01.registros procedimientos de implementacion mall

INDICE DE REGISTROS

ITEM REGISTROS CODIFICACION1 ICSA-SSOMA-P-001-R-0012 ICSA-SSOMA-P-001-R-0023 ICSA-SSOMA-P-002-R-0034 ICSA-SSOMA-P-003-R-0045 ICSA-SSOMA-P-003-R-0056 ICSA-SSOMA-P-004-R-0067 ICSA-SSOMA-P-004-R-0078 ICSA-SSOMA-P-004-R-0089 ICSA-SSOMA-P-004-R-009

10 ICSA-SSOMA-P-004-R-01011 ICSA-SSOMA-P-004-R-01112 ICSA-SSOMA-P-004-R-01213 ICSA-SSOMA-P-005-R-01314 ICSA-SSOMA-P-005-R-01415 ICSA-SSOMA-P-005-R-01516 ICSA-SSOMA-P-007-R-01617 ICSA-SSOMA-P-007-R-01718 ICSA-SSOMA-P-007-R-01819 ICSA-SSOMA-P-007-R-01920 ICSA-SSOMA-P-007-R-02021 ICSA-SSOMA-P-007-R-02122 ICSA-SSOMA-P-007-R-02223 ICSA-SSOMA-P-007-R-02324 ICSA-SSOMA-P-001-R-024

Programa Personalizado de ActividadesCompromisoMatriz de Identificación, Evaluación y Control de Peligros y AspectosMatriz de Identificación y Actualización de Requisitos Legales y Otros CompromisosMatriz de Evaluación del Cumplimiento de Requisitos Legales y Otros CompromisosInforme Investigación Incidentes SupervisorInforme Técnico Investigación IncidentesInvestigación Incidentes Comité ParitarioComunicación Preliminar de Incidentes GravesAlerta de PeligroAntecedentes Accidentes GravesRegistro de Reporte de IncidentesFormulario de Solicitud de Incorporación a la Brigada de EmergenciasCarta de Aceptación Postulantes Brigada de EmergenciasInforme SimulacroInforme Mensual ProyectoInforme Mensual EmpresaInforme Final ProyectoInforme Anual EmpresaInforme Semanal de Gestión de SSO y MAInforme de Inspección de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio AmbienteDetección de PeligroAnálisis Causal HistóricoDeclaración de Incidentes

SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTEICSA-SSOMA-P-001-R-001

PROGRAMA PERSONALIZADO DE ACTIVIDADES REVISIÓN: 0

FECHA: 02/08/2010

PROGRAMA PERSONALIZADO DE ACTIVIDADES.

PROYECTO : MES DE :

NOMBRE : CARGO :

RESPONSABILIDADES

1.

CRONOGRAMA MENSUALACTIVIDAD POR REALIZAR ESTÁNDAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 REALIZADA % CUMPLIMIENTO

1 GESTION DE SEGURIDAD

2 GESTION DE SALUD OCUPACIONAL

3 GESTION MEDIO AMBIENTAL

TOTAL

GERENTE GENERALNOMBRE FIRMA

SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE ICSA-SSOMA-P-001-R-002

REVISIÓN : 0

COMPROMISO FECHA: 02/08/2010

NOMBRE :

CARGO :

FIRMA :

FECHA :

PROYECTO :

Teniendo la convicción que nuestra Gerencia General, ha definido sus Políticas, considerando que el control de los riesgos y la protección del medio ambiente son parte fundamental de nuestra misión de empresa, lo que constribuye directamente al aumento de la productividad y bienestar de los trabajadores, se hace necesario que usted asuma un compromiso personal en lo siguiente:

* Asegurar que las Políticas de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de nuestra empresa, sean difundidas y cumplidas por todos los que somos parte de ella.

* A dar fiel cumplimiento a la asignación de responsabilidades que se han definido en el Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

* A cumplir las responsabilidades en base a lo establecido en el Programa Personalizado de Actividades del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

* Solicitar y proveer los recursos para dar cumplimiento a las actividades que sean necesarias.

* Dar cumplimiento a los estándares de seguridad de la organización, legislación vigente y de las obligaciones definidas en los contratos con nuestros clientes.

* Velar que los trabajadores cumplan con todas las normativas aplicadas necesarias, que le permitan desempeñar su trabajo en forma segura y eficiente.

Este compromiso individual me permitirá velar, en forma permanente, por un ambiente de trabajo libre de riesgos de accidentes y daño ambiental y por consiguiente me indicará que a los objetivos propuestos, les habré dado cumplimiento.

SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE PELIGROS Y ASPECTOS

Empresa :Etapa:Área:Realizada por: Firma:

Areas Especialidad ActividadPeligros Incidencia

Aspectos S / SO / MA / E / DM / P

Incidente Potencial


Rev: 0 Fecha: 02/08/2010

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE PELIGROS Y ASPECTOS Pagina: X de Y

Proyecto:Especialidad(es):Fecha:Aprobada por: Firma:

Evaluacion del RiesgoEfecto

C P MR Medidas de Control C P MR Evaluacion FinalProbables

de 45


MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS COMPROMISOSRev: 0 Fecha: 02/08/2010

Página: X de Y

Empresa / Proyecto :Fecha actualizacion :Realizada Por : Departamento de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio AmbienteAprobada por: :

REGISTRO DE ACTUALIZACIÓN

Organismo Fecha Revisión Observación ActualizaciónBiblioteca del congreso Nacional B.C.N. 1Centro de Documentación Técnica C.D.T. 1Area Jurídica Empresa A.J.S. 1Comisión Nacioanal del Medio Ambiente CONAMA 1Instituto Nacional de Normalización INN 1Otros O

LEGISLACIÓN GENERAL APLICABLE A LA EMPRESA

Item

Cuerpo Legal

Titulo / Organismo Texto Articulo Descripción del Artículo Asociado

Aplica

Medida de ControlLey D.S. D.F.L O.G. N.CH. Otro S SO MA O.C.

LEGISLACIÓN APLICABLE AL PROYECTO

ItemCuerpo Legal

Titulo / Organismo Texto ArticuloAplica

CumplimientoLey D.S. D.F.L O.G. N.CH. Otro S SO MA O.C.

Última actualización del

cuerpo legal

OBSERVACIONES: LA PARTE DE LA MATRIZ CENTRAL, QUE CORRESPONDE A LOS REQUISITOS GENERALES DE LA EMPRESA DEBEN SER ANALIZADO, PARA RETIRAR AQUELLOS CUERPOS LEGALES QUE NO APLICAN AL PROYECTO.

Última actualización del

cuerpo legal

OBSERVACIONES: LA PARTE DE LA MATRIZ DE PROYECTO DEBE SER COMPLETADA CON AQUELLOS CUERPOS LEGALES ESPESIFICOS QUE SE APLICAN A ESTA Y TAMBIEN SE DEBE CONSIDERAR AQUELLOS OTROS REQUISITOS QUE SIN SER LEGALES SON PARTE DE LA EJECUCION DEL PROYECTO, TAL COMO LAS BASES TÉCNICAS DEL CLIENTE.


