1. genel bİlgİler - kayseri

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sayfa 3 2018 Yılı Performans Programı

1. GENEL BİLGİLER ...................................................................................................................................................... 1 1.1. Yetki, Görev ve Sorumluluklar ................................................................................................................................... 1 1.2. Teşkilat Yapısı ............................................................................................................................................................. 6 1.3. Fiziksel Kaynaklar ..................................................................................................................................................... 12 1.4. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar .................................................................................................................................. 17 1.5. İnsan Kaynakları ........................................................................................................................................................ 19

2. PERFORMANS BİLGİLERİ ..................................................................................................................................... 22 2.1. Temel Politika ve Öncelikler ..................................................................................................................................... 22 2.2. Amaç ve Hedefler ....................................................................................................................................................... 26

2.2.1. Misyon,Vizyon ve Temel Değerler ....................................................................................................................... 26 2.2.2. 2018 Yılı Performans Programındaki Stratejik Amaç ve Hedefler ....................................................................... 27

2.2.2.1 İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı ............................................................................................................... 27 2.2.2.2 Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı .................................................................................................. 27 2.2.2.3 Yapı Kontrol Daire Başkanlığı ...................................................................................................................... 28 2.2.2.4 Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı .................................................................................................................. 28 2.2.2.5 Fen İşleri Daire Başkanlığı ............................................................................................................................ 28 2.2.2.6 Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı ...................................................................................... 29 2.2.2.7 Mali Hizmetler Daire Başkanlığı ................................................................................................................... 29 2.2.2.8 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı .............................................................................................................. 29 2.2.2.9 Makina İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı ........................................................................................ 29 2.2.2.10 Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı ....................................................................................................... 30 2.2.2.11 Zabıta Daire Başkanlğı ................................................................................................................................ 30 2.2.2.12 Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı .............................................................................................................. 31 2.2.2.13 İtfaiye Dairesi Başkanlığı ............................................................................................................................ 31 2.2.2.14 1.Hukuk Müşavirliği .................................................................................................................................... 31 2.2.2.15 Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı ....................................................................................... 32 2.2.2.16 İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı .............................................................................................. 32 2.2.2.17 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ........................................................................................................................ 32 2.2.2.18 Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı ............................................................................................................ 32 2.2.2.19 İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı .......................................................................................................... 33 2.2.2.20 Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ............................................................................................................... 34 2.2.2.21 Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı .......................................................................................................... 34 2.2.2.22 Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı .......................................................................................................... 35 2.2.2.23 Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı ............................................................................................................... 35 2.2.2.24 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü ........................................................................................ 35 2.2.2.25 Sivil Savunma Uzmanlığı ............................................................................................................................ 35

2.3. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler .................................................................................................... 36 2.3.1. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı ...................................................................................................................... 36 2.3.2. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ......................................................................................................... 40 2.3.3. Yapı Kontrol Daire Başkanlığı.............................................................................................................................. 45 2.3.4. Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı .......................................................................................................................... 48 2.3.5. Fen İşleri Daire Başkanlığı ................................................................................................................................... 55 2.3.6. Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı ............................................................................................. 59 2.3.7. Mali Hizmetler Daire Başkanlığı .......................................................................................................................... 65 2.3.8. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ..................................................................................................................... 69 2.3.9. Makina İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı ............................................................................................... 70 2.3.10. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı .............................................................................................................. 75 2.3.11. Zabıta Daire Başkanlığı ...................................................................................................................................... 79 2.3.12. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ..................................................................................................................... 83 2.3.13. İtfaiye Dairesi Başkanlığı.................................................................................................................................... 87 2.3.14. 1. Hukuk Müşavirliği .......................................................................................................................................... 93 2.3.15. Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı .............................................................................................. 95 2.3.16. İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı ..................................................................................................... 98 2.3.17. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ............................................................................................................................. 100 2.3.18. Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı .................................................................................................................. 104 2.3.19. İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı ............................................................................................................... 107 2.3.20. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı .................................................................................................................... 119 2.3.21. Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı ................................................................................................................ 123 2.3.22. Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı .................................................................................................................. 127 2.3.23. Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı .................................................................................................................... 130 2.3.24. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ...................................................................................................... 132 2.3.25. Sivil Savunma Uzmanlığı ................................................................................................................................. 134

2.4. İdare Performans Tablosu ...................................................................................................................................... 135 2.5. Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu ........................................................................................................................... 147 2.6. Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo ............................................................................... 148

SUNUŞMustafa ÇELİKBÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI

Büyükşehir Belediyesi olarak her yerde varız. Adeta her mahallede, her

ilçede bir çalışma yapıyoruz. Boş durmuyoruz, hep koşturuyoruz. Türkiye’ye örnek projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi performansını her geçen yıl artırarak daha huzurlu ve daha konforlu bir kent hayatı için yatırımlarını sürdürüyor. 2016 yılında sadece büyük ölçekli projeler için 550 milyon TL’lik yatırım yaptık. Bu yıl tempomuzu daha da artırdık. Hemen her alanda ve şehrin her noktasında

çalışıyoruz. Toplam 1 milyar TL’yi bulacak bir yatırımı hedefliyoruz.

Şükürler olsun ki, ülkemizde güçlü bir iktidar ve bu iktidarla gelen istikrarımız var. Bunun sonucunda da yatırım var, hizmet var, hareket var ve şükürler olsun bereket var. Ülkemiz büyüyor, şehrimiz ülkemizden daha hızlı büyüyor.

Bizler Büyükşehir Belediyesi olarak;

2017’yi ulaşım yılı ilan ettik ve yatırımlarımızı ardı ardına sürdürüyoruz. 2017 yılını altyapıda rekorlar kıracağımız yatırım yılı ilan ettik ve tarihimizin en büyük altyapı yatırımını yapıyoruz. 2017’yi ilçelerimize yeni bir yatırım hamlesi yılı ilan ettik ve bunun gereği için tüm ilçelerimizde onlarca yatırım yapıyoruz. 2017’yi kültürde, sanatta, sporda atılım yılı ilan ettik ve bu alanlarda yüz binlerce insanımıza ulaşıyoruz. 2017’yi kütüphaneler şehri olma yılı ilan ettik ve ülkemizin en prestijli kütüphanelerini şehrimize kazandırıyoruz. Hem kent merkezinde hem de ilçelerde 147 yıllık belediyecilik tarihinde görülmemiş bir yoğunlukla çalışıyoruz.

Şükürler olsun Büyükşehir Belediyesi olarak her yerde varız. Adeta her mahallede, her ilçede bir çalışma yapıyoruz. Boş durmuyoruz, hep koşturuyoruz. Türkiye’ye örnek projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Bu anlamda şehrimize çok önemli tesisler kazandırdık. Tüm ilçelerimize kadın ve gençlik merkezleri yaparak ilçelerimizdeki sosyal ve kültürel hayata canlılık getirdik. Bu yıl kadın ve gençlik merkezi olmayan ilçemiz kalmayacak. Şehir merkezinde 5 yıldızlı diyebileceğimiz sosyal yaşam tesisler yapıyoruz. Ulaşımda şehir trafiğini çok daha rahat hale getirecek olan 8 ayrı katlı kavşak ve alt geçit planladık. Bunların büyük bölümünün inşasına başladık. Yeni yollar yeni kavşak düzenlemeleri yapıyoruz. Organik Bahçe gibi ülkemizde eşi benzeri olmayan bir projeyi şehrimize kazandırdık. Meslek Akademisi, Mesleki Sınav Merkezi, Beydeğirmeni Besi Bölgesi, Mini Terminaller, Toplu Ahır Projesi gibi yine eşi benzeri olmayan örnek projelerin yapımını sürdürüyoruz.

Şehri inşa ederken insanımızı ihmal etmiyoruz. İnsana yatırım konusu önceliğimiz olmaya devam ediyor. Kültür, sanat, bilim, eğitim ve sporda çok önemli projeleri uygulayarak daha fazla insanımıza ulaşmaya gayret gösteriyoruz. Sosyal belediyeciliğin gereği olarak ihtiyaç duyan herkesin yanında olmaya devam ediyoruz.

Tüm bu yatırımları şehrimizin çok daha konforlu hale gelmesi ve bu şehirde yaşayanların daha kaliteli bir hayat sürmesi için yapıyoruz. Bu doğrultuda çalışmaya azim ve kararlılıkla devam edeceğiz. Gayretimizin, azmimizin, çabamızın bir göstergesi olan Performans Programımızın şehrimize ve tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sayfa 1

2018 Yılı Performans Programı

1.GENEL BİLGİLER

1.1.Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tüm hizmetlerini; 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununa, 5393 sa-

yılı Belediye Kanununa, 6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı

Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanununa, 5018 sayılı Kamu Mali

Yönetimi ve Kontrol Kanununa, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı

Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre vermektedir.

Bu kanunların dışında hizmet alanlarına göre tabi olunan yasal mevzuat Daire Başkanlıkları bazında

aşağıda listelenmiştir.

YASAL MEVZUATLAR

İmar v

e Ş

eh

ircil

ik D

air

esi

Ba

şka

nlı

ğı

Çev

re K

oru

ma v

e K

on

tro

l D

air

esi

Ba

şka

nlı

ğı

Ya

pı

Ko

ntr

ol

Dair

esi

Ba

şka

nlı

ğı

Etü

t v

e P

roje

ler D

air

esi

Ba

şka

nlı

ğı

Fen

İşl

eri

Da

iresi

Ba

şka

nlı

ğı

Ula

şım

Pla

nla

ma

ve

Ray

lı S

iste

m D

air

esi

Ba

şka

nlı

ğı

Ma

li H

izm

etl

er D

air

esi

Ba

şka

nlı

ğı

Ma

kin

e İk

ma

l B

ak

ım v

e O

narım

Da

iresi

Ba

şka

nlı

ğı

Kü

ltü

r v

e S

osy

al

İşle

r D

air

esi

Ba

şka

nlı

ğı

Za

bıt

a D

air

esi

Ba

şka

nlı

ğı

So

sya

l H

izm

etl

er D

air

esi

Ba

şka

nlı

ğı

İtfa

iye D

air

esi

Ba

şka

nlı

ğı

1.

Hu

ku

k M

üşa

vir

liği

Pa

rk

Ba

hçe

ler v

e A

ğa

çla

nd

ırm

a D

air

esi

Ba

şka

nlı

ğı

İnsa

n K

ay

na

kla

rı v

e E

ğit

im D

air

esi

Ba

şka

nlı

ğı

Bil

gi

İşle

m D

air

esi

Ba

şka

nlı

ğı

Dest

ek

Hiz

metl

eri

Dair

esi

Ba

şka

nlı

ğı

İşle

tme v

e İ

ştir

ak

ler D

air

esi

Ba

şka

nlı

ğı

Kır

sal

Hiz

metl

er D

air

esi

Ba

şka

nlı

ğı

Tarım

sal

Hiz

metl

er D

air

esi

Ba

şka

nlı

ğı

Ken

tsel

Dö

nü

şüm

Dair

esi

Ba

şka

nlı

ğı

Kü

ltü

r V

arlı

kla

rı D

air

esi

Ba

şka

nlı

ğı

Str

ate

ji G

eliş

tirm

e D

air

e B

aşk

an

lığı

Ba

sın

Yayın

ve H

alk

la İ

lişk

iler

Şu

be M

üd

ürlü

ğü

Siv

il S

av

un

ma

Uzm

an

lığ

ı

634 Kat Mülkiyeti Kanunu

711 sayılı Nöbetçi Memurluğu Kanunu

775 Gecekondu Kanunu

1475 ve 4857 sayılı İş Kanunu

1593 sayılı Hıfzıssıhha Kanunu

1608 Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Kanunu (Belediye Hizmetleri Ceza

Hükümleri Kanunu)

2464 Belediye Gelirleri Kanunu

2525 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü-nün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

2863 sayılı Kültür Varlıkları Koruma Kanunu

2872 sayılı Çevre Kanunu

2918 sayılı Karayolları Kanunu

2941 sayılı Seferberlik Savaş Hali Kanunu

2942/4650 sayılı Kamulaştırma Kanunu

2981 İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı

Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785

sayılı İmar Kanunu

2981 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler

Hakkında Kanun

3194 sayılı İmar Kanunu

3998 sayılı Mezarlıkların Korunması Hakkında

Kanun

4077 sayılı Tüketici Haklarını Koruma Kanun

4207 Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenme-

si ve Kontrolü Hakkında Kanun

4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının

Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında

Kanun

4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetleri Kanunu

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu

5227 sayılı Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun



YASAL MEVZUATLAR

İmar v

e Ş

eh

ircil

ik D

air

esi

Ba

şka

nlı

ğı

Çev

re K

oru

ma v

e K

on

tro

l D

air

esi

Ba

şka

nlı

ğı

Ya

pı

Ko

ntr

ol

Dair

esi

Ba

şka

nlı

ğı

Etü

t v

e P

roje

ler D

air

esi

Ba

şka

nlı

ğı

Fen

İşl

eri

Da

iresi

Ba

şka

nlı

ğı

Ula

şım

Pla

nla

ma

ve

Ray

lı S

iste

m D

air

esi

Ba

şka

nlı

ğı

Ma

li H

izm

etl

er D

air

esi

Ba

şka

nlı

ğı

Ma

kin

e İk

ma

l B

ak

ım v

e O

narım

Da

iresi

Ba

şka

nlı

ğı

Kü

ltü

r v

e S

osy

al

İşle

r D

air

esi

Ba

şka

nlı

ğı

Za

bıt

a D

air

esi

Ba

şka

nlı

ğı

So

sya

l H

izm

etl

er D

air

esi

Ba

şka

nlı

ğı

İtfa

iye D

air

esi

Ba

şka

nlı

ğı

1.

Hu

ku

k M

üşa

vir

liği

Pa

rk

Ba

hçe

ler v

e A

ğa

çla

nd

ırm

a D

air

esi

Ba

şka

nlı

ğı

İnsa

n K

ay

na

kla

rı v

e E

ğit

im D

air

esi

Ba

şka

nlı

ğı

Bil

gi

İşle

m D

air

esi

Ba

şka

nlı

ğı

Dest

ek

Hiz

metl

eri

Dair

esi

Ba

şka

nlı

ğı

İşle

tme v

e İ

ştir

ak

ler D

air

esi

Ba

şka

nlı

ğı

Kır

sal

Hiz

metl

er D

air

esi

Ba

şka

nlı

ğı

Tarım

sal

Hiz

metl

er D

air

esi

Ba

şka

nlı

ğı

Ken

tsel

Dö

nü

şüm

Dair

esi

Ba

şka

nlı

ğı

Kü

ltü

r V

arlı

kla

rı D

air

esi

Ba

şka

nlı

ğı

Str

ate

ji G

eliş

tirm

e D

air

e B

aşk

an

lığı

Ba

sın

Yayın

ve H

alk

la İ

lişk

iler

Şu

be M

üd

ürlü

ğü

Siv

il S

av

un

ma

Uzm

an

lığ

ı

5326 Kabahatler Kanunu

5378 sayılı Engelliler Kanunu

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık

Sigortası Kanunu

5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayın-

ların Düz. ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen

Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun

5747 sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda

Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

5779 İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel

Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun

5809 Elektronik Haberleşme Kanunu

5902 sayılı Afet Acil Yardım Kanunu

5957 sayılı Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin

Düzenlenmesi Kanunu

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu

6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılan-

dırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık

Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik

Yapılması Hakkında Kanun

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usu-

lü Hakkında Kanun

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu

5403 sayılı Toprak Koruma Kanunu

831 sayılı Sular Hakkında Kanun

1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu

5262 saylı Organik Tarım Kanunu

4342 sayılı Mera Kanunu

5488 sayılı Tarım Kanunu

167 sayılı Yeraltı Suları Kanunu

5286 sayılı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kaldırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik

Yapılması Hakkındaki Kanun

YÖNETMELİKLER

7189 Bilgi Edinme Hakkı Kanununun uygu-

lanması hakkında Yönetmelik

25692 Elektronik İmza Kanununun Uygulan-

masına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında

Yönetmelik



YASAL MEVZUATLAR

İmar v

e Ş

eh

ircil

ik D

air

esi

Ba

şka

nlı

ğı

Çev

re K

oru

ma v

e K

on

tro

l D

air

esi

Ba

şka

nlı

ğı

Ya

pı

Ko

ntr

ol

Dair

esi

Ba

şka

nlı

ğı

Etü

t v

e P

roje

ler D

air

esi

Ba

şka

nlı

ğı

Fen

İşl

eri

Da

iresi

Ba

şka

nlı

ğı

Ula

şım

Pla

nla

ma

ve

Ray

lı S

iste

m D

air

esi

Ba

şka

nlı

ğı

Ma

li H

izm

etl

er D

air

esi

Ba

şka

nlı

ğı

Ma

kin

e İk

ma

l B

ak

ım v

e O

narım

Da

iresi

Ba

şka

nlı

ğı

Kü

ltü

r v

e S

osy

al

İşle

r D

air

esi

Ba

şka

nlı

ğı

Za

bıt

a D

air

esi

Ba

şka

nlı

ğı

So

sya

l H

izm

etl

er D

air

esi

Ba

şka

nlı

ğı

İtfa

iye D

air

esi

Ba

şka

nlı

ğı

1.

Hu

ku

k M

üşa

vir

liği

Pa

rk

Ba

hçe

ler v

e A

ğa

çla

nd

ırm

a D

air

esi

Ba

şka

nlı

ğı

İnsa

n K

ay

na

kla

rı v

e E

ğit

im D

air

esi

Ba

şka

nlı

ğı

Bil

gi

İşle

m D

air

esi

Ba

şka

nlı

ğı

Dest

ek

Hiz

metl

eri

Dair

esi

Ba

şka

nlı

ğı

İşle

tme v

e İ

ştir

ak

ler D

air

esi

Ba

şka

nlı

ğı

Kır

sal

Hiz

metl

er D

air

esi

Ba

şka

nlı

ğı

Tarım

sal

Hiz

metl

er D

air

esi

Ba

şka

nlı

ğı

Ken

tsel

Dö

nü

şüm

Dair

esi

Ba

şka

nlı

ğı

Kü

ltü

r V

arlı

kla

rı D

air

esi

Ba

şka

nlı

ğı

Str

ate

ji G

eliş

tirm

e D

air

e B

aşk

an

lığı

Ba

sın

Yayın

ve H

alk

la İ

lişk

iler

Şu

be M

üd

ürlü

ğü

Siv

il S

av

un

ma

Uzm

an

lığ

ı

26942 Elektronik Haberleşme Güvenliği

Yönetmeliği

28931 sayılı Resmi Gazetede 28931 sayılı

Resmi Gazetede Yayınlanan Ücretsiz veya

İndirimli Seyahat Kartları Yönetmeliği

Adres ve Numaraya İlişkin Yönetmelik

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği

Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontro-lü Yönetmeliği

Atık Pil ve Akümülatör Kontrolü Yönetmeliği

Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği

Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yö-

netmelik

Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yö-netmelik

Belediye Birimlerinin Görev, Çalışma ve

Sorumlulukları Yönetmeliği

Bilgi Edinme Kanunun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

Binalarda Isı Yalıtım Yönetmeliği

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

Bitkisel Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği

Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Mer-

kezleri Yönetmeliği

Çevre Denetimi Yönetmeliği

Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi, Çevre

Danışmanlığı Hakkında Yönetmelik

Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Yönetmeliği

Çevresel Etkilerin Değerlend.Yönetmeliği

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği

Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama

Yönetmeliği

Danışmanlık Hizmet Alımları Muayene ve

Kabul Yönetmeliği

Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

Devlet Memurlarına Giyecek Yardımı Yönet-

meliği

Devlet Memurlarının Şikâyet ve Müracaatları

Hakkında Yönetmelik

Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve

Cenaze Giderleri Yönetmeliği

Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle

Atamalarına İlişkin Yönetmelik

Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve

Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik,

Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği,



YASAL MEVZUATLAR

İmar v

e Ş

eh

ircil

ik D

air

esi

Ba

şka

nlı

ğı

Çev

re K

oru

ma v

e K

on

tro

l D

air

esi

Ba

şka

nlı

ğı

Ya

pı

Ko

ntr

ol

Dair

esi

Ba

şka

nlı

ğı

Etü

t v

e P

roje

ler D

air

esi

Ba

şka

nlı

ğı

Fen

İşl

eri

Da

iresi

Ba

şka

nlı

ğı

Ula

şım

Pla

nla

ma

ve

Ray

lı S

iste

m D

air

esi

Ba

şka

nlı

ğı

Ma

li H

izm

etl

er D

air

esi

Ba

şka

nlı

ğı

Ma

kin

e İk

ma

l B

ak

ım v

e O

narım

Da

iresi

Ba

şka

nlı

ğı

Kü

ltü

r v

e S

osy

al

İşle

r D

air

esi

Ba

şka

nlı

ğı

Za

bıt

a D

air

esi

Ba

şka

nlı

ğı

So

sya

l H

izm

etl

er D

air

esi

Ba

şka

nlı

ğı

İtfa

iye D

air

esi

Ba

şka

nlı

ğı

1.

Hu

ku

k M

üşa

vir

liği

Pa

rk

Ba

hçe

ler v

e A

ğa

çla

nd

ırm

a D

air

esi

Ba

şka

nlı

ğı

İnsa

n K

ay

na

kla

rı v

e E

ğit

im D

air

esi

Ba

şka

nlı

ğı

Bil

gi

İşle

m D

air

esi

Ba

şka

nlı

ğı

Dest

ek

Hiz

metl

eri

Dair

esi

Ba

şka

nlı

ğı

İşle

tme v

e İ

ştir

ak

ler D

air

esi

Ba

şka

nlı

ğı

Kır

sal

Hiz

metl

er D

air

esi

Ba

şka

nlı

ğı

Tarım

sal

Hiz

metl

er D

air

esi

Ba

şka

nlı

ğı

Ken

tsel

Dö

nü

şüm

Dair

esi

Ba

şka

nlı

ğı

Kü

ltü

r V

arlı

kla

rı D

air

esi

Ba

şka

nlı

ğı

Str

ate

ji G

eliş

tirm

e D

air

e B

aşk

an

lığı

Ba

sın

Yayın

ve H

alk

la İ

lişk

iler

Şu

be M

üd

ürlü

ğü

Siv

il S

av

un

ma

Uzm

an

lığ

ı

Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetme-

liği

Hafif Raylı Sistemler Tasarım Kriterleri

Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının

Kontrolü Yönetmeliği

Halk Eğitim Merkezleri Tarafından Doğrudan veya Diğer Kurum ve Kuruluşlarla İşbirliği

Halinde Halka Açık ve Ücretsiz Olarak Düzen-

lenen Genel, Mesleki ve Teknik Kurslar Yö-netmeliği.

Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi

Yönetmeliği

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetme-

lik

İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve

Esaslar Yönetmeliği

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait

Yönetmeliği

İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine

Gönüllü Katılım Yönetmeliği

İmar Kanunun 18. Maddesi Uyarınca Yapıla-

cak Arazi ve Arsa Düzenlemesi ile Esaslar

Hakkında Yönetmelik

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hak. Yönetmelik

İş Sağlığı ve Güvenliği Hiz. Yönetmeliği

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin

Yönetmelik

İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk

ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik,

Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak

Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans

Programı Hakkındaki Yönetmelik

Kamu İdarelerinde Hazırlanacak Faaliyet

Raporları Hakkındaki Yönetmelik

Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin

Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği

Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve

Devri Hakkında Yönetmelik

Kara Yolları Trafik Yönetmeliği

Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak

Tesisler Hakkında Yönetmeliği

Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İlan, Reklam

ve Tabela Yönetmeliği

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmet

ve Sosyal Yardım Yönetmeliği

Kayseri Büyükşehir Belediyesin Denetimli

Özel Halk Otobüsleri Çalışma Yönetmeliği

Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde

Kullanılması Hakkında Yönetmelik,



YASAL MEVZUATLAR

İmar v

e Ş

eh

ircil

ik D

air

esi

Ba

şka

nlı

ğı

Çev

re K

oru

ma v

e K

on

tro

l D

air

esi

Ba

şka

nlı

ğı

Ya

pı

Ko

ntr

ol

Dair

esi

Ba

şka

nlı

ğı

Etü

t v

e P

roje

ler D

air

esi

Ba

şka

nlı

ğı

Fen

İşl

eri

Da

iresi

Ba

şka

nlı

ğı

Ula

şım

Pla

nla

ma

ve

Ray

lı S

iste

m D

air

esi

Ba

şka

nlı

ğı

Ma

li H

izm

etl

er D

air

esi

Ba

şka

nlı

ğı

Ma

kin

e İk

ma

l B

ak

ım v

e O

narım

Da

iresi

Ba

şka

nlı

ğı

Kü

ltü

r v

e S

osy

al

İşle

r D

air

esi

Ba

şka

nlı

ğı

Za

bıt

a D

air

esi

Ba

şka

nlı

ğı

So

sya

l H

izm

etl

er D

air

esi

Ba

şka

nlı

ğı

İtfa

iye D

air

esi

Ba

şka

nlı

ğı

1.

Hu

ku

k M

üşa

vir

liği

Pa

rk

Ba

hçe

ler v

e A

ğa

çla

nd

ırm

a D

air

esi

Ba

şka

nlı

ğı

İnsa

n K

ay

na

kla

rı v

e E

ğit

im D

air

esi

Ba

şka

nlı

ğı

Bil

gi

İşle

m D

air

esi

Ba

şka

nlı

ğı

Dest

ek

Hiz

metl

eri

Dair

esi

Ba

şka

nlı

ğı

İşle

tme v

e İ

ştir

ak

ler D

air

esi

Ba

şka

nlı

ğı

Kır

sal

Hiz

metl

er D

air

esi

Ba

şka

nlı

ğı

Tarım

sal

Hiz

metl

er D

air

esi

Ba

şka

nlı

ğı

Ken

tsel

Dö

nü

şüm

Dair

esi

Ba

şka

nlı

ğı

Kü

ltü

r V

arlı

kla

rı D

air

esi

Ba

şka

nlı

ğı

Str

ate

ji G

eliş

tirm

e D

air

e B

aşk

an

lığı

Ba

sın

Yayın

ve H

alk

la İ

lişk

iler

Şu

be M

üd

ürlü

ğü

Siv

il S

av

un

ma

Uzm

an

lığ

ı

M. E. B. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdür-

lüğüne Bağlı Yaygın Eğitim Kurumları Kurslar

Yönetmeliği.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetme-

liği

Makinist Yönetmeliği

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlerine Dair Yönetmeliği

Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği

Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönet-meliği

Milli Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kurum-

ları Yönetmeliği

Otopark Yönetmeliği

Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü

Yönetmeliği

Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Mad-delerle Çalışılan İşyerlerinde ve İşlerde Alına-

cak Tedbirler Hakkında Tüzük

Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği

Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği

Proje ve Planlama Şube Müdürlüğü Görev ve

Çalışma Yönetmeliği

Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü

Yönetmeliği

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) ile Çalışan Motorlu Taşıtlar İçin İkmal İstasyonlarının

Kuruluş, Denetim, Emniyet ve Ruhsatlandırma

İşlerine İlişkin Yönetmelik

Tahsilat Yönetmeliği

Taşınabilir Mal Yönetmeliği

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği

TEİAŞ Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Toprak Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği

Ücretsiz veya İndirimli Seyahat Kartları Yö-

netmeliği

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği

Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetme-

liği

http://www.kayseri.bel.tr/web2/uploads/yonetmelikler/plan_yapimina_ait_esaslara_dair_yonetmenlik.doc

http://www.kayseri.bel.tr/web2/uploads/yonetmelikler/plansiz_alanlar_imar_yonetmeligi.doc



1.2.Teşkilat Yapısı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Norm Kadro ilke ve esaslarına uygun olarak en son Büyükşehir Beledi-

ye Meclisince kabul edilen yeni kadro ve teşkilatlanmaya göre; 1 Başkan, 1 Teftiş Kurulu Başkanı, 6 İç De-

netçi, 1 Genel Sekreter, 4 Genel Sekreter Yardımcısı, 26 Daire Başkanı, 1 I. Hukuk Müşaviri, 3 Hukuk

Müşaviri, 75 Şube Müdürü olmak üzere toplam 118 yönetici kadrosu bulunmaktadır.

Bu yönetim kadrolarından Genel Sekreterin ataması Büyükşehir Belediye Başkanının teklifi İçişleri Ba-

kanının onayı ile diğer kadrolara atamalar ise kanun ve yönetmeliklerde belirtilen kriterlere uygun olarak Büyük-

şehir Belediye Başkanınca yapılır.

Teşkilatlanmada oluşturulan her birim kendi faaliyet ve görev alanları ile ilgili yönetmeliklerini hazırla-

yarak Büyükşehir Belediye Meclisinin onayından geçirerek yürürlüğe koyar ve bu esaslar üzerinden faaliyetleri-

ni sürdürür.

Çalışan Memur, işçi ve sözleşmeli personel ilgisine göre, 657 Sayılı DMK. na, 5510 Sayılı Sosyal Si-

gortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa, 1475 ve 4857 Sayılı İş Kanununa, 5216 Sayılı Büyükşehir Beledi-

ye Kanunu ve 5393 Sayılı Belediye Kanununa tabi olarak hizmet yürütmektedir.



KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

30.03.2014 tarihinde yapılan yerel seçimler neticesinde; 16 ilçemizden, 70 kişi Büyükşehir Belediyesi

Meclis Üyemiz olarak seçilmiştir. Büyükşehir Belediye Meclisimiz yasa gereği her ayın ikinci haftası, günde-

minde bulunan konuları görüşüp karara bağlamak üzere toplanmaktadır.

MECLİS YAPISI

Meclis Başkanı

Mustafa ÇELİK

Meclis Başkan Vekilleri

1. Başkan Vekili Bekir YILDIZ

2. Başkan Vekili Mehmet SAVRUK

Divan Asil Katipleri

Merve SARIOĞLU

Yusuf ÖZKAYA

Divan Yedek Katipleri

Hakan DEMİR

Oğuzhan BERK

MECLİS ÜYELERİ

Adı / Soyadı Unvanı Partisi

Mustafa ÇELİK Büyükşehir Belediye Başkanı AK PARTİ

Memduh BÜYÜKKILIÇ Melikgazi Belediye Başkanı AK PARTİ

A.Serdar ALTUNTUĞ Melikgazi Meclis Üyesi AK PARTİ

Mehmet SAVRUK Melikgazi Meclis Üyesi AK PARTİ

Zekeriye ERGÜNEŞ Melikgazi Meclis Üyesi AK PARTİ

Oğuz ORTAKÖYLÜOĞLU Melikgazi Meclis Üyesi AK PARTİ

Levent BÜYÜKKEÇECİ Melikgazi Meclis Üyesi AK PARTİ

Sıddık Sami KADIOĞLU Melikgazi Meclis Üyesi AK PARTİ

Kamuran TEMİR Melikgazi Meclis Üyesi AK PARTİ

Fatma Meltem MARAŞLIOĞLU Melikgazi Meclis Üyesi MHP

İrfan DURSUN Melikgazi Meclis Üyesi MHP

Ahmet ÇOLAKBAYRAKDAR Kocasinan Belediye Başkanı AK PARTİ

Bekir YILDIZ Kocasinan Meclis Üyesi AK PARTİ

Arif BALKAYA Kocasinan Meclis Üyesi AK PARTİ

Metin MERMERKAYA Kocasinan Meclis Üyesi AK PARTİ

Ahmet Tahir GÜL Kocasinan Meclis Üyesi AK PARTİ

Mehmet BÜYÜKBAŞ Kocasinan Meclis Üyesi AK PARTİ

Halil BÜYÜKNALBANT Kocasinan Meclis Üyesi AK PARTİ

Kazım YÜCEL Kocasinan Meclis Üyesi MHP

Mustafa PALANCIOĞLU Talas Belediye Başkanı AK PARTİ

Mehmet Seyhan KALKAN Talas Meclis Üyesi AK PARTİ

Mustafa İNCEOK Talas Meclis Üyesi AK PARTİ

Mustafa GENGEÇ Talas Meclis Üyesi AK PARTİ

Suna ÇAKIR Talas Meclis Üyesi AK PARTİ

Muzaffer ERCAN Talas Meclis Üyesi MHP

Mithat BABACAN Talas Meclis Üyesi MHP



MECLİS ÜYELERİ

Doğan EKİCİ Hacılar Belediye Başkanı AK PARTİ

Yusuf ÖZKAYA Hacılar Meclis Üyesi AK PARTİ

Ahmet BOSTANCI Hacılar Meclis Üyesi AK PARTİ

Zekeriya KARAYOL İncesu Belediye Başkanı AK PARTİ

Tuncay ŞAHİN İncesu Meclis Üyesi AK PARTİ

M.Murat KALEM İncesu Meclis Üyesi AK PARTİ

Fatih KIZILIŞIK İncesu Meclis Üyesi MHP

Mehmet CABBAR Develi Belediye Başkanı AK PARTİ

Ayşe SEYHAN Develi Meclis Üyesi AK PARTİ

Mustafa TEMUR Develi Meclis Üyesi AK PARTİ

Osman TURAN Develi Meclis Üyesi AK PARTİ

Hakan DEMİR Develi Meclis Üyesi AK PARTİ

Şükrü KALKANLI Develi Meclis Üyesi MHP

Şinasi GÜLCÜOĞLU Bünyan Belediye Başkanı AK PARTİ

Erkan KAYAPINAR Bünyan Meclis Üyesi AK PARTİ

Özkan ALTUN Bünyan Meclis Üyesi AK PARTİ

Mustafa GÖKTAŞ Bünyan Meclis Üyesi MHP

Dursun ATAŞ Pınarbaşı Belediye Başkanı MHP

Fazıl DEMİRCİOĞLU Pınarbaşı Meclis Üyesi MHP

Hikmet ŞAHİN Pınarbaşı Meclis Üyesi MHP

Mesut MUCUK Pınarbaşı Meclis Üyesi AK PARTİ

Fahrettin IŞIK Tomarza Belediye Başkanı AK PARTİ

Oğuzhan BERK Tomarza Meclis Üyesi AK PARTİ

Hüseyin EKER Tomarza Meclis Üyesi AK PARTİ

Osman KOÇ Tomarza Meclis Üyesi MHP

Abdülkadir AKDENİZ Yeşilhisar Belediye Başkanı AK PARTİ

İlyas EMRE Yeşilhisar Meclis Üyesi AK PARTİ

Ahmet BİLİCİ Yeşilhisar Meclis Üyesi AK PARTİ

Yusuf AKBULUT Sarıoğlan Belediye Başkanı AK PARTİ

Mustafa SAVAŞ Sarıoğlan Meclis Üyesi MHP

Lütfi ÜNSAL Sarıoğlan Meclis Üyesi AK PARTİ

Ömer Faruk EROĞLU Sarız Belediye Başkanı CHP

Hacı Ahmet DOĞAN Sarız Meclis Üyesi AK PARTİ

Mustafa AKBULUT Sarız Meclis Üyesi AK PARTİ

Esat ÖZTÜRK Yahyalı Belediye Başkanı AK PARTİ

Ramazan YAPICI Yahyalı Meclis Üyesi AK PARTİ

Merve SARIOĞLU Yahyalı Meclis Üyesi AK PARTİ

Ali ŞAHBAZ Yahyalı Meclis Üyesi AK PARTİ

Vural COŞKUN Felahiye Belediye Başkanı AK PARTİ

Cemal ACER Felahiye Meclis Üyesi AK PARTİ

Ali ERGÜL Akkışla Belediye Başkanı AK PARTİ

Ömer ÖZUZUN Akkışla Meclis Üyesi AK PARTİ

Halit DEMİR Özvatan Belediye Başkanı MHP

Mustafa AKPINAR Özvatan Meclis Üyesi MHP



MECLİS KOMİSYONLARI

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR

KOMİSYONU

Komisyon Başkanı : Ahmet Tahir GÜL Komisyon Başkanı : Oğuz ORTAKÖYLÜOĞLU

2. Başkan : Halil BÜYÜKNALBANT 2. Başkan : Murat KALEM

Sözcü : Oğuz ORTAKÖYLÜOĞLU Sözcü : Ömer ÖZUZUN

Üye : Ahmet Serdar ALTUNTUĞ Üye : Cemal ACER

Üye : Mustafa GENGEÇ Üye : Tuncay ŞAHİN

Üye : Muzaffer ERCAN Üye : Mustafa AKBULUT

Üye : Zekeriye ERGÜNEŞ Üye : Ayşe SEYHAN

Üye : Arif BALKAYA Üye : F. Meltem MARAŞLIOĞLU

Üye : Mustafa AKPINAR Üye : Mustafa SAVAŞ

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ULAŞIM KOMİSYONU

Komisyon Başkanı : Mehmet BÜYÜKBAŞ Komisyon Başkanı : Mustafa GENGEÇ

2. Başkan : Levent BÜYÜKKEÇECİ 2. Başkan : Ömer ÖZUZUN

Sözcü : İlyas EMRE Sözcü : Oğuzhan BERK

Üye : Mustafa İNCEOK Üye : H. Ahmet DOĞAN

Üye : Özkan ALTUN Üye : Osman TURAN

Üye : Mustafa TEMUR Üye : Kamuran TEMİR

Üye : Ramazan YAPICI Üye : Mesut MUCUK

Üye : İrfan DURSUN Üye : Hikmet ŞAHİN

Üye : Osman KOÇ Üye : Şükrü KALKANLI

ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONU DENETİM KOMİSYONU

Komisyon Başkanı : Mehmet Seyhan KALKAN Komisyon Başkanı : Mehmet BÜYÜKBAŞ

2. Başkan : Ahmet BİLİCİ 2. Başkan : Ömer ÖZUZUN

Sözcü : Özkan ALTUN Üye : Ayşe SEYHAN

Üye : Suna ÇAKIR TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ ÜYELERİ

Üye : Hüseyin EKER Asıl Üyeler Yedek Üyeler

Üye : Ahmet BOSTANCI Metin SÖZEN Levent BÜYÜKKEÇECİ

Üye : Mustafa AKBULUT A.Serdar ALTUNTUĞ Kamuran TEMİR

Üye : Fatih KIZILIŞIK A. Tahir GÜL

Üye : Mustafa GÖKTAŞ Fazıl DEMİRCİOĞLU



KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ENCÜMEN ÜYELERİ

Mustafa ÇELİK

Encümen Başkanı

Hüseyin BEYHAN

Genel Sekreter

Mehmet SAVRUK

Encümen Üyesi

Metin MERMERKAYA

Encümen Üyesi

Zekeriye ERGÜNEŞ

Encümen Üyesi

Mehmet BÜYÜKBAŞ

Encümen Üyesi

Merve SARIOĞLU

Encümen Üyesi

Mehmet YILDIZ

Mali Hizmetler Daire Başkanı

Selman S.SÜRMELİOĞLU

Makina İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanı

Mehmet EVEREKLİ

İmar ve Şehircilik Daire Başkanı

İlyas YILDIRIM

İşletme ve İştirakler Daire Başkanı



1.3.Fiziksel Kaynaklar

11.08.2017 tarihi itibari ile Belediyemize ait Fiziksel Kaynaklar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Türü İlçe Birim

Metrekare/Adet Açıklama

HİZMET BİNALARI

Merkez hizmet binası ve müştemilatı Kocasinan 18.100 m2

Asfalt şantiyesi ve idare binası Melikgazi 1 adet

Gürpınar şantiyesi Melikgazi 1 adet

Makine ikmal atölyesi ve hizmet binaları Kocasinan 108.0000 m² Karpuzatan Atölye

Yol yapım şube müdürlüğü atölyesi Kocasinan 1 adet

Makine ikmal atölyesi ve hizmet binaları Melikgazi 1 adet Beyazşehir Atölye

Park ve bahçeler daire başkanlığı idare

binaları 30 adet

Park, mesire alanı ve hobi

bahçeleri idere binaları

Ek hizmet binası Kocasinan 35.619 m2 Mevlana Mahallesi çevreyol

üzeri

Otogar kompleksi Kocasinan 89.000 m2

Kedi bakım evi Melikgazi 370 m2

Köpek barınma evi Kocasinan 24.000 m2

Beştepeler hayvanat bahçesi Melikgazi 1 adet

Mezarlık hizmet binası Melikgazi 2.100 m2 / 6 adet Şehir Mez. (4), Gesi / İldem,

Ambar, Gayri Müslüm

Mezarlık hizmet binası Kocasinan 600 m² / 2 adet Argıncık – Bülbülpınarı

Sosyal hizmetler Melikgazi 2 adet Aşevi

Sosyal hizmetler Kocasinan 9 adet Aşevi

Sosyal hizmetler Kocasinan 1 adet İdari Bina

Çöp depolama sahası Kocasinan 410.366,43 m2 Kayseri Katı Atık Düzenli

Depolama ve Kompost Tesisi

Çöp transfer istasyonu Kocasinan 23.115,79 m2 2010 yılında tesis kapatılmıştır.

Sosyal yardım ve ekmek büfesi Melikgazi 3 adet

Sosyal yardım ve ekmek büfesi Kocasinan 10 adet

ZABITA HİZMET BİNALARI

Kale zabıta karakolu Melikgazi 70 m² Ordu evi alt geçidi içerisinde

Merkez zabıta karakolu Kocasinan 80 m² Mimarsinan parkı içi

Hal zabıta karakolu Kocasinan 30 m² Hal içi

Erciyes zabıta amirliği Melikgazi 80 m² Erciyes kayak merkezi

Erciyes serçer zabıta amirliği Hacılar 20 m² Erciyes serçer yaylası kayak

merk.

ZABITA ARAÇLARI

Minibüs 2 adet

Çift kabinli kamyonet 2 adet

Kapalı kasa kamyonet 4 adet

İTFAİYE BİNALARI

Merkez itfaiye binası Kocasinan 8.225,70 m² 5000 m² kapalı alan

Talas itfaiye grup amirliği Talas 1.668,00 m² 400 m² kapalı alan

Belsin itfaiye grup amirliği Melikgazi 16.000 m² 600 m² kapalı alan

Beyazşehir itfaiye grup amirliği Kocasinan 8.377 m² 370 m² kapalı alan

İncesu itfaiye grup amirliği İncesu 4.166 m² 370 m² kapalı alan



Türü İlçe Birim


Erkilet itfaiye grup amirliği Kocasinan 4.710 m² 370 m² kapalı alan

Tomarza itfaiye grup amirliği Tomarza 1.485 m² 300 m² kapalı alan

Develi grup amirliği Develi 1.887 m² 400 m² kapalı alan

Yahyalı grup amirliği Yahyalı 1.546 m² 350 m² kapalı alan

Yeşilhisar grup amirliği Yeşilhisar 986 m² 200 m² kapalı alan

Pınarbaşı grup amirliği Pınarbaşı 513 m² 300 m² kapalı alan

Bünyan grup amirliği Bünyan 1.306 m² 200 m² kapalı alan

Sarız grup amirliği Sarız 1.225 m² 300 m² kapalı alan

Felahiye grup amirliği Felahiye 413 m² 300 m² kapalı alan

Sarıoğlan grup amirliği Sarıoğlan 618 m² 400 m² kapalı alan

Özvatan grup amirliği Özvatan 321 m² 200 m² kapalı alan

İTFAİYE ARAÇLARI

55 mt. merdivenli araç 1 adet




28 mt. merdivenli çok maksatlı araç 6 adet

4x4 arazi tipi itfaiye aracı 2 adet

26 mt. merdivenli çok maksatlı araç 2 adet


12 mt. merdivenli itfaiye aracı 1 adet

Çok maksatlı araç 10 adet

Su ikmal aracı 7 adet

Dar alan aracı 12 adet

Merdiven platformu 3 adet

Eğitim aracı (otobüs) 1 adet

Kılavuz aracı 1 adet

Personel nakil aracı 1 adet

Pikap (çift kabin) 1 adet

DÜKKÂNLAR

Yer altı çarşısı dükkânları Kocasinan 67 adet 15 adet milli emlak ve belediye

hisseli

Hunat çarşısı Melikgazi 353 adet Kaleiçi bark. esnf. koop. tara-

fından işletilmektedir.

Düvenönü alt geçit dükkânları Melikgazi 12 adet 22 m²’lik, kirada bulunan dük.

Çiçekçiler pasajı dükkânlar Melikgazi 14 adet 9 m²’lik, kirayaverilendük.

Hunat alt geçidi dükkânlar Melikgazi 12 adet 29 m²’lik, kiraya verilen dük.

Melikgazi alt geçidi dükkânlar Melikgazi 20 adet 30 m²’lik, kiraya verilen dük.

Kocasinan geçidi dükkânlar Kocasinan 18 adet 30 m²’lik, kiraya verilen dük.

Ordu evi önü alt geçidi dükkânlar Kocasinan 12 adet 32 m²’lik, kiraya verilen dük.

Meydan kale önü dükkânlar Melikgazi 3 adet 54m²büyüklüğünde, kiraya

verilen dük.

Sakatatçılar çarşısı dükkanlar Melikgazi 27 adet Kiraya verilen dükkânlar.

Haliçi dükkanlar Melikgazi 118 adet Kiraya verilen dükkânlar.



Türü İlçe Birim


Erciyes’teki dükkanlar Melikgazi 23 adet

15 adet kayak merkezinde -

7 adet çeşme başı dükkânlar -

1 adet market yeri

Hacılardaki dükkanlar Hacılar 6 adet 3 adet dükkân, 3 adet kafeterya

Doğu terminali dükkanlar Kocasinan 180 adet Dernek tarafından işletiliyor.

Beğendik otopark altı Melikgazi 51 adet Dernek tarafından işletiliyor.

Medrese içerisi dükkânlar Kocasinan 14 adet

KÜLTÜR - SANAT

Kültür sanat merkezi Kocasinan 1 adet 1.300 kişi kapasiteli

SPOR VE SOSYAL TESİSLER

Kadir has spor stadyumu Melikgazi 145.000 m2

Kadir has kongre merkezi Kocasinan 30.000 m2

Sümer yüzme havuzu ve spor merkezi Kocasinan 19.000 m2

Erkilet spor merkezi Kocasinan 520 m2

Fuar sağlıklı yaşam merkezi Kocasinan 1.300 m2

Talas toki sosyal ve spor tesisleri Talas 8.100 m2

Bayanlar spor merkezi Kocasinan 420 m2

Beyazşehir spor kompleksi Kocasinan 1.004 m2

Yeşil mahalle halı saha Kocasinan 2.500 m2

Belsin yüzme havuzu Melikgazi 3.100 m2

Başakpınar spor merkezi Talas 18.000 m2

Fizyospor Kocasinan 650 m2

Kayak okulu Melikgazi 750 m2

Anadolu harikalar diyarı hayvanat bahçesi Kocasinan 180.000 m2

Anadolu harikalar diyarı sukaypark Kocasinan 100.000 m2

Anadolu harikalar diyarı spor tesisleri Kocasinan 37.000 m2

Anadolu harikalar diyarı buz pateni pisti Kocasinan 10.000 m2

Kent Fırını Kocasınan 15.000 m² Toplam alan 15.000 m² , kapalı

alan 2.500 m2

PARK/YEŞİL ALAN

Bakımı yapılan yeşil alan miktarı 4.517.400 m² 7.015.000 m²

Bakımı yapılan ağaçlık alan 2.497.600 m²

HOBİ BAHÇELERİ

Altınoluk hobi bahçesi 50.000 m² 236 adet bahçe mevcuttur.

