01 uvod jan-jun · 2017-09-11 · У В О Д Правни основ за састављање...

Република Србија

Аутономна покрајина Војводина

Покрајински секретаријат за финансије

ИЗВЕШТАЈ

О ИЗВРШЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ

АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА

2017. ГОДИНУ

у периоду јануар – јун 2017. године

Нови Сад, 15. јула 2017. године

У В О Д

Правни основ за састављање Извештаја о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о

буџету Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину у периоду јануар – јуни 2017. године,

садржан је у члану 76. Закона о буџетском систему 1, члану 8. Уредбе о буџетском рачуноводству

2.

Чланом 76. Закона о буџетском систему дефинисано је да је орган управе надлежан за

финансије обавезан да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње информише

извршни орган власти, а обавезно у року од петнаест дана по истеку шестомесечног, односно

деветомесечног периода.

У року од петнаест дана по подношењу Извештаја од стране Покрајинског секретаријата за

финансије, Покрајинска влада извештај разматра и Предлог Извештаја доставља Скупштини

Аутономне покрајине Војводине.

Чланом 8. Уредбе о буџетском рачуноводству, дефинисан је поступак периодичног

извештавања.

Правна регулатива

Платни промет, извршавање буџетских апропријација, рачуноводствено евидентирање и

извештавање о извршењу буџета, регулисаи су бројним законима и подзаконским актима:

1. Покрајинска скупштинска одлука о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину

(„Службени лист АП Војводине“, број 69/2016 и 27/2017);

2. Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010,

101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр, 108/2013. године,142/2014, 68/2015 -др. закон,

103/2015 и 99/2016);

3. Статут Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АП Војводине“, број 20/2014);

4. Покрајинска скупштинска одлука о покрајинској управи („Службени лист АП Војводине“,

број 37/2014, 54/2014-друга одлука и 37/2016);

5. Закон о буџету Републике Србије за 2017. годину ("Службени гласник РС", број 99/2016);

6. Закон о јавном дугу ("Службени гласник РС", број 61/2005, 107/2009, 78/2011 и 68/2015);

1 “Службени гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,63/2013 исп,

108/2013,142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015 и 99/2016; 2 “Службени гласник РС“, број 125/2003 и 12/2006;

2

7. Уредба о буџетском рачуноводству ("Службени гласник РС", број 125/2003 и 12/2006);

8. Уредба о примени Међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор (“Службени

гласник РС“, бр. 49/2010);

9. Правилник о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја

корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално

осигурање и буџетских фондова (“Службени гласник РС“, бр. 18/2015);Правилник о

стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем ("Службени

гласник РС", број 16/2016, 49/2016, 107/2016 и 46/2017);

10. Правилник о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред

средстава са тих рачуна ("Службени гласник РС", број 16/2016, 49/2016, 107/2016 и

46/2017);

11. Правилник о начину утврђивања и евидентирања корисника јавних средстава и о условима

и начину за отварање и укидање подрачуна код Управе за трезор ("Службени гласник РС",

број 113/2013, 8/2014 и 24/2016);

12. Правилник о заједничким основама, критеријумима и задацима за рад финансијске службе

директног корисника буџетских средстава ("Службени гласник РС", број 123/2003);

13. Правилник о начину коришћења и управљања средствима консолидованог рачуна трезора

Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АП Војводине“, број 23/2013);

14. Правилник о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава на рачун

извршења буџета Аутономне покрајине Војводине ("Службени лист АП Војводине", број

40/2012);

15. Правилник о организацији и рачуноводственом обухватању главне књиге трезора

Аутономне покрајине Војводине и помоћних књига и евиденција;

16. Рачуноводствене политике;

17. Покрајинска уредба о задужењу Аутономне покрајине Војводине (прихватању обавезе

отплате дуга) за пројекте у функцији подстицања грађевинске индустрије Републике Србије

(„Службени лист АП Војводине“, број 19/2010, 6/2011, 19/2011 и 19/2013);

18. Покрајинска уредба о давању Фонду за развој Републике Србије овлашћења директног

задужења за наплату са рачуна извршења буџета Аутономне покрајине Војводине као

средства обазбеђења отплате дуга за пројекте у функцији подстицања грађевинске

индустрије Републике Србије („Службени лист АП Војводине“, број 20/2010 и 1/2012);

19. Правилник о списку корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", број 107/2016);

3

20. Покрајинска уредба о роковима, начину и поступку пoвраћаjа неутрошених буџетских

средстава осталих корисника јавних средстава Аутономне покрајине Војводине на рачун

извршења буџета Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АП Војводине“, број

71/2016);

21. Правилник о начину коришћења и управљања средствима консолидованог рачуна трезора

Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АП Војводине“, број 23/2013);

Корисници јавних средстава који припадају консолидованом рачуну трезора Аутономне

покрајине Војводине у 2017. години

У складу са чланом 2. тачкa 5. Закона о буџетском систему, групи корисника јавних средстава

буџета Аутономне покрајине Војводине припадају директни и индиректни корисници буџетских

средстава, јавна предузећа која је основала Аутономна покрајина Војводина (у даљем тексту: АП

Војводина), правна лица над којима Аутономна покрајина Војводина има директну или

индиректну контролу над више од 50% капитала или више од 50% гласова у управном одбору,

друга правна лица код којих јавна средства чине више од 50% укупних прихода остварених у

претходној пословној години, као и јавне агенције и организације на које се примењују прописи о

јавним агенцијама.

У складу сa Правилником о начину утврђивања и евидентирања корисника јавних средстава

и о условима и начину за отварање и укидање подрачуна код Управе за трезор3, корисници јавних

средстава који припадају консолидованом рачуну трезора Аутономне покрајине Војводине,

груписани су на следећи начин:

1. Корисници јавних средстава који припадају јавном сектору и укључени су у

консолидовани рачун трезора Аутономне покрајине Војводине (директни и индиректни

буџетски корисници).

Укупан број корисника буџетских средстава буџета Аутономне покрајине Војводине који своје

пословање обављају у оквиру консолидованог рачуна трезора, на дан 30. јуна 2017. године је 48:

• 25 директних корисника ;

• 23 индиректна корисника :

o 19 корисника са подрачуном у КРТ-у 581

o 4 корисника без подрачуна у КРТ-у 581 (буџетски фондови).

3 („Службени гласник РС”, број 113/2013, 8/2014 и 24/2016)

4

Директни корисници буџетских средставa укључени у КРТ-581

У оквиру консолидованог рачуна трезора АП Војводине, у периоду јануар-јун 2017. године,

платни промет је обављало 25 директних корисника буџетских средстава и то: Скупштина АП

Војводине, Служба Скупштине Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада, Секретаријат

Покрајинске владе, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство,

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама,

Покрајински секретаријат за здравство, Покрајински секретаријат за финансије, Покрајински

секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице,

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу,

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, Покрајински секретаријат за

високо образовање и научноистраживачку делатност, Покрајински секретаријат за енергетику,

грађевинарство и саобраћај, Покрајински секретаријат за спорт и омладину, Покрајински

секретаријат за привреду и туризам, Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију

и равноправност полова, Управа за заједничке послове покрајинских органа, Служба за

реализацију програма развоја Аутономне покрајине Војводине, Служба за управљање људским

ресурсима, Дирекција за робне резерве Аутономне покрајине Војводине, Покрајински заштитник

грађана – омбудсман, Правобранилаштво Аутономне поккрајине Војводине, Служба за интерну

ревизију корисника буџетских средстава Аутономне покрајине Војводине, Управа за имовину

Аутономне покрајине Војводине и Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине.

Индиректни корисници буџетских средставаукључени у КРТ-581

Индиректни корисници укључени у КРТ-581 груписани су у две групе:

1) Индиректни корисници с подрачунима отвореним у оквиру консолидованог рачуна

трезора АП Војводине (КРТ-581)

У консолидовани рачун трезора АП Војводине, као индиректни корисници који своје

пословање обављају преко подрачуна, укључено је 19 корисника и то: Српско народно позориште,

Покрајински завод за заштиту споменика културе, Позоришни музеј Војводине, Музеј савремене

уметности Војводине, Музеј Војводине, Спомен збирка Павла Бељанског, Галерија ликовне

уметности – поклон збирка Рајка Мамузића, Архив Војводине, Народно позориште – Narodno

kazalište – „Nepszinhaz” Суботица, Завод за културу Војводине, Издавачки завод „Форум“ -

Кönyvkiadó Intézet”, Војвођански симфонијски оркестар, Педагошки завод Војводине, Покрајински

завод за спорт и медицину спорта, Покрајински завод за социјалну заштиту, Покрајински завод за

заштиту природе, Информативни центар за пословну стандардизацију и сертификацију, Едукативни

центар за обуку у професионалним и радним вештинама, Центар за породични смештај и усвојење

Нови Сад.

5

2) Индиректни корисници који немају подрачун у консолидованом рачуну трезора АП

Војводине (КРТ-581)- буџетски фондови

У складу са чланом 64. Закона о буџетском систему, у оквиру КРТ-а током 2016. године

функционисало је четири буџетска фонда са статусом индиректних буџетских корисника без

подрачуна у консолидованом рачуну трезора, као евиденциони рачуни у оквиру главне књиге

трезора, и то: Буџетски фонд за развој ловства Аутономне покрајине Војводине, Буџетски фонд за

воде Аутономне покрајине Војводине, Буџетски фонд за шуме Аутономне покрајине Војводине и

Покрајински буџетски фонд за заштиту животне средине.

2. Остали корисници јавних средстава - који припадају јавном сектору, а који нису

укључени у консолидовани рачун трезора АП Војводине

Овој групи корисника јавних средстава припадају јавна предузећа које је основала АП Војводина и

правна лица над којима АП Војводина има директну или индиректну контролу над више од 50%

капитала или 50% гласова у органу управљања, а на дан 30. јуна 2017. године било их је 33:

• 3 Јавна предузећа: ЈП Завод за урбанизам Војводине, ЈВП „Воде Војводине” Нови Сад, ЈП

„Војводинашуме” Петроварадин и

• 30 правних лица над којима АП Војводина има директну или индиректну контролу над

више од 50% капитала или 50% гласова у органу управљања : Туристичка организација

Војводине, Фонд Европски послови АПВ, Фонд за пружање помоћи избеглим и расељеним

лицима Нови Сад, Покрајински фонд за развој пољопривреде, Гаранцијски фонд АП

Војводине, Развојни фонд АПВ ДОО Нови Сад, Развојна агенција Војводине, Завод за културу

Војвођанских Хрвата, Завод за културу Војвођанских Мађара, Завод за културу Војвођанских

Румуна, Завод за културу Војвођанских Русина, Завод за културу Војвођанских Словака, Завод

за равноправност полова, Канцеларија за инклузију Рома, Покрајински социјално-економски

савет, Установа – Центар за привредно-технолошки развој Војводине – Баноштор, Пословни

инкубатор Нови Сад – Business Incubator Novi Sad, ДОО „Парк Палић” Палић, Институт за

низијско шумарство и животну средину, Научни институт за прехрамбене технологије, АД

„Дневник–пољопривредник” у реструктуирању, „Magyar Szo KFT” DOO Novi Sad, Буњевачки

информативни центар, ДОО за новинско-издавачку делатност HET NAP Lapkiado KFT Subotica,

Новинско-издавачка установа „Хрватска ријеч”, Новинско-издавачка установа „Либертатеа”,

Новинско-издавачка установа „Македонски информативни и издавачки центар” ДОО,

Новинско-издавачка установа „Ридне слово”, Новинско-издавачка установа „Руске слово”,

Новинско-издавачка установа „Хлас Људу”,

6

Консолидовани рачун трезора Аутономне покрајине Војводине у 2017. години

Чланом 2. став 1. тачка 41. Закона о буџетском систему дефинисан је консолидовани рачун

трезора локалне власти као обједињени рачун динарских и девизних средстава припадајућих

корисника средстава буџета локалне власти и других корисника јавних средстава који су укључени

у консолидовани рачун трезора локалне власти, а који се отвара локалној власти и води у Управи

за трезор.

У оквиру консолидованог рачуна трезора АП Војводине у 2017. години, поред рачуна

извршења буџета, у функцији је 133 подрачуна.

Поред динарских рачуна отворених у КРТ-у у оквиру консолидованог рачуна трезора

обједињују се и средства на девизним рачунима. Укупан број девизних рачуна корисника

буџетских средстава на дан 30. јуна 2017. године био је 56.

Акта која су дефинисала обим буџета за 2017. годину у периоду јануар – јуни 2017. Године

Покрајинска скупштинска одлука о буџету АП Војводине за 2017. годину 4 донета је на

седници Скупштине АП Војводине која је одржана 20. децембра 2016. године. Одлуком је

пројектован укупан обим буџета у износу од 63.605.785.308,94 динара.

У складу са чланом 5. Закона о буџетском систему Покрајински секретаријат за финансије је

отварао, односно увећавао апропријације буџетским корисницима на основу писаног захтева

директног буџетског корисника и веродостојне документације (акта вишег нивоа власти, уговора о

донацији, доказа о стицању сопствених и наменских прихода и слично), што је у периоду јануар-

јуни износило укупно 49.263.835,57 динара.

Укупно пројектован обим буџета за 2017. годину на дан 30. јуна 2017. године износио је

63.655.049.144,51 динар.

На основу члана 32. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине

Војводине за 2017. годину, руководиоци директних буџетских корисника су донели финансијске

планове за 2017. годину, усклађене са одобреним апропријацијама.

Извршавање буџетских апропријација

Сходно одредбама Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2017. годину

одобрене апропријације, односно обавезе према корисницима средстава, преузете у складу са чланом

56. Закона о буџетском систему, извршавају се на следећи начин:

4 „Службени лист АП Војводине“, бр. 59/2016

7

1. из изворних и уступљених прихода сразмерно оствареним приходима и примањима;

2. из трансферних средстава: за расходе за запослене у образовању на територији АП Војводине,

за наменске и ненаменске трансфере јединицама локалне самоуправе на територији АП

Војводине и трансферима осталих нивоа власти, у висини и за намене за које су трансферни

приходи остварени;

3. Расходи и издаци, чије извршење је планирано из примања од домаћих задуживања, до

износа остварених примања од задуживања, а највише до висине планираног издатка из тог

извора финансирања;

4. из примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине, до висине остварених

примања , а највише до висине утврђених расхода и издатака из тог извора;

5. из неутрошених средстава из ранијих година до висине пренетих средстава, а највише до

висине утврђених расхода и издатака из тог извора;

6. из других извора финансирања до нивоа остварења, а у складу са одредбама Закона о

буџетском систему.

Процедуре доделе средстава из одобрених буџетских апропријација

У циљу поштовања начела законитости, економичности и ефикасности употребе средстава

покрајинског буџета, одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину уређен је

начин и поступак њихове доделе, којих су били дужни да се придржавају буџетски корисници за

све апропријације изнад износа који је утврђен Законом о јавним набавкама до којег се одредбе

тог закона не примењују.

Наиме, након доношења финансијског плана, односно добијене сагласности на програм рада

или други акт уколико је таква сагласност предвиђена другим прописом, директни корисник

покрајинског буџета био је дужан да спроведе један од следећих поступака:

1) јавну набавку за набавку добара, услуга и извођење радова у складу с прописима који

регулишу јавне набавке;

2) јавно оглашавање за доделу средстава за социјалне и друге намене када сваком примаоцу,

који унапред испуњава услове из јавног огласа, припада једнак износ буџетског давања по

крајњем кориснику, при чему не постоји противнакнада у добрима или услугама;

3) јавни конкурс за доделу средстава која се не може реализовати спровођењем напред

наведених поступака.

Додела средстава испод доњег лимита прописаног за спровођење поступка јавне набавке

вршена је на основу писменог захтева тражиоца средстава, о којем је одлучивао руководилац

буџетског корисника.

Поступак доделе средстава директни буџетски корисници нису спроводили за:

8

• aпропријације планиране за финансирање расхода за запослене;

• средства планирана за набавку добара, услуга и радова на која се не примењују одредбе

Закона о јавним набавкама;

• трансферна средства примљена од другог нивоа власти, са унапред утврђеном наменом;

• расходе, односно издатке чија је вредност до износа који је Законом о јавним набавкама

ослобођен јавне набавке, уколико другим прописом није другачије одређено и

• расходе и издатке за које су примаоци средстава одређени актима које доноси или на њих

даје сагласност Скупштина Аутономне покрајине Војводине, односно Покрајинска влада,

осим за расходе и издатке који подлежу поступку јавне набавке и расходе и издатке који се

извршавају на начин и по поступку који је одређен другим законима.

Руководилац директног корисника буџетских средстава могао је одлучити да за 5%

одобрене апропријације, а највише до укупно један милион динара, не спроводи поступак за

доделу средстава у складу са овом одлуком, уколико законом или покрајинским прописом није

другачије прописано, у ситуацијама које су ванредне или из оправданих разлога нису могле бити

предвиђене, а на основу појединачно донете одлуке руководиоца директног корисника

буџетских средстава, односно за сврхе, на начин и по поступку предвиђеном посебним законом

или покрајинским прописом.

Јавни оглас и јавни конкурс директни буџетски корисници били су дужни да објављују у

„Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”, у једном од јавних гласила које покрива

територију Аутономне покрајине Војводине, као и на својој интернет страници.

Одговорност за извршавање буџета

Законом о буџетском систему дефинисане су одредбе о одговорности за извршавање

буџета на следећи начин:

1. У складу са чланом 7. за извршење буџета локалне власти надлежни извршни орган локалне

власти одговара скупштини локалне власти,

2. У складу са чланом 71. функционер, односно руководилац буџетског корисника одговоран је

за:

- преузимање обавеза и њихову верификацију,

- издавање налога за плаћање које треба извршити из средстава органа којим

руководи,

- издавање налога за уплату средстава која припадају буџету,

- закониту, наменску, економичну и ефикасну употребу буџетских апропријација.

3. У складу са чланом 74. став 2. директни корисник буџетских средстава одговоран је за

рачуноводство сопствених трансакција, а у оквиру својих овлашћења и за рачуноводство

трансакција индиректних корисника буџетских средстава који спадају у његову надлежност,

4. У складу са чланом 74. став 1. индиректни корисник буџетских средстава одговоран је за

рачуноводство сопствених трансакција.

9

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2017.

годину, у члану 30. дефинисана је одговорност:

1. руководиоца корисника буџетских средстава за спровођење поступка за доделу средстава у

складу са актом о буџету и прописима који регулишу јавне набавке;

2. руководиоца корисника буџетских средстава за закониту, наменску, економичну и

ефикасну употребу буџетских апропријација, за преузимање обавеза, њихову верификацију,

издавање налога за плаћање који се извршавају на терет буџета и за издавање налога за

уплату средстава која припадају буџету;

3. руководиоца покрајинског органа надлежног за послове финансија, одговоран је за

одобравање преузимања обавеза и плаћања по поднетом захтеву корисника буџетских

средстава у смислу усклађености захтева са финансијским планом директног корисника

буџетских средстава, односно расподелом средстава индиректним корисницима у оквиру

апропријација одобрених директном кориснику, на коју је сагласност дао покрајински орган

управе надлежан за послове финансија.

О П Ш Т И Д Е О

Уставом Републике Србије утврђено је да се средства из којих се финансирају надлежности

аутономних покрајина обезбеђују из пореза и других прихода утврђених законом, да аутономна

покрајина има изворне приходе и да се поред изворних прихода законом одређује учешће

аутономних покрајина у делу прихода Републике Србије.

Законом о буџетском систему утврђено је да за финансирање надлежности аутономних

покрајина буџету аутономне покрајине припадају следећи јавни приходи и примања:

1) део прихода од пореза на добит правних лица оствареног на територији аутономне

покрајине у складу са законом;

2) део прихода од пореза на доходак грађана – пореза на зараде оствареног на територији

аутономне покрајине у складу са законом, као и други порез или део пореза у складу са

посебним законом;

3) покрајинске административне таксе;

4) накнаде у складу са законом;

5) донације и трансфери;

6) приходи настали употребом јавних средстава: приходи од камата; приходи од давања у

закуп, односно на коришћење непокретности и покретних ствари у својини Републике

Србије које користе органи аутономне покрајине; приходи од давања у закуп, односно на

10

коришћење непокретности и покретних ствари у својини аутономне покрајине, у складу са

законом; приходи настали продајом услуга корисника средстава буџета аутономне

покрајине, чије је пружање уговорено са физичким и правним лицима на основу њихове

слободне воље; приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за

прекршаје прописане актом скупштине аутономне покрајине и одузета имовинска корист у

том поступку; приходи од концесионе накнаде у складу са законом;

7) примања од продаје непокретности и покретних ствари у својини Републике Србије које

користе органи аутономне покрајине; примања од продаје непокретности у својини

аутономне покрајине у складу са законом; примања од продаје покретних ствари у својини

аутономне покрајине које користе органи аутономне покрајине; примања од продаје

покрајинских робних резерви; примања од продаје драгоцености; примања од продаје

природне имовине; примања од задуживања; примања од продаје финансијске имовине.

Финансирање Аутономне покрајине Војводине

У буџету Аутономне покрајине Војводине приказују се расходи и приходи којима се

финансирају њене надлежности. Уставом је утврђено да буџет АП Војводине износи најмање 7% у

односу на буџет Републике Србије, док се три седмине буџета користе за финансирање капиталних

расхода.

За сваку буџетску годину, Законом о буџету Републике Србије5 утврђују се приходи који

припадају АП Војводини. У члану 7. Закона о буџету Републике Србије за 2016. годину, утврђено је

да буџету АП Војводине припада:

• део прихода од пореза на доходак грађана – пореза на зараде, у висини од 18% од износа

оствареног на територији АП Војводине;

• део прихода од пореза на добит правних лица, у висини од 42,7% од износа оствареног на

територији АП Војводине.

Истим чланом, утврђено је да се буџету АП Војводине обезбеђују трансфери из буџета

Републике Србије и то:

• трансфери за поверене послове у складу са законом којим се утврђују надлежности

Аутономне покрајине Војводине;

• наменски трансфери за финансирање расхода за запослене у образовању на територији АП

Војводине, у износима утврђеним овим Законом о буџету РС ;

• наменски и ненаменски трансфери јединицама локалне самоуправе на територији АП

Војводине, у складу са Законом о финансирању локалне самоуправе;

5 „Службени гласник РС“, бр. 99/2016

11

• наменски капитални трансфери за пројекте које утврди Влада.

У складу са наведеним чланом закона, средства за плате за запослене у образовању на

територији Аутономне покрајине Војводине исплаћују се у висини и по динамици коју утврђује

Влада. Из покрајинског буџета, ова средства се исплаћују за наведене намене најкасније наредног

дана од пријема истих на рачун извршења буџета АП Војводине.

Приходи и примања Аутономне покрајине Војводине према начину њиховог стицања

Приходи и примања буџета АП Војводине за финансирање утврђених надлежности стичу се

на неколико начина и према том критеријуму могу се груписати на: изворне приходе и примања,

уступљене приходе и примања и трансферна средства.

Изворни приходи и примања јесу таксе и накнаде чију основицу и стопу, односно висину,

утврђује Скупштина АП Војводине у складу са законом и остали приходи који се уплаћују у

покрајински буџет: покрајинске административне таксе; приходи од камата на средства

покрајинског буџета; приходи које својом делатношћу остваре директни и индиректни корисници

покрајинског буџета; приходи од донација; учешће у добити јавних предузећа и других правних

лица које је основала АП Војводина; примања од продаје нефинансијске имовине; примања од

продаје финансијске имовине; примања од задуживања; други приходи и примања утврђени

законом и другим актима.

Уступљени приходи и примања јесу порези, накнаде и друга примања, чију основицу и

стопу утврђује Република Србија, а износ ових прихода и примања остварених на територији АП

Војводине, у целини или делимично, уступа се буџету АП Војводине. Овој групи прихода и

примања припадају: порез на доходак, добит и капиталне добитке; порез на добра и услуге;

приходи од продаје финансијске имовине – приходи од приватизације; накнаде за давање у закуп

пољопривредног земљишта, накнаде за коришћење минералних сировина, накнаде за шуме,

накнаде за ловство и друге накнаде и примања у складу са законом.

Трансферна средства су средства која се преносе из буџета другог нивоа власти:

1) из буџета Републике Србије, у складу са Законом о буџету Републике Србије, а преносе се

посредством покрајинског буџета: јединицама локалне самоуправе као наменски и ненаменски

трансфер утврђен у складу са Законом о финансирању локалне самоуправе; трансфер установама

образовања на територији АП Војводине за финансирања расхода за запослене у образовању;

2) преносе се покрајинском буџету као: наменски капитални трансфери из буџета Републике

Србије за пројекте које утврди Влада; трансферна средства за поверене послове у складу са

законом којим се утврђују надлежности АП Војводине; остала трансферна средства из буџета

другог нивоа власти.

12

1 2 3 4 5 (4/3) 6

1. Изворни приходи и примања 3.244.962.168,93 2.629.188.084,53 81,02% 8,55%

731 Донације од иностраних држава 6.089.000,00 344.736,74 5,66% 0,00%

732 Донације и помоћи од међународних организација 43.973.904,24 42.187.660,23 95,94% 0,14%

722 Остали социјални доприноси 149.824,00 0,00%

део 741 Приходи од имовине 15.853.700,00 34.813.836,93 219,59% 0,11%

Камате 15.853.700,00 34.813.836,93 219,59% 0,11%

Приход од имовине који припада имаоцима полиса

осигурања0,00 0,00 0,00%

742 Приходи од продаје добара и услуга 236.833.514,12 93.757.545,18 39,59% 0,31%

743 Новчане казне и одузета имовинска корист 1.225.400,00 1.059.500,00 0,00%

744 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 4.163.286,57 1.273.286,57 30,58% 0,00%

745 Мешовити и неодређени приходи 512.097.259,00 232.701.015,56 45,44% 0,76%

771 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 9.048.500,00 1.320.074,28 14,59% 0,00%

772Меморандумске ставке за рефундацију расхода из

претходне године5.743.800,00 2.329.676,22 40,56% 0,01%

811 Примања од продаје непокретности 50.000,00 1.732.728,78 3465,46% 0,01%

812 Примања од продаје покретне имовине 500.000,00 0,00 0,00% 0,00%

813 Примања од продаје осталих основних средстава 0,00 0,00 0,00%

821 Примања од продаје робних резерви 10.000.000,00 0,00 0,00% 0,00%

822 Примања од продаје залиха производње 490.000,00 76.405,40 15,59% 0,00%

823 Примања од продаје робе за даљу продају 610.000,00 458.876,91 75,23% 0,00%

841 Примања од продаје земљишта 0,00 0,00 0,00%

911 Примања од домаћих задуживања 2.237.273.805,00 2.124.888.534,87 94,98% 6,91%

921 6

Примања од отплате кредита датих физичким лицима и

домаћинствима у земљи (наплата кредитног портфолија

износ 86.156.957,95; средства за стамбену изградњу износ

5.934.624,91 и СНП износ 2.800,00)

161.010.000,00 92.094.382,86 57,20% 0,30%

2.Укупно уступљени приходи и примања

(2.1+2.2+2.3)17.654.322.499,93 9.300.762.386,73 52,68% 30,26%

2.1 Уступљени порески приходи 11.816.000.000,00 7.709.387.420,29 65,25% 25,08%

711 Порез на доходак, добит и капиталне добитке 11.700.000.000,00 7.644.068.302,26 24,87%

714 Порез на добра и услуге 16.000.000,00 8.908.965,09 0,03%

накнада за коришћење рибарских подручја 16.000.000,00 6.772.400,00 0,02%

накнаде за воде 0,00 2.136.565,09 0,01%

716 Други порези 0,00 0,00 0,00%

део 741 Приходи од имовине 100.000.000,00 56.410.152,94 56,41% 0,19%

накнада за коришћење минералних сировина 100.000.000,00 56.410.152,94 56,41% 0,19%

остали приходи од имовине 0,00 0,00%

2.2 Уступљени наменски приходи 5.838.322.499,93 1.590.900.152,35 27,25% 5,18%

део 741 Приходи од имовине 5.838.322.499,93 1.590.900.152,35 27,25% 5,18%

накнаде за шуме (није планирано Финансијским планом) 0,00 0,00%

средства остварена од давања у закуп пољопривредног

земљишта2.100.000.000,00 276.615.497,55 13,17% 0,90%

накнаде за воде 3.603.000.000,00 1.245.352.060,54 34,56% 4,05%

накнаде за шуме 75.000.000,00 36.429.933,74 48,57% 0,12%

накнаде за ловство 30.322.499,93 17.720.764,88 58,44% 0,06%

вишак прихода над расходима Републичке агенције за

телекомуникације30.000.000,00 14.781.895,64 49,27% 0,05%

2.3 Уступљена примања 0,00 474.814,09 0,00%

921 9Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала

(приходи од приватизација) 0,00 474.814,09 0,00%

3. Трансферна средства 38.207.824.306,99 18.807.025.384,11 49,22% 61,19%

733 Трансфери од других нивоа власти 38.207.824.306,99 18.807.025.384,11 49,22% 61,19%

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 59.107.108.975,85 30.736.975.855,37 52,00% 100,00%

Остварени текући приходи и примања буџета АП Војводине разврстани према надлежностима наплате

у периоду јануар - јун 2017. години

Конто НАЗИВ%

учешћа

остварено у периоду

јануар-јун 2017. години

години

планирано у периоду

јануар-јун 2017. години са

изменама апропријација

%

остварења

13

Буџет за 2017. годину је планиран у складу са Законом о буџетском систему и смерницама

садржаним у Фискалној старатегији за 2017. годину са пројекцијама за 2018. и 2019. годину, коју је

донела Влада Републике Србије 1. децембра 2016. године, а расходи и издаци су структуирани у

складу са надлежностима Аутономне покрајине Војводине утврђеним законом и другим

прописима.

Планирани приходи, примања, расходи и издаци, исказани су у складу са прописаним

буџетским клaсификацијама: економском, организационом, функционалном, програмском и

класификацијом по изворима финансирања и у складу с тим остваривани, односно извршавани.

У обим буџета, утврђен на дан 30. јуна 2017. године, био је укључен део средстава

пренетих из 2016. године у износу од 4.547.940.168,66 динара, док је коначан износ пренетих

средстава укључен првим ребалансом буџета и износи укупно 5.672.467.288,42 динара.

Покрајинска скупштинска одлука о ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине

донета је на 13. Седници Скупштине Аутономне покрајине Војводине одржаној 16. јуна 2017.

године, а ступила је на снагу 1. јула 2017. године, те не утиче на показатеље о извршењу буџета у

периоду јануар-јуни 2017. године.

14

усвојен буџетостварено/

извршено%

1 2 3 4 5 (4/3)

I Приходи 56.647.911.335,28 28.517.250.113,46 50,34

II Примања од продаје нефинансијске имовине 11.650.000,00 2.268.011,09 19,47

IIIУкупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине

(I+II)56.659.561.335,28 28.519.518.124,55 50,33

IV Расходи 59.609.264.524,23 24.407.029.584,32 40,95

V Издаци за нефинансијску имовину 886.860.460,71 166.604.301,98 18,79

VI Укупни расходи и издаци за нефинансијску имовину (IV+V) 60.496.124.984,94 24.573.633.886,30 40,62

VII НЕТО НАБАВКА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕNETO (II-V) -875.210.460,71 -164.336.290,89 18,78

VIII

Буџетски дефицит (III-VI)

-разлика између укупног износа прихода и примања од продаје

нефинансијске имовине и укупног износа расхода и издатака за

нефинансијску имовину

Буџетски суфицит

-3.836.563.649,66

3.945.884.238,25

IXИздаци за набавку финансијске имовине (с циљем спровођења

јавних политика) 80.000.000,00 81.000.000,00 101,25

X

Укупан фискални дефицит (VII-VIII)

-буџетски дефицит коригован за трансакције у имовини и обавезама

које су извршене с циљем спровођења јавних политика и за

субвенције дате у форми кредита или набавке финансијске имовине

Укупан фискални суфицит

-3.916.563.649,66

3.864.884.238,25

Б) РАЧУН ФИНАНСИРАЊА на дан 30.06.2017. године:

усвојен буџетостварено/

извршено%

1 2 3 4 5 (4/3)

Примања од задуживања и продаје финансијске имовине

- примања од задуживањаза рефинансирање дела јавног дуга АП

Војводине -2.237.273.805,00 динара2.124.888.534,87

- примања од наплате главнице дуга по кредитима- 161.000.000,00

динара92.566.396,95

- остала примања од продаје финансијске имовине - 10.000,00

динара2.800,00

IIИздаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине

Отплата главнице- 3.029.660.324,00 динара3.029.660.324,00 2.534.384.295,61 83,65

III Резултат рачуна финансирања (I-II) -631.376.519,00 -316.926.563,79 50,20

IV Пренета неутрошена средства из ранијих година 4.547.940.168,66 5.790.299.057,79 127,32

92,46

A) РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА ОСТВАРЕНИХ ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА

НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ на дан 30.06.2017. године:

РЕД.

БР.НАЗИВ

Покрајинска скупштинска одлука буџета АП Војводине

за 2017. годину

I 2.398.283.805,00

РЕД.

БР.НАЗИВ

Покрајинска скупштинска одлука о буџета

АП Војводине за 2017. годину

15

планирано-распоређено

за 2017. годину

остварено-распоређено

/ извршено

у периоди јануар-јун

2017. године

%

1 2 3 4 5 (4/3)

I УКУПНА СРЕДСТВА (II+III) 3+7+8+9 63.605.785.308,94 36.527.274.913,16 57,43

II УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (1+2+3) 7+8+9 59.057.845.140,28 30.736.975.855,37 52,05

1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 7 56.647.911.335,28 28.517.250.112,46 50,34

2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 8 11.650.000,00 2.268.011,09 19,47

3. ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 9 2.398.283.805,00 2.217.457.731,82 92,46

3.1. ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА 91 2.237.273.805,00 2.124.888.534,87 94,98

3.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 92 161.010.000,00 92.569.196,95 57,49

III ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА 3 4.547.940.168,66 5.790.299.057,79 127,32

IV УКУПНИ ИЗДАЦИ (4+5+6) 4+5+6 63.605.785.308,94 27.189.018.181,81 42,75

4. ТЕКУЋИ РАСХОДИ 4 59.609.264.524,23 24.407.029.584,32 40,95

5. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 5 886.860.460,71 166.604.301,98 18,79

6.ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ

ИМОВИНЕ 6 3.109.660.324,00 2.615.384.295,51 84,11

6.1. ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ 61 3.029.660.324,00 2.534.384.295,51 83,65

6.2. НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 62 80.000.000,00 81.000.000,00 101,25

V УКУПНА СРЕДСТВА минус УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (3+7+8+9)-

(4+5+6)0,00 9.338.256.731,35

VI

Износ корекције буџетског дефицита планирани издаци за

набавку финансијске имовине који се у смислу одредби Закона о

буџетском систему сматрају расходима

део 62 80.000.000,00 81.000.000,00 101,25

VII БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (1+2)-(4+5) (7+8)-(4+5) -3.836.563.649,66 3.945.884.237,25

VIII УКУПНИ ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ(7+8) -

(4+5+део 62)-3.916.563.649,66 3.864.884.237,25

IX ДЕО ИЗДАТАКА ИСКАЗАН У РАЧУНУ ФИНАНСИРАЊА (6.2-VI) 62 део 0,00 0,00

X ДЕО СРЕДСТАВА РАЧУНА ФИНАНСИРАЊА (3.2-IX) 92 - 62 део 161.010.000,00 92.569.196,95 57,49

XIДЕО СРЕДСТАВА РАЧУНА ФИНАНСИРАЊА-ЗАДУЖИВАЊЕ-ОТПЛАТА

ГЛАВНИЦЕ (3.1.-6.1.)91-61 -792.386.519,00 -409.495.760,64 51,68

XIIПОКРИЋЕ УКУПНОГ ФИСКАЛНОГ ДЕФИЦИТА ИЗ РАЧУНА

ФИНАНСИРАЊА (X+XI) -631.376.519,00 -316.926.563,69 50,20

XIIIПОКРИЋЕ УКУПНОГ ФИСКАЛНОГ ДЕФИЦИТА ИЗ ПРЕНЕТИХ

НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА 3 4.547.940.168,66 5.790.299.057,79 127,32

О П И С

Ек

он

ом

ска

кл

аси

фи

ка

ци

ја

Укупна средства

БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ И УКУПАН ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ

16

I ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА

Законом о буџетском систему у члану 29. тачка 2 утврђено је да економска

класификација прихода и примања исказује приходе и примања на основу прописа или

уговора који одређују изворе прихода, односно примања.

У члану 9. Правилника о стандардном класификационим оквиру и контном плану

за буџетски систем („Сл. гласник РС“, бр.16/2016, /49/2016, 107/2016 и 46/2017) утврђено је

да контни план утврђује бројчане ознаке и називи конта, по којима су корисници средстава

обавезни да у књиговодству исказују имовину, обавезе, изворе, приходе и друга примања,

расходе и издатке као и финаснијски резултат.

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за

2017. годину, извршена је класификација прихода и примања и пренетих неутрошених

средстава у складу са основом њиховог остварења.

Укупни приходи и примања у периоду јануар – јун 2017. године, остварени су у

износу од 36.527.274.913,16 динара, што је 57,38% у односу на планирани обим буџета на

дан 30.06.2017. године износио 63.655.052.143,71 динар.

Анализа класификације прихода и примања покрајинског буџета према економској

класификацији показује се да су у периоду јануар – јун 2017. године највеће учешће имали

текући приходи - класа 7 са 78,07%, затим пренета и неутрошена средства из пртходне

године – класа 3 са 15,85%, примања од задуживања и продаје финансијске имовине – класа

9 са 6,07 % и примања од продаје нефинансијске имовине – класа 8 са 0,01% у укупно

оствареним средствима.