REV: 0

FECHA: 02/08/2010

Empresa/Proyecto:

Fecha actualizacion:

Realizada por:

Aprobada por:

ITEM ASPECTO EVIDENCIA DE CONTROLCUMPLIMIENTO

SI NO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

REALIZÓ REVISÓNOMBRE NOMBRECARGO CARGO

FIRMA FECHA FIRMA FECHA

MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS COMPROMISOS

REQUISITO LEGAL ASOCIADO

PROCEDIMIENTO ASOCIADO

CÓDIGO PROCEDIMIENTO


REVISIÓN: 0

INFORME INVESTIGACIÓN INCIDENTES DEL SUPERVISOR FECHA : 02/08/2010

PROYECTO O CONTRATO:

I.- ANTECEDENTES DEL INCIDENTE

TIPO DE INCIDENTE:

A personas Cuasi Daño Material Ambiental Operacional

LUGAR DEL INCIDENTE

TRABAJO QUE SE REALIZABA AGENTE DEL INCIDENTE SUPERVISOR A CARGO

TIPO DE INCIDENTE FECHA DEL INCIDENTE HORA DEL INCIDENTE

II. DESCRIPCION DEL INCIDENTE

III. LESION A PERSONAS DAÑO MATERIAL Y/O AMBIENTAL

NOMBRE TRABAJADOR

R.U.T

OFICIO CUANTÍA DE LAS PÉRDIDAS

FECHA NACIMIENTO

EXPERIENCIA

CAUSA INMEDIATA CAUSA BÁSICA

CONDICION FUERA DE NORMA FACTORES PERSONALES

ACCION FUERA DE NORMA FACTORES DE TRABAJO

ACCION DE TERCEROS FACTORES EXTERNOS

GRAVEDAD POTENCIAL : PROBABILIDAD DE OCURRENCIA :

GRAVES SERIAS LEVES ALTAS MODERADAS BAJAS

MEDIDAS DE CONTROL RESPONSABLES FECHA DE CUMPLIMIENTO SEGUIMIENTO

VI.- ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION

REALIZADA POR :

FIRMA

REVISADA Y

APROBADA POR FIRMA

CIERRE DE LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS Actividad cerrada por:Nombre:Fecha:Firma:

PROPIEDAD DAÑADA

DAÑOS OCASIONADOS

PERSONAL INVOLUCRADO

SUPERVISOR A CARGO

IV.- ANALISIS DE CAUSAS : ( Porque ocurrió el incidente )

V.- RECOMENDACIONES ( Que se hará para evitar la repetición)


INFORME TECNICO DE INVESTIGACION DE INCIDENTESREVISIÓN : 0

FECHA : 02/08/2010

Tipo de Incidente:

Daño a Personas Daño Material Daño Ambiental

1. ANTECEDENTES DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto : Mall del Centro ConcepciónUbicación del Proyecto : Barros Arana 1068, ConcepciónGerente del Proyecto : Cristian Parker / Alejandro GarfiasAdministrador del Proyecto : Jorge Vergara A.Experto del Proyecto : Eduardo Venegas B.

2. ANTECEDENTES DEL AFECTADO (ACCIDENTADO)

Nombre : Milton Inostroza AcuñaCédula de Identidad : 17,348,851-3Antigüedad en la empresa : 21 diasAntigüedad en el Proyecto : 21 diasCargo que desempeñaba en el Proyecto : JornalCargo que desempeñaba al accidentarse : JornalExperiencia en el cargo que desempeñaba : 21 diasFecha de nacimiento : 9/14/1990Edad : 21 años

3. ANTECEDENTES DEL INCIDENTE

Fecha del Incidente : 1/25/2012Hora del Incidente : 10:15Lugar del Incidente : Top DownTrabajo que se realizaba en el área : Tratamiento de juntasTrabajo específico que se realizaba : Picado de muroTipo de Incidente : Caida de altura (1,3 mts.)Agente del Incidente : Terreno (escombros)Jefe de Terreno o Area a cargo : Rodrigo CorderoSupervisor a cargo : Alberto MadariagaCapataz a cargo : n/a

4. ANTECEDENTES DE LA LESIÓN

Parte del cuerpo lesionada : Hombro y espaldaTipo de lesión : ContusionesGravedad de la lesión : LeveLugar de atención : Mutual de SeguridadDiagnóstico del centro de atención : PolicontusionesTratamiento : Reposo laboral por días

5. DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE

6. SECUENCIA DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL INCIDENTE:

6.1 Anteriores al Incidente: Se realiza tratamiento de juntas de muro

El trabajador se encuentra realizando trabajos de tratamiento de juntas en sector de Top Down en eje 10 entre I con J, sobre viga de fundación y al borde de esta la que se encontraba sin protección, al realizar este trabajo con un equipo Hilti T-1000, se queda apretado el punto de la herramienta en el muro y el trabajador al tratar de sacarla ejerciendo fuerza hacia atras pierde el equilibrio y se enreda en extensión que usaba para su herramienta y se cae de espalda al nivel inferior de la fundación.

6.2 Durante el Incidente: Picado de muro

6.3 Posteriores al Incidente: Derivado a Mutual de Seguridad para su evaluación.

7. ANÁLISIS DE CAUSAS DEL INCIDENTE

7.1 Causas Inmediatas del Incidente:

a) Acción Insegura : Posicionarse a realizar labores en zonas con exposición a caida.

b) Condición Insegura: : Falta de protecciones en zona de trabajo

7.2 Causas Básicas del Incidente:

c) Factor personal : No advertir el peligro

d) Factor Trabajo : Falta de planificación.Falta de evaluación de los riesgos del área de trabajo

8. RECOMENDACIONES

8.1 Medidas correctivas y preventivas destinadas a evitar la repetición:Instalar protecciones en zonas que se exponena a caídas de distinto nivel.Reinstruir al personal sobre la evaluación de las condiciones de trabajo de su áreas.

8.2 Medidas Administrativas a considerar, para evitar su repetición:

9. ANTECEDENTES QUE SE ADJUNTAN AL INFORME:

9.1 Croquis del Incidente9.2 Fotografías del Incidente9.3 Investigación de Incidente del supervisor9.4 Investigación del Incidente del Comité Paritario de Higiene y Seguridad.9.5 Declaración del accidentado.9.6 Declaración de los testigos.9.7 Antecedentes del equipo, materiales e involucrado

9.8 REGISTRO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL TRABAJADOR

9.8.1 Capacitación

* Charla Inducción Hombre Nuevo* Charlas Operacionales diarias* Charlas Integrales* Procedimiento de Trabajo y/o análisis de riesgos del trabajo.* Charla sobre procedimiento de trabajo y/o análisis de trabajo seguro.

9.8.2 Cumplimiento disposiciones legales.

* Entrega de Reglamento Interno.* Entrega de elementos de protección personal.* Certificación de elementos de protección personal.* Declaración preocupacional.* Examen preocupacional y/o sicosensotécnico.* En caso de un operador, se debe adjuntar documentación del trabajador y del equipo.* Copia de la D.I.A.T de la Mutual de Seguridad C.CH.C* Solicitar investigación del incidente de la Mutual de Seguridad C.CH.C y conocer los antecedentes de ésta.* Contrato de Trabajo.

10. OBSERVACIONES

11. REALIZADA Y APROBADA POR:

Eduardo Venegas B. Jorge Vergara A.Jefe de SSO y MA Proyecto Administrador de Proyecto

CIERRE DE LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS Actividad cerrada por:Nombre:Fecha:Firma:

cc: Gerente GeneralGerentes de ProyectoJefe de de SSO y MA ProyectoAdministrador de ProyectoArchivo.

SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTECS-SSOMA-P-004-R-008

REV: 0

INVESTIGACION DE INCIDENTES COMITÉ PARITARIO FECHA: 02/08/2006

Concepción, ______________ de 2012

INFORME DE INVESTIGACION DE ACCIDENTEDEL COMITÉ PARITARIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD

1. Antecedentes básicos y preliminares del Accidente:

Proyecto : Mall del Centro ConcepciónFecha del incidente : Hora del incidente : Lugar del incidente : Trabajo que se realizaba en el área :Trabajo especifico que realizaba : Tipo de incidente : Agente del incidente : Supervisor a cargo :

2. Antecedentes del trabajador accidentado:

Nombre : Cedula de Identidad : Antigüedad en la Empresa : Cargo que desempeñaba : Fecha de nacimiento : Edad :

3. Descripción del Incidente:

4. Secuencia de actividades relacionadas con el Incidente:

Anteriores al Incidentes:

Durante el Incidente:

Posteriores al Incidentes:

5. Causas del Incidente:

Factores Personales:

Factores de Trabajo:

En el proyecto Mall del Centro Concepción, se reunió a las ______ horas del ___________ del 2012, el Comité de Paritario de Higiene y Seguridad de la empresa, compuesto por los señores__________________________ _______________________________________ con el objeto de analizar el accidente con causa de accidente con tiempo perdido, sufrido por el señor ___________________________, con fecha ______________ del 2012, a las _______ horas.