Beştepeler hobi bahçesi 50.000 m² 204 adet bahçe mevcuttur.

Karpuzatan hobi bahçesi 165.000 m² 703 adet bahçe mevcuttur.

Selçuklu hobi bahçesi 50.000 m² 186 adet bahçe mevcuttur.

Cırgalan hobi bahçesi 100.000 m² 458 adet bahçe mevcuttur.

Doğal ürünler bahçesi 53.135 m² 54 adet bahçe mevcuttur.

KÜTÜPHANELER

Merkez Kütüphanesi Kocasinan 1 adet 800 kişi kapasiteli

Gevher Nesibe Kütüphanesi Kocasinan 1 adet 200 kişi kapasiteli

Belsin Kütüphanesi Melikgazi 1 adet 300 kişi kapasiteli

http://www.kadirhasstadyumu.org/tesis_detay.asp?id=18&kid=9

http://www.kadirhasstadyumu.org/tesis_detay.asp?id=18&kid=11



Türü İlçe Birim


TİYATROLAR

Şehir tiyatrosu Kocasinan 1 adet 544 koltuklu

MÜZELER

Kent ve Mimarsinan Müzesi Kocasinan 400 m2

Selçuklu Uygarlığı Müzesi Kocasinan 1 adet

Milli Mücadele Müzesi Melikgazi 1 adet

Bilim Merkezi Kocasinan 9.250 m2 Anadolu Harıkalar Diyarı Te-

ma Parkı

ÇOK KATLI OTOPARKLAR

Tacettin katlı otoparkı 2750 m2 450 araç kapasiteli

Kurşunlu otoparkı 7200 m2 557 araç kapasiteli

Hunat katlı oto parkı 3300 m2 400 araç kapasiteli

Bedesten otoparkı 2700 m2 520 araç kapasiteli

Kiçikapı 1500 m2 80 araç kapasiteli

Mimarsinan otoparkı 1062 m2 100 araç kapasiteli

MEZARLIKLAR

Şehir mezarlığı Melikgazi 1.019.800 m²

Gesi – İldem mezarlığı Melikgazi 85.600 m²

Argıncık mezarlığı Kocasinan 92.000 m²

Anbar mezarlığı Melikgazi 20.700 m²

Bülbül pınarı mezarlığı (erkilet) Kocasinan 133.000 m²

Gayri müslim mezarlığı Melikgazi 7.300 m²

CENAZE ARAÇLARI

Cenaze arabası ve yıkama aracı Melikgazi 18 adet ( 14 cenaze taşıma +

4 cenaze yıkama )

TAŞIT ARAÇLARI

Otomobil 10 adet

Otobüs 3 adet

Minibüs 23 adet

Midibüs 2 adet

ATV Motor 5 adet

BELEDIYE OTOBÜSLERI ve RAYLI SİSTEM ARAÇLARI

Otobüs 200 adet

Tramvay 69 adet

İŞ MAKINESI / TAŞITLAR

Kamyon 39 adet

Kamyonet 6 adet

Bomlu kamyonet 1 adet

Kamyonet kapalı kasa 1 adet

Çift kabinli kamyonet 9 adet

Pikap 8 adet

Dozer 7 adet

Greyder 17 adet



Türü İlçe Birim


Asfalt Finişeri 1 adet

Silindir 14 adet

Arazöz 11 adet

Asfalt plenti 2 adet

Asfalt distiribitörü 7 adet

Kepçe 9 adet

Kepçe (mini kepçe) 1 adet

Traktör 2 adet

Yol süpürme aracı 1 adet

Ağaç sökme makinesi 2 adet

Çim biçme makinesi 43 adet

Akaryakıt ikmal tankeri (kamyon) 2 adet

Forklift (Mikro yükleyici) 6 adet

Vinç 4 adet

Tır 8 adet

Yol çizgi makinesi 2 adet

Levha çakım aracı 1 adet

Paletli Ekskavatör 3 adet



1.4.Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin bilişim sistemleri faaliyetleri Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafın-

dan yürütülmektedir. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi‘nde bilgisayar ortamında

yürütülen hizmetlerin verimli çalışmasını sağlamakta, bilgi işlem konusunda birimler arasında koordinasyon

çalışmalarını yürütmektedir. Vatandaşlara daha kaliteli ve hızlı bir hizmet verilmesini sağlamak amacıyla bilişim

teknolojisinin getirdiği çağdaş imkânlardan yararlanmak için yeni teknolojileri takip ederek, belediye personeli-

nin kullanımına sunmaktadır. Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nde mevcut bilgisayarlarda kurulmuş olan prog-

ramların bakım ve güncelleştirmelerinin yapılması, dış tehditlere karşı güvenlik önlemlerinin alınması, internet

ve intranet fonksiyonlarının etkin ve uyumlu çalışması, tüm bilgisayar, yazıcı ve yan donanımlarının tamir ve

bakımları Bilgi İşlem Daire Başkanlığına bağlı Bilgi Teknolojileri Şube Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.

Belediyeye ait resmi web sitesinin tasarımı, güncellenmesi ve geliştirilmesi Bilgi Teknolojileri ve Yazı-

lım Şube Müdürlükleri tarafından yapılmaktadır.

Belediye içerisinde kullanılacak olan kurumsal portal uygulamasının geliştirilmesi ve güncellenmesi,

kurum içinde ve dışında kullanılan yazılımların birbirleri ile haberleşmelerini sağlayan web servislerin gelişti-

rilmesi ve yazılımların kullanıcı arabirimlerinde geliştirme ve düzenleme çalışmaları Yazılım Şube Müdürlüğü

tarafından yapılmaktadır.

İç ve dış birimlerdeki mevcut bilgisayarda kurulmuş olan programların bakım ve program güncelleştir-

meleri yapılmaktadır. Kullanılan programların lisans veritabanı SAM çalışması yapılarak güncellenmiş ve eksik

lisansların alımı yapılmaktadır.

Donanımda meydana gelen arızaların giderilmesi sağlanmış, garantinin devam ettiği durumlarda arıza-

nın garanti kapsamında giderilmesinin takibi yapılmaktadır.

Virüs ve trojan gibi zararlı yazılımlardan kaynaklanan arızalar sebebiyle gerektiğinde bilgisayarlara sis-

tem yeniden yüklenmiş ve verilerin aktarımı sağlanmaktadır.

Arıza nedeniyle kullanılamaz duruma gelen donanımın tamirinin mümkün olmadığı ya da tamirinin

ekonomik olmadığı durumlarda; donanımın hurdaya ayrılması sağlanarak yerine alınabilecek donanımlar belir-

lenmektedir.

Server sistemlerinin ve network ağının, internet ve uzak bağlantıların sürekli, güvenli ve çalışır halde

bulunması için gerekli inceleme ve kontrolleri yapılmaktadır.

Belediye birimlerinin tüm bilgisayar donanım ve yazılımlarının, gelişen bilişim teknolojileri doğrultu-

sunda; yeni ortaya çıkan ihtiyaçları da değerlendirilerek mevcut olan donanım ve yazılımı güncelleştirmek ya da

gerektiğinde yenisinin alınmasını sağlamak için ilgili birimlerle koordinasyonu sağlanmaktadır.

İç ve dış birimlere ait bilgisayarlara kurulan haberleşme sistemi ile birimler arası dosya paylaşımı ve

bilgi alışverişi trafiğinin aksamadan yürütülmesi sağlanmaktadır. Birimlerdeki e-posta hizmetinden faydalanacak

personellerin hesaplarının oluşturulması ve yönetimi yapılmakta ve gerekli eğitim ve destek hizmetleri verilmek-

tedir.

Sanallaştırma alt yapısı sayesinde ihtiyaç duyulan sunucular ek maliyet gerektirmeksizin kısa sürede

kullanıma sunulabilmektedir. Belediyemizin sunucu altyapısının yanı sıra işletmelerimiz olan Kayseri Ulaşım

A.Ş. ve Erciyes Kış Turizm A.Ş. için mail ve hosting hizmetleri müdürlüğümüz tarafından sağlanmaktadır. Sa-

nallaştırma sisteminin veri kayıplarına karşı korunmasını sağlamak amacıyla bütün sunucuların günlük yedekle-

rinin otomatik olarak alınmasını sağlayan backup ünitesi kurulmuş ve sürekli çalışması sağlanmaktadır.

Güvenlik duvarı cihazının güncelleme ve gerekli yapılandırmaları sürekli olarak takip edilmektedir. İn-

ternet ortamından gelebilecek zararlı yazılım ve sanal saldırılara karşı en yüksek güvenliği sağlayacak şekilde

yönetimi yapılmaktadır.

Belediyemizde kullanılan yazılımların tek çatı altında toplanması amacıyla başlatılan “Yönetim Bilgi

Sistemi” yazılımı çalışmaları için; veri aktarımları ve gerekli uyarlamalar tamamlanmış ve sistem devreye alın-

mıştır. Tek kullanıcı sistemine (Single Sign On) geçilmiş, kullanıcıların aynı kullanıcı ile hem bilgisayara login

olmaları, hem de yönetim bilgi sistemine login olmaları sağlanmıştır. Kullanıcılar web üzerinden tarayıcı bağlılı-

ğı olmadan her hangi bir tarayıcı ile yönetim bilgi sistemine bilgisayar kullanıcı adları ve şifreleri ile bağlanmak-

ta, yetkili oldukları modülleri görebilmektedirler.



Kurum yöneticileri için “Yönetici Masası” uygulaması devreye alınmış, böylece idarecilerin, kurum ge-

nelinde istedikleri analiz bilgilerine ulaşması veya istedikleri raporları sorgulama veya alma taleplerini birkaç

tıklama ile gerçekleştirme imkânı sağlanmıştır.

Kurumun E-Belediye Uygulamaları hazırlanmış, gerekli SSL güvenlik Sertifikaları temin edilmiş ve

resmi web sayfası üzerinden bütün vatandaşların kullanımına açılmıştır. Web üzerinden vatandaşa açılan hizmet-

ler aşağıdadır.

Beyaz Masa

Bilgi Edinme

Sicil Arama

E-ödeme (Üye olmadan)

E-ödeme (Üye olarak)

E-Makbuz

Mevcut Borçlar

Mevcut Tahakkuklar

Mevcut Ödemeler

İmza Doğrulama

Ruhsat Sorgulama

İlan Reklam Beyan İşlemleri

E-Devlet Kapısı için Türksat AŞ. ile belediyemiz arasında protokoller imzalanmış ve bu sayede ülkemi-

zin resmi sitesi olan www.turkiye.gov.tr adresinden kurumumuz için 5 farklı hizmet alanında sorgulamalar yapı-

labilmektedir.

E-Devlet üzerinden vatandaşa açılan hizmetler aşağıdadır.

Beyan Bilgileri

Sorgulama

Borç Bilgileri Sorgulama

Sicil Bilgileri Sorgulama

Tahsilat Bilgileri Sorgulama

Bilgi Edinme Başvuru ve Sorgulama

Web sayfası hizmeti, Canlı kamera yayını, kurumsal mail hizmeti, Kurumsal Portal uygulaması, Coğrafi

Bilgi Sistemleri Harita Hizmetleri, kurum içi internet ve canlı kamera hizmetleri 500 mbps ve 100 mbps yedekli

olarak geniş bant Metro Ethernet fiber bağlantı ile sağlanmaktadır. İnternet hızının artırılabilmesi ve İşletmele-

rimiz ile olan bağlantının güçlendirilebilmesi için yeni Fiber Hatlar sistem odasına çektirilmiştir. Kurumsal web

sitelerimiz (www.kayseri.bel.tr, cbs.kayseri.bel.tr, ebelediye.kayseri.bel.tr, portal.kayseri.bel.tr, yöne-

tim.kayseri.bel.tr, ybs.kayseri.bel.tr, webservis.kayseri.bel.tr) güvenlik için SSL sertifikalı hale getirilmiştir.

Kurum bünyesinde yayınlanan kitap, dergi vb. görsel materyaller e-kitap şekline dönüştürülmekte ve

kurumsal web sitesinde yayınlanmaktadır. Şehirde bulunan bazı taksi duraklarına yerleştirilen LED ekranlar

aracılığı ile istenildiği takdirde canlı yayın yapılmakta, diğer zamanlar da ise şehir tanıtım videoları yayınlan-

maktadır.

Fiziki yapı bakımdan 2 adet sistem odası bulunmaktadır. Ayrıca farklı bir lokasyonda FKM (Felaket

Kurtarma Merkezi) yapımı tamamlanmış olup, gerekli düzenlemelerin ardından aktif duruma getirilecektir.

2 adet sistem odası

1 adet FKM (Felaket Kurtarma Merkezi)

1. sistem odası içerisinde 2 adet 20 KW UPS yedekli şekilde çalışmakta, cihazların beslemesini ve

elektrik akımındaki düzensizliklere karşı korumasını sağlamaktadır. Ayrıca uzun süreli elektrik kesintilerine

karşı jeneratör bağlantısı yapılmıştır. Cihazların verimli ve kararlı çalışmasını sağlamak amacıyla iklimlendirme

sistemi kurulumu yapılmıştır. İçerideki ve dışarıdaki fiber bağlantıların yönetimi için, gerekli düzenlemeler ya-

pılmıştır.

2. sistem odası içerisinde 2 adet 20 KW UPS yedekli şekilde çalışmakta, cihazların beslemesini ve

elektrik akımındaki düzensizliklere karşı korumasını sağlamaktadır. Ayrıca uzun süreli elektrik kesintilerine

karşı jeneratör bağlantısı yapılmıştır. Cihazların verimli ve kararlı çalışmasını sağlamak amacıyla iklimlendirme

sistemi kurulumu yapılmıştır.

FKM odası içerisinde 2 adet 20 KW UPS yedekli şekilde çalışmakta, cihazların beslemesini ve elektrik

akımındaki düzensizliklere karşı korumasını sağlamaktadır. Cihazların verimli ve kararlı çalışmasını sağlamak

amacıyla iklimlendirme sistemi kurulumu yapılmıştır. Sistem odalarının olası yangın risklerine karşı güvenliği

yangın söndürme ve ısı - nem takip sistemi tarafından sağlanmaktadır. Sistem odaları ısı – nem değerleri online

olarak anlık takip edilmektedir. Belediyemiz hizmetlerinde yeterli sayıda bilişim cihazı ve ekipmanları mevcut-

tur. Gün geçtikçe artan taleplere cevap verilebilecek şekilde planlama yapılmış olup, altyapımız gelişmeye uygun

şekilde tasarlanmıştır.

http://www.turkiye.gov.tr/

http://www.kayseri.bel.tr/



316

509

İşçi

1.Dolu (KD) 2. Boş (KD)

1.5.İnsan Kaynakları

Norm Kadro Dolu /Boş

UNVANI DOLU (KD) BOŞ (KD) TOPLAM

MEMUR 548 452 1.000

İŞÇİ 316 509 825

ÇALIŞAN PERSONEL BİLGİLERİ

UNVAN ERKEK BAYAN ÇALIŞAN

MEMUR 495 53 548

İŞÇİ 303 13 316

SÖZ.PER 96 6 102

G.İŞÇİ 21 2 23

TOPLAM 915 74 989

Memurİşçi

SözleşmeliG.İşçi

495

303

96

21

53

13

6

2

Çalışan Personel

Erkek Bayan

PERSONEL ÖĞRENİM DURUMLARI DAĞILIMI

UNVAN İLK

ÖĞRETİM

LİSE/MESLEK

LİSESİ

ÖN

LİSANS

/LİSANS

YÜKSEK

LİSANS TOPLAM

MEMUR 18 142 369 19 548

İŞÇİ 75 98 141 2 316

SÖZ.PER - 4 30 68 102

G.İŞÇİ - 16 7 - 23

TOPLAM 93 260 547 89 989

548452

Memur

1.Dolu (KD) 2. Boş (KD)



Unvan Bazında Norm Kadro Dağılımı

Memur

S.NO ÜNVAN ADET

1 Genel Sekreter 1

2 Genel Sekreter Yrd 4

3 Teftiş Kurul Başkanı 1

4 İç Denetçisi 6

5 Daire Başkanı 26

6 1.Hukuk Müşaviri 1

7 Hukuk Müşaviri 3

8 Avukat 19

9 Özel Kalem Md. 1

10 Şube Md. 74

11 Şef 26

12 Müfettiş 11

13 Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı 2

14 Müfettiş Yrd. 1

15 İdari Personel 151

16 Teknik Personel 360

17 Sağlık Personeli 21

18 Yardımcı Hizmetli 3

19 İtfaiye Amiri 2

20 İtfaiye Çavuşu 10

21 İtfaiye Eri 190

22 Zabıta Amiri 2

23 Zabıta Kom 8

24 Zabıta Memuru 77

Toplam 1.000

70%

30%

Geçici İşçi Personel Eğitim Bilgileri

İlköğretim

Lise/M.Lisesi

Önlisan/Lisans

Yüksek Lisans

24%

31%

44%

1%

İşçi Personel Eğitim Tablosu

İlköğretim

Lise/M.Lisesi

Önlisan/Lisans

Yüksek Lisans

4%

29%

67%

Sözleşmeli Personel Eğitim Tablosu

İlköğretim

Lise/M.Lisesi

Önlisan/Lisans

Yüksek Lisans

3%

26%

67%

4%

Memur Personel Eğitim Tablosu

İlköğretim

Lise/M.lisesi

Önlisan/Lisans

Yüksek Lisans



İşçi

S.NO ÜNVAN ADET

1 İşçi 333

2 Şoför 363

3 Operatör 16

4 Yağcı 10

5 Usta 97

6 Ustabaşı 6

TOPLAM 825

Sözleşmeli Personel

S.NO ÜNVAN ADET

1 Sözleşmeli Personel 102

Geçici İşçi

S.NO ÜNVAN ADET

1 Geçici İşçi 23



2. PERFORMANS BİLGİLERİ

2.1.Temel Politika ve Öncelikler

06.07.2013 tarih ve 28699 (mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Onuncu Kalkınma Planının

da (2014-2018) yer alan amaç, hedef ve politikalardan yerel yönetimleri doğrudan ve dolaylı olarak ilgilendirdi-

ğini düşündüğümüz temel politikalar ve önceliklere aşağıda yer verilmiştir.

Mahalli İdareler

Mahalli idarelerin daha etkin, hızlı ve nitelikli hizmet sunabilen, katılımcı, şeffaf, çevreye duyarlı, de-

zavantajlı kesimlerin ihtiyaçlarını gözeten ve mali sürdürülebilirliği sağlamış bir yapıya kavuşturulması temel

amaçtır.

Mahalli idarelerin temel hedefi, vatandaşlara sunulan hizmetlerden duyulan memnuniyeti en üst düzeye

çıkarmaktır.

Başta yeni kurulan büyükşehir belediyeleri olmak üzere mahalli idarelerde çalışan personelin uzman-

laşma düzeyi yükseltilecek, proje hazırlama, finansman, uygulama, izleme ve değerlendirme, mali yönetim,

katılımcı yöntemler ve benzeri konularda kapasiteleri artırılacaktır.

Büyükşehir belediyelerinin genişleyen hizmet alanları ve farklılaşan görev ve sorumluluklarıyla uyum-

lu, her kademede hizmetin niteliğine göre farklılaşan ve mekânsal özellikleri dikkate alan düzenlemeler yapıla-

caktır.

Mahalli idarelerin kaynaklarını, kamu mali yönetiminin temel ilke ve araçları çerçevesinde stratejik ön-

celiklere göre tahsis etmeleri sağlanacak, temsil ve karar alma süreçlerine katılım mekanizmaları da gözetilerek

hesap verebilirlik güçlendirilecektir.

Mahalli idarelerin öz gelirleri kentsel taşınmazların değer artışlarını da kapsayacak şekilde artırılacaktır.

Mahalli idarelerin hizmet standartlarını uygulaması konusunda merkezi yönetimin etkili denetimi sağla-

nacaktır.

Kamuda Stratejik Yönetim

Kamuda stratejik yönetimin uygulama etkinliğinin artırılması ve hesap verebilirlik anlayışının, planla-

madan izleme ve değerlendirmeye kadar yönetim döngüsünün tüm aşamalarında hayata geçirilmesi temel amaç-

tır. Bu amaç doğrultusunda kamu hizmetlerinin hız ve kalitesinin artırılması ile katılımcılık, şeffaflık ve vatandaş

memnuniyetinin sağlanması temel ilkelerdir.

Stratejik yönetim uygulaması; merkezi kamu idareleri, üniversiteler ve yerel idarelerin farklı nitelikleri

dikkate alınarak, idare türüne özgü modellerle iyileştirilecektir.

Kamu idarelerinde strateji geliştirme birimleri nitelik ve nicelik yönünden güçlendirilecektir.

Stratejik plan ve performans programlarındaki amaç ve hedeflerin performans göstergeleri üzerinden

ölçülebilirlik düzeyi artırılacak, faaliyet raporlarının performansı yansıtma niteliği güçlendirilecektir.

Bütçe uygulamaları ve performansının izlenebilirliğini daha da artıracak şekilde mevcut değerlendirme

ve raporlama sistemi geliştirilecektir.

Tüm kamu idarelerinde iç kontrol sistemleri ve iç denetim uygulamalarının, stratejik yönetimin etkinli-

ğini artıracak bir biçimde hayata geçirilmesi sağlanacaktır.

Kamu Hizmetlerinde E-Devlet Uygulamaları

Etkin, katılımcı, şeffaf ve hesap verebilir kamu yönetimine katkı sağlamak üzere; dezavantajlı kesimler

de dâhil kullanıcı ihtiyaçlarına göre tasarlanmış hizmetlerin, kişisel bilgi mahremiyeti ve bilgi güvenliği sağlana-

rak, çeşitli platformlardan, kullanıcı odaklı, birlikte işler, bütünleşik ve güvenilir şekilde sunulacağı bir e-devlet

yapısının oluşturulması temel amaçtır.



e-Devlet hizmet sunumunda ihtiyaç duyulan temel bilgi sistemleri tamamlanacaktır. Ortak altyapıların

kurulmasına ve ortak standartların belirlenmesine devam edilecek; mahalli idareler de dâhil olmak üzere, kamu-

da ortak uygulamalar yaygınlaştırılacaktır. Bu kapsamda MERSİS, TAKBİS, Mekânsal Adres Kayıt Sistemi

(MAKS), EKAP, Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı ve Bilgi Sistemleri Olağanüstü Durum Yönetim Merke-

zi projelerinin tamamlanmasına öncelik verilecektir. Kurumsal e-devlet projeleri, oluşturulacak ortak eylem

planları çerçevesinde sürdürülecektir.

Kamu kurumlarının e-devlet projesi hazırlama ve yönetme kapasiteleri geliştirilecek, bilgi işlem birim-

lerindeki insan kaynağı güçlendirecektir.

e-Devlet çalışmaları etkin kamu yönetimi bakış açısıyla yürütülecek, kurumlar üstü ve kurumlar arası

düzeyde güçlü bir yönetim ve koordinasyon yapısına kavuşturulacaktır.

Sosyal Koruma

Yoksulluk ve sosyal dışlanma riski altında bulunan kesimlerin fırsatlara erişimlerinin kolaylaştırılması

yoluyla ekonomik ve sosyal hayata katılımlarının artırılması ve yaşam kalitelerinin yükseltilmesi, gelir dağılımı-

nın iyileştirilmesi ve yoksulluğun azaltılması temel amaçtır. Bu kapsamda sosyal hizmet ve yardım alanında

ailenin ihtiyaçlarına bütünsel olarak yaklaşan arz odaklı ve istihdam bağlantılı bir sistem kurulması esastır.

Yoksulluğun nesiller arası aktarımının önlenmesi amacıyla başta eğitim olmak üzere temel kamu hiz-

metlerine erişimde fırsat eşitliği daha da güçlendirilecek; yoksullukla mücadelede sivil toplumun katılımı artırı-

lacak ve yerel yönetimlerin rolü güçlendirilecektir.

Kültür Sanat

Kültürel zenginlik ve çeşitliliğin korunup geliştirilerek gelecek nesillere aktarılması, kültür ve sanat faa-

liyetlerinin yaygınlaştırılması ile milli kültür ve ortak değerler etrafında toplumsal bütünlüğün ve dayanışmanın

güçlendirilmesi temel amaçtır.

Görsel, işitsel ve sahne sanatları başta olmak üzere kültürel ve sanatsal faaliyetlerin gelişiminde ve su-

numunda yerel idarelerin, özel ve sivil girişimlerin rolü artırılacaktır.

Spor

Sağlıklı ve hareketli bir yaşamın gereği olarak toplumda spor yapma kültürünün yerleştirilmesi, spor

hizmetlerinin kalitesi ve çeşitliliği artırılarak sporun geniş kitlelere yaygınlaştırılması ve başarılı sporcular yetiş-

tirilmesi temel amaçtır.

Vatandaşların fiziksel hareketliliğini teşvik edecek programlar geliştirilecek, uygun rekreasyon alanları

oluşturulacaktır.

Turizm

Turizmde nitelikli işgücü, tesis ve hizmet kalitesiyle uluslararası bir marka haline gelinmesi; daha üst

gelir grubuna hitap edecek şekilde turizm ürün ve hizmetlerinin çeşitlendirilmesi ve iyileştirilmesi; turizm değer

zincirinin her bileşeninde kalitenin artırılması ve sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde bölgesel kalkınmada öncü

bir sektör haline gelinmesi temel amaçtır.

Sektörde, doğal ve kültürel değerlerin koruma-kullanma dengesinin gözetilmesi ve nitelikten ödün ver-

meden sürdürülebilir bir büyümenin gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

Turizm hareketlerinin yoğunlaştığı bölgelerde yerel yönetimlerin, STK’ların ve halkın turizmle ilgili ka-

rarlara katılımı artırılacaktır.

Yaşanabilir Mekânlar, Sürdürülebilir Çevre

Şehir ve mekân kalitesinin birincil sorumluları olan yerel idarelerin yönetişim ilkesi etrafında yeniden

yapılandırılması, mali ve kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi ve yerindenlik ilkesi gereğince geliştirilmesi

önemini korumaktadır.



Bu kapsamda, sayısı 16’dan 30’a çıkan ve kırsal alanlar da dâhil bütün il sınırlarını kapsayacak şekilde

hizmet sunma yükümlülüğü verilen büyükşehirlerin planlama, örgütlenme ve hizmet sunum modelinin gelişti-

rilmesi gerekmektedir. Ayrıca, kamu kuruluşları, üniversiteler, kalkınma ajansları, meslek örgütleri, odalar,

STK’lar ve özel sektör örgütlerinin hizmet kapasitelerinin geliştirilmesi ve kendi aralarındaki ağ yapılarının

güçlendirilmesi de yerel kurumsal kapasitenin önemli unsurlarını oluşturmaktadır

Yaşanabilir mekân olgusunun en önemli boyutlarından birisi de çevresel kalitenin korunması, gelecek

nesillerin refah ve mutluluğunu azaltmayacak bir kalkınma ve mekânsal gelişme yaklaşımının benimsenmesidir.

Ekonomik büyümenin sosyal ve çevresel unsurlarla uyumunun sağlanması, büyümenin getirilerinin

sosyal yapının güçlendirilmesi ve çevre üzerindeki baskıların azaltılması için de kullanılması sürdürülebilir kal-

kınma anlayışının bir gereği olarak ortaya çıkmaktadır.

Sürdürülebilir kalkınma anlayışının daha da ileriye taşınması için bu alandaki politikaların uygulanması,

izlenmesi ve değerlendirilmesinde ilgili kuruluşlar arasında işbirliği, koordinasyon ve veri paylaşımının gelişti-

rilmesi ve özel sektör, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının rolünün artırılması önem kazanmaktadır.

Ayrıca, doğal kaynakların ekonomik değerlerinin belirlenmesi, üretim ve tüketimde çevre standartlarının reka-

betçilik ve yeşil büyüme anlayışıyla geliştirilmesi yanında, iklim değişikliğiyle mücadelenin ve biyolojik çeşitli-

liğin sürdürülebilir kullanımının da gözetilmesi gereklidir.

Kentsel Dönüşüm ve Konut

Şehirlerde afet riski taşıyan, altyapı darboğazı yaşayan, eski değerini ve işlevini kaybeden, mekân kali-

tesi düşük bölgeleri sosyal, ekonomik, çevresel ve estetik boyutlar dikkate alınarak yenilemek; kentsel refahı,

yapı ve yaşam kalitesini yükseltmek temel amaçtır.

Afet riski taşıyan alanlar başta olmak üzere üretim ve ortak kullanım alanlarında yüksek fayda ve değer

üreten, büyüme ve kalkınmaya katkı sağlayan, mekân ve yaşam kalitesini yaygın şekilde artıran dönüşüm proje-

lerine öncelik verilecektir.

Kentsel dönüşüm projeleri, farklı gelir gruplarının yaşam alanlarını kaynaştıran, işyeri-konut mesafele-

rini azaltan, şehrin tarihi ve kültürel birikimiyle uyumlu, sosyal bütünleşmeyi destekleyen bir yaklaşımla gerçek-

leştirilecektir.

Kentsel dönüşüm projelerinde yenilikçi ve katma değer yaratan sektörleri, yaratıcı endüstriler ile yüksek

teknolojili ve çevreye duyarlı üretimi destekleyen uygulamalara öncelik verilecektir.

Çevrenin Korunması

Ekonomik ve sosyal gelişme sağlanırken, toplumun çevre duyarlılığı ve bilincinin artırılması, bugünün

ve gelecek nesillerin kısıtlı doğal kaynaklardan faydalanmasını güvence altına alacak şekilde çevrenin korunması

ve kalitesinin yükseltilmesi temel amaçtır.

Enerji, sanayi, tarım, ulaştırma, inşaat, hizmetler ve şehirleşme gibi alanlarda çevre dostu yaklaşımların

barındırdığı yeni iş imkânları, gelir kaynakları, ürün ve teknolojilerin geliştirilmesine yönelik fırsatlar değerlen-

dirilerek yeşil büyümenin sağlanması hedeflenmektedir.

Çevre yönetiminde görev, yetki ve sorumluluklardaki belirsizlik ve yetersizlikler giderilecek, denetim

mekanizmaları güçlendirilecek; özel sektörün, yerel yönetimlerin ve STK’ların rolü artırılacaktır.

Sürdürülebilir şehirler yaklaşımına uygun olarak şehirlerde atık ve emisyon azaltma, enerji, su ve kay-

nak verimliliği, geri kazanım, gürültü ve görüntü kirliliğinin önlenmesi, çevre dostu malzeme kullanımı gibi

uygulamalarla çevre duyarlılığı ve yaşam kalitesi artırılacaktır.

Temel ve Mesleki Becerileri Geliştirme Programı

Günümüzde iş dünyasında yaşanan hızlı değişim, bireylerin mesleki beceriler kadar temel becerilere sa-

hip olmalarını da gerekli kılmaktadır.

Bu beceriler, bireylerin daha uzun süreyle çalışma hayatında kalmalarına, iş yaşamında verimliliklerinin

artmasına ve değişen iş ve yaşam koşullarına daha hızlı uyum sağlamalarına imkân vermektedir.



Bu çerçevede bireylerin, mesleki becerilerin yanında iş yaşamının gerektirdiği temel becerilere sahip

olması, eğitim sistemi ile çalışma hayatı arasındaki ilişkinin güçlendirilmesi ülkemiz insan kaynağının geliştiril-

mesi açısından önem arz etmektedir.

Bu programla bireylerin, çalışma hayatının gerektirdiği bilgi ve iletişim teknolojileri, yabancı dil, finan-

sal okuryazarlık, problem çözme, eleştirel düşünme, iletişim, liderlik, kariyer planlama ve iş arama gibi temel

beceriler ile sanatsal ve sportif becerilere sahip olması amaçlanmaktadır.

Genç İşgücünün Temel Becerilerinin Geliştirilmesi

Halk eğitim merkezleri ile yerel yönetimlerin meslek edindirme merkezlerinin hayat boyu öğrenme

merkezi olarak yeniden yapılandırılması ve bu merkezlerde sunulan temel beceri eğitim faaliyetlerinin nicelik ve

nitelik olarak artırılması.

Yerelde Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi

Mahalli İdarelerin Kurumsal Kapasitesinin Geliştirilmesi

Başta büyükşehir belediyelerinin olmak üzere yerel hizmet standartlarının belirlenmesi ve bunlara uyum

sağlanması.

Büyükşehir belediyelerinin artan görevlerini etkin şekilde yerine getirebilmelerini sağlayacak farklı

planlama, örgütlenme ve hizmet sunum modellerinin geliştirilmesi.

Başta yeni kurulanlar olmak üzere büyükşehir belediyelerinin yeni görev alanları ve kırsal kesime hiz-

met sunumu öncelikli idari, teknik ve beşeri kapasitelerinin geliştirilmesi.

Başta büyükşehir belediyeleri olmak üzere mahalli idarelerin mali yönetim kapasitesinin ve öz gelirleri-

nin artırılması.

Yerelde Kapasite, Yönetişim ve Katılımcılığın Geliştirilmesi

Merkezi idarenin taşra teşkilatının ve mahalli idarelerin yeterli sayı ve nitelikte personele sahip olmala-

rının desteklenmesi, beşeri kaynak yönetiminin güçlendirilmesi .

Başta mahalli idareler olmak üzere yerel düzeydeki kurumların teknolojik altyapılarının geliştirilmesi.

STK’lar, üniversiteler ve diğer kuruluşların proje yönetimi, mali yönetim ve idari becerilerinin artırıl-

ması, kurumsal yönetişim ilkelerinin işler kılınması.

Yerel yönetişim mekanizmalarının daha etkin işletilmesi, gerekli durumlarda yenilerinin tesisi.

Rekabetçiliği ve Sosyal Uyumu Geliştiren Kentsel Dönüşüm Programı

Şehirlerin Rekabet Gücünün ve Yaşanabilirlik Seviyesinin Artırılması

Dinlenme alanlarının kalitesinin ve sayısının artırılması.

Şehir merkezlerinin ve tarihi ve kültürel değere sahip alanların ihyası.

Rezerv yapı alanlarının belirlenmesinde mekânsal ve sosyal uyumun artırılması.

Büyükşehirlerde Sosyal Sorunların Yoğunlaştığı Alanlarda Uyumun Güçlendirilmesi

Yoğun göç almış, mekân kalitesi düşük, işsizlik, eğitim ve yoksulluk sorunlarının yoğunlaştığı alanların

belirlenmesi ve detaylı analiz edilmesi.

Söz konusu alanlarda fiziki yenileme yapılması ve kamu hizmetlerinde etkinlik ve kalitenin artırılması

Aktif işgücü programlarıyla hedef kesimin istihdam edilebilirliğinin artırılması.

Mahalli idarelerde sosyal uyum çalışmalarına yönelik kapasitenin geliştirilmesi.



2.2.Amaç ve Hedefler

2.2.1.Misyon,Vizyon ve Temel Değerler

MİSYONUMUZ

Şehrimizin tarihi ve kültürel kimliğine sahip çıkarak, yasaların vermiş olduğu görev ve yetkiler çer-

çevesinde, hizmetlerini modern bir belediyecilik anlayışla gerçekleştirerek, insanların yaşadıkları şehirden

keyif almalarını sağlamak.

VİZYONUMUZ

Belediyecilikte ‘Kayseri Modeli Belediyecilik’ olarak, ilkleri gerçekleştiren belediyemizin, yalnızca

ülkemizde değil dünya çapında daha da bilinir hale getirmek, ‘Marka Şehir’ imajını pekiştirmek ve Planlı

Gelişim, Estetik Dönüşüm, Fonksiyonel Değişimdir.

TEMEL DEĞERLERİMİZ

Adil, güvenilir, kaliteli, şeffaf, katılımcı ve yenilikçi bir yönetim anlayışı,

Tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkarak gelişmeyi sağlamak ve yeni projeler üretmek,

Yaratıcı ve yenilikçi olmak,

Kaynakları etkin ve verimli kullanmak,

İnsan odaklı ve hemşerilerin memnuniyetini esas alan hizmet sunmak,

Ekip ruhu ve takım çalışmasına önem vermek,

Sosyal belediyeciliği esas almak,

Halkın değerlerine saygılı olmak,

Kültürel ve doğal değerleri korumak,

Çevre korumaya önem vermek ve bunun için gereken koşulları oluşturmak,

Karar alma sürecine katılımı genişletmek,

Kentlilik bilinci ve hemşeri kültürü oluşmasına katkıda bulunmak,

Toplumsal dayanışmayı ve yardımlaşmayı özendirmek,



2.2.2.2018 Yılı Performans Programındaki Stratejik Amaç ve Hedefler

2.2.2.1 İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı

İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı

STRATEJİK AMAÇ 1:

Standartlar açısından ideale yaklaşmış kentleşmeyi sağlamak.

Stratejik Hedef 1.1: Kayseri il bütünü 1/5.000 ölçekli nazım imar planlarının yapılarak, 5 yıl içerisinde

1/5.000 ölçekli nazım imar planı bulunan alanları % 30 oranında arttırmak.

STRATEJİK AMAÇ 3:

Sosyal, kültürel, ticari ve sportif donatı alanlarını yaygınlaştırmak

Stratejik Hedef 3.1: Şehrin gelişimine ekonomik, kültürel ve sosyal yönden katkı sağlamak

Stratejik Hedef 3.2: Şehrin değişik bölgelerinde gereksinimlere göre sosyal ve kültürel amaçlı donatı alanları

planlamak ve gerçekleştirmek.

STRATEJİK AMAÇ 4:

Çarpık kentleşmeyi önlemek

Stratejik Hedef 4.1: Her gelir grubuna yönelik konut alanları planlamak ve oluşturmak

Stratejik Hedef 4.2: Kentteki imar planları ile mülkiyetler arasındaki uyumsuzlukları gidermek.

2.2.2.2 Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı

STRATEJİK AMAÇ 5:

İyileştirici ve koruyucu önlemler alarak, yaşanabilir, temiz ve sağlıklı bir kent çevresi oluşturmak.

Stratejik Hedef 5.1: Çevresel kirliliklerin önlenmesi ve azaltılmasını sağlamak.

Stratejik Hedef 5.2: Çevre bilincinin geliştirilmesini sağlamak.

Stratejik Hedef 5.3: Çevre ve toplum sağlığının korunarak ve çevresel gelişmenin sürdürebilirliğini sağlamak.

Stratejik Hedef 5.4: Denetim ve kontrolleri artırarak halkımızın sağlıklı ürünler tüketmesini sağlamak.

Stratejik Hedef 5.5: Kayseri’nin mezarlık ihtiyaçlarını karşılayacak mezarlık alanları oluşturmak ve mezarlık

hizmetlerinde kullanılan araç, gereç ve ekipmanları temin etmek.

STRATEJİK AMAÇ 6:

İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanununa uyumu en üst seviyeye çıkarmak standardını sağlamak.

Stratejik Hedef 6.1: Belediyemizde İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanununun öngördüğü standardını gerçekleş-

tirmek.

STRATEJİK AMAÇ 45:

Doğal çevrenin ve canlı sağlığının korunmasına yönelik uygulamaları ve projeleri etkin bir biçimde

yürütmek.

Stratejik Hedef 45.1: Sahipsiz hayvanların, gerekli bakım ve barınma hizmetleri verilerek sahiplendirilme

çalışmalarını yapmak.



2.2.2.3 Yapı Kontrol Daire Başkanlığı

Yapı Kontrol Daire Başkanlığı

STRATEJİK AMAÇ 7:

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 2863 sayılı Kültür Varlıkları Koruma

Kanunu ve diğer kanunlar, şartnameler, yönetmelikler ile tebliğlere uygun şekilde ihale ederek işlerin

yapımını sonuçlandırmak.

Stratejik Hedef 7.1: Kayseri halkının ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda sosyal ve kültürel mekanlar oluştur-

mak.

2.2.2.4 Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı

Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı

STRATEJİK AMAÇ 8:

Kayserinin “Tarih ve Kültür Şehri’’ kimliğini güçlendirerek içinde bulunduğu Kapadokya Bölgesi ile

birlikte sosyal imkanları yüksek turizm şehri haline dönüştürmek.

Stratejik Hedef 8.1: Kentin kültür mirasının korunması, tanıtılması ve kültürel yaşamının zenginleşmesine

katkı sağlamak.

STRATEJİK AMAÇ 9:

Kayseri’nin şehir olarak yaşanılabilirlik standartlarını en üst seviyeye çıkartmak.

Stratejik Hedef 9.1: Kentin ekonomik ve fiziksel gelişimine yön vererek yaşanabilir bir kent oluşumuna katkı

sağlamak.


Değişen Belediye Kanunu ile Büyükşehir Belediyesi Hizmet kapsamına giren ilçelerin kalkınmasını

sağlamak.

Stratejik Hedef 10.1: İlçelerin ekonomik ve fiziksel gelişimine yön vererek yaşanılabilirliği artırmak.

2.2.2.5 Fen İşleri Daire Başkanlığı

Fen İşleri Daire Başkanlığı


Çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayışla kentsel dü-

zenleme, alt ve üst yapı çalışmalarının yürütülmesini sağlamak.

Stratejik Hedef 11.1: Sosyal alt ve üst yapıların en kısa sürede tamamlanması.


Yeni yollar, alt ve üst geçitler yapılarak trafik yoğunluğu azaltılarak trafik akışkanlığını artırmak.

Stratejik Hedef 12.1: Alt ve üst geçit inşaatları ve yol yapımlarının, bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek.


Kayseri halkının ulaşım yönünden standartlarını yükseltmek ve emniyetli seyahat etmelerini ve mem-

nuniyetlerini sağlamak.

Stratejik Hedef 13.1: Belediye sorumluluk alanındaki yolların ihtiyaçlara cevap verebilir düzeye çıkartmak.


Alt yapı kurumlarının çalışmalarını kontrol altında tutup, halkımızın mağduriyetini sorunsuz ve koor-

dineli şekilde ihtiyaçlarını gidermek.

Stratejik Hedef 14.1: Alt yapı çalışması yapan gerçek/ tüzel kişilerin kazı taleplerini değerlendirerek koordi-

nasyonu sağlamak.



2.2.2.6 Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanl ığı

Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı


Kayseri'nin mevcut ve gelecekteki ulaşım özelliklerini tespit etmek, ulaşım taleplerinin gerektirdiği

önlem ve yatırımlara yön verecek etüt, plan ve projelerini gerçekleştirmek.

Stratejik Hedef 15.1: Şehir içi ulaşımda raylı sistemle ulaşımın payını yükseltmek.


Toplu taşımayı güvenli, ulaşılabilir, anlaşılabilir erişilebilir ve kaliteli kılmak.

Stratejik Hedef 16.3: Elektronik ücret toplama sisteminin teknolojik gelişmelere göre gelişimini ve güncel

tutulmasını sağlamak.


Kent içi ulaşımın daha hızlı, güvenli ve akışkan hale getirilmesi.

Stratejik Hedef 17.1: Trafik güvenliğinin maksimize edilmesi.

Stratejik Hedef 17.2: Kavşak geçişlerinin akışkanlığının geliştirilmesi.

2.2.2.7 Mali Hizmetler Daire Başkanlığı

Mali Hizmetler Daire Başkanlığı


Güçlü bir mali kaynak oluşturmak.

Stratejik Hedef 18.1: Belediye gelirleri içerisinde öz gelirlerin artırılmasını sağlamak.

Stratejik Hedef 18.2: Vergi ve diğer gelirlerin tahsil ve takibi hızlandırarak gelir performansını yükseltmek.


Etkin ve verimli bütçe yapılarak, harcamalarda saydamlık ve hesap verilebilirliği sağlamak.

Stratejik Hedef 19.1: Bütçe gerçekleşme oranını en üst seviyede tutmak.

Stratejik Hedef 19.2: Belediyenin muhasebe hizmetlerini kanun ve yönetmelikler çerçevesinde borç, alacak ve

mahsup işlemlerini gerçekleştirerek denetimlere hazır hale getirmek.

2.2.2.8 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı


Etkin ve verimli bütçe yapılarak, harcamalarda saydamlık ve hesap verilebilirliği sağlamak.

Stratejik Hedef 19.3: Hazırlanacak plan, program ve raporların koordinasyon işlemleri sağlayıp yasal ve yapı-

sal düzenlemelere uyumu artırmak.

2.2.2.9 Makina İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı

Makina İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı


Yaşanabilir mekânlar için sürdürülebilir çevreyi korumak.

Stratejik Hedef 20.1: Yaşanabilir çevre için emisyon salınımı düşük enerji verimi yüksek, kaliteli yakıt kul-

lanmak.




Belediye hizmet araçlarının tamir ve bakım ünitelerinin tek çatı altında birleştirilerek etkin, verimli, iş

sağlığı ve güvenliğine uygun bir çalışma ortamı oluşturmak.

Stratejik Hedef 21.1: Hizmetlerin aksamadan sürdürülmesi için tamir ve bakım ünitelerinde koordinasyonu

sağlamak ve çevre dostu araç alımı yapmak.

Stratejik Hedef 21.2: Kayseri’nin estetik görüntüsüne uygun olarak makine ikmal atölyelerinde otobüs durak-

larının yenilenerek modernize edilmesi.

Stratejik Hedef 21.4: Personelin teknik ve iş güvenliği eğitimlerine ağırlık verilerek iş güvenliğini, iş verimini

ve kalitesini artırmak.


Teknik imkân ve kabiliyetlerimizin teknolojik gelişmelere uyumunu artırmak.

Stratejik Hedef 22.1: Makine ikmal atölyesinde araçların modernizasyonu bakım ve onarım işlemlerinde,

teknolojik gelişmelere uygun araştırma ve geliştirmelerde kamu kurumları ve özel sektör ile işbirliği yaparak

geliştirmek.


Hizmet araçlarının sevk koordinasyon hizmetlerinin tek elden yürütmek.

Stratejik Hedef 23.1: Hizmet araçlarının zorunlu sigorta, muayene, tamir ve dış görev organizasyon hizmetle-

rini koordine etmek

2.2.2.10 Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı


Kayseri’yi kültürel ve sosyal alanda cazibe merkezi yapmak.

Stratejik Hedef 24.1: Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen kültürel sanatsal ve sosyal etkinlik-

lerdeki muhteviyat ve çeşitliliği artırmak.

Stratejik Hedef 24.2: Kütüphaneleri daha modern konuma getirmek.

Stratejik Hedef 24.3: Şehrin tarihi ve kültürel kimliğini koruyup gelecek kuşaklara taşımak.

Stratejik Hedef 24.4: Kültürel, sanatsal ve sosyal amaçlı faaliyetlerin duyurulmasını sağlamak.

2.2.2.11Zabıta Daire Başkanlğı

Zabıta Daire Başkanlığı


Belediyenin halka açılan yüzlerinden biri olarak vatandaşlarına daha rahat bir ortamda esenlik içeri-

sinde yaşam sürmeleri için zabıta görevlerini en üst düzeyde gerçekleştirmek.

Stratejik Hedef 25.1: Vatandaşın memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak şikâyetleri en kısa sürede sonuçlan-

dırmak.


Kayseri’de yolcu, personel ve öğrenci taşımacılığı yapan araçların ruhsatlandırılmasını sağlamak.