17

планирано

у 2017. години са

изменама

апропријација

остварено

у периоду јануар-јун

2017. године

% о

ств

ар

ењ

а

% у

че

шћ

а

1 2 3 4 5 (4/3) 6

3КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И

ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА4.547.940.168,66 5.790.299.057,79 127,32% 15,85%

7 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 56.697.175.170,85 28.517.250.112,46 50,30% 78,07%

71 ПОРЕЗИ 11.716.000.000,00 7.652.977.267,35 65,32% 20,95%

711 ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ 11.700.000.000,00 7.644.068.302,26 65,33% 20,93%

714 ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ 16.000.000,00 8.908.965,09 55,68% 0,02%

716 ДРУГИ ПОРЕЗИ 0,00 0,00 0,00%

72 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ 0,00 149.824,00 0,00%

722 ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ 0,00 149.824,00 0,00%

73 ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ 38.257.887.211,23 18.849.557.781,08 49,27% 51,60%

731 ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА 6.089.000,00 344.736,74 5,66% 0,00%

732 ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 43.973.904,24 42.187.660,23 95,94% 0,12%

733 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ 38.207.824.306,99 18.807.025.384,11 49,22% 51,49%

74 ДРУГИ ПРИХОДИ 6.708.495.659,62 2.010.915.489,53 29,98% 5,51%

741 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 5.954.176.199,93 1.682.124.142,22 28,25% 4,61%

742 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА 236.833.514,12 93.757.545,18 39,59% 0,26%

743 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ 1.225.400,00 1.059.500,00 86,46% 0,00%

744 ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА 4.163.286,57 1.273.286,57 30,58% 0,00%

745 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ 512.097.259,00 232.701.015,56 45,44% 0,64%

77МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ

РАСХОДА14.792.300,00 3.649.750,50 24,67% 0,01%

771 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА 9.048.500,00 1.320.074,28 14,59% 0,00%

772МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ

ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ5.743.800,00 2.329.676,22 40,56% 0,01%

8 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 11.650.000,00 2.268.011,09 19,47% 0,01%

81 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА 550.000,00 1.732.728,78 315,04% 0,00%

811 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ 50.000,00 1.732.728,78 3465,46% 0,00%

812 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ 500.000,00 0,00 0,00% 0,00%

82 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА 11.100.000,00 535.282,31 4,82% 0,00%

821 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ 10.000.000,00 0,00 0,00% 0,00%

822 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ 490.000,00 76.405,40 15,59% 0,00%

823 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ 610.000,00 458.876,91 75,23% 0,00%

9ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ

ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ2.398.283.805,00 2.217.457.731,82 92,46% 6,07%

91 ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА 2.237.273.805,00 2.124.888.534,87 94,98% 5,82%

911 ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА 2.237.273.805,00 2.124.888.534,87 94,98% 5,82%

92 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 161.010.000,00 92.569.196,95 57,49% 0,25%

921 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 161.010.000,00 92.569.196,95 57,49% 0,25%

922 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 0,00 0,00 0,00%

63.655.049.144,51 36.527.274.913,16 57,38% 100,00%УКУПНО ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА СА

ПРЕНЕТИМ СРЕДСТВИМА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА:

Ек

он

ом

ска

кл

аси

фи

ка

ци

ја

НАЗИВ

УКУПНО

Приходи, примања и пренета неутрошена средства из ранијих

година

1. УКУПНО ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА У

ПЕРИОДУ ЈАНУАР-ЈУН 2017. ГОДИНЕ У ОДНОСУ НА ГОДИШЊИ ПЛАН

ПРЕМА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

18

УКУПНО ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА У ПЕРИОДУ ЈАНУАР‐ЈУН 2017. ГОДИНЕ У ОДНОСУ НА ГОДИШЊИ ПЛАН


4,54

7,94

0,16

8.66

11,716

,000

,000

.00

00

38,257

,887

,211

.23

6,70

8,49

5,65

9.62

,792

,300

.00

0,00

0.00

,100

,000

.00

2,23

7,27

3,80

5.00

1,01

0,00

0.00

5,79

0,29

9,05

7.79

7,65

2,97

7,26

7.35

9,82

4.00

18,849

,557

,781

.08

2,01

0,91

5,48

9.53

649,75

0.50

732,72

8.78

5,28

2.31

2,12

4,88

8,53

4.87

,569

,196

.95

5,000,000,000.00

10,000,000,000.00

15,000,000,000.00

20,000,000,000.00

25,000,000,000.00

30,000,000,000.00

35,000,000,000.00

40,000,000,000.00

45,000,000,000.00

планирано

остварено

0.0

14,

550

11,

16149

3,6

1,7

535

92,

0.00

19

Укупни приходи и примања, остварена у периоду јануар – јун 2017. године у износу

од 36.527.274.913,16 динара, према економској класификацији је следећа:

Текући приходи - класа 7 су остварени у износу од 28.517.250.112,46 динара,

или 50,30% од планираних 56.697.175.170,85 динара (са учешћем од 78,07% у структури

остварених укупних примања). Средства су остварена из следећих извора: 01 -прихода из

буџета износ од 9.604.454.034,81 динара, 07 – трансфери од других нивоа власти износ од

18.798.214.799,89 динара, 03-социјални допринoси износ од 1.945.568,28 динара, 04 –

сопствени приходи буџетских корисника износ од 68.830.025,94 динара, 05 -донације од

иностраних држава износ од 344.736,74 динара, 06- донације од међународних

организација износ од 37.839.824,09 динара, 08- добровољни трансфери од физичких и

правних лица износ од 1.273.286,57 динара и из 56 -финансијска помоћ ЕУ износ од

4.347.836,14 динара;

Примања од продаје нефинансијске имовине – (класа 8) су остварена у износу

од 2.268.011,09 динара или 19,47% од планираних 11.650.000,00 динара (са учешћем од

0,01% у структури остварених укупних примања); Средства су остварена из следећих извора:

01 -приходи из буџета износ од 1.391.153,78 динара, 04 –сопствени приходи буџетских

корисника у износу од 93.650,00 динара и 09- примања од продаје нефинансијске имовине

износ од 783.207,31 динара.

Примања од задуживања и продаје финансијске имовине – (класа 9)

остварена су у износу од 2.217.457.731,82 динара или 92,46% од планираних

2.398.283.805,00 динара са учешћем од 6,07% у структури укупно остварених примања).

Средства су остварена из следећих извора: 01-приходи из буџета у износу од 5.934.624,91

динара, 10-примања од задуживања износ од 2.124.888.534,87 динара, 12- примања од

отплате датих кредита и продаје финансијске имовине у износу од 86.634.572,04 динара;

Пренета неутрошена средства из ранијих година – (класа 3) у 2017 години из

2016. године пренето је 5.790.299.057,79 динара, док је буџетом за 2017. планирано и било

расположиво 4.547.940.168,66 динара.

Разлика до износа укупно планираних средстава који је утврђен по Завршном рачуну за

2016. годину укључена су првим ребалансом буџета за 2017. годину.

1.1. Текући приходи (класа 7)

Текући приходи обухватају следеће категорије: 71 - порези (порез на доходак,

добит и капиталне добитке и порез на добра и услуге); 72 – социјални доприноси, 73 –

донације и трансфери (донације од иностраних држава, донације од међународних

организација и трансфери од других нивоа власти); 74 – други приходи (приходи од

20

имовине, приходи од продаје добара и услуга, добровољни трансфери од физичких и

правних лица и мешовити и неодређени приходи) и 77 – меморандумске ставке за

рефундацију расхода (меморандумске ставке за рефундацију расхода и меморандумске

ставке за рефундацију расхода из претходне године) и остварени су у износу од

39.460.265.940,04 динара:

1.1.1. Порези (категорија 71)

Категорија 71 – Порези су планирани у износу од 11.716.000.000,00 динара. Остварени су у

износу од 7.652.977.267,35 динара, односно 65,32 % од плана и то:

1) порез на доходак, добит и капиталне добитке износ од 7.644.068.302,26 динара;

2) порез на добра и услуге 8.908.965,09 динара;

• 711 - Приходи од пореза на доходак, добит и капиталне добитке су планирани у

износу од 11.700.000.000,00 динара, а остварени у износу од 7.644.068.302,26

динара или 65,33% од плана, а према следећој структури:

− пореза на доходак грађана - порез на зараде у износу од 2.615.437.858,15

динара или 50,30% од планираних 5.200.000.000,00 динара и

− пореза на добит у износу од 5.028.630.444,11 динара или 77,36% од

планираних 6.500.000.000,00 динара.

• 714 - Порез на добра и услуге су планирани у износу од 16.000.000,00 динара, а

остварени су у износу од 8.908.965,09 динара и то по основу накнаде за коришћење

вода.

У периоду јануар – јун 2017. године, укупно је примљено на име пореза на добит

5.086.894.746,36 динара, од чега је сходно члану 60. став 3. Закона о буџетском систему,

извршен повраћај пореским обвезницима у износу од 58.264.302,25 динара. Салдо

оствареног пореза на добит на дан 30.06.2017. године износи 5.028.630.444,11 динара.

1.1.2. Социјални доприноси (категорија 72)

Категорија 72 – Социјални доприноси нису планирани, а остварени су у износу од

149.824,00 динара.

21

1.1.3. Донације, помоћи и трансфери (категорија 73)

Категорија 73 – Донације, помоћи и трансфери су планирани у износу од 38.257.887.211,23

динара. Остварени су у износу од 18.849.557.781,08 динара, односно 49,27% од плана и то

из:

1) донација од иностраних земаља 344.736,74 динара;

2) донација и помоћи од међународних организација 42.187.660,23 динара;

3) трансфера од других нивоа власти 18.807.025.384,11 динара.

• 731 – донације од иностраних земаља су остварене у износу од 344.736,74 или

5,66% од планираних 6.089.000,00 динара; Донацију је остварио индиректни

корисник Издавачки завод „Форум“.

• 732- донације и помоћи од међународних организација су остварене у износу од

42.187.660,23 динара или 95,94% од планираних 43.973.904,24 динара; Донације су

остварене по основу рефундације средстава која су дата на располагање буџету од

Службе за реализацију програма развоја АП Војводине у износу од 924,80 динара, а

која су раније пренета са буџета за предфинансирање пројеката. Директни

корисницу су остварили средства у износу од 34.880.560,49 динара и то од стране:

Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водоприовреду и шумарство у износу

од 3.442.738,54 динара, Покрајинског секретаријата за здравство износ од

24.848.821,95 динара и Покрајинског секретаријата за социјалну политику,

демографију и равноправност полова износ д 6.589.000,00 динара. Индиректни

корисници су остварили средства у износу од 7.306.174,94 динара и то од стране:

Музеја савремене уметности Војводине у износу од 3.635.779,65 динара,

Покрајинског завода за социјалну заштиту у износу од 2.959.263,60 динара и

Покрајинског завода за заштиту споменика културе у износу од 711.131,69 динара;

• 733 - Трансфери од других нивоа власти су остварени у износу од 18.807.025.384,11

динара или 49,22% од планираних 38.207.824.306,99 динара; Средства су остварена

по основу текућих трансфера од других нивоа власти у износу од 18.345.032.384,11

динара (трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у

образовању у износу од 14.325.307.051,37 динара, трансфери од других нивоа

власти у износу од 27.800.132,12 динара, трансфери од других нивоа власти-

средства из буџета Републике Србије износ од 5.730.000,00 динара, наменски и

ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе у

износу од 3.963.923.268,48 динара, трансфери из републичког буџета за поверене

послове у износу од 13.461.347,92 динара и 8.810.584,22 динара по основу

рефундације буџетских средстава на име заједничких трошкова одржавања) и

капиталних трансфера од других нивоа власти у износу од 461.993.000,00 динара

(наменски капитални трансфери из републичког буџета износ од 343.400.000,00

22

динара и наменски и ненеменски трансфери из републичког буџета јединицама

локалне самоуправе износ од 118.593.000,00 динара);

1.1.4. Други приходи (категорија 74)

Категорија 74 – Други приходи (приходи од имовине, приходи од продаје добара и услуга,

новчане казне и одузета имовинска корист, добровољни трансфери од физичких и правних

лица и мешовити и неодређени приходи) су планирани у износу од 6.708.495.659,62 динара,

а остварени су у износу од 2.010.915.489,53 динара, односно 29,98% од плана и то из:

1) прихода од имовине 1.682.124.142,22 динара;

2) прихода од продаје добара и услуга 93.757.545,18 динара;

3) новчане казне и одузета имовинаска корист 1.059.500,00 динара;

3) добровољних трансфера од физичких и правних лица 1.273.286,57 динара;

4) мешовитих и неодређених прихода 232.701.015,56 динара.

• 741 - Приходи од имовине (камате, дивиденде и закуп непроизведене имовине)

планирани у износу од 5.954.176.199,93,00 динара. Приходи по овом основу

остварени су у износу од 1.682.124.142,22 динара или 28,25% од плана, a према

следећој структури:

-Приходи од камата у износу од 34.414.406,82 динара; (камата на средства

пласирана код пословних банака у износу од 2.471.259,54 динара и камате и

други приходи по основу наплаћених потраживања Фонда за Развој Аутономне

покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима у износу од

31.943.147,28 динара;

-Приходи од камата (средства за стамбену изградњу) у износу од 399.430,11

динара;

-Приходи од дивиденди (вишак прихода над расходима Републичке агенције за

електронске комуникације) у износу од 14.781.895,64 динара;

- Приходи од закупа непроизведене имовине (накнада за коришћење

минералних сировина и геотермалних ресурса износ од 56.410.152,94 динара и

накнаде и други приходи по посебним законима износ од 1.576.118.256,71

динара) у износу од 1.632.528.409,65 динара.

• 742 - Приходи од продаје добара и услуга (приходи од продаје добара и услуга или

закупа од стране тржишних организација, таксе и накнаде и приходи од споредне

продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице ) су планирани у

износу од 236.833.514,12 динара, а остварени су у износу од 93.757.545,18 динара или

39,59% од плана према следећој структури:

-Приходи на име покрајинских административних такси и накнада су остварени

у износу од 25.123.455,20 динара ( административне таксе у корист нивао АП

23

Војводине износ од 1.669.804,20 динара и таксе за озакоњење објекта у корист

нивао аутономне покрајине износ од 23.453.651,00 динара), а планирани су у

износу од 50.471.300,00 динара;

-Приходи од давања у закуп, односно коришћење непокретности у покрајинској

својини у износу од 1.475.144,60 динара или 77,08% од планираних 1.913.700,00

динара:

-Приходи од споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне

јединице су остварени у износу од 22.536.240,30 динара ( приходи које својом

делатношћу остваре органи АП Војводине износ од 5.125.335,93 динара, приходи

од наканада трошкова за стручне и правосудне испите износ од 10.378.850,00

динара,накнада трошкова рада комисије за стручне испите из области

транспорта и дистрибуције износ од 5.570.830,00 динара и остале накнаде

трошкова за издавање акта износ од 1.461.224,37 динара), а планирани су у

износу од 45.417.000,00 динара;

- сопствени приходи буџетских корисника у износу од 44.622.705,08 динара;

• 743 - Новчане казне и одузета имовинска корист су планирани у износу од

1.225.400,00 динара, а остварени су у износу од 1.059.500,00 динара;

• 744 - добровољни трансфери од физичких и правних лица су планирани у износу од

4.163.286,57 динара, а остварени у износу од 1.273.286,57 динара или 30,58 % од

плана; Средства су остварена од стране индиректних корисника у области културе.

• 745 - Мешовити и неодређени приходи су планирани у износу од 512.097.259,00

динара, а остварени су у износу од 232.701.015,56 динара или 40,54% у односу на

план. Средства су остварена по основу уплате средстава од стране Агенције за

осигурање депозита по основу наплаћених потраживања у износу од 40.393.447,78

динара, повраћај средстава датих од накнада за пољопривреду износ од

15.540.313,95 динара, део добити јавног предузећа, према одлуци управног одбора

јавног предузећа у корист нивоа АП Војводине у износу од 47.756.300,00 динара, од

повраћаја неутрошених средстава која су додељена за пројекте општинама износ

од 2.396.877,71 динара, повраћај средстава прихода од приватизације у износу од

42.120.963,72 динара, камате и други приходи по основу наплаћених потраживања

Фонда за Развој Аутономне покрајине Војводине и другим потраживања по датим

кредитима у износу од 1.366.415,26 динара, повраћај неутрошених средстава

директних, индиректних корисника износ од 41.697.548,04 динара и повраћаји

осталих корисника јавних средстава у износу од 17.371.652,24 диинара, и сопствени

приходи будџетских корисника у износу од 24.057.496,86 динара;

24

1.1.5. Меморандумске ставке за рефундацију расхода (категорија 77)

Категорија 77 – Меморандумске ставке за рефундацију расхода (средства од рефундације

накнада за одсуство са посла по основу боловања преко 30 дана, по основу накнаде за

породиљско одсуство и накнаде инвалидима рада друге категорије и др.) су планиране у

износу од 14.792.300,00 динара. Остварене су по основу рефундације расхода у износу од

3.649.750,50 динара, односно 24,67% од плана.

1) меморандумске ставке за рефундацију расхода 1.320.074,28 динара;

2) меморандумске ставке за рефундацију расхода

из претходне године 2.329.676,22 динара;

• 771 – Меморандумске ставке за рефундацију расхода су планиране у износу од

9.048.500,00 динара, а остварене су у износу од 1.320.074,28 динара;

• 772 - Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године су

планиране у износу од 5.743.800,00 динара, а остварене у износу од 2.329.676,22

динара или 40,56% од плана.

1.2 Примања од продаје нефинансијске имовине (класа 8)

Примања од продаје нефинансијске имовине обухватају следеће категорије: 81 –

примања од продаје основних средстава (примања од продаје непокретности, примања од

продаје покретне имовине, примања од продаје осталих основних средстава); 82 – примања

од продаје залиха (примања од продаје робних резерви, примања од продаје залиха

производње примања од продаје робе за даљу продају) и остварена су у износу од

2.268.011,09 динара;

1.1.6. Примања од продаје основних средстава (категорија 81)

Категорија 81 – Примања од продаје основних средстава су планирана у износу од

550.000,00 динара. Остварена су у износу од 1.732.728,78 динара;

1) примања од продаје непокретности 1.732.728,78 динара;

• 811 - Примања од продаје непокретности су планирана у износу од 50.000,00

динара, а остварена су у износу од 1.732.728,78 динара по основу продаје

непокретности;

25

• 812 - Примања од продаје покретне имовине су планирана у износу од 500.000,00

динара, а нису остварена у посматраном периоду;

1.1.7. Примања од продаје залиха (категорија 82)

Категорија 82 – Примања од продаје залиха су планирана у износу од 11.100.000,00 динара.

Остварена су у износу од 535.282,31 динара ( 4,82% од плана);

1) примања од продаје залиха производње 76.405,40 динара;

2) промања од продаје робе за даљу продају 458.876,91 динара;

• 821 - Примања од продаје робних резерви су планирана у износу од 10.000.000,00

динара, а нису остварена у посматраном периоду;

• 822 –Примања од продаје залиха производње су планирана у износу од 490.000,00

динара, а остварена су у износу од 76.405,40 динара;

• 823 - Примања од продаје робе за даљу продају су планирана у износу од

610.000,00 динара, а остварена су у износу од 458.876,91 динара;

1.3 Примања од задуживања и продаје финансијске имовине

(класа 9)

Примања од задуживања и продаје финансијске имовине обухватају следеће

категорије: 91 – примања од задуживања (примања од домаћих задуживања); 92 –

примања од продаје финансијске имовине (примања од продаје домаће финансијске

имовине) и остварена су у износу од 2.217.457.731,82 динара:

1.1.8. Примања од задуживања (категорија 91)

Категорија 91 – Примања од задуживања су планирана у износу од 2.237.273.805,00

динара. Остварена су у износу од 2.124.888.534,87 динара;

• 911 - Примања од домаћих задуживања су планирана у износу од 2.237.273.805,00

динара, а остварена су у износу од 2.124.888.534,87 динара; Средства су

обезбеђена за потребе рефинансирања дела покрајинског јавног дуга дугорочним

кредитним задуживањем код пословних банака а за потребе отплате обавеза по

основу обвезница друге до шесте емисије обвезница Аутономне покрајине

Војводине.

26

1.1.9. Примања од продаје финансијске имовине (категорија 92)

Категорија 92 – Примања од продаје финансијске имовине су планирана у износу од

161.010.000,00 динара. Остварена су у износу од 92.569.196,95 динара;

• 921 - Примања од продаје домаће финансијске имовине су планирана у износу

од 161.010.000,00 динара, а остварена су у износу од 92.569.196,95 динара на

име примања од отплате стамбених кредита одобрених ранијих година у износу

од 5.934.624,91 динара, приходи од приватизације у износу од 474.814,09

динара, примања од наплаћених потраживања Фонда за Развој Аутономне

покрајине Војводине и других потраживања а по основу отплате главнице дуга

по кредитима износ од 86.156.957,95 динара и примања од отплате датих

кредита и продаје финансијске имовине износ од 2.800,00 динара;

1.4 Пренета неутрошена средства из ранијих година (класа 3)

Пренета неутрошена средства из раниjих година (буџетска средства) обухватају

следеће изворе финансирања: нераспоређен вишак прихода из ранијих година( извор 13

00), нераспоређен вишак прихода из ранијих година - наменски приходи (извор 13 02),

нераспоређен вишак прихода из ранијих година – додатна средства (извор 13 06),

нераспоређен вишак прихода из ранијих година – средства од наплаћених потраживања

фонда за развој АПВ (извор 13 12), неутрошена средства од приватизације из ранијих година

(извор 14 00) и неутрошена средства донација из ранијих година (извор 15 00).

Пренета неутрошена средства су планирана у износу од 4.547.940.168,66 динара, а

пренета су у износу од 5.790.299.057,79 динара.

27

планирано


изменама


остварено

у периоду јануар-

март 2017. године

%

ост

ва

ре

ња

% у

че

шћ

а

1 2 3 4 5 (4/3) 6

01 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА 18.243.322.499,93 9.611.779.813,50 52,69% 26,31%

03 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ 9.048.500,00 1.945.568,28 21,50% 0,01%

04 СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА 196.006.973,12 68.923.675,94 35,16% 0,19%

05 ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ЗЕМАЉА 6.089.000,00 344.736,74 5,66% 0,00%

06 ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 39.017.325,00 37.839.824,09 96,98% 0,10%


08ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ

ЛИЦА4.163.286,57 1.273.286,57 30,58% 0,00%

09 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 11.650.000,00 783.207,31 6,72% 0,00%


12ПРИМАЊА ОД ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ

ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ161.010.000,00 86.634.572,04 53,81% 0,24%

56 ФИНАНСИЈСКА ПОМОЋ ЕУ 4.956.579,24 4.347.836,14 87,72% 0,01%

59.107.108.975,85 30.736.975.855,37 52,00% 84,15%

13 НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА 4.241.000.868,65 5.373.546.371,85 126,70% 14,71%

14НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ РАНИЈИХ

ГОДИНА249.786.913,67 364.980.761,89 146,12% 1,00%

15 НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА 57.152.386,34 51.771.924,05 90,59% 0,14%

4.547.940.168,66 5.790.299.057,79 127,32% 15,85%

63.655.049.144,51 36.527.274.913,16 57,38% 100,00%

2. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА

У ПЕРИОДУ ЈАНУАР-ЈУН 2017. ГОДИНЕ

ПРЕМА ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА

ТЕКУЋА СРЕДСТВА:

ПРЕНЕТА СРЕДСТВА:

УКУПНО:

Изв

ор

фи

на

нси

ра

ња

НАЗИВ

УКУПНО

Приходи, примања и пренета неутрошена средства из

ранијих година

28

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА У ПЕРИОДУ ЈАНУАР-ЈУН 2017. ГОДИНЕ

ПРЕМА ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА

18,243

,322

,499

.93

9,04

8,50

0.00

196,00

6,97

3.12

6,08

9,00

0.00

39,017

,325

.00

38,194

,571

,006

.99

4,16

3,28

6.57

11,650

,000

.00

2,23

7,27

3,80

5.00

161,01

0,00

0.00

4,95

6,57

9.24

4,24

1,00

3,86

7.85

249,78

6,91

3.67

57,152

,386

.349,61

1,77

9,81

3.50

1,94

5,56

8.28

68,923

,675

.94

344,73

6.74

37,839

,824

.09

18,798

,214

,799

.89

1,27

3,28

6.57

783,20

7.31

2,12

4,88

8,53

4.87

86,634

,572

.04

4,34

7,83

6.14

5,37

3,54

6,37

1.85

364,98

0,76

1.89

51,771

,924

.05

0.00

5,000,000,000.00

10,000,000,000.00

15,000,000,000.00

20,000,000,000.00

25,000,000,000.00

30,000,000,000.00

35,000,000,000.00

40,000,000,000.00

45,000,000,000.00

планирано

остварено

29

Законом о буџетском систему у члану 29. став 2. тачка 6. утврђено је да класификација

расхода и издатака према изворима финансирања исказује приходе и примања, расходе и

издатке према основу остварења тих средстава, док је у члану 8. Правилника о

стандардном класификационим оквиру и контном плану за буџетски систем утврђено 17

извора финансирања у складу с којима се буџет планира и извршава.


2017. годину, примењена је класификација прихода и примања и пренетих неутрошених

средстава према 14 извора финансирања у складу са основом њиховог остварења.

Анализа прихода и примања покрајинског буџета према изворима финансирања

показује да у периоду јануар – јун 2017. години највеће учешће у укупним средствима

имају:

- извор 07 – тансфери од других нивоа власти са 51,46%,

-извор 01 – приходи из буџета са 26,31%,

-извор 13 – нераспоређен вишак прихода из ранијих година са 14,71%,

-извор 10 - примања од домаћих задуживања са 5,82%,

-извор 12 –примања од отплате датих кредита и продаје финаснијске имовине са 0,24%

-остали извори са 0,56%.

Укупни приходи и примања остварени су у периоду јануар – јун 2017. године има је буџет

АП Војводине располагао у периоду јануар –јун 2017. године износе 36.527.274.913,16

динара или 57,38% од планираних 63.655.049.144,51 динара) према следећим изворима

финансирања:

1. извор 01 - Приходи из буџета, остварени су у износу од 9.611.779.813,50 динара или

52,69% од планираних 18.243.322.499,93 динара;

2. извор 03 – Социјални доприноси остварени су у износу од 1.945.568,28 динара, или

21,50% од планираних 9.048.500,00 динара;

3. извор 04 – Сопствени приходи буџетских корисника су остварени у износу од

68.923.675,94 динара, или 35,16% од планираних 196.006.973,12 динара;

4. извор 05 –Донације од иностраних земаља су остварене износу од 344.736,74

динара, или 5,66% од планираних 6.089.000,00 динара;

5. извор 06 – Донације од међународних организација су остварене у износу од


6. извор 07 – Трансфери од других нивоа власти су остварени у износу од

18.798.214.799,89 динара, или 49,22% од планираних 38.194.571.006,99 динара;

7. извор 08 – Добровољни трансфери од физичких и правних лица су остварени у

износу од 1.273.286,57 динара, или 30,58% од планираних 4.163.286,57 динара;

30

8. извор 09 – Примања од продаје нефинансијске имовине су остварена у износу од

783.207,31 динара, или 6,72% од планираних 11.650.000,00 динара;

9. извор 10 – Примања од домаћих задуживања су остварена у износу од


10. извор 12 – Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине

остварена су у износу од 86.634.572,04 динара, или 53,81% у односу на планираних

161.010.000,00 динара;

11. извор 56 – Финансијска помоћ Европске уније остварена је у износу од 4.347.836,14

динара или 87,72% у односу на планираних 4.956.579,24 динара;

12. извор 13 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година пренет је по завршном

рачуну буџета за претходну годину у износу од 5.373.546.371,85 динара, или 126,70%

у односу на планираних 4.241.000.868,65 динара;

13. извор 14 - Неутрошена средства од приватизације из ранијих година пренета су у

износу од 364.980.761,89 динара или 146,12% у односу на планираних

249.786.913,67 динара;

14. извор 15 - Неутрошена средства донација из ранијих година пренета су у износу од

51.771.924,05 динара или 90,59% у односу на планираних 57.152.386,34 динара.

31

2.1 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - Извор финансирања 01

Приходи из буџета у периоду јануар – јун 2017 године, из извора финансирања 01 00

планирани су у износу од 18.243.322.499,93 динара, а остварени у износу од

9.611.779.813,50 динара или 52,69% од плана и то по следећој структури по економским

класама: (класа 7 - Текући приходи у износу од 9.604.454.034,81 динара, класа 8 - Примања

од продаје нефинансијске имовине у износу од 1.391.153,78 динара и класа 9 - Примања од

задуживања и продаје финансијске имовине у износу од 5.934.624,91 динара).

Наведена средства су класификована према следећим подизворима финансирања:

• Подизвор 01 00 –Приходи из буџета

• Подизвор 01 02 –Приходи из буџета – накнаде и други приходи према посебним

законима

• Подизвор 01 12 – Приходи из буџета –приходи од наплаћених потраживања фонда

за развој АПВ - камате

Подизвор финансирања 01 00

Приходи из буџета из подизвора финансирања 01 00 планирани су у износу од

12.390.000.000,00 динара, а остварени у износу од 7.986.105.495,52 динара или 64,46% од

плана и то по следећој структури по економским класама: (класа 7 - Текући приходи у

износу од 7.978.779.716,83 динара, класа 8 - Примања од продаје нефинансијске имовине у

износу од 1.391.153,78 динара и класа 9 - Примања од задуживања и продаје финансијске

имовине у износу од 5.934.624,91 динара).


Приходи из буџета – накнаде и други приходи по посебним законима (подизвор

финансирања 01 02) планирани су за 2017. годину у износу од 5.838.322.499,93 динара, а

остварени у износу од 1.593.036.717,44 или 27,29% од плана.

Приходи по посебним законима су остварени на следећим економским класификацијама:

− 714 - Порез на добра и услуге ниjе планиран, а остварен je у износу од 2.136.565,09

(за накнаду за заштиту вода износ од 726.110,37 динара и накнада за коришћење

вода износ од 1.410.454,72 динара);

- 741 - Приходи од имовине планирани су у износу од 5.838.322.499,93 динара.

Приходи по овом основу остварени су у износу од 1.590.900.152,35 динара или

27,25% од плана. Средства су остварена од давања у закуп пољопривредног

32

земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини износ од

276.615.497,55 динара, од накнаде за коришћење ловостајем заштићених врста

дивљачи износ од 5.626.373,69 динара, од накнаде за ловну карту износ од

12.094.391,19 динара, накнаде за коришћење шума и шумског земљишта износ од

35.453.258,74 динара, накнаде за заштиту, накнада за промену намене шума износ

од 976.675,00 динара, накнаде за коришћење водног добра износ од 333.414.156,74

динара, накнаде за испуштену воду износ од 39.992.798,73 динара, накнаде за

одводњавање од физичких лица на основу решења Пореске управе износ од

377.615.305,91 динара, накнаде за одводњавање од правних лица износ од

303.604.601,12 динара, накнаде за коришћење водних објеката и система износ од

190.725.198,04 динара и од вишка прихода над расходима Републичке агенције за

електронске комуникације износ од 14.781.895,64 динара.


Приходи из буџета – приходи од наплаћених потраживања Фонда за развој АПВ –

камaте (Подизвор финансирања 01 12) планирани су за 2017. годину у износу од

15.000.000,00 динара, а остварени у износу од 32.637.600,54 динара или 217,58% од плана.

Структура остварених наменских прихода по економскoј класификацији је следећа:

• 741 - Приходи од имовине планирани у износу од 14.600.000,00 динара. Приходи по

овом основу остварени су у износу од 31.271.185,28 динара или 214,19% од плана

по основу камата.

• 745 – Мешовити и неодређени приходи планирани су у износу од 400.000,00

динара. Приходи по овом основу остварени су у износу од 1.366.415,26 динара, по

основу камате према уговору Развојног Фонда Војводине.

2.2 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ - Извор финансирања 03

Социјални доприноси - извор финансирања 03 планирани су у износу од 9.048.500,00

динара, а остварени у износу од 1.945.568,28 динара или 21,50% од плана и то по следећој

структури по економским класама: меморандумске ставке за рефундацију расхода у износу

од 1.320.074,28 динара и на меморандумским ставкама за рефундацију расхода из

претходне године у износу од 625.494,00 динара.

33

2.3 СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА -Извор финансирања 04

Сопствени приходи буџетских корисника из извора финансирања 04 су планирани

у износу од 196.006.973,12 динара, а остварени у износу од 68.923.675,94 динара или

35,16% од плана. Средства су остварена прeмa следећим економским класама: класа 7 -

Текући приходи у износу од 68.830.025,94 динара и класа 8 - Примања од продаје

нефинансијске имовине у износу од 93.650,00 динара.

2.4 ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ЗЕМАЉА - Извор финансирања 05

Донације од иностраних земаља – из извора финансирања 05 су планиране у

износу од 6.089.000,00 динара, а остварени у износу од 344.736,74 динара или 5,66% од

плана. Средсва су остварена на класи 7 - Текући приходи на економској класификацији 731

– донације од иностраних земаља од стране индиректних буџетских корисника.

2.5 ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГAНИЗАЦИЈА - Извор финансирања 06

Донације од међународних организација из извора финаснирања 06 су планиране

у износу од 39.017.325,00 динара, а остварене у износу од 37.839.824,09 динара или 96,98%

од плана. Средства су остварена на класи 7 - Текући приходи на економској класификацији

732 – донације и помоћи од међународних организација.

34

2.6 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ – Извор финансирања 07

У складу са ставом 2. члана 7. Закона о буџету Републике Србије за 2017. годину,

буџету АП Војводине обезбеђују се трансфери из буџета Републике Србије и то:

-трансфери за поверене послове у складу са законом којим се утврђују надлежности

Аутономне покрајине Војводине;

-наменски трансфери за финансирање расхода за запослене у образовању на

територији Аутономне покрајине Војводине у износима утврђеним овим законом;

-наменски и ненаменки трансфери јединицама локалне самоуправе на територији

Аутономне покрајине Војводине у складу са Законом о финансирању локалне

самоуправе;

-наменски капитални трансфери за пројекте које утврди Влада.

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономен покрајине Војводине за

2017. годину планирани су трансфери од других нивоа власти у износу од 38.194.571.006.99

динара, а остварени у износу од 18.798.214.799.89 динара или 49.22% од плана, са

учешћем од 51.46% у укупно оствареним средствима, а према следећој структури:

1) Трансфери од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије у износу

од 5.730.000,00 динара или 67,41% од планираних средстава у износу од

8.500.000,00 динара;

2) Наменски капитални трансфери из републичког буџета у износу од

343.400.000,00 динара или 26,19% од планираних средстава у износу од

1.311.000.000,00 динара;

3) Наменски и ненаменски трансфери јединицама локалне самоуправе у износу од

4.082.516.268.48 динара или 46.47% од планираних средстава у износу од

8.785.963.387.00 динара;

4) Трансфери за поверене послове су дозначени у износу од 13.461.347.92 динара

или 42.53% од планираних средстава у износу од 31.653.619.99 динара;

5) Трансферна средства за финансирање расхода за запослене у образовању у износу

од 14.325.307.051.37 динара или 51,16% од планираних средстава у износу од

28.001.853.000.00 динара.

6) Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије износ од

27.800.132,12 динара или 50,00% од планираних средстава у износу од 55.601.000,00

динара.

35

Трансфери од других нивоа власти (подизвор финансирања 07 00)

У периоду јануар – јун 2017. години, трансфери од других нивоа власти из извора

финаснирања 07 00 су дозначени у износу од 27.800.132,12 динара и то из буџета

Републике Србије износ од 128.905,56 динара и од општина или градова износ од

27.671.226,56 динара. Средства су остварили индиректни буџетски корисници буџета АП

Војводине:

• 733 - Трансфери од других нивоа власти су планирани у износу од 55.601.000,00

динара, а остварени у износу од 27.800.132,12 динара или 50,00% од плана и то

код: Народно позориште –Narodno kazalište „NAPSZINHAZ“, iznos od 27.174.426,56

динара, Едукативнi центaр за обуке у професионалним и радним вештинама износ

од 128.905,56 динара и Центар за породични смештај износ од 496.800,00 динара.

36

Tрансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије

(подизвор финансирања 07 07)

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2017. годину

планирани су трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије у

складу са Законом о буџету Републике Србије за 2017. годину.

У периоду јануар – јун 2017. године из буџета Републике Србије дозначена су

трансферна средства у износу од 5.730.000,00 динара на основу Решења Министарства

културе и информисања.

Средства у износу од 5.730.000,00 динара су пренета са рачуна буџета АПВ

индиректном кориснику буџета АП Војводине, Покрајинском заводу за заштиту споменика

културе у износу од 1.730.000,00 динара и Туристичкој организацији Војводине износ од

4.000.000,00 динара.

ТРАНСФЕРНА СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

ИЗ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА 07 07 - Трансфери од других нивоа власти -средства из буџета

Републике Србије

за период 01.01. - 30.06.2017. године

ОПИС ДАТУМ ИЗНОС

ТРАНСФЕРА

КОРИСНИК СРЕДСТАВА

НАМЕНА

1 2 3 4

Министарство културе и

информисања 31.05.2017. 4.000.000,00

Суфинансирање пројекта "Унапређење конкурентних

производа и промоције Војводине у земљи и региону",

Туристичка организација Војводине

Министарство културе и

информисања 13.06.2017. 1.730.000,00

"Захтев за обезбеђење средстава за наставак

конзерваторских радова на иконама СПЦ у Републици

Хрватској у 2017. години", Покрајински завод за заштиту

споменика културе Петроварадин

УКУПНО: 5.730.000,00

37

Tрансфери од других нивоа власти – наменски и ненаменски трансфери из

републичког буџета јединицама локалне самоуправе (подизвор финансирања 07 08)

Одредбама члана 7. став 2. алинеја 3. Закона о буџету Републике Србије за 2017.