6. Antecedentes de tipo legal referidos al contrato de trabajo:

Contrato de TrabajoExamen Preocupacional.Etc.

7.

Charla de inducción hombre nuevoCharlas diariasCharlas integrales.Charlas de procedimientos.Instrucción de analisis de riesgos del trabajo.

8.- Conclusiones :

9. Recomendaciones :

a) Se Adjunta una declaración escrita del Supervisor.b) Se adjunta una declaración escrita del señor __________________________

c) Se adjunta fotografias del lugar del incidente, debidamente firmadas por las personas que participaron en la investigación del accidente.

.......................................................... ..........................................................

…...................................................... …......................................................

.......................................................... ..........................................................

CC: Gerente General. Gerentes de Proyectos. Departamento de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente Archivo.

La empresa nos informo que el trabajador tenia al dia toda la documentación contractual del accidentado, de la cual se adjunta, lo siguiente:

Entrega del Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad, y de los elementos de seguridad del trabajo correspondientes al trabajador involucrado en el incidente, a su uso efectivo en las faenas, y charlas de seguridad.

a: Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad: La empresa informa que al trabajador se le entrego su reglamento interno de orden, higiene y seguridad, para lo cual se adjunta copia.

b.- Entrega de elementos de seguridad personal: La empresa informa que al trabajador se le entregaron todos lo elementos de protección personal, para lo cual se adjunta registro de cargo.

c.- Uso de los elementos de seguridad por parte del trabajador: La empresa informa que el trabajador recibio instrucciones de uso y cuidado de los elementos de proteccion personal, para lo cual se adjunta, charlas diarias y otras sobre el tema.

d.- Realización y recepción de las charlas de seguridad del trabajo correspondientes a los involucrados en el accidente. La empresa informa que el trabajador participo y recibio las siguientes charlas de seguridad:

10. Medidas a ser adoptadas para una mejor investigación del incidente y las posibles recomendaciones para evitar su ocurrencia futura:

En el proyecto Mall del Centro Concepcción, a las _____ horas del __________ del 2012, se puso término a la presente sesión del Comité de Prevención de Riesgos de la empresa.


COMUNICACIÓN PRELIMINAR DE INCIDENTES GRAVES REVISIÓN : 0

FECHA: 02/08/2010

PROYECTO : MALL CENTRO CONCEPCIÓN

Tipo de Incidente:

Cuasi Material Ambiental Operacional

ANTECEDENTES DEL INCIDENTE

FECHA :16/09/2011

HORA : 11:00

AREA DE TRABAJO : EJE 3 B

TRABAJO QUE SE REALIZABA : TRASLADO CAPACHO

DESCRIPCIÓN DE LOS LESIONADOS, DAÑO MATERIAL Y/O AMBIENTALIDENTIFICACIÓN DE LOS LESIONADOS IDENTIFICACIÓN DE LOS DAÑOS

TABLERO ELECTRICOCAPACHO HORMIGONADO

N/A

DESCRIPCIÓN DEL DIAGNÓSTICO MÉDICO, DAÑO AMBIENTAL Y/O AMBIENTALQUEDA FUERA DE SERVICIO TABLERO ELECTRICO FAENA, Y CAPACHO HORMIGONADO.

DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTESE REALIZA TAREA DE TRASLADO DE CAPACHO PARA HORMIGONADO, RIGGER ENGANCHA CAPACHO A GRUA IZANDO ESTE, CUANDO A UNA ALURA DE 5 Mts EL CAPACHO CAE DE IMPROVISO. CABE SEÑALAR QUE EL GANCHO DE LA GRUA Y SEGURO SEENCONTRAN EN BUEN ESTADO Y AZA DEL CAPACHO SE ENCONTRA EN BUENAS CONDICIONES.

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS CAUSASFactor Personal Factor de Trabajo

EN INVESTIGACION N/A

JORGE VERGARANOMBRE Y FIRMA DEL ADMINISTRADOR

A personas


ALERTA DE PELIGRO REVISIÓN: 0

FECHA: 02/08/2010

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS

Tipo de Incidente:

A personas Cuasi Material Ambiental Operacional

EMPRESA:

PROYECTO:

FECHA Y HORA:

CARGO DEL TRABAJADOR:

DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE:

RESULTADO DEL INCIDENTE:

POTENCIAL DEL INCIDENTE:

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

QUE REALIZABA:

ANTECEDENTES ANTERIORES

DEL ACCIDENTE:

DIAGRAMA/FOTOGRAFÍAS

ANÁLISIS CAUSALCAUSAS INMEDIATAS

ACCIÓN SUBESTANDAR :

CONDICIÓN SUBESTANDAR :

CAUSAS BÁSICAS

FACTOR PERSONAL :FACTOR DE TRABAJO :

LECCIÓN APRENDIDA1.-

2.-

RECOMENDACIONES PARA EVITAR SU REPETICIÓN1.-

2.-

3.-

4.-


ANTECEDENTES ACCIDENTES GRAVES

Documentación del trabajadorContrato de TrabajoAnexo de ContratoTarjeta control ingreso y egreso o copia libro asistencia últimos 3 mesesPlanillas de las 3 últimas cotizaciones al Organismo AdministradorPacto de SobretiempoCharla InducciónReglamento Interno y registro de entregaExamen PreocupacionalDeclaración PreocupacionalRegistro entrega Elementos de Protección PersonalCertificación Elementos de Protección PersonalCharlas DiariasCharlas IntegralesCartas de amonestaciónRegistros de cursos y otras capacitaciones complementariasART o Procedimiento asociado al trabajo que realizabaRegistro de difusión de ProcedimientoDescripción detallada del puesto del trabajador (es) accidentado(s) y la tarea que realizaba al momento del accidenteCertificado de tratamiento médicoCertificado de alta médicaFiniquito del Trabajador (Accidente Fatal)Certificado de defunción (Accidente Fatal)Certificado de término de reposo laboralDocumentación de la empresaRegistro de visita de Organismo AdministradorRegistro de auditorías realizadas al ProyectoPrograma de Seguridad y Salud Ocupacional del ProyectoContrato de Prevencionista y copia de registroRegistro acta constitución Comité Paritario y últimas 3 reunionesParte Policial

Investigación del AccidenteDIAT a Organismo AdministradorListado de testigos directos del acccidente con nombre completo, Rut, dirección y teléfono particularDeclaración de testigos y trabajador accidentadoRegistro de solicitud de investigación a Organismo AdministradorInforme de Investigación Comité ParitarioInforme de Investigación Depto. SSO y MA del ProyectoMatríz de identificación, evaluación y control de peligros y aspectos del área

SubcontratosContrato de servicio entre mandante y contratista u orden de trabajoReglamento Interno de Higiene y Seguridad para empresas contratistasCertificado de inscripción en Inspección del Trabajo del Contratista

