commondatastorage.googleapis.com · 1. nombre 2. tipo de constitución privada asociativa 3. ruc...
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1. Nombre
2. Tipo de constitución PRIVADA ASOCIATIVA 3. RUC 20395492129
4. Año reportado 2019 5. Resultado del ejercicio 2018 5,301,405.326. Resultado acumulado de
ejercicios anteriores al 2018 8,662,132.58
2018
Utilizando el excedente del
ejercicio 2018
Utilizando los excedentes
acumulados del ejercicio anterior
al 2018
1,401,973.08 1,401,973.08
1,392,309.65 1,392,309.65
268,182.98 268,182.98
738,501.14 738,501.14
561,157.30 561,157.30
- -
67,414.75 67,414.75
82,941.09 82,941.09
37,692.22 37,692.22
- 4,550,172.21 4,550,172.21
COMPONENTES COMPLEMENTARIOS
17. Donaciones recibidas S/ 18. Donaciones otorgadas S/
19. Nombres y apellidos del
Representante Legal41211731
21. Nombres y apellidos de la persona
de contacto
22. Correo electrónico
institucional de la
persona de contacto
23. Teléfono 1 y Anexo 074-606219 2213 24. Teléfono 2 y Anexo 945191310
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
FORMATOFORMATO DE REINVERSIÓN
R1INFORMACIÓN GENERAL
12. Apoyo al deporte de alta calificación
I. IDENTIFICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD
UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO
II. IDENTIFICACIÓN DE LA REINVERSIÓN
III. RESUMEN POR COMPONENTE (Consignar el importe ejecutado según la reinversión haya sido financiada con los excedentes del año anterior al reportado o los excedentes acumulados de ejercicios anteriores )
COMPONENTES DE REINVERSIÓN
REINVERSIÓN
S/ TOTAL REINVERSIÓN
S/
7. Infraestructura (Terrenos, edificios, construcciones)
8. Equipamiento (Maquinarias, vehículos, muebles, equipos)
9. Capacitación y actualización de docentes
10. Becas totales
11. Becas parciales
CARLOS ARMANDO MONJA SAMAMÉ [email protected]
NOTA IMPORTANTE:
1. Completar únicamente las celdas no sombreadas.
13. Programas deportivos
14. Proyección social
15. Investigación, innovación y desarrollo tecnológico
16. Total para el año reportado S/
IV. IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL Y PERSONA DE CONTACTO
JIMENA CAMPODONICO BUSTIOS 20. Nº de documento de identidad del Representante Legal
R2.1
ESPECIFICAR EN CASO EL USO SEA MIXTO (VARIOS
USOS) U OTROS
NOTAS IMPORTANTES
Consigna el detalle de la infraestructura declarada SI
Consigna la descripción del monto declarado SI
Consigna que el documento esté a nombre de la Universidad. SI
Consigna que se encuentren suscritos por los
representantes de ambas partes (UNIVERSIDAD y
CONTRATISTA).
SELECCIONEConsigna el informe de la Supervisión que aprueba el
pago de la valorización.SI
Consigna que el documento se encuentre firmado por la
autoridad competenteSI
Consigna en el contrato el Plazo de ejecución (Fecha
de Inicio y fecha de término). SELECCIONE
Consigna el cálculo de la valorización citada (deberá
indicar el monto, avance actual, y acumulado).SELECCIONE
SE HACEN COMO REFERENCIA LAS ORDENES
DE SERVICO CON SUS FACTURAS
Consigna la fecha de compra de la propiedad SIConsigna en el contrato el Monto de la Obra y la forma
de Pago.SELECCIONE
Consignar que los documentos se encuentran suscritos
por la universidad. SI
Consigna los compradores y vendedores SIConsigna en el contrato el sistema de contratación (
Suma Alzada, Precios unitarios, entre otros ). SELECCIONE Consigna la fecha de los documentos. SI
Consigna la dirección exacta de la propiedad SI Consigna la fecha de firma del contrato. SELECCIONE Consigna el monto de los documentos. SI
Consigna inscripción en la Superintendencia Nacional de
Registros Públicos (SUNARP)SI
Consigna el informe de la Supervisión que aprueba el
pago de la valorización.SELECCIONE Consigna Informe de Liquidación de Obra NO
Consigna área del terreno y linderos SIConsigna el cálculo de la valorización citada (deberá
indicar el monto, avance actual, y acumulado).SELECCIONE Consigna fecha de la liquidación de la Obra NO
Consigna la inscripción en la Superintendencia Nacional de
Registros Públicos (SUNARP)NO Consigna el nombre de la Universidad y el contratista. SELECCIONE Consigna Monto Inicial de Obra. NO
Consigna el área construida por niveles de la infraestructura
analizadaNO
Consigna que la valorización corresponda a la
infraestructura declarada. SELECCIONE Consigna fecha de Inicio de la Obra NO
Consigna el Área libre de la infraestructura analizada NOConsigna el número de la valorización, la descripción,
y la fecha. SELECCIONE Consigna Monto Final de Obra NO
Consigna la denominación de ambientes de acuerdo a los
planos de la infraestructura analizadaNO Consigna el monto de la valorización SELECCIONE Consigna fecha Final de Recepción de la Obra NO
Consigna que se encuentre a nombre de la Universidad SIConsigna nombre de la Universidad y Contratista de la
Obra.SELECCIONE
Otro Documentos en caso
correspondanSI Otros documentos en caso correspondan SI
INFORME DE TERMINO DE OBRA DE
CONTRATISTA
Consigna la fecha de emisión y la fecha de vencimiento. SI Consigna fecha de la liquidación de la Obra SELECCIONE
Consigna el Tipo de licencia. SI Consigna Monto Contractual de la Obra. SELECCIONE
Consigna el USO SI Consigna Amortizaciones, Adicionales y Reducciones SELECCIONE
Consigna la ZONIFICACIÓN SI Consigna Monto Final de Obra SELECCIONE
Consigna áreas de licencia y cantidad de pisos. SI Consigna fecha de Inicio y fecha final de la Obra SELECCIONE
Consigna que el documento esté firmado por autoridad
competente.SI
Otro Documentos en caso
correspondanSELECCIONE Otros documentos en caso correspondan SELECCIONE
Consigna la Memoria Descriptiva de todas las especialidades
en formato en WordSI
Consigna los planos de todas las especialidades en formato
DWG (AUTOCAD)SI
TRABAJOS ADICIONALES SEGÚN ORDEN DE
SERVICIO 12951
Consigna los presupuestos de obra de las especialidades
donde se registren las partidas, metrados y los precios
unitarios en formato EXCEL
SITRABAJOS ADICIONALES SEGÚN ORDEN DE
SERVICIO 13578
Consigna el cronograma valorizado de avance de obra inicial y
el último de ser el caso.SI
Otro Documentos en caso
correspondanSELECCIONE Otros documentos en caso correspondan SELECCIONE
FORMATOS DE REINVERSIÓN
INFRAESTRUCTURA - TÉCNICA
USO DEL ACTIVO OTROS
DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA; CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA
NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL JIMENA CAMPODONICO BUSTIOS
FORMATO
DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA
INFRAESTRUCTURA
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA DE EJECUCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTADOCUMENTACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA DE EJECUCIÓN POR CONTRATA
OBSERVACIONES
ESPECIFICACIÓNDOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA
SI/NOSI/NODOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA
INFRAESTRUCTURA
INFORMACIÓN MÍNIMA CONSIGNADA EN EL
DOCUMENTO
DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA
INFRAESTRUCTURASI/NOSI/NO SI/NOINFORMACIÓN MÍNIMA CONSIGNADA EN EL DOCUMENTO SI/NO
MONTO DE LA INFRAESTRUCTURA S/
TIPO DE FINANCIAMIENTO ESPECIFICAR EN CASO EL FINANCIAMIENTO SEA MIXTO
U OTROSINGRESOS GENERADOS POR LA UNIVERSIDAD
141,012.00
AV. JOSE MARIA ESCRIVA DE BALAGUER 855DIRECCIÓN
CHICLAYODISTRITO
MODALIDAD DE EJECUCIÓN ADMINISTRACIÓN DIRECTA
IDENTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
(TERRENO, EDIFICIO, CONSTRUCCIÓN U OBRA
CIVIL)
Ayuda Memoria del monto
declarado
NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO
DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE
PROVINCIA CHICLAYO
SI
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA GENERAL
DOCUMENTACIÓN GENERAL ESPECIFICACIÓN
OBRA CIVIL - PLAZA DE ESTUDIANTES 2
1: El presente formato deberá ser llenado por cada edificio, construcción u obra civil, en cada hoja del presente libro según la necesidad del mismo.
2: Llenar el cuadro de documentación técnica general y llenar el cuadro de documentación técnica específica de ejecución de acuerdo a la modalidad (por contrata, administración directa y mixta).
3: En la información requerida por Contrata y Administración Directa, existen formatos complementarios, que deberán ser llenados. (hipervínculo)
OBSERVACIONES
SI
Informe de la Supervisión de obra
Órdenes de Servicio, Órdenes de
Compra, Contratos, entre otros. (O-
1)
SI
AL SER UNA INVERSION MENOR NO
REQUIERE APROBACION DEL CONSEJO
Consigna el número de resolución del Acuerdo del
Consejo NONO
Documento que sustente la
modalidad de ejecuciónSELECCIONE
DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA ESPECIFICACIÓN
OBSERVACIONESINFORMACIÓN MÍNIMA CONSIGNADA EN EL
DOCUMENTO
Consigna el número de resolución del Acuerdo de
Consejo SELECCIONE
Documento que sustente la
modalidad de ejecución
Expediente Técnico de Obra SI
Declaratoria de Fábrica del Inmueble
Título de Propiedad del terreno
donde se ejecutaron las ObrasSI
Licencia de Construcción de la Obra
NO
Liquidación de la Obra (De ser el
Caso)SELECCIONE
SI
Liquidación de la Obra (De ser el
Caso)NO
Contrato de Construcción (Ver CCC-
1)SELECCIONE
Informe de la Supervisión de obra SELECCIONE
Valorizaciones de Obra (VO-1) SELECCIONE
R2.1
ESPECIFICAR EN CASO EL USO SEA MIXTO (VARIOS
USOS) U OTROS
NOTAS IMPORTANTES
Consigna el detalle de la infraestructura declarada SI
Consigna la descripción del monto declarado SI
Consigna que el documento esté a nombre de la Universidad. SI
Consigna que se encuentren suscritos por los
representantes de ambas partes (UNIVERSIDAD y
CONTRATISTA).
SELECCIONEConsigna el informe de la Supervisión que aprueba el
pago de la valorización.SI
Consigna que el documento se encuentre firmado por la
autoridad competenteSI
Consigna en el contrato el Plazo de ejecución (Fecha
de Inicio y fecha de término). SELECCIONE
Consigna el cálculo de la valorización citada (deberá
indicar el monto, avance actual, y acumulado).SELECCIONE
SE HACEN COMO REFERENCIA LAS ORDENES
DE SERVICO CON SUS FACTURAS
Consigna la fecha de compra de la propiedad SIConsigna en el contrato el Monto de la Obra y la forma
de Pago.SELECCIONE
Consignar que los documentos se encuentran suscritos
por la universidad. SI
Consigna los compradores y vendedores SIConsigna en el contrato el sistema de contratación (
Suma Alzada, Precios unitarios, entre otros ). SELECCIONE Consigna la fecha de los documentos. SI
Consigna la dirección exacta de la propiedad SI Consigna la fecha de firma del contrato. SELECCIONE Consigna el monto de los documentos. SI
Consigna inscripción en la Superintendencia Nacional de
Registros Públicos (SUNARP)SI
Consigna el informe de la Supervisión que aprueba el
pago de la valorización.SELECCIONE Consigna Informe de Liquidación de Obra NO
Consigna área del terreno y linderos SIConsigna el cálculo de la valorización citada (deberá
indicar el monto, avance actual, y acumulado).SELECCIONE Consigna fecha de la liquidación de la Obra NO
Consigna la inscripción en la Superintendencia Nacional de
Registros Públicos (SUNARP)NO Consigna el nombre de la Universidad y el contratista. SELECCIONE Consigna Monto Inicial de Obra. NO
Consigna el área construida por niveles de la infraestructura
analizadaNO
Consigna que la valorización corresponda a la
infraestructura declarada. SELECCIONE Consigna fecha de Inicio de la Obra NO
Consigna el Área libre de la infraestructura analizada NOConsigna el número de la valorización, la descripción,
y la fecha. SELECCIONE Consigna Monto Final de Obra NO
Consigna la denominación de ambientes de acuerdo a los
planos de la infraestructura analizadaNO Consigna el monto de la valorización SELECCIONE Consigna fecha Final de Recepción de la Obra NO
Consigna que se encuentre a nombre de la Universidad NOConsigna nombre de la Universidad y Contratista de la
Obra.SELECCIONE
Otro Documentos en caso
correspondanSELECCIONE Otros documentos en caso correspondan SELECCIONE
Consigna la fecha de emisión y la fecha de vencimiento. NO Consigna fecha de la liquidación de la Obra SELECCIONE
Consigna el Tipo de licencia. NO Consigna Monto Contractual de la Obra. SELECCIONE
Consigna el USO NO Consigna Amortizaciones, Adicionales y Reducciones SELECCIONE
Consigna la ZONIFICACIÓN NO Consigna Monto Final de Obra SELECCIONE
Consigna áreas de licencia y cantidad de pisos. NO Consigna fecha de Inicio y fecha final de la Obra SELECCIONE
Consigna que el documento esté firmado por autoridad
competente.NO
Otro Documentos en caso
correspondanSELECCIONE Otros documentos en caso correspondan SELECCIONE
Consigna la Memoria Descriptiva de todas las especialidades
en formato en WordNO
Consigna los planos de todas las especialidades en formato
DWG (AUTOCAD)NO
Consigna los presupuestos de obra de las especialidades
donde se registren las partidas, metrados y los precios
unitarios en formato EXCEL
NO
Consigna el cronograma valorizado de avance de obra inicial y
el último de ser el caso.NO
Otro Documentos en caso
correspondanSELECCIONE Otros documentos en caso correspondan SELECCIONE
FORMATOS DE REINVERSIÓN
INFRAESTRUCTURA - TÉCNICA
FORMATO
NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL JIMENA CAMPODONICO BUSTIOS
IDENTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
(TERRENO, EDIFICIO, CONSTRUCCIÓN U OBRA
CIVIL)
OBRA CIVIL - SALA DE PROFESORES USAT USO DEL ACTIVO CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO
ADMINISTRACIÓN DIRECTA
DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA; CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA
DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE
PROVINCIA CHICLAYO MODALIDAD DE EJECUCIÓN
DISTRITO CHICLAYO
DIRECCIÓN AV. JOSE MARIA ESCRIVA DE BALAGUER 855TIPO DE FINANCIAMIENTO
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA GENERAL DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA DE EJECUCIÓN POR CONTRATA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA DE EJECUCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA
INGRESOS GENERADOS POR LA UNIVERSIDAD
DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA ESPECIFICACIÓN
OBSERVACIONESDOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA
INFRAESTRUCTURASI/NO INFORMACIÓN MÍNIMA CONSIGNADA EN EL DOCUMENTO
ESPECIFICAR EN CASO EL FINANCIAMIENTO SEA MIXTO
U OTROSMONTO DE LA INFRAESTRUCTURA S/ 10,694.00
1: El presente formato deberá ser llenado por cada edificio, construcción u obra civil, en cada hoja del presente libro según la necesidad del mismo.
2: Llenar el cuadro de documentación técnica general y llenar el cuadro de documentación técnica específica de ejecución de acuerdo a la modalidad (por contrata, administración directa y mixta).
3: En la información requerida por Contrata y Administración Directa, existen formatos complementarios, que deberán ser llenados. (hipervínculo)
OBSERVACIONES
Ayuda Memoria del monto
declaradoSI
Documento que sustente la
modalidad de ejecuciónSELECCIONE
Consigna el número de resolución del Acuerdo de
Consejo
SI/NODOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA
INFRAESTRUCTURASI/NO
INFORMACIÓN MÍNIMA CONSIGNADA EN EL
DOCUMENTO
DOCUMENTACIÓN GENERAL ESPECIFICACIÓN
OBSERVACIONES
DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA ESPECIFICACIÓN
SI/NO
Consigna el número de resolución del Acuerdo del
Consejo SELECCIONE
AL SER UNA INVERSION MENOR NO
REQUIERE APROBACION DEL CONSEJO
DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA
INFRAESTRUCTURASI/NO
INFORMACIÓN MÍNIMA CONSIGNADA EN EL
DOCUMENTOSI/NO
SI
Informe de la Supervisión de obra SELECCIONE
Documento que sustente la
modalidad de ejecuciónNOSELECCIONE
Expediente Técnico de Obra NO
Liquidación de la Obra (De ser el
Caso)NO
Declaratoria de Fábrica del Inmueble NO Valorizaciones de Obra (VO-1(2)) SELECCIONE
Título de Propiedad del terreno
donde se ejecutaron las ObrasSI
Contrato de Construcción (Ver CCC-
1(2))SELECCIONE
Informe de la Supervisión de obra SI
Órdenes de Servicio, Órdenes de
Compra, Contratos, entre otros. (O-
1(2))
Licencia de Construcción de la Obra NO
Liquidación de la Obra (De ser el
Caso)SELECCIONE
R2.1
ESPECIFICAR EN CASO EL USO SEA MIXTO (VARIOS
USOS) U OTROS
NOTAS IMPORTANTES
Consigna el detalle de la infraestructura declarada NOOBRA POR EMERGENCIA EJECUTADA POR
OPERACIONES Y MATENIMIENTO
Consigna la descripción del monto declarado NO
Consigna que el documento esté a nombre de la Universidad. SI
Consigna que se encuentren suscritos por los
representantes de ambas partes (UNIVERSIDAD y
CONTRATISTA).
SELECCIONEConsigna el informe de la Supervisión que aprueba el
pago de la valorización.NO
PROYECTO EJECUTADO POR OPERACIONES -
HAY INFORME DE CONTRATISTA DE
CULMINACION DE OBRA
Consigna que el documento se encuentre firmado por la
autoridad competenteSI
Consigna en el contrato el Plazo de ejecución (Fecha
de Inicio y fecha de término). SELECCIONE
Consigna el cálculo de la valorización citada (deberá
indicar el monto, avance actual, y acumulado).SELECCIONE
SE HACEN COMO REFERENCIA LAS ORDENES
DE SERVICO CON SUS FACTURAS
Consigna la fecha de compra de la propiedad SIConsigna en el contrato el Monto de la Obra y la forma
de Pago.SELECCIONE
Consignar que los documentos se encuentran suscritos
por la universidad. SI
Consigna los compradores y vendedores SIConsigna en el contrato el sistema de contratación (
Suma Alzada, Precios unitarios, entre otros ). SELECCIONE Consigna la fecha de los documentos. SI
Consigna la dirección exacta de la propiedad SI Consigna la fecha de firma del contrato. SELECCIONE Consigna el monto de los documentos. SI
Consigna inscripción en la Superintendencia Nacional de
Registros Públicos (SUNARP)SI
Consigna el informe de la Supervisión que aprueba el
pago de la valorización.SELECCIONE Consigna Informe de Liquidación de Obra NO
PROYECTO EJECUTADO POR OPERACIONES -
HAY INFORME DE CONTRATISTA DE
CULMINACION DE OBRA
Consigna área del terreno y linderos SIConsigna el cálculo de la valorización citada (deberá
indicar el monto, avance actual, y acumulado).SELECCIONE Consigna fecha de la liquidación de la Obra NO
Consigna la inscripción en la Superintendencia Nacional de
Registros Públicos (SUNARP)NO Consigna el nombre de la Universidad y el contratista. SELECCIONE Consigna Monto Inicial de Obra. NO
Consigna el área construida por niveles de la infraestructura
analizadaNO
Consigna que la valorización corresponda a la
infraestructura declarada. SELECCIONE Consigna fecha de Inicio de la Obra NO
Consigna el Área libre de la infraestructura analizada NOConsigna el número de la valorización, la descripción,
y la fecha. SELECCIONE Consigna Monto Final de Obra NO
Consigna la denominación de ambientes de acuerdo a los
planos de la infraestructura analizadaNO Consigna el monto de la valorización SELECCIONE Consigna fecha Final de Recepción de la Obra NO
Consigna que se encuentre a nombre de la Universidad NOConsigna nombre de la Universidad y Contratista de la
Obra.SELECCIONE
Otro Documentos en caso
correspondanSELECCIONE Otros documentos en caso correspondan SELECCIONE
Consigna la fecha de emisión y la fecha de vencimiento. NO Consigna fecha de la liquidación de la Obra SELECCIONE
Consigna el Tipo de licencia. NO Consigna Monto Contractual de la Obra. SELECCIONE
Consigna el USO NO Consigna Amortizaciones, Adicionales y Reducciones SELECCIONE
Consigna la ZONIFICACIÓN NO Consigna Monto Final de Obra SELECCIONE
Consigna áreas de licencia y cantidad de pisos. NO Consigna fecha de Inicio y fecha final de la Obra SELECCIONE
Consigna que el documento esté firmado por autoridad
competente.NO
Otro Documentos en caso
correspondanSELECCIONE Otros documentos en caso correspondan SELECCIONE
Consigna la Memoria Descriptiva de todas las especialidades
en formato en WordNO
Consigna los planos de todas las especialidades en formato
DWG (AUTOCAD)NO
Consigna los presupuestos de obra de las especialidades
donde se registren las partidas, metrados y los precios
unitarios en formato EXCEL
NO
Consigna el cronograma valorizado de avance de obra inicial y
el último de ser el caso.NO
Otro Documentos en caso
correspondanSELECCIONE Otros documentos en caso correspondan SELECCIONE
FORMATOS DE REINVERSIÓN
INFRAESTRUCTURA - TÉCNICA
FORMATO
NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL JIMENA CAMPODONICO BUSTIOS
IDENTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
(TERRENO, EDIFICIO, CONSTRUCCIÓN U OBRA
CIVIL)
OBRAS CIVIL - SERVICIOS PARA REMODELACIONES INTERNAS USO DEL ACTIVO ADMINISTRATIVO
ADMINISTRACIÓN DIRECTA
DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA; CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA
DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE
PROVINCIA CHICLAYO MODALIDAD DE EJECUCIÓN
DISTRITO CHICLAYO
DIRECCIÓN AV. JOSE MARIA ESCRIVA DE BALAGUER 855TIPO DE FINANCIAMIENTO
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA GENERAL DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA DE EJECUCIÓN POR CONTRATA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA DE EJECUCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA
INGRESOS GENERADOS POR LA UNIVERSIDAD
DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA ESPECIFICACIÓN
OBSERVACIONESDOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA
INFRAESTRUCTURASI/NO INFORMACIÓN MÍNIMA CONSIGNADA EN EL DOCUMENTO
ESPECIFICAR EN CASO EL FINANCIAMIENTO SEA MIXTO
U OTROSMONTO DE LA INFRAESTRUCTURA S/ 4,572.00
1: El presente formato deberá ser llenado por cada edificio, construcción u obra civil, en cada hoja del presente libro según la necesidad del mismo.
2: Llenar el cuadro de documentación técnica general y llenar el cuadro de documentación técnica específica de ejecución de acuerdo a la modalidad (por contrata, administración directa y mixta).
3: En la información requerida por Contrata y Administración Directa, existen formatos complementarios, que deberán ser llenados. (hipervínculo)
OBSERVACIONES
Ayuda Memoria del monto
declaradoNO
Documento que sustente la
modalidad de ejecuciónSELECCIONE
Consigna el número de resolución del Acuerdo de
Consejo
SI/NODOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA
INFRAESTRUCTURASI/NO
INFORMACIÓN MÍNIMA CONSIGNADA EN EL
DOCUMENTO
DOCUMENTACIÓN GENERAL ESPECIFICACIÓN
OBSERVACIONES
DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA ESPECIFICACIÓN
SI/NO
Consigna el número de resolución del Acuerdo del
Consejo NO
AL SER UNA INVERSION MENOR NO
REQUIERE APROBACION DEL CONSEJO
DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA
INFRAESTRUCTURASI/NO
INFORMACIÓN MÍNIMA CONSIGNADA EN EL
DOCUMENTOSI/NO
SI
Informe de la Supervisión de obra SELECCIONE
Documento que sustente la
modalidad de ejecuciónNOSELECCIONE
Expediente Técnico de Obra NO
Liquidación de la Obra (De ser el
Caso)NO
Declaratoria de Fábrica del Inmueble NO Valorizaciones de Obra (VO-1(3)) SELECCIONE
Título de Propiedad del terreno
donde se ejecutaron las ObrasSI
Contrato de Construcción (Ver CCC-
1(3))SELECCIONE
Informe de la Supervisión de obra NO
Órdenes de Servicio, Órdenes de
Compra, Contratos, entre otros. (O-
1(3))
Licencia de Construcción de la Obra NO
Liquidación de la Obra (De ser el
Caso)SELECCIONE
R2.1
ESPECIFICAR EN CASO EL USO SEA MIXTO (VARIOS
USOS) U OTROS
NOTAS IMPORTANTES
Consigna el detalle de la infraestructura declarada SI
Consigna la descripción del monto declarado SI
Consigna que el documento esté a nombre de la Universidad. SI
Consigna que se encuentren suscritos por los
representantes de ambas partes (UNIVERSIDAD y
CONTRATISTA).
SELECCIONEConsigna el informe de la Supervisión que aprueba el
pago de la valorización.SI
Consigna que el documento se encuentre firmado por la
autoridad competenteSI
Consigna en el contrato el Plazo de ejecución (Fecha
de Inicio y fecha de término). SELECCIONE
Consigna el cálculo de la valorización citada (deberá
indicar el monto, avance actual, y acumulado).SELECCIONE
SE HACEN COMO REFERENCIA LAS ORDENES
DE SERVICO CON SUS FACTURAS
Consigna la fecha de compra de la propiedad SIConsigna en el contrato el Monto de la Obra y la forma
de Pago.SELECCIONE
Consignar que los documentos se encuentran suscritos
por la universidad. SI
Consigna los compradores y vendedores SIConsigna en el contrato el sistema de contratación (
Suma Alzada, Precios unitarios, entre otros ). SELECCIONE Consigna la fecha de los documentos. SI
Consigna la dirección exacta de la propiedad SI Consigna la fecha de firma del contrato. SELECCIONE Consigna el monto de los documentos. SI
Consigna inscripción en la Superintendencia Nacional de
Registros Públicos (SUNARP)SI
Consigna el informe de la Supervisión que aprueba el
pago de la valorización.SELECCIONE Consigna Informe de Liquidación de Obra NO
Consigna área del terreno y linderos SIConsigna el cálculo de la valorización citada (deberá
indicar el monto, avance actual, y acumulado).SELECCIONE Consigna fecha de la liquidación de la Obra NO
Consigna la inscripción en la Superintendencia Nacional de
Registros Públicos (SUNARP)NO Consigna el nombre de la Universidad y el contratista. SELECCIONE Consigna Monto Inicial de Obra. NO
Consigna el área construida por niveles de la infraestructura
analizadaNO
Consigna que la valorización corresponda a la
infraestructura declarada. SELECCIONE Consigna fecha de Inicio de la Obra NO
Consigna el Área libre de la infraestructura analizada NOConsigna el número de la valorización, la descripción,
y la fecha. SELECCIONE Consigna Monto Final de Obra NO
Consigna la denominación de ambientes de acuerdo a los
planos de la infraestructura analizadaNO Consigna el monto de la valorización SELECCIONE Consigna fecha Final de Recepción de la Obra NO
Consigna que se encuentre a nombre de la Universidad NOConsigna nombre de la Universidad y Contratista de la
Obra.SELECCIONE
Otro Documentos en caso
correspondanSI Otros documentos en caso correspondan SI
INFORME DE TERMINO DE OBRA DEL
CONTRATISTA
Consigna la fecha de emisión y la fecha de vencimiento. NO Consigna fecha de la liquidación de la Obra SELECCIONE
Consigna el Tipo de licencia. NO Consigna Monto Contractual de la Obra. SELECCIONE
Consigna el USO NO Consigna Amortizaciones, Adicionales y Reducciones SELECCIONE
Consigna la ZONIFICACIÓN NO Consigna Monto Final de Obra SELECCIONE
Consigna áreas de licencia y cantidad de pisos. NO Consigna fecha de Inicio y fecha final de la Obra SELECCIONE
Consigna que el documento esté firmado por autoridad
competente.NO
Otro Documentos en caso
correspondanSELECCIONE Otros documentos en caso correspondan SELECCIONE
Consigna la Memoria Descriptiva de todas las especialidades
en formato en WordNO
Consigna los planos de todas las especialidades en formato
DWG (AUTOCAD)NO
Consigna los presupuestos de obra de las especialidades
donde se registren las partidas, metrados y los precios
unitarios en formato EXCEL
NO
Consigna el cronograma valorizado de avance de obra inicial y
el último de ser el caso.NO
Otro Documentos en caso
correspondanSELECCIONE Otros documentos en caso correspondan SELECCIONE
FORMATOS DE REINVERSIÓN
INFRAESTRUCTURA - TÉCNICA
FORMATO
NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL JIMENA CAMPODONICO BUSTIOS
IDENTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
(TERRENO, EDIFICIO, CONSTRUCCIÓN U OBRA
CIVIL)
OBRA CIVIL - MANTENIMIENTO COBERTURA 4TO PISO EA SECTOR LABORATORIOS USO DEL ACTIVO CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO
ADMINISTRACIÓN DIRECTA
DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA; CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA
DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE
PROVINCIA CHICLAYO MODALIDAD DE EJECUCIÓN
DISTRITO CHICLAYO
DIRECCIÓN AV. JOSE MARIA ESCRIVA DE BALAGUER 855TIPO DE FINANCIAMIENTO
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA GENERAL DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA DE EJECUCIÓN POR CONTRATA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA DE EJECUCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA
INGRESOS GENERADOS POR LA UNIVERSIDAD
DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA ESPECIFICACIÓN
OBSERVACIONESDOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA
INFRAESTRUCTURASI/NO INFORMACIÓN MÍNIMA CONSIGNADA EN EL DOCUMENTO
ESPECIFICAR EN CASO EL FINANCIAMIENTO SEA MIXTO
U OTROSMONTO DE LA INFRAESTRUCTURA S/ 358,006.00
1: El presente formato deberá ser llenado por cada edificio, construcción u obra civil, en cada hoja del presente libro según la necesidad del mismo.
2: Llenar el cuadro de documentación técnica general y llenar el cuadro de documentación técnica específica de ejecución de acuerdo a la modalidad (por contrata, administración directa y mixta).
3: En la información requerida por Contrata y Administración Directa, existen formatos complementarios, que deberán ser llenados. (hipervínculo)
OBSERVACIONES
Ayuda Memoria del monto
declaradoSI
Documento que sustente la
modalidad de ejecuciónSELECCIONE
Consigna el número de resolución del Acuerdo de
Consejo
SI/NODOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA
INFRAESTRUCTURASI/NO
INFORMACIÓN MÍNIMA CONSIGNADA EN EL
DOCUMENTO
DOCUMENTACIÓN GENERAL ESPECIFICACIÓN
OBSERVACIONES
DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA ESPECIFICACIÓN
SI/NO
Consigna el número de resolución del Acuerdo del
Consejo NO
AL SER UNA INVERSION MENOR NO
REQUIERE APROBACION DEL CONSEJO
DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA
INFRAESTRUCTURASI/NO
INFORMACIÓN MÍNIMA CONSIGNADA EN EL
DOCUMENTOSI/NO
SI
Informe de la Supervisión de obra SELECCIONE
Documento que sustente la
modalidad de ejecuciónNOSELECCIONE
Expediente Técnico de Obra NO
Liquidación de la Obra (De ser el
Caso)NO
Declaratoria de Fábrica del Inmueble NO Valorizaciones de Obra (VO-1(4)) SELECCIONE
Título de Propiedad del terreno
donde se ejecutaron las ObrasSI
Contrato de Construcción (Ver CCC-
1(4))SELECCIONE
Informe de la Supervisión de obra SI
Órdenes de Servicio, Órdenes de
Compra, Contratos, entre otros. (O-
1(4))
Licencia de Construcción de la Obra NO
Liquidación de la Obra (De ser el
Caso)SELECCIONE
R2.1
ESPECIFICAR EN CASO EL USO SEA MIXTO (VARIOS
USOS) U OTROS
NOTAS IMPORTANTES
Consigna el detalle de la infraestructura declarada SI
Consigna la descripción del monto declarado SI
Consigna que el documento esté a nombre de la Universidad. SI
Consigna que se encuentren suscritos por los
representantes de ambas partes (UNIVERSIDAD y
CONTRATISTA).
SELECCIONEConsigna el informe de la Supervisión que aprueba el
pago de la valorización.SI
Consigna que el documento se encuentre firmado por la
autoridad competenteSI
Consigna en el contrato el Plazo de ejecución (Fecha
de Inicio y fecha de término). SELECCIONE
Consigna el cálculo de la valorización citada (deberá
indicar el monto, avance actual, y acumulado).SELECCIONE
SE HACEN COMO REFERENCIA LAS ORDENES
DE SERVICO CON SUS FACTURAS
Consigna la fecha de compra de la propiedad SIConsigna en el contrato el Monto de la Obra y la forma
de Pago.SELECCIONE
Consignar que los documentos se encuentran suscritos
por la universidad. SI
Consigna los compradores y vendedores SIConsigna en el contrato el sistema de contratación (
Suma Alzada, Precios unitarios, entre otros ). SELECCIONE Consigna la fecha de los documentos. SI
Consigna la dirección exacta de la propiedad SI Consigna la fecha de firma del contrato. SELECCIONE Consigna el monto de los documentos. SI
Consigna inscripción en la Superintendencia Nacional de
Registros Públicos (SUNARP)SI
Consigna el informe de la Supervisión que aprueba el
pago de la valorización.SELECCIONE Consigna Informe de Liquidación de Obra NO
Consigna área del terreno y linderos SIConsigna el cálculo de la valorización citada (deberá
indicar el monto, avance actual, y acumulado).SELECCIONE Consigna fecha de la liquidación de la Obra NO
Consigna la inscripción en la Superintendencia Nacional de
Registros Públicos (SUNARP)NO Consigna el nombre de la Universidad y el contratista. SELECCIONE Consigna Monto Inicial de Obra. NO
Consigna el área construida por niveles de la infraestructura
analizadaNO
Consigna que la valorización corresponda a la
infraestructura declarada. SELECCIONE Consigna fecha de Inicio de la Obra NO
Consigna el Área libre de la infraestructura analizada NOConsigna el número de la valorización, la descripción,
y la fecha. SELECCIONE Consigna Monto Final de Obra NO
Consigna la denominación de ambientes de acuerdo a los
planos de la infraestructura analizadaNO Consigna el monto de la valorización SELECCIONE Consigna fecha Final de Recepción de la Obra NO
Consigna que se encuentre a nombre de la Universidad NOConsigna nombre de la Universidad y Contratista de la
Obra.SELECCIONE
Otro Documentos en caso
correspondanSI Otros documentos en caso correspondan SI
INFORME DE TERMINO DE OBRA DEL
CONTRATISTA
Consigna la fecha de emisión y la fecha de vencimiento. NO Consigna fecha de la liquidación de la Obra SELECCIONE
Consigna el Tipo de licencia. NO Consigna Monto Contractual de la Obra. SELECCIONE
Consigna el USO NO Consigna Amortizaciones, Adicionales y Reducciones SELECCIONE
Consigna la ZONIFICACIÓN NO Consigna Monto Final de Obra SELECCIONE
Consigna áreas de licencia y cantidad de pisos. NO Consigna fecha de Inicio y fecha final de la Obra SELECCIONE
Consigna que el documento esté firmado por autoridad
competente.NO
Otro Documentos en caso
correspondanSELECCIONE Otros documentos en caso correspondan SELECCIONE
Consigna la Memoria Descriptiva de todas las especialidades
en formato en WordNO
Consigna los planos de todas las especialidades en formato
DWG (AUTOCAD)NO
Consigna los presupuestos de obra de las especialidades
donde se registren las partidas, metrados y los precios
unitarios en formato EXCEL
NO
Consigna el cronograma valorizado de avance de obra inicial y
el último de ser el caso.NO
Otro Documentos en caso
correspondanSELECCIONE Otros documentos en caso correspondan SELECCIONE
FORMATOS DE REINVERSIÓN
INFRAESTRUCTURA - TÉCNICA
FORMATO
NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL JIMENA CAMPODONICO BUSTIOS
IDENTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
(TERRENO, EDIFICIO, CONSTRUCCIÓN U OBRA
CIVIL)
OBRA CIVIL - LABORATORIO ODONTOLOGICO 4TO PISO CEFO USO DEL ACTIVO CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO
ADMINISTRACIÓN DIRECTA
DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA; CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA
DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE
PROVINCIA CHICLAYO MODALIDAD DE EJECUCIÓN
DISTRITO CHICLAYO
DIRECCIÓN AV. JOSE MARIA ESCRIVA DE BALAGUER 855TIPO DE FINANCIAMIENTO
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA GENERAL DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA DE EJECUCIÓN POR CONTRATA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA DE EJECUCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA
INGRESOS GENERADOS POR LA UNIVERSIDAD
DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA ESPECIFICACIÓN
OBSERVACIONESDOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA
INFRAESTRUCTURASI/NO INFORMACIÓN MÍNIMA CONSIGNADA EN EL DOCUMENTO
ESPECIFICAR EN CASO EL FINANCIAMIENTO SEA MIXTO
U OTROSMONTO DE LA INFRAESTRUCTURA S/ 115,539.00
1: El presente formato deberá ser llenado por cada edificio, construcción u obra civil, en cada hoja del presente libro según la necesidad del mismo.
2: Llenar el cuadro de documentación técnica general y llenar el cuadro de documentación técnica específica de ejecución de acuerdo a la modalidad (por contrata, administración directa y mixta).
3: En la información requerida por Contrata y Administración Directa, existen formatos complementarios, que deberán ser llenados. (hipervínculo)
OBSERVACIONES
Ayuda Memoria del monto
declaradoSI
Documento que sustente la
modalidad de ejecuciónSELECCIONE
Consigna el número de resolución del Acuerdo de
Consejo
SI/NODOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA
INFRAESTRUCTURASI/NO
INFORMACIÓN MÍNIMA CONSIGNADA EN EL
DOCUMENTO
DOCUMENTACIÓN GENERAL ESPECIFICACIÓN
OBSERVACIONES
DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA ESPECIFICACIÓN
SI/NO
Consigna el número de resolución del Acuerdo del
Consejo NO
AL SER UNA INVERSION MENOR NO
REQUIERE APROBACION DEL CONSEJO
DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA
INFRAESTRUCTURASI/NO
INFORMACIÓN MÍNIMA CONSIGNADA EN EL
DOCUMENTOSI/NO
SI
Informe de la Supervisión de obra SELECCIONE
Documento que sustente la
modalidad de ejecuciónNOSELECCIONE
Expediente Técnico de Obra NO
Liquidación de la Obra (De ser el
Caso)NO
Declaratoria de Fábrica del Inmueble NO Valorizaciones de Obra (VO-1(5)) SELECCIONE
Título de Propiedad del terreno
donde se ejecutaron las ObrasSI
Contrato de Construcción (Ver CCC-
1(5))SELECCIONE
Informe de la Supervisión de obra SI
Órdenes de Servicio, Órdenes de
Compra, Contratos, entre otros. (O-
1(5))
Licencia de Construcción de la Obra NO
Liquidación de la Obra (De ser el
Caso)SELECCIONE
R2.1
ESPECIFICAR EN CASO EL USO SEA MIXTO (VARIOS
USOS) U OTROS
NOTAS IMPORTANTES
Consigna el detalle de la infraestructura declarada NOOBRA POR EMERGENCIA EJECUTADA POR
OPERACIONES Y MATENIMIENTO
Consigna la descripción del monto declarado NO
Consigna que el documento esté a nombre de la Universidad. SI
Consigna que se encuentren suscritos por los
representantes de ambas partes (UNIVERSIDAD y
CONTRATISTA).
SELECCIONEConsigna el informe de la Supervisión que aprueba el
pago de la valorización.NO
PROYECTO EJECUTADO POR OPERACIONES -
HAY INFORME DE CONTRATISTA DE
CULMINACION DE OBRA
Consigna que el documento se encuentre firmado por la
autoridad competenteSI
Consigna en el contrato el Plazo de ejecución (Fecha
de Inicio y fecha de término). SELECCIONE
Consigna el cálculo de la valorización citada (deberá
indicar el monto, avance actual, y acumulado).SELECCIONE
SE HACEN COMO REFERENCIA LAS ORDENES
DE SERVICO CON SUS FACTURAS
Consigna la fecha de compra de la propiedad SIConsigna en el contrato el Monto de la Obra y la forma
de Pago.SELECCIONE
Consignar que los documentos se encuentran suscritos
por la universidad. SI
Consigna los compradores y vendedores SIConsigna en el contrato el sistema de contratación (
Suma Alzada, Precios unitarios, entre otros ). SELECCIONE Consigna la fecha de los documentos. SI
Consigna la dirección exacta de la propiedad SI Consigna la fecha de firma del contrato. SELECCIONE Consigna el monto de los documentos. SI
Consigna inscripción en la Superintendencia Nacional de
Registros Públicos (SUNARP)SI
Consigna el informe de la Supervisión que aprueba el
pago de la valorización.SELECCIONE Consigna Informe de Liquidación de Obra NO
PROYECTO EJECUTADO POR OPERACIONES -
HAY INFORME DE CONTRATISTA DE
CULMINACION DE OBRA
Consigna área del terreno y linderos SIConsigna el cálculo de la valorización citada (deberá
indicar el monto, avance actual, y acumulado).SELECCIONE Consigna fecha de la liquidación de la Obra NO
Consigna la inscripción en la Superintendencia Nacional de
Registros Públicos (SUNARP)NO Consigna el nombre de la Universidad y el contratista. SELECCIONE Consigna Monto Inicial de Obra. NO
Consigna el área construida por niveles de la infraestructura
analizadaNO
Consigna que la valorización corresponda a la
infraestructura declarada. SELECCIONE Consigna fecha de Inicio de la Obra NO
Consigna el Área libre de la infraestructura analizada NOConsigna el número de la valorización, la descripción,
y la fecha. SELECCIONE Consigna Monto Final de Obra NO
Consigna la denominación de ambientes de acuerdo a los
planos de la infraestructura analizadaNO Consigna el monto de la valorización SELECCIONE Consigna fecha Final de Recepción de la Obra NO
Consigna que se encuentre a nombre de la Universidad NOConsigna nombre de la Universidad y Contratista de la
Obra.SELECCIONE
Otro Documentos en caso
correspondanSI Otros documentos en caso correspondan SI
INFORME DE ENTREGA DE SERVICIO POR
PARTE DE CONTRATISTA.
Consigna la fecha de emisión y la fecha de vencimiento. NO Consigna fecha de la liquidación de la Obra SELECCIONE
Consigna el Tipo de licencia. NO Consigna Monto Contractual de la Obra. SELECCIONE
Consigna el USO NO Consigna Amortizaciones, Adicionales y Reducciones SELECCIONE
Consigna la ZONIFICACIÓN NO Consigna Monto Final de Obra SELECCIONE
Consigna áreas de licencia y cantidad de pisos. NO Consigna fecha de Inicio y fecha final de la Obra SELECCIONE
Consigna que el documento esté firmado por autoridad
competente.NO
Otro Documentos en caso
correspondanSELECCIONE Otros documentos en caso correspondan SELECCIONE
Consigna la Memoria Descriptiva de todas las especialidades
en formato en WordNO
Consigna los planos de todas las especialidades en formato
DWG (AUTOCAD)NO
Consigna los presupuestos de obra de las especialidades
donde se registren las partidas, metrados y los precios
unitarios en formato EXCEL
NO
Consigna el cronograma valorizado de avance de obra inicial y
el último de ser el caso.NO
Otro Documentos en caso
correspondanSELECCIONE Otros documentos en caso correspondan SELECCIONE
FORMATOS DE REINVERSIÓN
INFRAESTRUCTURA - TÉCNICA
FORMATO
NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL JIMENA CAMPODONICO BUSTIOS
IDENTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
(TERRENO, EDIFICIO, CONSTRUCCIÓN U OBRA
CIVIL)
OBRA CIVIL - CAMBIO DE COBERTURA Y FALSO CIELO RASO ADMISION USAT USO DEL ACTIVO ADMINISTRATIVO
ADMINISTRACIÓN DIRECTA
DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA; CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA
DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE
PROVINCIA CHICLAYO MODALIDAD DE EJECUCIÓN
DISTRITO CHICLAYO
DIRECCIÓN AV. JOSE MARIA ESCRIVA DE BALAGUER 855TIPO DE FINANCIAMIENTO
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA GENERAL DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA DE EJECUCIÓN POR CONTRATA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA DE EJECUCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA
INGRESOS GENERADOS POR LA UNIVERSIDAD
DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA ESPECIFICACIÓN
OBSERVACIONESDOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA
INFRAESTRUCTURASI/NO INFORMACIÓN MÍNIMA CONSIGNADA EN EL DOCUMENTO
ESPECIFICAR EN CASO EL FINANCIAMIENTO SEA MIXTO
U OTROSMONTO DE LA INFRAESTRUCTURA S/ 39,479.00
1: El presente formato deberá ser llenado por cada edificio, construcción u obra civil, en cada hoja del presente libro según la necesidad del mismo.
2: Llenar el cuadro de documentación técnica general y llenar el cuadro de documentación técnica específica de ejecución de acuerdo a la modalidad (por contrata, administración directa y mixta).
3: En la información requerida por Contrata y Administración Directa, existen formatos complementarios, que deberán ser llenados. (hipervínculo)
OBSERVACIONES
Ayuda Memoria del monto
declaradoNO
Documento que sustente la
modalidad de ejecuciónSELECCIONE
Consigna el número de resolución del Acuerdo de
Consejo
SI/NODOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA
INFRAESTRUCTURASI/NO
INFORMACIÓN MÍNIMA CONSIGNADA EN EL
DOCUMENTO
DOCUMENTACIÓN GENERAL ESPECIFICACIÓN
OBSERVACIONES
DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA ESPECIFICACIÓN
SI/NO
Consigna el número de resolución del Acuerdo del
Consejo NO
AL SER UNA INVERSION MENOR NO
REQUIERE APROBACION DEL CONSEJO
DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA
INFRAESTRUCTURASI/NO
INFORMACIÓN MÍNIMA CONSIGNADA EN EL
DOCUMENTOSI/NO
SI
Informe de la Supervisión de obra SELECCIONE
Documento que sustente la
modalidad de ejecuciónNOSELECCIONE
Expediente Técnico de Obra NO
Liquidación de la Obra (De ser el
Caso)NO
Declaratoria de Fábrica del Inmueble NO Valorizaciones de Obra (VO-1(6)) SELECCIONE
Título de Propiedad del terreno
donde se ejecutaron las ObrasSI
Contrato de Construcción (Ver CCC-
1(6))SELECCIONE
Informe de la Supervisión de obra NO
Órdenes de Servicio, Órdenes de
Compra, Contratos, entre otros. (O-
1(6))
Licencia de Construcción de la Obra NO
Liquidación de la Obra (De ser el
Caso)SELECCIONE
R2.1
ESPECIFICAR EN CASO EL USO SEA MIXTO (VARIOS
USOS) U OTROS
NOTAS IMPORTANTES
Consigna el detalle de la infraestructura declarada NOOBRA POR EMERGENCIA EJECUTADA POR
OPERACIONES Y MATENIMIENTO
Consigna la descripción del monto declarado NO
Consigna que el documento esté a nombre de la Universidad. SI
Consigna que se encuentren suscritos por los
representantes de ambas partes (UNIVERSIDAD y
CONTRATISTA).
SELECCIONEConsigna el informe de la Supervisión que aprueba el
pago de la valorización.NO
PROYECTO EJECUTADO POR OPERACIONES -
HAY INFORME DE CONTRATISTA DE
CULMINACION DE OBRA
Consigna que el documento se encuentre firmado por la
autoridad competenteSI
Consigna en el contrato el Plazo de ejecución (Fecha
de Inicio y fecha de término). SELECCIONE
Consigna el cálculo de la valorización citada (deberá
indicar el monto, avance actual, y acumulado).SELECCIONE
SE HACEN COMO REFERENCIA LAS ORDENES
DE SERVICO CON SUS FACTURAS
Consigna la fecha de compra de la propiedad SIConsigna en el contrato el Monto de la Obra y la forma
de Pago.SELECCIONE
Consignar que los documentos se encuentran suscritos
por la universidad. SI
Consigna los compradores y vendedores SIConsigna en el contrato el sistema de contratación (
Suma Alzada, Precios unitarios, entre otros ). SELECCIONE Consigna la fecha de los documentos. SI
Consigna la dirección exacta de la propiedad SI Consigna la fecha de firma del contrato. SELECCIONE Consigna el monto de los documentos. SI
Consigna inscripción en la Superintendencia Nacional de
Registros Públicos (SUNARP)SI
Consigna el informe de la Supervisión que aprueba el
pago de la valorización.SELECCIONE Consigna Informe de Liquidación de Obra NO
PROYECTO EJECUTADO POR OPERACIONES -
HAY INFORME DE CONTRATISTA DE
CULMINACION DE OBRA
Consigna área del terreno y linderos SIConsigna el cálculo de la valorización citada (deberá
indicar el monto, avance actual, y acumulado).SELECCIONE Consigna fecha de la liquidación de la Obra NO
Consigna la inscripción en la Superintendencia Nacional de
Registros Públicos (SUNARP)NO Consigna el nombre de la Universidad y el contratista. SELECCIONE Consigna Monto Inicial de Obra. NO
Consigna el área construida por niveles de la infraestructura
analizadaNO
Consigna que la valorización corresponda a la
infraestructura declarada. SELECCIONE Consigna fecha de Inicio de la Obra NO
Consigna el Área libre de la infraestructura analizada NOConsigna el número de la valorización, la descripción,
y la fecha. SELECCIONE Consigna Monto Final de Obra NO
Consigna la denominación de ambientes de acuerdo a los
planos de la infraestructura analizadaNO Consigna el monto de la valorización SELECCIONE Consigna fecha Final de Recepción de la Obra NO
Consigna que se encuentre a nombre de la Universidad NOConsigna nombre de la Universidad y Contratista de la
Obra.SELECCIONE
Otro Documentos en caso
correspondanSI Otros documentos en caso correspondan SI
INFORME DE ENTREGA DE SERVICIO POR
PARTE DE CONTRATISTA.
Consigna la fecha de emisión y la fecha de vencimiento. NO Consigna fecha de la liquidación de la Obra SELECCIONE
Consigna el Tipo de licencia. NO Consigna Monto Contractual de la Obra. SELECCIONE
Consigna el USO NO Consigna Amortizaciones, Adicionales y Reducciones SELECCIONE
Consigna la ZONIFICACIÓN NO Consigna Monto Final de Obra SELECCIONE
Consigna áreas de licencia y cantidad de pisos. NO Consigna fecha de Inicio y fecha final de la Obra SELECCIONE
Consigna que el documento esté firmado por autoridad
competente.NO
Otro Documentos en caso
correspondanSELECCIONE Otros documentos en caso correspondan SELECCIONE
Consigna la Memoria Descriptiva de todas las especialidades
en formato en WordNO
Consigna los planos de todas las especialidades en formato
DWG (AUTOCAD)NO
Consigna los presupuestos de obra de las especialidades
donde se registren las partidas, metrados y los precios
unitarios en formato EXCEL
NO
Consigna el cronograma valorizado de avance de obra inicial y
el último de ser el caso.NO
Otro Documentos en caso
correspondanSELECCIONE Otros documentos en caso correspondan SELECCIONE
FORMATOS DE REINVERSIÓN
INFRAESTRUCTURA - TÉCNICA
FORMATO
NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL JIMENA CAMPODONICO BUSTIOS
IDENTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
(TERRENO, EDIFICIO, CONSTRUCCIÓN U OBRA
CIVIL)
OBRA CIVIL - CAMBIO COBERTURA VIGA AULA MEDIOS AUDIOVISUALES USO DEL ACTIVO ADMINISTRATIVO
ADMINISTRACIÓN DIRECTA
DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA; CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA
DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE
PROVINCIA CHICLAYO MODALIDAD DE EJECUCIÓN
DISTRITO CHICLAYO
DIRECCIÓN AV. JOSE MARIA ESCRIVA DE BALAGUER 855TIPO DE FINANCIAMIENTO
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA GENERAL DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA DE EJECUCIÓN POR CONTRATA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA DE EJECUCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA
INGRESOS GENERADOS POR LA UNIVERSIDAD
DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA ESPECIFICACIÓN
OBSERVACIONESDOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA
INFRAESTRUCTURASI/NO INFORMACIÓN MÍNIMA CONSIGNADA EN EL DOCUMENTO
ESPECIFICAR EN CASO EL FINANCIAMIENTO SEA MIXTO
U OTROSMONTO DE LA INFRAESTRUCTURA S/ 46,123.00
1: El presente formato deberá ser llenado por cada edificio, construcción u obra civil, en cada hoja del presente libro según la necesidad del mismo.
2: Llenar el cuadro de documentación técnica general y llenar el cuadro de documentación técnica específica de ejecución de acuerdo a la modalidad (por contrata, administración directa y mixta).
3: En la información requerida por Contrata y Administración Directa, existen formatos complementarios, que deberán ser llenados. (hipervínculo)
OBSERVACIONES
Ayuda Memoria del monto
declaradoNO
Documento que sustente la
modalidad de ejecuciónSELECCIONE
Consigna el número de resolución del Acuerdo de
Consejo
SI/NODOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA
INFRAESTRUCTURASI/NO
INFORMACIÓN MÍNIMA CONSIGNADA EN EL
DOCUMENTO
DOCUMENTACIÓN GENERAL ESPECIFICACIÓN
OBSERVACIONES
DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA ESPECIFICACIÓN
SI/NO
Consigna el número de resolución del Acuerdo del
Consejo NO
AL SER UNA INVERSION MENOR NO
REQUIERE APROBACION DEL CONSEJO
DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA
INFRAESTRUCTURASI/NO
INFORMACIÓN MÍNIMA CONSIGNADA EN EL
DOCUMENTOSI/NO
SI
Informe de la Supervisión de obra SELECCIONE
Documento que sustente la
modalidad de ejecuciónNOSELECCIONE
Expediente Técnico de Obra NO
Liquidación de la Obra (De ser el
Caso)NO
Declaratoria de Fábrica del Inmueble NO Valorizaciones de Obra (VO-1(7)) SELECCIONE
Título de Propiedad del terreno
donde se ejecutaron las ObrasSI
Contrato de Construcción (Ver CCC-
1(7))SELECCIONE
Informe de la Supervisión de obra NO
Órdenes de Servicio, Órdenes de
Compra, Contratos, entre otros. (O-
1(7))
Licencia de Construcción de la Obra NO
Liquidación de la Obra (De ser el
Caso)SELECCIONE
R2.1
ESPECIFICAR EN CASO EL USO SEA MIXTO (VARIOS
USOS) U OTROS
NOTAS IMPORTANTES
Consigna el detalle de la infraestructura declarada SI
Consigna la descripción del monto declarado SI
Consigna que el documento esté a nombre de la Universidad. SI
Consigna que se encuentren suscritos por los
representantes de ambas partes (UNIVERSIDAD y
CONTRATISTA).
SELECCIONEConsigna el informe de la Supervisión que aprueba el
pago de la valorización.SI
Consigna que el documento se encuentre firmado por la
autoridad competenteSI
Consigna en el contrato el Plazo de ejecución (Fecha
de Inicio y fecha de término). SELECCIONE
Consigna el cálculo de la valorización citada (deberá
indicar el monto, avance actual, y acumulado).SELECCIONE
SE HACEN COMO REFERENCIA LAS ORDENES
DE SERVICO CON SUS FACTURAS
Consigna la fecha de compra de la propiedad SIConsigna en el contrato el Monto de la Obra y la forma
de Pago.SELECCIONE
Consignar que los documentos se encuentran suscritos
por la universidad. SI
Consigna los compradores y vendedores SIConsigna en el contrato el sistema de contratación (
Suma Alzada, Precios unitarios, entre otros ). SELECCIONE Consigna la fecha de los documentos. SI
Consigna la dirección exacta de la propiedad SI Consigna la fecha de firma del contrato. SELECCIONE Consigna el monto de los documentos. SI
LAS OS 13957 Y 14222, SE EMITIERON PARA
DOS PROYECTOS PERO LOS PRESUPUESTOS
DE LOS SERVICIOS SON SEPARADOS.
Consigna inscripción en la Superintendencia Nacional de
Registros Públicos (SUNARP)SI
Consigna el informe de la Supervisión que aprueba el
pago de la valorización.SELECCIONE Consigna Informe de Liquidación de Obra NO
Consigna área del terreno y linderos SIConsigna el cálculo de la valorización citada (deberá
indicar el monto, avance actual, y acumulado).SELECCIONE Consigna fecha de la liquidación de la Obra NO
Consigna la inscripción en la Superintendencia Nacional de
Registros Públicos (SUNARP)NO Consigna el nombre de la Universidad y el contratista. SELECCIONE Consigna Monto Inicial de Obra. NO
Consigna el área construida por niveles de la infraestructura
analizadaNO
Consigna que la valorización corresponda a la
infraestructura declarada. SELECCIONE Consigna fecha de Inicio de la Obra NO
Consigna el Área libre de la infraestructura analizada NOConsigna el número de la valorización, la descripción,
y la fecha. SELECCIONE Consigna Monto Final de Obra NO
Consigna la denominación de ambientes de acuerdo a los
planos de la infraestructura analizadaNO Consigna el monto de la valorización SELECCIONE Consigna fecha Final de Recepción de la Obra NO
Consigna que se encuentre a nombre de la Universidad NOConsigna nombre de la Universidad y Contratista de la
Obra.SELECCIONE
Otro Documentos en caso
correspondanSI Otros documentos en caso correspondan SI INFORME FINAL DE OBRA DEL CONTRATISTA
Consigna la fecha de emisión y la fecha de vencimiento. NO Consigna fecha de la liquidación de la Obra SELECCIONE
Consigna el Tipo de licencia. NO Consigna Monto Contractual de la Obra. SELECCIONE
Consigna el USO NO Consigna Amortizaciones, Adicionales y Reducciones SELECCIONE
Consigna la ZONIFICACIÓN NO Consigna Monto Final de Obra SELECCIONE
Consigna áreas de licencia y cantidad de pisos. NO Consigna fecha de Inicio y fecha final de la Obra SELECCIONE
Consigna que el documento esté firmado por autoridad
competente.NO
Otro Documentos en caso
correspondanSELECCIONE Otros documentos en caso correspondan SELECCIONE
Consigna la Memoria Descriptiva de todas las especialidades
en formato en WordNO
Consigna los planos de todas las especialidades en formato
DWG (AUTOCAD)NO
Consigna los presupuestos de obra de las especialidades
donde se registren las partidas, metrados y los precios
unitarios en formato EXCEL
NO
Consigna el cronograma valorizado de avance de obra inicial y
el último de ser el caso.NO
Otro Documentos en caso
correspondanSELECCIONE Otros documentos en caso correspondan SELECCIONE
FORMATOS DE REINVERSIÓN
INFRAESTRUCTURA - TÉCNICA
FORMATO
NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL JIMENA CAMPODONICO BUSTIOS
IDENTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
(TERRENO, EDIFICIO, CONSTRUCCIÓN U OBRA
CIVIL)
OBRA CIVIL - CONSTRUCCIÓN OFICINA POST GRADO Y OFICINA ADI USO DEL ACTIVO ADMINISTRATIVO
ADMINISTRACIÓN DIRECTA
DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA; CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA
DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE
PROVINCIA CHICLAYO MODALIDAD DE EJECUCIÓN
DISTRITO CHICLAYO
DIRECCIÓN AV. JOSE MARIA ESCRIVA DE BALAGUER 855TIPO DE FINANCIAMIENTO
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA GENERAL DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA DE EJECUCIÓN POR CONTRATA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA DE EJECUCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA
INGRESOS GENERADOS POR LA UNIVERSIDAD
DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA ESPECIFICACIÓN
OBSERVACIONESDOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA
INFRAESTRUCTURASI/NO INFORMACIÓN MÍNIMA CONSIGNADA EN EL DOCUMENTO
ESPECIFICAR EN CASO EL FINANCIAMIENTO SEA MIXTO
U OTROSMONTO DE LA INFRAESTRUCTURA S/ 20,993.00
1: El presente formato deberá ser llenado por cada edificio, construcción u obra civil, en cada hoja del presente libro según la necesidad del mismo.
2: Llenar el cuadro de documentación técnica general y llenar el cuadro de documentación técnica específica de ejecución de acuerdo a la modalidad (por contrata, administración directa y mixta).
3: En la información requerida por Contrata y Administración Directa, existen formatos complementarios, que deberán ser llenados. (hipervínculo)
OBSERVACIONES
Ayuda Memoria del monto
declaradoSI
Documento que sustente la
modalidad de ejecuciónSELECCIONE
Consigna el número de resolución del Acuerdo de
Consejo
SI/NODOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA
INFRAESTRUCTURASI/NO
INFORMACIÓN MÍNIMA CONSIGNADA EN EL
DOCUMENTO
DOCUMENTACIÓN GENERAL ESPECIFICACIÓN
OBSERVACIONES
DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA ESPECIFICACIÓN
SI/NO
Consigna el número de resolución del Acuerdo del
Consejo NO
AL SER UNA INVERSION MENOR NO
REQUIERE APROBACION DEL CONSEJO
DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA
INFRAESTRUCTURASI/NO
INFORMACIÓN MÍNIMA CONSIGNADA EN EL
DOCUMENTOSI/NO
SI
Informe de la Supervisión de obra SELECCIONE
Documento que sustente la
modalidad de ejecuciónNOSELECCIONE
Expediente Técnico de Obra NO
Liquidación de la Obra (De ser el
Caso)NO
Declaratoria de Fábrica del Inmueble NO Valorizaciones de Obra (VO-1(8)) SELECCIONE
Título de Propiedad del terreno
donde se ejecutaron las ObrasSI
Contrato de Construcción (Ver CCC-
1(8))SELECCIONE
Informe de la Supervisión de obra SI
Órdenes de Servicio, Órdenes de
Compra, Contratos, entre otros. (O-
1(8))
Licencia de Construcción de la Obra NO
Liquidación de la Obra (De ser el
Caso)SELECCIONE
R2.1
ESPECIFICAR EN CASO EL USO SEA MIXTO (VARIOS
USOS) U OTROS
NOTAS IMPORTANTES
Consigna el detalle de la infraestructura declarada SI
Consigna la descripción del monto declarado SI
Consigna que el documento esté a nombre de la Universidad. SI
Consigna que se encuentren suscritos por los
representantes de ambas partes (UNIVERSIDAD y
CONTRATISTA).
SELECCIONEConsigna el informe de la Supervisión que aprueba el
pago de la valorización.SI
Consigna que el documento se encuentre firmado por la
autoridad competenteSI
Consigna en el contrato el Plazo de ejecución (Fecha
de Inicio y fecha de término). SELECCIONE
Consigna el cálculo de la valorización citada (deberá
indicar el monto, avance actual, y acumulado).SELECCIONE
SE HACEN COMO REFERENCIA LAS ORDENES
DE SERVICO CON SUS FACTURAS
Consigna la fecha de compra de la propiedad SIConsigna en el contrato el Monto de la Obra y la forma
de Pago.SELECCIONE
Consignar que los documentos se encuentran suscritos
por la universidad. SI
Consigna los compradores y vendedores SIConsigna en el contrato el sistema de contratación (
Suma Alzada, Precios unitarios, entre otros ). SELECCIONE Consigna la fecha de los documentos. SI
Consigna la dirección exacta de la propiedad SI Consigna la fecha de firma del contrato. SELECCIONE Consigna el monto de los documentos. SI
LAS OS 13957 Y 14222, SE EMITIERON PARA
DOS PROYECTOS PERO LOS SERVICIOS SON
SEPARADOS.
Consigna inscripción en la Superintendencia Nacional de
Registros Públicos (SUNARP)SI
Consigna el informe de la Supervisión que aprueba el
pago de la valorización.SELECCIONE Consigna Informe de Liquidación de Obra NO
Consigna área del terreno y linderos SIConsigna el cálculo de la valorización citada (deberá
indicar el monto, avance actual, y acumulado).SELECCIONE Consigna fecha de la liquidación de la Obra NO
Consigna la inscripción en la Superintendencia Nacional de
Registros Públicos (SUNARP)NO Consigna el nombre de la Universidad y el contratista. SELECCIONE Consigna Monto Inicial de Obra. NO
Consigna el área construida por niveles de la infraestructura
analizadaNO
Consigna que la valorización corresponda a la
infraestructura declarada. SELECCIONE Consigna fecha de Inicio de la Obra NO
Consigna el Área libre de la infraestructura analizada NOConsigna el número de la valorización, la descripción,
y la fecha. SELECCIONE Consigna Monto Final de Obra NO
Consigna la denominación de ambientes de acuerdo a los
planos de la infraestructura analizadaNO Consigna el monto de la valorización SELECCIONE Consigna fecha Final de Recepción de la Obra NO
Consigna que se encuentre a nombre de la Universidad NOConsigna nombre de la Universidad y Contratista de la
Obra.SELECCIONE
Otro Documentos en caso
correspondanSI Otros documentos en caso correspondan SI INFORME FINAL DE OBRA DEL CONTRATISTA
Consigna la fecha de emisión y la fecha de vencimiento. NO Consigna fecha de la liquidación de la Obra SELECCIONE
Consigna el Tipo de licencia. NO Consigna Monto Contractual de la Obra. SELECCIONE
Consigna el USO NO Consigna Amortizaciones, Adicionales y Reducciones SELECCIONE
Consigna la ZONIFICACIÓN NO Consigna Monto Final de Obra SELECCIONE
Consigna áreas de licencia y cantidad de pisos. NO Consigna fecha de Inicio y fecha final de la Obra SELECCIONE
Consigna que el documento esté firmado por autoridad
competente.NO
Otro Documentos en caso
correspondanSELECCIONE Otros documentos en caso correspondan SELECCIONE
Consigna la Memoria Descriptiva de todas las especialidades
en formato en WordNO
Consigna los planos de todas las especialidades en formato
DWG (AUTOCAD)NO
Consigna los presupuestos de obra de las especialidades
donde se registren las partidas, metrados y los precios
unitarios en formato EXCEL
NO
Consigna el cronograma valorizado de avance de obra inicial y
el último de ser el caso.NO
Otro Documentos en caso
correspondanSELECCIONE Otros documentos en caso correspondan SELECCIONE
FORMATOS DE REINVERSIÓN
INFRAESTRUCTURA - TÉCNICA
FORMATO
NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL JIMENA CAMPODONICO BUSTIOS
IDENTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
(TERRENO, EDIFICIO, CONSTRUCCIÓN U OBRA
CIVIL)
OBRA CIVIL - ADECUACIÓN OFICINA DE DISEÑO E INFRAESTRUCTURA USO DEL ACTIVO ADMINISTRATIVO
ADMINISTRACIÓN DIRECTA
DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA; CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA
DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE
PROVINCIA CHICLAYO MODALIDAD DE EJECUCIÓN
DISTRITO CHICLAYO
DIRECCIÓN AV. JOSE MARIA ESCRIVA DE BALAGUER 855TIPO DE FINANCIAMIENTO
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA GENERAL DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA DE EJECUCIÓN POR CONTRATA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA DE EJECUCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA
INGRESOS GENERADOS POR LA UNIVERSIDAD
DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA ESPECIFICACIÓN
OBSERVACIONESDOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA
INFRAESTRUCTURASI/NO INFORMACIÓN MÍNIMA CONSIGNADA EN EL DOCUMENTO
ESPECIFICAR EN CASO EL FINANCIAMIENTO SEA MIXTO
U OTROSMONTO DE LA INFRAESTRUCTURA S/ 19,743.00
1: El presente formato deberá ser llenado por cada edificio, construcción u obra civil, en cada hoja del presente libro según la necesidad del mismo.
2: Llenar el cuadro de documentación técnica general y llenar el cuadro de documentación técnica específica de ejecución de acuerdo a la modalidad (por contrata, administración directa y mixta).
3: En la información requerida por Contrata y Administración Directa, existen formatos complementarios, que deberán ser llenados. (hipervínculo)
OBSERVACIONES
Ayuda Memoria del monto
declaradoSI
Documento que sustente la
modalidad de ejecuciónSELECCIONE
Consigna el número de resolución del Acuerdo de
Consejo
SI/NODOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA
INFRAESTRUCTURASI/NO
INFORMACIÓN MÍNIMA CONSIGNADA EN EL
DOCUMENTO
DOCUMENTACIÓN GENERAL ESPECIFICACIÓN
OBSERVACIONES
DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA ESPECIFICACIÓN
SI/NO
Consigna el número de resolución del Acuerdo del
Consejo NO
AL SER UNA INVERSION MENOR NO
REQUIERE APROBACION DEL CONSEJO
DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA
INFRAESTRUCTURASI/NO
INFORMACIÓN MÍNIMA CONSIGNADA EN EL
DOCUMENTOSI/NO
SI
Informe de la Supervisión de obra SELECCIONE
Documento que sustente la
modalidad de ejecuciónNOSELECCIONE
Expediente Técnico de Obra NO
Liquidación de la Obra (De ser el
Caso)NO
Declaratoria de Fábrica del Inmueble NO Valorizaciones de Obra (VO-1(9)) SELECCIONE
Título de Propiedad del terreno
donde se ejecutaron las ObrasSI
Contrato de Construcción (Ver CCC-
1(9))SELECCIONE
Informe de la Supervisión de obra SI
Órdenes de Servicio, Órdenes de
Compra, Contratos, entre otros. (O-
1(9))
Licencia de Construcción de la Obra NO
Liquidación de la Obra (De ser el
Caso)SELECCIONE
R2.1
ESPECIFICAR EN CASO EL USO SEA MIXTO (VARIOS
USOS) U OTROS
NOTAS IMPORTANTES
Consigna el detalle de la infraestructura declarada SI
Consigna la descripción del monto declarado SI
Consigna que el documento esté a nombre de la Universidad. SI
Consigna que se encuentren suscritos por los
representantes de ambas partes (UNIVERSIDAD y
CONTRATISTA).
SELECCIONEConsigna el informe de la Supervisión que aprueba el
pago de la valorización.SI
Consigna que el documento se encuentre firmado por la
autoridad competenteSI
Consigna en el contrato el Plazo de ejecución (Fecha
de Inicio y fecha de término). SELECCIONE
Consigna el cálculo de la valorización citada (deberá
indicar el monto, avance actual, y acumulado).SELECCIONE
SE HACEN COMO REFERENCIA LAS ORDENES
DE SERVICO CON SUS FACTURAS - HUBO
DEDUCTIVO
Consigna la fecha de compra de la propiedad SIConsigna en el contrato el Monto de la Obra y la forma
de Pago.SELECCIONE
Consignar que los documentos se encuentran suscritos
por la universidad. SI
Consigna los compradores y vendedores SIConsigna en el contrato el sistema de contratación (
Suma Alzada, Precios unitarios, entre otros ). SELECCIONE Consigna la fecha de los documentos. SI
Consigna la dirección exacta de la propiedad SI Consigna la fecha de firma del contrato. SELECCIONE Consigna el monto de los documentos. SI
Consigna inscripción en la Superintendencia Nacional de
Registros Públicos (SUNARP)SI
Consigna el informe de la Supervisión que aprueba el
pago de la valorización.SELECCIONE Consigna Informe de Liquidación de Obra NO
Consigna área del terreno y linderos SIConsigna el cálculo de la valorización citada (deberá
indicar el monto, avance actual, y acumulado).SELECCIONE Consigna fecha de la liquidación de la Obra NO
Consigna la inscripción en la Superintendencia Nacional de
Registros Públicos (SUNARP)NO Consigna el nombre de la Universidad y el contratista. SELECCIONE Consigna Monto Inicial de Obra. NO
Consigna el área construida por niveles de la infraestructura
analizadaNO
Consigna que la valorización corresponda a la
infraestructura declarada. SELECCIONE Consigna fecha de Inicio de la Obra NO
Consigna el Área libre de la infraestructura analizada NOConsigna el número de la valorización, la descripción,
y la fecha. SELECCIONE Consigna Monto Final de Obra NO
Consigna la denominación de ambientes de acuerdo a los
planos de la infraestructura analizadaNO Consigna el monto de la valorización SELECCIONE Consigna fecha Final de Recepción de la Obra NO
Consigna que se encuentre a nombre de la Universidad NOConsigna nombre de la Universidad y Contratista de la
Obra.SELECCIONE
Otro Documentos en caso
correspondanSI Otros documentos en caso correspondan SI INFORME FINAL DE OBRA DEL CONTRATISTA
Consigna la fecha de emisión y la fecha de vencimiento. NO Consigna fecha de la liquidación de la Obra SELECCIONE
Consigna el Tipo de licencia. NO Consigna Monto Contractual de la Obra. SELECCIONE
Consigna el USO NO Consigna Amortizaciones, Adicionales y Reducciones SELECCIONE
Consigna la ZONIFICACIÓN NO Consigna Monto Final de Obra SELECCIONE
Consigna áreas de licencia y cantidad de pisos. NO Consigna fecha de Inicio y fecha final de la Obra SELECCIONE
Consigna que el documento esté firmado por autoridad
competente.NO
Otro Documentos en caso
correspondanSELECCIONE Otros documentos en caso correspondan SELECCIONE
Consigna la Memoria Descriptiva de todas las especialidades
en formato en WordNO
Consigna los planos de todas las especialidades en formato
DWG (AUTOCAD)NO
Consigna los presupuestos de obra de las especialidades
donde se registren las partidas, metrados y los precios
unitarios en formato EXCEL
NO
Consigna el cronograma valorizado de avance de obra inicial y
el último de ser el caso.NO
Otro Documentos en caso
correspondanSELECCIONE Otros documentos en caso correspondan SELECCIONE
FORMATOS DE REINVERSIÓN
INFRAESTRUCTURA - TÉCNICA
FORMATO
NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL JIMENA CAMPODONICO BUSTIOS
IDENTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
(TERRENO, EDIFICIO, CONSTRUCCIÓN U OBRA
CIVIL)
OBRA CIVIL - OBRAS ADICIONALES EN LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN USO DEL ACTIVO CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO
ADMINISTRACIÓN DIRECTA
DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA; CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA
DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE
PROVINCIA CHICLAYO MODALIDAD DE EJECUCIÓN
DISTRITO CHICLAYO
DIRECCIÓN AV. JOSE MARIA ESCRIVA DE BALAGUER 855TIPO DE FINANCIAMIENTO
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA GENERAL DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA DE EJECUCIÓN POR CONTRATA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA DE EJECUCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA
INGRESOS GENERADOS POR LA UNIVERSIDAD
DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA ESPECIFICACIÓN
OBSERVACIONESDOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA
INFRAESTRUCTURASI/NO INFORMACIÓN MÍNIMA CONSIGNADA EN EL DOCUMENTO
ESPECIFICAR EN CASO EL FINANCIAMIENTO SEA MIXTO
U OTROSMONTO DE LA INFRAESTRUCTURA S/ 6,971.00
1: El presente formato deberá ser llenado por cada edificio, construcción u obra civil, en cada hoja del presente libro según la necesidad del mismo.
2: Llenar el cuadro de documentación técnica general y llenar el cuadro de documentación técnica específica de ejecución de acuerdo a la modalidad (por contrata, administración directa y mixta).
3: En la información requerida por Contrata y Administración Directa, existen formatos complementarios, que deberán ser llenados. (hipervínculo)
OBSERVACIONES
Ayuda Memoria del monto
declaradoSI
Documento que sustente la
modalidad de ejecuciónSELECCIONE
Consigna el número de resolución del Acuerdo de
Consejo
SI/NODOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA
INFRAESTRUCTURASI/NO
INFORMACIÓN MÍNIMA CONSIGNADA EN EL
DOCUMENTO
DOCUMENTACIÓN GENERAL ESPECIFICACIÓN
OBSERVACIONES
DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA ESPECIFICACIÓN
SI/NO
Consigna el número de resolución del Acuerdo del
Consejo SELECCIONE
AL SER UNA INVERSION MENOR NO
REQUIERE APROBACION DEL CONSEJO
DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA
INFRAESTRUCTURASI/NO
INFORMACIÓN MÍNIMA CONSIGNADA EN EL
DOCUMENTOSI/NO
SI
Informe de la Supervisión de obra SELECCIONE
Documento que sustente la
modalidad de ejecuciónNOSELECCIONE
Expediente Técnico de Obra NO
Liquidación de la Obra (De ser el
Caso)NO
Declaratoria de Fábrica del Inmueble NO Valorizaciones de Obra (VO-1(10)) SELECCIONE
Título de Propiedad del terreno
donde se ejecutaron las ObrasSI
Contrato de Construcción (Ver CCC-
1(10))SELECCIONE
Informe de la Supervisión de obra SI
Órdenes de Servicio, Órdenes de
Compra, Contratos, entre otros. (O-
1(10))
Licencia de Construcción de la Obra NO
Liquidación de la Obra (De ser el
Caso)SELECCIONE
R2.1
ESPECIFICAR EN CASO EL USO SEA MIXTO (VARIOS
USOS) U OTROS
NOTAS IMPORTANTES
Consigna el detalle de la infraestructura declarada SI
Consigna la descripción del monto declarado SI
Consigna que el documento esté a nombre de la Universidad. SI
Consigna que se encuentren suscritos por los
representantes de ambas partes (UNIVERSIDAD y
CONTRATISTA).
SELECCIONEConsigna el informe de la Supervisión que aprueba el
pago de la valorización.SI
Consigna que el documento se encuentre firmado por la
autoridad competenteSI
Consigna en el contrato el Plazo de ejecución (Fecha
de Inicio y fecha de término). SELECCIONE
Consigna el cálculo de la valorización citada (deberá
indicar el monto, avance actual, y acumulado).SELECCIONE
SE HACEN COMO REFERENCIA LAS ORDENES
DE SERVICO CON SUS FACTURAS
Consigna la fecha de compra de la propiedad SIConsigna en el contrato el Monto de la Obra y la forma
de Pago.SELECCIONE
Consignar que los documentos se encuentran suscritos
por la universidad. SI
Consigna los compradores y vendedores SIConsigna en el contrato el sistema de contratación (
Suma Alzada, Precios unitarios, entre otros ). SELECCIONE Consigna la fecha de los documentos. SI
Consigna la dirección exacta de la propiedad SI Consigna la fecha de firma del contrato. SELECCIONE Consigna el monto de los documentos. SI
Consigna inscripción en la Superintendencia Nacional de
Registros Públicos (SUNARP)SI
Consigna el informe de la Supervisión que aprueba el
pago de la valorización.SELECCIONE Consigna Informe de Liquidación de Obra NO
Consigna área del terreno y linderos SIConsigna el cálculo de la valorización citada (deberá
indicar el monto, avance actual, y acumulado).SELECCIONE Consigna fecha de la liquidación de la Obra NO
Consigna la inscripción en la Superintendencia Nacional de
Registros Públicos (SUNARP)NO Consigna el nombre de la Universidad y el contratista. SELECCIONE Consigna Monto Inicial de Obra. NO
Consigna el área construida por niveles de la infraestructura
analizadaNO
Consigna que la valorización corresponda a la
infraestructura declarada. SELECCIONE Consigna fecha de Inicio de la Obra NO
Consigna el Área libre de la infraestructura analizada NOConsigna el número de la valorización, la descripción,
y la fecha. SELECCIONE Consigna Monto Final de Obra NO
Consigna la denominación de ambientes de acuerdo a los
planos de la infraestructura analizadaNO Consigna el monto de la valorización SELECCIONE Consigna fecha Final de Recepción de la Obra NO
Consigna que se encuentre a nombre de la Universidad NOConsigna nombre de la Universidad y Contratista de la
Obra.SELECCIONE
Otro Documentos en caso
correspondanSELECCIONE Otros documentos en caso correspondan SELECCIONE
Consigna la fecha de emisión y la fecha de vencimiento. NO Consigna fecha de la liquidación de la Obra SELECCIONE
Consigna el Tipo de licencia. NO Consigna Monto Contractual de la Obra. SELECCIONE
Consigna el USO NO Consigna Amortizaciones, Adicionales y Reducciones SELECCIONE
Consigna la ZONIFICACIÓN NO Consigna Monto Final de Obra SELECCIONE
Consigna áreas de licencia y cantidad de pisos. NO Consigna fecha de Inicio y fecha final de la Obra SELECCIONE
Consigna que el documento esté firmado por autoridad
competente.NO
Otro Documentos en caso
correspondanSELECCIONE Otros documentos en caso correspondan SELECCIONE
Consigna la Memoria Descriptiva de todas las especialidades
en formato en WordNO
Consigna los planos de todas las especialidades en formato
DWG (AUTOCAD)NO
Consigna los presupuestos de obra de las especialidades
donde se registren las partidas, metrados y los precios
unitarios en formato EXCEL
NO
Consigna el cronograma valorizado de avance de obra inicial y
el último de ser el caso.NO
Otro Documentos en caso
correspondanSELECCIONE Otros documentos en caso correspondan SELECCIONE
FORMATOS DE REINVERSIÓN
INFRAESTRUCTURA - TÉCNICA
FORMATO
NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL JIMENA CAMPODONICO BUSTIOS
IDENTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
(TERRENO, EDIFICIO, CONSTRUCCIÓN U OBRA
CIVIL)
OBRA CIVIL - CORTAVIENTOS EN PLAZA DE ESTUDIANTES 1 USO DEL ACTIVO OTROS
ADMINISTRACIÓN DIRECTA
DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA; CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA
DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE
PROVINCIA CHICLAYO MODALIDAD DE EJECUCIÓN
DISTRITO CHICLAYO
DIRECCIÓN AV. JOSE MARIA ESCRIVA DE BALAGUER 855TIPO DE FINANCIAMIENTO
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA GENERAL DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA DE EJECUCIÓN POR CONTRATA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA DE EJECUCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA
INGRESOS GENERADOS POR LA UNIVERSIDAD
DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA ESPECIFICACIÓN
OBSERVACIONESDOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA
INFRAESTRUCTURASI/NO INFORMACIÓN MÍNIMA CONSIGNADA EN EL DOCUMENTO
ESPECIFICAR EN CASO EL FINANCIAMIENTO SEA MIXTO
U OTROSMONTO DE LA INFRAESTRUCTURA S/ 12,803.00
1: El presente formato deberá ser llenado por cada edificio, construcción u obra civil, en cada hoja del presente libro según la necesidad del mismo.
2: Llenar el cuadro de documentación técnica general y llenar el cuadro de documentación técnica específica de ejecución de acuerdo a la modalidad (por contrata, administración directa y mixta).
3: En la información requerida por Contrata y Administración Directa, existen formatos complementarios, que deberán ser llenados. (hipervínculo)
OBSERVACIONES
Ayuda Memoria del monto
declaradoSI
Documento que sustente la
modalidad de ejecuciónSELECCIONE
Consigna el número de resolución del Acuerdo de
Consejo
SI/NODOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA
INFRAESTRUCTURASI/NO
INFORMACIÓN MÍNIMA CONSIGNADA EN EL
DOCUMENTO
DOCUMENTACIÓN GENERAL ESPECIFICACIÓN
OBSERVACIONES
DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA ESPECIFICACIÓN
SI/NO
Consigna el número de resolución del Acuerdo del
Consejo NO
AL SER UNA INVERSION MENOR NO
REQUIERE APROBACION DEL CONSEJO
DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA
INFRAESTRUCTURASI/NO
INFORMACIÓN MÍNIMA CONSIGNADA EN EL
DOCUMENTOSI/NO
SI
Informe de la Supervisión de obra SELECCIONE
Documento que sustente la
modalidad de ejecuciónNOSELECCIONE
Expediente Técnico de Obra NO
Liquidación de la Obra (De ser el
Caso)NO
Declaratoria de Fábrica del Inmueble NO Valorizaciones de Obra (VO-1(11)) SELECCIONE
Título de Propiedad del terreno
donde se ejecutaron las ObrasSI
Contrato de Construcción (Ver CCC-
1(11))SELECCIONE
Informe de la Supervisión de obra SI
Órdenes de Servicio, Órdenes de
Compra, Contratos, entre otros. (O-
1(11))
Licencia de Construcción de la Obra NO
Liquidación de la Obra (De ser el
Caso)SELECCIONE
R2.1
ESPECIFICAR EN CASO EL USO SEA MIXTO (VARIOS
USOS) U OTROS
NOTAS IMPORTANTES
Consigna el detalle de la infraestructura declarada SI
Consigna la descripción del monto declarado SI
Consigna que el documento esté a nombre de la Universidad. SI
Consigna que se encuentren suscritos por los
representantes de ambas partes (UNIVERSIDAD y
CONTRATISTA).
SELECCIONEConsigna el informe de la Supervisión que aprueba el
pago de la valorización.SI
Consigna que el documento se encuentre firmado por la
autoridad competenteSI
Consigna en el contrato el Plazo de ejecución (Fecha
de Inicio y fecha de término). SELECCIONE
Consigna el cálculo de la valorización citada (deberá
indicar el monto, avance actual, y acumulado).SELECCIONE
SE HACEN COMO REFERENCIA LAS ORDENES
DE SERVICO CON SUS FACTURAS
Consigna la fecha de compra de la propiedad SIConsigna en el contrato el Monto de la Obra y la forma
de Pago.SELECCIONE
Consignar que los documentos se encuentran suscritos
por la universidad. SI
Consigna los compradores y vendedores SIConsigna en el contrato el sistema de contratación (
Suma Alzada, Precios unitarios, entre otros ). SELECCIONE Consigna la fecha de los documentos. SI
Consigna la dirección exacta de la propiedad SI Consigna la fecha de firma del contrato. SELECCIONE Consigna el monto de los documentos. SI
LA OS 14202, ES UNA SOLA PARA DOS
PROYECTOS PERO CON PRESUPUESTOS
SEPARADOS.
Consigna inscripción en la Superintendencia Nacional de
Registros Públicos (SUNARP)SI
Consigna el informe de la Supervisión que aprueba el
pago de la valorización.SELECCIONE Consigna Informe de Liquidación de Obra NO
Consigna área del terreno y linderos SIConsigna el cálculo de la valorización citada (deberá
indicar el monto, avance actual, y acumulado).SELECCIONE Consigna fecha de la liquidación de la Obra NO
Consigna la inscripción en la Superintendencia Nacional de
Registros Públicos (SUNARP)NO Consigna el nombre de la Universidad y el contratista. SELECCIONE Consigna Monto Inicial de Obra. NO
Consigna el área construida por niveles de la infraestructura
analizadaNO
Consigna que la valorización corresponda a la
infraestructura declarada. SELECCIONE Consigna fecha de Inicio de la Obra NO
Consigna el Área libre de la infraestructura analizada NOConsigna el número de la valorización, la descripción,
y la fecha. SELECCIONE Consigna Monto Final de Obra NO
Consigna la denominación de ambientes de acuerdo a los
planos de la infraestructura analizadaNO Consigna el monto de la valorización SELECCIONE Consigna fecha Final de Recepción de la Obra NO
Consigna que se encuentre a nombre de la Universidad NOConsigna nombre de la Universidad y Contratista de la
Obra.SELECCIONE
Otro Documentos en caso
correspondanSELECCIONE Otros documentos en caso correspondan SELECCIONE
Consigna la fecha de emisión y la fecha de vencimiento. NO Consigna fecha de la liquidación de la Obra SELECCIONE
Consigna el Tipo de licencia. NO Consigna Monto Contractual de la Obra. SELECCIONE
Consigna el USO NO Consigna Amortizaciones, Adicionales y Reducciones SELECCIONE
Consigna la ZONIFICACIÓN NO Consigna Monto Final de Obra SELECCIONE
Consigna áreas de licencia y cantidad de pisos. NO Consigna fecha de Inicio y fecha final de la Obra SELECCIONE
Consigna que el documento esté firmado por autoridad
competente.NO
Otro Documentos en caso
correspondanSELECCIONE Otros documentos en caso correspondan SELECCIONE
Consigna la Memoria Descriptiva de todas las especialidades
en formato en WordSI
Consigna los planos de todas las especialidades en formato
DWG (AUTOCAD)SI
Consigna los presupuestos de obra de las especialidades
donde se registren las partidas, metrados y los precios
unitarios en formato EXCEL
SI
Consigna el cronograma valorizado de avance de obra inicial y
el último de ser el caso.SI
Otro Documentos en caso
correspondanSELECCIONE Otros documentos en caso correspondan SELECCIONE
FORMATOS DE REINVERSIÓN
INFRAESTRUCTURA - TÉCNICA
FORMATO
NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL JIMENA CAMPODONICO BUSTIOS
IDENTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
(TERRENO, EDIFICIO, CONSTRUCCIÓN U OBRA
CIVIL)
OBRA CIVIL - CONSTRUCCION CABINA ACELEROGRAFO USO DEL ACTIVO OTROS
ADMINISTRACIÓN DIRECTA
DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA; CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA
DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE
PROVINCIA CHICLAYO MODALIDAD DE EJECUCIÓN
DISTRITO CHICLAYO
DIRECCIÓN AV. JOSE MARIA ESCRIVA DE BALAGUER 855TIPO DE FINANCIAMIENTO
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA GENERAL DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA DE EJECUCIÓN POR CONTRATA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA DE EJECUCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA
INGRESOS GENERADOS POR LA UNIVERSIDAD
DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA ESPECIFICACIÓN
OBSERVACIONESDOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA
INFRAESTRUCTURASI/NO INFORMACIÓN MÍNIMA CONSIGNADA EN EL DOCUMENTO
ESPECIFICAR EN CASO EL FINANCIAMIENTO SEA MIXTO
U OTROSMONTO DE LA INFRAESTRUCTURA S/ 3,945.00
1: El presente formato deberá ser llenado por cada edificio, construcción u obra civil, en cada hoja del presente libro según la necesidad del mismo.