годину, утврђено je да буџету АП Војводине припадају наменски и ненаменски трансфери

јединицама локалне самоуправе на територији АП Војводине у складу са Законом о

финансирању локалне самоуправе.


планирани су наменски и ненаменски трансфери у износу од 8.785.963.387,00 динара.

У периоду јануар – јун 2017. године укупно су за ову намену дозначена средства из

буџета Републике Србије у износу од 4.082.516.268,48 динара (текући трансфери у износу

од 3.963.923.268,48 динара и капитални трансфери у износу од 118.593.000,00 динара), по

налозима надлежних министарстава: Министарства финансија 3.546.549.474,00 динара,

Министарства просвете, науке и технолошког развоја 257.821.712,00 динара и Министарства

за рад, борачка и социјална питања износ од 94.539.633,48 динара.Министарства културе и

информисања износ од 168.26.869,00 динара, Министарства омладине и спорта износ од

3.378.580,00 динара и Министарства трговине, туризма и телекомуникација износ од

11.300.000.00 динара.

38


ТРАНСФЕРА

НАМЕНА -


1 2 3 4

Министарство финансија 24.01.2017. 444.311.387,00 Трансферна средства општинама и градовима за јануар 2017. године

Министарство финансија 25.01.2017. 41.244.236,00 Трансферна средства граду и општинама за јануар 2017. године

Министарство финансија 26.01.2017. 76.556.853,00 Трансферна средства градовима и општинама за јануар 2017. године

Министарство финансија 27.01.2017. 38.982.358,00 Трансферна средства градовима и општинама за јануар 2017. године

Министарство финансија 30.01.2017. 8.732.853,00 Трансферна средства општини Темерин за јануар 2017. године

Министарство просвете, науке и

технолошког развоја 31.01.2017. 41.348.705,00

Реализација припремног предшколског програма на територији АП Војводина за

месец децембар 2016. године


технолошког развоја 31.01.2017. 275.433,00


месец новембар 2016. године

Министарство финансија 01.02.2017. 17.179.461,00 Трансферна средства општини Шид за јануар 2017. године

Министарство финансија 06.02.2017. 15.122.333,00 Трансферна средства градовима за јануар 2017. године

Министарство финансија 24.02.2017. 9.771.859,00 Трансферна средства граду и општинама за фебруар 2017. године

Министарство финансија 24.02.2017. 22.398.865,00 Трансферна средства градовима и општинама за фебруар 2017. године

Министарство финансија 24.02.2017. 470.098.395,00 Трансферна средства општинама и градовима за фебруар 2017. године

Министарство финансија 27.02.2017. 29.561.336,00 Трансферна средства општинама и градовима за фебруар 2017. године




месец децембар 2016. године




месец јануар 2017. године

Министарство финансија 02.03.2017. 76.556.853,00 Трансферна средства граду Новом Саду за фебруар 2017. године

Министарство финансија 06.03.2017. 18.619.840,00 Трансферна средства општини Ковин за фебруар 2017. године

Министарство финансија 08.03.2017. 15.122.333,00 Трансферна средства граду Кикинди за фебруар 2017. године

Министарство финансија 24.03.2017. 16.573.519,00 Трансферна средства граду и општинама за март 2017. године

Министарство финансија 24.03.2017. 503.780.126,00 Трансферна средства општинама и градовима за март 2017. године

Министарство финансија 30.03.2017. 13.397.625,00 Трансферна средства граду и општинама за март 2017. године




месец фебруар 2017. године


технолошког развоја 31.03.2017. 383.442,00


месец јануар 2017. године

Министарство за рад, запошљавање,

борачка и социјална питања 31.03.2017. 44.585.335,38

Финансирање пројеката по Решењу о коначним износима Расподеле наменских

трансфера по јединицама локалне самоуправе за 2017. годину број: 401-00-

01137/2016-09 од 24.02.2017. године за трансфер средстава јединицама локалне

самоуправе на територији АП Војводина - месечни износ за јануар, фебруар и

март месец 2017. године






самоуправе на територији АП Војводина - месечни износ за јануар, фебруар и

март месец 2017. године

Министарство културе и информисања 31.03.2017. 39.882.750,00

Суфинансирање пројекта Нови Сад 2021 - Европска престоница културе, Град

Нови Сад

Министарство финансија 04.04.2017. 13.201.518,00 Трансферна средства општини Бачка Топола за март 2017. године

Министарство финансија 11.04.2017. 18.619.840,00 Трансферна средства општини Ковин за март 2017. године




месец фебруар 2017. године јединицама локалних самоуправа Бела Црква и

Стара Пазова

Министарство финансија 25.04.2017. 40.887.853,00 Трансферна средства општинама и градовима за април 2017. године







самоуправе на територији АП Војводина - месечни износ у априлу месецу 2017.

године


борачка и социјална питања 25.04.2017. 894.827,12




самоуправе на територији АП Војводина - месечни износ у априлу месецу 2017.

године


Министарство финансија 26.04.2017. 27.897.946,00 Трансферна средства општинама и граду за април 2017. године




месец март 2017. године

Министарство финансија 27.04.2017. 28.874.709,00 Трансферна средства граду и општинама за април 2017. године

Министарство омладине и спорта 28.04.2017. 1.980.300,00

Распоред средстава за програме и пројекте у области омладинске политике у

2017. години

Министарство омладине и спорта 28.04.2017. 518.530,00


2017. години

Министарство омладине и спорта 28.04.2017. 879.750,00


2017. години

Министарство културе и информисања 28.04.2017. 30.000.000,00 Суфинансирање пројекта Нови Сад 2021 - Европска престоница културе

Наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета једницама локалне самоуправе

из извора финансирања 07 08 - Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета

једницама локалне самоуправе

за период 01.01. -30.06.2017. године

39


ТРАНСФЕРА

НАМЕНА -


1 2 3 4






самоуправе на територији АП Војводина - месечни износ у мају месецу 2017.

године






самоуправе на територији АП Војводина - месечни износ у мају месецу 2017.

године

Министарство финансија 25.05.2017. 459.547.237,00 Трансферна средства општинама и градовима за мај 2017. године



Финансирање пројекта: "Е - читаоница 7-107", Народна библиотека "Јован

Поповић" Кикинда



Конзервација и рестаурација мозаика у просторији 14 археолошког локалитета

1а Царска палата Сирмијум - 2. фаза - завршетак радова, Завод за заштиту

споменика културе Сремска Митровица

Министарство културе и информисања 29.05.2017. 500.000,00

Суфинансирање пројекта: Набавка ИТ опреме (дигитализација), Народна

библиотека "Симеон Пишчевић" Шид


"СОМУС" Сомборске музичке свечаности 2017, Културни центар "Лаза Костић"

Сомбор


Конкурс 2017 - 38. Сусрет акварелиста, Савремена галерија уметничке колоније

Ечка, Зрењанин


Конкурс 2017 - 62. сазив уметничке колоније Ечка Слика 2017, Савремена

галерија уметничке колоније Ечка, Зрењанин


Конкурс 2017 - 12. Бијенале акварела, Савремена галерија уметничке колоније

Ечка, Зрењанин


Суфинансирање пројекта Нови Сад 2021 - Европска престоница културе, Град

Нови СадМинистарство трговине, туризма и

телекомуникација 31.05.2017. 500.000,00

Суфинансирање пројекта "Недеља међународне културе и туристичке сарадње

деце и младих у оквиру Видовданског сабора у Бањи Врдник", Туристичка Министарство трговине, туризма и


Суфинансирање пројекта "Регата РЕКА 2017 - Горње Подунавље", Туристичка

организација општине Стара ПазоваМинистарство трговине, туризма и


Суфинансирање пројекта "Пиле фест 2017", Туристичка организација општине

ЖитиштеМинистарство трговине, туризма и


Суфинансирање пројекта "Промо кампања: Све смо ближи", Туристичка

организација општине ЖабаљМинистарство трговине, туризма и

телекомуникација 31.05.2017. 2.000.000,00

Суфинансирање пројекта "Промо-Тур израда и реализација обједињене

целовите и целокупне промоције свих турситичких дестинација општине Нови Министарство трговине, туризма и


Суфинансирање пројекта "Царски Сирмијум-град легенди", Туристичка

организација Града Сремска МитровицаМинистарство трговине, туризма и


Суфинансирање пројекта "Дунавски бал 2017", Туристичка организација оптине

Бачка ПаланкаМинистарство трговине, туризма и


Суфинансирање пројекта "Туристичка манифестација - пролећни фестивал вина -

Сремски Карловци 2017, Туристичка организација општине Сремски КарловциМинистарство трговине, туризма и


Суфинансирање пројекта "Белоцрквански карневал 2017. године", Туристичка

организација општине Бела ЦркваМинистарство трговине, туризма и


Суфинансирање пројекта - Јубиларна туристичка манифестација "60. Дани бербе

грожђа", Туристичка организација општине ВршацМинистарство трговине, туризма и


Суфинансирање пројекта "Промоција Крчединске аде као еко туристичке

организације", Туристичка организација општине Инђија


Конкурс 2017 - Позоришна уметност - 62. СТЕРИЈИНО ПОЗОРЈЕ, 2017. године,

Стеријино позорје Нови СадМинистарство просвете, науке и



месец април 2017. године

Министарство финансија 01.06.2017. 5.898.112,00 Трансферна средства општини Кањижа за мај 2017. године


Издавање стручне литературе у библиотечко-информационој делатности и

подстицање стручних и научних истраживања и едукације запослених у области


Финансирање пројекта "Опремање депоа Уметничког одељења Завичајног

музеја Рума", Завичајни музеј Рума


Изложба "Чуруг - 20 година археолошких истраживања" Музеј Војводине Нови

Сад


Финансирање пројекта Изложба "Утицаји актуелних дешавања у српској

уметности од средине 50-тих до почетка 60-их година прошлог века на развој


Тематска изложба "Дубровник, Млини, Цавтат у Галерији Милан Коњовић",

Галерија "Милан Коњовић" Сомбор


Набавка опреме за презентацију дигитализованог културног наслеђа, Културни

центар Врбаса - Градски музеј


АРХИМУС - Дигитализација археолошке теренске документације, Музеј

Војводине нови Сад

Министарство културе и информисања 09.06.2017. 525.000,00 Дигитализација музејских збирки, Завичајни музеј Рума


Конкурс 2017 - Позоришна уметност - ХОРТИ, 2017. године, Народно позориште

Сомбор


Конкурс 2017 - Позоришна уметност - Турнеја представе ГОГОЛАНД по

Словенији, 2017 . Године, Народно позориште Сомбор

40


ТРАНСФЕРА

НАМЕНА -


1 2 3 4


Дигитализација ретких монографских и серијских публикација из фонда стручне

библиотеке Градског музеја Суботица и набавка потребне опреме, Градски музеј

Министарство културе и информисања 12.06.2017. 500.000,00 Народна библиотека "др Ђорђе Натошевић" Инђија

Министарство културе и информисања 12.06.2017. 521.000,00 Дигитализација културног наслеђа, Библиотека "Сарваш Габор" Ада

Министарство културе и информисања 14.06.2017. 150.000,00 Суфинансирање пројекта "Меморијал Мирослав Антић", МЗ Мокрин


Финансирање пројекта Изложба "Млинови на подручју средњег Баната од

почеткa XIX века до 1941. године", Народни музеј Зрењанин


Финансирање пројекта "Изложба о Урошу Предићу поводом 160 година од

рођења" Народни музеј Зрењанин

Министарство културе и информисања 16.06.2017. 520.000,00 Седамдесет година Историјског архива Зрењанин, Историјски архив Зрењанин

Министарство културе и информисања 16.06.2017. 1.000.000,00 Повећање капацитета за смештај архивске грађе, Историсјки архив Бела Црква


Наших првих 70 година (обележавање 70 година од оснивања установе),

Историјски архив Суботица


Набавка и монтажа фиксних и мобилних архивских полица - регала, Историјски

архив Кикинда


Финансирање пројекта "Измена и осавремењавање сталне поставке у циљу

популаризације културног наслеђа" Народни музеј Кикинда





Конкурс 2017 - "Чаролије луткарства - XII Регионални сусрет васпитача луткара,

Дечји вртић "Снежана - Hófehérke" Сента




Конкурс 2017 -56. ФЕСТИВАЛ РУСИНСКЕ КУЛТУРЕ "ЦРВЕНА РУЖА", Дом културе

Руски Крстур


Конкурс 2017 - Словачка лепота у народној ношњи, Културни центар Кисач

(Установа за културу и образовање Културни центар "Кисач"), Кисач


Министарство финансија 23.06.2017. 500.848.563,00 Трансферна средства општинама и градовима за јун 2017. године


Финансирање пројекта "Систематска археолошка ископавања локалитета Долово

- Циглана у 2017. години", Народни музеј Панчево


Финансирање пројекта "Археолошка мапа северне Бачке", Међуопштински

завод за заштиту споменика културе Суботица


"Археолошка топографија Баната (југозападни Банат) - обрада и дигитализација

документације и археолошке грађе у оквиру припрема за публиковање

монографије Археолошка карта општине Панчево1", Народни музеј Панчево

Министарство финансија 26.06.2017. 11.866.867,00 Трансферна средства општинама и градовима за јун 2017. године


Финансирање пројекта "Музеолошка заштита и биоантрополошка анализа

необрађеног хуманог остеолошког материјала из времена касне антике са

локалитета на територији Баната и Бачке", Градски музеј Бечеј

Министарство културе и информисања 26.06.2017. 700.000,00 Ревизиона истраживања локалитета Ватин - Бела Бара, Градски музеј Вршац


Процена археолошког потенцијала, ризика и угрожености археолошких

локалитета у приобаљу Дунава код Банатске, Градски музеј Вршац

Министарство финансија 27.06.2017. 31.607.657,00 Трансферна средства граду и општинама за јун 2017. године






самоуправе на територији АП Војводина - месечни износ у јуну месецу 2017.






самоуправе на територији АП Војводина - месечни износ у јуну месецу 2017. Министарство просвете, науке и



месец мај 2017. године

Министарство финансија 29.06.2017. 21.249.541,00 Трансферна средства градовима за јун 2017. године


Конкурс 2017 - Симпозијум скулптуре Меандер, Општински културни центар

Апатин



Конкурс 2017 - 36. Интернационални симпозијум скулптуре у теракоти Terra

2017, Центар за ликовну и примењену уметност Terra, Кикинда


Санација дела кровног покривача археолошког локалитета 1а, Царска Палата

Сирмијум, Завод за заштиту споменика мкултуре Сремска Митровица


41


ТРАНСФЕРА

НАМЕНА -


1 2 3 4

Министарство културе и информисања 30.06.2017. 700.000,00 Конкурс 2017 - Годишњи програм Савремене галерије Суботица 2017

Министарство културе и информисања 30.06.2017. 1.000.000,00 Класик фест Панчево - 7. Фестивал камерне музике, Културни центар Панчева

УКУПНО: 4.082.516.268,48

42

Tрансфери од других нивоа власти – наменски капитални трансфери из

републичког буџета (подизвор финансирања 07 09)


планирани су трансфери од других нивоа власти – наменски капитални трансфери из

републичког буџета у складу са Законом о буџету Републике Србије за 2017. годину за

наменске капиталне трансфере које утврди Влада.

У периоду јануар – јун 2017. године из буџета Републике Србије дозначени су

наменски капитални трансфери у износу од 343.400.000,00 динара на основу Решења

Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

Средства су предвиђена програмом Уређење и надзор у области саобраћаја за

програмску активност железнички и интермодални саобраћај, на основу Закључка Владе

05 број: 401-272/2017 од 23.03.2017. године по основу Уговора о преносу средстава за

финансирање пројекта „ Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав у Новом саду, број

401-00-00235/2014-04 закљученог 11.04.2017. године кориснику Управа за капитална

улагања АП Војводине.

У периоду јануар – јун 2017. године средства су пренета Управи за капитална

улагања АП Војводине у износу од 91.452.147,70 динара.

43

Ред. број

МИНИСТАРСТВО

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕДАТУМ

ИЗНОС

ТРАНСФЕРА


(НАМЕНА)

1 2 3 4 5

01.

Министарство грађевинарства,

саобраћаја и инфраструктуре 28.04.2017. 144.400.000,00

Управа за капитална улагања АП Војводине - на основу Закључка

Владе и Уговора о преносу средстава за финансирање пројекта

"Изградња жежељевог моста преко реке Дунав у Новом Саду"

02.






03.






343.400.000,00

планирано за

2017. годину

извршено

I - VI

2017. године

%

извршења

1 2 3 4 5 (4/3)

24Управа за капитална улагања

АП Војводине1.311.000.000,00 91.452.147,70 6,98

1.311.000.000,00 91.452.147,70 6,98УКУПНО:

ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ

НАМЕНСКИ КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ БУЏЕТА

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА 0709

У ПЕРИОДУ 01. 01 - 30. 06. 2017. године

ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ

НА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ 4632 - Капитални трансфери осталим нивоима власти

УКУПНО:

ДОЗНАЧЕНА СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Раздео НАЗИВ КОРИСНИКА

БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ

Извор 07 09 - Наменски капитални трансфери из републичког буџета

44

Tрансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за

поверене послове (подизвор финансирања 07 10)

Сходно члану 7. став 2. алинеја 1. Закона о буџету Републике Србије за 2017. годину,

буџету АП Војводине припада трансфер из буџета Републике Србије за поверене послове, а

у складу са законом којим се утврђују надлежности Аутономне покрајине Војводине.


планирани су трансфери из републичког буџета за поверене послове у износу од

31.653.619,99 динара.

У периоду јануар – јун 2017. године из буџета Републике Србије дозначени су

трансфери за поверене послове инспекцијског надзора на територији АП Војводине на

основу Споразума о преузимању запослених у износу од 13.461.347,92 динара од

надлежних министарстава и то: Министарства пољопривреде и заштите животне средине

7.118.780,54 динара, Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

5.792.567,38 динара и Министарства трговине, туризма и телекомуникација 550.000,00

динара.

Извршени расходи у наведеном периоду износе 7.531.166,77 динара и то код:

Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство у износу од

2.983.069,27 динара и Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и

саобраћај у износу од 4.548.097,50 динара.

Остатак средстава на дан 30.06.2017. године износи 5.930.181,15 динара се

налазило на рачуну извршења буџета АП Војводине.

45

Ред.

број

МИНИСТАРСТВО

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕДАТУМ

ИЗНОС

ТРАНСФЕРА


(НАМЕНА)

1 2 3 4 5

01.


саобраћаја и инфраструктуре 23.01.2017. 909.462,37

Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобарћај -

у складу са Споразумом о начину и динамици обезбеђивања

финансијских средстава за вршење поверених послова.

02.






03.

Министарство пољопривреде

и заштите животне средине 31.01.2017. 1.259.968,34

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и

шумарство - у складу са Споразумом о оперативном преузимању

надлежности, на име зарада за месец децембар 2016.године

04.






05.






06.






07.





надлежности, на име зарада за месец јануар 2017.године

08.





надлежности, на име зарада за месец фебруар 2017.године

09.

Министарство трговине,

туризма и телекомуникација 28.04.2017. 550.000,00

Покрајински секретаријат за привреду и туризам - захтеву за пренос

трансферних средстава за вршење послова инспекцијског надзора

10.





надлежности, на име зарада за месец март 2017.године

11.






12.





надлежности, на име зарада за месец април 2017.године

13.





надлежности, на име зарада за месец мај 2017.године

14.






13.461.347,92УКУПНО:

ДОЗНАЧЕНА СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

из извора финансирања 07 10 - Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове

у периоду 01.01 - 30.06.2017. године

46

Трансфери од других нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за

расходе за запослене у установама у образовању (подизвор финансирања 07 13)

Трансферна средства из буџета Републике Србије намењена расходима за

запослене у установама образовања. Сходно члану 7. став 2. алинеја 2. Закона о буџету

Републике Србије за 2017. годину, планирана су у износу од 28.001.853.000,00 динара.

У периоду јануар – јун 2017. године из буџета Републике Србије су дозначена

трансферна средства у износу од 14.325.307.051,37 динара или 51,16% у односу на план.

Средства су пренета установама образовања у истом износу.

47

Раздео КорисникПланирано

годишњим планом

Дозначено

из буџета РС

%

остварења

Трансфер

установама

образовања,

ученичког и

студентског

стандарда

%

извршењаРазлика

1 2 3 4 5 (4/3) 6 7(6/3) 8(4-6)

9 Основно образовање 15.790.692.000,00 8.044.689.742,29 50,95% 8.044.689.742,29 50,95% 0,00

9 Средње образовање 6.482.461.000,00 3.222.158.978,76 49,71% 3.222.158.969,76 49,71% 9,00

9 Ученички стандард 211.062.000,00 107.000.456,75 50,70% 107.000.456,75 50,70% 0,00

12 Високо образовање 5.247.778.000,00 2.818.855.815,03 53,72% 2.818.855.815,03 53,72% 0,00

12 Студентски стандард 269.860.000,00 132.602.058,54 49,14% 132.602.058,54 49,14% 0,00

Укупно : 28.001.853.000,00 14.325.307.051,37 51,16% 14.325.307.042,37 51,16% 9,00

Извршење Одлуке о буџету АП Војводине, за период 01.01-30.06.2017.године

из извора 07 13 - Трансферна средства из буџета РС за расходе за запослене у образовању

48

2.7 ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (Извор финансирања 08)

Приходи из буџета из извора финансирања 08 планирани су у износу од 4.163.286.57

динара, а остварени у износу од 1.273.286.57 динара или 30.58% од плана. Средства су

остварена на економској класификацији 744- Добровољни трансфери од физичких и правних

лица од стране индиректнoг буџетских корисника и то: Српско народно позориште износ од

30.000,00 динара, Народно позориште Narodno kazalište „ Nepzinhas“ Суботица у износу од

100.000,00 динара, Спомен збирка „Павле Бељански“ износ од 53.286,57 динара,

Позоришни Музеј Војводине износ од 90.000,00 динара и Издавачки завод „Форум“ износ од

1.000.000,00 динара.

2.8 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (Извор финансирања 09)

Приходи из буџета из извора финансирања 09 планирани су у износу од

11.650.000,00 динара, а остварени у износу од 783.207,31 динара или 6,72% од плана.

Средства су остварена на економској класификацији: 811 - примања од продаје

непокретности износ од 341.575,00 динара, 822 - примања од продаје залиха производње

износ од 76.405,40 динара и 823 - примања од продаје робе за даљу продају износ од

365.226,91 динара.

2.9 ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА (Извор финансирања 10)

Приходи из буџета из извора финансирања 10 -Примања од домаћих задуживања

планирани су у износу од 2.237.273.805,00 динара, а остварени у износу од 2.124.888.534,87

динара или 94,98% од плана. Средства су остварена на економској класификацији: 911 -

примања од домаћих задуживања износ од 2.124.888.534,87 динара, а коришћена су за

рефинансирање покрајинског јавног дуга по основу треће до шесте емисије обвезница АП

Војводине у складу са Покрајинском скупштинском одлуком о задуживању ради

рефинансирања дела јавног дуга Аутономне покрајине Војводине („Сл. лист АПВ“, бр.

64/2016).

2.10 ПРИМАЊА ОД ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

(извор финансирања 12)

Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине из извора

финансирања 12 планирани су у износу од 161.010.000,00 динара, а остварени у износу од

86.634.572,04 динара или 53,81% од плана. Ова средства су класификованa према следећим

подизворима:

49

• Подизвор 12 00 -примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине;

• Подизвор 12 04 -Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине

– приходи од приватизације;

• Подизвор 12 05 - Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине

- примања од наплаћених потраживања из кредитног порфолија преузетог од Фонда

за Развој АП Војводине.

ПРИМАЊА ОД ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (Подизвор

финансирања 12 00)

Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине су планирани у

износу од 10.000,00 динара, а остварени су у износу од 2.800,00 динара или 28,00% од плана.

ПРИХОДИ ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ Подизвор финансирања 12 04)

Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – приходи од

приватизације нису планирани, а остварени су у износу од 474.814,09 динара.

ПРИМАЊА ОД ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ - ПРИМАЊА ОД

НАПЛАЋЕНИХ ПОТРАЖИВАЊА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ АПВ (Извор финансирања 12 05)

Примања од наплаћених потраживања из кредитног порфолија преузетог од Фонда за

Развој АП Војводине планирана су у износу од 161.000.000,00 динара, а остварена у износу од

86.156.957,95 динара или 53,51% од плана.

Даном престанка рада Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине 30. јуна 2013.

године, имовина, права, обавезе и архива фонда пренети су, у складу са Покрајинском

скупштинском одлуком о престанку рада Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине

(„Службени лист АП Војводине“, број 3/2012 и 40/2012) и Одлуком о поступку преноса имовине,

обавеза и архиве Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АП

Војводине“, број 25/2013)(у даљем тексту: Одлука о преносу), Аутономној покрајини Војводини -

Влади Аутономне покрајине Војводине.

Потраживања која су чинила кредитни портфолио Фонда, Покрајинска влада је поверила

на праћење и наплату Развојном фонду Војводине који те послове обавља у име и за рачун

Аутономне покрајине Војводине на основу закљученог уговора.

Развојни фонд Војводине прати и врши наплату потраживања и пренос средстава у

корист покрајинског буџета. У периоду јануар – јун 2017. године у корист покрајинског буџета по

основу потраживања од клијената пренето је 86.156.957,95 динара (72.392.162,77 динара

50

пренето са рачуна Развојног фонда и 13.764.795,18 динара остали корисници уплатом директно

на буџет).

2.11 ФИНАНСИЈСКА ПОМОЋ ЕУ (Извор финансирања 56)

Приходи из буџета из извора финансирања 56 - Финансијска помоћ ЕУ су планирани

у износу од 4.956.579,24 динара, а остварени су у износу од 4.347.836,14 динара или 87,72%

од плана. Средства су остварена на економској класификацији 732- Донације и помоћи од

међународних организација. Донацију је остварио индиректни корисник Музеј савремене

уметности Војводине у износу од 3.635.779,65 динара, Покрајински завод за заштиту

споменика културе у износу од 711.131,69 динара и буџет АП Војводине по основу курсне

разлике за рефундацију расхода који су дати за предфинансирање пројеката у износу од

924,80 динара.

51

3. Пренета неутрошена средства из ранијих година (класа 3)

Пренета неутрошена средства су планирана у износу од 4.547.940.168.66 динара,

а пренета по завршном рачуну за 2016. годину износе 5.790.299.057.79 динара.

Пренета неутрошена средства из раниjих година обухватају следеће изворе

финансирања: нераспоређен вишак прихода из ранијих година (извор финансирања 13) која

су пренета у износу од 5.373.546.371.85 динара, неутрошена средства од приватизације из

ранијих година (извор финансирања 14) у износу од 364.980.761.89 динара и неутрошена

средства донација из ранијих година (извор 15) у износу од 51.771.924.05 динара.

3.1 НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА (Извор финансирања 13)

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година (извор финансирања 13) је

класификован према подизворима финансирања и то према следећој структури:

• Подизвор 13 00 - нераспоређен вишак прихода из ранијих година

• Подизвор 13 02 - нераспоређен вишак прихода из ранијих година – приходи по

посебним законима

• Подизвор 13 06 - нераспоређен вишак прихода из ранијих година – додатна средства

• Подизвор 13 12 - нераспоређен вишак прихода из ранијих година – средства од

наплаћених потраживања Фонда за развој АПВ.

Подизвор финансирања 13 00 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година (извор финансирања 13 00) планиран је у

износу од 2.147.437.572.88 динарa, а пренет је по Завршном рачуну за 2016. годину у

износу од 2.712.610.561.70 динара.

Подизвор финансирања 13 02 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година –

наменски приходи

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – приходи по посебним законима

(подизвор финансирања 13 02) планиран је у износу од 2.001.022.490.74 динара, а пренет

је по Завршном рачуну за 2016. годину у износу од 2.542.979.858.59 динара.

52

Подизвор финансирања 13 06 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

– додатна средства

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – додатна средства (подизвор

финансирања 13 06) планиран је у износу од 11.106.072.46 динара, а пренет је по Завршном

рачуну за 2016. годину у износу од 18.705.110.78 динара.

Подизвор финансирања 13 12 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година –

средства од наплаћених потраживања фонда за развој АПВ

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – средства од наплаћених потраживања

Фонда за развој АПВ (подизвор финансирања 13 12) планиран је у износу од 81.434.732.57

динарa, а пренет је по Завршном рачуну за 2016. годину у износу од 99.250.840.78 динара.

3.2 НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА (Извор финансирања 14)

Неутрошена средства од приватизације из ранијих година (извор финансирања 14 00)

планирана су у износу од 249.786.913.67 динара, а пренета су по Завршном рачуну за 2016.

годину у износу од 364.980.761.89 динара.

3.3 НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА (Извор финансирања 15)

Неутрошена средства донација из ранијих година (извор финансирања 15 00)

планирана су у износу од 57.152.386.34 динара, а пренета по Завршном рачуну за 2016.

годину у износу од 51.771.924.05 динара.

53

Ек

он

ом

ска

кл

аси

фи

ка

ци

ја

Остварено у

периоду јануар -

јун 2016. године

%

учешћа у

укупном

буџету

Остварено у



%

учешћа у

укупном

буџету

Индекс

(5:3)

Разлика у

остварењу

1 3 4 5 6 7 8 (5-3)

711 1 Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица 2.379.448.158,99 8,89% 2.615.437.858,15 8,51% 109,92% 235.989.699,16

711 2Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и

друга правна лица3.398.733.477,83 12,70% 5.028.630.444,11 16,36% 147,96% 1.629.896.966,28

711 5.778.181.636,82 21,59% 7.644.068.302,26 24,87% 132,29% 1.865.886.665,44

714 5Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се

добра употребљавају или делатности обављају6.717.209,95 0,03% 8.908.965,09 0,03% 132,63% 2.191.755,14

714 6.717.209,95 0,03% 8.908.965,09 0,03% 132,63% 2.191.755,14

722 3 Импутирани социјални доприноси 0,00 0,00% 149.824,00 149.824,00

722 0,00 0,00% 149.824,00 0,00% 149.824,00

731 1 Текуће донације од иностраних држава 3.430.020,78 0,01% 344.736,74 0,00% 10,05% -3.085.284,04

731 3.430.020,78 0,01% 344.736,74 0,00% 10,05% -3.085.284,04

732 1 Текуће донације од међународних организација 7.387.845,53 0,03% 37.597.824,09 0,12% 508,91% 30.209.978,56

732 2 Капиталне донације од међународних организација 0,00 0,00% 242.000,00 0,00% 242.000,00

732 3 Текуће помоћи од ЕУ 12.380.446,15 4.347.836,14 0,01% 35,12% -8.032.610,01

732 19.768.291,68 0,07% 42.187.660,23 0,14% 213,41% 22.419.368,55

733 1 Текући трансфери од других нивоа власти 17.763.939.585,74 66,37% 18.345.032.384,11 59,68% 103,27% 581.092.798,37

733 2 Капитални трансфери од других нивоа власти 0,00 0,00% 461.993.000,00 1,50% 461.993.000,00

733 17.763.939.585,74 66,37% 18.807.025.384,11 61,19% 105,87% 1.043.085.798,37

741 1 Камате 31.258.170,97 0,12% 34.813.836,93 0,11% 111,38% 3.555.665,96

741 2 Дивиденда 24.861.894,76 14.781.895,64 0,05% 59,46% -10.079.999,12

741 5 Закуп непроизведене имовине 2.196.850.367,04 8,21% 1.632.528.409,65 5,31% 74,31% -564.321.957,39

741 2.252.970.432,77 8,42% 1.682.124.142,22 5,47% 74,66% -570.846.290,55

742 1Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране

тржишних организација51.468.624,92 0,19% 43.268.001,24 0,14% 84,07% -8.200.623,68

742 2 Таксе и накнаде 17.490.983,00 0,07% 25.123.455,20 0,08% 143,64% 7.632.472,20

742 3Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне

јединице21.450.590,37 0,08% 25.366.088,74 0,08% 118,25% 3.915.498,37

742 90.410.198,29 0,34% 93.757.545,18 0,31% 103,70% 3.347.346,89

743 3 Приходи од новчаних казни за прекршаје 351.668,00 0,00% 1.059.500,00 0,00% 301,28% 707.832,00

743 351.668,00 0,00% 1.059.500,00 0,00% 301,28% 707.832,00

744 1 Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица 1.947.766,90 0,01% 1.273.286,57 0,00% 65,37% -674.480,33

744 1.947.766,90 0,01% 1.273.286,57 0,00% 65,37% -674.480,33

745 1 Мешовити и неодређени приходи 322.292.799,90 1,20% 232.701.015,56 0,76% 72,20% -89.591.784,34

745 322.292.799,90 1,20% 232.701.015,56 0,76% 72,20% -89.591.784,34

771 1 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 1.366.080,85 0,01% 1.320.074,28 0,00% 96,63% -46.006,57

771 1.366.080,85 0,01% 1.320.074,28 0,00% 96,63% -46.006,57

772 1Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне

године6.064.490,30 0,02% 2.329.676,22 0,01% 38,42% -3.734.814,08

772 6.064.490,30 0,02% 2.329.676,22 0,01% 38,42% -3.734.814,08

7 26.247.440.181,98 98,06% 28.517.250.112,46 92,78% 108,65% 2.269.809.930,48

811 1 Примања од продаје непокретности 9.887.607,16 0,04% 1.732.728,78 0,01% 17,52% -8.154.878,38

811 9.887.607,16 0,04% 1.732.728,78 0,01% 17,52% -8.154.878,38

812 1 Примања од продаје покретне имовине 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00

812 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00

821 1 Примања од продаје робних резерви 11,51 0,00% 0,00 0,00% 0,00% -11,51

821 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ 11,51 0,00% 0,00 0,00% 0,00% -11,51

8221 Примања од продаје залиха производње 0,00 0,00% 76.405,40 0,00% 76.405,40

822 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ 0,00 0,00% 76.405,40 0,00% 76.405,40

823 1 Примања од продаје робе за даљу продају 253.163,44 0,00% 458.876,91 0,00% 181,26% 205.713,47

823 253.163,44 0,00% 458.876,91 0,00% 181,26% 205.713,47

8 10.140.782,11 0,04% 2.268.011,09 0,01% 22,37% -7.872.771,02

911 1Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев

акција 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00

911 3Примања од задуживања од јавних финансијских институција у

земљи0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00

911 4 Примања од задуживања од пословних банака у земљи 0,00 0,00% 2.124.888.534,87 6,91% 2.124.888.534,87

911 0,00 2.124.888.534,87 6,91% 2.124.888.534,87

921 1 Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00

921 6Примања од отплате кредита датих физичким лицима и

домаћинствима у земљи238.016.825,26 0,89% 92.094.382,86 0,30% 38,69% -145.922.442,40

921 9 Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала 271.309.421,71 1,01% 474.814,09 0,00% 0,18% -270.834.607,62

921 509.326.246,97 1,90% 92.569.196,95 0,30% 18,17% -416.757.050,02

922 7 Примања од продаје страних акција и осталог капитала 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00

922 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00

9 509.326.246,97 1,90% 2.217.457.731,82 7,21% 435,37% 1.708.131.484,85

26.766.907.211,06 100,00% 30.736.975.855,37 100,00% 114,83% 3.970.068.644,31

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА

МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА

ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ

ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА

УКУПНО (БЕЗ ПРЕНЕТИХ СРЕДСТАВА):

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ

УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД УКУПНИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ

за период јануар - јун 2017. године у односу на период јануар - јун 2016. године (без пренетих средстава)

НАЗИВ ПРИХОДА И ПРИМАЊА

2

ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ

МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ

ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ

ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ

ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ

ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА

ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТЕ ИМОВИНЕ

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ

МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ

ГОДИНЕ

54

Највеће разлике у оствареним приходима и примањима у 2017. години у односу на 2016. годину

евидентиране су на следећим економским класификацијама:

- 711 - порез на доходак, добит и капиталне добитке ........................................ 1.865.886.665,44 динара;

- 714 - порез на добра и услуге ............................................................................. 2.191.755,14 динара;

- 715 – порез на међународну трговину и трансакције....................................... 0,00 динара;

- 716 – други порези .............................................................................................. 0,00 динара;

- 722 – остали социјални доприноси...................................................................... 149.824,00 динара;

- 731 – донације од иностраних држава ............................................................. -3.085.284,04 динара;

- 732 - донације и помоћи од међународних организација ................................ 22.419.368,55 динара;

- 733 - трансфери од других нивоа власти .......................................................... 1.043.085.798,37 динара;

- 741 - приходи од имовине .................................................................................. -570.846.290,55 динара;

- 742 - приходи од продаје добара и услуга ........................................................ 3.347.346,89 динара;

- 743 – новчане казне и одузета имовинска корист .............................................. 707.832,00 динара;

- 744 - добровољни трансфери од физичких и правних лица ........................... -674.480,33 динара;

- 745 - мешовити и неодређени приходи ............................................................ -89.591.784,34 динара;

- 771 - меморандумске ставке за рефундацију расхода ..................................... -46.006,57 динара;

- 772 - меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године -3.734.814,08 динара;

Свега класа 7 - Текући приходи............................. 2.269.809.930,48 динара

- 811 - примања од продаје непокретности ......................................................... -8.154.878,38 динара;

- 812 - примања од продаје покретне имовине ................................................... 0,00 динара;

- 813 - примања од продаје осталих основних средстава ................................ 0,00 динара;

- 821 - примања од продаје робних резерви ....................................................... -11,51 динара;

- 823 - примања од продаје робе за даљу продају............................................... 76.405,40 динара;

- 841 – примања од продаје земљишта ................................................................ 205.713,47 динара;

Свега класа 8 - Примања од продаје нефинансијске имовине -7.872.771,02 динара

- 911 – примања од домаћих задуживања 2.124.888.534,87 динара

- 921 - примања од продаје домаће финансијске имовине ................................ -416.757.050,02 динара

Свeга класа 9 - Примања од задуживања и продаје финансијске имовине 1.708.131.484,85 динара

Укупно (класа 7, класа 8 и класа 9) ............................ 3.970.068.644,31 динара

55

Приходи и примања у периоду јануар - јун 2017. годинњ већи су за око 3,970 млрд динара или за

14,83% у односу на исти период 2016. године.