ICSA-SSOMA-P-004-R-011

REVISIÓN : 0

FECHA: 02/08/2010

Responsable Sí NoJefe AdministrativoJefe AdministrativoJefe AdministrativoJefe AdministrativoJefe AdministrativoJefe SSOMA ProyectoJefe AdministrativoJefe AdministrativoExperto ProyectoJefe BodegaJefe SSOMA ProyectoJefe SSOMA ProyectoJefe SSOMA ProyectoJefe SSOMA ProyectoJefe SSOMA ProyectoJefe SSOMA ProyectoJefe SSOMA ProyectoJefe SSOMA ProyectoJefe SSOMA ProyectoJefe SSOMA ProyectoJefe AdministrativoJefe BienestarJefe SSOMA ProyectoResponsable Sí NoJefe SSOMA ProyectoJefe SSOMA ProyectoJefe SSOMA ProyectoJefe SSOMA ProyectoJefe SSOMA ProyectoJefe Administrativo

Responsable Sí NoJefe AdministrativoJefe SSOMA ProyectoJefe SSOMA ProyectoJefe SSOMA ProyectoJefe SSOMA ProyectoJefe SSOMA ProyectoJefe SSOMA Proyecto

Responsable Sí NoJefe Oficina TécnicaJefe SSOMA ProyectoJefe Administrativo


ICSA-SSOMA-P-004-R-012

REVISIÓN: 0

REPORTE DE INCIDENTES FECHA: 02/08/2010

PROYECTO HORA

RESPONSABLE DEL AREA FECHA

POTENCIAL DE GRAVEDAD ALTO MEDIANO LEVEAMERITA:

INVESTIGACIÓN SEGUIMIENTO

SITUACIÓN OBSERVADA

CUASI ACC ACC CTP DAÑO MATERIAL DAÑO AMBIENTAL FALLA OPERACIONAL

TIPO DE INCIDENTE

ORIGINADO POR:A) PERSONAS B) EQUIPOS FIJOS C) EDIFICIOS D) VEHÍCULOS E) AMBIENTALES1.- Falta de conocimiento 1.- Mal estado 1.- Falta de aseo 1.- Tránsito 1.- Aire

2.- Actitud despreocupada 2.- No cumple con normas 2.- No cumple con estándar 2.- Sin inspección 2.- Suelo

3.- Actitud imprudente 3.- Sin inspección 3.- Derrame de agua 3.- No cumple normas 3.- Agua

4.- No cumple con las normas 4.- Eléctricos 4.- Derrame de sustancia

5.- No cumple Procedimiento 5.- Desaseado peligrosa

6.- Opera sin autorización 5.- Condición insegura

7.- Falta Supervisión 6.- Eléctrico

ACCIÖN A REALIZAR

Observar Detener el trabajo

Corregir Informe de investigación

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN A REALIZAR

REPORTADO POR:NOMBRE: CARGO FIRMA

COMUNICADO A:NOMBRE: CARGO FIRMA

CIERRE DE LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS Actividad cerrada por:

NombreFecha Firma


REVISIÓN : 0

FECHA:02/08/2010

Empresa: Proyecto:

CG: Fecha de Presentación:

Solicitud de Incorporación a la Brigada de Emergencias

Datos del Postulante

Apellido Paterno: Apellido Materno:

Nombres: Rut:

Fecha de Nac: Estado Civil:

Nacionalidad: Teléfono:

Dirección: Especialidad:

Observaciones:

FIRMA DEL POSTULANTE V°B° JSSMAO V°B° Administrador Proyecto

FORMULARIO DE SOLICITUD DE INCORPORACIÓN A LA BRIGADA DE EMERGENCIAS

Solicito voluntariamente la incorporación a la Brigada de Emergencias del proyecto __________________________, declarando conocer claramente las actividades que realizaré como miembro de esta y los riesgos asociados a los cuales me vere expuesto en el caso que se presente alguna situación de emergencia en el proyecto.


REVISIÓN : 0

CARTA DE ACEPTACIÓN POSTULANTES BRIGADA DE EMERGENCIASFECHA: 02/08/2010

Fecha: __________________

Estimado Trabajor:

Sr. _________________________________________________

_______________________ _______________________

Administrador Jefe de SSOMA

Agradecidos por su interés de participar en este proceso de selección, le informamos que usted ha sido seleccionado para formar parte de la Brigada de Emergencias del Proyecto___________________________, para lo cual informaremos oficialmente la constitución de esta a todos los trabajadores del Proyecto publicando los resultados de las postulaciones en los paneles informativos respectivos.

Le solicitamos, por favor acercarse al Departamento de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente del Proyecto, para coordinar la realización de los cursos de capacitación correspondientes y realizar los trámites administrativos para cerrar el proceso de postulación.

SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTEICSA-SSMA-P-005-R-015

Rev. 0

INFORME DE SIMULACRO DE EMERGENCIAS Fecha: 02/08/2010

1. ANTECEDENTES DEL SIMULACRO

Simulacro Número:

Lugar: Área:

Responsable de la Obra/Instalaciones: Firma:

Responsable Simulacro: Firma:

Descripción Detallada del Simulacro:

Tipo de Simulacro:

Fecha de Simulacro: Hora:

Fecha Según Programa:

2. DOCUMENTO DE REFERENCIA A EVALUAR EN LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA

Nombre: Código:

3.1 Personas

Sí No N° Condición

3.2 Medio Ambiente

Elemento Sí No Especificaciones/Comentarios

Aire

Agua

Suelo

Flora/Fauna

Lugar de Trabajo

Comunidad

3. IDENTIFICACION DE LO(S) IMPACTO(S) A PERSONAS, MEDIO AMBIENTE Y/O BIENES DEL SIMULACRO DE EMERGENCIAS

3.3 Bienes

Sí No Identificación Condición

3.4 Interacción con vecinos, otras empresas y/o otras partes interesadas

Sí No Identificación Condición

4. RESULTADOS DEL SIMULACRO

Ítem SI/NO/NA Hora Especificaciones y/o Comentarios

Coordinador General

Coordinador Ambiental

Vehículo de Emergencia

Paramédico

Alarma Sonora

Equipos de Comunicación

Telefonos de Emergencia

Brigadas de Emergencia

Servicios de Urgencia

Carabineros

Bomberos

Otros Organismos

¿La evacuación se realizó con calma?

¿Se realizó un recuento de personas?

Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente

¿Están identificados y disponibles los recursos susceptibles de emplear en la respuesta a la emergencia.

¿Se definieron los recursos necesarios a emplear en el control y mitigación de la emergencia?

¿Se definieron los criterios a emplear para normalizar la actividad o habilitar el lugar siniestrado?

¿Las vías de acceso y evacuación se encuentran expeditas?

¿Las actividades se interrumpieron completamente?

¿Las personas se reunieron en los puntos de encuentro definidos en el plan de emergencias?

5. CONCLUSIONES

Análisis FODA:

6. ACCIONES CORRECTIVAS

Acción Responsable Plazo de Ejecución Seguimiento

7. FOTOGRAFÍAS

¿Se verifica la presencia de personas, sin participación o no informadas?


REVISIÓN: 0

INFORME MENSUAL FECHA:02/08/2010

Empresa: Fecha:Proyecto: Mes:

Realizado por: Cargo:

Antecedentes Estadísticos de Seguridad y Salud Ocupacional de SOCOICSAN° N° N° N° H-H Evaluación Prog.

Trabajadores Horas Hombres Accidentes CTP Días Perdidos Capacitadas Personalizado

Mes Promed. Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum. Mes Prom.

Resultados Estadísticos de Seguridad y Salud Ocupacional de SOCOICSATasa Tasa Tasa Indice Indice Indice total de

Accidentabilidad Siniest. Temporal Siniest. Perman. Frecuencia Gravedad Capacitación

Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum.

Antecedentes Estadísticos de Seguridad y Salud Ocuapcional de SubcontratosN° N° N° N° H-H Evaluación Prog.

Trabajadores Horas Hombres Accidentes Días Perdidos Capacitadas Personalizado

Mes Promed. Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum. Mes Prom.

Resultados Estadísticos de Seguridad y Salud Ocupacional de SubcontratosTasa Tasa Tasa Indice Indice Indice total de

Accidentabilidad Siniest. Temporal Siniest. Perman. Frecuencia Gravedad Capacitación


Antecedentes Estadísticos Ambientales

Observaciones

Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum.