Stratejik Hedef 26.1: Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nden ruhsatlı araçların etkin denetimlerinin yapılmasını

sağlamak.




5957 sayılı Hal yasasına uygun zabıta denetimlerini yapmak.

Stratejik Hedef 27.1: Denetimleri artırarak Hal kayıt sistemine bildirimde bulunmadan satış yapılmasını engel-

lemek ve kalitesiz ürünlerin satışına mani olmak


Büyükşehir Belediye sınırları içerisindeki ilçe belediyeleri ile tam koordineli çalışarak hizmet kalitesini

en üst seviyeye çıkartmak.

Stratejik Hedef 28.1: İlçe Belediyelerle koordinasyonu sağlayarak ortak çalışmalar yapmak.

2.2.2.12 Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı


Sosyal hizmet ve sosyal yardım çalışmalarının niteliğini, niceliğini ve kapasitesini artırmak,

Stratejik Hedef 29.1: Yardıma muhtaç kişi ve ailelerin sosyal hizmet ve sosyal yardımlardan daha adil etkili

ve hızlı biçimde yararlanabilmelerini sağlamak.

Stratejik Hedef 29.2: Engellilerin yaşamlarını kolaylaştırıcı uygulamalar geliştirmek, mesleki ve sosyal yön-

den rehabilite edilmelerini sağlamak.

Stratejik Hedef 29.3: 60 yaş ve üzerindeki sosyal ve ekonomik yoksunluk içinde olan korunmaya, bakıma,

yardıma ve desteğe muhtaç yaşlı kişilerin huzurlu bir ortamda sosyal, psikolojik ve fiziksel gereksinimlerini

karşılayacak, kolaylaştıracak hizmetler vermek ve hizmet kalitesini artırmak.

2.2.2.13 İtfaiye Dairesi Başkanlığı

İtfaiye Dairesi Başkanlığı


Afet yönetimi ve acil yardım kapasitesinin geliştirilmesi.

Stratejik Hedef 30.1: Yangın ve afetlere müdahale kapasitesinin artırılması ve etkin itfaiye hizmetlerinin su-

nulması.

Stratejik Hedef 30.2: Toplumda afet riskleri farkındalığının artırılması ve afet öncesinde alınacak önleyici

tedbirleri yaygınlaştırarak afetin olumsuz etkilerinin azaltılması.

Stratejik Hedef 30.3: Aynı amaca yönelik hizmet sunan ve hizmetin sunulmasına katkı sağlayan ku-

rum/kuruluş, STK ve diğer paydaşlar arasında koordinasyon sağlanması ve afetlere güvenli ve etkin müdahale

gerçekleştirilmesi.

Stratejik Hedef 30.4: Afetlere müdahalede güvenlik ve etkinlik standartlarının yükseltilmesi için etkili ve

modern bir eğitim sistemi kurulması ve yürütülmesi.

2.2.2.14 1.Hukuk Müşavirliği

1.Hukuk Müşavirliği


Belediyenin hukuk süreçlerini etkin ve verimli olarak yönetmek

Stratejik Hedef 31.1: Hukuk Müşavirliği hizmetlerini gerçekleştirmede teknolojik imkânlardan en üst seviye-

de yaralanmak.


Meclis ve Encümen işlemlerini en etkili şekilde yapılmasını sağlamak,

Stratejik Hedef 32.1: Meclis tarafından alınan kararları matbu ve dijital olarak Kayseri Büyükşehir Belediyesi

web sayfasından yayımlayarak halkın kolayca erişimini sağlamak.



2.2.2.15 Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı

Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı


Kayseri de yaşayanların refah düzeyini ve yaşam koşullarını iyileştirmek, yükseltmek

Stratejik Hedef 33.1: Kayseri halkını şehrin stresinden uzaklaştıracak mekanlar oluşturmak

Stratejik Hedef 33.2: Kişi başına düşen yeşil alan miktarının artırılması

2.2.2.16 İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı

İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı


İnsan kaynaklarını en verimli şekilde kullanmak

Stratejik Hedef 34.1: Teknolojik imkânlardan yararlanıp, mevcut personel sayısının korunması


Belediye personeline yönelik eğitimler yaparak bilgi ve becerilerini artırmak.

Stratejik Hedef 35.1: Personelin eğitim ihtiyaçları tespit edilerek gerekli eğitimlerin yapılmasını sağlamak.

2.2.2.17 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı


Belediye hizmetlerinin en güncel, hızlı ve güvenilir teknolojik altyapıyı oluşturmak

Stratejik Hedef 36.1: Gelişen teknolojileri belediyecilik hizmetlerinde en etkin kullanan belediye olmak.


Coğrafi Bilgi Sistemlerinin uygulanmasını ve kullanılmasını yaygınlaştırmak

Stratejik Hedef 37.1: Coğrafi Bilgi Sistemleri veri tabanını her daim güncel tutup her platformdan erişimi

sağlamak.

Stratejik Hedef 37.2: Tüm ilin adres ve numaralama haritası oluşturarak levhaların eksiksiz olarak araziye

uygulanmasını sağlamak.

2.2.2.18 Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı


Kamu kaynaklarını etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanarak; şeffaf, rekabet ortamını sağlaya-

rak belediyenin ihtiyacı olan satın alma işlemlerini gerçekleştirmek

Stratejik Hedef 38.1: Doğrudan temin hizmetlerinde satın alma işlemlerini kamu yararı gözetilerek en kısa

sürede sonuçlandırmak

Stratejik Hedef 38.2: Mal alımı ihalelerinde rekabeti, saydamlığı, eşitliği artırarak ihalelere katılım oranını

yükseltmek ve mümkün olan en kısa sürede ihale sürecini tamamlamak.

Stratejik Hedef 38.3: Hizmet alımı ihalelerinde rekabeti, saydamlığı, eşitliği artırarak ihalelere katılım oranını

yükseltmek ve mümkün olan en kısa sürede ihale sürecini tamamlamak.



2.2.2.19 İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı

İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı


Belediye’ye ait hizmet binalarının, alt ve üst geçitlerin temizliği ve güvenlik hizmetlerinin verilmesinde

Kayseri halkının memnuniyetini artırmak.

Stratejik Hedef 39.1: Kayseri halkının memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak için temizlik ve güvenlik

ihalelerini zamanında yapmak, bakımlarını geciktirmeden yerine getirmek.


Belediye hizmet araçlarının hizmet alımı ile karşılayarak tasarruf sağlamak.

Stratejik Hedef 40.1: Hizmet alımı yolu ile kiralanan hizmet araçlarının kullanımını sevk ve idaresini yapmak.


Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal belediyeciliğine katkı sağlayarak, mesleki eğitim seviyesini

yükseltmek ve bireyleri pasif tüketicilikten aktif üretici durumuna getirmek için beceri kazandırmak.

Stratejik Hedef 41.1: İstihdama yönelik sanat, mesleki ve teknolojik eğitim kursları, temel beceri kursları,

kişisel gelişim ve hobi kursları, kültür ve sanat kursları düzenlemek

Stratejik Hedef 41.2: Gençlik merkezi projesi kapsamında ihtiyaç sahibi çocukların eğitimlerine destek olmak.


Sosyal sorumluluk kapsamında projeler üreterek uygulanabilirliğini sağlamak.

Stratejik Hedef 42.1: Aile içerisindeki bireylerin birbiriyle olan ilişkileri ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi,

aile içi manevi değerlerin korunması, aile içi problem çözme ve iletişim becerilerini geliştirmek, aile içi şidde-

ti minimize etmek ve ailelere sağlıklı çocuk yetiştirme bilincini kazandırmak.


Kayseri halkının hoş vakit geçirebileceği, ekonomik ve güncel menülerle, vatandaş taleplerine göre

sürekli yenilenen, hizmet kalitesi yüksek ferah mekânlar oluşturmak.

Stratejik Hedef 43.1: Vatandaşların beklentilerini gözetleyip gelir durumlarına uygun yaşam alanları ve sosyal

donatılar oluşturmak.


Sağlıklı nesil, sağlıklı toplum yetiştirmek.

Stratejik Hedef 44.1: Kayseri halkının sportif etkinliklerini çeşitlendirerek, spora özendirecek çalışmalar yap-

mak.


Kayseri halkına daha konforlu ve kaliteli bir tramvay ulaşım hizmeti sunmak.

Stratejik Hedef 46.1: Hizmet kalitesini artırarak yolcu şikayet sayılarını düşürmek.

Stratejik Hedef 46.2: Güvenlik personeline eğitim vererek yolcuyla iletişimi daha sağlıklı hale getirmek.


Kayseri halkına daha güvenli ve risksiz bir toplu taşıma hizmeti sunmak.

Stratejik Hedef 47.1: Mevcut riskleri tespit ederek yaşanan kaza oranlarını düşürmek ve olası kazaların önüne

geçmek.


Kayseri halkına ve ülkemizdeki diğer şehirlere sağlıklı ve çevre dostu ulaşım olanakları sunmak.

Stratejik Hedef 48.1: Kayseri’de uygulanmakta olan KayBis şehiriçi bisiklet uygulamasını daha da geliştirip

talebe göre uygun yerlere yeni istasyonlar yapmak ve talep eden başka şehirlere de bu konuda hem ürün hem

hizmet desteği sağlamak.


Kayseri’yi ve ülkemizi dünyada kış ve doğa sporları merkezi haline getirmektir.

Stratejik Hedef 49.1: Erciyes kış sporlarının tanıtımı yapılarak turizmde Kayseri’nin hak ettiği yeri almasını

sağlamak.




Modern, güvenilir ve kaliteli bir park anlayışı ile yenilikçi çözümler üreterek, en iyi hizmeti vermek.

Stratejik Hedef 50.1: Hızla artan araç ve insan nüfusuna paralel olarak yayaların ve araçların güvenliğini sağ-

layarak, araçların park etme ihtiyacını akılcı projelerle çözmek.


Kayseri halkının sağlıklı ve temiz hava solumasına katkı sağlamak.

Stratejik Hedef 51.1: Kaliteli ve uygun fiyata kömür satarak, hava kirliliğinin önlenmesine katkıda bulunmak.


Toplu taşımayı güvenli, ulaşılabilir, anlaşılabilir erişilebilir ve kaliteli kılmak.

Stratejik Hedef 16.1: Şehir içi toplu ulaşımı; organizasyon, yürütme ve denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek.

Stratejik Hedef 16.2: İlçelere toplu taşıma hizmetlerinin sağlanması ve Uzatılan raylı sistem faaliyete gireceği

göz önünde bulundurularak mevcut güzergahların yeniden yapılandırılarak, Kent içi imar yapılanmalarının ve

genişleyen hizmet ağının güncel olarak takip edilmesi ve bu bölgelerin ulaşım programının süratle ve kullanı-

labilir olarak programlanması

2.2.2.20 Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı


Şehirde ve kırsal alanda yaşayan insanların Sosyo-Ekonomik grupları arasındaki hizmet farklılıklarını

azaltan, çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayışla fiziki

ve sosyal alt yapı çalışmaları yürütülmesini sağlamak ve desteklemek.

Stratejik Hedef 52.1: Tüm kırsal mahalle yolları ve vatandaşın ortak kullanımında olduğu belirli olan yer ve

meydanların alt yapısı ve üst yapısı ( kilitli parke, bordür vb.) , asfalt ve stabilize yolların, köprü ve menfezle-

rin bakımlarının yapılması, trafik levhaları ile yol emniyetinin artırılarak güvenli seyahat etmelerini sağlamak.

Stratejik Hedef 52.2: Kırsal mahallelerin üst yapı hizmetleri halkın ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda yapı-

larak şehirle kırsal alan farklılığını en aza indirmek.

Stratejik Hedef 52.3: Yatırım programlarında yer alan hizmetlerin yerine getirilebilmesi için ihtiyaç duyulan

araç, gereç, makine ve ekipmanlar temin edilerek bunların bakım onarım ve ikmallerini sağlamak.

2.2.2.21 Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı

Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı


Tarım ve hayvancılığı teşvik edici, destekleyici, geliştirici sistemler, eğitim ve denetim, analiz ve envan-

ter çalışmaları vb. gibi konularda her türlü faaliyette bulunularak, ulusal tarım politikaları doğrultu-

sunda insan sağlığını ön planda tutan, dengeli, çevreyle uyumlu, sürdürülebilir ve rekabet gücü olan ve

ihracatı ön planda tutan bir tarımsal kalkınma gerçekleştirilmesi amacıyla kırsal alt yapıyı katılımcı

yaklaşımlarla geliştirmek, bütçe imkânları dâhilinde yapmak ve desteklemek.

Stratejik Hedef 53.1: Çiftçilerin mahallinde bilinçlendirilmesi ve kırsal alanda yeni ileri tarım teknik ve tekno-

lojilerinin kullanımını yaygınlaştırıcı tedbirlerin alınarak tarımsal üretime destek vererek, kırsal kesimin gelir

seviyesinin artırılması için bitkisel üretim desteklenecektir.

Stratejik Hedef 53.2: Hayvancılığı desteklemek için teknik ekipman desteği ve hayvan içme suyu tesisi yapı-

larak hayvancılığın gelişimine katkı sağlamak ve hayvansal üretimi geliştirmek.



2.2.2.22 Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı

Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı


Alanlar açısından eskiyen kent bölgelerinde kentsel dönüşüm projeleri ile şehre vizyon kazandıracak

çalışmalar yapmak.

Stratejik Hedef 54.1: Kentsel dönüşüm alanları belirleyerek, yerinde, adaletli ve katılımcı projeler ortaya çı-

karmak.

STRATEJİK AMAÇ - 56:

Kentsel dönüşüm projeleri kapsamında uygulanabilir, adaletli ve şeffaf ilkeler doğrultusunda hak sa-

hiplikleri oluşturulup, yüksek oranda uzlaşma sağlamak.

Stratejik Hedef 56.1: En yüksek oranda vatandaşlarla uzlaşma sağlamak.

Stratejik Hedef 56.2: Uzlaşma sağlanamayan hak sahipleri için en uygun çözümü getirmek.

2.2.2.23 Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı

Kültür varlıkları Daire Başkanlığı

STRATEJİK AMAÇ 2:

Tarihi-mimari mirasın korunması ile uyumlu imar gelişimini sağlamak

Stratejik Hedef 2.2: Kayseri il sınırları içerisinde bulunan kültür ve tabiat varlıklarının korunarak gelecek

nesillere aktarılması

2.2.2.24 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü


Tüm yurtta ‘Kayseri Modeli Belediyecilik’ olarak bilinen ve övgüyle bahsedilen Kayseri Büyükşehir

Belediyesi’nin faaliyetlerini, hizmet ve yatırımlarını yalnızca ülkemizde değil dünya çapında da bilinir

hale getirmek ve ‘Marka Şehir’ imajını pekiştirmek.

Stratejik Hedef 57.1: Belediye tarafından gerçekleştirilen faaliyetleri, hizmet ve yatırımları, kitle iletişim araç-

ları, süreli-süresiz yayınlar, açık hava görselleri, internet vs. gibi unsurlarla gerek yurt içine gerekse de yurt

dışına tanıtmak.

2.2.2.25 Sivil Savunma Uzmanlığı

Sivil Savunma Uzmanlığı


Belediye personelinin afetlere karşı can ve mal güvenliğini korumak ve sağlamaktır.

Stratejik Hedef 58.1: Sivil savunma hizmetlerini kamu kurum ve kuruluşları, STK' lar ile daha bilinçli daha

koordineli çalışmalar yapabilmek.



2.3.Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

2.3.1.İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Stratejik Amaç 1: Standartlar açısından ideale yaklaşmış kentleşmeyi sağlamak.

Stratejik Hedef 1.1:

Kayseri il bütünü 1/5.000 ölçekli nazım imar planlarının yapılarak, 5 yıl içeri-

sinde 1/5.000 ölçekli nazım imar planı bulunan alanları % 30 oranında arttır-

mak.

Performans Hedefi (1): 2018 yılında 65 km² (6.500 ha) alanın 1/5.000 ölçekli nazım imar planı yapıla-

cak.

Açıklamalar: 2018 yılı içerisinde 1/5.000 ölçekli nazım imar planı yapılması öngörülen alan yaklaşık 65 km²

(6.500 ha)' lık bir alanı kapsamaktadır.

Şehrimizde oluşacak konut, sanayi ve diğer alanlarla ilgili arsa arzını karşılayabilmek için yıllara sari

olarak bu tür planlamaların yapılması gerekmektedir. Yeni bağlanan ilçe belediyeleri de göz önüne alındığın-

da ön görülen planlanacak alan artmıştır.

Performans Göstergeleri 2016

Gerçekleşen

2017

Tahmin

2018

Hedef

1 1/25.000 ölçekli N.İ.P.Mevcut planlanmış alan miktarı

(km²) 2.136 17.193 17.193

Açıklamalar: 6360 sayılı 14 İlde Büyükşehir ve 27 İlçe Kurulması hakkında kanun kapsamında 11 ilçe bele-

diyesinin Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırlarına dahil edilmesi ile birlikte il bütünü 1/25.000 Ölçekli Na-

zım İmar Planı Yapılması gereği ortaya çıkmış ve çalışmalara başlanmıştır. 2007 yılında 5 ilçeyi kapsayan

2.136 km² alanın 1/25.000 ölçekli nazım imar planı yapılmış olup, katılan yeni 11 ilçe belediyesi ile birlikte

2017 yılında 17.193 km² alanın 1/25.000 ölçekli nazım imar planı yapılması öngörülmektedir.

2 1/5000 ölçekli Nazım imar planı yapılmış alan miktarı (ha) 53.070 55.655 61.000

Açıklamalar: Üst ölçekli planlara uygun olarak ilave nazım imar planları yapılmaktadır.

3 Revizyon+İlave Tadilat yapılan alan miktarı (ha) 200 4.030 4.200

Açıklamalar: Üst ölçekli planlara uygun olarak ilave nazım imar planlarının yanı sıra revizyon, ilave tadilatlar

yapılmaktadır.

4 Planlanmış alanlarda ortalama tadilat süresi (ay) 4 4 4

Açıklamalar: Meclis kararı ile askı süreçlerini kapsamaktadır.

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2018

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1

1/25.000 ölçekli il bütünü nazım imar planı ve 1/5.000

ölçekli revizyon nazım imar planı ve tadilatı yapım faali-

yeti

2.190.000,00 0,00 2.190.000,00

Genel Toplam 2.190.000,00 0,00 2.190.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı: KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi (1): 2018 yılında 65 km² (6500 ha) alanın 1/5.000 ölçekli nazım imar

planı yapılacak.

Faaliyet Adı: 1/25.000 ölçekli il bütünü nazım imar planı ve 1/5.000 ölçekli reviz-

yon nazım imar planı ve tadilatı yapım faaliyeti

Sorumlu Harcama Birimi: İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı

Açıklamalar: 2018 yılı içerisinde 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı yapılması öngörülen alan yaklaşık 65 km-

² (6.500 ha)'lık bir alanı kapsamaktadır. Şehrimizde oluşacak konut, sanayi ve diğer alanlarla ilgili arsa arzını

karşılayabilmek için yıllara sari olarak bu tür planlamaların yapılması gerekmektedir.

Ekonomik Kod Bütçe

Ödeneği

Bütçe Dışı Kaynak 2018 Toplam

Kaynak Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi

Yurt

Dışı

03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 190.000,00 0,00 0,00 0,00 190.000,00

06 Sermaye Giderleri 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 2.190.000,00 0,00 0,00 0,00 2.190.000,00





Stratejik Amaç 3: Sosyal, kültürel, ticari ve sportif donatı alanlarını yaygınlaştırmak

Stratejik Hedef 3.1: Şehrin gelişimine ekonomik, kültürel ve sosyal yönden katkı sağlamak

Performans Hedefi (2): 2018 yılında üç alt ticari bölge veya sanayi alanı oluşturmaya yönelik nazım

imar planı tamamlanacak.

Açıklamalar: En az üç ticari alt bölge veya sanayi alanı oluşturulmaya yönelik imar planı yapımı çalışması

devam edecektir.


Gerçekleşen

2017

Tahmin

2018

Hedef

1 Planlanacak alt ticari bölge sayısı - 3 3

Açıklamalar: En az üç ticari alt bölge veya sanayi alanı oluşturulmaya yönelik imar planı yapımı tamamlana-

caktır.



1 Yeni alt bölge ticari merkezler ve sanayi bölgeleri

planlamak. 300.000,00 0,00 300.000,00

Genel Toplam 300.000,00 0,00 300.000,00



Performans Hedefi (2): 2018 yılında üç alt ticari bölge veya sanayi alanı oluşturmaya yönelik

nazım imar planı tamamlanacak.

Faaliyet Adı: Yeni alt bölge ticari merkezler ve sanayi bölgeleri planlamak

Sorumlu Harcama Birimi : İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı

Açıklamalar: En az üç ticari alt bölge veya sanayi alanı oluşturulmaya yönelik imar planı yapımı çalışması

devam edecektir.


Ödeneği


Kaynak Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi

Yurt

Dışı

06 Sermaye Giderleri 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00



Stratejik Amaç 3: Sosyal, kültürel, ticari ve sportif donatı alanlarını yaygınlaştırmak

Stratejik Hedef 3.2: Şehrin değişik bölgelerinde gereksinimlere göre sosyal kültürel ve sportif amaç-

lı donatı alanları planlamak ve gerçekleştirmek.

Performans Hedefi (3) : 2018 yılında 350.000 m² alan kamulaştırılacak veya belediyemiz adına devri

sağlanacaktır.

Açıklamalar: Şehrimizin muhtelif yerlerinde ihtiyaç duyulan mezarlık, hobi bahçesi, yol, yeşil alan vs. alanla-

rın kamulaştırılması hedeflenmiş olup ayrıca kentsel dönüşüm alanı belirlenen yerlerde kalan kamu taşınmaz-

ların harca esas değer üzerinden belediyemiz adına devri sağlanacaktır.


Gerçekleşen

2017

Tahmin

2018

Hedef

1 Kamulaştırılacak alan miktarı (m²) 154.000 150.000 350.000






1 Sosyal tesisler, okul alanları, yol vb. alanların planları-

nın yapılması faaliyeti 38.378.300,00 0,00 38.378.300,00

Genel Toplam 38.378.300,00 0,00 38.378.300,00





Performans Hedefi (3): 2018 yılında 350.000 m² alan kamulaştırılacak veya belediyemiz

adına devri sağlanacaktır.

Faaliyet Adı: Sosyal tesisler, okul alanları, yol vb. alanların planlarının yapılması

faaliyeti






Ödeneği


Kaynak Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi

Yurt

Dışı






Stratejik Amaç 4: Çarpık kentleşmeyi önlemek

Stratejik Hedef:4.1 Her gelir grubuna yönelik konut alanları planlamak ve oluşturmak

Performans Hedefi (4): 2018 yılı sonuna kadar ihtiyaçlar doğrultusunda her gelir grubuna yönelik çağ-

daş ve yaşanabilir 150 hektarlık konut alanları planlanacak.

Açıklamalar: 2018 yılı sonuna kadar ihtiyaç doğrultusunda her gelir grubuna yönelik çağdaş ve yaşanabilir,

150 hektarlık konut alanları planlama çalışmaları devam edecektir.


Gerçekleşen

2017

Tahmin

2018

Hedef

1 1/5.000 ölçekli N.İ.P. toplam planlanacak alan miktarı

(ha) 200 150 150

Açıklamalar: 2017 yılı sonuna kadar ihtiyaçlar doğrultusunda her gelir grubuna yönelik çağdaş ve yaşanabi-

lir, konut alanları planlama çalışmaları devam edecektir. 11 ilçe belediyesinin Büyükşehir Belediyesine bağ-

lanması ile birlikte gereksinimler doğrultusunda 1/5.000 ölçekli nazım imar planı yapılan alan miktarı artmış-

tır.

2 1/25.000 ölçekli N.İ.P. mevcut planlanmış alan miktarı

(km²) 2.136 17.193 17.193

Açıklamalar: 6360 sayılı 14 ilde Büyükşehir ve 27 ilçe Kurulması hakkında kanun kapsamında 11 ilçe bele-

diyesinin Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırlarına dahil edilmesi ile birlikte il bütünü 1/25.000 Ölçekli Na-

zım İmar Planı Yapılması gereği ortaya çıkmış ve çalışmalara başlanmıştır. 2007 yılında 5 ilçeyi kapsayan

2136 km² alanın 1/25.000 ölçekli nazım imar planı yapılmış olup, katılan yeni 11 ilçe belediyesi ile birlikte

2017 yılında 17.193 km² alanın 1/25.000 ölçekli nazım imar planı yapılması öngörülmektedir.



1 Kayseri il bütünü konut alanlarının planlanması 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

Genel Toplam 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00





Performans Hedefi (4):

2018 yılı sonuna kadar ihtiyaçlar doğrultusunda her gelir grubuna

yönelik çağdaş ve yaşanabilir 150 hektarlık konut alanları planlana-

cak.

Faaliyet Adı Kayseri il bütünü konut alanlarının planlanması

Sorumlu Harcama Birimi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı

Açıklamalar:


Ödeneği


Kaynak Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi

Yurt

Dışı





Stratejik Amaç 4: Çarpık kentleşmeyi önlemek

Stratejik Hedef 4.2: Kentteki imar planları ile mülkiyetler arasındaki uyumsuzlukları gidermek.

Performans Hedefi (5) : 2018 yılında 500 hektar alanda ifraz-tevhid haritası yapılacak.

Açıklamalar: Daire Başkanlığımız tarafından 3194 sayılı İmar Kanununun 15.,16. ve 18. maddelerine istina-

den ifraz-tevhid, arazi ve arsa düzenleme çalışması yapılmaktadır.


Gerçekleşen

2017

Tahmin

2018

Hedef

1 İfraz-tevhid yapılacak alan miktarı 284 550 500



2 Planlardaki ortalama değişim süresi - - 5-15(yıl)

Açıklamalar:



1 Kayseri il bütünü arsa düzenleme çalışmaları faaliyeti 1.131.700,00 0,00 1.131.700,00

Genel Toplam 1.131.700,00 0,00 1.131.700,00



Performans Hedefi (5): 2018 yılında 500 hektar alanda ifraz-tevhid haritası yapılacak.

Faaliyet Adı: Kayseri il bütünü arsa düzenleme çalışmaları faaliyeti





Ödeneği


Kaynak Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi

Yurt

Dışı






2.3.2.Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı



Stratejik Amaç 5: İyileştirici ve koruyucu önlemler alarak, yaşanabilir, temiz ve sağlıklı bir kent

çevresi oluşturmak.

Stratejik Hedef 5.1: Çevresel kirliliklerin önlenmesi ve azaltılmasını sağlamak

Performans Hedefi (6): Kent genelinde atık miktarının azaltılmasını sağlamak

Açıklamalar:


Gerçekleşen

2017

Tahmin

2018

Hedef

1 Toplatılan pil ve elektronik atık miktarı (kg) 8.140 7.500 8.000

Açıklamalar: İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Belediyeleri ile iş birliği yapılarak toplanan atık miktarı

2 Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği

kapsamında yapılan denetim sayısı (adet) - - 40

Açıklamalar: Bitkisel Atık Yağ çıkartan işletmelerde gerçekleştirilen denetim sayısı

3 Toplatılıp bertaraf edilen tıbbi atık miktarı (kg) 1.343.000 1.450.000 1.450.000

Açıklamalar: Yönetim planımıza dahil olan ilçelerden toplatılıp taşınıp bertarafı sağlanan tıbbi atık miktar.

4 Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (TAKY)

kapsamında yapılan denetim sayısı (adet) 26 30 35

Açıklamalar: Tıbbi atık üreticisi sağlık kuruluşlarında gerçekleştirilen denetim sayısı.

5 Bertarafı sağlanan evsel nitelikli katı atık miktarı

(gün/ton) 822,48 1.100,00 1.000,00

Açıklamalar: Katı Atık Düzenli Depolama Tesisinde bertaraf edilen evsel nitelikli katı atık miktarı

6 Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yö-

net. kapsamında yapılan denetim sayısı (adet) - - 20

Açıklamalar: ÖTL üreten işletmelerde gerçekleştirilen denetim sayısı

7 Hava kirliliği parametreleri (µg/m³) PM10: 79 µg/m³

SO2: 10 µg/m³

PM10: 60 µg/m³

SO2: 40 µg/m³

PM10: 40 µg/m³

SO2: 20 µg/m³

Açıklamalar: İnsan Sağlığı ve Ekosistemin Korunması İçin Hava Kalitesi Sınır Değerleri Avrupa Birliği ka-

demeli azattım tabl.’daki hedefler olan PM10: 40 µg/m³, SO2: 20 µg/m³ seviyesine inmesi hedeflenmektedir.

8 Katı yakıt satış, dağıtım ve kullanımı ile ilgili

yapılan denetim sayısı (adet) 100 40 60

Açıklamalar: Katı yakıt satıcı ve dağıtıcıları ile katı yakıt kullanan ısıtma sistemlerinde yapılan denetimler

9 Analizi yaptırılmak üzere alınan katı yakıt nu-

mune sayısı (adet) 100 10 60

Açıklamalar: Analizi yaptırılan katı yakıt numune sayıları

10 Metan gazından elde edilen elektrik miktarı (mw) 36.879.300 38.000.000 32.000.000

Açıklamalar: Katı atık depolama sahasından elde edilen elektrik miktarı



1

Çevresel kirliliğe neden olan atıklar (evsel ve

tıbbi, atık yağ vs.) gürültü ve hava kirlilini ön-

lemeye yönelik faaliyetler

3.527.000,00 0,00 3.527.000,00

Genel Toplam 3.527.000,00 0,00 3.527.000,00



Performans Hedefi (6): Kent genelinde atık miktarının azaltılmasını sağlamak

Faaliyet Adı: Çevresel kirliliğe neden olan atıklar (evsel ve tıbbi, atık yağ vs.)

gürültü ve hava kirlilini önlemeye yönelik faaliyetler

Sorumlu Harcama Birimi : Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı

Açıklamalar:


Ödeneği


Kaynak Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi

Yurt

Dışı

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.013.000,00 0,00 0,00 0,00 2.013.000,00

04 Faiz Giderleri 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00








çevresi oluşturmak

Stratejik Hedef 5.2: Çevre bilincinin geliştirilmesini sağlamak

Performans Hedefi (7): Eğitim, seminer ve panel gibi faaliyetlerle kentimiz halkının çevre bilincini

geliştirmek.

Açıklamalar:


Gerçekleşen

2017

Tahmin

2018

Hedef

1 Verilen eğitimlere katılan kişi sayısı (adet) 1.228 500 800

Açıklamalar: Çevre konularındaki eğitimlere katılan kişi sayısı

2 Katılım sağlanan veya düzenlenen seminer panel v.b.

sayısı (adet) 27 15 20

Açıklamalar: Katılım sağlanan eiğitim ve seminer sayıları



1 Çevre bilincinin artırılmasına yönelik eğitim, panel ve

seminer gibi etkinlikler düzenlemek 160.000,00 0,00 160.000,00

Genel Toplam 160.000,00 0,00 160.000,00



Performans Hedefi (7): Eğitim, seminer ve panel gibi faaliyetlerle kentimiz halkının çevre

bilincini geliştirmek.

Faaliyet Adı: Çevre bilincinin artırılmasına yönelik eğitim, panel ve seminer gibi

etkinlikler düzenlemek

Sorumlu Harcama Birimi: Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı

Açıklamalar:


Ödeneği


Kaynak

Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi

Yurt

Dışı

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 160.000,00 0,00 0,00 0,00 160.000,00






Stratejik Hedef 5.3: Çevre ve toplum sağlığının korunarak ve çevresel gelişmenin sürdürebilirliğini

sağlamak

Performans Hedefi (8): Denetleme, ruhsatlandırma ve bakım faaliyetleri yaparak kent sağlığı ve huzu-

runu sağlamak

Açıklamalar:


Gerçekleşen

2017

Tahmin

2018

Hedef

1 Denetlenen ve/veya verilen 1. Sınıf GSM ruhsat ve

geçiş yolu izni sayısı (adet) 7 5 10

Açıklamalar: İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliği Gayri Sıhhi Müesseseler kapsamında

1.sınıfa giren işletmelere verilen GSM Ruhsatı ve Geçiş yolu İzin Belegesi.

2 Denetlenen ve/veya verilen 2. Sınıf GSM ruhsat ve

geçiş yolu izni sayısı (adet) 46 40 50

Açıklamalar: İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliği Gayri Sıhhi Müesseseler kapsamında

2.sınıfa ve 3 sınıfa giren işletmelere verilen GSM Ruhsatı ve Geçiş yolu İzin Belegesi.



1 GSM ruhsatı ve geçiş yolu izni verilen işyerlerinin

denetlenmesi faaliyeti 5.000,00 0,00 5.000,00

Genel Toplam 5.000,00 0,00 5.000,00





Performans Hedefi (8): Denetleme, ruhsatlandırma ve bakım faaliyetleri yaparak kent sağlığı

ve huzurunu sağlamak

Faaliyet Adı: GSM ruhsatı ve geçiş yolu izni verilen işyerlerinin denetlenmesi

faaliyeti


Açıklamalar:


Ödeneği


Kaynak Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi

Yurt

Dışı







Stratejik Hedef 5.4: Denetim ve kontrolleri artırarak halkımızın sağlıklı ürünler tüketmesini sağla-

mak

Performans Hedefi (9): Etkin denetimlerin yapılmasını sağlamak

Açıklamalar:


Gerçekleşen

2017

Tahmin

2018

Hedef

1 Kurban satış ve kesim yerlerine görevlendirilen veteri

ner sayısı (adet) 49 50 50

Açıklamalar: İlimizde kurban kesim yeri olarak belirlenen alanlarda görevlendirilen veteriner hekim sayısı

2 Faaliyet gösterilen mezbaha sayısı (adet) 5 9 7

Açıklamalar: İlçelerde faaliyet gösteren mezbahane sayısı



1 Hayvan kesim ve satış yerlerinin denetlenmesi 211.000,00 0,00 211.000,00

Genel Toplam 211.000,00 0,00 211.000,00



Performans Hedefi (9): Etkin denetimlerin yapılmasını sağlamak

Faaliyet Adı Hayvan kesim ve satış yerlerinin denetlenmesi

Sorumlu Harcama Birimi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı

Açıklamalar:


Ödeneği


Kaynak Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi

Yurt

Dışı









Stratejik Hedef 5.5: Kayseri’nin mezarlık ihtiyaçlarını karşılayacak mezarlık alanları oluşturmak ve

mezarlık hizmetlerinde kullanılan araç, gereç gibi ekipmanları temin etmek

Performans Hedefi (10): Mezarlıkların dokusunu korumak, geliştirmek ve modern anlayışta hizmet vermek

Açıklamalar:


Gerçekleşen

2017

Tahmin

2018

Hedef

1 Bakımı yapılan mezarlık sahası (m2) 1.358.400 1.358.400 1.358.400

Açıklamalar: Yıl içerisinde bakımı yapılan mezarlık alanı

2 İhtiyaca göre mezar yapımı (adet) 2.719 1.500 3.000

Açıklamalar: Yıl içerisinde yapılacak mezar sayısı

3 Hizmet veren cenaze taşıma araç sayısı (adet) 14 14 14

Açıklamalar:İdaremiz sorumluluğunda hizmet veren araç sayısı

4 Hizmet veren cenaze yıkama araç sayısı (adet) 4 4 4

Açıklamalar: İdaremiz sorumluluğunda hizmet veren araç sayısı



1 Mezarlık hizmetlerini gerçekleştirmek ve mezarlık hiz-

metlerinde kullanılacak araç ve ekipmanı temin etmek 892.500,00 0,00 892.500,00

Genel Toplam 892.500,00 0,00 892.500,00



Performans Hedefi (10): Mezarlıkların dokusunu korumak, geliştirmek ve modern anlayışta

hizmet vermek

Faaliyet Adı Mezarlık hizmetlerini gerçekleştirmek ve mezarlık hizmetlerinde

kullanılacak araç ve ekipmanı temin etmek

Sorumlu Harcama Birimi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı

Açıklamalar:


Ödeneği


Kaynak

Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi

Yurt

Dışı






Stratejik Amaç 6: İş sağlığı ve iş güvenliği kanununa uyumu en üst seviyeye çıkarmak, standartını

sağlamak

Stratejik Hedef 6.1: Belediyemizde iş sağlığı ve iş güvenliği kanununun öngördüğü standardını

gerçekleştirmek.

Performans Hedefi (11): Kurumumuzda iş sağlığını ve iş güvenliğini sağlamak

Açıklamalar:


Gerçekleşen

2017

Tahmin

2018

Hedef

1 Genel eğitim toplantı sayısı (adet) 6 9 3

Açıklamalar: Çalışan personelin bağlı bulunduğu daire başkanlıklarında yapılan eğitim sayısı

2 İşbaşı eğitim toplantı sayısı (adet) 70 60 10

Açıklamalar: Makina – teçhizat kullanımına yönelik yapılan güvenlik eğitimi sayısı

3 Periyodik muayene sayısı (adet) 450 600 200

Açıklamalar: Belediyemizin işçi sayısı 345 olup, çok tahlikeli sınıfta çalışan personelin yıllık muayene sayısı

4 Genel sağlık eğitim sayısı (adet) 5 5 3

Açıklamalar: Çalışan personelin bağlı bulunduğu daire başkanlıklarında yapılan eğitim sayısı



1 İş sağlığı ve iş güvenliği hizmetlerini gerçekleştirmek 127.000,00 0,00 127.000,00

Genel Toplam 127.000,00 0,00 127.000,00





Performans Hedefi (11): Kurumumuzda iş sağlığını ve iş güvenliğini sağlamak

Faaliyet Adı: İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini gerçekleştirmek

Sorumlu Harcama Birimi : Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı

Açıklamalar:


Ödeneği


Kaynak

Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi

Yurt

Dışı





Stratejik Amaç 45: Doğal çevrenin ve canlı sağlığının korunmasına yönelik uygulamaları ve proje-

leri etkin bir biçimde yürütmek

Stratejik Hedef 45.1: Sahipsiz hayvanların, gerekli bakım ve barınma hizmetleri verilerek sahiplendi-

rilme çalışmalarını yapmak

Performans Hedefi (12): Sahipsiz hayvanların bakım hizmetleri verilerek sahiplendirilme çalışmalarını

yapmak

Açıklamalar: İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı tarafından daha önce yürütülmekte iken görev devri ile

birimimiz tarafından yürütülmeye başlanmıştır.


Gerçekleşen

2017

Tahmin

2018

Hedef

1 Barınan köpek sayısı (adet) 2.560 700 1.500

2 Sahiplendirilen köpek sayısı (adet) 1.166 1.300 1.500

3 Barınan kedi sayısı (adet) 1.301 750 1.000

4 Sahiplendirilen kedi sayısı (adet) 499 550 600

Açıklamalar:



1 Sahipsiz hayvanların bakım ve sahiplendirme işlemle-

rini yapmak 3.677.500,00 0,00 3.677.500,00

Genel Toplam 3.677.500,00 0,00 3.677.500,00



Performans Hedefi (12): Sahipsiz hayvanların bakım hizmetleri verilerek sahiplendirilme ça-

lışmalarını yapmak

Faaliyet Adı: Sahipsiz hayvanların bakım ve sahiplendirme işlemlerini yapmak


Açıklamalar:


Ödeneği


Kaynak Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi

Yurt

Dışı





2.3.3.Yapı Kontrol Daire Başkanlığı



Stratejik Amaç 7:

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 2863 sayılı

Kültür Varlıkları Koruma Kanunu ve diğer kanunlar, şartnameler, yönetmelikler

ile tebliğlere uygun şekilde ihale ederek işlerin yapımını sonuçlandırmak.

Stratejik Hedef 7.1: Kayseri halkının ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda sosyal ve kültürel mekanlar

oluşturmak.

Performans Hedefi (13): Planlanan projeleri en kısa sürede tamamlamak.

Açıklamalar:


Gerçekleşen

2017

Tahmin

2018

Hedef

1 Sosyal ve kültürel amaçlı proje sayısı (adet) 12 10 10

Açıklamalar:İncesu Kütüphane, Kitap Kafe, Engelsiz Yaşam Binası, Meslek akademisi vb. işler

2 Sportif amaçlı proje sayısı (adet) 4 2 2

Açıklamalar: N.M.Küçükçalık spor salonu, Okçuluk tesisi yapım işi

3 Bakım onarımı yapılan kamu binaları ve yeni hizmet

binaları sayısı (adet) 7 5 3

Açıklamalar: Huzur evi, muhtelif kamu binalarında onarım ve tadilat

4 Restore edilen bina sayısı (adet) 5 3 4

Açıklamalar:Tosun mahallesi 265 ada 7 parsel, 23 parsel ,30-31 parsel

5 Kurumlarla protokol karşılığı yapılacak proje sayısı

(adet) 6 4 1

Açıklamalar: Karayolları



1 Tarihi Kayseri Mahallesi oluşturulması projesi kapsa-

mında restorasyon yapım işleri faaliyeti 6.220.000,00 0,00 6.220.000,00

2 Tarihi Kayseri Kalesi teşhir tanzim projesi 5.220.000,00 0,00 5.220.000,00

3 Gençlik Spor kamp eğitim merkezi projesi 4.200.000,00 0,00 4.200.000,00

4 Tarihi Kayseri Kalesi restorasyonu projesi 3.200.000,00 0,00 3.200.000,00

5 Meryem Ana Kilisesi restorasyon yapım işi faaliyeti 3.200.000,00 0,00 3.200.000,00

6 Gençlik Merkezleri yapım işi faaliyeti 12.200.000,00 0,00 12.200.000,00

7 Yapılması planlanan kültürel sosyal alanlar, kamu

binalarının yapım işi faaliyeti 22.200.000,00 0,00 22.200.000,00

8 Sosyal tesis onarım işleri faaliyeti 3.469.000,00 0,00 3.469.000,00

9 Diğer kurumlarla protokol kapsamında yapılacak pro-

jeler 15.091.000,00 0,00 15.091.000,00

Genel Toplam 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00



Performans Hedefi (13) : Planlanan projeleri en kısa sürede tamamlamak.

Faaliyet Adı: Tarihi Kayseri Mahallesi oluşturulması projesi kapsamında restoras-

yon yapım işleri faaliyeti

Sorumlu Harcama Birimi : Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı

Açıklamalar:


Ödeneği


Kaynak Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi

Yurt

Dışı









Faaliyet Adı: Tarihi Kayseri Kalesi teşhir tanzim projesi

Sorumlu Harcama Birimi: Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı

Açıklamalar:


Ödeneği


Kaynak Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi

Yurt

Dışı







Faaliyet Adı: Gençlik Spor Kamp Eğitim Merkezi projesi


Açıklamalar:


Ödeneği


Kaynak Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi

Yurt

Dışı







Faaliyet Adı: Tarihi Kayseri Kalesi restorasyonu projesi


Açıklamalar:


Ödeneği


Kaynak Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi

Yurt

Dışı







Faaliyet Adı: Meryem Ana Kilisesi restorasyon yapım işi faaliyeti


Açıklamalar:


Ödeneği


Kaynak Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi

Yurt

Dışı









Faaliyet Adı: Gençlik Merkezleri yapım işi faaliyeti


Açıklamalar:


Ödeneği


Kaynak Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi

Yurt

Dışı







Faaliyet Adı: Yapılması planlanan kültürel sosyal alanlar, kamu binalarının yapım

işi faaliyeti


Açıklamalar:


Ödeneği


Kaynak Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi

Yurt

Dışı







Faaliyet Adı: Sosyal tesis onarım işleri faaliyeti


Açıklamalar:


Ödeneği


Kaynak Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi

Yurt

Dışı







Faaliyet Adı: Diğer kurumlarla protokol kapsamında yapılacak projeler


Açıklamalar:


Ödeneği


Kaynak Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi

Yurt

Dışı






2.3.4.Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı



Stratejik Amaç 8:

Kayserinin ‘’Tarih ve Kültür Şehri’’ kimliğini güçlendirerek içinde bulunduğu

kapadokya bölgesi ile birlikte sosyal imkânları yüksek turizm şehri haline dö-

nüştürmek.

Stratejik Hedef 8.1: Kentin kültür mirasının korunması, tanıtılması ve kültürel yaşamının zengin-

leşmesine katkı sağlamak

Performans Hedefi (14): 2018 yılında Kayseri'mizin kültür mirasını korumak amacıyla hazırlanan proje-

lerle turistlerin ziyaret edeceği mekân sayısı artırılacaktır.

Açıklamalar:


Gerçekleşen

2017

Tahmin

2018

Hedef

1 Kültürel mirasın korunmasına yönelik hazırlanan proje


Açıklamalar: Kentin farklı birçok noktasında; kültürel mirası korumaya yönelik yeni projeler hazırlanmakta-

dır. Bu projeler, yıl içerisinde ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda değişiklik göstermekte ve güncellenmek-

tedir.

Açıklamalar:



1 Meryem Ana Kilisesinin kültür sanat merkezine dö-

nüştürülmesi 45.000,00 0,00 45.000,00

2 Kayseri Mahallesi kentsel tasarım projeleri 320.000,00 0,00 320.000,00

3 Kayseri Mahallesi rölöve, restorasyon, restitüsyon

projeleri 140.000,00 0,00 140.000,00

4 Kayserideki diğer tarihi eserlerin restorasyon projeleri 140.000,00 0,00 140.000,00

Genel Toplam 645.000,00 0,00 645.000,00



Performans Hedefi (14): 2018 yılında Kayseri'mizin kültür mirasını korumak amacıyla hazır-

lanan projelerle turistlerin ziyaret edeceği mekân sayısı artırılacaktır.

Faaliyet Adı: Meryem Ana Kilisesi'nin kültür sanat merkezi'ne dönüştürülmesi

Sorumlu Harcama Birimi: Proje ve Planlama Şube Müdürlüğü

Açıklamalar:


Ödeneği


Kaynak Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi

Yurt

Dışı










Faaliyet Adı: Kayseri mahallesi kentsel tasarım projeleri


Açıklamalar:


Ödeneği


Kaynak Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi

Yurt

Dışı








Faaliyet Adı: Kayseri mahallesi rölöve, restorasyon, restitüsyon projeleri


Açıklamalar:


Ödeneği


Kaynak Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi

Yurt

Dışı








Faaliyet Adı: Kayseri’deki diğer tarihi eserlerin restorasyon projeleri


Açıklamalar:


Ödeneği


Kaynak Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi

Yurt

Dışı








Stratejik Amaç 9: Kayserimizin şehir olarak yaşanılabilirlik standartlarını en üst seviyeye çı-

kartmak

Stratejik Hedef 9.1: Kentin ekonomik ve fiziksel gelişimine yön vererek yaşanabilir bir kent olu-

şumuna katkı sağlamak

Performans Hedefi (15) : 2018 yılında şehrimizin birçok bölgesinde kentin yaşam standartlarını artıra-

cak projeler gerçekleştirilecektir.

Açıklamalar:


Gerçekleşen

2017

Tahmin

2018

Hedef

1 Kentsel dönüşüm projeleri 0 0 4

Açıklamalar: 2018 yılı içerisinde; Camikebir çevresi, Meryem Ana Kilisesi çevresi, Cumhuriyet meydanı

Sivas Bulvarı girişi yönü ve Düvenönü Karayolları Lojmanları yerinde kentsel tasarım projeleri yapılması

planlanmaktadır.