2: Llenar el cuadro de documentación técnica general y llenar el cuadro de documentación técnica específica de ejecución de acuerdo a la modalidad (por contrata, administración directa y mixta).
3: En la información requerida por Contrata y Administración Directa, existen formatos complementarios, que deberán ser llenados. (hipervínculo)
OBSERVACIONES
Ayuda Memoria del monto
declaradoSI
Documento que sustente la
modalidad de ejecuciónSELECCIONE
Consigna el número de resolución del Acuerdo de
Consejo
SI/NODOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA
INFRAESTRUCTURASI/NO
INFORMACIÓN MÍNIMA CONSIGNADA EN EL
DOCUMENTO
DOCUMENTACIÓN GENERAL ESPECIFICACIÓN
OBSERVACIONES
DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA ESPECIFICACIÓN
SI/NO
Consigna el número de resolución del Acuerdo del
Consejo NO
AL SER UNA INVERSION MENOR NO
REQUIERE APROBACION DEL CONSEJO
DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA
INFRAESTRUCTURASI/NO
INFORMACIÓN MÍNIMA CONSIGNADA EN EL
DOCUMENTOSI/NO
SI
Informe de la Supervisión de obra SELECCIONE
Documento que sustente la
modalidad de ejecuciónNOSELECCIONE
Expediente Técnico de Obra SI
Liquidación de la Obra (De ser el
Caso)NO
Declaratoria de Fábrica del Inmueble NO Valorizaciones de Obra (VO-1(12)) SELECCIONE
Título de Propiedad del terreno
donde se ejecutaron las ObrasSI
Contrato de Construcción (Ver CCC-
1(12))SELECCIONE
Informe de la Supervisión de obra SI
Órdenes de Servicio, Órdenes de
Compra, Contratos, entre otros. (O-
1(12))
Licencia de Construcción de la Obra NO
Liquidación de la Obra (De ser el
Caso)SELECCIONE
R2.1
ESPECIFICAR EN CASO EL USO SEA MIXTO (VARIOS
USOS) U OTROS
NOTAS IMPORTANTES
Consigna el detalle de la infraestructura declarada SI
Consigna la descripción del monto declarado SI
Consigna que el documento esté a nombre de la Universidad. SI
Consigna que se encuentren suscritos por los
representantes de ambas partes (UNIVERSIDAD y
CONTRATISTA).
SELECCIONEConsigna el informe de la Supervisión que aprueba el
pago de la valorización.SI
Consigna que el documento se encuentre firmado por la
autoridad competenteSI
Consigna en el contrato el Plazo de ejecución (Fecha
de Inicio y fecha de término). SELECCIONE
Consigna el cálculo de la valorización citada (deberá
indicar el monto, avance actual, y acumulado).SELECCIONE
SE HACEN COMO REFERENCIA LAS ORDENES
DE SERVICO CON SUS FACTURAS
Consigna la fecha de compra de la propiedad SIConsigna en el contrato el Monto de la Obra y la forma
de Pago.SELECCIONE
Consignar que los documentos se encuentran suscritos
por la universidad. SI
Consigna los compradores y vendedores SIConsigna en el contrato el sistema de contratación (
Suma Alzada, Precios unitarios, entre otros ). SELECCIONE Consigna la fecha de los documentos. SI
Consigna la dirección exacta de la propiedad SI Consigna la fecha de firma del contrato. SELECCIONE Consigna el monto de los documentos. SI
LA OS 14202, ES UNA SOLA PARA DOS
PROYECTOS PERO CON PRESUPUESTOS
SEPARADOS.
Consigna inscripción en la Superintendencia Nacional de
Registros Públicos (SUNARP)SI
Consigna el informe de la Supervisión que aprueba el
pago de la valorización.SELECCIONE Consigna Informe de Liquidación de Obra NO
Consigna área del terreno y linderos SIConsigna el cálculo de la valorización citada (deberá
indicar el monto, avance actual, y acumulado).SELECCIONE Consigna fecha de la liquidación de la Obra NO
Consigna la inscripción en la Superintendencia Nacional de
Registros Públicos (SUNARP)NO Consigna el nombre de la Universidad y el contratista. SELECCIONE Consigna Monto Inicial de Obra. NO
Consigna el área construida por niveles de la infraestructura
analizadaNO
Consigna que la valorización corresponda a la
infraestructura declarada. SELECCIONE Consigna fecha de Inicio de la Obra NO
Consigna el Área libre de la infraestructura analizada NOConsigna el número de la valorización, la descripción,
y la fecha. SELECCIONE Consigna Monto Final de Obra NO
Consigna la denominación de ambientes de acuerdo a los
planos de la infraestructura analizadaNO Consigna el monto de la valorización SELECCIONE Consigna fecha Final de Recepción de la Obra NO
Consigna que se encuentre a nombre de la Universidad NOConsigna nombre de la Universidad y Contratista de la
Obra.SELECCIONE
Otro Documentos en caso
correspondanSELECCIONE Otros documentos en caso correspondan SELECCIONE
Consigna la fecha de emisión y la fecha de vencimiento. NO Consigna fecha de la liquidación de la Obra SELECCIONE
Consigna el Tipo de licencia. NO Consigna Monto Contractual de la Obra. SELECCIONE
Consigna el USO NO Consigna Amortizaciones, Adicionales y Reducciones SELECCIONE
Consigna la ZONIFICACIÓN NO Consigna Monto Final de Obra SELECCIONE
Consigna áreas de licencia y cantidad de pisos. NO Consigna fecha de Inicio y fecha final de la Obra SELECCIONE
Consigna que el documento esté firmado por autoridad
competente.NO
Otro Documentos en caso
correspondanSELECCIONE Otros documentos en caso correspondan SELECCIONE
Consigna la Memoria Descriptiva de todas las especialidades
en formato en WordNO
Consigna los planos de todas las especialidades en formato
DWG (AUTOCAD)NO
Consigna los presupuestos de obra de las especialidades
donde se registren las partidas, metrados y los precios
unitarios en formato EXCEL
NO
Consigna el cronograma valorizado de avance de obra inicial y
el último de ser el caso.NO
Otro Documentos en caso
correspondanSELECCIONE Otros documentos en caso correspondan SELECCIONE
FORMATOS DE REINVERSIÓN
INFRAESTRUCTURA - TÉCNICA
FORMATO
NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL JIMENA CAMPODONICO BUSTIOS
IDENTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
(TERRENO, EDIFICIO, CONSTRUCCIÓN U OBRA
CIVIL)
OBRA CIVIL - PG4: PROMOCION Y DIFUSION DE LA INVESTIGACIÓN USO DEL ACTIVO CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO
ADMINISTRACIÓN DIRECTA
DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA; CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA
DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE
PROVINCIA CHICLAYO MODALIDAD DE EJECUCIÓN
DISTRITO CHICLAYO
DIRECCIÓN AV. JOSE MARIA ESCRIVA DE BALAGUER 855TIPO DE FINANCIAMIENTO
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA GENERAL DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA DE EJECUCIÓN POR CONTRATA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA DE EJECUCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA
INGRESOS GENERADOS POR LA UNIVERSIDAD
DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA ESPECIFICACIÓN
OBSERVACIONESDOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA
INFRAESTRUCTURASI/NO INFORMACIÓN MÍNIMA CONSIGNADA EN EL DOCUMENTO
ESPECIFICAR EN CASO EL FINANCIAMIENTO SEA MIXTO
U OTROSMONTO DE LA INFRAESTRUCTURA S/ 3,945.00
1: El presente formato deberá ser llenado por cada edificio, construcción u obra civil, en cada hoja del presente libro según la necesidad del mismo.
2: Llenar el cuadro de documentación técnica general y llenar el cuadro de documentación técnica específica de ejecución de acuerdo a la modalidad (por contrata, administración directa y mixta).
3: En la información requerida por Contrata y Administración Directa, existen formatos complementarios, que deberán ser llenados. (hipervínculo)
OBSERVACIONES
Ayuda Memoria del monto
declaradoSI
Documento que sustente la
modalidad de ejecuciónSELECCIONE
Consigna el número de resolución del Acuerdo de
Consejo
SI/NODOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA
INFRAESTRUCTURASI/NO
INFORMACIÓN MÍNIMA CONSIGNADA EN EL
DOCUMENTO
DOCUMENTACIÓN GENERAL ESPECIFICACIÓN
OBSERVACIONES
DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA ESPECIFICACIÓN
SI/NO
Consigna el número de resolución del Acuerdo del
Consejo NO
AL SER UNA INVERSION MENOR NO
REQUIERE APROBACION DEL CONSEJO
DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA
INFRAESTRUCTURASI/NO
INFORMACIÓN MÍNIMA CONSIGNADA EN EL
DOCUMENTOSI/NO
SI
Informe de la Supervisión de obra SELECCIONE
Documento que sustente la
modalidad de ejecuciónNOSELECCIONE
Expediente Técnico de Obra NO
Liquidación de la Obra (De ser el
Caso)NO
Declaratoria de Fábrica del Inmueble NO Valorizaciones de Obra (VO-1(13)) SELECCIONE
Título de Propiedad del terreno
donde se ejecutaron las ObrasSI
Contrato de Construcción (Ver CCC-
1(13))SELECCIONE
Informe de la Supervisión de obra SI
Órdenes de Servicio, Órdenes de
Compra, Contratos, entre otros. (O-
1(13))
Licencia de Construcción de la Obra NO
Liquidación de la Obra (De ser el
Caso)SELECCIONE
R2.1
ESPECIFICAR EN CASO EL USO SEA MIXTO (VARIOS
USOS) U OTROS
NOTAS IMPORTANTES
Consigna el detalle de la infraestructura declarada SI
Consigna la descripción del monto declarado SI
Consigna que el documento esté a nombre de la Universidad. SI
Consigna que se encuentren suscritos por los
representantes de ambas partes (UNIVERSIDAD y
CONTRATISTA).
SELECCIONEConsigna el informe de la Supervisión que aprueba el
pago de la valorización.SI
Consigna que el documento se encuentre firmado por la
autoridad competenteSI
Consigna en el contrato el Plazo de ejecución (Fecha
de Inicio y fecha de término). SELECCIONE
Consigna el cálculo de la valorización citada (deberá
indicar el monto, avance actual, y acumulado).SELECCIONE
SE HACEN COMO REFERENCIA LAS ORDENES
DE SERVICO CON SUS FACTURAS
Consigna la fecha de compra de la propiedad SIConsigna en el contrato el Monto de la Obra y la forma
de Pago.SELECCIONE
Consignar que los documentos se encuentran suscritos
por la universidad. SI
Consigna los compradores y vendedores SIConsigna en el contrato el sistema de contratación (
Suma Alzada, Precios unitarios, entre otros ). SELECCIONE Consigna la fecha de los documentos. SI
Consigna la dirección exacta de la propiedad SI Consigna la fecha de firma del contrato. SELECCIONE Consigna el monto de los documentos. SI
Consigna inscripción en la Superintendencia Nacional de
Registros Públicos (SUNARP)SI
Consigna el informe de la Supervisión que aprueba el
pago de la valorización.SELECCIONE Consigna Informe de Liquidación de Obra NO
Consigna área del terreno y linderos SIConsigna el cálculo de la valorización citada (deberá
indicar el monto, avance actual, y acumulado).SELECCIONE Consigna fecha de la liquidación de la Obra NO
Consigna la inscripción en la Superintendencia Nacional de
Registros Públicos (SUNARP)NO Consigna el nombre de la Universidad y el contratista. SELECCIONE Consigna Monto Inicial de Obra. NO
Consigna el área construida por niveles de la infraestructura
analizadaNO
Consigna que la valorización corresponda a la
infraestructura declarada. SELECCIONE Consigna fecha de Inicio de la Obra NO
Consigna el Área libre de la infraestructura analizada NOConsigna el número de la valorización, la descripción,
y la fecha. SELECCIONE Consigna Monto Final de Obra NO
Consigna la denominación de ambientes de acuerdo a los
planos de la infraestructura analizadaNO Consigna el monto de la valorización SELECCIONE Consigna fecha Final de Recepción de la Obra NO
Consigna que se encuentre a nombre de la Universidad NOConsigna nombre de la Universidad y Contratista de la
Obra.SELECCIONE
Otro Documentos en caso
correspondanSELECCIONE Otros documentos en caso correspondan SELECCIONE
Consigna la fecha de emisión y la fecha de vencimiento. NO Consigna fecha de la liquidación de la Obra SELECCIONE
Consigna el Tipo de licencia. NO Consigna Monto Contractual de la Obra. SELECCIONE
Consigna el USO NO Consigna Amortizaciones, Adicionales y Reducciones SELECCIONE
Consigna la ZONIFICACIÓN NO Consigna Monto Final de Obra SELECCIONE
Consigna áreas de licencia y cantidad de pisos. NO Consigna fecha de Inicio y fecha final de la Obra SELECCIONE
Consigna que el documento esté firmado por autoridad
competente.NO
Otro Documentos en caso
correspondanSELECCIONE Otros documentos en caso correspondan SELECCIONE
Consigna la Memoria Descriptiva de todas las especialidades
en formato en WordNO
Consigna los planos de todas las especialidades en formato
DWG (AUTOCAD)NO
Consigna los presupuestos de obra de las especialidades
donde se registren las partidas, metrados y los precios
unitarios en formato EXCEL
NO
Consigna el cronograma valorizado de avance de obra inicial y
el último de ser el caso.NO
Otro Documentos en caso
correspondanSELECCIONE Otros documentos en caso correspondan SELECCIONE
FORMATOS DE REINVERSIÓN
INFRAESTRUCTURA - TÉCNICA
FORMATO
NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL JIMENA CAMPODONICO BUSTIOS
IDENTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
(TERRENO, EDIFICIO, CONSTRUCCIÓN U OBRA
CIVIL)
OBRA CIVIL - CAMBIO DE COBERTURA EN PROPEDEUTICA MEDICINA USO DEL ACTIVO CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO
ADMINISTRACIÓN DIRECTA
DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA; CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA
DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE
PROVINCIA CHICLAYO MODALIDAD DE EJECUCIÓN
DISTRITO CHICLAYO
DIRECCIÓN AV. JOSE MARIA ESCRIVA DE BALAGUER 855TIPO DE FINANCIAMIENTO
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA GENERAL DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA DE EJECUCIÓN POR CONTRATA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA DE EJECUCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA
INGRESOS GENERADOS POR LA UNIVERSIDAD
DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA ESPECIFICACIÓN
OBSERVACIONESDOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA
INFRAESTRUCTURASI/NO INFORMACIÓN MÍNIMA CONSIGNADA EN EL DOCUMENTO
ESPECIFICAR EN CASO EL FINANCIAMIENTO SEA MIXTO
U OTROSMONTO DE LA INFRAESTRUCTURA S/ 43,212.00
1: El presente formato deberá ser llenado por cada edificio, construcción u obra civil, en cada hoja del presente libro según la necesidad del mismo.
2: Llenar el cuadro de documentación técnica general y llenar el cuadro de documentación técnica específica de ejecución de acuerdo a la modalidad (por contrata, administración directa y mixta).
3: En la información requerida por Contrata y Administración Directa, existen formatos complementarios, que deberán ser llenados. (hipervínculo)
OBSERVACIONES
Ayuda Memoria del monto
declaradoSI
Documento que sustente la
modalidad de ejecuciónSELECCIONE
Consigna el número de resolución del Acuerdo de
Consejo
SI/NODOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA
INFRAESTRUCTURASI/NO
INFORMACIÓN MÍNIMA CONSIGNADA EN EL
DOCUMENTO
DOCUMENTACIÓN GENERAL ESPECIFICACIÓN
OBSERVACIONES
DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA ESPECIFICACIÓN
SI/NO
Consigna el número de resolución del Acuerdo del
Consejo NO
AL SER UNA INVERSION MENOR NO
REQUIERE APROBACION DEL CONSEJO
DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA
INFRAESTRUCTURASI/NO
INFORMACIÓN MÍNIMA CONSIGNADA EN EL
DOCUMENTOSI/NO
SI
Informe de la Supervisión de obra SELECCIONE
Documento que sustente la
modalidad de ejecuciónNOSELECCIONE
Expediente Técnico de Obra NO
Liquidación de la Obra (De ser el
Caso)NO
Declaratoria de Fábrica del Inmueble NO Valorizaciones de Obra (VO-1(14)) SELECCIONE
Título de Propiedad del terreno
donde se ejecutaron las ObrasSI
Contrato de Construcción (Ver CCC-
1(14))SELECCIONE
Informe de la Supervisión de obra SI
Órdenes de Servicio, Órdenes de
Compra, Contratos, entre otros. (O-
1(14))
Licencia de Construcción de la Obra NO
Liquidación de la Obra (De ser el
Caso)SELECCIONE
R2.1
ESPECIFICAR EN CASO EL USO SEA MIXTO (VARIOS
USOS) U OTROS
NOTAS IMPORTANTES
Consigna el detalle de la infraestructura declarada SI
Consigna la descripción del monto declarado SI
Consigna que el documento esté a nombre de la Universidad. SI
Consigna que se encuentren suscritos por los
representantes de ambas partes (UNIVERSIDAD y
CONTRATISTA).
SELECCIONEConsigna el informe de la Supervisión que aprueba el
pago de la valorización.SI
Consigna que el documento se encuentre firmado por la
autoridad competenteSI
Consigna en el contrato el Plazo de ejecución (Fecha
de Inicio y fecha de término). SELECCIONE
Consigna el cálculo de la valorización citada (deberá
indicar el monto, avance actual, y acumulado).SELECCIONE
SE HACEN COMO REFERENCIA LAS ORDENES
DE SERVICO CON SUS FACTURAS
Consigna la fecha de compra de la propiedad SIConsigna en el contrato el Monto de la Obra y la forma
de Pago.SELECCIONE
Consignar que los documentos se encuentran suscritos
por la universidad. SI
Consigna los compradores y vendedores SIConsigna en el contrato el sistema de contratación (
Suma Alzada, Precios unitarios, entre otros ). SELECCIONE Consigna la fecha de los documentos. SI
Consigna la dirección exacta de la propiedad SI Consigna la fecha de firma del contrato. SELECCIONE Consigna el monto de los documentos. SI
Consigna inscripción en la Superintendencia Nacional de
Registros Públicos (SUNARP)SI
Consigna el informe de la Supervisión que aprueba el
pago de la valorización.SELECCIONE Consigna Informe de Liquidación de Obra NO
Consigna área del terreno y linderos SIConsigna el cálculo de la valorización citada (deberá
indicar el monto, avance actual, y acumulado).SELECCIONE Consigna fecha de la liquidación de la Obra NO
Consigna la inscripción en la Superintendencia Nacional de
Registros Públicos (SUNARP)NO Consigna el nombre de la Universidad y el contratista. SELECCIONE Consigna Monto Inicial de Obra. NO
Consigna el área construida por niveles de la infraestructura
analizadaNO
Consigna que la valorización corresponda a la
infraestructura declarada. SELECCIONE Consigna fecha de Inicio de la Obra NO
Consigna el Área libre de la infraestructura analizada NOConsigna el número de la valorización, la descripción,
y la fecha. SELECCIONE Consigna Monto Final de Obra NO
Consigna la denominación de ambientes de acuerdo a los
planos de la infraestructura analizadaNO Consigna el monto de la valorización SELECCIONE Consigna fecha Final de Recepción de la Obra NO
Consigna que se encuentre a nombre de la Universidad NOConsigna nombre de la Universidad y Contratista de la
Obra.SELECCIONE
Otro Documentos en caso
correspondanSI Otros documentos en caso correspondan SI INFORME FINAL DEL CONTRATISTA
Consigna la fecha de emisión y la fecha de vencimiento. NO Consigna fecha de la liquidación de la Obra SELECCIONE
Consigna el Tipo de licencia. NO Consigna Monto Contractual de la Obra. SELECCIONE
Consigna el USO NO Consigna Amortizaciones, Adicionales y Reducciones SELECCIONE
Consigna la ZONIFICACIÓN NO Consigna Monto Final de Obra SELECCIONE
Consigna áreas de licencia y cantidad de pisos. NO Consigna fecha de Inicio y fecha final de la Obra SELECCIONE
Consigna que el documento esté firmado por autoridad
competente.NO
Otro Documentos en caso
correspondanSELECCIONE Otros documentos en caso correspondan SELECCIONE
Consigna la Memoria Descriptiva de todas las especialidades
en formato en WordNO
Consigna los planos de todas las especialidades en formato
DWG (AUTOCAD)NO
Consigna los presupuestos de obra de las especialidades
donde se registren las partidas, metrados y los precios
unitarios en formato EXCEL
NO
Consigna el cronograma valorizado de avance de obra inicial y
el último de ser el caso.NO
Otro Documentos en caso
correspondanSELECCIONE Otros documentos en caso correspondan SELECCIONE
FORMATOS DE REINVERSIÓN
INFRAESTRUCTURA - TÉCNICA
FORMATO
NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL JIMENA CAMPODONICO BUSTIOS
IDENTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
(TERRENO, EDIFICIO, CONSTRUCCIÓN U OBRA
CIVIL)
OBRA CIVIL - LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN ADICIONAL USO DEL ACTIVO CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO
ADMINISTRACIÓN DIRECTA
DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA; CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA
DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE
PROVINCIA CHICLAYO MODALIDAD DE EJECUCIÓN
DISTRITO CHICLAYO
DIRECCIÓN AV. JOSE MARIA ESCRIVA DE BALAGUER 855TIPO DE FINANCIAMIENTO
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA GENERAL DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA DE EJECUCIÓN POR CONTRATA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA DE EJECUCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA
INGRESOS GENERADOS POR LA UNIVERSIDAD
DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA ESPECIFICACIÓN
OBSERVACIONESDOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA
INFRAESTRUCTURASI/NO INFORMACIÓN MÍNIMA CONSIGNADA EN EL DOCUMENTO
ESPECIFICAR EN CASO EL FINANCIAMIENTO SEA MIXTO
U OTROSMONTO DE LA INFRAESTRUCTURA S/ 17,364.00
1: El presente formato deberá ser llenado por cada edificio, construcción u obra civil, en cada hoja del presente libro según la necesidad del mismo.
2: Llenar el cuadro de documentación técnica general y llenar el cuadro de documentación técnica específica de ejecución de acuerdo a la modalidad (por contrata, administración directa y mixta).
3: En la información requerida por Contrata y Administración Directa, existen formatos complementarios, que deberán ser llenados. (hipervínculo)
OBSERVACIONES
Ayuda Memoria del monto
declaradoSI
Documento que sustente la
modalidad de ejecuciónSELECCIONE
Consigna el número de resolución del Acuerdo de
Consejo
SI/NODOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA
INFRAESTRUCTURASI/NO
INFORMACIÓN MÍNIMA CONSIGNADA EN EL
DOCUMENTO
DOCUMENTACIÓN GENERAL ESPECIFICACIÓN
OBSERVACIONES
DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA ESPECIFICACIÓN
SI/NO
Consigna el número de resolución del Acuerdo del
Consejo SI
AL SER UNA INVERSION MENOR NO
REQUIERE APROBACION DEL CONSEJO
DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA
INFRAESTRUCTURASI/NO
INFORMACIÓN MÍNIMA CONSIGNADA EN EL
DOCUMENTOSI/NO
SI
Informe de la Supervisión de obra SELECCIONE
Documento que sustente la
modalidad de ejecuciónSISELECCIONE
Expediente Técnico de Obra NO
Liquidación de la Obra (De ser el
Caso)NO
Declaratoria de Fábrica del Inmueble NO Valorizaciones de Obra (VO-1(15) SELECCIONE
Título de Propiedad del terreno
donde se ejecutaron las ObrasSI
Contrato de Construcción (Ver CCC-
1(15))SELECCIONE
Informe de la Supervisión de obra SI
Órdenes de Servicio, Órdenes de
Compra, Contratos, entre otros. (O-
1(15))
Licencia de Construcción de la Obra NO
Liquidación de la Obra (De ser el
Caso)SELECCIONE
R2.1
ESPECIFICAR EN CASO EL USO SEA MIXTO (VARIOS
USOS) U OTROS
NOTAS IMPORTANTES
Consigna el detalle de la infraestructura declarada SI
Consigna la descripción del monto declarado SI
Consigna que el documento esté a nombre de la Universidad. SI
Consigna que se encuentren suscritos por los
representantes de ambas partes (UNIVERSIDAD y
CONTRATISTA).
SELECCIONEConsigna el informe de la Supervisión que aprueba el
pago de la valorización.SI
Consigna que el documento se encuentre firmado por la
autoridad competenteSI
Consigna en el contrato el Plazo de ejecución (Fecha
de Inicio y fecha de término). SELECCIONE
Consigna el cálculo de la valorización citada (deberá
indicar el monto, avance actual, y acumulado).SELECCIONE
SE HACEN COMO REFERENCIA LAS ORDENES
DE SERVICO CON SUS FACTURAS
Consigna la fecha de compra de la propiedad SIConsigna en el contrato el Monto de la Obra y la forma
de Pago.SELECCIONE
Consignar que los documentos se encuentran suscritos
por la universidad. SI
Consigna los compradores y vendedores SIConsigna en el contrato el sistema de contratación (
Suma Alzada, Precios unitarios, entre otros ). SELECCIONE Consigna la fecha de los documentos. SI
Consigna la dirección exacta de la propiedad SI Consigna la fecha de firma del contrato. SELECCIONE Consigna el monto de los documentos. SI
Consigna inscripción en la Superintendencia Nacional de
Registros Públicos (SUNARP)SI
Consigna el informe de la Supervisión que aprueba el
pago de la valorización.SELECCIONE Consigna Informe de Liquidación de Obra NO
Consigna área del terreno y linderos SIConsigna el cálculo de la valorización citada (deberá
indicar el monto, avance actual, y acumulado).SELECCIONE Consigna fecha de la liquidación de la Obra NO
Consigna la inscripción en la Superintendencia Nacional de
Registros Públicos (SUNARP)NO Consigna el nombre de la Universidad y el contratista. SELECCIONE Consigna Monto Inicial de Obra. NO
Consigna el área construida por niveles de la infraestructura
analizadaNO
Consigna que la valorización corresponda a la
infraestructura declarada. SELECCIONE Consigna fecha de Inicio de la Obra NO
Consigna el Área libre de la infraestructura analizada NOConsigna el número de la valorización, la descripción,
y la fecha. SELECCIONE Consigna Monto Final de Obra NO
Consigna la denominación de ambientes de acuerdo a los
planos de la infraestructura analizadaNO Consigna el monto de la valorización SELECCIONE Consigna fecha Final de Recepción de la Obra NO
Consigna que se encuentre a nombre de la Universidad NOConsigna nombre de la Universidad y Contratista de la
Obra.SELECCIONE
Otro Documentos en caso
correspondanSELECCIONE Otros documentos en caso correspondan SELECCIONE
Consigna la fecha de emisión y la fecha de vencimiento. NO Consigna fecha de la liquidación de la Obra SELECCIONE
Consigna el Tipo de licencia. NO Consigna Monto Contractual de la Obra. SELECCIONE
Consigna el USO NO Consigna Amortizaciones, Adicionales y Reducciones SELECCIONE
Consigna la ZONIFICACIÓN NO Consigna Monto Final de Obra SELECCIONE
Consigna áreas de licencia y cantidad de pisos. NO Consigna fecha de Inicio y fecha final de la Obra SELECCIONE
Consigna que el documento esté firmado por autoridad
competente.NO
Otro Documentos en caso
correspondanSELECCIONE Otros documentos en caso correspondan SELECCIONE
Consigna la Memoria Descriptiva de todas las especialidades
en formato en WordNO
Consigna los planos de todas las especialidades en formato
DWG (AUTOCAD)NO
Consigna los presupuestos de obra de las especialidades
donde se registren las partidas, metrados y los precios
unitarios en formato EXCEL
NO
Consigna el cronograma valorizado de avance de obra inicial y
el último de ser el caso.NO
Otro Documentos en caso
correspondanSELECCIONE Otros documentos en caso correspondan SELECCIONE
FORMATOS DE REINVERSIÓN
INFRAESTRUCTURA - TÉCNICA
FORMATO
NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL JIMENA CAMPODONICO BUSTIOS
IDENTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
(TERRENO, EDIFICIO, CONSTRUCCIÓN U OBRA
CIVIL)
OBRA CIVIL - CERCO PERIMETRAL USAT USO DEL ACTIVO OTROS
ADMINISTRACIÓN DIRECTA
DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA; CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA
DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE
PROVINCIA CHICLAYO MODALIDAD DE EJECUCIÓN
DISTRITO CHICLAYO
DIRECCIÓN AV. JOSE MARIA ESCRIVA DE BALAGUER 855TIPO DE FINANCIAMIENTO
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA GENERAL DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA DE EJECUCIÓN POR CONTRATA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA DE EJECUCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA
INGRESOS GENERADOS POR LA UNIVERSIDAD
DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA ESPECIFICACIÓN
OBSERVACIONESDOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA
INFRAESTRUCTURASI/NO INFORMACIÓN MÍNIMA CONSIGNADA EN EL DOCUMENTO
ESPECIFICAR EN CASO EL FINANCIAMIENTO SEA MIXTO
U OTROSMONTO DE LA INFRAESTRUCTURA S/ 20,223.00
1: El presente formato deberá ser llenado por cada edificio, construcción u obra civil, en cada hoja del presente libro según la necesidad del mismo.
2: Llenar el cuadro de documentación técnica general y llenar el cuadro de documentación técnica específica de ejecución de acuerdo a la modalidad (por contrata, administración directa y mixta).
3: En la información requerida por Contrata y Administración Directa, existen formatos complementarios, que deberán ser llenados. (hipervínculo)
OBSERVACIONES
Ayuda Memoria del monto
declaradoSI
Documento que sustente la
modalidad de ejecuciónSELECCIONE
Consigna el número de resolución del Acuerdo de
Consejo
SI/NODOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA
INFRAESTRUCTURASI/NO
INFORMACIÓN MÍNIMA CONSIGNADA EN EL
DOCUMENTO
DOCUMENTACIÓN GENERAL ESPECIFICACIÓN
OBSERVACIONES
DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA ESPECIFICACIÓN
SI/NO
Consigna el número de resolución del Acuerdo del
Consejo NO
AL SER UNA INVERSION MENOR NO
REQUIERE APROBACION DEL CONSEJO
DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA
INFRAESTRUCTURASI/NO
INFORMACIÓN MÍNIMA CONSIGNADA EN EL
DOCUMENTOSI/NO
SI
Informe de la Supervisión de obra SELECCIONE
Documento que sustente la
modalidad de ejecuciónNOSELECCIONE
Expediente Técnico de Obra NO
Liquidación de la Obra (De ser el
Caso)NO
Declaratoria de Fábrica del Inmueble NO Valorizaciones de Obra (VO-1(16)) SELECCIONE
Título de Propiedad del terreno
donde se ejecutaron las ObrasSI
Contrato de Construcción (Ver CCC-
1(16))SELECCIONE
Informe de la Supervisión de obra SI
Órdenes de Servicio, Órdenes de
Compra, Contratos, entre otros. (O-
1(16))
Licencia de Construcción de la Obra NO
Liquidación de la Obra (De ser el
Caso)SELECCIONE
R2.1
ESPECIFICAR EN CASO EL USO SEA MIXTO (VARIOS
USOS) U OTROS
NOTAS IMPORTANTES
Consigna el detalle de la infraestructura declarada SI
Consigna la descripción del monto declarado SI
Consigna que el documento esté a nombre de la Universidad. SI
Consigna que se encuentren suscritos por los
representantes de ambas partes (UNIVERSIDAD y
CONTRATISTA).
SELECCIONEConsigna el informe de la Supervisión que aprueba el
pago de la valorización.SI
Consigna que el documento se encuentre firmado por la
autoridad competenteSI
Consigna en el contrato el Plazo de ejecución (Fecha
de Inicio y fecha de término). SELECCIONE
Consigna el cálculo de la valorización citada (deberá
indicar el monto, avance actual, y acumulado).SELECCIONE
SE HACEN COMO REFERENCIA LAS ORDENES
DE SERVICO CON SUS FACTURAS
Consigna la fecha de compra de la propiedad SIConsigna en el contrato el Monto de la Obra y la forma
de Pago.SELECCIONE
Consignar que los documentos se encuentran suscritos
por la universidad. SI
Consigna los compradores y vendedores SIConsigna en el contrato el sistema de contratación (
Suma Alzada, Precios unitarios, entre otros ). SELECCIONE Consigna la fecha de los documentos. SI
Consigna la dirección exacta de la propiedad SI Consigna la fecha de firma del contrato. SELECCIONE Consigna el monto de los documentos. SI
Consigna inscripción en la Superintendencia Nacional de
Registros Públicos (SUNARP)SI
Consigna el informe de la Supervisión que aprueba el
pago de la valorización.SELECCIONE Consigna Informe de Liquidación de Obra NO
Consigna área del terreno y linderos SIConsigna el cálculo de la valorización citada (deberá
indicar el monto, avance actual, y acumulado).SELECCIONE Consigna fecha de la liquidación de la Obra NO
Consigna la inscripción en la Superintendencia Nacional de
Registros Públicos (SUNARP)NO Consigna el nombre de la Universidad y el contratista. SELECCIONE Consigna Monto Inicial de Obra. NO
Consigna el área construida por niveles de la infraestructura
analizadaNO
Consigna que la valorización corresponda a la
infraestructura declarada. SELECCIONE Consigna fecha de Inicio de la Obra NO
Consigna el Área libre de la infraestructura analizada NOConsigna el número de la valorización, la descripción,
y la fecha. SELECCIONE Consigna Monto Final de Obra NO
Consigna la denominación de ambientes de acuerdo a los
planos de la infraestructura analizadaNO Consigna el monto de la valorización SELECCIONE Consigna fecha Final de Recepción de la Obra NO
Consigna que se encuentre a nombre de la Universidad NOConsigna nombre de la Universidad y Contratista de la
Obra.SELECCIONE
Otro Documentos en caso
correspondanSI Otros documentos en caso correspondan SI
INFORME DE TERMINO DE OBRA DEL
SUBCONTRATISTA
Consigna la fecha de emisión y la fecha de vencimiento. NO Consigna fecha de la liquidación de la Obra SELECCIONE
Consigna el Tipo de licencia. NO Consigna Monto Contractual de la Obra. SELECCIONE
Consigna el USO NO Consigna Amortizaciones, Adicionales y Reducciones SELECCIONE
Consigna la ZONIFICACIÓN NO Consigna Monto Final de Obra SELECCIONE
Consigna áreas de licencia y cantidad de pisos. NO Consigna fecha de Inicio y fecha final de la Obra SELECCIONE
Consigna que el documento esté firmado por autoridad
competente.NO
Otro Documentos en caso
correspondanSELECCIONE Otros documentos en caso correspondan SELECCIONE
Consigna la Memoria Descriptiva de todas las especialidades
en formato en WordNO
Consigna los planos de todas las especialidades en formato
DWG (AUTOCAD)NO
Consigna los presupuestos de obra de las especialidades
donde se registren las partidas, metrados y los precios
unitarios en formato EXCEL
NO
Consigna el cronograma valorizado de avance de obra inicial y
el último de ser el caso.NO
Otro Documentos en caso
correspondanSELECCIONE Otros documentos en caso correspondan SELECCIONE
FORMATOS DE REINVERSIÓN
INFRAESTRUCTURA - TÉCNICA
FORMATO
NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL JIMENA CAMPODONICO BUSTIOS
IDENTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
(TERRENO, EDIFICIO, CONSTRUCCIÓN U OBRA
CIVIL)
OBRA CIVIL - REMODELACION DE ORATORIO USO DEL ACTIVO OTROS
ADMINISTRACIÓN DIRECTA
DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA; CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA
DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE
PROVINCIA CHICLAYO MODALIDAD DE EJECUCIÓN
DISTRITO CHICLAYO
DIRECCIÓN AV. JOSE MARIA ESCRIVA DE BALAGUER 855TIPO DE FINANCIAMIENTO
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA GENERAL DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA DE EJECUCIÓN POR CONTRATA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA DE EJECUCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA
INGRESOS GENERADOS POR LA UNIVERSIDAD
DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA ESPECIFICACIÓN
OBSERVACIONESDOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA
INFRAESTRUCTURASI/NO INFORMACIÓN MÍNIMA CONSIGNADA EN EL DOCUMENTO
ESPECIFICAR EN CASO EL FINANCIAMIENTO SEA MIXTO
U OTROSMONTO DE LA INFRAESTRUCTURA S/ 180,769.00
1: El presente formato deberá ser llenado por cada edificio, construcción u obra civil, en cada hoja del presente libro según la necesidad del mismo.
2: Llenar el cuadro de documentación técnica general y llenar el cuadro de documentación técnica específica de ejecución de acuerdo a la modalidad (por contrata, administración directa y mixta).
3: En la información requerida por Contrata y Administración Directa, existen formatos complementarios, que deberán ser llenados. (hipervínculo)
OBSERVACIONES
Ayuda Memoria del monto
declaradoSI
Documento que sustente la
modalidad de ejecuciónSELECCIONE
Consigna el número de resolución del Acuerdo de
Consejo
SI/NODOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA
INFRAESTRUCTURASI/NO
INFORMACIÓN MÍNIMA CONSIGNADA EN EL
DOCUMENTO
DOCUMENTACIÓN GENERAL ESPECIFICACIÓN
OBSERVACIONES
DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA ESPECIFICACIÓN
SI/NO
Consigna el número de resolución del Acuerdo del
Consejo NO
AL SER UNA INVERSION MENOR NO
REQUIERE APROBACION DEL CONSEJO
DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA
INFRAESTRUCTURASI/NO
INFORMACIÓN MÍNIMA CONSIGNADA EN EL
DOCUMENTOSI/NO
SI
Informe de la Supervisión de obra SELECCIONE
Documento que sustente la
modalidad de ejecuciónNOSELECCIONE
Expediente Técnico de Obra NO
Liquidación de la Obra (De ser el
Caso)NO
Declaratoria de Fábrica del Inmueble NO Valorizaciones de Obra (VO-1(17)) SELECCIONE
Título de Propiedad del terreno
donde se ejecutaron las ObrasSI
Contrato de Construcción (Ver CCC-
1(17))SELECCIONE
Informe de la Supervisión de obra SI
Órdenes de Servicio, Órdenes de
Compra, Contratos, entre otros. (O-
1(17))
Licencia de Construcción de la Obra NO
Liquidación de la Obra (De ser el
Caso)SELECCIONE
R2.1
ESPECIFICAR EN CASO EL USO SEA MIXTO (VARIOS
USOS) U OTROS
NOTAS IMPORTANTES
Consigna el detalle de la infraestructura declarada SI
Consigna la descripción del monto declarado SI
Consigna que el documento esté a nombre de la Universidad. SI
Consigna que se encuentren suscritos por los
representantes de ambas partes (UNIVERSIDAD y
CONTRATISTA).
SELECCIONEConsigna el informe de la Supervisión que aprueba el
pago de la valorización.SI
Consigna que el documento se encuentre firmado por la
autoridad competenteSI
Consigna en el contrato el Plazo de ejecución (Fecha
de Inicio y fecha de término). SELECCIONE
Consigna el cálculo de la valorización citada (deberá
indicar el monto, avance actual, y acumulado).SELECCIONE
SE HACEN COMO REFERENCIA LAS ORDENES
DE SERVICO CON SUS FACTURAS
Consigna la fecha de compra de la propiedad SIConsigna en el contrato el Monto de la Obra y la forma
de Pago.SELECCIONE
Consignar que los documentos se encuentran suscritos
por la universidad. SI
Consigna los compradores y vendedores SIConsigna en el contrato el sistema de contratación (
Suma Alzada, Precios unitarios, entre otros ). SELECCIONE Consigna la fecha de los documentos. SI
Consigna la dirección exacta de la propiedad SI Consigna la fecha de firma del contrato. SELECCIONE Consigna el monto de los documentos. SI
Consigna inscripción en la Superintendencia Nacional de
Registros Públicos (SUNARP)SI
Consigna el informe de la Supervisión que aprueba el
pago de la valorización.SELECCIONE Consigna Informe de Liquidación de Obra NO
Consigna área del terreno y linderos SIConsigna el cálculo de la valorización citada (deberá
indicar el monto, avance actual, y acumulado).SELECCIONE Consigna fecha de la liquidación de la Obra NO
Consigna la inscripción en la Superintendencia Nacional de
Registros Públicos (SUNARP)NO Consigna el nombre de la Universidad y el contratista. SELECCIONE Consigna Monto Inicial de Obra. NO
Consigna el área construida por niveles de la infraestructura
analizadaNO
Consigna que la valorización corresponda a la
infraestructura declarada. SELECCIONE Consigna fecha de Inicio de la Obra NO
Consigna el Área libre de la infraestructura analizada NOConsigna el número de la valorización, la descripción,
y la fecha. SELECCIONE Consigna Monto Final de Obra NO
Consigna la denominación de ambientes de acuerdo a los
planos de la infraestructura analizadaNO Consigna el monto de la valorización SELECCIONE Consigna fecha Final de Recepción de la Obra NO
Consigna que se encuentre a nombre de la Universidad NOConsigna nombre de la Universidad y Contratista de la
Obra.SELECCIONE
Otro Documentos en caso
correspondanSI Otros documentos en caso correspondan SI
INFORME DE FINAL DE OBRA DEL
CONTRATISTA
Consigna la fecha de emisión y la fecha de vencimiento. NO Consigna fecha de la liquidación de la Obra SELECCIONE
Consigna el Tipo de licencia. NO Consigna Monto Contractual de la Obra. SELECCIONE
Consigna el USO NO Consigna Amortizaciones, Adicionales y Reducciones SELECCIONE
Consigna la ZONIFICACIÓN NO Consigna Monto Final de Obra SELECCIONE
Consigna áreas de licencia y cantidad de pisos. NO Consigna fecha de Inicio y fecha final de la Obra SELECCIONE
Consigna que el documento esté firmado por autoridad
competente.NO
Otro Documentos en caso
correspondanSELECCIONE Otros documentos en caso correspondan SELECCIONE
Consigna la Memoria Descriptiva de todas las especialidades
en formato en WordNO
Consigna los planos de todas las especialidades en formato
DWG (AUTOCAD)NO
Consigna los presupuestos de obra de las especialidades
donde se registren las partidas, metrados y los precios
unitarios en formato EXCEL
NO
Consigna el cronograma valorizado de avance de obra inicial y
el último de ser el caso.NO
Otro Documentos en caso
correspondanSELECCIONE Otros documentos en caso correspondan SELECCIONE
FORMATOS DE REINVERSIÓN
INFRAESTRUCTURA - TÉCNICA
FORMATO
NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL JIMENA CAMPODONICO BUSTIOS
IDENTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
(TERRENO, EDIFICIO, CONSTRUCCIÓN U OBRA
CIVIL)
OBRA CIVIL - RECUBRIMIENTO ACUSTICO RADIO ON LINE Y MEDIOS AUDIOVISUALES USO DEL ACTIVO CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO
ADMINISTRACIÓN DIRECTA
DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA; CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA
DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE
PROVINCIA CHICLAYO MODALIDAD DE EJECUCIÓN
DISTRITO CHICLAYO
DIRECCIÓN AV. JOSE MARIA ESCRIVA DE BALAGUER 855TIPO DE FINANCIAMIENTO
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA GENERAL DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA DE EJECUCIÓN POR CONTRATA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA DE EJECUCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA
INGRESOS GENERADOS POR LA UNIVERSIDAD
DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA ESPECIFICACIÓN
OBSERVACIONESDOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA
INFRAESTRUCTURASI/NO INFORMACIÓN MÍNIMA CONSIGNADA EN EL DOCUMENTO
ESPECIFICAR EN CASO EL FINANCIAMIENTO SEA MIXTO
U OTROSMONTO DE LA INFRAESTRUCTURA S/ 9,188.00
1: El presente formato deberá ser llenado por cada edificio, construcción u obra civil, en cada hoja del presente libro según la necesidad del mismo.
2: Llenar el cuadro de documentación técnica general y llenar el cuadro de documentación técnica específica de ejecución de acuerdo a la modalidad (por contrata, administración directa y mixta).
3: En la información requerida por Contrata y Administración Directa, existen formatos complementarios, que deberán ser llenados. (hipervínculo)
OBSERVACIONES
Ayuda Memoria del monto
declaradoSI
Documento que sustente la
modalidad de ejecuciónSELECCIONE
Consigna el número de resolución del Acuerdo de
Consejo
SI/NODOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA
INFRAESTRUCTURASI/NO
INFORMACIÓN MÍNIMA CONSIGNADA EN EL
DOCUMENTO
DOCUMENTACIÓN GENERAL ESPECIFICACIÓN
OBSERVACIONES
DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA ESPECIFICACIÓN
SI/NO
Consigna el número de resolución del Acuerdo del
Consejo NO
AL SER UNA INVERSION MENOR NO
REQUIERE APROBACION DEL CONSEJO
DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA
INFRAESTRUCTURASI/NO
INFORMACIÓN MÍNIMA CONSIGNADA EN EL
DOCUMENTOSI/NO
SI
Informe de la Supervisión de obra SELECCIONE
Documento que sustente la
modalidad de ejecuciónNOSELECCIONE
Expediente Técnico de Obra NO
Liquidación de la Obra (De ser el
Caso)NO
Declaratoria de Fábrica del Inmueble NO Valorizaciones de Obra (VO-1(18)) SELECCIONE
Título de Propiedad del terreno
donde se ejecutaron las ObrasSI
Contrato de Construcción (Ver CCC-
1(18))SELECCIONE
Informe de la Supervisión de obra SI
Órdenes de Servicio, Órdenes de
Compra, Contratos, entre otros. (O-
1(18))
Licencia de Construcción de la Obra NO
Liquidación de la Obra (De ser el
Caso)SELECCIONE
R2.1
ESPECIFICAR EN CASO EL USO SEA MIXTO (VARIOS
USOS) U OTROS
NOTAS IMPORTANTES
Consigna el detalle de la infraestructura declarada SI
Consigna la descripción del monto declarado NO
Consigna que el documento esté a nombre de la Universidad. SI
Consigna que se encuentren suscritos por los
representantes de ambas partes (UNIVERSIDAD y
CONTRATISTA).
SELECCIONEConsigna el informe de la Supervisión que aprueba el
pago de la valorización.SI
Consigna que el documento se encuentre firmado por la
autoridad competenteSI
Consigna en el contrato el Plazo de ejecución (Fecha
de Inicio y fecha de término). SELECCIONE
Consigna el cálculo de la valorización citada (deberá
indicar el monto, avance actual, y acumulado).SELECCIONE
SE HACEN COMO REFERENCIA LAS ORDENES
DE SERVICO CON SUS FACTURAS
Consigna la fecha de compra de la propiedad SIConsigna en el contrato el Monto de la Obra y la forma
de Pago.SELECCIONE
Consignar que los documentos se encuentran suscritos
por la universidad. SI
Consigna los compradores y vendedores SIConsigna en el contrato el sistema de contratación (
Suma Alzada, Precios unitarios, entre otros ). SELECCIONE Consigna la fecha de los documentos. SI
Consigna la dirección exacta de la propiedad SI Consigna la fecha de firma del contrato. SELECCIONE Consigna el monto de los documentos. SI
Consigna inscripción en la Superintendencia Nacional de
Registros Públicos (SUNARP)SI
Consigna el informe de la Supervisión que aprueba el
pago de la valorización.SELECCIONE Consigna Informe de Liquidación de Obra NO
Consigna área del terreno y linderos SIConsigna el cálculo de la valorización citada (deberá
indicar el monto, avance actual, y acumulado).SELECCIONE Consigna fecha de la liquidación de la Obra NO
Consigna la inscripción en la Superintendencia Nacional de
Registros Públicos (SUNARP)NO Consigna el nombre de la Universidad y el contratista. SELECCIONE Consigna Monto Inicial de Obra. NO
Consigna el área construida por niveles de la infraestructura
analizadaNO
Consigna que la valorización corresponda a la
infraestructura declarada. SELECCIONE Consigna fecha de Inicio de la Obra NO
Consigna el Área libre de la infraestructura analizada NOConsigna el número de la valorización, la descripción,
y la fecha. SELECCIONE Consigna Monto Final de Obra NO
Consigna la denominación de ambientes de acuerdo a los
planos de la infraestructura analizadaNO Consigna el monto de la valorización SELECCIONE Consigna fecha Final de Recepción de la Obra NO
Consigna que se encuentre a nombre de la Universidad NOConsigna nombre de la Universidad y Contratista de la
Obra.SELECCIONE
Otro Documentos en caso
correspondanSELECCIONE Otros documentos en caso correspondan SELECCIONE
Consigna la fecha de emisión y la fecha de vencimiento. NO Consigna fecha de la liquidación de la Obra SELECCIONE
Consigna el Tipo de licencia. NO Consigna Monto Contractual de la Obra. SELECCIONE
Consigna el USO NO Consigna Amortizaciones, Adicionales y Reducciones SELECCIONE
Consigna la ZONIFICACIÓN NO Consigna Monto Final de Obra SELECCIONE
Consigna áreas de licencia y cantidad de pisos. NO Consigna fecha de Inicio y fecha final de la Obra SELECCIONE
Consigna que el documento esté firmado por autoridad
competente.NO
Otro Documentos en caso
correspondanSELECCIONE Otros documentos en caso correspondan SELECCIONE
Consigna la Memoria Descriptiva de todas las especialidades
en formato en WordNO
Consigna los planos de todas las especialidades en formato
DWG (AUTOCAD)NO
Consigna los presupuestos de obra de las especialidades
donde se registren las partidas, metrados y los precios
unitarios en formato EXCEL
NO
Consigna el cronograma valorizado de avance de obra inicial y
el último de ser el caso.NO
Otro Documentos en caso
correspondanSELECCIONE Otros documentos en caso correspondan SELECCIONE
FORMATOS DE REINVERSIÓN
INFRAESTRUCTURA - TÉCNICA
FORMATO
NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL JIMENA CAMPODONICO BUSTIOS
IDENTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
(TERRENO, EDIFICIO, CONSTRUCCIÓN U OBRA
CIVIL)
OBRA CIVIL - LABORATORIO DE INNOVACIÓN USO DEL ACTIVO CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO
ADMINISTRACIÓN DIRECTA
DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA; CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA
DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE
PROVINCIA CHICLAYO MODALIDAD DE EJECUCIÓN
DISTRITO CHICLAYO
DIRECCIÓN AV. JOSE MARIA ESCRIVA DE BALAGUER 855TIPO DE FINANCIAMIENTO
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA GENERAL DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA DE EJECUCIÓN POR CONTRATA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA DE EJECUCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA
INGRESOS GENERADOS POR LA UNIVERSIDAD
DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA ESPECIFICACIÓN
OBSERVACIONESDOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA
INFRAESTRUCTURASI/NO INFORMACIÓN MÍNIMA CONSIGNADA EN EL DOCUMENTO
ESPECIFICAR EN CASO EL FINANCIAMIENTO SEA MIXTO
U OTROSMONTO DE LA INFRAESTRUCTURA S/ 1,973.00
1: El presente formato deberá ser llenado por cada edificio, construcción u obra civil, en cada hoja del presente libro según la necesidad del mismo.
2: Llenar el cuadro de documentación técnica general y llenar el cuadro de documentación técnica específica de ejecución de acuerdo a la modalidad (por contrata, administración directa y mixta).
3: En la información requerida por Contrata y Administración Directa, existen formatos complementarios, que deberán ser llenados. (hipervínculo)
OBSERVACIONES
Ayuda Memoria del monto
declaradoSI
Documento que sustente la
modalidad de ejecuciónSELECCIONE
Consigna el número de resolución del Acuerdo de
Consejo
SI/NODOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA
INFRAESTRUCTURASI/NO
INFORMACIÓN MÍNIMA CONSIGNADA EN EL
DOCUMENTO
DOCUMENTACIÓN GENERAL ESPECIFICACIÓN
OBSERVACIONES
DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA ESPECIFICACIÓN
SI/NO
Consigna el número de resolución del Acuerdo del
Consejo NO
AL SER UNA INVERSION MENOR NO
REQUIERE APROBACION DEL CONSEJO
DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA
INFRAESTRUCTURASI/NO
INFORMACIÓN MÍNIMA CONSIGNADA EN EL
DOCUMENTOSI/NO
SI
Informe de la Supervisión de obra SELECCIONE
Documento que sustente la
modalidad de ejecuciónNOSELECCIONE
Expediente Técnico de Obra NO
Liquidación de la Obra (De ser el
Caso)NO
Declaratoria de Fábrica del Inmueble NO Valorizaciones de Obra (VO-1(19)) SELECCIONE
Título de Propiedad del terreno
donde se ejecutaron las ObrasSI
Contrato de Construcción (Ver CCC-
1(19))SELECCIONE
Informe de la Supervisión de obra SI
Órdenes de Servicio, Órdenes de
Compra, Contratos, entre otros. (O-
1(19))
Licencia de Construcción de la Obra NO
Liquidación de la Obra (De ser el
Caso)SELECCIONE
R2.1
ESPECIFICAR EN CASO EL USO SEA MIXTO (VARIOS
USOS) U OTROS
NOTAS IMPORTANTES
Consigna el detalle de la infraestructura declarada SI
Consigna la descripción del monto declarado SI
Consigna que el documento esté a nombre de la Universidad. SI
Consigna que se encuentren suscritos por los
representantes de ambas partes (UNIVERSIDAD y
CONTRATISTA).
SELECCIONEConsigna el informe de la Supervisión que aprueba el
pago de la valorización.SI
Consigna que el documento se encuentre firmado por la
autoridad competenteSI
Consigna en el contrato el Plazo de ejecución (Fecha
de Inicio y fecha de término). SELECCIONE
Consigna el cálculo de la valorización citada (deberá
indicar el monto, avance actual, y acumulado).SELECCIONE
SE HACEN COMO REFERENCIA LAS ORDENES
DE SERVICO CON SUS FACTURAS
Consigna la fecha de compra de la propiedad SIConsigna en el contrato el Monto de la Obra y la forma
de Pago.SELECCIONE
Consignar que los documentos se encuentran suscritos
por la universidad. SI
Consigna los compradores y vendedores SIConsigna en el contrato el sistema de contratación (
Suma Alzada, Precios unitarios, entre otros ). SELECCIONE Consigna la fecha de los documentos. SI
Consigna la dirección exacta de la propiedad SI Consigna la fecha de firma del contrato. SELECCIONE Consigna el monto de los documentos. SI
Consigna inscripción en la Superintendencia Nacional de
Registros Públicos (SUNARP)SI
Consigna el informe de la Supervisión que aprueba el
pago de la valorización.SELECCIONE Consigna Informe de Liquidación de Obra NO
Consigna área del terreno y linderos SIConsigna el cálculo de la valorización citada (deberá
indicar el monto, avance actual, y acumulado).SELECCIONE Consigna fecha de la liquidación de la Obra NO
Consigna la inscripción en la Superintendencia Nacional de
Registros Públicos (SUNARP)NO Consigna el nombre de la Universidad y el contratista. SELECCIONE Consigna Monto Inicial de Obra. NO
Consigna el área construida por niveles de la infraestructura
analizadaNO
Consigna que la valorización corresponda a la
infraestructura declarada. SELECCIONE Consigna fecha de Inicio de la Obra NO
Consigna el Área libre de la infraestructura analizada NOConsigna el número de la valorización, la descripción,
y la fecha. SELECCIONE Consigna Monto Final de Obra NO
Consigna la denominación de ambientes de acuerdo a los
planos de la infraestructura analizadaNO Consigna el monto de la valorización SELECCIONE Consigna fecha Final de Recepción de la Obra NO
Consigna que se encuentre a nombre de la Universidad NOConsigna nombre de la Universidad y Contratista de la
Obra.SELECCIONE
Otro Documentos en caso
correspondanSI Otros documentos en caso correspondan SI
INFORME DE TERMINO DE OBRA DEL
SUBCONTRATISTA
Consigna la fecha de emisión y la fecha de vencimiento. NO Consigna fecha de la liquidación de la Obra SELECCIONE
Consigna el Tipo de licencia. NO Consigna Monto Contractual de la Obra. SELECCIONE
Consigna el USO NO Consigna Amortizaciones, Adicionales y Reducciones SELECCIONE
Consigna la ZONIFICACIÓN NO Consigna Monto Final de Obra SELECCIONE
Consigna áreas de licencia y cantidad de pisos. NO Consigna fecha de Inicio y fecha final de la Obra SELECCIONE
Consigna que el documento esté firmado por autoridad
competente.NO
Otro Documentos en caso
correspondanSELECCIONE Otros documentos en caso correspondan SELECCIONE
Consigna la Memoria Descriptiva de todas las especialidades
en formato en WordNO
Consigna los planos de todas las especialidades en formato
DWG (AUTOCAD)NO
Consigna los presupuestos de obra de las especialidades
donde se registren las partidas, metrados y los precios
unitarios en formato EXCEL
NO
Consigna el cronograma valorizado de avance de obra inicial y
el último de ser el caso.NO
Otro Documentos en caso
correspondanSELECCIONE Otros documentos en caso correspondan SELECCIONE
FORMATOS DE REINVERSIÓN
INFRAESTRUCTURA - TÉCNICA
FORMATO
NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL JIMENA CAMPODONICO BUSTIOS
IDENTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
(TERRENO, EDIFICIO, CONSTRUCCIÓN U OBRA
CIVIL)
OBRA CIVIL - REMODELACIÓN TALLER DE TI USO DEL ACTIVO CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO
ADMINISTRACIÓN DIRECTA
DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA; CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA
DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE
PROVINCIA CHICLAYO MODALIDAD DE EJECUCIÓN
DISTRITO CHICLAYO
DIRECCIÓN
TIPO DE FINANCIAMIENTO
AV. JOSE MARIA ESCRIVA DE BALAGUER 855
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA GENERAL DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA DE EJECUCIÓN POR CONTRATA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA DE EJECUCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA
INGRESOS GENERADOS POR LA UNIVERSIDAD
DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA ESPECIFICACIÓN
OBSERVACIONESDOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA
INFRAESTRUCTURASI/NO INFORMACIÓN MÍNIMA CONSIGNADA EN EL DOCUMENTO
ESPECIFICAR EN CASO EL FINANCIAMIENTO SEA MIXTO
U OTROSMONTO DE LA INFRAESTRUCTURA S/ 6,003.00
1: El presente formato deberá ser llenado por cada edificio, construcción u obra civil, en cada hoja del presente libro según la necesidad del mismo.
2: Llenar el cuadro de documentación técnica general y llenar el cuadro de documentación técnica específica de ejecución de acuerdo a la modalidad (por contrata, administración directa y mixta).
3: En la información requerida por Contrata y Administración Directa, existen formatos complementarios, que deberán ser llenados. (hipervínculo)
OBSERVACIONES
Ayuda Memoria del monto
declaradoSI
Documento que sustente la
modalidad de ejecuciónSELECCIONE
Consigna el número de resolución del Acuerdo de
Consejo
SI/NODOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA
INFRAESTRUCTURASI/NO
INFORMACIÓN MÍNIMA CONSIGNADA EN EL
DOCUMENTO
DOCUMENTACIÓN GENERAL ESPECIFICACIÓN
OBSERVACIONES
DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA ESPECIFICACIÓN
SI/NO
Consigna el número de resolución del Acuerdo del
Consejo NO
AL SER UNA INVERSION MENOR NO
REQUIERE APROBACION DEL CONSEJO
DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA
INFRAESTRUCTURASI/NO
INFORMACIÓN MÍNIMA CONSIGNADA EN EL
DOCUMENTOSI/NO
SI
Informe de la Supervisión de obra SELECCIONE
Documento que sustente la
modalidad de ejecuciónNOSELECCIONE
Expediente Técnico de Obra NO
Liquidación de la Obra (De ser el
Caso)NO
Declaratoria de Fábrica del Inmueble NO Valorizaciones de Obra (VO-1(20)) SELECCIONE
Título de Propiedad del terreno
donde se ejecutaron las ObrasSI
Contrato de Construcción (Ver CCC-
1(20))SELECCIONE
Informe de la Supervisión de obra SI
Órdenes de Servicio, Órdenes de
Compra, Contratos, entre otros. (O-
1(20))
Licencia de Construcción de la Obra NO
Liquidación de la Obra (De ser el
Caso)SELECCIONE
R2.1
ESPECIFICAR EN CASO EL USO SEA MIXTO (VARIOS
USOS) U OTROS
NOTAS IMPORTANTES
Consigna el detalle de la infraestructura declarada SI
Consigna la descripción del monto declarado SI
Consigna que el documento esté a nombre de la Universidad. SI
Consigna que se encuentren suscritos por los
representantes de ambas partes (UNIVERSIDAD y
CONTRATISTA).
SELECCIONEConsigna el informe de la Supervisión que aprueba el
pago de la valorización.SI
Consigna que el documento se encuentre firmado por la
autoridad competenteSI
Consigna en el contrato el Plazo de ejecución (Fecha
de Inicio y fecha de término). SELECCIONE
Consigna el cálculo de la valorización citada (deberá
indicar el monto, avance actual, y acumulado).SELECCIONE
SE HACEN COMO REFERENCIA LAS ORDENES
DE SERVICO CON SUS FACTURAS
Consigna la fecha de compra de la propiedad SIConsigna en el contrato el Monto de la Obra y la forma
de Pago.SELECCIONE
Consignar que los documentos se encuentran suscritos
por la universidad. SI
Consigna los compradores y vendedores SIConsigna en el contrato el sistema de contratación (
Suma Alzada, Precios unitarios, entre otros ). SELECCIONE Consigna la fecha de los documentos. SI
Consigna la dirección exacta de la propiedad SI Consigna la fecha de firma del contrato. SELECCIONE Consigna el monto de los documentos. SI
Consigna inscripción en la Superintendencia Nacional de
Registros Públicos (SUNARP)SI
Consigna el informe de la Supervisión que aprueba el
pago de la valorización.SELECCIONE Consigna Informe de Liquidación de Obra NO
Consigna área del terreno y linderos SIConsigna el cálculo de la valorización citada (deberá
indicar el monto, avance actual, y acumulado).SELECCIONE Consigna fecha de la liquidación de la Obra NO
Consigna la inscripción en la Superintendencia Nacional de
Registros Públicos (SUNARP)NO Consigna el nombre de la Universidad y el contratista. SELECCIONE Consigna Monto Inicial de Obra. NO
Consigna el área construida por niveles de la infraestructura
analizadaNO
Consigna que la valorización corresponda a la
infraestructura declarada. SELECCIONE Consigna fecha de Inicio de la Obra NO
Consigna el Área libre de la infraestructura analizada NOConsigna el número de la valorización, la descripción,
y la fecha. SELECCIONE Consigna Monto Final de Obra NO
Consigna la denominación de ambientes de acuerdo a los
planos de la infraestructura analizadaNO Consigna el monto de la valorización SELECCIONE Consigna fecha Final de Recepción de la Obra NO
Consigna que se encuentre a nombre de la Universidad NOConsigna nombre de la Universidad y Contratista de la
Obra.SELECCIONE
Otro Documentos en caso
correspondanSELECCIONE Otros documentos en caso correspondan SELECCIONE
Consigna la fecha de emisión y la fecha de vencimiento. NO Consigna fecha de la liquidación de la Obra SELECCIONE
Consigna el Tipo de licencia. NO Consigna Monto Contractual de la Obra. SELECCIONE
Consigna el USO NO Consigna Amortizaciones, Adicionales y Reducciones SELECCIONE
Consigna la ZONIFICACIÓN NO Consigna Monto Final de Obra SELECCIONE
Consigna áreas de licencia y cantidad de pisos. NO Consigna fecha de Inicio y fecha final de la Obra SELECCIONE
Consigna que el documento esté firmado por autoridad
competente.NO
Otro Documentos en caso
correspondanSELECCIONE Otros documentos en caso correspondan SELECCIONE
Consigna la Memoria Descriptiva de todas las especialidades
en formato en WordSI
Consigna los planos de todas las especialidades en formato
DWG (AUTOCAD)SI
Consigna los presupuestos de obra de las especialidades
donde se registren las partidas, metrados y los precios
unitarios en formato EXCEL
SI
Consigna el cronograma valorizado de avance de obra inicial y
el último de ser el caso.SI
Otro Documentos en caso
correspondanSI Otros documentos en caso correspondan SELECCIONE
FORMATOS DE REINVERSIÓN
INFRAESTRUCTURA - TÉCNICA
USO DEL ACTIVO CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO
DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA; CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA
NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL JIMENA CAMPODONICO BUSTIOS
FORMATO
DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA
INFRAESTRUCTURA
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA DE EJECUCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTADOCUMENTACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA DE EJECUCIÓN POR CONTRATA
OBSERVACIONES
ESPECIFICACIÓNDOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA
SI/NOSI/NODOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA
INFRAESTRUCTURA
INFORMACIÓN MÍNIMA CONSIGNADA EN EL
DOCUMENTO
DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA
INFRAESTRUCTURASI/NOSI/NO SI/NOINFORMACIÓN MÍNIMA CONSIGNADA EN EL DOCUMENTO SI/NO
MONTO DE LA INFRAESTRUCTURA S/
TIPO DE FINANCIAMIENTO ESPECIFICAR EN CASO EL FINANCIAMIENTO SEA MIXTO
U OTROSINGRESOS GENERADOS POR LA UNIVERSIDAD
45,271.00
AV. JOSE MARIA ESCRIVA DE BALAGUER 855DIRECCIÓN
CHICLAYODISTRITO
MODALIDAD DE EJECUCIÓN ADMINISTRACIÓN DIRECTA
IDENTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
(TERRENO, EDIFICIO, CONSTRUCCIÓN U OBRA
CIVIL)
Ayuda Memoria del monto
declarado
NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO
DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE
PROVINCIA CHICLAYO
SI
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA GENERAL
DOCUMENTACIÓN GENERAL ESPECIFICACIÓN
OBRAS CIVILES - REMODELACIÓN DE AULAS DE LITIGACIÓN
1: El presente formato deberá ser llenado por cada edificio, construcción u obra civil, en cada hoja del presente libro según la necesidad del mismo.
2: Llenar el cuadro de documentación técnica general y llenar el cuadro de documentación técnica específica de ejecución de acuerdo a la modalidad (por contrata, administración directa y mixta).
3: En la información requerida por Contrata y Administración Directa, existen formatos complementarios, que deberán ser llenados. (hipervínculo)
OBSERVACIONES
SI
Informe de la Supervisión de obra
Órdenes de Servicio, Órdenes de
Compra, Contratos, entre otros. (O-
1)
SI
AL SER UNA INVERSION MENOR NO
REQUIERE APROBACION DEL CONSEJO
Consigna el número de resolución del Acuerdo del
Consejo NONO
Documento que sustente la
modalidad de ejecuciónSELECCIONE
DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA ESPECIFICACIÓN
OBSERVACIONESINFORMACIÓN MÍNIMA CONSIGNADA EN EL
DOCUMENTO
Consigna el número de resolución del Acuerdo de
Consejo SELECCIONE
Documento que sustente la
modalidad de ejecución
Expediente Técnico de Obra SI
Declaratoria de Fábrica del Inmueble
Título de Propiedad del terreno
donde se ejecutaron las ObrasSI
Licencia de Construcción de la Obra
NO
Liquidación de la Obra (De ser el
Caso)SELECCIONE
NO
Liquidación de la Obra (De ser el
Caso)NO
Contrato de Construcción (Ver CCC-
1)SELECCIONE
Informe de la Supervisión de obra SELECCIONE
Valorizaciones de Obra (VO-1) SELECCIONE
R2.1
ESPECIFICAR EN CASO EL USO SEA MIXTO (VARIOS
USOS) U OTROS
NOTAS IMPORTANTES
Consigna el detalle de la infraestructura declarada SI
Consigna la descripción del monto declarado SI
Consigna que el documento esté a nombre de la Universidad. SI
Consigna que se encuentren suscritos por los
representantes de ambas partes (UNIVERSIDAD y
CONTRATISTA).
SELECCIONEConsigna el informe de la Supervisión que aprueba el
pago de la valorización.SI
Consigna que el documento se encuentre firmado por la
autoridad competenteSI
Consigna en el contrato el Plazo de ejecución (Fecha
de Inicio y fecha de término). SELECCIONE
Consigna el cálculo de la valorización citada (deberá
indicar el monto, avance actual, y acumulado).SELECCIONE
SE HACEN COMO REFERENCIA LAS RODENE
DE SERVICO CON SUS FACTURAS
Consigna la fecha de compra de la propiedad SIConsigna en el contrato el Monto de la Obra y la forma
de Pago.SELECCIONE
Consignar que los documentos se encuentran suscritos
por la universidad. SI
Consigna los compradores y vendedores SIConsigna en el contrato el sistema de contratación (
Suma Alzada, Precios unitarios, entre otros ). SELECCIONE Consigna la fecha de los documentos. SI
Consigna la dirección exacta de la propiedad SI Consigna la fecha de firma del contrato. SELECCIONE Consigna el monto de los documentos. SI
Consigna inscripción en la Superintendencia Nacional de
Registros Públicos (SUNARP)SI
Consigna el informe de la Supervisión que aprueba el
pago de la valorización.SELECCIONE Consigna Informe de Liquidación de Obra NO
Consigna área del terreno y linderos SIConsigna el cálculo de la valorización citada (deberá
indicar el monto, avance actual, y acumulado).SELECCIONE Consigna fecha de la liquidación de la Obra NO
Consigna la inscripción en la Superintendencia Nacional de
Registros Públicos (SUNARP)NO Consigna el nombre de la Universidad y el contratista. SELECCIONE Consigna Monto Inicial de Obra. NO
Consigna el área construida por niveles de la infraestructura
analizadaNO
Consigna que la valorización corresponda a la
infraestructura declarada. SELECCIONE Consigna fecha de Inicio de la Obra NO
Consigna el Área libre de la infraestructura analizada NOConsigna el número de la valorización, la descripción,
y la fecha. SELECCIONE Consigna Monto Final de Obra NO
Consigna la denominación de ambientes de acuerdo a los
planos de la infraestructura analizadaNO Consigna el monto de la valorización SELECCIONE Consigna fecha Final de Recepción de la Obra NO
Consigna que se encuentre a nombre de la Universidad NOConsigna nombre de la Universidad y Contratista de la
Obra.SELECCIONE
Otro Documentos en caso
correspondanSI Otros documentos en caso correspondan SI
INFORME DE TERMINO DE OBRA DE
CONSTRATISTA
Consigna la fecha de emisión y la fecha de vencimiento. NO Consigna fecha de la liquidación de la Obra SELECCIONE
Consigna el Tipo de licencia. NO Consigna Monto Contractual de la Obra. SELECCIONE
Consigna el USO NO Consigna Amortizaciones, Adicionales y Reducciones SELECCIONE
Consigna la ZONIFICACIÓN NO Consigna Monto Final de Obra SELECCIONE
Consigna áreas de licencia y cantidad de pisos. NO Consigna fecha de Inicio y fecha final de la Obra SELECCIONE
Consigna que el documento esté firmado por autoridad
competente.NO
Otro Documentos en caso
correspondanSELECCIONE Otros documentos en caso correspondan SELECCIONE
Consigna la Memoria Descriptiva de todas las especialidades
en formato en WordNO
Consigna los planos de todas las especialidades en formato
DWG (AUTOCAD)NO
Consigna los presupuestos de obra de las especialidades
donde se registren las partidas, metrados y los precios
unitarios en formato EXCEL
NO
Consigna el cronograma valorizado de avance de obra inicial y
el último de ser el caso.NO
Otro Documentos en caso
correspondanSELECCIONE Otros documentos en caso correspondan SELECCIONE
FORMATOS DE REINVERSIÓN
INFRAESTRUCTURA - TÉCNICA
FORMATO
NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL JIMENA CAMPODONICO BUSTIOS
IDENTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
(TERRENO, EDIFICIO, CONSTRUCCIÓN U OBRA
CIVIL)
OBRA CIVIL - CAMBIO DE PISO CAFETERIA USO DEL ACTIVO OTROS
ADMINISTRACIÓN DIRECTA
DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA; CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA
DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE
PROVINCIA CHICLAYO MODALIDAD DE EJECUCIÓN
DISTRITO CHICLAYO
DIRECCIÓN AV. JOSE MARIA ESCRIVA DE BALAGUER 855TIPO DE FINANCIAMIENTO
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA GENERAL DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA DE EJECUCIÓN POR CONTRATA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA DE EJECUCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA
INGRESOS GENERADOS POR LA UNIVERSIDAD
DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA ESPECIFICACIÓN
OBSERVACIONESDOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA
INFRAESTRUCTURASI/NO INFORMACIÓN MÍNIMA CONSIGNADA EN EL DOCUMENTO
ESPECIFICAR EN CASO EL FINANCIAMIENTO SEA MIXTO
U OTROSMONTO DE LA INFRAESTRUCTURA S/ 40,125.00
1: El presente formato deberá ser llenado por cada edificio, construcción u obra civil, en cada hoja del presente libro según la necesidad del mismo.
2: Llenar el cuadro de documentación técnica general y llenar el cuadro de documentación técnica específica de ejecución de acuerdo a la modalidad (por contrata, administración directa y mixta).
3: En la información requerida por Contrata y Administración Directa, existen formatos complementarios, que deberán ser llenados. (hipervínculo)
OBSERVACIONES
Ayuda Memoria del monto
declaradoSI
Documento que sustente la
modalidad de ejecuciónSELECCIONE
Consigna el número de resolución del Acuerdo de
Consejo
SI/NODOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA
INFRAESTRUCTURASI/NO
INFORMACIÓN MÍNIMA CONSIGNADA EN EL
DOCUMENTO
DOCUMENTACIÓN GENERAL ESPECIFICACIÓN
OBSERVACIONES
DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA ESPECIFICACIÓN
SI/NO
Consigna el número de resolución del Acuerdo del
Consejo NO
AL SER UNA INVERSION MENOR NO
REQUIERE APROBACION DEL CONSEJO
DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA
INFRAESTRUCTURASI/NO
INFORMACIÓN MÍNIMA CONSIGNADA EN EL
DOCUMENTOSI/NO
SI
Informe de la Supervisión de obra SELECCIONE
Documento que sustente la
modalidad de ejecuciónNOSELECCIONE
Expediente Técnico de Obra NO
Liquidación de la Obra (De ser el
Caso)NO
Declaratoria de Fábrica del Inmueble NO Valorizaciones de Obra (VO-1(2)) SELECCIONE
Título de Propiedad del terreno
donde se ejecutaron las ObrasSI
Contrato de Construcción (Ver CCC-
1(2))SELECCIONE
Informe de la Supervisión de obra SI
Órdenes de Servicio, Órdenes de
Compra, Contratos, entre otros. (O-
1(2))
Licencia de Construcción de la Obra NO
Liquidación de la Obra (De ser el
Caso)SELECCIONE
R2.1
ESPECIFICAR EN CASO EL USO SEA MIXTO (VARIOS
USOS) U OTROS
NOTAS IMPORTANTES
Consigna el detalle de la infraestructura declarada SI
Consigna la descripción del monto declarado SI
Consigna que el documento esté a nombre de la Universidad. SI
Consigna que se encuentren suscritos por los
representantes de ambas partes (UNIVERSIDAD y
CONTRATISTA).
SELECCIONEConsigna el informe de la Supervisión que aprueba el
pago de la valorización.SI
Consigna que el documento se encuentre firmado por la
autoridad competenteSI
Consigna en el contrato el Plazo de ejecución (Fecha
de Inicio y fecha de término). SELECCIONE
Consigna el cálculo de la valorización citada (deberá
indicar el monto, avance actual, y acumulado).SELECCIONE
SE HACEN COMO REFERENCIA LAS RODENE
DE SERVICO CON SUS FACTURAS
Consigna la fecha de compra de la propiedad SIConsigna en el contrato el Monto de la Obra y la forma
de Pago.SELECCIONE
Consignar que los documentos se encuentran suscritos
por la universidad. SI
Consigna los compradores y vendedores SIConsigna en el contrato el sistema de contratación (
Suma Alzada, Precios unitarios, entre otros ). SELECCIONE Consigna la fecha de los documentos. SI
Consigna la dirección exacta de la propiedad SI Consigna la fecha de firma del contrato. SELECCIONE Consigna el monto de los documentos. SI
Consigna inscripción en la Superintendencia Nacional de
Registros Públicos (SUNARP)SI
Consigna el informe de la Supervisión que aprueba el
pago de la valorización.SELECCIONE Consigna Informe de Liquidación de Obra NO
Consigna área del terreno y linderos SIConsigna el cálculo de la valorización citada (deberá
indicar el monto, avance actual, y acumulado).SELECCIONE Consigna fecha de la liquidación de la Obra NO
Consigna la inscripción en la Superintendencia Nacional de
Registros Públicos (SUNARP)NO Consigna el nombre de la Universidad y el contratista. SELECCIONE Consigna Monto Inicial de Obra. NO
Consigna el área construida por niveles de la infraestructura
analizadaNO
Consigna que la valorización corresponda a la
infraestructura declarada. SELECCIONE Consigna fecha de Inicio de la Obra NO
Consigna el Área libre de la infraestructura analizada NOConsigna el número de la valorización, la descripción,
y la fecha. SELECCIONE Consigna Monto Final de Obra NO
Consigna la denominación de ambientes de acuerdo a los
planos de la infraestructura analizadaNO Consigna el monto de la valorización SELECCIONE Consigna fecha Final de Recepción de la Obra NO
Consigna que se encuentre a nombre de la Universidad SIConsigna nombre de la Universidad y Contratista de la
Obra.SELECCIONE
Otro Documentos en caso
correspondanSELECCIONE Otros documentos en caso correspondan SELECCIONE
Consigna la fecha de emisión y la fecha de vencimiento. SI Consigna fecha de la liquidación de la Obra SELECCIONE
Consigna el Tipo de licencia. SI Consigna Monto Contractual de la Obra. SELECCIONE
Consigna el USO SI Consigna Amortizaciones, Adicionales y Reducciones SELECCIONE
Consigna la ZONIFICACIÓN SI Consigna Monto Final de Obra SELECCIONE
Consigna áreas de licencia y cantidad de pisos. SI Consigna fecha de Inicio y fecha final de la Obra SELECCIONE
Consigna que el documento esté firmado por autoridad
competente.SI
Otro Documentos en caso
correspondanSELECCIONE Otros documentos en caso correspondan SELECCIONE
Consigna la Memoria Descriptiva de todas las especialidades
en formato en WordSI
Consigna los planos de todas las especialidades en formato
DWG (AUTOCAD)SI
Consigna los presupuestos de obra de las especialidades
donde se registren las partidas, metrados y los precios
unitarios en formato EXCEL
SI
Consigna el cronograma valorizado de avance de obra inicial y
el último de ser el caso.SI
Otro Documentos en caso
correspondanSELECCIONE Otros documentos en caso correspondan SELECCIONE
FORMATOS DE REINVERSIÓN
INFRAESTRUCTURA - TÉCNICA
FORMATO
NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL JIMENA CAMPODONICO BUSTIOS
IDENTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
(TERRENO, EDIFICIO, CONSTRUCCIÓN U OBRA
CIVIL)
OBRA CIVIL - PUENTE PASARELA EDIFICIO DE IDIOMAS USO DEL ACTIVO OTROS
ADMINISTRACIÓN DIRECTA
DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA; CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA
DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE
PROVINCIA CHICLAYO MODALIDAD DE EJECUCIÓN
DISTRITO CHICLAYO
DIRECCIÓN AV. JOSE MARIA ESCRIVA DE BALAGUER 855TIPO DE FINANCIAMIENTO
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA GENERAL DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA DE EJECUCIÓN POR CONTRATA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA DE EJECUCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA
INGRESOS GENERADOS POR LA UNIVERSIDAD
DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA ESPECIFICACIÓN
OBSERVACIONESDOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA
INFRAESTRUCTURASI/NO INFORMACIÓN MÍNIMA CONSIGNADA EN EL DOCUMENTO
ESPECIFICAR EN CASO EL FINANCIAMIENTO SEA MIXTO
U OTROSMONTO DE LA INFRAESTRUCTURA S/ 146,523.00
1: El presente formato deberá ser llenado por cada edificio, construcción u obra civil, en cada hoja del presente libro según la necesidad del mismo.
2: Llenar el cuadro de documentación técnica general y llenar el cuadro de documentación técnica específica de ejecución de acuerdo a la modalidad (por contrata, administración directa y mixta).
3: En la información requerida por Contrata y Administración Directa, existen formatos complementarios, que deberán ser llenados. (hipervínculo)
OBSERVACIONES
Ayuda Memoria del monto
declaradoSI
Documento que sustente la
modalidad de ejecuciónSELECCIONE
Consigna el número de resolución del Acuerdo de
Consejo
SI/NODOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA
INFRAESTRUCTURASI/NO
INFORMACIÓN MÍNIMA CONSIGNADA EN EL
DOCUMENTO
DOCUMENTACIÓN GENERAL ESPECIFICACIÓN
OBSERVACIONES
DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA ESPECIFICACIÓN
SI/NO
Consigna el número de resolución del Acuerdo del
Consejo NO
AL SER UNA INVERSION MENOR NO
REQUIERE APROBACION DEL CONSEJO
DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA
INFRAESTRUCTURASI/NO
INFORMACIÓN MÍNIMA CONSIGNADA EN EL
DOCUMENTOSI/NO
SI
Informe de la Supervisión de obra SELECCIONE
Documento que sustente la
modalidad de ejecuciónNOSELECCIONE
Expediente Técnico de Obra SI
Liquidación de la Obra (De ser el
Caso)NO
Declaratoria de Fábrica del Inmueble NO Valorizaciones de Obra (VO-1(3)) SELECCIONE
Título de Propiedad del terreno
donde se ejecutaron las ObrasSI
Contrato de Construcción (Ver CCC-
1(3))SELECCIONE
Informe de la Supervisión de obra SI
Órdenes de Servicio, Órdenes de
Compra, Contratos, entre otros. (O-
1(3))
Licencia de Construcción de la Obra SI
Liquidación de la Obra (De ser el
Caso)SELECCIONE
R2.1
ESPECIFICAR EN CASO EL USO SEA MIXTO (VARIOS
USOS) U OTROS
NOTAS IMPORTANTES
Consigna el detalle de la infraestructura declarada SI
Consigna la descripción del monto declarado SI
Consigna que el documento esté a nombre de la Universidad. SI
Consigna que se encuentren suscritos por los
representantes de ambas partes (UNIVERSIDAD y
CONTRATISTA).
SELECCIONEConsigna el informe de la Supervisión que aprueba el
pago de la valorización.SI
Consigna que el documento se encuentre firmado por la
autoridad competenteSI
Consigna en el contrato el Plazo de ejecución (Fecha
de Inicio y fecha de término). SELECCIONE
Consigna el cálculo de la valorización citada (deberá
indicar el monto, avance actual, y acumulado).SELECCIONE
SE HACEN COMO REFERENCIA LAS RODENE
DE SERVICO CON SUS FACTURAS
Consigna la fecha de compra de la propiedad SIConsigna en el contrato el Monto de la Obra y la forma
de Pago.SELECCIONE
Consignar que los documentos se encuentran suscritos
por la universidad. SI
Consigna los compradores y vendedores SIConsigna en el contrato el sistema de contratación (
Suma Alzada, Precios unitarios, entre otros ). SELECCIONE Consigna la fecha de los documentos. SI
Consigna la dirección exacta de la propiedad SI Consigna la fecha de firma del contrato. SELECCIONE Consigna el monto de los documentos. SI
Consigna inscripción en la Superintendencia Nacional de
Registros Públicos (SUNARP)SI
Consigna el informe de la Supervisión que aprueba el
pago de la valorización.SELECCIONE Consigna Informe de Liquidación de Obra NO
Consigna área del terreno y linderos SIConsigna el cálculo de la valorización citada (deberá
indicar el monto, avance actual, y acumulado).SELECCIONE Consigna fecha de la liquidación de la Obra NO
Consigna la inscripción en la Superintendencia Nacional de
Registros Públicos (SUNARP)NO Consigna el nombre de la Universidad y el contratista. SELECCIONE Consigna Monto Inicial de Obra. NO
Consigna el área construida por niveles de la infraestructura
analizadaNO
Consigna que la valorización corresponda a la
infraestructura declarada. SELECCIONE Consigna fecha de Inicio de la Obra NO
Consigna el Área libre de la infraestructura analizada NOConsigna el número de la valorización, la descripción,
y la fecha. SELECCIONE Consigna Monto Final de Obra NO
Consigna la denominación de ambientes de acuerdo a los
planos de la infraestructura analizadaNO Consigna el monto de la valorización SELECCIONE Consigna fecha Final de Recepción de la Obra NO
Consigna que se encuentre a nombre de la Universidad NOConsigna nombre de la Universidad y Contratista de la
Obra.SELECCIONE
Otro Documentos en caso
correspondanSELECCIONE Otros documentos en caso correspondan SELECCIONE
Consigna la fecha de emisión y la fecha de vencimiento. NO Consigna fecha de la liquidación de la Obra SELECCIONE
Consigna el Tipo de licencia. NO Consigna Monto Contractual de la Obra. SELECCIONE
Consigna el USO NO Consigna Amortizaciones, Adicionales y Reducciones SELECCIONE
Consigna la ZONIFICACIÓN NO Consigna Monto Final de Obra SELECCIONE
Consigna áreas de licencia y cantidad de pisos. NO Consigna fecha de Inicio y fecha final de la Obra SELECCIONE
Consigna que el documento esté firmado por autoridad
competente.NO
Otro Documentos en caso
correspondanSELECCIONE Otros documentos en caso correspondan SELECCIONE
Consigna la Memoria Descriptiva de todas las especialidades
en formato en WordSI
Consigna los planos de todas las especialidades en formato
DWG (AUTOCAD)SI
Consigna los presupuestos de obra de las especialidades
donde se registren las partidas, metrados y los precios
unitarios en formato EXCEL
SI
Consigna el cronograma valorizado de avance de obra inicial y
el último de ser el caso.SI
Otro Documentos en caso
correspondanNO Otros documentos en caso correspondan SELECCIONE
FORMATOS DE REINVERSIÓN
INFRAESTRUCTURA - TÉCNICA
FORMATO
NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL JIMENA CAMPODONICO BUSTIOS
IDENTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
(TERRENO, EDIFICIO, CONSTRUCCIÓN U OBRA
CIVIL)
OBRA CIVIL - PROYECTO ECOE - MEDICINA PROPEDEUTICA USO DEL ACTIVO CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO
ADMINISTRACIÓN DIRECTA
DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA; CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA
DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE
PROVINCIA CHICLAYO MODALIDAD DE EJECUCIÓN
DISTRITO CHICLAYO
DIRECCIÓN AV. JOSE MARIA ESCRIVA DE BALAGUER 855TIPO DE FINANCIAMIENTO
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA GENERAL DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA DE EJECUCIÓN POR CONTRATA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA DE EJECUCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA
INGRESOS GENERADOS POR LA UNIVERSIDAD
DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA ESPECIFICACIÓN
OBSERVACIONESDOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA
INFRAESTRUCTURASI/NO INFORMACIÓN MÍNIMA CONSIGNADA EN EL DOCUMENTO
ESPECIFICAR EN CASO EL FINANCIAMIENTO SEA MIXTO
U OTROSMONTO DE LA INFRAESTRUCTURA S/ 65,664.00
1: El presente formato deberá ser llenado por cada edificio, construcción u obra civil, en cada hoja del presente libro según la necesidad del mismo.
2: Llenar el cuadro de documentación técnica general y llenar el cuadro de documentación técnica específica de ejecución de acuerdo a la modalidad (por contrata, administración directa y mixta).
3: En la información requerida por Contrata y Administración Directa, existen formatos complementarios, que deberán ser llenados. (hipervínculo)
OBSERVACIONES
Ayuda Memoria del monto
declaradoSI
Documento que sustente la
modalidad de ejecuciónSELECCIONE
Consigna el número de resolución del Acuerdo de
Consejo
SI/NODOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA
INFRAESTRUCTURASI/NO
INFORMACIÓN MÍNIMA CONSIGNADA EN EL
DOCUMENTO
DOCUMENTACIÓN GENERAL ESPECIFICACIÓN
OBSERVACIONES
DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA ESPECIFICACIÓN
SI/NO
Consigna el número de resolución del Acuerdo del
Consejo NO
AL SER UNA INVERSION MENOR NO
REQUIERE APROBACION DEL CONSEJO
DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA
INFRAESTRUCTURASI/NO
INFORMACIÓN MÍNIMA CONSIGNADA EN EL
DOCUMENTOSI/NO
SI
Informe de la Supervisión de obra SELECCIONE
Documento que sustente la
modalidad de ejecuciónNOSELECCIONE
Expediente Técnico de Obra SI
Liquidación de la Obra (De ser el
Caso)NO
Declaratoria de Fábrica del Inmueble NO Valorizaciones de Obra (VO-1(4)) SELECCIONE
Título de Propiedad del terreno
donde se ejecutaron las ObrasSI
Contrato de Construcción (Ver CCC-
1(4))SELECCIONE
Informe de la Supervisión de obra SI
Órdenes de Servicio, Órdenes de
Compra, Contratos, entre otros. (O-
1(4))
Licencia de Construcción de la Obra NO
Liquidación de la Obra (De ser el
Caso)SELECCIONE
R2.1
ESPECIFICAR EN CASO EL USO SEA MIXTO (VARIOS
USOS) U OTROS
NOTAS IMPORTANTES
Consigna el detalle de la infraestructura declarada SI
Consigna la descripción del monto declarado SI
Consigna que el documento esté a nombre de la Universidad. SI
Consigna que se encuentren suscritos por los
representantes de ambas partes (UNIVERSIDAD y
CONTRATISTA).