Највеће разлике односе се на:

-

- 711 - Порез на доходак, добит и капиталне добитке је остварен за 1,866 млрд динара више него

у претходној години (порез на доходак за око 236,0 мил динара више у односу на претходну

годину, а порез на добит више за око 1,630 млрд динара);

- 714 - Порези на добра и услуге (порези, таксе и накнаде) су остварени у већем износу за око 2,2

мил динара;

- 722 - Остали социјални доприноси су остварени у већем износу од 149,8 хиљада динара;

- 731 - Донације од иностраних држава су остварене у мањем износу за око 3,1 мил динара

(текуће донације од иностраних држава су смањене за око 3,1 мил динара);

- 732 - Донације и помоћи од међународних организација су остварене више него у претходној

години за око 22,4 мил динара (текуће донације од међународних организација су веће за око

30,2 мил динара, капиталне донације од међународних организација су повећане за око 242,0

хиљ динара, текуће помоћи од ЕУ су смањене за око 8,0 мил динара и);

- 733 - Трансфери од других нивоа власти су остварени у већем износу за око 1,043 млрд динара

и то: текући трансфери од других нивоа власти су остварени у већем износу за око 581,1 мил

динара, а капитални трансфери од других нивоа власти су остварени у већем износу за око 462,0

мил динара ;

- 741 - Приходи од имовине су остварени у мањем износу за око 570,8 мил динара (повећана је

камата на пласирана средства за око 3,6 мил динара, смањен је приход за развој Регулаторне

агенције за електронске комуникације и поштанске услуге из дивиденде за око 10,1 мил динара

и смањени су приходи од закупа непроизведене имовине (пољопривредног земљишта) за око

564,3 мил динара);

- 742 - Приходи од продаје добара и услуга су остварени у већем износу за око 3,3 мил динара

(мање су остварени приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација за

око 8,2 мил динара, више су остварене таксе и накнаде за око 7,6 мил динара и више су

остварени приходи од споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне

јединице за око 3,9 мил динара);

- 743 - Приходи од новчаних казни и одузета имовинска корист су остварени у већем износу за

око 707,8 хиљ динара;

- 744 - Добровољни трансфери од физичких и правних лица су остварени у мањем износу за око

674,5 хињ динара;

- 745 - Мешовити и неодређени приходи су остварени у мањем износу за око 89,6 мил динара;

- 771 - Меморандумске ставке за рефундацију расхода веће су за око 46,0 хиљ динара;

- 772 - Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године мање су за око 3,7

мил динара;

56

- Класа 8 - Укупна примања од продаје нефинансијске имовине су остварена за око 7,9 мил

динара мање (пре свега због мање остварених примања од продаје непокретности за око 8,2

мил, више су остварена примања од продаје залиха производње за 76,4 хињи више су

остварена примања од продаје раобе за даљу продају за око 205,7 хиљ);

- Класа 9 - Примања од задуживања и продаје финансијске имовине су остварена у већем износу

за око 1,708 млрд динара (више су остварена примања од задуживања од пословних банака у

земљи за 2,125 млрд динара (коришћених за рефинансирање), мање су остварена примања од

отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи за око 145,9 мил динара и

мање су остварена примања од продаје домаћих акција и осталог капитала (прихода од

приватизације) за око 270,8 мил динара).

57

планирано

у 2017. годинi са

изменама


извршено


2017. године

% и

звр

ше

ња

% у

че

шћ

а

1 2 3 4 5 (4/3) 6

4 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 59.896.580.156,10 24.407.029.584,32 40,75% 89,77%

41 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 2.748.915.254,88 1.172.384.272,27 42,65% 4,31%

411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 2.073.151.155,95 908.985.913,45 43,85% 3,34%

412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 377.312.512,79 165.183.085,89 43,78% 0,61%

413 НАКНАДЕ У НАТУРИ 40.055.187,98 10.846.565,28 27,08% 0,04%

414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 71.930.494,94 13.506.858,19 18,78% 0,05%

415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 80.466.190,95 33.728.292,34 41,92% 0,12%

416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ 22.999.712,27 6.366.294,80 27,68% 0,02%

417 ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК 83.000.000,00 33.767.262,32 40,68% 0,12%

42 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 2.239.549.006,02 845.101.793,97 37,74% 3,11%

421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 455.441.570,41 186.949.783,24 41,05% 0,69%

422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 99.984.545,24 29.323.532,41 29,33% 0,11%

423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 693.938.312,66 195.739.485,41 28,21% 0,72%

424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 542.937.045,98 232.338.405,40 42,79% 0,85%

425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 92.903.942,40 13.500.228,98 14,53% 0,05%

426 МАТЕРИЈАЛ 354.343.589,33 187.250.358,53 52,84% 0,69%

43 АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД 0,00 0,00 0,00%

431 АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ 0,00 0,00 0,00%

44 ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА 207.990.893,52 124.095.390,80 59,66% 0,46%

441 ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА 206.732.893,52 124.060.830,32 60,01% 0,46%

444 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА 1.258.000,00 34.560,48 2,75% 0,00%

45 СУБВЕНЦИЈЕ 8.358.154.573,62 1.931.009.082,86 23,10% 7,10%

451СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И

ОРГАНИЗАЦИЈАМА7.803.254.573,62 1.881.001.572,64 24,11% 6,92%

454 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА 554.900.000,00 50.007.510,22 9,01% 0,18%

46 ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 44.714.515.187,84 19.752.597.764,66 44,17% 72,65%

462 ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 5.818.286,57 1.180.522,77 20,29% 0,00%

463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 42.957.515.741,59 19.333.999.525,45 45,01% 71,11%

464 ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА 1.008.353.022,10 100.001.251,89 9,92% 0,37%

465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 742.828.137,58 317.416.464,55 42,73% 1,17%

47 СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 668.226.000,00 328.175.000,00 49,11% 1,21%

472 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 668.226.000,00 328.175.000,00 49,11% 1,21%

48 ОСТАЛИ РАСХОДИ 852.443.071,84 253.666.279,76 29,76% 0,93%

481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 661.270.855,23 217.479.493,40 32,89% 0,80%

482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ 19.537.137,80 4.820.421,86 24,67% 0,02%

483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА 166.630.768,81 30.171.205,15 18,11% 0,11%

484НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ

НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА1.000.000,00 100.000,00 10,00% 0,00%

485НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ

ОРГАНА4.004.310,00 1.095.159,35 27,35% 0,00%

49

АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА, ОД ДИРЕКТНИХ

БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ИНДИРЕКТНИМ БУЏЕТСКИМ

КОРИСНИЦИМА ИЛИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА

ИСТОМ НИВОУ И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ

106.786.168,38 0,00 0,00% 0,00%

499 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ 106.786.168,38 0,00 0,00% 0,00%

5 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 647.808.664,41 166.604.301,98 25,72% 0,61%

51 ОСНОВНА СРЕДСТВА 566.550.946,01 149.369.286,66 26,36% 0,55%

511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 64.984.790,55 2.062.477,20 3,17% 0,01%

512 МАШИНЕ И ОПРЕМА 442.943.889,97 143.187.104,71 32,33% 0,53%

513 ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА 5.817.500,00 0,00 0,00% 0,00%

515 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 52.804.765,49 4.119.704,75 7,80% 0,02%

52 ЗАЛИХЕ 81.257.718,40 17.235.015,32 21,21% 0,06%

521 РОБНЕ РЕЗЕРВЕ 80.537.718,40 16.798.357,40 20,86% 0,06%

523 ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ 720.000,00 436.657,92 60,65% 0,00%

55

НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ

СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ

ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА

0,00 0,00 0,00%

551НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА

РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА0,00 0,00 0,00%

6ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ

ИМОВИНЕ3.110.660.324,00 2.615.384.295,51 84,08% 9,62%

61 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ 3.029.660.324,00 2.534.384.295,51 83,65% 9,32%

611 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА 3.029.660.324,00 2.534.384.295,51 83,65% 9,32%

62 НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 81.000.000,00 81.000.000,00 100,00% 0,30%

621 НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 81.000.000,00 81.000.000,00 100,00% 0,30%

63.655.049.144,51 27.189.018.181,81 42,71% 100,00%УКУПНО:

Ек

он

ом

ска

кл

аси

фи

ка

ци

јаНАЗИВ

УКУПНО

Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих

неутрошених средстава из ранијих година

Укупни расходи и издаци буџета Аутономне Покрајине Војводине утврђују се у укупном износу од 27.189.018.181,81

динара према економској класификацији у периоду јануар-јун 2017. године :

II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

58

Укупни расходи и издаци буџета Аутономне Покрајине Војводине утврђују се у укупном износу од 27.189.018.181,81 динара према економској класификацији у периоду јануар‐јун 2017. године :

2,74

8,91

5,25

4.88

2,23

9,54

9,00

6.02

0.00

207,99

0,89

3.52

8,35

8,15

4,57

3.62 44

,714

,515

,187

.84

668,22

6,00

0.00

852,44

3,07

1.84

106,78

6,16

8.38

566,55

0,94

6.01

81,257

,718

.40

0.00 3,

029,66

0,32

4.00

81,000

,000

.00

1,17

2,38

4,27

2.27

845,10

1,79

3.97

0.00

124,09

5,39

0.80

1,93

1,00

9,08

2.86 19,752

,597

,764

.66

328,17

5,00

0.00

253,66

6,27

9.76

0.00

149,36

9,28

6.66

17,235

,015

.32

0.00 2,53

4,38

4,29

5.51

81,000

,000

.00

0.005,000,000,000.00

10,000,000,000.0015,000,000,000.0020,000,000,000.0025,000,000,000.0030,000,000,000.0035,000,000,000.0040,000,000,000.0045,000,000,000.0050,000,000,000.00

планирано

извршено

59

4. РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ПРЕМА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

Економска класификација је део буџетске класификације дефинисане чланом 29.

Закона о буджетском систему. Економска класификација расхода и издатака приказује

појединачна добра и услуге и извршена трансферна плаћања.

Економска класификација издатака буџета АП Војводине исказана је у складу са

стандардним класификационим оквиром и контним планом за буџетски систем.

Рачуноводствено евидентирање издатака буџета за 2017. годину, врши се на шестоцифреном

нивоу (субаналитичких) конта, а извештавање у току године на четвороцифреном нивоу

(синтетичких) конта.

4.1 Текући расходи (класа 4)

Текући расходи су за 2017. годину планирани у износу од 59.896.580.156,10 динара, а

извршени 24.407.029.584,32 динара или 40,75% у односу на план, а обухватају: расходе за

запослене; расходе на име коришћења услуга и роба; отплату камате и пратеће трошкове

задуживања; субвенције; донације, дотације и трансфере; права из социјалног осигурања и

социјалне заштите; остале расходе и административне трансфере.

4.1.1 Расходи за запослене (категорија 41)

Расходи за запослене у покрајинским органима, организацијама, службама, управама и

дирекцији (плате и додатке запослених, социјалне доприносе на терет послодавца, превоз

радника на посао и са посла - маркице, социјална давања запосленима, накнаде трошкова за

запослене, награде запосленима и остали посебни расходи, накнаде за вршење посланичких

дужности – посланички додатак) планирани су у износу од 2.748.915.254,88 динара, а

извршени у износу од 1.172.384.272,27 динара или 42,65% у односу на план.

Према економској класификацији извршене издатке чине: 908.985.913,45 динара –

плате, додаци и накнаде запослених (зараде); 165.183.085,89 динара - социјални доприноси на

терет послодавца; 10.846.565,28 динара – накнаде у натури (превоз на посао и са посла-

куповином претплатних карата); 13.506.858,19 динара – социјална давања запосленима;

33.728.292,34 динара - накнаде трошкова за запослене (превоз на посао и са посла - у

готовини); 6.366.294,80 динара - награде запосленима и остали посебни расходи (јубиларне

награде и накнаде члановима комисија управних и надзорних одбора) и 33.767.262,32 динара -

посланички додатак.

60

4.1.2 Коришћење услуга и роба (категорија 42)

За расходе на име коришћења услуга и роба планирано је 2.239.549.006,02 динара, а

извршено у износу од 845.101.793,97 динара или 37,74% у односу на план.

Расходе на име коришћења услуга и роба чине: стални трошкови (трошкови платног

промета и банкарских услуга, енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникација,

трошкови осигурања, закуп имовине, опреме и остали трошкови) у износу од 186.949.783,24

динара или 41,05% у односу на план; трошкови путовања (трошкови за службена путовања у

земљи, трошкови службених путовања у иностранство, трошкови путовања у оквиру редовног

рада и остали трошкови транспорта) у износу од 29.323.532,41 динара или 29,33% у односу на

план; услуге по уговору (административне услуге, компјутерске услуге, услуге образовања и

усавршавања запослених, услуге информисања, стручне услуге, услуге за домаћинство и

угоститељство, репрезентација и остале опште услуге) у износу од 195.739.485,41 динара или

28,21% у односу на план; специјализоване услуге (пољопривредне услуге, услуге образовања,

културе и спорта, медицинске услуге, услуге одржавања националних паркова и природних

површина, услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге и остале

специјализоване услуге) у износу од 232.338.405,40 динара или 42,79% у односу на план;

текуће поправке и одржавање (текуће поправке и одржавање зграда и објеката и текуће

поправке и одржавање опреме) у износу од 13.500.228,98 динара или 14,53% у односу на план;

трошкови материјала (административни материјал, материјали за пољопривреду, материјали

за образовање и усавршавање запослених, материјали за саобраћај, материјал за очување

животне средине и науку, материјал за образовање, културу и спорт, медицински и

лабораторијски материјал, материјал за одржавање хигијене и угоститељство и материјал за

посебне намене) у износу од 187.250.358,53 динара или 52,84% у oдносу на план.

4.1.3 Отплата камата и пратећи трошкови задуживања (категорија 44)

За отплату камата и пратећих трошкова задуживања планирано је 207.990.893,52

динара, а утрошено 124.095.390,80 динара или 59,66% од плана (отплата домаћих камата у

износу од 124.060.830,32 динара и пратећи трошкови задуживања у износу од 34.560,48

динара). Отплата домаћих камата у износу од 124.060.830,32 динара се односи на: отплату

камате по основу емисијa обвезница Аутономне покрајине Војводине у износу од 83.181.699,26

динара; oтплату камате по дугорочном кредиту 34.194.436,08 динара, отплату камате по

кредиту Фонда за капитална улагања Фонду за развој Републике Србије у износу од

6.665.831,11 динара и код установе културе Српско народно позориште 18.863,87 динара за

финансијске промене на финансијском лизингу.

4.1.4 Субвенције (категорија 45)

За субвенције су планирана средства у износу од 8.358.154.573,62 динара, а извршени

су расходи у износу од 1.931.009.082,86 динара или 23,10% у односу на план.

61

Укупни расходи на име субвенција у износу од 1.931.009.082,86 динара, односе се на:

1) текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама у износу

од 151.502.480,00 динара, или 24,77% од планираних 611.725.000,00 динара;

2) капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама у

износу од 1.729.499.092,64 динара, или 24,05% од планираних

7.191.529.573,62,00 динара;

3) текуће субвенције приватним предузећима у износу од 42.787.510,22 динара, или


4) капиталне субвенције приватним предузећима у износу од 7.220.000,00 динара,

или 2,97% од планираних 243.370.000,00 динара;

1) Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама у износу

од 151.502.480,00 динара извршене су од стране:

• Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским

заједницама у износу од 132.502.480,00 динара. Средства су пренета за: Подршку развоју

књижевног стваралаштва и издаваштва 100.000,00 динара; Субвенције медијима

покрајинског значаја за редовно издавање новина које излазе на мађарском, словачком,

румунском, русинском, хрватском, украјинском, буњевачком и македонском језику

132.402.480,00 динара;

• Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност у

износу од 19.000.000,00 динара. Средства су утрошена за финансирање рада, материјалних

трошкова, текућег одржавања, одржавања научно-истраживачке инфраструктуре Института

за прехрамбене технологије и Института Биосенс у износу од 4.000.000,00 динара и

суфинансирање рада и текућих активности Установе - Центра за привредно-технолошки

развој Војводине у износу од 15.000.000,00 динара;

2) Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама у

износу од 1.729.499.092,64 динара извршене су од стране:

• Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство у износу од

1.720.499.092,64 динара. Средства су утрошена за: Подршку уређењу пољопривредног

земљишта 259.464.745,76 динара, Подршку коришћењу пољопривредног земљишта

32.716.567,00 динара и програме мера подршке за спровођење пољопривредне политике за

развој села на територији АПВ 9.007.350,00 динара; У оквиру Буџетског фонда за воде АП

Војводине 1.418.202.679,88 динара за финансирање програма пословања ЈВП „Воде Војводине“

за 2017. годину; У оквиру Буџетског фонда за шуме АП Војводине за пошумљавање-подизање

нових шума на земљишту у својини правних лица у износу од 1.107.750,00 динара, а корисник

средстава је ЗЗ "Агродунав" Каравуково;

62


износу од 9.000.000,00 динара, а средства су пренета за капитално опремање научних

института - Института за прехрамбене технологије и Института Биосенс.

3) Текуће субвенције приватним предузећима у износу од 42.787.510,22 динара

извршене су од стране:


заједницама у износу од 26.326.700,00 динара. Средства су утрошена за: Подршку филмској

уметности и осталом аудиовизуелном стваралаштву 3.000.000,00 динара; Подршку развоју

књижевног стваралаштва и издаваштва 1.380.000,00 динара и Подршку развоју музичког

стваралаштва 196.700,00 динара. У оквиру програмске активности - Остваривање и

унапређивање јавног интереса у области јавног информисања 21.750.000,00 динара;

• Покрајинског секретаријата за привреду и туризам у износу од 16.460.810,22 динара, а

средства су пренета НИС АД Нови Сад за запошљавање приправника, у оквиру програма

Активна политика запошљавања.

4) Капиталне субвенције приватним предузећима у износу од 7.220.000,00 динара

извршене су од стране:


износу од 7.220.000,00 динара. На основу конкурса, суфинансира се технолошка припрема

и изградња производних капацитета у области нових технологија у локалним самоуправама

у АП Војводини („Фриго Жика“ Рума 2.000.000,00 динара, „Евротом“ доо Рума 1.620.000,00

динара, „Супер силвер“ Сремска Митровица 3.600.000,00 динара).

4.1.5 Донације, дотације и трансфери (категорија 46)

За донације, дотације и трансфере планирана су средства у износу од

44.714.515.187,84 динара (дотације међународним организацијама у износу од 5.818.286,57

динара, трансфери осталим нивоима власти у износу од 42.957.515.741,59 динара, дотације

организацијама обавезног социјалног осигурања у износу од 1.008.353.022,10 динара и остале

дотације и трансфери у износу од 742.828.137,58 динара), а извршена у износу од

19.752.597.764,66 динара (дотације међународним организацијама у износу од 1.180.522,77

динара; трансфери осталим нивоима власти у износу од 19.333.999.525,45 динара, дотације

организацијама обавезног социјалног осигурања у износу од 100.001.251,89 динара и остале

дотације и трансфери у износу од 317.416.464,55 динара) или 44,17% у односу на план.

4.1.5.1. За текуће дотације међународним организацијама / 4621 / утрошено је

1.180.522,77 динара или 20,29% у односу на план. Расходи су извршени од стране:


заједницама у износу од 53.286,57 динара. Средства су утрошена код установе културе

Спомен збирка Павла Бељанског, из средстава донација за институционалну чланарину за

2017. годину, по налогу NK ICOM-a Србије;

63

• Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине –

националне заједнице у износу од 500.000,00 динара, Француском Институту Београд за

ангажовање лектора за француски језик за период март – август 2017. године;

• Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну

самоуправу у износу од 584.119,94 динара. Средства у износу од 4.696,00 евра, односно у

динарској противвредности уплаћена су Скупштини европских регија (Assemblee des Regions

d'Europe), на име трошкова годишње чланарине за 2017. годину за чланство у Скупштини

Европских Регија;

• Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана у износу од 43.116,26 динара, за

чланарину Европском институту омбудсмана.

4.1.5.2 За трансфере осталим нивоима власти /група 463/ утрошено је

19.333.999.525,45 динара или 45,01% у односу на план. Највећи део средстава за ове намене је

коришћен: за плате и отпремнине запослених у установама образовања на територији АП

Војводине, за регресирање превоза ученика и студената, за реализацију оснивачких права

према установама здравствене заштите у покрајини, за побољшање постојећих услова и

капацитета бања у Војводини, за реализацију мера демографског развоја за регресирање дела

трошкова боравка деце трећег, односно четвртог реда рођења у предшколским установама, за

помоћ општинама за израду просторних планова, за суфинансирање програма и пројеката од

значаја за развој културе и уметности у Војводини, за помоћ за санацију спортских објеката и

суфинансирање програма из области спорта, за реализацију програма привредног развоја, за

помоћ и подршку општинама у реализацији јачања локалне самоуправе, за подршку

популационој политици општинама, политици равноправности полова и за друге помоћи

локалним самоуправама.

Укупни расходи на име трансфера осталим нивоима власти у износу од

19.333.999.525,45 динара, односе се на:

1) Текуће трансфере осталим нивоима власти у износу од 18.629.114.488,93 динара;

2) Капиталне трансфере осталим нивоима власти у износу од 704.885.036,52 динара.

1) Текући трансфери осталим нивоима власти у износу од 18.629.114.488,93 динара

извршени су од стране:


89.583.622,65 динара. Средства су утрошена у оквиру програмске активности Уређење и

коришћење вода, за суфинансирање израде пројектно-техничке документације и изградње

и реконструкције водних објеката у јавној својини, односно реализација уговора који су

закључени у 2015. и 2016. години;


заједницама у износу од 2.290.000,00 динара. Средства су утрошена за следеће програмске

активности: Подршка истраживању, заштити и очувању непокретног културног наслеђа

600.000,00 динара; Подршка истраживању, заштиту и очувању нематеријалног и покретног

64

културног наслеђа 140.000,00 динара; Подршка установама заштите културног наслеђа од

посебног интереса за АП Војводину 700.000,00 динара; Подршка развоју визуелне

уметности и мултимедије 300.000,00 динара; Подршка развоју књижевног стваралаштва и

издаваштва 300.000,00 динара; Подршка развоју сценског стваралаштва

(позориште/уметничка игра) 250.000,00 динара;

• Покрајинског секретаријата за финансије у износу од 3.674.736.656,48 динара. Средства

су као наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета пренета јединицама

локалне самоуправе са територије АП Војводине;


националне заједнице у износу од 11.749.577.429,59 динара. За програмску активност

Развој вишејезичности на територији АПВ 6.180.000,00 динара; У оквиру Пројекта

„Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини“ за исплату накнада трошкова

организовања, превоза школама и трошкова накнада професорима за учешће на

реализацији потројекта „Камп без граница“ и Квиза „Колико се познајемо“ 3.679.785,53

динара; Средства у износу од 257.821.712,00 динара су као наменски трансфери из

републичког буџета јединицама локалне самоуправе пренети за четворочасовни

припремни предшколски програм на подручју АП Војводине; Двојезичка настава у

основним школама 849.262,47 динара; Подизање квалитета основног образовања

3.658.417,15 динара; Подизање квалитета средњег образовања 7.956.438,94 динара;

Двојезичка настава у средњим школама 290.000,00 динара; Подизање квалитета ученичког

стандарда 1.725.236,99 динара; Регресирање превоза ученика средњих школа

93.567.407,71 динара; Средстава у износу од 11.373.849.168,80 динара су трансферна

средства из буџета Републике Србије (8.044.689.742,29 динара - основно образовање,

3.222.158.969,76 динара - средње образовање и 107.000.456,75 динара - ученички

стандард);


самоуправу у износу од 788.000,00 динара, за традиционално отварање границе на

тромеђи Рабе-Кибехаза-Бебавеке, поводом манифестације „Дани Еврорегије Дунав-Криш-

Мориш-Тиса“ 500.000,00 динара и за трошкове реновирања и обнове споменика и авиона у

насељу Товаришево, Бачка Паланка 288.000,00 динара;


износу 3.106.993.684,97 динара. За стварање услова за приступ коришћењу електронске

базе података „Кобсона“, а у циљу популаризације научног стваралаштва, високим

школама у АП Војводини, пренето је 2.083.012,80 динара; За суфинансирање ''Фестивала

науке и образовања 2017''' Универзитету у Новом Саду пренето је 2.000.000,00 динара; У

оквиру активности - високо образовање утрошено је 2.954.308.613,63 динара (за редовне

трошкове високообразовних институција: енергетске услуге, комуналне услуге, услуге

комуникација, трошкове осигурања и другo 135.452.798,60 динара и из трансферних

средстава републичког буџета за плате и социјалне доприносе у високом образовању

2.818.855.815,03 динара). У оквиру студентског стандарда утрошено је 148.602.058,54

динара (регресирање превоза студената у међуградском и међумесном саобраћају у АП

65

Војводини 10.000.000,00 динара и из трансферних средстава републичког буџета за плате и

социјалне доприносе запослених у студентском стандарду 138.602.058,54 динара);

• Покрајинског секретаријата за спорт и омладину у износу од 4.907.000,00 динара.

Средства су утрошена за реализацију следећих програмских активности: Афирмација

школског и универзитетског спорта у АП Војводини 1.147.000,00 динара; Физичко

васпитање и спорт на факултетима 2.000.000,00 динара; Подршка спровођењу омладинске

политике 350.000,00 динара; Подршка функционисању омладинског центра и развијање

капацитета актера омладинске политике 650.000,00 динара; Подршка даровитим младима

у АП Војводини 760.000,00 динара;

• Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност

полова у износу од 238.095,24 динара, Општини Бач као финансијска помоћ породицама

трагично настрадалих радника општинске управе Бач, дана 13. априла 2017.године.

2) Капитални трансфери осталим нивоима власти у износу од 704.885.036,52

динара су извршени од стране:


168.115.211,42 динара. Средства су реализована у оквиру Програма - Заштита, уређење,

коришћење и управљање пољопривредним земљиштем у износу од 35.618.443,66 динара

за реализацију раније започетих поступака комасације и Буџетског фонда за воде АП

Војводине 132.496.767,76 динара за суфинансирање израде пројектно-техничке

документације и изградње и реконструкције водних објеката у јавној својини и

суфинансирање израде пројектно-техничке документације и изградње и реконструкције

објеката фекалне канализације;


заједницама у износу 2.893.000,00 динара. Средства су утрошена за следеће програмске

активности: Подршка истраживању, заштити и очувању непокретног културног наслеђа

1.990.000,00 динара; Подршка развоју библиотечко-информационе делатности 903.000,00

динара;

• Покрајинског секретаријата за финансије у износу од 118.593.000,00 динара. Средства су

као наменски капитални трансфер из републичког буџета пренета јединицама локалне

самоуправе са територије АП Војводине;


националне заједнице у износу од 16.803.721,81 динара. Средства су пренета за следеће

програмске активности: Двојезичка настава у основним школама 598.020,00 динара;

Подизање квалитета основног образовања 349.615,01 динара; Образовање одраслих

549.978,00 динара; Модернизација инфраструктуре основних школа 7.172.703,00 динара;

двојезичка настава у средњим школама 166.000,00 динара; Модернизација инфраструктуре

средњих школа 3.459.400,00 динара; Модернизација инфраструктуре установа ученичког

стандарда 330.000,00 динара; Модернизација инфраструктуре предшколских установа

4.178.005,80 динара

66


самоуправу у износу од 11.651.460,01 динара. Средства су обезбеђена из текуће буџетске

резерве и пренета Граду Сомбору за адаптацију и санацију Музеја Батинске битке;


износу 1.430.000,00 динара, за осавремењавање пословања и рада установа високог

образовања у АПВ - административну опрему, медицинску и лабораторијску опрему,

опрему за образовање и осталу опрему;

• Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај у износу од

53.811.719,82 динара. Средства су утрошена за Пројекат „Штедљива расвета“;

• Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине у износу од 329.586.923,46

динара. Средства су утрошена као Подршка пројектима у области: водопривреде и заштите

животне средине 35.118.772,62 динара; локалног и регионалног економског развоја

8.972.967,39 динара; саобраћајне инфраструктуре 87.134.066,75 динара; здравства и

социјалне заштите 63.680.207,12 динара; заштите културног наслеђа 29.313.598,49 динара;

образовања, ученичког и студентског стандарда 5.879.990,74 динара; развоја спорта

8.035.172,65 динара; За пројекат „Изградња жежељевог моста преко реке Дунав у Новом

Саду“ 91.452.147,70 динара;


полова у износу од 2.000.000,00 динара. Средства су пренета Дому за душевно оболела

лица „Чуруг“ из Чуруга за трошкове отклањања уочених недостатака у вези са

електроинсталацијама, громобранском инсталацијом, противпаничном расветом,

хидрантском мрежом и гасном инсталацијом.

4.1.5.3 Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања /група 464/ планиране су

у износу од 1.008.353.022,10 динара, а извршене у износу од 100.001.251,89 динара, односно

9,92% од плана и то:

1) Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања у износу од

37.554.426,94 динара су извршене код:

• Покрајинског секретаријата за здравство у износу од 37.554.426,94 динара. Средства

су утрошена за Програм – Превентивна здравствена заштита у износу од 6.634.960,67

динара и Програм – Развој квалитета и доступности здравствене заштите у износу од

30.919.466,27 динара;

2) Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања у износу

од 62.446.824,95 динара су извршене код:

• Покрајинског секретаријата за здравство у износу од 37.770.169,94 динара, за

програмску активност - Изградња и опремање здравствених установа у државној

својини чији је оснивач АП Војводина;

67

• Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине у износу од

24.676.655,01 динара, за програмску активност - Подршка пројектима у области

здравства и социјалне заштите.

4.1.5.4 Остале дотације и трансфери /група 465/ планиране су у износу од

742.828.137,58 динара, а извршене у износу од 317.416.464,55 динара, односно 42,73% у

односу на план и то:

1) Остале текуће дотације и трансфери у износу од 298.416.464,55 динара су

извршене код:

• Скупштине Аутономне покрајине Војводине у износу од 10.194.114,87 динара. Средства су

коришћена за уплату на рачун прописан за уплату јавних прихода Републике Србије у

складу са чланом 7. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату

плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава;

• Службе Скупштине Аутономне покрајине Војводине у износу од 3.828.667,45динара, за

финансирање зарада особа са инвалидитетом запослених у предузећима за

професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом и за уплату на

рачун прописан за уплату јавних прихода Републике Србије у складу са чланом 7. Закона о

привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других

сталних примања код корисника јавних средстава;

• Покрајинске владе у износу од 403.579,74 динара, за уплату на рачун прописан за уплату

јавних прихода Републике Србије у складу са чланом 7. Закона о привременом уређивању

основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код

корисника јавних средстава;

• Секретаријата покрајинске владе у износу од 4.046.094,92 динара, за финансирање

зарада особа са инвалидитетом запослених у предузећима за професионалну

рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом и за уплату на рачун прописан за

уплату јавних прихода Републике Србије у складу са чланом 7. Закона о привременом

уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних

примања код корисника јавних средстава;


13.644.626,22 динара. Средства су утрошена за: Покрајински фонд за развој пољопривреде

– текући издаци по усвојеном програму рада 9.900.000,00 динара; Финансирање зарада

особа са инвалидитетом запослених у предузећима за професионалну рехабилитацију и

запошљавање особа са инвалидитетом и за уплату на рачун прописан за уплату јавних

прихода Републике Србије у складу са чланом 7. Закона о привременом уређивању


корисника јавних средстава 3.744.626,22 динара;


заједницама у износу од 23.726.298,45 динара. За програмску активност Унапређење

професионалних стандарда утрошено је 250.000,00 динара; Средства у износу од

68

23.476.298,45 динара су утрошена за следеће намене: Уплата на рачун прописан за уплату

јавних прихода Републике Србије у складу са чланом 7. Закона о привременом уређивању


корисника јавних средстава у оквиру секретаријата и код индиректних корисника у

области културе (12 установа) за исте намене; Финансирање зарада особа са

инвалидитетом запослених у предузећима за професионалну рехабилитацију и

запошљавање особа са инвалидитетом у оквиру секретаријата и код индиректних

корисника у области културе (12 установа) за исте намене;

• Покрајинског секретаријата за здравство у износу од 4.299.780,00 динара. За


професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом и за Уплату на

рачун прописан за уплату јавних прихода Републике Србије у складу са чланом 7. Закона о



• Покрајинског секретаријата за финансије у износу од 5.060.306,58 динара. За

финансирање зарада особама са инвалидитетом запослених у предузећима за

професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом и Уплата на рачун

прописан за уплату јавних прихода Републике Србије у складу са чланом 7. Закона о




националне заједнице у износу од 6.912.440,89 динара. За финансирање зарада особа са

инвалидитетом запослених у предузећима за професионалну рехабилитацију и

запошљавање особа са инвалидитетом и Уплата на рачун прописан за уплату јавних



корисника јавних средстава у оквиру секретаријата и за исте намене код индиректног

корисника Педагошки завод Војводине;


самоуправу у износу од 73.741.525,81 динара. Средства су пренета за: Програм - Подршка

приступању Србије ЕУ за Фонд „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине за

реализацију редовних активности у 2017. години у износу од 56.357.400,00 динара;

Програм – Регионални развој, Агенцији за регионални развој АП Војводине доо Нови Сад за

реализацију редовних активности у 2017. години у износу од 15.616.000,00 динара; Уплата

на рачун прописан за уплату јавних прихода Републике Србије у складу са чланом 7. Закона

о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других

сталних примања код корисника јавних средстава 1.768.125,81 динара;

• Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине у износу од

6.076.347,08 динара. Уплата на рачун прописан за уплату јавних прихода Републике Србије

у складу са чланом 7. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату

плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава и за

69

финансирање зарада особа са инвалидитетом и за уплату јавних прихода Републике Србије

у складу са чланом 7. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату

плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава у оквиру

секретаријата и код Покрајинског завода за заштиту природе – индиректни корисник;


износу од 2.076.675,07 динара, за финансирање зарада особа са инвалидитетом

запослених у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са

инвалидитетом и за уплату јавних прихода Републике Србије у складу са чланом 7. Закона о




3.590.638,76 динара, за финансирање зарада особа са инвалидитетом запослених у

предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом и

за уплату јавних прихода Републике Србије у складу са чланом 7. Закона о привременом



• Покрајинског секретаријата за спорт и омладину у износу од 2.971.260,60 динара. За


професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом и за уплату јавних



корисника јавних средстава у оквиру секретаријата и код Покрајинског завода за спорт и

медицину спорта – индиректни корисник;

• Покрајинског секретаријата за привреду и туризам у износу од 56.297.020,91 динара.

Средства су пренета: Туристичкој организацији Војводине у складу са програмом рада за

2017. годину 50.000.000,00 динара; Покрајинско социјално-економском савету за редован

рад и програмске активности 3.200.000,00 динара; За уплату јавних прихода Републике

Србије у складу са чланом 7. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и

исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

3.097.020,91 динара;

• Управе за заједничке послове покрајинских органа у износу од 8.523.916,11 динара. За






• Службе за реализацију програма развоја АП Војводине у износу од 24.743.888,77 динара.

Средства су утрошена за: реализацију програмске активности Пословни инкубатори

13.032.550,00 динара за финансирање редовне делатности Пословних инкубатора у

Зрењанину, Суботици, Сенти и Новом Саду; реализацију програмске активности

Привлачење инвестиција у АПВ за „Фонд за подршку инвестиција у Војводини“ (ВИП)

70

10.169.144,47 динара; Уплату јавних прихода Републике Србије у складу са чланом 7.

Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и

других сталних примања код корисника јавних средстава (у оквиру Службе, Информативног

центра за пословну стандардизацију и сертификацију – индиректни корисник и Едукативног

центра за обуке у професионалним и радним вештинама – индиректни корисник)

1.542.194,30 динара;

• Службе за управљање људским ресурсима у износу од 453.043,08 динара, за уплату јавних




• Дирекције за робне резерве АПВ у износу од 847.675,61 динара, за уплату јавних прихода

Републике Србије у складу са чланом 7. Закона о привременом уређивању основица за

обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних

средстава;

• Покрајинског заштитника грађана – омбудсман у износу од 1.432.124,51 динара. За






• Правобранилаштва Аутономне покрајине Војводине у износу од 724.816,29 динара, за




• Службе за интерну ревизију корисника буџетских средстава АП Војводине у износу од

478.593,31 динара, за уплату јавних прихода Републике Србије у складу са чланом 7. Закона

о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других


• Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине у износу од 589.089,44 динара, за




• Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине у износу од 4.801.351,51

динара. За финансирање зарада особа са инвалидитетом запослених у предузећима за






полова у износу од 38.952.588,57 динара. За реализацију Програма рада Канцеларије за

71

инклузију Рома пренето је 8.000.000,00 динара. Покрајинском заводу за равноправност

полова из Новог Сада 17.500.000,00 динара за редован рад и програмске активности;

Средства у износу од 10.600.000,00 динара су пренета Фонду за пружање помоћи избеглих,

прогнаних и расељених лица за текуће пословање у 2017. години; За уплату на рачун

прописан за уплату јавних прихода Републике Србије у складу са чланом 7. Закона о


сталних примања код корисника јавних средстава - у оквиру секретаријата, код Завода за

социјалну заштиту и Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад – индиректни

корисници 2.852.588,57 динара;

2) Остале капиталне дотације и трансфери у износу од 19.000.000,00 динара су

извршене код:


полова у износу од 19.000.000,00 динара. Средства су пренета Фонду за пружање помоћи

избеглих, прогнаних и расељених лица за текуће пословање у складу са Програмом рада

Фонда за 2017. годину;

4.1.6 Социјално осигурање и социјална заштита (категорија 47)

Расходи на име права из социјалног осигурања и социјалне заштите извршени су у

износу од 328.175.000,00 динара, што у односу на планираних 668.226.000,00 динара чини

49,11%. Највећи део средстава у овој групи расхода коришћен је за реализацију мера из

програма демографског развоја покрајине, а остатак средстава за остале накнаде у области

образовања, науке и спорта. Извршени расходи на име права из социјалног осигурања и

социјалне заштите односе се на:

1. Накнаде из буџета за децу и породицу (конто 4723) у износу од 320.480.000,00 динара,

код Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност

полова. Средстава у износу од 303.480.000,00 динара утрошена су на име новчанe

помоћи породицама у којој се роди треће дете. Право на новчану помоћ у складу са

Одлуком о остваривању новчане помоћи породици у којој се роди треће дете на дан

30.06.2017. године користи 4.236 деце; Средства у износу од 17.000.000,00 динара

пренета су за реализацију Покрајинске скупштинске одлуке о праву на суфинансирање

трошкова за биомедицинско потпомогнуто оплођење за друго, треће и свако наредно

дете која је почела да се примењује крајем 2014. године, за 85 породица.

2. Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт (конто 4727) у износу од

7.685.000,00 динара, извршене су од стране Покрајинског секретаријата за културу,

јавно информисање и односе с верским заједницама у износу од 55.000,00 динара у

оквиру установа културе (индиректни корисници буџета), а односе се на накнаде,

награде, накнаде за културу, накнаде за улазнице за културне програме и друге

накнаде из буџета за културу; Покрајинског секретаријата за спорт и омладину у

износу од 7.630.000,00 динара, за стипендије перспективним спортистима кадетског и

јуниорског узраста из Покрајине за спортско усавршавање.

72

3. Остале накнаде из буџета (конто 4729) у износу од 10.000,00 динара, код

Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским

заједницама, код Народног позоришта Nepszinhaz Суботица, индиректни корисник.

4.1.7 Остали расходи (категорија 48)

Издаци за остале расходе су извршени у износу од 253.666.279,76 динара, што у односу

на планираних 852.443.071,84 динара, чини 29,76%.

Структуру извршених осталих расхода чине:

1) дотације невладиним организацијама (конто 481) у износу од 217.479.493,40 динара;

2) порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате (конто 482) у износу од 4.820.421,86 динара;

3) новчане казне и пенали по решењу судова (конто 483) у износу од 30.171.205,15 динара;

4) накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других

природних узрока (484) у износу од 100.000,00 динара;

5) накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа (конто 485) у износу

од 1.095.159,35 динара;

4.1.7.1 Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима

(конто 4811), планиране су у износу од 20.000,00 динара, а извршења није било.

4.1.7.2 Дотације осталим непрофитним институцијама (конто 4819) су планиране у

износу од 661.249.855,23 динара, а извршене у износу од 217.479.493,40 динара, односно

32,89% од плана, а по налозима:


536.200,00 динара. Средства су утрошена у оквиру Буџетског фонда за развој ловства АП

Војводине, за суфинансирање изградње, реконструкције и санације ловно-техничких

објеката и набавку живе дивљачи;


заједницама у износу од 48.945.500,00 динара. Средства су утрошена за: Подршку

истраживању, заштити и очувању традиционалног народног стваралаштва Срба 160.000,00

динара; Подршку програмима Матице српске у области културе 735.500,00 динара;

Подршку развоју визуелне уметности и мултимедије 800.000,00 динара; Подршку филмској

уметности и осталом аудиовизуелном стваралаштву 800.000,00 динара; Подршку развоју

књижевног стваралаштва и издаваштва 3.180.000,00 динара; Подршку развоју музичког

стваралаштва 7.300.000,00 динара; Подршку развоју сценског стваралаштва -

позориште/уметничка игра 4.000.000,00 динара; Подршку раду Завода за културу

националних мањина 25.500.000,00 динара; Остваривање и унапређивање јавног интереса

у области јавног информисања 870.000,00 динара; Јавно информисање осетљивих група

2.500.000,00 динара; Подршку раду црквама и верским заједницама 3.100.000,00 динара;

• Покрајинског секретаријата за здравство у износу од 4.936.585,00 динара. Средства су

пренета: На основу Јавног конкурса за доделу срестава удружењима за област здравствене

заштите у 2017. години у износу од 500.000,00 динара и за Пројекат „Заустави-Заштити-

73

Помози“ снажнији институционални одговор на родно засновано насиље у АП Војводини

4.436.585,00 динара;

• Покрајинског секретаријата за финансије у износу од 5.043.421,20 динара. За

финансирање редовног рада политичких субјеката на основу Закона о финансирању

политичких странака;


националне заједнице у износу од 54.864.834,00 динара. Средства су пренета за: Подршку

организацијама етничких заједница 9.944.834,00 динара; Подршку раду националних

савета националних мањина 30.026.500,00 динара; Суфинансирање пројеката и активности

који за циљ имају очување и неговање међунационалне толеранције у Војводини у 2017.

години на основу конкурса 9.000.000,00 динара; наставак Пројекта "Декада инклузије

Рома" 1.220.000,00 динара; Конкурс за суфинансирање програма и пројеката у области

основног образовања у АП Војводини 2.402.500,00 динара; Конкурс за суфинансирање

програма и пројеката у области средњег образовања у АП Војводини 2.271.000,00 динара;


износу од 7.647.000,00 динара. Средства су пренета за програмску активност Унапређење

рада невладиних организација у области науке. У извештајном периоду суфинансирани су

пројекти 32 невладине организације у АП Војводини;


4.864.700,00 динара, за Пројекат „Унапређење сазнања деце и ученика о ефикасном

коришћењу енергије“;

• Покрајинског секретаријата за спорт и омладину у износу од 83.081.253,20 динара.

Средства су пренета за следеће програмске активности: Активности покрајинских спортских

савеза од значаја за АП Војводину 42.606.353,20 динара; Афирмација спорта у АП

Војводини кроз посебне пројекте 29.478.000,00 динара; Афирмација школског и

универзитетског спорта у АП Војводини 1.000.000,00 динара; Подршка спровођењу

омладинске политике 9.996.900,00 динара;

• Службе за реализацију програма развоја АП Војводине у износу од 60.000,00 динара, код

Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију на име чланарине за

2017. годину, Институту за стандардизацију Србије Београд;


полова у износу од 7.500.000,00 динара, за спровођење планираних програмских

активности Црвеног Крста Војводине.

4.1.7.3 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате (482) су планирани у износу

од 19.537.137,80 динара, а извршени у износу од 4.820.421,86 динара или 24,67% у односу на

план (остали порези 4.174.581,30 динара и обавезне таксе 645.840,56 динара).

4.1.7.4 Новчане казне и пенали по решењу судова (483) су планиране у износу од

166.630.768,81 динара, а извршено је 30.171.205,15 динара, или 18,11% у односу на план.

74

4.1.7.5 Средства на име накнаде штете за повреде или штету насталу услед

елементарних непогода или других природних узрока (484) су планирана у износу од

1.000.000,00 динара, а извршено је 100.000,00 динара.

4.1.7.6 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа

(485) планирана је у износу од 4.004.310,00 динара, а извршена у износу од 1.095.159,35

динара, или 27,35% у односу на план.

75

4.1.8. Административни трансфери из буџета (категорија 49)

На економској категорији 49 – планирана су средства за административне трансфере

из буџета, од директних буџетских корисника, индиректним буџетским корисницима или

између буџетских корисника на истом нивоу и средства резерве.

Средства резерве – економска класификација 499


2017. годину, планирана су средства буџетске резерве у износу од 585.145.738,48 динара

и то: средства сталне буџетске резерве у износу од 30.000.000,00 динара и средства текуће

буџетске резерве у износу од 555.145.738,48 динара.

Укупан износ нераспоређених средстава буџетске резерве на дан 30.06.2017. године

износи 106.786.168,38 динара (текућа буџетска резерва 81.786.168,38 динара и стална

буџетска резерва 25.000.000,00 динара).

1) Стална буџетска резерва

У члану 70. Закона о буџетском систему, уређено је да се стална буџетска резерва

користи за финансирање расхода на име учешћа Републике, односно локалне власти у

отклањању последица ванредних околности, као што су земљотрес, поплава, суша, пожар,

клизишта, снежни наноси, град, животињске и биљне болести, еколошка катастрофа и друге

елементарне непогоде, односно због других ванредних догађаја који могу да угрозе живот и

здравље људи или проузрокују штету већих размера.

За сталну буџетску резерву опредељује се највише до 0,5% укупних прихода и

примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину.


планирана су средства сталне буџетске резерве у износу од 30.000.000,00 динара.

Одобрено коришћење средстава сталне буџетске резерве од 01.01.2017. године до

30.06.2017. године износи 5.000.000,00 динара. Средства нису трошена у наведеном

периоду. Нераспоређена средства сталне буџетске резерве на дан 30.06.2017. године

износе 25.000.000,00 динара.

2) Текућа буџетска резерва

У члану 69. Закона о буџетском систему дефинисана је текућа буџетска резерва као

део планираних прихода који се не распоређује унапред већ се задржава и користи за

непланиране сврхе за које нису планиране апропријације или за сврхе за које се у току

године покаже да апропријације нису довољне. Текућа буџетска резерва је лимитирана на

4% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину.

76

Средства текуће буџетске резерве се распоређују на директне буџетске кориснике

за одређену намену решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве које доноси

Покрајинска влада на предлог председника Покрајинске владе.

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2017. годину,

средства текуће буџетске резерве су планирана у износу од 291.860.318,55 динара. Поред,

одлуком предвиђених средстава планирана средства су увећана за 263.285.419,93

динара по основу:

-Решења о преносу средстава Управе за капитална улагања АП Војводине у

текућу буџетску резерву број ј 401-928/2017-1 од 22. марта 2017. године, средства текуће

буџетске резерве се увећавају за износ 249.335.419,93 динара.

-Решења о преносу средстава Службе за реализацију програма развоја АП

Војводине у текућу буџетску резерву број 401-928/2017-2 од 05. априла 2017. године,

средства текуће буџетске резерве се увећавају за 13.950.000,00 динара.

Укупно планирана средства текуће буџетске резерве у периоду јануар – јун 2016.

године износила су 555.145.738,48 динара, а одобрено је коришћење 473.359.570,10

динара. Нераспоређена средства текуће буџетске резерве на дан 30.06.2017. године износе

81.786.168,38 динара.

Извршени расходи и издаци по решењима о употреби средстава текуће буџетске

резерве износе 69.449.807,16 динара. Одобрена, а неутрошена средства текуће буџетске

резерве на дан 30.06.2017. године износе 403.909.762,94 динара.

Решењима о коришћењу средстава текуће буџетске резерве у укупном износу од

473.359.570,10 динара, увећане су апропријације код следећих директних буџетских

корисника:

� Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе

с верским заједницама у износу од 53.796.805,63 динара;

� Покрајинског секретаријата за здравство у износу од 90.379.478,23

динара;

� Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и

националне мањине - националне заједнице у износу од

36.144.311,06 динара;

� Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну

сарадњу и локалну самоуправу у износу од 26.889.460,01 динара;

� Покрајинског секретаријата за високо образовање и

научноистраживачку делатност у износу од 7.020.000,00 динара;

� Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и

саобраћај у износу од 241.000,00 динара;

� Покрајинског секретаријата за привреду и туризам у износу од

315.000,00 динара;

� Управе за капитална улагања АП Војводине у износу од

249.335.419,93 динара;

� Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и

равноправност полова у износу од 9.238.095,24 динара.

77

Ред.

бр.

Датум и број

решењаИзнос Раздео Програм

Програмска

активностКорисник Намена

Износ

извршења

Датум

извршења

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

01.14.06.2017.

401-3424/2017-15.000.000,00

08-00-00

Покрајински

секретаријат за

финансије

0608

Систем локалне

самоуправе

1001

Подршка

функционисању

локалне


Град Вршац

санација оштећених јавних и других

објеката погођених временским

непогодама у насељеним местима

Уљма, Избиште и Шушара

0,00

5.000.000,00 0,00

30.000.000,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

25.000.000,00Укупно нераспоређена средства:

Неизвршена решења:

Преглед донетих решења о коришћењу средстава сталне буџетске резерве буџета АП Војводине

од 01.01 - 30.06.2017. године

Укупно:

Укупно планирано Покрајинском скупштинском Одлуком о буџету за

2017. годину:

Одобрено решењима Покрајинске владе:

Укупно извршено по решењима:

78

Раздео

Износ одобрен

решењима о употреби

средстава текуће

буџетске резерве

% учешћа Износ извршења

Остатак

нереализованих

средстава

1 3 4 5 6 (3-5)

06 53.796.805,63 11,36 0,00 53.796.805,63

07 90.379.478,23 19,09 18.304.412,18 72.075.066,05

09 36.144.311,06 7,64 7.446.475,91 28.697.835,15

10 26.889.460,01 5,68 26.889.460,01 0,00

12 7.020.000,00 1,48 7.020.000,00 0,00

13 241.000,00 0,05 238.704,47 2.295,53

15 315.000,00 0,07 312.659,35 2.340,65

24 249.335.419,93 52,67 0,00 249.335.419,93

25 9.238.095,24 1,95 9.238.095,24 0,00

473.359.570,10 100,00 69.449.807,16 403.909.762,94УКУПНО:

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ

ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ,

ДЕМОГРАФИЈУ И

РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

Распоред и коришћење средстава текуће буџетске резерве буџета АП Војводине по разделима

од 01.01 - 30.06.2017. године

Назив органа покрајинске

управе

2


ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО

ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С

ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА


ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ,

УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ

МАЊИНЕ - НАЦИОНАЛНЕ

ЗАЈЕДНИЦЕ


ЗА ЗДРАВСТВО


ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ,

МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И

ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ


ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ

УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА

УЛАГАЊА АП ВОЈВОДИНЕ


ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И

НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ

ДЕЛАТНОСТ


ЗА ЕНЕРГЕТИКУ,

ГРАЂЕВИНАРСТВО И

САОБРАЋАЈ

79

Ред.

бр.

Датум

и број решењаИзнос Раздео Програм



Износ

извршења

1 2 3 4 5 6 7 8 9

01.18.01.2017.

401-130/2017-17.000.000,00

06-00-00

Покрајински секретаријат

за културу, јавно

информисање и односе с

верским заједницама

1202

Унапређење

система заштите

културног наслеђа

4024

Помоћ у обнови

манастира

Хиландара

Фондација "Задужбина

Светог манастира

Хиландара" Београд

помоћ обнови Хиландара -

уређење ентеријера сале

Синодика у Конаку из 1814.

године

0,00

02.07.02.0217.

401-130/2017-2770.018,00

09-00-00


за образовање, прописе,

управу и националне

мањине - националне

заједнице

2003

Основно

образовање

1006

Модернизација

инфраструктуре

основних школа

Општина Нови Кнежевац -

Предшколска установа

"Срећно дете" Нови

Кнежевац

финансирање трошкова

извођења радова замене

светлосних купола - калота и

громобранске инсталације на

крову објекта предшколске

установе

770.018,00

03.14.02.2017.

401-130/2017-32.838.240,00

09-00-00





заједнице

2003

Основно


1006




Основна школа "Свети

Сава" Кикинда

суфинансирање трошкова

извођења радова на замени

кровног покривача објекта

фискултурне сале Основне

школе "Свети Сава" у Кикинди

0,00

04.14.02.2017.

401-130/2017-46.400.000,00

25-00-00


за социјалну политику,

демографију и

равноправност полова

0903

Породично -

правна заштита

грађана

1005

Подршка

породицама за

подстицање

рађања





реализација Покрајинске

скупштинске одлуке о праву

на суфинансирање трошкова

за биомедицинско оплођење

за друго, треће и свако

наредно дете, у номиналном

износу новчане помоћи

породици (паровима) у 2017.

години у висини од 200.000,00

динара

6.400.000,00

05.22.02.2017.

401-130/2017-524.300.614,00

09-00-00





заједнице

2003

Основно


1006




Основна школа "Жарко

Зрењанин" Госпођинци


извођења радова на

завршетку сале за физичко

васпитање

0,00

06.01.03.2017.

401-130/2017-65.739.206,00

07-00-00


за здравство

1803

Развој квалитета и

доступности

здравствене

заштите

1010

Обезбеђење

несметаног

функционисања и

подизања

квалитета


заштите

Општа болница Панчево

обавезе по вансудском

поравнању од 16. новембра

2016. године из Уговора о

јавној набавци услуга израде

пројекта за реконструкцију

интернистичког блока Опште

болнице Панчево и анекса тог

уговора

5.739.206,00

07.01.03.2017.

401-130/2017-71.220.000,00

12-00-00


за високо образовање и

научноистраживачку

делатност

2005

Високо


1002

Подршка раду

високообразовних

установа

Правни факултет -

Универзитет у Новом Саду


учешћа студената Правног

факултета на међународним

такмичењима у симулацији

суђења

1.220.000,00

08.01.03.2017.

401-130/2017-8800.000,00

12-00-00




делатност

2005

Високо


1002


високообразовних

установа

Економски факултет

Суботица, Универзитет у

Новом Саду


стручне екскурзије студената

смера Међународна и

европска економија и бизнис

која ће се одржати у периоду

од 12. априла до 01. маја 2017.

године

800.000,00

09.01.03.2017.

401-130/2017-9600.000,00

07-00-00



1807

Развој


здравствених

установа

1001

Изградња и

опремање


установа у

државној својини

чији је оснивач АП

Војводина

Институт за здравствену

заштиту деце и омладине

Војводине, Нови Сад

финансирање пројектне

документације за потребе

доградње простора за смештај

магнетне резонанце

600.000,00

Прилог 1

Коришћење средстава текуће буџетске резерве у периоду 01.01 - 30.06.2017. године

80

Ред.

бр.

Датум




Износ

извршења

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10.08.03.2017.

401-130/2017-101.000,00

09-00-00





заједнице

2002

Предшколско

васпитање

1002



предшколских

установа





заједнице

финансирање модернизације

инфраструктуре предшколских

установа на територији АП

Војводине доделом средстава

јединицама локалне

самоуправе по јавном

конкурсу за израду пројектно -

техничке документације

предшколских установа

0,00

11.08.03.2017.

401-130/2017-111.000.000,00

10-00-00


за регионални развој,

међурегионалну сарадњу и

локалну самоуправу

1505

Регионални развој

4019

Оснивачки

новчани улог

Аутономне

покрајине

Војводине у

Развојној агенцији

Војводине



међурегионалну сарадњу

и локалну самоуправу

реализација одредбе члана 8.

Покрајинске скупштинске

одлуке о оснивању Развојне

агенције Војводине (Службени

лист АП Војводине, број

10/2017) - уплата уписаног

новчаног дела капитала

Аутономне покрајине

Војводине у Развојној агенцији

Војводине д.о.о. Нови Сад

1.000.000,00

12.08.03.2017.

401-130/2017-121.205.463,10

09-00-00





заједнице

2004

Средње


1002

Подизање

квалитета

средњег

образовања

Економско - трговачка

школа "Паја Маргановић"

Панчево

плаћање доспелог пореског

дуга на непокретност,

катастарска парцела број: 666

КО Бечићи на територији

општине Будва (Република

Црна Гора), са припадајућом

каматом и трошковима

принудне наплате по

Закључку о принудној наплати

Секретаријата за привреду и

финансије Општине Будва

број 043-У-03-795В од

09.12.2016. године

1.205.463,10

13.08.03.2017.

401-130/2017-139.180.623,63

06-00-00





Глава 01 - Индиректни

корисници у области

културе

1202




1008


установа у

области заштите и

очувања


Архив Војводине, Нови

Сад

финансирање пројекта

"Реконструкција постојеће

ограде око дворишта Архива

Војводине"

0,00

8.800.000,00 0,00

200.000,00 0,00

9.000.000,00 0,00

15.22.03.2017.

401-130/2017-15315.000,00

15-00-00


за привреду и туризам

1509

Подстицаји

развоју

конкурентности

привреде

1006

Администрација,

управљање и

инспекцијски

надзор

Регија Marche , Италија

повраћај средстава по

пројекту SEE/C/0008/1.3/X -

Smarter Cluster Policies for

South East Europe (Cluster

PoliSEE), а на основу

Инструкције за уплату

средстава број 0148026 од

22.02.2017. године

312.659,35

16.22.03.2016.

401-130/2017-1626.841.192,00

07-00-00



1807

Развој



установа

1001

Изградња и

опремање


установа у



Војводина

Институт за

кардиоваскуларне

болести Војводине,

Сремска Каменица

Износ од 20.440.596,00 динара

намењен за финансирање

набавке РТГ цеви за ЦТ скенер

Somatom Definition Flash,

Siemens ; износ од 6.400.596,00

динара намењен за

финансирање РТГ цеви за

ангио салу Axiom Artis dFC,

Siemens

0,00

Покрајински завод за

заштиту споменика

културе, Петроварадин

реализација Пројекта "Обнова

Српске православне цркве

Рођења Пресвете Богородице

у Сремској Каменици" - фаза 1

08.03.2017.

401-130/2017-14

06-00-00





Глава 01 - Индиректни

корисници у области

културе

14.

1202




1008


установа у

области заштите и

очувања


81

Ред.

бр.

Датум




Износ

извршења

1 2 3 4 5 6 7 8 9

449.217,90


"Петар Пан" Ловћенац,

мали вртић у Малом

Иђошу

финансирање замене

столарије, поправке фасаде и

плафона

362.683,20

3.595.065,71Предшколска установа

"Петар Пан" Ловћенац

финансирање санације

дотрајалих делова зграде2.854.105,20

1.119.347,79


"Петар Пан" Ловћенац,

вртић у Фекетићу

финансирање реконструкције

објекта961.217,40

1.305.691,56

2003

Основно


1006




Основна школа "Ади

Ендре" Мали Иђош

финансирање замене

дотрајале столарије на објекту

школе

733.410,00

6.469.322,96 4.911.415,80

18.22.03.2017.

401-130/2017-1812.137.572,87

07-00-00



1807

Развој



установа

1001

Изградња и

опремање


установа у



Војводина

Клинички центар


износ од 9.134.400,00 динара

намењен за финансирање

поправке апарата за

компјутеризовану томографију

Siemens Somatom Emotion 16 ;

износ од 3.003.172,87 динара

намењен за набавку

детектора МОД 18-24 за

апарат за мамографију

GIOTTO

0,00

19.22.03.2017.

401-130/2017-1910.583.412,84

07-00-00



1807

Развој



установа

1001

Изградња и

опремање


установа у



Војводина

Институт за плућне

болести Војводине,

Сремска Каменица

финансирање набавке

надоградње постојећег

система телефонске централе

HiPath на постојећу

софтверску верзију Open

schap 4000 B8 с проширењем

0,00

20.22.03.2017.

401-130/2017-20249.335.419,93

24-00-00

Управа за капитална

улагања АП Војводине

1505


1008

Подршка

пројектима у

области здравства

и социјалне

заштите

Општа болница Панчево

реализација Пројекта за

реконструкцију

интернистичког блока Опште

болнице Панчево, број: Е-

2016/296

0,00

21.29.03.2017.

401-130/2017-2122.400.000,00

06-00-00





1203

Јачање културне

продукције и

уметничког

стваралаштва

1001

Подршка развоју

визуелне

уметности и

мултимедије





финансирање/суфинансирање

програма, пројеката,

манифестација и фестивала у

области уметничког

стваралаштва, примењене

уметности као и аматерског

стваралаштва у култури који

ће се реализовати путем

јавног конкурса

0,00

22.19.04.2017.

401-130/2017-2213.950.000,00

10-00-00





1505


1020


Развојне агенције

Војводине

Развојна агенција

Војводине д.о.о. Нови Сад

обављање делатности

Развојне агенције Војводине

д.о.о. Нови Сад усмерене на

подршку оснивачу за

спровођење јавних политика,

а према усвојеним планским и

програмским документима

РАВ-а

13.950.000,00

23.26.04.2017.

401-130/2017-23559.653,00

09-00-00





заједнице

2003

Основно


1004

Подизање

квалитета

основног

образовања

Музичка школа "Јосиф

Маринковић" Зрењанин

организација 61. Фестивала

музичких и балетских школа

из целе Србије

559.579,01

24.26.04.2017.

401-130/2017-242.400.000,00

07-00-00



1807

Развој



установа

1001

Изградња и

опремање


установа у



Војводина

Општа болница Суботица,

Суботица

санација на спољној и

унутрашњој водоводној и

канализационој мрежи

0,00

17.22.03.2017.

401-130/2017-17

09-00-00





заједнице

2002

Предшколско

васпитање

1002



предшколских

установа

82

Ред.

бр.

Датум




Износ

извршења

1 2 3 4 5 6 7 8 9

25.26.04.2017.

401-130/2017-251.628.088,34

07-00-00



1807

Развој



установа

1001

Изградња и

опремање


установа у



Војводина



учешће у финансирању

набавке детектора МОД 18-24

за апарат за мамографију

GIOTTO

0,00

26.26.04.2017.

401-130/2017-26238.095,24

25-00-00





0902

Социјална заштита

1027



развој у области

социјалне заштите

Општина Бач

финансијска помоћ

породицама трагично

страдалих радника општинске

управе Бач 13. априла 2017.

године

238.095,24

27.05.05.2017.

401-130/2017-27820.128,00

07-00-00



1807

Развој



установа

1001

Изградња и

опремање


установа у



Војводина

Институт за онкологију

Војводине, Сремска

Каменица

трошкови набавке резервног

дела са уградњом за поправку

гама камере Symbia/E

820.128,00

28.05.05.2017.

401-130/2017-2811.520.000,00

07-00-00



1807

Развој



установа

1001

Изградња и

опремање


установа у



Војводина

Општа болница "Ђорђе

Јовановић" Зрењанин

трошкови поправке ЦТ

апарата (квар РТГ цеви, квар

ХВ генератора, квар на

систему за нагиб генрија и

квар на радној станици са

алатима за обраду и

реконструкцију снимка)

0,00

29.10.05.2017.

401-130/2017-29288.000,00

10-00-00





0608



1003


локалне


Општина Бачка Паланка -

Месна заједница

Товаришево

трошкови реновирања и

обнове споменика и авиона у

насељу Товаришево

288.000,00

30.17.05.2017.

401-130/2017-3011.651.460,01

10-00-00





0608



1003


локалне


Град Сомбор

финансијска подршка граду

Сомбору за адаптацију и

санацију објекта Музеја

батинске битке

11.651.460,01

31.07.06.2017.

401-130/2017-316.216.182,00

06-00-00





1202




4025

Помоћ у обнови

Краљевог конака

манастира Свети

Прохор Пчињски

Српска православна црква

- Епархија Врањска, Врање

помоћ у обнови Краљевог

конака манастира Свети

Прохор Пчињски -

конзерваторско -

рестаураторски радови на

реконструкцији Народне

трпезарије са меморијалним

центром Краљевог конака

0,00

32.07.06.2017.

401-130/2017-33241.000,00

13-00-00


за енергетику,

грађевинарство и

саобраћај

0701

Уређење и надзор

у области

саобраћаја

1002



инспекцијски

надзор


за енергетику,

грађевинарство и

саобраћај

исплата по пресуди Основног

суда у Врбасу Број I.9.П.

721/2015 од 13.октобра 2016.

године, која је потврђена

пресудом Вишег суда у

Сомбору Број Гж - 253/17 од

11. маја 2017. године

238.704,47

33.07.06.2017.

401-130/2017-345.000.000,00

12-00-00




делатност

2007

Подршка у

образовању

ученика и

студената

1001

Систем установа

студентског

стандарда

Установа Студенстки

културни центар Нови Сад


реализације Четвртог

међународног позоришног

фестивала "Нови Тврђава

Театар"

5.000.000,00

83

Ред.

бр.

Датум




Износ

извршења

1 2 3 4 5 6 7 8 9

34.14.06.2017.

401-130/2017-35600.000,00

25-00-00





0902


1017

Помоћ избеглим,

прогнаним и

расељеним

лицима

Фонд за пружање помоћи

избеглим, прогнаним и

расељеним лицима, Нови

Сад

трошкови набавке уџбеника и

радних свесака за ученике

првог разреда основне школе

који похађају наставу на

српском језику у школама на

подручју града Вуковара

600.000,00

35.14.06.2017.

401-130/2017-362.000.000,00

25-00-00





0902


1014

Развој услуга


- Програм

унапређења


у АПВ

Дом за душевно оболела

лица "Чуруг", Чуруг

поступање по налогу

противпожарног инспектора,

односно за отклањање

уочених недостатака у вези са

електроинсталацијом,

громобранском инсталацијом,

противпаничном расветом,

хидрантском мрежом и

гасном инсталацијом

2.000.000,00

36.21.06.2017.

401-130/2017-376.964.800,00

07-00-00



1807

Развој



установа

1001

Изградња и

опремање


установа у



Војводина

Институт за онкологију

Војводине, Сремска

Каменица

финансирање поправке

апарата за дигиталну

мамографију Hologic Selenia

Dimension

0,00

37.21.06.2017.

401-130/2017-385.156.373,67

07-00-00



1803




заштите

1010




подизања

квалитета


заштите



финансирање, односно

рефундација исплаћених

плата за месец април 2017.

године запосленим на

одређено време

неуговореним са Републичким

фондом за здравствено

осигурање

5.156.373,67

38.21.06.2017.

401-130/2017-395.988.704,51

07-00-00



1803




заштите

1010




подизања

квалитета


заштите



финансирање, односно

рефундација исплаћених

плата за месец мај 2017.

године запосленим на

одређено време

неуговореним са Републичким

фондом за здравствено

осигурање

5.988.704,51

473.359.570,10 69.449.807,16

291.860.318,55

263.285.419,93

555.145.738,48

473.359.570,10

403.909.762,94

69.449.807,16

81.786.168,38Укупно нераспоређена средства:

Укупно извршено по решењима:

Укупно:

Планирано Покрајинском скупштинском Одлуком о буџету АП Војводине за 2017. годину:

Неизвршена решења:

Одобрено решењима Покрајинске владе:

Решења о преносу средстава у текућу буџетску резерву у периоду од 01. јануара до 30. јуна

2017. године:

Укупно:

84

4.2 Издаци за нефинансијску имовину (класа 5)

Издаци за нефинансијску имовину за набавку основних средстава и залиха робних

резерви, планирани су у износу од 647.808.664,41 динара, а извршени у износу од

166.604.301,98 динара или 25,72% у односу на план, и обухватају издатке за основна средства у

износу од 149.369.286,66 динара и залихе у износу од 17.235.015,32 динара.

4.2.1. Основна средства (категорија 51)

Издаци за основна средства планирани су у износу од 566.550.946,01 динара, а

извршени у износу од 149.369.286,66 динара или 26,36% у односу на план.

Издаци за основна средства у износу од 149.369.286,66 динара су извршени за:

1. зграде и грађевинске објекте (конто 511) у износу од 2.062.477,20 динара;

2. набавку машина и опреме (конто 512) у износу од 143.187.104,71 динара;

3. нематеријалну имовину (конто 515) у износу од 4.119.704,75 динара.

За набавку зграда и грађевинских објеката (група 511) - планирано је 64.984.790,55

динара, а извршено 2.062.477,20 динара, односно 3,17% од плана. Средства су утрошена за:

4.2.1.1. Куповина зграда и објеката (конто 5111) - планирано је 1.000.000,00 динара, а

извршења није било.

4.2.1.2. Изградња зграда и објеката (конто 5112) – планирано је 86.166,92 динара, а

извршења није било

4.2.1.3. Капитално одржавање зграда и објеката (конто 5113) - планирано је 36.300.623,63

динара, а извршено 1.289.809,20 динара или 4,76% од плана, код Управе за заједничке послове

покрајинских органа, за покриће трошкова извођења радова на замени врата са сигурносним и

противпровалним вратима са пратећим радовима на уградњи у вили „Војводина“ у

Чортановцима, и за покриће трошкова хитних интервенција – радови након хаварије на

електро мрежи и на водоводној мрежи у објекту Покрајинске владе.

4.2.1.4. Пројектно планирање (конто 5114) - планирано је 27.598.000,00 динара, а извршено

772.668,00 динара, односно 2,80% у односу на план. Средства су утрошена код:

• Покрајинског секретаријата за спорт и омладину у износу од 772.668,00

динара, код индиректног корисника Покрајински завод за спорт и медицину

спорта. Средства су утрошена за израду пројектно техничке документације, за

изградњу центра за развој спорта и едукацију омладине Војводине на Летенци;

За набавку машина и опреме (група 512) - планирано је 442.943.889,97 динара, а

извршено 143.187.104,71 динара, односно 32,33% од плана. Средства су утрошена за:

4.2.1.5. Набавку опреме за саобраћај (конто 5121) - планирано је 17.573.944,28 динара, а

извршено је 2.833.856,31 динара, односно 16,13% од плана. Средства су утрошена код:

85


заједницама (индиректни корисници у области културе) у износу од 1.607.456,31

динара, за опрему за саобраћај;

• Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине у износу

од 1.226.400,00 динара, код индиректног корисника Покрајински завод за заштиту

природе за набавку теренског возила;

4.2.1.6. Набавку административне опреме (конто 5122) - планирано је 79.069.430,74 динара,

а утрошено 16.994.541,20 динара, односно 21,49% од плана. Средства су утрошена по налогу

следећих корисника:


заједницама (индиректни корисници у области културе) у износу од 620.318,50

динара. Средства су утрошена за набавку: намештаја, уградне опреме, рачунарске

опреме, штампача, телефонске централе с припадајућим инсталацијама и

апаратима, телефона, мобилних телефона, електронске опреме и опреме за

домаћинство;

• Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине

– националне заједнице (индиректни корисник – Педагошки завод Војводине) у

износу од 108.000,00 динара, за набавку рачунарске опреме;

• Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине у износу

од 406.399,69 динара, код индиректног корисника Покрајински завод за заштиту

природе, за набавку електронске и фотографске опреме;

• Покрајинског секретаријата за спорт и омладину у износу од 440.821,33 динара, у

оквиру секретаријата 349.640,00 динара за набавку сервера и штампача и код

индиректног корисника Покрајински завод за спорт и медицину спорта 91.181,33

динара за набавку намештаја и рачунарске опреме;

• Управе за заједничке послове покрајинских органа у износу од 15.244.415,75 динара,

за набавку: персоналних рачунара и скенера, набавку озвучења у холу Покрајинске

владе, набавку тепиха, набавку намештаја, рестаурираног мобилијара у кабинетима,

набавку клима и система за климатизацију просторија, набавку и замену светлећих

тела у Клубу делегата и кабинетима у згради Скупштине АП Војводине и Покрајинске

владе, набавку ауто навигација, набавку калкулатора - рачунских машина, набавку

опреме за одржавање медијских конференција у Скупштини АП Војводине, набавку

пећи за грејање за репрезентативне објекте, набавку опреме за угоститељство;


полова у износу од 174.585,93 динара, код индиректног корисника Покрајински

86

завод за социјалну заштиту за набавку: електронске опреме, рачунарске опреме и

штампача;

4.2.1.7. Набавку опреме за пољопривреду (конто 5123) - планирано је 20.000,00 динара и није

било извршења по овом основу.

4.2.1.8. Набавку опреме за заштиту животне средине (конто 5124) - планирано је 30.000,00

динара, а извршења није било.

4.2.1.9. Набавку медицинске и лабораторијске опреме (конто 5125) - планирано је

313.685.930,55 динара, а извршено 118.610.457,20 динара, односно 37,81% у односу на план.

Средства су утрошена код:


заједницама (индиректни корисници у области културе) у износу од 12.200,00 динара,

за набавку медицинске опреме код Архива Војводине;

• Управе за капитална улагања АП Војводине у износу од 118.598.257,20 динара, за

набавку медицинске опреме за опремање објекта „Каменица 2“ за: Институт за

кардиоваскуларне болести Војводине у износу од 60.269.349,60 динара, Институт за

плућне болести Војводине у износу од 15.572.906,40 динара. Набавка опреме за сале за

катетеризацију (ангиосале) за извођење интервентних коронарних процедура у износу

од 42.756.001,20 динара.

4.2.1.10. Набавку опреме за образовање, науку, културу и спорт (конто 5126) - планирано је

5.085.000,00 динара, а извршено 15.750,00 динара, односно 0,31% од плана. Средства су

утрошена по налогу:


заједницама (индиректни корисници у области културе), у износу од 11.760,00 динара,

за набавку опреме у установама културе;


националне заједнице (индиректни корисник – Педагошки завод Војводине) у износу

од 3.990,00 динара, за набавку опреме за образовање.

4.2.1.11. Набавку опреме за јавну безбедност (конто 5128) - планирано је 12.249.584,40

динара, а извршено 4.223.700,00 динара, односно 34,48% од плана. Средства су утрошена код:

• Управе за заједничке послове покрајинских органа у износу од 4.223.700,00 динара, за

набавку напредног рендгенског уређаја.

4.2.1.12. Набавку опреме за производњу, моторне, непокретне и немоторне опреме (конто

5129) - планирано је 15.230.000,00 динара, а извршено 508.800,00 динара, односно 3,34% у

односу на план. Средства су утрошена код:

87

• Управе за заједничке послове покрајинских органа у износу од 508.800,00

динара, за набавку опреме за аутосервис и набавку уређаја за подизање притиска

воде у хидрантско-санитарној мрежи.