2 Sosyal ve kültürel amaçlı projeler 78 60 60

Açıklamalar: 2018 yılında; başta DSİ ile yapılan protokol çerçevesinde Belediyemize devri gerçekleşen

Sarımsaklı Barajı etrafı mesire alanı, Keykubat Kent Parkı ve Kocasinan İlçesi İnönü Parkı devamında

Waterpark Projesi, sosyal yaşam merkezleri, Asri Mezarlık içine cami projesi, Erciyes Kayak Merkezinde

gerçekleştirilecek projeler ve spor tesisi projeleri, Meslek Akademisi, Mesleki Sınav Merkezi, Engelsiz

Yaşam Merkezi, Mini Terminaller olmak üzere; şehrin birçok noktasında sosyal ve kültürel nitelikli projeler

gerçekleştirilecektir.

3 Ulaşım alanındaki projeler 6 9 3

Açıklamalar: Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı Yeni Sağlık Kampüsü kavşağı, Gültepe Bulvarı üzerine katlı

kavşak ve M.K.P Bulvarı üzerinde katlı kavşak projeleri, Ulaşım Master Plan yapılması planlanmaktadır.

4 Bilim Merkezi’ni ziyaret edecek kişi sayısı 4.733 180.000 200.000

Açıklamalar:


Bütçe

Bütçe

Dışı Toplam

1 Sahabiye Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projeleri 440.000,00 0,00 440.000,00

2 Araç trafiğini azaltmak ve ulaşımı kolaylaştırmak

amacıyla üst geçit, alt geçit köprü, kavşak projeleri 1.411.000,00 0,00 1.411.000,00

3 Rekreasyonel alanların artırılması için yapılacak proje-

ler 3.100.000,00 0,00 3.100.000,00

4 Bilim merkezinde eğitim ve diğer aktivitelerin arttırıl-

ması 90.000,00 0,00 90.000,00

5 Hava İkmal Kentsel Dönüşüm Projeleri 490.000,00 0,00 490.000,00

Genel Toplam 5.531.000,00 0,00 5.531.000,00



Performans Hedefi (15): 2018 yılında şehrimizin birçok bölgesinde kentin yaşam standartla-

rını artıracak projeler gerçekleştirilecektir.

Faaliyet Adı: Sahabiye Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projeleri


Açıklamalar:


Ödeneği


Kaynak Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi

Yurt

Dışı








Performans Hedefi (15): 2018 yılında şehrimizin birçok bölgesinde kentin yaşam standartlarını

artıracak projeler gerçekleştirilecektir.

Faaliyet Adı: Araç trafiğini azaltmak ve ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla üst geçit,

alt geçit köprü, kavşak projeleri


Açıklamalar:


Ödeneği


Kaynak Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi

Yurt

Dışı

03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00

05 Cari Transferler 11.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00







Faaliyet Adı: Rekreasyonel alanların artırılması için yapılacak projeler


Açıklamalar:


Ödeneği


Kaynak Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi

Yurt

Dışı








Faaliyet Adı: Bilim merkezinde eğitim ve diğer aktivitelerin arttırılması


Açıklamalar:


Ödeneği


Kaynak Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi

Yurt

Dışı










Faaliyet Adı: Hava İkmal Kentsel Dönüşüm projeleri


Açıklamalar:


Ödeneği


Kaynak Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi

Yurt

Dışı






Stratejik Amaç 10: Değişen Belediye Kanunu ile Büyükşehir Belediyesi hizmet kapsamına giren

ilçelerin kalkınmasını sağlamak

Stratejik Hedef 10.1: İlçelerin ekonomik ve fiziksel gelişimine yön vererek yaşanılabilirliği artırmak

Performans Hedefi (16) : Kayseri'nin tüm ilçelerinde sosyal ve kültürel amaçlı projeler gerçekleştirilerek,

ilçelerdeki yaşanılabilirliği artırmak amaçlanmaktadır.

Açıklamalar:


Gerçekleşen

2017

Tahmin

2018

Hedef

1 Sosyal ve kültürel nitelikli proje sayısı 16 10 8

Açıklamalar: Şehrimizin muhtelif ilçelerinde sosyal yaşam merkezleri, kültür merkezleri, mezarlık taziye

evleri, wc-abdesthane gibi projeler yapılacaktır. Bu projeler, yıl içerisinde ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultu-

sunda değişiklik göstermekte ve güncellenmektedir.

2 Rekreasyon alanları projelendirilmesi 10 10 10

Açıklamalar: Şehrimizin muhtelif ilçelerinde park, bahçe, mesire alanları, basketbol, mini futbol sahaları vs.

projeleri gerçekleştirilecektir. Bu projeler, yıl içerisinde ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda değişiklik gös-

termekte ve güncellenmektedir.



1 İlçelerde Kadın ve Gençlik Merkezleri projeleri 90.000,00 0,00 90.000,00

2

İlçelerde pazaryeri, park, bahçe, meydan düzenleme,

rekreasyon alanları, mesire alanları, peyzaj vs. projele-

ri

190.000,00 0,00 190.000,00

3 İl ve ilçelerde eğitim tesisleri yapılması 140.000,00 0,00 140.000,00

4 İlçeler için sosyal ve kültürel nitelikli projeler 170.000,00 0,00 170.000,00

5 İlçeler için sportif nitelikli projeler 134.000,00 0,00 134.000,00

Genel Toplam 724.000,00 0,00 724.000,00





Performans Hedefi (16) : Kayseri'nin tüm ilçelerinde sosyal ve kültürel amaçlı projeler gerçek-

leştirilerek, ilçelerdeki yaşanılabilirliği artırmak amaçlanmaktadır.

Faaliyet Adı: İlçelerde Kadın ve Gençlik Merkezleri projeleri


Açıklamalar:


Ödeneği


Kaynak Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi

Yurt

Dışı






Performans Hedefi (16): Kayseri'nin tüm ilçelerinde sosyal ve kültürel amaçlı projeler gerçek-


Faaliyet Adı: İlçelerde pazaryeri, park, bahçe, meydan düzenleme, rekreasyon alan-

ları, mesire alanları, peyzaj vs. projeleri


Açıklamalar:


Ödeneği


Kaynak Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi

Yurt

Dışı








Faaliyet Adı: İl ve ilçelerde eğitim tesisleri yapılması


Açıklamalar:


Ödeneği


Kaynak Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi

Yurt

Dışı










Faaliyet Adı: İlçeler için sosyal ve kültürel nitelikli projeler


Açıklamalar:


Ödeneği


Kaynak Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi

Yurt

Dışı








Faaliyet Adı: İlçeler için sportif nitelikli projeler


Açıklamalar:


Ödeneği


Kaynak Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi

Yurt

Dışı






2.3.5.Fen İşleri Daire Başkanlığı



Stratejik Amaç 11:

Çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir

anlayışla kentsel düzenleme, alt ve üst yapı çalışmalarının yürütülmesini sağla-

mak.

Stratejik Hedef 11.1: Sosyal alt ve üst yapıların en kısa sürede tamamlanması

Performans Hedefi (17) : Yapmış olduğumuz işlerimizin en kısa zaman içerisinde düzenli şekilde tamam-

lamak.

Açıklamalar:


Gerçekleşen

2017

Tahmin

2018

Hedef

1 Yeni park yapımı (adet) 4 6 5

Açıklamalar: Talepler doğrultusunda belirlemeler yapılarak park yapım işleri gerçekleştirilecek.

2 Yeni mesire alanı yapımı (adet) 1 - 1

Açıklamalar: Talepler doğrultusunda belirlemeler yapılarak mesire alanı yapım işi gerçekleştirilecek.

3 Otopark yapımı (adet) 6 8 8

Açıklamalar: Talepler doğrultusunda ihtiyaç duyulan bölgelerde otopark yapımı gerçekleştirilecek.

4 Sosyal tesis yapılması (adet) 0 3 2

Açıklamalar: Talepler doğrultusunda ihtiyaç duyulan bölgelere sosyal tesis yapımı gerçekleştirilecek.

5 Çevre düzenleme (m2) 1.300.000 1.400.000 1.400.000

Açıklamalar: Talepler doğrultusunda belirlenecek bölgelerde çevre düzenlemeleri yapılacaktır.

6 Yeni mezarlık yapım işi (adet) 4 5 5

Açıklamalar: Talepler doğrultusunda ihtiyaç duyulan bölgelere mezarlık yapım işi gerçekleştirilecek.

7 Bakım ve onarımı yapılan park sayısı (adet) 14 18 18

Açıklamalar: Talepler doğrultusunda ihtiyaç duyulan bölgelerde bakım onarım çalışmaları gerçekleştirilecek.

8 Muhtelif yerlere taş döşenmesi (m2) 23.836 92.000 92.000

Açıklamalar: Talepler doğrultusunda muhtelif yerlerde taş döşeme işlemleri yapılacak.

9 Çevre düzenlemesi yapılan okul sayısı (adet) 5 8 8

Açıklamalar: Talepler doğrultusunda ihtiyaç duyulan okullarda çevre düzenlemeleri gerçekleştirilecek.



1 Sosyal mekânların inşaat işlerinin yapılması 21.200.000,00 0,00 21.200.000,00

Genel Toplam 21.200.000,00 0,00 21.200.000,00



Performans Hedefi (17): Yapmış olduğumuz işlerimizin en kısa zaman içerisinde düzenli şe-

kilde tamamlamak.

Faaliyet Adı: Sosyal mekânların inşaat işlerinin yapılması

Sorumlu Harcama Birimi: Fen İşleri Dairesi Başkanlığı

Açıklamalar:


Ödeneği


Kaynak Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi

Yurt

Dışı








Stratejik Amaç 12: Yeni yollar, alt ve üst geçitler yapılarak trafik yoğunluğu azaltılarak trafik akış-

kanlığını artırmak

Stratejik Hedef 12.1: Alt ve üst geçit inşaatları ve yol yapımlarının, bakım ve onarımlarını gerçekleş-

tirmek

Performans Hedefi (18): Yolların fonksiyonel, elverişli, emniyetli, ekonomik ve estetik olması için ça-

lışmak.

Açıklamalar:


Gerçekleşen

2017

Tahmin

2018

Hedef

1 Köprülü kavşak yapılması (adet) - 7 5

Açıklamalar: 30 Ağustos Katlı Kavşağı Yapım İşinin % 40’ı 2017 de % 60’ı 2018 de, Tuna Katlı Kavşağı

Yapım İşinin % 40’ı 2017 de % 60’ı 2018 de, Fuzuli Katlı Kavşağı Yapım İşinin % 50’si 2017 de % 50’si

2018 de, M. K. P. Bulvarı Melikgazi Kavşağı ve Gültepe Bulvarı Kavşağı Yapım İşinin % 60’ı 2017 de %

40’ı 2018 yılında tamamlanacaktır.

2 Bakım ve onarımı yapılan köprülü kavşak sayısı (adet) 10 15 20

Açıklamalar: Fuzuli Alt Geçidi, M. K. P. Bulvarı Alt Geçidi, Kocasinan Bulvarı üzerinde bulunan köprülü

kavşaklar.

3 Yeni iş makinesi alımı (adet) 0 - 1

Açıklamalar: Talepler doğrultusunda iş makinesi alımı yapılacaktır.

4 Kiralanan araç sayısı (adet) 100 115 120

Açıklamalar: Talepler doğrultusunda araçlar kiralanacaktır.



1

Kayserinin muhtelif yerlerine yapılacak yol alt ve üst

geçitlerin yolların, iş makinelerinin temin gibi hizmet-

leri gerçekleştirmek

93.300.000,00 0,00 93.300.000,00

Genel Toplam 93.300.000,00 0,00 93.300.000,00



Performans Hedefi (18): Yolların fonksiyonel, elverişli, emniyetli, ekonomik ve estetik olması

için çalışmak.

Faaliyet Adı: Kayserinin muhtelif yerlerine yapılacak yol alt ve üst geçitlerin yolla-

rın, iş makinelerinin temin gibi hizmetleri gerçekleştirmek

Sorumlu Harcama Birimi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı

Açıklamalar:


Ödeneği


Kaynak Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi

Yurt

Dışı








Stratejik Amaç 13: Kayseri halkının ulaşım yönünden standartlarını yükseltmek ve emniyetli seya-

hat etmelerini ve memnuniyetlerini sağlamak

Stratejik Hedef 13.1: Belediye sorumluluk alanımızdaki yolların ihtiyaçlara cevap verebilir düzeye

çıkartmak

Performans Hedefi (19): Şehrin yol trafiğini kolaylaştırmak halkımıza daha iyi hizmet sunabilmek.

Açıklamalar:


Gerçekleşen

2017

Tahmin

2018

Hedef

1 Bitüm ve astar nakli işi (ton) 3.640 5.000 6.000

Açıklamalar: Şehir trafiğinin kolaylaştırıp kazaları en aza indirgemek.

2 Sıcak asfalt kaplama yapılması işi (ton) 275.000 320.000 400.000

Açıklamalar: Büyükşehir Belediyesi ana arterleri içerisinde bulunan yolların talebe göre asfaltlanması.



1 Asfalt malzemesinin üretilmesi, yolların asfaltlanması,

tamir ve onarımlarının yapılması 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00

Genel Toplam 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00



Performans Hedefi (19): Şehrin yol trafiğini kolaylaştırmak halkımıza daha iyi hizmet suna-

bilmek.

Faaliyet Adı: Asfalt malzemesinin üretilmesi, yolların asfaltlanması, tamir ve ona-

rımlarının yapılması


Açıklamalar:


Ödeneği


Kaynak Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi

Yurt

Dışı







Stratejik Amaç 14: Alt yapı kurumlarının çalışmalarını kontrol altında tutup, halkımızın mağduriye-

tini sorunsuz ve koordineli şekilde ihtiyaçlarını gidermek.

Stratejik Hedef 14.1: Alt yapı çalışması yapan gerçek/tüzel kişilerin kazı taleplerini değerlendirerek

koordinasyonu sağlamak.

Performans Hedefi (20): Gelen talepler sonrası alt yapı çalışmalarına izin verilerek koordinasyonunu

sağlamak.

Açıklamalar:


Gerçekleşen

2017

Tahmin

2018

Hedef

1 Alt yapı çalışması talep eden gerçek/tüzel kişi sayısı

(adet) 4.004 5.000 5.000

Açıklamalar:

2 Alt yapı çalışmasına izin verilen gerçek/tüzel kişi sayı-

sı (adet) 3.359 4.735 5.000

Açıklamalar:

3 Koordinasyon toplantı sayısı (adet) 1 1 2

Açıklamalar:



1 Alt yapı hizmetlerine koordine hizmeti vermek 0,00 0,00 0,00

Genel Toplam 0,00 0,00 0,00



Performans Hedefi (20): Gelen talepler sonrası alt yapı çalışmalarına izin verilerek koordinas-

yonunu sağlamak.

Faaliyet Adı: Alt yapı hizmetlerine koordine hizmeti vermek


Açıklamalar:


Ödeneği


Kaynak Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi

Yurt

Dışı

03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



2.3.6.Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı



Stratejik Amaç 15:

Kayseri'nin mevcut ve gelecekteki ulaşım özelliklerini tespit etmek, ulaşım

taleplerinin gerektirdiği önlem ve yatırımlara yön verecek etüt, plan ve projele-

rini gerçekleştirmek.

Stratejik Hedef 15.1: Şehir içi ulaşımda raylı sistemle ulaşımın payını yükseltmek

Performans Hedefi (21): Ulaşımda Raylı Sistemin payının yükseltilmesi için projeleri uygulamak.

Açıklamalar:


Gerçekleşen

2017

Tahmin

2018

Hedef

1 Yeni Raylı Sistem Araç Alımı (adet) 10 21 0

Açıklamalar:

2 KRTS 2 Güzergahı İLDEM Hat sonuna Geceleme

Sahası Yapım İşi (%) 0 10 90

Açıklamalar:

3 Selimiye İstasyonu ile Otogar ve Nuh Naci Yazgan

Üniversitesi İlave Raylı Sistem Hattı Yapım İşi (%) 0 10 30

Açıklamalar:

4 Talas Anayurt Raylı Sistem Hattı Yapım İşi (%) 0 5 30

Açıklamalar:

5 Yeşilhisar - Sarıoğlan Banliyö Tren Hattı Yapım İşi

(%) 15 65 20

Açıklamalar:



1 Yeni raylı sistem araç alımı 7.800.000,00 0,00 7.800.000,00

2 KRTS 2 Güzergahı İLDEM Hat Sonuna Geceleme

Sahası yapım işi 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

3 Selimiye İstasyonu ile Otogar ve Nuh Naci Yazgan

Üniversitesi İlave Raylı Sistem Hattı yapım işi 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00

4 Talas Anayurt Raylı Sistem Hattı yapım işi 20.455.000,00 0,00 20.455.000,00

5 Yeşilhisar - Sarıoğlan Banliyö Tren Hattı yapım işi 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00

Genel Toplam 74.455.000,00 0,00 74.455.000,00



Performans Hedefi (21): Ulaşımda Raylı Sistemin payının yükseltilmesi için projeleri uygula-

mak.

Faaliyet Adı: Yeni raylı sistem araç alımı

Sorumlu Harcama Birimi: Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı

Açıklamalar: 2018 yılı içerisinde Raylı Sistem araç alımı yapılmayacaktır. Daha önceki yıllarda alınan Raylı

Sistem araçlarının taksitli ödemelerine 2018 yılında devam edilecektir.


Ödeneği


Kaynak Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi

Yurt

Dışı

04 Faiz Giderleri 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 1.800.000,00








mak.

Faaliyet Adı: KRTS 2 Güzergahı İLDEM Hat Sonuna Geceleme Sahası yapım işi


Açıklamalar:


Ödeneği


Kaynak Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi

Yurt

Dışı






mak.

Faaliyet Adı: Selimiye İstasyonu ile Otogar ve Nuh Naci Yazgan Üniversitesi İlave

Raylı Sistem Hattı yapım işi


Açıklamalar:


Ödeneği


Kaynak Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi

Yurt

Dışı






mak.

Faaliyet Adı: Talas Anayurt Raylı Sistem Hattı yapım işi


Açıklamalar:


Ödeneği


Kaynak Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi

Yurt

Dışı






mak.

Faaliyet Adı: Yeşilhisar - Sarıoğlan Banliyö Tren Hattı yapım işi


Açıklamalar:


Ödeneği


Kaynak Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi

Yurt

Dışı







Stratejik Amaç 16: Toplu taşımayı güvenli, ulaşılabilir, anlaşılabiliri, erişilebilir ve kaliteli kılmak.

Stratejik Hedef 16.3: Elektronik ücret toplama sisteminin teknolojik gelişmelere göre gelişimini ve

güncel tutulmasını sağlamak

Performans Hedefi (22): Toplu taşımada akıllı kart kullanımının artırılması

Açıklamalar:


Gerçekleşen

2017

Tahmin

2018

Hedef

1 Sistemde kullanılan toplam akıllı kartlara ait biniş

sayısı 98.829.498,00 100.000.000,00 102.000.000,00

2 Sistemde kullanılan toplam manyetik biletlere ait

biniş sayısı 12.584.883,00 10.000.000,00 6.000.000,00

3 65 yaş üstü ücretsiz biniş sayısı 8.947.382,00 9.000.000,00 9.100.000,00

4 Engelli, refakatçi ve Aile ve Sosyal Politikalar

Bakanlığı karları ile yapılan ücretsiz biniş sayısı 5.077.105,00 6.000.000,00 6.000.000,00

5 İl sınırları ile elektronik ücret toplama sistemine

yansıyan toplam biniş sayısı 125.438.868,00 130.000.000,00 130.500.000,00

6 Bilet erişim noktası sayısı 513 550 600

Açıklamalar:



1 Ulaşımda e-kart kullanımını yaygınlaştırmak. 30.456.000,00 0,00 30.456.000,00

Genel Toplam 30.456.000,00 0,00 30.456.000,00



Performans Hedefi (22): Toplu taşımada akıllı kart kullanımının artırılması

Faaliyet Adı: Ulaşımda e-kart kullanımını yaygınlaştırmak.


Açıklamalar:


Ödeneği


Kaynak Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi

Yurt

Dışı

05 Cari Transferler 30.456.000,00 0,00 0,00 0,00 30.456.000,00




Stratejik Amaç 17: Kent içi ulaşımın daha hızlı, güvenli ve akışkan hale getirilmesi

Stratejik Hedef 17.1: Trafik güvenliğinin maksimize edilmesi

Performans Hedefi (23): Sinyalize edilen kavşakların sürekli çalışır halde tutulması

Açıklamalar: Mevcut sinyalize kavşakların sürekli kontrollerini yaparak çalışır halde tutulmasını sağlamak,

arızalara kısa sürede müdahale etmek.


Gerçekleşen

2017

Tahmin

2018

Hedef

1 Mevcut sinyalize kavşakların kontrol sayısı (adet) 48 55 48

Açıklamalar: Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki 200 adet sinyalize kavşağın arıza, bakım ve güncel-

lemesi



1 6 bölgeye ayrılan tüm kavşakların periyodik olarak

yapılması 758.303,00 0,00 758.303,00

2

Sayım sonuçları değerlendirilerek UKOME Kuru-

lu’ndan sinyalize edilmesi yönünde karara bağlanan-

kavşakların sinyalizasyon uygulanmasının gerçekleşti-

rilmesi

640.623,00 0,00 640.623,00

Genel Toplam 1.398.926,00 0,00 1.398.926,00





Performans Hedefi (23): Sinyalize edilen kavşakların sürekli çalışır halde tutulması.

Faaliyet Adı: 6 bölgeye ayrılan tüm kavşakaların periyodik olarak yapılması


Açıklamalar:


Ödeneği


Kaynak Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi

Yurt

Dışı






Performans Hedefi (23): Sinyalize edilen kavşakların sürekli çalışır halde tutulması.

Faaliyet Adı:

Sayım sonuçları değerlendirilerek UKOME Kurulu’ndan sinyalize

edilmesi yönünde karara bağlanan kavşakların sinyalizasyon uygu-

lanmasının gerçekleştirilmesi


Açıklamalar:


Ödeneği


Kaynak Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi

Yurt

Dışı






Stratejik Amaç 17: Kent içi ulaşımın daha hızlı, güvenli ve akışkan hale getirilmesi

Stratejik Hedef 17.1: Trafik güvenliğinin maksimize edilmesi

Performans Hedefi (24): Levhalandırma veya işaretleme ile trafik güvenliği ve yönlendirmesi sağlanmış

yol ve mahallelerin levhalandırılması ve işaretlemelerinin yapılması.

Açıklamalar: Trafik güvenliği ve yönlendirme sağlamak için gerekli olan mahalle ve yol güzergahlarında

levhalandırma ve işaretlemelerin yapılması.


Gerçekleşen

2017

Tahmin

2018

Hedef

1 Yıllık uygulanan levha sayısı (adet) 25 12.000 15.000

Açıklamalar: Mahalle bazında levhalandırmalar doğru performans sonucu vermemektedir. Bu nedenle adet

bazlı levhalandırma hedefi uygulanacaktır. Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki trafik uyarı levhaları-

nın yenilenmesi, yeni levhaların gerekli yerlere monte edilmesi.



1

Trafik güvenliği için, yaya ve sürücüleri yönlendirme-

yi temin etmek için gerek duyulan ve talep edilen alan-

lara levha ve işaretleme uygulamalarının yapılması.

3.200.000,00 0,00 3.200.000,00

Genel Toplam 3.200.000,00 0,00 3.200.000,00






Levhalandırma veya işaretleme ile trafik güvenliği ve yönlendirmesi

sağlanmış yol ve mahallelerin levhalandırılması ve işaretlemelerinin

yapılması.

Faaliyet Adı:

Trafik güvenliği için, yaya ve sürücüleri yönlendirmeyi temin etmek

için gerek duyulan ve talep edilen alanlara levha ve işaretleme uygu-

lamalarının yapılması.


Açıklamalar:


Ödeneği


Kaynak Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi

Yurt

Dışı






Stratejik Amaç 17: Kent içi ulaşımın daha hızlı, güvenli ve akışkan hale getirilmesi.

Stratejik Hedef 17.2: Kavşak geçişlerinin akışkanlığının geliştirilmesi

Performans Hedefi (25): Dinamik ve yeşil dalgaya adapte edilen kavşakların sayısını arttırmak

Açıklamalar: Dinamik kavşak ve yeşil dalga uygulamaları ile kavşakta bekleme süresini azaltmak.


Gerçekleşen

2017

Tahmin

2018

Hedef

1 Dinamik hale getirilen kavşak sayısı (adet) 5 10 10

Açıklamalar: Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki akıllı kavşak sayısı

2 Yeşil dalgaya adapte edilen kavşak sayısı (adet) 10 12 5

Açıklamalar: Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde toplam 33 adet yeşil dalgaya adapte edilmiş kavşak

bulunmaktadır.



1 Kavşakların dinamik hale getirilmesi 3.376.880,00 0,00 3.376.880,00

2 Yeşil dalga uygulanacak kavşaklar tespit edilerek kav-

şakların adapte edilmesi 2.024.194,00 0,00 2.024.194,00

Genel Toplam 5.401.074,00 0,00 5.401.074,00




Faaliyet Adı: Kavşakların dinamik hale getirilmesi


Açıklamalar :


Ödeneği


Kaynak Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi

Yurt

Dışı









Faaliyet Adı: Yeşil dalga uygulanacak kavşaklar tespit edilerek kavşakların adapte

edilmesi

Sorumlu Harcama Birimi : Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı

Açıklamalar:


Ödeneği


Kaynak Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi

Yurt

Dışı






2.3.7.Mali Hizmetler Daire Başkanlığı



Stratejik Amaç 18 : Güçlü bir mali kaynak oluşturmak

Stratejik Hedef 18.1: Belediye gelirleri içerisinde öz gelirlerin artırılmasını sağlamak

Performans Hedefi (26): Belediyemiz gelir kaynaklarının tahakkuk işlemlerini gerçekleştirmek

Açıklamalar:


Gerçekleşen

2017

Tahmin

2018

Hedef

1 Öz gelirlerin toplam gelir içindeki payının artırılması

(%) 31 32 33

Açıklamalar:

2 Vergi Gelir Tahakkuk (TL) 3.569.887,53 3.926.876,28 4.319.563,92

Açıklamalar

3 Teşebbüs ve Mülkiye Gelirleri Tahakkuk (TL) 208.478.943,92 229.326.838,32 252.259.522,16

Açıklamalar:

4 Alınan Bağış ve Yardımlar Tahakkuk (TL) 3.177.137,00 3.494.850,70 3.844.335,77

Açıklamalar:

5 Diğer Gelirler Tahakkuk (TL) 543.740.924,80 570.927.971,04 599.474.369,60

Açıklamalar:

6 Sermaye Gelirleri Tahakkuk (TL) 30.964.611,36 34.061.072,50 37.467.179,75

Açıklamalar:



1 Belediye gelirlerinin artırılmasını sağlamak 0,00 0,00 0,00




Performans Hedefi (26): Belediyemiz gelir kaynaklarının tahakkuk işlemlerini gerçekleştirmek

Faaliyet Adı: Belediye gelirlerinin artırılmasını sağlamak

Sorumlu Harcama Birimi : Gelir Şube Müdürlüğü

Açıklamalar:


Ödeneği


Kaynak Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi

Yurt

Dışı







Stratejik Amaç 18 : Güçlü bir mali kaynak oluşturmak.

Stratejik Hedef 18.2: Vergi ve diğer gelirlerin tahsil ve takibi hızlandırarak gelir performansını yük-

seltmek.

Performans Hedefi (27): Belediye gelirlerine ait takibi hızlandırarak tahsilât oranını artırmak

Açıklamalar:


Gerçekleşen

2017

Tahmin

2018

Hedef

1 İlan reklâm vergisi ve tabela gelir tahakkuku / tahsilât

oranı (%) 91,83 92 95

Açıklamalar:

2 Yangın sigorta vergisi tahakkuk oranı / tahsilât oranı

(%) 92,61 100 100

Açıklamalar:

3 Arsa geliri tahakkuk / tahsilât oranı (%) 72,29 100 100

Açıklamalar:

4 Para cezaları tahakkuk / tahsilât oranı (%) 71,08 75 90

Açıklamalar:

5 Cevre kirliliği önleme geliri (mantolama) tahakkuku /

tahsilât (%) 50,98 73 80

Açıklamalar:

6 Kira geliri tahakkuk / tahsil oranı (%) 74,58 85 90

Açıklamalar:

7 Belediyenin bütün gelirlerinin tahakkuk / tahsilât oranı

(%) 95,79 97 98

Açıklamalar:

8 Haciz yapılan işlem sayısı (adet) 1.037 900 800

Açıklamalar:

9 Trafik tescil şube müdürlüklerine haciz şerhi konan

mükellef sayısı (adet) 556 350 400

Açıklamalar:

10 Tapu ve banka müdürlüklerine gönderilerek haciz şerhi

konan mükellef sayısı (adet) 133 15 10

Açıklamalar: Amaç Tahsilât oranını yükseltmek ve Haciz işlemlerini en aza indirmektir.



1 Belediye gelirlerinin tahsilât işlemlerini yapmak. 0,00 0,00 0,00




Performans Hedefi (27): Belediye gelirlerine ait takibi hızlandırarak tahsilât oranını artırmak

Faaliyet Adı: Belediye gelirlerinin tahsilât işlemlerini yapmak.

Sorumlu Harcama Birimi: İcra ve Tahsilât Şube Müdürlüğü

Açıklamalar:


Ödeneği


Kaynak Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi

Yurt

Dışı







Stratejik Amaç 19: Etkin ve verimli bütçe yapılarak, harcamalarda saydamlık ve hesap verilebilirli-

ği sağlamak.

Stratejik Hedef 19.1: Bütçe gerçekleşme oranını en üst seviyede tutmak.

Performans Hedefi (28): Stratejik Plan önceliklerine uygun olarak hazırlanan bütçenin mali disiplin çer-

çevesinde uygulanmasını sağlamak.

Açıklamalar:


Gerçekleşen

2017

Tahmin

2018

Hedef

1 Gelir bütçe gerçekleşme oranı (%) 83 85 92

Açıklamalar:

2 Gider bütçe gerçekleşme oranı (%) 82 85 90

Açıklamalar:



1 Belediye gelir, gider bütçesini hazırlamak 0,00 0,00 0,00




Performans Hedefi (28): Stratejik Plan önceliklerine uygun olarak hazırlanan bütçenin mali

disiplin çerçevesinde uygulanmasını sağlamak.

Faaliyet Adı: Belediye gelir, gider bütçesini hazırlamak

Sorumlu Harcama Birimi: Bütçe Şube Müdürlüğü

Açıklamalar:


Ödeneği


Kaynak Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi

Yurt

Dışı





Stratejik Amaç 19: Etkin ve verimli bütçe yapılarak, harcamalarda saydamlık ve hesap verilebilirliği

sağlamak.

Stratejik Hedef 19.2: Belediyenin muhasebe hizmetlerini kanun ve yönetmelikler çerçevesinde borç,

alacak ve mahsup işlemlerini gerçekleştirerek denetimlere hazır hale getirmek.

Performans Hedefi (29): Belediyemizin göndermesi gerekli raporları süresi içinde gerekli kurumlara gön-

dermek

Açıklamalar:


Gerçekleşen

2017

Tahmin

2018

Hedef

1 Yevmiye sayısı (adet) 22.188 21.000 22.000

Açıklamalar:

2 Gönderme emir sayısı (adet) 10.962 9.800 10.500

Açıklamalar:

3 Personelin maaş, ikramiye, makam ve temsi görev

tazminat vs. ödemelerinin yapılması (%) 100 100 100

Açıklamalar:

4 Personelin Sosyal Güvenlik Kurumu prim ödemeleri-

nin zamanında ve eksiksiz yapılması (%) 100 100 100

Açıklamalar:

5 Kanuni kesintilerin eksiksiz ve tam zamanında vergi

dairesine yatırılması (%) 100 100 100

Açıklamalar:



6

Belediyeye bağlı şirketlerin Maliye Bakanlığı Kamu

Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemine veri girişle-

rinin yapılması (adet)

4 4 4

Açıklamalar:

7

Aylık geçici mizanın Maliye Bakanlığı Kamu Har-

cama ve Muhasebe Bilişim Sistemine veri girişlerinin

yapılması (adet)

12 12 12

Açıklamalar:

8 Sayıştay denetçilerinin teftişleri sonucunda belirtilen

hususlara cevap verilme süresi (ay) 1 1 1

Açıklamalar:

9 Dış kredi ve kullanım ve geri ödeme planının hazine

müsteşarlığına yıl içerisinde raporlanması (adet) 2 2 2

Açıklamalar:

10 Sayıştay’a mali tabloların gönderilmesi (adet) 12 12 12

Açıklamalar:



1 Ödeme evraklarının düzenlenmesi, veri giriş ve ra-

porlama faaliyeti 85.000.000,00 0,00

85.000.000,00

Genel Toplam 85.000.000,00 0,00 85.000.000,00



Performans Hedefi (29): Belediyemizin göndermesi gerekli raporları süresi içinde gerekli

kurumlara göndermek

Faaliyet Adı: Ödeme evraklarının düzenlenmesi, veri giriş ve raporlama faaliyeti

Sorumlu Harcama Birimi: Mali Hizmetler Daire Başkanlığı

Açıklamalar:


Ödeneği


Kaynak Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi

Yurt

Dışı


04 Faiz Giderleri 61.000.000,00 0,00 0,00 0,00 61.000.000,00


07 Sermaye Transferleri 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00

08 Borç Verme 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00




2.3.8.Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı



Stratejik Amaç 19: Etkin ve verimli bütçe yapılarak, harcamalarda saydamlık ve hesap verilebilirli-

ği sağlamak.

Stratejik Hedef 19.3: Hazırlanacak plan, program ve raporların koordinasyon işlemleri sağlayıp yasal

ve yapısal düzenlemelere uyumu artırmak.

Performans Hedefi (30): Belediyemiz birimlerinin yeni düzenlemelere uyum kapasitesinin artırılmasını

sağlamak.

Açıklamalar:


Gerçekleşen

2017

Tahmin

2018

Hedef

1 Faaliyet raporu sayısı (adet) 1 1 1

Açıklamalar:

2 Performans program sayısı (adet) 1 1 1

Açıklamalar:

3 İç kontrol eylem planı rapor sayısı (adet) 1 2 2

Açıklamalar:

4 Çalışma grubu toplantı sayısı (adet) 2 2 2

Açıklamalar:



1

Belediyemiz faaliyet raporlarını, performans program-

ları ve iç kontrol eylem planlarını hazırlamak ve rapor-

lamak.

40.749,00 0,00 40.749,00

Genel Toplam 40.749,00 0,00 40.749,00



Performans Hedefi (30): Belediyemiz birimlerinin yeni düzenlemelere uyum kapasitesinin

artırılmasını sağlamak.

Faaliyet Adı: Belediyemiz faaliyet raporlarını, performans programları ve iç kont-

rol eylem planlarını hazırlamak ve raporlamak.

Sorumlu Harcama Birimi: Kent Strateji Geliştirme ve Koord. Şube Müdürlüğü

Açıklamalar:


Ödeneği


Kaynak Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi

Yurt

Dışı





2.3.9.Makina İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı



Stratejik Amaç 20: Yaşanabilir mekânlar için sürdürülebilir çevreyi korumak

Stratejik Hedef 20.1: Yaşanabilir çevre için emisyon salınımı düşük enerji verimi yüksek, kaliteli

yakıt kullanmak.

Performans Hedefi (31): Akaryakıt ürünlerinin marker testini yaptırarak kaliteli yakıt alınmasını sağla-

mak

Açıklamalar:


Gerçekleşen

2017

Tahmin

2018

Hedef

1 Dizel yakıt alımı (litre) 5.574.870 5.400.000 2.817.000

Açıklamalar:



1 Tüm hizmet araçlarının yakıt ihtiyaçlarının karşılan-

ması faaliyeti 13.000.000,00 0,00 13.000.000,00

Genel Toplam 13.000.000,00 0,00 13.000.000,00



Performans Hedefi (31): Akaryakıt ürünlerinin marker testini yaptırarak kaliteli yakıt alınma-

sını sağlamak

Faaliyet Adı: Tüm hizmet araçlarının yakıt ihtiyaçlarının karşılanması faaliyeti

Sorumlu Harcama Birimi: Makina İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı

Açıklamalar:


Ödeneği


Kaynak Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi

Yurt

Dışı





Stratejik Amaç 21:

Belediye hizmet araçlarının tamir ve bakım ünitelerinin tek çatı altında birleşti-

rilerek etkin, verimli, iş sağlığı ve güvenliğine uygun bir çalışma ortamı oluş-

turmak

Stratejik Hedef 21.1: Hizmetlerin aksamadan sürdürülmesi için tamir ve bakım ünitelerinde koordi-

nasyonu sağlamak ve çevre dostu araç alımı yapmak.

Performans Hedefi (32): Bütün tamir ve bakım işlerinin atölye içerisinde yapılmasını sağlayarak dışarıya

bağlılığının azaltılması.

Açıklamalar:


Gerçekleşen

2017

Tahmin

2018

Hedef

1 Tamir ve bakım yapılan ünite sayısı (adet) 400 14 15

Açıklamalar:

2 Belediye atölyesinde tamir-bakım yapılan araç sayısı

(adet) 495 700 700

Açıklamalar:

3 Tamir ve bakımda istihdam edilen personel sayısı

(adet) - 100 100

Açıklamalar:

4 Çevreye duyarlı yakıt tüketen araç alımı (adet) 0 4 6

Açıklamalar:



1 Tamir ve bakım ünitelerinin yedek parça, mal ve mal-

zeme alım faaliyetleri. 5.500.000,00 0,00 5.500.000,00

2 Çevreye duyarlı yakıt tüketen araç alımı yapılması 2.251.000,00 0,00 2.251.000,00

Genel Toplam 7.751.000,00 0,00 7.751.000,00





Performans Hedefi (32): Bütün tamir ve bakım işlerinin atölye içerisinde yapılmasını sağlaya-

rak dışarıya bağlılığının azaltılması.

Faaliyet Adı: Tamir ve bakım ünitelerinin yedek parça, mal ve malzeme alım faali-

yetleri.

Sorumlu Harcama Birimi: Makine İşletme Şube Müdürlüğü

Açıklamalar:


Ödeneği


Kaynak Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi

Yurt

Dışı





Performans Hedefi (32): Bütün tamir ve bakım işlerinin atölye içerisinde yapılmasını sağlaya-

rak dışarıya bağlılığının azaltılması.

Faaliyet Adı Çevreye duyarlı yakıt tüketen araç alımı yapılması

Sorumlu Harcama Birimi Makine İşletme Şube Müdürlüğü

Açıklamalar:


Ödeneği


Kaynak Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi

Yurt

Dışı





Stratejik Amaç 21:



turmak,

Stratejik Hedef 21.2 : Kayseri’nin estetik görüntüsüne uygun olarak makine ikmal atölyelerinde oto-

büs duraklarının yenilenerek modernize edilmesi.

Performans Hedefi (33): Her türlü otobüs durağının yenisini ve tamirini yapmak

Açıklamalar:


Gerçekleşen

2017

Tahmin

2018

Hedef

1 Çakma durak sayısı (adet) 255 220 200

Açıklamalar:

2 Yeni yapılacak çakma durak sayısı (adet) 315 300 250

Açıklamalar:

3 Kapalı durak sayısı (adet) 295 250 300

Açıklamalar:

4 Güneş Enerjili (Solar) Durak Üretimi sayısı (adet) 40 50 50

Açıklamalar:

5 Tamir ve bakımı yapılacak durak sayısı (adet) 1.850 1.500 1.600

Açıklamalar:



1 Otobüs duraklarının malzeme temini yapılarak üretil-

mesi ve mevcutların bakım onarım faaliyeti 20.000,00 0,00 20.000,00

Genel Toplam 20.000,00 0,00 20.000,00





Performans Hedefi (33): Her türlü otobüs durağının yenisini ve tamirini yapmak

Faaliyet Adı: Otobüs duraklarının malzeme temini yapılarak üretilmesi ve mevcut-

ların bakım onarım faaliyeti

Sorumlu Harcama Birimi: Sevk ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü

Açıklamalar:


Ödeneği


Kaynak Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi

Yurt

Dışı





Stratejik Amaç 21:



turmak,

Stratejik Hedef 21.4: Personelin teknik ve iş güvenliği eğitimlerine ağırlık verilerek iş güvenliğini, iş

verimini ve kalitesini artırmak.

Performans Hedefi (34): Yıl içerisinde iş sağlığı ve güvenliği, hijyen ve meslek hastalıkları eğitimlerini

tamamlamak. Personel sağlık taramalarını yaptırmak.

Açıklamalar:


Gerçekleşen

2017

Tahmin

2018

Hedef

1 Düzenlenen teknik eğitim sayısı (adet) 2 2 2

Açıklamalar:

2 Teknik eğitime katılan personel sayısı (adet) 20 95 110

Açıklamalar:

3 Düzenlenen İş sağlığı ve güvenliği eğitimi sayısı (adet) 5 4 4

Açıklamalar:

4 İş sağlığı ve güvenliği eğitimine katılan personel sayısı

(adet) 83 128 140

Açıklamalar:

5 Tamir ve bakımda istihdam edilen personel sayısı

(adet) 82 95 110

Açıklamalar:



1 Eğitim faaliyetleri 250.000,00 0,00 250.000,00

Genel Toplam 250.000,00 0,00 250.000,00



Performans Hedefi (34): Yıl içerisinde iş sağlığı ve güvenliği, hijyen ve meslek hastalıkları

eğitimlerini tamamlamak. Personel sağlık taramalarını yaptırmak.

Faaliyet Adı Eğitim faaliyetleri

Sorumlu Harcama Birimi Teknik Eğitim ve ARGE Şube Müdürlüğü

Açıklamalar:


Ödeneği


Kaynak Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi

Yurt

Dışı







Stratejik Amaç 22: Teknik imkân ve kabiliyetlerimizin teknolojik gelişmelere uyumunu artırmak.


Makine ikmal atölyesinde araçların modernizasyonu bakım ve onarım işlemle-

rinde, teknolojik gelişmelere uygun araştırma ve geliştirmelerde kamu kurumla-

rı ve özel sektör ile işbirliği yaparak geliştirmek.

Performans Hedefi (35): Atölye bakım onarım faaliyetlerinin izlenebilirliğini arttırmak için otomasyon

sistemi kurulması

Açıklamalar:


Gerçekleşen

2017

Tahmin

2018

Hedef

1 Hazırlanan ortak proje sayısı (adet) 1 1 1

Açıklamalar:



1 Araştırma ve geliştirme faaliyetleri 500.000,00 0,00 500.000,00

Genel Toplam 500.000,00 0,00 500.000,00



Performans Hedefi (35): Atölye bakım onarım faaliyetlerinin izlenebilirliğini arttırmak için

otomasyon sistemi kurulması

Faaliyet Adı: Araştırma ve geliştirme faaliyetleri

Sorumlu Harcama Birimi: Teknik Eğitim ve ARGE Şube Müdürlüğü

Açıklamalar:


Ödeneği


Kaynak Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi

Yurt

Dışı





Stratejik Amaç 23: Hizmet araçlarının sevk koordinasyon hizmetlerinin tek elden yürütmek.

Stratejik Hedef 23.1: Hizmet araçlarının zorunlu sigorta, muayene, tamir ve dış görev organizasyon

hizmetlerini koordine etmek

Performans Hedefi (36) : Hizmet araçlarının kanunu yönden trafiğe çıkabilmeleri için gerekli bütün iş ve

işlemleri yapmak

Açıklamalar:


Gerçekleşen

2017

Tahmin

2018

Hedef

1 Muayene işlemi yapılan araç sayısı (adet) 357 412 450

Açıklamalar:

2 Zorunlu trafik sigortası yapılan araç sayısı (adet) 454 462 500

Açıklamalar:

3 Görevli araç sayısı (adet) 15 17 20

Açıklamalar:



1 Organizasyon hizmetleri 1.479.000,00 0,00 1.479.000,00

Genel Toplam 1.479.000,00 0,00 1.479.000,00





Performans Hedefi (36): Hizmet araçlarının kanunu yönden trafiğe çıkabilmeleri için gerekli

bütün iş ve işlemleri yapmak

Faaliyet Adı: Organizasyon hizmetleri

Sorumlu Harcama Birimi: Sevk ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü

Açıklamalar:


Ödeneği


Kaynak Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi

Yurt

Dışı





2.3.10.Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı



Stratejik Amaç 24: Kayseri’yi kültürel ve sosyal alanda cazibe merkezi yapmak.

Stratejik Hedef 24.1: Belediyemiz tarafından düzenlenen kültürel sanatsal ve sosyal etkinliklerdeki

muhteviyat ve çeşitliliği artırmak.

Performans Hedefi (37): 2018 yılında kültür ve sanat faaliyetlerinden faydalanan ziyaretçi sayısını art-

tırmak ve konservatuvarlarımızdan faydalanan kursiyer sayısını arttırmak.

Açıklamalar:


Gerçekleşen

2017

Tahmin

2018

Hedef

1 Kültür ve sanat faaliyeti sayısı (adet) 305 320 335

Açıklamalar:

2 Kültür ve sanat faaliyeti artış oranı (%) 3.3 4,91 4,68

Açıklamalar:

3 Kültür ve sanat faaliyeti izleyici sayısı (adet) 936.000 940.000 960.000

Açıklamalar:

4 Konservatuarda eğitim alan kursiyer sayısı (adet) 3.755 4.100 4.400

Açıklamalar:

5 Konservatuardaki bölüm sayısı (adet) 18 20 20

Açıklamalar:

6 Konservatuarda verilen konser ve gösteri sayısı (adet) 125 130 130

Açıklamalar:

7 Müze ziyaretçi sayısı (adet) 140.523 185.000 200.000

Açıklamalar: Milli Mücadele, Selçuklu ve Kent Müzesi



1 Kültür, sanat ve sosyal etkinlikleri arttırmak. 8.300.000,00 0,00 8.300.000,00

2 Konservatuarımızda eğitim alan kursiyer sayısını art-

tırmak. 1.058.000,00 0,00 1.058.000,00

Genel Toplam 9.358.000,00 0,00 9.358.000,00




2018 yılında kültür ve sanat faaliyetlerinden faydalanan ziyaretçi

sayısını arttırmak ve konservatuvarlarımızdan faydalanan kursiyer

sayısını arttırmak.

Faaliyet Adı: Kültür, sanat ve sosyal etkinlikleri arttırmak.

Sorumlu Harcama Birimi: Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı

Açıklamalar:


Ödeneği


Kaynak Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi

Yurt

Dışı










2018 yılında kültür ve sanat faaliyetlerinden faydalanan ziyaretçi

sayısını arttırmak ve konservatuvarlarımızdan faydalanan kursiyer


Faaliyet Adı: Konservatuarımızda eğitim alan kursiyer sayısını arttırmak


Açıklamalar:


Ödeneği


Kaynak Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi

Yurt

Dışı

01 Personel Giderleri 550.000,00 0,00 0,00 0,00 550.000,00

02 SGK Devlet Primi Giderleri 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00





Stratejik Amaç 24: Kayseri ’yi kültürel ve sosyal alanda cazibe merkezi haline getirmek.

Stratejik Hedef 24.2: Kütüphanelerimizi daha modern konuma getirmek.