SELECCIONEConsigna el informe de la Supervisión que aprueba el
pago de la valorización.NO
Consigna que el documento se encuentre firmado por la
autoridad competenteSI
Consigna en el contrato el Plazo de ejecución (Fecha
de Inicio y fecha de término). SELECCIONE
Consigna el cálculo de la valorización citada (deberá
indicar el monto, avance actual, y acumulado).NO
NO HAY EJECUCION SOLO ORDEN DE
COMPRA DEL ASCENSOR
Consigna la fecha de compra de la propiedad SIConsigna en el contrato el Monto de la Obra y la forma
de Pago.SELECCIONE
Consignar que los documentos se encuentran suscritos
por la universidad. SI
Consigna los compradores y vendedores SIConsigna en el contrato el sistema de contratación (
Suma Alzada, Precios unitarios, entre otros ). SELECCIONE Consigna la fecha de los documentos. SI
Consigna la dirección exacta de la propiedad SI Consigna la fecha de firma del contrato. SELECCIONE Consigna el monto de los documentos. SI
Consigna inscripción en la Superintendencia Nacional de
Registros Públicos (SUNARP)SI
Consigna el informe de la Supervisión que aprueba el
pago de la valorización.SELECCIONE Consigna Informe de Liquidación de Obra NO
Consigna área del terreno y linderos SIConsigna el cálculo de la valorización citada (deberá
indicar el monto, avance actual, y acumulado).SELECCIONE Consigna fecha de la liquidación de la Obra NO
Consigna la inscripción en la Superintendencia Nacional de
Registros Públicos (SUNARP)NO Consigna el nombre de la Universidad y el contratista. SELECCIONE Consigna Monto Inicial de Obra. NO
Consigna el área construida por niveles de la infraestructura
analizadaNO
Consigna que la valorización corresponda a la
infraestructura declarada. SELECCIONE Consigna fecha de Inicio de la Obra NO
Consigna el Área libre de la infraestructura analizada NOConsigna el número de la valorización, la descripción,
y la fecha. SELECCIONE Consigna Monto Final de Obra NO
Consigna la denominación de ambientes de acuerdo a los
planos de la infraestructura analizadaNO Consigna el monto de la valorización SELECCIONE Consigna fecha Final de Recepción de la Obra NO
Consigna que se encuentre a nombre de la Universidad NOConsigna nombre de la Universidad y Contratista de la
Obra.SELECCIONE
Otro Documentos en caso
correspondanSELECCIONE Otros documentos en caso correspondan SELECCIONE
Consigna la fecha de emisión y la fecha de vencimiento. NO Consigna fecha de la liquidación de la Obra SELECCIONE
Consigna el Tipo de licencia. NO Consigna Monto Contractual de la Obra. SELECCIONE
Consigna el USO NO Consigna Amortizaciones, Adicionales y Reducciones SELECCIONE
Consigna la ZONIFICACIÓN NO Consigna Monto Final de Obra SELECCIONE
Consigna áreas de licencia y cantidad de pisos. NO Consigna fecha de Inicio y fecha final de la Obra SELECCIONE
Consigna que el documento esté firmado por autoridad
competente.NO
Otro Documentos en caso
correspondanSELECCIONE Otros documentos en caso correspondan SELECCIONE
Consigna la Memoria Descriptiva de todas las especialidades
en formato en WordNO
Consigna los planos de todas las especialidades en formato
DWG (AUTOCAD)NO
Consigna los presupuestos de obra de las especialidades
donde se registren las partidas, metrados y los precios
unitarios en formato EXCEL
NO
Consigna el cronograma valorizado de avance de obra inicial y
el último de ser el caso.NO
Otro Documentos en caso
correspondanSELECCIONE Otros documentos en caso correspondan SELECCIONE
FORMATOS DE REINVERSIÓN
INFRAESTRUCTURA - TÉCNICA
FORMATO
NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL JIMENA CAMPODONICO BUSTIOS
IDENTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
(TERRENO, EDIFICIO, CONSTRUCCIÓN U OBRA
CIVIL)
OBRA CIVIL - COMPRA DE ASECENSOR PARA EDIFICIO ANTIGUO USO DEL ACTIVO OTROS
ADMINISTRACIÓN DIRECTA
DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA; CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA
DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE
PROVINCIA CHICLAYO MODALIDAD DE EJECUCIÓN
DISTRITO CHICLAYO
DIRECCIÓN AV. JOSE MARIA ESCRIVA DE BALAGUER 855TIPO DE FINANCIAMIENTO
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA GENERAL DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA DE EJECUCIÓN POR CONTRATA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA DE EJECUCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA
INGRESOS GENERADOS POR LA UNIVERSIDAD
DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA ESPECIFICACIÓN
OBSERVACIONESDOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA
INFRAESTRUCTURASI/NO INFORMACIÓN MÍNIMA CONSIGNADA EN EL DOCUMENTO
ESPECIFICAR EN CASO EL FINANCIAMIENTO SEA MIXTO
U OTROSMONTO DE LA INFRAESTRUCTURA S/ 41,822.00
1: El presente formato deberá ser llenado por cada edificio, construcción u obra civil, en cada hoja del presente libro según la necesidad del mismo.
2: Llenar el cuadro de documentación técnica general y llenar el cuadro de documentación técnica específica de ejecución de acuerdo a la modalidad (por contrata, administración directa y mixta).
3: En la información requerida por Contrata y Administración Directa, existen formatos complementarios, que deberán ser llenados. (hipervínculo)
OBSERVACIONES
Ayuda Memoria del monto
declaradoSI
Documento que sustente la
modalidad de ejecuciónSELECCIONE
Consigna el número de resolución del Acuerdo de
Consejo
SI/NODOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA
INFRAESTRUCTURASI/NO
INFORMACIÓN MÍNIMA CONSIGNADA EN EL
DOCUMENTO
DOCUMENTACIÓN GENERAL ESPECIFICACIÓN
OBSERVACIONES
DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA ESPECIFICACIÓN
SI/NO
Consigna el número de resolución del Acuerdo del
Consejo NO
AL SER UNA INVERSION MENOR NO
REQUIERE APROBACION DEL CONSEJO
DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA
INFRAESTRUCTURASI/NO
INFORMACIÓN MÍNIMA CONSIGNADA EN EL
DOCUMENTOSI/NO
SI
Informe de la Supervisión de obra SELECCIONE
Documento que sustente la
modalidad de ejecuciónNOSELECCIONE
Expediente Técnico de Obra NO
Liquidación de la Obra (De ser el
Caso)NO
Declaratoria de Fábrica del Inmueble NO Valorizaciones de Obra (VO-1(5)) SELECCIONE
Título de Propiedad del terreno
donde se ejecutaron las ObrasSI
Contrato de Construcción (Ver CCC-
1(5))SELECCIONE
Informe de la Supervisión de obra NO
Órdenes de Servicio, Órdenes de
Compra, Contratos, entre otros. (O-
1(5))
Licencia de Construcción de la Obra NO
Liquidación de la Obra (De ser el
Caso)SELECCIONE
R2.2
NOTAS IMPORTANTES:
TIPO DE
CAMBIO
N°
ITEM
DESCRIPCIÓN Y/O DETALLE DEL
COMPROBANTE DE PAGOPROVEEDOR
RUC DEL
PROVEEDOR
TIPO DE
COMPROBANTE DE
PAGO
OTRO TIPO DE
COMPROBANTE
DE PAGO
Nº DE
COMPROBANTE
DE PAGO
FECHA DE
EMISIÓN
TIPO DE
MONEDA
OTRO TIPO
DE MONEDA
APLICADO POR
LA
UNIVERSIDAD
IMPORTE DE
VALORIZACIÓN
DEDUCCIÓN
POR
AMORTIZACIÓN
DE ADELANTO
DE OBRA
DEDUCCIÓN POR
AMORTIZACIÓN DE
ADELANTO DE
MATERIALES
DEDUCCIÓN
POR FONDO DE
GARANTÍA
REAJUSTE POR
FÓRMULA
POLINÓMICA
BASE IMPONIBLE IGV TOTALBASE IMPONIBLE
S/
IGV
S/
TOTAL
S/
FECHA DE
COMPROBANTE DE
RETENCIÓN
IMPORTE DE LA
RETENCIÓN
S/
FECHA DE PAGO
DETRACCIÓN
IMPORTE DE LA
DETRACCIÓN
S/
NETO
PAGADO ME
NETO
PAGADO MN
MEDIO DE
PAGO
ESPECIFIQUE
OTRO TIPO DE
MEDIO DE PAGO
FECHA DE PAGOTIPO DE DOCUMENTO
ADMINISTRATIVO
NÚMERO DE
DOCUMENTO
ADMINISTRATIVO
OBSERVACIONES
1
CONSTRUCCION - AMBIENTES CAMPUS
ESCUELAS / LEDGGUI CORPORATION SAC /
FACTURA DE COMPRA / 0002-000158
LEDGGUI CORPORATION SAC 20487500527 FACTURA DE COMPRA 0002-000158 09/01/2019 SOLES - - 109,259.42 19,666.70 128,926.12 21/01/2019 5,157.00 128,926.12 TRANSFEREN
CIA14/02/2019
ORDEN DE SERVICIO 12733
PRINCIPAL / ADMINISTRACION
GENERAL / PLAZA DE
ESTUDIANTES 2
2
CONSTRUCCION - AMBIENTES CAMPUS
ESCUELAS / LEDGGUI CORPORATION SAC /
FACTURA DE COMPRA / 0002-000159LEDGGUI CORPORATION SAC 20487500527 FACTURA DE COMPRA 0002-000159 09/01/2019 SOLES - - 5,188.47 933.92 6122.39 21/01/2019 245.00 6,122.39
TRANSFEREN
CIA14/02/2019
ORDEN DE SERVICIO 12951
PRINCIPAL / ADMINISTRACION
GENERAL / PLAZA DE
ESTUDIANTES 2
3
CONSTRUCCION - AMBIENTES CAMPUS
ESCUELAS / LEDGGUI CORPORATION SAC /
FACTURA DE COMPRA / 0002-000161LEDGGUI CORPORATION SAC 20487500527 FACTURA DE COMPRA 0002-000161 22/03/2019 SOLES - - 5,054.26 909.77 5964.03 29/03/2019 239.00 5,964.03
TRANSFEREN
CIA25/04/2019
ORDEN DE SERVICIO 13578
PRINCIPAL / ADMINISTRACION
GENERAL / PLAZA DE
ESTUDIANTES 24
CAMPODONICO BUSTIOS JIMENANOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL
FORMATO
DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA; CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
QUE VINCULAN AL COMPROBANTE DE
PAGO
1: El presente formato deberá ser llenado por cada terreno, edificio, construcción u obra civil, en caso requiera registrar más de un terreno, edificio, construcción u obra civil, favor de llenar las siguientes hojas de similar formato de este
libro de excel.
2: En caso el terreno, edificio, construcción u obra civil hubiera sido financiado total o parcialmente por endeudamiento, deberá llenar adicionalmente la hoja denominada "Endeudamiento" del presente libro de excel.
MONEDAINFORMACIÓN COMPROBANTE - PROVEEDOR
FORMATOS DE REINVERSIÓN
INFRAESTRUCTURA - CONTABLE
CORREO ELECTRONICO
DEDUCCIONES POR CONTRATA (DE CORRESPONDER) TESORERÍADETRACCIÓN (DE
CORRESPONDER)RETENCIÓN (DE CORRESPONDER)
IDENTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DECLARADA EN EL FORMATO R2.1
(Terreno, edificio, construcción u obra civil)
COMPROBANTE DE PAGO (PRECIO UNITARIO)
MONEDA EXTRANJERA
COMPROBANTE DE PAGO (PRECIO UNITARIO)
MONEDA NACIONAL
OBRA CIVIL - PLAZA DE ESTUDIANTES 2
NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO
R2.2
NOTAS IMPORTANTES:
TIPO DE
CAMBIO
N°
ITEM
DESCRIPCIÓN Y/O DETALLE DEL
COMPROBANTE DE PAGOPROVEEDOR
RUC DEL
PROVEEDOR
TIPO DE
COMPROBANTE DE
PAGO
OTRO TIPO DE
COMPROBANTE
DE PAGO
Nº DE
COMPROBANTE
DE PAGO
FECHA DE
EMISIÓN
TIPO DE
MONEDA
OTRO TIPO
DE MONEDA
APLICADO POR
LA
UNIVERSIDAD
IMPORTE DE
VALORIZACIÓN
DEDUCCIÓN
POR
AMORTIZACIÓN
DE ADELANTO
DE OBRA
DEDUCCIÓN POR
AMORTIZACIÓN DE
ADELANTO DE
MATERIALES
DEDUCCIÓN
POR FONDO DE
GARANTÍA
REAJUSTE POR
FÓRMULA
POLINÓMICA
BASE IMPONIBLE IGV TOTALBASE IMPONIBLE
S/
IGV
S/
TOTAL
S/
FECHA DE
COMPROBANTE DE
RETENCIÓN
IMPORTE DE LA
RETENCIÓN
S/
FECHA DE PAGO
DETRACCIÓN
IMPORTE DE LA
DETRACCIÓN
S/
NETO
PAGADO ME
NETO
PAGADO MN
MEDIO DE
PAGO
ESPECIFIQUE
OTRO TIPO DE
MEDIO DE PAGO
FECHA DE PAGOTIPO DE DOCUMENTO
ADMINISTRATIVO
NÚMERO DE
DOCUMENTO
ADMINISTRATIVO
OBSERVACIONES
1
CONSTRUCCION - AMBIENTES CAMPUS
ESCUELAS / SOCIEDAD DE CONSTRUCCION
ZARPAN S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 0001-
000114
SOCIEDAD DE CONSTRUCCION
ZARPAN S.A.C.20600838491 FACTURA DE COMPRA 0001-000114 23/01/2019 SOLES - - 9,062.71 1,631.29 10694.00 14/02/2019 428.00 10,694.00
TRANSFEREN
CIA21/03/2019
ORDEN DE SERVICIO 13327
PRINCIPAL / ADMINISTRACION
GENERAL / SALA DE
PROFESORES USAT 2018
2 SELECCIONE SELECCIONE - - - - SELECCIONE SELECCIONE
FORMATOS DE REINVERSIÓN
INFRAESTRUCTURA - CONTABLE FORMATO
NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGALCAMPODONICO BUSTIOS JIMENA
DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA; CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.IDENTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DECLARADA EN EL FORMATO R2.1
(Terreno, edificio, construcción u obra civil) OBRA CIVIL - SALA DE PROFESORES USAT
CORREO ELECTRONICO
RETENCIÓN (DE CORRESPONDER)DETRACCIÓN (DE
CORRESPONDER)TESORERÍA
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
QUE VINCULAN AL COMPROBANTE DE
PAGO
1: El presente formato deberá ser llenado por cada terreno, edificio, construcción u obra civil, en caso requiera registrar más de un terreno, edificio, construcción u obra civil, favor de llenar las siguientes hojas de similar formato de este
libro de excel.
2: En caso el terreno, edificio, construcción u obra civil hubiera sido financiado total o parcialmente por endeudamiento, deberá llenar adicionalmente la hoja denominada "Endeudamiento" del presente libro de excel.
INFORMACIÓN COMPROBANTE - PROVEEDOR MONEDA DEDUCCIONES POR CONTRATA (DE CORRESPONDER)COMPROBANTE DE PAGO (PRECIO UNITARIO)
MONEDA EXTRANJERA
COMPROBANTE DE PAGO (PRECIO UNITARIO)
MONEDA NACIONAL
R2.2
NOTAS IMPORTANTES:
TIPO DE
CAMBIO
N°
ITEM
DESCRIPCIÓN Y/O DETALLE DEL
COMPROBANTE DE PAGOPROVEEDOR
RUC DEL
PROVEEDOR
TIPO DE
COMPROBANTE DE
PAGO
OTRO TIPO DE
COMPROBANTE
DE PAGO
Nº DE
COMPROBANTE
DE PAGO
FECHA DE
EMISIÓN
TIPO DE
MONEDA
OTRO TIPO
DE MONEDA
APLICADO POR
LA
UNIVERSIDAD
IMPORTE DE
VALORIZACIÓN
DEDUCCIÓN
POR
AMORTIZACIÓN
DE ADELANTO
DE OBRA
DEDUCCIÓN POR
AMORTIZACIÓN DE
ADELANTO DE
MATERIALES
DEDUCCIÓN
POR FONDO DE
GARANTÍA
REAJUSTE POR
FÓRMULA
POLINÓMICA
BASE IMPONIBLE IGV TOTALBASE IMPONIBLE
S/
IGV
S/
TOTAL
S/
FECHA DE
COMPROBANTE DE
RETENCIÓN
IMPORTE DE LA
RETENCIÓN
S/
FECHA DE PAGO
DETRACCIÓN
IMPORTE DE LA
DETRACCIÓN
S/
NETO
PAGADO ME
NETO
PAGADO MN
MEDIO DE
PAGO
ESPECIFIQUE
OTRO TIPO DE
MEDIO DE PAGO
FECHA DE PAGOTIPO DE DOCUMENTO
ADMINISTRATIVO
NÚMERO DE
DOCUMENTO
ADMINISTRATIVO
OBSERVACIONES
1
CONSTRUCCION - AMBIENTES CAMPUS
ESCUELAS / SERVICIOS GENERALES 5SERVICE
E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / E001-33
SERVICIOS GENERALES 5SERVICE
E.I.R.L.20603943491 FACTURA DE COMPRA E001-33 01/04/2019 SOLES - - 3,875.00 697.50 4572.50 03/04/2019 183.00 4,572.50
TRANSFEREN
CIA23/05/2019
ORDEN DE SERVICIO 13743
PRINCIPAL / ADMINISTRACION
GENERAL / SERVICIOS PARA
REMODELACIONES INTERNAS2 SELECCIONE SELECCIONE - - - - SELECCIONE SELECCIONE
FORMATOS DE REINVERSIÓN
INFRAESTRUCTURA - CONTABLE FORMATO
NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGALCAMPODONICO BUSTIOS JIMENA
DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA; CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.IDENTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DECLARADA EN EL FORMATO R2.1
(Terreno, edificio, construcción u obra civil) OBRAS CIVIL - SERVICIOS PARA REMODELACIONES INTERNAS
CORREO ELECTRONICO
RETENCIÓN (DE CORRESPONDER)DETRACCIÓN (DE
CORRESPONDER)TESORERÍA
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
QUE VINCULAN AL COMPROBANTE DE
PAGO
1: El presente formato deberá ser llenado por cada terreno, edificio, construcción u obra civil, en caso requiera registrar más de un terreno, edificio, construcción u obra civil, favor de llenar las siguientes hojas de similar formato de este
libro de excel.
2: En caso el terreno, edificio, construcción u obra civil hubiera sido financiado total o parcialmente por endeudamiento, deberá llenar adicionalmente la hoja denominada "Endeudamiento" del presente libro de excel.
INFORMACIÓN COMPROBANTE - PROVEEDOR MONEDA DEDUCCIONES POR CONTRATA (DE CORRESPONDER)COMPROBANTE DE PAGO (PRECIO UNITARIO)
MONEDA EXTRANJERA
COMPROBANTE DE PAGO (PRECIO UNITARIO)
MONEDA NACIONAL
R2.2
NOTAS IMPORTANTES:
TIPO DE
CAMBIO
N°
ITEM
DESCRIPCIÓN Y/O DETALLE DEL
COMPROBANTE DE PAGOPROVEEDOR
RUC DEL
PROVEEDOR
TIPO DE
COMPROBANTE DE
PAGO
OTRO TIPO DE
COMPROBANTE
DE PAGO
Nº DE
COMPROBANTE
DE PAGO
FECHA DE
EMISIÓN
TIPO DE
MONEDA
OTRO TIPO
DE MONEDA
APLICADO POR
LA
UNIVERSIDAD
IMPORTE DE
VALORIZACIÓN
DEDUCCIÓN
POR
AMORTIZACIÓN
DE ADELANTO
DE OBRA
DEDUCCIÓN POR
AMORTIZACIÓN DE
ADELANTO DE
MATERIALES
DEDUCCIÓN
POR FONDO DE
GARANTÍA
REAJUSTE POR
FÓRMULA
POLINÓMICA
BASE IMPONIBLE IGV TOTALBASE IMPONIBLE
S/
IGV
S/
TOTAL
S/
FECHA DE
COMPROBANTE DE
RETENCIÓN
IMPORTE DE LA
RETENCIÓN
S/
FECHA DE PAGO
DETRACCIÓN
IMPORTE DE LA
DETRACCIÓN
S/
NETO
PAGADO ME
NETO
PAGADO MN
MEDIO DE
PAGO
ESPECIFIQUE
OTRO TIPO DE
MEDIO DE PAGO
FECHA DE PAGOTIPO DE DOCUMENTO
ADMINISTRATIVO
NÚMERO DE
DOCUMENTO
ADMINISTRATIVO
OBSERVACIONES
1
CONSTRUCCION - AMBIENTES CAMPUS
ESCUELAS / LEDGGUI CORPORATION SAC /
FACTURA DE COMPRA / E001-1
LEDGGUI CORPORATION SAC 20487500527 FACTURA DE COMPRA E001-1 15/04/2019 SOLES - - 295,175.46 53,131.58 348307.04 22/04/2019 13,932.00 348,307.04 TRANSFEREN
CIA25/04/2019
ORDEN DE SERVICIO 13597
PRINCIPAL / ADMINISTRACION
GENERAL / COBERTURA 4TO
PISO EDIFICIO ANTIGUO
SECTOR LABORATORIOS - FI
2
CONSTRUCCION - AMBIENTES CAMPUS
ESCUELAS / SERVICIOS GENERALES 5SERVICE
E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / E001-44
SERVICIOS GENERALES 5SERVICE
E.I.R.L.20603943491 FACTURA DE COMPRA E001-44 03/05/2019 SOLES - - 8,220.00 1,479.60 9699.60 07/05/2019 388.00 9,699.60
TRANSFEREN
CIA04/07/2019
ORDEN DE SERVICIO 14010
PRINCIPAL / ADMINISTRACION
GENERAL / COBERTURA 4TO
PISO EDIFICIO ANTIGUO
SECTOR LABORATORIOS - FI3 SELECCIONE SELECCIONE - - - - SELECCIONE SELECCIONE
FORMATOS DE REINVERSIÓN
INFRAESTRUCTURA - CONTABLE FORMATO
NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGALCAMPODONICO BUSTIOS JIMENA
DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA; CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.IDENTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DECLARADA EN EL FORMATO R2.1
(Terreno, edificio, construcción u obra civil)
OBRA CIVIL - MANTENIMIENTO COBERTURA 4TO PISO EA SECTOR
LABORATORIOS
CORREO ELECTRONICO
RETENCIÓN (DE CORRESPONDER)DETRACCIÓN (DE
CORRESPONDER)TESORERÍA
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
QUE VINCULAN AL COMPROBANTE DE
PAGO
1: El presente formato deberá ser llenado por cada terreno, edificio, construcción u obra civil, en caso requiera registrar más de un terreno, edificio, construcción u obra civil, favor de llenar las siguientes hojas de similar formato de este
libro de excel.
2: En caso el terreno, edificio, construcción u obra civil hubiera sido financiado total o parcialmente por endeudamiento, deberá llenar adicionalmente la hoja denominada "Endeudamiento" del presente libro de excel.
INFORMACIÓN COMPROBANTE - PROVEEDOR MONEDA DEDUCCIONES POR CONTRATA (DE CORRESPONDER)COMPROBANTE DE PAGO (PRECIO UNITARIO)
MONEDA EXTRANJERA
COMPROBANTE DE PAGO (PRECIO UNITARIO)
MONEDA NACIONAL
R2.2
NOTAS IMPORTANTES:
TIPO DE
CAMBIO
N°
ITEM
DESCRIPCIÓN Y/O DETALLE DEL
COMPROBANTE DE PAGOPROVEEDOR
RUC DEL
PROVEEDOR
TIPO DE
COMPROBANTE DE
PAGO
OTRO TIPO DE
COMPROBANTE
DE PAGO
Nº DE
COMPROBANTE
DE PAGO
FECHA DE
EMISIÓN
TIPO DE
MONEDA
OTRO TIPO
DE MONEDA
APLICADO POR
LA
UNIVERSIDAD
IMPORTE DE
VALORIZACIÓN
DEDUCCIÓN
POR
AMORTIZACIÓN
DE ADELANTO
DE OBRA
DEDUCCIÓN POR
AMORTIZACIÓN DE
ADELANTO DE
MATERIALES
DEDUCCIÓN
POR FONDO DE
GARANTÍA
REAJUSTE POR
FÓRMULA
POLINÓMICA
BASE IMPONIBLE IGV TOTALBASE IMPONIBLE
S/
IGV
S/
TOTAL
S/
FECHA DE
COMPROBANTE DE
RETENCIÓN
IMPORTE DE LA
RETENCIÓN
S/
FECHA DE PAGO
DETRACCIÓN
IMPORTE DE LA
DETRACCIÓN
S/
NETO
PAGADO ME
NETO
PAGADO MN
MEDIO DE
PAGO
ESPECIFIQUE
OTRO TIPO DE
MEDIO DE PAGO
FECHA DE PAGOTIPO DE DOCUMENTO
ADMINISTRATIVO
NÚMERO DE
DOCUMENTO
ADMINISTRATIVO
OBSERVACIONES
1
CONSTRUCCION - AMBIENTES CAMPUS
ESCUELAS / REPR. GENERALES VIDRIOS Y
ALUMINIOS VALERIANO S.A.C. / FACTURA DE
COMPRA / 001-001001
REPR. GENERALES VIDRIOS Y
ALUMINIOS VALERIANO S.A.C.20561275697 FACTURA DE COMPRA 001-001001 02/05/2019 SOLES - - 2,542.37 457.63 3000.00 06/05/2019 360.00 3,000.00
TRANSFEREN
CIA28/06/2019
ORDEN DE SERVICIO 13973
PRINCIPAL / ADMINISTRACION
GENERAL / REMODELACION
MESAS LABORATORIO DE
ODONTOLOGIA CEFO
2
CONSTRUCCION - AMBIENTES CAMPUS
ESCUELAS / REPR. GENERALES VIDRIOS Y
ALUMINIOS VALERIANO S.A.C. / FACTURA DE
COMPRA / 001-001005
REPR. GENERALES VIDRIOS Y
ALUMINIOS VALERIANO S.A.C.20561275697 FACTURA DE COMPRA 001-001005 07/05/2019 SOLES - - 1,991.53 358.48 2350.01 08/05/2019 282.00 2,350.01
TRANSFEREN
CIA08/07/2019
ORDEN DE SERVICIO 14005
PRINCIPAL / ADMINISTRACION
GENERAL / REMODELACION
MESAS LABORATORIO DE
ODONTOLOGIA CEFO
3
CONSTRUCCION - AMBIENTES CAMPUS
ESCUELAS / JD COLORS SERVICIOS GENERALES
E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / FFF1-000121
JD COLORS SERVICIOS GENERALES
E.I.R.L.20602977553 FACTURA DE COMPRA FFF1-000121 13/05/2019 SOLES - - 3,668.92 660.41 4329.33 24/05/2019 173.00 4,329.33
TRANSFEREN
CIA11/07/2019
ORDEN DE SERVICIO 14006
PRINCIPAL / ADMINISTRACION
GENERAL / REMODELACION
MESAS LABORATORIO DE
ODONTOLOGIA CEFO
4
CONSTRUCCION - AMBIENTES CAMPUS
ESCUELAS / LEDGGUI CORPORATION SAC /
FACTURA DE COMPRA / E001-6
LEDGGUI CORPORATION SAC 20487500527 FACTURA DE COMPRA E001-6 10/05/2019 SOLES - - 77,966.10 14,033.90 92000.00 29/05/2019 3,680.00 92,000.00 TRANSFEREN
CIA12/06/2019
ORDEN DE SERVICIO 13704
PRINCIPAL / ADMINISTRACION
GENERAL / REMODELACION
MESAS LABORATORIO DE
ODONTOLOGIA CEFO
5
CONSTRUCCION - AMBIENTES CAMPUS
ESCUELAS / JD COLORS SERVICIOS GENERALES
E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / FFF1-000128
JD COLORS SERVICIOS GENERALES
E.I.R.L.20602977553 FACTURA DE COMPRA FFF1-000128 10/06/2019 SOLES - - 770.00 138.60 908.60 18/06/2019 36.00 908.60
TRANSFEREN
CIA18/07/2019
ORDEN DE SERVICIO 14253
PRINCIPAL / ADMINISTRACION
GENERAL / REMODELACION
MESAS LABORATORIO DE
ODONTOLOGIA CEFO
6
CONSTRUCCION - AMBIENTES CAMPUS
ESCUELAS / LEDGGUI CORPORATION SAC /
FACTURA DE COMPRA / E001-10
LEDGGUI CORPORATION SAC 20487500527 FACTURA DE COMPRA E001-10 05/08/2019 SOLES - - 2,501.25 450.23 2951.48 20/08/2019 518.00 12,951.48 TRANSFEREN
CIA22/08/2019
ORDEN DE SERVICIO 13914
PRINCIPAL / ADMINISTRACION
GENERAL / REMODELACION
MESAS LABORATORIO DE
ODONTOLOGIA CEFO
7
CONSTRUCCION - AMBIENTES CAMPUS
ESCUELAS / LEDGGUI CORPORATION SAC /
FACTURA DE COMPRA / E001-10
LEDGGUI CORPORATION SAC 20487500527 FACTURA DE COMPRA E001-10 05/08/2019 SOLES - - 8,474.58 1,525.42 10000.00 20/08/2019 518.00 12,951.48 TRANSFEREN
CIA22/08/2019
ORDEN DE SERVICIO 13914
PRINCIPAL / ADMINISTRACION
GENERAL / REMODELACION
MESAS LABORATORIO DE
ODONTOLOGIA CEFO8 SELECCIONE SELECCIONE - - - - SELECCIONE SELECCIONE
FORMATOS DE REINVERSIÓN
INFRAESTRUCTURA - CONTABLE FORMATO
NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGALCAMPODONICO BUSTIOS JIMENA
DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA; CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.IDENTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DECLARADA EN EL FORMATO R2.1
(Terreno, edificio, construcción u obra civil) OBRA CIVIL - LABORATORIO ODONTOLOGICO 4TO PISO CEFO
CORREO ELECTRONICO
RETENCIÓN (DE CORRESPONDER)DETRACCIÓN (DE
CORRESPONDER)TESORERÍA
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
QUE VINCULAN AL COMPROBANTE DE
PAGO
1: El presente formato deberá ser llenado por cada terreno, edificio, construcción u obra civil, en caso requiera registrar más de un terreno, edificio, construcción u obra civil, favor de llenar las siguientes hojas de similar formato de este
libro de excel.
2: En caso el terreno, edificio, construcción u obra civil hubiera sido financiado total o parcialmente por endeudamiento, deberá llenar adicionalmente la hoja denominada "Endeudamiento" del presente libro de excel.
INFORMACIÓN COMPROBANTE - PROVEEDOR MONEDA DEDUCCIONES POR CONTRATA (DE CORRESPONDER)COMPROBANTE DE PAGO (PRECIO UNITARIO)
MONEDA EXTRANJERA
COMPROBANTE DE PAGO (PRECIO UNITARIO)
MONEDA NACIONAL
R2.2
NOTAS IMPORTANTES:
TIPO DE
CAMBIO
N°
ITEM
DESCRIPCIÓN Y/O DETALLE DEL
COMPROBANTE DE PAGOPROVEEDOR
RUC DEL
PROVEEDOR
TIPO DE
COMPROBANTE DE
PAGO
OTRO TIPO DE
COMPROBANTE
DE PAGO
Nº DE
COMPROBANTE
DE PAGO
FECHA DE
EMISIÓN
TIPO DE
MONEDA
OTRO TIPO
DE MONEDA
APLICADO POR
LA
UNIVERSIDAD
IMPORTE DE
VALORIZACIÓN
DEDUCCIÓN
POR
AMORTIZACIÓN
DE ADELANTO
DE OBRA
DEDUCCIÓN POR
AMORTIZACIÓN DE
ADELANTO DE
MATERIALES
DEDUCCIÓN
POR FONDO DE
GARANTÍA
REAJUSTE POR
FÓRMULA
POLINÓMICA
BASE IMPONIBLE IGV TOTALBASE IMPONIBLE
S/
IGV
S/
TOTAL
S/
FECHA DE
COMPROBANTE DE
RETENCIÓN
IMPORTE DE LA
RETENCIÓN
S/
FECHA DE PAGO
DETRACCIÓN
IMPORTE DE LA
DETRACCIÓN
S/
NETO
PAGADO ME
NETO
PAGADO MN
MEDIO DE
PAGO
ESPECIFIQUE
OTRO TIPO DE
MEDIO DE PAGO
FECHA DE PAGOTIPO DE DOCUMENTO
ADMINISTRATIVO
NÚMERO DE
DOCUMENTO
ADMINISTRATIVO
OBSERVACIONES
1
CONSTRUCCION - AMBIENTES CAMPUS
ESCUELAS / SERVICIOS GENERALES 5SERVICE
E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / E001-43
SERVICIOS GENERALES 5SERVICE
E.I.R.L.20603943491 FACTURA DE COMPRA E001-43 02/05/2019 SOLES - - 33,457.08 6,022.27 39479.35 07/05/2019 1,579.00 39,479.35
TRANSFEREN
CIA07/05/2019
ORDEN DE SERVICIO 13924
PRINCIPAL / ADMINISTRACION
GENERAL / CAMBIO DE
COBERTURA Y FALSO CIELO
RASO ADMISION USAT2 SELECCIONE SELECCIONE - - - - SELECCIONE SELECCIONE
FORMATOS DE REINVERSIÓN
INFRAESTRUCTURA - CONTABLE FORMATO
NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGALCAMPODONICO BUSTIOS JIMENA
DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA; CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.IDENTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DECLARADA EN EL FORMATO R2.1
(Terreno, edificio, construcción u obra civil)
OBRA CIVIL - CAMBIO DE COBERTURA Y FALSO CIELO RASO ADMISION
USAT
CORREO ELECTRONICO
RETENCIÓN (DE CORRESPONDER)DETRACCIÓN (DE
CORRESPONDER)TESORERÍA
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
QUE VINCULAN AL COMPROBANTE DE
PAGO
1: El presente formato deberá ser llenado por cada terreno, edificio, construcción u obra civil, en caso requiera registrar más de un terreno, edificio, construcción u obra civil, favor de llenar las siguientes hojas de similar formato de este
libro de excel.
2: En caso el terreno, edificio, construcción u obra civil hubiera sido financiado total o parcialmente por endeudamiento, deberá llenar adicionalmente la hoja denominada "Endeudamiento" del presente libro de excel.
INFORMACIÓN COMPROBANTE - PROVEEDOR MONEDA DEDUCCIONES POR CONTRATA (DE CORRESPONDER)COMPROBANTE DE PAGO (PRECIO UNITARIO)
MONEDA EXTRANJERA
COMPROBANTE DE PAGO (PRECIO UNITARIO)
MONEDA NACIONAL
R2.2
NOTAS IMPORTANTES:
TIPO DE
CAMBIO
N°
ITEM
DESCRIPCIÓN Y/O DETALLE DEL
COMPROBANTE DE PAGOPROVEEDOR
RUC DEL
PROVEEDOR
TIPO DE
COMPROBANTE DE
PAGO
OTRO TIPO DE
COMPROBANTE
DE PAGO
Nº DE
COMPROBANTE
DE PAGO
FECHA DE
EMISIÓN
TIPO DE
MONEDA
OTRO TIPO
DE MONEDA
APLICADO POR
LA
UNIVERSIDAD
IMPORTE DE
VALORIZACIÓN
DEDUCCIÓN
POR
AMORTIZACIÓN
DE ADELANTO
DE OBRA
DEDUCCIÓN POR
AMORTIZACIÓN DE
ADELANTO DE
MATERIALES
DEDUCCIÓN
POR FONDO DE
GARANTÍA
REAJUSTE POR
FÓRMULA
POLINÓMICA
BASE IMPONIBLE IGV TOTALBASE IMPONIBLE
S/
IGV
S/
TOTAL
S/
FECHA DE
COMPROBANTE DE
RETENCIÓN
IMPORTE DE LA
RETENCIÓN
S/
FECHA DE PAGO
DETRACCIÓN
IMPORTE DE LA
DETRACCIÓN
S/
NETO
PAGADO ME
NETO
PAGADO MN
MEDIO DE
PAGO
ESPECIFIQUE
OTRO TIPO DE
MEDIO DE PAGO
FECHA DE PAGOTIPO DE DOCUMENTO
ADMINISTRATIVO
NÚMERO DE
DOCUMENTO
ADMINISTRATIVO
OBSERVACIONES
1
CONSTRUCCION - AMBIENTES CAMPUS
ESCUELAS / SERVICIOS GENERALES 5SERVICE
E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / E001-45
SERVICIOS GENERALES 5SERVICE
E.I.R.L.20603943491 FACTURA DE COMPRA E001-45 07/05/2019 SOLES - - 39,088.00 7,035.84 46123.84 13/05/2019 1,845.00 46,123.84
TRANSFEREN
CIA18/07/2019
ORDEN DE SERVICIO 14038
PRINCIPAL / ADMINISTRACION
GENERAL / CAMBIO
COBERTURA Y VIGAS AULA
MEDIOS AUDIOVISUALES Y
TUTORIA2 SELECCIONE SELECCIONE - - - - SELECCIONE SELECCIONE
FORMATOS DE REINVERSIÓN
INFRAESTRUCTURA - CONTABLE FORMATO
NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGALCAMPODONICO BUSTIOS JIMENA
DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA; CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.IDENTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DECLARADA EN EL FORMATO R2.1
(Terreno, edificio, construcción u obra civil)
OBRA CIVIL - CAMBIO COBERTURA VIGA AULA MEDIOS
AUDIOVISUALES
CORREO ELECTRONICO
RETENCIÓN (DE CORRESPONDER)DETRACCIÓN (DE
CORRESPONDER)TESORERÍA
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
QUE VINCULAN AL COMPROBANTE DE
PAGO
1: El presente formato deberá ser llenado por cada terreno, edificio, construcción u obra civil, en caso requiera registrar más de un terreno, edificio, construcción u obra civil, favor de llenar las siguientes hojas de similar formato de este
libro de excel.
2: En caso el terreno, edificio, construcción u obra civil hubiera sido financiado total o parcialmente por endeudamiento, deberá llenar adicionalmente la hoja denominada "Endeudamiento" del presente libro de excel.
INFORMACIÓN COMPROBANTE - PROVEEDOR MONEDA DEDUCCIONES POR CONTRATA (DE CORRESPONDER)COMPROBANTE DE PAGO (PRECIO UNITARIO)
MONEDA EXTRANJERA
COMPROBANTE DE PAGO (PRECIO UNITARIO)
MONEDA NACIONAL
R2.2
NOTAS IMPORTANTES:
TIPO DE
CAMBIO
N°
ITEM
DESCRIPCIÓN Y/O DETALLE DEL
COMPROBANTE DE PAGOPROVEEDOR
RUC DEL
PROVEEDOR
TIPO DE
COMPROBANTE DE
PAGO
OTRO TIPO DE
COMPROBANTE
DE PAGO
Nº DE
COMPROBANTE
DE PAGO
FECHA DE
EMISIÓN
TIPO DE
MONEDA
OTRO TIPO
DE MONEDA
APLICADO POR
LA
UNIVERSIDAD
IMPORTE DE
VALORIZACIÓN
DEDUCCIÓN
POR
AMORTIZACIÓN
DE ADELANTO
DE OBRA
DEDUCCIÓN POR
AMORTIZACIÓN DE
ADELANTO DE
MATERIALES
DEDUCCIÓN
POR FONDO DE
GARANTÍA
REAJUSTE POR
FÓRMULA
POLINÓMICA
BASE IMPONIBLE IGV TOTALBASE IMPONIBLE
S/
IGV
S/
TOTAL
S/
FECHA DE
COMPROBANTE DE
RETENCIÓN
IMPORTE DE LA
RETENCIÓN
S/
FECHA DE PAGO
DETRACCIÓN
IMPORTE DE LA
DETRACCIÓN
S/
NETO
PAGADO ME
NETO
PAGADO MN
MEDIO DE
PAGO
ESPECIFIQUE
OTRO TIPO DE
MEDIO DE PAGO
FECHA DE PAGOTIPO DE DOCUMENTO
ADMINISTRATIVO
NÚMERO DE
DOCUMENTO
ADMINISTRATIVO
OBSERVACIONES
1
CONSTRUCCION - AMBIENTES CAMPUS
ESCUELAS / JD COLORS SERVICIOS GENERALES
E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / FFF1-000123
JD COLORS SERVICIOS GENERALES
E.I.R.L.20602977553 FACTURA DE COMPRA FFF1-000123 16/05/2019 SOLES - - 9,495.71 1,709.23 11204.93 21/05/2019 1,458.00 36,454.08
TRANSFEREN
CIA11/07/2019
ORDEN DE SERVICIO 13957
PRINCIPAL / ADMINISTRACION
GENERAL / ADECUACION DE
OFICINA DE POST GRADO
2
CONSTRUCCION - AMBIENTES CAMPUS
ESCUELAS / JD COLORS SERVICIOS GENERALES
E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / FFF1-000123
JD COLORS SERVICIOS GENERALES
E.I.R.L.20602977553 FACTURA DE COMPRA FFF1-000123 16/05/2019 SOLES - - 5,950.94 1,071.17 7022.11 21/05/2019 1,458.00 36,454.08
TRANSFEREN
CIA11/07/2019
ORDEN DE SERVICIO 13957
PRINCIPAL / ADMINISTRACION
GENERAL / ADECUACION DE
OFICINA DE POST GRADO
3
CONSTRUCCION - AMBIENTES CAMPUS
ESCUELAS / JD COLORS SERVICIOS GENERALES
E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / FFF1-000126
JD COLORS SERVICIOS GENERALES
E.I.R.L.20602977553 FACTURA DE COMPRA FFF1-000126 03/06/2019 SOLES - - 916.06 164.89 1080.94 07/06/2019 121.00 3,032.52
TRANSFEREN
CIA01/08/2019
ORDEN DE SERVICIO 14222
PRINCIPAL / ADMINISTRACION
GENERAL / ADECUACION DE
OFICINA DE POST GRADO
4
CONSTRUCCION - AMBIENTES CAMPUS
ESCUELAS / JD COLORS SERVICIOS GENERALES
E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / FFF1-000126
JD COLORS SERVICIOS GENERALES
E.I.R.L.20602977553 FACTURA DE COMPRA FFF1-000126 03/06/2019 SOLES - - 368.91 66.40 435.31 07/06/2019 121.00 3,032.52
TRANSFEREN
CIA01/08/2019
ORDEN DE SERVICIO 14222
PRINCIPAL / ADMINISTRACION
GENERAL / ADECUACION DE
OFICINA DE POST GRADO
5
CONSTRUCCION - AMBIENTES CAMPUS
ESCUELAS / NORIEGA ARISNABARRETA
EDUARDO ALBERTO ENRIQUE / FACTURA DE
COMPRA / E001-1
NORIEGA ARISNABARRETA
EDUARDO ALBERTO ENRIQUE10164013800 FACTURA DE COMPRA E001-1 02/07/2019 SOLES - - 1,059.32 190.68 1250.00 09/07/2019 50.00 1,250.00
TRANSFEREN
CIA01/08/2019
ORDEN DE SERVICIO 14203
PRINCIPAL / ADMINISTRACION
GENERAL / ADECUACION DE
OFICINA DE POST GRADO
6 SELECCIONE SELECCIONE - - - - SELECCIONE SELECCIONE
FORMATOS DE REINVERSIÓN
INFRAESTRUCTURA - CONTABLE FORMATO
NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGALCAMPODONICO BUSTIOS JIMENA
DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA; CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.IDENTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DECLARADA EN EL FORMATO R2.1
(Terreno, edificio, construcción u obra civil) OBRA CIVIL - CONSTRUCCIÓN OFICINA POST GRADO Y OFICINA ADI
CORREO ELECTRONICO
RETENCIÓN (DE CORRESPONDER)DETRACCIÓN (DE
CORRESPONDER)TESORERÍA
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
QUE VINCULAN AL COMPROBANTE DE
PAGO
1: El presente formato deberá ser llenado por cada terreno, edificio, construcción u obra civil, en caso requiera registrar más de un terreno, edificio, construcción u obra civil, favor de llenar las siguientes hojas de similar formato de este
libro de excel.
2: En caso el terreno, edificio, construcción u obra civil hubiera sido financiado total o parcialmente por endeudamiento, deberá llenar adicionalmente la hoja denominada "Endeudamiento" del presente libro de excel.
INFORMACIÓN COMPROBANTE - PROVEEDOR MONEDA DEDUCCIONES POR CONTRATA (DE CORRESPONDER)COMPROBANTE DE PAGO (PRECIO UNITARIO)
MONEDA EXTRANJERA
COMPROBANTE DE PAGO (PRECIO UNITARIO)
MONEDA NACIONAL
R2.2
NOTAS IMPORTANTES:
TIPO DE
CAMBIO
N°
ITEM
DESCRIPCIÓN Y/O DETALLE DEL
COMPROBANTE DE PAGOPROVEEDOR
RUC DEL
PROVEEDOR
TIPO DE
COMPROBANTE DE
PAGO
OTRO TIPO DE
COMPROBANTE
DE PAGO
Nº DE
COMPROBANTE
DE PAGO
FECHA DE
EMISIÓN
TIPO DE
MONEDA
OTRO TIPO
DE MONEDA
APLICADO POR
LA
UNIVERSIDAD
IMPORTE DE
VALORIZACIÓN
DEDUCCIÓN
POR
AMORTIZACIÓN
DE ADELANTO
DE OBRA
DEDUCCIÓN POR
AMORTIZACIÓN DE
ADELANTO DE
MATERIALES
DEDUCCIÓN
POR FONDO DE
GARANTÍA
REAJUSTE POR
FÓRMULA
POLINÓMICA
BASE IMPONIBLE IGV TOTALBASE IMPONIBLE
S/
IGV
S/
TOTAL
S/
FECHA DE
COMPROBANTE DE
RETENCIÓN
IMPORTE DE LA
RETENCIÓN
S/
FECHA DE PAGO
DETRACCIÓN
IMPORTE DE LA
DETRACCIÓN
S/
NETO
PAGADO ME
NETO
PAGADO MN
MEDIO DE
PAGO
ESPECIFIQUE
OTRO TIPO DE
MEDIO DE PAGO
FECHA DE PAGOTIPO DE DOCUMENTO
ADMINISTRATIVO
NÚMERO DE
DOCUMENTO
ADMINISTRATIVO
OBSERVACIONES
1
CONSTRUCCION - AMBIENTES CAMPUS
ESCUELAS / JD COLORS SERVICIOS GENERALES
E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / FFF1-000123
JD COLORS SERVICIOS GENERALES
E.I.R.L.20602977553 FACTURA DE COMPRA FFF1-000123 16/05/2019 SOLES - - 5,950.94 1,071.17 7022.11 21/05/2019 1,458.00 36,454.08
TRANSFEREN
CIA11/07/2019
ORDEN DE SERVICIO 13957
PRINCIPAL / ADMINISTRACION
GENERAL / ADECUACION
OFICINAS DE DISEÑO E
INFRAESTRUCTURA USAT
2
CONSTRUCCION - AMBIENTES CAMPUS
ESCUELAS / JD COLORS SERVICIOS GENERALES
E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / FFF1-000123
JD COLORS SERVICIOS GENERALES
E.I.R.L.20602977553 FACTURA DE COMPRA FFF1-000123 16/05/2019 SOLES - - 9,495.71 1,709.23 11204.93 21/05/2019 1,458.00 36,454.08
TRANSFEREN
CIA11/07/2019
ORDEN DE SERVICIO 13957
PRINCIPAL / ADMINISTRACION
GENERAL / ADECUACION
OFICINAS DE DISEÑO E
INFRAESTRUCTURA USAT
3
CONSTRUCCION - AMBIENTES CAMPUS
ESCUELAS / JD COLORS SERVICIOS GENERALES
E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / FFF1-000126
JD COLORS SERVICIOS GENERALES
E.I.R.L.20602977553 FACTURA DE COMPRA FFF1-000126 03/06/2019 SOLES - - 916.06 164.89 1080.94 07/06/2019 121.00 3,032.52
TRANSFEREN
CIA01/08/2019
ORDEN DE SERVICIO 14222
PRINCIPAL / ADMINISTRACION
GENERAL / ADECUACION
OFICINAS DE DISEÑO E
INFRAESTRUCTURA USAT
4
CONSTRUCCION - AMBIENTES CAMPUS
ESCUELAS / JD COLORS SERVICIOS GENERALES
E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / FFF1-000126
JD COLORS SERVICIOS GENERALES
E.I.R.L.20602977553 FACTURA DE COMPRA FFF1-000126 03/06/2019 SOLES - - 368.91 66.40 435.31 07/06/2019 121.00 3,032.52
TRANSFEREN
CIA01/08/2019
ORDEN DE SERVICIO 14222
PRINCIPAL / ADMINISTRACION
GENERAL / ADECUACION
OFICINAS DE DISEÑO E
INFRAESTRUCTURA USAT5 SELECCIONE SELECCIONE - - - - SELECCIONE SELECCIONE
FORMATOS DE REINVERSIÓN
INFRAESTRUCTURA - CONTABLE FORMATO
NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGALCAMPODONICO BUSTIOS JIMENA
DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA; CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.IDENTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DECLARADA EN EL FORMATO R2.1
(Terreno, edificio, construcción u obra civil) OBRA CIVIL - ADECUACIÓN OFICINA DE DISEÑO E INFRAESTRUCTURA
CORREO ELECTRONICO
RETENCIÓN (DE CORRESPONDER)DETRACCIÓN (DE
CORRESPONDER)TESORERÍA
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
QUE VINCULAN AL COMPROBANTE DE
PAGO
1: El presente formato deberá ser llenado por cada terreno, edificio, construcción u obra civil, en caso requiera registrar más de un terreno, edificio, construcción u obra civil, favor de llenar las siguientes hojas de similar formato de este
libro de excel.
2: En caso el terreno, edificio, construcción u obra civil hubiera sido financiado total o parcialmente por endeudamiento, deberá llenar adicionalmente la hoja denominada "Endeudamiento" del presente libro de excel.
INFORMACIÓN COMPROBANTE - PROVEEDOR MONEDA DEDUCCIONES POR CONTRATA (DE CORRESPONDER)COMPROBANTE DE PAGO (PRECIO UNITARIO)
MONEDA EXTRANJERA
COMPROBANTE DE PAGO (PRECIO UNITARIO)
MONEDA NACIONAL
R2.2
NOTAS IMPORTANTES:
TIPO DE
CAMBIO
N°
ITEM
DESCRIPCIÓN Y/O DETALLE DEL
COMPROBANTE DE PAGOPROVEEDOR
RUC DEL
PROVEEDOR
TIPO DE
COMPROBANTE DE
PAGO
OTRO TIPO DE
COMPROBANTE
DE PAGO
Nº DE
COMPROBANTE
DE PAGO
FECHA DE
EMISIÓN
TIPO DE
MONEDA
OTRO TIPO
DE MONEDA
APLICADO POR
LA
UNIVERSIDAD
IMPORTE DE
VALORIZACIÓN
DEDUCCIÓN
POR
AMORTIZACIÓN
DE ADELANTO
DE OBRA
DEDUCCIÓN POR
AMORTIZACIÓN DE
ADELANTO DE
MATERIALES
DEDUCCIÓN
POR FONDO DE
GARANTÍA
REAJUSTE POR
FÓRMULA
POLINÓMICA
BASE IMPONIBLE IGV TOTALBASE IMPONIBLE
S/
IGV
S/
TOTAL
S/
FECHA DE
COMPROBANTE DE
RETENCIÓN
IMPORTE DE LA
RETENCIÓN
S/
FECHA DE PAGO
DETRACCIÓN
IMPORTE DE LA
DETRACCIÓN
S/
NETO
PAGADO ME
NETO
PAGADO MN
MEDIO DE
PAGO
ESPECIFIQUE
OTRO TIPO DE
MEDIO DE PAGO
FECHA DE PAGOTIPO DE DOCUMENTO
ADMINISTRATIVO
NÚMERO DE
DOCUMENTO
ADMINISTRATIVO
OBSERVACIONES
1
CONSTRUCCION - AMBIENTES CAMPUS
ESCUELAS / JD COLORS SERVICIOS GENERALES
E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / FFF1-000120
JD COLORS SERVICIOS GENERALES
E.I.R.L.20602977553 FACTURA DE COMPRA FFF1-000120 13/05/2019 SOLES - - 5,907.68 1,063.38 6971.06 24/05/2019 279.00 6,971.06
TRANSFEREN
CIA11/07/2019
ORDEN DE SERVICIO 13913
PRINCIPAL / ADMINISTRACION
GENERAL / LABORATORIO DE
INVESTIGACION - ADICIONAL2 SELECCIONE SELECCIONE - - - - SELECCIONE SELECCIONE
FORMATOS DE REINVERSIÓN
INFRAESTRUCTURA - CONTABLE FORMATO
NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGALCAMPODONICO BUSTIOS JIMENA
DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA; CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.IDENTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DECLARADA EN EL FORMATO R2.1
(Terreno, edificio, construcción u obra civil)
OBRA CIVIL - OBRAS ADICIONALES EN LABORATORIO DE
INVESTIGACIÓN
CORREO ELECTRONICO
RETENCIÓN (DE CORRESPONDER)DETRACCIÓN (DE
CORRESPONDER)TESORERÍA
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
QUE VINCULAN AL COMPROBANTE DE
PAGO
1: El presente formato deberá ser llenado por cada terreno, edificio, construcción u obra civil, en caso requiera registrar más de un terreno, edificio, construcción u obra civil, favor de llenar las siguientes hojas de similar formato de este
libro de excel.
2: En caso el terreno, edificio, construcción u obra civil hubiera sido financiado total o parcialmente por endeudamiento, deberá llenar adicionalmente la hoja denominada "Endeudamiento" del presente libro de excel.
INFORMACIÓN COMPROBANTE - PROVEEDOR MONEDA DEDUCCIONES POR CONTRATA (DE CORRESPONDER)COMPROBANTE DE PAGO (PRECIO UNITARIO)
MONEDA EXTRANJERA
COMPROBANTE DE PAGO (PRECIO UNITARIO)
MONEDA NACIONAL
R2.2
NOTAS IMPORTANTES:
TIPO DE
CAMBIO
N°
ITEM
DESCRIPCIÓN Y/O DETALLE DEL
COMPROBANTE DE PAGOPROVEEDOR
RUC DEL
PROVEEDOR
TIPO DE
COMPROBANTE DE
PAGO
OTRO TIPO DE
COMPROBANTE
DE PAGO
Nº DE
COMPROBANTE
DE PAGO
FECHA DE
EMISIÓN
TIPO DE
MONEDA
OTRO TIPO
DE MONEDA
APLICADO POR
LA
UNIVERSIDAD
IMPORTE DE
VALORIZACIÓN
DEDUCCIÓN
POR
AMORTIZACIÓN
DE ADELANTO
DE OBRA
DEDUCCIÓN POR
AMORTIZACIÓN DE
ADELANTO DE
MATERIALES
DEDUCCIÓN
POR FONDO DE
GARANTÍA
REAJUSTE POR
FÓRMULA
POLINÓMICA
BASE IMPONIBLE IGV TOTALBASE IMPONIBLE
S/
IGV
S/
TOTAL
S/
FECHA DE
COMPROBANTE DE
RETENCIÓN
IMPORTE DE LA
RETENCIÓN
S/
FECHA DE PAGO
DETRACCIÓN
IMPORTE DE LA
DETRACCIÓN
S/
NETO
PAGADO ME
NETO
PAGADO MN
MEDIO DE
PAGO
ESPECIFIQUE
OTRO TIPO DE
MEDIO DE PAGO
FECHA DE PAGOTIPO DE DOCUMENTO
ADMINISTRATIVO
NÚMERO DE
DOCUMENTO
ADMINISTRATIVO
OBSERVACIONES
1
CONSTRUCCION - AMBIENTES CAMPUS
ESCUELAS / REPR. GENERALES VIDRIOS Y
ALUMINIOS VALERIANO S.A.C. / FACTURA DE
COMPRA / 001-001015
REPR. GENERALES VIDRIOS Y
ALUMINIOS VALERIANO S.A.C.20561275697 FACTURA DE COMPRA 001-001015 04/06/2019 SOLES - - 10,850.00 1,953.00 12803.00 07/06/2019 1,536.00 12,803.00
TRANSFEREN
CIA01/08/2019
ORDEN DE SERVICIO 14111
PRINCIPAL / ADMINISTRACION
GENERAL / CONTROL DE
VIENTO PLAZA DE
ESTUDIANTES 012 SELECCIONE SELECCIONE - - - - SELECCIONE SELECCIONE
FORMATOS DE REINVERSIÓN
INFRAESTRUCTURA - CONTABLE FORMATO
NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGALCAMPODONICO BUSTIOS JIMENA
DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA; CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.IDENTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DECLARADA EN EL FORMATO R2.1
(Terreno, edificio, construcción u obra civil) OBRA CIVIL - CORTAVIENTOS EN PLAZA DE ESTUDIANTES 1
CORREO ELECTRONICO
RETENCIÓN (DE CORRESPONDER)DETRACCIÓN (DE
CORRESPONDER)TESORERÍA
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
QUE VINCULAN AL COMPROBANTE DE
PAGO
1: El presente formato deberá ser llenado por cada terreno, edificio, construcción u obra civil, en caso requiera registrar más de un terreno, edificio, construcción u obra civil, favor de llenar las siguientes hojas de similar formato de este
libro de excel.
2: En caso el terreno, edificio, construcción u obra civil hubiera sido financiado total o parcialmente por endeudamiento, deberá llenar adicionalmente la hoja denominada "Endeudamiento" del presente libro de excel.
INFORMACIÓN COMPROBANTE - PROVEEDOR MONEDA DEDUCCIONES POR CONTRATA (DE CORRESPONDER)COMPROBANTE DE PAGO (PRECIO UNITARIO)
MONEDA EXTRANJERA
COMPROBANTE DE PAGO (PRECIO UNITARIO)
MONEDA NACIONAL
R2.2
NOTAS IMPORTANTES:
TIPO DE
CAMBIO
N°
ITEM
DESCRIPCIÓN Y/O DETALLE DEL
COMPROBANTE DE PAGOPROVEEDOR
RUC DEL
PROVEEDOR
TIPO DE
COMPROBANTE DE
PAGO
OTRO TIPO DE
COMPROBANTE
DE PAGO
Nº DE
COMPROBANTE
DE PAGO
FECHA DE
EMISIÓN
TIPO DE
MONEDA
OTRO TIPO
DE MONEDA
APLICADO POR
LA
UNIVERSIDAD
IMPORTE DE
VALORIZACIÓN
DEDUCCIÓN
POR
AMORTIZACIÓN
DE ADELANTO
DE OBRA
DEDUCCIÓN POR
AMORTIZACIÓN DE
ADELANTO DE
MATERIALES
DEDUCCIÓN
POR FONDO DE
GARANTÍA
REAJUSTE POR
FÓRMULA
POLINÓMICA
BASE IMPONIBLE IGV TOTALBASE IMPONIBLE
S/
IGV
S/
TOTAL
S/
FECHA DE
COMPROBANTE DE
RETENCIÓN
IMPORTE DE LA
RETENCIÓN
S/
FECHA DE PAGO
DETRACCIÓN
IMPORTE DE LA
DETRACCIÓN
S/
NETO
PAGADO ME
NETO
PAGADO MN
MEDIO DE
PAGO
ESPECIFIQUE
OTRO TIPO DE
MEDIO DE PAGO
FECHA DE PAGOTIPO DE DOCUMENTO
ADMINISTRATIVO
NÚMERO DE
DOCUMENTO
ADMINISTRATIVO
OBSERVACIONES
1
CONSTRUCCION - AMBIENTES CAMPUS
ESCUELAS / LEDGGUI CORPORATION SAC /
FACTURA DE COMPRA / E001-7
LEDGGUI CORPORATION SAC 20487500527 FACTURA DE COMPRA E001-7 06/06/2019 SOLES - - 3,343.51 601.83 3945.34 19/06/2019 316.00 7,890.68 TRANSFEREN
CIA18/07/2019
ORDEN DE SERVICIO 14202
INGENIERIA / DECANATO
INGENIERIA / CONSTRUCCION
CABINA ACELERÓGRAFO -
CONVENIO - UNI 20192 SELECCIONE SELECCIONE - - - - SELECCIONE SELECCIONE
FORMATOS DE REINVERSIÓN
INFRAESTRUCTURA - CONTABLE FORMATO
NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGALCAMPODONICO BUSTIOS JIMENA
DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA; CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.IDENTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DECLARADA EN EL FORMATO R2.1
(Terreno, edificio, construcción u obra civil) OBRA CIVIL - CONSTRUCCION CABINA ACELEROGRAFO
CORREO ELECTRONICO
RETENCIÓN (DE CORRESPONDER)DETRACCIÓN (DE
CORRESPONDER)TESORERÍA
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
QUE VINCULAN AL COMPROBANTE DE
PAGO
1: El presente formato deberá ser llenado por cada terreno, edificio, construcción u obra civil, en caso requiera registrar más de un terreno, edificio, construcción u obra civil, favor de llenar las siguientes hojas de similar formato de este
libro de excel.
2: En caso el terreno, edificio, construcción u obra civil hubiera sido financiado total o parcialmente por endeudamiento, deberá llenar adicionalmente la hoja denominada "Endeudamiento" del presente libro de excel.
INFORMACIÓN COMPROBANTE - PROVEEDOR MONEDA DEDUCCIONES POR CONTRATA (DE CORRESPONDER)COMPROBANTE DE PAGO (PRECIO UNITARIO)
MONEDA EXTRANJERA
COMPROBANTE DE PAGO (PRECIO UNITARIO)
MONEDA NACIONAL
R2.2
NOTAS IMPORTANTES:
TIPO DE
CAMBIO
N°
ITEM
DESCRIPCIÓN Y/O DETALLE DEL
COMPROBANTE DE PAGOPROVEEDOR
RUC DEL
PROVEEDOR
TIPO DE
COMPROBANTE DE
PAGO
OTRO TIPO DE
COMPROBANTE
DE PAGO
Nº DE
COMPROBANTE
DE PAGO
FECHA DE
EMISIÓN
TIPO DE
MONEDA
OTRO TIPO
DE MONEDA
APLICADO POR
LA
UNIVERSIDAD
IMPORTE DE
VALORIZACIÓN
DEDUCCIÓN
POR
AMORTIZACIÓN
DE ADELANTO
DE OBRA
DEDUCCIÓN POR
AMORTIZACIÓN DE
ADELANTO DE
MATERIALES
DEDUCCIÓN
POR FONDO DE
GARANTÍA
REAJUSTE POR
FÓRMULA
POLINÓMICA
BASE IMPONIBLE IGV TOTALBASE IMPONIBLE
S/
IGV
S/
TOTAL
S/
FECHA DE
COMPROBANTE DE
RETENCIÓN
IMPORTE DE LA
RETENCIÓN
S/
FECHA DE PAGO
DETRACCIÓN
IMPORTE DE LA
DETRACCIÓN
S/
NETO
PAGADO ME
NETO
PAGADO MN
MEDIO DE
PAGO
ESPECIFIQUE
OTRO TIPO DE
MEDIO DE PAGO
FECHA DE PAGOTIPO DE DOCUMENTO
ADMINISTRATIVO
NÚMERO DE
DOCUMENTO
ADMINISTRATIVO
OBSERVACIONES
1
CONSTRUCCION - AMBIENTES CAMPUS
ESCUELAS / LEDGGUI CORPORATION SAC /
FACTURA DE COMPRA / E001-7
LEDGGUI CORPORATION SAC 20487500527 FACTURA DE COMPRA E001-7 06/06/2019 SOLES - - 3,343.51 601.83 3945.34 19/06/2019 316.00 7,890.68 TRANSFEREN
CIA18/07/2019
ORDEN DE SERVICIO 14202
PRINCIPAL / V. INVESTIGACIÓN
/ PG4: PROMOCIÓN Y
DIFUSIÓN DE LA
INVESTIGACIÓN2 SELECCIONE SELECCIONE - - - - SELECCIONE SELECCIONE
FORMATOS DE REINVERSIÓN
INFRAESTRUCTURA - CONTABLE FORMATO
NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGALCAMPODONICO BUSTIOS JIMENA
DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA; CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.IDENTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DECLARADA EN EL FORMATO R2.1
(Terreno, edificio, construcción u obra civil) OBRA CIVIL - PG4: PROMOCION Y DIFUSION DE LA INVESTIGACIÓN
CORREO ELECTRONICO
RETENCIÓN (DE CORRESPONDER)DETRACCIÓN (DE
CORRESPONDER)TESORERÍA
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
QUE VINCULAN AL COMPROBANTE DE
PAGO
1: El presente formato deberá ser llenado por cada terreno, edificio, construcción u obra civil, en caso requiera registrar más de un terreno, edificio, construcción u obra civil, favor de llenar las siguientes hojas de similar formato de este
libro de excel.
2: En caso el terreno, edificio, construcción u obra civil hubiera sido financiado total o parcialmente por endeudamiento, deberá llenar adicionalmente la hoja denominada "Endeudamiento" del presente libro de excel.
INFORMACIÓN COMPROBANTE - PROVEEDOR MONEDA DEDUCCIONES POR CONTRATA (DE CORRESPONDER)COMPROBANTE DE PAGO (PRECIO UNITARIO)
MONEDA EXTRANJERA
COMPROBANTE DE PAGO (PRECIO UNITARIO)
MONEDA NACIONAL
R2.2
NOTAS IMPORTANTES:
TIPO DE
CAMBIO
N°
ITEM
DESCRIPCIÓN Y/O DETALLE DEL
COMPROBANTE DE PAGOPROVEEDOR
RUC DEL
PROVEEDOR
TIPO DE
COMPROBANTE DE
PAGO
OTRO TIPO DE
COMPROBANTE
DE PAGO
Nº DE
COMPROBANTE
DE PAGO
FECHA DE
EMISIÓN
TIPO DE
MONEDA
OTRO TIPO
DE MONEDA
APLICADO POR
LA
UNIVERSIDAD
IMPORTE DE
VALORIZACIÓN
DEDUCCIÓN
POR
AMORTIZACIÓN
DE ADELANTO
DE OBRA
DEDUCCIÓN POR
AMORTIZACIÓN DE
ADELANTO DE
MATERIALES
DEDUCCIÓN
POR FONDO DE
GARANTÍA
REAJUSTE POR
FÓRMULA
POLINÓMICA
BASE IMPONIBLE IGV TOTALBASE IMPONIBLE
S/
IGV
S/
TOTAL
S/
FECHA DE
COMPROBANTE DE
RETENCIÓN
IMPORTE DE LA
RETENCIÓN
S/
FECHA DE PAGO
DETRACCIÓN
IMPORTE DE LA
DETRACCIÓN
S/
NETO
PAGADO ME
NETO
PAGADO MN
MEDIO DE
PAGO
ESPECIFIQUE
OTRO TIPO DE
MEDIO DE PAGO
FECHA DE PAGOTIPO DE DOCUMENTO
ADMINISTRATIVO
NÚMERO DE
DOCUMENTO
ADMINISTRATIVO
OBSERVACIONES
1
CONSTRUCCION - AMBIENTES CAMPUS
ESCUELAS / SERVICIOS GENERALES 5SERVICE
E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / E001-52
SERVICIOS GENERALES 5SERVICE
E.I.R.L.20603943491 FACTURA DE COMPRA E001-52 21/06/2019 SOLES - - 9,155.25 1,647.95 10803.20 26/06/2019 432.00 10,803.20
TRANSFEREN
CIA12/09/2019
ORDEN DE SERVICIO 14371
PRINCIPAL / ADMINISTRACION
GENERAL / CAMBIO DE
COBERTURA PROPEDEUTICA
MEDICINA
2
CONSTRUCCION - AMBIENTES CAMPUS
ESCUELAS / SERVICIOS GENERALES 5SERVICE
E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / E001-57
SERVICIOS GENERALES 5SERVICE
E.I.R.L.20603943491 FACTURA DE COMPRA E001-57 12/07/2019 SOLES - - 27,465.75 4,943.84 32409.59 17/07/2019 1,296.00 32,409.59
TRANSFEREN
CIA12/09/2019
ORDEN DE SERVICIO 14371
PRINCIPAL / ADMINISTRACION
GENERAL / CAMBIO DE
COBERTURA PROPEDEUTICA
MEDICINA3 SELECCIONE SELECCIONE - - - - SELECCIONE SELECCIONE
FORMATOS DE REINVERSIÓN
INFRAESTRUCTURA - CONTABLE FORMATO
NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGALCAMPODONICO BUSTIOS JIMENA
DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA; CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.IDENTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DECLARADA EN EL FORMATO R2.1
(Terreno, edificio, construcción u obra civil) OBRA CIVIL - CAMBIO DE COBERTURA EN PROPEDEUTICA MEDICINA
CORREO ELECTRONICO
RETENCIÓN (DE CORRESPONDER)DETRACCIÓN (DE
CORRESPONDER)TESORERÍA
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
QUE VINCULAN AL COMPROBANTE DE
PAGO
1: El presente formato deberá ser llenado por cada terreno, edificio, construcción u obra civil, en caso requiera registrar más de un terreno, edificio, construcción u obra civil, favor de llenar las siguientes hojas de similar formato de este
libro de excel.
2: En caso el terreno, edificio, construcción u obra civil hubiera sido financiado total o parcialmente por endeudamiento, deberá llenar adicionalmente la hoja denominada "Endeudamiento" del presente libro de excel.
INFORMACIÓN COMPROBANTE - PROVEEDOR MONEDA DEDUCCIONES POR CONTRATA (DE CORRESPONDER)COMPROBANTE DE PAGO (PRECIO UNITARIO)
MONEDA EXTRANJERA
COMPROBANTE DE PAGO (PRECIO UNITARIO)
MONEDA NACIONAL
R2.2
NOTAS IMPORTANTES:
TIPO DE
CAMBIO
N°
ITEM
DESCRIPCIÓN Y/O DETALLE DEL
COMPROBANTE DE PAGOPROVEEDOR
RUC DEL
PROVEEDOR
TIPO DE
COMPROBANTE DE
PAGO
OTRO TIPO DE
COMPROBANTE
DE PAGO
Nº DE
COMPROBANTE
DE PAGO
FECHA DE
EMISIÓN
TIPO DE
MONEDA
OTRO TIPO
DE MONEDA
APLICADO POR
LA
UNIVERSIDAD
IMPORTE DE
VALORIZACIÓN
DEDUCCIÓN
POR
AMORTIZACIÓN
DE ADELANTO
DE OBRA
DEDUCCIÓN POR
AMORTIZACIÓN DE
ADELANTO DE
MATERIALES
DEDUCCIÓN
POR FONDO DE
GARANTÍA
REAJUSTE POR
FÓRMULA
POLINÓMICA
BASE IMPONIBLE IGV TOTALBASE IMPONIBLE
S/
IGV
S/
TOTAL
S/
FECHA DE
COMPROBANTE DE
RETENCIÓN
IMPORTE DE LA
RETENCIÓN
S/
FECHA DE PAGO
DETRACCIÓN
IMPORTE DE LA
DETRACCIÓN
S/
NETO
PAGADO ME
NETO
PAGADO MN
MEDIO DE
PAGO
ESPECIFIQUE
OTRO TIPO DE
MEDIO DE PAGO
FECHA DE PAGOTIPO DE DOCUMENTO
ADMINISTRATIVO
NÚMERO DE
DOCUMENTO
ADMINISTRATIVO
OBSERVACIONES
1
CONSTRUCCION - AMBIENTES CAMPUS
ESCUELAS / JD COLORS SERVICIOS GENERALES
E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / FFF1-000137
JD COLORS SERVICIOS GENERALES
E.I.R.L.20602977553 FACTURA DE COMPRA FFF1-000137 02/07/2019 SOLES - - 14,716.04 2,648.89 17364.93 09/07/2019 695.00 17,364.93
TRANSFEREN
CIA22/07/2019
ORDEN DE SERVICIO 14428
PRINCIPAL / ADMINISTRACION
GENERAL / LABORATORIO DE
INVESTIGACION - ADICIONAL2 SELECCIONE SELECCIONE - - - - SELECCIONE SELECCIONE
FORMATOS DE REINVERSIÓN
INFRAESTRUCTURA - CONTABLE FORMATO
NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGALCAMPODONICO BUSTIOS JIMENA
DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA; CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.IDENTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DECLARADA EN EL FORMATO R2.1
(Terreno, edificio, construcción u obra civil) OBRA CIVIL - LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN ADICIONAL
CORREO ELECTRONICO
RETENCIÓN (DE CORRESPONDER)DETRACCIÓN (DE
CORRESPONDER)TESORERÍA
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
QUE VINCULAN AL COMPROBANTE DE
PAGO
1: El presente formato deberá ser llenado por cada terreno, edificio, construcción u obra civil, en caso requiera registrar más de un terreno, edificio, construcción u obra civil, favor de llenar las siguientes hojas de similar formato de este
libro de excel.
2: En caso el terreno, edificio, construcción u obra civil hubiera sido financiado total o parcialmente por endeudamiento, deberá llenar adicionalmente la hoja denominada "Endeudamiento" del presente libro de excel.
INFORMACIÓN COMPROBANTE - PROVEEDOR MONEDA DEDUCCIONES POR CONTRATA (DE CORRESPONDER)COMPROBANTE DE PAGO (PRECIO UNITARIO)
MONEDA EXTRANJERA
COMPROBANTE DE PAGO (PRECIO UNITARIO)
MONEDA NACIONAL
R2.2
NOTAS IMPORTANTES:
TIPO DE
CAMBIO
N°
ITEM
DESCRIPCIÓN Y/O DETALLE DEL
COMPROBANTE DE PAGOPROVEEDOR
RUC DEL
PROVEEDOR
TIPO DE
COMPROBANTE DE
PAGO
OTRO TIPO DE
COMPROBANTE
DE PAGO
Nº DE
COMPROBANTE
DE PAGO
FECHA DE
EMISIÓN
TIPO DE
MONEDA
OTRO TIPO
DE MONEDA
APLICADO POR
LA
UNIVERSIDAD
IMPORTE DE
VALORIZACIÓN
DEDUCCIÓN
POR
AMORTIZACIÓN
DE ADELANTO
DE OBRA
DEDUCCIÓN POR
AMORTIZACIÓN DE
ADELANTO DE
MATERIALES
DEDUCCIÓN
POR FONDO DE
GARANTÍA
REAJUSTE POR
FÓRMULA
POLINÓMICA
BASE IMPONIBLE IGV TOTALBASE IMPONIBLE
S/
IGV
S/
TOTAL
S/
FECHA DE
COMPROBANTE DE
RETENCIÓN
IMPORTE DE LA
RETENCIÓN
S/
FECHA DE PAGO
DETRACCIÓN
IMPORTE DE LA
DETRACCIÓN
S/
NETO
PAGADO ME
NETO
PAGADO MN
MEDIO DE
PAGO
ESPECIFIQUE
OTRO TIPO DE
MEDIO DE PAGO
FECHA DE PAGOTIPO DE DOCUMENTO
ADMINISTRATIVO
NÚMERO DE
DOCUMENTO
ADMINISTRATIVO
OBSERVACIONES
1
CONSTRUCCION - AMBIENTES CAMPUS
ESCUELAS / H Y M QHSE CONSULTORIA S.A.C. /
FACTURA DE COMPRA / E001-5H Y M QHSE CONSULTORIA S.A.C. 20600369548 FACTURA DE COMPRA E001-5 01/07/2019 SOLES - - 17,138.36 3,084.90 20223.26 10/07/2019 809.00 20,223.26
TRANSFEREN
CIA05/09/2019
ORDEN DE SERVICIO 14322
PRINCIPAL / ADMINISTRACION
GENERAL / CERCO PERIMETRAL
TERRENO PIMENTEL USAT2 SELECCIONE SELECCIONE - - - - SELECCIONE SELECCIONE
FORMATOS DE REINVERSIÓN
INFRAESTRUCTURA - CONTABLE FORMATO
NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGALCAMPODONICO BUSTIOS JIMENA
DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA; CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.IDENTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DECLARADA EN EL FORMATO R2.1
(Terreno, edificio, construcción u obra civil) OBRA CIVIL - CERCO PERIMETRAL USAT
CORREO ELECTRONICO
RETENCIÓN (DE CORRESPONDER)DETRACCIÓN (DE
CORRESPONDER)TESORERÍA
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
QUE VINCULAN AL COMPROBANTE DE
PAGO
1: El presente formato deberá ser llenado por cada terreno, edificio, construcción u obra civil, en caso requiera registrar más de un terreno, edificio, construcción u obra civil, favor de llenar las siguientes hojas de similar formato de este
libro de excel.
2: En caso el terreno, edificio, construcción u obra civil hubiera sido financiado total o parcialmente por endeudamiento, deberá llenar adicionalmente la hoja denominada "Endeudamiento" del presente libro de excel.
INFORMACIÓN COMPROBANTE - PROVEEDOR MONEDA DEDUCCIONES POR CONTRATA (DE CORRESPONDER)COMPROBANTE DE PAGO (PRECIO UNITARIO)
MONEDA EXTRANJERA
COMPROBANTE DE PAGO (PRECIO UNITARIO)
MONEDA NACIONAL
R2.2
NOTAS IMPORTANTES:
TIPO DE
CAMBIO
N°
ITEM
DESCRIPCIÓN Y/O DETALLE DEL
COMPROBANTE DE PAGOPROVEEDOR
RUC DEL
PROVEEDOR
TIPO DE
COMPROBANTE DE
PAGO
OTRO TIPO DE
COMPROBANTE
DE PAGO
Nº DE
COMPROBANTE
DE PAGO
FECHA DE
EMISIÓN
TIPO DE
MONEDA
OTRO TIPO
DE MONEDA
APLICADO POR
LA
UNIVERSIDAD
IMPORTE DE
VALORIZACIÓN
DEDUCCIÓN
POR
AMORTIZACIÓN
DE ADELANTO
DE OBRA
DEDUCCIÓN POR
AMORTIZACIÓN DE
ADELANTO DE
MATERIALES
DEDUCCIÓN
POR FONDO DE
GARANTÍA
REAJUSTE POR
FÓRMULA
POLINÓMICA
BASE IMPONIBLE IGV TOTALBASE IMPONIBLE
S/
IGV
S/
TOTAL
S/
FECHA DE
COMPROBANTE DE
RETENCIÓN
IMPORTE DE LA
RETENCIÓN
S/
FECHA DE PAGO
DETRACCIÓN
IMPORTE DE LA
DETRACCIÓN
S/
NETO
PAGADO ME
NETO
PAGADO MN
MEDIO DE
PAGO
ESPECIFIQUE
OTRO TIPO DE
MEDIO DE PAGO
FECHA DE PAGOTIPO DE DOCUMENTO
ADMINISTRATIVO
NÚMERO DE
DOCUMENTO
ADMINISTRATIVO
OBSERVACIONES
1
CONSTRUCCION - AMBIENTES CAMPUS
ESCUELAS / SERELIN PROYECTOS Y SERVICIOS
S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 001-000393
SERELIN PROYECTOS Y SERVICIOS
S.A.C.20602247504 FACTURA DE COMPRA 001-000393 05/07/2019 SOLES - - 347.46 62.54 410.00 410.00
TRANSFEREN
CIA15/07/2019
ORDEN DE SERVICIO 14471
PRINCIPAL / ADMINISTRACION
GENERAL / REMODELACION DE
ORATORIO
2
CONSTRUCCION - AMBIENTES CAMPUS
ESCUELAS / HELVEX PERU S.A. / FACTURA DE
COMPRA / F002-00002299HELVEX PERU S.A. 20305593126 FACTURA DE COMPRA F002-00002299 12/07/2019 SOLES - - 403.14 72.57 475.71 475.71
TRANSFEREN
CIA11/07/2019
ORDEN DE SERVICIO 14505
PRINCIPAL / ADMINISTRACION
GENERAL / REMODELACION DE
ORATORIO
3
CONSTRUCCION - AMBIENTES CAMPUS
ESCUELAS / INGENIERIA CIVIL MONTAJES S.A. /
FACTURA DE COMPRA / F001-00000008INGENIERIA CIVIL MONTAJES S.A. 20353947614 FACTURA DE COMPRA F001-00000008 21/08/2019 SOLES - - 102,278.92 18,410.21 120689.13 23/08/2019 4,828.00 120,689.13
TRANSFEREN
CIA12/09/2019
ORDEN DE SERVICIO 13714
PRINCIPAL / ADMINISTRACION
GENERAL / REMODELACION DE
ORATORIO
4
CONSTRUCCION - AMBIENTES CAMPUS
ESCUELAS / INGENIERIA CIVIL MONTAJES S.A. /
FACTURA DE COMPRA / F001-00000009INGENIERIA CIVIL MONTAJES S.A. 20353947614 FACTURA DE COMPRA F001-00000009 21/08/2019 SOLES - - 3,724.31 670.38 4394.69 23/08/2019 176.00 4,394.69
TRANSFEREN
CIA05/09/2019
ORDEN DE SERVICIO 14713
PRINCIPAL / ADMINISTRACION
GENERAL / REMODELACION DE
ORATORIO
5
CONSTRUCCION - AMBIENTES CAMPUS
ESCUELAS / CARPINTERIA Y EBASTINERIA EL
NAZARENO S.R.L. / FACTURA DE COMPRA /
0002-000531
CARPINTERIA Y EBASTINERIA EL
NAZARENO S.R.L.20480195796 FACTURA DE COMPRA 0002-000531 21/08/2019 SOLES - - 23,389.83 4,210.17 27600.00 02/09/2019 1,104.00 27,600.00
TRANSFEREN
CIA03/09/2019
ORDEN DE SERVICIO 13715
PRINCIPAL / ADMINISTRACION
GENERAL / REMODELACION DE
ORATORIO
6
CONSTRUCCION - AMBIENTES CAMPUS
ESCUELAS / CARPINTERIA Y EBASTINERIA EL
NAZARENO S.R.L. / FACTURA DE COMPRA /
0002-000530
CARPINTERIA Y EBASTINERIA EL
NAZARENO S.R.L.20480195796 FACTURA DE COMPRA 0002-000530 21/08/2019 SOLES - - 21,694.92 3,905.08 25600.00 02/09/2019 1,024.00 25,600.00
TRANSFEREN
CIA03/09/2019
ORDEN DE SERVICIO 14380
PRINCIPAL / ADMINISTRACION
GENERAL / REMODELACION DE
ORATORIO
7
CONSTRUCCION - AMBIENTES CAMPUS
ESCUELAS / CARPINTERIA Y EBASTINERIA EL
NAZARENO S.R.L. / FACTURA DE COMPRA /
0002-000533
CARPINTERIA Y EBASTINERIA EL
NAZARENO S.R.L.20480195796 FACTURA DE COMPRA 0002-000533 29/08/2019 SOLES - - 1,355.93 244.07 1600.00 06/09/2019 192.00 1,600.00
TRANSFEREN
CIA12/09/2019
ORDEN DE SERVICIO 14758
PRINCIPAL / ADMINISTRACION
GENERAL / REMODELACION DE
ORATORIO
8 SELECCIONE SELECCIONE - - - - SELECCIONE SELECCIONE
FORMATOS DE REINVERSIÓN
INFRAESTRUCTURA - CONTABLE FORMATO
NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGALCAMPODONICO BUSTIOS JIMENA
DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA; CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.IDENTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DECLARADA EN EL FORMATO R2.1
(Terreno, edificio, construcción u obra civil) OBRA CIVIL - REMODELACION DE ORATORIO
CORREO ELECTRONICO
RETENCIÓN (DE CORRESPONDER)DETRACCIÓN (DE
CORRESPONDER)TESORERÍA
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
QUE VINCULAN AL COMPROBANTE DE
PAGO
1: El presente formato deberá ser llenado por cada terreno, edificio, construcción u obra civil, en caso requiera registrar más de un terreno, edificio, construcción u obra civil, favor de llenar las siguientes hojas de similar formato de este
libro de excel.
2: En caso el terreno, edificio, construcción u obra civil hubiera sido financiado total o parcialmente por endeudamiento, deberá llenar adicionalmente la hoja denominada "Endeudamiento" del presente libro de excel.
INFORMACIÓN COMPROBANTE - PROVEEDOR MONEDA DEDUCCIONES POR CONTRATA (DE CORRESPONDER)COMPROBANTE DE PAGO (PRECIO UNITARIO)
MONEDA EXTRANJERA
COMPROBANTE DE PAGO (PRECIO UNITARIO)
MONEDA NACIONAL
R2.2
NOTAS IMPORTANTES:
TIPO DE
CAMBIO
N°
ITEM
DESCRIPCIÓN Y/O DETALLE DEL
COMPROBANTE DE PAGOPROVEEDOR
RUC DEL
PROVEEDOR
TIPO DE
COMPROBANTE DE
PAGO
OTRO TIPO DE
COMPROBANTE
DE PAGO
Nº DE
COMPROBANTE
DE PAGO
FECHA DE
EMISIÓN
TIPO DE
MONEDA
OTRO TIPO
DE MONEDA
APLICADO POR
LA
UNIVERSIDAD
IMPORTE DE
VALORIZACIÓN
DEDUCCIÓN
POR
AMORTIZACIÓN
DE ADELANTO
DE OBRA
DEDUCCIÓN POR
AMORTIZACIÓN DE
ADELANTO DE
MATERIALES
DEDUCCIÓN
POR FONDO DE
GARANTÍA
REAJUSTE POR
FÓRMULA
POLINÓMICA
BASE IMPONIBLE IGV TOTALBASE IMPONIBLE
S/
IGV
S/
TOTAL
S/
FECHA DE
COMPROBANTE DE
RETENCIÓN
IMPORTE DE LA
RETENCIÓN
S/
FECHA DE PAGO
DETRACCIÓN
IMPORTE DE LA
DETRACCIÓN
S/
NETO
PAGADO ME
NETO
PAGADO MN
MEDIO DE
PAGO
ESPECIFIQUE
OTRO TIPO DE
MEDIO DE PAGO
FECHA DE PAGOTIPO DE DOCUMENTO
ADMINISTRATIVO
NÚMERO DE
DOCUMENTO
ADMINISTRATIVO
OBSERVACIONES
1
CONSTRUCCION - AMBIENTES CAMPUS
ESCUELAS / JD COLORS SERVICIOS GENERALES
E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / FFF1-000147
JD COLORS SERVICIOS GENERALES
E.I.R.L.20602977553 FACTURA DE COMPRA FFF1-000147 20/07/2019 SOLES - - 7,786.85 1,401.63 9188.48 14/08/2019 1,103.00 9,188.48
TRANSFEREN
CIA19/09/2019
ORDEN DE SERVICIO 14357
PRINCIPAL / ADMINISTRACION
GENERAL / RECUBRIMIENTO
ACUSTICO RADIO ON LINE Y
MEDIOS AUDIOVISUALES2 SELECCIONE SELECCIONE - - - - SELECCIONE SELECCIONE
FORMATOS DE REINVERSIÓN
INFRAESTRUCTURA - CONTABLE FORMATO
NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGALCAMPODONICO BUSTIOS JIMENA
DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA; CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.IDENTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DECLARADA EN EL FORMATO R2.1
(Terreno, edificio, construcción u obra civil)
OBRA CIVIL - RECUBRIMIENTO ACUSTICO RADIO ON LINE Y MEDIOS
AUDIOVISUALES
CORREO ELECTRONICO
RETENCIÓN (DE CORRESPONDER)DETRACCIÓN (DE
CORRESPONDER)TESORERÍA
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
QUE VINCULAN AL COMPROBANTE DE
PAGO
1: El presente formato deberá ser llenado por cada terreno, edificio, construcción u obra civil, en caso requiera registrar más de un terreno, edificio, construcción u obra civil, favor de llenar las siguientes hojas de similar formato de este
libro de excel.
2: En caso el terreno, edificio, construcción u obra civil hubiera sido financiado total o parcialmente por endeudamiento, deberá llenar adicionalmente la hoja denominada "Endeudamiento" del presente libro de excel.