Residuos Generados en Obra

Metálicos Escombros Domiciliarios Residuos Líquidos Residuos Peligrosos Madera


Tipo de IncidentesAccidentes Accidentes Accidentes Cuasi Falla Incidentes

CTP STP Daños Propiedad Accidentes Operacional Ambientales


N° de Incidentes Ambientales

HH Capacitación Ambiental

Inidice de Incidentabilidad

Ambiental

Indice de Capacitación

Ambiental

Descripción de los IncidentesTipo de Incidentes Fecha Descripción Resultado

Cumplimiento Programa Personalizado de Actividades.

Cargo NombreCumplimiento Nº Accidentes Nº Días Perdidos

ObservacionesMes Prom. Mens. Acum. Mes Acum

GP

AO

J. TER

J. SUB.

JOT

ECO

J.ADM

JBOD

SUP

CAP

SUBC

Hallazgos de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente

FECHA DESCRIPCIÓNINCIDENCIA TIPO DE HALLAZGO

S/SO/MA NC Obs. I. Mej

Mes

Acumulado

Aprobada porNombre Cargo Firma

Administrador de Obra

Aprobada porNombre Cargo Firma

Administrador de Obra

ESTADISTICA MENSUAL AÑO 20XX

MES

I. Ingeniería y Construcción. Siniestralidad Total

EmpresasN° Trabajadores N° Accidentes STP N° Accidentes CTP N° Días Perdidos N° Horas Hombres Siniest. Temporal Siniest. Inv. Muerte Tasa Accidentabilidad Ind. FrecuenciaMes Promedio Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum.

#DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!


REVISIÓN: 0

INFORME FINAL PROYECTO FECHA: 02/08/2010

Empresa: Fecha:

Proyecto: Mes:

Antecedentes Estadísticos de Seguridad y Salud Ocupacional

N° H.H N° N° N° Costo

Días Perdidos Capacitadas Trabajadores Horas Hombre Accidentes C.T.P Hora/Hombre en Otros

Acumulados Acumuladas Promedio Acumuladas Acumulados E.P.P

Evaluación Prog. Tasa Tasa Tasa Indice Indice Indice

Personalizado Accidentabilidad Siniest. Temporal Siniest. Perman. Frecuencia Gravedad Capacitación

Acumulada Acumulada Acumulada Acumulada Acumulada Acumulada Acumulado

Antecedentes Estadísticos SubcontratosN° H.H N° N° N°

Días Perdidos Capacitadas Trabajadores Horas Hombre Accidentes C.T.P Otros

Acumulados Acumuladas Promedio Acumuladas Acumulados

Evaluación Prog. Tasa Tasa Tasa Indice Indice Indice

Personalizado Accidentabilidad Siniest. Temporal Siniest. Perman. Frecuencia Gravedad Capacitación

Acumulada Acumulada Acumulada Acumulada Acumulada Acumulada Acumulado


Totales de Residuos


Totales de Residuos Observaciones a la Gestión de Residuos en Obra

Costos Totales por Disposición de Residuos

Nº de subcontratos en

la obra

Total de Incidentes

Ambientales

HH Capacitación Ambiental

Indice de Cap. Ambiental

Indice de Incidentabilidad

Ambiental

Cant. de Residuos Domiciliarios

Cant. de Residuos Orgánicos

Cant. de Residuos Peligrosos

Cant. de Residuos Metálicos

Cant. de Escombros

Cantidad Total de Residuos

Costo total por Disposición de Residuos

Domiciliarios

Costo Total por Disposición de Residuos de

Construcción (Escombros)

Costo Total por Disposición de Residuos

Peligrosos

Cantidad de Residuos Métalicos Reciclados

Total de Dinero por concepto de Reciclaje

Total de Incidentes del ProyectoN° Incidentes N° Accidentes N° Accidentes N° Accidentes N° Cuasi N° Fallas N°

M. Ambientales CTP STP Daños Propiedad Accidentes Operacionales Total

Acumulado Acumulado Acumulado Acumulado Acumulado Acumulado Incidentes

Total de incidentes ocurridos en la ObraTipos de incidentes Fecha Descripción Causa

Total de incidentes de Subcontratos ocurridos en la ObraTipos Incidentes Fecha Descripción Causa

% final de cumplimiento de Programas Personalizados

Cargo NombreCumplimiento

ObservacionesFinal (Promedio)

Principales impedimentos para la ejecución satisfactoria del SG SSO y MA

Aportes más relevantes para la mejora del SG SSO y MA

Observaciones a los Elementos de Protección Personal utilizados

Nombre Cargo FirmaAdministrador de Obra

Jefe de SSO y MA de la Obra


REV. 0

ESTADISTICA ANUAL EMPRESA Fecha: 02/08/2010

Resultados Destacables

Gerentes ObrasProg. Personalizado Accidentes CTP Accidentes STP Dias Perdidos Trabajadores Horas Hombres Accidentabilidad Siniestralidad Frecuencia Total Ultimo Horas Hombres

Mensual Acumul. Mensual Acumul. Mensual Acumul. Mensual Acumul. Mensual Acumul. Mensual Acumul. Mensual Acumul. Mensual Acumul. Mensual Acumul. Accidente Sin Accidentes

Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente


Rev: 0 Fecha: 02/08/2010

Informe Semanal de SSO y MA Pagina: X de Y

Proyecto: Fecha:

1.- Antecedentes estadísticos

Tipo de Incidentes Total IncidentesNº Accidentes CTP Nº Accidentes STP Daño a Equipos Daños Ambientales Cuasi Accidentes Trayecto Socoicsa Subcontratos

Semanal Acum. Semanal Acum. Semanal Acum. Semanal Acum. Semanal Acum. Semanal Acum. Semanal Acum. Semanal Acum.

2.- Reporte de Incidentes " Accidentes CTP, STP, Daño a Equipos, Ambientales, Cuasi Accidentes, Trayecto"

Clasificación Nombre del Trabajador y/o Equipo Cargo Lesión o Daño EdadFecha

Lugar DescripciónHora

3.- Tipo de Incidentes por especialidad Acumulados

Especialidad

Tota

l

Mov. de Tierra 0

Enfierradores 0

Carpinteros 0

Albañiles 0

Ayudantes 0

Jornales 0

Estructura 0

Cañería 0

Eléctrico 0

Mecánico 0

Bodegas 0

Operadores 0

Otros 0

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.- Cumplimiento del Programa Personalizado Cumplimiento 5.- DESVIACIONES DEL SISTEMA DE SSOMA

Línea de mando Nombre Semanal Acumulado Seguridad:

Gerente de ProyectoAdministrador Obra Jefe de Of. TécnicaJefe de Terreno Salud Ocupacional:

Jefe de áreaJefe de SubcontratosJefe de CalidadJefe de Bodega

Parte Lesionada o Dañada

Cai

das

Dis

tin

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Niv

el

Cai

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Mis

mo

N

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as

Jefe AdministrativoSupervisorCapatazSubcontratistasComité ParitarioObservaciones :

Medio Ambiente:


INFORME DE INSPECCIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTEREVISIÓN: 0

FECHA: 02/08/2010

PROGRAMADA SEGURIDAD FECHA : HORA :

SALUD OCUPACIONAL REALIZADA POR :

INFORMAL MEDIO AMBIENTE CARGO Y FIRMA :

CONDICIÓN DE RIESGOSINCIDENCIA

MEDIDA CORRECTIVA RESPONSABLEFECHA DE

S/SO/MA COMPROMISO

CLASIFICACIÓN OBSERVACIONES:INCIDENCIA POTENCIAL DE RIESGO HALLAZGO

S: Seguridad G: Grave NC: No Conformidad

SO: Salud Ocupacional MG: Medianamente Grave O: Observación CC:MA: Medio Ambiente L: Leve OM: Oportunidad de Mejora