2018 yılında kütüphane hizmetlerinden faydalanan ziyaretçi sayısını arttırmak,

mevcut kütüphanelerimize yenilerini eklemek ve mevcut kütüphanelerimizi

modernleştirmek.

Açıklamalar:


Gerçekleşen

2017

Tahmin

2018

Hedef

1 Satın alınan kitap sayısı (adet) 4.409 85.000 50.000

Açıklamalar:

2 Mevcut kitap sayısı (adet) 24.957 57.000 70.000

Açıklamalar:

3 Okuma salonu sayısı (adet) 5 5 8

Açıklamalar:

4 Ziyaretçi sayısı (adet) 408.877 600.000 800.000

Açıklamalar:

5 Okuyuculara internet hizmeti verilenen bilgisayar


Açıklamalar:



1 Belediyeye ait kütüphanelerdeki kitap sayısını ve in-

ternet erişimini arttırmak 4.320.000,00 0,00 4.320.000,00

Genel Toplam 4.320.000,00 0,00 4.320.000,00




2018 yılında kütüphane hizmetlerinden faydalanan ziyaretçi sayısını

arttırmak, mevcut kütüphanelerimize yenilerini eklemek ve mevcut

kütüphanelerimizi modernleştirmek.

Faaliyet Adı: Belediyeye ait kütüphanelerdeki kitap sayısını ve internet erişimini

arttırmak


Açıklamalar:


Ödeneği


Kaynak Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi

Yurt

Dışı








Stratejik Amaç 24: Kayseri ‘yi kültürel ve sosyal alanda cazibe merkezi yapmak.

Stratejik Hedef 24.3: Şehrin tarihi ve kültürel kimliğini koruyup gelecek kuşaklara taşımak.

Performans Hedefi (39): 2018 yılında Kayseri Ansiklopedisi 6. cildi hazırlatılarak okuyucusu ile buluştu-

rulacak.

Açıklamalar:


Gerçekleşen

2017

Tahmin

2018

Hedef

1 Kayseri hakkında hazırlanacak ansiklopedi sayısı

(adet) 5.cilt 5.cilt 6.cilt

Açıklamalar:

2 Basılacak ansiklopedi sayısı (adet) 0 1.000 1.000

Açıklamalar:



1 Kent hafızasını oluşturan eserlerin yayımlanması 422.000,00 0,00 422.000,00

Genel Toplam 422.000,00 0,00 422.000,00



Performans Hedefi (39): 2018 yılında Kayseri Ansiklopedisi 6.cildi hazırlatılarak okuyucusu

ile buluşturulacak.

Faaliyet Adı: Kent hafızasını oluşturan eserlerin yayımlanması


Açıklamalar:


Ödeneği


Kaynak Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi

Yurt

Dışı





Stratejik Amaç 24: Kayseri’yi kültürel ve sosyal alanda cazibe merkezi yapmak.

Stratejik Hedef 24.4: Kültürel, sanatsal ve sosyal amaçlı faaliyetlerin duyurulmasını sağlamak

Performans Hedefi (40): 2018 yılında kültürel ve sosyal faaliyetleri daha farklı kitlelere duyurmak ve

daha fazla izleyiciye ulaşmak için afiş - kitap basımı ve dağıtımı yapmak.

Açıklamalar:


Gerçekleşen

2017

Tahmin

2018

Hedef

1 Basılan kitap sayısı (adet) 50.000 60.000 72.000

Açıklamalar:

2 Basılan afiş sayısı (adet) 75.000 80.000 90.000

Açıklamalar:



1

Yaşadığı kenti daha yakından tanıyan ve bu kent için

yeni projeler ortaya koyan gençleri yetişmesine katkı

sağlayan “Yaşadığımız Kent Kayseri” programının

düzenlenmesi.

1.200.000,00 0,00 1.200.000,00

Genel Toplam 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00






2018 yılında kültürel ve sosyal faaliyetleri daha farklı kitlelere du

yurmak ve daha fazla izleyiciye ulaşmak için afiş - kitap basımı ve

dağıtımı yapmak.

Faaliyet Adı:

Yaşadığı kenti daha yakından tanıyan ve bu kent için yeni projeler

ortaya koyan gençleri yetişmesine katkı sağlayan “Yaşadığımız Kent

Kayseri” programının düzenlenmesi


Açıklamalar:


Ödeneği


Kaynak Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi

Yurt

Dışı





2.3.11.Zabıta Daire Başkanlığı



Stratejik Amaç 25:

Belediyenin halka açılan yüzlerinden biri olarak vatandaşlarına daha rahat bir

ortamda esenlik içerisinde yaşam sürmeleri için zabıta görevlerini en üst düzey-

de gerçekleştirmek.

Stratejik Hedef 25.1: Vatandaşın memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak şikâyetleri en kısa sürede

sonuçlandırmak.

Performans Hedefi (41): Zabıta Daire Başkanlığımıza gelen şikâyetleri en kısa sürede sonuçlandırmak.

Açıklamalar:


Gerçekleşen

2017

Tahmin

2018

Hedef

1 Zabıtaya gelen yazılı şikâyet sayısı (adet) 1.143 1.700 1.800

Açıklamalar:

2 Sonuçlandırılan yazılı şikâyet sayısı (adet) 1.143 1.700 1.800

Açıklamalar:

3 Talep ve şikâyetlerin sonuçlandırılma süresi (Gün) 7 7 7

Açıklamalar:

4 Talep ve şikâyetlerin sonuçlanma oranı (%) 100 100 100

Açıklamalar:

5 Hizmet veren karakol sayısı (adet) 5 5 6

Açıklamalar:

6 Kullanılan hizmet aracı sayısı(adet) 8 8 9

Açıklamalar:



1 Denetim ve şikâyetlerin sonuçlandırılması 60.000,00 0,00 60.000,00

2 Personel giyim kuşam alımlarının yapılması 59.800,00 0,00 59.800,00

3 Karakol ve araç gereç ihtiyaçlarının karşılanması 50.200,00 0,00 50.200,00

Genel Toplam 170.000,00 0,00 170.000,00



Performans Hedefi (41): Zabıta Daire Başkanlığımıza gelen şikâyetleri en kısa sürede sonuç-

landırmak.

Faaliyet Adı: Denetim ve şikâyetlerin sonuçlandırılması.

Sorumlu Harcama Birimi: Zabıta Daire Başkanlığı

Açıklamalar:


Ödeneği


Kaynak Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi

Yurt

Dışı






landırmak.

Faaliyet Adı: Personel giyim kuşam alımlarının yapılması.


Açıklamalar:


Ödeneği


Kaynak Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi

Yurt

Dışı








landırmak.

Faaliyet Adı: Karakol ve araç gereç ihtiyaçlarının karşılanması.


Açıklamalar:


Ödeneği


Kaynak Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi

Yurt

Dışı





Stratejik Amaç 26: Kayseri’de yolcu, personel ve öğrenci taşımacılığı yapan araçların ruhsatlandı-

rılmasını sağlamak.

Stratejik Hedef 26.1: Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nden ruhsatlı araçların etkin denetimlerinin

yapılmasını sağlamak.

Performans Hedefi (42): Yolcu, personel ve öğrenci taşımacılığı yapan araç denetimlerini artırmak.

Açıklamalar:


Gerçekleşen

2017

Tahmin

2018

Hedef

1 Öğrenci servis (S plaka) denetim sayısı (adet) 815 810 810

Açıklamalar:

2 Personel servisi (P plaka) araç denetim sayısı (adet) 2.250 2.148 2.148

Açıklamalar:



1 Yolcu personel ve öğrenci taşımacılığı yapan araçların

denetimlerinin yapılması 10.000,00 0,00 10.000,00

Genel Toplam 10.000,00 0,00 10.000,00



Performans Hedefi (42): Yolcu, Personel ve Öğrenci taşımacılığı yapan araç denetimlerini

artırmak.

Faaliyet Adı: Yolcu personel ve öğrenci taşımacılığı yapan araçların denetimlerinin

yapılması


Açıklamalar:


Ödeneği


Kaynak Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi

Yurt

Dışı







Stratejik Amaç 27: 5957 sayılı Hal yasasına uygun zabıta denetimlerini yapmak.

Stratejik Hedef 27.1: Denetimleri artırarak hal kayıt sistemine bildirimde bulunmadan satış yapılma-

sını engellemek ve kalitesiz ürünlerin satışına mani olmak.


Hal kayıt sistemine bildirimde bulunmadan satış yapılmasını engellemek ve

kalitesiz ürünlerin satışına mani olmak için denetimleri sıklaştırmak. Hal kayıt

sistemine bildirimde bulunmadan satış yapılmasını engellemek ve kalitesiz

ürünlerin satışına mani olmak için denetimleri sıklaştırmak.

Açıklamalar:


Gerçekleşen

2017

Tahmin

2018

Hedef

1 Hale giriş yapan araç sayısı (adet) 40.780 44.858 49.343

Açıklamalar:

2 Hal kayıt sistemine bildirimde bulanan kişi sayısı

(adet) 251.800 287.980 316.778

Açıklamalar:

3 Hal içerisinde denetlenen iş yeri sayısı(adet) 118 118 118

Açıklamalar:

4 Kontrolleri yapılan işyeri sayısı (adet) 118 118 118

Açıklamalar:

5 Denetimlerde bildirimde bulunmadığı tespit edilen

araç sayısı (adet) 442 90 200

Açıklamalar:



1 Hal denetim ve kontrollerinin yapılması 10.000,00 0,00 10.000,00

Genel Toplam 10.000,00 0,00 10.000,00




Hal kayıt sistemine bildirimde bulunmadan satış yapılmasını engel-

lemek ve kalitesiz ürünlerin satışına mani olmak için denetimleri

sıklaştırmak. Hal kayıt sistemine bildirimde bulunmadan satış yapıl-

masını engellemek ve kalitesiz ürünlerin satışına mani olmak için

denetimleri sıklaştırmak.

Faaliyet Adı Hal denetim ve kontrollerinin yapılması.

Sorumlu Harcama Birimi Zabıta Daire Başkanlığı

Açıklamalar:


Ödeneği


Kaynak Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi

Yurt

Dışı







Stratejik Amaç 28: Büyükşehir Belediye sınırları içerisindeki ilçe belediyeleri ile tam koordineli

çalışarak hizmet kalitesini en üst seviyeye çıkartmak.

Stratejik Hedef 28.1: İlçe Belediyelerle koordinasyonu sağlayarak ortak çalışmalar yapmak.

Performans Hedefi (44): İlçe Belediyelerle koordinasyonu sağlayarak hizmet kalitesini en üst seviyeye

çıkartmak.

Açıklamalar:


Gerçekleşen

2017

Tahmin

2018

Hedef

1 Düzenlenen koordinasyon toplantı sayısı (adet) - 3 4

Açıklamalar:

2 Denetimleri artırmak için kurulan ortak ekip sayısı

(adet) 1 1 1

Açıklamalar:

3 Ortak ekipteki görevlendirilen personel sayısı (adet) 3 3 3

Açıklamalar:

4 Dilenciliği önlemeye yönelik kurulan ekipte görevlen-

dirilen personel sayısı (adet) 3 4 4

Açıklamalar:



1 İlçelerle koordinasyonu en üst seviyeye çıkarmak 10.000,00 0,00 10.000,00

Genel Toplam 10.000,00 0,00 10.000,00



Performans Hedefi (44): İlçe belediyelerle koordinasyonu sağlayarak hizmet kalitesini en üst

seviyeye çıkartmak.

Faaliyet Adı: İlçelerle koordinasyonu en üst seviyeye çıkarmak


Açıklamalar:


Ödeneği


Kaynak Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi

Yurt

Dışı





2.3.12.Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı



Stratejik Amaç 29: Sosyal hizmet ve sosyal yardım çalışmalarının niteliğini, niceliğini ve kapasite-

sini artırmak,

Stratejik Hedef 29.1: Yardıma muhtaç kişi ve ailelerin sosyal hizmet ve sosyal yardımlardan daha

adil etkili ve hızlı biçimde yararlanabilmelerini sağlamak

Performans Hedefi (45): Sosyal hizmet ve sosyal yardım faaliyetlerini adil etkili ve hızlı şekilde ihtiyaç

sahiplerine ulaştırmak.

Açıklamalar: 2018 yılında Sosyal Hizmet ve Yardım Faaliyetlerinin adil etkili ve insan onurunu rencide

edilmeden yürütülebilmesi için Sosyal Destek Kartı uygulamasına geçilmesi planlanmaktadır.


Gerçekleşen 2017

Tahmin 2018

Hedef

1 Sürekli sosyal destek kartı dağıtılacak aile sayısı (adet) - - 1.000

Açıklamalar: 2018 yılından aşevlerinden faydalanan ihtiyaç sahibi ailelere yönelik hizmetin kalitesinin artı-

rılması için aş evleri kapatılacak olup yerlerine ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını daha etkili ve nitelikli karşıla-

nabileceği daha modern bir model olan Sosyal Destek Kartı uygulamasına geçilmesi planlanmaktadır. Bu

performans göstergesinde Sosyal Destek Kartı uygulamasında 12 ay boyunca ihtiyaçları karşılanacak ailelerin

aylık sayısı belirtilmiştir.

2 Sosyal yardım büfesi ekmek dağıtımı yapılacak aile

sayısı (adet) - - 2.500

Açıklamalar: 2018 yılı itibaren ihtiyaç sahibi ailelere günlük ekmek yardımı yapılmaya devam edilecektir.

Performans göstergesindeki 2018 hedefinde yer alan sayı günlük ekmek yardımından yararlanan aile sayıları-

dır.

3 Tek sefer dağıtılacak sosyal destek kartı aile sayısı

(adet) - - 12.500

Açıklamalar: 2018 yılı itibaren yılda bir defa gerçekleştirilen İaşe dağıtımı yerine bir defa kullanılabilen

Sosyal Destek Kartı dağıtımı gerçekleştirilecektir. 12500 aileye tek seferlik Sosyal Destek Kartı verilmesi

planlanmaktadır.

4 Eşya yardımı yapılan kişi sayısı (adet) 6.000 20 20

Açıklamalar:

5 Nakdi yardım yapılan kişi sayısı (adet) 18 30 20

Açıklamalar: 2018 yılı içinde nakdi yardım talebinde bulunan ihtiyaç sahibi ailelere yardımcı olunacaktır.

6 Çocuk evi sayısı (adet) 4 4 4

Açıklamalar: Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile düzenlenen protokolle çocuk evlerinin kira, aidat, ba-

kım ve onarım, tefrişat giderleri karşılanmaktadır.

7 İhtiyaçları karşılanan çocuk sayısı (adet) 24 28 28

Açıklamalar: Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile düzenlenen protokol Aralık 2017 itibari ile sona ere-

cektir. Yapılacak değerlendirmeler sonucu 2018 yılında bu performans göstergesine devam edilip edilmeye-

ceği kararlaştırılacaktır.

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2018 Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 Ayni ve nakdi yardımlar 11.515.000,00 0,00 11.515.000,00

2 Çocuk evlerinin kira, aidat, ulaşım, ısınma, tefriş, ba-

kım ve onarım vb. giderlerinin karşılanması 42.000,00 0,00 42.000,00

Genel Toplam 11.557.000,00 0,00 11.557.000,00



Performans Hedefi (45): Sosyal hizmet ve sosyal yardım faaliyetlerini adil etkili ve hızlı şekil-

de ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak.

Faaliyet Adı: Ayni ve nakdi yardımlar

Sorumlu Harcama Birimi: Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı

Açıklamalar:


Ödeneği


Kaynak Döner

Sermaye Diğer

Yurt İçi Yurt Dışı








Performans Hedefi (45): Sosyal hizmet ve sosyal yardım faaliyetlerini adil etkili ve hızlı şekil-

de ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak.

Faaliyet Adı: Çocuk evlerinin kira, aidat, ulaşım, ısınma, tefriş- bakım ve onarım

vb. giderlerinin karşılanması

Sorumlu Harcama Birimi : Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı

Açıklamalar:


Ödeneği


Kaynak Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi

Yurt

Dışı







sini artırmak

Stratejik Hedef 29.2: Engellilerin yaşamlarını kolaylaştırıcı uygulamalar geliştirmek, mesleki ve

sosyal yönden rehabilite edilmelerini sağlamak,


Yardım talebinde bulunanların engellilerin gerçek ihtiyaç sahibi olup olmadıkla-

rının araştırılmasını yaparak ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmak ve yardımları

her yıl kayıt altına almak,

Açıklamalar: Müracaatların, kriterlere uygun olanların kabullerini yapmak ve yardımları her yıl kayıt altına

almak. Yardıma muhtaç vatandaşlarımıza yönelik(ekmek- yemek, gıda, nakdi, eşya vb. yardımlar yapmak, ve

Evde Sosyal Destek hizmetini vermek


Gerçekleşen

2017

Tahmin

2018

Hedef

1 Tekerlekli sandalye yardımı yapılan engelli sayısı

(adet) 1 5 3

Açıklamalar: 2018 yılında tekerlekli sandalye dağıtımı talebe binaen yapılacaktır.

2 Nakdi yardım yapılan engelli sayısı (adet) 6 5 5

Açıklamalar:

3 Sürekli Sosyal Destek Kartı Dağıtılacak aile sayısı

(adet) - - 200

Açıklamalar: 2018 yılında sürekli yardıma ihtiyacı olan engelli ailelere yönelik sosyal kart uygulaması plan-

lanmaktadır.

4 Görme engelli bastonu verilen kişi sayısı (adet) 2 2 2

Açıklamalar: 2018 yılında görme engelli bastonu dağıtımı talebe binaen yapılacaktır.

5 Akülü araç yardımı yapılan engelli sayısı (adet) 0 3 3

Açıklamalar: 2018 yılında akülü araç dağıtımı talebe binaen yapılacaktır.

6 Rehberlik yapılan ve bilgilendirilen kişi sayısı (adet) 2.000 800 500

Açıklamalar:

7 Evde sosyal destek hizmeti verilen engelli birey sayısı

(adet) 35 30 30

Açıklamalar:

8 Engelsiz Yaşam Merkezi Oluşturma Projesi (%) 0 0 %50

Açıklamalar: 2018 yılından itibaren yaşam merkezinin inşaat ihalesi yapılması planlanmaktadır.



1 Engelli kişi ve ailelerine ayni, nakdi yardım ve evde

sosyal destek projesi 0,00 0,00 0,00







Yardım talebinde bulunanların engellilerin gerçek ihtiyaç sahibi olup

olmadıklarının araştırılmasını yaparak ihtiyaç sahiplerine yardımcı

olmak ve yardımları her yıl kayıt altına almak,

Faaliyet Adı: Engelli kişi ve ailelerine ayni, nakdi yardım ve evde sosyal destek

projesi


Açıklamalar: Performans hedefi ile ilgili harcamalar Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğünün bütçesinden kar-

şılanacaktır.


Ödeneği


Kaynak Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi

Yurt

Dışı






sini artırmak,


60 yaş ve üzerindeki sosyal ve ekonomik yoksunluk içinde olan korunmaya,

bakıma, yardıma ve desteğe muhtaç yaşlı kişilerin huzurlu bir ortamda sosyal,

psikolojik ve fiziksel gereksinimlerini karşılayacak, kolaylaştıracak hizmetler

vermek ve hizmet kalitesini artırmak

Performans Hedefi (47): Yalnız yaşayan yaşlılara kalıcı barınma, evde sosyal destek hizmeti vermek

Açıklamalar: Huzurevi Şube Müdürlüğü 17 Mayıs 2013 tarihinde kurulan Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı

bağlanmıştır. Huzurevi arazisi, binası, müştemilatı ve teçhizatı 10 Aralık 2013 tarihinde Aile Sosyal Politika-

lar Bakanlığı kullanımında olmak üzere Hazineye devredilmiştir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli

ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü huzurevi işletiminin devrini alana kadar Kayseri Büyükşehir Belediyesi

Meclis kararı ile Huzurevinin işletilmesine devam edilecektir. Huzurevi müdürlüğü bünyesinde kalıcı barınma

hizmeti yanı sıra evde yaşayan yaşlılarımıza yönelik evde sosyal destek hizmeti vermektedir.


Gerçekleşen

2017

Tahmin

2018

Hedef

1 Yaşlılara düzenlenen sosyal etkinlik sayısı (adet) 174 183 186

Açıklamalar:

2 Huzurevine yapılan başvuru sayısı (adet) 91 100 98

Açıklamalar:

3 Huzurevine başvurusu kabul edilen kişi sayısı (adet) 42 45 50

Açıklamalar:

4 Huzurevine başvurusu uygun görülmeyen kişi sayısı

(adet) 49 50 53

Açıklamalar:

5 Huzurevinde kalan erkek sayısı (adet) 93 91 95

Açıklamalar:

6 Huzurevinde kalan kadın sayısı (adet) 67 69 70

Açıklamalar:

7 Evde Sosyal Destek Hizmetinden faydalanan hane

sayısı (YADES)(adet) - 4.500 6.000

Açıklamalar: Evde Sosyal Destek hizmeti (YADES) ile 65 yaş üstü yaşlıların yaşam alanı temizliği, kişisel

bakım, sağlık destek hizmeti, kuaför hizmeti, basit tadilat- onarım vb. hizmetlerin yanı sıra rehberlik, yönlen-

dirme gibi hizmetlerin verildiği hane sayılarını ifade etmektedir.

8 Yaşlı Yaşam Merkezi faaliyete geçirilme oranı (%) 0 - 10

Açıklamalar: 2018 yılında Yaşlı Yaşam Merkezi açılması ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile görüş-

meler devam etmekte olup başlanması için yasal prosedürler devam edecektir.



1 Huzurevi sakinlerinin ihtiyaçlarını karşılamak 1.050.000,00 0,00 1.050.000,00

2 Yaşlı gündüz bakım evi ve evde sosyal destek hizmeti

projesi 393.000,00 0,00 393.000,00

Genel Toplam 1.443.000,00 0,00 1.443.000,00





Performans Hedefi (47): Yalnız yaşayan yaşlılara kalıcı barınma, evde sosyal destek hizmeti

vermek

Faaliyet Adı: Huzurevi sakinlerinin ihtiyaçlarını karşılamak

Sorumlu Harcama Birimi : Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı

Açıklamalar: Huzurevi sakinlerinin ihtiyaçlarını karşılamak ve evde sosyal destek hizmet vermek


Ödeneği


Kaynak Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi

Yurt

Dışı






Performans Hedefi (47): Yalnız yaşayan yaşlılara kalıcı barınma, evde sosyal destek hizmeti

vermek

Faaliyet Adı: Yaşlı gündüz bakım evi ve evde sosyal destek hizmeti projesi


Açıklamalar: Evde Sosyal Destek hizmeti (YADES) ile 65 yaş üstü yaşlıların yaşam alanı temizliği, kişisel

bakım, sağlık destek hizmeti, kuaför hizmeti, basit tadilat- onarım vb. hizmetlerin yanı sıra rehberlik, yönlen-

dirme gibi hizmetlerin verilecektir.


Ödeneği


Kaynak Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi

Yurt

Dışı





2.3.13.İtfaiye Dairesi Başkanlığı



Stratejik Amaç 30: Afet yönetimi ve acil yardım kapasitesinin geliştirilmesi.

Stratejik Hedef 30.1: Yangın ve afetlere müdahale kapasitesinin artırılması ve etkin itfaiye hizmetle-

rinin sunulması.

Performans Hedefi (48) :

İtfaiye binaları ve araçlarının gelişen teknoloji doğrultusunda bakım ve moder-

nizasyonunu yaptırarak ve yeni araç ve ekipman alarak itfaiye hizmetleri kalite-

sinin arttırılması.

Açıklamalar:


Gerçekleşen

2017

Tahmin

2018

Hedef

1 Bakım ve tadilatı yapılan itfaiye hizmet binası sayısı

(adet) 9 4 4

Açıklamalar:

2 Bakım ve modernizasyonu yapılan itfaiye aracı sayısı

(adet) 11 4 6

Açıklamalar:İlk Müdahale aracı (5 adet), 12 m merdivenli araç tadilatı)

3 İlçelerde hidrat sayısı (adet) 75 45 40

Açıklamalar:

4 İtfaiye aracı alımı (adet) 2 4 6

Açıklamalar: 3 adet en az 28 m merdivenli itfaiye aracı, 3 adet ilk müdahale aracı

5 İtfaiye yardımcı ekipman alımı (adet) 502 500 100

Açıklamalar:Söndürme ve kurtarma müdahalesinde kullanılmak üzere malzeme alımı yapılacak.

6 Termal kamera alımı (adet) 2 0 4

Açıklamalar:



1 İlçelerde bulunan itfaiye hizmet binalarının bakım ve

tadilatını yaptırmak. 1.060.000,00 0,00 1.060.000,00

2 İtfaiye araçlarının bakım ve modernizasyonunu yap-

tırmak. 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

3 Yeni araç gereç ve ekipman alımı yapmak 7.517.600,00 0,00 7.517.600,00

Genel Toplam 9.577.600,00

9.577.600,00




İtfaiye binaları ve araçlarının gelişen teknoloji doğrultusunda bakım

ve modernizasyonunu yaptırarak ve yeni araç ve ekipman alarak

itfaiye hizmetleri kalitesinin arttırılması.

Faaliyet Adı: İlçelerde bulunan itfaiye hizmet binalarının bakım ve tadilatını yap-

tırmak.

Sorumlu Harcama Birimi: İtfaiye Dairesi Başkanlığı

Açıklamalar:


Ödeneği


Kaynak Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi

Yurt

Dışı












Faaliyet Adı: İtfaiye araçlarının bakım ve modernizasyonunu yaptırmak.


Açıklamalar:


Ödeneği


Kaynak Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi

Yurt

Dışı










Faaliyet Adı: Yeni araç gereç ve ekipman alımı yapmak


Açıklamalar:


Ödeneği


Kaynak Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi

Yurt

Dışı






Stratejik Amaç 30: Afet yönetimi ve acil yardım kapasitesinin geliştirilmesi

Stratejik Hedef 30.2: Toplumda afet riskleri farkındalığının artırılması ve afet öncesinde alınacak

önleyici tedbirleri yaygınlaştırarak afetin olumsuz etkilerinin azaltılması.


Toplumda afet bilinci kültürü, afetlere hazırlık ve müdahalede güç birliği oluş-

turmak ve yaşam alanlarındaki riskleri tanımak ve azaltmak için eğitim ve se-

minerler düzenlemek.

Açıklamalar:


Gerçekleşen

2017

Tahmin

2018

Hedef

1 Yangın ve yangın güvenlik önlemleri konusunda eği-

tim verilen kurum/kuruluş sayısı (adet) 288 260 270

Açıklamalar:

2 Yangın ve yangın güvenlik önlemleri konusunda eği-

tim alan kişi sayısı (adet) 55.182 66.000 67.000

Açıklamalar:

3 Yangın ve yangın güvenlik önlemleri konusunda bası-

lan ve dağıtılan eğitici broşür sayısı (adet) 30.000 60.000 30.000

Açıklamalar:

4 Yangın güvenlik önlemleri yönünden denetlenen ku-

rum/kuruluş sayısı (adet) 55 50 50

Açıklamalar:



5

Gönüllü itfaiyeciliğin teşviki ve yaygınlaştırılması için,

dezavantajlı bölgelere yapılan ziyaretler sonrasında,

Gönüllü itfaiyecilerin kullanımı için traktör tarafından

çekilen portatif itfaiye aracı sayısı (adet)

15 5 5

Açıklamalar:



1

Kurum/kuruluşlara yangın ve yangın güvenlik ön-

lemleri konusunda eğitim düzenlemek, eğitici broşür

dağıtmak ve denetlemek.

30.000,00 0,00 30.000,00

2

Dezavantajlı bölgelerde ziyaretler gerçekleştirerek

gönüllü itfaiyeciliği teşvik etmek ve oluşturulan gönül-

lü itfaiyecilere traktör tarafından çekilen portatif itfaiye

aracı almak.

200.000,00 0,00 200.000,00

Genel Toplam 230.000,00 0,00 230.000,00




Toplumda afet bilinci kültürü, afetlere hazırlık ve müdahalede güç

birliği oluşturmak ve yaşam alanlarındaki riskleri tanımak ve azalt-

mak için eğitim ve seminerler düzenlemek.

Faaliyet Adı: Kurum/kuruluşlara yangın ve yangın güvenlik önlemleri konusunda

eğitim düzenlemek, eğitici broşür dağıtmak ve denetlemek.


Açıklamalar:


Ödeneği


Kaynak Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi

Yurt

Dışı






Toplumda afet bilinci kültürü, afetlere hazırlık ve müdahalede güç

birliği oluşturmak ve yaşam alanlarındaki riskleri tanımak ve azalt-

mak için eğitim ve seminerler düzenlemek.

Faaliyet Adı:

Dezavantajlı bölgelerde ziyaretler gerçekleştirerek gönüllü itfaiyecili-

ği teşvik etmek ve oluşturulan gönüllü itfaiyecilere traktör tarafından

çekilen portatif itfaiye aracı almak.

Sorumlu Harcama Birimi : İtfaiye Dairesi Başkanlığı

Açıklamalar:


Ödeneği


Kaynak Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi

Yurt

Dışı









Aynı amaca yönelik hizmet sunan ve sunulmasına katkı sağlayan ku-

rum/kuruluş, STK ve diğer paydaşlar arasında koordinasyon sağlanması ve

afetlere güvenli ve etkin müdahale gerçekleştirilmesi.


Belediye itfaiyesi ile kamu kurum ve kuruluşlar, STK ve diğer paydaşlar arasın-

da koordinasyonun sağlanarak ortak toplantılar düzenlemek, birlikte tatbikatlar

yapmak.

Açıklamalar:


Gerçekleşen

2017

Tahmin

2018

Hedef

1

Kurum kuruluş STK ve diğer paydaşlar arasında koor-

dinasyon sağlanması amacı ile düzenlenen toplantı ve

çalıştay sayısı (adet)

10 14 15

Açıklamalar:

2

Aynı amaca yönelik hizmet sunan ve hizmetin sunul-

masına katkı sağlayan kurum/ kuruluş, STK ve diğer

paydaşların katılımıyla gerçekleştirilen tatbikat sayısı

(adet)

6 8 8

Açıklamalar:



1

Belediye İtfaiyesi ile kamu kurum ve kuruluşlar,STK

ve diğer paydaşlar arasında koordinasyon sağlanarak,

ortak toplantılar düzenlemek, birlikte tatbikatlar yap-

mak.

0,00 0,00 0,00





Belediye itfaiyesi ile kamu kurum ve kuruluşlar, STK ve diğer pay-

daşlar arasında koordinasyonun sağlanarak ortak toplantılar düzenle-

mek, birlikte tatbikatlar yapmak.

Faaliyet Adı:

Belediye İtfaiyesi ile kamu kurum ve kuruluşlar,STK ve diğer pay-

daşlar arasında koordinasyon sağlanarak, ortak toplantılar düzenle-

mek, birlikte tatbikatlar yapmak.


Açıklamalar:


Ödeneği


Kaynak Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi

Yurt

Dışı








Stratejik Hedef 30.4: Afetlere müdahalede güvenlik ve etkinlik standartlarının yükseltilmesi için

etkili ve modern bir eğitim sistemi kurulması ve yürütülmesi.


İtfaiye çalışanları ve itfaiye gönüllülerinin yangın söndürme, arama kurtarma ve

diğer faaliyetlerini uluslar arası standartları ve gelişen itfaiye teknolojileri doğ-

rultusunda yürütülebilmesi ve becerilerini geliştirebilmesi için eğitim program-

ları hazırlamak ve uygulamak.

Açıklamalar:


Gerçekleşen

2017

Tahmin

2018

Hedef

1 İtfaiyeciler ve gönüllülerine düzenlenen eğitim prog-

ramı sayısı (adet) 2 25 20

Açıklamalar:

2 Yeterlilik ve sürekli eğitim programı süresi (saat) 240 220 220

Açıklamalar:

3 Yeterlilik ve sürekli eğitim programına katılan itfaiye

personeli sayısı (adet) 263 253 253

Açıklamalar:

4 İtfaiye gönüllüleri temel eğitim programı süresi (saat) 32 32 42

Açıklamalar:Afet Bilinci 32 Saat, Yangın Eğitimi 20 Saat

5 Kamu ve özel kuruluşlara ait itfaiye birimleri personel-

lerine verilen eğitim süresi (saat) 32 32 32

Açıklamalar:

6 Kamu ve özel kuruluşlara ait itfaiye birimlerinden

eğitime katılan kişi sayısı (adet) 55 35 35

Açıklamalar:



1

İtfaiye personelleri için yeterlilik ve sürekli eğitim

programı uygulamak, temel arama kurtarma, ileri dü-

zey arama kurtarma eğitimlerinin verilmesiyle kurtar-

ma ekibinin kurulmasını sağlamak.

192.400,00 0,00 192.400,00

2

İtfaiye gönüllülerine, kamu ve özel kuruluşlardaki

itfaiye personellerine itfaiye temel eğitim programı

düzenlemek.

0,00 0,00 0,00

3 İtfaiyeye tahsis edilecek olan bir bölgede İtfaiye Eği-

tim Merkezi kurmak. 0,00 0,00 0,00

Genel Toplam 192.400,00 0,00 192.400,00




İtfaiye çalışanları ve itfaiye gönüllülerinin yangın söndürme, arama

kurtarma ve diğer faaliyetlerini uluslar arası standartları ve gelişen

itfaiye teknolojileri doğrultusunda yürütülebilmesi ve becerilerini

geliştirebilmesi için eğitim programları hazırlamak ve uygulamak.

Faaliyet Adı:

İtfaiye personelleri için yeterlilik ve sürekli eğitim programı uygula-

mak, temel arama kurtarma, ileri düzey arama kurtarma eğitimlerinin

verilmesiyle kurtarma ekibinin kurulmasını sağlamak.

Sorumlu Harcama Birimi İtfaiye Dairesi Başkanlığı

Açıklamalar:


Ödeneği


Kaynak Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi

Yurt

Dışı












Faaliyet Adı: İtfaiye gönüllülerine, kamu ve özel kuruluşlardaki itfaiye personelle-

rine itfaiye temel eğitim programı düzenlemek.


Açıklamalar:


Ödeneği


Kaynak Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi

Yurt

Dışı










Faaliyet Adı: İtfaiyeye tahsis edilecek olan bir bölgede İtfaiye Eğitim Merkezi

kurmak.


Açıklamalar:


Ödeneği


Kaynak Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi

Yurt

Dışı





2.3.14.1. Hukuk Müşavirliği



Stratejik Amaç 31: Belediyenin hukuk süreçlerini etkin ve verimli olarak yönetmek

Stratejik Hedef 31.1: Hukuk Müşavirliği hizmetlerini gerçekleştirmede teknolojik imkânlardan en üst

seviyede yaralanmak.

Performans Hedefi (52): Belediyeye karşı açılan veya Belediye tarafından açılan dava ve icra takiplerini

etkin ve düzenli şekilde takip etmek.

Açıklamalar:


Gerçekleşen

2017

Tahmin

2018

Hedef

1 Belediyemiz birimlerine verilen hukuki danışmanlık


Açıklamalar:

2 Belediyemiz birimlerinin hukuki danışmanlık hizmeti

karşılama oranı (%) 83 100 100

Açıklamalar:

3 Dava dosya sayısı (adet) 1426 1400 1200

Açıklamalar.

4 Derdest dava sayısı (adet) 940 775 650

Açıklamalar:

5 Karar verilen dava sayısı (adet) 486 625 550

Açıklamalar:



1 Hukuki faaliyetler 32.800.000,00 0,00 32.800.000,00

Genel Toplam 32.800.000,00 0,00 32.800.000,00



Performans Hedefi (52): Belediyeye karşı açılan veya Belediye tarafından açılan dava ve icra

takiplerini etkin ve düzenli şekilde takip etmek.

Faaliyet Adı: Hukuki faaliyetler

Sorumlu Harcama Birimi: 1.Hukuk Müşavirliği

Açıklamalar: Bu faaliyeti yerine getirirken belediyemizin menfaatleri doğrultusunda ve en az maddi zararla

davaların sonuçlandırılmasını sağlamak.


Ödeneği


Kaynak Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi

Yurt

Dışı








Stratejik Amaç 32: Meclis ve Encümen işlemlerini en etkili şekilde yapılmasını sağlamak,

Stratejik Hedef 32.1: Meclis tarafından alınan kararları matbu ve dijital olarak belediyemiz web say-

fasından yayımlayarak halkın kolayca erişimini sağlamak

Performans Hedefi (53): Belediye karar organlarının iş ve iş ve işlemlerini gerçekleştirmek.

Açıklamalar:


Gerçekleşen

2017

Tahmin

2018

Hedef

1 Encümen karar sayısı (adet) 3.875 2.200 3.000

Açıklamalar:

2 Meclis karar sayısı (adet) 612 650 750

Açıklamalar:



1 Belediye kararlarının duyurulmasını sağlamak 200.000,00 0,00 200.000,00

Genel Toplam 200.000,00 0,00 200.000,00



Performans Hedefi (53): Belediye karar organlarının iş ve iş ve işlemlerini gerçekleştirmek.

Faaliyet Adı: Belediye kararlarının duyurulmasını sağlamak

Sorumlu Harcama Birimi : 1.Hukuk Müşavirliği

Açıklamalar:


Ödeneği


Kaynak Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi

Yurt

Dışı





2.3.15.Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı



Stratejik Amaç 33: Kayseri de yaşayanların refah düzeyini ve yaşam koşullarını iyileştirmek, yük-

seltmek

Stratejik Hedef 33.1: Kayseri halkını şehrin stresinden uzaklaştıracak mekanlar oluşturmak


Şehrimizin daha düzenli ve bakımlı görünümü sağlamak için mevcut yeşil alanla-

rın bakımlarını yapmak, dikilen çiçek ve bakımı yapılan yeşil alan miktarını

artırmak.

Açıklamalar:


Gerçekleşen

2017

Tahmin

2018

Hedef

1 Bakımı yapılan yeşil alan miktarı (m²) 7.015.000 8.000.000 8.200.000

Açıklamalar: Mevcut park,orta refüj, mesire alanları ve hobi bahçelerinin bakımını kapsamaktadır.

2 Bakımı yapılan park sayısı (adet) 21 25 28

Açıklamalar: Başkanlığımıza bağlı mevcut 21 adet park bulunmaktadır.

3 Bakımı yapılan mesire alanı (adet) 4 5 6

Açıklamalar: Başkanlığımıza bağlı mevcut 4 adet mesire alanı bulunmaktadır.

4 Bakımı yapılan hobi bahçesi sayısı (adet) 5 5 6

Açıklamalar: Toplam 415.000 m2 de kurulu 5 hobi bahçesi ve toplam 53.135 m² alanda kurulu doğal ürünler

bahçesini kapsamaktadır.

5 Dikilen çiçek miktarı(lale ve sümbül soğanı dahil)

(adet) 2.172.000 2.200.000 3.200.000

Açıklamalar: Şehrimizde çiçeklik alanlara mevsimlik çiçek dikimi yapılmaktadır.



1 Park donatılarının (kent mobilyaları, oyun grubu, fit-

ness aletleri) uygulanması 16.643.000,00 0,00 16.643.000,00

2 Hobi bahçelerinin bakımının yapılması 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

3 Mevcut park ve bahçelerin bakımlarının yapılarak

hizmet kalitesinin artırılması 13.357.000,00 0,00 13.357.000,00

Genel Toplam 32.000.000,00 0,00 32.000.000,00




Şehrimizin daha düzenli ve bakımlı görünümü sağlamak için mevcut

yeşil alanların bakımlarını yapmak, dikilen çiçek ve bakımı yapılan

yeşil alan miktarını artırmak

Faaliyet Adı: Park donatılarının ( kent mobilyaları, oyun grubu, fitness aletleri)

uygulanması

Sorumlu Harcama Birimi: Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı

Açıklamalar:


Ödeneği


Kaynak Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi

Yurt

Dışı











Faaliyet Adı: Hobi bahçelerinin bakımının yapılması


Açıklamalar:


Ödeneği


Kaynak Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi

Yurt

Dışı









Faaliyet Adı: Mevcut park ve bahçelerin bakımlarının yapılarak hizmet kalitesinin

artırılması


Açıklamalar:


Ödeneği


Kaynak Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi

Yurt

Dışı






Stratejik Amaç 33: Kayseri de yaşayanların refah düzeyini ve yaşam koşullarını iyileştirmek, yük-

seltmek

Stratejik Hedef 33.2: Kişi başına düşen yeşil alan miktarının artırılması

Performans Hedefi (55): 2018 yılında kişi başına düşen yeşil alan miktarını ve ağaçlandırma alanlarını

artırmak.

Açıklamalar: 2018 yılında yeni yapılacak olan orta refüj ve parklarda bulunan yeşil alanların çim ekimi ve

fidan dikimi yapılacaktır.


Gerçekleşen

2017

Tahmin

2018

Hedef

1 Kişi başına düşen yeşil alan miktarı (m²) 13.9 14.9 15.50

Açıklamalar:

2 Yapılan yeşil alan miktarı (m²) 250.000 250.000 260.000

Açıklamalar: Daire Başkanlığına alt yapısı ve inşaat işleri bitmiş olarak teslim edilen park, orta refüj ve mesi-

re alanlarının çim ekimi yapılmaktadır.

3 Ağaçlandırma alanları (m²) 2.497.600 2.550.000 2.750.000

Açıklamalar: Mevcut ağaçlandırma alanlarını ve yeni ağaçlandırılacak alanları kapsamaktadır.

4 Dikilen ağaç miktarı (adet) 142.000 150.000 175.000

Açıklamalar: Park, orta refüj ve mesire alanlarına fidan ve süs bitkisi dikimi yapılmaktadır.



1

Şehrin muhtelif yerlerinde imar planlamasına uygun

alanlarda yeşillendirme ve ağaçlandırma çalışmaları

yapmak.

6.500.000,00 0,00 6.500.000,00

Genel Toplam 6.500.000,00 0,00 6.500.000,00





Performans Hedefi (55): 2018 yılında kişi başına düşen yeşil alan miktarını ve ağaçlandırma

alanlarını artırmak.

Faaliyet Adı: Şehrin muhtelif yerlerinde imar planlamasına uygun alanlarda yeşil-

lendirme ve ağaçlandırma çalışmaları yapmak.


Açıklamalar: Yeni yapılan park, orta refüj ve mevcut alanlarımızın yeşillendirilmesi ve ağaçlandırılması

faaliyetleridir.


Ödeneği


Kaynak Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi

Yurt

Dışı





2.3.16.İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı



Stratejik Amaç 34: İnsan kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanmak

Stratejik Hedef 34.1: Teknolojik imkânlardan yararlanıp, mevcut personel sayısının korunması

Performans Hedefi (56): Belediye personelinin özlük, terfi, atama, izin, puantaj vb. maaş, ikramiye gibi

iş ve işlemlerini gerçekleştirmek

Açıklamalar:Belediyemiz kadrosunda görev yapan tüm personelin özlük haklarına ilişkin işlemler (terfi,

atama, izin, puantaj vb.) ve maaş, ikramiye ve bunun gibi tahakkuk işlemleri yapılmaktadır.


Gerçekleşen

2017

Tahmin

2018

Hedef

1 Memur norm kadro sayısı (adet) 900 1.000 1.000

Açıklamalar:

2 Mevcut çalışan memur sayısı (adet) 563 548 580

Açıklamalar:

3 Sözleşmeli personel sayısı (adet) 97 102 110

Açıklamalar:

4 İşçi norm kadro sayısı (adet) 825 825 825

Açıklamalar:

5 Mevcut çalışan işçi sayısı (adet) 352 316 300

Açıklamalar:

6 Geçici işçi sayısı (adet) 27 23 18

Açıklamalar:

7 Toplam mevcut çalışan personel sayısı (adet) 1.039 989 1.008

Açıklamalar:



1 Personelin özlük, terfi, atama, izin, puantaj, maaş,

ikramiye vs. gibi iş ve işlemlerini yapmak 106.336.000,00 0,00 106.336.000,00

Genel Toplam 106.336.000,00 0,00 106.336.000,00



Performans Hedefi (56): Belediye personelinin özlük, terfi, atama, izin, puantaj vb. maaş,

ikramiye gibi iş ve işlemlerini gerçekleştirmek

Faaliyet Adı: Personelinin özlük, terfi, atama, izin, puantaj vb. maaş, ikramiye gibi

iş ve işlemlerini yapmak

Sorumlu Harcama Birimi: İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

Açıklamalar:


Ödeneği


Kaynak Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi

Yurt

Dışı

01 Personel Giderleri 90.778.700,00 0,00 0,00 0,00 90.778.700,00

02 SGK Devlet Primi Giderleri 13.700.000,00 0,00 0,00 0,00 13.700.000,00








Stratejik Amaç 35: Belediye personeline yönelik eğitimler yaparak bilgi ve becerilerini artırmak.

Stratejik Hedef 35.1: Personelin eğitim ihtiyaçları tespit edilerek gerekli eğitimlerin yapılmasını sağ-

lamak.

Performans Hedefi (57): Kurum çalışanlarımıza yıllık eğitim planı dâhilinde eğitimler verilecektir.

Açıklamalar: Personele görevleriyle ilgili gerekli bilgi, beceri ve tutumları kazandırmak amacıyla hizmet içi eğitim ve mes-

leki eğitim programları yapılması.


Gerçekleşen

2017

Tahmin

2018

Hedef

1 Personele yönelik düzenlenen eğitim sayısı (adet) 32 14 20

Açıklamalar:



1 Personel eğitimlerini gerçekleştirmek 164.000,00 0,00 164.000,00

Genel Toplam 164.000,00 0,00 164.000,00



Performans Hedefi (57): Kurum çalışanlarımıza yıllık eğitim planı dâhilinde eğitimler verile-

cektir.

Faaliyet Adı: Personel eğitimlerini gerçekleştirmek

Sorumlu Harcama Birimi: İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

Açıklamalar: Hizmet içi ve mesleki eğitimlerin belirlenen ihtiyaçlara göre verilmesi.


Ödeneği


Kaynak Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi

Yurt

Dışı





2.3.17.Bilgi İşlem Daire Başkanlığı



Stratejik Amaç 36: Belediyemiz hizmetlerinde en güncel, hızlı ve güvenilir teknolojik altyapıyı

oluşturmak

Stratejik Hedef 36.1: Gelişen teknolojileri belediyecilik hizmetlerinde en etkin kullanan belediye

olmak.

Performans Hedefi (58): Belediye hizmetlerini vatandaşlara daha hızlı ve verimli bir şekilde ulaştırmayı

sağlamak.

Açıklamalar: Belediye içi kullanılan otomasyonların revize edilerek, daha etkin kullanılmasını sağlamak,

çeşitli web portalları ile kurumun hizmetlerini vatandaşa sunmak. Şehrin yoğun olduğu bölgeleri şehir kame-

raları yerleştirilerek internet aracılığıyla bu hizmetleri vatandaşlara daha iyi bir şekilde sunmak. Teknoloji

altyapısını daha da güçlendirerek bu hizmetleri bir üst seviyeye çıkarabilmek.


Gerçekleşen

2017

Tahmin

2018

Hedef

1 Belediye yönetim sistemi alınması ve geliştirilmesi

(adet) 48 48 48

Açıklamalar: Belediye bünyesinde çalışan bütün sistemlerin tek çatı altında toplanması. Merkezi yönetim

sağlanması.