INFORMACIÓN COMPROBANTE - PROVEEDOR MONEDA DEDUCCIONES POR CONTRATA (DE CORRESPONDER)COMPROBANTE DE PAGO (PRECIO UNITARIO)
MONEDA EXTRANJERA
COMPROBANTE DE PAGO (PRECIO UNITARIO)
MONEDA NACIONAL
R2.2
NOTAS IMPORTANTES:
TIPO DE
CAMBIO
N°
ITEM
DESCRIPCIÓN Y/O DETALLE DEL
COMPROBANTE DE PAGOPROVEEDOR
RUC DEL
PROVEEDOR
TIPO DE
COMPROBANTE DE
PAGO
OTRO TIPO DE
COMPROBANTE
DE PAGO
Nº DE
COMPROBANTE
DE PAGO
FECHA DE
EMISIÓN
TIPO DE
MONEDA
OTRO TIPO
DE MONEDA
APLICADO POR
LA
UNIVERSIDAD
IMPORTE DE
VALORIZACIÓN
DEDUCCIÓN
POR
AMORTIZACIÓN
DE ADELANTO
DE OBRA
DEDUCCIÓN POR
AMORTIZACIÓN DE
ADELANTO DE
MATERIALES
DEDUCCIÓN
POR FONDO DE
GARANTÍA
REAJUSTE POR
FÓRMULA
POLINÓMICA
BASE IMPONIBLE IGV TOTALBASE IMPONIBLE
S/
IGV
S/
TOTAL
S/
FECHA DE
COMPROBANTE DE
RETENCIÓN
IMPORTE DE LA
RETENCIÓN
S/
FECHA DE PAGO
DETRACCIÓN
IMPORTE DE LA
DETRACCIÓN
S/
NETO
PAGADO ME
NETO
PAGADO MN
MEDIO DE
PAGO
ESPECIFIQUE
OTRO TIPO DE
MEDIO DE PAGO
FECHA DE PAGOTIPO DE DOCUMENTO
ADMINISTRATIVO
NÚMERO DE
DOCUMENTO
ADMINISTRATIVO
OBSERVACIONES
1
CONSTRUCCION - AMBIENTES CAMPUS
ESCUELAS / H Y M QHSE CONSULTORIA S.A.C. /
FACTURA DE COMPRA / E001-7H Y M QHSE CONSULTORIA S.A.C. 20600369548 FACTURA DE COMPRA E001-7 13/08/2019 SOLES - - 1,672.49 301.05 1973.54 19/08/2019 79.00 1,973.54
TRANSFEREN
CIA03/10/2019
ORDEN DE SERVICIO 14598
PRINCIPAL / ADMINISTRACION
GENERAL / LABORATORIO DE
INNOVACION2 SELECCIONE SELECCIONE - - - - SELECCIONE SELECCIONE
FORMATOS DE REINVERSIÓN
INFRAESTRUCTURA - CONTABLE FORMATO
NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGALCAMPODONICO BUSTIOS JIMENA
DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA; CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.IDENTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DECLARADA EN EL FORMATO R2.1
(Terreno, edificio, construcción u obra civil) OBRA CIVIL - LABORATORIO DE INNOVACIÓN
CORREO ELECTRONICO
RETENCIÓN (DE CORRESPONDER)DETRACCIÓN (DE
CORRESPONDER)TESORERÍA
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
QUE VINCULAN AL COMPROBANTE DE
PAGO
1: El presente formato deberá ser llenado por cada terreno, edificio, construcción u obra civil, en caso requiera registrar más de un terreno, edificio, construcción u obra civil, favor de llenar las siguientes hojas de similar formato de este
libro de excel.
2: En caso el terreno, edificio, construcción u obra civil hubiera sido financiado total o parcialmente por endeudamiento, deberá llenar adicionalmente la hoja denominada "Endeudamiento" del presente libro de excel.
INFORMACIÓN COMPROBANTE - PROVEEDOR MONEDA DEDUCCIONES POR CONTRATA (DE CORRESPONDER)COMPROBANTE DE PAGO (PRECIO UNITARIO)
MONEDA EXTRANJERA
COMPROBANTE DE PAGO (PRECIO UNITARIO)
MONEDA NACIONAL
R2.2
NOTAS IMPORTANTES:
TIPO DE
CAMBIO
N°
ITEM
DESCRIPCIÓN Y/O DETALLE DEL
COMPROBANTE DE PAGOPROVEEDOR
RUC DEL
PROVEEDOR
TIPO DE
COMPROBANTE DE
PAGO
OTRO TIPO DE
COMPROBANTE
DE PAGO
Nº DE
COMPROBANTE
DE PAGO
FECHA DE
EMISIÓN
TIPO DE
MONEDA
OTRO TIPO
DE MONEDA
APLICADO POR
LA
UNIVERSIDAD
IMPORTE DE
VALORIZACIÓN
DEDUCCIÓN
POR
AMORTIZACIÓN
DE ADELANTO
DE OBRA
DEDUCCIÓN POR
AMORTIZACIÓN DE
ADELANTO DE
MATERIALES
DEDUCCIÓN
POR FONDO DE
GARANTÍA
REAJUSTE POR
FÓRMULA
POLINÓMICA
BASE IMPONIBLE IGV TOTALBASE IMPONIBLE
S/
IGV
S/
TOTAL
S/
FECHA DE
COMPROBANTE DE
RETENCIÓN
IMPORTE DE LA
RETENCIÓN
S/
FECHA DE PAGO
DETRACCIÓN
IMPORTE DE LA
DETRACCIÓN
S/
NETO
PAGADO ME
NETO
PAGADO MN
MEDIO DE
PAGO
ESPECIFIQUE
OTRO TIPO DE
MEDIO DE PAGO
FECHA DE PAGOTIPO DE DOCUMENTO
ADMINISTRATIVO
NÚMERO DE
DOCUMENTO
ADMINISTRATIVO
OBSERVACIONES
1
CONSTRUCCION - AMBIENTES CAMPUS
ESCUELAS / SOCIEDAD DE CONSTRUCCION
ZARPAN S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 0001-
000137
SOCIEDAD DE CONSTRUCCION
ZARPAN S.A.C.20600838491 FACTURA DE COMPRA 0001-000137 12/08/2019 SOLES - - 4,820.42 867.68 5688.10 20/08/2019 228.00 5,688.10
TRANSFEREN
CIA03/10/2019
ORDEN DE SERVICIO 14603
PRINCIPAL / ADMINISTRACION
GENERAL / REMODELACION DE
TALLER DE TI
2
CONSTRUCCION - AMBIENTES CAMPUS
ESCUELAS / SOCIEDAD DE CONSTRUCCION
ZARPAN S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 0001-
000139
SOCIEDAD DE CONSTRUCCION
ZARPAN S.A.C.20600838491 FACTURA DE COMPRA 0001-000139 03/09/2019 SOLES - - 267.17 48.09 315.26 315.26
TRANSFEREN
CIA19/09/2019
ORDEN DE SERVICIO 14707
PRINCIPAL / ADMINISTRACION
GENERAL / REMODELACION DE
TALLER DE TI
3 SELECCIONE SELECCIONE - - - - SELECCIONE SELECCIONE
FORMATOS DE REINVERSIÓN
INFRAESTRUCTURA - CONTABLE FORMATO
NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGALCAMPODONICO BUSTIOS JIMENA
DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA; CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.IDENTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DECLARADA EN EL FORMATO R2.1
(Terreno, edificio, construcción u obra civil) OBRA CIVIL - REMODELACIÓN TALLER DE TI
CORREO ELECTRONICO
RETENCIÓN (DE CORRESPONDER)DETRACCIÓN (DE
CORRESPONDER)TESORERÍA
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
QUE VINCULAN AL COMPROBANTE DE
PAGO
1: El presente formato deberá ser llenado por cada terreno, edificio, construcción u obra civil, en caso requiera registrar más de un terreno, edificio, construcción u obra civil, favor de llenar las siguientes hojas de similar formato de este
libro de excel.
2: En caso el terreno, edificio, construcción u obra civil hubiera sido financiado total o parcialmente por endeudamiento, deberá llenar adicionalmente la hoja denominada "Endeudamiento" del presente libro de excel.
INFORMACIÓN COMPROBANTE - PROVEEDOR MONEDA DEDUCCIONES POR CONTRATA (DE CORRESPONDER)COMPROBANTE DE PAGO (PRECIO UNITARIO)
MONEDA EXTRANJERA
COMPROBANTE DE PAGO (PRECIO UNITARIO)
MONEDA NACIONAL
R2.2
NOTAS IMPORTANTES:
TIPO DE
CAMBIO
N°
ITEM
DESCRIPCIÓN Y/O DETALLE DEL
COMPROBANTE DE PAGOPROVEEDOR
RUC DEL
PROVEEDOR
TIPO DE
COMPROBANTE DE
PAGO
OTRO TIPO DE
COMPROBANTE
DE PAGO
Nº DE
COMPROBANTE
DE PAGO
FECHA DE
EMISIÓN
TIPO DE
MONEDA
OTRO TIPO
DE MONEDA
APLICADO POR
LA
UNIVERSIDAD
IMPORTE DE
VALORIZACIÓN
DEDUCCIÓN
POR
AMORTIZACIÓN
DE ADELANTO
DE OBRA
DEDUCCIÓN POR
AMORTIZACIÓN DE
ADELANTO DE
MATERIALES
DEDUCCIÓN
POR FONDO DE
GARANTÍA
REAJUSTE POR
FÓRMULA
POLINÓMICA
BASE IMPONIBLE IGV TOTALBASE IMPONIBLE
S/
IGV
S/
TOTAL
S/
FECHA DE
COMPROBANTE DE
RETENCIÓN
IMPORTE DE LA
RETENCIÓN
S/
FECHA DE PAGO
DETRACCIÓN
IMPORTE DE LA
DETRACCIÓN
S/
NETO
PAGADO ME
NETO
PAGADO MN
MEDIO DE
PAGO
ESPECIFIQUE
OTRO TIPO DE
MEDIO DE PAGO
FECHA DE PAGOTIPO DE DOCUMENTO
ADMINISTRATIVO
NÚMERO DE
DOCUMENTO
ADMINISTRATIVO
OBSERVACIONES
1
CONSTRUCCION - AMBIENTES CAMPUS
ESCUELAS / MAVETEC ARQUITECTOS E.I.R.L. /
FACTURA DE COMPRA / E001-89MAVETEC ARQUITECTOS E.I.R.L. 20601043441 FACTURA DE COMPRA E001-89 19/08/2019 SOLES - - 34,725.38 6,250.57 40975.95 21/08/2019 1,639.00 40,975.95
TRANSFEREN
CIA09/10/2019
ORDEN DE SERVICIO 14607
PRINCIPAL / ADMINISTRACION
GENERAL / REMODELACION DE
AULA DE LITIGACIÓN
2
CONSTRUCCION - AMBIENTES CAMPUS
ESCUELAS / MAVETEC ARQUITECTOS E.I.R.L. /
FACTURA DE COMPRA / E001-93MAVETEC ARQUITECTOS E.I.R.L. 20601043441 FACTURA DE COMPRA E001-93 21/08/2019 SOLES - - 3,640.42 655.28 4295.70 27/08/2019 172.00 4,295.70
TRANSFEREN
CIA09/10/2019
ORDEN DE SERVICIO 14715
PRINCIPAL / ADMINISTRACION
GENERAL / REMODELACION DE
AULA DE LITIGACIÓN3
COMPROBANTE DE PAGO (PRECIO UNITARIO)
MONEDA EXTRANJERA
COMPROBANTE DE PAGO (PRECIO UNITARIO)
MONEDA NACIONAL
OBRAS CIVILES - REMODELACIÓN DE AULAS DE LITIGACIÓN
NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
QUE VINCULAN AL COMPROBANTE DE
PAGO
1: El presente formato deberá ser llenado por cada terreno, edificio, construcción u obra civil, en caso requiera registrar más de un terreno, edificio, construcción u obra civil, favor de llenar las siguientes hojas de similar formato de este
libro de excel.
2: En caso el terreno, edificio, construcción u obra civil hubiera sido financiado total o parcialmente por endeudamiento, deberá llenar adicionalmente la hoja denominada "Endeudamiento" del presente libro de excel.
MONEDAINFORMACIÓN COMPROBANTE - PROVEEDOR
FORMATOS DE REINVERSIÓN
INFRAESTRUCTURA - CONTABLE
CORREO ELECTRONICO
DEDUCCIONES POR CONTRATA (DE CORRESPONDER) TESORERÍADETRACCIÓN (DE
CORRESPONDER)RETENCIÓN (DE CORRESPONDER)
IDENTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DECLARADA EN EL FORMATO R2.1
(Terreno, edificio, construcción u obra civil)
CAMPODONICO BUSTIOS JIMENANOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL
FORMATO
DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA; CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.
R2.2
NOTAS IMPORTANTES:
TIPO DE
CAMBIO
N°
ITEM
DESCRIPCIÓN Y/O DETALLE DEL
COMPROBANTE DE PAGOPROVEEDOR
RUC DEL
PROVEEDOR
TIPO DE
COMPROBANTE DE
PAGO
OTRO TIPO DE
COMPROBANTE
DE PAGO
Nº DE
COMPROBANTE
DE PAGO
FECHA DE
EMISIÓN
TIPO DE
MONEDA
OTRO TIPO
DE MONEDA
APLICADO POR
LA
UNIVERSIDAD
IMPORTE DE
VALORIZACIÓN
DEDUCCIÓN
POR
AMORTIZACIÓN
DE ADELANTO
DE OBRA
DEDUCCIÓN POR
AMORTIZACIÓN DE
ADELANTO DE
MATERIALES
DEDUCCIÓN
POR FONDO DE
GARANTÍA
REAJUSTE POR
FÓRMULA
POLINÓMICA
BASE IMPONIBLE IGV TOTALBASE IMPONIBLE
S/
IGV
S/
TOTAL
S/
FECHA DE
COMPROBANTE DE
RETENCIÓN
IMPORTE DE LA
RETENCIÓN
S/
FECHA DE PAGO
DETRACCIÓN
IMPORTE DE LA
DETRACCIÓN
S/
NETO
PAGADO ME
NETO
PAGADO MN
MEDIO DE
PAGO
ESPECIFIQUE
OTRO TIPO DE
MEDIO DE PAGO
FECHA DE PAGOTIPO DE DOCUMENTO
ADMINISTRATIVO
NÚMERO DE
DOCUMENTO
ADMINISTRATIVO
OBSERVACIONES
1
CONSTRUCCION - AMBIENTES CAMPUS
ESCUELAS / H Y M QHSE CONSULTORIA S.A.C. /
FACTURA DE COMPRA / E001-11H Y M QHSE CONSULTORIA S.A.C. 20600369548 FACTURA DE COMPRA E001-11 21/08/2019 SOLES - - 25,376.45 4,567.76 29944.21 23/08/2019 1,198.00 29,944.21
TRANSFEREN
CIA17/10/2019
ORDEN DE SERVICIO 14597
PRINCIPAL / ADMINISTRACION
GENERAL / CAMBIO DE PISO
CAFETERIA
2
CONSTRUCCION - AMBIENTES CAMPUS
ESCUELAS / H Y M QHSE CONSULTORIA S.A.C. /
FACTURA DE COMPRA / E001-15H Y M QHSE CONSULTORIA S.A.C. 20600369548 FACTURA DE COMPRA E001-15 06/09/2019 SOLES - - 4,314.20 776.56 5090.76 13/09/2019 204.00 5,090.76
TRANSFEREN
CIA13/11/2019
ORDEN DE SERVICIO 14792
PRINCIPAL / ADMINISTRACION
GENERAL / CAMBIO DE PISO
CAFETERIA
3
CONSTRUCCION - AMBIENTES CAMPUS
ESCUELAS / H Y M QHSE CONSULTORIA S.A.C. /
FACTURA DE COMPRA / E001-16H Y M QHSE CONSULTORIA S.A.C. 20600369548 FACTURA DE COMPRA E001-16 11/09/2019 SOLES - - 4,314.20 776.56 5090.76 18/09/2019 204.00 5,090.76
TRANSFEREN
CIA07/11/2019
ORDEN DE SERVICIO 14792
PRINCIPAL / ADMINISTRACION
GENERAL / CAMBIO DE PISO
CAFETERIA4 SELECCIONE SELECCIONE - - - - SELECCIONE SELECCIONE
RETENCIÓN (DE CORRESPONDER)DETRACCIÓN (DE
CORRESPONDER)TESORERÍA
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
QUE VINCULAN AL COMPROBANTE DE
PAGO
1: El presente formato deberá ser llenado por cada terreno, edificio, construcción u obra civil, en caso requiera registrar más de un terreno, edificio, construcción u obra civil, favor de llenar las siguientes hojas de similar formato de este
libro de excel.
2: En caso el terreno, edificio, construcción u obra civil hubiera sido financiado total o parcialmente por endeudamiento, deberá llenar adicionalmente la hoja denominada "Endeudamiento" del presente libro de excel.
INFORMACIÓN COMPROBANTE - PROVEEDOR MONEDA DEDUCCIONES POR CONTRATA (DE CORRESPONDER)COMPROBANTE DE PAGO (PRECIO UNITARIO)
MONEDA EXTRANJERA
COMPROBANTE DE PAGO (PRECIO UNITARIO)
MONEDA NACIONAL
DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA; CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.IDENTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DECLARADA EN EL FORMATO R2.1
(Terreno, edificio, construcción u obra civil) OBRA CIVIL - CAMBIO DE PISO CAFETERIA
CORREO ELECTRONICO
FORMATOS DE REINVERSIÓN
INFRAESTRUCTURA - CONTABLE FORMATO
NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGALCAMPODONICO BUSTIOS JIMENA
R2.2
NOTAS IMPORTANTES:
TIPO DE
CAMBIO
N°
ITEM
DESCRIPCIÓN Y/O DETALLE DEL
COMPROBANTE DE PAGOPROVEEDOR
RUC DEL
PROVEEDOR
TIPO DE
COMPROBANTE DE
PAGO
OTRO TIPO DE
COMPROBANTE
DE PAGO
Nº DE
COMPROBANTE
DE PAGO
FECHA DE
EMISIÓN
TIPO DE
MONEDA
OTRO TIPO
DE MONEDA
APLICADO POR
LA
UNIVERSIDAD
IMPORTE DE
VALORIZACIÓN
DEDUCCIÓN
POR
AMORTIZACIÓN
DE ADELANTO
DE OBRA
DEDUCCIÓN POR
AMORTIZACIÓN DE
ADELANTO DE
MATERIALES
DEDUCCIÓN
POR FONDO DE
GARANTÍA
REAJUSTE POR
FÓRMULA
POLINÓMICA
BASE IMPONIBLE IGV TOTALBASE IMPONIBLE
S/
IGV
S/
TOTAL
S/
FECHA DE
COMPROBANTE DE
RETENCIÓN
IMPORTE DE LA
RETENCIÓN
S/
FECHA DE PAGO
DETRACCIÓN
IMPORTE DE LA
DETRACCIÓN
S/
NETO
PAGADO ME
NETO
PAGADO MN
MEDIO DE
PAGO
ESPECIFIQUE
OTRO TIPO DE
MEDIO DE PAGO
FECHA DE PAGOTIPO DE DOCUMENTO
ADMINISTRATIVO
NÚMERO DE
DOCUMENTO
ADMINISTRATIVO
OBSERVACIONES
1
CONSTRUCCION - AMBIENTES CAMPUS
ESCUELAS / DEL AGUILA ESTRUCTURA S.R.L. /
FACTURA DE COMPRA / E001-415DEL AGUILA ESTRUCTURA S.R.L. 20480722087 FACTURA DE COMPRA E001-415 19/11/2019 SOLES - - 78,366.01 14,105.88 92471.89 20/11/2019 3,699.00 92,471.89
TRANSFEREN
CIA20/11/2019
ORDEN DE SERVICIO 14984
PRINCIPAL / ADMINISTRACION
GENERAL / PUENTE EDIFICIO
DE IDIOMAS
2
CONSTRUCCION - AMBIENTES CAMPUS
ESCUELAS / DEL AGUILA ESTRUCTURA S.R.L. /
FACTURA DE COMPRA / E001-417DEL AGUILA ESTRUCTURA S.R.L. 20480722087 FACTURA DE COMPRA E001-417 17/12/2019 SOLES - - 45,806.44 8,245.16 54051.60 23/12/2019 2,162.00 54,051.60
TRANSFEREN
CIA23/12/2019
ORDEN DE SERVICIO 14984
PRINCIPAL / ADMINISTRACION
GENERAL / PUENTE EDIFICIO
DE IDIOMAS3 SELECCIONE SELECCIONE - - - - SELECCIONE SELECCIONE
RETENCIÓN (DE CORRESPONDER)DETRACCIÓN (DE
CORRESPONDER)TESORERÍA
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
QUE VINCULAN AL COMPROBANTE DE
PAGO
1: El presente formato deberá ser llenado por cada terreno, edificio, construcción u obra civil, en caso requiera registrar más de un terreno, edificio, construcción u obra civil, favor de llenar las siguientes hojas de similar formato de este
libro de excel.
2: En caso el terreno, edificio, construcción u obra civil hubiera sido financiado total o parcialmente por endeudamiento, deberá llenar adicionalmente la hoja denominada "Endeudamiento" del presente libro de excel.
INFORMACIÓN COMPROBANTE - PROVEEDOR MONEDA DEDUCCIONES POR CONTRATA (DE CORRESPONDER)COMPROBANTE DE PAGO (PRECIO UNITARIO)
MONEDA EXTRANJERA
COMPROBANTE DE PAGO (PRECIO UNITARIO)
MONEDA NACIONAL
DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA; CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.IDENTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DECLARADA EN EL FORMATO R2.1
(Terreno, edificio, construcción u obra civil) OBRA CIVIL - PUENTE PASARELA EDIFICIO DE IDIOMAS
CORREO ELECTRONICO
FORMATOS DE REINVERSIÓN
INFRAESTRUCTURA - CONTABLE FORMATO
NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGALCAMPODONICO BUSTIOS JIMENA
R2.2
NOTAS IMPORTANTES:
TIPO DE
CAMBIO
N°
ITEM
DESCRIPCIÓN Y/O DETALLE DEL
COMPROBANTE DE PAGOPROVEEDOR
RUC DEL
PROVEEDOR
TIPO DE
COMPROBANTE DE
PAGO
OTRO TIPO DE
COMPROBANTE
DE PAGO
Nº DE
COMPROBANTE
DE PAGO
FECHA DE
EMISIÓN
TIPO DE
MONEDA
OTRO TIPO
DE MONEDA
APLICADO POR
LA
UNIVERSIDAD
IMPORTE DE
VALORIZACIÓN
DEDUCCIÓN
POR
AMORTIZACIÓN
DE ADELANTO
DE OBRA
DEDUCCIÓN POR
AMORTIZACIÓN DE
ADELANTO DE
MATERIALES
DEDUCCIÓN
POR FONDO DE
GARANTÍA
REAJUSTE POR
FÓRMULA
POLINÓMICA
BASE IMPONIBLE IGV TOTALBASE IMPONIBLE
S/
IGV
S/
TOTAL
S/
FECHA DE
COMPROBANTE DE
RETENCIÓN
IMPORTE DE LA
RETENCIÓN
S/
FECHA DE PAGO
DETRACCIÓN
IMPORTE DE LA
DETRACCIÓN
S/
NETO
PAGADO ME
NETO
PAGADO MN
MEDIO DE
PAGO
ESPECIFIQUE
OTRO TIPO DE
MEDIO DE PAGO
FECHA DE PAGOTIPO DE DOCUMENTO
ADMINISTRATIVO
NÚMERO DE
DOCUMENTO
ADMINISTRATIVO
OBSERVACIONES
1
CONSTRUCCION - AMBIENTES CAMPUS
ESCUELAS / PISOSVINIL S.R.L. / FACTURA DE
COMPRA / E001-402PISOSVINIL S.R.L. 20550677670 FACTURA DE COMPRA E001-402 20/11/2019 SOLES - - 7,205.93 1,297.07 8503.00 22/11/2019 340.00 8,503.00
TRANSFEREN
CIA27/11/2019
ORDEN DE SERVICIO 15394
PRINCIPAL / ADMINISTRACION
GENERAL / ECOE MEDICINA
(PROPEDEUTICA)
2
CONSTRUCCION - AMBIENTES CAMPUS
ESCUELAS / MAVETEC ARQUITECTOS E.I.R.L. /
FACTURA DE COMPRA / E001-132MAVETEC ARQUITECTOS E.I.R.L. 20601043441 FACTURA DE COMPRA E001-132 16/12/2019 SOLES - - 42,840.98 7,711.38 50552.36 23/12/2019 2,022.00 50,552.36
TRANSFEREN
CIAORDEN DE SERVICIO 15175
PRINCIPAL / ADMINISTRACION
GENERAL / ECOE MEDICINA
(PROPEDEUTICA)
3
CONSTRUCCION - AMBIENTES CAMPUS
ESCUELAS / MAVETEC ARQUITECTOS E.I.R.L. /
FACTURA DE COMPRA / E001-133MAVETEC ARQUITECTOS E.I.R.L. 20601043441 FACTURA DE COMPRA E001-133 17/12/2019 SOLES - - 5,601.09 1,008.20 6609.29 23/12/2019 264.00 6,609.29
TRANSFEREN
CIAORDEN DE SERVICIO 15630
PRINCIPAL / ADMINISTRACION
GENERAL / ECOE MEDICINA
(PROPEDEUTICA)4 SELECCIONE SELECCIONE - - - - SELECCIONE SELECCIONE
RETENCIÓN (DE CORRESPONDER)DETRACCIÓN (DE
CORRESPONDER)TESORERÍA
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
QUE VINCULAN AL COMPROBANTE DE
PAGO
1: El presente formato deberá ser llenado por cada terreno, edificio, construcción u obra civil, en caso requiera registrar más de un terreno, edificio, construcción u obra civil, favor de llenar las siguientes hojas de similar formato de este
libro de excel.
2: En caso el terreno, edificio, construcción u obra civil hubiera sido financiado total o parcialmente por endeudamiento, deberá llenar adicionalmente la hoja denominada "Endeudamiento" del presente libro de excel.
INFORMACIÓN COMPROBANTE - PROVEEDOR MONEDA DEDUCCIONES POR CONTRATA (DE CORRESPONDER)COMPROBANTE DE PAGO (PRECIO UNITARIO)
MONEDA EXTRANJERA
COMPROBANTE DE PAGO (PRECIO UNITARIO)
MONEDA NACIONAL
DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA; CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.IDENTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DECLARADA EN EL FORMATO R2.1
(Terreno, edificio, construcción u obra civil) OBRA CIVIL - PROYECTO ECOE - MEDICINA PROPEDEUTICA
CORREO ELECTRONICO
FORMATOS DE REINVERSIÓN
INFRAESTRUCTURA - CONTABLE FORMATO
NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGALCAMPODONICO BUSTIOS JIMENA
R2.2
NOTAS IMPORTANTES:
TIPO DE
CAMBIO
N°
ITEM
DESCRIPCIÓN Y/O DETALLE DEL
COMPROBANTE DE PAGOPROVEEDOR
RUC DEL
PROVEEDOR
TIPO DE
COMPROBANTE DE
PAGO
OTRO TIPO DE
COMPROBANTE
DE PAGO
Nº DE
COMPROBANTE
DE PAGO
FECHA DE
EMISIÓN
TIPO DE
MONEDA
OTRO TIPO
DE MONEDA
APLICADO POR
LA
UNIVERSIDAD
IMPORTE DE
VALORIZACIÓN
DEDUCCIÓN
POR
AMORTIZACIÓN
DE ADELANTO
DE OBRA
DEDUCCIÓN POR
AMORTIZACIÓN DE
ADELANTO DE
MATERIALES
DEDUCCIÓN
POR FONDO DE
GARANTÍA
REAJUSTE POR
FÓRMULA
POLINÓMICA
BASE IMPONIBLE IGV TOTALBASE IMPONIBLE
S/
IGV
S/
TOTAL
S/
FECHA DE
COMPROBANTE DE
RETENCIÓN
IMPORTE DE LA
RETENCIÓN
S/
FECHA DE PAGO
DETRACCIÓN
IMPORTE DE LA
DETRACCIÓN
S/
NETO
PAGADO ME
NETO
PAGADO MN
MEDIO DE
PAGO
ESPECIFIQUE
OTRO TIPO DE
MEDIO DE PAGO
FECHA DE PAGOTIPO DE DOCUMENTO
ADMINISTRATIVO
NÚMERO DE
DOCUMENTO
ADMINISTRATIVO
OBSERVACIONES
1
ASCENSOR PANORÁMICO / ASCENSORES
SCHINDLER DEL PERU / FACTURA DE COMPRA /
F001-00060803
ASCENSORES SCHINDLER DEL PERU 20100139848 FACTURA DE COMPRA F001-00060803 29/11/2019 SOLES - - 35,442.45 6,379.64 41822.09 23/12/2019 1,673.00 41,822.09 TRANSFEREN
CIA26/12/2019
ORDEN DE COMPRA 17521
PRINCIPAL / ADMINISTRACION
GENERAL / COMPRA DE
ASCENSOR PARA EDIFICIO
ANTIGUO2
RETENCIÓN (DE CORRESPONDER)DETRACCIÓN (DE
CORRESPONDER)TESORERÍA
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
QUE VINCULAN AL COMPROBANTE DE
PAGO
1: El presente formato deberá ser llenado por cada terreno, edificio, construcción u obra civil, en caso requiera registrar más de un terreno, edificio, construcción u obra civil, favor de llenar las siguientes hojas de similar formato de este
libro de excel.
2: En caso el terreno, edificio, construcción u obra civil hubiera sido financiado total o parcialmente por endeudamiento, deberá llenar adicionalmente la hoja denominada "Endeudamiento" del presente libro de excel.
INFORMACIÓN COMPROBANTE - PROVEEDOR MONEDA DEDUCCIONES POR CONTRATA (DE CORRESPONDER)COMPROBANTE DE PAGO (PRECIO UNITARIO)
MONEDA EXTRANJERA
COMPROBANTE DE PAGO (PRECIO UNITARIO)
MONEDA NACIONAL
DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA; CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.IDENTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DECLARADA EN EL FORMATO R2.1
(Terreno, edificio, construcción u obra civil) OBRA CIVIL - COMPRA DE ASECENSOR PARA EDIFICIO ANTIGUO
CORREO ELECTRONICO
FORMATOS DE REINVERSIÓN
INFRAESTRUCTURA - CONTABLE FORMATO
NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGALCAMPODONICO BUSTIOS JIMENA
FONDO DE GARANTÍA (DE
CORRESPONDER)
N°
ITEMDESCRIPCIÓN DEL EQUIPAMIENTO Nº DE INVENTARIO MARCA MODELO
NÚMERO DE
SERIE Y/O
PLACA DEL
EQUIPO
CONDICIÓN
DEL BIEN
ADQUIRIDO
¿EL EQUIPAMIENTO
FORMA PARTE DEL
CONTRATO DE OBRA
DECLARADO EN EL
FORMATO R2.1
(INFRAESTRUCTURA)?
USO DEL
EQUIPAMIENTO
ESPECIFIQUE
OTRO USO DEL
EQUIPAMIENTO
LOCAL DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO DIRECCIÓN
UBICACIÓN ESPECÍFICA
(pabellón, aula, oficina,
etc.)
PROVEEDOR N° DE RUC
TIPO DE
COMPROBANTE DE
PAGO
ESPECIFICAR OTRO
TIPO DE
COMPROBANTE DE
PAGO
Nº DE
COMPROBANT
E DE PAGO
FECHA DE
EMISIÓN
TIPO DE
MONEDA
ESPECIFICAR OTRO
TIPO DE MONEDA
BASE
IMPONIBLE IGV TOTAL
BASE
IMPONIBLE
S/
IGV
S/
TOTAL
S/
FECHA DE
COMPROBANTE DE
RETENCIÓN
IMPORTE DE LA
RETENCIÓN
S/
FECHA DE
PAGO DE LA
DETRACCIÓN
IMPORTE DE LA
DETRACCIÓN
S/
IMPORTE DEL FONDO DE GARANTÍA
S/
NETO
PAGADO ME
NETO
PAGADO MN
MEDIO DE
PAGO
OTRO TIPO
DE MEDIO DE
PAGO
FECHA DE
PAGOOBSERVACIONES
1 ESPECTRO FOTÓMETRO UV-VIS SPECORD 50 PLUS - DOBLE HAZ / MERCK PERUANA S.A. / FACTURA DE COMPRA / F090-00001263
9197 HITACHI 3J1-0013 2947-022 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855LABORATORIO DE
INVESTIGACIÓNMERCK PERUANA S.A. 20100099447 FACTURA DE COMPRA F090-00001263 04/03/2019 SOLES
- - 36,727.11 6,610.88
43,337.99 43,337.99 SOLES 06/03/2019
1 unidades / PRINCIPAL / D.G.
DOCENTES / IMPLEMENTACIÓN
DEL LABORATORIO DE
INVESTIGACIÓN
2 CINTA - TAPE BACKUP / COMPUTROCK E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / F001-0000712
13764 LENOVO TS29006171 9752531 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 8552P - DIRECCION DE TI -
DATA CENTERCOMPUTROCK E.I.R.L. 20480632410 FACTURA DE COMPRA F001-0000712 22/01/2019 SOLES
- - 24,090.59 4,336.31
28,426.90 28,426.90 SOLES 13/03/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
Renovación de infraestructura de
TI
3 SILLA FIJA CON ASIENTO PLASTICO / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET / 506-318905090119sin etiqueta S/N FIJA S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 PLAZUELA 2
HOMECENTERS PERUANOS S.A.20536557858 TICKET 506-31890509011921/01/2019 SOLES - - 64.33 11.58
75.91 5,161.89 SOLES 06/02/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
PLAZA DE ESTUDIANTES 2
4 SILLA FIJA CON ASIENTO PLASTICO / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET / 506-318905090119sin etiqueta S/N FIJA S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 PLAZUELA 2
HOMECENTERS PERUANOS S.A.20536557858 TICKET 506-31890509011921/01/2019 SOLES - - 64.33 11.58
75.91 5,161.89 SOLES 06/02/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
PLAZA DE ESTUDIANTES 2
5 SILLA FIJA CON ASIENTO PLASTICO / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET / 506-318905090119sin etiqueta S/N FIJA S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 PLAZUELA 2
HOMECENTERS PERUANOS S.A.20536557858 TICKET 506-31890509011921/01/2019 SOLES - - 64.33 11.58
75.91 5,161.89 SOLES 06/02/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
PLAZA DE ESTUDIANTES 2
6 SILLA FIJA CON ASIENTO PLASTICO / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET / 506-318905090119sin etiqueta S/N FIJA S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 PLAZUELA 2
HOMECENTERS PERUANOS S.A.20536557858 TICKET 506-31890509011921/01/2019 SOLES - - 64.33 11.58
75.91 5,161.89 SOLES 06/02/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
PLAZA DE ESTUDIANTES 2
7 SILLA FIJA CON ASIENTO PLASTICO / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET / 506-318905090119sin etiqueta S/N FIJA S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 PLAZUELA 2
HOMECENTERS PERUANOS S.A.20536557858 TICKET 506-31890509011921/01/2019 SOLES - - 64.33 11.58
75.91 5,161.89 SOLES 06/02/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
PLAZA DE ESTUDIANTES 2
8 SILLA FIJA CON ASIENTO PLASTICO / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET / 506-318905090119sin etiqueta S/N FIJA S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 PLAZUELA 2
HOMECENTERS PERUANOS S.A.20536557858 TICKET 506-31890509011921/01/2019 SOLES - - 64.33 11.58
75.91 5,161.89 SOLES 06/02/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
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48 SILLA FIJA CON ASIENTO PLASTICO / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET / 506-318905090119sin etiqueta S/N FIJA S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 PLAZUELA 2
HOMECENTERS PERUANOS S.A.20536557858 TICKET 506-31890509011921/01/2019 SOLES - - 64.33 11.58
75.91 5,161.89 SOLES 06/02/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
PLAZA DE ESTUDIANTES 2
49 SILLA FIJA CON ASIENTO PLASTICO / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET / 506-318905090119sin etiqueta S/N FIJA S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 PLAZUELA 2
HOMECENTERS PERUANOS S.A.20536557858 TICKET 506-31890509011921/01/2019 SOLES - - 64.33 11.58
75.91 5,161.89 SOLES 06/02/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
PLAZA DE ESTUDIANTES 2
50 SILLA FIJA CON ASIENTO PLASTICO / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET / 506-318905090119sin etiqueta S/N FIJA S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 PLAZUELA 2
HOMECENTERS PERUANOS S.A.20536557858 TICKET 506-31890509011921/01/2019 SOLES - - 64.33 11.58
75.91 5,161.89 SOLES 06/02/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
PLAZA DE ESTUDIANTES 2
51 SILLA FIJA CON ASIENTO PLASTICO / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET / 506-318905090119sin etiqueta S/N FIJA S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 PLAZUELA 2
HOMECENTERS PERUANOS S.A.20536557858 TICKET 506-31890509011921/01/2019 SOLES - - 64.33 11.58
75.91 5,161.89 SOLES 06/02/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
PLAZA DE ESTUDIANTES 2
52 SILLA FIJA CON ASIENTO PLASTICO / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET / 506-318905090119sin etiqueta S/N FIJA S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 PLAZUELA 2
HOMECENTERS PERUANOS S.A.20536557858 TICKET 506-31890509011921/01/2019 SOLES - - 64.33 11.58
75.91 5,161.89 SOLES 06/02/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
PLAZA DE ESTUDIANTES 2
53 SILLA FIJA CON ASIENTO PLASTICO / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET / 506-318905090119sin etiqueta S/N FIJA S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 PLAZUELA 2
HOMECENTERS PERUANOS S.A.20536557858 TICKET 506-31890509011921/01/2019 SOLES - - 64.33 11.58
75.91 5,161.89 SOLES 06/02/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
PLAZA DE ESTUDIANTES 2
54 SILLA FIJA CON ASIENTO PLASTICO / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET / 506-318905090119sin etiqueta S/N FIJA S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 PLAZUELA 2
HOMECENTERS PERUANOS S.A.20536557858 TICKET 506-31890509011921/01/2019 SOLES - - 64.33 11.58
75.91 5,161.89 SOLES 06/02/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
PLAZA DE ESTUDIANTES 2
55 SILLA FIJA CON ASIENTO PLASTICO / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET / 506-318905090119sin etiqueta S/N FIJA S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 PLAZUELA 2
HOMECENTERS PERUANOS S.A.20536557858 TICKET 506-31890509011921/01/2019 SOLES - - 64.33 11.58
75.91 5,161.89 SOLES 06/02/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
PLAZA DE ESTUDIANTES 2
56 SILLA FIJA CON ASIENTO PLASTICO / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET / 506-318905090119sin etiqueta S/N FIJA S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 PLAZUELA 2
HOMECENTERS PERUANOS S.A.20536557858 TICKET 506-31890509011921/01/2019 SOLES - - 64.33 11.58
75.91 5,161.89 SOLES 06/02/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
PLAZA DE ESTUDIANTES 2
FORMATO DE REINVERSIÓN
EQUIPAMIENTO PARA FINES EDUCATIVOS E INVESTIGACIÓN Y/O INNOVACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA
R3
FORMATO
NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE
LEGAL
COMPROBANTE DE PAGO (PRECIO
UNITARIO) MONEDA NACIONALTESORERÍA
JIMENA CAMPODONICO BUSTIOS
DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA; CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE
CORRESPONDA.
RETENCIÓN (DE CORRESPONDER)DETRACCIÓN (DE
CORRESPONDER)DETALLE DEL EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO MONEDA
NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD
INFORMACIÓN RESPECTO DE LA UBICACIÓN DEL EQUIPAMIENTO
1: Respecto del campo "DESCRIPCIÓN DEL EQUIPAMIENTO", en caso un Comprobante de Pago, contenga más de un bien, deberá registrarlos de forma unitaria, consignando el precio unitario del
mismo.
2: En caso un bien hubiera sido adquirido mediante más de un comprobante de pago, estos deberán registrarse en cada fila, consignando el mismo número de Item.
NOTAS IMPORTANTES:
UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO
COMPROBANTE DE PAGO (PRECIO
UNITARIO) MONEDA EXTRANJERAINFORMACIÓN COMPROBANTE - PROVEEDOR
CORREO ELECTRONICO
57 SILLA FIJA CON ASIENTO PLASTICO / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET / 506-318905090119sin etiqueta S/N FIJA S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 PLAZUELA 2
HOMECENTERS PERUANOS S.A.20536557858 TICKET 506-31890509011921/01/2019 SOLES - - 64.33 11.58
75.91 5,161.89 SOLES 06/02/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
PLAZA DE ESTUDIANTES 2
58 SILLA FIJA CON ASIENTO PLASTICO / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET / 506-318905090119sin etiqueta S/N FIJA S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 PLAZUELA 2
HOMECENTERS PERUANOS S.A.20536557858 TICKET 506-31890509011921/01/2019 SOLES - - 64.33 11.58
75.91 5,161.89 SOLES 06/02/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
PLAZA DE ESTUDIANTES 2
59 SILLA FIJA CON ASIENTO PLASTICO / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET / 506-318905090119sin etiqueta S/N FIJA S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 PLAZUELA 2
HOMECENTERS PERUANOS S.A.20536557858 TICKET 506-31890509011921/01/2019 SOLES - - 64.33 11.58
75.91 5,161.89 SOLES 06/02/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
PLAZA DE ESTUDIANTES 2
60 SILLA FIJA CON ASIENTO PLASTICO / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET / 506-318905090119sin etiqueta S/N FIJA S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 PLAZUELA 2
HOMECENTERS PERUANOS S.A.20536557858 TICKET 506-31890509011921/01/2019 SOLES - - 64.33 11.58
75.91 5,161.89 SOLES 06/02/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
PLAZA DE ESTUDIANTES 2
61 SILLA FIJA CON ASIENTO PLASTICO / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET / 506-318905090119sin etiqueta S/N FIJA S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 PLAZUELA 2
HOMECENTERS PERUANOS S.A.20536557858 TICKET 506-31890509011921/01/2019 SOLES - - 64.33 11.58
75.91 5,161.89 SOLES 06/02/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
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PLAZA DE ESTUDIANTES 2
62 SILLA FIJA CON ASIENTO PLASTICO / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET / 506-318905090119sin etiqueta S/N FIJA S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 PLAZUELA 2
HOMECENTERS PERUANOS S.A.20536557858 TICKET 506-31890509011921/01/2019 SOLES - - 64.33 11.58
75.91 5,161.89 SOLES 06/02/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
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63 SILLA FIJA CON ASIENTO PLASTICO / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET / 506-318905090119sin etiqueta S/N FIJA S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 PLAZUELA 2
HOMECENTERS PERUANOS S.A.20536557858 TICKET 506-31890509011921/01/2019 SOLES - - 64.33 11.58
75.91 5,161.89 SOLES 06/02/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
PLAZA DE ESTUDIANTES 2
64 SILLA FIJA CON ASIENTO PLASTICO / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET / 506-318905090119sin etiqueta S/N FIJA S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 PLAZUELA 2
HOMECENTERS PERUANOS S.A.20536557858 TICKET 506-31890509011921/01/2019 SOLES - - 64.33 11.58
75.91 5,161.89 SOLES 06/02/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
PLAZA DE ESTUDIANTES 2
65 SILLA FIJA CON ASIENTO PLASTICO / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET / 506-318905090119sin etiqueta S/N FIJA S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 PLAZUELA 2
HOMECENTERS PERUANOS S.A.20536557858 TICKET 506-31890509011921/01/2019 SOLES - - 64.33 11.58
75.91 5,161.89 SOLES 06/02/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
PLAZA DE ESTUDIANTES 2
66 SILLA FIJA CON ASIENTO PLASTICO / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET / 506-318905090119sin etiqueta S/N FIJA S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 PLAZUELA 2
HOMECENTERS PERUANOS S.A.20536557858 TICKET 506-31890509011921/01/2019 SOLES - - 64.33 11.58
75.91 5,161.89 SOLES 06/02/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
PLAZA DE ESTUDIANTES 2
67 SILLA FIJA CON ASIENTO PLASTICO / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET / 506-318905090119sin etiqueta S/N FIJA S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 PLAZUELA 2
HOMECENTERS PERUANOS S.A.20536557858 TICKET 506-31890509011921/01/2019 SOLES - - 64.33 11.58
75.91 5,161.89 SOLES 06/02/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
PLAZA DE ESTUDIANTES 2
68 SILLA FIJA CON ASIENTO PLASTICO / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET / 506-318905090119sin etiqueta S/N FIJA S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 PLAZUELA 2
HOMECENTERS PERUANOS S.A.20536557858 TICKET 506-31890509011921/01/2019 SOLES - - 64.33 11.58
75.91 5,161.89 SOLES 06/02/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
PLAZA DE ESTUDIANTES 2
69 SILLA FIJA CON ASIENTO PLASTICO / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET / 506-318905090119sin etiqueta S/N FIJA S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 PLAZUELA 2
HOMECENTERS PERUANOS S.A.20536557858 TICKET 506-31890509011921/01/2019 SOLES - - 64.33 11.58
75.91 5,161.89 SOLES 06/02/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
PLAZA DE ESTUDIANTES 2
70 SILLA FIJA CON ASIENTO PLASTICO / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET / 506-318905090119sin etiqueta S/N FIJA S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 PLAZUELA 2
HOMECENTERS PERUANOS S.A.20536557858 TICKET 506-31890509011921/01/2019 SOLES - - 64.33 11.58
75.91 5,161.89 SOLES 06/02/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
PLAZA DE ESTUDIANTES 2
71 EQUIPO DE BAÑO MARIA 40L / CIMATEC S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / F001-0017506
14724 AQUABATH LAB-LINE160507090082
0NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855
LABORATORIO DE
INVESTIGACIÓNCIMATEC S.A.C. 20100042500 FACTURA DE COMPRA F001-0017506 10/12/2019 SOLES
- - 3,822.00 687.96
4,509.96 26,406.04 SOLES -
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
COMPRA DE EQUIPOS PARA EL
LABORATORIO DE HISTOLOGÍA
72 AGITADOR MAGNÉTICO CON CALENTADOR / CIMATEC S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / F001-0017506
14719 IKA M53 03.252915 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855LABORATORIO DE
INVESTIGACIÓN
CIMATEC S.A.C. 20100042500 FACTURA DE COMPRA F001-0017506 10/12/2019 SOLES
- - 1,922.00 345.96
2,267.96 26,406.04 SOLES -
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
COMPRA DE EQUIPOS PARA EL
LABORATORIO DE BIOLOGIA Y
QUIMICA
73 VENTILADOR DE PIE / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET / 506-323504290119
9148 IMACO FSM370P 00473 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 OFICINAS 3 PISO - C
HOMECENTERS PERUANOS S.A.20536557858 TICKET 506-32350429011930/01/2019 SOLES
- - 129.36 23.28
152.64 152.64 SOLES 20/02/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
RECTORADO / GRADOS Y TITULOS-
GESTIÓN MATERIALES DE
OFICINAS
74 EQUIPO DE BOMBA AL VACÍO / CIMATEC S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / F001-0017506
sin etiqueta S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855LABORATORIO DE
INVESTIGACIÓN
CIMATEC S.A.C. 20100042500 FACTURA DE COMPRA F001-0017506 10/12/2019 SOLES
- - 8,317.00 1,497.06
9,814.06 26,406.04 SOLES -
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
COMPRA DE EQUIPOS PARA EL
LABORATORIO DE BIOLOGIA Y
QUIMICA
75 EQUIPO DE BOMBA AL VACÍO / CIMATEC S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / F001-0017506
sin etiqueta S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855LABORATORIO DE
INVESTIGACIÓN
CIMATEC S.A.C. 20100042500 FACTURA DE COMPRA F001-0017506 10/12/2019 SOLES
- - 8,317.00 1,497.06
9,814.06 26,406.04 SOLES -
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
COMPRA DE EQUIPOS PARA EL
LABORATORIO DE BIOLOGIA Y
QUIMICA
76 PANTALLA INTERACTIVA / PC VENTAS E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 001-00330014747 VIEWSONIC IFP7550
U2W18500011
8NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 601 (ED. JP.II) (2018)
PC VENTAS E.I.R.L. 20480047339 FACTURA DE COMPRA 001-003300 14/06/2019 SOLES - - 18,389.41 3,310.09
21,699.50 21,699.50 SOLES 01/08/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
LABORATORIO DE INNOVACION
77 KIT DE CALIBRACIÓN DENSITRÓMETRO / GEN LAB DEL PERU S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / F002-000082
sin etiqueta S/N S/N S/N NUEVO NO INVESTIGACION SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855LABORATORIO DE
INVESTIGACIONGEN LAB DEL PERU S.A.C.20501262260 FACTURA DE COMPRA F002-000082 08/02/2019 SOLES
- - 2,970.34 534.66
3,505.00 8,015.00 SOLES 17/01/2019
1 unidades / PRINCIPAL / D.G.
DOCENTES / IMPLEMENTACIÓN
DEL LABORATORIO DE
INVESTIGACIÓN
78 DENSITÓMETRO MC FARLAND DEN 1B / GEN LAB DEL PERU S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / F002-000082
8450 MC FARLAND -050104180903
46NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855
LABORATORIO DE
INVESTIGACIÓNGEN LAB DEL PERU S.A.C.20501262260 FACTURA DE COMPRA F002-000082 08/02/2019 SOLES
- - 3,822.03 687.97
4,510.00 8,015.00 SOLES 17/01/2019
1 unidades / PRINCIPAL / D.G.
DOCENTES / IMPLEMENTACIÓN
DEL LABORATORIO DE
INVESTIGACIÓN
79 LECTOR DE ELISA CON AGITACIÓN - ACCURIS/SMARTREADER 96 / INDELAB SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INDELAB S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-101
9144 ACCURIS MR9600 A112-01516 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855LABORATORIO DE
INVESTIGACIÓNINDELAB SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INDELAB S.A.C.20563266695 FACTURA DE COMPRA E001-101 15/01/2019 SOLES
- - 17,505.08 3,150.91
20,655.99 20,655.99 SOLES 06/02/2019
1 unidades / PRINCIPAL / D.G.
DOCENTES / IMPLEMENTACIÓN
DEL LABORATORIO DE
INVESTIGACIÓN
80 VENTILADOR DE PARED / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET / 506-081002040219
8446 IMACO WF2630 S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855
(ED. ANT. SOTANO)
SALUD Y SEGURIDAD EN
EL TRABAJO HOMECENTERS PERUANOS S.A.20536557858 TICKET 506-08100204021908/02/2019 SOLES
- - 308.34 55.50
363.84 363.84 SOLES 20/02/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
PROGRAMA GESTIÓN DEL
TALENTO HUMANO
81 VENTILADOR DE PIE / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET / 506-184602060219
8447 IMACO - - NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 CONSULTORIO JURIDICO
HOMECENTERS PERUANOS S.A.20536557858 TICKET 506-18460206021908/02/2019 SOLES
- - 129.36 23.28
152.64 152.64 SOLES 20/02/2019
1 unidades / DERECHO / CENTRO
DE CONCILIACION / DIRECCION DE
CENTRO DE CONCILIACION Y
ARBITRAJE
82 SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET / 506-048103080219
8451 - HAMBURGO - NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 OFICINAS 2 PISO - C
HOMECENTERS PERUANOS S.A.20536557858 TICKET 506-04810308021911/02/2019 SOLES
- - 218.85 39.39
258.24 258.24 SOLES 06/03/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
RECTORADO / GRADOS Y TITULOS-
GESTIÓN MATERIALES DE
OFICINAS
83 MESAS ESTUDIANTIL / LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA / FACTURA DE COMPRA / E001-7879960 S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 CAFETA + COMEDOR
LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA20479675971 FACTURA DE COMPRA E001-787 22/08/2019 SOLES - - 347.46 62.54
410.00 19,270.00 SOLES 16/10/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
ADECUACION DE CAFETERIA
84 MESAS ESTUDIANTIL / LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA / FACTURA DE COMPRA / E001-7879961 S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 CAFETA + COMEDOR
LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA20479675971 FACTURA DE COMPRA E001-787 22/08/2019 SOLES - - 347.46 62.54
410.00 19,270.00 SOLES 16/10/2019
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85 MESAS ESTUDIANTIL / LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA / FACTURA DE COMPRA / E001-7879962 S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 CAFETA + COMEDOR
LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA20479675971 FACTURA DE COMPRA E001-787 22/08/2019 SOLES - - 347.46 62.54
410.00 19,270.00 SOLES 16/10/2019
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86 MESAS ESTUDIANTIL / LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA / FACTURA DE COMPRA / E001-7879963 S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 CAFETA + COMEDOR
LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA20479675971 FACTURA DE COMPRA E001-787 22/08/2019 SOLES - - 347.46 62.54
410.00 19,270.00 SOLES 16/10/2019
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87 MESAS ESTUDIANTIL / LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA / FACTURA DE COMPRA / E001-7879964 S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 CAFETA + COMEDOR
LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA20479675971 FACTURA DE COMPRA E001-787 22/08/2019 SOLES - - 347.46 62.54
410.00 19,270.00 SOLES 16/10/2019
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88 MESAS ESTUDIANTIL / LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA / FACTURA DE COMPRA / E001-7879965 S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 CAFETA + COMEDOR
LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA20479675971 FACTURA DE COMPRA E001-787 22/08/2019 SOLES - - 347.46 62.54
410.00 19,270.00 SOLES 16/10/2019
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89 MESAS ESTUDIANTIL / LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA / FACTURA DE COMPRA / E001-7879966 S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 CAFETA + COMEDOR
LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA20479675971 FACTURA DE COMPRA E001-787 22/08/2019 SOLES - - 347.46 62.54
410.00 19,270.00 SOLES 16/10/2019
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90 MESAS ESTUDIANTIL / LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA / FACTURA DE COMPRA / E001-7879967 S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 CAFETA + COMEDOR
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410.00 19,270.00 SOLES 16/10/2019
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91 MESAS ESTUDIANTIL / LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA / FACTURA DE COMPRA / E001-7879968 S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 CAFETA + COMEDOR
LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA20479675971 FACTURA DE COMPRA E001-787 22/08/2019 SOLES - - 347.46 62.54
410.00 19,270.00 SOLES 16/10/2019
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92 MESAS ESTUDIANTIL / LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA / FACTURA DE COMPRA / E001-7879969 S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 CAFETA + COMEDOR
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410.00 19,270.00 SOLES 16/10/2019
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93 MESAS ESTUDIANTIL / LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA / FACTURA DE COMPRA / E001-7879970 S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 CAFETA + COMEDOR
LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA20479675971 FACTURA DE COMPRA E001-787 22/08/2019 SOLES - - 347.46 62.54
410.00 19,270.00 SOLES 16/10/2019
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94 MESAS ESTUDIANTIL / LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA / FACTURA DE COMPRA / E001-7879971 S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 CAFETA + COMEDOR
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410.00 19,270.00 SOLES 16/10/2019
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95 MESAS ESTUDIANTIL / LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA / FACTURA DE COMPRA / E001-7879972 S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 CAFETA + COMEDOR
LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA20479675971 FACTURA DE COMPRA E001-787 22/08/2019 SOLES - - 347.46 62.54
410.00 19,270.00 SOLES 16/10/2019
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96 MESAS ESTUDIANTIL / LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA / FACTURA DE COMPRA / E001-7879973 S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 CAFETA + COMEDOR
LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA20479675971 FACTURA DE COMPRA E001-787 22/08/2019 SOLES - - 347.46 62.54
410.00 19,270.00 SOLES 16/10/2019
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97 MESAS ESTUDIANTIL / LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA / FACTURA DE COMPRA / E001-7879974 S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 CAFETA + COMEDOR
LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA20479675971 FACTURA DE COMPRA E001-787 22/08/2019 SOLES - - 347.46 62.54
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98 MESAS ESTUDIANTIL / LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA / FACTURA DE COMPRA / E001-7879975 S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 CAFETA + COMEDOR
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410.00 19,270.00 SOLES 16/10/2019
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99 MESAS ESTUDIANTIL / LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA / FACTURA DE COMPRA / E001-7879976 S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 CAFETA + COMEDOR
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100 MESAS ESTUDIANTIL / LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA / FACTURA DE COMPRA / E001-7879977 S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 CAFETA + COMEDOR
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101 MESAS ESTUDIANTIL / LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA / FACTURA DE COMPRA / E001-7879978 S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 CAFETA + COMEDOR
LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA20479675971 FACTURA DE COMPRA E001-787 22/08/2019 SOLES - - 347.46 62.54
410.00 19,270.00 SOLES 16/10/2019
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102 MESAS ESTUDIANTIL / LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA / FACTURA DE COMPRA / E001-7879979 S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 CAFETA + COMEDOR
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410.00 19,270.00 SOLES 16/10/2019
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103 MESAS ESTUDIANTIL / LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA / FACTURA DE COMPRA / E001-7879980 S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 CAFETA + COMEDOR
LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA20479675971 FACTURA DE COMPRA E001-787 22/08/2019 SOLES - - 347.46 62.54
410.00 19,270.00 SOLES 16/10/2019
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104 MESAS ESTUDIANTIL / LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA / FACTURA DE COMPRA / E001-7879981 S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 CAFETA + COMEDOR
LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA20479675971 FACTURA DE COMPRA E001-787 22/08/2019 SOLES - - 347.46 62.54
410.00 19,270.00 SOLES 16/10/2019
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105 MESAS ESTUDIANTIL / LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA / FACTURA DE COMPRA / E001-7879982 S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 CAFETA + COMEDOR
LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA20479675971 FACTURA DE COMPRA E001-787 22/08/2019 SOLES - - 347.46 62.54
410.00 19,270.00 SOLES 16/10/2019
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106 MESAS ESTUDIANTIL / LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA / FACTURA DE COMPRA / E001-7879983 S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 CAFETA + COMEDOR
LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA20479675971 FACTURA DE COMPRA E001-787 22/08/2019 SOLES - - 347.46 62.54
410.00 19,270.00 SOLES 16/10/2019
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107 MESAS ESTUDIANTIL / LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA / FACTURA DE COMPRA / E001-7879984 S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 CAFETA + COMEDOR
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410.00 19,270.00 SOLES 16/10/2019
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108 MESAS ESTUDIANTIL / LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA / FACTURA DE COMPRA / E001-7879985 S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 CAFETA + COMEDOR
LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA20479675971 FACTURA DE COMPRA E001-787 22/08/2019 SOLES - - 347.46 62.54
410.00 19,270.00 SOLES 16/10/2019
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109 MESAS ESTUDIANTIL / LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA / FACTURA DE COMPRA / E001-7879986 S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 CAFETA + COMEDOR
LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA20479675971 FACTURA DE COMPRA E001-787 22/08/2019 SOLES - - 347.46 62.54
410.00 19,270.00 SOLES 16/10/2019
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110 MESAS ESTUDIANTIL / LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA / FACTURA DE COMPRA / E001-7879987 S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 CAFETA + COMEDOR
LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA20479675971 FACTURA DE COMPRA E001-787 22/08/2019 SOLES - - 347.46 62.54
410.00 19,270.00 SOLES 16/10/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
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111 MESAS ESTUDIANTIL / LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA / FACTURA DE COMPRA / E001-7879988 S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 CAFETA + COMEDOR
LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA20479675971 FACTURA DE COMPRA E001-787 22/08/2019 SOLES - - 347.46 62.54
410.00 19,270.00 SOLES 16/10/2019
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112 MESAS ESTUDIANTIL / LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA / FACTURA DE COMPRA / E001-7879989 S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 CAFETA + COMEDOR
LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA20479675971 FACTURA DE COMPRA E001-787 22/08/2019 SOLES - - 347.46 62.54
410.00 19,270.00 SOLES 16/10/2019
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113 MESAS ESTUDIANTIL / LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA / FACTURA DE COMPRA / E001-7879990 S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 CAFETA + COMEDOR
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410.00 19,270.00 SOLES 16/10/2019
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114 MESAS ESTUDIANTIL / LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA / FACTURA DE COMPRA / E001-7879991 S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 CAFETA + COMEDOR
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410.00 19,270.00 SOLES 16/10/2019
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115 MESAS ESTUDIANTIL / LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA / FACTURA DE COMPRA / E001-7879992 S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 CAFETA + COMEDOR
LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA20479675971 FACTURA DE COMPRA E001-787 22/08/2019 SOLES - - 347.46 62.54
410.00 19,270.00 SOLES 16/10/2019
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116 MESAS ESTUDIANTIL / LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA / FACTURA DE COMPRA / E001-7879993 S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 CAFETA + COMEDOR
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117 MESAS ESTUDIANTIL / LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA / FACTURA DE COMPRA / E001-7879994 S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 CAFETA + COMEDOR
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118 MESAS ESTUDIANTIL / LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA / FACTURA DE COMPRA / E001-7879995 S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 CAFETA + COMEDOR
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410.00 19,270.00 SOLES 16/10/2019
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119 MESAS ESTUDIANTIL / LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA / FACTURA DE COMPRA / E001-7879996 S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 CAFETA + COMEDOR
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410.00 19,270.00 SOLES 16/10/2019
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120 MESAS ESTUDIANTIL / LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA / FACTURA DE COMPRA / E001-7879997 S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 CAFETA + COMEDOR
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410.00 19,270.00 SOLES 16/10/2019
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121 MESAS ESTUDIANTIL / LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA / FACTURA DE COMPRA / E001-7879998 S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 CAFETA + COMEDOR
LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA20479675971 FACTURA DE COMPRA E001-787 22/08/2019 SOLES - - 347.46 62.54
410.00 19,270.00 SOLES 16/10/2019
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122 MESAS ESTUDIANTIL / LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA / FACTURA DE COMPRA / E001-7879999 S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 CAFETA + COMEDOR
LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA20479675971 FACTURA DE COMPRA E001-787 22/08/2019 SOLES - - 347.46 62.54
410.00 19,270.00 SOLES 16/10/2019
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123 MESAS ESTUDIANTIL / LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA / FACTURA DE COMPRA / E001-78710000 S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 CAFETA + COMEDOR
LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA20479675971 FACTURA DE COMPRA E001-787 22/08/2019 SOLES - - 347.46 62.54
410.00 19,270.00 SOLES 16/10/2019
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124 MESAS ESTUDIANTIL / LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA / FACTURA DE COMPRA / E001-78710001 S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 CAFETA + COMEDOR
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ADMINISTRACION GENERAL /
ADECUACION DE CAFETERIA
125 MESAS ESTUDIANTIL / LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA / FACTURA DE COMPRA / E001-78710002 S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 CAFETA + COMEDOR
LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA20479675971 FACTURA DE COMPRA E001-787 22/08/2019 SOLES - - 347.46 62.54
410.00 19,270.00 SOLES 16/10/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
ADECUACION DE CAFETERIA
126 MESAS ESTUDIANTIL / LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA / FACTURA DE COMPRA / E001-78710003 S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 CAFETA + COMEDOR
LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA20479675971 FACTURA DE COMPRA E001-787 22/08/2019 SOLES - - 347.46 62.54
410.00 19,270.00 SOLES 16/10/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
ADECUACION DE CAFETERIA
127 MESAS ESTUDIANTIL / LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA / FACTURA DE COMPRA / E001-78710004 S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 CAFETA + COMEDOR
LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA20479675971 FACTURA DE COMPRA E001-787 22/08/2019 SOLES - - 347.46 62.54
410.00 19,270.00 SOLES 16/10/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
ADECUACION DE CAFETERIA
128 MESAS ESTUDIANTIL / LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA / FACTURA DE COMPRA / E001-78710005 S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 CAFETA + COMEDOR
LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA20479675971 FACTURA DE COMPRA E001-787 22/08/2019 SOLES - - 347.46 62.54
410.00 19,270.00 SOLES 16/10/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
ADECUACION DE CAFETERIA
129 MESAS ESTUDIANTIL / LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA / FACTURA DE COMPRA / E001-78710006 S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 CAFETA + COMEDOR
LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA20479675971 FACTURA DE COMPRA E001-787 22/08/2019 SOLES - - 347.46 62.54
410.00 19,270.00 SOLES 16/10/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
ADECUACION DE CAFETERIA
130 MUEBLE BAJO M-11 / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / F001-00000314
10026 S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 CONSULTORIO JURIDICO
EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C.20487796540 FACTURA DE COMPRA F001-00000314 23/08/2019 SOLES
- - 491.53 88.47
580.00 18,881.00 SOLES 02/10/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
REMODELACIÓN CONSULTORIO
JURIDICO FACULTA DE DERECHO
131 EQUIPO TALADRO / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET / 506-134802220219
9182 DEWALT DCD776C2 497738 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855TALLERES DE
MANTENIMIENTOHOMECENTERS PERUANOS S.A.20536557858 TICKET 506-13480222021925/02/2019 SOLES
- - 568.68 102.36
671.04 671.04 SOLES 21/03/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN DE
OPERACIONES
132 SOFÁ 2 CUERPOS - RONY / LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA / FACTURA DE COMPRA / E001-640
9191 S/N RONY S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 ESCUELA DE POSGRADO
LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA20536557858 FACTURA DE COMPRA E001-640 01/03/2019 SOLES
- - 720.34 129.66
850.00 7,390.00 SOLES 10/04/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL / SALA
DE PROFESORES USAT 2018
133 MUEBLE M05 / LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA / FACTURA DE COMPRA / E001-640
9190 S/N ESTANTE 2.26 X .50 S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 SALA DE PROFESORES
LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA20536557858 FACTURA DE COMPRA E001-640 01/03/2019 SOLES
- - 550.85 99.15
650.00 7,390.00 SOLES 10/04/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL / SALA
DE PROFESORES USAT 2018
134 MUEBLE M03 / LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA / FACTURA DE COMPRA / E001-640
9188 S/NMESA C/PATAS
METAL 2.40 X 1..S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 SALA DE PROFESORES
LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA20536557858 FACTURA DE COMPRA E001-640 01/03/2019 SOLES
- - 677.97 122.03
800.00 7,390.00 SOLES 10/04/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL / SALA
DE PROFESORES USAT 2018
135 MUEBLE M02 / LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA / FACTURA DE COMPRA / E001-640
9187 S/N ESTANTE 1.90 X .55 S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 SALA DE PROFESORES
LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA20536557858 FACTURA DE COMPRA E001-640 01/03/2019 SOLES
- - 423.73 76.27
500.00 7,390.00 SOLES 10/04/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL / SALA
DE PROFESORES USAT 2018
136 MUEBLE M04 / LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA / FACTURA DE COMPRA / E001-640
9189 S/N PARA FRIGOBAR S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 SALA DE PROFESORES
LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA20536557858 FACTURA DE COMPRA E001-640 01/03/2019 SOLES
- - 296.61 53.39
350.00 7,390.00 SOLES 10/04/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL / SALA
DE PROFESORES USAT 2018
137 SOFÁ INDIVIDUAL - NORWAY / LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA / FACTURA DE COMPRA / E001-640
9192 S/N NORWAY S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 SALA DE PROFESORES
LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA20536557858 FACTURA DE COMPRA E001-640 01/03/2019 SOLES
- - 550.85 99.15
650.00 7,390.00 SOLES 10/04/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL / SALA
DE PROFESORES USAT 2018
138 SOFÁ INDIVIDUAL - NORWAY / LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA / FACTURA DE COMPRA / E001-640
9193 S/N NORWAY S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 SALA DE PROFESORES
LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA20536557858 FACTURA DE COMPRA E001-640 01/03/2019 SOLES
- - 550.85 99.15
650.00 7,390.00 SOLES 10/04/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL / SALA
DE PROFESORES USAT 2018
139 SOFÁ INDIVIDUAL - NORWAY / LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA / FACTURA DE COMPRA / E001-640
9194 S/N NORWAY S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 SALA DE PROFESORES
LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA20536557858 FACTURA DE COMPRA E001-640 01/03/2019 SOLES
- - 550.85 99.15
650.00 7,390.00 SOLES 10/04/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL / SALA
DE PROFESORES USAT 2018
140 SOFÁ INDIVIDUAL - NORWAY / LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA / FACTURA DE COMPRA / E001-640
9195 S/N NORWAY S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 SALA DE PROFESORES
LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA20536557858 FACTURA DE COMPRA E001-640 01/03/2019 SOLES
- - 550.85 99.15
650.00 7,390.00 SOLES 10/04/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL / SALA
DE PROFESORES USAT 2018
141 SILLA ESTRUCTURA DE METAL / LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA / FACTURA DE COMPRA / E001-640
sin etiqueta S/N DE METAL S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 SALA DE PROFESORES
LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA20536557858 FACTURA DE COMPRA E001-640 01/03/2019 SOLES
- - 93.22 16.78
110.00 7,390.00 SOLES 10/04/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL / SALA
DE PROFESORES USAT 2018
142 SILLA ESTRUCTURA DE METAL / LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA / FACTURA DE COMPRA / E001-640
sin etiqueta S/N DE METAL S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 SALA DE PROFESORES
LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA20536557858 FACTURA DE COMPRA E001-640 01/03/2019 SOLES
- - 93.22 16.78
110.00 7,390.00 SOLES 10/04/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL / SALA
DE PROFESORES USAT 2018
143 SILLA ESTRUCTURA DE METAL / LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA / FACTURA DE COMPRA / E001-640
sin etiqueta S/N DE METAL S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 SALA DE PROFESORES
LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA20536557858 FACTURA DE COMPRA E001-640 01/03/2019 SOLES
- - 93.22 16.78
110.00 7,390.00 SOLES 10/04/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL / SALA
DE PROFESORES USAT 2018
144 SILLA ESTRUCTURA DE METAL / LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA / FACTURA DE COMPRA / E001-640
sin etiqueta S/N DE METAL S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 SALA DE PROFESORES
LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA20536557858 FACTURA DE COMPRA E001-640 01/03/2019 SOLES
- - 93.22 16.78
110.00 7,390.00 SOLES 10/04/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL / SALA
DE PROFESORES USAT 2018
145 MUEBLE M01 / LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA / FACTURA DE COMPRA / E001-640
9185 S/NMESA C/PATAS
METALS/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 SALA DE PROFESORES
LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA20536557858 FACTURA DE COMPRA E001-640 01/03/2019 SOLES
- - 508.47 91.52
599.99 7,390.00 SOLES 10/04/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL / SALA
DE PROFESORES USAT 2018
146 MUEBLE M01 / LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA / FACTURA DE COMPRA / E001-640
9186 S/NMESA C/PATAS
METAL 2.40 X .55S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 SALA DE PROFESORES
LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA20536557858 FACTURA DE COMPRA E001-640 01/03/2019 SOLES
- - 508.47 91.52
599.99 7,390.00 SOLES 10/04/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL / SALA
DE PROFESORES USAT 2018
147 MUEBLE M05 / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / F001-00000314
10014 S/N - S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 CONSULTORIO JURIDICO
EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C.20487796540 FACTURA DE COMPRA F001-00000314 23/08/2019 SOLES
- - 432.20 77.80
510.00 18,881.00 SOLES 02/10/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
REMODELACIÓN CONSULTORIO
JURIDICO FACULTA DE DERECHO
148 MUEBLE M-07 / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / F001-00000314
10017 S/N - S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 CONSULTORIO JURIDICO
EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C.20487796540 FACTURA DE COMPRA F001-00000314 23/08/2019 SOLES
- - 294.92 53.08
348.00 18,881.00 SOLES 02/10/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
REMODELACIÓN CONSULTORIO
JURIDICO FACULTA DE DERECHO
149 MUEBLE ALTO M-10 / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / F001-00000314
10022 S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 CONSULTORIO JURIDICO
EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C.20487796540 FACTURA DE COMPRA F001-00000314 23/08/2019 SOLES
- - 616.95 111.05
728.00 18,881.00 SOLES 02/10/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
REMODELACIÓN CONSULTORIO
JURIDICO FACULTA DE DERECHO
150 MUEBLE EN "L" M-03 / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / F001-00000314
10033 S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 CONSULTORIO JURIDICO
EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C.20487796540 FACTURA DE COMPRA F001-00000314 23/08/2019 SOLES
- - 405.08 72.92
478.00 18,881.00 SOLES 02/10/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
REMODELACIÓN CONSULTORIO
JURIDICO FACULTA DE DERECHO
151 SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / TIZIANNI PERU SOCIEDAD ANONIMA / FACTURA DE COMPRA / F001-3438
10085 DECO
AMBIDIESTRA
ESALDAR
ANATOMICO CON
CURVATURA
S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 601 (ED. JP.II) (2018)
TIZIANNI PERU SOCIEDAD ANONIMA20547892039 FACTURA DE COMPRA F001-3438 12/09/2019 SOLES
- - 689.18 124.05
813.23 16,264.70 SOLES 19/09/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
LABORATORIO DE INNOVACION
152 SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / TIZIANNI PERU SOCIEDAD ANONIMA / FACTURA DE COMPRA / F001-343810086 DECO AMBIDIESTRA S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 601 (ED. JP.II) (2018)
TIZIANNI PERU SOCIEDAD ANONIMA20547892039 FACTURA DE COMPRA F001-3438 12/09/2019 SOLES - - 689.18 124.05
813.23 16,264.70 SOLES 19/09/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
LABORATORIO DE INNOVACION
153 SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / TIZIANNI PERU SOCIEDAD ANONIMA / FACTURA DE COMPRA / F001-343810087 DECO AMBIDIESTRA S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 601 (ED. JP.II) (2018)
TIZIANNI PERU SOCIEDAD ANONIMA20547892039 FACTURA DE COMPRA F001-3438 12/09/2019 SOLES - - 689.18 124.05
813.23 16,264.70 SOLES 19/09/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
LABORATORIO DE INNOVACION
154 SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / TIZIANNI PERU SOCIEDAD ANONIMA / FACTURA DE COMPRA / F001-343810088 DECO AMBIDIESTRA S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 601 (ED. JP.II) (2018)
TIZIANNI PERU SOCIEDAD ANONIMA20547892039 FACTURA DE COMPRA F001-3438 12/09/2019 SOLES - - 689.18 124.05
813.23 16,264.70 SOLES 19/09/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
LABORATORIO DE INNOVACION
155 SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / TIZIANNI PERU SOCIEDAD ANONIMA / FACTURA DE COMPRA / F001-343810089 DECO AMBIDIESTRA S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 601 (ED. JP.II) (2018)
TIZIANNI PERU SOCIEDAD ANONIMA20547892039 FACTURA DE COMPRA F001-3438 12/09/2019 SOLES - - 689.18 124.05
813.23 16,264.70 SOLES 19/09/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
LABORATORIO DE INNOVACION
156 SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / TIZIANNI PERU SOCIEDAD ANONIMA / FACTURA DE COMPRA / F001-343810090 DECO AMBIDIESTRA S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 601 (ED. JP.II) (2018)
TIZIANNI PERU SOCIEDAD ANONIMA20547892039 FACTURA DE COMPRA F001-3438 12/09/2019 SOLES - - 689.18 124.05
813.23 16,264.70 SOLES 19/09/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
LABORATORIO DE INNOVACION
157 SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / TIZIANNI PERU SOCIEDAD ANONIMA / FACTURA DE COMPRA / F001-343810091 DECO AMBIDIESTRA S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 601 (ED. JP.II) (2018)
TIZIANNI PERU SOCIEDAD ANONIMA20547892039 FACTURA DE COMPRA F001-3438 12/09/2019 SOLES - - 689.18 124.05
813.23 16,264.70 SOLES 19/09/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
LABORATORIO DE INNOVACION
158 SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / TIZIANNI PERU SOCIEDAD ANONIMA / FACTURA DE COMPRA / F001-343810092 DECO AMBIDIESTRA S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 601 (ED. JP.II) (2018)
TIZIANNI PERU SOCIEDAD ANONIMA20547892039 FACTURA DE COMPRA F001-3438 12/09/2019 SOLES - - 689.18 124.05
813.23 16,264.70 SOLES 19/09/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
LABORATORIO DE INNOVACION
159 SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / TIZIANNI PERU SOCIEDAD ANONIMA / FACTURA DE COMPRA / F001-343810093 DECO AMBIDIESTRA S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 601 (ED. JP.II) (2018)
TIZIANNI PERU SOCIEDAD ANONIMA20547892039 FACTURA DE COMPRA F001-3438 12/09/2019 SOLES - - 689.18 124.05
813.23 16,264.70 SOLES 19/09/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
LABORATORIO DE INNOVACION
160 SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / TIZIANNI PERU SOCIEDAD ANONIMA / FACTURA DE COMPRA / F001-343810094 DECO AMBIDIESTRA S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 601 (ED. JP.II) (2018)
TIZIANNI PERU SOCIEDAD ANONIMA20547892039 FACTURA DE COMPRA F001-3438 12/09/2019 SOLES - - 689.18 124.05
813.23 16,264.70 SOLES 19/09/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
LABORATORIO DE INNOVACION
161 SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / TIZIANNI PERU SOCIEDAD ANONIMA / FACTURA DE COMPRA / F001-343810095 DECO AMBIDIESTRA S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 601 (ED. JP.II) (2018)
TIZIANNI PERU SOCIEDAD ANONIMA20547892039 FACTURA DE COMPRA F001-3438 12/09/2019 SOLES - - 689.18 124.05
813.23 16,264.70 SOLES 19/09/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
LABORATORIO DE INNOVACION
162 SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / TIZIANNI PERU SOCIEDAD ANONIMA / FACTURA DE COMPRA / F001-343810096 DECO AMBIDIESTRA S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 601 (ED. JP.II) (2018)
TIZIANNI PERU SOCIEDAD ANONIMA20547892039 FACTURA DE COMPRA F001-3438 12/09/2019 SOLES - - 689.18 124.05
813.23 16,264.70 SOLES 19/09/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
LABORATORIO DE INNOVACION
163 SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / TIZIANNI PERU SOCIEDAD ANONIMA / FACTURA DE COMPRA / F001-343810097 DECO AMBIDIESTRA S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 601 (ED. JP.II) (2018)
TIZIANNI PERU SOCIEDAD ANONIMA20547892039 FACTURA DE COMPRA F001-3438 12/09/2019 SOLES - - 689.18 124.05
813.23 16,264.70 SOLES 19/09/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
LABORATORIO DE INNOVACION
164 SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / TIZIANNI PERU SOCIEDAD ANONIMA / FACTURA DE COMPRA / F001-343810098 DECO AMBIDIESTRA S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 601 (ED. JP.II) (2018)
TIZIANNI PERU SOCIEDAD ANONIMA20547892039 FACTURA DE COMPRA F001-3438 12/09/2019 SOLES - - 689.18 124.05
813.23 16,264.70 SOLES 19/09/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
LABORATORIO DE INNOVACION
165 SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / TIZIANNI PERU SOCIEDAD ANONIMA / FACTURA DE COMPRA / F001-343810099 DECO AMBIDIESTRA S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 601 (ED. JP.II) (2018)
TIZIANNI PERU SOCIEDAD ANONIMA20547892039 FACTURA DE COMPRA F001-3438 12/09/2019 SOLES - - 689.18 124.05
813.23 16,264.70 SOLES 19/09/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
LABORATORIO DE INNOVACION
166 SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / TIZIANNI PERU SOCIEDAD ANONIMA / FACTURA DE COMPRA / F001-343810100 DECO AMBIDIESTRA S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 601 (ED. JP.II) (2018)
TIZIANNI PERU SOCIEDAD ANONIMA20547892039 FACTURA DE COMPRA F001-3438 12/09/2019 SOLES - - 689.18 124.05
813.23 16,264.70 SOLES 19/09/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
LABORATORIO DE INNOVACION
167 SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / TIZIANNI PERU SOCIEDAD ANONIMA / FACTURA DE COMPRA / F001-343810101 DECO AMBIDIESTRA S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 601 (ED. JP.II) (2018)
TIZIANNI PERU SOCIEDAD ANONIMA20547892039 FACTURA DE COMPRA F001-3438 12/09/2019 SOLES - - 689.18 124.05
813.23 16,264.70 SOLES 19/09/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
LABORATORIO DE INNOVACION
168 SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / TIZIANNI PERU SOCIEDAD ANONIMA / FACTURA DE COMPRA / F001-343810102 DECO AMBIDIESTRA S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 601 (ED. JP.II) (2018)
TIZIANNI PERU SOCIEDAD ANONIMA20547892039 FACTURA DE COMPRA F001-3438 12/09/2019 SOLES - - 689.18 124.05
813.23 16,264.70 SOLES 19/09/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
LABORATORIO DE INNOVACION
169 SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / TIZIANNI PERU SOCIEDAD ANONIMA / FACTURA DE COMPRA / F001-343810103 DECO AMBIDIESTRA S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 601 (ED. JP.II) (2018)
TIZIANNI PERU SOCIEDAD ANONIMA20547892039 FACTURA DE COMPRA F001-3438 12/09/2019 SOLES - - 689.18 124.05
813.23 16,264.70 SOLES 19/09/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
LABORATORIO DE INNOVACION
170 SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / TIZIANNI PERU SOCIEDAD ANONIMA / FACTURA DE COMPRA / F001-343810104 DECO AMBIDIESTRA S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 601 (ED. JP.II) (2018)
TIZIANNI PERU SOCIEDAD ANONIMA20547892039 FACTURA DE COMPRA F001-3438 12/09/2019 SOLES - - 689.18 124.05
813.23 16,264.70 SOLES 19/09/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
LABORATORIO DE INNOVACION
171 UPS / GERVIDA S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-42
13763 - BX-1400U-MS 4B1827P13377 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855SEGURIDAD
PATRIMONIAL GERVIDA S.A.C. 20482001760 FACTURA DE COMPRA E001-42 11/04/2019 SOLES
- - 850.00 153.00
1,003.00 15,399.00 SOLES 15/05/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
GESTIÓN COORDINACIÓN DE
SEGURIDAD PATRIMONIAL
172 GRABADOR DE VÍDEO DIGITAL / GERVIDA S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-42
13762 HIK-VISION DS9664-18 C24231126 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855SEGURIDAD
PATRIMONIAL GERVIDA S.A.C. 20482001760 FACTURA DE COMPRA E001-42 11/04/2019 SOLES
- - 9,000.00 1,620.00
10,620.00 15,399.00 SOLES 15/05/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
GESTIÓN COORDINACIÓN DE
SEGURIDAD PATRIMONIAL
173 JOYSTICK / GERVIDA S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-42
9278 S/N DS-1005KI C86191145 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855SEGURIDAD
PATRIMONIAL GERVIDA S.A.C. 20482001760 FACTURA DE COMPRA E001-42 11/04/2019 SOLES
- - 650.00 117.00
767.00 15,399.00 SOLES 15/05/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
GESTIÓN COORDINACIÓN DE
SEGURIDAD PATRIMONIAL
174 AIRE ACONDICIONADO / COMERCIAL FRIONORTE E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / FF01-00008829704 LG VM242C6 712TAFZEA515 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 (ED. ANT) ORATORIO
COMERCIAL FRIONORTE E.I.R.L.20480725931 FACTURA DE COMPRA FF01-0000882 12/08/2019 SOLES - - 1,508.47 271.52
1,779.99 15,199.99 SOLES 03/10/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
REMODELACION DE ORATORIO
175 AIRE ACONDICIONADO / COMERCIAL FRIONORTE E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / FF01-00008829701 LG AVNQ36GM1A0
811TADRDR57
8NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 (ED. ANT) ORATORIO
COMERCIAL FRIONORTE E.I.R.L.20480725931 FACTURA DE COMPRA FF01-0000882 12/08/2019 SOLES - - 2,355.93 424.07
2,779.99 15,199.99 SOLES 03/10/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
REMODELACION DE ORATORIO
176 BOMBA GILLIAN BDX II / TECH PERU INDUSTRIAL S.A.C / FACTURA DE COMPRA / E001-384
9246 GILLIAN BDX II 20180505107 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855
DE FÍSICA,
AUTOMATIZACIÓN Y
CONTROL (2018) TECH PERU INDUSTRIAL S.A.C20603130457 FACTURA DE COMPRA E001-384 27/03/2019 SOLES
- - 2,482.50 446.85
2,929.35 10,435.92 SOLES 04/04/2019
1 unidades / INGENIERIA /
INGENIERIA INDUSTRIAL /
GESTIÓN DE LABORATORIO DE
PROCESOS INDUSTRIALES
177 ANEMOMETRO / TECH PERU INDUSTRIAL S.A.C / FACTURA DE COMPRA / E001-384
9247 SCARLET TWL-1S 1050552 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855
DE FÍSICA,
AUTOMATIZACIÓN Y
CONTROL (2018) TECH PERU INDUSTRIAL S.A.C20603130457 FACTURA DE COMPRA E001-384 27/03/2019 SOLES
- - 3,310.00 595.80
3,905.80 10,435.92 SOLES 04/04/2019
1 unidades / INGENIERIA /
INGENIERIA INDUSTRIAL /
GESTIÓN DE LABORATORIO DE
PROCESOS INDUSTRIALES
178 SONOMETRO / TECH PERU INDUSTRIAL S.A.C / FACTURA DE COMPRA / E001-384
9249 - SL-5868P N865537 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855
DE FÍSICA,
AUTOMATIZACIÓN Y
CONTROL (2018) TECH PERU INDUSTRIAL S.A.C20603130457 FACTURA DE COMPRA E001-384 27/03/2019 SOLES
- - 1,986.00 357.48
2,343.48 10,435.92 SOLES 04/04/2019
1 unidades / INGENIERIA /
INGENIERIA INDUSTRIAL /
GESTIÓN DE LABORATORIO DE
PROCESOS INDUSTRIALES
179 LUXOMETRO / TECH PERU INDUSTRIAL S.A.C / FACTURA DE COMPRA / E001-384
9248 EXTECH LT300 18030B592 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855
DE FÍSICA,
AUTOMATIZACIÓN Y
CONTROL (2018) TECH PERU INDUSTRIAL S.A.C20603130457 FACTURA DE COMPRA E001-384 27/03/2019 SOLES
- - 1,092.30 196.61
1,288.91 10,435.92 SOLES 04/04/2019
1 unidades / INGENIERIA /
INGENIERIA INDUSTRIAL /
GESTIÓN DE LABORATORIO DE
PROCESOS INDUSTRIALES
180 MUEBLES CREDENZAS / OLIVA PULUCHE JIMMY RONALD / FACTURA DE COMPRA / 0001-0002949955 S/N EN ALTO S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855
SOPORTE TECNICO -
(TALLER DE COMPUTO) OLIVA PULUCHE JIMMY RONALD10432621231 FACTURA DE COMPRA 0001-000294 22/08/2019 SOLES - - 338.98 61.02
400.00 11,540.00 SOLES 17/10/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
REMODELACION DE TALLER DE TI
181 MUEBLE BAJO DE MELAMINE / OLIVA PULUCHE JIMMY RONALD / FACTURA DE COMPRA / 0001-0002949941 S/N 04 PUERTAS S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855
SOPORTE TECNICO -
(TALLER DE COMPUTO) OLIVA PULUCHE JIMMY RONALD10432621231 FACTURA DE COMPRA 0001-000294 22/08/2019 SOLES - - 720.34 129.66
850.00 11,540.00 SOLES 17/10/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
REMODELACION DE TALLER DE TI
182 MUEBLE M05 / OLIVA PULUCHE JIMMY RONALD / FACTURA DE COMPRA / 0001-0002949945 S/N ALTO 02 CARAS S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855
SOPORTE TECNICO -
(TALLER DE COMPUTO) OLIVA PULUCHE JIMMY RONALD10432621231 FACTURA DE COMPRA 0001-000294 22/08/2019 SOLES - - 1,101.69 198.31
1,300.00 11,540.00 SOLES 17/10/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
REMODELACION DE TALLER DE TI
183 MUEBLE EN "L" M-01 / OLIVA PULUCHE JIMMY RONALD / FACTURA DE COMPRA / 0001-0002949942 S/N - S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855
SOPORTE TECNICO -
(TALLER DE COMPUTO) OLIVA PULUCHE JIMMY RONALD10432621231 FACTURA DE COMPRA 0001-000294 22/08/2019 SOLES - - 576.27 103.73
680.00 11,540.00 SOLES 17/10/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
REMODELACION DE TALLER DE TI
184 MUEBLE M02 / OLIVA PULUCHE JIMMY RONALD / FACTURA DE COMPRA / 0001-0002949943 S/N - S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855
SOPORTE TECNICO -
(TALLER DE COMPUTO) OLIVA PULUCHE JIMMY RONALD10432621231 FACTURA DE COMPRA 0001-000294 22/08/2019 SOLES - - 406.78 73.22
480.00 11,540.00 SOLES 17/10/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
REMODELACION DE TALLER DE TI
185 MUEBLES CREDENZAS / OLIVA PULUCHE JIMMY RONALD / FACTURA DE COMPRA / 0001-0002949956 S/N EN ALTO S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855
SOPORTE TECNICO -
(TALLER DE COMPUTO) OLIVA PULUCHE JIMMY RONALD10432621231 FACTURA DE COMPRA 0001-000294 22/08/2019 SOLES - - 355.93 64.07
420.00 11,540.00 SOLES 17/10/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
REMODELACION DE TALLER DE TI
186 COLECTOR DE FRACCIONES BIO-RAD MODELO 2120 / MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESENTACIONES S.A.C - MASED REPRESENTACIONES S.A.C / FACTURA DE COMPRA / E001-1081
9196 BIO RAD 2110 231BR25603 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855LABORATORIO DE
INVESTIGACIÓNMEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESENTACIONES S.A.C - MASED REPRESENTACIONES S.A.C20516809524 FACTURA DE COMPRA E001-1081 06/03/2019 SOLES
- - 8,432.20 1,517.80
9,950.00 9,950.00 SOLES 13/03/2019
1 unidades / PRINCIPAL / D.G.
DOCENTES / IMPLEMENTACIÓN
DEL LABORATORIO DE
INVESTIGACIÓN
187 LUXOMETRO / TECNOLOGIA PARA LA INDUSTRIA PERUANA S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-615
10109 SPER CIENTIFIC 85007 081237 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 ESCUELA ARQUITECTURA
TECNOLOGIA PARA LA INDUSTRIA PERUANA S.A.C.20550161606 FACTURA DE COMPRA E001-615 12/09/2019 SOLES
- - 1,007.24 181.30
1,188.54 8,965.92 SOLES 09/10/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
COMPRA DE EQUIPOS PARA LA
ESCUELA DE ARQUITECTURA
188 VERNIER DE ACERO INOXIDABLE / QUIMELAB E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / F001-8
sin etiqueta VERNIERACERO
INOXIDABLES/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855
ESCUELA ING.