AP: Acción Preventiva

POTENCIAL DE RIESGO

CLASIFICACIÓN DEL HALLAZGO

CIERRE, FECHA Y FIRMA


REV: 0

DETECCIÓN DE PELIGRO FECHA: 02/03/2011

PROYECTO:

REALIZADO POR: FECHA:

AREA: HORA:

LUGAR: FIRMA:

PLAZO DE EJECUCIÓN SEGUIMIENTO

G.P.1: Potencial del Accidente Menor (STP) FIRMA DEL EJECUTOR

G.P.2: Potencial del Accidente Serio (CTP)

G.P.3: Potencial Grave o Fatal

DETECCIÓN DE PELIGRO: Son inspecciones/observaciones que hace periodicamente el supervisor, durante sus actividades propias y normales

QUE ES UNA D.P:

OBJETIVOS: 1. Descubrir causas de accidentes (Eliminar/Corregir)

2. Determinar las necesidades de acciones preventivas (capacitación)

3. Acción Correctiva (Eliminar el riesgo, inmediato, temporal y Definitivo)

4. Necesidades de entrenamiento o mejoras en el sistema

CIERRE EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS: ACTIVIDAD CERRADA POR:

NOMBRE:

FECHA:

FIRMA:

GRADO DE RIESGO

ACTO INCORRECTO O CONDICIÓN INSEGURA EN EL LUGAR DE TRABAJO

RECOMENDACIONES Y/O ACCIÓN TOMADA

CODIFICACIÓN GRADO DE RIESGOS

Es un atécnica preventiva que permite la detección, análisis y control de actos y/o condiciones inseguras que se presenten en las operaciones, que los trabajadores realizan diarimente.


ANÁLISIS CAUSAL HISTÓRICO

Antecedentes del Trabajador Antecedentes de la Línea de Mando

Nº Empresa Obra Nombre Rut Edad Cargo

123456789

10111213141516171819

20

Gerente de Proyecto



Antecedentes de la Línea de Mando Tipo Causa

Administrador Supervisor Capataz Accidente AcciónProfesional Terreno



Causa Agente Tiempo

Condición Causante En Obra En Empresa Hora



Fechas

Accidente Alta Días Perdidos Lesión Breve Descripción Invalidez



Investigaciones Acciones Legales

Fatal Supervisor Comité ParitarioDepartamento de SSO y

MA ProyectoPosible

Demanda

ICSA-SSOMA-P-007-R-023REV: 0FECHA: 20/08/2007

Acciones Legales

N° Carpeta Aviso al SeguroDemanda Ejecutada


REV: 0

DECLARACIÓN DE INCIDENTES FECHA: 02/08/2010

DECLARACIÓN DE INCIDENTES

Nombre del Trabajador

Rut:

Cargo:

Empresa:

Tomo declaración:

Fecha de Declaración:

Descripción:

Nombre Rut y Firma del Trabajador

ICSA-SSMA-P-007-R-025

INFORME DE AUDITORÍA REV 0

FECHA: 25/05/05

Fecha de la Auditoría:Auditor (es) :

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE PROYECTO

PREGUNTAS Ptje Máx Ptje Obtenido

A. GENERAL (66 ptos) 66 #REF!1. ¿Conoce el estado de avance del Proyecto? 10 Publicar en panel informativo2. ¿Conoce cuándo termina el proyecto? 10 Publicar en panel informativo3. ¿Conoce los objetivos?

De Seguridad (5 ptos) 5 Publicar en panel informativoDel Proyecto (5 ptos) 5 Publicar en panel informativo

4. ¿Conoce el N° de trabajadores directos e indirectos? 10 Publicar en panel informativo5. ¿Se encuentra formado el comité paritario en el proyecto? 10 Publicar en panel informativo6. ¿Utiliza las 120 Charlas de Mutual para charla de 5 minutos? 10 Implementar7. ¿Ha efectuado:

NCR (2 ptos) 2Acciones preventivas (2 ptos) 2Ideas de mejoramiento (2 ptos) 2

B. PLANIFICACIÓN Y REALIZACIÓN DEL PRODUCTO (70 ptos) 141 101. ¿Se ha implementado el control de documentos y registros? 10 Implementar planilla de registro

Sólo el control de documentos. (5 ptos) 5Sólo en control de registros. (5 ptos) 5Ha implementado ambos. (10 ptos) 10

2 10 ImprimirParcial. (5 ptos) 5Todos. (5 ptos) 5

3. 20

20

Sólo revisa los procedimientos de calidad y no elabora procedimientos/instructivos. (10 ptos) 10 10

4. 10 Según listas de chequeoExisten registros. (10 ptos) 10Sólo se realiza una inspección visual. (1 pto) 1

5. ¿Ud cuenta con plan de emergencia? 10

6. 10 Minuta de reuniones

C. CONTROL DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (50 ptos) 113 0

1. 10 Bodega debe tener un stock2. ¿Actualmente se está cumpliendo con el stock crítico? 10 Bodega debe tener Stock ingresado v/s stock entregado

Cumple 1 de los elementos revisados. (1 pto) 1Cumplen 2 de los elementos revisados. (5 ptos) 5Cumplen 3 de los elementos revisados. (10 ptos) 10

3. 10 Implementar check list de EPP4. Los subcontratos cuentan con los EPP adecuados? 10

Los 3 trabajadores tienen EPP (10 ptos) 102 trabajadores tienen EPP (5 ptos) 101 o 0 tienen EPP (1 pto) 1

5. ¿Los subcontratos cumplen con la normativa de seguridad? 10 Solicitar certificados de calidad de EPPLos 3 trabajadores tienen EPP (10 ptos) 202 trabajadores tienen EPP (5 ptos) 51 o 0 tienen EPP (1 pto) 1

D. CONTROL DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (50 ptos) 86 01. ¿Tiene disponible el procedimiento de Código de Colores de la empresa? 10 Implementar 2. ¿Existe evidencia de la aplicación del código de colores en terreno? 10 Codificar herramientas y equipos de la obra

Cumplen menos de 3 herramientas/equipos revisados (1 pto) 1Cumplen menos de 7 herramientas/equipos revisados (5 pto) 5Cumplen las 10 herramientas/equipos revisados. (10 ptos) 10

3. ¿Existe un listado actualizado de los equipos mayores en Proyecto y sus operadores? 10 Solicitar listado a Bateman

4. 10Se revisa el equipo y el operador cuenta con su licencia. (20 ptos) 20 Verificar operadores con licencia

El equipo se encuentra en buen estado pero el operador no cuenta con su licencia. (10 ptos) 10

E. TERRENO (70 ptos) 132 0

1. 10 Implementar señaleticaSe encuentran zonas de riesgos no señalizadas, hay poca señalética. (5 ptos) 5Existe señalética adecuada. (10 ptos) 10

2. ¿Cumplen con las condiciones definidas los comedores y lockers? 10 Verificar según check list

3. 104. ¿Existe una zona señalizada para el acopio de basura y/o escombro? 10 No esta definido dentro de la Proyecto5. ¿Los trabajadores cuentan con sus elementos de seguridad en buen estado? 10 Verificar en terreno

Cumple 1 trabajador. (1 pto) 1Cumplen 2 trabajadores. (5 pto) 5Cumplen los 3 trabajadores. (10 pto) 10

¿Cuenta con los procedimientos del Sistema de gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de la empresa?

¿Ud. cuenta con evidencia objetiva de su participación de la definición de las condiciones de seguridad que requiere un determinado proceso? ¿Existen procedimientos o instructivos?