2 Elektronik belge yönetim sisteminin devreye alınması

(%) % 100 % 100 % 100

Açıklamalar: Belediye işleyişinde kullanılan tüm evrak işlemlerinin elektronik ortamda yapılması.

3 E-belediye hizmet portalı sayısı (adet) 10 11 12

Açıklamalar: Vatandaşların belediye işlemlerini web sitesi üzerinden yapmasını sağlayacak hizmetlerdir.

4 Kurumsal Web sitesi sayısı (adet) 6 6 6

Açıklamalar: Belediyemizin veya yapılan hizmetlerimizin tanıtıldığı web siteleridir.

5 E-Kitap Hizmetleri (adet) 36 40 45

Açıklamalar: Belediyemiz bünyesinde veya denetiminde hizmete sunulan kitapların web sitemizde yayınlan-

masıdır.

6 Park ve Meydanlarda bulunan Wi-fi sayısı. (adet) 24 26 28

Açıklamalar: Belediyemiz tarafından halka açık alan ve parklarda vatandaşımıza ücretsiz Wi-fi (Kablosuz

İnternet) erişimi imkânını sunmak

7 Taksi duraklarındaki led ekran sayısı. (adet) 17 17 17

Açıklamalar: Kent merkezi ve çevresinde nüfusun yoğun olduğu bölgelerde belediyemizin faaliyetlerini va-

tandaşımıza duyurmak ve bilgilendirmek amacıyla taksi duraklarının yanına Led ekranların kurulması.

8 Belediyemiz tarafından kurulan çağrı merkezine gelen

talep ve şikâyet sayısı (günlük adet) 0 1.000 1.100

Açıklamalar: Belediyemiz hizmet binasında kurulacak olan çağrı merkezi ile ilgili alt yapı çalışmaları devam

etmektedir.

9 Belediye Portalı % 100 % 100 % 100

Açıklamalar: Belediye içerisinde kullanılmak üzere kurumsal portal yazılımı. (%)

10 Mobil Uygulama Arayüz % 100 % 100 % 100

Açıklamalar: Belediyeye ait mobil uygulamanın görsel arayüzünü değiştirerek kullanımını daha da kolaylaş-

tırmak. (%)

11 Beyaz masa modülü % 100 % 100 % 100

Açıklamalar: Vatandaşımızın istek ve şikayetlerini belediyemize iletebileceği ve bu iletinin ikincil yazılımla-

ra (City Surf, Saysis) otomatik olarak entegre olabilmesini sağlayan modül. (%)

12 Belediye Projeleri % 100 % 100 % 100

Açıklamalar: Belediyemize ait projeleri tek bir merkezden kontrol ederek tüm sistemlere (web sitesi, mobil

uygulama…) kolay şekilde entegre edilerek güncel bilgi edinilmesini sağlamak. (%)

13 Web servis geliştirmeleri % 75 % 95 %100

Açıklamalar: Farklı kurum ve kuruluşlarda kullanılan yazılımlar ile belediyemizde kullanılan yazılımlar için

ortak bir platform oluşturarak uyum içerisinde çalışmalarını sağlamak. (%)



1

Kayseri halkının doğrudan belediye ile muhatap olma-

larını gerektiren işlem ve yükümlülüklerini yerine

getirilmesini kolaylaştırmak.

6.500.000,00 0,00 6.500.000,00

Genel Toplam 6.500.000,00 0,00 6.500.000,00





Performans Hedefi (58): Belediye hizmetlerini vatandaşlara daha hızlı ve verimli bir şekilde

ulaştırmayı sağlamak.

Faaliyet Adı: Kayseri halkının doğrudan belediye ile muhatap olmalarını gerektiren

işlem ve yükümlülüklerini yerine getirilmesini kolaylaştırmak.

Sorumlu Harcama Birimi: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Açıklamalar: Belediye içi kullanılan otomasyonların revize edilerek, daha etkin kullanılmasını sağlamak,

çeşitli web portalları ile kurumun hizmetlerini vatandaşa sunmak. Şehrin yoğun olduğu bölgeleri şehir kame-

raları yerleştirilerek internet aracılığıyla bu hizmetleri vatandaşlara daha iyi bir şekilde sunmak. Teknoloji

altyapısını daha da güçlendirerek bu hizmetleri bir üst seviyeye çıkarabilmek.


Ödeneği


Kaynak Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi

Yurt

Dışı






Stratejik Amaç 37: Coğrafi Bilgi Sistemlerinin uygulanmasını ve kullanılmasını yaygınlaştırmak

Stratejik Hedef 37.1: Coğrafi Bilgi Sistemleri veri tabanını her daim güncel tutup her platformdan

erişimi sağlamak.

Performans Hedefi (59): Birlikte çalışılan kamu kurumları ile periyodik toplantılar ve ziyaretler yaparak

farkındalığı ve yaygınlığı arttırmak

Açıklamalar: Konumsal tabanlı iş yürüten birimlerin CBS teknolojileri ile tanıştırıp iş ve işlemlerinde mak-

simum fayda sağlamak.


Gerçekleşen

2017

Tahmin

2018

Hedef

1 CBS altyapısı kullanan iç ve dış paydaş sayısı (adet) 50 42 54

Açıklamalar: Coğrafi Bilgi Sistemlerinin altyapı olarak hizmet sağladığı belediye içerisindeki daire başkan-

lıkları ile diğer kamu kurum kuruluşlarının sayısı.

2 Coğrafi Web servisleri (wms, wfs) ile veri paylaşımı

yapılan kurum sayısı. (adet) 6 9 9

Açıklamalar: Melikgazi Belediyesi, Kocasinan Belediyesi, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, Tapu

Kadastro Genel Müdürlüğü'nden wms alınmaktadır. Türk Telekom ve KCETAŞ wms verilmektedir. Harita

Genel Komutanlığı'na wfs verilmektedir.

3 Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) ile yapılan

tapu ve kadastro sorgu sayısı. (adet) 2.313.531 6.000.000 1.000.000

Açıklamalar: Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ile yapılan protokol gereğince internet üzerinden online tapu

ve kadastro sorgulama sistemi.

4 Coğrafi tabanlı hayata geçirilen proje sayısı (adet) 6 6 6

Açıklamalar: Belediye içerisindeki daire başkanlıkları ile diğer kamu kurum kuruluşlarına yapılan bilgi sis-

temi proje sayısı.

5 cbs.kayseri.bel.tr sitesindeki herhangi bir uygulamayı

kullanan toplam ziyaretçi sayısı (adet) 47.158.120 50.000.000 50.000.000

Açıklamalar: cbs.kayseri.bel.tr sitesinde bulunan nöbetçi eczane, kent rehberi (iOS, Android), 2 ve 3 boyutlu

kent bilgi sistemi, ulaşım bilgi sistemi, mezarlık bilgi sistemi, CBS analizleri, Kayseri haritaları, tapu, ha-

ta/eksik bildirimleri, sayılarla kayseri (UAVT), sosyal hizmetler ve AYKOME kazı taleplerine ulaşılmak için

internet üzerinden gelen talep sayısı.



1 Coğrafi Bilgi Sistemleri'nin yaygınlaştırılmasında

gerekli yazılım, donanım ve altyapı temini faaliyeti. 360.000,00 0,00 360.000,00

Genel Toplam 360.000,00 0,00 360.000,00





Performans Hedefi (59): Birlikte çalışılan kamu kurumları ile periyodik toplantılar ve ziyaret-

ler yaparak farkındalığı ve yaygınlığı arttırmak

Faaliyet Adı: Coğrafi Bilgi Sistemleri’nin yaygınlaştırılmasında gerekli yazılım,

donanım ve altyapı temini faaliyeti.


Açıklamalar: Konumsal tabanlı iş yürüten birimlerin CBS teknolojileri ile tanıştırıp iş ve işlemlerinde mak-

simum fayda sağlamak.


Ödeneği


Kaynak Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi

Yurt

Dışı


07 Sermaye Transferleri 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00




Stratejik Amaç 37: Coğrafi Bilgi Sistemlerinin uygulanmasını ve kullanılmasını yaygınlaştırmak

Stratejik Hedef 37.2: Tüm ilin adres ve numaralama haritası oluşturarak levhaların eksiksiz olarak

araziye uygulanmasını sağlamak.

Performans Hedefi (60): Merkezden başlayarak yeni tip kapı, cadde ve sokak levhalarını araziye uygu-

lamak.

Açıklamalar: Yeni bir tasarımla oluşturulan kapı, cadde ve sokak levhaları tüm ilçelerde değiştirilip ulusal

adres veri tabanına uygun adres bileşenleri ile araziye tatbik edilecektir.


Gerçekleşen

2017

Tahmin

2018

Hedef

1 Ulusal adres veri tabanına göre CBS sistemine işlenen

mahalle sayısı (adet) 15 20 20

Açıklamalar: Alanda numarataj çalışması yapılan mahallelerin 2 ve 3 boyutlu harita üzerinden kent bilgi

sistemine veri girişlerinin yapılan mahalle sayısı.

2 Araziye tatbik edilen toplam kapı numarası, cadde

sokak levha sayıları (adet) 2.000 6.000 7.000

Açıklamalar: Belediyemiz sınırları içerisinde yapılan adres değişiklikleri ve yeni adres oluşumları ile ilgili

araziye tatbik edilen kapı numarası, cadde ve sokak levha sayısı.

3 Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT) ile CBS sistemine

girilen toplam adres detayları sayısı (adet) 113.086 26.000 27.000

Açıklamalar: Araziden toplanan kapı numarası, bina bilgisi ve yol verilerinden Ulusal Adres Veri Tabanına

(UAVT) ve coğrafi bilgi sistemlerine işlenenlerin sayısı.

4 Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT) ile CBS sistemine

girilen toplam adres detayları güncelleme sayısı (adet) 55.168 30.000 30.000

Açıklamalar: Ulusal Adres Veri Tabanına (UAVT) işlenen verilerden coğrafi bilgi sistemi ile eşleştirilen veri

sayısı.

5 Kayseri Büyükşehir Belediye Sınırları içerisindeki

toplam mahalle sayısı (adet) 758 758 758

Açıklamalar: Kayseri Büyükşehir Belediyesine bağlı 16 ilçe belediyesi sınırları içerisindeki mahallelerin

sayısı (adet)



1 Kapı, cadde ve sokak levhalarının güncellenmesi ve

araziye monte edilmesi işlemlerini gerçekleştirmek. 4.240.000,00 0,00 4.240.000,00

2

Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) kapsamında

Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT), arazi ve CBS sis-

teminin eşleştirilmesi ve güncellenmesi yapmak.

900.000,00 0,00 900.000,00

Genel Toplam 5.140.000,00 0,00 5.140.000,00





Performans Hedefi (60): Merkezden başlayarak yeni tip kapı, cadde ve sokak levhalarını ara-

ziye uygulamak.

Faaliyet Adı: Kapı, cadde ve sokak levhalarının güncellenmesi ve araziye monte

edilmesi işlemlerini gerçekleştirmek.


Açıklamalar: Yeni bir tasarımla oluşturulan kapı , cadde ve sokak levhaları tüm ilçelerde değiştirilip ulusal

adres veri tabanına uygun adres bileşenleri ile araziye tatbik edilecektir.


Ödeneği


Kaynak Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi

Yurt

Dışı


07 Sermaye Transferleri 1.938.000,00 0,00 0,00 0,00 1.938.000,00




Performans Hedefi (60): Merkezden başlayarak yeni tip kapı, cadde ve sokak levhalarını ara-

ziye uygulamak.

Faaliyet Adı:

Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) kapsamında Ulusal Adres

Veri Tabanı (UAVT), arazi ve CBS sisteminin eşleştirilmesi ve gün-

cellenmesi yapmak.


Açıklamalar: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Mekansal Adres Kayıt Sis-

temi (MAKS) projesine dahil olabilmek için, Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki Ulusal Adres Veri

Tabanı, arazi ve CBS sisteminin eşleştirilmesi ve güncellenmesi yapmak.


Ödeneği


Kaynak Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi

Yurt

Dışı






2.3.18.Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı



Stratejik Amaç 38:

Kamu kaynaklarını etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanarak; şeffaf,

rekabet ortamını sağlayarak belediyenin ihtiyacı olan satın alma işlemlerini

gerçekleştirmek

Stratejik Hedef 38.1: Doğrudan temin hizmetlerinde satın alma işlemlerini kamu yararı gözetilerek en

kısa sürede sonuçlandırmak

Performans Hedefi (61): Doğrudan teminlerde dosyaları, ortalama 7 iş gününde tamamlamak

Açıklamalar:


Gerçekleşen

2017

Tahmin

2018

Hedef

1 Doğrudan temin sayısı (adet) 4.091 2.400 3.000

Açıklamalar: ’20.04.2017 gün ve 87100748-622.03-E.2017-13 sayılı yazı ile doğrudan temin veya ihale yo-

luyla yapılacak bütün ‘mal alımları ’, süreci devam eden işler hariç bundan sonra her birim kendisi tarafından

yapılacak olup, Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı’na müracaat edilmeyecektir.’ Resmi yazıdan sonra doğ-

rudan temin adet sayısı azalmıştır.

2 Dosya tamamlanma süresi (gün) 7 7 7

Açıklamalar:

3 Hizmet içi eğitime gönderilen personel sayısı (adet) 7 7 7

Açıklamalar:



1 Doğrudan temin faaliyeti 90.000,00 0,00 90.000,00

Genel Toplam 90.000,00 0,00 90.000,00



Performans Hedefi (61): Doğrudan teminlerde dosyaları, ortalama 7 iş gününde tamamlamak

Faaliyet Adı: Doğrudan temin faaliyeti

Sorumlu Harcama Birimi: Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

Açıklamalar:


Ödeneği


Kaynak Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi

Yurt

Dışı







Stratejik Amaç 38:



gerçekleştirmek

Stratejik Hedef 38.2: Mal alımı ihalelerinde rekabeti, saydamlığı, eşitliği artırarak ihalelere katılım

oranını yükseltmek ve mümkün olan en kısa sürede ihale sürecini tamamlamak.

Performans Hedefi (62): Mal alım ihale sürecini, mevzuatın elverdiği ölçüde mümkün olan en kısa süre-

de tamamlamak.

Açıklamalar:


Gerçekleşen

2017

Tahmin

2018

Hedef

1 Mal alımı ihale sayısı (adet) 53 50 60

Açıklamalar: ’20.04.2017 gün ve 87100748-622.03-E.2017-13 sayılı yazı ile doğrudan temin veya ihale yo-

luyla yapılacak bütün ‘mal alımları ’, süreci devam eden işler hariç bundan sonra her birim kendisi tarafından

yapılacak olup, Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı’na müracaat edilmeyecektir.’ Resmi yazıdan sonra mal

alım adet sayısı azalmıştır.

2 Mal alımı ihale dokümanı satın alan firma sayısı (adet) 223 156 176

Açıklamalar:

3 Mal alımı ihalelere katılan firma sayısı (adet) 168 72 90

Açıklamalar:

4 Mal alımı ihalelerde imzalanan sözleşme sayısı (adet) 58 35 70

Açıklamalar:


Açıklamalar:



1 Mal alımı faaliyeti 100.000,00 0,00 100.000,00

Genel Toplam 100.000,00 0,00 100.000,00



Performans Hedefi (62): Mal alım ihale sürecini, mevzuatın elverdiği ölçüde mümkün olan en

kısa sürede tamamlamak.

Faaliyet Adı: Mal alımı faaliyeti

Sorumlu Harcama Birimi : Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

Açıklamalar:


Ödeneği


Kaynak Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi

Yurt

Dışı







Stratejik Amaç 38:



gerçekleştirmek

Stratejik Hedef 38.3: Hizmet alımı ihalelerinde rekabeti, saydamlığı, eşitliği artırarak ihalelere katılım

oranını yükseltmek ve mümkün olan en kısa sürede ihale sürecini tamamlamak.

Performans Hedefi (63): Hizmet alım ihale sürecini, mevzuatın elverdiği ölçüde mümkün olan en kısa

sürede tamamlamak.

Açıklamalar:


Gerçekleşen

2017

Tahmin

2018

Hedef

1 Hizmet alımı ihale sayısı (adet) 31 54 45

Açıklamalar:

2 Hizmet alımı ihale dokümanı satın alan firma sayısı

(adet) 141 233 204

Açıklamalar:

3 Hizmet alımı ihalelere katılan firma sayısı (adet) 101 160 115

Açıklamalar:

4 Hizmet alımı ihalelerde imzalanan sözleşme sayısı

(adet) 26 52 43

Açıklamalar:


Açıklamalar:



1 Hizmet alımı faaliyeti 100.000,00 0,00 100.000,00

Genel Toplam 100.000,00 0,00 100.000,00



Performans Hedefi (63): Hizmet alım ihale sürecini, mevzuatın elverdiği ölçüde mümkün olan

en kısa sürede tamamlamak.

Faaliyet Adı: Hizmet alımı faaliyeti

Sorumlu Harcama Birimi: Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

Açıklamalar:


Ödeneği


Kaynak Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi

Yurt

Dışı





2.3.19.İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı



Stratejik Amaç 39: Belediye’ye ait hizmet binalarının, alt ve üst geçitlerin temizliği ve güvenlik

hizmetlerinin verilmesinde Kayseri halkının memnuniyetini artırmak.


Kayseri halkının memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak için temizlik ve gü-

venlik ihalelerini zamanında yapmak, bakımlarını geciktirmeden yerine getir-

mek.

Performans Hedefi (64): Hizmet binası temizlik, bakım ve onarımlarını yapmak

Açıklamalar:


Gerçekleşen

2017

Tahmin

2018

Hedef

1 Bakım ve onarım yapılan kamera sayısı (adet) 59 59 59

Açıklamalar:

2 Bakım ve onarımı yapılan wc sayısı (adet) 16 12 18

Açıklamalar:

3 Hizmet binasında içerinde yapılan bakım-onarım sayısı

(adet) 20 30 50

Açıklamalar:

4 Hizmet alımı ihaleleri ile hizmet alınan kişi sayısı

(adet) 699 823 850

Açıklamalar:



1 Bakım ve temizlik hizmetlerini gerçekleştirmek 0,00 0,00 0,00




Performans Hedefi (64): Hizmet binası temizlik, bakım ve onarımlarını yapmak

Faaliyet Adı: Bakım ve temizlik hizmetlerini gerçekleştirmek

Sorumlu Harcama Birimi: İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı

Açıklamalar:


Ödeneği


Kaynak Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi

Yurt

Dışı





Stratejik Amaç 40: Belediye hizmet araçlarının hizmet alımı ile karşılayarak tasarruf sağlamak.

Stratejik Hedef 40.1: Hizmet alımı yolu ile kiralanan hizmet araçların kullanımını sevk ve idaresini

yapmak.

Performans Hedefi (65): Hizmet araçlarının tasarruflu kullanılması

Açıklamalar:


Gerçekleşen

2017

Tahmin

2018

Hedef

1 Kiralanan hizmet aracı sayısı (adet) 96 109 120

Açıklamalar:



1 Hizmet aracı kiralama faaliyeti 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

Genel Toplam 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00





Performans Hedefi (65): Hizmet araçlarının tasarruflu kullanılması

Faaliyet Adı: Hizmet aracı kiralama faaliyeti

Sorumlu Harcama Birimi : İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı

Açıklamalar:


Ödeneği


Kaynak Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi

Yurt

Dışı





Stratejik Amaç 41:

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal belediyeciliğine katkı sağlayarak,

mesleki eğitim seviyesini yükseltmek ve bireyleri pasif tüketicilikten aktif üreti-

ci durumuna getirmek için beceri kazandırmak

Stratejik Hedef 41.1: İstihdama yönelik sanat, mesleki ve teknolojik eğitim kursları, temel beceri

kursları, kişisel gelişim ve hobi kursları, kültür ve sanat kursları düzenlemek.

Performans Hedefi (66): Eğitim kurslarını yaymak

Açıklamalar:


Gerçekleşen

2017

Tahmin

2018

Hedef

1 Açılan kurs sayısı (adet) 150 334 360

Açıklamalar:

2 Mevcut tesisler ve atölye sayısı (adet) 14 26 28

Açıklamalar:

3 Verilen seminerler (adet) 65 55 70

Açıklamalar:

4 Mesleki Danışmanlık eğitimi sonucu istihdam edilen

sayı (adet) 108 515 550

Açıklamalar:

5 İlçelerdeki Kurslardan faydalanan kişi sayısı 2354 6000 7000

Açıklamalar:



1 Gençlerin istihdama yönelik gelişimine katkı sağlamak

için düzenlenen eğitim faaliyeti (Kaymek) 0,00 0,00 0,00




Performans Hedefi (66): Eğitim kurslarını yaymak

Faaliyet Adı: Gençlerin istihdama yönelik gelişimine katkı sağlamak için düzenle-

nen eğitim faaliyeti (Kaymek)


Açıklamalar:


Ödeneği


Kaynak Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi

Yurt

Dışı







Stratejik Amaç 41:

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal belediyeciliğine katkı sağlayarak,

mesleki eğitim seviyesini yükseltmek ve bireyleri pasif tüketicilikten aktif üreti-

ci durumuna getirmek için beceri kazandırmak

Stratejik Hedef 41.2: Gençlik merkezi projesi kapsamında ihtiyaç sahibi çocukların eğitimlerine des-

tek olmak.

Performans Hedefi (67): İhtiyaç sahibi çocukların eğitimlerine destek olmak

Açıklamalar:


Gerçekleşen

2017

Tahmin

2018

Hedef

1 Mevcut eğitim tesis sayısı (adet) 11 12 16

Açıklamalar:

2 Öğrenci sayısı (adet) 7.750 10.000 10.000

Açıklamalar:

3 Eğitmen sayısı (adet) 92 110 120

Açıklamalar:

4 Aile ziyaret sayısı (adet) 14.650 17.000 20.000

Açıklamalar:



1 Gençlik Merkezi Projesi 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00

Genel Toplam 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00



Performans Hedefi (67): İhtiyaç sahibi çocukların eğitimlerine destek olmak

Faaliyet Adı: Gençlik Merkezi Projesi


Açıklamalar:


Ödeneği


Kaynak Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi

Yurt

Dışı





Stratejik Amaç 42: Sosyal sorumluluk kapsamında projeler üreterek uygulanabilirliğini sağlamak


Aile içerisindeki bireylerin birbiriyle olan ilişkileri ve yaşam kalitesini yüksel-

tilmesi, aile içi manevi değerlerin koruması, aile içi problem çözme ve iletişim

becerilerini geliştirmek, aile içi şiddeti minimize etmek ve ailelere sağlıklı ço-

cuk yetiştirme bilincini kazandırmak.

Performans Hedefi (68): Aile içindeki şiddeti minimize etmek ve ailelere sağlıklı cocuk yetiştirme bilinci

kazandırmak hedeflenmektedir.

Açıklamalar:


Gerçekleşen

2017

Tahmin

2018

Hedef

1 Bireysel aile danışmanlık hizmeti verilen aile sayısı

(adet) 6.589 7.500 8.500

Açıklamalar:



1 Huzur Çınarı Projesi 0,00 0,00 0,00






Performans Hedefi (68): Aile içindeki şiddeti minimize etmek ve ailelere sağlıklı çocuk yetiş-

tirme bilinci kazandırmak hedeflenmektedir.

Faaliyet Adı: Huzur Çınarı Projesi


Açıklamalar:


Ödeneği


Kaynak Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi

Yurt

Dışı





Stratejik Amaç 43:

Kayseri halkının hoş vakit geçirebileceği, ekonomik ve güncel menülerle, va-

tandaş taleplerine göre sürekli yenilenen, hizmet kalitesi yüksek ferah mekânlar

oluşturmak

Stratejik Hedef 43.1: Vatandaşların beklentilerini gözetleyip gelir durumlarına uygun yaşam alanları

ve sosyal donatılar oluşturmak

Performans Hedefi (69): Vatandaşların gelir durumlarına uygun yaşam alanları ve sosyal donatılar oluş-

turmak

Açıklamalar:


Gerçekleşen

2017

Tahmin

2018

Hedef

1 Sosyal tesis ve çay bahçe sayısı (adet) 27 30 32

Açıklamalar:

2 Sosyal tesislerden faydalanan günlük (ortalama) kişi

sayısı 6.000 8.500 12.000

Açıklamalar:



1 Sosyal tesis hizmetleri faaliyeti 0,00 0,00 0,00




Performans Hedefi (69): Vatandaşların gelir durumlarına uygun yaşam alanları ve sosyal dona-

tılar oluşturmak

Faaliyet Adı: Sosyal tesis hizmetleri faaliyeti


Açıklamalar:


Ödeneği


Kaynak Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi

Yurt

Dışı







Stratejik Amaç 44: Sağlıklı nesil, sağlıklı toplum yetiştirmek

Stratejik Hedef 44.1: Kayseri halkının sportif etkinliklerini çeşitlendirerek, spora özendirecek çalış-

malar yapmak

Performans Hedefi (70): Kayseri halkını spora özendirecek çalışmalar yapmak

Açıklamalar:


Gerçekleşen

2017

Tahmin

2018

Hedef

1 Hizmet verilen spor merkezi sayısı (adet) 17 14 18

Açıklamalar:

2 Hizmet verilen halı saha sayısı (adet) 5 4 6

Açıklamalar:

3 Fitnesslarda spor yapan kişi sayısı (adet) 53.352 38.000 55.000

Açıklamalar:

4 Hizmet verilen yüzme havuz sayısı (adet) 4 4 4

Açıklamalar:

5 Anadolu Harikalar Diyarı Buz pateni pistinden hizmet

alan kişi sayısı (adet) 54.227 90.000 60.000

Açıklamalar:

6 Anadolu Harikalar Diyarı Su Kayağı parkından hizmet

alan kişi sayısı (adet) 5.205 6.000 6.000

Açıklamalar:

7 İlçelerdeki sosyal tesislerden faydalanan kişi sayısı 1.583 3.800 5.000

Açıklamalar:

8 İlçelerin çok amaçlı salonunda düzenlenen organizas-

yon sayısı 100 450 750

Açıklamalar:



1 Spor hizmetleri faaliyeti 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00

Genel Toplam 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00



Performans Hedefi (70): Kayseri halkını spora özendirecek çalışmalar yapmak

Faaliyet Adı: Spor hizmetleri faaliyeti


Açıklamalar: Spor tesis hizmetleri faaliyeti


Ödeneği


Kaynak Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi

Yurt

Dışı







Stratejik Amaç 46: Kayseri halkına daha konforlu ve kaliteli bir Tramvay ulaşım hizmeti sunmak

Stratejik Hedef 46.1: Hizmet kalitesini artırarak yolcu şikayet sayılarını düşürmek

Performans Hedefi (71): Tramvay ulaşım hizmetlerinde memnuniyeti artırmak .

Açıklamalar:


Gerçekleşen

2017

Tahmin

2018

Hedef

1 1 milyon yolcu başına düşen ortalama şikayet oranı

(adet) 1 milyonda 85

1 milyonda

83

1 milyonda

80

Açıklamalar:

2 Yolcu memnuniyet oranı (%) 72,2 74 75

Açıklamalar:



1 Yolcu memnuniyeti anketi yaparak, istek, öneri ve

şikâyetlerini toplayarak rapor hazırlamak. 0,00 0,00 0,00




Performans Hedefi (71): Tramvay ulaşım hizmetlerinde memnuniyeti artırmak

Faaliyet Adı: Yolcu memnuniyeti anketi yaparak, istek, öneri ve şikâyetlerini top-

layarak rapor hazırlamak.


Açıklamalar:


Ödeneği


Kaynak Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi

Yurt

Dışı





Stratejik Amaç 46: Kayseri halkına daha konforlu ve kaliteli bir Tramvay ulaşım hizmeti sunmak

Stratejik Hedef 46.2: Güvenlik personeline eğitim vererek yolcuyla iletişimini daha sağlıklı hale

getirmek

Performans Hedefi (72): Güvenlik personeline eğitim verilerek ulaşım hizmetlerinde memnuniyeti artır-

mak

Açıklamalar:


Gerçekleşen

2017

Tahmin

2018

Hedef

1 Güvenlik personeline verilen eğitim saati 8 8 8

Açıklamalar:



1 Güvenlik personeline insan ilişkileri, iletişim ve stres

altında çalışma eğitimleri vermek 0,00 0,00 0,00






Performans Hedefi (72): Güvenlik personeline eğitim verilerek ulaşım hizmetlerinde memnu-

niyeti artırmak

Faaliyet Adı: Güvenlik personeline insan ilişkileri, iletişim ve stres altında çalışma

eğitimleri vermek


Açıklamalar:


Ödeneği


Kaynak Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi

Yurt

Dışı





Stratejik Amaç 47: Kayseri halkına daha güvenli ve risksiz bir toplu taşıma hizmeti sunmak

Stratejik Hedef 47.1: Mevcut riskleri tespit ederek yaşanan kaza oranlarını düşürmek ve olası kazala-

rın önüne geçmek

Performans Hedefi (73): Risk analizleri ile olası kaza oranını düşürmek.

Açıklamalar:


Gerçekleşen

2017

Tahmin

2018

Hedef

1 1 Milyonda km başına tren-karayolu aracı teması % 10 azaldı % 5 azaltmak % 5 azaltmak

Açıklamalar:



1

Hattın risk haritasını çıkararak riski yüksek bölgeler

için riski düşürmek ve kontrol altına almak için çalış-

ma yapmak

0,00 0,00 0,00




Performans Hedefi (73): Risk analizleri ile olası kaza oranını düşürmek

Faaliyet Adı: Hattın risk haritasını çıkararak riski yüksek bölgeler için riski düşür-

mek ve kontrol altına almak için çalışma yapmak


Açıklamalar:


Ödeneği


Kaynak Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi

Yurt

Dışı







Stratejik Amaç 48: Kayseri halkına ve ülkemizdeki diğer şehirlere sağlıklı ve çevre dostu ulaşım

olanakları sunmak


Kayseri’de uygulanmakta olan KayBis şehiriçi bisiklet uygulamasını daha da

geliştirip talebe göre uygun yerlere yeni istasyonlar yapmak ve talep eden başka

şehirlere de bu konuda hem ürün hem hizmet desteği sağlamak

Performans Hedefi (74): KAYBİS bisiklet istasyonu sayısını artırmak

Açıklamalar:


Gerçekleşen

2017

Tahmin

2018

Hedef

1 Yeni yapılacak bisiklet istasyonu sayısı 35 40 45

Açıklamalar:



1 Yeni bisiklet istasyonu kurmak ve bisiklet sistemini

kurmak isteyen şehirlerle ortak çalışma yürütmek 0,00 0,00 0,00




Performans Hedefi (74): KAYBİS bisiklet istasyonu sayısını artırmak

Faaliyet Adı: Yeni bisiklet istasyonu kurmak ve bisiklet sistemini kurmak isteyen

şehirlerle ortak çalışma yürütmek


Açıklamalar:


Ödeneği


Kaynak Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi

Yurt

Dışı





Stratejik Amaç 49: Kayseri’yi ve ülkemizi dünyada kış ve doğa sporları merkezi haline getirmektir.

Stratejik Hedef 49.1: Erciyes kış sporlarının tanıtımını yapılarak turizmde şehrimizin hak ettiği yeri

almasını sağlamak

Performans Hedefi (75): Kış sporlarının tanıtımını yaparak şehrimizin hak ettiği yeri almasını sağlamak

Açıklamalar:


Gerçekleşen

2017

Tahmin

2018

Hedef

1 Erciyes Dağına gelen yıllık ziyaretçi sayısı (adet) 223.493 225.000 236.250

Açıklamalar:

2 Erciyes Dağına gelen kayakçı sayısı (adet) 45.105 47.250 50.000

Açıklamalar:

3 Tahsis edilen çadır ve Karavan alanı (m2 ) 60.000 60.000 60.000

Açıklamalar:



1 Erciyes Dağı kayak ve doğa spor organizasyon faali-

yetleri 14.865.251,00 0,00 14.865.251,00

Genel Toplam 14.865.251,00 0,00 14.865.251,00





Performans Hedefi (75): Kış sporlarının tanıtımını yaparak şehrimizin hak ettiği yeri almasını

sağlamak

Faaliyet Adı: Erciyes Dağı kayak ve doğa spor organizasyon faaliyetleri


Açıklamalar:


Ödeneği


Kaynak Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi

Yurt

Dışı





Stratejik Amaç 50: Modern, güvenilir ve kaliteli bir park anlayışı ile yenilikçi çözümler üreterek, en

iyi hizmeti vermek

Stratejik Hedef 50.1: Hızla artan araç ve insan nüfusuna paralel olarak yayaların ve araçların güvenli-

ğini sağlanarak, araçların park etme ihtiyacını akılcı projelerle çözmek.

Performans Hedefi (76): Artan araç ve insan nüfusuna paralel araçların parketme ihtiyacını akılcı proje-

lerle karşılamak

Açıklamalar:


Gerçekleşen

2017

Tahmin

2018

Hedef

1 Mevcut otopark sayısı (adet) 9 9 9

Açıklamalar:

2 Yol üzeri araç parkların kapasitesi (adet) 1.851 1851 1950

Açıklamalar:

3 Yol üzeri parklarını kullanan araç sayısı (adet) 3.052.360 3.055.000 3.080.000

Açıklamalar:

4 Katlı otoparkların kapasitesi (adet) 1.350 1.350 1.350

Açıklamalar:

5 Katlı otoparkları kullanan araç sayısı (adet) 193.440 194.000 194.500

Açıklamalar:

6 Açık otoparkların araç kapasitesi (adet) 780 780 780

Açıklamalar:

7 Açık otoparkları kullanan araç sayısı (adet) 374.000 374.500 375.000

Açıklamalar:



1 Park işlemlerinin yapılması 0,00 0,00 0,00






Performans Hedefi (76): Artan araç ve insan nüfusuna paralel araçların parketme ihtiyacını

akılcı projelerle karşılamak

Faaliyet Adı: Park işlemlerinin yapılması


Açıklamalar:


Ödeneği


Kaynak Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi

Yurt

Dışı





Stratejik Amaç 16: Toplu taşımayı güvenli, ulaşılabilir, anlaşılabilir erişilebilir ve kaliteli kılmak.

Stratejik Hedef 16.1: Şehir içi toplu ulaşımı; organizasyon, yürütme ve denetim faaliyetlerini gerçek-

leştirmek.

Performans Hedefi (77): Toplu taşımayı güvenli, ulaşılabilir, anlaşılabilir erişilebilir ve kaliteli kılmak.

Açıklamalar:


Gerçekleşen

2017

Tahmin

2018

Hedef

1 Entegre sistemlerinin oluşturulması için teknik altyapı

çalışmaları gerçekleşme oranı (%) 75 75 75

Açıklamalar:

2 Elektronik izleme merkezinin takip edilen araç sayısı

(adet) (online izleme ) 0 609 609

Açıklamalar:

3 GPRS yöntemi ile takip edilen araç sayısı (adet) 630 740 740

Açıklamalar:

4 Şoförlere verilen eğitim sayısı (adet) 1 1 1

Açıklamalar:



1 Toplu taşıma hizmetlerinin, organizasyon, yürütme ve

denetim faaliyetleri 0,00 0,00 0,00




Performans Hedefi (77): Toplu taşımayı güvenli, ulaşılabilir, anlaşılabilir erişilebilir ve kaliteli

kılmak.

Faaliyet Adı: Toplu taşıma hizmetlerinin, organizasyon, yürütme ve denetim faali-

yetleri


Açıklamalar:


Ödeneği


Kaynak Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi

Yurt

Dışı







Stratejik Amaç 16: Toplu taşımayı güvenli, ulaşılabilir, anlaşılabilir erişilebilir ve kaliteli kılmak.


İlçelere toplu taşıma hizmetlerinin sağlanması ve uzatılan raylı sistem faaliyete

gireceği göz önünde bulundurularak mevcut güzergahların yeniden yapılandırı-

larak, Kent içi imar yapılanmalarının ve genişleyen hizmet ağının güncel olarak

takip edilmesi ve bu bölgelerin ulaşım programının süratle ve kullanılabilir

olarak programlanması

Performans Hedefi (78): Toplu taşımayı güvenli, ulaşılabilir, anlaşılabilir erişilebilir ve kaliteli kılmak.

Açıklamalar:


Gerçekleşen

2017

Tahmin

2018

Hedef

1 Alternatif taşıma modeli (Durak Atlama) sistemi yapı-

lan güzergâh sayısı (adet) 0 0 0

Açıklamalar:

2 İlçelere hizmet veren toplu taşıma araç sayısı (adet) 490 314 334

Açıklamalar:

3 Akıllı durak sistemine geçiş yapılan durak sayısı (adet) 0 0 5

Açıklamalar:

4 Güzergâh sayısı (adet) 318 381 381

Açıklamalar:

5 Belediye otobüs araç sayısı (adet) 227 220 238

Açıklamalar: 2018 yılı içerisinde Ulaşım A.Ş. tarafından 18 adet elektirikli yolcu otobüsü alınması planlan-

maktadır.

6 Özel halk otobüs sayısı (adet) 390 390 390

Açıklamalar:



1 Durak optimizasyonu yapılarak ulaşımı; daha seri ve

ekonomik maliyeti daha düşük hale getirmek. 0,00 0,00 0,00




Performans Hedefi (78): Toplu taşımayı güvenli, ulaşılabilir, anlaşılabilir erişilebilir ve kaliteli

kılmak.

Faaliyet Adı: Durak optimizasyonu yapılarak ulaşımı; daha seri ve ekonomik mali-

yeti daha düşük hale getirmek.

Sorumlu Harcama Birimi: İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı (Ulaşım A.Ş.)

Açıklamalar:


Ödeneği


Kaynak Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi

Yurt

Dışı







Stratejik Amaç 51: Kayseri halkının sağlıklı ve temiz hava solumasına katkı sağlamak

Stratejik Hedef 51.1: Kaliteli ve uygun fiyata kömür satarak, hava kirliliğinin önlenmesine katkıda

bulunmak

Performans Hedefi (79): Kaliteli ve uygun fiyata kömür satışı yapmak

Açıklamalar:


Gerçekleşen

2017

Tahmin

2018

Hedef

1 Kömür alan müşteri sayısı (adet) 3.500 5.000 6.000

Açıklamalar:

2 Satılan kömür miktarı (ton) 4.900 9.000 10.000

Açıklamalar:



1 Halka ucuz ve kaliteli kömür temin etmek 0,00 0,00 0,00




Performans Hedefi (79): Kaliteli ve uygun fiyata kömür satışı yapmak

Faaliyet Adı: Halka ucuz ve kaliteli kömür temin etmek


Açıklamalar:


Ödeneği


Kaynak Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi

Yurt

Dışı





2.3.20.Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı



Stratejik Amaç 52:

Şehirde ve kırsal alanda yaşayan insanların sosyo-ekonomik grupları arasındaki

hizmet farklılıklarını azaltan, çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihti-

yaç ve beklentilerine uygun bir anlayışla fiziki ve sosyal alt yapı çalışmaları

yürütülmesini sağlamak ve desteklemek.


Tüm kırsal mahalle yolları ve vatandaşın ortak kullanımında olduğu belirli olan

yer ve meydanların alt yapısı ve üst yapısı ( kilitli parke, bordür vb.) , asfalt ve

stabilize yolların, köprü menfezlerin bakımlarının yapılması, trafik levhaları ile

yol emniyetinin artırılarak güvenli seyahat etmelerini sağlamak.

Performans Hedefi (80): Kırsal mahallerin yol ve altyapı hizmetlerinde standarttı yükseltmek

Açıklamalar:


Gerçekleşen

2017

Tahmin

2018

Hedef

1 Yol alt yapı düzenlemesi yapılan mahalle sayısı (adet) 240 598 150

Açıklamalar:

2 Yol alt yapı düzenlemesi yapılan yol uzunluğu (km) 1.000 500 500

Açıklamalar:

3 1. kat asfalt kaplama yapılan yol (km) 171 200 100

Açıklamalar:

4 2. kat asfalt kaplama yapılan yol (km) 127 150 400

Açıklamalar:

5 Temel ve alt temel malzeme serilen yol (km) 150 100 100

Açıklamalar:

6 Bakım onarım (yama) yapılan yol (km) 2.500 2750 2800

Açıklamalar:

7 Stabilize bakımı yapılan yol ( km) 1.125 800 400

Açıklamalar:

8 Kullanılan asfalt miktarı (ton) 5.495 7000 7000

Açıklamalar:

9 Yapılan köprü ve menfez yapım sayısı (adet) 75 50 30

Açıklamalar:

10 Trafik levhası düzenlenen ve yenilenen mahalle sayısı

(adet) 528 598 518

Açıklamalar:



1 Yol alt yapı, asfalt, trafik levhası, köprü ve menfez

yapım hizmetlerini gerçekleştirmek. 51.800.000,00 0,00 51.800.000,00

Genel Toplam 51.800.000,00 0,00 51.800.000,00



Performans Hedefi (80): Kırsal mahallerin yol ve altyapı hizmetlerinde standarttı yükseltmek

Faaliyet Adı: Yol alt yapı, asfalt, trafik levhası, köprü ve menfez yapım hizmetleri-

ni gerçekleştirmek.

Sorumlu Harcama Birimi: Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı

Açıklamalar:


Ödeneği


Kaynak Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi

Yurt

Dışı








Stratejik Amaç 52:





Stratejik Hedef 52.2: Kırsal mahallelerin üst yapı hizmetleri halkın ihtiyaç ve beklentileri doğrultu-

sunda yapılarak şehirle kırsal alan farklılığını en aza indirmek

Performans Hedefi (81): Kırsal mahallelerde üst yapı hizmetlerini geliştirerek hayat standardını yükselt-

mek.

Açıklamalar:


Gerçekleşen

2017

Tahmin

2018

Hedef

1 Üst yapı düzenlenmesi yapılacak mahalle sayı (adet) : 150 180 150

Açıklamalar:

2 Kilitli parke ve bordür taşı döşenmesi (m2) 709.709 600.000 700.000

Açıklamalar:

3 Çimento (ton) 4.799 4000 4500

Açıklamalar:

4 Agrega (ton) 40.424 50.000 50.000

Açıklamalar:

5 Çok amaçlı salon yapımı ( düğün salonu, taziye evi vb) - 1 1

Açıklamalar:

6 Bina bakım, onarımları (hizmet binası) (adet) 3 5 3

Açıklamalar:

7 Çocuk oyun parkı (adet) 116 30 50

Açıklamalar: İhtiyaç duyulan mahalle sayısı azalması ve bir sonraki yıl onarıma ihtiyaç olacağı öngörülmüş-

tür.

8 Mezarlık istinat duvarı yapım ve onarım sayısı (adet) 20 10 40

Açıklamalar:



1

Kırsal mahallelerin üst yapı çalışmaları kapsamında

çocuk oyun grubu, kilit parke ve bordür taşı döşenmesi

ve gerekli olan malzemelerin temin edilmesi, dere ıslah

çalışması faaliyetleri.

27.100.000,00 0,00 27.100.000,00

2 Hizmet binalarının ve mezarlık istinat duvarı bakım ve

onarımlarının yapılması faaliyeti 6.600.000,00 0,00 6.600.000,00

3

Nüfusu 500’ü geçen kırsal mahallelerimizde çok amaç-

lı salon (düğün salonu, taziye evi, vb.) yapılması faali-

yeti

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

Genel Toplam 35.700.000,00 0,00 35.700.000,00





Performans Hedefi (81): Kırsal mahallelerde üst yapı hizmetlerini geliştirerek hayat standartla-

rını yükseltmek.

Faaliyet Adı:

Kırsal mahallelerin üst yapı çalışmaları kapsamında çocuk oyun gru-

bu, kilit parke ve bordür taşı döşenmesi ve gerekli olan malzemelerin

temin edilmesi, dere ıslah çalışması faaliyetleri.

Sorumlu Harcama Birimi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı

Açıklamalar:


Ödeneği


Kaynak Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi

Yurt

Dışı






Performans Hedefi (81): Kırsal mahallelerde üst yapı hizmetlerini geliştirerek hayat standardı-

nı yükseltmek.

Faaliyet Adı: Hizmet binalarının ve mezarlık istinat duvarı bakım ve onarımlarının

yapılması faaliyeti.


Açıklamalar:


Ödeneği


Kaynak Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi

Yurt

Dışı






Performans Hedefi (81): Kırsal mahallelerde üst yapı hizmetlerini geliştirerek hayat standardı-

nı yükseltmek.

Faaliyet Adı: Nüfusu 500’ü geçen kırsal mahallelerimizde çok amaçlı salon (düğün

salonu, taziye evi, vb.) yapılması faaliyeti


Açıklamalar:


Ödeneği


Kaynak Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi

Yurt

Dışı







Stratejik Amaç 52:





Stratejik Hedef 52.3: Yatırım programlarında yer alan hizmetlerin yerine getirilebilmesi için ihtiyaç

duyulan araç, gereç, makine ve ekipmanlar temin edilmesini sağlamak.

Performans Hedefi (82): Hizmetleri gerçekleştirmek için kullanılan araç ve gereçlerin temin edilmesi,

alımı, planlanan iş makinası temin edilmesi faaliyeti

Açıklamalar:


Gerçekleşen

2017

Tahmin

2018

Hedef

1 Alımı planlanan iş makinesi sayısı (adet) - 1 14

2 Alımı planlanan sabit iş makinesi sayısı (adet) - - 2

Açıklamalar: Bütçe imkanları dahilinde Pikap, Greyder, Asfalt Bakım Tamir Aracı (Robot), Kamyon, Finişer

ve Asfalt Plenti alımı planlanmıştır.



1

Kırsal alan hizmetlerinde kullanılacak İş makine leri-

nintemin edilmesi, alımı planlanan sabit iş makinesi

temin edilmesi faaliyeti.

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

Genel Toplam 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00



Performans Hedefi (82): Hizmetleri gerçekleştirmek için kullanılan araç ve gereçlerin temin

edilmesi, alımı, planlanan iş makinası temin edilmesi faaliyeti

Faaliyet Adı: Kırsal alan hizmetlerinde kullanılacak İş makinelerinin temin edilme-

si, alımı planlanan sabit iş makinesi temin edilmesi faaliyeti.


Açıklamalar:


Ödeneği


Kaynak Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi

Yurt

Dışı





2.3.21.Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı



Stratejik Amaç 53:

Tarım ve hayvancılığı teşvik edici, destekleyici, geliştirici sistemler, eğitim ve

denetim, analiz ve envanter çalışmaları vb. gibi konularda her türlü faaliyette

bulunularak, ulusal tarım politikaları doğrultusunda insan sağlığını ön planda

tutan, dengeli, çevreyle uyumlu, sürdürülebilir ve rekabet gücü olan ve ihracatı

ön planda tutan bir tarımsal kalkınma gerçekleştirilmesi amacıyla kırsal alt yapıyı

katılımcı yaklaşımlarla geliştirmek, bütçe imkânları dâhilinde yapmak ve destek-

lemek.


Çiftçilerin mahallinde bilinçlendirilmesi ve kırsal alanda yeni ileri tarım teknik

ve teknolojilerinin kullanımını yaygınlaştırıcı tedbirlerin alınarak tarımsal üreti-

me destek vererek, kırsal kesimin gelir seviyesinin artırılması için bitkisel üretim

desteklenecektir.