INDUSTRIAL
QUIMELAB E.I.R.L. 20440314857 FACTURA DE COMPRA F001-8 23/04/2019 SOLES
- - 42.37 7.63
50.00 1,350.00 SOLES 05/06/2019
1 unidades / INGENIERIA /
INGENIERIA INDUSTRIAL /
GESTIÓN DIRECCIÓN DE ESCUELA
DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
189 VERNIER DE ACERO INOXIDABLE / QUIMELAB E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / F001-8
sin etiqueta VERNIERACERO
INOXIDABLES/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855
ESCUELA ING.
INDUSTRIAL
QUIMELAB E.I.R.L. 20440314857 FACTURA DE COMPRA F001-8 23/04/2019 SOLES
- - 42.37 7.63
50.00 1,350.00 SOLES 05/06/2019
1 unidades / INGENIERIA /
INGENIERIA INDUSTRIAL /
GESTIÓN DIRECCIÓN DE ESCUELA
DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
190 VERNIER DE ACERO INOXIDABLE / QUIMELAB E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / F001-8
sin etiqueta VERNIERACERO
INOXIDABLES/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855
ESCUELA ING.
INDUSTRIAL
QUIMELAB E.I.R.L. 20440314857 FACTURA DE COMPRA F001-8 23/04/2019 SOLES
- - 42.37 7.63
50.00 1,350.00 SOLES 05/06/2019
1 unidades / INGENIERIA /
INGENIERIA INDUSTRIAL /
GESTIÓN DIRECCIÓN DE ESCUELA
DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
191 VERNIER DE ACERO INOXIDABLE / QUIMELAB E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / F001-8
sin etiqueta VERNIERACERO
INOXIDABLES/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855
ESCUELA ING.
INDUSTRIAL
QUIMELAB E.I.R.L. 20440314857 FACTURA DE COMPRA F001-8 23/04/2019 SOLES
- - 42.37 7.63
50.00 1,350.00 SOLES 05/06/2019
1 unidades / INGENIERIA /
INGENIERIA INDUSTRIAL /
GESTIÓN DIRECCIÓN DE ESCUELA
DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
192 VERNIER DE ACERO INOXIDABLE / QUIMELAB E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / F001-8
sin etiqueta VERNIERACERO
INOXIDABLES/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855
ESCUELA ING.
INDUSTRIAL
QUIMELAB E.I.R.L. 20440314857 FACTURA DE COMPRA F001-8 23/04/2019 SOLES
- - 42.37 7.63
50.00 1,350.00 SOLES 05/06/2019
1 unidades / INGENIERIA /
INGENIERIA INDUSTRIAL /
GESTIÓN DIRECCIÓN DE ESCUELA
DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
193 VERNIER DE ACERO INOXIDABLE / QUIMELAB E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / F001-8
sin etiqueta VERNIERACERO
INOXIDABLES/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855
ESCUELA ING.
INDUSTRIAL
QUIMELAB E.I.R.L. 20440314857 FACTURA DE COMPRA F001-8 23/04/2019 SOLES
- - 42.37 7.63
50.00 1,350.00 SOLES 05/06/2019
1 unidades / INGENIERIA /
INGENIERIA INDUSTRIAL /
GESTIÓN DIRECCIÓN DE ESCUELA
DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
194 SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET / 506-566101160419sin etiqueta S/N GIRATORIA S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 #N/A
HOMECENTERS PERUANOS S.A.20536557858 TICKET 506-56610116041926/04/2019 SOLES - - 21,844.08 3,931.93
25,776.01 25,776.01 SOLES 22/05/2019
unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
ADQUISICION DE SILLAS
195 MUEBLE M04 / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / F001-00000253
9568 S/NESTANTERIA
P/FRIOBARS/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 ESCUELA DE POSGRADO
EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C.20487796540 FACTURA DE COMPRA F001-00000253 23/05/2019 SOLES
- - 1,338.98 241.02
1,580.00 8,000.00 SOLES 18/07/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
ADECUACION DE OFICINA DE POST
GRADO
196 VENTILADOR DE MESA / DL NEGOCIOS PERU SAC / FACTURA DE COMPRA / F001-0001932
sin etiqueta S/N DE MESA S/N NUEVO NO OFICINA SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855PROGRAMA DIRECCION
ICUSAT - 2019DL NEGOCIOS PERU SAC 20538900240 FACTURA DE COMPRA F001-0001932 09/05/2019 SOLES
- - 118.64 21.36
140.00 140.00 SOLES 16/05/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
RECTORADO / PROGRAMA
DIRECCION ICUSAT - 2019
197 MUEBLE EN "L" M-02 / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / F001-00000253
9565 S/N ESCRITORIO S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 ESCUELA DE POSGRADO
EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C.20487796540 FACTURA DE COMPRA F001-00000253 23/05/2019 SOLES
- - 584.75 105.25
690.00 8,000.00 SOLES 18/07/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
ADECUACION DE OFICINA DE POST
GRADO
198 MUEBLE M05 / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / F001-00000253
9569 S/N CREDENZA PISO S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 ESCUELA DE POSGRADO
EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C.20487796540 FACTURA DE COMPRA F001-00000253 23/05/2019 SOLES
- - 355.93 64.07
420.00 8,000.00 SOLES 18/07/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
ADECUACION DE OFICINA DE POST
GRADO
199 MUEBLE EN "L" M-06 / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / F001-00000253
9566 S/N ESCRITORIO S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 ESCUELA DE POSGRADO
EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C.20487796540 FACTURA DE COMPRA F001-00000253 23/05/2019 SOLES
- - 838.98 151.02
990.00 8,000.00 SOLES 18/07/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
ADECUACION DE OFICINA DE POST
GRADO
200 MUEBLE M03 / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / F001-00000253
9567 S/N ESCRITORIO S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 ESCUELA DE POSGRADO
EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C.20487796540 FACTURA DE COMPRA F001-00000253 23/05/2019 SOLES
- - 406.78 73.22
480.00 8,000.00 SOLES 18/07/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
ADECUACION DE OFICINA DE POST
GRADO
201 ESTRUCTURA METALICA / MAVETEC ARQUITECTOS E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / E001-99
10180 S/NHORIZONTAL
P/PUBLICIDADS/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855
TALLERES DE
MANTENIMIENTOMAVETEC ARQUITECTOS E.I.R.L.20601043441 FACTURA DE COMPRA E001-99 01/10/2019 SOLES
- - 1,059.32 190.68
1,250.00 1,250.00 SOLES 19/11/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
GASTOS OPERATIVOS MKTG-
IMAGEN USAT 2019-II
202 ENMICADORA LAMINADORA DE ESCRITORIO / ALMACENES GUREMI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / F004-0000158613761 TWINS 320 A3 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 OFICINAS 2 PISO - C
ALMACENES GUREMI S.A.C.20602879560 FACTURA DE COMPRA F004-00001586 21/03/2019 SOLES - - 190.68 34.32
225.00 6,694.39 SOLES 23/04/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
RECTORADO / INVERSIONES
(ACTIVO)
203 MESAS ESTUDIANTIL / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-8029149 S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 plazuela 2
FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C.20479925241 FACTURA DE COMPRA E001-802 30/01/2019 SOLES - - 330.51 59.49
390.00 6,630.00 SOLES 13/03/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
PLAZA DE ESTUDIANTES 2
204 MESAS ESTUDIANTIL / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-8029150 S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 plazuela 2
FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C.20479925241 FACTURA DE COMPRA E001-802 30/01/2019 SOLES - - 330.51 59.49
390.00 6,630.00 SOLES 13/03/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
PLAZA DE ESTUDIANTES 2
205 MESAS ESTUDIANTIL / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-8029151 S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 plazuela 2
FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C.20479925241 FACTURA DE COMPRA E001-802 30/01/2019 SOLES - - 330.51 59.49
390.00 6,630.00 SOLES 13/03/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
PLAZA DE ESTUDIANTES 2
206 MESAS ESTUDIANTIL / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-8029152 S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 plazuela 2
FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C.20479925241 FACTURA DE COMPRA E001-802 30/01/2019 SOLES - - 330.51 59.49
390.00 6,630.00 SOLES 13/03/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
PLAZA DE ESTUDIANTES 2
207 MESAS ESTUDIANTIL / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-8029153 S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 plazuela 2
FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C.20479925241 FACTURA DE COMPRA E001-802 30/01/2019 SOLES - - 330.51 59.49
390.00 6,630.00 SOLES 13/03/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
PLAZA DE ESTUDIANTES 2
208 MESAS ESTUDIANTIL / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-8029154 S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 plazuela 2
FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C.20479925241 FACTURA DE COMPRA E001-802 30/01/2019 SOLES - - 330.51 59.49
390.00 6,630.00 SOLES 13/03/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
PLAZA DE ESTUDIANTES 2
209 MESAS ESTUDIANTIL / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-8029155 S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 plazuela 2
FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C.20479925241 FACTURA DE COMPRA E001-802 30/01/2019 SOLES - - 330.51 59.49
390.00 6,630.00 SOLES 13/03/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
PLAZA DE ESTUDIANTES 2
210 MESAS ESTUDIANTIL / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-8029156 S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 plazuela 2
FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C.20479925241 FACTURA DE COMPRA E001-802 30/01/2019 SOLES - - 330.51 59.49
390.00 6,630.00 SOLES 13/03/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
PLAZA DE ESTUDIANTES 2
211 MESAS ESTUDIANTIL / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-8029157 S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 plazuela 2
FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C.20479925241 FACTURA DE COMPRA E001-802 30/01/2019 SOLES - - 330.51 59.49
390.00 6,630.00 SOLES 13/03/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
PLAZA DE ESTUDIANTES 2
212 MESAS ESTUDIANTIL / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-8029158 S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 plazuela 2
FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C.20479925241 FACTURA DE COMPRA E001-802 30/01/2019 SOLES - - 330.51 59.49
390.00 6,630.00 SOLES 13/03/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
PLAZA DE ESTUDIANTES 2
213 MESAS ESTUDIANTIL / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-8029159 S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 plazuela 2
FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C.20479925241 FACTURA DE COMPRA E001-802 30/01/2019 SOLES - - 330.51 59.49
390.00 6,630.00 SOLES 13/03/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
PLAZA DE ESTUDIANTES 2
214 MESAS ESTUDIANTIL / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-8029160 S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 plazuela 2
FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C.20479925241 FACTURA DE COMPRA E001-802 30/01/2019 SOLES - - 330.51 59.49
390.00 6,630.00 SOLES 13/03/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
PLAZA DE ESTUDIANTES 2
215 MESAS ESTUDIANTIL / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-8029161 S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 plazuela 2
FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C.20479925241 FACTURA DE COMPRA E001-802 30/01/2019 SOLES - - 330.51 59.49
390.00 6,630.00 SOLES 13/03/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
PLAZA DE ESTUDIANTES 2
216 MESAS ESTUDIANTIL / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-8029162 S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 plazuela 2
FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C.20479925241 FACTURA DE COMPRA E001-802 30/01/2019 SOLES - - 330.51 59.49
390.00 6,630.00 SOLES 13/03/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
PLAZA DE ESTUDIANTES 2
217 MESAS ESTUDIANTIL / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-8029163 S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 plazuela 2
FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C.20479925241 FACTURA DE COMPRA E001-802 30/01/2019 SOLES - - 330.51 59.49
390.00 6,630.00 SOLES 13/03/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
PLAZA DE ESTUDIANTES 2
218 MESAS ESTUDIANTIL / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-8029164 S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 plazuela 2
FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C.20479925241 FACTURA DE COMPRA E001-802 30/01/2019 SOLES - - 330.51 59.49
390.00 6,630.00 SOLES 13/03/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
PLAZA DE ESTUDIANTES 2
219 MESAS ESTUDIANTIL / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-8029165 S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 plazuela 2
FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C.20479925241 FACTURA DE COMPRA E001-802 30/01/2019 SOLES - - 330.51 59.49
390.00 6,630.00 SOLES 13/03/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
PLAZA DE ESTUDIANTES 2
220 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU/HR / COMERCIAL FRIONORTE E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / E001-477
9184 YORK YH9FXC24BAH-FX100001047170
800151NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 FACULTAD INGENIERÍA
COMERCIAL FRIONORTE E.I.R.L.20480725931 FACTURA DE COMPRA E001-477 19/02/2019 SOLES
- - 1,618.64 291.36
1,910.00 6,419.99 SOLES 04/04/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN DE
OPERACIONES
221 AIRE ACONDICIONADO / COMERCIAL FRIONORTE E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / E001-477
9183 YORKYNFFXCO36BAAD-
FX
331701149170
900009NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 FACULTAD INGENIERÍA
COMERCIAL FRIONORTE E.I.R.L.20480725931 FACTURA DE COMPRA E001-477 19/02/2019 SOLES
- - 3,822.03 687.97
4,510.00 6,419.99 SOLES 04/04/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN DE
OPERACIONES
222 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 60,000 BTU/HR / COMERCIAL FRIONORTE E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / E001-408
sin etiqueta S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855LABORATORIO DE
PROCESOS INDUSTRIALESCOMERCIAL FRIONORTE E.I.R.L.20480725931 FACTURA DE COMPRA E001-408 21/01/2019 SOLES
- - 5,110.17 919.83
6,030.00 6,030.00 SOLES 13/03/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN DE
OPERACIONES
223 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 60,000 BTU/HR / COMERCIAL FRIONORTE E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / E001-436
8448 YORKAVNW60GM2P0R4
10802TAKKAB277 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 FACULTAD INGENIERÍA
COMERCIAL FRIONORTE E.I.R.L.20480725931 FACTURA DE COMPRA E001-436 07/02/2019 SOLES
- - 5,110.17 919.83
6,030.00 6,030.00 SOLES 13/03/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN DE
OPERACIONES
224 RACK / ERGO SOLUCIONES S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-436sin etiqueta S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855
2P - DIRECCION DE TI -
DATA CENTER ERGO SOLUCIONES S.A.C.20554921150 FACTURA DE COMPRA E001-436 31/05/2019 SOLES - - 194.92 35.09
230.01 230.00 SOLES 27/05/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
RECTORADO / GESTIÓN
OPERATIVA
225 VENTILADOR DE PIE / DL NEGOCIOS PERU SAC / FACTURA DE COMPRA / F001-0001602
9311 IMACO FSM370 S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 8557P - CIENCIAS
EMPRESARIALES - DERDL NEGOCIOS PERU SAC 20538900240 FACTURA DE COMPRA F001-0001602 09/04/2019 SOLES
- - 144.07 25.93
170.00 5,970.00 SOLES 16/05/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
JEFATURA DE MANTENIMIENTO -
2019
226 VENTILADOR DE PIE / DL NEGOCIOS PERU SAC / FACTURA DE COMPRA / F001-0001602
9312 IMACO FSM370 S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 8557P - CIENCIAS
EMPRESARIALES - DERDL NEGOCIOS PERU SAC 20538900240 FACTURA DE COMPRA F001-0001602 09/04/2019 SOLES
- - 144.07 25.93
170.00 5,970.00 SOLES 16/05/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
JEFATURA DE MANTENIMIENTO -
2019
227 VENTILADOR DE PIE / DL NEGOCIOS PERU SAC / FACTURA DE COMPRA / F001-0001602
9313 IMACO FSM370 S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 8557P - CIENCIAS
EMPRESARIALES - DERDL NEGOCIOS PERU SAC 20538900240 FACTURA DE COMPRA F001-0001602 09/04/2019 SOLES
- - 144.07 25.93
170.00 5,970.00 SOLES 16/05/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
JEFATURA DE MANTENIMIENTO -
2019
228 VENTILADOR DE PIE / DL NEGOCIOS PERU SAC / FACTURA DE COMPRA / F001-0001602
9314 IMACO FSM370 S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 MANTENIMIENTO
DL NEGOCIOS PERU SAC 20538900240 FACTURA DE COMPRA F001-0001602 09/04/2019 SOLES
- - 144.07 25.93
170.00 5,970.00 SOLES 16/05/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
JEFATURA DE MANTENIMIENTO -
2019
229 VENTILADOR DE PIE / DL NEGOCIOS PERU SAC / FACTURA DE COMPRA / F001-0001602
9315 IMACO FSM370 S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 8557P - CIENCIAS
EMPRESARIALES - DERDL NEGOCIOS PERU SAC 20538900240 FACTURA DE COMPRA F001-0001602 09/04/2019 SOLES
- - 144.07 25.93
170.00 5,970.00 SOLES 16/05/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
JEFATURA DE MANTENIMIENTO -
2019
230 VENTILADOR DE PIE / DL NEGOCIOS PERU SAC / FACTURA DE COMPRA / F001-0001602
9316 IMACO FSM370 S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 8557P - CIENCIAS
EMPRESARIALES - DERDL NEGOCIOS PERU SAC 20538900240 FACTURA DE COMPRA F001-0001602 09/04/2019 SOLES
- - 144.07 25.93
170.00 5,970.00 SOLES 16/05/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
JEFATURA DE MANTENIMIENTO -
2019
231 VENTILADOR DE PIE / DL NEGOCIOS PERU SAC / FACTURA DE COMPRA / F001-0001602
9322 IMACO FSM370 S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 MANTENIMIENTO
DL NEGOCIOS PERU SAC 20538900240 FACTURA DE COMPRA F001-0001602 09/04/2019 SOLES
- - 144.07 25.93
170.00 5,970.00 SOLES 16/05/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
JEFATURA DE MANTENIMIENTO -
2019
232 VENTILADOR DE PIE / DL NEGOCIOS PERU SAC / FACTURA DE COMPRA / F001-0001602
9323 IMACO FSM370 S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 MANTENIMIENTO
DL NEGOCIOS PERU SAC 20538900240 FACTURA DE COMPRA F001-0001602 09/04/2019 SOLES
- - 144.07 25.93
170.00 5,970.00 SOLES 16/05/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
JEFATURA DE MANTENIMIENTO -
2019
233 VENTILADOR DE PIE / DL NEGOCIOS PERU SAC / FACTURA DE COMPRA / F001-0001602
9324 IMACO FSM370 S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 MANTENIMIENTO
DL NEGOCIOS PERU SAC 20538900240 FACTURA DE COMPRA F001-0001602 09/04/2019 SOLES
- - 144.07 25.93
170.00 5,970.00 SOLES 16/05/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
JEFATURA DE MANTENIMIENTO -
2019
234 VENTILADOR DE PIE / DL NEGOCIOS PERU SAC / FACTURA DE COMPRA / F001-0001602
9325 IMACO FSM370 S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 MANTENIMIENTO
DL NEGOCIOS PERU SAC 20538900240 FACTURA DE COMPRA F001-0001602 09/04/2019 SOLES
- - 144.07 25.93
170.00 5,970.00 SOLES 16/05/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
JEFATURA DE MANTENIMIENTO -
2019
235 VENTILADOR DE PIE / DL NEGOCIOS PERU SAC / FACTURA DE COMPRA / F001-0001602
9326 imaco fsm370 S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 MANTENIMIENTO
DL NEGOCIOS PERU SAC 20538900240 FACTURA DE COMPRA F001-0001602 09/04/2019 SOLES
- - 144.07 25.93
170.00 5,970.00 SOLES 16/05/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
JEFATURA DE MANTENIMIENTO -
2019
236 VENTILADOR DE PIE / DL NEGOCIOS PERU SAC / FACTURA DE COMPRA / F001-0001602
9327 IMACO FSM370 S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 MANTENIMIENTO
DL NEGOCIOS PERU SAC 20538900240 FACTURA DE COMPRA F001-0001602 09/04/2019 SOLES
- - 144.07 25.93
170.00 5,970.00 SOLES 16/05/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
JEFATURA DE MANTENIMIENTO -
2019
237 VENTILADOR DE PIE / DL NEGOCIOS PERU SAC / FACTURA DE COMPRA / F001-0001602
9328 IMACO FSM370 S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 MANTENIMIENTO
DL NEGOCIOS PERU SAC 20538900240 FACTURA DE COMPRA F001-0001602 09/04/2019 SOLES
- - 144.07 25.93
170.00 5,970.00 SOLES 16/05/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
JEFATURA DE MANTENIMIENTO -
2019
238 VENTILADOR DE PIE / DL NEGOCIOS PERU SAC / FACTURA DE COMPRA / F001-0001602
9329 IMACO FSM370 S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 MANTENIMIENTO
DL NEGOCIOS PERU SAC 20538900240 FACTURA DE COMPRA F001-0001602 09/04/2019 SOLES
- - 144.07 25.93
170.00 5,970.00 SOLES 16/05/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
JEFATURA DE MANTENIMIENTO -
2019
239 VENTILADOR DE PIE / DL NEGOCIOS PERU SAC / FACTURA DE COMPRA / F001-0001602
9330 IMACO FSM370 S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 MANTENIMIENTO
DL NEGOCIOS PERU SAC 20538900240 FACTURA DE COMPRA F001-0001602 09/04/2019 SOLES
- - 144.07 25.93
170.00 5,970.00 SOLES 16/05/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
JEFATURA DE MANTENIMIENTO -
2019
240 VENTILADOR DE PIE / DL NEGOCIOS PERU SAC / FACTURA DE COMPRA / F001-0001602
9331 IMACO FSM370 S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855ALMACEN DE PROP. DE
ODONTOLOGIADL NEGOCIOS PERU SAC 20538900240 FACTURA DE COMPRA F001-0001602 09/04/2019 SOLES
- - 144.07 25.93
170.00 5,970.00 SOLES 16/05/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
JEFATURA DE MANTENIMIENTO -
2019
241 VENTILADOR DE PIE / DL NEGOCIOS PERU SAC / FACTURA DE COMPRA / F001-0001602
9332 IMACO FSM370 S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855
DE BIOFÍSICA,
FARMACOLOGÍA Y
FISIOLOGÍA (2018) DL NEGOCIOS PERU SAC 20538900240 FACTURA DE COMPRA F001-0001602 09/04/2019 SOLES
- - 144.07 25.93
170.00 5,970.00 SOLES 16/05/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
JEFATURA DE MANTENIMIENTO -
2019
242 VENTILADOR DE PIE / DL NEGOCIOS PERU SAC / FACTURA DE COMPRA / F001-0001602
9333 IMACO FSM370 S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855
DE BIOFÍSICA,
FARMACOLOGÍA Y
FISIOLOGÍA (2018) DL NEGOCIOS PERU SAC 20538900240 FACTURA DE COMPRA F001-0001602 09/04/2019 SOLES
- - 144.07 25.93
170.00 5,970.00 SOLES 16/05/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
JEFATURA DE MANTENIMIENTO -
2019
243 VENTILADOR DE PIE / DL NEGOCIOS PERU SAC / FACTURA DE COMPRA / F001-0001602
9334 IMACO FSM370 S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 MANTENIMIENTO
DL NEGOCIOS PERU SAC 20538900240 FACTURA DE COMPRA F001-0001602 09/04/2019 SOLES
- - 144.07 25.93
170.00 5,970.00 SOLES 16/05/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
JEFATURA DE MANTENIMIENTO -
2019
244 VENTILADOR DE PIE / DL NEGOCIOS PERU SAC / FACTURA DE COMPRA / F001-0001602
9335 IMACO FSM370 S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 MANTENIMIENTO
DL NEGOCIOS PERU SAC 20538900240 FACTURA DE COMPRA F001-0001602 09/04/2019 SOLES
- - 144.07 25.93
170.00 5,970.00 SOLES 16/05/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
JEFATURA DE MANTENIMIENTO -
2019
245 VENTILADOR DE PIE / DL NEGOCIOS PERU SAC / FACTURA DE COMPRA / F001-0001602
9336 IMACO FSM370 S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 MANTENIMIENTO
DL NEGOCIOS PERU SAC 20538900240 FACTURA DE COMPRA F001-0001602 09/04/2019 SOLES
- - 144.07 25.93
170.00 5,970.00 SOLES 16/05/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
JEFATURA DE MANTENIMIENTO -
2019
246 VENTILADOR DE PIE / DL NEGOCIOS PERU SAC / FACTURA DE COMPRA / F001-0001602
13979 IMACO FS2623 S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 MANTENIMIENTO
DL NEGOCIOS PERU SAC 20538900240 FACTURA DE COMPRA F001-0001602 09/04/2019 SOLES
- - 144.07 25.93
170.00 5,970.00 SOLES 16/05/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
JEFATURA DE MANTENIMIENTO -
2019
247 VENTILADOR DE PIE / DL NEGOCIOS PERU SAC / FACTURA DE COMPRA / F001-0001602
13980 IMACO FS2623 S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 MANTENIMIENTO
DL NEGOCIOS PERU SAC 20538900240 FACTURA DE COMPRA F001-0001602 09/04/2019 SOLES
- - 144.07 25.93
170.00 5,970.00 SOLES 16/05/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
JEFATURA DE MANTENIMIENTO -
2019
248 VENTILADOR DE PIE / DL NEGOCIOS PERU SAC / FACTURA DE COMPRA / F001-0001602
13981 IMACO FS2623 S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 MANTENIMIENTO
DL NEGOCIOS PERU SAC 20538900240 FACTURA DE COMPRA F001-0001602 09/04/2019 SOLES
- - 144.07 25.93
170.00 5,970.00 SOLES 16/05/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
JEFATURA DE MANTENIMIENTO -
2019
249 VENTILADOR DE PIE / DL NEGOCIOS PERU SAC / FACTURA DE COMPRA / F001-0001602
13982 IMACO FS2623 S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 MANTENIMIENTO
DL NEGOCIOS PERU SAC 20538900240 FACTURA DE COMPRA F001-0001602 09/04/2019 SOLES
- - 144.07 25.93
170.00 5,970.00 SOLES 16/05/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
JEFATURA DE MANTENIMIENTO -
2019
250 APISONADOR DE 10 LIBRAS DE PESO Y DE 18 PULGADAS DE CAÍDA / SOILS E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / E001-80
sin etiqueta S/N 18 PULGADAS S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 LABORATORIO ING CIVIL
SOILS E.I.R.L. 20548885974 FACTURA DE COMPRA E001-80 20/05/2019 SOLES
- - 525.43 94.58
620.00 4,835.00 SOLES 26/06/2019
1 unidades / INGENIERIA /
INGENIERIA CIVIL / GESTION DE
LABORATORIO DE INGENIERIA
CIVIL
251 APISONADOR DE 10 LIBRAS DE PESO Y DE 18 PULGADAS DE CAÍDA / SOILS E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / E001-80
sin etiqueta S/N 18 PULGADAS S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 LABORATORIO ING CIVIL
SOILS E.I.R.L. 20548885974 FACTURA DE COMPRA E001-80 20/05/2019 SOLES
- - 525.43 94.58
620.00 4,835.00 SOLES 26/06/2019
1 unidades / INGENIERIA /
INGENIERIA CIVIL / GESTION DE
LABORATORIO DE INGENIERIA
CIVIL
252 MOLDE DE 4 PULGADAS DE DIÁMETRO / SOILS E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / E001-80
sin etiqueta S/N 18 PULGADAS S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 LABORATORIO ING CIVIL
SOILS E.I.R.L. 20548885974 FACTURA DE COMPRA E001-80 20/05/2019 SOLES
- - 347.46 62.54
410.00 4,835.00 SOLES 26/06/2019
1 unidades / INGENIERIA /
INGENIERIA CIVIL / GESTION DE
LABORATORIO DE INGENIERIA
CIVIL
253 MOLDE DE 4 PULGADAS DE DIÁMETRO / SOILS E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / E001-80
sin etiqueta S/N 18 PULGADAS S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 LABORATORIO ING CIVIL
SOILS E.I.R.L. 20548885974 FACTURA DE COMPRA E001-80 20/05/2019 SOLES
- - 347.46 62.54
410.00 4,835.00 SOLES 26/06/2019
1 unidades / INGENIERIA /
INGENIERIA CIVIL / GESTION DE
LABORATORIO DE INGENIERIA
CIVIL
254 MOLDE DE 4 PULGADAS DE DIÁMETRO / SOILS E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / E001-80
sin etiqueta S/N 18 PULGADAS S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 LABORATORIO ING CIVIL
SOILS E.I.R.L. 20548885974 FACTURA DE COMPRA E001-80 20/05/2019 SOLES
- - 347.46 62.54
410.00 4,835.00 SOLES 26/06/2019
1 unidades / INGENIERIA /
INGENIERIA CIVIL / GESTION DE
LABORATORIO DE INGENIERIA
CIVIL
255 MOLDE DE 4 PULGADAS DE DIÁMETRO / SOILS E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / E001-80
sin etiqueta S/N 18 PULGADAS S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 LABORATORIO ING CIVIL
SOILS E.I.R.L. 20548885974 FACTURA DE COMPRA E001-80 20/05/2019 SOLES
- - 347.46 62.54
410.00 4,835.00 SOLES 26/06/2019
1 unidades / INGENIERIA /
INGENIERIA CIVIL / GESTION DE
LABORATORIO DE INGENIERIA
CIVIL
256 MUEBLE CREDENZA AL PISO / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-00000246
9560 S/N AEREA S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855LABORATORIO DE
INVESTIGACIÓNEDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C.20487796540 FACTURA DE COMPRA E001-00000246 23/05/2019 SOLES
- - 218.64 39.36
258.00 5,574.00 SOLES 18/07/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
LABORATORIO DE INVESTIGACION -
ADICIONAL
257 AIRE ACONDICIONADO / COMERCIAL FRIONORTE E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / E001-443
8449 YORK YNNFXC048BBH-FX313801322161
200005NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 FACULTAD INGENIERÍA
COMERCIAL FRIONORTE E.I.R.L.20480725931 FACTURA DE COMPRA E001-443 07/02/2019 SOLES
- - 4,516.95 813.05
5,330.00 5,330.00 SOLES 04/04/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN DE
OPERACIONES
258 VENTILADOR DE PIE / DL NEGOCIOS PERU SAC / FACTURA DE COMPRA / F001-0001427
9254 IMACO FSM370 S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 502 (ED. JP.II) (2018)
DL NEGOCIOS PERU SAC 20538900240 FACTURA DE COMPRA F001-0001427 27/03/2019 SOLES
- - 145.76 26.24
172.00 5,160.00 SOLES 08/05/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
JEFATURA DE MANTENIMIENTO -
2019
259 VENTILADOR DE PIE / DL NEGOCIOS PERU SAC / FACTURA DE COMPRA / F001-0001427
9255 IMACO FSM370 S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 MANTENIMIENTO
DL NEGOCIOS PERU SAC 20538900240 FACTURA DE COMPRA F001-0001427 27/03/2019 SOLES
- - 145.76 26.24
172.00 5,160.00 SOLES 08/05/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
JEFATURA DE MANTENIMIENTO -
2019
260 VENTILADOR DE PIE / DL NEGOCIOS PERU SAC / FACTURA DE COMPRA / F001-0001427
9257 IMACO FSM370 S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 8555P - (ED.JP.II) ESCUELA
ODONTOLOGIA - IZQDL NEGOCIOS PERU SAC 20538900240 FACTURA DE COMPRA F001-0001427 27/03/2019 SOLES
- - 145.76 26.24
172.00 5,160.00 SOLES 08/05/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
JEFATURA DE MANTENIMIENTO -
2019
261 VENTILADOR DE PIE / DL NEGOCIOS PERU SAC / FACTURA DE COMPRA / F001-0001427
9259 IMACO FSM370 S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 502 (ED. JP.II) (2018)
DL NEGOCIOS PERU SAC 20538900240 FACTURA DE COMPRA F001-0001427 27/03/2019 SOLES
- - 145.76 26.24
172.00 5,160.00 SOLES 08/05/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
JEFATURA DE MANTENIMIENTO -
2019
262 VENTILADOR DE PIE / DL NEGOCIOS PERU SAC / FACTURA DE COMPRA / F001-0001427
9260 IMACO FSM370 S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 8555P - (ED.JP.II) OFICINAS
ODONTOLOGIA - DERDL NEGOCIOS PERU SAC 20538900240 FACTURA DE COMPRA F001-0001427 27/03/2019 SOLES
- - 145.76 26.24
172.00 5,160.00 SOLES 08/05/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
JEFATURA DE MANTENIMIENTO -
2019
263 VENTILADOR DE PIE / DL NEGOCIOS PERU SAC / FACTURA DE COMPRA / F001-0001427
9261 IMACO FSM370 S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 502 (ED. JP.II) (2018)
DL NEGOCIOS PERU SAC 20538900240 FACTURA DE COMPRA F001-0001427 27/03/2019 SOLES
- - 145.76 26.24
172.00 5,160.00 SOLES 08/05/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
JEFATURA DE MANTENIMIENTO -
2019
264 VENTILADOR DE PIE / DL NEGOCIOS PERU SAC / FACTURA DE COMPRA / F001-0001427
9262 IMACO FSM370 S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 MANTENIMIENTO
DL NEGOCIOS PERU SAC 20538900240 FACTURA DE COMPRA F001-0001427 27/03/2019 SOLES
- - 145.76 26.24
172.00 5,160.00 SOLES 08/05/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
JEFATURA DE MANTENIMIENTO -
2019
265 VENTILADOR DE PIE / DL NEGOCIOS PERU SAC / FACTURA DE COMPRA / F001-0001427
9263 IMACO FSM370 S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 205 (ED. ANT)
DL NEGOCIOS PERU SAC 20538900240 FACTURA DE COMPRA F001-0001427 27/03/2019 SOLES
- - 145.76 26.24
172.00 5,160.00 SOLES 08/05/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
JEFATURA DE MANTENIMIENTO -
2019
266 VENTILADOR DE PIE / DL NEGOCIOS PERU SAC / FACTURA DE COMPRA / F001-0001427
9264 IMACO FSM370 S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 8555P - (ED.JP.II) OFICINAS
ODONTOLOGIA - DERDL NEGOCIOS PERU SAC 20538900240 FACTURA DE COMPRA F001-0001427 27/03/2019 SOLES
- - 145.76 26.24
172.00 5,160.00 SOLES 08/05/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
JEFATURA DE MANTENIMIENTO -
2019
267 VENTILADOR DE PIE / DL NEGOCIOS PERU SAC / FACTURA DE COMPRA / F001-0001427
9265 IMACO FSM370 S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 502 (ED. JP.II) (2018)
DL NEGOCIOS PERU SAC 20538900240 FACTURA DE COMPRA F001-0001427 27/03/2019 SOLES
- - 145.76 26.24
172.00 5,160.00 SOLES 08/05/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
JEFATURA DE MANTENIMIENTO -
2019
268 VENTILADOR DE PIE / DL NEGOCIOS PERU SAC / FACTURA DE COMPRA / F001-0001427
9266 IMACO FSM370 S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 MANTENIMIENTO
DL NEGOCIOS PERU SAC 20538900240 FACTURA DE COMPRA F001-0001427 27/03/2019 SOLES
- - 145.76 26.24
172.00 5,160.00 SOLES 08/05/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
JEFATURA DE MANTENIMIENTO -
2019
269 VENTILADOR DE PIE / DL NEGOCIOS PERU SAC / FACTURA DE COMPRA / F001-0001427
9267 IMACO FSM370 S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 8555P - (ED.JP.II) ESCUELA
ODONTOLOGIA - IZQDL NEGOCIOS PERU SAC 20538900240 FACTURA DE COMPRA F001-0001427 27/03/2019 SOLES
- - 145.76 26.24
172.00 5,160.00 SOLES 08/05/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
JEFATURA DE MANTENIMIENTO -
2019
270 VENTILADOR DE PIE / DL NEGOCIOS PERU SAC / FACTURA DE COMPRA / F001-0001427
9268 IMACO FSM370 S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 DE ANATOMÍA
DL NEGOCIOS PERU SAC 20538900240 FACTURA DE COMPRA F001-0001427 27/03/2019 SOLES
- - 145.76 26.24
172.00 5,160.00 SOLES 08/05/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
JEFATURA DE MANTENIMIENTO -
2019
271 VENTILADOR DE PIE / DL NEGOCIOS PERU SAC / FACTURA DE COMPRA / F001-0001427
9269 IMACO FSM370 S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 MANTENIMIENTO
DL NEGOCIOS PERU SAC 20538900240 FACTURA DE COMPRA F001-0001427 27/03/2019 SOLES
- - 145.76 26.24
172.00 5,160.00 SOLES 08/05/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
JEFATURA DE MANTENIMIENTO -
2019
272 VENTILADOR DE PIE / DL NEGOCIOS PERU SAC / FACTURA DE COMPRA / F001-0001427
9270 IMACO FSM370 S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855DE HISTOLOGÍA Y
PATOLOGÍA (2018)DL NEGOCIOS PERU SAC 20538900240 FACTURA DE COMPRA F001-0001427 27/03/2019 SOLES
- - 145.76 26.24
172.00 5,160.00 SOLES 08/05/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
JEFATURA DE MANTENIMIENTO -
2019
273 VENTILADOR DE PIE / DL NEGOCIOS PERU SAC / FACTURA DE COMPRA / F001-0001427
9281 IMACO FSM370 S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 8555P - (ED.JP.II) ESCUELA
ODONTOLOGIA - IZQDL NEGOCIOS PERU SAC 20538900240 FACTURA DE COMPRA F001-0001427 27/03/2019 SOLES
- - 145.76 26.24
172.00 5,160.00 SOLES 08/05/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
JEFATURA DE MANTENIMIENTO -
2019
274 VENTILADOR DE PIE / DL NEGOCIOS PERU SAC / FACTURA DE COMPRA / F001-0001427
9282 IMACO FSM370 S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 MANTENIMIENTO
DL NEGOCIOS PERU SAC 20538900240 FACTURA DE COMPRA F001-0001427 27/03/2019 SOLES
- - 145.76 26.24
172.00 5,160.00 SOLES 08/05/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
JEFATURA DE MANTENIMIENTO -
2019
275 VENTILADOR DE PIE / DL NEGOCIOS PERU SAC / FACTURA DE COMPRA / F001-0001427
9283 IMACO FSM370 S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 8555P - (ED.JP.II) ESCUELA
ODONTOLOGIA - IZQDL NEGOCIOS PERU SAC 20538900240 FACTURA DE COMPRA F001-0001427 27/03/2019 SOLES
- - 145.76 26.24
172.00 5,160.00 SOLES 08/05/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
JEFATURA DE MANTENIMIENTO -
2019
276 VENTILADOR DE PIE / DL NEGOCIOS PERU SAC / FACTURA DE COMPRA / F001-0001427
9284 IMACO FSM370 S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 MANTENIMIENTO
DL NEGOCIOS PERU SAC 20538900240 FACTURA DE COMPRA F001-0001427 27/03/2019 SOLES
- - 145.76 26.24
172.00 5,160.00 SOLES 08/05/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
JEFATURA DE MANTENIMIENTO -
2019
277 VENTILADOR DE PIE / DL NEGOCIOS PERU SAC / FACTURA DE COMPRA / F001-0001427
9285 IMACO FSM370 S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 MANTENIMIENTO
DL NEGOCIOS PERU SAC 20538900240 FACTURA DE COMPRA F001-0001427 27/03/2019 SOLES
- - 145.76 26.24
172.00 5,160.00 SOLES 08/05/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
JEFATURA DE MANTENIMIENTO -
2019
278 VENTILADOR DE PIE / DL NEGOCIOS PERU SAC / FACTURA DE COMPRA / F001-0001427
9286 IMACO FSM370 S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855DE PROCEDIMIENTOS Y
CIRUGÍA EXPERIMENTALDL NEGOCIOS PERU SAC 20538900240 FACTURA DE COMPRA F001-0001427 27/03/2019 SOLES
- - 145.76 26.24
172.00 5,160.00 SOLES 08/05/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
JEFATURA DE MANTENIMIENTO -
2019
279 VENTILADOR DE PIE / DL NEGOCIOS PERU SAC / FACTURA DE COMPRA / F001-0001427
9287 IMACO FSM370 S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 406 (ED. JP.II) (2018)
DL NEGOCIOS PERU SAC 20538900240 FACTURA DE COMPRA F001-0001427 27/03/2019 SOLES
- - 145.76 26.24
172.00 5,160.00 SOLES 08/05/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
JEFATURA DE MANTENIMIENTO -
2019
280 VENTILADOR DE PIE / DL NEGOCIOS PERU SAC / FACTURA DE COMPRA / F001-0001427
9288 IMACO FSM370 S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 302 (ED. JP.II) (2018)
DL NEGOCIOS PERU SAC 20538900240 FACTURA DE COMPRA F001-0001427 27/03/2019 SOLES
- - 145.76 26.24
172.00 5,160.00 SOLES 08/05/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
JEFATURA DE MANTENIMIENTO -
2019
281 VENTILADOR DE PIE / DL NEGOCIOS PERU SAC / FACTURA DE COMPRA / F001-0001427
9289 IMACO FSM370 S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855DE PROCEDIMIENTOS Y
CIRUGÍA EXPERIMENTALDL NEGOCIOS PERU SAC 20538900240 FACTURA DE COMPRA F001-0001427 27/03/2019 SOLES
- - 145.76 26.24
172.00 5,160.00 SOLES 08/05/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
JEFATURA DE MANTENIMIENTO -
2019
282 VENTILADOR DE PIE / DL NEGOCIOS PERU SAC / FACTURA DE COMPRA / F001-0001427
9290 IMACO FSM370 S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 MANTENIMIENTO
DL NEGOCIOS PERU SAC 20538900240 FACTURA DE COMPRA F001-0001427 27/03/2019 SOLES
- - 145.76 26.24
172.00 5,160.00 SOLES 08/05/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
JEFATURA DE MANTENIMIENTO -
2019
283 VENTILADOR DE PIE / DL NEGOCIOS PERU SAC / FACTURA DE COMPRA / F001-0001427
9291 IMACO FSM370 S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855DE HISTOLOGÍA Y
PATOLOGÍA (2018)DL NEGOCIOS PERU SAC 20538900240 FACTURA DE COMPRA F001-0001427 27/03/2019 SOLES
- - 145.76 26.24
172.00 5,160.00 SOLES 08/05/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
JEFATURA DE MANTENIMIENTO -
2019
284 VENTILADOR DE PIE / DL NEGOCIOS PERU SAC / FACTURA DE COMPRA / F001-0001427
9293 IMACO FSM370 S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 DE ANATOMÍA
DL NEGOCIOS PERU SAC 20538900240 FACTURA DE COMPRA F001-0001427 27/03/2019 SOLES
- - 145.76 26.24
172.00 5,160.00 SOLES 08/05/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
JEFATURA DE MANTENIMIENTO -
2019
285 VENTILADOR DE PIE / DL NEGOCIOS PERU SAC / FACTURA DE COMPRA / F001-0001427
9256 IMACO FSM370 S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 304 (ED. IDIOMAS)
DL NEGOCIOS PERU SAC 20538900240 FACTURA DE COMPRA F001-0001427 27/03/2019 SOLES
- - 145.76 26.24
172.00 5,160.00 SOLES 08/05/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
JEFATURA DE MANTENIMIENTO -
2019
286 VENTILADOR DE PIE / DL NEGOCIOS PERU SAC / FACTURA DE COMPRA / F001-0001427
9258 IMACO FSM370 S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 SALA DE PROFESORES
DL NEGOCIOS PERU SAC 20538900240 FACTURA DE COMPRA F001-0001427 27/03/2019 SOLES
- - 145.76 26.24
172.00 5,160.00 SOLES 08/05/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
JEFATURA DE MANTENIMIENTO -
2019
287 VENTILADOR DE PIE / DL NEGOCIOS PERU SAC / FACTURA DE COMPRA / F001-0001427
9292 IMACO FSM370 S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 302 (ED. IDIOMAS)
DL NEGOCIOS PERU SAC 20538900240 FACTURA DE COMPRA F001-0001427 27/03/2019 SOLES
- - 145.76 26.24
172.00 5,160.00 SOLES 08/05/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
JEFATURA DE MANTENIMIENTO -
2019
288 MUEBLE M03 / LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA / FACTURA DE COMPRA / E001-79110075 S/N
ORGANIZADOR DE
PAPELS/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 601 (ED. JP.II) (2018)
LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA20479675971 FACTURA DE COMPRA E001-791 10/09/2019 SOLES - - 381.36 68.64
450.00 5,069.98 SOLES 23/10/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
LABORATORIO DE INNOVACION
289 MUEBLE M04 / LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA / FACTURA DE COMPRA / E001-79110074 S/N
ESCRITORIO 03
CAJONESS/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 601 (ED. JP.II) (2018)
LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA20479675971 FACTURA DE COMPRA E001-791 10/09/2019 SOLES - - 338.98 61.02
400.00 5,069.98 SOLES 23/10/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
LABORATORIO DE INNOVACION
290 MUEBLE M02 / LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA / FACTURA DE COMPRA / E001-79110075 S/N
ORGANIZADOR DE
PAPELS/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 601 (ED. JP.II) (2018)
LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA20479675971 FACTURA DE COMPRA E001-791 10/09/2019 SOLES - - 423.73 76.27
500.00 5,069.98 SOLES 23/10/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
LABORATORIO DE INNOVACION
291 SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-1060sin etiqueta S/N
SILLA FIJA
METALICAS/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 plazuela 2
FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C.20479925241 FACTURA DE COMPRA E001-1060 23/05/2019 SOLES - - 50.85 9.15
60.00 13,200.00 SOLES 03/07/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
ADQUISICION DE SILLAS
292 SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-1060sin etiqueta S/N
SILLA FIJA
METALICAS/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 plazuela 2
FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C.20479925241 FACTURA DE COMPRA E001-1060 23/05/2019 SOLES - - 50.85 9.15
60.00 13,200.00 SOLES 03/07/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
ADQUISICION DE SILLAS
293 SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-1060sin etiqueta S/N
SILLA FIJA
METALICAS/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 plazuela 2
FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C.20479925241 FACTURA DE COMPRA E001-1060 23/05/2019 SOLES - - 50.85 9.15
60.00 13,200.00 SOLES 03/07/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
ADQUISICION DE SILLAS
294 SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-1060sin etiqueta S/N
SILLA FIJA
METALICAS/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 plazuela 2
FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C.20479925241 FACTURA DE COMPRA E001-1060 23/05/2019 SOLES - - 50.85 9.15
60.00 13,200.00 SOLES 03/07/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
ADQUISICION DE SILLAS
295 SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-1060sin etiqueta S/N
SILLA FIJA
METALICAS/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 plazuela 2
FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C.20479925241 FACTURA DE COMPRA E001-1060 23/05/2019 SOLES - - 50.85 9.15
60.00 13,200.00 SOLES 03/07/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
ADQUISICION DE SILLAS
296 SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-1060sin etiqueta S/N
SILLA FIJA
METALICAS/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 plazuela 2
FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C.20479925241 FACTURA DE COMPRA E001-1060 23/05/2019 SOLES - - 50.85 9.15
60.00 13,200.00 SOLES 03/07/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
ADQUISICION DE SILLAS
297 SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-1060sin etiqueta S/N
SILLA FIJA
METALICAS/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 plazuela 2
FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C.20479925241 FACTURA DE COMPRA E001-1060 23/05/2019 SOLES - - 50.85 9.15
60.00 13,200.00 SOLES 03/07/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
ADQUISICION DE SILLAS
298 SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-1060sin etiqueta S/N
SILLA FIJA
METALICAS/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 plazuela 2
FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C.20479925241 FACTURA DE COMPRA E001-1060 23/05/2019 SOLES - - 50.85 9.15
60.00 13,200.00 SOLES 03/07/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
ADQUISICION DE SILLAS
299 SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-1060sin etiqueta S/N
SILLA FIJA
METALICAS/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 plazuela 2
FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C.20479925241 FACTURA DE COMPRA E001-1060 23/05/2019 SOLES - - 50.85 9.15
60.00 13,200.00 SOLES 03/07/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
ADQUISICION DE SILLAS
300 SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-1060sin etiqueta S/N
SILLA FIJA
METALICAS/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 plazuela 2
FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C.20479925241 FACTURA DE COMPRA E001-1060 23/05/2019 SOLES - - 50.85 9.15
60.00 13,200.00 SOLES 03/07/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
ADQUISICION DE SILLAS
301 SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-1060sin etiqueta S/N
SILLA FIJA
METALICAS/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 plazuela 2
FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C.20479925241 FACTURA DE COMPRA E001-1060 23/05/2019 SOLES - - 50.85 9.15
60.00 13,200.00 SOLES 03/07/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
ADQUISICION DE SILLAS
302 SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-1060sin etiqueta S/N
SILLA FIJA
METALICAS/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 plazuela 2
FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C.20479925241 FACTURA DE COMPRA E001-1060 23/05/2019 SOLES - - 50.85 9.15
60.00 13,200.00 SOLES 03/07/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
ADQUISICION DE SILLAS
303 SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-1060sin etiqueta S/N
SILLA FIJA
METALICAS/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 plazuela 2
FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C.20479925241 FACTURA DE COMPRA E001-1060 23/05/2019 SOLES - - 50.85 9.15
60.00 13,200.00 SOLES 03/07/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
ADQUISICION DE SILLAS
304 SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-1060sin etiqueta S/N
SILLA FIJA
METALICAS/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 plazuela 2
FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C.20479925241 FACTURA DE COMPRA E001-1060 23/05/2019 SOLES - - 50.85 9.15
60.00 13,200.00 SOLES 03/07/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
ADQUISICION DE SILLAS
305 SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-1060sin etiqueta S/N
SILLA FIJA
METALICAS/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 plazuela 2
FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C.20479925241 FACTURA DE COMPRA E001-1060 23/05/2019 SOLES - - 50.85 9.15
60.00 13,200.00 SOLES 03/07/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
ADQUISICION DE SILLAS
306 SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-1060sin etiqueta S/N
SILLA FIJA
METALICAS/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 plazuela 2
FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C.20479925241 FACTURA DE COMPRA E001-1060 23/05/2019 SOLES - - 50.85 9.15
60.00 13,200.00 SOLES 03/07/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
ADQUISICION DE SILLAS
307 SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-1060sin etiqueta S/N
SILLA FIJA
METALICAS/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 plazuela 2
FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C.20479925241 FACTURA DE COMPRA E001-1060 23/05/2019 SOLES - - 50.85 9.15
60.00 13,200.00 SOLES 03/07/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
ADQUISICION DE SILLAS
308 SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-1060sin etiqueta S/N
SILLA FIJA
METALICAS/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 plazuela 2
FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C.20479925241 FACTURA DE COMPRA E001-1060 23/05/2019 SOLES - - 50.85 9.15
60.00 13,200.00 SOLES 03/07/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
ADQUISICION DE SILLAS
309 SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-1060sin etiqueta S/N
SILLA FIJA
METALICAS/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 plazuela 2
FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C.20479925241 FACTURA DE COMPRA E001-1060 23/05/2019 SOLES - - 50.85 9.15
60.00 13,200.00 SOLES 03/07/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
ADQUISICION DE SILLAS
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60.00 13,200.00 SOLES 03/07/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
ADQUISICION DE SILLAS
504 SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-1060sin etiqueta S/N
SILLA FIJA
METALICAS/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 plazuela 2
FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C.20479925241 FACTURA DE COMPRA E001-1060 23/05/2019 SOLES - - 50.85 9.15
60.00 13,200.00 SOLES 03/07/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
ADQUISICION DE SILLAS
505 SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-1060sin etiqueta S/N
SILLA FIJA
METALICAS/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 plazuela 2
FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C.20479925241 FACTURA DE COMPRA E001-1060 23/05/2019 SOLES - - 50.85 9.15
60.00 13,200.00 SOLES 03/07/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
ADQUISICION DE SILLAS
506 SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-1060sin etiqueta S/N
SILLA FIJA
METALICAS/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 plazuela 2
FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C.20479925241 FACTURA DE COMPRA E001-1060 23/05/2019 SOLES - - 50.85 9.15
60.00 13,200.00 SOLES 03/07/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
ADQUISICION DE SILLAS
507 SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-1060sin etiqueta S/N
SILLA FIJA
METALICAS/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 plazuela 2
FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C.20479925241 FACTURA DE COMPRA E001-1060 23/05/2019 SOLES - - 50.85 9.15
60.00 13,200.00 SOLES 03/07/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
ADQUISICION DE SILLAS
508 SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-1060sin etiqueta S/N
SILLA FIJA
METALICAS/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 plazuela 2
FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C.20479925241 FACTURA DE COMPRA E001-1060 23/05/2019 SOLES - - 50.85 9.15
60.00 13,200.00 SOLES 03/07/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
ADQUISICION DE SILLAS
509 SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-1060sin etiqueta S/N
SILLA FIJA
METALICAS/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 plazuela 2
FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C.20479925241 FACTURA DE COMPRA E001-1060 23/05/2019 SOLES - - 50.85 9.15
60.00 13,200.00 SOLES 03/07/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
ADQUISICION DE SILLAS
510 SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-1060sin etiqueta S/N
SILLA FIJA
METALICAS/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 plazuela 2
FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C.20479925241 FACTURA DE COMPRA E001-1060 23/05/2019 SOLES - - 50.85 9.15
60.00 13,200.00 SOLES 03/07/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
ADQUISICION DE SILLAS
511 IMPRESORA DE CODIGOS DE BARRA ETIQUETAS ZEBRA GC420T USB / COMPUTROCK E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / F001-0001664
10162 EPSON TM-P20 VMQF015485 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 110 EA REDES DE DATOS
COMPUTROCK E.I.R.L. 20480632410 FACTURA DE COMPRA F001-0001664 01/10/2019 SOLES
- - 1,915.25 344.75
2,260.00 4,763.99 SOLES 20/11/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
COMPRA DE EQUIPOS PARA LA
ESCUELA DE INGENIERIA DE
SISTEMAS
512 ALTOPARLANTE / COMPUTROCK E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / F001-0000817
9207 BOSE L1 COMPACT057412Z80850
230AENUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855
(ED. ANT. ENTRE 1-2
PISO) TI - AUDIOVISUALES
- BIOETICACOMPUTROCK E.I.R.L. 20480632410 FACTURA DE COMPRA F001-0000817 08/03/2019 SOLES
- - 3,779.66 680.34
4,460.00 4,460.00 SOLES 10/04/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
GESTIÓN DEL SERVICIO
AUDIOVISUAL
513 AIRE ACONDICIONADO / COMERCIAL FRIONORTE E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / E001-780
9537 LG VM182H822470902AM8
95A901GRNUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855
AREA DE DISEÑO E
INFRAESTRUCTURA
COMERCIAL FRIONORTE E.I.R.L.20480725931 FACTURA DE COMPRA E001-780 21/05/2019 SOLES
- - 3,288.14 591.87
3,880.01 3,880.01 SOLES 11/07/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
ADECUACION OFICINAS DE
DISEÑO E INFRAESTRUCTURA
USAT
514 ESTANTE DE ANGULO RANURADO / REPR. GENERALES VIDRIOS Y ALUMINIOS VALERIANO S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 001-001033
sin etiqueta S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 CONSULTORIO JURIDICO
REPR. GENERALES VIDRIOS Y ALUMINIOS VALERIANO S.A.C.20561275697 FACTURA DE COMPRA 001-001033 14/08/2019 SOLES
- - 3,080.00 554.40
3,634.40 3,634.40 SOLES 03/10/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
REMODELACIÓN CONSULTORIO
JURIDICO FACULTA DE DERECHO
515 SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / FACTURA DE COMPRA / FA06-00407953
9792 HOME ROTTERDAM S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 CONSULTORIO JURIDICO
HOMECENTERS PERUANOS S.A.20536557858 FACTURA DE COMPRA FA06-00407953 12/08/2019 SOLES
- - 129.36 23.28
152.64 3,626.88 SOLES 16/08/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
REMODELACIÓN CONSULTORIO
JURIDICO FACULTA DE DERECHO
516 SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / FACTURA DE COMPRA / FA06-00407953
9793 HOME ROTTERDAM S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 CONSULTORIO JURIDICO
HOMECENTERS PERUANOS S.A.20536557858 FACTURA DE COMPRA FA06-00407953 12/08/2019 SOLES
- - 129.36 23.28
152.64 3,626.88 SOLES 16/08/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
REMODELACIÓN CONSULTORIO
JURIDICO FACULTA DE DERECHO
517 SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / FACTURA DE COMPRA / FA06-00407953
9794 HOME ROTTERDAM S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 CONSULTORIO JURIDICO
HOMECENTERS PERUANOS S.A.20536557858 FACTURA DE COMPRA FA06-00407953 12/08/2019 SOLES
- - 129.36 23.28
152.64 3,626.88 SOLES 16/08/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
REMODELACIÓN CONSULTORIO
JURIDICO FACULTA DE DERECHO
518 SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / FACTURA DE COMPRA / FA06-00407953
9795 HOME ROTTERDAM S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 CONSULTORIO JURIDICO
HOMECENTERS PERUANOS S.A.20536557858 FACTURA DE COMPRA FA06-00407953 12/08/2019 SOLES
- - 129.36 23.28
152.64 3,626.88 SOLES 16/08/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
REMODELACIÓN CONSULTORIO
JURIDICO FACULTA DE DERECHO
519 SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / FACTURA DE COMPRA / FA06-00407953
9796 HOME ROTTERDAM S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 CONSULTORIO JURIDICO
HOMECENTERS PERUANOS S.A.20536557858 FACTURA DE COMPRA FA06-00407953 12/08/2019 SOLES
- - 129.36 23.28
152.64 3,626.88 SOLES 16/08/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
REMODELACIÓN CONSULTORIO
JURIDICO FACULTA DE DERECHO
520 SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / FACTURA DE COMPRA / FA06-00407953
9797 HOME ROTTERDAM S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 CONSULTORIO JURIDICO
HOMECENTERS PERUANOS S.A.20536557858 FACTURA DE COMPRA FA06-00407953 12/08/2019 SOLES
- - 129.36 23.28
152.64 3,626.88 SOLES 16/08/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
REMODELACIÓN CONSULTORIO
JURIDICO FACULTA DE DERECHO
521 SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / FACTURA DE COMPRA / FA06-00407953
9798 HOME ROTTERDAM S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 CONSULTORIO JURIDICO
HOMECENTERS PERUANOS S.A.20536557858 FACTURA DE COMPRA FA06-00407953 12/08/2019 SOLES
- - 129.36 23.28
152.64 3,626.88 SOLES 16/08/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
REMODELACIÓN CONSULTORIO
JURIDICO FACULTA DE DERECHO
522 SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / FACTURA DE COMPRA / FA06-00407953
9838 HOME NUEVA LYON S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 CONSULTORIO JURIDICO
HOMECENTERS PERUANOS S.A.20536557858 FACTURA DE COMPRA FA06-00407953 12/08/2019 SOLES
- - 129.36 23.28
152.64 3,626.88 SOLES 16/08/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
REMODELACIÓN CONSULTORIO
JURIDICO FACULTA DE DERECHO
523 SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / FACTURA DE COMPRA / FA06-00407953
9839 HOME NUEVA LYON S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 CONSULTORIO JURIDICO
HOMECENTERS PERUANOS S.A.20536557858 FACTURA DE COMPRA FA06-00407953 12/08/2019 SOLES
- - 129.36 23.28
152.64 3,626.88 SOLES 16/08/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
REMODELACIÓN CONSULTORIO
JURIDICO FACULTA DE DERECHO
524 SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / FACTURA DE COMPRA / FA06-00407953
9840 HOME NUEVA LYON S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 CONSULTORIO JURIDICO
HOMECENTERS PERUANOS S.A.20536557858 FACTURA DE COMPRA FA06-00407953 12/08/2019 SOLES
- - 129.36 23.28
152.64 3,626.88 SOLES 16/08/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
REMODELACIÓN CONSULTORIO
JURIDICO FACULTA DE DERECHO
525 SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / FACTURA DE COMPRA / FA06-00407953
9841 HOME NUEVA LYON S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 CONSULTORIO JURIDICO
HOMECENTERS PERUANOS S.A.20536557858 FACTURA DE COMPRA FA06-00407953 12/08/2019 SOLES
- - 129.36 23.28
152.64 3,626.88 SOLES 16/08/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
REMODELACIÓN CONSULTORIO
JURIDICO FACULTA DE DERECHO
526 SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / FACTURA DE COMPRA / FA06-00407953
9842 HOME NUEVA LYON S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 CONSULTORIO JURIDICO
HOMECENTERS PERUANOS S.A.20536557858 FACTURA DE COMPRA FA06-00407953 12/08/2019 SOLES
- - 129.36 23.28
152.64 3,626.88 SOLES 16/08/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
REMODELACIÓN CONSULTORIO
JURIDICO FACULTA DE DERECHO
527 SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / FACTURA DE COMPRA / FA06-00407953
9843 HOME NUEVA LYON S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 CONSULTORIO JURIDICO
HOMECENTERS PERUANOS S.A.20536557858 FACTURA DE COMPRA FA06-00407953 12/08/2019 SOLES
- - 129.36 23.28
152.64 3,626.88 SOLES 16/08/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
REMODELACIÓN CONSULTORIO
JURIDICO FACULTA DE DERECHO
528 SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / FACTURA DE COMPRA / FA06-00407953
9844 HOME NUEVA LYON S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 CONSULTORIO JURIDICO
HOMECENTERS PERUANOS S.A.20536557858 FACTURA DE COMPRA FA06-00407953 12/08/2019 SOLES
- - 129.36 23.28
152.64 3,626.88 SOLES 16/08/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
REMODELACIÓN CONSULTORIO
JURIDICO FACULTA DE DERECHO
529 SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / FACTURA DE COMPRA / FA06-00407953
9845 HOME NUEVA LYON S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 CONSULTORIO JURIDICO
HOMECENTERS PERUANOS S.A.20536557858 FACTURA DE COMPRA FA06-00407953 12/08/2019 SOLES
- - 129.36 23.28
152.64 3,626.88 SOLES 16/08/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
REMODELACIÓN CONSULTORIO
JURIDICO FACULTA DE DERECHO
530 MICROFONO DE MANO / PC VENTAS E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 001-0032679252 SHURE SM58-LC 2RL2028462 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855
ESCUELA DE
COMUNICACIÓN PC VENTAS E.I.R.L. 20480047339 FACTURA DE COMPRA 001-003267 22/03/2019 SOLES - - 601.69 108.31
710.00 3,550.00 SOLES 07/05/2019
1 unidades / HUMANIDADES /
COMUNICACIÓN / ACTIVOS FIJOS
531 MEDIDOR DE 2" TIPO WOLMAN / INDUSTRIAS TRIVECA S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / F001-00368714772 ZENNER WSD-750 FF17000344 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 MANTENIMIENTO
INDUSTRIAS TRIVECA S.A.C.20102108443 FACTURA DE COMPRA F001-003687 13/12/2019 SOLES - - 3,000.00 540.00
3,540.00 3,540.00 SOLES 14/11/2019
1 unidades / CIENCIAS MEDICAS /
CEFO / GESTIÓN CONTABLE
FINANCIERA CEFO
532 MUEBLE M-06 / LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA / FACTURA DE COMPRA / E001-704
9585 S/N ESCRITORIO EN L S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855AREA DE DISEÑO E
INFRAESTRUCTURA
LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA20479675971 FACTURA DE COMPRA E001-704 05/06/2019 SOLES
- - 677.97 122.03
800.00 3,390.00 SOLES 10/07/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
ADECUACION OFICINAS DE
DISEÑO E INFRAESTRUCTURA
USAT
533 SWITCH DE COMUNICACIONES ADMINISTRABLE BORDE, EQPO. / COMPUTROCK E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / F001-0001249
14746 ARUBA 2540 CN80JYLOR7 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 8552P - DIRECCION DE TI -
DATA CENTER
COMPUTROCK E.I.R.L. 20480632410 FACTURA DE COMPRA F001-0001249 13/06/2019 SOLES
- - 8,768.88 1,578.40
10,347.27 10,235.61 SOLES 01/08/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
RENOVACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA DE TI - SALA
SERVIDORES Y RED DATOS - 2019
534 EQUIPO PROYECTOR / PROYECTOS MULTIMEDIA S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-296
9608 CASIO XJ-F211WNB997AAAY94-
045138NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 03 (DECANA - CREAT)
PROYECTOS MULTIMEDIA S.A.C20507498192 FACTURA DE COMPRA F001-296 13/06/2019 SOLES
- - 3,833.77 690.08
4,523.85 111,105.00 SOLES 03/07/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE
PROYECTORES
535 EQUIPO PROYECTOR / PROYECTOS MULTIMEDIA S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-296
9609 CASIO XJ-F211WNB997AAAY94-
045172NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855
04 (DECANA - MÚLTIPLE)
(2018)PROYECTOS MULTIMEDIA S.A.C20507498192 FACTURA DE COMPRA F001-296 13/06/2019 SOLES
- - 3,833.77 690.08
4,523.85 111,105.00 SOLES 03/07/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE
PROYECTORES
536 EQUIPO PROYECTOR / PROYECTOS MULTIMEDIA S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-296
9610 CASIO XJ-F211WNB997AAAY94-
045026NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855
DE MEDIOS
AUDIOVISUALES (2018)PROYECTOS MULTIMEDIA S.A.C20507498192 FACTURA DE COMPRA F001-296 13/06/2019 SOLES
- - 3,833.77 690.08
4,523.85 111,105.00 SOLES 03/07/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE
PROYECTORES
537 EQUIPO PROYECTOR / PROYECTOS MULTIMEDIA S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-296
9613 CASIO XJ-F211WNB997AAAY94-
045060NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 LABORATORIO DE FISICA
PROYECTOS MULTIMEDIA S.A.C20507498192 FACTURA DE COMPRA F001-296 13/06/2019 SOLES
- - 3,833.77 690.08
4,523.85 111,105.00 SOLES 03/07/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE
PROYECTORES
538 EQUIPO PROYECTOR / PROYECTOS MULTIMEDIA S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-296
9612 CASIO XJ-F211WNB997AAAY94-
045194NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 PSICOLOGIA
PROYECTOS MULTIMEDIA S.A.C20507498192 FACTURA DE COMPRA F001-296 13/06/2019 SOLES
- - 3,833.77 690.08
4,523.85 111,105.00 SOLES 03/07/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE
PROYECTORES
539 EQUIPO PROYECTOR / PROYECTOS MULTIMEDIA S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-296
9611 CASIO XJ-F211WNB997AAAY94-
045004NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 SALA DE FOTOGRAFÍA
PROYECTOS MULTIMEDIA S.A.C20507498192 FACTURA DE COMPRA F001-296 13/06/2019 SOLES
- - 3,833.77 690.08
4,523.85 111,105.00 SOLES 03/07/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE
PROYECTORES
540 EQUIPO PROYECTOR / PROYECTOS MULTIMEDIA S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-296
9607 CASIO XJ-F211WNB997AAAY94-
045082NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 02 (DECANA)
PROYECTOS MULTIMEDIA S.A.C20507498192 FACTURA DE COMPRA F001-296 13/06/2019 SOLES
- - 3,833.77 690.08
4,523.85 111,105.00 SOLES 03/07/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE
PROYECTORES
541 EQUIPO PROYECTOR / PROYECTOS MULTIMEDIA S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-296
9590 CASIO XJ-F211WNB997AAAY94-
045217NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 109-A (ED. ANT) (2018)
PROYECTOS MULTIMEDIA S.A.C20507498192 FACTURA DE COMPRA F001-296 13/06/2019 SOLES
- - 3,833.77 690.08
4,523.85 111,105.00 SOLES 03/07/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE
PROYECTORES
542 EQUIPO PROYECTOR / PROYECTOS MULTIMEDIA S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-296
9591 CASIO XJ-F211WNB997AAAY94-
045048NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 109-B (ED. ANT) (2018)
PROYECTOS MULTIMEDIA S.A.C20507498192 FACTURA DE COMPRA F001-296 13/06/2019 SOLES
- - 3,833.77 690.08
4,523.85 111,105.00 SOLES 03/07/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE
PROYECTORES
543 EQUIPO PROYECTOR / PROYECTOS MULTIMEDIA S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-296
9592 CASIO XJ-F211WNB997AAAY94-
045262NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 208-A (ED. ANT)
PROYECTOS MULTIMEDIA S.A.C20507498192 FACTURA DE COMPRA F001-296 13/06/2019 SOLES
- - 3,833.77 690.08
4,523.85 111,105.00 SOLES 03/07/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE
PROYECTORES
544 EQUIPO PROYECTOR / PROYECTOS MULTIMEDIA S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-296
9593 CASIO XJ-F211WNB997AAAY94-
044980NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 208-B (ED. ANT)
PROYECTOS MULTIMEDIA S.A.C20507498192 FACTURA DE COMPRA F001-296 13/06/2019 SOLES
- - 3,833.77 690.08
4,523.85 111,105.00 SOLES 03/07/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE
PROYECTORES
545 EQUIPO PROYECTOR / PROYECTOS MULTIMEDIA S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-296
9594 CASIO XJ-F211WNB997AAAY94-
045015NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 212-A (ED. ANT)
PROYECTOS MULTIMEDIA S.A.C20507498192 FACTURA DE COMPRA F001-296 13/06/2019 SOLES
- - 3,833.77 690.08
4,523.85 111,105.00 SOLES 03/07/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE
PROYECTORES
546 EQUIPO PROYECTOR / PROYECTOS MULTIMEDIA S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-296
9596 CASIO XJ-F211WNB997AAAY94-
045228NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 308-A (ED. ANT)
PROYECTOS MULTIMEDIA S.A.C20507498192 FACTURA DE COMPRA F001-296 13/06/2019 SOLES
- - 3,833.77 690.08
4,523.85 111,105.00 SOLES 03/07/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE
PROYECTORES
547 EQUIPO PROYECTOR / PROYECTOS MULTIMEDIA S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-296
9597 CASIO SJ-F211WNB997AAAY94-
045161NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 308-B (ED. ANT)
PROYECTOS MULTIMEDIA S.A.C20507498192 FACTURA DE COMPRA F001-296 13/06/2019 SOLES
- - 3,833.77 690.08
4,523.85 111,105.00 SOLES 03/07/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE
PROYECTORES
548 EQUIPO PROYECTOR / PROYECTOS MULTIMEDIA S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-296
9598 CASIO XJ-F211WNB997AAAY94-
045127NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 309-A (ED. ANT) (2018)
PROYECTOS MULTIMEDIA S.A.C20507498192 FACTURA DE COMPRA F001-296 13/06/2019 SOLES
- - 3,833.77 690.08
4,523.85 111,105.00 SOLES 03/07/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE
PROYECTORES
549 EQUIPO PROYECTOR / PROYECTOS MULTIMEDIA S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-296
9595 CASIO XJ-F211WNB997AAAY94-
045150NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 212-B (ED. ANT)
PROYECTOS MULTIMEDIA S.A.C20507498192 FACTURA DE COMPRA F001-296 13/06/2019 SOLES
- - 3,833.77 690.08
4,523.85 111,105.00 SOLES 03/07/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE
PROYECTORES
550 EQUIPO PROYECTOR / PROYECTOS MULTIMEDIA S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-296
9599 CASIO XJ-F211WNB997AAAY94-
045206NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 309-B (ED. ANT) (2018)
PROYECTOS MULTIMEDIA S.A.C20507498192 FACTURA DE COMPRA F001-296 13/06/2019 SOLES
- - 3,833.77 690.08
4,523.85 111,105.00 SOLES 03/07/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE
PROYECTORES
551 EQUIPO PROYECTOR / PROYECTOS MULTIMEDIA S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-296
9600 CASIO XJ-F211WNB997AAAY94-
045251NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855
DE FÍSICA,
AUTOMATIZACIÓN Y
CONTROL (2018) PROYECTOS MULTIMEDIA S.A.C20507498192 FACTURA DE COMPRA F001-296 13/06/2019 SOLES
- - 3,833.77 690.08
4,523.85 111,105.00 SOLES 03/07/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE
PROYECTORES
552 EQUIPO PROYECTOR / PROYECTOS MULTIMEDIA S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-296
9601 CASIO XJ-F211WNB997AAAY94-
045240NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855
DE PROCESOS
INDUSTRIALESPROYECTOS MULTIMEDIA S.A.C20507498192 FACTURA DE COMPRA F001-296 13/06/2019 SOLES
- - 3,833.77 690.08
4,523.85 111,105.00 SOLES 03/07/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE
PROYECTORES
553 EQUIPO PROYECTOR / PROYECTOS MULTIMEDIA S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-296
9602 CASIO XJ-F211WNB997AAAY94-
045149NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 FACULTAD INGENIERÍA
PROYECTOS MULTIMEDIA S.A.C20507498192 FACTURA DE COMPRA F001-296 13/06/2019 SOLES
- - 3,833.77 690.08
4,523.85 111,105.00 SOLES 03/07/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE
PROYECTORES
554 EQUIPO PROYECTOR / PROYECTOS MULTIMEDIA S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-296
9603 CASIO XJ-F211WNB997AAAY94-
045273NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 302 (ED. JP.II) (2018)
PROYECTOS MULTIMEDIA S.A.C20507498192 FACTURA DE COMPRA F001-296 13/06/2019 SOLES
- - 3,833.77 690.08
4,523.85 111,105.00 SOLES 03/07/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE
PROYECTORES
555 EQUIPO PROYECTOR / PROYECTOS MULTIMEDIA S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-296
9604 CASIO XJ-F211WNB997AAAY94-
045105NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 502 (ED. JP.II) (2018)
PROYECTOS MULTIMEDIA S.A.C20507498192 FACTURA DE COMPRA F001-296 13/06/2019 SOLES
- - 3,833.77 690.08
4,523.85 111,105.00 SOLES 03/07/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE
PROYECTORES
556 EQUIPO PROYECTOR / PROYECTOS MULTIMEDIA S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-296
9605 CASIO XJ-F211WNB997AAAY94-
045925NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 506 (ED. JP.II) (2018)
PROYECTOS MULTIMEDIA S.A.C20507498192 FACTURA DE COMPRA F001-296 13/06/2019 SOLES
- - 3,833.77 690.08
4,523.85 111,105.00 SOLES 03/07/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE
PROYECTORES
557 EQUIPO PROYECTOR / PROYECTOS MULTIMEDIA S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-296
9606 CASIO XJ-F211WNB997AAAY94-
045183NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855
AULA DE DISEÑO 2 (ED.