Se demuestra con firma de jefe de departamento de Prevención en los Proc

Sí, participa en la elaboración de procedimientos/instructivos propios o en conjunto con los de calidad. (20 ptos)

Procedimientos o instructivos de seguridad

¿Ud. se asegura de que se chequeen las condiciones de ambiente de trabajo sean las definidas en los procedimientos o instructivos?

¿Tiene algún registro / acta o minuta de reunión de reuniones semanales de coordinación general y de seguridad con la línea de mando?

¿Se encuentra definido un stock crítico de los elementos y materiales de seguridad necesarios para el proyecto?

¿Ud. realiza chequeos para asegurarse que los EPP de los trabajadores se encuentren en buen estado?

¿Existe evidencia de la revisión del estado de los Equipos mayores y sus operadores antes de entrar operativamente a el Proyecto? (registros de ingreso de un equipo mayor)

Lista de chequeo de los equipos y mantenciones

¿Se encuentran señalizadas las zonas de trabajo, tránsito de personas, oficinas, zonas de riesgo, etc en el Proyecto?

¿Las bodegas de combustibles y/o aditivos, cumplen con los estándares y señalizaciones definidos?

Implementar bodegas para sustancias peligrosas

6. ¿Los soldadores cuentan con su extintor a mano? 10 Verificar en terrenoCumple 1 soldador. (5 ptos) 5Cumplen los 2 soldadores. (10 ptos) 10

7. ¿Los andamios se encuentran con sus tarjetas de chequeo actualizadas? 10 Implementar estándar y capacitar a capataz andamiosCumple 1 andamio. (1 pto) 1Cumplen 2 andamios. (5 ptos) 5Cumplen los 3 andamios. (10 ptos) 10

F. SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTEF.1 DEPARTAMENTO DE SSO Y MA1. ¿Está constituido el Depto. De Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente? 52. ¿El Lider del Departamento cuenta con competencia adecuada? 5F.2 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y ASPECTOS1. ¿Se han identificado todos los peligros y aspectos del Proyecto? Inventarios criticos

2.

3.

4. ¿Se tienen identificado los puestos de trabajo que puedan generar enfermedades profesionales? Estudios de puesto de trabajo

5. ¿Se realiza seguimientos a estos estudios? Implemetar

6. ¿La matriz de peligros y aspectos se actualiza periodicamente? Implementar

7. ¿Se han identificado las probables emergencias que se podrían presentar en el Proyecto? Ver plan de emergencia8. ¿Se han evaluado TODAS las actividades del Proyecto? No, por evaluar

F.3 REQUISITOS LEGALES1. ¿Se han identificado los requisitos legales aplicables a el Proyecto? Según matríz2. ¿La matriz de requisitos legales del Proyecto considera las Bases Técnicas del cliente? Lo debe ver la jefatura

3. Lo debe ver la jefatura

4. Lo debe ver la jefatura5. ¿La matriz de requisitos legales se encuentra publicada? No, implemetar

6. No actualizar7.8.

F.4 PLAN DE EMERGENCIAS1. ¿El Proyecto cuenta con su Plan de Emergencia? Si, actualizar

2. Si, actualizar

3. No, realizar programa4. ¿El Proyecto cuenta con brigada de emergencias? Si, actualizar participantes

5. Si, revisar competencia de brigadistas6. ¿Los trabajadores han sido entrenados en el plan? No, difundir

F.5

1. Si

2. Si

3. Verificar

4. Verificar con jefatura

5. ¿La Línea de mando, ha sido capacitada en la aplicación de ambos Planes? Si, demostrar con registros

F.6 RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE SSO Y MA1. ¿Los Resultados estadisticos estan de acuerdo a las metas de la empresa? No, Estamos bajo las metas2. ¿La mutual ha auditado el Proyecto y ha emitido informes? Averiguar con jefatura

F.7 CAMPAÑAS DE SEGURIDAD

1. Si, implementar programa mansual

2. Ver en el procedimiento la frecuencia3. ¿Se han definido los objetivos y metas para el reconocimiento de los trabajadores?4. ¿Se han definido las sanciones en caso de incumplimiento de las normas?5. ¿Se han difundido las metas alcanzadas? Difundir en paneles los resultados de las campañas6. ¿Se han realizado ceremonias de premiación?

F.8 INVESTIGACION DE INCIDENTES1. ¿Se reportan todos los Incidentes que ocurren? Si, ver registro

2. Si, ver registro3. ¿Han ocurrrido incidentes con potencial de gravedad alto en el Proyecto? Si, ver registro

4. Si, ver registro5. ¿El comité Paritario participa en las investigaciones de accidentes C.T.P? Si, ver registro

6. ¿Se ha capacitado a la línea de mando sobre el procedimiento de investigación de incidentes? Difundir procedimiento

F.9 COMITÉ PARITARIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD

1.2. ¿El Comité Paritario cuenta con su programa de trabajo? Ver programa3. ¿Se le ha realizado el curso de orientación en prevención de riesgos al CPHS? Si, ver registros

4.

5. ¿Los trabajadores han planteado temas de SSO y MA al comité paritario? Ver registros

6. Publiacra actas en panel para CPHyS

¿Se han establecido las medidas de control adecuadas para controlar los peligros y aspectos intolerables del Proyecto según procedimiento (MC-SSMA-P-003)?

Esto se realiza con procedimientos u otra medidas (EPP, Equipos, etc)

¿Se han generado procedimientos de control operacional para gestionar los peligros y/o aspectos intolerables del Proyecto?

¿La matriz de requisitos legales del Proyecto considera la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto? (si aplica)

¿La matriz de requisitos legales del Proyecto considera la Resolución de Calificación Ambiental del proyecto y los requisitos legales descritos en esta?

¿La matriz de evaluación de cumplimiento legal se encuentra actualizada y se controla su cumplimiento?

¿El plan de emergencias del Proyecto fue realizado en base a la identificación de peligros y aspectos, y considera las emergencias potenciales de SSO y MA identificadas en este?

¿Se ha realizado una programación de simulacros para las emergencias potenciales descritas en el plan?

¿La brigada de emergecias cuenta con las competencias requeridas en el procedimiento de plan de emergencias (MC-SSMA-P-008)?

PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (PSSO) Y PLAN DE PREVENCIÓN AMBIENTAL (PPA)¿El Proyecto cuenta con su Programa de Seguridad y Salud Ocupacional y su Plan de Prevencion Ambiental, según procedimiento (MC-SSMA-P-009)?

¿El Programa de SSO y el Plan Ambiental consideran los 15 requisitos del Sistema de Gestión de SSO y MA?

El Programa de SSO y el Plan Ambiental están orientados a gestionar los peligros y aspectos ambientales intolerables identificados en la matriz de identificación, evaluación y control de peligros y aspectos?

¿El Programa de SSO y el Plan Ambiental consideran los requisitos descritos en las Bases Técnicas del contrato y en las Resoluciones de Calificación Ambiental?

¿El proyecto realiza y/o aplica campañas de Motivación según el Procedimiento de Elaboración del Plan de Reconocimiento y Motivación (MC-SSMA-P-002)?

¿El plan de Reconocimiento y Motivación considera la secuencia de actividades descritas en el procedimiento?

¿Los incidentes con potencial de gravedad mediano y leve son reportados e investigados con el registro de reporte de incidentes (MC-SSMA-P-007-R-012)?

¿Todos los Incidentes, con potencial de Gravedad alto son investigados, de acuerdo a procedimiento?

¿Está constituido el Comité Paritario de Higiene y Seguridad y esta legalizado ante un organismo competente, de acuerdo a lo indicado en Decreto 54?

Ver acta de constitución legalizada

¿Se ha difundido en el proyecto que el comité paritario de higiene y seguridad es canal oficial de comunicación entre los trabajadores y la línea de mando?

¿Se han publicado los resultados de los temas de SSO y MA análizados en las reuniones mensuales?