4.2.1.13. Набавку нематеријалне имовине (конто 5151) - планирано је 52.804.765,49 динара, а

извршено 4.119.704,75 динара, односно 7,80% у односу на план. Средства су утрошена по

налогу следећих корисника:


заједницама у износу од 2.495.280,21 динара, за потребе секретаријата 360.821,27

динара за набавку компјутерског софтвера и књига за библиотеку и код индиректних

корисника у области културе 2.134.458,94 динара, за набавку књига за библиотеке,

куповину лиценци и откуп уметничких дела;


националне заједнице у износу од 1.191.836,16 динара, за куповину компјутерских

софтвера и лиценци за потребе Пројекта „Имплементација софтвера за подршку

превођења (CAT TOOLS)“;

• Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине у износу од

303.868,10 динара, код индиректног корисника Покрајински завод за заштиту природе

за набавку скулптуре 200.000,00 динара и за набавку програма и лиценци 103.868,10

динара;

• Покрајинског секретаријата за спорт и омладину у износу од 128.720,28 динара, за

куповину компјутерског софтвера.

4.2.2. Залихе (категорија 52)

Издаци за залихе робних резерви и залихе роба за даљу продају, планирани су у висини

од 81.257.718,40 динара, а извршени су у износу од 17.235.015,32 динара или 21,21% у односу

на план. Средства су извршена за:

4.2.2.1. Робне резерве (конто 5211) планиране су у износу од 80.537.718,40 динара, а извршено

је 16.798.357,40 динара, односно 20,86% од плана, за обнову робних фондова.

4.2.2.2. Залихе робе за даљу продају (конто 5231) планиране су у износу 720.000,00 динара, а

извршено је 436.657,92 динара, односно 60,65% од плана. Средства су утрошена код

Покрајинског завода за спорт и медицину спорта за куповину робе за даљу продају у

малопродајном објекту на Летенци у износу од 402.657,92 динара и код Индиректног

корисника у области културе – Музеј Војводине (продавница сувенира) 34.000,00

динара.

88

4.3. Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине (класа 6)

Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине су планирани у висини од

3.110.660.324,00 динара, а извршено је 2.615.384.295,51 динара, или 84,08% у односу на план.

Средства су утрошена за:

• Отплату главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција (конто 6111) у

износу од 2.427.503.928,10 динара, код Покрајинског секретаријата за финансије за

отплату ануитета по основу емисија обвезница и дугорочног кредита.

• Отплату главнице осталим домаћим кредиторима (конто 6115) у износу од

106.880.367,41 динара, код Управе за капитална улагања АП Војводине за отплату

главнице и камате по кредиту преко Фонда за развој Републике Србије.

• Набавку домаћих акција и осталог капитала (конто 6219) у износу од 81.000.000,00

динара, код Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство

у износу од 80.000.000,00 динара, а средстава су пренета Покрајинском фонду за

развој пољопривреде за кредитирање пољопривредне производње, с циљем

подстицања развоја пољопривреде у АП Војводини; Покрајинског секретаријата за

регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу у износу од

1.000.000,00 динара, уплаћено за оснивачки новчани улог Аутономне покрајине

Војводине у Развојној агенцији Војводине.

89

планирано


изменама


извршено


2017. године

%

изв

рш

ењ

а

% у

че

шћ

а

1 2 3 4 5 (4/3) 6

01 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА 18.243.322.499,93 5.033.742.604,58 27,59% 18,51%

03 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ 9.048.500,00 1.128.952,29 12,48% 0,00%

04 СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА 196.006.973,12 59.170.648,55 30,19% 0,22%

05 ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ЗЕМАЉА 6.089.000,00 22.298,09 0,37% 0,00%

06 ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 39.017.325,00 10.799.648,60 27,68% 0,04%


08ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ

ЛИЦА4.163.286,57 708.655,77 17,02% 0,00%

09 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 11.650.000,00 386.911,38 3,32% 0,00%


12ПРИМАЊА ОД ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ

ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ161.010.000,00 0,00 0,00% 0,00%

56 ФИНАНСИЈСКА ПОМОЋ ЕУ 4.956.579,24 952.581,98 19,22% 0,00%

59.107.108.975,85 25.734.927.100,23 43,54% 94,65%

13 НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА 4.241.000.868,65 1.392.924.433,48 32,84% 5,12%

14НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ РАНИЈИХ

ГОДИНА249.786.913,67 54.097.140,74 21,66% 0,20%

15 НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА 57.152.386,34 7.069.507,36 12,37% 0,03%

4.547.940.168,66 1.454.091.081,58 31,97% 5,35%

63.655.049.144,51 27.189.018.181,81 42,71% 100,00%

ТЕКУЋА СРЕДСТВА:

ПРЕНЕТА СРЕДСТВА:

УКУПНО:

5. ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

ПРЕМА ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА У ПЕРИОДУ ЈАНУАР-ЈУН 2017. ГОДИНЕ

Изв

ор

фи

на

нси

ра

ња

НАЗИВ

УКУПНА СРЕДСТВА

90

ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ПРЕМА ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА У ПЕРИОДУ ЈАНУАР-ЈУН 2017. ГОДИНЕ

18,243

,322

,499

.93

9,04

8,50

0.00

196,00

6,97

3.12

6,08

9,00

0.00

39,017

,325

.00

38,194

,571

,006

.99

4,16

3,28

6.57

11,650

,000

.00

2,23

7,27

3,80

5.00

161,01

0,00

0.00

4,95

6,57

9.24

4,24

1,00

0,86

8.65

249,78

6,91

3.67

57,152

,386

.34

5,03

3,74

2,60

4.58

1,12

8,95

2.29

59,170

,648

.55

22,298

.09

10,799

,648

.60

18,503

,126

,322

.52

708,65

5.77

386,91

1.38

2,12

4,88

8,47

6.47

0.00

952,58

1.98

1,39

2,92

4,43

3.48

54,097

,140

.74

7,06

9,50

7.36

0.00

5,000,000,000.00

10,000,000,000.00

15,000,000,000.00

20,000,000,000.00

25,000,000,000.00

30,000,000,000.00

35,000,000,000.00

40,000,000,000.00

45,000,000,000.00

планирано

извршено

91

Укупни расходи и издаци буџета АП Војводине у периоду јануар – јун 2017. године износе

27.189.018.181,81 динара или 42,71% (од планираних 63.655.049.144,51 динара) према

следећим изворима финансирања:

1. извор 01 - Приходи из буџета, извршени су у износу од 5.033.742.604,58 динара или

27,59% од планираних 18.243.322.499,93 динара;

2. извор 03 – Социјални доприноси извршени су у износу од 1.128.952,29 динара, или


3. извор 04 – Сопствени приходи буџетских корисника су извршени у износу од


4. извор 05 –Донације од иностраних земаља су извршене у износу од 22.298,09

динара, или 0,37% од планираних 6.089.000,00 динара;

5. извор 06 – Донације од међународних организација извршене су у износу од


6. извор 07 – Трансфери од других нивоа власти су извршени у износу од


7. извор 08 – Добровољни трансфери од физичких и правних лица су извршени у

износу од 708.655,77 динара, или 17,02% од планираних 4.163.286,57 динара;

8. извор 09 – Примања од продаје нефинансијске имовине су извршенa у износу од

386.911,38 динара, или 3,32% од планираних 11.650.000,00 динара;

9. извор 10 – Примања од домаћих задуживања су извршенa у износу од


10. извор 12 – Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине, нису

извршена, а планиранa су у износу од 161.010.000,00 динара;

11. извор 56 – Финансијска помоћ Европске уније извршена је у износу од 952.581,98

динара или 19,22% у односу на планираних 4.956.579,24 динара;

12. извор 13 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година извршен је у износу од

1.392.924.433,48 динара, или 32,84% у односу на планираних 4.241.000.868,65

динара;

13. извор 14 - Неутрошена средства од приватизације из ранијих година, извршена су у

износу од 54.097.140,74 динара или 21,66% у односу на планираних 249.786.913,67

динара;

14. извор 15 - Неутрошена средства донација из ранијих година извршена су у износу од

7.069.507,36 динара или 12,37% у односу на планираних 57.152.386,34 динара.

92

Ек

он

ом

ска

кл

аси

фи

ка

ци

ја

ОПИС

Извршено у



%

учешћа у

укупном

буџету

Извршено у



%

учешћа у

укупном

буџету

Индекс

(5:3)

Разлика у

извршењу

1 2 3 4 5 6 7 8 (5-3)

4 Текући расходи 24.264.238.167,59 94,02% 24.407.029.584,32 89,77% 100,59% 142.791.416,73

41 Расходи за запослене 1.152.578.931,22 4,47% 1.172.384.272,27 4,31% 101,72% 19.805.341,05

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 883.500.365,78 3,42% 908.985.913,45 3,34% 102,88% 25.485.547,67

412 Социјални доприноси на терет послодавца 160.415.243,07 0,62% 165.183.085,89 0,61% 102,97% 4.767.842,82

413 Накнаде у натури 11.134.177,84 0,04% 10.846.565,28 0,04% 97,42% -287.612,56

414 Социјална давања запосленима 23.605.661,80 0,09% 13.506.858,19 0,05% 57,22% -10.098.803,61

415 Накнаде трошкова за запослене 32.452.100,71 0,13% 33.728.292,34 0,12% 103,93% 1.276.191,63

416Награде запосленима и остали посебни

расходи 8.010.088,22 0,03% 6.366.294,80 0,02% 79,48% -1.643.793,42

417 Посланички додатак 33.461.293,80 0,13% 33.767.262,32 0,12% 100,91% 305.968,52

42 Коришћење услуга и роба 717.215.678,65 2,78% 845.101.793,97 3,11% 117,83% 127.886.115,32

421 Стални трошкови 171.542.329,97 0,66% 186.949.783,24 0,69% 108,98% 15.407.453,27

422 Трошкови путовања 31.993.911,54 0,12% 29.323.532,41 0,11% 91,65% -2.670.379,13

423 Услуге по уговору 240.252.657,29 0,93% 195.739.485,41 0,72% 81,47% -44.513.171,88

424 Специјализоване услуге 151.656.123,09 0,59% 232.338.405,40 0,85% 153,20% 80.682.282,31

425 Текуће поправке и одржавање 20.427.703,56 0,08% 13.500.228,98 0,05% 66,09% -6.927.474,58

426 Материјал 101.342.953,20 0,39% 187.250.358,53 0,69% 184,77% 85.907.405,33

44Отплата камата и пратећи трошкови

задуживања194.564.456,10 0,75% 124.095.390,80 0,46% 63,78% -70.469.065,30

441 Отплате домаћих камата 194.485.750,88 0,75% 124.060.830,32 0,46% 63,79% -70.424.920,56

444 Пратећи трошкови задуживања 78.705,22 0,00% 34.560,48 0,00% 43,91% -44.144,74

45 Субвенције 1.824.822.866,08 7,07% 1.931.009.082,86 7,10% 105,82% 106.186.216,78

451Субвенције јавним нефинансијским

предузећима и организацијама 1.397.932.244,42 5,42% 1.881.001.572,64 6,92% 134,56% 483.069.328,22

454 Субвенције приватним предузећима 426.890.621,66 1,65% 50.007.510,22 0,18% 11,71% -376.883.111,44

46 Донације, дотације и трансфери 19.780.160.937,36 76,65% 19.752.597.764,66 72,65% 99,86% -27.563.172,70

462 Дотације међународним организацијама 5.718.632,39 0,02% 1.180.522,77 0,00% 20,64% -4.538.109,62

463 Трансфери осталим нивоима власти 18.986.544.286,68 73,57% 19.333.999.525,45 71,11% 101,83% 347.455.238,77

464Дотације организацијама обавезног

социјалниг осигурања442.842.965,54 1,72% 100.001.251,89 0,37% 22,58% -342.841.713,65

465 Остале дотације и трансфери 345.055.052,75 1,34% 317.416.464,55 1,17% 91,99% -27.638.588,20

47 Социјално осигурање и социјална заштита 255.224.808,00 0,99% 328.175.000,00 1,21% 128,58% 72.950.192,00

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 255.224.808,00 0,99% 328.175.000,00 1,21% 128,58% 72.950.192,00

48 Остали расходи 339.670.490,18 1,32% 253.666.279,76 0,93% 74,68% -86.004.210,42

481 Дотације невладиним организацијама 267.857.936,46 1,04% 217.479.493,40 0,80% 81,19% -50.378.443,06

482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 5.101.904,14 0,02% 4.820.421,86 0,02% 94,48% -281.482,28

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 66.614.149,58 0,26% 30.171.205,15 0,11% 45,29% -36.442.944,43

484

Накнаде штете за повреде или штету насталу

услед елементарних непогода или других

природних узрока

0,00 0,00% 100.000,00 0,00% 100.000,00

485Накнада штете за повреде или штету нанету

од стране државних органа96.500,00 0,00% 1.095.159,35 0,00% 1134,88% 998.659,35

5 Издаци за нефинансијску имовину 528.341.698,32 2,05% 166.604.301,98 0,61% 31,53% -361.737.396,34

51 Основна средства 480.341.621,82 1,86% 149.369.286,66 0,55% 31,10% -330.972.335,16

511 Зграде и грађевински објекти 60.000,00 0,00% 2.062.477,20 0,01% 3437,46% 2.002.477,20

512 Машине и опрема 474.389.788,04 1,84% 143.187.104,71 0,53% 30,18% -331.202.683,33

513 Остале некретнине и опрема 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00

515 Нематеријална имовина 5.891.833,78 0,02% 4.119.704,75 0,02% 69,92% -1.772.129,03

52 Залихе 48.000.076,50 0,19% 17.235.015,32 0,06% 35,91% -30.765.061,18

521 Зграде и грађевински објекти 47.740.000,00 0,18% 16.798.357,40 0,06% 35,19% -30.941.642,60

523 Машине и опрема 260.076,50 0,00% 436.657,92 0,00% 167,90% 176.581,42

55

Нефинансијска имовина која се финансира

из средстава за реализацију националног

инвестиционог плана

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00

551

Нефинансијска имовина која се финансира из

средстава за реализацију националног

инвестиционог плана

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00

6Издаци за отплату главнице и набавку

финансијске имовине1.013.588.663,53 3,93% 2.615.384.295,51 9,62% 258,03% 1.601.795.631,98

61 Отплата главнице 999.588.663,53 3,87% 2.534.384.295,51 9,32% 253,54% 1.534.795.631,98

611 Отплата главнице домаћим кредиторима 999.588.663,53 3,87% 2.534.384.295,51 9,32% 253,54% 1.534.795.631,98

62 Набавке финансијске имовине 14.000.000,00 0,05% 81.000.000,00 0,30% 578,57% 67.000.000,00

621 Набавка домаће финансијске имовине 14.000.000,00 0,05% 81.000.000,00 0,30% 578,57% 67.000.000,00

УКУПНО: 25.806.168.529,44 100,00% 27.189.018.181,81 100,00% 105,36% 1.382.849.652,37

Упоредни преглед укупних издатака у периоду јануар - јун 2017. године

у односу на јануар - јун 2016. године према економској класификацији

93

Извршени укупни расходи и издаци у периоду јануар-јун 2017. години су у односу

на периоду јануар-јун 2016. годину већи за 1,382.849.652,37 динара. Разлика у извршеним

издацима у 2017. години у односу на 2016. годину евидентирана је на следећим

економским категоријама:

-41 - расходи за запослене ........................................................................ 19.805.341,05 динара;

-42 - коришћење услуга и роба ................................................................ 127.886.115,32 динара;

-43 - амортизација и употреба средстава за рад .................................... 0,00 динара;

-44 - отплата камата и пратећи трошкови задуживања.......................... -70.469.065,30 динара;

-45 - субвенције.......................................................................................... 106.186.216,78 динара;

-46 - донације, дотације и трансфери....................................................... -27.563.172,70 динара;

-47 - социјално осигурање и социјална заштита................................... 72.950.192,00 динара;

-48 - остали расходи .................................................................................. -86.004.210,42 динара;

Свега класа 4 ........................................................ 142.791.416,73 динара;

- 51 - издаци за основна средства ............................................................ -330.972.335,16 динара;

- 52 - залихе ................................................................................................ -30.765.061,18 динара;

- 55 - нефинансијска имовина за реализацију капиталних улагања...... 0,00 динара;

Свега класа 5 ....................................................... -361.737.396,34 динара;

- 61 - отплата главнице .............................................................................

1.534.795.631,98 динара;

- 62 - набавка финансијске имовине......................................................... 67.000.000,00 динара;

Свега класа 6 ...................................................... 1.601.795.631,98 динара;

Укупно (класа 4, класа 5, класа 6)................ 1.382.849.652,37динара;

94

Образложење упоредног прегледа расхода и издатака

Укупни расходи и издаци буџета у периоду јануар-јун 2017. године мањи су за 1,383 млрд

динара него у истом периоду 2016. године.

Највеће повећање забележили су отплата главнице домаћим кредиторима у износу од 1,535 млрд

динара, расходи по основу субвенција јавним нефинансијским предузећима и организацијама за

око 483,1 мил динара, трансфери осталим нивоима власти за 347,5 мил динара, расходи за

материјал у износу од 85,9 мил динара, специјализоване услуге за око 80,7 мил динара, накнаде за

социјалну заштиту из буџета за око 72,9 мил динара, издаци за набавку домаће финансијске

имовине за око 67,0 мил динара, плате, додаци и накнаде запосленима за око 25,5 мил динара и

стални трошкови за око 15,4 мил динара, социјални доприноси на терет послодавца за око 4,8 мил

динара, зграде и грађевински објекти за око 2,0 мил динара, накнаде трошкова запосленима за

око 1,3 мил динара и накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа за

око 1,0 мил динара .

Највеће смањење забележили су: субвенције приватним предузећима око 376,9 мил динара,

дотације организацијама обавезног социјалног осигурања за 342,8 мил динара , издаци за набавку

машина и опреме за око 331,2 мил динара, отплата домаћих камата око 70,4 мил динара, дотације

невладиним организацијама око 50,4 мил динара, услуге по уговору за око 44,5 мил динара,

новчане казне и пенали по решењу судова за око 36,4 мил динара, одржавање зграда и

грађевинских објеката око 30,9 мил динара, остале дотације и трансфери за око 27,6 мил динара,

социјална давања запосленима за око 10,1 мил динара, текуће поправке и одржавање за око 6,9

мил динара, дотације међународним организацијама за око 4,5 мил динара, трошкови путовања

за око 2,7 мил динара, нематеријална имовина за око 1,7 мил, награде запосленима и остали

посебни расходи за око 1,6 мил динара.

95

6. РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРЕМА ФУНКЦИОНАЛНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

Изражено кроз функционалну класификацију највеће учешће у укупним расходима и

издацима буџета у периоду јануар – јун 2017. године имају следеће функције:

Предшколско и основно образовање са 30,61%, Трансфери општег карактера између

различитих нивоа власти са 14,00%, Средње образовање са 11,90%, Високо образовање 10,87%,

Трансакције јавног дуга са 9,78%, Пољопривреда са 7,79%, Услуге културе са 2,50%, Остале опште

услуге са 1,58%, Помоћне услуге образовању са 1,31%, Здравство некласификавано на другом

месту са 1,26%, Породица и деца са 1,24%, Заштита животне средине некалсификована на другом

месту са 0,89%, Извршни и законодавни органи са 0,79%, Саобраћај са 0,69%, Услуге емитовања и

штампања са 0,62%, Општи економски и комерцијални послови са 0,61% и Услуге рекреације и

спорта са 0,53%.

7. РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРЕМА ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

Посматрано кроз организациону класификацију највеће учешће у укупнo извршеним

расходима и издацима буџета у периоду јануар – јун 2017. године имају:

1) Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине -

национале заједнице са 43,83%;

2) Покрајински секретаријат за финансије са 23,62%;

3) Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност са

12,01%;

4) Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство са 7,79%;

5) Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама

са 3,04%;

6) Управа за капитална улагања АП Војводине са 2,42%;

7) Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова са

1,60%;

8) Управа за заједничке послове покрајинских органа са 1,26%;

9) Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине са 0,96%;

10) Покрајински секретаријат за спорт и омладину са 0,50%.

Посматрано према степену извршења одобрених апропријација, стављајући у однос

извршене апропријације према планираним:

1) Покрајински секретаријат за финансије са 54,62%;

2) Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност са

52,61%;

3) Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине –

националне заједнице са 50,20%;

4) Служба за реализацију програма развоја АП Војводине са 45,43%;

96

5) Покрајински секретаријат за за урбанизам и заштиту животне средине са 44,89%;

6) Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну

самоуправу са 44,33%;

7) Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова са

са 41,60%;

8) Управа за заједничке послове покрајинских органа са 39,95%;

9) Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама

са 39,45%;

10) Покрајински секретаријат за спорт и омладину са 39,37%.

Најмањи проценат извршења одобрених апропријација имају:

1) Управа за капитална улагања АП Војводине са 10,75%;

2) Покрајински секретаријат за привреду и туризам са 14,82%;

3) Секретаријат Покрајинске владе са 22,48%;

4) Управа за имовину АП Војводине са 25,32%;

5) Дирекција за робне резерве АП Војводине са 26,29%;

6) Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство са 26,45%;

7) Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај са 26,64%;

8) Покрајински секретаријат за здравство са 26,90%;

9) Покрајинска влада са 27,14%;

10) Служба за управљање људским ресурсима са 30,47%.

97

Фун

кц

ио

на

лн

а

кл

аси

фи

ка

ци

ја

НАЗИВ ПЛАНИРАНО

у 2017. години

ИЗВРШЕНО

јануар -јун

2017. године

% у

че

шћ

а

% и

звр

ше

ња

1 2 3 4 5 6

010 Болест и инвалидност 17.393.000,00 5.320.500,41 0,02 30,59

040 Породица и деца 686.552.022,50 337.981.534,89 1,24 49,23

070Социјална помоћ угроженом становништву,

некласификована на другом месту60.600.000,00 29.600.000,00 0,11 48,84

090Социјална заштита некласификована на другом

месту150.117.790,82 36.735.401,11 0,14 24,47

110Извршни и законодавни органи, финансијски и

фискални послови и спољни послови70.101.000,00 29.282.584,20 0,11 41,77

111 Извршни и законодавни органи 582.253.298,62 215.522.122,12 0,79 37,02

112 Финансијски и фискални послови 199.620.493,81 77.724.967,14 0,29 38,94

131 Опште кадровске услуге 133.563.000,00 47.556.463,56 0,17 35,61

133 Остале опште услуге 1.215.476.406,08 428.752.728,41 1,58 35,27

140 Основно истраживање 244.287.356,83 111.151.881,43 0,41 45,50

150 Опште јавне услуге - истраживање и развој 54.100.000,00 32.083.012,80 0,12 59,30

160Опште јавне услуге некласификоване на другом

месту141.514.968,38 13.020.964,38 0,05 9,20

170 Трансакције јавног дуга 3.236.288.217,52 2.658.426.261,96 9,78 82,14

180Трансфери општег карактера између различитих

нивоа власти8.246.114.847,01 3.805.269.116,49 14,00 46,15

330 Судови 65.246.388,55 23.309.912,12 0,09 35,73

411 Општи економски и комерцијални послови 602.879.637,59 166.915.812,42 0,61 27,69

412 Општи послови по питању рада 353.158.181,43 64.203.364,75 0,24 18,18

6.1 ИЗДАЦИ ПРЕМА ФУНКЦИОНАЛНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

Функционална класификација исказује податке по функционалној намени за одређену област

и независна је од организације која ту функцију спроводи. Буџетски корисник може обављати активности у

оквиру једне или више функција и имати више ознака функционалне класификације. Више буџетских

корисника могу имати исту ознаку функционалне класификације. Функционална класификација је у складу

са класификацијом државних функција коју је донело Статистичко одељење - UNSD. У Србији је GFS

класификација званично уведена 2002. године, усвајањем Закона о буџетском систему и Правилника о

стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем.

ИЗДАЦИ ПРЕМА ФУНКЦИОНАЛНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

(консолидовани подаци)

98

Фун

кц

ио

на

лн

а

кл

аси

фи

ка

ци

ја

НАЗИВ ПЛАНИРАНО


ИЗВРШЕНО

јануар -јун

2017. године

% у

че

шћ

а

% и

звр

ше

ња

1 2 3 4 5 6

421 Пољопривреда 7.738.169.681,55 2.116.780.253,24 7,79 27,36

422 Шумарство 224.550.089,00 1.107.750,00 0,00 0,49

423 Лов и риболов 47.042.828,05 636.200,00 0,00 1,35

430 Гориво и енергија 396.295.106,05 90.490.478,20 0,33 22,83

442 Производња 46.220.000,00 7.220.000,00 0,03 15,62

450 Саобраћај 1.668.558.890,72 186.463.610,91 0,69 11,18

460 Комуникације 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00

473 Туризам 201.650.000,00 50.000.000,00 0,18 24,80

474 Вишенаменски развојни пројекти 566.218.272,78 8.972.967,39 0,03 1,58

490Економски послови некласификовани на другом

месту124.028.998,35 32.604.202,69 0,12 26,29

540 Заштита биљног и животињског света и крајолика 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00

560Заштита животне средине некласификована на

другом месту1.149.371.661,23 242.225.698,92 0,89 21,07

620 Развој заједнице 177.105.235,51 63.349.676,20 0,23 35,77

760 Здравство некласификовано на другом месту 1.703.925.399,99 342.243.324,03 1,26 20,09

810 Услуге рекреације и спорта 557.272.196,28 143.592.560,57 0,53 25,77

820 Услуге културе 1.973.041.495,88 680.898.622,32 2,50 34,51

830 Услуге емитовања и штампања 1.349.727.002,81 168.004.915,46 0,62 12,45

840 Верске и остале услуге заједнице 109.334.609,99 46.841.617,80 0,17 42,84

910 Предшколско и основно образовање 16.457.418.847,96 8.322.769.955,72 30,61 50,57

920 Средње образовање 6.516.571.463,10 3.236.301.808,70 11,90 49,66

940 Високо образовање 5.524.428.000,00 2.955.738.613,63 10,87 53,50

960 Помоћне услуге образовању 892.625.016,27 357.105.150,73 1,31 40,01

980 Образовање некласификовано на другом месту 136.227.739,85 52.814.147,11 0,19 38,77

УКУПНО: 63.655.049.144,51 27.189.018.181,81 100,00 42,71

99

Ра

зде

о

Назив корисникаПланирано


%

учешћа

Извршено

јануар - јун

2017. године

%

учешћа

%

извршења

1 2 3 4 5 6 7 (5:3)

01 Скупштина АП Војводине 294.442.181,43 0,46% 114.863.886,67 0,42% 39,01%

02 Служба Скупштине АП Војводине 113.612.000,00 0,18% 41.476.792,48 0,15% 36,51%

03 Покрајинска влада 27.948.438,28 0,04% 7.586.354,10 0,03% 27,14%

04 Секретаријат Покрајинске владе 120.890.723,75 0,19% 27.178.961,83 0,10% 22,48%

05Покрајински секретаријат за пољопривреду,

водопривреду и шумарство 8.009.762.598,60 12,58% 2.118.524.203,24 7,79% 26,45%

06Покрајински секретаријат за културу, јавно

информисање и односе с верским заједницама2.092.118.976,58 3,29% 825.240.223,09 3,04% 39,45%

07 Покрајински секретаријат за здравство 502.866.925,57 0,79% 135.288.204,70 0,50% 26,90%

08 Покрајински секретаријат за финансије 11.755.577.066,71 18,47% 6.420.978.108,26 23,62% 54,62%

09

Покрајински секретаријат за образовање, прописе,

управу и националне мањине - националне

заједнице

23.738.731.799,33 37,29% 11.917.871.625,15 43,83% 50,20%

10Покрајински секретаријат за регионални развој,

међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу280.297.112,32 0,44% 124.246.426,75 0,46% 44,33%

11Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту

животне средине580.738.681,46 0,91% 260.671.945,47 0,96% 44,89%

12Покрајински секретаријат за високо образовање и

научноистраживачку делатност6.208.958.000,00 9,75% 3.266.492.885,43 12,01% 52,61%

13Покрајински секретаријат за енергетику,

грађевинарство и саобраћај406.034.827,89 0,64% 108.152.531,69 0,40% 26,64%

14 Покрајински секретаријат за спорт и омладину 344.316.500,00 0,54% 135.557.387,92 0,50% 39,37%

15 Покрајински секретаријат за привреду и туризам 751.120.919,17 1,18% 111.288.268,03 0,41% 14,82%

16 Управа за заједничке послове покрајинских органа 859.582.406,08 1,35% 343.438.209,11 1,26% 39,95%

17Служба за реализацију програма развоја АП

Војводине121.270.811,11 0,19% 55.097.607,20 0,20% 45,43%

18 Служба за управљање људским ресурсима 19.951.000,00 0,03% 6.079.671,08 0,02% 30,47%

19 Дирекција за робне резерве АП Војводине 124.028.998,35 0,19% 32.604.202,69 0,12% 26,29%

20 Покрајински заштитник грађана - омбудсман 42.200.000,00 0,07% 14.932.601,36 0,05% 35,39%

21 Правобранилаштво АП Војводине 23.046.388,55 0,04% 8.377.310,76 0,03% 36,35%

22Служба за интерну ревизију корисника буџетских

средстава АП Војводине14.927.000,00 0,02% 5.793.599,18 0,02% 38,81%

23 Управа за имовину АП Војводине 53.076.000,00 0,08% 13.439.309,41 0,05% 25,32%

24 Управа за капитална улагања АП Војводине 6.122.578.976,01 9,62% 658.283.244,08 2,42% 10,75%

25Покрајински секретаријат за социјалну политику,

демографију и равноправност полова1.046.970.813,32 1,64% 435.554.622,13 1,60% 41,60%

Укупно: 63.655.049.144,51 100,00% 27.189.018.181,81 100,00% 42,71%

7.1 РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРЕМА ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

у периоду јануар - јун 2017. године

100

III ПОСЕБНИ ПОДАЦИ

1. ОСТВАРЕНИ УСТУПЉЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ

Уступљени порески приходи (порез на лична примања и порез на добит предузећа)

остварени су у износу од 7.644.068.302,26 динара што у односу на планираних 11.700.000.000,00

динара чини 65,33%. Остварење је веће за 1,866 млрд динара него у истом периоду 2016. године,

када су износили 5,778 млрд динара.

Порез на лична примања је остварен у износу од 2.615.437.858,15 динара, што у односу на

планираних 5.200.0000.000,00 динара чини 50,30%. Остварење је веће за 236 мил динара него у

истом периоду 2016. године, када је остварено 2,379 млрд динара.

Порез на добит је остварен у износу од 5.028.630.444,11 динара, што у односу на

планираних 6.500.000.000,00 динара чини 77,36%. Остварење је веће за 1,630 млрд динара него у

истом периоду 2016. године када су износили 3,399 млрд динара.

У периоду јануар – јун 2017. године, укупно је примљено на име пореза на добит

5.086.894.746,36 динара, од чега је сходно члану 60. став 3. Закона о буџетском систему, извршен

повраћај пореским обвезницима у износу од 58.264.302,25 динара. Салдо оствареног пореза на

добит на дан 30.06.2017. године износи 5.028.630.444,11 динара.

101

Месец

Порез на лична

примања

711-1

Порез на добит

711-2Месец


примања

711-1


711-2Месец


примања

711-1


711-2Месец


примања

711-1


711-2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

јануар 292.362.758 501.044.452 јануар 316.050.329 426.431.479 јануар 322.568.942 259.811.875 јануар 353.821.603 515.022.555

фебруар 390.914.991 559.170.718 фебруар 376.734.529 357.987.810 фебруар 390.217.350 414.649.591 фебруар 427.497.407 406.959.429

март 367.359.619 699.861.220 март 388.424.217 580.963.282 март 409.812.478 405.636.753 март 449.288.780 591.188.781

април 434.409.551 661.352.533 април 431.582.245 570.954.460 април 459.834.454 501.140.842 април 490.666.947 554.981.258

мај 391.812.602 514.760.946 мај 379.143.642 557.954.979 мај 378.533.245 404.367.331 мај 420.632.513 634.504.653

јун 409.490.523 2.581.064.788 јун 401.788.604 1.263.959.082 јун 418.481.691 1.413.127.086 јун 473.530.609 2.325.973.769

јул 400.921.576 664.888.129 јул 413.201.324 108.597.674 јул 414.176.131 539.792.664 јул

август 388.434.405 478.189.318 август 389.133.082 382.866.147 август 411.496.402 522.403.112 август

септембар 395.487.240 539.488.290 септембар 382.248.965 362.125.660 септембар 426.606.875 409.633.957 септембар

октобар 414.801.398 472.670.258 октобар 400.974.591 279.861.131 октобар 407.979.443 360.796.225 октобар

новембар 391.704.829 657.180.595 новембар 399.220.765 305.069.180 новембар 419.890.276 361.846.248 новембар

децембар 503.681.843 623.361.766 децембар 529.006.795 510.655.810 децембар 549.625.313 582.137.062 децембар

4.781.381.334 8.953.033.014 4.807.509.086 5.707.426.695 5.009.222.599 6.175.342.745 2.615.437.858 5.028.630.444

Индекс 2015/2014 100,55% 63,75% Индекс 2016/2015 104,20% 108,20% Индекс 2017/2016 52,21% 81,43%

Индекс 2015/2014 76,56% Индекс 2016/2014 104,77% 68,97% Индекс 2017/2015 54,40% 88,11%

Индекс 2016/2015 106,37% Индекс 2017/2014 54,70% 56,17%

Индекс 2016/2014 81,43% Индекс 2017/2016 68,34%

Индекс 2017/2015 72,70%

Индекс 2017/2014 55,66%

13.734.414.348 10.514.935.781 11.184.565.344

Наплата уступљених прихода буџета АП Војводине од 01.01.2014 - 30.06.2017. године

2014. 2015. 2016. 2017.

7.644.068.302

102

Месец 2014. 2015. 2016. 2017. 2014. 2015. 2016. 2017.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

јануар 292.362.758 316.050.329 322.568.942 353.821.603 501.044.452 426.431.479 259.811.875 515.022.555

фебруар 390.914.991 376.734.529 390.217.350 427.497.407 559.170.718 357.987.810 414.649.591 406.959.429

март 367.359.619 388.424.217 409.812.478 449.288.780 699.861.220 580.963.282 405.636.753 591.188.781

април 434.409.551 431.582.245 459.834.454 490.666.947 661.352.533 570.954.460 501.140.842 554.981.258

мај 391.812.602 379.143.642 378.533.245 420.632.513 514.760.946 557.954.979 404.367.331 634.504.653

јун 409.490.523 401.788.604 418.481.691 473.530.609 2.581.064.788 1.263.959.082 1.413.127.086 2.325.973.769

јул 400.921.576 413.201.324 414.176.131 664.888.129 108.597.674 539.792.664

август 388.434.405 389.133.082 411.496.402 478.189.318 382.866.147 522.403.112

септембар 395.487.240 382.248.965 426.606.875 539.488.290 362.125.660 409.633.957

октобар 414.801.398 400.974.591 407.979.443 472.670.258 279.861.131 360.796.225

новембар 391.704.829 399.220.765 419.890.276 657.180.595 305.069.180 361.846.248

децембар 503.681.843 529.006.795 549.625.313 623.361.766 510.655.810 582.137.062

4.781.381.334 4.807.509.086 5.009.222.599 2.615.437.858 8.953.033.014 5.707.426.695 6.175.342.745 5.028.630.444

5.200.000.000 6.500.000.000

2.615.437.858 5.028.630.444

-2.584.562.142 -1.471.369.556

50,30% 77,36%

Разлика остварења и плана пореза на лична

примања за 2017. годину:

Порез на лична примања

711-1

Порез на добит правних лица

711-2

% остварења за 2017. годину:

Разлика остварења и плана пореза на добит за

2017. годину:

% остварења за 2017. годину:

Наплата уступљених прихода буџета АП Војводине у периоду од 01.01.2014 - 30.06.2017. године

Укупно остварење пореза на лична примања до

30.06.2017:

Укупно остварење пореза на добит до

30.06.2017:

План пореза на лична примања за 2017. годину: План пореза на добит за 2017. годину:

103

2. ПРЕГЛЕД ПРИМЉЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕНИХ ИЗДАТАКА ИЗ ДОНАЦИЈА

ОСТВАРЕНИХ ОД СТРАНЕ КОРИСНИКА БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ за период јануар –


Остварени приходи од донација у периоду јануар – јун 2017. године износе

43.805.683,54 динара (буџет АП Војводине од рефундације средстава за IPA пројекте 924,80

динара, директни корисници 34.880.560,49 динара и индиректни корисници 8.924.198,25

динара), што са пренетим средствима од донација из ранијих година у износу од

51.771.924,05 динара чини укупно расположива средства у износу од 95.577.607,59 динара.

Издаци из средстава донацијa у периоду јануар – јун 2017. године износе

19.552.691,80 динара (директни корисници 13.243.304,96 динара и индиректни корисници

6.309.386,84 динара).

Стање неутрошених средстава из донација на дан 30.06.2017. године износи

76.024.915,79 динара.

104

РАСХОДИ И

ИЗДАЦИ

IВраћена средства у Буџет АП Војводине -

предфинансирање IPA пројекта

Неутрошена

средства

донација из


Износ примљених

донацијаПримања укупно

Износ извршених

расхода и

издатака


средства

1 2 3 4 5 (3+4) 6 7 (5-6)

1.00

Буџет АП Војводине1.472.728,87 924,80 1.473.653,67 0,00 1.473.653,67

Укупно Буџет АП Војводине: 1.472.728,87 924,80 1.473.653,67 0,00 1.473.653,67

II Директни корисници


средства




донација Примања укупно


расхода и

издатака


средства

1 2 3 4 5 (3+4) 6 7 (5-6)

1.01

Скуоштина АП Војводине405.700,47 0,00 405.700,47 0,00 405.700,47

2.04

Секретаријат Покрајинске владе36.283.578,07 0,00 36.283.578,07 1.735.223,96 34.548.354,11

3.