Performans Hedefi (83): Tarımsal verimliliği arttırmak ve ürün desenini geliştirmek.

Açıklamalar:


Gerçekleşen

2017

Tahmin

2018

Hedef

1 Sulama göleti yapımı (adet) - 1 1

Açıklamalar: Felahiye Kepiç Sulama Göleti 2017 yılı içerisinde tamamlanmıştır. 2018 yılı içerisinde ihtiyaç

önceliğine 1 adet Sulama göleti yapımı yapılması hedeflenmektedir.

2 Sulama tesisi yapım bakım ve onarımı (adet)

17

(SST 3

Onarım 14)

13

(SST 4

Onarım 9)

15

(SST 3

Onarım 12)

Açıklamalar:. Bakım ve onarım: Develi Ayvazhacı, Pınarbaşı Eğrisöğüt, Pınarbaşı Y.Karagöz, Sarız Fettahde-

re, Sarız Gümüşali, Sulama Sistemleri Tesisi (SST) (Sarız Kuşçu, Özvatan Merkez, Yahyalı Mustafabeyli, Ye-

şilhisar Merkez) 2017 yılı içerisinde tamamlanmıştır. 2018 yılı içerisinde ihtiyaç önceliğine göre

3 adet Sulama Sistemleri Tesisi (SST), 12 adet bakım ve onarım yapılması planlanmaktadır.

3 Sertifikalı tohum desteği (kg) - - 450.000

Açıklamalar: İhtiyaç önceliğine göre yapılması hedeflenmektedir.

4 Sertifikalı fide desteği (adet) - - 16.000


5 Sertifikalı fidan desteği (adet) - - 50.000


6 Alınan makine sayısı (adet) 3 10 5


7 Düzenlenen eğitim sayısı (adet) 5 6 6


8 Hastalık ve zararlılarla etkili mücadele için düzenlenen

proje sayısı (adet) 2 2 2




1

Sulama göleti ve sulama tesislerinin bakım onarımını

yapmak, mevcut salma sulama tesislerinden uygun olan-

ların basınçlı sulama sistemine dönüştürülmesi

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00

2 Tohum, fidan, fide, makine alımı ve dağıtımı yapmak 450.000,00 0,00 450.000,00

3 Eğitim faaliyetleri düzenlenmesine katkı sağlamak 20.000,00 0,00 20.000,00

4 Bitki hastalık ve zararlıları ile mücadele edilmesine

destek sağlamak 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

Genel Toplam 5.470.000,00 0,00 5.470.000,00






Faaliyet Adı:

Sulama göleti ve sulama tesislerinin bakım onarımını yapmak, mev-

cut salma sulama tesislerinden uygun olanların basınçlı sulama siste-

mine dönüştürülmesi

Sorumlu Harcama Birimi: Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı

Açıklamalar:


Ödeneği


Kaynak Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi

Yurt

Dışı






Faaliyet Adı: Tohum, fidan, fide, makine alımı ve dağıtımı yapmak,


Açıklamalar:


Ödeneği


Kaynak Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi

Yurt

Dışı






Faaliyet Adı: Eğitim faaliyetleri düzenlenmesine katkı sağlamak,


Açıklamalar:


Ödeneği


Kaynak Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi

Yurt

Dışı






Faaliyet Adı: Bitki hastalık ve zararlıları ile mücadele edilmesine destek sağlamak.


Açıklamalar:


Ödeneği


Kaynak Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi

Yurt

Dışı







Stratejik Amaç 53 :

Tarım ve hayvancılığı teşvik edici, destekleyici, geliştirici sistemler, eğitim ve

denetim, analiz ve envanter çalışmaları vb. gibi konularda her türlü faaliyette

bulunularak, ulusal tarım politikaları doğrultusunda insan sağlığını ön planda

tutan, dengeli, çevreyle uyumlu, sürdürülebilir ve rekabet gücü olan ve ihracatı

ön planda tutan, bir tarımsal kalkınma gerçekleştirilmesi amacıyla kırsal alt

yapıyı katılımcı yaklaşımlarla geliştirmek, bütçe imkânları dâhilinde yapmak ve

desteklemek.


Hayvancılığı desteklemek için teknik ekipman desteği ve hayvan içme suyu

tesisi yapılarak hayvancılığın gelişimine katkı sağlamak ve hayvansal üretimi

geliştirmek

Performans Hedefi (84): Hayvansal üretim ve verimliliği arttırmak, kültür ırkını geliştirmek.

Açıklamalar:


Gerçekleşen

2017

Tahmin

2018

Hedef

1 Hayvan İçme Suyu Tesisi (HİS) Sayısı(adet) 20 30 30

Açıklamalar: 2017 yılı içerisinde; Akkışla Merkez, Develi Köseler, Develi Kılıçkaya,Develi Çomaklı, Koca-

sinan Emmiler, Kocasinan Cırgalan, Kocasinan Gömeç, Kocasinan Kızık, Kocasinan Doruklu, Pınarbaşı Ha-

sırcı, Pınarbaşı Çördüklü, Pınarbaşı Çakılkaya, Pınarbaşı Kayabaşı, Pınarbaşı Şabanlı, Pınarbaşı A.Potuklu,

Pınarbaşı K.Potuklu, Pınarbaşı Taşoluk, Pınarbaşı Alagazi, Sarıoğlan Muratbeyli, Yahyalı Kocahacılı, Sarız

Kıskıvrak, Sarız Cağşak hayvan içme suyu tesisisleri (HİS) tamamlanmış ve çalışmalar devam etrmektedir.

2018 yılı içerisinde ilçe mahallelerinin ihtiyaç önceliğine göre yapılması hedeflenmektedir.

2 HİS Göleti Yapımı ve Bakımı (adet) 2 2 2

Açıklamalar: 2017 yılı içerisinde; Develi Gümüşören, İncesu Tahirini HİS Göleti Yapımı tamamlanmıştır.

2018 yılı içerisinde ilçe mahallelerinin ihtiyaç önceliğine göre yapılması hedeflenmektedir.

3 Yem Bitkileri Yaygınlaştırması (dekar) - - 50.000

Açıklamalar: Çiftçi eğitim toplantılarında çiftçiler teşvik edilerek ekim yaptırılmıştır. 2018 yılı içerisinde

ihtiyaç önceliğine göre yapılması hedeflenmektedir.

4 Hayvan hastalık ve zararlıları ile etkili mücadele ya-

pılması ( doz/aşı/adet) 5.395 5.000 5.000

Açıklamalar: Hayvan hastalık ve zararlıları ile etkili mücadele yapılması için 2017 yılı içerisinde; İncesu

4.500 doz kuduz aşısı, Sarıoğlan 5.000 doz kuduz aşısı alımı yapılmıştır. Hayvan hastalık ve zararlıları ile

etkili mücadele yapılması için 2018 yılı içerisinde ihtiyaça göre alınması hedeflenmektedir.

5 Dağıtılan sac sıvat miktarı (adet) 200 200 200

Açıklamalar: 2017 yılı içerisinde ilçelerin talepleri doğrultusunda sac sıvat dağıtımı yapılmıştır. 2018 yılı

içerisinde ihtiyaç önceliğine göre yapılması hedeflenmektedir.

6 Çeşitli ebatlarda dağıtılan boru miktarları (mt.) 32.000 47.600 50.000


7 Mezbaha yapımı ( adet) - 7 1

Açıklamalar: 2017 yılı içerisinde İncesu, Yeşilhisar, Tomarza, Sarız, Bünyan, Felahiye, Sarıoğlan mezbahane

yapımı ile Yahyalı Rehabilitasyon yenileme çalışmaları tamamlanmıştır. Pınarbaşı kesimhane çalışması de-

vam etmektedir. 2018 yılı içerisinde de ihtiyaç önceliğine göre yapılması hedeflenmektedir.



1 Hayvan içme suyu tesisi ve göleti yapmak, 5.698.000,00 0,00 5.698.000,00

2 Yem bitkileri üretiminin arttırılması ve geliştirilmesine

destek sağlamak, 378.000,00 0,00 378.000,00

3 Hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele edilmesini

desteklemek, 154.000,00 0,00 154.000,00

Genel Toplam 6.230.000,00 0,00 6.230.000,00






Faaliyet Adı: Hayvan içme suyu tesisi ve göleti yapmak,


Açıklamalar:


Ödeneği


Kaynak Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi

Yurt

Dışı






Faaliyet Adı: Yem bitkileri üretiminin arttırılması ve geliştirilmesine destek sağla-

mak

Sorumlu Harcama Birimi : Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı

Açıklamalar:


Ödeneği


Kaynak Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi

Yurt

Dışı






Faaliyet Adı: Hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele edilmesini desteklemek


Açıklamalar:


Ödeneği


Kaynak Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi

Yurt

Dışı





2.3.22.Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı



Stratejik Amaç 54: Alanlar açısından eskiyen kent bölgelerinde kentsel dönüşüm projeleri ile şehre

vizyon kazandıracak çalışmalar yapmak.

Stratejik Hedef 54.1: Kentsel dönüşüm alanları belirleyerek, yerinde, adaletli ve katılımcı projeler

ortaya çıkarmak

Performans Hedefi (85): Yaklaşık 51 hektarlık alanda devam eden kentsel dönüşüm projesi kapsamında 2.

etap ve 3. etap olarak belirlenen 8.5 hektarlık alanın dönüştürülmesi.

Açıklamalar: 2017 yılı içerisinde 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Ka-

nun’nun 2.maddesine göre Bakanlar Kurulu kararınca riskli alan olarak ilan edilen Sahabiye-Fatih Kentsel

Dönüşüm Projesi 1.etabın yapı sürecinin başlaması ile 2.ve 3.etabın altlık çalışmasının tamamlanması, hak

sahipleri ile uzlaşmaların yapılıp, yapı sürecinin başlaması.


Gerçekleşen

2017

Tahmin

2018

Hedef

1 Dönüşüm yapılması planlanan alan miktarı (ha) 6 8.5 8.5

Açıklamalar: Fen, sağlık ve depresellik açısından vatandaşlara ferah, yaşanabilir, yeşil alanları ve sosyal im-

kanları olan mekanlar için eskiyen kent çevrelerinin dönüşümü çalışılmaktadır.

2 İlan edilen alanlardaki vatandaşlar ile uzlaşma oranı (%) 92 80 80

Açıklamalar: Dönüşüm projeleri kapsamında hak sahibi vatandaşlarla uzlaşma oranının yüksek, dönüşümden

memnun projeler oluşturmak.



1 Yaklaşık 51 hektarlık alanda kentsel dönüşüm projesi

devam etmektedir. 1.323.072,00 0,00 1.323.072,00

Genel Toplam 1.323.072,00 0,00 1.323.072,00




Yaklaşık 51 hektarlık alanda devam eden kentsel dönüşüm projesi

kapsamında 2. etap ve 3. etap olarak belirlenen 8.5 hektarlık alanın

dönüştürülmesi.

Faaliyet Adı: Yaklaşık 51 hektarlık alanda kentsel dönüşüm projesi devam etmek-

tedir.

Sorumlu Harcama Birimi Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı

Açıklamalar: : Fen, sağlık ve depremsellik açısından vatandaşlara ferah, yaşanabilir, yeşil alanları ve sosyal

imkanları olan mekanlar için eskiyen kent çevrelerinin dönüşümü çalışılmaktadır.


Ödeneği


Kaynak Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi

Yurt

Dışı








Stratejik Amaç 56: Kentsel dönüşüm projeleri kapsamında uygulanabilir, adaletli ve şeffaf ilkeler

doğrultusunda hak sahiplikleri oluşturulup, yüksek oranda uzlaşma sağlamak.

Stratejik Hedef 56.1: En yüksek oranda vatandaşlarla uzlaşma sağlamak.

Performans Hedefi (86): Kentsel dönüşüm alanı ilan edilen bölgede bulunan hak sahipleri ile uzlaşma

görüşmeleri yapmak. Uzlaşma oranını uygulanabilir proje ile yükseltmek.

Açıklamalar:


Gerçekleşen

2017

Tahmin

2018

Hedef

1 Uzlaşma sağlanan bağımsız bölüm sayısı (adet) 414 386 894

Açıklamalar: 2. ve 3. Etap alanı içerisinde kalan 1.117 bağımsız bölümün % 80’ni ile uzlaşma sağlanması

hedeflenmektedir.



1 Uzlaşma görüşmeleri 1.066.932,00 0,00 1.066.932,00

Genel Toplam 1.066.932,00 0,00 1.066.932,00




Kentsel dönüşüm alanı ilan edilen bölgede bulunan hak sahipleri ile

uzlaşma görüşmeleri yapmak. Uzlaşma oranını uygulanabilir proje ile

yükseltmek.

Faaliyet Adı: Uzlaşma görüşmeleri

Sorumlu Harcama Birimi: Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı

Açıklamalar: Sahabiye-Fatih Kentsel Dönüşüm proje alanı içerisinde taşınmazı bulunan hak sahipleri ile

yüksek oranda uzlaşma sağlamak


Ödeneği


Kaynak Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi

Yurt

Dışı








Stratejik Amaç 56: Kentsel dönüşüm projeleri kapsamında uygulanabilir, adaletli ve şeffaf ilkeler

doğrultusunda hak sahiplikleri oluşturulup, yüksek oranda uzlaşma sağlamak.

Stratejik Hedef 56.2: Uzlaşma sağlanamayan hak sahipleri için en uygun çözümü getirmek.

Performans Hedefi (87): Kamulaştırma ve mahkeme işlemlerini en aza indirmek.

Açıklamalar: Sahabiye-Fatih Kentsel Dönüşüm proje alanı içinde 2.ve 3.etapta yer alan 1117 bağımsız bölü-

mün tamamı ile uzlaşma sağlamak, uzlaşma sağlanamayan hak sahipleri ile en uygun çözümü üretmek.


Gerçekleşen

2017

Tahmin

2018

Hedef

1 Kamulaştırılacak bağımsız bölüm (adet) 0 110 113

Açıklamalar:

2 Mahkeme kararları sonuçları (adet) 0 60 60

Açıklamalar:



1 Kamulaştırma çalışmaları 6.219.996,00 0,00 6.219.996,00

Genel Toplam 6.219.996,00 0,00 6.219.996,00



Performans Hedefi (87): Kamulaştırma ve mahkeme işlemlerini en aza indirmek.

Faaliyet Adı: Kamulaştırma çalışmaları

Sorumlu Harcama Birimi: Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı

Açıklamalar: Sahabiye-Fatih Kentsel Dönüşüm proje alanı içinde 2.ve 3.etapta yer alan 1117 bağımsız bölü-

mün tamamı ile uzlaşma sağlamak, uzlaşma sağlanamayan hak sahipleri ile en uygun çözümü üretmek.


Ödeneği


Kaynak Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi

Yurt

Dışı






2.3.23.Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı



Stratejik Amaç 2 : Tarihi-mimari mirasın korunması ile uyumlu imar gelişimini sağlamak

Stratejik Hedef 2.2: Kayseri il sınırları içerisinde bulunan kültür ve tabiat varlıklarının korunarak

gelecek nesillere aktarılması


2018 yılında Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde bulunan korunması

gerekli kültür varlıklarıyla ilgili işlemleri, uygulamaları yürütmek, denetimlerini

yapmak.

Açıklamalar: 2017 yılında Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde bulunan korunması gerekli kültür

varlıklarıyla ilgili işlemler ve uygulamalarla ilgili denetimleri devam etmektedir.


Gerçekleşen

2017

Tahmin

2018

Hedef

1 Kayseri İl Bütünü Sınırları içerisinde sit alanlarındaki

tarihi binaların denetlenmesi (adet) 144 200 225

Açıklamalar: İl sınırları içindeki sit alanlarında kontrol edilecek tarihi yapılarda, restorasyon çalışmaları ve

basit onarım uygulamaları kapsamında artış gerçekleşecektir.

2 Restorasyon uygulamaları takip edilecek tarihi bina


Açıklamalar: İl sınırları içinde denetimi yapılan yapıların uygulamaları uzun sürede tamamlandığı için kont-

rollü bir artış gerçekleşecektir.

3 Basit onarım izni verilen bina sayısı (adet) 92 160 180

Açıklamalar: İl sınırları içinde yapılması düşünülen sokak sağlıklaştırma ve cephe düzenleme çalışmalarında

artış gerçekleşecektir.



1 Vatandaş tarafından talepte bulunulan basit onarım talep-

leri yerinde incelenip gerekli işlemler yapılacaktır. 0,00 0,00 0,00

2

Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulunca restorasyon

projeleri onaylanmış tarihi yapılardan, uygulamaları

başlayan yapıların restorasyon denetimi yapılacaktır.

0,00 0,00 0,00

3 Koruma Bölge Kurulu tarafından tescil edilmiş olan sit

alanlarının denetimi yapılacaktır. 0,00 0,00 0,00





2018 yılında Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde bulunan

korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarıyla ilgili işlemleri, uygu-

lamaları yürütmek, denetimlerini yapmak.

Faaliyet Adı: Vatandaş tarafından talepte bulunulan basit onarım talepleri yerinde

incelenip gerekli işlemler yapılacaktır.

Sorumlu Harcama Birimi Kültür Varlıkları Dairesi Başkanlığı

Açıklamalar: Sadece restorasyon proje denetimleri yapıldığı için harcama kalemi bulunmamaktadır.


Ödeneği


Kaynak Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi

Yurt

Dışı

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










Faaliyet Adı:

Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulunca restorasyon projeleri

onaylanmış tarihi yapılardan, uygulamaları başlayan yapıların resto-

rasyon denetimi yapılacaktır.




Ödeneği


Kaynak Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi

Yurt

Dışı









Faaliyet Adı: Koruma Bölge Kurulu tarafından tescil edilmiş olan sit alanlarının

denetimi yapılacaktır.




Ödeneği


Kaynak Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi

Yurt

Dışı





2.3.24.Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü



Stratejik Amaç 57:

Tüm yurtta ‘Kayseri Modeli Belediyecilik’ olarak bilinen ve övgüyle bahsedilen

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin faaliyetlerini, hizmet ve yatırımlarını yalnız-

ca ülkemizde değil dünya çapında da bilinir hale getirmek ve ‘Marka Şehir’

imajını pekiştirmek.


Belediyemiz tarafından gerçekleştirilen faaliyetleri, hizmet ve yatırımları, kitle

iletişim araçları, süreli-süresiz yayınlar, açık hava görselleri, internet vs. gibi

unsurlarla gerek yurt içine gerekse de yurt dışına tanıtmak


Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün hizmet ve faaliyetleri ile ilgili

daha önceki yıllarda gerçekleştirilen performansın üzerine çıkmak. ALO 153

Çağrı Merkezi’ni etaplar halinde hizmete almak.

Açıklamalar:


Gerçekleşen

2017

Tahmin

2018

Hedef

1 Hazırlanan basın bülteni sayısı (adet) 902 1.000 1.100

Açıklamalar:

2 Yerel ve ulusal gazetelerde çıkan haber sayısı 68.817 70.000 75.000

Açıklamalar:

3 Belediye tanıtımları için düzenlenen organizasyon


Açıklamalar:

4 Beyaz masa’da gelen yüzyüze başvuru sayısı (adet) 4.067 5.000 5.200

Açıklamalar:

5 E-posta ve internet sitesi, sosyal medya yoluyla gelen-

başvuru sayısı (adet) 3.239 3.000 3.100

Açıklamalar:

6 Beyaz masa’da vatandaşlara kolaylık için yazılan di-

lekçe sayısı (adet) 5.261 8.500 1.000

Açıklamalar: 2017 yılında Belediye bünyesinde yeni hizmete alınan yazılım sayesinde dilekçeler artık elekt-

ronik ortamda oluşturulmakta ve birimlere iletilmektedir.

7 Başkan adına tebrik ve taziye mektubu yazımı(adet) - 17.100 17.300

Açıklamalar:

8 BİMER yoluyla gelen başvuru sayısı (adet) 638 750 750

Açıklamalar:

9 Bilgi edinme yasası yoluyla gelen başvuru sayısı (adet) 363 800 800

Açıklamalar:

10 CİMER’den yoluyla gelen başvuru sayısı (adet) - 100 100

Açıklamalar:

11 Mobil Beyaz masa yoluyla gelen başvuru sayısı (adet) 10.000 11.000

Açıklamalar:

12 Muhtar bilgi sistemi başvurusu sayısı (adet) - 100 120

Açıklamalar:

13 ALO 153 Çağrı Merkezi gelen arama sayısı (adet) - - 150.000

Açıklamalar:ALO 153 Çağrı Merkezi’nin faaliyete geçmesi planlanmaktadır.

14 Belirli gün ve haftalarda yapılacak faaliyetler kapsa-

mında ulaşılacak kişi sayısı (adet) - - 15.000

Açıklamalar:

15

Kent Timi ekibi tarafından çevre-yol-yeşil alan vb.

hizmet alanlarında tespit edilen ve bakım-onarımı

yaptırılan olay/aksaklık sayısı (adet)

- - 1.000

Açıklamalar:



1 Basın yayın ve halkla ilişkiler faaliyetlerini en etkili

şekilde sürdürmek. 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

Genel Toplam 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00






Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün hizmet ve faaliyetleri

ile ilgili daha önceki yıllarda gerçekleştirilen performansın üzerine

çıkmak. ALO 153 Çağrı Merkezi’ni etaplar halinde hizmete almak.

Faaliyet Adı: Basın yayın ve halkla ilişkiler faaliyetlerini en etkili şekilde sürdür-

mek.

Sorumlu Harcama Birimi: Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Açıklamalar:


Ödeneği


Kaynak Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi

Yurt

Dışı







2.3.25.Sivil Savunma Uzmanlığı



Stratejik Amaç 58: Belediye personelinin afetlere karşı can ve mal güvenliğini korumak ve sağla-

maktır.

Stratejik Hedef 58.1: Sivil savunma hizmetlerini; kamu kurum ve kuruluşları, STK’lar ile daha bilinç-

li daha koordineli çalışmalar yapabilmek.


Oluşabilecek yangın, sabotaj ve doğal afetlere karşı birimlerin her zaman hazır-

lıklı olması için eğitim verilmesi ve yangın malzemelerinin bakımlarının kontrol

edilmesi

Açıklamalar:


Gerçekleşen

2017

Tahmin

2018

Hedef

1 Yangın söndürme tüplerinin kontrol edilmesi ve do-

lumlarının yaptırılması (adet) 285 200 300

Açıklamalar:

2 Personele ilk yardım eğitimi verilmesi (adet) 2 2 2

Açıklamalar:

3 Yangın söndürme eğitimi verilmesi (adet) 4 2 3

Açıklamalar:

4 Yangın tüplerinin dolumunun yapılması (adet) 346 450 500

Açıklamalar:

5 Yangın dolaplarının yenilenmesi (adet) 20 10 10

Açıklamalar:

6 Sivil savunma hizmeti konusunda yapılacak tatbikat ve

etkinlik sayısı (adet) 4 2 2

Açıklamalar:

7 Sivil savunma planlarının (sabotaj, savaş hasarı onarım

planı, 24 saat çalışma planı vs.) yapılması (adet) 5 5 5

Açıklamalar:

8 Kamu kurum ve kuruluşları ve STK’lar ile koordineli

çalışma zemini oluşturmak (adet) 3 3 3

Açıklamalar:



1 Sivil savunma hizmeti konusunda yapılacak tatbikatla

ve etkinliklerle belediye personelini bilinçlendirmek. 750.000,00 0,00 750.000,00

Genel Toplam 750.000,00 0,00 750.000,00




Oluşabilecek yangın, sabotaj ve doğal afetlere karşı birimlerin her

zaman hazırlıklı olması için eğitim verilmesi ve yangın malzemeleri-

nin bakımlarının kontrol edilmesi

Faaliyet Adı: Sivil savunma hizmeti konusunda yapılacak tatbikatla ve etkinliklerle

belediye personelini bilinçlendirmek.

Sorumlu Harcama Birimi: Sivil Savunma Uzmanlığı

Açıklamalar:


Ödeneği


Kaynak Döner

Sermaye

Diğer

Yurt İçi

Yurt

Dışı






2.4.İdare Performans Tablosu

Kayseri Büyükşehir Belediyemizin 2018 yılı Performans Programında; 90 adet performans hedefi, söz

konusu hedeflere ulaşabilmek için yürütülecek olan 138 adet faaliyet/proje yer almaktadır.

Performans Programında yer alan 138 adet faaliyet/proje için 928.167.000,00 TL faaliyet gideri,

221.833.000,00 TL genel yönetim gideri olmak üzere; Toplam da 1.150.000.000,00 TL kullanılması planlan-

maktadır.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Per

form

an

s

Hed

efi

Fa

ali

yet

Açıklamalar

Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam

TL Pay

% TL

Pay

% TL

Pay

%

1

2018 yılında 65 km² (6.500 ha)

alanın 1/5.000 ölçekli nazım imar

planı yapılacak.

2.190.000,00 0,19 0,00 0,00 2.190.000,00 0,19

1

1/25.000 ölçekli il bütünü nazım imar

planı ve 1/5.000 ölçekli revizyon

nazım imar planı ve tadilatı yapım

faaliyeti

2.190.000,00 0,19 0,00 0,00 2.190.000,00 0,19

2

2018 yılında üç alt ticari bölge veya

sanayi alanı oluşturmaya yönelik

nazım imar planı tamamlanacak.

300.000,00 0,03 0,00 0,00 300.000,00 0,03

2 Yeni alt bölge ticari merkezler ve

sanayi bölgeleri planlamak. 300.000,00 0,03 0,00 0,00 300.000,00 0,03

3

2018 yılında 350.000 m² alan kamu-

laştırılacak veya belediyemiz adına

devri sağlanacaktır.

38.378.300,00 3,34 0,00 0,00 38.378.300,00 3,34

3

Sosyal tesisler, okul alanları, yol vb.

alanların planlarının yapılması faaliye-

ti

38.378.300,00 3,34 0,00 0,00 38.378.300,00 3,34

4

2018 yılı sonuna kadar ihtiyaçlar

doğrultusunda her gelir grubuna

yönelik çağdaş ve yaşanabilir 150

hektarlık konut alanları planlana-

cak.

1.000.000,00 0,09 0,00 0,00 1.000.000,00 0,09

4 Kayseri il bütünü konut alanlarının

planlanması 1.000.000,00 0,09 0,00 0,00 1.000.000,00 0,09

5 2018 yılında 500 hektar alanda

ifraz-tevhid haritası yapılacak. 1.131.700,00 0,10 0,00 0,00 1.131.700,00 0,10

5 Kayseri il bütünü arsa düzenleme

çalışmaları faaliyeti 1.131.700,00 0,10 0,00 0,00 1.131.700,00 0,10

6 Kent genelinde atık miktarının

azaltılmasını sağlamak 3.527.000,00 0,31 0,00 0,00 3.527.000,00 0,31

6

Çevresel kirliliğe neden olan atıklar

(evsel ve tıbbi, atık yağ vs.) gürültü ve

hava kirliliği önlemeye yönelik faali-

yetler

3.527.000,00 0,31 0,00 0,00 3.527.000,00 0,31

7

Eğitim, seminer ve panel gibi faali-

yetlerle kentimiz halkının çevre

bilincini geliştirmek.

160.000,00 0,01 0,00 0,00 160.000,00 0,01

7

Çevre bilincinin artırılmasına yönelik

eğitim, panel ve seminer gibi etkinlik-

ler düzenlemek

160.000,00 0,01 0,00 0,00 160.000,00 0,01

8

Denetleme, ruhsatlandırma ve

bakım faaliyetleri yaparak kent

sağlığı ve huzurunu sağlamak

5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00

8 GSM ruhsatı ve geçiş yolu izni verilen

işyerlerinin denetlenmesi faaliyeti 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00



9 Etkin denetimlerin yapılmasını

sağlamak 211.000,00 0,02 0,00 0,00 211.000,00 0,02

9 Hayvan kesim ve satış yerlerinin

denetlenmesi 211.000,00 0,02 0,00 0,00 211.000,00 0,02

10

Mezarlıkların dokusunu korumak,

geliştirmek ve modern anlayışta

hizmet vermek

892.500,00 0,08 0,00 0,00 892.500,00 0,08

10

Mezarlık hizmetlerini gerçekleştirmek

ve mezarlık hizmetlerinde kullanıla-

cak araç ve ekipmanı temin etmek

892.500,00 0,08 0,00 0,00 892.500,00 0,08

11 Kurumumuzda iş sağlığını ve iş

güvenliğini sağlamak 127.000,00 0,01 0,00 0,00 127.000,00 0,01

11 İş sağlığı ve iş güvenliği hizmetlerini

gerçekleştirmek 127.000,00 0,01 0,00 0,00 127.000,00 0,01

12

Sahipsiz hayvanların bakım hizmet-

leri verilerek sahiplendirilme çalış-

malarını yapmak

3.677.500,00 0,32 0,00 0,00 3.677.500,00 0,32

12 Sahipsiz hayvanların bakım ve sahip-

lendirme işlemlerini yapmak 3.677.500,00 0,32 0,00 0,00 3.677.500,00 0,32

13 Planlanan projeleri en kısa sürede

tamamlamak. 75.000.000,00 6,52 0,00 0,00 75.000.000,00 6,52

13

Tarihi Kayseri Mahallesi oluşturulma-

sı projesi kapsamında restorasyon

yapım işleri faaliyeti

6.220.000,00 0,54 0,00 0,00 6.220.000,00 0,54

14 Tarihi Kayseri Kalesi teşhir tanzim

projesi 5.220.000,00 0,45 0,00 0,00 5.220.000,00 0,45

15 Gençlik Spor kamp eğitim merkezi

projesi 4.200.000,00 0,37 0,00 0,00 4.200.000,00 0,37

16 Tarihi Kayseri Kalesi restorasyonu

projesi 3.200.000,00 0,28 0,00 0,00 3.200.000,00 0,28

17 Meryem Ana Kilisesi restorasyon

yapım işi faaliyeti 3.200.000,00 0,28 0,00 0,00 3.200.000,00 0,28

18 Gençlik Merkezleri yapım işi faaliyeti 12.200.000,00 1,06 0,00 0,00 12.200.000,00 1,06

19

Yapılması planlanan kültürel sosyal

alanlar, kamu binalarının yapım işi

faaliyeti

22.200.000,00 1,93 0,00 0,00 22.200.000,00 1,93

20 Sosyal tesis onarım işleri faaliyeti 3.469.000,00 0,30 0,00 0,00 3.469.000,00 0,30

21 Diğer kurumlarla protokol kapsamın-

da yapılacak projeler 15.091.000,00 1,31 0,00 0,00 15.091.000,00 1,31

14

2018 yılında Kayseri'mizin kültür

mirasını korumak amacıyla hazır-

lanan projelerle turistlerin ziyaret

edeceği mekân sayısı artırılacaktır.

645.000,00 0,06 0,00 0,00 645.000,00 0,06

22 Meryem Ana Kilisesinin kültür sanat

merkezine dönüştürülmesi 45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00

23 Kayseri Mahallesi kentsel tasarım

projeleri 320.000,00 0,03 0,00 0,00 320.000,00 0,03

24 Kayseri Mahallesi rölöve, restorasyon,

restitüsyon projeleri 140.000,00 0,01 0,00 0,00 140.000,00 0,01

25 Kayserideki diğer tarihi eserlerin

restorasyon projeleri 140.000,00 0,01 0,00 0,00 140.000,00 0,01



15

2018 yılında şehrimizin birçok

bölgesinde kentin yaşam standartla-

rını artıracak projeler gerçekleştiri-

lecektir.

5.531.000,00 0,48 0,00 0,00 5.531.000,00 0,48

26 Sahabiye Mahallesi Kentsel Dönüşüm

Projeleri 440.000,00 0,04 0,00 0,00 440.000,00 0,04

27

Araç trafiğini azaltmak ve ulaşımı

kolaylaştırmak amacıyla üst geçit, alt

geçit köprü, kavşak projeleri

1.411.000,00 0,12 0,00 0,00 1.411.000,00 0,12

28 Rekreasyonel alanların artırılması için

yapılacak projeler 3.100.000,00 0,27 0,00 0,00 3.100.000,00 0,27

29 Bilim merkezinde eğitim ve diğer

aktivitelerin arttırılması 90.000,00 0,01 0,00 0,00 90.000,00 0,01

30 Hava İkmal Kentsel Dönüşüm Proje-

leri 490.000,00 0,04 0,00 0,00 490.000,00 0,04

16

Kayseri'nin tüm ilçelerinde sosyal

ve kültürel amaçlı projeler gerçek-

leştirilerek, ilçelerdeki yaşa-

nılabilirliği artırmak amaçlanmak-

tadır.

724.000,00 0,06 0,00 0,00 724.000,00 0,06

31 İlçelerde Kadın ve Gençlik Merkezleri

projeleri 90.000,00 0,01 0,00 0,00 90.000,00 0,01

32

İlçelerde Pazaryeri, Park, bahçe,

meydan düzenleme, rekreasyon

alanları, mesire alanları, peyzaj vs.

projeleri

190.000,00 0,02 0,00 0,00 190.000,00 0,02

33 İl ve ilçelerde eğitim tesisleri yapılma-

sı 140.000,00 0,01 0,00 0,00 140.000,00 0,01

34 İlçeler için sosyal ve kültürel nitelikli

projeler 170.000,00 0,01 0,00 0,00 170.000,00 0,01

35 İlçeler için sportif nitelikli projeler 134.000,00 0,01 0,00 0,00 134.000,00 0,01

17

Yapmış olduğumuz işlerimizin en

kısa zaman içerisinde düzenli şekil-

de tamamlamak.

21.200.000,00 1,84 0,00 0,00 21.200.000,00 1,84

36 Sosyal mekânların inşaat işlerinin

yapılması 21.200.000,00 1,84 0,00 0,00 21.200.000,00 1,84

18

Yolların fonksiyonel, elverişli,

emniyetli, ekonomik ve estetik

olması için çalışmak.

93.300.000,00 8,11 0,00 0,00 93.300.000,00 8,11

37

Kayserinin muhtelif yerlerine yapıla-

cak yol alt ve üst geçitlerin yolların, iş

makinelerinin temin gibi hizmetleri

gerçekleştirmek

93.300.000,00 8,11 0,00 0,00 93.300.000,00 8,11

19

Şehrin yol trafiğini kolaylaştırmak

halkımıza daha iyi hizmet sunabil-

mek.

18.000.000,00 1,57 0,00 0,00 18.000.000,00 1,57

38

Asfalt malzemesinin üretilmesi,

yolların asfaltlanması, tamir ve

onarımlarının yapılması

18.000.000,00 1,57 0,00 0,00 18.000.000,00 1,57

20

Gelen talepler sonrası alt yapı

çalışmalarına izin verilerek koordi-

nasyonunu sağlamak.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

39 Alt yapı hizmetlerine koordine hizme-

ti vermek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21

Ulaşımda Raylı Sistemin payının

yükseltilmesi için projeleri uygula-

mak.

74.455.000,00 6,47 0,00 0,00 74.455.000,00 6,47

40 Yeni raylı sistem araç alımı 7.800.000,00 0,68 0,00 0,00 7.800.000,00 0,68



41 KRTS 2 Güzergahı İLDEM Hat

sonuna Geceleme Sahası yapım işi 15.000.000,00 1,30 0,00 0,00 15.000.000,00 1,30

42

Selimiye İstasyonu ile Otogar ve Nuh

Naci Yazgan Üniversitesi İlave Raylı

Sistem Hattı yapım işi

30.000.000,00 2,61 0,00 0,00 30.000.000,00 2,61

43 Talas Anayurt Raylı Sistem Hattı

yapım işi 20.455.000,00 1,78 0,00 0,00 20.455.000,00 1,78

44 Yeşilhisar - Sarıoğlan Banliyö Tren

Hattı yapım işi 1.200.000,00 0,10 0,00 0,00 1.200.000,00 0,10

22 Toplu taşımada akıllı kart kullanı-

mının artırılması 30.456.000,00 2,65 0,00 0,00 30.456.000,00 2,65

45 Ulaşımda e-kart kullanımını yaygın-

laştırmak. 30.456.000,00 2,65 0,00 0,00 30.456.000,00 2,65

23 Sinyalize edilen kavşakların sürekli

çalışır halde tutulması 1.398.926,00 0,12 0,00 0,00 1.398.926,00 0,12

46 6 bölgeye ayrılan tüm kavşakların

periyodik olarak yapılması 758.303,00 0,07 0,00 0,00 758.303,00 0,07

47

Sayım sonuçları değerlendirilerek

UKOME Kurulu’ndan sinyalize

edilmesiyönünde karara bağlanankav-

şakların sinyalizasyon uygulanmasının

gerçekleştirilmesi

640.623,00 0,06 0,00 0,00 640.623,00 0,06

24

Levhalandırma veya işaretleme ile

trafik güvenliği ve yönlendirmesi

sağlanmış yol ve mahallelerin levha-

landırılması ve işaretlemelerinin

yapılması.

3.200.000,00 0,28 0,00 0,00 3.200.000,00 0,28

48

Trafik güvenliği için, yaya ve sürücü-

leri yönlendirmeyi temin etmek için

gerek duyulan ve talep edilen alanlara

levha ve işaretleme uygulamalarının

yapılması.

3.200.000,00 0,28 0,00 0,00 3.200.000,00 0,28

25

Dinamik ve yeşil dalgaya adapte

edilen kavşakların sayısını arttır-

mak

5.401.074,00 0,47 0,00 0,00 5.401.074,00 0,47

49 Kavşakların dinamik hale getirilmesi 3.376.880,00 0,29 0,00 0,00 3.376.880,00 0,29

50

Yeşil dalga uygulanacak kavşaklar

tespit edilerek kavşakların adapte

edilmesi

2.024.194,00 0,18 0,00 0,00 2.024.194,00 0,18

26

Belediyemiz gelir kaynaklarının

tahakkuk işlemlerini gerçekleştir-

mek

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51 Belediye gelirlerinin artırılmasını

sağlamak 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Belediye gelirlerine ait takibi hız-

landırarak tahsilât oranını artırmak 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

52 Belediye gelirlerinin tahsilât işlemle-

rini yapmak. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28

Stratejik Plan önceliklerine uygun

olarak hazırlanan bütçenin mali

disiplin çerçevesinde uygulanmasını

sağlamak.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

53 Belediye gelir, gider bütçesini hazır-

lamak 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29

Belediyemizin göndermesi gerekli

raporları süresi içinde gerekli

kurumlara göndermek

85.000.000,00 7,39 0,00 0,00 85.000.000,00 7,39



54 Ödeme evraklarının düzenlenmesi,

veri giriş ve raporlama faaliyeti 85.000.000,00 7,39 0,00 0,00 85.000.000,00 7,39

30

Belediyemiz birimlerinin yeni

düzenlemelere uyum kapasitesinin

artırılmasını sağlamak.

40.749,00 0,00 0,00 0,00 40.749,00 0,00

55

Belediyemiz faaliyet raporlarını,

performans programları ve iç kontrol

eylem planlarını hazırlamak ve rapor-

lamak.

40.749,00 0,00 0,00 0,00 40.749,00 0,00

31

Akaryakıt ürünlerinin marker

testini yaptırarak kaliteli yakıt

alınmasını sağlamak

13.000.000,00 1,13 0,00 0,00 13.000.000,00 1,13

56 Tüm hizmet araçlarının yakıt ihtiyaç-

larının karşılanması faaliyeti 13.000.000,00 1,13 0,00 0,00 13.000.000,00 1,13

32

Bütün tamir ve bakım işlerinin

atölye içerisinde yapılmasını sağla-

yarak dışarıya bağlılığının azaltıl-

ması.

7.751.000,00 0,67 0,00 0,00 7.751.000,00 0,67

57

Tamir ve bakım ünitelerinin yedek

parça, mal ve malzeme alım faaliyet-

leri.

5.500.000,00 0,48 0,00 0,00 5.500.000,00 0,48

58 Çevreye duyarlı yakıt tüketen araç

alımı yapılması 2.251.000,00 0,20 0,00 0,00 2.251.000,00 0,20

33 Her türlü otobüs durağının yenisini

ve tamirini yapmak 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00

59

Otobüs duraklarının malzeme temini

yapılarak üretilmesi ve mevcutların

bakım onarım faaliyeti

20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00

34

Yıl içerisinde iş sağlığı ve güvenliği,

hijyen ve meslek hastalıkları eğitim-

lerini tamamlamak. Personel sağlık

taramalarını yaptırmak.

250.000,00 0,02 0,00 0,00 250.000,00 0,02

60 Eğitim faaliyetleri 250.000,00 0,02 0,00 0,00 250.000,00 0,02

35

Atölye bakım onarım faaliyetlerinin

izlenebilirliğini arttırmak için

otomasyon sistemi kurulması

500.000,00 0,04 0,00 0,00 500.000,00 0,04

61 Araştırma ve geliştirme faaliyetleri 500.000,00 0,04 0,00 0,00 500.000,00 0,04

36

Hizmet araçlarının kanunu yönden

trafiğe çıkabilmeleri için gerekli

bütün iş ve işlemleri yapmak

1.479.000,00 0,13 0,00 0,00 1.479.000,00 0,13

62 Organizasyon hizmetleri 1.479.000,00 0,13 0,00 0,00 1.479.000,00 0,13

37

2018 yılında kültür ve sanat faali-

yetlerinden faydalanan ziyaretçi

sayısını arttırmak ve Konservatu-

varlarımızdan faydalanan kursiyer


9.358.000,00 0,81 0,00 0,00 9.358.000,00 0,81

63 Kültür, sanat ve sosyal etkinlikleri

arttırmak. 8.300.000,00 0,72 0,00 0,00 8.300.000,00 0,72

64 Konservatuarımızda eğitim alan

kursiyer sayısını arttırmak. 1.058.000,00 0,09 0,00 0,00 1.058.000,00 0,09

38

2018 yılında kütüphane hizmetle-

rinden faydalanan ziyaretçi sayısını

arttırmak, mevcut kütüphaneleri-

mize yenilerini eklemek ve mevcut

kütüphanelerimizi modernleştir-

mek.

4.320.000,00 0,38 0,00 0,00 4.320.000,00 0,38

65 Belediyeye ait kütüphanelerdeki kitap

sayısını ve internet erişimini arttırmak 4.320.000,00 0,38 0,00 0,00 4.320.000,00 0,38



39

2018 yılında Kayseri Ansiklopedisi

6.cildi hazırlatılarak okuyucusu ile

buluşturulacak.

422.000,00 0,04 0,00 0,00 422.000,00 0,04

66 Kent hafızasını oluşturan eserlerin

yayımlanması 422.000,00 0,04 0,00 0,00 422.000,00 0,04

40

2018 yılında kültürel ve sosyal

faaliyetleri daha farklı kitlelere

duyurmak ve daha fazla izleyiciye

ulaşmak için afiş - kitap basımı ve

dağıtımı yapmak.

1.200.000,00 0,10 0,00 0,00 1.200.000,00 0,10

67

Yaşadığı kenti daha yakından tanıyan

ve bu kent için yeni projeler ortaya

koyan gençleri yetişmesine katkı

sağlayan “Yaşadığımız Kent Kayseri”

programının düzenlenmesi.

1.200.000,00 0,10 0,00 0,00 1.200.000,00 0,10

41

Zabıta Daire Başkanlığımıza gelen

şikâyetleri en kısa sürede sonuçlan-

dırmak.

170.000,00 0,01 0,00 0,00 170.000,00 0,01

68 Denetim ve şikâyetlerin sonuçlandı-

rılması 60.000,00 0,01 0,00 0,00 60.000,00 0,01

69 Personel giyim kuşam alımlarının

yapılması 59.800,00 0,01 0,00 0,00 59.800,00 0,01

70 Karakol ve araç gereç ihtiyaçlarının

karşılanması 50.200,00 0,00 0,00 0,00 50.200,00 0,00

42

Yolcu, personel ve öğrenci taşımacı-

lığı yapan araç denetimlerini artır-

mak.

10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00

71

Yolcu personel ve öğrenci taşımacılığı

yapan araçların denetimlerinin yapıl-

ması

10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00

43

Hal kayıt sistemine bildirimde

bulunmadan satış yapılmasını

engellemek ve kalitesiz ürünlerin

satışına mani olmak için denetimleri

sıklaştırmak. Hal kayıt sistemine

bildirimde bulunmadan satış yapıl-

masını engellemek ve kalitesiz

ürünlerin satışına mani olmak için

denetimleri sıklaştırmak.

10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00

72 Hal denetim ve kontrollerinin yapıl-

ması 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00

44

İlçe Belediyelerle koordinasyonu

sağlayarak hizmet kalitesini en üst

seviyeye çıkartmak.

10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00

73 İlçelerle koordinasyonu en üst seviye-

ye çıkarmak 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00

45

Sosyal hizmet ve sosyal yardım

faaliyetlerini adil etkili ve hızlı

şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştır-

mak.

11.557.000,00 1,00 0,00 0,00 11.557.000,00 1,00

74 Ayni ve nakdi yardımlar 11.515.000,00 1,00 0,00 0,00 11.515.000,00 1,00

75

Çocuk evlerinin kira, aidat, ulaşım,

ısınma, tefriş, bakım ve onarım vb.

giderlerinin karşılanması

42.000,00 0,00 0,00 0,00 42.000,00 0,00

46

Yardım talebinde bulunanların

engellilerin gerçek ihtiyaç sahibi

olup olmadıklarının araştırılmasını

yaparak ihtiyaç sahiplerine yardım-

cı olmak ve yardımları her yıl kayıt

altına almak,

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

76 Engelli kişi ve ailelerine ayni, nakdi

yardım ve evde sosyal destek projesi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



47

Yalnız yaşayan yaşlılara kalıcı

barınma, evde sosyal destek hizmeti

vermek

1.443.000,00 0,13 0,00 0,00 1.443.000,00 0,13

77 Huzurevi sakinlerinin ihtiyaçlarını

karşılamak 1.050.000,00 0,09 0,00 0,00 1.050.000,00 0,09

78 Yaşlı gündüz bakım evi ve evde

sosyal destek hizmeti projesi 393.000,00 0,03 0,00 0,00 393.000,00 0,03

48

İtfaiye binaları ve araçlarının

gelişen teknoloji doğrultusunda

bakım ve modernizasyonunu yaptı-

rarak ve yeni araç ve ekipman

alarak itfaiye hizmetleri kalitesinin

arttırılması.

9.577.600,00 0,83 0,00 0,00 9.577.600,00 0,83

79

İlçelerde bulunan itfaiye hizmet

binalarının bakım ve tadilatını yaptır-

mak.

1.060.000,00 0,09 0,00 0,00 1.060.000,00 0,09

80 İtfaiye araçlarının bakım ve moderni-

zasyonunu yaptırmak. 1.000.000,00 0,09 0,00 0,00 1.000.000,00 0,09

81 Yeni araç gereç ve ekipman alımı

yapmak 7.517.600,00 0,65 0,00 0,00 7.517.600,00 0,65

49

Toplumda afet bilinci kültürü,

afetlere hazırlık ve müdahalede güç

birliği oluşturmak ve yaşam alanla-

rındaki riskleri tanımak ve azalt-

mak için eğitim ve seminerler

düzenlemek.

230.000,00 0,02 0,00 0,00 230.000,00 0,02

82

Kurum/kuruluşlara yangın ve yangın

güvenlik önlemleri konusunda eğitim

düzenlemek, eğitici broşür dağıtmak

ve denetlemek.