F.10 INSTALACIONES DE FAENA

1. Solicitar certificación

2. ¿Se cuenta con un plan de Control de Plaga y sus correspondientes autorizaciones sanitarias? Solic. a Viviana Espinoza3. ¿El Proyecto cuenta con la autorizacion sanitaria de agua potable y alcantarillado? Solic. a Viviana Espinoza4. ¿El Proyecto cuenta con la autorización del SEC para la instalación electrica? Solic. a Viviana Espinoza5. ¿El Proyecto cuenta con la autorización del SEC para el almacenamiento de combustibles? Solic. a Viviana Espinoza6. ¿El Proyecto cuenta con autorización para el acopio de residuos? Solic. a Viviana Espinoza7. ¿El Proyecto cuenta con autorización sanitaria para la disposición de aguas servidas? Solic. a Viviana Espinoza8. ¿El Proyecto cuenta con autorización sanitaria para el almacenamiento de residuos peligrosos? Solic. a Viviana Espinoza

F.11

1. Solic.a Pablo Guzmán

2.3. ¿Los trabajadores han sido capacitados en el manejo de sustancias peligrosas? Difundir Procedimiento4. ¿Se ha capacitado a los trabajadores en el manejo y disposición de residuos peligrosos? Difundir Procedimiento5. ¿Se realizan Charlas integrales a todo el personal? Demostrar con registros6. ¿Se realizan charlas operacionales diarias? Demostrar con registros7. ¿El personal ha sido capacitado en el uso de equipos menores? Demostrar con registros

F.12 GESTIÓN DE AGUAS SERVIDAS1. ¿El Proyecto gestiona sus aguas servidas? Solic. a Viviana Espinoza2. ¿El Proyecto cuenta con conexión a la red de alcantarillado? Solic. a Viviana Espinoza

3. Solic. a Viviana Espinoza4. ¿A los baños quimicos se les realizan las mantenciones correspondientes? Solic. a Viviana Espinoza

5. Solic. a Viviana Espinoza

F.13 MANEJO DE RESIDUOS1. ¿Se aplica el procedimiento de manejo de residuos?2. ¿Los trabajadores conocen y utilizan los centro de acopio? No hay centro de acopios definidos3. ¿Se ha capacitado a los trabajadores en el manejo y disposición de residuos? Demostrar con registros4. ¿El manejo de residuos cuenta con todas la autorizaciones legales correspondiente? Solic. a Viviana Espinoza

F.14 CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS1. ¿Se cuenta con un procedimiento de Control de Emisiones Atmosféricas? Solic. a Viviana Espinoza2. ¿Se controla la calidad de las mantenciones de los equipos en el proyecto? Solic. a Viviana Espinoza

F.15 ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO/AST1. ¿Se realizan A.S.T, por cada trabajo que se ejecuta en el Proyecto? Demostrar con registros2. ¿Todo el personal involucrado participa del A.S.T. y firma dicho documento? Demostrar con registros3. ¿En los AST se consideran las variables ambientales? Demostrar con registros

F.16 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

1. Si, implementar letretro

2. ¿Todo el personal cuenta con sus elementos de proteccion personal y los usan correctamente?

F.17 SUPERFICIES DE TRABAJO

1. Difundir Procedimientos

2. Demostrar con registros3. ¿La cuadrilla de andamios utiliza las tarjetas de andamio para autorizar su uso? Si, falta control diario4. ¿Las escalas son de acuerdo a normas? Verificar en terreno5. ¿Los accesos y zonas de transito son adecuados? Verificar en terreno

F.18 INSTALACIONES ELÉCTRICAS PROVISORIAS

1.

F.19 EQUIPOS MAYORES Y MENORES

1. ¿Se cuenta con personal capacitado y cuentan con licencia según sea el equipo que operan? Verificar con subcontratos2. ¿Cuentan los equipos con un programa de mantención y se da cumplimiento a este? Verificar con subcontratos3. ¿Los operadores tienen el examen psicosensotécnico? Verificar con subcontratos

4. ¿Se cuenta con un lugar de mantencion, que permita el control de la contaminacion del suelo? Verificar con subcontratos5. ¿Se realiza check List diariamente a los equipos mayores? Verificar con subcontratos6. ¿Se realiza inspección mensual a los equipos menores? Verificar con subcontratos

F.20 EXCAVACIONES1. ¿Las excavaciones se encuentran señalizadas protegidas con barandas rígidas? Verificar en terreno

2. Verificar en terreno

F.21 FUENTES RADIOACTIVAS

1. Verificar

2. Verificar3. ¿Se le han comunicado los peligros radioactivo al personal? Demostrar con registros

F.22 BLOQUEOS DE SEGURIDAD Y EQUIPOS1. ¿Se trabaja con equipos, que necesitan bloqueo? Verificar2. ¿El personal esta capacitado en bloqueo de equipos? Difundir procedimiento

F.23 ESPACIOS CONFINADOS

¿La instalación de faena cumple todas las normativas vigentes y esta certificada por el servicio de salud?

CAPACITACIÓN FORMAL DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE¿El plan de Capacitacion del Proyecto cuenta con cursos de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente?

¿Las capacitaciones de SSO y MA del Proyecto están elabordas en base a los resultados de la identificación de peligros y aspectos?

¿Si es a traves de baños quimicos, estos cuentan con las autorizaciones sanitarias correspondientes?

¿Si es a traves de Plantas de Tratamientos, estas cuentan con las autorizaciones correspondientes?

¿Están definidos para el Proyecto los Elementos de Protección personal a utilizar por los trabajadores?

¿Existe instructivo de superficies de trabajo y se da cumplimiento a este en terreno, protección de aberturas?

¿Existe personal especializado en la confeccion de andamios y su trabajo es de acuerdo a procedimientos?

¿Existe personal calificado y autorizado para la mantención y reposición de los tableros y extensiones eléctricas del Proyecto?

Si, verificar calificación del personal de mantención

¿Los taludes de las excavaciones son construidos de acuerdo a lo requerido y cuentan con proteccion?

¿Se Utilizan equipos con fuentes Radioactiva y estos cuentan con todas las autorizaciones correspondiente?

¿El operador esta capacitado para trabajar con equipos radioactivos y cuenta con dosimetros¿Se Utulizan equipos con fuentes Radioactiva y estos cuentan con todas las autorizaciones correspondiente?

1. ¿Se trabaja en espacios confinados y se aplica el procedimiento? Difundir procedimiento2. ¿El personal esta capacitado para realizar trabajos en espacios confinados? Difundir procedimiento

F.24 TRABAJOS EN CALIENTE1. ¿Se realizan trabajos en Caliente y se aplica el procedimiento? Difundir procedimiento2. ¿El personal esta capacitado en dicho instructivo? Difundir procedimiento

F.25 SEÑALETICA Y DEMARCACIONES1. ¿El Proyecto cuenta con adecuada señalizacion? No, estandarizar

F.26 HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS1. ¿Existe un Programa de mantención de las herramientas eléctricas? Mantención debe generar programa2. ¿Se realiza check list mensual a los equipos eléctricos? Implementar check list

F.27 HERRAMIENTAS DE MANO1. ¿Se realizan capacitaciones al personal en el uso adecuado de las herramientas de mano? Solic. a Pablo Guzmán2. ¿Se realizan check list a las herramientas? Implementar check list

F.28 CONTROL DE DESVIACIONES1. ¿Existe Registro de Control de Desviaciones?2. ¿ Se realizan inspecciones de SSO y MA que describan

3. el estado de las condiciones de riesgos y los responsables de aplicar las medidas correctivas?

F.29 OBSERVACIONES DE CONDUCTA1. ¿Se esta trabajando con un plan de Observación de conducta? No hay programa2.3.

TOTAL 538 #REF!

01.registros procedimientos de implementacion mall

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