JP.II) (2018)PROYECTOS MULTIMEDIA S.A.C20507498192 FACTURA DE COMPRA F001-296 13/06/2019 SOLES
- - 3,833.77 690.08
4,523.85 111,105.00 SOLES 03/07/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE
PROYECTORES
558 EQUIPO PROYECTOR / PROYECTOS MULTIMEDIA S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-296
9614 CASIO XJ-F211WNB997AAAY94-
045239NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 SALA PRINCIPAL
PROYECTOS MULTIMEDIA S.A.C20507498192 FACTURA DE COMPRA F001-296 13/06/2019 SOLES
- - 3,833.77 690.08
4,523.85 111,105.00 SOLES 03/07/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE
PROYECTORES
559 MUEBLE M-07 / LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA / FACTURA DE COMPRA / E001-704
9586 S/N 02 CUERPOS S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855AREA DE DISEÑO E
INFRAESTRUCTURA
LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA20479675971 FACTURA DE COMPRA E001-704 05/06/2019 SOLES
- - 932.20 167.80
1,100.00 3,390.00 SOLES 10/07/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
ADECUACION OFICINAS DE
DISEÑO E INFRAESTRUCTURA
USAT
560 MUEBLE M-08 / LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA / FACTURA DE COMPRA / E001-704
9587 S/NMUEBLE +
CREDENZAS/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855
AREA DE DISEÑO E
INFRAESTRUCTURA
LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA20479675971 FACTURA DE COMPRA E001-704 05/06/2019 SOLES
- - 762.71 137.29
900.00 3,390.00 SOLES 10/07/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
ADECUACION OFICINAS DE
DISEÑO E INFRAESTRUCTURA
USAT
561 ESCALERA METAL 4 PELDAÑOS MOD C155TA / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET / 506-612203190619
14748 S/N C155TA S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855DE BIOLOGÍA, QUÍMICA Y
BIOQUÍMICA
HOMECENTERS PERUANOS S.A.20536557858 TICKET 506-61220319061924/06/2019 SOLES
- - 105.68 19.02
124.70 124.70 SOLES 18/07/2019
1 unidades / CIENCIAS MEDICAS /
DECANATO CC. MEDICAS /
GESTIÓN LABORATORIO DE
BIOLOGIA, QUIMICA Y
BIOQUIMICA
562 SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET / 506-6121031906199616 HOME BREST S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 OFICINAS 1 PISO - B
HOMECENTERS PERUANOS S.A.20536557858 TICKET 506-61210319061924/06/2019 SOLES - - 168.64 30.36
199.00 199.00 SOLES 18/07/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
JEFATURA DE TESORERÍA
563 MUEBLE M05 / LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA / FACTURA DE COMPRA / E001-704
9584 S/NESCRITORIO +
CREDENZAS/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855
AREA DE DISEÑO E
INFRAESTRUCTURA
LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA20479675971 FACTURA DE COMPRA E001-704 05/06/2019 SOLES
- - 500.00 90.00
590.00 3,390.00 SOLES 10/07/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
ADECUACION OFICINAS DE
DISEÑO E INFRAESTRUCTURA
USAT
564 AMOLADORA / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET / 506-8319020807199733 MAKITA
4 1/2 840W + 5
DISCOS- NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855
TALLERES DE
MANTENIMIENTO HOMECENTERS PERUANOS S.A.20536557858 TICKET 506-83190208071909/07/2019 SOLES - - 211.44 38.06
249.50 249.50 SOLES 01/08/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
AMPLIACIÓN POA 2019
565 EQUIPO TALADRO / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET / 506-8319020807199734 MAKITA 1/20 HP207F - NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855
TALLERES DE
MANTENIMIENTO HOMECENTERS PERUANOS S.A.20536557858 TICKET 506-83190208071909/07/2019 SOLES - - 568.68 102.36
671.04 671.04 SOLES 01/08/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
AMPLIACIÓN POA 2019
566 COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00002301
9877 LENOVO M920S MJ08Z7G2 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 418 (ED. ANT)
AZ COMPUTADORAS S.A.C20479550680 FACTURA DE COMPRA F001-00002301 15/07/2019 SOLES
- - 2,747.76 494.60
3,242.36 396,453.66 SOLES 15/08/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE
COMPUTADORAS
567 COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00002301
9878 LENOVO M920S MJ08Z7G4 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 418 (ED. ANT)
AZ COMPUTADORAS S.A.C20479550680 FACTURA DE COMPRA F001-00002301 15/07/2019 SOLES
- - 2,747.76 494.60
3,242.36 396,453.66 SOLES 15/08/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE
COMPUTADORAS
568 COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00002301
9879 LENOVO M920S MJ08Z7G5 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 418 (ED. ANT)
AZ COMPUTADORAS S.A.C20479550680 FACTURA DE COMPRA F001-00002301 15/07/2019 SOLES
- - 2,747.76 494.60
3,242.36 396,453.66 SOLES 15/08/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE
COMPUTADORAS
569 COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00002301
9880 LENOVO M920S MJ08Z7EY NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 418 (ED. ANT)
AZ COMPUTADORAS S.A.C20479550680 FACTURA DE COMPRA F001-00002301 15/07/2019 SOLES
- - 2,747.76 494.60
3,242.36 396,453.66 SOLES 15/08/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE
COMPUTADORAS
570 COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00002301
9881 LENOVO M920S MJ08Z7GY NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 418 (ED. ANT)
AZ COMPUTADORAS S.A.C20479550680 FACTURA DE COMPRA F001-00002301 15/07/2019 SOLES
- - 2,747.76 494.60
3,242.36 396,453.66 SOLES 15/08/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE
COMPUTADORAS
571 COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00002301
9882 LENOVO M920S MJ08Z7FX NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 418 (ED. ANT)
AZ COMPUTADORAS S.A.C20479550680 FACTURA DE COMPRA F001-00002301 15/07/2019 SOLES
- - 2,747.76 494.60
3,242.36 396,453.66 SOLES 15/08/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE
COMPUTADORAS
572 COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00002301
9883 LENOVO M920S MJ08Z7H2 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 418 (ED. ANT)
AZ COMPUTADORAS S.A.C20479550680 FACTURA DE COMPRA F001-00002301 15/07/2019 SOLES
- - 2,747.76 494.60
3,242.36 396,453.66 SOLES 15/08/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE
COMPUTADORAS
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9884 LENOVO M920S MJ08Z7FP NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 418 (ED. ANT)
AZ COMPUTADORAS S.A.C20479550680 FACTURA DE COMPRA F001-00002301 15/07/2019 SOLES
- - 2,747.76 494.60
3,242.36 396,453.66 SOLES 15/08/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
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574 COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00002301
9885 LENOVO M920S MJ08Z7GF NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 418 (ED. ANT)
AZ COMPUTADORAS S.A.C20479550680 FACTURA DE COMPRA F001-00002301 15/07/2019 SOLES
- - 2,747.76 494.60
3,242.36 396,453.66 SOLES 15/08/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
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575 COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00002301
9886 LENOVO M920S MJ08Z7F9 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 418 (ED. ANT)
AZ COMPUTADORAS S.A.C20479550680 FACTURA DE COMPRA F001-00002301 15/07/2019 SOLES
- - 2,747.76 494.60
3,242.36 396,453.66 SOLES 15/08/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
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576 COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00002301
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3,242.36 396,453.66 SOLES 15/08/2019
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3,242.36 396,453.66 SOLES 15/08/2019
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AZ COMPUTADORAS S.A.C20479550680 FACTURA DE COMPRA F001-00002301 15/07/2019 SOLES
- - 2,747.76 494.60
3,242.36 396,453.66 SOLES 15/08/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
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9856 LENOVO M920S MJ08Z7H9 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 418 (ED. ANT)
AZ COMPUTADORAS S.A.C20479550680 FACTURA DE COMPRA F001-00002301 15/07/2019 SOLES
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3,242.36 396,453.66 SOLES 15/08/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
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3,242.36 396,453.66 SOLES 15/08/2019
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9858 LENOVO M920S MJ08Z7GR NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 418 (ED. ANT)
AZ COMPUTADORAS S.A.C20479550680 FACTURA DE COMPRA F001-00002301 15/07/2019 SOLES
- - 2,747.76 494.60
3,242.36 396,453.66 SOLES 15/08/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
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9859 LENOVO M920S MJ08Z7EZ NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 418 (ED. ANT)
AZ COMPUTADORAS S.A.C20479550680 FACTURA DE COMPRA F001-00002301 15/07/2019 SOLES
- - 2,747.76 494.60
3,242.36 396,453.66 SOLES 15/08/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
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586 COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00002301
9860 LENOVO M920S MJ08Z7FT NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855SOPORTE TECNICO -
(TALLER DE COMPUTO)AZ COMPUTADORAS S.A.C20479550680 FACTURA DE COMPRA F001-00002301 15/07/2019 SOLES
- - 2,747.76 494.60
3,242.36 396,453.66 SOLES 15/08/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
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587 COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00002301
9861 LENOVO M920S MJ08Z7F6 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 418 (ED. ANT)
AZ COMPUTADORAS S.A.C20479550680 FACTURA DE COMPRA F001-00002301 15/07/2019 SOLES
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3,242.36 396,453.66 SOLES 15/08/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
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588 COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00002301
9862 LENOVO M920S MJ08Z7GM NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 418 (ED. ANT)
AZ COMPUTADORAS S.A.C20479550680 FACTURA DE COMPRA F001-00002301 15/07/2019 SOLES
- - 2,747.76 494.60
3,242.36 396,453.66 SOLES 15/08/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
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589 COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00002301
9863 LENOVO M920S MJ08Z7FF NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 418 (ED. ANT)
AZ COMPUTADORAS S.A.C20479550680 FACTURA DE COMPRA F001-00002301 15/07/2019 SOLES
- - 2,747.76 494.60
3,242.36 396,453.66 SOLES 15/08/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
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590 COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00002301
9864 LENOVO M920S MJ08Z7G6 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 418 (ED. ANT)
AZ COMPUTADORAS S.A.C20479550680 FACTURA DE COMPRA F001-00002301 15/07/2019 SOLES
- - 2,747.76 494.60
3,242.36 396,453.66 SOLES 15/08/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE
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591 COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00002301
9865 LENOVO M920S MJ08Z7F4 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 418 (ED. ANT)
AZ COMPUTADORAS S.A.C20479550680 FACTURA DE COMPRA F001-00002301 15/07/2019 SOLES
- - 2,747.76 494.60
3,242.36 396,453.66 SOLES 15/08/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE
COMPUTADORAS
592 COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00002301
9866 LENOVO M920S MJ08Z7F3 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 418 (ED. ANT)
AZ COMPUTADORAS S.A.C20479550680 FACTURA DE COMPRA F001-00002301 15/07/2019 SOLES
- - 2,747.76 494.60
3,242.36 396,453.66 SOLES 15/08/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE
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593 COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00002301
9867 LENOVO M920S MJ08Z7H3 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 418 (ED. ANT)
AZ COMPUTADORAS S.A.C20479550680 FACTURA DE COMPRA F001-00002301 15/07/2019 SOLES
- - 2,747.76 494.60
3,242.36 396,453.66 SOLES 15/08/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
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9868 LENOVO M920S MJ08Z7FZ NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 418 (ED. ANT)
AZ COMPUTADORAS S.A.C20479550680 FACTURA DE COMPRA F001-00002301 15/07/2019 SOLES
- - 2,747.76 494.60
3,242.36 396,453.66 SOLES 15/08/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
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9869 LENOVO M920S MJ08Z7FY NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 418 (ED. ANT)
AZ COMPUTADORAS S.A.C20479550680 FACTURA DE COMPRA F001-00002301 15/07/2019 SOLES
- - 2,747.76 494.60
3,242.36 396,453.66 SOLES 15/08/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE
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596 COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00002301
9870 LENOVO M920S MJ08Z7G1 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 418 (ED. ANT)
AZ COMPUTADORAS S.A.C20479550680 FACTURA DE COMPRA F001-00002301 15/07/2019 SOLES
- - 2,747.76 494.60
3,242.36 396,453.66 SOLES 15/08/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE
COMPUTADORAS
597 COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00002301
9871 LENOVO M920S MJ08Z7GH NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 418 (ED. ANT)
AZ COMPUTADORAS S.A.C20479550680 FACTURA DE COMPRA F001-00002301 15/07/2019 SOLES
- - 2,747.76 494.60
3,242.36 396,453.66 SOLES 15/08/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE
COMPUTADORAS
598 COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00002301
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AZ COMPUTADORAS S.A.C20479550680 FACTURA DE COMPRA F001-00002301 15/07/2019 SOLES
- - 2,747.76 494.60
3,242.36 396,453.66 SOLES 15/08/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE
COMPUTADORAS
599 COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00002301
9873 LENOVO M920S MJ08Z7FQ NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 418 (ED. ANT)
AZ COMPUTADORAS S.A.C20479550680 FACTURA DE COMPRA F001-00002301 15/07/2019 SOLES
- - 2,747.76 494.60
3,242.36 396,453.66 SOLES 15/08/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE
COMPUTADORAS
600 COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00002301
9874 LENOVO M920S MJ08Z7FK NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 418 (ED. ANT)
AZ COMPUTADORAS S.A.C20479550680 FACTURA DE COMPRA F001-00002301 15/07/2019 SOLES
- - 2,747.76 494.60
3,242.36 396,453.66 SOLES 15/08/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE
COMPUTADORAS
601 COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00002301
9875 LENOVO M920S MJ08Z7FR NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 418 (ED. ANT)
AZ COMPUTADORAS S.A.C20479550680 FACTURA DE COMPRA F001-00002301 15/07/2019 SOLES
- - 2,747.76 494.60
3,242.36 396,453.66 SOLES 15/08/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE
COMPUTADORAS
602 COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00002301
9787 LENOVO M720 MJ084L2S NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 OFICINAS 1 PISO - A
AZ COMPUTADORAS S.A.C20479550680 FACTURA DE COMPRA F001-00002301 15/07/2019 SOLES
- - 2,747.76 494.60
3,242.36 396,453.66 SOLES 15/08/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE
COMPUTADORAS
603 COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00002301
9788 LENOVO M920S MJ08Z7F7 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 418 (ED. ANT)
AZ COMPUTADORAS S.A.C20479550680 FACTURA DE COMPRA F001-00002301 15/07/2019 SOLES
- - 2,747.76 494.60
3,242.36 396,453.66 SOLES 15/08/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE
COMPUTADORAS
604 COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00002301
9789 LENOVO 720 - NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 ESCUELA DE POSGRADO
AZ COMPUTADORAS S.A.C20479550680 FACTURA DE COMPRA F001-00002301 15/07/2019 SOLES
- - 2,747.76 494.60
3,242.36 396,453.66 SOLES 15/08/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE
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605 COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00002301
9790 LENOVO 920 MJ08Z7FS NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 418 (ED. ANT)
AZ COMPUTADORAS S.A.C20479550680 FACTURA DE COMPRA F001-00002301 15/07/2019 SOLES
- - 2,747.76 494.60
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1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE
COMPUTADORAS
606 COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00002301
9837 LENOVO M920S MJ08Z7ES NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 418 (ED. ANT)
AZ COMPUTADORAS S.A.C20479550680 FACTURA DE COMPRA F001-00002301 15/07/2019 SOLES
- - 2,747.76 494.60
3,242.36 396,453.66 SOLES 15/08/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE
COMPUTADORAS
607 COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00002301
9907 LENOVO M920S MJ08Z7GP NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 8552P - DIRECCION DE TI -
DATA CENTERAZ COMPUTADORAS S.A.C20479550680 FACTURA DE COMPRA F001-00002301 15/07/2019 SOLES
- - 2,747.76 494.60
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1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE
COMPUTADORAS
608 COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00002301
9909 LENOVO M920S MJ08Z7H1 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855DESARROLLO DE
SISTEMAS 2AZ COMPUTADORAS S.A.C20479550680 FACTURA DE COMPRA F001-00002301 15/07/2019 SOLES
- - 2,747.76 494.60
3,242.36 396,453.66 SOLES 15/08/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE
COMPUTADORAS
609 COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00002301
9910 LENOVO M920S MJ08Z7GC NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855DESARROLLO DE
SISTEMAS 2AZ COMPUTADORAS S.A.C20479550680 FACTURA DE COMPRA F001-00002301 15/07/2019 SOLES
- - 2,747.76 494.60
3,242.36 396,453.66 SOLES 15/08/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE
COMPUTADORAS
610 COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00002301
9906 LENOVO M920S MJ08Z7FG NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855DESARROLLO DE
SISTEMAS 2AZ COMPUTADORAS S.A.C20479550680 FACTURA DE COMPRA F001-00002301 15/07/2019 SOLES
- - 2,747.76 494.60
3,242.36 396,453.66 SOLES 15/08/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE
COMPUTADORAS
611 COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00002301
9908 LENOVO M920S MJ08Z7FE NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855DESARROLLO DE
SISTEMAS 2AZ COMPUTADORAS S.A.C20479550680 FACTURA DE COMPRA F001-00002301 15/07/2019 SOLES
- - 2,747.76 494.60
3,242.36 396,453.66 SOLES 15/08/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE
COMPUTADORAS
612 COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00002301
9911 LENOVO M920S MJ08Z7FD NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855DESARROLLO DE
SISTEMAS 2AZ COMPUTADORAS S.A.C20479550680 FACTURA DE COMPRA F001-00002301 15/07/2019 SOLES
- - 2,747.76 494.60
3,242.36 396,453.66 SOLES 15/08/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE
COMPUTADORAS
613 COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00002301
9912 LENOVO M920S MJ08Z7GL NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855DESARROLLO DE
SISTEMAS 2AZ COMPUTADORAS S.A.C20479550680 FACTURA DE COMPRA F001-00002301 15/07/2019 SOLES
- - 2,747.76 494.60
3,242.36 396,453.66 SOLES 15/08/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE
COMPUTADORAS
614 COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00002301
9913 LENOVO M920S MJ08Z7GW NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855DESARROLLO DE
SISTEMAS 1AZ COMPUTADORAS S.A.C20479550680 FACTURA DE COMPRA F001-00002301 15/07/2019 SOLES
- - 2,747.76 494.60
3,242.36 396,453.66 SOLES 15/08/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE
COMPUTADORAS
615 COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00002301
9914 LENOVO M920S MJ08Z7GX NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855DESARROLLO DE
SISTEMAS 2AZ COMPUTADORAS S.A.C20479550680 FACTURA DE COMPRA F001-00002301 15/07/2019 SOLES
- - 2,747.76 494.60
3,242.36 396,453.66 SOLES 15/08/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE
COMPUTADORAS
616 COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00002301
9915 LENOVO M920S MJ08Z7GB NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855DESARROLLO DE
SISTEMAS 2AZ COMPUTADORAS S.A.C20479550680 FACTURA DE COMPRA F001-00002301 15/07/2019 SOLES
- - 2,747.76 494.60
3,242.36 396,453.66 SOLES 15/08/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE
COMPUTADORAS
617 COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00002301
9916 LENOVO M920S MJ08Z7FC NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855DESARROLLO DE
SISTEMAS 2AZ COMPUTADORAS S.A.C20479550680 FACTURA DE COMPRA F001-00002301 15/07/2019 SOLES
- - 2,747.76 494.60
3,242.36 396,453.66 SOLES 15/08/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE
COMPUTADORAS
618 COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00002301
9934 LENOVO M720S MJ08Y2R NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 OFICINAS 2 PISO - C
AZ COMPUTADORAS S.A.C20479550680 FACTURA DE COMPRA F001-00002301 15/07/2019 SOLES
- - 2,099.27 377.87
2,477.14 396,453.66 SOLES 15/08/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE
COMPUTADORAS
619 COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00002301
9926 LENOVO M720S MJ08Y2B NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 OFICINAS 3 PISO - B
AZ COMPUTADORAS S.A.C20479550680 FACTURA DE COMPRA F001-00002301 15/07/2019 SOLES
- - 2,099.27 377.87
2,477.14 396,453.66 SOLES 15/08/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE
COMPUTADORAS
620 COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00002301
9928 LENOVO M720S MJ08Y2D NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 OFICINAS 3 PISO - B
AZ COMPUTADORAS S.A.C20479550680 FACTURA DE COMPRA F001-00002301 15/07/2019 SOLES
- - 2,099.27 377.87
2,477.14 396,453.66 SOLES 15/08/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE
COMPUTADORAS
621 COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00002301
9927 LENOVO M720S MJ08Y2D NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 RECTORADO
AZ COMPUTADORAS S.A.C20479550680 FACTURA DE COMPRA F001-00002301 15/07/2019 SOLES
- - 2,099.27 377.87
2,477.14 396,453.66 SOLES 15/08/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE
COMPUTADORAS
622 COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00002301
9931 LENOVO M720S MJ08Y26 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 8552P - ESCUELA DE
PSICOLOGIAAZ COMPUTADORAS S.A.C20479550680 FACTURA DE COMPRA F001-00002301 15/07/2019 SOLES
- - 2,099.27 377.87
2,477.14 396,453.66 SOLES 15/08/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE
COMPUTADORAS
623 COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00002301
9933 LENOVO M720S MJ08Y2F NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 8552P - FACULTAD DE
MEDICINAAZ COMPUTADORAS S.A.C20479550680 FACTURA DE COMPRA F001-00002301 15/07/2019 SOLES
- - 2,099.27 377.87
2,477.14 396,453.66 SOLES 15/08/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE
COMPUTADORAS
624 COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00002301
9938 LENOVO M720S MJ08Y2H NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 8552P - FACULTAD DE
MEDICINAAZ COMPUTADORAS S.A.C20479550680 FACTURA DE COMPRA F001-00002301 15/07/2019 SOLES
- - 2,099.27 377.87
2,477.14 396,453.66 SOLES 15/08/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE
COMPUTADORAS
625 COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00002301
9925 LENOVO M720S MJ08YL33 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855
6P - FACULTAD DE
CIENCIAS
EMPRESARIALES 1 AZ COMPUTADORAS S.A.C20479550680 FACTURA DE COMPRA F001-00002301 15/07/2019 SOLES
- - 2,099.27 377.87
2,477.14 396,453.66 SOLES 15/08/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE
COMPUTADORAS
626 COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00002301
9930 LENOVO M720S MJ08Y2P NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855
6P - FACULTAD DE
CIENCIAS
EMPRESARIALES 1 AZ COMPUTADORAS S.A.C20479550680 FACTURA DE COMPRA F001-00002301 15/07/2019 SOLES
- - 2,099.27 377.87
2,477.14 396,453.66 SOLES 15/08/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE
COMPUTADORAS
627 COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00002301
9929 LENOVO M720S MJ08Y22 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855
6P - FACULTAD DE
CIENCIAS
EMPRESARIALES 2 AZ COMPUTADORAS S.A.C20479550680 FACTURA DE COMPRA F001-00002301 15/07/2019 SOLES
- - 2,099.27 377.87
2,477.14 396,453.66 SOLES 15/08/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE
COMPUTADORAS
628 COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00002301
9937 LENOVO M720S MJ08Y2W NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 FACULTAD DE DERECHO
AZ COMPUTADORAS S.A.C20479550680 FACTURA DE COMPRA F001-00002301 15/07/2019 SOLES
- - 2,099.27 377.87
2,477.14 396,453.66 SOLES 15/08/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE
COMPUTADORAS
629 COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00002301
9932 LENOVO M720S MJ08Y29 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 PSICOLOGIA
AZ COMPUTADORAS S.A.C20479550680 FACTURA DE COMPRA F001-00002301 15/07/2019 SOLES
- - 2,099.27 377.87
2,477.14 396,453.66 SOLES 15/08/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE
COMPUTADORAS
630 COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00002301
9935 LENOVO M720S MJ08Y2J NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855SOPORTE TECNICO -
(TALLER DE COMPUTO)AZ COMPUTADORAS S.A.C20479550680 FACTURA DE COMPRA F001-00002301 15/07/2019 SOLES
- - 2,099.27 377.87
2,477.14 396,453.66 SOLES 15/08/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE
COMPUTADORAS
631 COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00002301
9936 LENOVO M720S MJ08Y2G NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855BECA 18 Y EDUCACION
CONTINUAAZ COMPUTADORAS S.A.C20479550680 FACTURA DE COMPRA F001-00002301 15/07/2019 SOLES
- - 2,099.27 377.87
2,477.14 396,453.66 SOLES 15/08/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE
COMPUTADORAS
632 COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00002301
9791 LENOVO 920 MJ08Z7FN NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855DESARROLLO DE
SISTEMAS 2AZ COMPUTADORAS S.A.C20479550680 FACTURA DE COMPRA F001-00002301 15/07/2019 SOLES
- - 2,099.27 377.87
2,477.14 396,453.66 SOLES 15/08/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE
COMPUTADORAS
633 COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00002301
10049 LENOVO M720S MJ08YL2K NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855DEPARTAMENTO DE
CIENCIAS TEOLOGICASAZ COMPUTADORAS S.A.C20479550680 FACTURA DE COMPRA F001-00002301 15/07/2019 SOLES
- - 2,099.27 377.87
2,477.14 396,453.66 SOLES 15/08/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE
COMPUTADORAS
634 COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00002301
10040 LENOVO M720S MJ08YL2A NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 CAPELLANIA
AZ COMPUTADORAS S.A.C20479550680 FACTURA DE COMPRA F001-00002301 15/07/2019 SOLES
- - 2,099.27 377.87
2,477.14 396,453.66 SOLES 15/08/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE
COMPUTADORAS
635 COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00002301
10041 LENOVO M720S MJ08YL34 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 ESCUELA ARQUITECTURA
AZ COMPUTADORAS S.A.C20479550680 FACTURA DE COMPRA F001-00002301 15/07/2019 SOLES
- - 2,099.27 377.87
2,477.14 396,453.66 SOLES 15/08/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE
COMPUTADORAS
636 COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00002301
10042 LENOVO M720S MJ08YL31 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 ESCUELA ARQUITECTURA
AZ COMPUTADORAS S.A.C20479550680 FACTURA DE COMPRA F001-00002301 15/07/2019 SOLES
- - 2,099.27 377.87
2,477.14 396,453.66 SOLES 15/08/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE
COMPUTADORAS
637 COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00002301
10043 LENOVO M720S MJ08YL2N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 OFICINAS 2 PISO - B
AZ COMPUTADORAS S.A.C20479550680 FACTURA DE COMPRA F001-00002301 15/07/2019 SOLES
- - 2,099.27 377.87
2,477.14 396,453.66 SOLES 15/08/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE
COMPUTADORAS
638 COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00002301
10044 LENOVO M720S MJ08YL2L NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 DIRECCION DE ADMISION
AZ COMPUTADORAS S.A.C20479550680 FACTURA DE COMPRA F001-00002301 15/07/2019 SOLES
- - 2,099.27 377.87
2,477.14 396,453.66 SOLES 15/08/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE
COMPUTADORAS
639 COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00002301
10045 LENOVO M720S MJ08YL28 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855DEPARTAMENTO DE
CIENCIAS TEOLOGICASAZ COMPUTADORAS S.A.C20479550680 FACTURA DE COMPRA F001-00002301 15/07/2019 SOLES
- - 2,099.27 377.87
2,477.14 396,453.66 SOLES 15/08/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE
COMPUTADORAS
640 COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00002301
10046 LENOVO M720S MJ08YL2M NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 ESCUELA ARQUITECTURA
AZ COMPUTADORAS S.A.C20479550680 FACTURA DE COMPRA F001-00002301 15/07/2019 SOLES
- - 2,099.27 377.87
2,477.14 396,453.66 SOLES 15/08/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE
COMPUTADORAS
641 COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00002301
10047 LENOVO M720S MJ08YL2C NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 OFICINAS 2 PISO - C
AZ COMPUTADORAS S.A.C20479550680 FACTURA DE COMPRA F001-00002301 15/07/2019 SOLES
- - 2,099.27 377.87
2,477.14 396,453.66 SOLES 15/08/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE
COMPUTADORAS
642 COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00002301
10048 LENOVO M720S MJ08YL21 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855SOPORTE TECNICO -
(TALLER DE COMPUTO)AZ COMPUTADORAS S.A.C20479550680 FACTURA DE COMPRA F001-00002301 15/07/2019 SOLES
- - 2,099.27 377.87
2,477.14 396,453.66 SOLES 15/08/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE
COMPUTADORAS
643 COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00002301
976 LENOVO M920S MJ08Z7GJ NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855
(ED. ANT. ENTRE 1-2
PISO) TI - AUDIOVISUALES
- BIOETICAAZ COMPUTADORAS S.A.C20479550680 FACTURA DE COMPRA F001-00002301 15/07/2019 SOLES
- - 2,099.27 377.87
2,477.14 396,453.66 SOLES 15/08/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE
COMPUTADORAS
644 COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00002301
10056 LENOVO M720S MJ084L2T NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855SOPORTE TECNICO -
(TALLER DE COMPUTO)AZ COMPUTADORAS S.A.C20479550680 FACTURA DE COMPRA F001-00002301 15/07/2019 SOLES
- - 2,099.27 377.87
2,477.14 396,453.66 SOLES 15/08/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE
COMPUTADORAS
645 COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00002301
10057 LENOVO M720S MJ08YL32 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 OFICINAS 1 PISO - B
AZ COMPUTADORAS S.A.C20479550680 FACTURA DE COMPRA F001-00002301 15/07/2019 SOLES
- - 2,099.27 377.87
2,477.14 396,453.66 SOLES 15/08/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE
COMPUTADORAS
646 COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00002301
10058 LENOVO M720S MJ08YL2Q NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 FACULTAD INGENIERÍA
AZ COMPUTADORAS S.A.C20479550680 FACTURA DE COMPRA F001-00002301 15/07/2019 SOLES
- - 2,099.27 377.87
2,477.14 396,453.66 SOLES 15/08/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE
COMPUTADORAS
647 COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00002301
10059 LENOVO M720S MJ08YL24 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 FACULTAD INGENIERÍA
AZ COMPUTADORAS S.A.C20479550680 FACTURA DE COMPRA F001-00002301 15/07/2019 SOLES
- - 2,099.27 377.87
2,477.14 396,453.66 SOLES 15/08/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE
COMPUTADORAS
648 COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00002301
10060 LENOVO M720S MJ08YL23 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 OFICINAS 1 PISO - B
AZ COMPUTADORAS S.A.C20479550680 FACTURA DE COMPRA F001-00002301 15/07/2019 SOLES
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2,477.14 396,453.66 SOLES 15/08/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE
COMPUTADORAS
649 COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00002301
10061 LENOVO M720S MJ08YL2V NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 FACULTAD INGENIERÍA
AZ COMPUTADORAS S.A.C20479550680 FACTURA DE COMPRA F001-00002301 15/07/2019 SOLES
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2,477.14 396,453.66 SOLES 15/08/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE
COMPUTADORAS
650 COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00002301
10062 LENOVO M720S MJ08YL2X NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 OFICINAS 1 PISO - A
AZ COMPUTADORAS S.A.C20479550680 FACTURA DE COMPRA F001-00002301 15/07/2019 SOLES
- - 2,099.27 377.87
2,477.14 396,453.66 SOLES 15/08/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE
COMPUTADORAS
651 COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00002301
10063 LENOVO M720S MJ08YL27 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 FACULTAD INGENIERÍA
AZ COMPUTADORAS S.A.C20479550680 FACTURA DE COMPRA F001-00002301 15/07/2019 SOLES
- - 2,099.27 377.87
2,477.14 396,453.66 SOLES 15/08/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE
COMPUTADORAS
652 COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00002301
10064 LENOVO M720S MJ08YL2Y NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855SOPORTE TECNICO -
(TALLER DE COMPUTO)AZ COMPUTADORAS S.A.C20479550680 FACTURA DE COMPRA F001-00002301 15/07/2019 SOLES
- - 2,099.27 377.87
2,477.14 396,453.66 SOLES 15/08/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE
COMPUTADORAS
653 COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00002301
10065 LENOVO M720S MJ08YL2E NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 OFICINAS 1 PISO - B
AZ COMPUTADORAS S.A.C20479550680 FACTURA DE COMPRA F001-00002301 15/07/2019 SOLES
- - 2,099.27 377.87
2,477.14 396,453.66 SOLES 15/08/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE
COMPUTADORAS
654 COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00002301
10066 LENOVO M720S MJ08YL2Z NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855AREA DE DISEÑO E
INFRAESTRUCTURAAZ COMPUTADORAS S.A.C20479550680 FACTURA DE COMPRA F001-00002301 15/07/2019 SOLES
- - 2,099.27 377.87
2,477.14 396,453.66 SOLES 15/08/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE
COMPUTADORAS
655 COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00002301
9800 LENOVO M920S MJ08Z7EV NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 105 (ED. ANT)
AZ COMPUTADORAS S.A.C20479550680 FACTURA DE COMPRA F001-00002301 15/07/2019 SOLES
- - 2,747.76 494.60
3,242.36 396,453.66 SOLES 15/08/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE
COMPUTADORAS
656 COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00002301
9801 LENOVO M920S MJ08Z7F2 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 105 (ED. ANT)
AZ COMPUTADORAS S.A.C20479550680 FACTURA DE COMPRA F001-00002301 15/07/2019 SOLES
- - 2,747.76 494.60
3,242.36 396,453.66 SOLES 15/08/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE
COMPUTADORAS
657 COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00002301
9802 LENOVO M920S MJ08Z7H8 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 105 (ED. ANT)
AZ COMPUTADORAS S.A.C20479550680 FACTURA DE COMPRA F001-00002301 15/07/2019 SOLES
- - 2,747.76 494.60
3,242.36 396,453.66 SOLES 15/08/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE
COMPUTADORAS
658 COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00002301
9803 LENOVO M920S MJ08Z7GD NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 105 (ED. ANT)
AZ COMPUTADORAS S.A.C20479550680 FACTURA DE COMPRA F001-00002301 15/07/2019 SOLES
- - 2,747.76 494.60
3,242.36 396,453.66 SOLES 15/08/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE
COMPUTADORAS
659 COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00002301
9804 LENOVO M920S MJ08Z7GE NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 105 (ED. ANT)
AZ COMPUTADORAS S.A.C20479550680 FACTURA DE COMPRA F001-00002301 15/07/2019 SOLES
- - 2,747.76 494.60
3,242.36 396,453.66 SOLES 15/08/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE
COMPUTADORAS
660 COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00002301
9805 LENOVO M920S MJ08Z7H7 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 105 (ED. ANT)
AZ COMPUTADORAS S.A.C20479550680 FACTURA DE COMPRA F001-00002301 15/07/2019 SOLES
- - 2,747.76 494.60
3,242.36 396,453.66 SOLES 15/08/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE
COMPUTADORAS
661 COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00002301
9806 LENOVO M920S MJ08Z7H5 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 105 (ED. ANT)
AZ COMPUTADORAS S.A.C20479550680 FACTURA DE COMPRA F001-00002301 15/07/2019 SOLES
- - 2,747.76 494.60
3,242.36 396,453.66 SOLES 15/08/2019
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ADMINISTRACION GENERAL /
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE
COMPUTADORAS
662 COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00002301
9807 LENOVO M920S MJ08Z7FH NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 105 (ED. ANT)
AZ COMPUTADORAS S.A.C20479550680 FACTURA DE COMPRA F001-00002301 15/07/2019 SOLES
- - 2,747.76 494.60
3,242.36 396,453.66 SOLES 15/08/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE
COMPUTADORAS
663 COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00002301
9808 LENOVO M920S MJ08Z7FM NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 105 (ED. ANT)
AZ COMPUTADORAS S.A.C20479550680 FACTURA DE COMPRA F001-00002301 15/07/2019 SOLES
- - 2,747.76 494.60
3,242.36 396,453.66 SOLES 15/08/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE
COMPUTADORAS
664 COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00002301
9809 LENOVO M920S MJ08Z7EX NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 105 (ED. ANT)
AZ COMPUTADORAS S.A.C20479550680 FACTURA DE COMPRA F001-00002301 15/07/2019 SOLES
- - 2,747.76 494.60
3,242.36 396,453.66 SOLES 15/08/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE
COMPUTADORAS
665 COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00002301
9810 LENOVO M920S MJ08Z7GZ NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 105 (ED. ANT)
AZ COMPUTADORAS S.A.C20479550680 FACTURA DE COMPRA F001-00002301 15/07/2019 SOLES
- - 2,747.76 494.60
3,242.36 396,453.66 SOLES 15/08/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE
COMPUTADORAS
666 COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00002301
9811 LENOVO M920S MJ08Z7GK NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 105 (ED. ANT)
AZ COMPUTADORAS S.A.C20479550680 FACTURA DE COMPRA F001-00002301 15/07/2019 SOLES
- - 2,747.76 494.60
3,242.36 396,453.66 SOLES 15/08/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE
COMPUTADORAS
667 COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00002301
9812 LENOVO M920S MJ08Z7FB NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 105 (ED. ANT)
AZ COMPUTADORAS S.A.C20479550680 FACTURA DE COMPRA F001-00002301 15/07/2019 SOLES
- - 2,747.76 494.60
3,242.36 396,453.66 SOLES 15/08/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE
COMPUTADORAS
668 COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00002301
9813 LENOVO M920S MJ08Z7FO NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 105 (ED. ANT)
AZ COMPUTADORAS S.A.C20479550680 FACTURA DE COMPRA F001-00002301 15/07/2019 SOLES
- - 2,747.76 494.60
3,242.36 396,453.66 SOLES 15/08/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE
COMPUTADORAS
669 COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00002301
9814 LENOVO M920S MJ08Z7GV NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 105 (ED. ANT)
AZ COMPUTADORAS S.A.C20479550680 FACTURA DE COMPRA F001-00002301 15/07/2019 SOLES
- - 2,747.76 494.60
3,242.36 396,453.66 SOLES 15/08/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE
COMPUTADORAS
670 COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00002301
9815 LENOVO M920S MJ08Z7H6 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 105 (ED. ANT)
AZ COMPUTADORAS S.A.C20479550680 FACTURA DE COMPRA F001-00002301 15/07/2019 SOLES
- - 2,747.76 494.60
3,242.36 396,453.66 SOLES 15/08/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE
COMPUTADORAS
671 COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00002301
9816 LENOVO M920S MJ08Z7F5 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 105 (ED. ANT)
AZ COMPUTADORAS S.A.C20479550680 FACTURA DE COMPRA F001-00002301 15/07/2019 SOLES
- - 2,747.76 494.60
3,242.36 396,453.66 SOLES 15/08/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE
COMPUTADORAS
672 COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00002301
9817 LENOVO M920S MJ08Z7FL NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 105 (ED. ANT)
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- - 2,747.76 494.60
3,242.36 396,453.66 SOLES 15/08/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE
COMPUTADORAS
673 COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00002301
9818 LENOVO M920S MJ08Z7ET NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 105 (ED. ANT)
AZ COMPUTADORAS S.A.C20479550680 FACTURA DE COMPRA F001-00002301 15/07/2019 SOLES
- - 2,747.76 494.60
3,242.36 396,453.66 SOLES 15/08/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE
COMPUTADORAS
674 COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00002301
9819 LENOVO M920S MJ08Z7FJ NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 105 (ED. ANT)
AZ COMPUTADORAS S.A.C20479550680 FACTURA DE COMPRA F001-00002301 15/07/2019 SOLES
- - 2,747.76 494.60
3,242.36 396,453.66 SOLES 15/08/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE
COMPUTADORAS
675 COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00002301
9820 LENOVO M920S MJ08Z7G3 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 105 (ED. ANT)
AZ COMPUTADORAS S.A.C20479550680 FACTURA DE COMPRA F001-00002301 15/07/2019 SOLES
- - 2,747.76 494.60
3,242.36 396,453.66 SOLES 15/08/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE
COMPUTADORAS
676 COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00002301
9821 LENOVO M920S MJ08Z7G9 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 105 (ED. ANT)
AZ COMPUTADORAS S.A.C20479550680 FACTURA DE COMPRA F001-00002301 15/07/2019 SOLES
- - 2,747.76 494.60
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1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE
COMPUTADORAS
677 COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00002301
9822 LENOVO M920S MJ08Z7GA NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 105 (ED. ANT)
AZ COMPUTADORAS S.A.C20479550680 FACTURA DE COMPRA F001-00002301 15/07/2019 SOLES
- - 2,747.76 494.60
3,242.36 396,453.66 SOLES 15/08/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE
COMPUTADORAS
678 COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00002301
9823 LENOVO M920S MJ08Z7F1 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 105 (ED. ANT)
AZ COMPUTADORAS S.A.C20479550680 FACTURA DE COMPRA F001-00002301 15/07/2019 SOLES
- - 2,747.76 494.60
3,242.36 396,453.66 SOLES 15/08/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE
COMPUTADORAS
679 COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00002301
9824 LENOVO M920S MJ08Z7FA NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 105 (ED. ANT)
AZ COMPUTADORAS S.A.C20479550680 FACTURA DE COMPRA F001-00002301 15/07/2019 SOLES
- - 2,747.76 494.60
3,242.36 396,453.66 SOLES 15/08/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE
COMPUTADORAS
680 COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00002301
9825 LENOVO M920S MJ08Z7H4 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 105 (ED. ANT)
AZ COMPUTADORAS S.A.C20479550680 FACTURA DE COMPRA F001-00002301 15/07/2019 SOLES
- - 2,747.76 494.60
3,242.36 396,453.66 SOLES 15/08/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE
COMPUTADORAS
681 COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00002301
9826 LENOVO M920S MJ08Z7FV NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 105 (ED. ANT)
AZ COMPUTADORAS S.A.C20479550680 FACTURA DE COMPRA F001-00002301 15/07/2019 SOLES
- - 2,747.76 494.60
3,242.36 396,453.66 SOLES 15/08/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE
COMPUTADORAS
682 COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00002301
9827 LENOVO M920S MJ08Z7FW NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 105 (ED. ANT)
AZ COMPUTADORAS S.A.C20479550680 FACTURA DE COMPRA F001-00002301 15/07/2019 SOLES
- - 2,747.76 494.60
3,242.36 396,453.66 SOLES 15/08/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE
COMPUTADORAS
683 COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00002301
9828 LENOVO M920S MJ08Z7EW NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 105 (ED. ANT)
AZ COMPUTADORAS S.A.C20479550680 FACTURA DE COMPRA F001-00002301 15/07/2019 SOLES
- - 2,747.76 494.60
3,242.36 396,453.66 SOLES 15/08/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE
COMPUTADORAS
684 COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00002301
9829 LENOVO M920S MJ08Z7GN NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 105 (ED. ANT)
AZ COMPUTADORAS S.A.C20479550680 FACTURA DE COMPRA F001-00002301 15/07/2019 SOLES
- - 2,747.76 494.60
3,242.36 396,453.66 SOLES 15/08/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE
COMPUTADORAS
685 COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00002301
9830 LENOVO M920S MJ08Z7GS NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 105 (ED. ANT)
AZ COMPUTADORAS S.A.C20479550680 FACTURA DE COMPRA F001-00002301 15/07/2019 SOLES
- - 2,747.76 494.60
3,242.36 396,453.66 SOLES 15/08/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE
COMPUTADORAS
686 CÁMARA DE ELECTROFORESIS VERTICAL - BIORAD / MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESENTACIONES S.A.C - MASED REPRESENTACIONES S.A.C / FACTURA DE COMPRA / E001-1173
9350 BIORAD 1658000 552BR213557 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855LABORATORIO DE
INVESTIGACIÓNMEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESENTACIONES S.A.C - MASED REPRESENTACIONES S.A.C20516809524 FACTURA DE COMPRA E001-1173 26/04/2019 SOLES
- - 2,847.46 512.54
3,360.00 3,360.00 SOLES 02/05/2019
1 unidades / PRINCIPAL / D.G.
DOCENTES / IMPLEMENTACIÓN
DEL LABORATORIO DE
INVESTIGACIÓN
687 FRIGOBAR / LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA / FACTURA DE COMPRA / E001-700
9525 MABE RMF04PRX0340-72673001-
9117-1000046NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 SALA DE PROFESORES
LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA20479675971 FACTURA DE COMPRA E001-700 13/05/2019 SOLES
- - 507.63 91.37
599.00 599.00 SOLES 19/06/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL / SALA
DE PROFESORES USAT 2018
688 MICROFONO SOLAPERO / COMPUTROCK E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / F001-00011329531 ZEINHEISER EW100ENGG3 4327416399 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855
ESCUELA DE
COMUNICACIÓN COMPUTROCK E.I.R.L. 20480632410 FACTURA DE COMPRA F001-0001132 14/05/2019 SOLES - - 2,681.36 482.64
3,164.00 3,164.00 SOLES 04/07/2019
1 unidades / HUMANIDADES /
COMUNICACIÓN / ACTIVOS FIJOS
689 AMPLIFICADOR / MUSIC STORE # 7 EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA / FACTURA DE COMPRA / 0001-0009779526 AMPEG BA-110-2V
204313601DAK
H0052NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 SOTANO - MUSICA
MUSIC STORE # 7 EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA20538908739 FACTURA DE COMPRA 0001-000977 10/05/2019 SOLES - - 644.07 115.93
760.00 3,100.00 SOLES 07/05/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
RECTORADO / PROGRAMA
DIRECCION ICUSAT - 2019
690 BAJO ELECTRÓNICO / MUSIC STORE # 7 EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA / FACTURA DE COMPRA / 0001-0009779527 IBANEZ GSR205 BK
4H014H170401
350NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 SOTANO - MUSICA
MUSIC STORE # 7 EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA20538908739 FACTURA DE COMPRA 0001-000977 10/05/2019 SOLES - - 1,016.95 183.05
1,200.00 3,100.00 SOLES 07/05/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
RECTORADO / PROGRAMA
DIRECCION ICUSAT - 2019
691 COMPUTADORA LAPTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00002249
9530 LENOVO IDEAPAD 330 PF1EFRAK NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855
6P - FACULTAD DE
CIENCIAS
EMPRESARIALES 1AZ COMPUTADORAS S.A.C20479550680 FACTURA DE COMPRA F001-00002249 13/05/2019 SOLES
- - 2,500.00 450.00
2,950.00 2,950.00 SOLES 26/06/2019
1 unidades / CIENCIAS
EMPRESARIALES /
ADMINISTRACION DE EMPRESAS /
GESTIÓN DE DIRECCIÓN DE
ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN
692 SISTEMATIC S7 - 1200 / AUTOMATIZACION Y MONTAJES ELECTRICOS SRL / FACTURA DE COMPRA / F004-00001937
10215 SIEMENS S7-1200 S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855DE PROCESOS
INDUSTRIALES
AUTOMATIZACION Y MONTAJES ELECTRICOS SRL20539186621 FACTURA DE COMPRA F004-00001937 20/11/2019 SOLES
- - 1,001.09 180.20
1,181.29 2,787.48 SOLES 23/12/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
COMPRA DE EQUIPOS PARA LA
ESCUELA DE INGENIERIA
INDUSTRIAL
693 CPU 1214C AC/DC/RLY ALIMENTACIÓN 110/220V / AUTOMATIZACION Y MONTAJES ELECTRICOS SRL / FACTURA DE COMPRA / F004-00001937
10214 SIEMENS S7-1200 S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855DE PROCESOS
INDUSTRIALES
AUTOMATIZACION Y MONTAJES ELECTRICOS SRL20539186621 FACTURA DE COMPRA F004-00001937 20/11/2019 SOLES
- - 1,361.18 245.01
1,606.19 2,787.48 SOLES 23/12/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
COMPRA DE EQUIPOS PARA LA
ESCUELA DE INGENIERIA
INDUSTRIAL
694 SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET / 506-3742030908199940 HOME ROTTERDAM S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 OFICINAS 1 PISO - B
HOMECENTERS PERUANOS S.A.20536557858 TICKET 506-37420309081913/08/2019 SOLES - - 168.64 30.36
199.00 199.00 SOLES 05/09/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
JEFATURA DE CONTABILIDAD
695 SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET / 506-374203090819
9939 HOME ROTTERDAM S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 OFICINAS 1 PISO - B
HOMECENTERS PERUANOS S.A.20536557858 TICKET 506-37420309081913/08/2019 SOLES
- - 168.64 30.36
199.00 199.00 SOLES 05/09/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO
696 EQUIPO FRESADORA (TALLER CARPINTERIA) / EBAY INC. / COMPROBANTE DE NO DOMICILIADO / -180406533621
SIN ETIQUETA S/N FRESADORA S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855TALLER DE
MANTENIMIENTO
EBAY INC. 77-0430924 COMPROBANTE DE NO DOMICILIADO -180406533621 15/11/2019 SOLES
- - 2,334.50 420.21
2,754.71 2,754.71 SOLES
1 unidades / INGENIERIA /
INGENIERIA MECANICA ELECTRICA
/ COMPRA DE EQUIPOS
LABORATORIO DE
AUTOMATIZACIÓN
697 AIRE ACONDICIONADO / COMERCIAL FRIONORTE E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / FF01-0000934
10159 LG VM122H8811TAULCC06
2NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855
205 (ED. IDIOMAS -
DOCTORAL)COMERCIAL FRIONORTE E.I.R.L.20480725931 FACTURA DE COMPRA FF01-0000934 26/09/2019 SOLES
- - 2,254.24 405.76
2,660.00 2,660.00 SOLES 07/11/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
ADECUACION DE OFICINA DE POST
GRADO
698 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU/HR / COMERCIAL FRIONORTE E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / FF01-000104310223 LG VM242C9
908TASWE727
0NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 MANTENIMIENTO
COMERCIAL FRIONORTE E.I.R.L.20480725931 FACTURA DE COMPRA FF01-0001043 28/11/2019 SOLES - - 2,186.44 393.56
2,580.00 2,580.00 SOLES -
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
AMPLIACIÓN POA 2019
699 ANEMOMETRO / MORAN LANDA JULLIANNA PAOLA / FACTURA DE COMPRA / E001-15
10218 DAVIS VANTAGE PRO 2 S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 ESCUELA ARQUITECTURA
MORAN LANDA JULLIANNA PAOLA10420650316 FACTURA DE COMPRA E001-15 25/11/2019 SOLES
- - 1,600.00 288.00
1,888.00 1,947.00 SOLES 26/09/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
COMPRA DE EQUIPOS PARA LA
ESCUELA DE ARQUITECTURA
700 SWITCH DE COMUNICACIONES ADMINISTRABLE CORE, EQPO. / COMPUTROCK E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / F001-0001394
14753 D-LINK DES-1210-28 F3XZ4I1000011 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 CONSULTORIO JURIDICO
COMPUTROCK E.I.R.L. 20480632410 FACTURA DE COMPRA F001-0001394 16/07/2019 SOLES
- - 705.93 127.07
833.00 2,058.00 SOLES 05/09/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
REMODELACIÓN CONSULTORIO
JURIDICO FACULTA DE DERECHO
701 ACCES POINT (INDOOR-OUTDOOR) / COMPUTROCK E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / F001-0001394
SIN ETIQUETA S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 CONSULTORIO JURIDICO
COMPUTROCK E.I.R.L. 20480632410 FACTURA DE COMPRA F001-0001394 16/07/2019 SOLES
- - 237.29 42.71
280.00 2,058.00 SOLES 05/09/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
REMODELACIÓN CONSULTORIO
JURIDICO FACULTA DE DERECHO
702 TRÍPODE DE VÍDEO PROFESIONAL (MANFROTTO MVK500AM) / COMPUTROCK E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / F001-00011499536 BENRO A573TBS7 - NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855
DE PRODUCCIÓN
AUDIOVISUAL COMPUTROCK E.I.R.L. 20480632410 FACTURA DE COMPRA F001-0001149 17/05/2019 SOLES - - 1,690.68 304.32
1,995.00 1,995.00 SOLES 04/07/2019
1 unidades / HUMANIDADES /
COMUNICACIÓN / ACTIVOS FIJOS
703 SERVO MOTOR AC 1PC YASKAWA SGMJV - 04ADD6S SGMJV 04ADD6S / EBAY INC. / COMPROBANTE DE NO DOMICILIADO / -160401307709
14766 YASKAWA SGMJV-04ADD6S1L116JV06203
1730NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855
DE FÍSICA,
AUTOMATIZACIÓN Y
CONTROL (2018)EBAY INC. 77-0430924 COMPROBANTE DE NO DOMICILIADO -160401307709 30/10/2019
- - 1,873.72 337.27
2,210.99 2,210.99 SOLES
1 unidades / INGENIERIA /
INGENIERIA MECANICA ELECTRICA
/ COMPRA DE EQUIPOS
LABORATORIO DE
AUTOMATIZACIÓN
704 PARLANTE AMPLIFICADOR / COMPUTROCK E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / F001-0001560
10038 BEHRINGER C200S18120254OE
O5NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855
5P - OFICINA
AUDIOVISUALES TI - IZQCOMPUTROCK E.I.R.L. 20480632410 FACTURA DE COMPRA F001-0001560 26/08/2019 SOLES
- - 1,423.73 256.27
1,680.00 1,680.00 SOLES 09/10/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
GESTIÓN DEL SERVICIO
AUDIOVISUAL
705 SILLA FIJA CON ASIENTO PLASTICO / LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA / FACTURA DE COMPRA / E001-728SIN ETIQUETA S/N FIJA DE PLASTICO S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 CAFETERÍA
LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA20479675971 FACTURA DE COMPRA E001-728 23/08/2019 SOLES - - 111.86 20.13
131.99 25,078.10 SOLES 16/10/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
ADECUACION DE CAFETERIA
706 SILLA FIJA CON ASIENTO PLASTICO / LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA / FACTURA DE COMPRA / E001-728SIN ETIQUETA S/N FIJA DE PLASTICO S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 CAFETERÍA
LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA20479675971 FACTURA DE COMPRA E001-728 23/08/2019 SOLES - - 111.86 20.13
131.99 25,078.10 SOLES 16/10/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
ADECUACION DE CAFETERIA
707 SILLA FIJA CON ASIENTO PLASTICO / LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA / FACTURA DE COMPRA / E001-728SIN ETIQUETA S/N FIJA DE PLASTICO S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 CAFETERÍA
LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA20479675971 FACTURA DE COMPRA E001-728 23/08/2019 SOLES - - 111.86 20.13
131.99 25,078.10 SOLES 16/10/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
ADECUACION DE CAFETERIA
708 SILLA FIJA CON ASIENTO PLASTICO / LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA / FACTURA DE COMPRA / E001-728SIN ETIQUETA S/N FIJA DE PLASTICO S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 CAFETERÍA
LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA20479675971 FACTURA DE COMPRA E001-728 23/08/2019 SOLES - - 111.86 20.13
131.99 25,078.10 SOLES 16/10/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
ADECUACION DE CAFETERIA
709 SILLA FIJA CON ASIENTO PLASTICO / LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA / FACTURA DE COMPRA / E001-728SIN ETIQUETA S/N FIJA DE PLASTICO S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 CAFETERÍA
LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA20479675971 FACTURA DE COMPRA E001-728 23/08/2019 SOLES - - 111.86 20.13
131.99 25,078.10 SOLES 16/10/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
ADECUACION DE CAFETERIA
710 SILLA FIJA CON ASIENTO PLASTICO / LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA / FACTURA DE COMPRA / E001-728SIN ETIQUETA S/N FIJA DE PLASTICO S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 CAFETERÍA
LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA20479675971 FACTURA DE COMPRA E001-728 23/08/2019 SOLES - - 111.86 20.13
131.99 25,078.10 SOLES 16/10/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
ADECUACION DE CAFETERIA
711 SILLA FIJA CON ASIENTO PLASTICO / LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA / FACTURA DE COMPRA / E001-728SIN ETIQUETA S/N FIJA DE PLASTICO S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 CAFETERÍA
LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA20479675971 FACTURA DE COMPRA E001-728 23/08/2019 SOLES - - 111.86 20.13
131.99 25,078.10 SOLES 16/10/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
ADECUACION DE CAFETERIA
712 SILLA FIJA CON ASIENTO PLASTICO / LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA / FACTURA DE COMPRA / E001-728SIN ETIQUETA S/N FIJA DE PLASTICO S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 CAFETERÍA
LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA20479675971 FACTURA DE COMPRA E001-728 23/08/2019 SOLES - - 111.86 20.13
131.99 25,078.10 SOLES 16/10/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
ADECUACION DE CAFETERIA
713 SILLA FIJA CON ASIENTO PLASTICO / LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA / FACTURA DE COMPRA / E001-728SIN ETIQUETA S/N FIJA DE PLASTICO S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 CAFETERÍA
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1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
ADECUACION DE CAFETERIA
875 SILLA FIJA CON ASIENTO PLASTICO / LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA / FACTURA DE COMPRA / E001-728SIN ETIQUETA S/N FIJA DE PLASTICO S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 CAFETERÍA
LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA20479675971 FACTURA DE COMPRA E001-728 23/08/2019 SOLES - - 111.86 20.13
131.99 25,078.10 SOLES 16/10/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
ADECUACION DE CAFETERIA
876 SILLA FIJA CON ASIENTO PLASTICO / LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA / FACTURA DE COMPRA / E001-728SIN ETIQUETA S/N FIJA DE PLASTICO S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 CAFETERÍA
LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA20479675971 FACTURA DE COMPRA E001-728 23/08/2019 SOLES - - 111.86 20.13
131.99 25,078.10 SOLES 16/10/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
ADECUACION DE CAFETERIA
877 SILLA FIJA CON ASIENTO PLASTICO / LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA / FACTURA DE COMPRA / E001-728SIN ETIQUETA S/N FIJA DE PLASTICO S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 CAFETERÍA
LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA20479675971 FACTURA DE COMPRA E001-728 23/08/2019 SOLES - - 111.86 20.13
131.99 25,078.10 SOLES 16/10/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
ADECUACION DE CAFETERIA
878 SILLA FIJA CON ASIENTO PLASTICO / LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA / FACTURA DE COMPRA / E001-728SIN ETIQUETA S/N FIJA DE PLASTICO S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 CAFETERÍA
LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA20479675971 FACTURA DE COMPRA E001-728 23/08/2019 SOLES - - 111.86 20.13
131.99 25,078.10 SOLES 16/10/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
ADECUACION DE CAFETERIA
879 SILLA FIJA CON ASIENTO PLASTICO / LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA / FACTURA DE COMPRA / E001-728SIN ETIQUETA S/N FIJA DE PLASTICO S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 CAFETERÍA
LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA20479675971 FACTURA DE COMPRA E001-728 23/08/2019 SOLES - - 111.86 20.13
131.99 25,078.10 SOLES 16/10/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
ADECUACION DE CAFETERIA
880 SILLA FIJA CON ASIENTO PLASTICO / LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA / FACTURA DE COMPRA / E001-728SIN ETIQUETA S/N FIJA DE PLASTICO S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 CAFETERÍA
LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA20479675971 FACTURA DE COMPRA E001-728 23/08/2019 SOLES - - 111.86 20.13
131.99 25,078.10 SOLES 16/10/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
ADECUACION DE CAFETERIA
881 SILLA FIJA CON ASIENTO PLASTICO / LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA / FACTURA DE COMPRA / E001-728SIN ETIQUETA S/N FIJA DE PLASTICO S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 CAFETERÍA
LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA20479675971 FACTURA DE COMPRA E001-728 23/08/2019 SOLES - - 111.86 20.13
131.99 25,078.10 SOLES 16/10/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
ADECUACION DE CAFETERIA
882 SILLA FIJA CON ASIENTO PLASTICO / LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA / FACTURA DE COMPRA / E001-728SIN ETIQUETA S/N FIJA DE PLASTICO S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 CAFETERÍA
LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA20479675971 FACTURA DE COMPRA E001-728 23/08/2019 SOLES - - 111.86 20.13
131.99 25,078.10 SOLES 16/10/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
ADECUACION DE CAFETERIA
883 SILLA FIJA CON ASIENTO PLASTICO / LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA / FACTURA DE COMPRA / E001-728SIN ETIQUETA S/N FIJA DE PLASTICO S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 CAFETERÍA
LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA20479675971 FACTURA DE COMPRA E001-728 23/08/2019 SOLES - - 111.86 20.13
131.99 25,078.10 SOLES 16/10/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
ADECUACION DE CAFETERIA
884 SILLA FIJA CON ASIENTO PLASTICO / LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA / FACTURA DE COMPRA / E001-728SIN ETIQUETA S/N FIJA DE PLASTICO S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 CAFETERÍA
LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA20479675971 FACTURA DE COMPRA E001-728 23/08/2019 SOLES - - 111.86 20.13
131.99 25,078.10 SOLES 16/10/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
ADECUACION DE CAFETERIA
885 SILLA FIJA CON ASIENTO PLASTICO / LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA / FACTURA DE COMPRA / E001-728SIN ETIQUETA S/N FIJA DE PLASTICO S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 CAFETERÍA
LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA20479675971 FACTURA DE COMPRA E001-728 23/08/2019 SOLES - - 111.86 20.13
131.99 25,078.10 SOLES 16/10/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
ADECUACION DE CAFETERIA
886 SILLA FIJA CON ASIENTO PLASTICO / LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA / FACTURA DE COMPRA / E001-728SIN ETIQUETA S/N FIJA DE PLASTICO S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 CAFETERÍA
LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA20479675971 FACTURA DE COMPRA E001-728 23/08/2019 SOLES - - 111.86 20.13
131.99 25,078.10 SOLES 16/10/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
ADECUACION DE CAFETERIA
887 SILLA FIJA CON ASIENTO PLASTICO / LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA / FACTURA DE COMPRA / E001-728SIN ETIQUETA S/N FIJA DE PLASTICO S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 CAFETERÍA
LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA20479675971 FACTURA DE COMPRA E001-728 23/08/2019 SOLES - - 111.86 20.13
131.99 25,078.10 SOLES 16/10/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
ADECUACION DE CAFETERIA
888 SILLA FIJA CON ASIENTO PLASTICO / LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA / FACTURA DE COMPRA / E001-728SIN ETIQUETA S/N FIJA DE PLASTICO S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 CAFETERÍA
LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA20479675971 FACTURA DE COMPRA E001-728 23/08/2019 SOLES - - 111.86 20.13
131.99 25,078.10 SOLES 16/10/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
ADECUACION DE CAFETERIA
889 SILLA FIJA CON ASIENTO PLASTICO / LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA / FACTURA DE COMPRA / E001-728SIN ETIQUETA S/N FIJA DE PLASTICO S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 CAFETERÍA
LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA20479675971 FACTURA DE COMPRA E001-728 23/08/2019 SOLES - - 111.86 20.13
131.99 25,078.10 SOLES 16/10/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
ADECUACION DE CAFETERIA
890 SILLA FIJA CON ASIENTO PLASTICO / LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA / FACTURA DE COMPRA / E001-728SIN ETIQUETA S/N FIJA DE PLASTICO S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 CAFETERÍA
LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA20479675971 FACTURA DE COMPRA E001-728 23/08/2019 SOLES - - 111.86 20.13
131.99 25,078.10 SOLES 16/10/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
ADECUACION DE CAFETERIA
891 SILLA FIJA CON ASIENTO PLASTICO / LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA / FACTURA DE COMPRA / E001-728SIN ETIQUETA S/N FIJA DE PLASTICO S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 CAFETERÍA
LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA20479675971 FACTURA DE COMPRA E001-728 23/08/2019 SOLES - - 111.86 20.13
131.99 25,078.10 SOLES 16/10/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
ADECUACION DE CAFETERIA
892 SILLA FIJA CON ASIENTO PLASTICO / LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA / FACTURA DE COMPRA / E001-728SIN ETIQUETA S/N FIJA DE PLASTICO S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 CAFETERÍA
LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA20479675971 FACTURA DE COMPRA E001-728 23/08/2019 SOLES - - 111.86 20.13
131.99 25,078.10 SOLES 16/10/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
ADECUACION DE CAFETERIA
893 SILLA FIJA CON ASIENTO PLASTICO / LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA / FACTURA DE COMPRA / E001-728SIN ETIQUETA S/N FIJA DE PLASTICO S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 CAFETERÍA
LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA20479675971 FACTURA DE COMPRA E001-728 23/08/2019 SOLES - - 111.86 20.13
131.99 25,078.10 SOLES 16/10/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
ADECUACION DE CAFETERIA
894 SILLA FIJA CON ASIENTO PLASTICO / LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA / FACTURA DE COMPRA / E001-728SIN ETIQUETA S/N FIJA DE PLASTICO S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 CAFETERÍA
LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA20479675971 FACTURA DE COMPRA E001-728 23/08/2019 SOLES - - 111.86 20.13
131.99 25,078.10 SOLES 16/10/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
ADECUACION DE CAFETERIA
895 EQUIPO SOHXLET / L & D SOLUCIONES S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / F001-00000179
10053 S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855LABORATORIO DE
INVESTIGACIÓN
L & D SOLUCIONES S.A.C.20603432569 FACTURA DE COMPRA F001-00000179 29/08/2019 SOLES
- - 381.36 68.64
450.00 1,581.51 SOLES 18/09/2019
1 unidades / CIENCIAS MEDICAS /
DEP. CC SALUD / INV.:ACTIVIDAD
ANTIMICROBIANA IN VITRO -
ROSMARINUS OFFICINALIS Y
OTROS
896 CAMARA FILMADORA / SAGA FALABELLA S.A. / FACTURA DE COMPRA / FX01-1053999561 CANON PIXIA HR-R82 312674100960 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855
ESCUELA DE
COMUNICACIÓN SAGA FALABELLA S.A. 20100128056 FACTURA DE COMPRA FX01-105399 23/05/2019 SOLES - - 1,143.31 205.79
1,349.10 1,349.10 SOLES -
1 unidades / HUMANIDADES /
COMUNICACIÓN / ACTIVOS FIJOS
897 ESCRITORIO / LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA / FACTURA DE COMPRA / E001-846
SIN ETIQUETA S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 8552P - DIRECCION DE TI -
DATA CENTERLEONCITO SOCIEDAD ANONIMA20479675971 FACTURA DE COMPRA E001-846 03/12/2019 SOLES
- - 381.36 68.64
450.00 1,300.00 SOLES 19/12/2019
1 unidades / PRINCIPAL / D.G.
ASUNTOS ESTUDIANTILES /
MEJORA DE AMBIENTES TUTORIA
898 ESCRITORIO / LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA / FACTURA DE COMPRA / E001-846
SIN ETIQUETA S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 8552P - DIRECCION DE TI -
DATA CENTERLEONCITO SOCIEDAD ANONIMA20479675971 FACTURA DE COMPRA E001-846 03/12/2019 SOLES
- - 720.34 129.66
850.00 1,300.00 SOLES 19/12/2019
1 unidades / PRINCIPAL / D.G.
ASUNTOS ESTUDIANTILES /
MEJORA DE AMBIENTES TUTORIA
899 KIT DE ALARMA DSC / INGENET S.R.L. / FACTURA DE COMPRA / E001-211
10184 DSC HS2LED 56100E6 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855DE PRODUCCIÓN
AUDIOVISUALINGENET S.R.L. 20487784452 FACTURA DE COMPRA E001-211 23/10/2019 SOLES
- - 1,093.22 196.78
1,290.00 1,290.00 SOLES 17/10/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
GESTIÓN COORDINACIÓN DE
SEGURIDAD PATRIMONIAL
900 REFRACTÓMETRO DIGITAL PORTÁTIL / QUIMELAB E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / F001-42
9520 LINK RHBO-90 MANUAL S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 FACULTAD INGENIERÍA
QUIMELAB E.I.R.L. 20440314857 FACTURA DE COMPRA F001-42 09/05/2019 SOLES
- - 1,084.75 195.25
1,280.00 1,280.00 SOLES 19/06/2019
1 unidades / INGENIERIA /
INGENIERIA INDUSTRIAL /
GESTIÓN DIRECCIÓN DE ESCUELA
DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
901 RECORTADORA INTERIORES DE MODELOS YESO / BIOVITALYS S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 001-00028014764 - JT19 - NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 ODONTOLÓGICO 2
BIOVITALYS S.A.C. 20554113363 FACTURA DE COMPRA 001-000280 26/09/2019 SOLES - - 1,059.32 190.68
1,250.00 1,250.00 SOLES 23/10/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
STOCK DE ALMACEN CEFO
902 IMPRESORA PARA CÓDIGO DE BARRAS / TECNOLOGIA FLEXOGRAFICA SAC / FACTURA DE COMPRA / F001-0001918
9337 GODEX G500IM18BV100F05
160NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855
(ED. J.P.II) BIBLIOTECA DE
MEDICINATECNOLOGIA FLEXOGRAFICA SAC20430785266 FACTURA DE COMPRA F001-0001918 09/04/2019 SOLES
- - 889.83 160.17
1,050.00 1,156.00 SOLES 04/04/2019
1 unidades / PRINCIPAL / V.
ACADEMICO / GESTIÓN DE
DIRECCIÓN DE LA BIBLIOTECA
USAT
903 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 1200 BTU/HR / COMERCIAL FRIONORTE E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / E001-422
SIN ETIQUETA S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 VICERECTORADO
COMERCIAL FRIONORTE E.I.R.L.20480725931 FACTURA DE COMPRA E001-422 25/01/2019 SOLES
- - 949.15 170.85
1,120.00 1,120.00 SOLES 21/03/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN DE
OPERACIONES
904 TRITURADORA DE PAPEL / ATX TECNOLOGIA AVANZADA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA / FACTURA DE COMPRA / 0001-0041809253 JINPEX JP-820C S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 DIRECCION DE ADMISION
ATX TECNOLOGIA AVANZADA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA20551464891 FACTURA DE COMPRA 0001-004180 22/03/2019 SOLES - - 932.20 167.80
1,100.00 1,100.00 SOLES 05/03/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
GESTIÓN ADMISIÓN
905 CELDA DE COMBUSTIBLE DE HIDROGENO / FUEL CELL STORE / COMPROBANTE DE NO DOMICILIADO / -16540
SIN ETIQUETA S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 OTROS
FUEL CELL STORE 45-2935343 COMPROBANTE DE NO DOMICILIADO -16540 05/12/2019
- - 1,030.86 185.56
1,216.42 1,216.42 SOLES
1 unidades / PRINCIPAL / V.
INVESTIGACIÓN / PROYECTO PG.3
PY.INV.06 - 2019 PREMIO
ESTUDIANTE USAT PEREZ CORTEZ
NAOMY YASMIN
906 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL / INVERSIONES CH COMPUTER S.R.L. / FACTURA DE COMPRA / E001-260
9562 EPSON L575 W9AY162210 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 SALA DE PROFESORES
INVERSIONES CH COMPUTER S.R.L.20479894699 FACTURA DE COMPRA E001-260 23/05/2019 SOLES
- - 872.87 157.12
1,029.99 1,029.99 SOLES 05/06/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
PROYECTO CONCYTEC /
FONDECYT
907 INGLETADORA / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET / 506-89160427081910050 BOSCH GCM 10 S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855
TALLERES DE
MANTENIMIENTO HOMECENTERS PERUANOS S.A.20536557858 TICKET 506-89160427081929/08/2019 SOLES - - 1,121.90 201.94
1,323.84 1,323.84 SOLES 18/09/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
AMPLIACIÓN POA 2019
908 BATIDORA MULTIUSOS / BASS KITCHEN SOCIEDAD ANONIMA CERRADA / FACTURA DE COMPRA / F006-00000114
10240 FINEZZA FZ6816B - NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855DE PROCESOS
INDUSTRIALES
BASS KITCHEN SOCIEDAD ANONIMA CERRADA20555195363 FACTURA DE COMPRA F006-00000114 18/12/2019 SOLES
- - 867.58 156.16
1,023.74 1,023.75 SOLES -
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
COMPRA DE EQUIPOS PARA LA
ESCUELA DE INGENIERIA
INDUSTRIAL
909 TRITURADORA DE PAPEL / INVERSIONES CH COMPUTER S.R.L. / FACTURA DE COMPRA / E001-111010239 RAZER RZ-6215CD 19071700062 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 OFICINAS 2 PISO - C
INVERSIONES CH COMPUTER S.R.L.20479894699 FACTURA DE COMPRA E001-1110 16/12/2019 SOLES - - 845.76 152.24
998.00 998.00 SOLES -
1 unidades / PRINCIPAL /
RECTORADO / GESTIÓN DE ÁREA
DE SECRETARIA GENERAL - 2019
910 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL / INVERSIONES CH COMPUTER S.R.L. / FACTURA DE COMPRA / E001-91110192 EPSON L5190 X5NS004091 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 OFICINAS 2 PISO - C
INVERSIONES CH COMPUTER S.R.L.20479894699 FACTURA DE COMPRA E001-911 30/10/2019 SOLES - - 844.92 152.09
997.01 997.01 SOLES 12/12/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
RECTORADO / GESTIÓN DE ÁREA
DE SECRETARIA GENERAL - 2019
911 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00002348
10039 EPSON L5190 X5NS000299 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 DIRECCION DE ADMISION
AZ COMPUTADORAS S.A.C20479550680 FACTURA DE COMPRA F001-00002348 27/08/2019 SOLES
- - 838.98 151.02
990.00 990.00 SOLES 03/10/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
GASTOS OPERATIVOS MKTG-
IMAGEN USAT 2019-II
912 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00002459
10213 EPSON L5190 X5NS023655 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 CONSULTORIO JURIDICO
AZ COMPUTADORAS S.A.C20479550680 FACTURA DE COMPRA F001-00002459 18/11/2019 SOLES
- - 838.98 151.02
990.00 990.00 SOLES 03/10/2019
1 unidades / DERECHO /
CONSULTORIO JURIDICO /
DIRECCION DE CONSULTORIO
JURIDICO
913 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL / COMPUSOFT DATA S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / F001-00000588
9234 EPSON L575 W9AY140813 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 COORDINACION
COMPUSOFT DATA S.A.C.20551755275 FACTURA DE COMPRA F001-00000588 13/03/2019 SOLES
- - 830.51 149.49
980.00 980.00 SOLES 25/04/2019
1 unidades / PRINCIPAL / V.
ACADEMICO / GESTIÓN DE
DIRECCIÓN DE LA BIBLIOTECA
USAT
914 MEDIDOR DE ESPESOR POR ULTRASONIDO DIGITAL / EBAY INC. / COMPROBANTE DE NO DOMICILIADO / -220405990774
10224 ULTRASONIC S/N K00319102901 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855
DE FÍSICA,
AUTOMATIZACIÓN Y
CONTROL (2018)
EBAY INC. 77-0430924 COMPROBANTE DE NO DOMICILIADO -220405990774 25/11/2019
- - 963.30 173.39
1,136.69 1,136.69 SOLES
1 unidades / INGENIERIA /
INGENIERIA MECANICA ELECTRICA
/ GESTION LABORATORIO DE
AUTOMATIZACION - ING.
MECANICA ELECTRICA
915 CAMARA WEB PROFESIONAL / COMPUTROCK E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / F001-0000815
9176 LOGITECH BRIO 1822LZ088EG9 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855
(ED. ANT. ENTRE 1-2
PISO) TI - AUDIOVISUALES
- BIOETICACOMPUTROCK E.I.R.L. 20480632410 FACTURA DE COMPRA F001-0000815 26/02/2019 SOLES
- - 813.56 146.44
960.00 960.00 SOLES 04/04/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
GESTIÓN DEL SERVICIO
AUDIOVISUAL
916 AUDIFONOS PROFESIONALES DE SONIDO / COMPUTROCK E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / F001-00008809235 SENHEISER HD-206 0208027843 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 OFICINAS 2 PISO - C
COMPUTROCK E.I.R.L. 20480632410 FACTURA DE COMPRA F001-0000880 14/03/2019 SOLES - - 122.88 22.12
145.00 955.00 SOLES 22/04/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
RECTORADO / INVERSIONES
(ACTIVO)
917 LECTOR DE TARJETAS DE MEMORIA / COMPUTROCK E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / F001-0000880SIN ETIQUETA S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855
DIRECCION DE
MARKETING COMPUTROCK E.I.R.L. 20480632410 FACTURA DE COMPRA F001-0000880 14/03/2019 SOLES - - 262.71 47.29
310.00 955.00 SOLES 22/04/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
RECTORADO / INVERSIONES
(ACTIVO)
918 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL / PC VENTAS E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 001-003278
9321 EPSON L575 W9AY127847 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 FACULTAD DE DERECHO
PC VENTAS E.I.R.L. 20480047339 FACTURA DE COMPRA 001-003278 09/04/2019 SOLES
- - 783.90 141.10
925.00 925.00 SOLES 23/05/2019
1 unidades / DERECHO /
DECANATO DERECHO /
FORMACIÓN DOCTRINAL Y
ESPIRITUAL CAPELLAN DERECHO
919 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL / PC VENTAS E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 001-003246SIN ETIQUETA S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 LOGISTICA
PC VENTAS E.I.R.L. 20480047339 FACTURA DE COMPRA 001-003246 30/01/2019 SOLES - - 782.00 140.76
922.76 922.76 SOLES 11/03/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
JEFATURA DE LOGÍSTICA
920 SIERRA CALADORA / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET / 506-337507180919
10115 BOSCH GST75E 808056888 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 ESCUELA ARQUITECTURA
HOMECENTERS PERUANOS S.A.20536557858 TICKET 506-33750718091919/09/2019 SOLES
- - 332.75 59.89
392.64 392.64 SOLES 16/10/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
COMPRA DE EQUIPOS PARA LA
ESCUELA DE ARQUITECTURA
921 ESMERIL / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET / 506-337407180919
10117 BOSCH GWS-11-125 903000035 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 ESCUELA ARQUITECTURA
HOMECENTERS PERUANOS S.A.20536557858 TICKET 506-33740718091919/09/2019 SOLES
- - 373.42 67.22
440.64 440.64 SOLES 16/10/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
COMPRA DE EQUIPOS PARA LA
ESCUELA DE ARQUITECTURA
922 SILLA PARA DIBUJO / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / F001-00000342
SIN ETIQUETA S/N SILLA PARA DIBUJO S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 ESCUELA ARQUITECTURA
EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C.20487796540 FACTURA DE COMPRA F001-00000342 19/09/2019 SOLES
- - 100.00 18.00
118.00 4,248.00 SOLES 07/11/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
COMPRA DE EQUIPOS PARA LA
ESCUELA DE ARQUITECTURA
923 SILLA PARA DIBUJO / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / F001-00000342
SIN ETIQUETA S/N SILLA PARA DIBUJO S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 ESCUELA ARQUITECTURA
EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C.20487796540 FACTURA DE COMPRA F001-00000342 19/09/2019 SOLES
- - 100.00 18.00
118.00 4,248.00 SOLES 07/11/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
COMPRA DE EQUIPOS PARA LA
ESCUELA DE ARQUITECTURA
924 SILLA PARA DIBUJO / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / F001-00000342
SIN ETIQUETA S/N SILLA PARA DIBUJO S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 ESCUELA ARQUITECTURA
EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C.20487796540 FACTURA DE COMPRA F001-00000342 19/09/2019 SOLES
- - 100.00 18.00
118.00 4,248.00 SOLES 07/11/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
COMPRA DE EQUIPOS PARA LA
ESCUELA DE ARQUITECTURA
925 SILLA PARA DIBUJO / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / F001-00000342
SIN ETIQUETA S/N SILLA PARA DIBUJO S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 ESCUELA ARQUITECTURA
EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C.20487796540 FACTURA DE COMPRA F001-00000342 19/09/2019 SOLES
- - 100.00 18.00
118.00 4,248.00 SOLES 07/11/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
COMPRA DE EQUIPOS PARA LA
ESCUELA DE ARQUITECTURA
926 SILLA PARA DIBUJO / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / F001-00000342
SIN ETIQUETA S/N SILLA PARA DIBUJO S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 ESCUELA ARQUITECTURA
EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C.20487796540 FACTURA DE COMPRA F001-00000342 19/09/2019 SOLES
- - 100.00 18.00
118.00 4,248.00 SOLES 07/11/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
COMPRA DE EQUIPOS PARA LA
ESCUELA DE ARQUITECTURA
927 SILLA PARA DIBUJO / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / F001-00000342
SIN ETIQUETA S/N SILLA PARA DIBUJO S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 ESCUELA ARQUITECTURA
EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C.20487796540 FACTURA DE COMPRA F001-00000342 19/09/2019 SOLES
- - 100.00 18.00
118.00 4,248.00 SOLES 07/11/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
COMPRA DE EQUIPOS PARA LA
ESCUELA DE ARQUITECTURA
928 SILLA PARA DIBUJO / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / F001-00000342
SIN ETIQUETA S/N SILLA PARA DIBUJO S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 ESCUELA ARQUITECTURA
EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C.20487796540 FACTURA DE COMPRA F001-00000342 19/09/2019 SOLES
- - 100.00 18.00
118.00 4,248.00 SOLES 07/11/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
COMPRA DE EQUIPOS PARA LA
ESCUELA DE ARQUITECTURA
929 SILLA PARA DIBUJO / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / F001-00000342
SIN ETIQUETA S/N SILLA PARA DIBUJO S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 ESCUELA ARQUITECTURA
EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C.20487796540 FACTURA DE COMPRA F001-00000342 19/09/2019 SOLES
- - 100.00 18.00
118.00 4,248.00 SOLES 07/11/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
COMPRA DE EQUIPOS PARA LA
ESCUELA DE ARQUITECTURA
930 SILLA PARA DIBUJO / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / F001-00000342
SIN ETIQUETA S/N SILLA PARA DIBUJO S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 ESCUELA ARQUITECTURA
EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C.20487796540 FACTURA DE COMPRA F001-00000342 19/09/2019 SOLES
- - 100.00 18.00
118.00 4,248.00 SOLES 07/11/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
COMPRA DE EQUIPOS PARA LA
ESCUELA DE ARQUITECTURA
931 SILLA PARA DIBUJO / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / F001-00000342
SIN ETIQUETA S/N SILLA PARA DIBUJO S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 ESCUELA ARQUITECTURA
EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C.20487796540 FACTURA DE COMPRA F001-00000342 19/09/2019 SOLES
- - 100.00 18.00
118.00 4,248.00 SOLES 07/11/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
COMPRA DE EQUIPOS PARA LA
ESCUELA DE ARQUITECTURA
932 SILLA PARA DIBUJO / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / F001-00000342
SIN ETIQUETA S/N SILLA PARA DIBUJO S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 ESCUELA ARQUITECTURA
EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C.20487796540 FACTURA DE COMPRA F001-00000342 19/09/2019 SOLES
- - 100.00 18.00
118.00 4,248.00 SOLES 07/11/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
COMPRA DE EQUIPOS PARA LA
ESCUELA DE ARQUITECTURA
933 SILLA PARA DIBUJO / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / F001-00000342
SIN ETIQUETA S/N SILLA PARA DIBUJO S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 ESCUELA ARQUITECTURA
EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C.20487796540 FACTURA DE COMPRA F001-00000342 19/09/2019 SOLES
- - 100.00 18.00
118.00 4,248.00 SOLES 07/11/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
COMPRA DE EQUIPOS PARA LA
ESCUELA DE ARQUITECTURA
934 SILLA PARA DIBUJO / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / F001-00000342
SIN ETIQUETA S/N SILLA PARA DIBUJO S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 ESCUELA ARQUITECTURA
EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C.20487796540 FACTURA DE COMPRA F001-00000342 19/09/2019 SOLES
- - 100.00 18.00
118.00 4,248.00 SOLES 07/11/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
COMPRA DE EQUIPOS PARA LA
ESCUELA DE ARQUITECTURA
935 SILLA PARA DIBUJO / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / F001-00000342
SIN ETIQUETA S/N SILLA PARA DIBUJO S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 ESCUELA ARQUITECTURA
EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C.20487796540 FACTURA DE COMPRA F001-00000342 19/09/2019 SOLES
- - 100.00 18.00
118.00 4,248.00 SOLES 07/11/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
COMPRA DE EQUIPOS PARA LA
ESCUELA DE ARQUITECTURA
936 SILLA PARA DIBUJO / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / F001-00000342
SIN ETIQUETA S/N SILLA PARA DIBUJO S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 ESCUELA ARQUITECTURA
EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C.20487796540 FACTURA DE COMPRA F001-00000342 19/09/2019 SOLES
- - 100.00 18.00
118.00 4,248.00 SOLES 07/11/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
COMPRA DE EQUIPOS PARA LA
ESCUELA DE ARQUITECTURA
937 SILLA PARA DIBUJO / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / F001-00000342
SIN ETIQUETA S/N SILLA PARA DIBUJO S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 ESCUELA ARQUITECTURA
EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C.20487796540 FACTURA DE COMPRA F001-00000342 19/09/2019 SOLES
- - 100.00 18.00
118.00 4,248.00 SOLES 07/11/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
COMPRA DE EQUIPOS PARA LA
ESCUELA DE ARQUITECTURA
938 SILLA PARA DIBUJO / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / F001-00000342
SIN ETIQUETA S/N SILLA PARA DIBUJO S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 ESCUELA ARQUITECTURA
EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C.20487796540 FACTURA DE COMPRA F001-00000342 19/09/2019 SOLES
- - 100.00 18.00
118.00 4,248.00 SOLES 07/11/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
COMPRA DE EQUIPOS PARA LA
ESCUELA DE ARQUITECTURA
939 SILLA PARA DIBUJO / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / F001-00000342
SIN ETIQUETA S/N SILLA PARA DIBUJO S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 ESCUELA ARQUITECTURA
EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C.20487796540 FACTURA DE COMPRA F001-00000342 19/09/2019 SOLES
- - 100.00 18.00
118.00 4,248.00 SOLES 07/11/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
COMPRA DE EQUIPOS PARA LA
ESCUELA DE ARQUITECTURA
940 SILLA PARA DIBUJO / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / F001-00000342
SIN ETIQUETA S/N SILLA PARA DIBUJO S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 ESCUELA ARQUITECTURA
EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C.20487796540 FACTURA DE COMPRA F001-00000342 19/09/2019 SOLES
- - 100.00 18.00
118.00 4,248.00 SOLES 07/11/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
COMPRA DE EQUIPOS PARA LA
ESCUELA DE ARQUITECTURA
941 SILLA PARA DIBUJO / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / F001-00000342
SIN ETIQUETA S/N SILLA PARA DIBUJO S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 ESCUELA ARQUITECTURA
EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C.20487796540 FACTURA DE COMPRA F001-00000342 19/09/2019 SOLES
- - 100.00 18.00
118.00 4,248.00 SOLES 07/11/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
COMPRA DE EQUIPOS PARA LA
ESCUELA DE ARQUITECTURA
942 SILLA PARA DIBUJO / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / F001-00000342
SIN ETIQUETA S/N SILLA PARA DIBUJO S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 ESCUELA ARQUITECTURA
EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C.20487796540 FACTURA DE COMPRA F001-00000342 19/09/2019 SOLES
- - 100.00 18.00
118.00 4,248.00 SOLES 07/11/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
COMPRA DE EQUIPOS PARA LA
ESCUELA DE ARQUITECTURA
943 SILLA PARA DIBUJO / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / F001-00000342
SIN ETIQUETA S/N SILLA PARA DIBUJO S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 ESCUELA ARQUITECTURA
EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C.20487796540 FACTURA DE COMPRA F001-00000342 19/09/2019 SOLES
- - 100.00 18.00
118.00 4,248.00 SOLES 07/11/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
COMPRA DE EQUIPOS PARA LA
ESCUELA DE ARQUITECTURA
944 SILLA PARA DIBUJO / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / F001-00000342
SIN ETIQUETA S/N SILLA PARA DIBUJO S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 ESCUELA ARQUITECTURA
EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C.20487796540 FACTURA DE COMPRA F001-00000342 19/09/2019 SOLES
- - 100.00 18.00
118.00 4,248.00 SOLES 07/11/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
COMPRA DE EQUIPOS PARA LA
ESCUELA DE ARQUITECTURA
945 SILLA PARA DIBUJO / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / F001-00000342
SIN ETIQUETA S/N SILLA PARA DIBUJO S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 ESCUELA ARQUITECTURA
EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C.20487796540 FACTURA DE COMPRA F001-00000342 19/09/2019 SOLES
- - 100.00 18.00
118.00 4,248.00 SOLES 07/11/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
COMPRA DE EQUIPOS PARA LA
ESCUELA DE ARQUITECTURA
946 SILLA PARA DIBUJO / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / F001-00000342
SIN ETIQUETA S/N SILLA PARA DIBUJO S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 ESCUELA ARQUITECTURA
EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C.20487796540 FACTURA DE COMPRA F001-00000342 19/09/2019 SOLES
- - 100.00 18.00
118.00 4,248.00 SOLES 07/11/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
COMPRA DE EQUIPOS PARA LA
ESCUELA DE ARQUITECTURA
947 SILLA PARA DIBUJO / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / F001-00000342
SIN ETIQUETA S/N SILLA PARA DIBUJO S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 ESCUELA ARQUITECTURA
EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C.20487796540 FACTURA DE COMPRA F001-00000342 19/09/2019 SOLES
- - 100.00 18.00
118.00 4,248.00 SOLES 07/11/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
COMPRA DE EQUIPOS PARA LA
ESCUELA DE ARQUITECTURA
948 SILLA PARA DIBUJO / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / F001-00000342
SIN ETIQUETA S/N SILLA PARA DIBUJO S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 ESCUELA ARQUITECTURA
EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C.20487796540 FACTURA DE COMPRA F001-00000342 19/09/2019 SOLES
- - 100.00 18.00
118.00 4,248.00 SOLES 07/11/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
COMPRA DE EQUIPOS PARA LA
ESCUELA DE ARQUITECTURA
949 SILLA PARA DIBUJO / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / F001-00000342
SIN ETIQUETA S/N SILLA PARA DIBUJO S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 ESCUELA ARQUITECTURA
EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C.20487796540 FACTURA DE COMPRA F001-00000342 19/09/2019 SOLES
- - 100.00 18.00
118.00 4,248.00 SOLES 07/11/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
COMPRA DE EQUIPOS PARA LA
ESCUELA DE ARQUITECTURA
950 SILLA PARA DIBUJO / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / F001-00000342
SIN ETIQUETA S/N SILLA PARA DIBUJO S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 ESCUELA ARQUITECTURA
EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C.20487796540 FACTURA DE COMPRA F001-00000342 19/09/2019 SOLES
- - 100.00 18.00
118.00 4,248.00 SOLES 07/11/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
COMPRA DE EQUIPOS PARA LA
ESCUELA DE ARQUITECTURA
951 SILLA PARA DIBUJO / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / F001-00000342
SIN ETIQUETA S/N SILLA PARA DIBUJO S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 ESCUELA ARQUITECTURA
EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C.20487796540 FACTURA DE COMPRA F001-00000342 19/09/2019 SOLES
- - 100.00 18.00
118.00 4,248.00 SOLES 07/11/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
COMPRA DE EQUIPOS PARA LA
ESCUELA DE ARQUITECTURA
952 SILLA PARA DIBUJO / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / F001-00000342
SIN ETIQUETA S/N SILLA PARA DIBUJO S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 ESCUELA ARQUITECTURA
EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C.20487796540 FACTURA DE COMPRA F001-00000342 19/09/2019 SOLES
- - 100.00 18.00
118.00 4,248.00 SOLES 07/11/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
COMPRA DE EQUIPOS PARA LA
ESCUELA DE ARQUITECTURA
953 SILLA PARA DIBUJO / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / F001-00000342
SIN ETIQUETA S/N SILLA PARA DIBUJO S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 ESCUELA ARQUITECTURA
EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C.20487796540 FACTURA DE COMPRA F001-00000342 19/09/2019 SOLES
- - 100.00 18.00
118.00 4,248.00 SOLES 07/11/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
COMPRA DE EQUIPOS PARA LA
ESCUELA DE ARQUITECTURA
954 SILLA PARA DIBUJO / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / F001-00000342
SIN ETIQUETA S/N SILLA PARA DIBUJO S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 ESCUELA ARQUITECTURA
EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C.20487796540 FACTURA DE COMPRA F001-00000342 19/09/2019 SOLES
- - 100.00 18.00
118.00 4,248.00 SOLES 07/11/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
COMPRA DE EQUIPOS PARA LA
ESCUELA DE ARQUITECTURA
955 SILLA PARA DIBUJO / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / F001-00000342
SIN ETIQUETA S/N SILLA PARA DIBUJO S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 ESCUELA ARQUITECTURA
EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C.20487796540 FACTURA DE COMPRA F001-00000342 19/09/2019 SOLES
- - 100.00 18.00
118.00 4,248.00 SOLES 07/11/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
COMPRA DE EQUIPOS PARA LA
ESCUELA DE ARQUITECTURA
956 SILLA PARA DIBUJO / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / F001-00000342
SIN ETIQUETA S/N SILLA PARA DIBUJO S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 ESCUELA ARQUITECTURA
EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C.20487796540 FACTURA DE COMPRA F001-00000342 19/09/2019 SOLES
- - 100.00 18.00
118.00 4,248.00 SOLES 07/11/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
COMPRA DE EQUIPOS PARA LA
ESCUELA DE ARQUITECTURA
957 SILLA PARA DIBUJO / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / F001-00000342
SIN ETIQUETA S/N SILLA PARA DIBUJO S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 ESCUELA ARQUITECTURA
EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C.20487796540 FACTURA DE COMPRA F001-00000342 19/09/2019 SOLES
- - 100.00 18.00
118.00 4,248.00 SOLES 07/11/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
COMPRA DE EQUIPOS PARA LA
ESCUELA DE ARQUITECTURA
958 DREMEL 4000-3/34 / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET / 506-337407180919
10116 DREMELSET 52
ACCESORIOSS/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 ESCUELA ARQUITECTURA
HOMECENTERS PERUANOS S.A.20536557858 TICKET 506-33740718091919/09/2019 SOLES
- - 56.86 10.24
67.10 373.42 SOLES 16/10/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
COMPRA DE EQUIPOS PARA LA
ESCUELA DE ARQUITECTURA
959 MINI GENERADOR TURBINA EÓLICA / EBAY INC. / COMPROBANTE DE NO DOMICILIADO / -060429752800
SIN ETIQUETA S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855LABORATORIO DE
AUTOMATIZACION
EBAY INC. 77-0430924 COMPROBANTE DE NO DOMICILIADO -060429752800 19/12/2019 SOLES
- - 870.17 156.63
1,026.80 1,026.80 SOLES
1 unidades / INGENIERIA /
INGENIERIA MECANICA ELECTRICA
/ COMPRA DE EQUIPOS
LABORATORIO DE
AUTOMATIZACIÓN
960 TRIPODE PARA EQUIPO AUDIOVISUAL / COMPUTROCK E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / F001-00009859536 BENRO A573TBS7 - NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855
DE PRODUCCIÓN
AUDIOVISUAL COMPUTROCK E.I.R.L. 20480632410 FACTURA DE COMPRA F001-0000985 08/04/2019 SOLES - - 199.15 35.85
235.00 840.00 SOLES 04/04/2019
1 unidades / HUMANIDADES /
COMUNICACIÓN / ACTIVOS FIJOS
961 MICROFONO DE MANO / INVERSIONES CH COMPUTER S.R.L. / FACTURA DE COMPRA / E001-796
10158 SENNHEISER EW165G3 4306150960 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855
(ED. ANT. ENTRE 1-2
PISO) TI - AUDIOVISUALES
- BIOETICAINVERSIONES CH COMPUTER S.R.L.20479894699 FACTURA DE COMPRA E001-796 27/09/2019 SOLES
- - 3,948.56 710.74
4,659.30 4,643.99 SOLES 07/11/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
MEJORA DE SERVICIO
AUDIOVISUAL EN AUDITORIOS
962 MINI REFRIGERADOR BRAND / MERCK PERUANA S.A. / FACTURA DE COMPRA / F030-00098634
10114 BRAND S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855LABORATORIO DE
INVESTIGACIÓN
MERCK PERUANA S.A. 20100099447 FACTURA DE COMPRA F030-00098634 17/09/2019 SOLES
- - 330.00 59.40
389.40 826.00 SOLES 09/10/2019
1 unidades / CIENCIAS MEDICAS /
DEP. CC SALUD / INV.:ACTIVIDAD
ANTIMICROBIANA IN VITRO -
ROSMARINUS OFFICINALIS Y
OTROS
963 MUEBLE M-08 / LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA / FACTURA DE COMPRA / E001-6619216 S/N escritorio chico S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 DIRECCION DE ADMISION
LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA20479675971 FACTURA DE COMPRA E001-661 27/03/2019 SOLES - - 338.98 61.02
400.00 800.00 SOLES 23/04/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
RECTORADO / INVERSIONES
(ACTIVO)
964 MUEBLE M-07 / LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA / FACTURA DE COMPRA / E001-6619217 S/N escritorio chico S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 INSITUTO RURAL OLMOS
LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA20479675971 FACTURA DE COMPRA E001-661 27/03/2019 SOLES - - 338.98 61.02
400.00 800.00 SOLES 23/04/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
RECTORADO / INVERSIONES
(ACTIVO)
965 MUEBLE PORTA CD / LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA / FACTURA DE COMPRA / E001-733
9617 S/NPORTA CD CON
CHAPA TRAMPAS/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855
(ED. J.P.II) BIBLIOTECA DE
MEDICINALEONCITO SOCIEDAD ANONIMA20479675971 FACTURA DE COMPRA E001-733 24/06/2019 SOLES
- - 677.97 122.03
800.00 800.00 SOLES 23/04/2019
1 unidades / PRINCIPAL / V.
ACADEMICO / GESTIÓN DE
DIRECCIÓN DE LA BIBLIOTECA
USAT
966 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00002453
10211 EPSON L4160 X4DW073790 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855SALA DE LITIGACIÓN
(2018)
AZ COMPUTADORAS S.A.C20479550680 FACTURA DE COMPRA F001-00002453 14/11/2019 SOLES
- - 669.49 120.51
790.00 790.00 SOLES 19/12/2019
1 unidades / DERECHO / CENTRO
DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y GP /
GESTION CENTRO DE ESTUDIOS
POLITICOS Y DE GESTION (CEP)
967 MESA DE CENTRO MELAMINA Y VIDRIO / SAGA FALABELLA S.A. / FACTURA DE COMPRA / FX01-110501
9700 S/N VIDRIO ENCIMA S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 HOUSEKEEPING
SAGA FALABELLA S.A. 20100128056 FACTURA DE COMPRA FX01-110501 11/07/2019 SOLES
- - 667.80 120.20
788.00 788.00 SOLES -
1 unidades / CIENCIAS
EMPRESARIALES / Educación
Continua FF.CC.EE. /
CAPACITACIÓN TECNICA BÁSICA
PERSONAS SUB Y DESEMPLEADAS -
HOUSKEEPING LAMBAYEQUE V02-
2019
968 SMILEY TOUCH (TABLET) / INTELLIGENXIA S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / F001-00000984
10191 HAPPYNOT HONT10001936t1110201
67NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 INFORMES
INTELLIGENXIA S.A.C. 20601178916 FACTURA DE COMPRA F001-00000984 07/10/2019 SOLES
- - 2,187.25 393.71
2,580.96 2,569.45 SOLES 26/09/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
GASTOS OPERATIVOS MKTG-
IMAGEN USAT 2019-II
969 ESQUELETO HUMANO DE PLASTICO / IMPORTADORA ANDINA E.I.R.L / FACTURA DE COMPRA / F002-00002789
SIN ETIQUETA S/NESQUELETO DE
PLASTICOS/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 ESCUELA ARQUITECTURA
IMPORTADORA ANDINA E.I.R.L20270485015 FACTURA DE COMPRA F002-00002789 09/10/2019 SOLES
- - 174.29 31.37
205.66 205.66 SOLES 26/09/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
COMPRA DE EQUIPOS PARA LA
ESCUELA DE ARQUITECTURA
970 TABLET / COMPUTROCK E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / F001-0001703SIN ETIQUETA LENOVO S/N S/N NUEVO NO PREMIOS SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855
DG. ASUNTOS
ESTUDIANTILES COMPUTROCK E.I.R.L. 20480632410 FACTURA DE COMPRA F001-0001703 11/10/2019 SOLES - - 593.22 106.78
700.00 1,400.00 SOLES 05/12/2019
1 unidades / PRINCIPAL / D.G.
ASUNTOS ESTUDIANTILES /
ALUMNI USAT
971 TABLET / COMPUTROCK E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / F001-0001703SIN ETIQUETA LENOVO S/N S/N NUEVO NO PREMIOS SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855
DG. ASUNTOS
ESTUDIANTILES COMPUTROCK E.I.R.L. 20480632410 FACTURA DE COMPRA F001-0001703 11/10/2019 SOLES - - 593.22 106.78
700.00 1,400.00 SOLES 05/12/2019
1 unidades / PRINCIPAL / D.G.
ASUNTOS ESTUDIANTILES /
ALUMNI USAT
972 RUEDA PARA TURBINA PELTON CON BRIDA DE AGUA TIPO PELTON 09 / EBAY INC. / COMPROBANTE DE NO DOMICILIADO / -190404407883
SIN ETIQUETA S/N PELTON 09 S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855TALLER DE
MANTENIMIENTO
EBAY INC. 77-0430924 COMPROBANTE DE NO DOMICILIADO -190404407883 20/11/2019 SOLES
- - 602.28 108.41
710.69 710.69 SOLES
1 unidades / INGENIERIA /
INGENIERIA MECANICA ELECTRICA
/ COMPRA DE EQUIPOS
LABORATORIO DE
AUTOMATIZACIÓN
973 SILLA DE RUEDAS MODELO ESTÁNDAR / OSORES SEGURA MIRIAM ELIZABETH / FACTURA DE COMPRA / 002-0123209532 SALUX STANDARD S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 TOPICO
OSORES SEGURA MIRIAM ELIZABETH10164066377 FACTURA DE COMPRA 002-012320 14/05/2019 SOLES - - 237.29 42.71
280.00 680.00 SOLES 19/06/2019
1 unidades / PRINCIPAL / D.G.
ASUNTOS ESTUDIANTILES / SUB
AREA SERVICIOS DE SALUD
974 ELECTROBOMBA / ISMAEL MEDINA ZAVALETA / FACTURA DE COMPRA / 0001-0000683SIN ETIQUETA S/N ELECTROBOMBA S/N NUEVO NO OTROS
MANTENIMIENT
OSEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 mantenimiento
ISMAEL MEDINA ZAVALETA10167332787 FACTURA DE COMPRA 0001-0000683 30/10/2019 SOLES - - 3,779.66 680.34
4,460.00 4,460.00 SOLES 20/11/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
AMPLIACIÓN POA 2019
975 MESA DE CENTRO REDONDO RUSTICO / SUCLUPE SANDOVAL JESUS / BOLETA DE COMPRA / 0001-001388
10196 S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 TUTORIA
SUCLUPE SANDOVAL JESUS10804553482 BOLETA DE COMPRA 0001-001388 04/11/2019 SOLES
- - 93.22 16.78
110.00 110.00 SOLES 04/11/2019
1 unidades / PRINCIPAL / D.G.