30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00

83

Dezavantajlı bölgelerde ziyaretler

gerçekleştirerek gönüllü itfaiyeciliği

teşvik etmek ve oluşturulan gönüllü

itfaiyecilere traktör tarafından çekilen

portatif itfaiye aracı almak.

200.000,00 0,02 0,00 0,00 200.000,00 0,02

50

Belediye itfaiyesi ile kamu kurum ve

kuruluşlar, STK ve diğer paydaşlar

arasında koordinasyonun sağlana-

rak ortak toplantılar düzenlemek,

birlikte tatbikatlar yapmak.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

84

Belediye İtfaiyesi ile kamu kurum ve

kuruluşlar, STK ve diğer paydaşlar

arasında koordinasyon sağlanarak,

ortak toplantılar düzenlemek, birlikte

tatbikatlar yapmak.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51

İtfaiye çalışanları ve itfaiye gönüllü-

lerinin yangın söndürme, arama

kurtarma ve diğer faaliyetlerini

uluslar arası standartları ve gelişen

itfaiye teknolojileri doğrultusunda

yürütülebilmesi ve becerilerini

geliştirebilmesi için eğitim program-

ları hazırlamak ve uygulamak.

192.400,00 0,02 0,00 0,00 192.400,00 0,02

85

İtfaiye personelleri için yeterlilik ve

sürekli eğitim programı uygulamak,

temel arama kurtarma, ileri düzey

arama kurtarma eğitimlerinin verilme-

siyle kurtarma ekibinin kurulmasını

sağlamak.

192.400,00 0,02 0,00 0,00 192.400,00 0,02

86

İtfaiye gönüllülerine, kamu ve özel

kuruluşlardaki itfaiye personellerine

itfaiye temel eğitim programı düzen-

lemek.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



87

İtfaiyeye tahsis edilecek olan bir

bölgede İtfaiye Eğitim Merkezi kur-

mak.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

52

Belediyeye karşı açılan veya Beledi-

ye tarafından açılan dava ve icra

takiplerini etkin ve düzenli şekilde

takip etmek.

32.800.000,00 2,85 0,00 0,00 32.800.000,00 2,85

88 Hukuki faaliyetler 32.800.000,00 2,85 0,00 0,00 32.800.000,00 2,85

53 Belediye karar organlarının iş ve iş

ve işlemlerini gerçekleştirmek. 200.000,00 0,02 0,00 0,00 200.000,00 0,02

89 Belediye kararlarının duyurulmasını

sağlamak 200.000,00 0,02 0,00 0,00 200.000,00 0,02

54

Şehrimizin daha düzenli ve bakımlı

görünümü sağlamak için mevcut

yeşil alanların bakımlarını yapmak,

dikilen çiçek ve bakımı yapılan

yeşil alan miktarını artırmak.

32.000.000,00 2,78 0,00 0,00 32.000.000,00 2,78

90

Park donatılarının (kent mobilyaları,

oyun grubu, fitness aletleri) uygulan-

ması

16.643.000,00 1,45 0,00 0,00 16.643.000,00 1,45

91 Hobi bahçelerinin bakımının yapılma-

sı 2.000.000,00 0,17 0,00 0,00 2.000.000,00 0,17

92

Mevcut park ve bahçelerin bakımları-

nın yapılarak hizmet kalitesinin

artırılması

13.357.000,00 1,16 0,00 0,00 13.357.000,00 1,16

55

2018 yılında kişi başına düşen yeşil

alan miktarını ve ağaçlandırma

alanlarını artırmak.

6.500.000,00 0,57 0,00 0,00 6.500.000,00 0,57

93

Şehrin muhtelif yerlerinde imar

planlamasına uygun alanlarda yeşil-

lendirme ve ağaçlandırma çalışmaları

yapmak.

6.500.000,00 0,57 0,00 0,00 6.500.000,00 0,57

56

Belediye personelinin özlük, terfi,

atama, izin, puantaj vb. maaş,

ikramiye gibi iş ve işlemlerini ger-

çekleştirmek

106.336.000,00 9,25 0,00 0,00 106.336.000,00 9,25

94

Personelin özlük, terfi, atama, izin,

puantaj, maaş, ikramiye vs. gibi iş ve

işlemlerini yapmak

106.336.000,00 9,25 0,00 0,00 106.336.000,00 9,25

57

Kurum çalışanlarımıza yıllık eğitim

planı dâhilinde eğitimler verilecek-

tir.

164.000,00 0,01 0,00 0,00 164.000,00 0,01

95 Personel eğitimlerini gerçekleştirmek 164.000,00 0,01 0,00 0,00 164.000,00 0,01

58

Belediye hizmetlerini vatandaşlara

daha hızlı ve verimli bir şekilde

ulaştırmayı sağlamak.

6.500.000,00 0,57 0,00 0,00 6.500.000,00 0,57

96

Kayseri halkının doğrudan belediye

ile muhatap olmalarını gerektiren

işlem ve yükümlülüklerini yerine

getirilmesini kolaylaştırmak.

6.500.000,00 0,57 0,00 0,00 6.500.000,00 0,57

59

Birlikte çalışılan kamu kurumları

ile periyodik toplantılar ve ziyaret-

ler yaparak farkındalığı ve yaygın-

lığı arttırmak

360.000,00 0,03 0,00 0,00 360.000,00 0,03

97

Coğrafi Bilgi Sistemleri'nin yaygınlaş-

tırılmasında gerekli yazılım, donanım

ve altyapı temini faaliyeti.

360.000,00 0,03 0,00 0,00 360.000,00 0,03

60

Merkezden başlayarak yeni tip

kapı, cadde ve sokak levhalarını

araziye uygulamak.

5.140.000,00 0,45 0,00 0,00 5.140.000,00 0,45

98

Kapı, cadde ve sokak levhalarının

güncellenmesi ve araziye monte

edilmesi işlemlerini gerçekleştirmek.

4.240.000,00 0,37 0,00 0,00 4.240.000,00 0,37



99

Mekansal Adres Kayıt Sistemi

(MAKS) kapsamında Ulusal Adres

Veri Tabanı (UAVT), arazi ve CBS

sisteminin eşleştirilmesi ve güncel-

lenmesi yapmak.

900.000,00 0,08 0,00 0,00 900.000,00 0,08

61 Doğrudan teminlerde dosyaları,

ortalama 7 iş gününde tamamlamak 90.000,00 0,01 0,00 0,00 90.000,00 0,01

100 Doğrudan temin faaliyeti 90.000,00 0,01 0,00 0,00 90.000,00 0,01

62

Mal alım ihale sürecini, mevzuatın

elverdiği ölçüde mümkün olan en

kısa sürede tamamlamak.

100.000,00 0,01 0,00 0,00 100.000,00 0,01

101 Mal alımı faaliyeti 100.000,00 0,01 0,00 0,00 100.000,00 0,01

63

Hizmet alım ihale sürecini, mevzua-

tın elverdiği ölçüde mümkün olan

en kısa sürede tamamlamak.

100.000,00 0,01 0,00 0,00 100.000,00 0,01

102 Hizmet alımı faaliyeti 100.000,00 0,01 0,00 0,00 100.000,00 0,01

64 Hizmet binası temizlik, bakım ve

onarımlarını yapmak 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

103 Bakım ve temizlik hizmetlerini ger-

çekleştirmek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 Hizmet araçlarının tasarruflu

kullanılması 15.000.000,00 1,30 0,00 0,00 15.000.000,00 1,30

104 Hizmet aracı kiralama faaliyeti 15.000.000,00 1,30 0,00 0,00 15.000.000,00 1,30

66 Eğitim kurslarını yaymak 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

105

Gençlerin istihdama yönelik gelişimi-

ne katkı sağlamak için düzenlenen

eğitim faaliyeti (Kaymek)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

67 İhtiyaç sahibi çocukların eğitimleri-

ne destek olmak 35.000.000,00 3,04 0,00 0,00 35.000.000,00 3,04

106 Gençlik Merkezi Projesi 35.000.000,00 3,04 0,00 0,00 35.000.000,00 3,04

68

Aile içindeki şiddeti minimize etmek

ve ailelere sağlıklı cocuk yetiştirme

bilinci kazandırmak hedeflen-

mektedir.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

107 Huzur Çınarı Projesi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

69

Vatandaşların gelir durumlarına

uygun yaşam alanları ve sosyal

donatılar oluşturmak

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

108 Sosyal tesis hizmetleri faaliyeti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 Kayseri halkını spora özendirecek

çalışmalar yapmak 30.000.000,00 2,61 0,00 0,00 30.000.000,00 2,61

109 Spor hizmetleri faaliyeti 30.000.000,00 2,61 0,00 0,00 30.000.000,00 2,61

71 Tramvay ulaşım hizmetlerinde

memnuniyeti artırmak . 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

110

Yolcu memnuniyeti anketi yaparak,

istek, öneri ve şikâyetlerini toplayarak

rapor hazırlamak.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



72

Güvenlik personeline eğitim veri-

lerek ulaşım hizmetlerinde memnu-

niyeti artırmak

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

111

Güvenlik personeline insan ilişkileri,

iletişim ve stres altında çalışma eği-

timleri vermek

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

73 Tramvay ulaşım hizmetlerinde

memnuniyeti artırmak 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

112

Hattın risk haritasını çıkararak riski

yüksek bölgeler için riski düşürmek ve

kontrol altına almak için çalışma

yapmak

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 KAYBİS bisiklet istasyonu sayısını

artırmak 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

113

Yeni bisiklet istasyonu kurmak ve

bisiklet sistemini kurmak isteyen

şehirlerle ortak çalışma yürütmek

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75

Kış sporlarının tanıtımını yaparak

şehrimizin hak ettiği yeri almasını

sağlamak

14.865.251,00 1,29 0,00 0,00 14.865.251,00 1,29

114 Erciyes Dağı kayak ve doğa spor

organizasyon faaliyetleri 14.865.251,00 1,29 0,00 0,00 14.865.251,00 1,29

76

Artan araç ve insan nüfusuna

paralel araçların parketme ihtiyacı-

nı akılcı projelerle karşılamak

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

115 Park işlemlerinin yapılması 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

77

Toplu taşımayı güvenli, ulaşılabilir,

anlaşılabilir erişilebilir ve kaliteli

kılmak

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

116

Toplu taşıma hizmetlerinin, organi-

zasyon, yürütme ve denetim faaliyet-

leri

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78

Toplu taşımayı güvenli, ulaşılabilir,

anlaşılabilir erişilebilir ve kaliteli

kılmak.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

117

Durak optimizasyonu yapılarak

ulaşımı; daha seri ve ekonomik mali-

yeti daha düşük hale getirmek.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

79 Kaliteli ve uygun fiyata kömür satışı

yapmak 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

118 Halka ucuz ve kaliteli kömür temin

etmek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80 Kırsal mahallerin yol ve altyapı

hizmetlerinde standartı yükseltmek 51.800.000,00 4,50 0,00 0,00 51.800.000,00 4,50

119

Yol alt yapı, asfalt, trafik levhası,

köprü ve menfez yapım hizmetlerini

gerçekleştirmek.

51.800.000,00 4,50 0,00 0,00 51.800.000,00 4,50

81

Kırsal mahallelerde üst yapı hiz-

metlerini geliştirerek hayat stan-

dardını yükseltmek.

35.700.000,00 3,10 0,00 0,00 35.700.000,00 3,10

120

Kırsal mahallelerin üst yapı çalışmala-

rı kapsamında çocuk oyun grubu, kilit

parke ve bordür taşı döşenmesi ve

gerekli olan malzemelerin temin

edilmesi, dere ıslah çalışması faaliyet-

leri.

27.100.000,00 2,36 0,00 0,00 27.100.000,00 2,36

121

Hizmet binalarının ve mezarlık istinat

duvarı bakım ve onarımlarının yapıl-

ması faaliyeti

6.600.000,00 0,57 0,00 0,00 6.600.000,00 0,57

122

Nüfusu 500’ü geçen kırsal mahallele-

rimizde çok amaçlı salon ( düğün

salonu, taziye evi, vb. ) yapılması

faaliyeti

2.000.000,00 0,17 0,00 0,00 2.000.000,00 0,17



82

Hizmetleri gerçekleştirmek için

kullanılan araç ve gereçlerin temin

edilmesi, alımı, planlanan iş maki-

nası temin edilmesi faaliyeti

5.000.000,00 0,43 0,00 0,00 5.000.000,00 0,43

123

Kırsal alan hizmetlerinde kullanılacak

İş makinelerinin temin edilmesi, alımı

planlanan sabit iş makinesi temin

edilmesi faaliyeti.

5.000.000,00 0,43 0,00 0,00 5.000.000,00 0,43

83 Tarımsal verimliliği arttırmak ve

ürün desenini geliştirmek. 5.470.000,00 0,48 0,00 0,00 5.470.000,00 0,48

124

Sulama göleti ve sulama tesislerinin

bakım onarımını yapmak, mevcut

salma sulama tesislerinden uygun

olanların basınçlı sulama sistemine

dönüştürülmesi

4.000.000,00 0,35 0,00 0,00 4.000.000,00 0,35

125 Tohum, fidan, fide, makine alımı ve

dağıtımı yapmak 450.000,00 0,04 0,00 0,00 450.000,00 0,04

126 Eğitim faaliyetleri düzenlenmesine

katkı sağlamak 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00

127 Bitki hastalık ve zararlıları ile müca-

dele edilmesine destek sağlamak 1.000.000,00 0,09 0,00 0,00 1.000.000,00 0,09

84 Hayvansal üretim ve verimliliği

arttırmak, kültür ırkını geliştirmek. 6.230.000,00 0,54 0,00 0,00 6.230.000,00 0,54

128 Hayvan içme suyu tesisi ve göleti

yapmak 5.698.000,00 0,50 0,00 0,00 5.698.000,00 0,50

129 Yem bitkileri üretiminin arttırılması

ve geliştirilmesine destek sağlamak, 378.000,00 0,03 0,00 0,00 378.000,00 0,03

130 Hayvan hastalık ve zararlıları ile

mücadele edilmesini desteklemek 154.000,00 0,01 0,00 0,00 154.000,00 0,01

85

Yaklaşık 51 hektarlık alanda devam

eden kentsel dönüşüm projesi

kapsamında 2 ve 3. Etap olarak

belirlenen 8.5 hektarlık alanın

dönüştürülmesi

1.323.072,00 0,12 0,00 0,00 1.323.072,00 0,12

131 Yaklaşık 51 hektarlık alanda kentsel

dönüşüm projesi devam etmektedir. 1.323.072,00 0,12 0,00 0,00 1.323.072,00 0,12

86

Kentsel dönüşüm alanı ilan edilen

bölgede bulunan hak sahipleri ile

uzlaşma görüşmeleri yapmak.

Uzlaşma oranını uygulanabilir

proje ile yükseltmek.

1.066.932,00 0,09 0,00 0,00 1.066.932,00 0,09

132 Uzlaşma görüşmeleri 1.066.932,00 0,09 0,00 0,00 1.066.932,00 0,09

87 Kamulaştırma ve mahkeme işlemle-

rini en aza indirmek. 6.219.996,00 0,54 0,00 0,00 6.219.996,00 0,54

133 Kamulaştırma çalışmaları 6.219.996,00 0,54 0,00 0,00 6.219.996,00 0,54

88

2018 yılında Kayseri Büyükşehir

Belediyesi sınırları içinde bulunan

korunması gerekli kültür varlıkla-

rıyla ilgili işlemleri, uygulamaları

yürütmek, denetimlerini yapmak.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

134

Vatandaş tarafından talepte bulunulan

basit onarım talepleri yerinde incele-

nip gerekli işlemler yapılacaktır.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

135

Kültür Varlıkları Koruma Bölge

Kurulunca restorasyon projeleri

onaylanmış tarihi yapılardan, uygula-

maları başlayan yapıların restorasyon


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



136

Koruma Bölge Kurulu tarafından

tescil edilmiş olan sit alanlarının


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

89

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler

Müdürlüğü’nün hizmet ve faaliyet-

leri ile ilgili daha önceki yıllarda

gerçekleştirilen performansın

üzerine çıkmak. ALO 153 Çağrı

Merkezi’ni etaplar halinde hizmete

almak.

2.000.000,00 0,17 0,00 0,00 2.000.000,00 0,17

137 Basın yayın ve halkla ilişkiler faaliyet-

lerini en etkili şekilde sürdürmek. 2.000.000,00 0,17 0,00 0,00 2.000.000,00 0,17

90

Oluşabilecek yangın, sabotaj ve

doğal afetlere karşı birimlerin her

zaman hazırlıklı olması için eğitim

verilmesi ve yangın malzemelerinin

bakımlarının kontrol edilmesi

750.000,00 0,07 0,00 0,00 750.000,00 0,07

138

Sivil savunma hizmeti konusunda

yapılacak tatbikatla ve etkinliklerle

Belediye personelini bilinçlendirmek.

750.000,00 0,07 0,00 0,00 750.000,00 0,07

Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı 928.167.000,00 80,71 0,00 0,00 928.167.000,00 80,71

Genel Yönetim Giderleri 221.833.000,00 19,29 0,00 0,00 221.833.000,00 19,29

Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar

Toplamı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Genel Toplam 1.150.000.000,00 100,00 0,00 0,00 1.150.000.000,00 100,00



2.5.Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ B

ütç

e K

ay

na

k İ

hti

ya

cı

Ekonomik Kod Faaliyet Toplamı Genel Yönetim

Giderleri Toplamı

Diğer İdarelere

Transfer Edilecek

Kaynaklar Toplamı

Genel Toplam

01 Personel Giderleri 91.328.700,00 0,00 0,00 91.328.700,00

02 SGK Devlet Primi Giderleri 13.708.000,00 0,00 0,00 13.708.000,00

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 230.202.796,00 96.254.952,00 0,00 326.457.748,00

04 Faiz Giderleri 64.300.000,00 0,00 0,00 64.300.000,00

05 Cari Transferler 61.457.900,00 4.050.799,00 0,00 65.508.699,00

06 Sermaye Giderleri 465.306.004,00 1.065.500,00 0,00 466.371.504,00

07 Sermaye Transferleri 1.862.600,00 19.884.749,00 0,00 21.747.349,00

08 Borç verme 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

09 Yedek Ödenek 0,00 100.577.000,00 0,00 100.577.000,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 928.167.000,00 221.833.000,00 0,00 1.150.000.000,00

Bü

tçe

Dış

ı K

ay

na

k

Döner Sermaye 0,00 0,00 0,00 0,00

Diğer Yurt İçi 0,00 0,00 0,00 0,00

Yurt Dışı 0,00 0,00 0,00 0,00

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 0,00 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 928.167.000,00 221.833.000,00 0,00 1.150.000.000,00



2.6.Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

PERFORMANS HEDEFİ FAALİYETLER SORUMLU

BİRİMLER

P.H 1:

2018 yılında 65 km² (6.500 ha) alanın

1/5.000 ölçekli nazım imar planı yapıla-

cak.

1/25.000 ölçekli il bütünü nazım imar

planı ve 1/5.000 ölçekli revizyon na-

zım imar planı ve tadilatı yapım faali-

yeti

İmar ve

Şehircilik Daire

Başkanlığı

P.H 2:

2018 yılında üç alt ticari bölge veya sana-

yi alanı oluşturmaya yönelik nazım imar

planı tamamlanacak.

Yeni alt bölge ticari merkezler ve sanayi

bölgeleri planlamak.

P.H 3:

2018 yılında 350.000 m² alan kamulaştırı-

lacak veya belediyemiz adına devri sağla-

nacaktır.

Sosyal tesisler, okul alanları, yol vb.

alanların planlarının yapılması faaliyeti

P.H 4:

2018 yılı sonuna kadar ihtiyaçlar doğrul-

tusunda her gelir grubuna yönelik çağdaş

ve yaşanabilir 150 hektarlık konut alanları

planlanacak.

Kayseri il bütünü konut alanlarının plan-

lanması

P.H 5: 2018 yılında 500 hektar alanda ifraz-

tevhid haritası yapılacak.

Kayseri il bütünü arsa düzenleme çalış-

maları faaliyeti

P.H 6: Kent genelinde atık miktarının azaltılma-

sını sağlamak

Çevresel kirliliğe neden olan atıklar

(evsel ve tıbbi, atık yağ vs.) gürültü ve

hava kirliliği önlemeye yönelik faaliyet-

ler

Çevre Koruma

ve Kontrol Daire

Başkanlığı

P.H 7:

Eğitim, seminer ve panel gibi faaliyetlerle

kentimiz halkının çevre bilincini geliştir-

mek.

Çevre bilincinin artırılmasına yönelik

eğitim, panel ve seminer gibi etkinlikler

düzenlemek

P.H 8:

Denetleme, ruhsatlandırma ve bakım faa-

liyetleri yaparak kent sağlığı ve huzurunu

sağlamak

GSM ruhsatı ve geçiş yolu izni verilen

işyerlerinin denetlenmesi faaliyeti

P.H 9: Etkin denetimlerin yapılmasını sağlamak Hayvan kesim ve satış yerlerinin denet-

lenmesi

P.H 10:

Mezarlıkların dokusunu korumak, geliş-

tirmek ve modern anlayışta hizmet ver-

mek

Mezarlık hizmetlerini gerçekleştirmek

ve mezarlık hizmetlerinde kullanılacak

araç ve ekipmanı temin etmek

P.H 11: Kurumumuzda iş sağlığını ve iş güvenli-

ğini sağlamak

İş sağlığı ve iş güvenliği hizmetlerini

gerçekleştirmek

P.H 12:

Sahipsiz hayvanların bakım hizmetleri

verilerek sahiplendirilme çalışmalarını

yapmak

Sahipsiz hayvanların bakım ve sahiplen-

dirme işlemlerini yapmak

P.H 13: Planlanan projeleri en kısa sürede tamam-

lamak.

Tarihi Kayseri Mahallesi oluşturulması

projesi kapsamında restorasyon yapım

işleri faaliyeti

Yapı Kontrol

Daire

Başkanlığı

Tarihi Kayseri Kalesi teşhir tanzim pro-

jesi

Gençlik Spor kamp eğitim merkezi pro-

jesi

Tarihi Kayseri Kalesi restorasyonu pro-

jesi

Meryem Ana Kilisesi restorasyon yapım

işi faaliyeti

Gençlik Merkezleri yapım işi faaliyeti

Yapılması planlanan kültürel sosyal

alanlar, kamu binalarının yapım işi faa-

liyeti

Sosyal tesis onarım işleri faaliyeti

Diğer kurumlarla protokol kapsamında

yapılacak projeler



P.H 14:

2018 yılında Kayseri'mizin kültür mirasını

korumak amacıyla hazırlanan projelerle

turistlerin ziyaret edeceği mekân sayısı

artırılacaktır.

Meryem Ana Kilisesinin kültür sanat

merkezine dönüştürülmesi

Etüt ve

Projeler Daire

Başkanlığı

Kayseri Mahallesi kentsel tasarım proje-

leri

Kayseri Mahallesi rölöve, restorasyon,

restitüsyon projeleri

Kayserideki diğer tarihi eserlerin resto-

rasyon projeleri

P.H 15:

2018 yılında şehrimizin birçok bölgesinde

kentin yaşam standartlarını artıracak pro-

jeler gerçekleştirilecektir.

Sahabiye Mahallesi Kentsel Dönüşüm

Projeleri

Araç trafiğini azaltmak ve ulaşımı ko-

laylaştırmak amacıyla üst geçit, alt geçit

köprü, kavşak projeleri

Rekreasyonel alanların artırılması için

yapılacak projeler

Bilim merkezinde eğitim ve diğer aktivi-

telerin arttırılması

Hava İkmal Kentsel Dönüşüm Projeleri

P.H 16:

Kayseri'nin tüm ilçelerinde sosyal ve kül-

türel amaçlı projeler gerçekleştirilerek,

ilçelerdeki yaşanılabilirliği artırmak amaç-

lanmaktadır.

İlçelerde Kadın ve Gençlik Merkezleri

projeleri

İlçelerde Pazaryeri, Park, bahçe, meydan

düzenleme, rekreasyon alanları, mesire

alanları, peyzaj vs. projeleri

İl ve ilçelerde eğitim tesisleri yapılması

İlçeler için sosyal ve kültürel nitelikli

projeler

İlçeler için sportif nitelikli projeler

P.H 17:

Yapmış olduğumuz işlerimizi en kısa za-

man içerisinde düzenli şekilde tamamla-

mak.

Sosyal mekânların inşaat işlerinin ya-

pılması

Fen İşleri Daire

Başkanlığı

P.H 18:

Yolların fonksiyonel, elverişli, emniyetli,

ekonomik ve estetik olması için çalışmak.

Kayserinin muhtelif yerlerine yapılacak

yol alt ve üst geçitlerin yolların, iş ma-

kinelerinin temin gibi hizmetleri gerçek-

leştirmek

P.H 19:

Şehrin yol trafiğini kolaylaştırmak halkı-

mıza daha iyi hizmet sunabilmek.

Asfalt malzemesinin üretilmesi, yolların

asfaltlanması, tamir ve onarımlarının

yapılması

P.H 20:

Gelen talepler sonrası alt yapı çalışmaları-

na izin verilerek koordinasyonunu sağla-

mak.

Alt yapı hizmetlerine koordine hizmeti

vermek

P.H 21: Ulaşımda Raylı Sistemin payının yüksel-

tilmesi için projeleri uygulamak.

Yeni raylı sistem araç alımı

Ulaşım

Planlama ve

Raylı Sistem

Daire

Başkanlığı

KRTS 2 Güzergahı İLDEM Hat sonuna

Geceleme Sahası yapım işi

Selimiye İstasyonu ile Otogar ve Nuh

Naci Yazgan Üniversitesi İlave Raylı

Sistem Hattı yapım işi

Talas Anayurt Raylı Sistem Hattı yapım

işi

Yeşilhisar - Sarıoğlan Banliyö Tren Hat-

tı yapım işi

P.H 22: Toplu taşımada akıllı kart kullanımının

artırılması

Ulaşımda e-kart kullanımını yaygınlaş-

tırmak.

P.H 23: Sinyalize edilen kavşakların sürekli çalışır

halde tutulması

6 bölgeye ayrılan tüm kavşakların peri-

yodik olarak yapılması

Sayım sonuçları değerlendirilerek

UKOME Kurulu’ndan sinyalize edilme-

siyönünde karara bağlanankavşakların

sinyalizasyon uygulanmasının gerçek-

leştirilmesi



P.H 24:

Levhalandırma veya işaretleme ile trafik

güvenliği ve yönlendirmesi sağlanmış yol

ve mahallelerin levhalandırılması ve işa-

retlemelerinin yapılması.

Trafik güvenliği için, yaya ve sürücüleri

yönlendirmeyi temin etmek için gerek

duyulan ve talep edilen alanlara levha ve

işaretleme uygulamalarının yapılması

Ulaşım

Planlama ve

Raylı Sistem

Daire

Başkanlığı P.H 25: Dinamik ve yeşil dalgaya adapte edilen

kavşakların sayısını arttırmak

Kavşakların dinamik hale getirilmesi

Yeşil dalga uygulanacak kavşaklar tespit

edilerek kavşakların adapte edilmesi

P.H 26: Belediyemiz gelir kaynaklarının tahakkuk

işlemlerini gerçekleştirmek

Belediye gelirlerinin artırılmasını sağ-

lamak

Mali

Hizmetler

Daire

Başkanlığı

P.H 27: Belediye gelirlerine ait takibi hızlandıra-

rak tahsilât oranını artırmak

Belediye gelirlerinin tahsilât işlemlerini

yapmak.

P.H 28:

Stratejik Plan önceliklerine uygun olarak

hazırlanan bütçenin mali disiplin çerçeve-

sinde uygulanmasını sağlamak.

Belediye gelir, gider bütçesini hazırla-

mak

P.H 29:

Belediyemizin göndermesi gerekli rapor-

ları süresi içinde gerekli kurumlara gön-

dermek

Ödeme evraklarının düzenlenmesi, veri

giriş ve raporlama faaliyeti

P.H 30:

Belediyemiz birimlerinin yeni düzenleme-

lere uyum kapasitesinin artırılmasını sağ-

lamak.

Belediyemiz faaliyet raporlarını, per-

formans programları ve iç kontrol eylem

planlarını hazırlamak ve raporlamak.

Strateji

Geliştirme

Daire

Başkanlığı

P.H 31: Akaryakıt ürünlerinin marker testini yaptı-

rarak kaliteli yakıt alınmasını sağlamak

Tüm hizmet araçlarının yakıt ihtiyaçla-

rının karşılanması faaliyeti

Makina İkmal

Bakım ve

Onarım Daire

Başkanlığı

P.H 32:

Bütün tamir ve bakım işlerinin atölye içe-

risinde yapılmasını sağlayarak dışarıya

bağlılığının azaltılması.

Tamir ve bakım ünitelerinin yedek par-

ça, mal ve malzeme alım faaliyetleri.

Çevreye duyarlı yakıt tüketen araç alımı

yapılması

P.H 33:

Her türlü otobüs durağının yenisini ve

tamirini yapmak

Otobüs duraklarının malzeme temini

yapılarak üretilmesi ve mevcutların ba-

kım onarım faaliyeti

P.H 34:

Yıl içerisinde iş sağlığı ve güvenliği, hij-

yen ve meslek hastalıkları eğitimlerini

tamamlamak. Personel sağlık taramalarını

yaptırmak.

Eğitim faaliyetleri

P.H 35:

Atölye bakım onarım faaliyetlerinin izle-

nebilirliğini arttırmak için otomasyon

sistemi kurulması

Araştırma ve geliştirme faaliyetleri

P.H 36:

Hizmet araçlarının kanunu yönden trafiğe

çıkabilmeleri için gerekli bütün iş ve iş-

lemleri yapmak

Organizasyon hizmetleri

P.H 37:

2018 yılında kültür ve sanat faaliyetlerin-

den faydalanan ziyaretçi sayısını arttırmak

ve Konservatuvarlarımızdan faydalanan

kursiyer sayısını arttırmak.

Kültür, sanat ve sosyal etkinlikleri art-

tırmak.

Kültür ve

Sosyal İşler

Daire

Başkanlığı

Konservatuarımızda eğitim alan kursiyer


P.H 38:

2018 yılında kütüphane hizmetlerinden

faydalanan ziyaretçi sayısını arttırmak,

mevcut kütüphanelerimize yenilerini ek-

lemek ve mevcut kütüphanelerimizi mo-

dernleştirmek.

Belediyeye ait kütüphanelerdeki kitap

sayısını ve internet erişimini arttırmak

P.H 39:

2018 yılında Kayseri Ansiklopedisi 6.cildi

hazırlatılarak okuyucusu ile buluşturula-

cak.

Kent hafızasını oluşturan eserlerin ya-

yımlanması

P.H 40:

2018 yılında kültürel ve sosyal faaliyetleri

daha farklı kitlelere duyurmak ve daha

fazla izleyiciye ulaşmak için afiş - kitap

basımı ve dağıtımı yapmak.

Yaşadığı kenti daha yakından tanıyan ve

bu kent için yeni projeler ortaya koyan

gençleri yetişmesine katkı sağlayan

“Yaşadığımız Kent Kayseri” programı-

nın düzenlenmesi.



P.H 41:

Zabıta Daire Başkanlığımıza gelen

şikâyetleri en kısa sürede sonuçlandırmak.

Denetim ve şikâyetlerin sonuçlandırıl-

ması

Zabıta Daire

Başkanlığı

Personel giyim kuşam alımlarının ya-

pılması

Karakol ve araç gereç ihtiyaçlarının

karşılanması

P.H 42: Yolcu, personel ve öğrenci taşımacılığı

yapan araç denetimlerini artırmak.

Yolcu personel ve öğrenci taşımacılığı

yapan araçların denetimlerinin yapılması

P.H 43:

Hal kayıt sistemine bildirimde bulunma-

dan satış yapılmasını engellemek ve kali-

tesiz ürünlerin satışına mani olmak için

denetimleri sıklaştırmak. Hal kayıt siste-

mine bildirimde bulunmadan satış yapıl-

masını engellemek ve kalitesiz ürünlerin

satışına mani olmak için denetimleri sık-

laştırmak.

Hal denetim ve kontrollerinin yapılması

P.H 44:

İlçe Belediyelerle koordinasyonu sağlaya-

rak hizmet kalitesini en üst seviyeye çı-

kartmak.

İlçelerle koordinasyonu en üst seviyeye

çıkarmak

P.H 45:

Sosyal hizmet ve sosyal yardım faaliyetle-

rini adil etkili ve hızlı şekilde ihtiyaç sa-

hiplerine ulaştırmak.

Ayni ve nakdi yardımlar

Sosyal

Hizmetler

Daire

Başkanlığı

Çocuk evlerinin kira, aidat, ulaşım,

ısınma, tefriş, bakım ve onarım vb. gi-

derlerinin karşılanması

P.H 46:

Yardım talebinde bulunanların engellilerin

gerçek ihtiyaç sahibi olup olmadıklarının

araştırılmasını yaparak ihtiyaç sahiplerine

yardımcı olmak ve yardımları her yıl kayıt

altına almak,

Engelli kişi ve ailelerine ayni, nakdi

yardım ve evde sosyal destek projesi

P.H 47: Yalnız yaşayan yaşlılara kalıcı barınma,

evde sosyal destek hizmeti vermek

Huzurevi sakinlerinin ihtiyaçlarını karşı-

lamak

Yaşlı gündüz bakım evi ve evde sosyal

destek hizmeti projesi

P.H 48:

İtfaiye binaları ve araçlarının gelişen tek-

noloji doğrultusunda bakım ve moderni-

zasyonunu yaptırarak ve yeni araç ve

ekipman alarak itfaiye hizmetleri kalitesi-

nin arttırılması.

İlçelerde bulunan itfaiye hizmet binala-

rının bakım ve tadilatını yaptırmak.

İtfaiye Daire

Başkanlığı

İtfaiye araçlarının bakım ve moderni-

zasyonunu yaptırmak.

Yeni araç gereç ve ekipman alımı yap-

mak

P.H 49:

Toplumda afet bilinci kültürü, afetlere

hazırlık ve müdahalede güç birliği oluş-

turmak ve yaşam alanlarındaki riskleri

tanımak ve azaltmak için eğitim ve semi-

nerler düzenlemek.

Kurum/kuruluşlara yangın ve yangın

güvenlik önlemleri konusunda eğitim

düzenlemek, eğitici broşür dağıtmak ve

denetlemek.

Dezavantajlı bölgelerde ziyaretler ger-

çekleştirerek gönüllü itfaiyeciliği teşvik

etmek ve oluşturulan gönüllü itfaiyecile-

re traktör tarafından çekilen portatif

itfaiye aracı almak.

P.H 50:

Belediye itfaiyesi ile kamu kurum ve ku-

ruluşlar, STK ve diğer paydaşlar arasında

koordinasyonun sağlanarak ortak toplantı-

lar düzenlemek, birlikte tatbikatlar yap-

mak.

Belediye İtfaiyesi ile kamu kurum ve

kuruluşlar, STK ve diğer paydaşlar ara-

sında koordinasyon sağlanarak, ortak

toplantılar düzenlemek, birlikte tatbikat-

lar yapmak.



P.H 51:

İtfaiye çalışanları ve itfaiye gönüllülerinin

yangın söndürme, arama kurtarma ve di-

ğer faaliyetlerini uluslar arası standartları

ve gelişen itfaiye teknolojileri doğrultu-

sunda yürütülebilmesi ve becerilerini ge-

liştirebilmesi için eğitim programları ha-

zırlamak ve uygulamak.

İtfaiye personelleri için yeterlilik ve

sürekli eğitim programı uygulamak,

temel arama kurtarma, ileri düzey arama

kurtarma eğitimlerinin verilmesiyle kur-

tarma ekibinin kurulmasını sağlamak. İtfaiye Daire

Başkanlığı İtfaiye gönüllülerine, kamu ve özel ku-

ruluşlardaki itfaiye personellerine itfaiye

temel eğitim programı düzenlemek.

İtfaiyeye tahsis edilecek olan bir bölge-

de İtfaiye Eğitim Merkezi kurmak.

P.H 52:

Belediyeye karşı açılan veya Belediye

tarafından açılan dava ve icra takiplerini

etkin ve düzenli şekilde takip etmek.

Hukuki faaliyetler 1.Hukuk

Müşavirliği

P.H 53: Belediye karar organlarının iş ve iş ve

işlemlerini gerçekleştirmek.

Belediye kararlarının duyurulmasını

sağlamak

P.H 54:

Şehrimizin daha düzenli ve bakımlı görü-

nümü sağlamak için mevcut yeşil alanla-

rın bakımlarını yapmak, dikilen çiçek ve

bakımı yapılan yeşil alan miktarını artır-

mak.

Park donatılarının (kent mobilyaları,

oyun grubu, fitness aletleri) uygulanma-

sı Park

Bahçeler ve

Ağaçlandırma

Daire

Başkanlığı

Hobi bahçelerinin bakımının yapılması

Mevcut park ve bahçelerin bakımlarının

yapılarak hizmet kalitesinin artırılması

P.H 55:

2018 yılında kişi başına düşen yeşil alan

miktarını ve ağaçlandırma alanlarını ar-

tırmak.

Şehrin muhtelif yerlerinde imar planla-

masına uygun alanlarda yeşillendirme ve

ağaçlandırma çalışmaları yapmak.

P.H 56:

Belediye personelinin özlük, terfi, atama,

izin, puantaj vb. maaş, ikramiye gibi iş ve

işlemlerini gerçekleştirmek

Personelin özlük, terfi, atama, izin, pu-

antaj, maaş, ikramiye vs. gibi iş ve iş-

lemlerini yapmak

İnsan

Kaynakları ve

Eğitim Daire

Başkanlığı P.H 57: Kurum çalışanlarımıza yıllık eğitim planı

dâhilinde eğitimler verilecektir. Personel eğitimlerini gerçekleştirmek

P.H 58:

Belediye hizmetlerini vatandaşlara daha

hızlı ve verimli bir şekilde ulaştırmayı

sağlamak.

Kayseri halkının doğrudan belediye ile

muhatap olmalarını gerektiren işlem ve

yükümlülüklerini yerine getirilmesini

kolaylaştırmak.

Bilgi İşlem

Daire

Başkanlığı

P.H 59:

Birlikte çalışılan kamu kurumları ile pe-

riyodik toplantılar ve ziyaretler yaparak

farkındalığı ve yaygınlığı arttırmak

Coğrafi Bilgi Sistemleri'nin yaygınlaştı-

rılmasında gerekli yazılım, donanım ve

altyapı temini faaliyeti.

P.H 60:

Merkezden başlayarak yeni tip kapı, cad-

de ve sokak levhalarını araziye uygula-

mak.

Kapı, cadde ve sokak levhalarının gün-

cellenmesi ve araziye monte edilmesi

işlemlerini gerçekleştirmek.

Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS)

kapsamında Ulusal Adres Veri Tabanı

(UAVT), arazi ve CBS sisteminin eşleş-

tirilmesi ve güncellenmesi yapmak.

P.H 61: Doğrudan teminlerde dosyaları, ortalama

7 iş gününde tamamlamak Doğrudan temin faaliyeti

Destek

Hizmetleri

Daire

Başkanlığı

P.H 62:

Mal alım ihale sürecini, mevzuatın elver-

diği ölçüde mümkün olan en kısa sürede

tamamlamak.

Mal alımı faaliyeti

P.H 63:

Hizmet alım ihale sürecini, mevzuatın

elverdiği ölçüde mümkün olan en kısa

sürede tamamlamak.

Hizmet alımı faaliyeti

P.H 64: Hizmet binası temizlik, bakım ve onarım-

larını yapmak

Bakım ve temizlik hizmetlerini gerçek-

leştirmek İşletme ve

İştirakler

Daire

Başkanlığı P.H 65: Hizmet araçlarının tasarruflu kullanılması Hizmet aracı kiralama faaliyeti



P.H 66: Eğitim kurslarını yaymak

Gençlerin istihdama yönelik gelişimine

katkı sağlamak için düzenlenen eğitim

faaliyeti (Kaymek)

İşletme ve

İştirakler

Daire

Başkanlığı

P.H 67: İhtiyaç sahibi çocukların eğitimlerine des-

tek olmak Gençlik Merkezi Projesi

P.H 68:

Aile içindeki şiddeti minimize etmek ve

ailelere sağlıklı cocuk yetiştirme bilinci

kazandırmak hedeflenmektedir.

Huzur Çınarı Projesi

P.H 69:

Vatandaşların gelir durumlarına uygun

yaşam alanları ve sosyal donatılar oluş-

turmak

Sosyal tesis hizmetleri faaliyeti

P.H 70: Kayseri halkını spora özendirecek çalış-

malar yapmak Spor hizmetleri faaliyeti

P.H 71: Tramvay ulaşım hizmetlerinde memnuni-

yeti artırmak

Yolcu memnuniyeti anketi yaparak,

istek, öneri ve şikâyetlerini toplayarak

rapor hazırlamak.

P.H 72:

Güvenlik personeline eğitim verilerek

ulaşım hizmetlerinde memnuniyeti artır-

mak

Güvenlik personeline insan ilişkileri,

iletişim ve stres altında çalışma eğitim-

leri vermek

P.H 73: Risk analizleri ile olası kaza oranını dü-

şürmek

Hattın risk haritasını çıkararak riski yük-

sek bölgeler için riski düşürmek ve kont-

rol altına almak için çalışma yapmak

P.H 74: KAYBİS bisiklet istasyonu sayısını artır-

mak

Yeni bisiklet istasyonu kurmak ve bisik-

let sistemini kurmak isteyen şehirlerle

ortak çalışma yürütmek

P.H 75: Kış sporlarının tanıtımını yaparak şehri-

mizin hak ettiği yeri almasını sağlamak

Erciyes Dağı kayak ve doğa spor orga-

nizasyon faaliyetleri

P.H 76:

Artan araç ve insan nüfusuna paralel araç-

ların parketme ihtiyacını akılcı projelerle

karşılamak

Park işlemlerinin yapılması

P.H 77: Toplu taşımayı güvenli, ulaşılabilir, anla-

şılabilir erişilebilir ve kaliteli kılmak

Toplu taşıma hizmetlerinin, organizas-

yon, yürütme ve denetim faaliyetleri

P.H 78: Toplu taşımayı güvenli, ulaşılabilir, anla-

şılabilir erişilebilir ve kaliteli kılmak.

Durak optimizasyonu yapılarak ulaşımı;

daha seri ve ekonomik maliyeti daha

düşük hale getirmek.

P.H 79: Kaliteli ve uygun fiyata kömür satışı

yapmak.

Halka ucuz ve kaliteli kömür temin et-

mek

P.H 80: Kırsal mahallerin yol ve altyapı hizmetle-

rinde standarttı yükseltmek.

Yol alt yapı, asfalt, trafik levhası, köprü

ve menfez yapım hizmetlerini gerçekleş-

tirmek.

Kırsal

Hizmetler

Daire

Başkanlığı P.H 81:

Kırsal mahallelerde üst yapı hizmetlerini

geliştirerek hayat standardını yükseltmek.

Kırsal mahallelerin üst yapı çalışmaları

kapsamında çocuk oyun grubu, kilit

parke ve bordür taşı döşenmesi ve ge-

rekli olan malzemelerin temin edilmesi,

dere ıslah çalışması faaliyetleri.

Hizmet binalarının ve mezarlık istinat

duvarı bakım ve onarımlarının yapılması

faaliyeti

Nüfusu 500’ü geçen kırsal mahalleleri-

mizde çok amaçlı salon (düğün salonu,

taziye evi, vb.) yapılması faaliyeti



P.H 82:

Hizmetleri gerçekleştirmek için kullanılan

araç ve gereçlerin temin edilmesi, alımı,

planlanan iş makinası temin edilmesi faa-

liyeti

Kırsal alan hizmetlerinde kullanılacak İş

makinelerinintemin edilmesi, alımı plan-

lanan sabit iş makinesi temin edilmesi

faaliyeti.

Tarımsal

Hizmetler

Daire

Başkanlığı

P.H 83: Tarımsal verimliliği arttırmak ve ürün

desenini geliştirmek.

Sulama göleti ve sulama tesislerinin

bakım onarımını yapmak, mevcut salma

sulama tesislerinden uygun olanların

basınçlı sulama sistemine dönüştürülme-

si

Tohum, fidan, fide, makine alımı ve

dağıtımı yapmak

Eğitim faaliyetleri düzenlenmesine katkı

sağlamak

Bitki hastalık ve zararlıları ile mücadele

edilmesine destek sağlamak

P.H 84: Hayvansal üretim ve verimliliği arttırmak,

kültür ırkını geliştirmek.

Hayvan içme suyu tesisi ve göleti yap-

mak,

Yem bitkileri üretiminin arttırılması ve

geliştirilmesine destek sağlamak,

Hayvan hastalık ve zararlıları ile müca-

dele edilmesini desteklemek,

P.H 85:

Yaklaşık 51 hektarlık alanda devam eden

kentsel dönüşüm projesi kapsamında 2.

etap ve 3. etap olarak belirlenen 8.5 hek-

tarlık alanın dönüştürülmesi

Yaklaşık 51 hektarlık alanda kentsel

dönüşüm projesi devam etmektedir.

Kentsel

Dönüşüm

Daire

Başkanlığı P.H 86:

Kentsel dönüşüm alanı ilan edilen bölgede

bulunan hak sahipleri ile uzlaşma görüş-

meleri yapmak. Uzlaşma oranını uygula-

nabilir proje ile yükseltmek.

Uzlaşma görüşmeleri

P.H 87: Kamulaştırma ve mahkeme işlemlerini en

aza indirmek. Kamulaştırma çalışmaları

P.H 88:

2018 yılında Kayseri Büyükşehir Beledi-

yesi sınırları içinde bulunan korunması

gerekli kültür varlıklarıyla ilgili işlemleri,

uygulamaları yürütmek, denetimlerini

yapmak.

Vatandaş tarafından talepte bulunulan

basit onarım talepleri yerinde incelenip

gerekli işlemler yapılacaktır.

Kültür

Varlıkları

Daire

Başkanlığı

Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kuru-

lunca restorasyon projeleri onaylanmış

tarihi yapılardan, uygulamaları başlayan

yapıların restorasyon denetimi yapıla-

caktır.

Koruma Bölge Kurulu tarafından tescil

edilmiş olan sit alanlarının denetimi

yapılacaktır.

P.H 89:

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlü-

ğü’nün hizmet ve faaliyetleri ile ilgili da-

ha önceki yıllarda gerçekleştirilen perfor-

mansın üzerine çıkmak. ALO 153 Çağrı

Merkezi’ni etaplar halinde hizmete almak.

Basın yayın ve halkla ilişkiler faaliyetle-

rini en etkili şekilde sürdürmek.

Basın Yayın ve

Halkla İlişkiler

Şube

Müdürlüğü

P.H 90:

Oluşabilecek yangın, sabotaj ve doğal

afetlere karşı birimlerin her zaman hazır-

lıklı olması için eğitim verilmesi ve yan-

gın malzemelerinin bakımlarının kontrol

edilmesi

Sivil savunma hizmeti konusunda yapı-

lacak tatbikatla ve etkinliklerle Belediye

personelini bilinçlendirmek.

Sivil Savunma

Uzmanlığı

1. genel bİlgİler - kayseri

Documents