05

Покрајински секретаријат за пољопривреду,

водопривреду и шумарство

0,00 3.442.738,54 3.442.738,54 0,00 3.442.738,54

4.07

Покрајински секретаријат за здравство4.065.721,00 24.848.821,95 28.914.542,95 10.325.505,00 18.589.037,95

5.

10

Покрајински секретаријат за регионални развој,

међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу

4.612.119,70 0,00 4.612.119,70 786.576,00 3.825.543,70

6.15

Покрајински секретаријат за привреду и туризам1.005.263,57 0,00 1.005.263,57 0,00 1.005.263,57

7.17

Служба за реализацију програма развоја АПВ0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.

25

Покрајински секретаријат за социјалну политику,

демографију и равноправност полова

0,00 6.589.000,00 6.589.000,00 396.000,00 6.193.000,00

Укупно директни корисници: 46.372.382,81 34.880.560,49 81.252.943,30 13.243.304,96 68.009.638,34

III Индиректни корисници


средства




донацијаПримања укупно


расхода и

издатака


средства

1 2 3 4 5 (3+4) 6 7 (5-6)

1.06 01

Индиректни корисници у области културе1.784.433,34 5.964.934,65 7.749.367,99 3.325.596,62 4.423.771,37

2.11 02

Покрајински завод за заштиту природе1.313.004,87 0,00 1.313.004,87 24.526,62 1.288.478,25

3.

17 01

Информативни центар за пословну

стандардизацију и сертификацију

829.373,98 0,00 829.373,98 0,00 829.373,98

4.25 01

Покрајински завод за социјалну заштиту0,00 2.959.263,60 2.959.263,60 2.959.263,60 0,00

5.

25 02

Центар за породични смештај и усвојење - Нови

Сад

0,18 0,00 0,18 0,00 0,18

Укупно индиректни корисници: 3.926.812,37 8.924.198,25 12.851.010,62 6.309.386,84 6.541.623,78

IV (I+II+III) Укупно: 51.771.924,05 43.805.683,54 95.577.607,59 19.552.691,80 76.024.915,79

ПРЕГЛЕД ПРИМЉЕНИХ СРЕДСТАВА ИЗ ДОНАЦИЈА И ИЗВРШЕНИХ ИЗДАТАКА

ДИРЕКТНИХ И ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ


ПРИХОДИ

105

I

Ек

он

ом

ска

кл

аси

фи

ка

ци

ја

Назив конта

БУЏЕТ АП

ВОЈВОДИНЕ

(Рефундација

средстава за

IPA пројекте)

ДИРЕКТНИ

БУЏЕТСКИ

КОРИСНИЦИ

ИНДИРЕКТНИ

БУЏЕТСКИ

КОРИСНИЦИ

УКУПНО

1 2 3 4 5 6 (3+4+5)

731 Донације од иностраних држава 0,00 0,00 344.736,74 344.736,74

732Донације и помоћи од међународних

организација924,80 34.880.560,49 7.306.174,94 42.187.660,23

744Добровољни трансфери од физичких и

правних лица0,00 0,00 1.273.286,57 1.273.286,57

924,80 34.880.560,49 8.924.198,25 43.805.683,54

1.472.728,87 46.372.382,81 3.926.812,37 51.771.924,05

1.473.653,67 81.252.943,30 12.851.010,62 95.577.607,59

II

411 Плате, додаци и накнаде запослених 0,00 0,00 0,00 0,00

412 Социјални доприноси на терет послодавца 0,00 0,00 0,00 0,00

421 Стални трошкови 0,00 0,00 19.968,59 19.968,59

422 Трошкови путовања 0,00 218.885,00 1.342.782,39 1.561.667,39

423 Услуге по уговору 0,00 6.852.611,00 1.832.090,33 8.684.701,33

424 Специјализоване услуге 0,00 0,00 2.702.812,82 2.702.812,82

425 Текуће поправке и одржавање 0,00 0,00 0,00 0,00

426 Материјал 0,00 0,00 358.446,14 358.446,14

462 Дотације међународним организацијама 0,00 0,00 53.286,57 53.286,57

465 Остале дотације и трансфери 0,00 1.735.223,96 0,00 1.735.223,96

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 0,00 0,00 0,00 0,00

481 Дотације невладиним организацијама 0,00 4.436.585,00 0,00 4.436.585,00

482Порези, обавезне таксе, казне, пенали и

камате0,00 0,00 0,00 0,00

512 Машине и опрема 0,00 0,00 0,00 0,00

515 Нематеријална имовина 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 13.243.304,96 6.309.386,84 19.552.691,80

НА ДАН 30.06.2017. ГОДИНЕ

РАСПОЛОЖИВА СРЕДСТВА ОД ДОНАЦИЈА

(текућа и пренета):

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОНАЦИЈА:

III (I-II): НЕУТРОШЕНЕ ДОНАЦИЈЕ 68.009.638,34 6.541.623,78 76.024.915,79

ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ СРЕДСТАВА ПРИМЉЕНИХ НА ИМЕ ДОНАЦИЈА

ДОНАЦИЈЕ ДИРЕКТНИХ И ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ



ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИЈА

Укупне текуће донације

1.473.653,67

Неутрошена средства донација из ранијих година

106

3. ПРИХОДИ ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ

У 2017. години, нису планирана примања од продаје субјеката приватизације, а остварена

су у периоду јануар – јун 2017. године у износу од 474.814,09 динара. Средства од приватизације,

пренета из ранијих година износе 364.980.761,89 динара.

Средства су утрошена у периоду јануар – јун 2017. године у износу од 54.097.140,74 динара

од планираних 249.786.913,67 динара или 21,66% од плана.

Укупно неутрошена средства од приватизације на дан 30.06.2017. године износе

311.358.435,24 динара.

Укупно остварена примања од продаје субјеката приватизације са територије АП Војводине од

2002. године до 30.06.2017. године

Укупно остварена примања од продаје субјеката приватизације са територије АП

Војводине у периоду од 2002. године до 30.06.2017. године износе 44.239.072.111,30 динара

(2002. - износ од 319.050.689,13 динара, 2003. - износ од 1.165.197.655,43 динара, 2004. - износ од

742.655.442,71 динара, 2005. - износ од 2.379.708.604,71 динара, 2006. - износ од 3.178.751.138,50

динара, 2007. - износ од 4.866.743.924,47 динара, 2008. - износ од 5.745.944.759,73 динара, 2009. -

износ од 21.704.664.835,06 динара, 2010. - износ од 1.593.434.973,05 динара, 2011. - износ од

1.052.289.427,11 динара, 2012. - износ од 603.027.188,61 динара, 2013. - износ од 322.421.179,64

динара, 2014. износ од 289.007.407,99 динара, 2015. износ од 4.390.649,36 динара, у 2016. години

износ од 271.309.421,71 динара и до 30.06.2017. године износ од 474.814,09 динара).

Од укупно остварених средстава утрошено је 44.246.573.916,49 динарa и то:

1) Фонду за развој АП Војводине пренет је износ од 7.500.412.391,98 динара;

2) Фонду за капитална улагања АП Војводине пренето је 19.972.269.182,80 динара;

3) Гаранцијском фонду АП Војводине пренето је 761.000.000,00 динара;

4) За развоj привреде према Програмима финансираним од стране покрајинских органа

утрошено је 16.012.892.341,71 динара.

107

планирано за

2017. годину

извршено

I - VI

2017. године

%

извршења

1 2 3 4 5 (4/3)

24 Управа за капитална улагања АП Војводине 249.786.913,67 54.097.140,74 21,66

249.786.913,67 54.097.140,74 21,66УКУПНО:

ПРЕГЛЕД ИЗДАТАКА ИЗ ПРИМАЊА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ пренетих из 2016. у 2017. годину

Раздео

НАЗИВ КОРИСНИКА

БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ

Извор 14 00 - Неутрошена средства од

приватизације из ранијих година

108

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 УКУПНО

1 1а 1b 1c 1d 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

ОСТВАРЕНА ПРИМАЊА 319.050.689,13 1.165.197.655,43 742.655.442,71 2.379.708.604,71 3.178.751.138,50 4.866.743.924,47 5.745.944.759,73 21.704.664.835,06 1.593.434.973,05 1.052.289.427,11 603.027.188,61 322.421.179,64 289.007.407,99 4.390.649,36 271.309.421,71 474.814,09 44.239.072.111,30

03 00 03 00 03 00 03 00 Влада АП Војводине 150.000.000,00 3.498.000.000,00 3.648.000.000,00

05 00 05 00 05 00 05 00 Покрајински секретаријат за привреду 23.706.773,11 525.911.044,96 265.710.732,97 815.328.551,04

05 00 01 05 00 01 05 00 01 05 00 01Покрајински секретаријат за привреду

- Фонд за развој АП Војводине319.050.689,13 1.165.197.655,43 742.655.442,71 2.379.708.604,71 691.800.000,00 252.000.000,00 1.100.000.000,00 850.000.000,00 7.500.412.391,98

05 00 02 05 00 01 05 00 01Покрајински секретаријат за привреду

- Гаранцијски фонд АП Војводине300.000.000,00 130.500.000,00 130.500.000,00 200.000.000,00 761.000.000,00

05 00 03 05 00 02 05 00 02 05 00 02 15 00 06

Покрајински секретаријат за привреду,

запошљавање и равноправност полова

- Туристичка организација Војводине

14.650.000,00 14.650.000,00 3.662.500,00 32.962.500,00

05 00 01 05 00 01 05 00 01

15

/

15 00 05

Покрајински секретаријат за привреду и

туризам / Покрајински секретаријат за

привреду, запошљавање и равноправност

полова- Подршка програмима развоја

привреде, предузетништва, малих и средњих

предузећа

67.490.000,00 17.249.900,00 11.699.000,00 49.994.900,00 146.433.800,00

05 00 02 05 00 02 05 00 02 15 00 06



- Подршка развоју туризма у АП Војводини

9.899.999,10 9.899.999,10

05 00 03 05 00 03 05 00 03 15 00 07



- Подршка развоју саобраћаја и

телекомункација у АП Војводини

3.293.115,95 25.000.000,00 28.293.115,95

05 00 04 05 00 04 05 00 04 15 00 08



- Подршка пројекту "Најбоље из Војводине"

4.402.054,33 4.402.054,33

06 00 14 00Покрајински секретаријат за архитектуру,

урбанизам и градитељство57.444.000,00 113.541.510,99 109.077.868,08 50.000.000,00 330.063.379,07

14 00 12 00 11 00 Покрајински секретаријат за урбанизам,

градитељство и заштиту животне средине0,00

07 00 17 00 14 00 13 00Покрајински секретаријат за енергетику и

минералне сировине3.000.000,00 80.500.000,00 65.000.000,00 4.900.000,00 53.958.640,99 207.358.640,99

17 00 02 17 00 02 14 00 02 13 00 02

Покрајински секретаријат за енергетику и

минералне сировине

- Подршка развоју коришћења обновљивих

извора енергије

39.999.988,00 22.600.000,00 62.599.988,00

08 00Покрајински секретаријат за приватизацију,

предузетништво, мала и средња предузећа17.497.100,00 33.524.345,00 10.000.000,00 61.021.445,00

09 00 16 00 16 00 13 00 12 00

Покрајински секретаријат за високо

образовање и научноистраживачку делатност /

Покрајински секретаријат за науку и

технолошки развој

158.577.764,14 1.114.641.931,85 611.302.779,62 268.146.404,04 290.010.116,30 181.209.790,70 22.500.000,00 176.999.184,00 38.329.001,20 2.861.716.971,85

10 00 06 00 06 00 06 00 05 00Покрајински секретаријат за пољопривреду,

водопривреду и шумарство 148.336.754,23 159.465.523,49 292.673.805,30 55.000.000,00 96.813.184,00 100.000.000,00 100.000.000,00 50.000.000,00 1.002.289.267,02

10 00 01 06 00 06 06 00 06 06 00 06 05 00 08



- Рурални развој / Мере за подршку

споровођења пољопривредне политике

170.782.172,96 8.314.000,00 188.100.000,00 123.400.000,00 72.495.076,00 17.337.791,00 37.420.861,12 617.849.901,08

10 00 02



- Геоинформациони систем Војводине

5.000.000,00 5.000.000,00

10 00 03


водопривреду и шумарство - Програм

подршке развоју пољопривреде АПВ

27.191.478,00 27.191.478,00

06 00 01 06 00 01 06 00 01 05 00 01


водопривреду и шумарство - Стручне

пољопривредне службе

33.000.000,00 20.382.400,00 53.382.400,00

06 00 04 06 00 04 06 00 04 05 00 04


водопривреду и шумарство - Унапређење

сточарства

32.774.349,30 4.000.000,00 36.774.349,30

06 00 05


водопривреду и шумарство - Мере и акције у

пољопривреди

8.500.000,00 8.500.000,00

06 00 09


водопривреду и шумарство - Шумарство и

ловство

50.661.000,00 63.000.000,00 113.661.000,00

11 00 01

Покрајински секретаријат за заштиту животне

средине и одрживи развој

- Програм интегралног биолошког сузбијања

комараца

319.960.197,16 319.960.197,16

14 00 01 12 00 01 11 00 01

Покрајински секретаријат за урбанизам,

градитељство и заштиту животне средине -

Програм интегралног биолошког сузбијања

комараца

0,00

12 01 00 11 01 00 11 01 00 09 01 00 08 01 00Покрајински секретаријат за финансије

- Фонд за капитална улагања АП Војводине2.454.610.000,00 2.197.473.104,29 6.487.257.198,96 6.750.300.000,00 699.970.117,67 944.830.717,91 40.108.900,00 397.719.143,97 19.972.269.182,80

14 00 06Покрајински секретаријат за образовање и

културу - култура (активност)2.428.350,00 2.428.350,00

15 00 18 00 15 00 14 00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину 199.867.400,00 134.078.792,64 333.946.192,64

15 01 00 18 01 00Покрајински секретаријат за спорт и омладину -

Покрајински завод за спорт9.822.695,02 9.822.695,02

15 01 00 14 01 00

Покрајински секретаријат за спорт и омладину -

Покрајински завод за спорт и медицину

спорта

0,00

16 00Покрајински секретаријат за здравство и

социјалну политику300.000.000,00 50.000.000,00 5.367.400,00 355.367.400,00

Г О Д И Н А

Преглед остварених примања и извршених издатака - Прихода од приватизације у периоду од 01.01.2002. године до 30.06.2017. године

Раздео

до 2008.

НАЗИВ

КОРИСНИКА

Раздео у

2009.и

2010.

Раздео у

2011.

Раздео у

2012.

Раздео у

2013...

2016

I

109

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 УКУПНО

1 1а 1b 1c 1d 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Г О Д И Н АРаздео

до 2008.

НАЗИВ

КОРИСНИКА

Раздео у

2009.и

2010.

Раздео у

2011.

Раздео у

2012.

Раздео у

2013...

2016

16 00 01

Покрајински секретаријат за здравство и

социјалну политику

- Фонд за пружање помоћи избеглим,

прогнаним и расељеним лицима

37.945.000,00 110.830.000,00 148.775.000,00

19 00 01 19 00 01

Покрајински секретаријат за рад,

запошљавање и равноправност полова -

Спровођење програма и мера активне

политике запошљавања за АПВ

1.334.307.507,46 1.989.734.773,12 3.324.042.280,58

20 00Покрајински секретаријат за локалну

самоуправу и међуопштинску сарадњу30.000.000,00 82.929.000,00 30.071.000,00 143.000.000,00

21 00Служба за опште и заједничке послове

покрајинских органа88.767.335,99 195.205.893,08 86.113.097,38 370.086.326,45

24 00 26 00 00 25 00 20 00 19 00 Дирекција за робне резерве АП Војводине 22.368.040,00 955.839,70 126.301.568,21 76.988.073,34 81.500.000,00 308.113.521,25

26 00 05

Стручна служба за реализацију програма

привредног развоја АПВ

-Комасација пољопривредног земљишта - ASC

5.666.000,00 8.106.483,47 13.772.483,47

23 00 01



-Подршка трансферу нових технологија - BNT

1.000.000,00 1.000.000,00

23 00 02 23 00 02 18 00 02 17 00 02



-Фонд за оснивање пословних инкубатора -

BBI

9.570.000,00 9.570.000,00

23 00 04 23 00 04 18 00 04



-Фонд за промоцију извоза пољопривредних

производа - APF

4.471.843,00 4.471.843,00

23 00 06



- Фонд за подршку промоцији извоза - BPF

5.024.457,00 5.024.457,00

23 00 07 23 00 07 18 00 07



- Е-Војводина

6.085.596,12 6.085.596,12

26 00 08 23 00 08



- Пројекат енергетске ефикасности - EEP

12.700.000,00 2.970.000,00 15.670.000,00

26 00 12 23 00 12 23 00 12 18 00 12



- Интегрисана квалификациона шема - IQS

3.348.629,40 8.593.679,65 11.942.309,05

26 00 13



- Шема субвенционисања трошкова рада - LCS

6.450.000,00 11.210.000,00 17.660.000,00

29 00 01 07 00 01 12 00 03 10 00 03Покрајински секретаријат за образовање

- Основно образовање7.747.406,00 2.962.540,29 10.709.946,29


- Средње образовање17.234.921,00 6.095.645,66 23.330.566,66


- Ученички стандард2.992.956,40 388.220,00 3.381.176,40

29 00 04 12 00 06 10 00 06Покрајински секретаријат за образовање

- Високо образовање7.000.000,00 7.000.000,00

30 00 00 08 00 00 Покрајински секретаријат за културу 4.004.052,00 4.004.052,00

24 00 00 Управа за капитална улагања АПВ 291.512.616,93 145.389.350,22 54.097.140,74 490.999.107,89

ИЗВРШЕНИ ИЗДАЦИ 319.050.689,13 1.165.197.655,43 742.655.442,71 2.379.708.604,71 2.132.279.940,43 5.428.571.184,09 5.954.032.621,92 12.060.615.184,20 10.484.758.061,42 799.970.117,67 1.375.417.984,61 147.196.591,00 446.839.005,09 468.511.800,93 287.671.892,41 54.097.140,74 ###############II

Напомена: У 2016. години извршен је повраћај неутрошених средстава од приватизације у износу од 50.725.525,20 динара, која су пренета корисницима ранијих година.

110

4. НОВЧАНА СРЕДСТВА И ПЛАСМАНИ

Новчана средства буџета АП Војводине чине средства на рачуну извршења буџета са

средствима на подрачунима консолидованог рачуна трезора АП Војводине (КРТ) – ознака

581.

Стање буџетских средстава на рачуну консолидованог рачуна трезора АП Војводине

(рачун 500) на дан 30.06.2017. године, износи 10.658.964.784,50 динара, а чине га: износ од

9.118.035.468,04 динара на рачуну извршења буџета АП Војводине, 91.250.455,20 динара

на подрачуну средстава за стамбену изградњу, 8.645,11 динара на подрачуну средстава

депозита, 5.645,87 динара, средства која се не користе Трезор 581, 206.270,00 динара на

евидентном рачуну прихода, 1.777.398,15 динара на подрачуну за пројекат «Формирање

акционе групе», 1.180.864,22 динара на подрачуну посебних намена – донација «Ерик»,

18.589.037,95 динара на подрачуну Покрајинског секретаријата за здравство – пројекат

„стоп-царе-цуре“, 103.400,38 динара на подрачуну Покрајинског секретаријата за

регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу за пројекат „Летња

академија AER-а“, 78.266.977,66 динара на подрачунима индиректних корисника буџета АП

Војводине, 20.818.484,56 динара сопствени приходи на подрачунима индиректних

корисника и 1.328.722.137,36 динара на подрачунима осталих корисника јавних средстава.

5. СРЕДСТВА ЗА СТАМБЕНУ ИЗГРАДЊУ

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2017. годину,

средства за стамбену изградњу нису планирана.

Укупно остварена примања, на подрачуну средстава за стамбену изградњу, у

периоду јануар – јун 2017. године износе 6.587.138,95 динара и састоје се од: камате на

средства буџета АП Војводине у износу од 399.430,11 динара (камата по основу уговора о

кредитима по ануитетном плану), примања од откупа станова у државној својини у износу

од 253.083,78 динара, примања од отплате датих стамбених кредита у износу од

5.934.624,91 динара и мешовити и неодређени приходи у износу од 0,15 динара.

На подрачуну средстава за стамбену изградњу, на дан 30.06.2017. године налазе се

средства у износу од 91.250.455,20 динара.

111

6. ФИНАНСИРАЊЕ КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ, ОД ОСНИВАЊА

ФОНДА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АП ВОЈВОДИНЕ ДО 30. ЈУНА 2017. ГОДИНЕ

Фонд за капитална улагања АП Војводине (Фонд) основан је децембра 2006. године.

Активности је почео је да обавља 2007. године, а престао са радом 31. децембра 2014. године. Од

01. јануара 2015. године, почела је са радом Управа за капитална улагања Аутономне покрајине

Војводине, Управа као правни следбеник Фонда.

Управа за капитална улагања финансира капиталне програме и пројекте од значаја за

Аутономну покрајину Војводину, а нарочито у областима: просторног планирања и развоја,

пољопривреде, водопривреде, шумарства, лова, риболова, туризма, угоститељства, бања и

лечилишта, заштите животне средине, индустрије и занатства, друмског, речног и железничког

саобраћаја и уређења путева, просвете, спорта, културе, здравствене и социјалне заштите, јавног

информисања и у другим областима на територији покрајине.

Активности Фонда, односно Управе, финансиране су претежно средствима из покрајинског

буџета и трансферним средствима из републичког буџета. Од оснивања Фонда, односно Управе,

до 30. јуна 2017. године, утрошено је укупно 59,187 млрд динара, од чега се 1,533 млрд динара

односи на трошкове рада Фонда, односно Управе, око 54,737 млрд динара се односи на капитална

улагања, око 2,801 млрд динара на обавезе по основу јавног дуга, а око 116 мил динара односи се

на остале расходе капиталног карактера.

ГОДИНА За рад

Фонда / Управе

Трансакције

јавног дуга

За капитална

улагања

Остали

расходи

капиталног

карактера

УКУПНО

1 2 3 4 5 6 (2+3+4+5)

2007 64.181.959,18 4.822.155.621,00 4.886.337.580,18

2008 171.962.188,54 14.765.790.320,88 14.937.752.509,42

2009 146.337.973,89 9.029.825.944,54 9.176.163.918,43

2010 151.043.851,05 7.255.401.362,10 7.406.445.213,15

2011 169.506.116,74 4.249.970.117,67 4.419.476.234,41

2012 168.870.147,57 356.106.154,76 5.618.888.229,58 6.143.864.531,91

2013 168.125.323,12 637.639.666,36 2.017.297.930,08 2.823.062.919,56

2014 160.606.905,16 635.580.606,76 1.508.528.374,57 2.304.715.886,49

2015 104.492.324,87 768.541.197,27 2.524.504.419,96 101.148.391,46 3.498.686.333,56

2016 156.266.701,49 289.200.110,74 2.472.298.960,99 14.614.957,74 2.932.380.730,96

30.06.2017. 71.875.209,89 113.546.198,52 472.861.835,67 658.283.244,08

УКУПНО: 1.533.268.701,50 2.800.613.934,41 54.737.523.117,04 115.763.349,20 59.187.169.102,15

112

У периоду од оснивања до 30. јуна 2017. године, финансирање активности Фонда, односно Управе

за капитална улагања АП Војводине, вршено је из следећих извора:

И З В О Р И

ГОДИНА Приходи из

буџета

Трансферна

средства из РС

Приходи од

приватизације

Примања од

наплаћених

потраживања

Фонда за развој

АПВ

УКУПНО

1 2 3 4 5 6 (2+3+4+5)

2007 2.431.727.580,18 2.454.610.000,00 4.886.337.580,18

2008 171.962.188,54 12.568.317.216,59 2.197.473.104,29 14.937.752.509,42

2009 1.788.906.719,47 900.000.000,00 6.487.257.198,96 9.176.163.918,43

2010 356.145.213,15 300.000.000,00 6.750.300.000,00 7.406.445.213,15

2011 719.506.116,74 3.000.000.000,00 699.970.117,67 4.419.476.234,41

2012 1.450.781.682,70 3.748.252.131,30 944.830.717,91 6.143.864.531,91

2013 2.782.954.019,56 40.108.900,00 2.823.062.919,56

2014 1.876.996.742,52 397.719.143,97 30.000.000,00 2.304.715.886,49

2015 2.300.105.260,86 291.512.616,93 907.068.455,77 3.498.686.333,56

2016 2.425.719.428,82 145.389.350,22 361.271.951,92 2.932.380.730,96

30.06.2017. 512.733.955,64 91.452.147,70 54.097.140,74 658.283.244,08

14.385.811.328,00 23.039.749.075,77 20.463.268.290,69 1.298.340.407,69 59.187.169.102,15

Пренета средства за рад Фонда/Управе у периоду 2007-30.06.2017. -1.533.268.701,50

Пренета средства за трансакције јавног дуга у периоду 2007-30.06.2017. -2.800.613.934,41

Пренета средства за остале расходе

капиталног карактера у периоду 2007-30.06.2017. -115.763.349,20

Укупно пренета средства за капитална улагања 2007-30.06.2017.године 54.737.523.117,04

113

Шифра

општине /

града

ОПШТИНЕ И

ГРАДОВИ2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 30.06.2017. УКУПНО

201 АДА 36.022.931 570.343.224 216.713.006 373.989.824 195.595.400 138.245.034 145.243.259 89.300.789 8.168.865 0 1.773.622.332

202 АЛИБУНАР 13.992.888 212.619.874 135.759.148 25.331.227 54.971.243 13.483.117 9.575.021 20.424.979 0 486.157.497

203 АПАТИН 83.283.353 210.155.022 216.549.703 76.734.211 17.951.003 38.974.631 7.132.884 16.683.118 0 667.463.926

204 БАЧ 139.242.236 208.432.379 128.261.719 243.247.383 13.484.091 37.847.913 157.409.691 11.999.665 1.766.587 0 941.691.664

205 БАЧКА ПАЛАНКА 26.827.605 248.136.585 131.913.577 86.426.605 12.201.658 83.992.437 8.226.784 2.450.000 0 600.175.251

206 БАЧКА ТОПОЛА 46.970.100 122.880.239 35.155.915 37.304.710 77.157.850 34.695.964 6.064.601 19.061.842 9.754.965 0 389.046.185

207 БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 58.739.836 198.644.204 80.504.379 13.863.852 28.417.027 28.678.547 22.495.188 64.621.501 123.541.560 0 619.506.094

208 БЕЧЕЈ 123.824.585 139.260.009 93.908.522 31.715.904 58.579.239 86.236.374 9.779.522 2.400.000 1.181.225 9.447.218 0 556.332.597

209 БЕЛА ЦРКВА 19.096.152 180.360.331 110.018.485 4.719.154 59.692.284 58.496.959 18.492.580 11.313.725 13.463.135 4.390.800 480.043.605

210 БЕОЧИН 8.270.181 51.409.575 76.796.215 138.126.859 77.507.951 6.933.717 11.179.540 0 370.224.038

211 ЧОКА 39.923.226 176.519.712 64.302.215 29.556.144 1.251.500 2.770.410 12.933.994 31.561.407 19.307.348 4.985.034 383.110.990

212 ИНЂИЈА 327.579.041 547.450.084 211.400.681 125.223.020 3.500.000 104.830.088 40.612.932 122.410.809 129.858.842 169.487.550 0 1.782.353.047

213 ИРИГ 93.989.064 231.662.146 93.858.277 119.336.112 35.549.971 108.925.248 9.088.656 24.303.987 9.104.578 8.884.603 52.089.693 786.792.335

214 КАЊИЖА 191.930.158 328.204.055 96.058.527 8.699.326 63.480.888 85.781.497 13.147.870 19.480.444 11.673.137 21.317.684 0 839.773.586

215 КИКИНДА 123.934.673 506.343.275 256.261.275 238.885.177 263.332.631 395.077.127 125.519.167 17.827.440 239.886.992 51.989.798 1.673.256 2.220.730.811

216 КОВАЧИЦА 225.594.582 341.590.774 66.773.846 60.749.579 134.911.063 349.200.872 27.086.463 17.524.760 0 1.223.431.939

217 КОВИН 103.188.369 185.070.052 284.958.573 140.276.143 70.531.787 16.981.831 3.766.632 3.696.300 0 808.469.687

218 КУЛА 4.688.549 390.882.499 154.437.228 62.471.911 6.599.551 55.261.603 18.738.810 15.314.324 708.394.475

219 МАЛИ ИЂОШ 22.014.045 110.719.412 71.625.844 3.997.900 19.145.953 59.913.891 8.658.954 5.027.851 0 301.103.850

220 НОВА ЦРЊА 130.080.577 235.389.658 52.114.150 184.375.260 151.920.998 74.828.963 48.746.096 2.792.529 17.976.762 10.743.506 3.002.514 911.971.013

221 НОВИ БЕЧЕЈ 143.476.616 224.857.161 151.757.869 5.910.520 37.693.237 7.207.268 4.035.272 574.937.944

222 НОВИ КНЕЖЕВАЦ 64.805.523 28.312.866 39.898.994 71.728.443 20.096.614 3.929.895 36.183.865 303.375.170 0 568.331.369

223/511 НОВИ САД - ГРАД 538.399.647 2.175.388.250 2.242.861.881 2.016.617.542 870.255.011 1.140.498.287 501.956.523 585.439.499 419.182.159 421.106.428 166.949.823 11.078.655.051

224 ОЏАЦИ 31.077.034 91.511.163 67.423.978 21.786.993 67.887.818 15.198.122 108.183.833 10.388.217 10.888.232 0 424.345.390

225 ОПОВО 98.875.561 165.698.653 35.828.954 54.664.351 28.518.822 1.135.806 3.790.083 6.634.800 0 395.147.030

226 ПАНЧЕВО - ГРАД 354.011.607 749.799.295 244.121.864 135.935.142 48.257.427 227.224.183 35.610.168 61.314.624 48.011.001 39.046.958 5.576.548 1.948.908.818

227 ПЕЋИНЦИ 164.583.498 132.771.525 112.206.675 49.816.313 2.000.000 0 461.378.011

228 ПЛАНДИШТЕ 18.827.282 92.970.230 43.000.031 23.074.616 1.510.188 23.688.085 0 203.070.432

229 РУМА 12.989.420 414.395.352 557.860.362 102.966.031 174.530.157 118.332.373 67.243.930 45.000.000 630.367 12.856.582 0 1.506.804.573

230 СЕЧАЊ 80.161.336 285.025.452 181.875.878 245.964.853 33.795.429 43.299.961 20.096.647 0 890.219.556

231 СЕНТА 63.500.000 125.615.303 53.599.015 50.735.532 3.445.305 263.827.896 188.073.478 98.214.084 50.687.050 41.149.764 15.501.027 954.348.454

232 СОМБОР - ГРАД 203.434.210 674.380.583 277.160.387 93.554.009 132.780.203 105.721.963 96.707.861 14.225.910 28.281.679 924.229 1.824.943 1.628.995.976

233 СРБОБРАН 20.672.507 99.016.667 72.522.439 16.404.246 17.637.576 6.092.237 13.392.757 9.152.721 1.000.000 255.891.150

234 СР. МИТРОВИЦА 223.878.569 658.787.962 296.227.274 442.425.755 224.453.122 90.795.476 39.940.343 48.129.975 29.628.860 44.524.215 0 2.098.791.551

235 СТАРА ПАЗОВА 11.225.693 69.689.943 775.150 53.834.937 80.000.000 282.121.532 20.000.000 10.323.924 0 527.971.179

236 СУБОТИЦА - ГРАД 13.843.671 570.410.352 527.764.401 301.766.834 245.183.254 337.854.569 119.036.976 74.698.951 158.196.352 294.902.633 33.168.369 2.676.826.362

237 ШИД 297.636.862 137.994.728 63.417.948 242.778.938 60.900.740 195.161.922 86.699.482 6.166.465 0 1.090.757.085

238 ТЕМЕРИН 12.178.297 44.068.175 15.686.027 18.123.288 4.657.849 3.083.614 2.002.878 5.871.828 105.671.956

239 ТИТЕЛ 69.500.000 317.049.466 33.648.459 141.329.898 22.108.883 39.813.425 34.605.754 43.390.449 6.548.199 12.287.396 0 720.281.928

240 ВРБАС 50.426.932 181.642.869 166.930.913 189.354.447 168.425.341 118.116.962 42.603.693 11.998.591 42.189.929 11.512.231 19.804.448 1.003.006.357

241 ВРШАЦ 99.590.283 244.853.201 80.273.697 124.432.074 255.738.766 168.727.323 602.190 13.081.931 23.740.064 2.287.995 1.013.327.524

242 ЗРЕЊАНИН 343.411.824 519.513.545 540.430.422 145.282.236 236.212.027 143.440.351 6.000.000 19.346.880 53.474.995 0 2.007.112.280

ПРЕГЛЕД УТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА

ФОНДА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АП ВОЈВОДИНЕ,

ОДНОСНО УПРАВЕ ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ

ПО ОПШТИНАМА И ГРАДОВИМА У ПЕРИОДУ ОД 2007. ДО 30.06.2017. ГОДИНЕ

Г О Д И Н А

114

Шифра

општине /

града

ОПШТИНЕ И

ГРАДОВИ2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 30.06.2017. УКУПНО

243 ЖАБАЉ 102.997.267 200.152.673 192.432.601 53.106.666 78.568.260 50.306.154 8.969.492 26.040.874 58.880.194 35.941.274 0 807.395.454

244 ЖИТИШТЕ 147.140.915 352.130.235 218.825.957 371.572.368 139.821.046 253.556.443 3.952.800 70.291.506 68.350.586 5.032.659 1.630.674.514

247 ПЕТРОВАРАДИН 278.903.626 0 278.903.626

250 СР.КАРЛОВЦИ 103.248.525 78.917.809 122.247.363 9.659.657 99.430.938 44.582.732 45.685.884 49.964.817 7.263.712 0 561.001.437

581 Војводина 166.256.009 38.722.102 222.026.759 31.296.663 3.000.000 20.587.599 0 481.889.132

601 Република 495.603.838 763.721.523 602.805.394 130.353.301 1.992.484.057

Укупно: 4.822.155.621 14.765.790.321 9.029.825.943 7.255.401.363 4.249.970.119 5.618.888.229 2.017.297.930 1.508.528.375 2.524.504.420 2.472.298.961 472.861.836 54.737.523.117

115

IV ЗАДУЖИВАЊЕ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ И СТАЊЕ НЕДОСПЕЛОГ ДУГА НА

ДАН 30. ЈУН 2017. ГОДИНЕ

У периоду од 2010. године до 30. јуна 2017. године задуживање буџета Аутономне покрајине

Војводине је вршено по више основа:

1. За финансирање пројеката из Програма ванредне подршке грађевинској индустрији у

условима светске економске кризе

- Преко Фонда за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине, за средства

повучена у периоду од закључења уговора 2010. године до краја 2016. године,

номинално у износу од 2.104.330.278,40 динара (уговорено је повлачење

2.391.610.243,00 динара).

2. За потребе јачања финансијског потенцијала Развојне банке Војводине (за докапитализацију

и замену за лошу активу Развојне банке Војводине), на основу Покрајинске скупштинске

одлуке о покретању и начину спровођења поступка емитовања дугорочних хартија од

вредности ради јачања финансијског потенцијала Развојне банке Војводине („Службени лист

АП Војводине", број 3/2012).

- По основу Прве емисије обвезница АП Војводине за номиналну вредност обвезница

емитованих 11. јуна 2012. године, у износу од 4.003.540.000,00 динара (с применом

референтног индекса потрошачких цена).

3. За потребе обезбеђивања финансијске стабилности, односно покрића разлике између

обавеза по основу депозита и вредности дела активе Развојне банке Војводине која је пренета

Банци Поштанској штедионици ад Београд као банци преузимаоцу Развојне банке Војводине:

- По основу Друге емисије обвезница Аутономне покрајине Војводине за номиналну

вредност обвезница емитованих априла 2013. године у износу од 44.475.000,00 евра,

емитованих на основу Покрајинске скупштинске одлуке о покретању и начину

спровођења поступка задуживања емитовањем дугорочних хартија од вредности

(„Службени лист АПВ", број 4/2013).

Овај дуг је рефинансиран средствима кредита обезбеђеног код Банке Поштанске штедионице

ад Београд. Кредитна средства су повучена 8. децембра 2016. године у износу од

1.650.943.577,25 динара (с валутном клаузулом) што је према средњем курсу Народне банке

Србије(у даљем тексту: НБС) на дан повлачења кредита износило 13.382.527,85 евра, а с

уговореном каматном стопом од 2,9% што је знатно ниже од каматне стопе на емитоване

обвезнице, док је каматна стопа на обвезнице износила 7%.

116

4. За потребе финансирања набавке опреме за опремање објекта "КАМЕНИЦА 2" укупно

2.074.200.000,00 динара, на основу Покрајинске скупштинске одлуке о покретању и начину

спровођења поступка емитовања дугорочних хартија од вредности за потребе финансирања

опреме за опремање објекта „Каменица 2“ („Службени лист АПВ", број 18/2015):

4.1 По основу Треће емисије обвезница Аутономне покрајине Војводине за номиналну

вредност обвезница емитованих 3. августа 2015. године, у износу од 300.000.000,00 динара (с

валутном клаузулом), што је према средњем курсу НБС на дан емисије износило 2.496.600,00

евра.

4.2 По основу Четврте емисије обвезница Аутономне покрајине Војводине за номиналну

вредност обвезница емитованих 8. октобра 2015. године, у износу од 1.260.000.000,00 динара

(с валутном клаузулом), што је према средњем курсу НБС на дан емисије износило

10.483.704,00 евра.