ASUNTOS ESTUDIANTILES /
MEJORA DE AMBIENTES TUTORIA
976 MODULO PARA ROUTER / INVERSIONES CH COMPUTER S.R.L. / FACTURA DE COMPRA / E001-924
SIN ETIQUETA S/N PARA ROUTER S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 SALA DE SERVIDORES
INVERSIONES CH COMPUTER S.R.L.20479894699 FACTURA DE COMPRA E001-924 06/11/2019 SOLES
- - 976.52 175.77
1,152.29 18,400.20 SOLES 23/12/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
RENOVACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA DE TI - SALA
SERVIDORES Y RED DATOS - 2019
977 MODULO PARA ROUTER / INVERSIONES CH COMPUTER S.R.L. / FACTURA DE COMPRA / E001-924
SIN ETIQUETA S/N PARA ROUTER S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 SALA DE SERVIDORES
INVERSIONES CH COMPUTER S.R.L.20479894699 FACTURA DE COMPRA E001-924 06/11/2019 SOLES
- - 976.52 175.77
1,152.29 18,400.20 SOLES 23/12/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
RENOVACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA DE TI - SALA
SERVIDORES Y RED DATOS - 2019
978 MODULO PARA ROUTER / INVERSIONES CH COMPUTER S.R.L. / FACTURA DE COMPRA / E001-924
SIN ETIQUETA S/N PARA ROUTER S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 SALA DE SERVIDORES
INVERSIONES CH COMPUTER S.R.L.20479894699 FACTURA DE COMPRA E001-924 06/11/2019 SOLES
- - 976.52 175.77
1,152.29 18,400.20 SOLES 23/12/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
RENOVACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA DE TI - SALA
SERVIDORES Y RED DATOS - 2019
979 MODULO PARA ROUTER / INVERSIONES CH COMPUTER S.R.L. / FACTURA DE COMPRA / E001-924
SIN ETIQUETA S/N PARA ROUTER S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 SALA DE SERVIDORES
INVERSIONES CH COMPUTER S.R.L.20479894699 FACTURA DE COMPRA E001-924 06/11/2019 SOLES
- - 976.52 175.77
1,152.29 18,400.20 SOLES 23/12/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
RENOVACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA DE TI - SALA
SERVIDORES Y RED DATOS - 2019
980 ROUTER, EQPO. / INVERSIONES CH COMPUTER S.R.L. / FACTURA DE COMPRA / E001-924
14767 HP JG411A CN95K1T0LM NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 8552P - DIRECCION DE TI -
DATA CENTER
INVERSIONES CH COMPUTER S.R.L.20479894699 FACTURA DE COMPRA E001-924 06/11/2019 SOLES
- - 2,827.68 508.98
3,336.66 18,400.20 SOLES 23/12/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
RENOVACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA DE TI - SALA
SERVIDORES Y RED DATOS - 2019
981 ROUTER, EQPO. / INVERSIONES CH COMPUTER S.R.L. / FACTURA DE COMPRA / E001-924
14768 HP JG411A CN95K1T147 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 8552P - DIRECCION DE TI -
DATA CENTER
INVERSIONES CH COMPUTER S.R.L.20479894699 FACTURA DE COMPRA E001-924 06/11/2019 SOLES
- - 2,827.68 508.98
3,336.66 18,400.20 SOLES 23/12/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
RENOVACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA DE TI - SALA
SERVIDORES Y RED DATOS - 2019
982 ROUTER, EQPO. / INVERSIONES CH COMPUTER S.R.L. / FACTURA DE COMPRA / E001-924
14769 HP JG411A CN95K1T0ZC NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 8552P - DIRECCION DE TI -
DATA CENTER
INVERSIONES CH COMPUTER S.R.L.20479894699 FACTURA DE COMPRA E001-924 06/11/2019 SOLES
- - 2,827.68 508.98
3,336.66 18,400.20 SOLES 23/12/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
RENOVACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA DE TI - SALA
SERVIDORES Y RED DATOS - 2019
983 ROUTER, EQPO. / INVERSIONES CH COMPUTER S.R.L. / FACTURA DE COMPRA / E001-924
14770 HP JG411A CN95K1T0ZS NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 8552P - DIRECCION DE TI -
DATA CENTER
INVERSIONES CH COMPUTER S.R.L.20479894699 FACTURA DE COMPRA E001-924 06/11/2019 SOLES
- - 2,827.68 508.98
3,336.66 18,400.20 SOLES 23/12/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
RENOVACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA DE TI - SALA
SERVIDORES Y RED DATOS - 2019
984 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL / D' ASTRID COMPUTADORAS E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / F001-00000104
9502 EPSON L4150 X4D9352700 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855AREA DE DISEÑO E
INFRAESTRUCTURA
D' ASTRID COMPUTADORAS E.I.R.L.20480508085 FACTURA DE COMPRA F001-00000104 10/05/2019 SOLES
- - 567.80 102.20
670.00 670.00 SOLES 22/05/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
ADECUACION OFICINAS DE
DISEÑO E INFRAESTRUCTURA
USAT
985 PH-METRO HANNA HI98128 / L & D SOLUCIONES S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / F001-00000034
8445 HANNA HI98128 30771 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855LABORATORIO DE
INVESTIGACIÓNL & D SOLUCIONES S.A.C.20603432569 FACTURA DE COMPRA F001-00000034 08/02/2019 SOLES
- - 547.46 98.54
646.00 646.00 SOLES 20/02/2019
1 unidades / PRINCIPAL / D.G.
DOCENTES / IMPLEMENTACIÓN
DEL LABORATORIO DE
INVESTIGACIÓN
986 IMPRESORA 3D / FABRICACIONES DIGITALES DEL PERU S.A / FACTURA DE COMPRA / F001-00000236
14771 PRO2 RAISE3D 10131931050 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855DE PROCESOS
INDUSTRIALES
FABRICACIONES DIGITALES DEL PERU S.A20556316890 FACTURA DE COMPRA F001-00000236 12/11/2019 SOLES
- - 16,735.00 3,012.30
19,747.30 19,947.90 SOLES 20/11/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
COMPRA DE EQUIPOS PARA LA
ESCUELA DE INGENIERIA
INDUSTRIAL
987 BALANZA ANALÍTICA / PESATEC PERU S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-2478
10212 ACZET CY224C 18211569 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855DE PROCESOS
INDUSTRIALES
PESATEC PERU S.A.C. 20552305443 FACTURA DE COMPRA E001-2478 14/11/2019 SOLES
- - 4,791.93 862.55
5,654.48 5,652.79 SOLES 24/10/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
COMPRA DE EQUIPOS PARA LA
ESCUELA DE INGENIERIA
INDUSTRIAL
988 FRIGOBAR / LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA / FACTURA DE COMPRA / E001-701
9524 MABE RMF04PRX0340-76273001-
9117-1000042NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 ESCUELA DE POSGRADO
LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA20479675971 FACTURA DE COMPRA E001-701 10/05/2019 SOLES
- - 507.63 91.37
599.00 599.00 SOLES 19/06/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
ADECUACION DE OFICINA DE POST
GRADO
989 FRESADORA DE MANO 550W GKF 550 / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / FACTURA DE COMPRA / FA06-00451668
10225 MAKITA RT0700C S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855
DE FÍSICA,
AUTOMATIZACIÓN Y
CONTROL (2018) HOMECENTERS PERUANOS S.A.20536557858 FACTURA DE COMPRA FA06-00451668 10/12/2019 SOLES
- - 393.99 70.92
464.91 557.81 SOLES 23/12/2019
1 unidades / INGENIERIA /
ARQUITECTURA / GESTION DE
AMBIENTES Y LABORATORIOS
990 ESCRITORIO E-01 / LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA / FACTURA DE COMPRA / E001-705
9583 S/N ESCRITORIO S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855AREA DE DISEÑO E
INFRAESTRUCTURA
LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA20479675971 FACTURA DE COMPRA E001-705 05/06/2019 SOLES
- - 466.10 83.90
550.00 550.00 SOLES 10/07/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
ADECUACION OFICINAS DE
DISEÑO E INFRAESTRUCTURA
USAT
991 MOTOR ELÉCTRICO MONOFÁSICO 1.5 HP / EXIMPORT DISTRIBUIDORES DEL PERU S A / FACTURA DE COMPRA / FA11-00005042
10113 MARATHON K56AC49F07 22717CH NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855
DE FÍSICA,
AUTOMATIZACIÓN Y
CONTROL (2018)
EXIMPORT DISTRIBUIDORES DEL PERU S A20100041520 FACTURA DE COMPRA FA11-00005042 17/09/2019 SOLES
- - 387.29 69.71
457.00 457.00 SOLES 03/09/2019
1 unidades / INGENIERIA /
INGENIERIA MECANICA ELECTRICA
/ GESTION LABORATORIO DE
AUTOMATIZACION - ING.
MECANICA ELECTRICA
992 MOTOR ELÉCTRICO MONOFÁSICO 1.5 HP / EXIMPORT DISTRIBUIDORES DEL PERU S A / FACTURA DE COMPRA / FA11-00005066
14763 MARATHON K56AC49F07 22717CH NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855
DE FÍSICA,
AUTOMATIZACIÓN Y
CONTROL (2018)
EXIMPORT DISTRIBUIDORES DEL PERU S A20100041520 FACTURA DE COMPRA FA11-00005066 24/09/2019 SOLES
- - 387.29 69.71
457.00 457.00 SOLES 13/09/2019
1 unidades / INGENIERIA /
INGENIERIA MECANICA ELECTRICA
/ GESTION LABORATORIO DE
AUTOMATIZACION - ING.
MECANICA ELECTRICA
993 SWITCH DE COMUNICACIONES NO ADMINISTRABLE, EQPO. / INVERSIONES CH COMPUTER S.R.L. / FACTURA DE COMPRA / E001-5079799 tp-link tl-sf1008d
219324700960
9NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 DIRECCION DE ADMISION
INVERSIONES CH COMPUTER S.R.L.20479894699 FACTURA DE COMPRA E001-507 13/08/2019 SOLES - - 41.53 7.47
49.00 49.00 SOLES 22/08/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
RECTORADO / ACTIVIDADES EN
COLEGIOS
994 ESCALERA MEDIANA (8 PASOS) / TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A. / FACTURA DE COMPRA / F857-00002415
SIN ETIQUETA S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 AUDIOVISUALES
TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A.20112273922 FACTURA DE COMPRA F857-00002415 01/04/2019 SOLES
- - 329.58 59.32
388.90 388.90 SOLES -
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
GESTIÓN DEL SERVICIO
AUDIOVISUAL
995 EQUIPO CASAGRANDE MANUAL PARA ENSAYO DE LÍMITE LÍQUIDO / SOILS E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / E001-81
9539ELE
INTERNATIONALS/N 1-4635 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855
DE SUELOS Y ENSAYOS
DE MATERIALES (2018)SOILS E.I.R.L. 20548885974 FACTURA DE COMPRA E001-81 20/05/2019 SOLES
- - 2,228.81 401.19
2,630.00 2,630.00 SOLES 26/06/2019
1 unidades / INGENIERIA /
INGENIERIA CIVIL / GESTION DE
LABORATORIO DE INGENIERIA
CIVIL
996 ANILLO DE CARGA DE 26.7 KN (6000 LBF) PARA ENSAYOS DE ESTABILIDAD / SOILS E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / E001-90
14758 ELE 780760 78076002828 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855DE SUELOS Y ENSAYOS
DE MATERIALES (2018)SOILS E.I.R.L. 20548885974 FACTURA DE COMPRA E001-90 22/08/2019 SOLES
- - 4,000.00 720.00
4,720.00 4,839.99 SOLES 18/09/2019
1 unidades / INGENIERIA /
INGENIERIA CIVIL / GESTION DE
LABORATORIO DE INGENIERIA
CIVIL
997 MICRÓMETRO / ASARCADO COLLANTES JUAN GABRIEL / BOLETA DE COMPRA / 002-0000451
9523 MITUTOYO 103-127 0-25 S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855
DE FÍSICA,
AUTOMATIZACIÓN Y
CONTROL (2018)ASARCADO COLLANTES JUAN GABRIEL10405405976 BOLETA DE COMPRA 002-0000451 09/05/2019
- - 233.90 42.10
276.00 276.00 SOLES
1 unidades / INGENIERIA /
INGENIERIA INDUSTRIAL /
GESTIÓN DIRECCIÓN DE ESCUELA
DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
998 MEMORY CARD PARA S7-1X00 CPU 3,3V - NFLASH / AUTOMATIZACION Y MONTAJES ELECTRICOS SRL / FACTURA DE COMPRA / F004-00001999
SIN ETIQUETA SIEMENS
MEMORY CARD
PARA S7-1X00 CPU
3,3V - NFLASH
S/N NUEVO NO ADMINISTRATIVO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855ESCUELA ING.
INDUSTRIAL
AUTOMATIZACION Y MONTAJES ELECTRICOS SRL20539186621 FACTURA DE COMPRA F004-00001999 05/12/2019 SOLES
- - 221.76 39.92
261.68 261.68 SOLES 23/12/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
COMPRA DE EQUIPOS PARA LA
ESCUELA DE INGENIERIA
INDUSTRIAL
999 SERVIDOR / DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS TECNOLOGICOS SOLUTION S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-291
SIN ETIQUETA S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 SALA DE SERVIDORES
DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS TECNOLOGICOS SOLUTION S.A.C.20553299404 FACTURA DE COMPRA E001-291 13/12/2019 SOLES
- - 2,685.42 483.38
3,168.80 220.00 SOLES -
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
RENOVACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA DE TI - SALA
SERVIDORES Y RED DATOS - 2019
1000 GUILLOTINA DE ESCRITORIO / NEGOCIOS GUSI E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / F003-0000513713760 WARRIOR A3 S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 OFICINAS 2 PISO - C
NEGOCIOS GUSI E.I.R.L. 20602908781 FACTURA DE COMPRA F003-00005137 12/03/2019 SOLES - - 166.53 29.97
196.50 211.50 SOLES -
1 unidades / PRINCIPAL /
RECTORADO / INVERSIONES
(ACTIVO)
1001 SENSOR / ALIEXPRESS.COM / COMPROBANTE DE NO DOMICILIADO / -57928496
SIN ETIQUETA S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855LABORATORIO DE
AUTOMATIZACION
ALIEXPRESS.COM 1387492104 COMPROBANTE DE NO DOMICILIADO -57928496 06/11/2019
- - 205.18 36.93
242.11 242.11 SOLES
1 unidades / INGENIERIA /
INGENIERIA MECANICA ELECTRICA
/ GESTION LABORATORIO DE
AUTOMATIZACION - ING.
MECANICA ELECTRICA
1002 VENTILADOR DE PIE / DL NEGOCIOS PERU SAC / FACTURA DE COMPRA / F001-0001301
9233 IMACO FSM370 S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 OFICINAS 2 PISO - A
DL NEGOCIOS PERU SAC 20538900240 FACTURA DE COMPRA F001-0001301 14/03/2019 SOLES
- - 144.07 25.93
170.00 170.00 SOLES 21/03/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
RECTORADO / PROYECTO DE
TALLERES DE APRENDIZAJE:
“VACACIONES DIVERTIDAS
COMUNITARIAS”
1003 DREMEL 4000-3/34 / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / FACTURA DE COMPRA / FA06-00451754
10228 - 3000 S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 ESCUELA ARQUITECTURA
HOMECENTERS PERUANOS S.A.20536557858 FACTURA DE COMPRA FA06-00451754 13/12/2019 SOLES
- - 133.91 24.10
158.01 158.01 SOLES 23/12/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
COMPRA DE EQUIPOS PARA LA
ESCUELA DE ARQUITECTURA
1004 SWITCH DE COMUNICACIONES NO ADMINISTRABLE, EQPO. / COMPUTROCK E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / F001-0000986
9320 D LINK DES-1008CQS8F1I600395
9NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855
DE PROCEDIMIENTOS Y
CIRUGÍA EXPERIMENTAL
COMPUTROCK E.I.R.L. 20480632410 FACTURA DE COMPRA F001-0000986 08/04/2019 SOLES
- - 122.88 22.12
145.00 145.00 SOLES 15/05/2019
1 unidades / CIENCIAS MEDICAS /
DECANATO CC. MEDICAS /
GESTION LABORATORIO DE
PROCEDIMIENTOS Y CIRUGIA
EXPERIMENTAL
1005 SWITCH DE COMUNICACIONES ADMINISTRABLE CORE, EQPO. / COMPUSOFT DATA S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / F001-00000741
9538 D LINK DGS-1008A SYOJ1I5000313 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 OFICINAS 1 PISO - B
COMPUSOFT DATA S.A.C.20551755275 FACTURA DE COMPRA F001-00000741 20/05/2019 SOLES
- - 114.41 20.59
135.00 135.00 SOLES 22/05/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
ADECUACION OFICINAS DE
DISEÑO E INFRAESTRUCTURA
USAT
1006 PARLANTES / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00002389
SIN ETIQUETA S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 FACULTAD INGENIERÍA
AZ COMPUTADORAS S.A.C20479550680 FACTURA DE COMPRA F001-00002389 04/10/2019 SOLES
- - 110.17 19.83
130.00 130.00 SOLES 23/10/2019
1 unidades / INGENIERIA /
DECANATO INGENIERIA / GESTIÓN
DECANATO FF.INGENIERÍA
1007 SWITCH DE COMUNICACIONES NO ADMINISTRABLE, EQPO. / PC VENTAS E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 001-003299
9589 D-LINK DGS-1008ASYOK1I160001
14NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 FACULTAD INGENIERÍA
PC VENTAS E.I.R.L. 20480047339 FACTURA DE COMPRA 001-003299 05/06/2019 SOLES
- - 105.93 19.07
125.00 125.00 SOLES 05/07/2019
1 unidades / INGENIERIA /
DECANATO INGENIERIA /
PROGRAMA DE MEJORA DE LA
CONVIVENCIA USAT FI
1008 COMPUTADORA LAPTOP / INVERSIONES CH COMPUTER S.R.L. / FACTURA DE COMPRA / E001-79
9317 HP CORE I7 855OU CND836554N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855
6P - FACULTAD DE
CIENCIAS
EMPRESARIALES 2 INVERSIONES CH COMPUTER S.R.L.20479894699 FACTURA DE COMPRA E001-79 04/04/2019 SOLES
- - 2,949.15 530.85
3,480.00 3,480.00 SOLES 10/04/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
PROYECTO CONCYTEC /
FONDECYT
1009 SPLITTER VIDEO HDMI / PC VENTAS E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 001-003274
13985 HDMI 1080P S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855ALMACEN DE PROP. DE
ODONTOLOGIAPC VENTAS E.I.R.L. 20480047339 FACTURA DE COMPRA 001-003274 05/04/2019 SOLES
- - 101.69 18.31
120.00 120.00 SOLES 09/04/2019
1 unidades / CIENCIAS MEDICAS /
DECANATO CC. MEDICAS /
GESTION OPERATIVA CEFO.
1010 BALANZA ELECTRÓNICA DE PLATAFORMA / SOILS E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / E001-88
9924 OHAUS R31P30 8339480084 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855DE SUELOS Y ENSAYOS
DE MATERIALES (2018)SOILS E.I.R.L. 20548885974 FACTURA DE COMPRA E001-88 12/08/2019 SOLES
- - 1,686.44 303.56
1,990.00 1,990.00 SOLES 05/09/2019
1 unidades / INGENIERIA /
INGENIERIA CIVIL / GESTION DE
LABORATORIO DE INGENIERIA
CIVIL
1011 VENTILADOR DE PIE / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET / 506-0809020402198443 IMACO FSM37OP - NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 FACULTAD DE DERECHO
HOMECENTERS PERUANOS S.A.20536557858 TICKET 506-08090204021906/02/2019 SOLES - - 129.36 23.28
152.64 258.71 SOLES 20/02/2019
1 unidades / DERECHO /
DECANATO DERECHO / GESTIÓN
DECANATO FAC.DERECHO
1012 VENTILADOR DE PIE / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET / 506-0809020402198444 IMACO FSM37OP - NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 FACULTAD DE DERECHO
HOMECENTERS PERUANOS S.A.20536557858 TICKET 506-08090204021906/02/2019 SOLES - - 129.36 23.28
152.64 258.71 SOLES 20/02/2019
1 unidades / DERECHO /
DECANATO DERECHO / GESTIÓN
DECANATO FAC.DERECHO
1013 SWITCH DE COMUNICACIONES NO ADMINISTRABLE, EQPO. / COMPUTROCK E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / F001-0000813
13758 DLINK DGS-1024DRZG23I600057
5NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 HEMEROTECA
COMPUTROCK E.I.R.L. 20480632410 FACTURA DE COMPRA F001-0000813 25/02/2019 SOLES
- - 406.78 73.22
480.00 960.00 SOLES 04/04/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
GESTION DE MANTENIMIENTO DE
REDES DATOS USAT
1014 SWITCH DE COMUNICACIONES NO ADMINISTRABLE, EQPO. / COMPUTROCK E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / F001-0000813
13759 DLINK DSG-1024DRZG23I600057
4NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 DE PSICOLOGÍA (2018)
COMPUTROCK E.I.R.L. 20480632410 FACTURA DE COMPRA F001-0000813 25/02/2019 SOLES
- - 406.78 73.22
480.00 960.00 SOLES 04/04/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
GESTION DE MANTENIMIENTO DE
REDES DATOS USAT
1015 VENTILADOR DE PIE / DL NEGOCIOS PERU SAC / FACTURA DE COMPRA / F001-0001211
9201 IMACO FSM370 - NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855ESCUELA DE
COMUNICACIÓNDL NEGOCIOS PERU SAC 20538900240 FACTURA DE COMPRA F001-0001211 06/03/2019 SOLES
- - 144.07 25.93
170.00 340.00 SOLES 21/03/2019
1 unidades / HUMANIDADES /
COMUNICACIÓN / GESTIÓN DE
DIRECCIÓN DE ESCUELA DE
COMUNICACIÓN - 2019
1016 VENTILADOR DE PIE / DL NEGOCIOS PERU SAC / FACTURA DE COMPRA / F001-0001211
9202 IMACO FSM370 - NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855ESCUELA DE
COMUNICACIÓNDL NEGOCIOS PERU SAC 20538900240 FACTURA DE COMPRA F001-0001211 06/03/2019 SOLES
- - 144.07 25.93
170.00 340.00 SOLES 21/03/2019
1 unidades / HUMANIDADES /
COMUNICACIÓN / GESTIÓN DE
DIRECCIÓN DE ESCUELA DE
COMUNICACIÓN - 2019
1017 SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET / 506-827703050319
9209SILON GIRATORIO
HOME
BREST ALTO
106.5CM- NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855
SOPORTE TECNICO -
(TALLER DE COMPUTO)HOMECENTERS PERUANOS S.A.20536557858 TICKET 506-82770305031912/03/2019 SOLES
- - 161.90 29.14
191.04 323.80 SOLES 04/04/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
ASEGURAR CONDICIONES
LABORALES
1018 SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET / 506-827703050319
9210
SILLON
GIRTATORIO
HOME
BREST ALTO
106.5CM- NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855
SOPORTE TECNICO -
(TALLER DE COMPUTO)HOMECENTERS PERUANOS S.A.20536557858 TICKET 506-82770305031912/03/2019 SOLES
- - 161.90 29.14
191.04 323.80 SOLES 04/04/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
PROGRAMA GESTIÓN DEL
TALENTO HUMANO
1019 SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET / 506-827703050319
9218 HOMESILLON BREST
ALTO 106.5CM- NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 OFICINAS 2 PISO - C
HOMECENTERS PERUANOS S.A.20536557858 TICKET 506-82770305031912/03/2019 SOLES
- - 161.90 29.14
191.04 323.80 SOLES 04/04/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
GESTIÓN OPERATIVA DE JEFATURA
SOPORTE TÉCNICO
1020 SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET / 506-827703050319
9219 HOMESILLON BREST
ALTO 106.5CMS/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 OFICINAS 2 PISO - C
HOMECENTERS PERUANOS S.A.20536557858 TICKET 506-82770305031912/03/2019 SOLES
- - 161.90 29.14
191.04 323.80 SOLES 04/04/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
ASEGURAR CONDICIONES
LABORALES
1021 SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET / 506-827703050319
9220 HOME SILLON BREST S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 OFICINAS 2 PISO - C
HOMECENTERS PERUANOS S.A.20536557858 TICKET 506-82770305031912/03/2019 SOLES
- - 161.90 29.14
191.04 323.80 SOLES 04/04/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
PROGRAMA GESTIÓN DEL
TALENTO HUMANO
1022 SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET / 506-827703050319
9221 HOMESILLON BREST
ALTO 106.5CMS/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 OFICINAS 2 PISO - C
HOMECENTERS PERUANOS S.A.20536557858 TICKET 506-82770305031912/03/2019 SOLES
- - 161.90 29.14
191.04 323.80 SOLES 04/04/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
GESTIÓN OPERATIVA DE JEFATURA
SOPORTE TÉCNICO
1023 SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET / 506-1615021203199166 HOME
SILLON BREST
ALTO 106.5CMS/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 (ED. ANT) LOGISTICA
HOMECENTERS PERUANOS S.A.20536557858 TICKET 506-16150212031913/03/2019 SOLES - - 168.64 30.36
199.00 337.29 SOLES 10/04/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
JEFATURA DE LOGÍSTICA
1024 SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET / 506-1615021203199167 HOME
SILLON BREST
ALTO 106.5CMS/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 (ED. ANT) LOGISTICA
HOMECENTERS PERUANOS S.A.20536557858 TICKET 506-16150212031913/03/2019 SOLES - - 168.64 30.36
199.00 337.29 SOLES 10/04/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
JEFATURA DE LOGÍSTICA
1025 SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET / 506-320502140319
9236 HOME SILLON BREST S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855ESCUELA DE
COMUNICACIÓNHOMECENTERS PERUANOS S.A.20536557858 TICKET 506-32050214031920/03/2019 SOLES
- - 121.42 21.86
143.28 242.85 SOLES 10/04/2019
1 unidades / HUMANIDADES /
COMUNICACIÓN / GESTIÓN DE
DIRECCIÓN DE ESCUELA DE
COMUNICACIÓN - 2019
1026 SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET / 506-3205021403199237 HOME SILLON BREST S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855
ESCUELA DE
COMUNICACIÓN HOMECENTERS PERUANOS S.A.20536557858 TICKET 506-32050214031920/03/2019 SOLES - - 121.42 21.86
143.28 242.85 SOLES 10/04/2019
1 unidades / DERECHO /
DECANATO DERECHO / GESTIÓN
DECANATO FAC.DERECHO
1027 SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET / 506-320502140319
9238 HOME SILLON BREST S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855ESCUELA DE
COMUNICACIÓNHOMECENTERS PERUANOS S.A.20536557858 TICKET 506-32050214031920/03/2019 SOLES
- - 121.42 21.86
143.28 242.85 SOLES 10/04/2019
1 unidades / HUMANIDADES /
COMUNICACIÓN / GESTIÓN DE
DIRECCIÓN DE ESCUELA DE
COMUNICACIÓN - 2019
1028 SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET / 506-3205021403199239 HOME SILLON BREST S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855
ESCUELA DE
COMUNICACIÓN HOMECENTERS PERUANOS S.A.20536557858 TICKET 506-32050214031920/03/2019 SOLES - - 121.42 21.86
143.28 242.85 SOLES 10/04/2019
1 unidades / DERECHO /
DECANATO DERECHO / GESTIÓN
DECANATO FAC.DERECHO
1029 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL / COMPUTROCK E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / F001-0000931
9274 EPSON L4150 X4DB015172 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855
(ED. ANT. SOTANO)
SALUD Y SEGURIDAD EN
EL TRABAJO COMPUTROCK E.I.R.L. 20480632410 FACTURA DE COMPRA F001-0000931 27/03/2019 SOLES
- - 584.75 105.25
690.00 1,380.00 SOLES 07/05/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
PROGRAMA GESTIÓN DEL
TALENTO HUMANO
1030 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL / COMPUTROCK E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / F001-0000931
9275 EPSON L4150 X4DB020664 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 OFICINAS 1 PISO - A
COMPUTROCK E.I.R.L. 20480632410 FACTURA DE COMPRA F001-0000931 27/03/2019 SOLES
- - 584.75 105.25
690.00 1,380.00 SOLES 07/05/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
PROGRAMA GESTIÓN DEL
TALENTO HUMANO
1031 CONSOLA DE AUDIO / PC VENTAS E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 001-003275
13983 RODSON MX402D-USB S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 313 (ED. ANT)
PC VENTAS E.I.R.L. 20480047339 FACTURA DE COMPRA 001-003275 08/04/2019 SOLES
- - 677.97 122.03
800.00 1,600.00 SOLES 23/05/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
MEJORA DE SERVICIO
AUDIOVISUAL EN AUDITORIOS
1032 CONSOLA DE AUDIO / PC VENTAS E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 001-003275
13984 RODSON MX402D-USB S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 314 (ED. ANT)
PC VENTAS E.I.R.L. 20480047339 FACTURA DE COMPRA 001-003275 08/04/2019 SOLES
- - 677.97 122.03
800.00 1,600.00 SOLES 23/05/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
MEJORA DE SERVICIO
AUDIOVISUAL EN AUDITORIOS
1033 SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET / 506-025802250419
9521 HOME BREST S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855
(ED. ANT. ENTRE 1-2
PISO) DIRECCION
ACADEMICA HOMECENTERS PERUANOS S.A.20536557858 TICKET 506-02580225041910/05/2019 SOLES
- - 161.90 29.14
191.04 323.80 SOLES 22/05/2019
1 unidades / PRINCIPAL / V.
ACADEMICO / GESTIÓN
DIRECCIÓN ACADÉMICA - 2019
1034 SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET / 506-025802250419
9522 HOME BREST S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855
(ED. ANT. ENTRE 1-2
PISO) DIRECCION
ACADEMICA HOMECENTERS PERUANOS S.A.20536557858 TICKET 506-02580225041910/05/2019 SOLES
- - 161.90 29.14
191.04 323.80 SOLES 22/05/2019
1 unidades / PRINCIPAL / V.
ACADEMICO / GESTIÓN
DIRECCIÓN ACADÉMICA - 2019
1035 LOCKER MULTI COMPARTIMENTOS / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / F001-00000247
9529 S/N 20 CASILLEROS S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 DEVOLUCION LIBROS - 3P
EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C.20487796540 FACTURA DE COMPRA F001-00000247 13/05/2019 SOLES
- - 1,271.19 228.81
1,500.00 3,000.00 SOLES 19/06/2019
1 unidades / PRINCIPAL / V.
ACADEMICO / GESTIÓN DE
DIRECCIÓN DE LA BIBLIOTECA
USAT
1036 LOCKER MULTI COMPARTIMENTOS / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / F001-00000247
9528 S/N 20 CASILLEROS S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855(ED. J.P.II) BIBLIOTECA DE
MEDICINAEDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C.20487796540 FACTURA DE COMPRA F001-00000247 13/05/2019 SOLES
- - 1,271.19 228.81
1,500.00 3,000.00 SOLES 19/06/2019
1 unidades / PRINCIPAL / V.
ACADEMICO / GESTIÓN DE
DIRECCIÓN DE LA BIBLIOTECA
USAT
1037 TENSIOMETRO PARA ADULTO / OSORES SEGURA MIRIAM ELIZABETH / FACTURA DE COMPRA / 002-012320SIN ETIQUETA S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855
2P - DIRECCION DE TI -
DATA CENTER OSORES SEGURA MIRIAM ELIZABETH10164066377 FACTURA DE COMPRA 002-012320 14/05/2019 SOLES - - 169.49 30.51
200.00 680.00 SOLES 19/06/2019
1 unidades / PRINCIPAL / D.G.
ASUNTOS ESTUDIANTILES / SUB
AREA SERVICIOS DE SALUD
1038 TENSIOMETRO PARA ADULTO / OSORES SEGURA MIRIAM ELIZABETH / FACTURA DE COMPRA / 002-012320SIN ETIQUETA S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855
2P - DIRECCION DE TI -
DATA CENTER OSORES SEGURA MIRIAM ELIZABETH10164066377 FACTURA DE COMPRA 002-012320 14/05/2019 SOLES - - 169.49 30.51
200.00 680.00 SOLES 19/06/2019
1 unidades / PRINCIPAL / D.G.
ASUNTOS ESTUDIANTILES / SUB
AREA SERVICIOS DE SALUD
1039 MUEBLE M-07 / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / F001-00000253
9570 S/N MESA REDONDA S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 ESCUELA DE POSGRADO
EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C.20487796540 FACTURA DE COMPRA F001-00000253 23/05/2019 SOLES
- - 161.02 28.98
190.00 8,000.00 SOLES 18/07/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
ADECUACION DE OFICINA DE POST
GRADO
1040 MUEBLE EN "L" M-01 / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / F001-00000253
9563 S/N escritorio S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 ESCUELA DE POSGRADO
EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C.20487796540 FACTURA DE COMPRA F001-00000253 23/05/2019 SOLES
- - 584.75 105.25
690.00 8,000.00 SOLES 18/07/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
ADECUACION DE OFICINA DE POST
GRADO
1041 REFRACTÓMETRO DIGITAL PORTÁTIL / QUIMELAB E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / F001-55
9581 LINKRHBO-90
(MANUAL)S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855
DE MICROBIOLOGÍA Y
PARASITOLOGÍA
QUIMELAB E.I.R.L. 20440314857 FACTURA DE COMPRA F001-55 23/05/2019 SOLES
- - 1,084.75 195.25
1,280.00 2,560.00 SOLES 03/07/2019
1 unidades / INGENIERIA /
INGENIERIA INDUSTRIAL /
GESTIÓN DIRECCIÓN DE ESCUELA
DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
1042 MUEBLE M-07 / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / F001-00000253
9571 S/N MESA REDONDA S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855
DISEÑO E
INFRAESTRUCTURA+SALA
PROFESORES EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C.20487796540 FACTURA DE COMPRA F001-00000253 23/05/2019 SOLES
- - 161.02 28.98
190.00 8,000.00 SOLES 18/07/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
ADECUACION DE OFICINA DE POST
GRADO
1043 MUEBLE EN "L" M-01 / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / F001-00000253
9564 S/N ESCRITORIO S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 ESCUELA DE POSGRADO
EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C.20487796540 FACTURA DE COMPRA F001-00000253 23/05/2019 SOLES
- - 584.75 105.25
690.00 8,000.00 SOLES 18/07/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
ADECUACION DE OFICINA DE POST
GRADO
1044 REFRACTÓMETRO DIGITAL PORTÁTIL / QUIMELAB E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / F001-55
9582 LINKRHBO-90
(MANUAL)S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 FACULTAD INGENIERÍA
QUIMELAB E.I.R.L. 20440314857 FACTURA DE COMPRA F001-55 23/05/2019 SOLES
- - 1,084.75 195.25
1,280.00 2,560.00 SOLES 03/07/2019
1 unidades / INGENIERIA /
INGENIERIA INDUSTRIAL /
GESTIÓN DIRECCIÓN DE ESCUELA
DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
1045 SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET / 506-918002090719
9775 HOME ROTTERDAM S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 FACULTAD INGENIERÍA
HOMECENTERS PERUANOS S.A.20536557858 TICKET 506-91800209071916/07/2019 SOLES
- - 113.33 20.40
133.73 226.66 SOLES 26/08/2019
1 unidades / INGENIERIA / DEP.
INGENIERIA / GESTIÓN DE
DIRECCIÓN DE DEPARTAMENTO
DE INGENIERÍA
1046 SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET / 506-918002090719
9776 HOME ROTTERDAM S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 FACULTAD INGENIERÍA
HOMECENTERS PERUANOS S.A.20536557858 TICKET 506-91800209071916/07/2019 SOLES
- - 113.33 20.40
133.73 226.66 SOLES 26/08/2019
1 unidades / INGENIERIA / DEP.
INGENIERIA / GESTIÓN DE
DIRECCIÓN DE DEPARTAMENTO
DE INGENIERÍA
1047 AIRE ACONDICIONADO / COMERCIAL FRIONORTE E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / FF01-00008829702 LG AVNQ36GM1A0 811KC2P18V05 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 (ED. ANT) ORATORIO
COMERCIAL FRIONORTE E.I.R.L.20480725931 FACTURA DE COMPRA FF01-0000882 12/08/2019 SOLES - - 4,508.47 811.52
5,320.00 15,199.99 SOLES 03/10/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
REMODELACION DE ORATORIO
1048 AIRE ACONDICIONADO / COMERCIAL FRIONORTE E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / FF01-00008829703 LG VM122H8 811TALBA0952 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 (ED. ANT) ORATORIO
COMERCIAL FRIONORTE E.I.R.L.20480725931 FACTURA DE COMPRA FF01-0000882 12/08/2019 SOLES - - 4,508.47 811.52
5,320.00 15,199.99 SOLES 03/10/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
REMODELACION DE ORATORIO
1049 CONSOLA DE AUDIO / PC VENTAS E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 001-003320
14751 RODSON MX402D-USB S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855801 (ED. J.P.II -
AUDITORIO)PC VENTAS E.I.R.L. 20480047339 FACTURA DE COMPRA 001-003320 13/08/2019 SOLES
- - 720.34 129.66
850.00 4,900.00 SOLES 19/09/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
MEJORA DE SERVICIO
AUDIOVISUAL EN AUDITORIOS
1050 SWITCH DE COMUNICACIONES NO ADMINISTRABLE, EQPO. / PC VENTAS E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 001-003320
14749 D-LINK DGS-1024DRZG23I900044
9NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 BIENESTAR
PC VENTAS E.I.R.L. 20480047339 FACTURA DE COMPRA 001-003320 13/08/2019 SOLES
- - 415.25 74.75
490.00 4,900.00 SOLES 19/09/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
GESTION DE MANTENIMIENTO DE
REDES DATOS USAT
1051 CONSOLA DE AUDIO / PC VENTAS E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 001-003320
14752 RODSON MX402D S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855
(ED. ANT. ENTRE 1-2
PISO) TI - AUDIOVISUALES
- BIOETICAPC VENTAS E.I.R.L. 20480047339 FACTURA DE COMPRA 001-003320 13/08/2019 SOLES
- - 720.34 129.66
850.00 4,900.00 SOLES 19/09/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
MEJORA DE SERVICIO
AUDIOVISUAL EN AUDITORIOS
1052 SWITCH DE COMUNICACIONES NO ADMINISTRABLE, EQPO. / PC VENTAS E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 001-003320
14750 D-LINK DGS-1024DRZG23I900044
8NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855
SOPORTE TECNICO -
(TALLER DE COMPUTO)PC VENTAS E.I.R.L. 20480047339 FACTURA DE COMPRA 001-003320 13/08/2019 SOLES
- - 415.25 74.75
490.00 4,900.00 SOLES 19/09/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
GESTION DE MANTENIMIENTO DE
REDES DATOS USAT
1053 MUEBLE M-06 / OLIVA PULUCHE JIMMY RONALD / FACTURA DE COMPRA / 0001-0002949950 S/N T S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855
SOPORTE TECNICO -
(TALLER DE COMPUTO) OLIVA PULUCHE JIMMY RONALD10432621231 FACTURA DE COMPRA 0001-000294 22/08/2019 SOLES - - 762.71 137.29
900.00 11,540.00 SOLES 17/10/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
REMODELACION DE TALLER DE TI
1054 MUEBLE M03 / OLIVA PULUCHE JIMMY RONALD / FACTURA DE COMPRA / 0001-0002949944 S/N - S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855
SOPORTE TECNICO -
(TALLER DE COMPUTO) OLIVA PULUCHE JIMMY RONALD10432621231 FACTURA DE COMPRA 0001-000294 22/08/2019 SOLES - - 237.29 42.71
280.00 11,540.00 SOLES 17/10/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
REMODELACION DE TALLER DE TI
1055 MUEBLE M-06 / OLIVA PULUCHE JIMMY RONALD / FACTURA DE COMPRA / 0001-0002949951 S/N T S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855
SOPORTE TECNICO -
(TALLER DE COMPUTO) OLIVA PULUCHE JIMMY RONALD10432621231 FACTURA DE COMPRA 0001-000294 22/08/2019 SOLES - - 762.71 137.29
900.00 11,540.00 SOLES 17/10/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
REMODELACION DE TALLER DE TI
1056 MUEBLE M03 / OLIVA PULUCHE JIMMY RONALD / FACTURA DE COMPRA / 0001-0002949957 S/N EN ALTO S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855
SOPORTE TECNICO -
(TALLER DE COMPUTO) OLIVA PULUCHE JIMMY RONALD10432621231 FACTURA DE COMPRA 0001-000294 22/08/2019 SOLES - - 237.29 42.71
280.00 11,540.00 SOLES 17/10/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
REMODELACION DE TALLER DE TI
1057 MUEBLE M-08 / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / F001-00000314
10018 S/N - S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 CONSULTORIO JURIDICO
EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C.20487796540 FACTURA DE COMPRA F001-00000314 23/08/2019 SOLES
- - 659.32 118.68
778.00 18,881.00 SOLES 02/10/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
REMODELACIÓN CONSULTORIO
JURIDICO FACULTA DE DERECHO
1058 MUEBLE M-12 / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / F001-00000314
10020 S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 CONSULTORIO JURIDICO
EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C.20487796540 FACTURA DE COMPRA F001-00000314 23/08/2019 SOLES
- - 532.20 95.80
628.00 18,881.00 SOLES 02/10/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
REMODELACIÓN CONSULTORIO
JURIDICO FACULTA DE DERECHO
1059 MUEBLE M-06 / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / F001-00000314
10015 S/N - S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 CONSULTORIO JURIDICO
EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C.20487796540 FACTURA DE COMPRA F001-00000314 23/08/2019 SOLES
- - 330.51 59.49
390.00 18,881.00 SOLES 02/10/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
REMODELACIÓN CONSULTORIO
JURIDICO FACULTA DE DERECHO
1060 MUEBLE M-08 / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / F001-00000314
10019 S/N - S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 CONSULTORIO JURIDICO
EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C.20487796540 FACTURA DE COMPRA F001-00000314 23/08/2019 SOLES
- - 659.32 118.68
778.00 18,881.00 SOLES 02/10/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
REMODELACIÓN CONSULTORIO
JURIDICO FACULTA DE DERECHO
1061 MUEBLE M-12 / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / F001-00000314
10021 S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 CONSULTORIO JURIDICO
EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C.20487796540 FACTURA DE COMPRA F001-00000314 23/08/2019 SOLES
- - 532.20 95.80
628.00 18,881.00 SOLES 02/10/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
REMODELACIÓN CONSULTORIO
JURIDICO FACULTA DE DERECHO
1062 MUEBLE M-06 / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / F001-00000314
10016 S/N - S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 CONSULTORIO JURIDICO
EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C.20487796540 FACTURA DE COMPRA F001-00000314 23/08/2019 SOLES
- - 330.51 59.49
390.00 18,881.00 SOLES 02/10/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
REMODELACIÓN CONSULTORIO
JURIDICO FACULTA DE DERECHO
1063 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 36,000 BTU/HR / COMERCIAL FRIONORTE E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / FF01-0000904
10054 TRANE 2MCC0536C10RBL622254706000
100014NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855
SALA DE LITIGACIÓN
(2018)COMERCIAL FRIONORTE E.I.R.L.20480725931 FACTURA DE COMPRA FF01-0000904 05/09/2019 SOLES
- - 5,305.08 954.92
6,260.00 12,520.00 SOLES 03/10/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
REMODELACION DE AULA DE
LITIGACIÓN
1064 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 36,000 BTU/HR / COMERCIAL FRIONORTE E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / FF01-0000904
10055 TRANE 2MCC0536C10RBL622254706000
100016NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855
SALA DE LITIGACIÓN
(2018)COMERCIAL FRIONORTE E.I.R.L.20480725931 FACTURA DE COMPRA FF01-0000904 05/09/2019 SOLES
- - 5,305.08 954.92
6,260.00 12,520.00 SOLES 03/10/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
REMODELACION DE AULA DE
LITIGACIÓN
1065 MUEBLE M01 / LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA / FACTURA DE COMPRA / E001-79110071 S/N
ARMARIO 08
PUERTASS/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 601 (ED. JP.II) (2018)
LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA20479675971 FACTURA DE COMPRA E001-791 10/09/2019 SOLES - - 805.08 144.91
949.99 5,069.98 SOLES 23/10/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
LABORATORIO DE INNOVACION
1066 MUEBLE M01 / LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA / FACTURA DE COMPRA / E001-79110072 S/N
ARMARIO 08
PUERTASS/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 601 (ED. JP.II) (2018)
LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA20479675971 FACTURA DE COMPRA E001-791 10/09/2019 SOLES - - 805.08 144.91
949.99 5,069.98 SOLES 23/10/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
LABORATORIO DE INNOVACION
1067 MICROARENADOR / BLANCSAC IMPORTACIONES S.A.C / FACTURA DE COMPRA / E001-3771SIN ETIQUETA S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855
2P - DIRECCION DE TI -
DATA CENTER BLANCSAC IMPORTACIONES S.A.C20477834702 FACTURA DE COMPRA E001-3771 11/09/2019 SOLES - - 388.14 69.86
458.00 916.00 SOLES 09/10/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
STOCK DE ALMACEN CEFO
1068 MICROARENADOR / BLANCSAC IMPORTACIONES S.A.C / FACTURA DE COMPRA / E001-3771SIN ETIQUETA S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855
2P - DIRECCION DE TI -
DATA CENTER BLANCSAC IMPORTACIONES S.A.C20477834702 FACTURA DE COMPRA E001-3771 11/09/2019 SOLES - - 388.14 69.86
458.00 916.00 SOLES 09/10/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
STOCK DE ALMACEN CEFO
1069 BEBEDERO DE AGUA PURIFICADA / BONAVISTA S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / F002-391714760 - EZS8WSS3K 181137569 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 MANTENIMIENTO
BONAVISTA S.A.C. 20193681655 FACTURA DE COMPRA F002-3917 12/09/2019 SOLES - - 6,150.00 1,107.00
7,257.00 14,514.00 SOLES 03/09/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
BEBEDEROS DE AGUA
1070 BEBEDERO DE AGUA PURIFICADA / BONAVISTA S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / F002-391714761 - EZS8WSS3K 181137623 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 MANTENIMIENTO
BONAVISTA S.A.C. 20193681655 FACTURA DE COMPRA F002-3917 12/09/2019 SOLES - - 6,150.00 1,107.00
7,257.00 14,514.00 SOLES 03/09/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
BEBEDEROS DE AGUA
1071 IMPRESORA TERMICA PORTATIL EPSON MOBILINK P20 MONOCROMO 203 / COMPUTROCK E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / F001-0001664
10160 ZEBRA GT800 11J184600568 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 110 EA REDES DE DATOS
COMPUTROCK E.I.R.L. 20480632410 FACTURA DE COMPRA F001-0001664 01/10/2019 SOLES
- - 1,061.01 190.98
1,251.99 4,763.99 SOLES 20/11/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
COMPRA DE EQUIPOS PARA LA
ESCUELA DE INGENIERIA DE
SISTEMAS
1072 UPS / PC VENTAS E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 001-003345
10178 APC BACK PRO 1500S4B1913P1792
5NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855
DESARROLLO DE
SISTEMAS 2PC VENTAS E.I.R.L. 20480047339 FACTURA DE COMPRA 001-003345 01/10/2019 SOLES
- - 822.03 147.97
970.00 1,940.00 SOLES 20/11/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
GESTIÓN OPERATIVA DE JEFATURA
SOPORTE TÉCNICO
1073 IMPRESORA TERMICA PORTATIL EPSON MOBILINK P20 MONOCROMO 203 / COMPUTROCK E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / F001-0001664
10161 EPSON TM-P20 VMQF015484 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 110 EA REDES DE DATOS
COMPUTROCK E.I.R.L. 20480632410 FACTURA DE COMPRA F001-0001664 01/10/2019 SOLES
- - 1,061.01 190.98
1,251.99 4,763.99 SOLES 20/11/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
COMPRA DE EQUIPOS PARA LA
ESCUELA DE INGENIERIA DE
SISTEMAS
1074 UPS / PC VENTAS E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 001-003345
10179 APC BACK PRO 1500S4B1913P1799
7NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 HEMEROTECA
PC VENTAS E.I.R.L. 20480047339 FACTURA DE COMPRA 001-003345 01/10/2019 SOLES
- - 822.03 147.97
970.00 1,940.00 SOLES 20/11/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
GESTIÓN OPERATIVA DE JEFATURA
SOPORTE TÉCNICO
1075 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 60,000 BTU/HR / COMERCIAL FRIONORTE E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / FF01-0000989
10197 YORK YSFB60BVTMAM420701939180
800023NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855
LABORATORIO DE
PROPEDEUTICA -
MEDICINA COMERCIAL FRIONORTE E.I.R.L.20480725931 FACTURA DE COMPRA FF01-0000989 08/11/2019 SOLES
- - 5,762.71 1,037.29
6,800.00 13,600.00 SOLES 23/12/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
ECOE MEDICINA (PROPEDEUTICA)
1076 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 60,000 BTU/HR / COMERCIAL FRIONORTE E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / FF01-0000989
10198 YORK YSFB60BVTMAM420701653190
300001NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855
LABORATORIO DE
PROPEDEUTICA -
MEDICINA COMERCIAL FRIONORTE E.I.R.L.20480725931 FACTURA DE COMPRA FF01-0000989 08/11/2019 SOLES
- - 5,762.71 1,037.29
6,800.00 13,600.00 SOLES 23/12/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
ECOE MEDICINA (PROPEDEUTICA)
1077 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 60,000 BTU/HR / COMERCIAL FRIONORTE E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / FF01-000102510216 LG AVNQ60GM2A4
907TAQPFD16
4NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 MANTENIMIENTO
COMERCIAL FRIONORTE E.I.R.L.20480725931 FACTURA DE COMPRA FF01-0001025 20/11/2019 SOLES - - 5,661.02 1,018.98
6,680.00 13,360.00 SOLES -
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
AMPLIACIÓN POA 2019
1078 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 60,000 BTU/HR / COMERCIAL FRIONORTE E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / FF01-000102510217 LG AVNQ60GM2A4
907TAWMFD1
29NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 MANTENIMIENTO
COMERCIAL FRIONORTE E.I.R.L.20480725931 FACTURA DE COMPRA FF01-0001025 20/11/2019 SOLES - - 5,661.02 1,018.98
6,680.00 13,360.00 SOLES -
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
AMPLIACIÓN POA 2019
1079 SERVIDOR / DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS TECNOLOGICOS SOLUTION S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-290
10226 THINKSYSTEM SR650 - NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 8552P - DIRECCION DE TI -
DATA CENTER
DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS TECNOLOGICOS SOLUTION S.A.C.20553299404 FACTURA DE COMPRA E001-290 13/12/2019 DOLAR
- - 36,540.08 6,577.21
43,117.30 25,566.14 DOLAR
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
RENOVACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA DE TI - SALA
SERVIDORES Y RED DATOS - 2019
1080 SERVIDOR / DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS TECNOLOGICOS SOLUTION S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-290
10227 THINKSYSTEM SR650 - NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 8552P - DIRECCION DE TI -
DATA CENTER
DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS TECNOLOGICOS SOLUTION S.A.C.20553299404 FACTURA DE COMPRA E001-290 13/12/2019 DOLAR
- - 36,540.08 6,577.21
43,117.30 25,566.14 DOLAR
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
RENOVACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA DE TI - SALA
SERVIDORES Y RED DATOS - 2019
1081 SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET / 506-315504070319
9204 BREST SILLON GIRATORIO 106.5 ALTO-
120 KG.NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855
(ED. ANT. ENTRE 1-2
PISO) TI - AUDIOVISUALES
- BIOETICAHOMECENTERS PERUANOS S.A.20536557858 TICKET 506-31550407031912/03/2019 SOLES
- - 172.69 31.08
203.78 518.07 SOLES 04/04/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
ASEGURAR CONDICIONES
LABORALES
1082 SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET / 506-315504070319
9205 BRESTSILLON GIRATORIO
106.5 ALTO120 KG NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855
(ED. ANT. ENTRE 1-2
PISO) TI - AUDIOVISUALES
- BIOETICAHOMECENTERS PERUANOS S.A.20536557858 TICKET 506-31550407031912/03/2019 SOLES
- - 172.69 31.08
203.78 518.07 SOLES 04/04/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
ASEGURAR CONDICIONES
LABORALES
1083 SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET / 506-315504070319
9206 BRESTSILLON GIRATORIO
106.5 LATO120 KG NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855
(ED. ANT. ENTRE 1-2
PISO) TI - AUDIOVISUALES
- BIOETICAHOMECENTERS PERUANOS S.A.20536557858 TICKET 506-31550407031912/03/2019 SOLES
- - 172.69 31.08
203.78 518.07 SOLES 04/04/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
ASEGURAR CONDICIONES
LABORALES
1084 SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET / 506-315504070319
9211
SILLON
GIRATORIO
HOME
BREST ALTO
106.5CM- NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855
SOPORTE TECNICO -
(TALLER DE COMPUTO)HOMECENTERS PERUANOS S.A.20536557858 TICKET 506-31550407031912/03/2019 SOLES
- - 172.69 31.08
203.78 518.07 SOLES 04/04/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
GESTIÓN OPERATIVA DE JEFATURA
SOPORTE TÉCNICO
1085 SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET / 506-315504070319
9212
SILLON
GIRTATORIO
HOME
BREST ALTO
106.5CM- NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855
SOPORTE TECNICO -
(TALLER DE COMPUTO)HOMECENTERS PERUANOS S.A.20536557858 TICKET 506-31550407031912/03/2019 SOLES
- - 172.69 31.08
203.78 518.07 SOLES 04/04/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
GESTIÓN OPERATIVA DE JEFATURA
SOPORTE TÉCNICO
1086 SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET / 506-315504070319
9213
SILLON
GIRATORIO
HOME
BREST ALTO
106.5CM- NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855
SOPORTE TECNICO -
(TALLER DE COMPUTO)HOMECENTERS PERUANOS S.A.20536557858 TICKET 506-31550407031912/03/2019 SOLES
- - 172.69 31.08
203.78 518.07 SOLES 04/04/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
GESTIÓN OPERATIVA DE JEFATURA
SOPORTE TÉCNICO
1087 SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET / 506-315504070319
9214
SILLON
GIRATORIO
HOME
BREST ALTO
106.5CM- NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855
SOPORTE TECNICO -
(TALLER DE COMPUTO)HOMECENTERS PERUANOS S.A.20536557858 TICKET 506-31550407031912/03/2019 SOLES
- - 172.69 31.08
203.78 518.07 SOLES 04/04/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
PROGRAMA GESTIÓN DEL
TALENTO HUMANO
1088 SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET / 506-315504070319
9215
SILLON
GIRATORIO
HOME
BREST ALTO
106.5CM- NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855
SOPORTE TECNICO -
(TALLER DE COMPUTO)HOMECENTERS PERUANOS S.A.20536557858 TICKET 506-31550407031912/03/2019 SOLES
- - 172.69 31.08
203.78 518.07 SOLES 04/04/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
PROGRAMA GESTIÓN DEL
TALENTO HUMANO
1089 SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET / 506-315504070319
9222 HOMESILLON BREST
ALTO 106.5CMS/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 OFICINAS 2 PISO - C
HOMECENTERS PERUANOS S.A.20536557858 TICKET 506-31550407031912/03/2019 SOLES
- - 172.69 31.08
203.78 518.07 SOLES 04/04/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
PROGRAMA GESTIÓN DEL
TALENTO HUMANO
1090 SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET / 506-320502140319
9240 HOME SILLON BREST S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855ESCUELA DE
COMUNICACIÓNHOMECENTERS PERUANOS S.A.20536557858 TICKET 506-32050214031920/03/2019 SOLES
- - 188.88 34.00
222.88 242.85 SOLES 10/04/2019
1 unidades / HUMANIDADES /
COMUNICACIÓN / GESTIÓN DE
DIRECCIÓN DE ESCUELA DE
COMUNICACIÓN - 2019
1091 SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET / 506-320502140319
9241 HOME SILLON BREST S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855ESCUELA DE
COMUNICACIÓNHOMECENTERS PERUANOS S.A.20536557858 TICKET 506-32050214031920/03/2019 SOLES
- - 188.88 34.00
222.88 242.85 SOLES 10/04/2019
1 unidades / HUMANIDADES /
COMUNICACIÓN / GESTIÓN DE
DIRECCIÓN DE ESCUELA DE
COMUNICACIÓN - 2019
1092 SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET / 506-320502140319
9242 HOME SILLON BREST S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855ESCUELA DE
COMUNICACIÓNHOMECENTERS PERUANOS S.A.20536557858 TICKET 506-32050214031920/03/2019 SOLES
- - 188.88 34.00
222.88 242.85 SOLES 10/04/2019
1 unidades / HUMANIDADES /
COMUNICACIÓN / GESTIÓN DE
DIRECCIÓN DE ESCUELA DE
COMUNICACIÓN - 2019
1093 SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET / 506-3205021403199243 HOME SILLON BREST S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 FACULTAD DE DERECHO
HOMECENTERS PERUANOS S.A.20536557858 TICKET 506-32050214031920/03/2019 SOLES - - 188.88 34.00
222.88 242.85 SOLES 10/04/2019
1 unidades / DERECHO /
DECANATO DERECHO / GESTIÓN
DECANATO FAC.DERECHO
1094 SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET / 506-3205021403199244 HOME SILLON BREST S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 FACULTAD DE DERECHO
HOMECENTERS PERUANOS S.A.20536557858 TICKET 506-32050214031920/03/2019 SOLES - - 188.88 34.00
222.88 242.85 SOLES 10/04/2019
1 unidades / DERECHO /
DECANATO DERECHO / GESTIÓN
DECANATO FAC.DERECHO
1095 SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET / 506-3205021403199245 HOME SILLON BREST S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 FACULTAD DE DERECHO
HOMECENTERS PERUANOS S.A.20536557858 TICKET 506-32050214031920/03/2019 SOLES - - 188.88 34.00
222.88 242.85 SOLES 10/04/2019
1 unidades / DERECHO /
DECANATO DERECHO / GESTIÓN
DECANATO FAC.DERECHO
1096 TABLET / COMPUTROCK E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / F001-00009379271 WACOM CTL4100
8IH00S200139
4NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 OFICINAS 2 PISO - C
COMPUTROCK E.I.R.L. 20480632410 FACTURA DE COMPRA F001-0000937 27/03/2019 SOLES - - 388.98 70.02
459.00 2,027.00 SOLES 07/05/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
RECTORADO / INVERSIONES
(ACTIVO)
1097 TABLET / COMPUTROCK E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / F001-00009379272 WACOM CTL4100
8IH00S200178
8NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 OFICINAS 2 PISO - C
COMPUTROCK E.I.R.L. 20480632410 FACTURA DE COMPRA F001-0000937 27/03/2019 SOLES - - 388.98 70.02
459.00 2,027.00 SOLES 07/05/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
RECTORADO / INVERSIONES
(ACTIVO)
1098 TABLET / COMPUTROCK E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / F001-00009379273 WACOM CTL4100
8HH00S201769
6NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 OFICINAS 2 PISO - C
COMPUTROCK E.I.R.L. 20480632410 FACTURA DE COMPRA F001-0000937 27/03/2019 SOLES - - 388.98 70.02
459.00 2,027.00 SOLES 07/05/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
RECTORADO / INVERSIONES
(ACTIVO)
1099 RASTRILLO / HERRAMIENTAS & SEGURIDAD CHICLAYO E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / F001-001106
sin etiqueta S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 mantenimiento
HERRAMIENTAS & SEGURIDAD CHICLAYO E.I.R.L.20601458811 FACTURA DE COMPRA F001-001106 14/05/2019 SOLES
- - 10.17 1.83
12.00 108.00 SOLES -
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
JEFATURA DE MANTENIMIENTO -
2019
1100 RASTRILLO / HERRAMIENTAS & SEGURIDAD CHICLAYO E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / F001-001106
sin etiqueta S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 mantenimiento
HERRAMIENTAS & SEGURIDAD CHICLAYO E.I.R.L.20601458811 FACTURA DE COMPRA F001-001106 14/05/2019 SOLES
- - 10.17 1.83
12.00 108.00 SOLES -
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
JEFATURA DE MANTENIMIENTO -
2019
1101 RASTRILLO / HERRAMIENTAS & SEGURIDAD CHICLAYO E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / F001-001106
sin etiqueta S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 mantenimiento
HERRAMIENTAS & SEGURIDAD CHICLAYO E.I.R.L.20601458811 FACTURA DE COMPRA F001-001106 14/05/2019 SOLES
- - 10.17 1.83
12.00 108.00 SOLES -
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
JEFATURA DE MANTENIMIENTO -
2019
1102 MUEBLE M-08 / OLIVA PULUCHE JIMMY RONALD / FACTURA DE COMPRA / 0001-0002949954 S/N
ANGULO
RANURADOS/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855
SOPORTE TECNICO -
(TALLER DE COMPUTO) OLIVA PULUCHE JIMMY RONALD10432621231 FACTURA DE COMPRA 0001-000294 22/08/2019 SOLES - - 296.61 53.39
350.00 11,540.00 SOLES 17/10/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
REMODELACION DE TALLER DE TI
1103 MUEBLE M-08 / OLIVA PULUCHE JIMMY RONALD / FACTURA DE COMPRA / 0001-0002949952 S/N
ANGULO
RANURADOS/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855
SOPORTE TECNICO -
(TALLER DE COMPUTO) OLIVA PULUCHE JIMMY RONALD10432621231 FACTURA DE COMPRA 0001-000294 22/08/2019 SOLES - - 296.61 53.39
350.00 11,540.00 SOLES 17/10/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
REMODELACION DE TALLER DE TI
1104 MUEBLE M-08 / OLIVA PULUCHE JIMMY RONALD / FACTURA DE COMPRA / 0001-0002949953 S/N
ANGULO
RANURADOS/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855
SOPORTE TECNICO -
(TALLER DE COMPUTO) OLIVA PULUCHE JIMMY RONALD10432621231 FACTURA DE COMPRA 0001-000294 22/08/2019 SOLES - - 296.61 53.39
350.00 11,540.00 SOLES 17/10/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
REMODELACION DE TALLER DE TI
1105 MUEBLE ALTO M-9 / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / F001-00000314
10023 S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 CONSULTORIO JURIDICO
EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C.20487796540 FACTURA DE COMPRA F001-00000314 23/08/2019 SOLES
- - 1,173.73 211.27
1,385.00 18,881.00 SOLES 02/10/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
REMODELACIÓN CONSULTORIO
JURIDICO FACULTA DE DERECHO
1106 MUEBLE BAJO M-12 / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / F001-00000314
10027 S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 CONSULTORIO JURIDICO
EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C.20487796540 FACTURA DE COMPRA F001-00000314 23/08/2019 SOLES
- - 438.98 79.02
518.00 18,881.00 SOLES 02/10/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
REMODELACIÓN CONSULTORIO
JURIDICO FACULTA DE DERECHO
1107 MUEBLE EN "L" M-02 / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / F001-00000314
10030 S/N - S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 CONSULTORIO JURIDICO
EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C.20487796540 FACTURA DE COMPRA F001-00000314 23/08/2019 SOLES
- - 405.08 72.92
478.00 18,881.00 SOLES 02/10/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
REMODELACIÓN CONSULTORIO
JURIDICO FACULTA DE DERECHO
1108 MUEBLE ALTO M-9 / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / F001-00000314
10024 S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 CONSULTORIO JURIDICO
EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C.20487796540 FACTURA DE COMPRA F001-00000314 23/08/2019 SOLES
- - 1,173.73 211.27
1,385.00 18,881.00 SOLES 02/10/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
REMODELACIÓN CONSULTORIO
JURIDICO FACULTA DE DERECHO
1109 MUEBLE BAJO M-12 / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / F001-00000314
10028 S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 CONSULTORIO JURIDICO
EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C.20487796540 FACTURA DE COMPRA F001-00000314 23/08/2019 SOLES
- - 438.98 79.02
518.00 18,881.00 SOLES 02/10/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
REMODELACIÓN CONSULTORIO
JURIDICO FACULTA DE DERECHO
1110 MUEBLE EN "L" M-02 / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / F001-00000314
10031 S/N - S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 CONSULTORIO JURIDICO
EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C.20487796540 FACTURA DE COMPRA F001-00000314 23/08/2019 SOLES
- - 405.08 72.92
478.00 18,881.00 SOLES 02/10/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
REMODELACIÓN CONSULTORIO
JURIDICO FACULTA DE DERECHO
1111 MUEBLE ALTO M-9 / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / F001-00000314
10025 S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 CONSULTORIO JURIDICO
EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C.20487796540 FACTURA DE COMPRA F001-00000314 23/08/2019 SOLES
- - 1,173.73 211.27
1,385.00 18,881.00 SOLES 02/10/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
REMODELACIÓN CONSULTORIO
JURIDICO FACULTA DE DERECHO
1112 MUEBLE BAJO M-12 / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / F001-00000314
10029 S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 CONSULTORIO JURIDICO
EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C.20487796540 FACTURA DE COMPRA F001-00000314 23/08/2019 SOLES
- - 438.98 79.02
518.00 18,881.00 SOLES 02/10/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
REMODELACIÓN CONSULTORIO
JURIDICO FACULTA DE DERECHO
1113 MUEBLE EN "L" M-02 / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / F001-00000314
10032 S/N - S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 CONSULTORIO JURIDICO
EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C.20487796540 FACTURA DE COMPRA F001-00000314 23/08/2019 SOLES
- - 405.08 72.92
478.00 18,881.00 SOLES 02/10/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
REMODELACIÓN CONSULTORIO
JURIDICO FACULTA DE DERECHO
1114 SONOMETRO / TECNOLOGIA PARA LA INDUSTRIA PERUANA S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-615
10110 SPER CIENTIFIC 850013 082465 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 ESCUELA ARQUITECTURA
TECNOLOGIA PARA LA INDUSTRIA PERUANA S.A.C.20550161606 FACTURA DE COMPRA E001-615 12/09/2019 SOLES
- - 2,197.00 395.46
2,592.46 8,965.92 SOLES 09/10/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
COMPRA DE EQUIPOS PARA LA
ESCUELA DE ARQUITECTURA
1115 SONOMETRO / TECNOLOGIA PARA LA INDUSTRIA PERUANA S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-615
10111 SPER CIENTIFIC 850013 085126 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 ESCUELA ARQUITECTURA
TECNOLOGIA PARA LA INDUSTRIA PERUANA S.A.C.20550161606 FACTURA DE COMPRA E001-615 12/09/2019 SOLES
- - 2,197.00 395.46
2,592.46 8,965.92 SOLES 09/10/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
COMPRA DE EQUIPOS PARA LA
ESCUELA DE ARQUITECTURA
1116 SONOMETRO / TECNOLOGIA PARA LA INDUSTRIA PERUANA S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-615
10112 SPER CIENTIFIC 850013 085128 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 ESCUELA ARQUITECTURA
TECNOLOGIA PARA LA INDUSTRIA PERUANA S.A.C.20550161606 FACTURA DE COMPRA E001-615 12/09/2019 SOLES
- - 2,197.00 395.46
2,592.46 8,965.92 SOLES 09/10/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
COMPRA DE EQUIPOS PARA LA
ESCUELA DE ARQUITECTURA
1117 RACK / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET / 506-149501260919
SIN ETIQUETA S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 8552P - DIRECCION DE TI -
DATA CENTERHOMECENTERS PERUANOS S.A.20536557858 TICKET 506-14950126091927/09/2019 SOLES
- - 81.27 14.63
95.90 243.81 SOLES 23/10/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
GASTOS OPERATIVOS MKTG-
IMAGEN USAT 2019-II
1118 RACK / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET / 506-149501260919
SIN ETIQUETA S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 8552P - DIRECCION DE TI -
DATA CENTERHOMECENTERS PERUANOS S.A.20536557858 TICKET 506-14950126091927/09/2019 SOLES
- - 81.27 14.63
95.90 243.81 SOLES 23/10/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
GASTOS OPERATIVOS MKTG-
IMAGEN USAT 2019-II
1119 RACK / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET / 506-149501260919
sin etiqueta S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 8552P - DIRECCION DE TI -
DATA CENTERHOMECENTERS PERUANOS S.A.20536557858 TICKET 506-14950126091927/09/2019 SOLES
- - 81.27 14.63
95.90 243.81 SOLES 23/10/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
GASTOS OPERATIVOS MKTG-
IMAGEN USAT 2019-II
1120 IMPRESORA TERMICA EPSON TM-T88V / INVERSIONES CH COMPUTER S.R.L. / FACTURA DE COMPRA / E001-806
10181 EPSON TM-T88V X6NM011020 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 110 EA REDES DE DATOS
INVERSIONES CH COMPUTER S.R.L.20479894699 FACTURA DE COMPRA E001-806 04/10/2019 SOLES
- - 955.08 171.92
1,127.00 3,381.00 SOLES 20/11/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
COMPRA DE EQUIPOS PARA LA
ESCUELA DE INGENIERIA DE
SISTEMAS
1121 IMPRESORA TERMICA EPSON TM-T88V / INVERSIONES CH COMPUTER S.R.L. / FACTURA DE COMPRA / E001-806
10182 EPSON TM-T88V X6NM011018 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 110 EA REDES DE DATOS
INVERSIONES CH COMPUTER S.R.L.20479894699 FACTURA DE COMPRA E001-806 04/10/2019 SOLES
- - 955.08 171.92
1,127.00 3,381.00 SOLES 20/11/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
COMPRA DE EQUIPOS PARA LA
ESCUELA DE INGENIERIA DE
SISTEMAS
1122 IMPRESORA TERMICA EPSON TM-T88V / INVERSIONES CH COMPUTER S.R.L. / FACTURA DE COMPRA / E001-806
10183 EPSON TM-T88V X6NM011019 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 110 EA REDES DE DATOS
INVERSIONES CH COMPUTER S.R.L.20479894699 FACTURA DE COMPRA E001-806 04/10/2019 SOLES
- - 955.08 171.92
1,127.00 3,381.00 SOLES 20/11/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
COMPRA DE EQUIPOS PARA LA
ESCUELA DE INGENIERIA DE
SISTEMAS
1123 MULTIMETROS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET / 506-280504241019
10193 TRUPER MUT-39 S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855
DE FÍSICA,
AUTOMATIZACIÓN Y
CONTROL (2018)
HOMECENTERS PERUANOS S.A.20536557858 TICKET 506-28050424101906/11/2019 SOLES
- - 122.03 21.97
144.00 366.10 SOLES 20/11/2019
1 unidades / INGENIERIA /
INGENIERIA MECANICA ELECTRICA
/ GESTION LABORATORIO DE
AUTOMATIZACION - ING.
MECANICA ELECTRICA
1124 MULTIMETROS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET / 506-280504241019
10194 TRUPER MUT-39 S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855
DE FÍSICA,
AUTOMATIZACIÓN Y
CONTROL (2018)
HOMECENTERS PERUANOS S.A.20536557858 TICKET 506-28050424101906/11/2019 SOLES
- - 122.03 21.97
144.00 366.10 SOLES 20/11/2019
1 unidades / INGENIERIA /
INGENIERIA MECANICA ELECTRICA
/ GESTION LABORATORIO DE
AUTOMATIZACION - ING.
MECANICA ELECTRICA
1125 MULTIMETROS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET / 506-280504241019
10195 TRUPER MUT-39 S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855
DE FÍSICA,
AUTOMATIZACIÓN Y
CONTROL (2018)
HOMECENTERS PERUANOS S.A.20536557858 TICKET 506-28050424101906/11/2019 SOLES
- - 122.03 21.97
144.00 366.10 SOLES 20/11/2019
1 unidades / INGENIERIA /
INGENIERIA MECANICA ELECTRICA
/ GESTION LABORATORIO DE
AUTOMATIZACION - ING.
MECANICA ELECTRICA
1126 SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET / 506-8277030503199230 HOME
SILLON BREST
ALTO 106.5CMS/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 OFICINAS 2 PISO - C
HOMECENTERS PERUANOS S.A.20536557858 TICKET 506-82770305031912/03/2019 SOLES - - 161.90 29.14
191.04 323.80 SOLES 04/04/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
RECTORADO / INVERSIONES
(ACTIVO)
1127 SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET / 506-8277030503199231 HOME
SILLON BREST
ALTO 106.5CMS/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 DIRECCION DE ADMISION
HOMECENTERS PERUANOS S.A.20536557858 TICKET 506-82770305031912/03/2019 SOLES - - 161.90 29.14
191.04 323.80 SOLES 04/04/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
RECTORADO / INVERSIONES
(ACTIVO)
1128 SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET / 506-8277030503199208
SILLONJ
GIRATORIO
HOME
BREST ALTO
106.5CM- NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 OFICINAS 1 PISO - B
HOMECENTERS PERUANOS S.A.20536557858 TICKET 506-82770305031912/03/2019 SOLES - - 161.90 29.14
191.04 323.80 SOLES 04/04/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
RECTORADO / INVERSIONES
(ACTIVO)
1129 SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET / 506-8277030503199232 HOME
SILLON BREST
ALTO 106.5CMS/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 DIRECCION DE ADMISION
HOMECENTERS PERUANOS S.A.20536557858 TICKET 506-82770305031912/03/2019 SOLES - - 161.90 29.14
191.04 323.80 SOLES 04/04/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
RECTORADO / INVERSIONES
(ACTIVO)
1130 MICROFONO DE MANO ALAMBRICO / PC VENTAS E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 001-003267
9174 SHURE SM58-LC 2RL2028459 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855
(ED. ANT. ENTRE 1-2
PISO) TI - AUDIOVISUALES
- BIOETICAPC VENTAS E.I.R.L. 20480047339 FACTURA DE COMPRA 001-003267 22/03/2019 SOLES
- - 601.69 108.31
710.00 3,550.00 SOLES 07/05/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
MEJORA DE SERVICIO
AUDIOVISUAL EN AUDITORIOS
1131 MICROFONO DE MANO ALAMBRICO / PC VENTAS E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 001-003267
9175 SHURE SM58-LC 2RL2028465 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855
(ED. ANT. ENTRE 1-2
PISO) TI - AUDIOVISUALES
- BIOETICAPC VENTAS E.I.R.L. 20480047339 FACTURA DE COMPRA 001-003267 22/03/2019 SOLES
- - 601.69 108.31
710.00 3,550.00 SOLES 07/05/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
MEJORA DE SERVICIO
AUDIOVISUAL EN AUDITORIOS
1132 MICROFONO DE MANO ALAMBRICO / PC VENTAS E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 001-003267
9250 SHURE SM58-LC 2RL2028460 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855
(ED. ANT. ENTRE 1-2
PISO) TI - AUDIOVISUALES
- BIOETICAPC VENTAS E.I.R.L. 20480047339 FACTURA DE COMPRA 001-003267 22/03/2019 SOLES
- - 601.69 108.31
710.00 3,550.00 SOLES 07/05/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
MEJORA DE SERVICIO
AUDIOVISUAL EN AUDITORIOS
1133 MICROFONO DE MANO ALAMBRICO / PC VENTAS E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 001-003267
9251 SHURE SM58-LC 2RL2028475 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855
(ED. ANT. ENTRE 1-2
PISO) TI - AUDIOVISUALES
- BIOETICAPC VENTAS E.I.R.L. 20480047339 FACTURA DE COMPRA 001-003267 22/03/2019 SOLES
- - 601.69 108.31
710.00 3,550.00 SOLES 07/05/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
MEJORA DE SERVICIO
AUDIOVISUAL EN AUDITORIOS
1134 VENTILADOR DE PIE / DL NEGOCIOS PERU SAC / FACTURA DE COMPRA / F001-0001602
9280 IMACO FSM370 S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 8557P - CIENCIAS
EMPRESARIALES - DERDL NEGOCIOS PERU SAC 20538900240 FACTURA DE COMPRA F001-0001602 09/04/2019 SOLES
- - 364.41 65.59
430.00 5,970.00 SOLES 16/05/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
JEFATURA DE MANTENIMIENTO -
2019
1135 VENTILADOR DE PIE / DL NEGOCIOS PERU SAC / FACTURA DE COMPRA / F001-0001602
9308 IMACO FSM370 S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 8557P - CIENCIAS
EMPRESARIALES - DERDL NEGOCIOS PERU SAC 20538900240 FACTURA DE COMPRA F001-0001602 09/04/2019 SOLES
- - 364.41 65.59
430.00 5,970.00 SOLES 16/05/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
JEFATURA DE MANTENIMIENTO -
2019
1136 VENTILADOR DE PIE / DL NEGOCIOS PERU SAC / FACTURA DE COMPRA / F001-0001602
9309 IMACO FSM370 S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 MANTENIMIENTO
DL NEGOCIOS PERU SAC 20538900240 FACTURA DE COMPRA F001-0001602 09/04/2019 SOLES
- - 364.41 65.59
430.00 5,970.00 SOLES 16/05/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
JEFATURA DE MANTENIMIENTO -
2019
1137 VENTILADOR DE PIE / DL NEGOCIOS PERU SAC / FACTURA DE COMPRA / F001-0001602
9310 IMACO FSM370 S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855DE HISTOLOGÍA Y
PATOLOGÍA (2018)DL NEGOCIOS PERU SAC 20538900240 FACTURA DE COMPRA F001-0001602 09/04/2019 SOLES
- - 364.41 65.59
430.00 5,970.00 SOLES 16/05/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
JEFATURA DE MANTENIMIENTO -
2019
1138 AUDIFONOS PROFESIONALES DE SONIDO / COMPUTROCK E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / F001-00010949504 SHURE SRH550DJ 3RD1907626 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855
DE PRODUCCIÓN
AUDIOVISUAL COMPUTROCK E.I.R.L. 20480632410 FACTURA DE COMPRA F001-0001094 03/05/2019 SOLES - - 373.73 67.27
441.00 3,744.00 SOLES 13/06/2019
1 unidades / HUMANIDADES /
COMUNICACIÓN / ACTIVOS FIJOS
1139 AUDIFONOS PROFESIONALES DE SONIDO / COMPUTROCK E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / F001-00010949505 SHURE SRH550DJ 3QK2705654 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855
DE PRODUCCIÓN
AUDIOVISUAL COMPUTROCK E.I.R.L. 20480632410 FACTURA DE COMPRA F001-0001094 03/05/2019 SOLES - - 373.73 67.27
441.00 3,744.00 SOLES 13/06/2019
1 unidades / HUMANIDADES /
COMUNICACIÓN / ACTIVOS FIJOS
1140 AUDIFONOS PROFESIONALES DE SONIDO / COMPUTROCK E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / F001-00010949506 SHURE SRH550DJ 3RD1907626 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855
DE PRODUCCIÓN
AUDIOVISUAL COMPUTROCK E.I.R.L. 20480632410 FACTURA DE COMPRA F001-0001094 03/05/2019 SOLES - - 373.73 67.27
441.00 3,744.00 SOLES 13/06/2019
1 unidades / HUMANIDADES /
COMUNICACIÓN / ACTIVOS FIJOS
1141 AUDIFONOS PROFESIONALES DE SONIDO / COMPUTROCK E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / F001-00010949507 SHURE SRH550DJ 3RD1907627 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855
DE PRODUCCIÓN
AUDIOVISUAL COMPUTROCK E.I.R.L. 20480632410 FACTURA DE COMPRA F001-0001094 03/05/2019 SOLES - - 373.73 67.27
441.00 3,744.00 SOLES 13/06/2019
1 unidades / HUMANIDADES /
COMUNICACIÓN / ACTIVOS FIJOS
1142 SPLITTER VIDEO HDMI / PC VENTAS E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 001-003293
14482 LANCOM UTP5204HD S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855SOPORTE TECNICO -
(TALLER DE COMPUTO)PC VENTAS E.I.R.L. 20480047339 FACTURA DE COMPRA 001-003293 13/05/2019 SOLES
- - 152.97 27.53
180.50 7,713.40 SOLES 05/07/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE
PROYECTORES
1143 SPLITTER VIDEO HDMI / PC VENTAS E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 001-003293
14483 LANCOM UTP5204HD S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855SOPORTE TECNICO -
(TALLER DE COMPUTO)PC VENTAS E.I.R.L. 20480047339 FACTURA DE COMPRA 001-003293 13/05/2019 SOLES
- - 152.97 27.53
180.50 7,713.40 SOLES 05/07/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE
PROYECTORES
1144 SPLITTER VIDEO HDMI / PC VENTAS E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 001-003293
14484 LANCOM UTP5204HD S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855SOPORTE TECNICO -
(TALLER DE COMPUTO)PC VENTAS E.I.R.L. 20480047339 FACTURA DE COMPRA 001-003293 13/05/2019 SOLES
- - 152.97 27.53
180.50 7,713.40 SOLES 05/07/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE
PROYECTORES
1145 SPLITTER VIDEO HDMI / PC VENTAS E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 001-003293
14485 LANCOM UTP5204HD S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855SOPORTE TECNICO -
(TALLER DE COMPUTO)PC VENTAS E.I.R.L. 20480047339 FACTURA DE COMPRA 001-003293 13/05/2019 SOLES
- - 152.97 27.53
180.50 7,713.40 SOLES 05/07/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE
PROYECTORES
1146 TRIPODE PARA EQUIPO AUDIOVISUAL / COMPUTROCK E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / F001-0001133sin etiqueta S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855
2P - DIRECCION DE TI -
DATA CENTER COMPUTROCK E.I.R.L. 20480632410 FACTURA DE COMPRA F001-0001133 14/05/2019 SOLES - - 72.04 12.97
85.00 1,980.00 SOLES 04/07/2019
1 unidades / HUMANIDADES /
COMUNICACIÓN / ACTIVOS FIJOS
1147 TRIPODE PARA EQUIPO AUDIOVISUAL / COMPUTROCK E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / F001-0001133sin etiqueta S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855
2P - DIRECCION DE TI -
DATA CENTER COMPUTROCK E.I.R.L. 20480632410 FACTURA DE COMPRA F001-0001133 14/05/2019 SOLES - - 72.04 12.97
85.00 1,980.00 SOLES 04/07/2019
1 unidades / HUMANIDADES /
COMUNICACIÓN / ACTIVOS FIJOS
1148 TRIPODE PARA EQUIPO AUDIOVISUAL / COMPUTROCK E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / F001-0001133sin etiqueta S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855
2P - DIRECCION DE TI -
DATA CENTER COMPUTROCK E.I.R.L. 20480632410 FACTURA DE COMPRA F001-0001133 14/05/2019 SOLES - - 72.04 12.97
85.00 1,980.00 SOLES 04/07/2019
1 unidades / HUMANIDADES /
COMUNICACIÓN / ACTIVOS FIJOS
1149 TRIPODE PARA EQUIPO AUDIOVISUAL / COMPUTROCK E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / F001-0001133sin etiqueta S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855
2P - DIRECCION DE TI -
DATA CENTER COMPUTROCK E.I.R.L. 20480632410 FACTURA DE COMPRA F001-0001133 14/05/2019 SOLES - - 72.04 12.97
85.00 1,980.00 SOLES 04/07/2019
1 unidades / HUMANIDADES /
COMUNICACIÓN / ACTIVOS FIJOS
1150 MUEBLES CREDENZAS / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / F001-00000253
9572 S/N AEREA S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 ESCUELA DE POSGRADO
EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C.20487796540 FACTURA DE COMPRA F001-00000253 23/05/2019 SOLES
- - 440.68 79.32
520.00 8,000.00 SOLES 18/07/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
ADECUACION DE OFICINA DE POST
GRADO
1151 MUEBLES CREDENZAS / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / F001-00000253
9573 S/N AEREA S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 ESCUELA DE POSGRADO
EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C.20487796540 FACTURA DE COMPRA F001-00000253 23/05/2019 SOLES
- - 440.68 79.32
520.00 8,000.00 SOLES 18/07/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
ADECUACION DE OFICINA DE POST
GRADO
1152 MUEBLES CREDENZAS / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / F001-00000253
9574 S/N AEREA S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 ESCUELA DE POSGRADO
EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C.20487796540 FACTURA DE COMPRA F001-00000253 23/05/2019 SOLES
- - 440.68 79.32
520.00 8,000.00 SOLES 18/07/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
ADECUACION DE OFICINA DE POST
GRADO
1153 MUEBLES CREDENZAS / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / F001-00000253
9575 S/N PISO S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 ESCUELA DE POSGRADO
EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C.20487796540 FACTURA DE COMPRA F001-00000253 23/05/2019 SOLES
- - 440.68 79.32
520.00 8,000.00 SOLES 18/07/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
ADECUACION DE OFICINA DE POST
GRADO
1154 REPISA DE PARED / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-00000246
SIN ETIQUETA S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 8552P - DIRECCION DE TI -
DATA CENTEREDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C.20487796540 FACTURA DE COMPRA E001-00000246 23/05/2019 SOLES
- - 201.69 36.31
238.00 5,574.00 SOLES 18/07/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
LABORATORIO DE INVESTIGACION -
ADICIONAL
1155 REPISA DE PARED / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-00000246
SIN ETIQUETA S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 8552P - DIRECCION DE TI -
DATA CENTEREDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C.20487796540 FACTURA DE COMPRA E001-00000246 23/05/2019 SOLES
- - 201.69 36.31
238.00 5,574.00 SOLES 18/07/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
LABORATORIO DE INVESTIGACION -
ADICIONAL
1156 REPISA DE PARED / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-00000246
SIN ETIQUETA S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 8552P - DIRECCION DE TI -
DATA CENTEREDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C.20487796540 FACTURA DE COMPRA E001-00000246 23/05/2019 SOLES
- - 201.69 36.31
238.00 5,574.00 SOLES 18/07/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
LABORATORIO DE INVESTIGACION -
ADICIONAL
1157 REPISA DE PARED / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-00000246
SIN ETIQUETA S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 8552P - DIRECCION DE TI -
DATA CENTEREDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C.20487796540 FACTURA DE COMPRA E001-00000246 23/05/2019 SOLES
- - 201.69 36.31
238.00 5,574.00 SOLES 18/07/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
LABORATORIO DE INVESTIGACION -
ADICIONAL
1158 MESA PLEGABLE / TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A. / FACTURA DE COMPRA / F641-00005790SIN ETIQUETA S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855
2P - DIRECCION DE TI -
DATA CENTER TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A.20112273922 FACTURA DE COMPRA F641-00005790 14/06/2019 SOLES - - 177.03 31.87
208.90 835.60 SOLES -
1 unidades / PRINCIPAL /
RECTORADO / PROYECTO EULAC
MUSEUMS
1159 MESA PLEGABLE / TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A. / FACTURA DE COMPRA / F641-00005790SIN ETIQUETA S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855
2P - DIRECCION DE TI -
DATA CENTER TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A.20112273922 FACTURA DE COMPRA F641-00005790 14/06/2019 SOLES - - 177.03 31.87
208.90 835.60 SOLES -
1 unidades / PRINCIPAL /
RECTORADO / PROYECTO EULAC
MUSEUMS
1160 MESA PLEGABLE / TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A. / FACTURA DE COMPRA / F641-00005790SIN ETIQUETA S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855
2P - DIRECCION DE TI -
DATA CENTER TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A.20112273922 FACTURA DE COMPRA F641-00005790 14/06/2019 SOLES - - 177.03 31.87
208.90 835.60 SOLES -
1 unidades / PRINCIPAL /
RECTORADO / PROYECTO EULAC
MUSEUMS
1161 MESA PLEGABLE / TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A. / FACTURA DE COMPRA / F641-00005790SIN ETIQUETA S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855
2P - DIRECCION DE TI -
DATA CENTER TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A.20112273922 FACTURA DE COMPRA F641-00005790 14/06/2019 SOLES - - 177.03 31.87
208.90 835.60 SOLES -
1 unidades / PRINCIPAL /
RECTORADO / PROYECTO EULAC
MUSEUMS
1162 SWITCH DE COMUNICACIONES ADMINISTRABLE CORE, EQPO. / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00002322
14754 ARUBA 3810M SG92GYT01F NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 8552P - DIRECCION DE TI -
DATA CENTER
AZ COMPUTADORAS S.A.C20479550680 FACTURA DE COMPRA F001-00002322 13/08/2019 SOLES
- - 11,155.50 2,007.99
13,163.49 62,091.71 SOLES 05/09/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
RENOVACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA DE TI - SALA
SERVIDORES Y RED DATOS - 2019
1163 SWITCH DE COMUNICACIONES ADMINISTRABLE CORE, EQPO. / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00002322
14755 ARUBA 3810M SG93GYT02F NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 8552P - DIRECCION DE TI -
DATA CENTER
AZ COMPUTADORAS S.A.C20479550680 FACTURA DE COMPRA F001-00002322 13/08/2019 SOLES
- - 11,155.50 2,007.99
13,163.49 62,091.71 SOLES 05/09/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
RENOVACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA DE TI - SALA
SERVIDORES Y RED DATOS - 2019
1164 SWITCH DE COMUNICACIONES ADMINISTRABLE CORE, EQPO. / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00002322
14756 ARUBA 3810M SG92GYT017 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 8552P - DIRECCION DE TI -
DATA CENTER
AZ COMPUTADORAS S.A.C20479550680 FACTURA DE COMPRA F001-00002322 13/08/2019 SOLES
- - 11,155.50 2,007.99
13,163.49 62,091.71 SOLES 05/09/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
RENOVACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA DE TI - SALA
SERVIDORES Y RED DATOS - 2019
1165 SWITCH DE COMUNICACIONES ADMINISTRABLE CORE, EQPO. / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00002322
14757 ARUBA 3810M SG95GYT014 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 8552P - DIRECCION DE TI -
DATA CENTER
AZ COMPUTADORAS S.A.C20479550680 FACTURA DE COMPRA F001-00002322 13/08/2019 SOLES
- - 11,155.50 2,007.99
13,163.49 62,091.71 SOLES 05/09/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
RENOVACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA DE TI - SALA
SERVIDORES Y RED DATOS - 2019
1166 MUEBLE M05 / OLIVA PULUCHE JIMMY RONALD / FACTURA DE COMPRA / 0001-0002949946 S/N ALTO 02 CARAS S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855
SOPORTE TECNICO -
(TALLER DE COMPUTO) OLIVA PULUCHE JIMMY RONALD10432621231 FACTURA DE COMPRA 0001-000294 22/08/2019 SOLES - - 847.46 152.54
1,000.00 11,540.00 SOLES 17/10/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
REMODELACION DE TALLER DE TI
1167 MUEBLE M05 / OLIVA PULUCHE JIMMY RONALD / FACTURA DE COMPRA / 0001-0002949947 S/N ALTO 02 CARAS S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855
SOPORTE TECNICO -
(TALLER DE COMPUTO) OLIVA PULUCHE JIMMY RONALD10432621231 FACTURA DE COMPRA 0001-000294 22/08/2019 SOLES - - 847.46 152.54
1,000.00 11,540.00 SOLES 17/10/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
REMODELACION DE TALLER DE TI
1168 MUEBLE M05 / OLIVA PULUCHE JIMMY RONALD / FACTURA DE COMPRA / 0001-0002949948 S/N ALTO 02 CARAS S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855
SOPORTE TECNICO -
(TALLER DE COMPUTO) OLIVA PULUCHE JIMMY RONALD10432621231 FACTURA DE COMPRA 0001-000294 22/08/2019 SOLES - - 847.46 152.54
1,000.00 11,540.00 SOLES 17/10/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
REMODELACION DE TALLER DE TI
1169 MUEBLE M05 / OLIVA PULUCHE JIMMY RONALD / FACTURA DE COMPRA / 0001-0002949949 S/N
ALTO (COSTADO
ANGULOS)S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855
SOPORTE TECNICO -
(TALLER DE COMPUTO) OLIVA PULUCHE JIMMY RONALD10432621231 FACTURA DE COMPRA 0001-000294 22/08/2019 SOLES - - 847.46 152.54
1,000.00 11,540.00 SOLES 17/10/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
REMODELACION DE TALLER DE TI
1170 PANEL DIVISOR ROTAFOLIO DE CRISTAL TEMPLADO DE 10 MM EN MARCO DE ALUMINIO / LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA / FACTURA DE COMPRA / E001-79110076 S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 601 (ED. JP.II) (2018)
LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA20479675971 FACTURA DE COMPRA E001-791 10/09/2019 SOLES - - 385.59 69.41
455.00 5,069.98 SOLES 23/10/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
LABORATORIO DE INNOVACION
1171 PANEL DIVISOR ROTAFOLIO DE CRISTAL TEMPLADO DE 10 MM EN MARCO DE ALUMINIO / LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA / FACTURA DE COMPRA / E001-79110077 S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 601 (ED. JP.II) (2018)
LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA20479675971 FACTURA DE COMPRA E001-791 10/09/2019 SOLES - - 385.59 69.41
455.00 5,069.98 SOLES 23/10/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
LABORATORIO DE INNOVACION
1172 PANEL DIVISOR ROTAFOLIO DE CRISTAL TEMPLADO DE 10 MM EN MARCO DE ALUMINIO / LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA / FACTURA DE COMPRA / E001-79110078 S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 601 (ED. JP.II) (2018)
LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA20479675971 FACTURA DE COMPRA E001-791 10/09/2019 SOLES - - 385.59 69.41
455.00 5,069.98 SOLES 23/10/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
LABORATORIO DE INNOVACION
1173 PANEL DIVISOR ROTAFOLIO DE CRISTAL TEMPLADO DE 10 MM EN MARCO DE ALUMINIO / LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA / FACTURA DE COMPRA / E001-79110079 S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 601 (ED. JP.II) (2018)
LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA20479675971 FACTURA DE COMPRA E001-791 10/09/2019 SOLES - - 385.59 69.41
455.00 5,069.98 SOLES 23/10/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
LABORATORIO DE INNOVACION
1174 SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / TIZIANNI PERU SOCIEDAD ANONIMA / FACTURA DE COMPRA / F001-343910105 DECO AMBIDIESTRA S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 601 (ED. JP.II) (2018)
TIZIANNI PERU SOCIEDAD ANONIMA20547892039 FACTURA DE COMPRA F001-3439 12/09/2019 SOLES - - 689.19 124.05
813.24 3,252.96 SOLES 19/09/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
LABORATORIO DE INNOVACION
1175 SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / TIZIANNI PERU SOCIEDAD ANONIMA / FACTURA DE COMPRA / F001-343910106 DECO AMBIDIESTRA S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 601 (ED. JP.II) (2018)
TIZIANNI PERU SOCIEDAD ANONIMA20547892039 FACTURA DE COMPRA F001-3439 12/09/2019 SOLES - - 689.19 124.05
813.24 3,252.96 SOLES 19/09/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
LABORATORIO DE INNOVACION
1176 SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / TIZIANNI PERU SOCIEDAD ANONIMA / FACTURA DE COMPRA / F001-343910107 DECO AMBIDIESTRA S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 601 (ED. JP.II) (2018)
TIZIANNI PERU SOCIEDAD ANONIMA20547892039 FACTURA DE COMPRA F001-3439 12/09/2019 SOLES - - 689.19 124.05
813.24 3,252.96 SOLES 19/09/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
LABORATORIO DE INNOVACION
1177 SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / TIZIANNI PERU SOCIEDAD ANONIMA / FACTURA DE COMPRA / F001-343910108 DECO AMBIDIESTRA S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 601 (ED. JP.II) (2018)
TIZIANNI PERU SOCIEDAD ANONIMA20547892039 FACTURA DE COMPRA F001-3439 12/09/2019 SOLES - - 689.19 124.05
813.24 3,252.96 SOLES 19/09/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
LABORATORIO DE INNOVACION
1178 SMARTPHONE XIAOMI REDMI NOTE 7 PRO / INVERSIONES CH COMPUTER S.R.L. / FACTURA DE COMPRA / E001-1015
10219 XIAOMI MI92217429RH000
42NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 110 EA REDES DE DATOS
INVERSIONES CH COMPUTER S.R.L.20479894699 FACTURA DE COMPRA E001-1015 25/11/2019 SOLES
- - 1,860.17 334.83
2,195.00 8,780.00 SOLES -
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
COMPRA DE EQUIPOS PARA LA
ESCUELA DE INGENIERIA DE
SISTEMAS
1179 SMARTPHONE XIAOMI REDMI NOTE 7 PRO / INVERSIONES CH COMPUTER S.R.L. / FACTURA DE COMPRA / E001-1015
10220 XIAOMI MI92217429RH001
03NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 110 EA REDES DE DATOS
INVERSIONES CH COMPUTER S.R.L.20479894699 FACTURA DE COMPRA E001-1015 25/11/2019 SOLES
- - 1,860.17 334.83
2,195.00 8,780.00 SOLES -
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
COMPRA DE EQUIPOS PARA LA
ESCUELA DE INGENIERIA DE
SISTEMAS
1180 SMARTPHONE XIAOMI REDMI NOTE 7 PRO / INVERSIONES CH COMPUTER S.R.L. / FACTURA DE COMPRA / E001-1015
10221 XIAOMI MI92217429RH000
6NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 110 EA REDES DE DATOS
INVERSIONES CH COMPUTER S.R.L.20479894699 FACTURA DE COMPRA E001-1015 25/11/2019 SOLES
- - 1,860.17 334.83
2,195.00 8,780.00 SOLES -
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
COMPRA DE EQUIPOS PARA LA
ESCUELA DE INGENIERIA DE
SISTEMAS
1181 SMARTPHONE XIAOMI REDMI NOTE 7 PRO / INVERSIONES CH COMPUTER S.R.L. / FACTURA DE COMPRA / E001-1015
10222 XIAOMI MI92217429RH001
07NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 110 EA REDES DE DATOS
INVERSIONES CH COMPUTER S.R.L.20479894699 FACTURA DE COMPRA E001-1015 25/11/2019 SOLES
- - 1,860.17 334.83
2,195.00 8,780.00 SOLES -
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
COMPRA DE EQUIPOS PARA LA
ESCUELA DE INGENIERIA DE
SISTEMAS
1182 PARLANTE AMPLIFICADORES PORTATIL / COMPUTROCK E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / F001-0000814
9177 MICRONICSGOTICO MIC
S7505BT0017 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855
(ED. ANT. ENTRE 1-2
PISO) TI - AUDIOVISUALES
- BIOETICACOMPUTROCK E.I.R.L. 20480632410 FACTURA DE COMPRA F001-0000814 28/02/2019 SOLES
- - 152.54 27.46
180.00 900.00 SOLES 07/05/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
GESTIÓN DEL SERVICIO
AUDIOVISUAL
1183 PARLANTE AMPLIFICADORES PORTATIL / COMPUTROCK E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / F001-0000814
9178 MICRONICSGOTICO MIC
S7505BT0089 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855
(ED. ANT. ENTRE 1-2
PISO) TI - AUDIOVISUALES
- BIOETICACOMPUTROCK E.I.R.L. 20480632410 FACTURA DE COMPRA F001-0000814 28/02/2019 SOLES
- - 152.54 27.46
180.00 900.00 SOLES 07/05/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
GESTIÓN DEL SERVICIO
AUDIOVISUAL
1184 PARLANTE AMPLIFICADORES PORTATIL / COMPUTROCK E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / F001-0000814
9179 MICRONICSGOTICO
MICS7505BT0090 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 405 (ED. ANT) (2018)
COMPUTROCK E.I.R.L. 20480632410 FACTURA DE COMPRA F001-0000814 28/02/2019 SOLES
- - 152.54 27.46
180.00 900.00 SOLES 07/05/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
GESTIÓN DEL SERVICIO
AUDIOVISUAL
1185 PARLANTE AMPLIFICADORES PORTATIL / COMPUTROCK E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / F001-0000814
9180 MICRONICSGOTICO
MICS7505BT0091 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855
(ED. ANT. ENTRE 1-2
PISO) TI - AUDIOVISUALES
- BIOETICACOMPUTROCK E.I.R.L. 20480632410 FACTURA DE COMPRA F001-0000814 28/02/2019 SOLES
- - 152.54 27.46
180.00 900.00 SOLES 07/05/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
GESTIÓN DEL SERVICIO
AUDIOVISUAL
1186 PARLANTE AMPLIFICADORES PORTATIL / COMPUTROCK E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / F001-0000814
9181 MICRONICSGOTICO
MICS7505BT0092 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855
(ED. ANT. ENTRE 1-2
PISO) TI - AUDIOVISUALES
- BIOETICACOMPUTROCK E.I.R.L. 20480632410 FACTURA DE COMPRA F001-0000814 28/02/2019 SOLES
- - 152.54 27.46
180.00 900.00 SOLES 07/05/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
GESTIÓN DEL SERVICIO
AUDIOVISUAL
1187 CÁMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL / TIENDAS POR DEPARTAMENTO RIPLEY S.A. / FACTURA DE COMPRA / FP26-894859168 SONY DSC-W800 6484935-P NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 DIRECCION DE ADMISION
TIENDAS POR DEPARTAMENTO RIPLEY S.A.20337564373 FACTURA DE COMPRA FP26-89485 14/03/2019 SOLES - - 295.76 53.24
349.00 1,745.00 SOLES -
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
ACTIVOS
1188 CÁMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL / TIENDAS POR DEPARTAMENTO RIPLEY S.A. / FACTURA DE COMPRA / FP26-894859169 SONY DSC-W800 6496035-J NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 DIRECCION DE ADMISION
TIENDAS POR DEPARTAMENTO RIPLEY S.A.20337564373 FACTURA DE COMPRA FP26-89485 14/03/2019 SOLES - - 295.76 53.24
349.00 1,745.00 SOLES -
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
ACTIVOS
1189 CÁMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL / TIENDAS POR DEPARTAMENTO RIPLEY S.A. / FACTURA DE COMPRA / FP26-894859170 SONY DCS-W800 6484934-O NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 DIRECCION DE ADMISION
TIENDAS POR DEPARTAMENTO RIPLEY S.A.20337564373 FACTURA DE COMPRA FP26-89485 14/03/2019 SOLES - - 295.76 53.24
349.00 1,745.00 SOLES -
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
ACTIVOS
1190 CÁMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL / TIENDAS POR DEPARTAMENTO RIPLEY S.A. / FACTURA DE COMPRA / FP26-894859171 SONY DSC-W800 6492183-J NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 DIRECCION DE ADMISION
TIENDAS POR DEPARTAMENTO RIPLEY S.A.20337564373 FACTURA DE COMPRA FP26-89485 14/03/2019 SOLES - - 295.76 53.24
349.00 1,745.00 SOLES -
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
ACTIVOS
1191 CÁMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL / TIENDAS POR DEPARTAMENTO RIPLEY S.A. / FACTURA DE COMPRA / FP26-894859172 SONY DSC-W800 6492189-P NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 DIRECCION DE ADMISION
TIENDAS POR DEPARTAMENTO RIPLEY S.A.20337564373 FACTURA DE COMPRA FP26-89485 14/03/2019 SOLES - - 295.76 53.24
349.00 1,745.00 SOLES -
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
ACTIVOS
1192 SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET / 506-370602160419
9356 HOME SILLON BREST S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855
6P - FACULTAD DE
CIENCIAS
EMPRESARIALES 1HOMECENTERS PERUANOS S.A.20536557858 TICKET 506-37060216041929/04/2019 SOLES
- - 161.90 29.14
191.04 809.49 SOLES 15/05/2019
1 unidades / CIENCIAS
EMPRESARIALES / DEP. CC
EMPRESARIALES / GESTIÓN
OPERATIVA DEPARTAMENTO
FCCEE
1193 SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET / 506-370602160419
9357 HOME SILLON BREST S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855
6P - FACULTAD DE
CIENCIAS
EMPRESARIALES 1HOMECENTERS PERUANOS S.A.20536557858 TICKET 506-37060216041929/04/2019 SOLES
- - 161.90 29.14
191.04 809.49 SOLES 15/05/2019
1 unidades / CIENCIAS
EMPRESARIALES / DEP. CC
EMPRESARIALES / GESTIÓN
OPERATIVA DEPARTAMENTO
FCCEE
1194 SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET / 506-370602160419
9358 HOME SILLON BREST S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855
6P - FACULTAD DE
CIENCIAS
EMPRESARIALES 1HOMECENTERS PERUANOS S.A.20536557858 TICKET 506-37060216041929/04/2019 SOLES
- - 161.90 29.14
191.04 809.49 SOLES 15/05/2019
1 unidades / CIENCIAS
EMPRESARIALES / DEP. CC
EMPRESARIALES / GESTIÓN
OPERATIVA DEPARTAMENTO
FCCEE
1195 SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET / 506-370602160419
9359 HOME SILLON BREST S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855
6P - FACULTAD DE
CIENCIAS
EMPRESARIALES 1HOMECENTERS PERUANOS S.A.20536557858 TICKET 506-37060216041929/04/2019 SOLES
- - 161.90 29.14
191.04 809.49 SOLES 15/05/2019
1 unidades / CIENCIAS
EMPRESARIALES / DEP. CC
EMPRESARIALES / GESTIÓN
OPERATIVA DEPARTAMENTO
FCCEE
1196 SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET / 506-370602160419
9360 HOME SILLON BREST S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855
6P - FACULTAD DE
CIENCIAS
EMPRESARIALES 1HOMECENTERS PERUANOS S.A.20536557858 TICKET 506-37060216041929/04/2019 SOLES
- - 161.90 29.14
191.04 809.49 SOLES 15/05/2019
1 unidades / CIENCIAS
EMPRESARIALES / DEP. CC
EMPRESARIALES / GESTIÓN
OPERATIVA DEPARTAMENTO
FCCEE
1197 SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET / 506-253504210519
9576 HOME ROTTERDAM S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 ESCUELA DE POSGRADO
HOMECENTERS PERUANOS S.A.20536557858 TICKET 506-25350421051923/05/2019 SOLES
- - 161.90 29.14
191.04 809.49 SOLES 19/06/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
ADECUACION DE OFICINA DE POST
GRADO
1198 SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET / 506-253504210519
9577 HOME ROTTERDAM S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 ESCUELA DE POSGRADO
HOMECENTERS PERUANOS S.A.20536557858 TICKET 506-25350421051923/05/2019 SOLES
- - 161.90 29.14
191.04 809.49 SOLES 19/06/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
ADECUACION DE OFICINA DE POST
GRADO
1199 SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET / 506-253504210519
9578 HOME ROTTERDAM S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 ESCUELA DE POSGRADO
HOMECENTERS PERUANOS S.A.20536557858 TICKET 506-25350421051923/05/2019 SOLES
- - 161.90 29.14
191.04 809.49 SOLES 19/06/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
ADECUACION DE OFICINA DE POST
GRADO
1200 SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET / 506-253504210519
9579 HOME ROTTERDAM S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 ESCUELA DE POSGRADO
HOMECENTERS PERUANOS S.A.20536557858 TICKET 506-25350421051923/05/2019 SOLES
- - 161.90 29.14
191.04 809.49 SOLES 19/06/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
ADECUACION DE OFICINA DE POST
GRADO
1201 SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET / 506-253504210519
9580 HOME ROTTERDAM S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 ESCUELA DE POSGRADO
HOMECENTERS PERUANOS S.A.20536557858 TICKET 506-25350421051923/05/2019 SOLES
- - 161.90 29.14
191.04 809.49 SOLES 19/06/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
ADECUACION DE OFICINA DE POST
GRADO
1202 TRIPODE DE METAL PARA MECHERO / QUIMELAB E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 0001-008656
sin etiqueta S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 8552P - DIRECCION DE TI -
DATA CENTER
QUIMELAB E.I.R.L. 20440314857 FACTURA DE COMPRA 0001-008656 22/03/2019 SOLES
- - 29.66 5.34
35.00 7,071.01 SOLES 08/05/2019
1 unidades / CIENCIAS MEDICAS /
DECANATO CC. MEDICAS /
GESTIÓN LABORATORIO DE
BIOLOGIA, QUIMICA Y
BIOQUIMICA
1203 TRIPODE DE METAL PARA MECHERO / QUIMELAB E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 0001-008656
sin etiqueta S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 8552P - DIRECCION DE TI -
DATA CENTER
QUIMELAB E.I.R.L. 20440314857 FACTURA DE COMPRA 0001-008656 22/03/2019 SOLES
- - 29.66 5.34
35.00 7,071.01 SOLES 08/05/2019
1 unidades / CIENCIAS MEDICAS /
DECANATO CC. MEDICAS /
GESTIÓN LABORATORIO DE
BIOLOGIA, QUIMICA Y
BIOQUIMICA
1204 TRIPODE DE METAL PARA MECHERO / QUIMELAB E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 0001-008656
sin etiqueta S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 8552P - DIRECCION DE TI -
DATA CENTER
QUIMELAB E.I.R.L. 20440314857 FACTURA DE COMPRA 0001-008656 22/03/2019 SOLES
- - 29.66 5.34
35.00 7,071.01 SOLES 08/05/2019
1 unidades / CIENCIAS MEDICAS /
DECANATO CC. MEDICAS /
GESTIÓN LABORATORIO DE
BIOLOGIA, QUIMICA Y
BIOQUIMICA
1205 TRIPODE DE METAL PARA MECHERO / QUIMELAB E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 0001-008656
sin etiqueta S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 8552P - DIRECCION DE TI -
DATA CENTER
QUIMELAB E.I.R.L. 20440314857 FACTURA DE COMPRA 0001-008656 22/03/2019 SOLES
- - 29.66 5.34
35.00 7,071.01 SOLES 08/05/2019
1 unidades / CIENCIAS MEDICAS /
DECANATO CC. MEDICAS /
GESTIÓN LABORATORIO DE
BIOLOGIA, QUIMICA Y
BIOQUIMICA
1206 TRIPODE DE METAL PARA MECHERO / QUIMELAB E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 0001-008656
sin etiqueta S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 8552P - DIRECCION DE TI -
DATA CENTER
QUIMELAB E.I.R.L. 20440314857 FACTURA DE COMPRA 0001-008656 22/03/2019 SOLES
- - 29.66 5.34
35.00 7,071.01 SOLES 08/05/2019
1 unidades / CIENCIAS MEDICAS /
DECANATO CC. MEDICAS /
GESTIÓN LABORATORIO DE
BIOLOGIA, QUIMICA Y
BIOQUIMICA
1207 TRIPODE DE METAL PARA MECHERO / QUIMELAB E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 0001-008656
sin etiqueta S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 8552P - DIRECCION DE TI -
DATA CENTER
QUIMELAB E.I.R.L. 20440314857 FACTURA DE COMPRA 0001-008656 22/03/2019 SOLES
- - 29.66 5.34
35.00 7,071.01 SOLES 08/05/2019
1 unidades / CIENCIAS MEDICAS /
DECANATO CC. MEDICAS /
GESTIÓN LABORATORIO DE
BIOLOGIA, QUIMICA Y
BIOQUIMICA
1208 MUEBLE BAJO DE MELAMINE / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-00000246
9540 S/NMOVIL C/CAJONES
DE 18MMS/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855
LABORATORIO DE
INVESTIGACIÓNEDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C.20487796540 FACTURA DE COMPRA E001-00000246 23/05/2019 SOLES
- - 157.63 28.37
186.00 5,574.00 SOLES 18/07/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
LABORATORIO DE INVESTIGACION -
ADICIONAL
1209 MUEBLE BAJO DE MELAMINE / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-00000246
9541 S/NMOVIL C/CAJONES
DE 18MMS/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855
LABORATORIO DE
INVESTIGACIÓNEDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C.20487796540 FACTURA DE COMPRA E001-00000246 23/05/2019 SOLES
- - 157.63 28.37
186.00 5,574.00 SOLES 18/07/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
LABORATORIO DE INVESTIGACION -
ADICIONAL
1210 MUEBLE BAJO DE MELAMINE / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-00000246
9542 S/NMOVIL C/CAJONES
DE 18MMS/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855
LABORATORIO DE
INVESTIGACIÓNEDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C.20487796540 FACTURA DE COMPRA E001-00000246 23/05/2019 SOLES
- - 157.63 28.37
186.00 5,574.00 SOLES 18/07/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
LABORATORIO DE INVESTIGACION -
ADICIONAL
1211 MUEBLE BAJO DE MELAMINE / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-00000246
9543 S/NMOVIL C/CAJONES
DE 18MMS/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855
LABORATORIO DE
INVESTIGACIÓNEDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C.20487796540 FACTURA DE COMPRA E001-00000246 23/05/2019 SOLES
- - 157.63 28.37
186.00 5,574.00 SOLES 18/07/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
LABORATORIO DE INVESTIGACION -
ADICIONAL
1212 MUEBLE BAJO DE MELAMINE / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-00000246
9544 S/NMOVIL C/CAJONES
DE 18MMS/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855
LABORATORIO DE
INVESTIGACIÓNEDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C.20487796540 FACTURA DE COMPRA E001-00000246 23/05/2019 SOLES
- - 157.63 28.37
186.00 5,574.00 SOLES 18/07/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
LABORATORIO DE INVESTIGACION -
ADICIONAL
1213 MUEBLE BAJO DE MELAMINE / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-00000246
9545 S/NMOVIL C/CAJONES
DE 18MMS/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855
LABORATORIO DE
INVESTIGACIÓNEDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C.20487796540 FACTURA DE COMPRA E001-00000246 23/05/2019 SOLES
- - 157.63 28.37
186.00 5,574.00 SOLES 18/07/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
LABORATORIO DE INVESTIGACION -
ADICIONAL
1214 EQUIPO DE RED INALAMBRICA WI FI / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00002424
10185 ARUBA APEX0375 CNGVK80313 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855PLAZA DE ESTUDIANTES
N° 2
AZ COMPUTADORAS S.A.C20479550680 FACTURA DE COMPRA F001-00002424 28/10/2019 SOLES
- - 4,998.84 899.79
5,898.63 38,148.75 SOLES 04/12/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
RENOVACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA DE TI - SALA
SERVIDORES Y RED DATOS - 2019
1215 EQUIPO DE RED INALAMBRICA WI FI / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00002424
10186 ARUBA APEX-0375 CNGVK0304 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 8552P - DIRECCION DE TI -
DATA CENTER
AZ COMPUTADORAS S.A.C20479550680 FACTURA DE COMPRA F001-00002424 28/10/2019 SOLES
- - 4,998.84 899.79
5,898.63 38,148.75 SOLES 04/12/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
RENOVACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA DE TI - SALA
SERVIDORES Y RED DATOS - 2019
1216 EQUIPO DE RED INALAMBRICA WI FI / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00002424
10187 ARUBA APEX-0375 CNGVK8030P NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 DEL ESTUDIANTE
AZ COMPUTADORAS S.A.C20479550680 FACTURA DE COMPRA F001-00002424 28/10/2019 SOLES
- - 4,998.84 899.79
5,898.63 38,148.75 SOLES 04/12/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
RENOVACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA DE TI - SALA
SERVIDORES Y RED DATOS - 2019
1217 EQUIPO DE RED INALAMBRICA WI FI / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00002424
10188 ARUBA APEX-0375 CNGVK80312 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 8552P - DIRECCION DE TI -
DATA CENTER
AZ COMPUTADORAS S.A.C20479550680 FACTURA DE COMPRA F001-00002424 28/10/2019 SOLES
- - 4,998.84 899.79
5,898.63 38,148.75 SOLES 04/12/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
RENOVACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA DE TI - SALA
SERVIDORES Y RED DATOS - 2019
1218 EQUIPO DE RED INALAMBRICA WI FI / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00002424
10189 ARUBA APEX-0375 CNGVK8030R NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 DEL ESTUDIANTE
AZ COMPUTADORAS S.A.C20479550680 FACTURA DE COMPRA F001-00002424 28/10/2019 SOLES
- - 4,998.84 899.79
5,898.63 38,148.75 SOLES 04/12/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
RENOVACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA DE TI - SALA
SERVIDORES Y RED DATOS - 2019
1219 EQUIPO DE RED INALAMBRICA WI FI / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00002424
10190 ARUBA APEX-0375 CNGVK8030L NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 8552P - DIRECCION DE TI -
DATA CENTER
AZ COMPUTADORAS S.A.C20479550680 FACTURA DE COMPRA F001-00002424 28/10/2019 SOLES
- - 4,998.84 899.79
5,898.63 38,148.75 SOLES 04/12/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
RENOVACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA DE TI - SALA
SERVIDORES Y RED DATOS - 2019
1220 COCINA ELÉCTRICA / LOCERIA Y CRISTALERIA RAMOS S.R.L. / FACTURA DE COMPRA / E001-586
14773 FINEZZA FZ-202D3CH S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 LABORATORIO DE FISICA
LOCERIA Y CRISTALERIA RAMOS S.R.L.20602725180 FACTURA DE COMPRA E001-586 11/12/2019 SOLES
- - 72.04 12.97
85.01 510.04 SOLES -
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
COMPRA DE EQUIPOS PARA EL
LABORATORIO DE FISICA DE LA FI
1221 COCINA ELÉCTRICA / LOCERIA Y CRISTALERIA RAMOS S.R.L. / FACTURA DE COMPRA / E001-586
14774 FINEZZA FZ-202D3CH S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 LABORATORIO DE FISICA
LOCERIA Y CRISTALERIA RAMOS S.R.L.20602725180 FACTURA DE COMPRA E001-586 11/12/2019 SOLES
- - 72.04 12.97
85.01 510.04 SOLES -
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
COMPRA DE EQUIPOS PARA EL
LABORATORIO DE FISICA DE LA FI
1222 COCINA ELÉCTRICA / LOCERIA Y CRISTALERIA RAMOS S.R.L. / FACTURA DE COMPRA / E001-586
14775 FINEZZA FZ-202D3CH S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 LABORATORIO DE FISICA
LOCERIA Y CRISTALERIA RAMOS S.R.L.20602725180 FACTURA DE COMPRA E001-586 11/12/2019 SOLES
- - 72.04 12.97
85.01 510.04 SOLES -
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
COMPRA DE EQUIPOS PARA EL
LABORATORIO DE FISICA DE LA FI
1223 COCINA ELÉCTRICA / LOCERIA Y CRISTALERIA RAMOS S.R.L. / FACTURA DE COMPRA / E001-586
14776 FINEZZA FZ-202D3CH S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 LABORATORIO DE FISICA
LOCERIA Y CRISTALERIA RAMOS S.R.L.20602725180 FACTURA DE COMPRA E001-586 11/12/2019 SOLES
- - 72.04 12.97
85.01 510.04 SOLES -
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
COMPRA DE EQUIPOS PARA EL
LABORATORIO DE FISICA DE LA FI
1224 COCINA ELÉCTRICA / LOCERIA Y CRISTALERIA RAMOS S.R.L. / FACTURA DE COMPRA / E001-586
14777 FINEZZA FZ-202D3CH S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 LABORATORIO DE FISICA
LOCERIA Y CRISTALERIA RAMOS S.R.L.20602725180 FACTURA DE COMPRA E001-586 11/12/2019 SOLES
- - 72.04 12.97
85.01 510.04 SOLES -
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
COMPRA DE EQUIPOS PARA EL
LABORATORIO DE FISICA DE LA FI
1225 COCINA ELÉCTRICA / LOCERIA Y CRISTALERIA RAMOS S.R.L. / FACTURA DE COMPRA / E001-586
14778 FINEZZA FZ-202D3CH S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 LABORATORIO DE FISICA
LOCERIA Y CRISTALERIA RAMOS S.R.L.20602725180 FACTURA DE COMPRA E001-586 11/12/2019 SOLES
- - 72.04 12.97
85.01 510.04 SOLES -
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
COMPRA DE EQUIPOS PARA EL
LABORATORIO DE FISICA DE LA FI
1226 SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET / 506-3155040703199223 HOME
SILLON BREST
ALTO 106.5CMS/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 OFICINAS 2 PISO - C
HOMECENTERS PERUANOS S.A.20536557858 TICKET 506-31550407031912/03/2019 SOLES - - 148.02 26.64
174.67 518.07 SOLES 04/04/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
RECTORADO / INVERSIONES
(ACTIVO)
1227 SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET / 506-3155040703199224 HOME
SILLON BREST
ALTO 106.5CMS/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 OFICINAS 2 PISO - C
HOMECENTERS PERUANOS S.A.20536557858 TICKET 506-31550407031912/03/2019 SOLES - - 148.02 26.64
174.67 518.07 SOLES 04/04/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
RECTORADO / INVERSIONES
(ACTIVO)
1228 SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET / 506-3155040703199225 HOME
SILLON BREST
ALTO 106.5CMS/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 OFICINAS 2 PISO - C
HOMECENTERS PERUANOS S.A.20536557858 TICKET 506-31550407031912/03/2019 SOLES - - 148.02 26.64
174.67 518.07 SOLES 04/04/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
RECTORADO / INVERSIONES
(ACTIVO)
1229 SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET / 506-3155040703199226 HOME
SILLON BREST
ALTO 106.5CMS/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 OFICINAS 2 PISO - C
HOMECENTERS PERUANOS S.A.20536557858 TICKET 506-31550407031912/03/2019 SOLES - - 148.02 26.64
174.67 518.07 SOLES 04/04/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
RECTORADO / INVERSIONES
(ACTIVO)
1230 SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET / 506-3155040703199227 HOME
SILLON BREST
ALTO 106.5CMS/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 OFICINAS 2 PISO - C
HOMECENTERS PERUANOS S.A.20536557858 TICKET 506-31550407031912/03/2019 SOLES - - 148.02 26.64
174.67 518.07 SOLES 04/04/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
RECTORADO / INVERSIONES
(ACTIVO)
1231 SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET / 506-3155040703199228 HOME
SILLON BREST
ALTO 106.5CMS/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 OFICINAS 2 PISO - C
HOMECENTERS PERUANOS S.A.20536557858 TICKET 506-31550407031912/03/2019 SOLES - - 148.02 26.64
174.67 518.07 SOLES 04/04/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
RECTORADO / INVERSIONES
(ACTIVO)
1232 SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET / 506-3155040703199229 HOME
SILLON BREST
ALTO 106.5CMS/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 OFICINAS 2 PISO - C
HOMECENTERS PERUANOS S.A.20536557858 TICKET 506-31550407031912/03/2019 SOLES - - 148.02 26.64
174.67 518.07 SOLES 04/04/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
RECTORADO / INVERSIONES
(ACTIVO)
1233 SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / FACTURA DE COMPRA / FA06-00407953
9846 HOME NUEVA LYON S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 CONSULTORIO JURIDICO
HOMECENTERS PERUANOS S.A.20536557858 FACTURA DE COMPRA FA06-00407953 12/08/2019 SOLES
- - 161.90 29.14
191.04 3,626.88 SOLES 16/08/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
REMODELACIÓN CONSULTORIO
JURIDICO FACULTA DE DERECHO
1234 SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / FACTURA DE COMPRA / FA06-00407953
9847 HOME NUEVA LYON S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 CONSULTORIO JURIDICO
HOMECENTERS PERUANOS S.A.20536557858 FACTURA DE COMPRA FA06-00407953 12/08/2019 SOLES
- - 161.90 29.14
191.04 3,626.88 SOLES 16/08/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
REMODELACIÓN CONSULTORIO
JURIDICO FACULTA DE DERECHO
1235 SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / FACTURA DE COMPRA / FA06-00407953
9848 HOME NUEVA LYON S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 CONSULTORIO JURIDICO
HOMECENTERS PERUANOS S.A.20536557858 FACTURA DE COMPRA FA06-00407953 12/08/2019 SOLES
- - 161.90 29.14
191.04 3,626.88 SOLES 16/08/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
REMODELACIÓN CONSULTORIO
JURIDICO FACULTA DE DERECHO
1236 SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / FACTURA DE COMPRA / FA06-00407953
9849 HOME NUEVA LYON S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 CONSULTORIO JURIDICO
HOMECENTERS PERUANOS S.A.20536557858 FACTURA DE COMPRA FA06-00407953 12/08/2019 SOLES
- - 161.90 29.14
191.04 3,626.88 SOLES 16/08/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
REMODELACIÓN CONSULTORIO
JURIDICO FACULTA DE DERECHO
1237 SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / FACTURA DE COMPRA / FA06-00407953
9850 HOME NUEVA LYON S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 CONSULTORIO JURIDICO
HOMECENTERS PERUANOS S.A.20536557858 FACTURA DE COMPRA FA06-00407953 12/08/2019 SOLES
- - 161.90 29.14
191.04 3,626.88 SOLES 16/08/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
REMODELACIÓN CONSULTORIO
JURIDICO FACULTA DE DERECHO
1238 SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / FACTURA DE COMPRA / FA06-00407953
9851 HOME NUEVA LYON S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 CONSULTORIO JURIDICO
HOMECENTERS PERUANOS S.A.20536557858 FACTURA DE COMPRA FA06-00407953 12/08/2019 SOLES
- - 161.90 29.14
191.04 3,626.88 SOLES 16/08/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
REMODELACIÓN CONSULTORIO
JURIDICO FACULTA DE DERECHO
1239 SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / FACTURA DE COMPRA / FA06-00407953
9852 HOME NUEVA LYON S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 CONSULTORIO JURIDICO
HOMECENTERS PERUANOS S.A.20536557858 FACTURA DE COMPRA FA06-00407953 12/08/2019 SOLES
- - 161.90 29.14
191.04 3,626.88 SOLES 16/08/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
REMODELACIÓN CONSULTORIO
JURIDICO FACULTA DE DERECHO
1240 SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A. / FACTURA DE COMPRA / F635-00003930
9514 HOME AC09GHT S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 ESCUELA DE POSGRADO
TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A.20112273922 FACTURA DE COMPRA F635-00003930 20/05/2019 SOLES
- - 134.75 24.25
159.00 1,272.00 SOLES 22/04/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
ADECUACION DE OFICINA DE POST
GRADO
1241 SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A. / FACTURA DE COMPRA / F635-00003930
9515 HOME AC09GHT S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 ESCUELA DE POSGRADO
TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A.20112273922 FACTURA DE COMPRA F635-00003930 20/05/2019 SOLES
- - 134.75 24.25
159.00 1,272.00 SOLES 22/04/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
ADECUACION DE OFICINA DE POST
GRADO
1242 SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A. / FACTURA DE COMPRA / F635-00003930
9516 HOME AC09GHT S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 ESCUELA DE POSGRADO
TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A.20112273922 FACTURA DE COMPRA F635-00003930 20/05/2019 SOLES
- - 134.75 24.25
159.00 1,272.00 SOLES 22/04/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
ADECUACION DE OFICINA DE POST
GRADO
1243 SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A. / FACTURA DE COMPRA / F635-00003930
9517 HOME AC09GHT S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 ESCUELA DE POSGRADO
TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A.20112273922 FACTURA DE COMPRA F635-00003930 20/05/2019 SOLES
- - 134.75 24.25
159.00 1,272.00 SOLES 22/04/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
ADECUACION DE OFICINA DE POST
GRADO
1244 SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A. / FACTURA DE COMPRA / F635-00003930
9518 HOME AC09GHT S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 ESCUELA DE POSGRADO
TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A.20112273922 FACTURA DE COMPRA F635-00003930 20/05/2019 SOLES
- - 134.75 24.25
159.00 1,272.00 SOLES 22/04/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
ADECUACION DE OFICINA DE POST
GRADO
1245 SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A. / FACTURA DE COMPRA / F635-00003930
9519 HOME AC09GHT S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 ESCUELA DE POSGRADO
TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A.20112273922 FACTURA DE COMPRA F635-00003930 20/05/2019 SOLES
- - 134.75 24.25
159.00 1,272.00 SOLES 22/04/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
ADECUACION DE OFICINA DE POST
GRADO
1246 SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A. / FACTURA DE COMPRA / F635-00003930
9533 HOME AC09GHT S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 ESCUELA DE POSGRADO
TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A.20112273922 FACTURA DE COMPRA F635-00003930 20/05/2019 SOLES
- - 134.75 24.25
159.00 1,272.00 SOLES 22/04/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
ADECUACION DE OFICINA DE POST
GRADO
1247 SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A. / FACTURA DE COMPRA / F635-00003930
9534 HOME AC09GHT S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 ESCUELA DE POSGRADO
TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A.20112273922 FACTURA DE COMPRA F635-00003930 20/05/2019 SOLES
- - 134.75 24.25
159.00 1,272.00 SOLES 22/04/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
ADECUACION DE OFICINA DE POST
GRADO
1248 COMPUTADORA ALL IN ONE AIO (INTEL CORE I7, 8GB, 1TB) / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00002301
9786 LENOVO M820Z MJ08WYVY NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 201 (ED. IDIOMAS)
AZ COMPUTADORAS S.A.C20479550680 FACTURA DE COMPRA F001-00002301 15/07/2019 SOLES
- - 2,553.21 459.58
3,012.78 396,453.66 SOLES 15/08/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE
COMPUTADORAS
1249 COMPUTADORA ALL IN ONE AIO (INTEL CORE I7, 8GB, 1TB) / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00002301
9899 LENOVO M820Z MJ08WYW3 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 202 (ED. IDIOMAS)
AZ COMPUTADORAS S.A.C20479550680 FACTURA DE COMPRA F001-00002301 15/07/2019 SOLES
- - 2,553.21 459.58
3,012.78 396,453.66 SOLES 15/08/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE
COMPUTADORAS
1250 COMPUTADORA ALL IN ONE AIO (INTEL CORE I7, 8GB, 1TB) / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00002301
9900 LENOVO M820Z MJ08WYW2 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 203 (ED. IDIOMAS)
AZ COMPUTADORAS S.A.C20479550680 FACTURA DE COMPRA F001-00002301 15/07/2019 SOLES
- - 2,553.21 459.58
3,012.78 396,453.66 SOLES 15/08/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE
COMPUTADORAS
1251 COMPUTADORA ALL IN ONE AIO (INTEL CORE I7, 8GB, 1TB) / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00002301
9901 LENOVO M820Z MJ08WYW4 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 204 (ED. IDIOMAS)
AZ COMPUTADORAS S.A.C20479550680 FACTURA DE COMPRA F001-00002301 15/07/2019 SOLES
- - 2,553.21 459.58
3,012.78 396,453.66 SOLES 15/08/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE
COMPUTADORAS
1252 COMPUTADORA ALL IN ONE AIO (INTEL CORE I7, 8GB, 1TB) / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00002301
9902 LENOVO M820Z MJ08WYW0 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 301 (ED. IDIOMAS)
AZ COMPUTADORAS S.A.C20479550680 FACTURA DE COMPRA F001-00002301 15/07/2019 SOLES
- - 2,553.21 459.58
3,012.78 396,453.66 SOLES 15/08/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE
COMPUTADORAS
1253 COMPUTADORA ALL IN ONE AIO (INTEL CORE I7, 8GB, 1TB) / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00002301
9903 LENOVO M820Z MJ08WYVX NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 302 (ED. IDIOMAS)
AZ COMPUTADORAS S.A.C20479550680 FACTURA DE COMPRA F001-00002301 15/07/2019 SOLES
- - 2,553.21 459.58
3,012.78 396,453.66 SOLES 15/08/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE
COMPUTADORAS
1254 COMPUTADORA ALL IN ONE AIO (INTEL CORE I7, 8GB, 1TB) / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00002301
9904 LENOVO M820Z MJ08WYW1 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 303 (ED. IDIOMAS)
AZ COMPUTADORAS S.A.C20479550680 FACTURA DE COMPRA F001-00002301 15/07/2019 SOLES
- - 2,553.21 459.58
3,012.78 396,453.66 SOLES 15/08/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE
COMPUTADORAS
1255 COMPUTADORA ALL IN ONE AIO (INTEL CORE I7, 8GB, 1TB) / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00002301
9905 LENOVO M820Z MJ08WYVZ NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 8555P - OFICINA
AUDIOVISUALES TI - IZQAZ COMPUTADORAS S.A.C20479550680 FACTURA DE COMPRA F001-00002301 15/07/2019 SOLES
- - 2,553.21 459.58
3,012.78 396,453.66 SOLES 15/08/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE
COMPUTADORAS
1256 MUEBLE M01 / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / F001-00000314
10007 S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 CONSULTORIO JURIDICO
EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C.20487796540 FACTURA DE COMPRA F001-00000314 23/08/2019 SOLES
- - 303.39 54.61
358.00 18,881.00 SOLES 02/10/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
REMODELACIÓN CONSULTORIO
JURIDICO FACULTA DE DERECHO
1257 MUEBLE M01 / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / F001-00000314
10008 S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 CONSULTORIO JURIDICO
EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C.20487796540 FACTURA DE COMPRA F001-00000314 23/08/2019 SOLES
- - 303.39 54.61
358.00 18,881.00 SOLES 02/10/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
REMODELACIÓN CONSULTORIO
JURIDICO FACULTA DE DERECHO
1258 MUEBLE M01 / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / F001-00000314
10009 S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 CONSULTORIO JURIDICO
EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C.20487796540 FACTURA DE COMPRA F001-00000314 23/08/2019 SOLES
- - 303.39 54.61
358.00 18,881.00 SOLES 02/10/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
REMODELACIÓN CONSULTORIO
JURIDICO FACULTA DE DERECHO
1259 MUEBLE M01 / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / F001-00000314
10010 S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 CONSULTORIO JURIDICO
EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C.20487796540 FACTURA DE COMPRA F001-00000314 23/08/2019 SOLES
- - 303.39 54.61
358.00 18,881.00 SOLES 02/10/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
REMODELACIÓN CONSULTORIO
JURIDICO FACULTA DE DERECHO
1260 MUEBLE M01 / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / F001-00000314
10011 S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 CONSULTORIO JURIDICO
EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C.20487796540 FACTURA DE COMPRA F001-00000314 23/08/2019 SOLES
- - 303.39 54.61
358.00 18,881.00 SOLES 02/10/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
REMODELACIÓN CONSULTORIO
JURIDICO FACULTA DE DERECHO
1261 MUEBLE M01 / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / F001-00000314
10012 S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 CONSULTORIO JURIDICO
EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C.20487796540 FACTURA DE COMPRA F001-00000314 23/08/2019 SOLES
- - 303.39 54.61
358.00 18,881.00 SOLES 02/10/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
REMODELACIÓN CONSULTORIO
JURIDICO FACULTA DE DERECHO
1262 MUEBLE M01 / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / F001-00000314
10013 S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 CONSULTORIO JURIDICO
EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C.20487796540 FACTURA DE COMPRA F001-00000314 23/08/2019 SOLES
- - 303.39 54.61
358.00 18,881.00 SOLES 02/10/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
REMODELACIÓN CONSULTORIO
JURIDICO FACULTA DE DERECHO
1263 MUEBLE M01 / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / F001-00000314
10034 S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 CONSULTORIO JURIDICO
EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C.20487796540 FACTURA DE COMPRA F001-00000314 23/08/2019 SOLES
- - 303.39 54.61
358.00 18,881.00 SOLES 02/10/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
REMODELACIÓN CONSULTORIO
JURIDICO FACULTA DE DERECHO
1264 MUEBLE M01 / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / F001-00000314
10035 S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 CONSULTORIO JURIDICO
EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C.20487796540 FACTURA DE COMPRA F001-00000314 23/08/2019 SOLES
- - 303.39 54.61
358.00 18,881.00 SOLES 02/10/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
REMODELACIÓN CONSULTORIO
JURIDICO FACULTA DE DERECHO
1265 CAMILLAS FIJAS / CAMITEK PERU S.R.L. / FACTURA DE COMPRA / F001-00000159
10118 CMS 7A1 S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855
(ED. ANT. SOTANO)
SALUD Y SEGURIDAD EN
EL TRABAJO CAMITEK PERU S.R.L. 20550049601 FACTURA DE COMPRA F001-00000159 19/09/2019 SOLES
- - 186.44 33.56
220.00 263.00 SOLES 05/09/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
PROGRAMA CLIMA, CULTURA E
IDENTIDAD USAT
1266 CAMILLAS FIJAS / CAMITEK PERU S.R.L. / FACTURA DE COMPRA / F001-00000159
10119 CMS 7A1 S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855
(ED. ANT. SOTANO)
SALUD Y SEGURIDAD EN
EL TRABAJO CAMITEK PERU S.R.L. 20550049601 FACTURA DE COMPRA F001-00000159 19/09/2019 SOLES
- - 186.44 33.56
220.00 263.00 SOLES 05/09/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
PROGRAMA CLIMA, CULTURA E
IDENTIDAD USAT
1267 CAMILLAS FIJAS / CAMITEK PERU S.R.L. / FACTURA DE COMPRA / F001-00000159
10120 CMS 7A1 S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855
(ED. ANT. SOTANO)
SALUD Y SEGURIDAD EN
EL TRABAJO CAMITEK PERU S.R.L. 20550049601 FACTURA DE COMPRA F001-00000159 19/09/2019 SOLES
- - 186.44 33.56
220.00 263.00 SOLES 05/09/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
PROGRAMA CLIMA, CULTURA E
IDENTIDAD USAT
1268 CAMILLAS FIJAS / CAMITEK PERU S.R.L. / FACTURA DE COMPRA / F001-00000159
10121 CMS 7A1 S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855
(ED. ANT. SOTANO)
SALUD Y SEGURIDAD EN
EL TRABAJO CAMITEK PERU S.R.L. 20550049601 FACTURA DE COMPRA F001-00000159 19/09/2019 SOLES
- - 186.44 33.56
220.00 263.00 SOLES 05/09/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
PROGRAMA CLIMA, CULTURA E
IDENTIDAD USAT
1269 CAMILLAS FIJAS / CAMITEK PERU S.R.L. / FACTURA DE COMPRA / F001-00000159
10122 CMS 7A1 S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855
(ED. ANT. SOTANO)
SALUD Y SEGURIDAD EN
EL TRABAJO CAMITEK PERU S.R.L. 20550049601 FACTURA DE COMPRA F001-00000159 19/09/2019 SOLES
- - 186.44 33.56
220.00 263.00 SOLES 05/09/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
PROGRAMA CLIMA, CULTURA E
IDENTIDAD USAT
1270 CAMILLAS FIJAS / CAMITEK PERU S.R.L. / FACTURA DE COMPRA / F001-00000159
10123 CMS 7A1 S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855
(ED. ANT. SOTANO)
SALUD Y SEGURIDAD EN
EL TRABAJO CAMITEK PERU S.R.L. 20550049601 FACTURA DE COMPRA F001-00000159 19/09/2019 SOLES
- - 186.44 33.56
220.00 263.00 SOLES 05/09/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
PROGRAMA CLIMA, CULTURA E
IDENTIDAD USAT
1271 CAMILLAS FIJAS / CAMITEK PERU S.R.L. / FACTURA DE COMPRA / F001-00000159
10124 CMS 7A1 S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855
(ED. ANT. SOTANO)
SALUD Y SEGURIDAD EN
EL TRABAJO CAMITEK PERU S.R.L. 20550049601 FACTURA DE COMPRA F001-00000159 19/09/2019 SOLES
- - 186.44 33.56
220.00 263.00 SOLES 05/09/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
PROGRAMA CLIMA, CULTURA E
IDENTIDAD USAT
1272 CAMILLAS FIJAS / CAMITEK PERU S.R.L. / FACTURA DE COMPRA / F001-00000159
10125 CMS 7A1 S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855
(ED. ANT. SOTANO)
SALUD Y SEGURIDAD EN
EL TRABAJO CAMITEK PERU S.R.L. 20550049601 FACTURA DE COMPRA F001-00000159 19/09/2019 SOLES
- - 186.44 33.56
220.00 263.00 SOLES 05/09/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
PROGRAMA CLIMA, CULTURA E
IDENTIDAD USAT
1273 CAMILLAS FIJAS / CAMITEK PERU S.R.L. / FACTURA DE COMPRA / F001-00000159
10126 CMS 7A1 S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855
(ED. ANT. SOTANO)
SALUD Y SEGURIDAD EN
EL TRABAJO CAMITEK PERU S.R.L. 20550049601 FACTURA DE COMPRA F001-00000159 19/09/2019 SOLES
- - 186.44 33.56
220.00 263.00 SOLES 05/09/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
PROGRAMA CLIMA, CULTURA E
IDENTIDAD USAT
1274 MONITOR DE VIDEO / INVERSIONES CH COMPUTER S.R.L. / FACTURA DE COMPRA / E001-59sin etiqueta S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855
2P - DIRECCION DE TI -
DATA CENTER INVERSIONES CH COMPUTER S.R.L.20479894699 FACTURA DE COMPRA E001-59 28/03/2019 SOLES - - 319.49 57.51
377.00 7,340.05 SOLES 23/05/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
STOCK DE ALMACEN
1275 MONITOR DE VIDEO / INVERSIONES CH COMPUTER S.R.L. / FACTURA DE COMPRA / E001-59sin etiqueta S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855
2P - DIRECCION DE TI -
DATA CENTER INVERSIONES CH COMPUTER S.R.L.20479894699 FACTURA DE COMPRA E001-59 28/03/2019 SOLES - - 319.49 57.51
377.00 7,340.05 SOLES 23/05/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
STOCK DE ALMACEN
1276 MONITOR DE VIDEO / INVERSIONES CH COMPUTER S.R.L. / FACTURA DE COMPRA / E001-59sin etiqueta S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855
2P - DIRECCION DE TI -
DATA CENTER INVERSIONES CH COMPUTER S.R.L.20479894699 FACTURA DE COMPRA E001-59 28/03/2019 SOLES - - 319.49 57.51
377.00 7,340.05 SOLES 23/05/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
STOCK DE ALMACEN
1277 MONITOR DE VIDEO / INVERSIONES CH COMPUTER S.R.L. / FACTURA DE COMPRA / E001-59sin etiqueta S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855
2P - DIRECCION DE TI -
DATA CENTER INVERSIONES CH COMPUTER S.R.L.20479894699 FACTURA DE COMPRA E001-59 28/03/2019 SOLES - - 319.49 57.51
377.00 7,340.05 SOLES 23/05/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
STOCK DE ALMACEN
1278 MONITOR DE VIDEO / INVERSIONES CH COMPUTER S.R.L. / FACTURA DE COMPRA / E001-59sin etiqueta S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855
2P - DIRECCION DE TI -
DATA CENTER INVERSIONES CH COMPUTER S.R.L.20479894699 FACTURA DE COMPRA E001-59 28/03/2019 SOLES - - 319.49 57.51
377.00 7,340.05 SOLES 23/05/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
STOCK DE ALMACEN
1279 MONITOR DE VIDEO / INVERSIONES CH COMPUTER S.R.L. / FACTURA DE COMPRA / E001-59sin etiqueta S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855
2P - DIRECCION DE TI -
DATA CENTER INVERSIONES CH COMPUTER S.R.L.20479894699 FACTURA DE COMPRA E001-59 28/03/2019 SOLES - - 319.49 57.51
377.00 7,340.05 SOLES 23/05/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
STOCK DE ALMACEN
1280 MONITOR DE VIDEO / INVERSIONES CH COMPUTER S.R.L. / FACTURA DE COMPRA / E001-59sin etiqueta S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855
2P - DIRECCION DE TI -
DATA CENTER INVERSIONES CH COMPUTER S.R.L.20479894699 FACTURA DE COMPRA E001-59 28/03/2019 SOLES - - 319.49 57.51
377.00 7,340.05 SOLES 23/05/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
STOCK DE ALMACEN
1281 MONITOR DE VIDEO / INVERSIONES CH COMPUTER S.R.L. / FACTURA DE COMPRA / E001-59sin etiqueta S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855
2P - DIRECCION DE TI -
DATA CENTER INVERSIONES CH COMPUTER S.R.L.20479894699 FACTURA DE COMPRA E001-59 28/03/2019 SOLES - - 319.49 57.51
377.00 7,340.05 SOLES 23/05/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
STOCK DE ALMACEN
1282 MONITOR DE VIDEO / INVERSIONES CH COMPUTER S.R.L. / FACTURA DE COMPRA / E001-59sin etiqueta S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855
2P - DIRECCION DE TI -
DATA CENTER INVERSIONES CH COMPUTER S.R.L.20479894699 FACTURA DE COMPRA E001-59 28/03/2019 SOLES - - 319.49 57.51
377.00 7,340.05 SOLES 23/05/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
STOCK DE ALMACEN
1283 MONITOR DE VIDEO / INVERSIONES CH COMPUTER S.R.L. / FACTURA DE COMPRA / E001-59sin etiqueta S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855
2P - DIRECCION DE TI -
DATA CENTER INVERSIONES CH COMPUTER S.R.L.20479894699 FACTURA DE COMPRA E001-59 28/03/2019 SOLES - - 319.49 57.51
377.00 7,340.05 SOLES 23/05/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
STOCK DE ALMACEN
1284 ATRIL / MUSIC STORE # 7 EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA / FACTURA DE COMPRA / 0001-00097713986 S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 SOTANO - MUSICA
MUSIC STORE # 7 EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA20538908739 FACTURA DE COMPRA 0001-000977 10/05/2019 SOLES - - 76.27 13.73
90.00 3,100.00 SOLES 07/05/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
RECTORADO / PROGRAMA
DIRECCION ICUSAT - 2019
1285 ATRIL / MUSIC STORE # 7 EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA / FACTURA DE COMPRA / 0001-00097713987 S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 SOTANO - MUSICA
MUSIC STORE # 7 EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA20538908739 FACTURA DE COMPRA 0001-000977 10/05/2019 SOLES - - 76.27 13.73
90.00 3,100.00 SOLES 07/05/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
RECTORADO / PROGRAMA
DIRECCION ICUSAT - 2019
1286 ATRIL / MUSIC STORE # 7 EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA / FACTURA DE COMPRA / 0001-00097713988 S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 SOTANO - MUSICA
MUSIC STORE # 7 EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA20538908739 FACTURA DE COMPRA 0001-000977 10/05/2019 SOLES - - 76.27 13.73
90.00 3,100.00 SOLES 07/05/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
RECTORADO / PROGRAMA
DIRECCION ICUSAT - 2019
1287 ATRIL / MUSIC STORE # 7 EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA / FACTURA DE COMPRA / 0001-00097713989 S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 SOTANO - MUSICA
MUSIC STORE # 7 EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA20538908739 FACTURA DE COMPRA 0001-000977 10/05/2019 SOLES - - 76.27 13.73
90.00 3,100.00 SOLES 07/05/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
RECTORADO / PROGRAMA
DIRECCION ICUSAT - 2019
1288 ATRIL / MUSIC STORE # 7 EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA / FACTURA DE COMPRA / 0001-00097713990 S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 SOTANO - MUSICA
MUSIC STORE # 7 EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA20538908739 FACTURA DE COMPRA 0001-000977 10/05/2019 SOLES - - 76.27 13.73
90.00 3,100.00 SOLES 07/05/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
RECTORADO / PROGRAMA
DIRECCION ICUSAT - 2019
1289 ATRIL / MUSIC STORE # 7 EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA / FACTURA DE COMPRA / 0001-00097714477 S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 SOTANO - MUSICA
MUSIC STORE # 7 EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA20538908739 FACTURA DE COMPRA 0001-000977 10/05/2019 SOLES - - 76.27 13.73
90.00 3,100.00 SOLES 07/05/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
RECTORADO / PROGRAMA
DIRECCION ICUSAT - 2019
1290 ATRIL / MUSIC STORE # 7 EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA / FACTURA DE COMPRA / 0001-00097714478 S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 SOTANO - MUSICA
MUSIC STORE # 7 EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA20538908739 FACTURA DE COMPRA 0001-000977 10/05/2019 SOLES - - 76.27 13.73
90.00 3,100.00 SOLES 07/05/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
RECTORADO / PROGRAMA
DIRECCION ICUSAT - 2019
1291 ATRIL / MUSIC STORE # 7 EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA / FACTURA DE COMPRA / 0001-00097714479 S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 SOTANO - MUSICA
MUSIC STORE # 7 EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA20538908739 FACTURA DE COMPRA 0001-000977 10/05/2019 SOLES - - 76.27 13.73
90.00 3,100.00 SOLES 07/05/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
RECTORADO / PROGRAMA
DIRECCION ICUSAT - 2019
1292 ATRIL / MUSIC STORE # 7 EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA / FACTURA DE COMPRA / 0001-00097714480 S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 SOTANO - MUSICA
MUSIC STORE # 7 EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA20538908739 FACTURA DE COMPRA 0001-000977 10/05/2019 SOLES - - 76.27 13.73
90.00 3,100.00 SOLES 07/05/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
RECTORADO / PROGRAMA
DIRECCION ICUSAT - 2019
1293 ATRIL / MUSIC STORE # 7 EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA / FACTURA DE COMPRA / 0001-00097714481 S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 SOTANO - MUSICA
MUSIC STORE # 7 EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA20538908739 FACTURA DE COMPRA 0001-000977 10/05/2019 SOLES - - 76.27 13.73
90.00 3,100.00 SOLES 07/05/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
RECTORADO / PROGRAMA
DIRECCION ICUSAT - 2019
1294 MONITOR DE COMPUTO / PC VENTAS E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 001-003328sin etiqueta S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855
2P - DIRECCION DE TI -
DATA CENTER PC VENTAS E.I.R.L. 20480047339 FACTURA DE COMPRA 001-003328 13/08/2019 SOLES - - 313.56 56.44
370.00 9,280.00 SOLES 19/09/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
STOCK DE ALMACEN
1295 MONITOR DE COMPUTO / PC VENTAS E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 001-003328sin etiqueta S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855
2P - DIRECCION DE TI -
DATA CENTER PC VENTAS E.I.R.L. 20480047339 FACTURA DE COMPRA 001-003328 13/08/2019 SOLES - - 313.56 56.44
370.00 9,280.00 SOLES 19/09/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
STOCK DE ALMACEN
1296 MONITOR DE COMPUTO / PC VENTAS E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 001-003328sin etiqueta S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855
2P - DIRECCION DE TI -
DATA CENTER PC VENTAS E.I.R.L. 20480047339 FACTURA DE COMPRA 001-003328 13/08/2019 SOLES - - 313.56 56.44
370.00 9,280.00 SOLES 19/09/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
STOCK DE ALMACEN
1297 MONITOR DE COMPUTO / PC VENTAS E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 001-003328sin etiqueta S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855
2P - DIRECCION DE TI -
DATA CENTER PC VENTAS E.I.R.L. 20480047339 FACTURA DE COMPRA 001-003328 13/08/2019 SOLES - - 313.56 56.44
370.00 9,280.00 SOLES 19/09/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
STOCK DE ALMACEN
1298 MONITOR DE COMPUTO / PC VENTAS E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 001-003328sin etiqueta S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855
2P - DIRECCION DE TI -
DATA CENTER PC VENTAS E.I.R.L. 20480047339 FACTURA DE COMPRA 001-003328 13/08/2019 SOLES - - 313.56 56.44
370.00 9,280.00 SOLES 19/09/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
STOCK DE ALMACEN
1299 MONITOR DE COMPUTO / PC VENTAS E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 001-003328sin etiqueta S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855
2P - DIRECCION DE TI -
DATA CENTER PC VENTAS E.I.R.L. 20480047339 FACTURA DE COMPRA 001-003328 13/08/2019 SOLES - - 313.56 56.44
370.00 9,280.00 SOLES 19/09/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
STOCK DE ALMACEN
1300 MONITOR DE COMPUTO / PC VENTAS E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 001-003328sin etiqueta S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855
2P - DIRECCION DE TI -
DATA CENTER PC VENTAS E.I.R.L. 20480047339 FACTURA DE COMPRA 001-003328 13/08/2019 SOLES - - 313.56 56.44
370.00 9,280.00 SOLES 19/09/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
STOCK DE ALMACEN
1301 MONITOR DE COMPUTO / PC VENTAS E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 001-003328sin etiqueta S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855
2P - DIRECCION DE TI -
DATA CENTER PC VENTAS E.I.R.L. 20480047339 FACTURA DE COMPRA 001-003328 13/08/2019 SOLES - - 313.56 56.44
370.00 9,280.00 SOLES 19/09/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
STOCK DE ALMACEN
1302 MONITOR DE COMPUTO / PC VENTAS E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 001-003328sin etiqueta S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855
2P - DIRECCION DE TI -
DATA CENTER PC VENTAS E.I.R.L. 20480047339 FACTURA DE COMPRA 001-003328 13/08/2019 SOLES - - 313.56 56.44
370.00 9,280.00 SOLES 19/09/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
STOCK DE ALMACEN
1303 MONITOR DE COMPUTO / PC VENTAS E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 001-003328sin etiqueta S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855
2P - DIRECCION DE TI -
DATA CENTER PC VENTAS E.I.R.L. 20480047339 FACTURA DE COMPRA 001-003328 13/08/2019 SOLES - - 313.56 56.44
370.00 9,280.00 SOLES 19/09/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
STOCK DE ALMACEN
1304 SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET / 506-421502020419
9294 HOME SILLON BREST S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855DESARROLLO DE
SISTEMAS 1
HOMECENTERS PERUANOS S.A.20536557858 TICKET 506-42150202041904/04/2019 SOLES
- - 161.90 29.14
191.04 2,266.58 SOLES 24/04/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
ASEGURAR CONDICIONES
LABORALES - DESARROLLO DE
SISTEMAS
1305 SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET / 506-421502020419
9295 HOME SILON BREST S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855DESARROLLO DE
SISTEMAS 1
HOMECENTERS PERUANOS S.A.20536557858 TICKET 506-42150202041904/04/2019 SOLES
- - 161.90 29.14
191.04 2,266.58 SOLES 24/04/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
ASEGURAR CONDICIONES
LABORALES - DESARROLLO DE
SISTEMAS
1306 SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET / 506-421502020419
9296 HOME SILLON BREST S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855DESARROLLO DE
SISTEMAS 1
HOMECENTERS PERUANOS S.A.20536557858 TICKET 506-42150202041904/04/2019 SOLES
- - 161.90 29.14
191.04 2,266.58 SOLES 24/04/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
ASEGURAR CONDICIONES
LABORALES - DESARROLLO DE
SISTEMAS
1307 SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET / 506-421502020419
9297 HOME SILLON BREST S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855DESARROLLO DE
SISTEMAS 1
HOMECENTERS PERUANOS S.A.20536557858 TICKET 506-42150202041904/04/2019 SOLES
- - 161.90 29.14
191.04 2,266.58 SOLES 24/04/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
ASEGURAR CONDICIONES
LABORALES - DESARROLLO DE
SISTEMAS
1308 SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET / 506-421502020419
9298 HOME SILLON BREST S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855DESARROLLO DE
SISTEMAS 1
HOMECENTERS PERUANOS S.A.20536557858 TICKET 506-42150202041904/04/2019 SOLES
- - 161.90 29.14
191.04 2,266.58 SOLES 24/04/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
ASEGURAR CONDICIONES
LABORALES - DESARROLLO DE
SISTEMAS
1309 SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET / 506-421502020419
9299 HOME SILLON BREST S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855DESARROLLO DE
SISTEMAS 1
HOMECENTERS PERUANOS S.A.20536557858 TICKET 506-42150202041904/04/2019 SOLES
- - 161.90 29.14
191.04 2,266.58 SOLES 24/04/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
ASEGURAR CONDICIONES
LABORALES - DESARROLLO DE
SISTEMAS
1310 SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET / 506-421502020419
9300 HOME SILLON BREST S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855DESARROLLO DE
SISTEMAS 2
HOMECENTERS PERUANOS S.A.20536557858 TICKET 506-42150202041904/04/2019 SOLES
- - 161.90 29.14
191.04 2,266.58 SOLES 24/04/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
ASEGURAR CONDICIONES
LABORALES - DESARROLLO DE
SISTEMAS
1311 SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET / 506-421502020419
9302 HOME SILLON BREST S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855DESARROLLO DE
SISTEMAS 2
HOMECENTERS PERUANOS S.A.20536557858 TICKET 506-42150202041904/04/2019 SOLES
- - 161.90 29.14
191.04 2,266.58 SOLES 24/04/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
ASEGURAR CONDICIONES
LABORALES - DESARROLLO DE
SISTEMAS
1312 SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET / 506-421502020419
9303 HOME SILLON BREST S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855DESARROLLO DE
SISTEMAS 2
HOMECENTERS PERUANOS S.A.20536557858 TICKET 506-42150202041904/04/2019 SOLES
- - 161.90 29.14
191.04 2,266.58 SOLES 24/04/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
ASEGURAR CONDICIONES
LABORALES - DESARROLLO DE
SISTEMAS
1313 SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET / 506-421502020419
9304 HOME SILLON BREST S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855DESARROLLO DE
SISTEMAS 2
HOMECENTERS PERUANOS S.A.20536557858 TICKET 506-42150202041904/04/2019 SOLES
- - 161.90 29.14
191.04 2,266.58 SOLES 24/04/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
ASEGURAR CONDICIONES
LABORALES - DESARROLLO DE
SISTEMAS
1314 SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET / 506-421502020419
9305 HOME SILLON BREST S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855DESARROLLO DE
SISTEMAS 2
HOMECENTERS PERUANOS S.A.20536557858 TICKET 506-42150202041904/04/2019 SOLES
- - 161.90 29.14
191.04 2,266.58 SOLES 24/04/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
ASEGURAR CONDICIONES
LABORALES - DESARROLLO DE
SISTEMAS
1315 SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET / 506-421502020419
9306 HOME SILON BREST S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855DESARROLLO DE
SISTEMAS 2
HOMECENTERS PERUANOS S.A.20536557858 TICKET 506-42150202041904/04/2019 SOLES
- - 161.90 29.14
191.04 2,266.58 SOLES 24/04/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
ASEGURAR CONDICIONES
LABORALES - DESARROLLO DE
SISTEMAS
1316 SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET / 506-421502020419
9307 HOME SILLON BREST S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855DESARROLLO DE
SISTEMAS 2
HOMECENTERS PERUANOS S.A.20536557858 TICKET 506-42150202041904/04/2019 SOLES
- - 161.90 29.14
191.04 2,266.58 SOLES 24/04/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
ASEGURAR CONDICIONES
LABORALES - DESARROLLO DE
SISTEMAS
1317 SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET / 506-421502020419
9301 HOME SILLON BRST S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855DESARROLLO DE
SISTEMAS 2
HOMECENTERS PERUANOS S.A.20536557858 TICKET 506-42150202041904/04/2019 SOLES
- - 161.90 29.14
191.04 2,266.58 SOLES 24/04/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
ASEGURAR CONDICIONES
LABORALES - DESARROLLO DE
SISTEMAS
1318 MUEBLE BAJO DE MELAMINE / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-00000246
9546 S/NMOVIL C/CAJONES
DE 18MMS/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855
LABORATORIO DE
INVESTIGACIÓNEDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C.20487796540 FACTURA DE COMPRA E001-00000246 23/05/2019 SOLES
- - 196.61 35.39
232.00 5,574.00 SOLES 18/07/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
LABORATORIO DE INVESTIGACION -
ADICIONAL
1319 MUEBLE BAJO DE MELAMINE / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-00000246
9547 S/NMOVIL C/CAJONES
DE 18MMS/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855
LABORATORIO DE
INVESTIGACIÓNEDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C.20487796540 FACTURA DE COMPRA E001-00000246 23/05/2019 SOLES
- - 196.61 35.39
232.00 5,574.00 SOLES 18/07/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
LABORATORIO DE INVESTIGACION -
ADICIONAL
1320 MUEBLE BAJO DE MELAMINE / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-00000246
9548 S/NMOVIL C/CAJONES
DE 18MMS/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855
LABORATORIO DE
INVESTIGACIÓNEDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C.20487796540 FACTURA DE COMPRA E001-00000246 23/05/2019 SOLES
- - 196.61 35.39
232.00 5,574.00 SOLES 18/07/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
LABORATORIO DE INVESTIGACION -
ADICIONAL
1321 MUEBLE BAJO DE MELAMINE / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-00000246
9549 S/NMOVIL C/CAJONES
DE 18MMS/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855
LABORATORIO DE
INVESTIGACIÓNEDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C.20487796540 FACTURA DE COMPRA E001-00000246 23/05/2019 SOLES
- - 196.61 35.39
232.00 5,574.00 SOLES 18/07/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
LABORATORIO DE INVESTIGACION -
ADICIONAL
1322 MUEBLE BAJO DE MELAMINE / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-00000246
9550 S/NMOVIL C/CAJONES
DE 18MMS/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855
LABORATORIO DE
INVESTIGACIÓNEDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C.20487796540 FACTURA DE COMPRA E001-00000246 23/05/2019 SOLES
- - 196.61 35.39
232.00 5,574.00 SOLES 18/07/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
LABORATORIO DE INVESTIGACION -
ADICIONAL
1323 MUEBLE BAJO DE MELAMINE / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-00000246
9551 S/NMOVIL C/CAJONES
DE 18MMS/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855
LABORATORIO DE
INVESTIGACIÓNEDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C.20487796540 FACTURA DE COMPRA E001-00000246 23/05/2019 SOLES
- - 196.61 35.39
232.00 5,574.00 SOLES 18/07/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
LABORATORIO DE INVESTIGACION -
ADICIONAL
1324 MUEBLE BAJO DE MELAMINE / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-00000246
9552 S/NMOVIL C/CAJONES
DE 18MMS/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855
LABORATORIO DE
INVESTIGACIÓNEDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C.20487796540 FACTURA DE COMPRA E001-00000246 23/05/2019 SOLES
- - 196.61 35.39
232.00 5,574.00 SOLES 18/07/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
LABORATORIO DE INVESTIGACION -
ADICIONAL
1325 MUEBLE BAJO DE MELAMINE / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-00000246
9553 S/NMOVIL C/CAJONES
DE 18MMS/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855
LABORATORIO DE
INVESTIGACIÓNEDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C.20487796540 FACTURA DE COMPRA E001-00000246 23/05/2019 SOLES
- - 196.61 35.39
232.00 5,574.00 SOLES 18/07/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
LABORATORIO DE INVESTIGACION -
ADICIONAL
1326 MUEBLE BAJO DE MELAMINE / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-00000246
9554 S/NC/PUERTA Y
DIVISIONS/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855
LABORATORIO DE
INVESTIGACIÓNEDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C.20487796540 FACTURA DE COMPRA E001-00000246 23/05/2019 SOLES
- - 196.61 35.39
232.00 5,574.00 SOLES 18/07/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
LABORATORIO DE INVESTIGACION -
ADICIONAL
1327 MUEBLE BAJO DE MELAMINE / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-00000246
9555 S/NC/PUERTA Y
DIVISIONS/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855
LABORATORIO DE
INVESTIGACIÓNEDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C.20487796540 FACTURA DE COMPRA E001-00000246 23/05/2019 SOLES
- - 196.61 35.39
232.00 5,574.00 SOLES 18/07/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
LABORATORIO DE INVESTIGACION -
ADICIONAL
1328 MUEBLE BAJO DE MELAMINE / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-00000246
9556 S/NC/PUERTA Y
DIVISIONS/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855
LABORATORIO DE
INVESTIGACIÓNEDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C.20487796540 FACTURA DE COMPRA E001-00000246 23/05/2019 SOLES
- - 196.61 35.39
232.00 5,574.00 SOLES 18/07/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
LABORATORIO DE INVESTIGACION -
ADICIONAL
1329 MUEBLE BAJO DE MELAMINE / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-00000246
9557 S/NC/PUERTA Y
DIVISIONS/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855
LABORATORIO DE
INVESTIGACIÓNEDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C.20487796540 FACTURA DE COMPRA E001-00000246 23/05/2019 SOLES
- - 196.61 35.39
232.00 5,574.00 SOLES 18/07/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
LABORATORIO DE INVESTIGACION -
ADICIONAL
1330 MUEBLE BAJO DE MELAMINE / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-00000246
9558 S/NC/PUERTA Y
DIVISIONS/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855
LABORATORIO DE
INVESTIGACIÓNEDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C.20487796540 FACTURA DE COMPRA E001-00000246 23/05/2019 SOLES
- - 196.61 35.39
232.00 5,574.00 SOLES 18/07/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
LABORATORIO DE INVESTIGACION -
ADICIONAL
1331 MUEBLE BAJO DE MELAMINE / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-00000246
9559 S/NC/PUERTA Y
DIVISIONS/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855
LABORATORIO DE
INVESTIGACIÓNEDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C.20487796540 FACTURA DE COMPRA E001-00000246 23/05/2019 SOLES
- - 196.61 35.39
232.00 5,574.00 SOLES 18/07/2019
1 unidades / PRINCIPAL /
ADMINISTRACION GENERAL /
LABORATORIO DE INVESTIGACION -
ADICIONAL
1332 SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE - - - - SELECCIONE
1333 SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE - - - - SELECCIONE
1334 SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE - - - - SELECCIONE
1335 SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE - - - - SELECCIONE
R4 - CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE DOCENTES
Etiquetas de fila
Suma de PRECIO UNITARIO
SEGÚN COMPROBANTE DE
PAGO S/
CONGRESO 17,258.17
CURSO 203,982.21
DIPLOMADO 9,962.99
ESPECIALIZACION 19,200.00
FORO 4,353.40
MAESTRIA 1,840.00
TALLER 5,275.18
Otros 6,311.03
Total general 268,182.98
Fuente: dirección de Finanzas
R5 - CUADRO RESUMEN DE BECAS TOTALES
Escuela Profesional 2019-I 2019-II
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 68,142.00 57,234.00
ADMINISTRACIÓN HOTELERA Y DE SERVICIOS TURÍSTICOS 3,445.00
ARQUITECTURA 18,203.10 15,429.00
COMUNICACIÓN 20,460.00 21,662.00
CONTABILIDAD 10,681.80 11,984.50
DERECHO 63,067.50 77,922.40
ECONOMÍA 10,374.00 21,445.00
EDUCACIÓN INICIAL 960.00
EDUCACIÓN PRIMARIA 2,672.00 2,612.00
EDUCACIÓN SECUNDARIA: FILOSOFÍA Y TEOLOGÍA 2,182.29
EDUCACIÓN SECUNDARIA: LENGUA Y LITERATURA 1,351.85 2,703.70
ENFERMERÍA 11,653.00 5,595.00
INGENIERÍA CIVIL AMBIENTAL 11,092.40 21,687.00
INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN 5,985.00
INGENIERÍA INDUSTRIAL 16,643.60 25,296.00
INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA 9,305.00 12,670.00
MEDICINA HUMANA 85,957.50 57,820.00
ODONTOLOGÍA 15,185.00 21,250.00
PSICOLOGÍA 14,399.50 11,430.00
Total general 361,370.54 377,130.60
Fuente: Dirección de Finanzas
R6 - CUADRO RESUMEN DE BECAS PARCIALES
Escuela Profesional 2019-I 2019-II
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 2,070.00 14,970.50
ADMINISTRACIÓN HOTELERA Y DE SERVICIOS TURÍSTICOS 8,554.00 8,447.50
ARQUITECTURA 13,296.00 16,514.50
COMUNICACIÓN 9,837.50
CONTABILIDAD 16,249.50 17,116.50
DERECHO 30,053.50 38,766.50
ECONOMÍA 2,945.00
EDUCACIÓN INICIAL 3,628.10 3,808.35
EDUCACIÓN PRIMARIA 708.10 1,351.90
EDUCACIÓN SECUNDARIA: FILOSOFÍA Y TEOLOGÍA 1,164.10 1,351.90
EDUCACIÓN SECUNDARIA: LENGUA Y LITERATURA 675.90 1,351.90
ENFERMERÍA 14,825.00 15,553.00
INGENIERÍA CIVIL AMBIENTAL 28,553.00 35,684.00
INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN 16,742.50 12,091.50
INGENIERÍA INDUSTRIAL 30,365.00 27,055.00
INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA 7,181.50 5,865.50
INGENIERÍA NAVAL 2,594.50
MEDICINA HUMANA 56,000.00 59,500.00
ODONTOLOGÍA 13,200.00 16,190.55
PSICOLOGÍA 10,680.00 16,215.00
Total general 256,891.20 304,266.10
Fuente: Dirección de Finanzas
NOTAS IMPORTANTES:
N° DE ITEM Nombre del programa deportivoImporte ejecutado en
el 2019
(Expresado en soles)
Objetivos
1 COMPETENCIA INTERESCUELAS 2019 16,825.71
Contribuir al desarrollo integral de los estudiantes de la USAT, Promover la
fraternidad y estrechar vínculos de amistad entre los estudiantes de la
misma Escuela Profesional; Difundir el deporte Competitivo en el ámbito
interno; Identificar los estudiantes con mayores condiciones, para integrar
los equipos deportivos de su escuela, facultad y universidad.
2 COMPETENCIA UNIVERSITARIA FEDUP 2019 19,462.57
Incrementar la identificación institucional de los miembros de la
universidad, Satisfacción y orgullo de los deportistas por representar a la
Universidad, Promover la práctica del deporte competitivo en la
Universidad, Incrementar la imagen institucional de la USAT a nivel
nacional, Tener presencia deportiva a nivel Universitaria, Cumplir con lo
dispuesto en la Ley Universitaria y SUNEDU.
3ACTIVIDADES INTERNAS: ATENCIÓN OFICINA, BRINDAR
INSTALACIONES Y MATERIALES DEPORTIVOS, PREPARACIÓN
SELECCIONADOS, TALLERES DEPORTIVOS.
25,001.28
Contribuir a la formación integral de los estudiantes y a la incorporación
del sentido de pertenencia e identidad USAT, a traves del fomento de la
práctica libre de actividades fisico-deportivas y recreativas, desarrollo de
talleres deportivos para el aprendizaje de las diferentes disciplinas
deportivas y realización del proceso de selección y preparación de los
representativos deportivos de la USAT.
4 COMPETENCIA DE INGRESANTES 2019-I Y 2019-II 5,221.12
Contribuir al desarrollo integral de los estudiantes de la USAT, Promover la
fraternidad y estrechar vínculos de amistad entre los estudiantes de la
misma Escuela Profesional; Difundir el deporte Competitivo en el ámbito
interno; Identificar los estudiantes con mayores condiciones, para integrar
los equipos deportivos de su escuela, facultad y universidad.
5 TORNEO RELAMPAGO 904.07
Contribuir al desarrollo integral de los estudiantes de la USAT, Promover la
fraternidad y estrechar vínculos de amistad entre los estudiantes de la
misma Escuela Profesional; Difundir el deporte Competitivo en el ámbito
interno; Identificar los estudiantes con mayores condiciones, para integrar
los equipos deportivos de su escuela, facultad y universidad.
Fuente: Dirección de Finanzas
DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA; CASO CONTRARIO, ASUMO LA
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.
1: El presente formato deberá ser llenado por cada Programa Deportivo. En caso requiera registrar más programas deportivos, llenar las siguientes hojas de similar formato de este libro de excel.
2: En caso el programa deportivo tenga varias disciplinas, consignar la información en los campos requeridos.
3: Para mayor detalle acerca de los deportes, remitirse a: https://www.ipd.gob.pe
FORMATO
R8
NOMBRE DE LA
UNIVERSIDADUNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO
NOMBRES Y APELLIDOS DEL
REPRESENTANTE LEGAL
JIMENA CAMPODONICO
BUSTIOS
FORMATO DE REINVERSIÓN
PROGRAMAS DEPORTIVOS
NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJONOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE
LEGAL
N° DE ITEM Nombre del Programa de Proyección Social Universitaria
Importe
ejecutado
en el 2019
Entidad/ Grupo Beneficiario
1TALLER LENGUAJE DE SEÑAS. ESTOY AQUÍ MIS MANOS
TE HABLAN2,480.38 ESTUDIANTES USAT
2
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE
COMPRENSIÓN DE TEXTOS Y DE MATEMÁTICA DE LOS
NIÑOS DE LA I.E. 11271 "SIGLO XXI".
1,322.46 Estudiantes y docentes del Colegio Siglo XXI - P.J. Luis
Alberto Sánchez
3 ESTADO DE LA SALUD MENTAL 143.99 La población estará conformada por los residentes del
Pueblo Joven Luis Alberto Sánchez, mayores de 18 años.
4 Promoviendo un envejecimiento saludable y activo 118.64 Personas adultos mayores de las diferentes zonas aledañas
a la urb. Ciudad del Chofer del distrito de Chiclayo.
5 PROYECTO "USAT AMIGABLE CON EL ADULTO MAYOR" 3,760.18 ADULTOS MAYORES DE LA REGION
6PROYECTO DE BIOHUERTOS URBANOS: CULTIVANDO
SALUD EN CASA6,448.08 COMUNIDAD ALEDAÑA A LA USAT / ESTUDIANTES
7PROYECTO DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS EN LAS
6 COMUNIDADES ALEDAÑAS A USAT2,867.33
POBLADORES DE LAS 6 COMUNIDADES ALEDAÑAS A
LA USAT
8 PROYECTO DE POLITICA DE USO DE PLASTICO 4,544.29 COMUNIDAD UNIVERSITARIA USAT
9PROYECTO POLITICA CAMBIO CLIMATICO Y REVISION
POLITICA CERO PAPEL3.09 COMUNIDAD UNIVERSITARIA USAT
10 PROYECTO DE PROMOYORES COMUNITARIOS CISUSAT 125.79 PROMOTORES COMUNITARIOS DE LOS PUEBLOS
ALEDAÑOS A LA USAT
11 PROYECTO TALLER DE MIMO 2,752.51 ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA SANTO
TORIBIO DE MOGROVEJO
12PROYECTO DE TALLERES DE APRENDIZAJE
"VACACIONES DIVERTIDAS COMUNITARIAS"391.56
POBLADORES DE LAS 6 COMUNIDADES ALEDAÑAS A
LA USAT
13 PROYECTO DIFUSION DE TEMAS AMBIENTALES 1,812.95 COMUNIDAD UNIVERSITARIA USAT
14PROYECO ELABORACION INFORME SOBRE TRATAMINTO
DE RESIDUOS SOLIDOS 5,999.00
Población de docentes, estudiantes y personal
administrativo de la USAT
15 ESTUDIO DIAGNOSTICO AMBIENTAL DEL CAMPUS USTE 553.34 Población de docentes, estudiantes y personal
administrativo de la USAT
16FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LIDERES
COMUNITARIOS904.11
LIDERES Y AUTORIDADES COMUNITARIAS DE LOS 6
PUEBLOS JOVENES
17PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTION
AMBIENTAL INSTITUCIONAL2,792.56
UNIVERSIDAD/ COMITÉ DE GESTION UNIVERSIDAD
SALUDABLE
18POLITICA DE CAMBIO CLIMATICO Y REVISION POLITICA
CERO PAPEL36.80 COMUNIDAD UNIVERSITARIA USAT
19 WORKSHOP FERIA AMBIENTAL 5,266.31 COMUNIDAD UNIVERSITARIA / COMUNIDAD
LAMBAYECANA
20ENCUENTRO ACADEMICO. I FORO DOCENTE DE RSU
INTERFACULTADES USAT2,376.07
DIRECTIVOS Y DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD
CATOLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO
21 FORTALECER ALIANZA CON VOLUNTARIOS EXTERNOS 1,298.53 COMUNIDAD UNIVERSITARIA USAT
22 II CONGRESO NACIONAL DE ODUCAL 556.76 DIRECTOR RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA
USAT
23 II FORO PERU HACIA 2030 564.75 ESTUDIANTES DE LA USAT Y COMUNIDAD
LAMBAYECANA
24PARTICIPACION EN EVENTO INTERNACIONAL. II
CONGRESO INTERNACIONAL DE LA RSU4,061.33
DIRECTORA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
UNIVERSITARIA USAT
25POSICIONAMIENTO E IMAGEN DE LA RESPONSABILIDAD
SOCIAL USAT3,708.15
COMUNIDAD UNIVERSITARIA USAT
26RUTA PARTICIPATIVA DE SALTO EN SALTO A LA
VIOLENCIA LE PONEMOS ALTO 2,150.08
EQUIPO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
UNIVERSITARIA USAT
27 SALUD Y BIENESTAR DE LA PERSONA ADULTA MAYOR 690.00 PERSONAS ADULTOS MAYORES DE LA COMUNIDAD
USAT Y COMUNIDAD LAMBAYECANA
28SEMANA DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL NUESTRO
COMPROMISO CON LOS ODS5,351.33
ESTUDIANTES, DOCENTES, ADMINISTRATIVOS,
COMUNIDAD LAMBAYECANA EN GENERAL
29SEMANA DEL BIENESTAR. CREANDO COMUNIDADES
SALUDABLES2,039.59
COMUNIDAD UNIVERSITARIA USAT
30 TALLER DE LENGUAJE DE SEÑAS 2,677.05 ESTUDIANTES DE LA USAT
31V ENCUENTRO NACIONAL DE RESPONSABILIDAD
SOCIAL UNIVERSITARIA 8,702.68
DIRECCIONES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DE
UNIVERSIDADES DEL PERÚ
32V ENCUENTRO NACIONAL DE RESPONSABILIDAD
SOCIAL UNVERSITARIA 1,880.54
DIRECCIONES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DE
UNIVERSIDADES DEL PERÚ
33VOLUNTARIADO COLABORADOR PARA EL COMPROMISO
SOCIAL4,560.84
ESTUDIANTES, EGRESADOS Y DOCENTES DE LA
UNIVERSIDAD CATOLICA SANTO TORIBIO DE
MOGROVEJO
Fuente: Dirección de Finanzas
DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA; CASO CONTRARIO, ASUMO LA
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.
JIMENA CAMPODONICO
BUSTIOS
Nota 1: El presente formato es por cada Programa de Proyección Social. En caso requiera ingresar más programas de proyección social, llenar las siguientes hojas de similar formato de este libro de excel.
NOTA IMPORTANTE:
FORMATO DE REINVERSIÓN
PROYECCIÓN SOCIAL
FORMATO
R9
NOTAS IMPORTANTES:
N° DE ITEM
Descripción de los Bienes Consumibles, Servicios
Prestados, Depreciación de Infraestructura y/o Equipos y
Amortización de Intangibles Asignados por Proyecto el
2019
Importe Asignado en el
2019 (Expresado en
Nuevos Soles)
Observaciones
1
EXPLORANDO LA GESTIÓN DE PARQUES EN JOSÉ
LEONARDO ORTIZ: UNA HISTORIA DE LAS MOTIVACIONES
AMBIENTALES DE AUTOGESTIÓN VECINAL Y EL ABANDONO
MUNICIPAL.
6,000.01
2CARACTERIZACIÓN DEL POLIMORFISMO DEL GEN ADAM33
Y SU ASOCIACIÓN CON EL DESARROLLO DEL ASMA 3,639.73
3
ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA IN VITRO DE EXTRACTO
ETANÓLICO DE LAS HOJAS DE ROSMARINUS OFFICINALIS
ORIGANUM VULGARE, MYNTHOSTACHIS MOLLIS, PUNICA
GRANATUM Y MENTHA PIPERITA FRENTE
MICROORGANISMOS DE IMPORTANCIA CLÍNICA
10,056.37
4
PLAN DE COMUNICACIÓN COLOQUIAL SOBRE LA
SITUACIÓN DEL AGUA EN LA PROVINCIA DE CHICLAYO,
PERÚ
90.00
5
FACTORES NO OBSERVADOS EN LA REDUCCIÓN DE LA
ANEMIA EN LOS NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS EN EL
DISTRITO DE MONSEFÚ
504.00
6
PEROXIDACIÓN LIPÍDICA Y ESTRÉS LABORAL EN DOCENTES
DE LA UNIVERSIDAD SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO -
2019
3,503.90
7
FRECUENCIA DE POLIMORFISMO R67085638 DE LA
REGIÓN NO CODIFICANTE DEL ARN CCAT1 EN PACIENTES
DIAGNOSTICADOS DE CÁNCER COLORRECTAL EN UN
HOSPITAL DE CHICLAYO SETEMBRE - DICIEMBRE DEL 2019
2,372.20
8
INFLUENCIA DEL PH Y EFECTO ACLARADOR DE LOS
PRODUCTOS DE LIBRE VENTA QUE CONTIENEN PERÓXIDO
DE HIDRÓGENO SOBRE EL ESMALTE DENTAL ESTUDIO IN
VITRO
5,537.96
9
PREVENCIÓN DE CIBERACOSO A TRAVÉS DE LA
INTEGRACIÓN DE TIC Y EL DESARROLLO DE LA
COMPETENCIA COMUNICATIVA EN EL USO DE LAS REDES
SOCIALES Y LA COMUNICACIÓN ASERTIVA EN
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA REGIÓN DE
LAMBAYEQUE, PERÚ.
4,512.80
10GENERADOR DE ENERGÍA Y PURIFICADOR DE AGUA CON
ENERGÍA RENOVABLE - “LIGHTING H2O” 1,030.86
11
LOS EFECTOS DE LA APROBACIÓN DE LA LEY DE
IDENTIDAD DE GÉNERO: UN ANÁLISIS DE DERECHO
COMPARADO
444.40
Fuente: Dirección de Finanzas
DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA; CASO CONTRARIO, ASUMO LA
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.
Nota 1: El presente formato es por cada Programa de Proyección Social. En caso requiera ingresar más programas de proyección social, llenar las siguientes hojas de similar formato de este libro de excel.
FORMATO DE REINVERSIÓN
INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA
FORMATO
R10
NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJONOMBRES Y APELLIDOS DEL
REPRESENTANTE LEGAL
JIMENA CAMPODONICO
BUSTIOS