4.3 По основу Пете емисије обвезница Аутономне покрајине Војводине за номиналну

вредност обвезница емитованих 1. децембра 2015. године, у износу од 214.200.000,00 динара

(с валутном клаузулом), што је према средњем курсу НБС на дан емисије износило

1.766.614,50 евра.

4.4 По основу Шесте емисије обвезница Аутономне покрајине Војводине за номиналну

вредност обвезница емитованих 25. децембра 2015. године, у износу од 300.000.000,00

динара (с валутном клаузулом) што је према средњем курсу НБС на дан емисије износило

2.462.880,00 евра.

Овај дуг је рефинансиран у другој фази рефинансирања дела покрајинског јавног дуга, који

је спроведен у првом полугодишу 2017. године, у складу са Покрајинском скупштинском

одлуком о задуживању ради рефинансирања дела јавног дуга Аутономне покрајине

Војводине („Службени лист АП Војводине“, бр. 64/2016). Постигнута номинална каматна стопа

на кредит код Комерцијалне банке ад Београд износи 1,64% док су се каматне стопе на

емитоване обвезнице кретале у распону од 4,5% до 4,8%.

Наиме, након спроведеног јавног позива Покрајинска влада је, на основу предлога Комисије

за избор пословне банке за обезбеђење кредита за рефинансирање дела јавног дуга Аутономне

покрајине Војводине, која је пристигле понуде оценила и рангирала према критеријуму „најнижа

ефективна каматна стопа“, закључила уговор о дугорочном кредиту с Комерцијалном банком ад

Београд. Овај уговор је реализован у четири транше, на датуме доспећа првих ануитета у 2017. години

треће до шесте емисије обвезница АП Војводине, сваке појединачно.

С обзиром да је планирано да се наведени дуг од 17.209.798,50 евра рефинансира кредитним

средствима код банке чија је понуда изабрана као најповољнија, са понуђеном номиналном

каматном стопом од 1,64%, камата по овом основу износи 1.074.150,50 евра, односно позитиван

ефекат који је остварен кроз другу фазу рефинансирања износи 2.962.275,12 евра, што

117

компензирано са ефектом прве фазе (који је негативан због одлагања отплате дуга и плаћања

камате обрачунате од последњег ануитета до дана рефинансирања) у износу од -745.661,30 евра,

даје укупан финансијски ефекат рефинансирања од 2.216.613,82 евра.

Поред наведеног, позитиван ефекат спроведеног рефинансирања огледа се и у следећим

чињеницама:

- Растерећена је 2017. година од обавеза по основу кредита код пословних банака узетих за

потреба рефинансирања дела покрајинског јавног дуга, с обзиром да је уговорен грејс период

од годину дана.

- Оптерећење обавезама по основу кредита равномерније је распоређено од обавеза које су

биле уговорене кроз емитовање обвезница друге до шесте емисије обвезница Аутономне

покрајине Војводине.

Прва транша кредита повучена је 3. фебруара 2017. године, односно на дан доспећа

трећег ануитета треће емисије обвезница, када је извршен превремени откуп 3.000 комада обвезница

номиналне вредности 100.000,00 динара по комаду, укупне номиналне вредности 300.000.000,00

динара.

Главница дуга по основу треће емисије обвезница износила је (исказано са валутном

клаузулом на дан емисије) 2.496.600,00 евра, док је уговорена каматна стопа на обвезнице била

4,50%.

На дан спровођења трансакције повучена су кредитна средства у износу од 309.615.100,02

динара, односно према средњем курсу НБС на тај дан 2.496.600,00 евра. Овим средствима

отплаћена је главница дуга по основу емитованих обвезница у динарској противвредности

2.496.600,00 евра, а средствима из извора 01 – приходи из буџета исплаћен је трећи каматни купон у

износу од 6.964.680,00 динара.

Према плану отплате ове кредитне транше утврђеном на дан повлачења кредитних средстава,

3. фебруара 2017. године, обрачунатом за период до доспећа кредита 2023. године, обавеза по

основу камате применом уговорене стопе од 1,64% износи 155.690,49 евра односно према средњем

курсу НБС на тај дан 19.307.907,21 динара, а разлика између износа недоспеле уговорене камате по

кредиту у односу на недоспелу камату која је била уговорена по основу емитованих обвезница

износи 237.429,51 евра, односно 29.444.749,45 динара према средњем курсу НБС на дан спровођења

трансакције.

Друга транша кредита повучена је 10. априла 2017. године, односно на дан доспећа трећег

ануитета четврте емисије обвезница, када је извршен превремени откуп 12.600 комада обвезница

номиналне вредности 100.000,00 динара по комаду, укупне номиналне вредности 1.260.000.000,00

динара.

Главница дуга по основу четврте емисије обвезница износила је (исказано са валутном


4,80%.

118

На дан спровођења трансакције повучена су кредитна средства у износу од 1.299.221.324,20

динара, што је према средњем курсу НБС на тај дан износило 10.483.704,00 евра. Овим средствима


10.483.704,00 евра, а средствима из извора 01 – приходи из буџета исплаћен је трећи каматни купон

у износу од 31.182.984,00 динара.

Према плану отплате ове кредитне транше утврђеном на дан повлачења кредитних средстава,

10. априла 2017. године, обрачунатом за период до доспећа кредита 2023. године, обавеза по основу

камате применом уговорене стопе од 1,64% износи 654.442,88 евра односно према средњем курсу

НБС на тај дан 81.103.602,49 динара, а разлика између износа уговорене камате по кредиту у односу

на недоспелу камату која је била уговорена по основу емитованих обвезница износи 2.113.399,12

евра, односно 261.908.692,12 динара према средњем курсу НБС на дан спровођења трансакције.

Трећа транша кредита повучена је 1. јуна 2017. године, односно на дан доспећа трећег

ануитета пете емисије обвезница, када је извршен превремени откуп 2.142 комада обвезница

номиналне вредности 100.000,00 динара по комаду, укупне номиналне вредности 214.200.000,00

динара.

Главница дуга по основу пете емисије обвезница износила је (исказано са валутном клаузулом

на дан емисије) 1.766.614,50 евра, док је уговорена каматна стопа на обвезнице била 4,60%.

На дан спровођења трансакције повучена кредитна су средства у износу од 216.537.825,82





Према плану отплате ове кредитне транше утврђеном на дан повлачења кредитних средстава

1. јуна 2017. године, обрачунатом за период до доспећа кредита 2023. године, обавеза по основу

камате применом уговорене стопе од 1,64% износи 110.272,46 евра односно према средњем курсу

НБС на тај дан 13.516.339,22 динара, а разлика између износа уговорене камате по кредиту у односу

на недоспелу камату која је била уговорена по основу емитованих обвезница износи 255.431,20 евра,

односно 31.308.764,13 динар према курсу на дан спровођења трансакције.

Четврта транша кредита повучена је 26. јуна 2017. године, односно на дан доспећа

трећег ануитета шесте емисије обвезница, када је извршен превремени откуп 3.000 комада

обвезница номиналне вредности 100.000,00 динара по комаду, укупне номиналне вредности

300.000.000,00 динара.

Главница дуга по основу шесте емисије обвезница износила је (исказано са валутном


4,60%.

На дан спровођења трансакције повучена су кредитна средства у износу од 299.514.284,83



119



Према плану отплате ове кредитне транше на дан 26. јуна 2017. године до доспећа кредита

2023. године, обавеза по основу камате применом уговорене стопе од 1,64% износи 153.744,68 евра

односно према средњем курсу НБС на тај дан 18.697.112,69 динара, а разлика између износа

уговорене камате по кредиту у односу на недоспелу камату која је била уговорена по основу

емитованих обвезница износи 356.015,32 евра, односно 43.346.431,68 динар према курсу на дан

спровођења трансакције.

Закључно са 26. јуном 2017. године, окончано је рефинансирање дела покрајинског јавног

дуга у укупном износу од 30.552.298,50 евра и постигнути су следећи ефекти:

ФИНАНСИЈСКИ ЕФЕКАТ РЕФИНАНСИРАЊА ОБАВЕЗА ПО ОСНОВУ ЕМИТОВАНИХ ОБВЕЗНИЦА АУТОНОМНЕ

ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ, НА ДАН СПРОВОЂЕЊА ТРАНСАКЦИЈЕ РЕФИНАНСИРАЊА

РЕФИНАНСИРАЊЕ

Ефекат

главнице(ЕУР)

Ефекат

камате (ЕУР)

Укупан

ефекат (ЕУР)

Ефекат

главнице(RSD)

Ефекат главнице

(RSD)

Укупан ефекат

(RSD)

II ЕМИСИЈА -40.027,85 -705.633,45 -745.661,30 -4.938.059,73 -87.050.893,94 -91.988.953,67

III ЕМИСИЈА 0,00 237.429,51 237.429,51 0,00 29.444.749,45 29.444.749,45

IV ЕМИСИЈА 0,00 2.113.399,12 2.113.399,12 0,00 261.908.692,12 261.908.692,12

V ЕМИСИЈА 0,00 255.431,21 255.431,21 0,00 31.308.765,36 31.308.765,36

VI ЕМИСИЈА 0,00 356.015,28 356.015,28 0,00 43.295.516,62 43.295.516,62

УКУПНО -40.027,85 2.256.641,67 2.216.613,82 -4.938.059,73 278.906.829,61 273.968.769,88

СТАЊЕ ДУГА НА ДАН 30. ЈУНА 2017. ГОДИНЕ

Пројектовани недоспели дуг, односно укупно задужење умањено за извршене отплате

ануитета доспелих до 30. јуна 2017. године (применом референтне каматне стопе НБС на дан

пројекције за пројекте грађевинске индустрије РС, кориговано за референтни индекс потрошачких

цена за обавезе по основу прве емисије обвезница, уз примену средњег курса НБС на дан 30. јуна

2017. године за дуг по основу дугорочних кредита код Банке Поштанске штедионице и Комерцијалне

банке), исказано у динарима по стању на дан 30. јуна 2017. године, износио је:

• за пројектовану недоспелу главницу: 6.826.512.924,53 динара

• за пројектовану недоспелу камату: 463.615.996,43 динара

свега: 7.290.128.920,96 динара

120

ПРОЈЕКЦИЈА НЕДОСПЕЛИХ ОБАВЕЗА ПО ОСНОВУ ДУГА ПО ГОДИНАМА НА ДАН

30.06.2017. ГОДИНЕ

Година Отплата главнице Отплата камате Укупно (2+3)

1 2 3 4

2017 350.132.330,46 77.846.546,09 427.978.876,55

2018 1.184.038.120,22 137.067.819,22 1.321.105.939,44

2019 1.347.277.579,47 104.600.460,08 1.451.878.039,55

2020 1.346.953.165,32 76.238.269,22 1.423.191.434,55

2021 1.346.953.165,32 47.349.543,32 1.394.302.708,64

2022 1.043.180.558,24 18.786.243,49 1.061.966.801,73

2023 207.978.005,50 1.727.115,02 209.705.120,52

Укупно 6.826.512.924,53 463.615.996,43 7.290.128.920,96

ПРИКАЗ ПРЕМА ОСНОВУ ЗАДУЖИВАЊА

1. Кредит Управе за капитална улагања АПВ код Фонда за развој РС – за

подстицај грађевинској индустрији РС

(од 2010. године)


1 2 3 4

2017 46.359.729,42 12.958.820,46 59.318.549,88

2018 45.062.960,40 8.839.413,58 53.902.373,98

2019 324.414,15 51.710,07 376.124,22

Укупно 91.747.103,97 21.849.944,11 113.597.048,08

2. Прва емисија обвезница АП Војводине – за јачање финансијског

потенцијала Развојне банке Војводине (од 11.6.2012. год.)


1 2 3 4

2017 303.772.601,04 30.458.932,32 334.231.533,36

2018 607.545.202,08 51.633.655,38 659.178.857,46

2019 607.545.202,08 39.482.911,48 647.028.113,56

2020 607.545.202,08 27.412.238,38 634.957.440,46

2021 607.545.202,08 15.181.423,68 622.726.625,76

2022 303.772.601,04 3.030.679,78 306.803.280,82

Укупно 3.037.726.010,40 167.199.841,02 3.204.925.851,42

121

3. Уговор са БПШ - рефинансирање друге емисије обвезница (за подстицај

финансијској стабилности)


1 2 3 4

2017 0,00 19.932.728,20 19.932.728,20

2018 323.451.952,24 46.210.056,25 369.662.008,48

2019 323.451.952,24 35.657.435,65 359.109.387,88

2020 323.451.952,24 26.225.214,50 349.677.166,74

2021 323.451.952,24 16.636.658,77 340.088.611,01

2022 323.451.946,19 7.126.273,96 330.578.220,16

Укупно 1.617.259.755,13 151.788.367,34 1.769.048.122,47

4. Уговор са КОМЕРЦИЈАЛНОМ БАНКОМ - рефинансирање треће до шесте

емисије обвезница (за прибављање средстава за капиталне инвестиције,

инвестиционо одржавање и набавку опреме за здравствене установе на

територији АПВ, превасходно за објекат „Каменица2“)

4.1 Прва транша кредита


1 2 3 4

2017 0,00 2.102.922,74 2.102.922,74

2018 30.171.061,48 3.381.169,81 33.552.231,28

2019 60.342.122,95 4.289.689,04 64.631.811,99

2020 60.342.122,95 3.251.970,57 63.594.093,52

2021 60.342.122,95 2.259.611,41 62.601.734,36

2022 60.342.122,95 1.256.257,45 61.598.380,40

2023 30.171.061,48 252.902,28 30.423.963,76

Укупно 301.710.614,76 16.794.523,30 318.505.138,06

122

4.2 Друга транша кредита


1 2 3 4

2017 0,00 8.830.578,81 8.830.578,81

2018 126.694.095,12 18.122.887,49 144.816.982,61

2019 253.388.190,24 17.903.567,82 271.291.758,06

2020 253.388.190,24 13.799.943,33 267.188.133,57

2021 253.388.190,24 9.453.913,47 262.842.103,71

2022 253.388.190,24 5.252.175,62 258.640.365,86

2023 126.694.095,12 1.050.432,95 127.744.528,07

Укупно 1.266.940.951,20 74.413.499,49 1.341.354.450,69

4.3 Трећа транша кредита


1 2 3 4

2017 0,00 1.488.043,86 1.488.043,86

2018 21.349.288,91 3.579.085,98 24.928.374,89

2019 42.698.577,82 3.009.157,94 45.707.735,76

2020 42.698.577,82 2.306.958,69 45.005.536,51

2021 42.698.577,82 1.596.976,79 44.295.554,61

2022 42.698.577,82 886.990,05 43.585.567,87

2023 21.349.288,91 177.009,36 21.526.298,27

Укупно 213.492.889,10 13.044.222,65 226.537.111,75

4.4 Четврта транша кредита


1 2 3 4

2017 0,00 2.074.519,70 2.074.519,70

2018 29.763.560,00 5.301.550,74 35.065.110,74

2019 59.527.119,99 4.205.988,09 63.733.108,08

2020 59.527.119,99 3.241.943,76 62.769.063,75

2021 59.527.119,99 2.220.959,20 61.748.079,19

2022 59.527.119,99 1.233.866,62 60.760.986,62

2023 29.763.560,00 246.770,42 30.010.330,42

Укупно 297.635.599,97 18.525.598,53 316.161.198,49

123

Стање недоспелих обавеза по основу дуга, приказано према наменама кредитних средстава,

на дан 30. јуна 2017. године, изгледало је овако:

1. Преко Фонда за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине за финансирање

пројеката из Програма ванредне подршке грађевинској индустрији у условима светске

економске кризе 113.597.048,08 динара, (91.747.103,97 динара за главницу и 21.849.944,11

динара за камату).

2. По основу Прве емисије обвезница Аутономне покрајине Војводине за потребе јачања

финансијског потенцијала Развојне банке Војводине, према Референтном индексу

потрошачких цена на дан 31.3.2017. године 3.204.925.851,42 динара, (3.037.726.010,40 динара

за главницу и 167.199.841,02 динара за камату).

3. По основу дугорочног наменског кредита код Банке Поштанске штедионице ад Београд,

1.769.048.122,47 динара, односно 14.638.548,75 евра на дан 30.6.2017. године,

(1.617.259.755,13 динара, односно 13.382.527,85 евра за главницу и 151.788.367,34 динара,

односно 1.256.020,90 евра за камату).

4. По основу дугорочног наменског кредита код Комерцијалне банке ад Београд, за повучене

четири кредитне транше, укупно 18.225.762,64 евра, односно 2.202.557.898,98 динара на дан

30.6.2017. године (2.079.780.055,01 динара за главницу и 122.777.843,97 динара за камату,

односно 17.209.798,50 евра за главницу и 1.015.964,14 евра за камату).

- по основу прве транше кредита 318.505.138,06 динара, односно 2.635.571,60 евра

(301.710.614,76 динара, односно 2.496.600,00 евра за главницу и 16.794.523,30 динара,

односно 138.971,60 евра за камату).

- по основу друге транше кредита 1.341.354.450,70 динара, односно 11.099.462,06 евра

(1.266.940.951,21 динара, односно 10.483.704,00 евра за главницу и 74.413.499,49

динара, односно 615.758,06 евра за камату).

- по основу треће транше кредита 226.537.111,72 динара, односно 1.874.553,05 евра



- по основу четврте транше кредита 316.161.198,49 динара, односно 2.616.175,93 евра



124

Позиција

Извор

финансирања

Економска

класификација Планирано Извршено Одступање

1 2 3 4 5 6(4-5)

203 04 00 4236 501.000,00 630.646,02 -129.646,02

236 04 00 4419 0,00 18.752,60 -18.752,60

240 04 00 4729 0,00 10.000,00 -10.000,00

218 04 00 5231 0,00 26.000,00 -26.000,00

-184.398,62

Позиција

Извор


Економска


1 2 3 4 5 6(4-5)

228 07 00 4151 450.000,00 490.200,00 -40.200,00

231 07 00 4222 0,00 273.152,00 -273.152,00

-313.352,00

Позиција

Извор


Економска


1 2 3 4 5 6(4-5)

230 13 06 4216 0,00 101.705,88 -101.705,88

233 13 06 4242 4.330.000,00 5.710.640,57 -1.380.640,57

212 13 06 4822 0,00 4.960,00 -4.960,00

-1.487.306,45

Позиција

Извор


Економска


1 2 3 4 5 6(4-5)

232 15 00 4234 250.000,00 447.810,00 -197.810,00

233 15 00 4242 305.000,00 1.194.250,78 -889.250,78

-1.087.060,78

Позиција

Извор


Економска


1 2 3 4 5 6(4-5)

629 03 00 4141 30.000,00 74.167,97 -44.167,97

-44.167,97

Раздео 14 - Покрајински секретaријат за спорт и омладину

Глава 01 - Покрајински завод за спорт и медицину спорта

Укупно за извор 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника:

V ОДСТУПАЊE ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА

у периоду јануар - јун 2017.године

по организационој класификацији

Укупно за извор 15 00 - Неутрошена средства донација из претходних година:

Раздео 06 - Покрајински секретaријат за културу, јавно информисање и односе с верским

заједницама

Глава 01 - Индиректни корисници у области културе

Укупно за извор 13 06 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна

средства:

Укупно за извор 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника:

Укупно за извор 07 00 - Трансфери од других нивоа власти:

125

Позиција

Извор


Економска


1 2 3 4 5 6(4-5)

634 13 06 4237 0,00 38.572,95 -38.572,95

634 13 06 4239 0,00 49.615,67 -49.615,67

635 13 06 4243 0,00 6.040,00 -6.040,00

637 13 06 4263 0,00 12.827,27 -12.827,27

641 13 06 5231 0,00 37.431,01 -37.431,01

-144.486,90

Позиција

Извор


Економска


1 2 3 4 5 6(4-5)

747 01 00 4141 210.000,00 250.146,31 -40.146,31

-40.146,31

Позиција

Извор


Економска


1 2 3 4 5 6(4-5)

751 07 00 4235 0,00 128.905,56 -128.905,56

-128.905,56

УКУПНО: -3.429.824,59

Укупно за извор 01 00 - Приходи из буџета

Едукативни центар за обуке у професионалним и радним вештинама је извршио исплату породиљског

боловања за јануар и фебруар 2017. године, а средства нису планирана у финансијском плану.

Одступања од планираних апропријација која су евидентирана по стању на дан 30. јун 2017. године односе се

на апропријације финансиране из извора 04 - Сопствени приходи буџетских корисника, 07 - рансфери од других

нивоа власти и пренета средства из ранијих година.

Укупно за извор 07 00 - Трансфери од других нивоа власти:

Укупно за извор 13 06 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна

средства:

Раздео 17 - Служба за реализацију програма развоја Аутономне покрајине Војводине

Глава 02 - Едукативни центар за обуке у професионалним и радним вештинама

126

страна 1v.2009.12

Образац 5

СЕДИШТЕ НОВИ САД, Булевар Михајла Пупина 16 Матични број

ПИБ 102187302 Број подрачуна

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА у периоду од 01.01.2017 до 30.06.2017 године

I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (У динара / пара)

Републике Аутономне покрајине Општинe града О О С О

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

5001 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5002+5106)

56.708.825.170,85 28.519.518.123,55 18.770.543.573,33 9.605.845.188,59 27.671.226,56 0,00 43.805.683,54 71.652.451,53

5002 700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099+5103)

56.697.175.170,85 28.517.250.112,46 18.770.543.573,33 9.604.454.034,81 27.671.226,56 0,00 43.805.683,54 70.775.594,22

5003 710000ПОРЕЗИ (5004 + 5008 + 5010 + 5017 + 5023 + 5030 + 5033+5040) 11.716.000.000,00 7.652.977.267,35 0,00 7.652.977.267,35 0,00 0,00 0,00 0,00

5004 711000ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 5005 до 5007) 11.700.000.000,00 7.644.068.302,26 0,00 7.644.068.302,26 0,00 0,00 0,00 0,00

5005 711100Порези на доходак и капиталнe добиткe које плаћају физичка лица 5.200.000.000,00 2.615.437.858,15 0,00 2.615.437.858,15 0,00 0,00 0,00 0,00

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА БУЏЕТ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ - консолидовани подациsvi

08649987

Број конта

840-30640-67

Износ остварених прихода и примања

Укупно (од 6 до 11)Износ планираних прихода из буџета

Ознака ОП Из донација Из осталих извора

( Попуњава само индиректни корисник буџетских средстава )

ОписПриходи из буџета

127

страна 2


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Број конта



Ознака ОП Из донација Из осталих извораОпис

Приходи из буџета

5006 711200 Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица

6.500.000.000,00 5.028.630.444,11 0,00 5.028.630.444,11 0,00 0,00 0,00 0,00

5007 711300 Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не могу разврстати између физичких и правних лица

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5008 712000 ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (5009) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5009 712100 Порез на фонд зарада 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5010 713000 ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 5011 до 5016) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5011 713100 Периодични порези на непокретности 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5012 713200 Периодични порези на нето имовину 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5013 713300 Порези на заоставштину, наслеђе и поклон 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5014 713400 Порези на финансијске и капиталне трансакције 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5015 713500 Други једнократни порези на имовину 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5016 713600 Други периодични порези на имовину 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5017 714000 ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 5018 до 5022) 16.000.000,00 8.908.965,09 0,00 8.908.965,09 0,00 0,00 0,00 0,00

5018 714100 Општи порези на добра и услуге 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5019 714300 Добит фискалних монопола 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5020 714400 Порези на појединачне услуге 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5021 714500 Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају

16.000.000,00 8.908.965,09 0,00 8.908.965,09 0,00 0,00 0,00 0,00

5022 714600 Други порези на добра и услуге 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5023 715000ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 5024 до 5029) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5024 715100 Царине и друге увозне дажбине 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5025 715200 Порези на извоз 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5026 715300 Добит извозних или увозних монопола 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5027 715400 Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

128

страна 3


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Број конта





5028 715500 Порези на продају или куповину девиза 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5029 715600 Други порези на међународну трговину и трансакције 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5030 716000 ДРУГИ ПОРЕЗИ (5031 + 5032) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5031 716100 Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5032 716200 Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5033 717000 АКЦИЗЕ ( од 5034 до 5039) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5034 717100 Акцизе на деривате нафте 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5035 717200 Акцизе на дуванске прерађевине 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5036 717300 Акцизе на алкохолна пића 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5037 717400 Акцизе на освежавајућа безалкохолна пића 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5038 717500 Акциза на кафу 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5039 717600 Друге акцизе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5040 719000

ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ (од 5041 до 5046) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5041 719100 Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет физичких лица

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5042 719200 Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет предузећа и осталих правних лица

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5043 719300 Порез на доходак, добит и капиталну добит нераспоредив између физичких и правних лица

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5044 719400 Остали једнократни порези на имовину 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5045 719500 Остали порези које плаћају искључиво предузећа и предузетници

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5046 719600 Остали порези које плаћају друга или неидентификована лица

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5047 720000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (5048 + 5053) 0,00 149.824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149.824,00

5048 721000 ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (од 5049 до 5052)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

129

страна 4


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Број конта





5049 721100 Доприноси за социјално осигурање на терет запослених 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5050 721200 Доприноси за социјално осигурање на терет послодавца 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5051 721300 Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и незапослених лица

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5052 721400 Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5053 722000 ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 5054 до 5056)

0,00 149.824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149.824,00

5054 722100 Социјални доприноси на терет осигураника 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5055 722200 Социјални доприноси на терет послодаваца 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5056 722300 Импутирани социјални доприноси 0,00 149.824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149.824,00

5057 730000 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5058 + 5061 + 5066) 38.257.887.211,23 18.849.557.781,08 18.770.543.573,33 8.810.584,22 27.671.226,56 0,00 42.532.396,97 0,00

5058 731000 ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (5059 + 5060)

6.089.000,00 344.736,74 0,00 0,00 0,00 0,00 344.736,74 0,00

5059 731100 Текуће донације од иностраних држава 6.089.000,00 344.736,74 0,00 0,00 0,00 0,00 344.736,74 0,00

5060 731200 Капиталне донације од иностраних држава 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5061 732000 ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (5062 + 5065)

43.973.904,24 42.187.660,23 0,00 0,00 0,00 0,00 42.187.660,23 0,00

5062 732100 Текуће донације од међународних организација 33.025.325,00 37.597.824,09 0,00 0,00 0,00 0,00 37.597.824,09 0,00

5063 732200 Капиталне донације од међународних организација 5.992.000,00 242.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 242.000,00 0,00

5064 732300 Текуће помоћи од ЕУ 4.956.579,24 4.347.836,14 0,00 0,00 0,00 0,00 4.347.836,14 0,00

5065 732400 Капиталне помоћи од ЕУ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5066 733000ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (5067 + 5068) 38.207.824.306,99 18.807.025.384,11 18.770.543.573,33 8.810.584,22 27.671.226,56 0,00 0,00 0,00

5067 733100 Текући трансфери од других нивоа власти 36.674.431.306,99 18.345.032.384,11 18.308.550.573,33 8.810.584,22 27.671.226,56 0,00 0,00 0,00

5068 733200 Капитални трансфери од других нивоа власти 1.533.393.000,00 461.993.000,00 461.993.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5069 740000 ДРУГИ ПРИХОДИ (5070 + 5077+ 5082 + 5089 + 5092)

6.708.495.659,62 2.010.915.489,53 0,00 1.940.962.001,02 0,00 0,00 1.273.286,57 68.680.201,94

5070 741000 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 5071 до 5076) 5.954.176.199,93 1.682.124.142,22 0,00 1.682.124.142,22 0,00 0,00 0,00 0,00

5071 741100 Камате 15.853.700,00 34.813.836,93 0,00 34.813.836,93 0,00 0,00 0,00 0,00

5072 741200 Дивиденде 30.000.000,00 14.781.895,64 0,00 14.781.895,64 0,00 0,00 0,00 0,00

130

страна 5


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Број конта





5073 741300 Повлачење прихода од квази корпорација 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5074 741400 Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5075 741500 Закуп непроизведене имовине 5.908.322.499,93 1.632.528.409,65 0,00 1.632.528.409,65 0,00 0,00 0,00 0,00

5076 741600 Финансијске промене на финансијским лизинзима 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5077 742000ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 5078 до 5081) 236.833.514,12 93.757.545,18 0,00 49.134.840,10 0,00 0,00 0,00 44.622.705,08

5078 742100 Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација

128.256.314,12 43.268.001,24 0,00 1.475.144,60 0,00 0,00 0,00 41.792.856,64

5079 742200 Таксе и накнаде 50.471.300,00 25.123.455,20 0,00 25.123.455,20 0,00 0,00 0,00 0,00

5080 742300 Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице

58.105.900,00 25.366.088,74 0,00 22.536.240,30 0,00 0,00 0,00 2.829.848,44

5081 742400 Импутиране продаје добара и услуга 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5082 743000НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 5083 до 5088) 1.225.400,00 1.059.500,00 0,00 1.059.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5083 743100 Приходи од новчаних казни за кривична дела 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5084 743200 Приходи од новчаних казни за привредне преступе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5085 743300 Приходи од новчаних казни за прекршаје 1.225.400,00 1.059.500,00 0,00 1.059.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5086 743400 Приходи од пенала 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5087 743500 Приходи од одузете имовинске користи 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5088 743900 Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5089 744000ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (5090 + 5091) 4.163.286,57 1.273.286,57 0,00 0,00 0,00 0,00 1.273.286,57 0,00

5090 744100 Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица

4.163.286,57 1.273.286,57 0,00 0,00 0,00 0,00 1.273.286,57 0,00

5091 744200 Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5092 745000 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (5093) 512.097.259,00 232.701.015,56 0,00 208.643.518,70 0,00 0,00 0,00 24.057.496,86

5093 745100 Мешовити и неодређени приходи 512.097.259,00 232.701.015,56 0,00 208.643.518,70 0,00 0,00 0,00 24.057.496,86

131

страна 6


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Број конта





5094 770000МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5095 + 5097) 14.792.300,00 3.649.750,50 0,00 1.704.182,22 0,00 0,00 0,00 1.945.568,28

5095 771000МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5096) 9.048.500,00 1.320.074,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.320.074,28

5096 771100 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 9.048.500,00 1.320.074,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.320.074,28

5097 772000МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (5098) 5.743.800,00 2.329.676,22 0,00 1.704.182,22 0,00 0,00 0,00 625.494,00

5098 772100 Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године

5.743.800,00 2.329.676,22 0,00 1.704.182,22 0,00 0,00 0,00 625.494,00

5099 780000ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5100) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5100 781000 ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5101 + 5102)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5101 781100 Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5102 781300 Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5103 790000 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5104) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5104 791000 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5105) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5105 791100 Приходи из буџета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5106 800000ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5107 + 5114 + 5121+5124) 11.650.000,00 2.268.011,09 0,00 1.391.153,78 0,00 0,00 0,00 876.857,31

5107 810000ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5108 + 5110 + 5112) 550.000,00 1.732.728,78 0,00 1.391.153,78 0,00 0,00 0,00 341.575,00

5108 811000ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (5109)

50.000,00 1.732.728,78 0,00 1.391.153,78 0,00 0,00 0,00 341.575,00

5109 811100 Примања од продаје непокретности 50.000,00 1.732.728,78 0,00 1.391.153,78 0,00 0,00 0,00 341.575,00

5110 812000ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (5111)

500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5111 812100 Примања од продаје покретне имовине 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5112 813000ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5113) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5113 813100 Примања од продаје осталих основних средстава 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

132

страна 7


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Број конта





5114 820000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (5115 + 5117 + 5119)

11.100.000,00 535.282,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 535.282,31

5115 821000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (5116) 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005116 821100 Примања од продаје робних резерви 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5117 822000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (5118)

490.000,00 76.405,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.405,40

5118 822100 Примања од продаје залиха производње 490.000,00 76.405,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.405,40

5119 823000ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (5120) 610.000,00 458.876,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 458.876,91

5120 823100 Примања од продаје робе за даљу продају 610.000,00 458.876,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 458.876,91

5121 830000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (5122) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5122 831000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (5123) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5123 831100 Примања од продаје драгоцености 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5124 840000ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (5125 + 5127 + 5129) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5125 841000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (5126) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5126 841100 Примања од продаје земљишта 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5127 842000ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (5128) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5128 842100 Примања од продаје подземних блага 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5129 843000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (5130) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5130 843100 Примања од продаје шума и вода 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5131 900000 ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5132 + 5151)

2.398.283.805,00 2.217.457.731,82 0,00 2.217.454.931,82 0,00 0,00 0,00 2.800,00

5132 910000 ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (5133 + 5143) 2.237.273.805,00 2.124.888.534,87 0,00 2.124.888.534,87 0,00 0,00 0,00 0,00

5133 911000 ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 5134 до 5142)

2.237.273.805,00 2.124.888.534,87 0,00 2.124.888.534,87 0,00 0,00 0,00 0,00

5134 911100 Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

133

страна 8


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Број конта





5135 911200 Примања од задуживања од осталих нивоа власти 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5136 911300 Примања од задуживања од јавних финансијских институција у земљи

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5137 911400 Примања од задуживања од пословних банака у земљи 2.237.273.805,00 2.124.888.534,87 0,00 2.124.888.534,87 0,00 0,00 0,00 0,00

5138 911500 Примања од задуживања код осталих поверилаца у земљи 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5139 911600 Примања од задуживања од домаћинстава у земљи 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5140 911700 Примања од домаћих финансијских деривата 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5141 911800 Примања од домаћих меница 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5142 911900 Исправка унутрашњег дуга 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5143 912000 ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА (од 5144 до 5150)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5144 912100 Примања од емитовања иностраних хартија од вредности, изузев акција, на иностраном финансијском тржишту

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5145 912200 Примања од задуживања од иностраних држава 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5146 912300 Примања од задуживања од мултилатералних институција 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5147 912400 Примања од задуживања од иностраних пословних банака 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5148 912500 Примања од задуживања од осталих иностраних поверилаца

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5149 912600 Примања од иностраних финансијских деривата 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5150 912900 Исправка спољног дуга 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5151 920000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5152 + 5162)

161.010.000,00 92.569.196,95 0,00 92.566.396,95 0,00 0,00 0,00 2.800,00

5152 921000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ(од 5153 до 5161)

161.010.000,00 92.569.196,95 0,00 92.566.396,95 0,00 0,00 0,00 2.800,00

5153 921100 Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5154 921200 Примања од отплате кредита датих осталим нивоима власти

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5155 921300 Примања од отплате кредита датих домаћим јавним финансијским институцијама

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

134

страна 9


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Број конта





5156 921400 Примања од отплате кредита датих домаћим пословним банкама

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5157 921500 Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5158 921600 Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи

161.010.000,00 92.094.382,86 0,00 92.091.582,86 0,00 0,00 0,00 2.800,00

5159 921700 Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у земљи

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5160 921800 Примања од отплате кредита датих нефинансијским приватним предузећима у земљи

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5161 921900 Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала 0,00 474.814,09 0,00 474.814,09 0,00 0,00 0,00 0,00

5162 922000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5163 до5170)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5163 922100 Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев акција

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5164 922200 Примања од отплате кредита датих страним владама 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5165 922300 Примања од отплате кредита датих међународним организацијама

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5166 922400 Примања од отплате кредита датих страним пословним банкама

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5167 922500 Примања од отплате кредита датих страним нефинансијским институцијама

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5168 922600 Примања од отплате кредита датих страним невладиним организацијама

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5169 922700 Примања од продаје страних акција и осталог капитала 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5170 922800 Примања од продаје стране валуте 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5171 УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5131) 59.107.108.975,85 30.736.975.855,37 18.770.543.573,33 11.823.300.120,41 27.671.226,56 0,00 43.805.683,54 71.655.251,53

135

страна 10


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Број конта





II УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

5172ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5173+5341) 60.544.388.820,51 24.573.633.886,30 18.475.570.630,88 5.982.884.363,49 27.555.691,64 0,00 19.552.691,80 68.070.508,49

5173 400000ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241+ 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324) 59.896.580.156,10 24.407.029.584,32 18.475.570.630,88 5.818.871.700,26 27.555.691,64 0,00 19.552.691,80 65.478.869,74

5174 410000РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 5188 + 5190 + 5192+5194) 2.748.915.254,88 1.172.384.272,27 7.056.777,87 1.141.644.842,82 18.842.087,72 0,00 0,00 4.840.563,86

5175 411000ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5176) 2.073.151.155,95 908.985.913,45 5.691.421,54 886.071.296,06 15.126.041,67 0,00 0,00 2.097.154,18

5176 411100 Плате, додаци и накнаде запослених 2.073.151.155,95 908.985.913,45 5.691.421,54 886.071.296,06 15.126.041,67 0,00 0,00 2.097.154,18

5177 412000СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5178 до 5180) 377.312.512,79 165.183.085,89 1.030.956,69 161.072.850,79 2.707.561,30 0,00 0,00 371.717,11

5178 412100 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 254.908.897,36 111.588.438,42 691.144,12 108.832.973,50 1.815.124,81 0,00 0,00 249.195,99

5179 412200 Допринос за здравствено осигурање 106.852.207,02 46.808.840,73 296.616,04 45.626.287,24 778.991,15 0,00 0,00 106.946,30

5180 412300 Допринос за незапосленост 15.551.408,41 6.785.806,74 43.196,53 6.613.590,05 113.445,34 0,00 0,00 15.574,82

5181 413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ (5182) 40.055.187,98 10.846.565,28 0,00 10.574.232,89 239.525,89 0,00 0,00 32.806,50

5182 413100 Накнаде у натури 40.055.187,98 10.846.565,28 0,00 10.574.232,89 239.525,89 0,00 0,00 32.806,50

5183 414000СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА(од 5184 до 5187) 71.930.494,94 13.506.858,19 0,00 11.223.915,03 0,00 0,00 0,00 2.282.943,16

5184 414100Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова 29.841.066,68 5.312.481,11 0,00 3.456.325,87 0,00 0,00 0,00 1.856.155,24

5185 414200 Расходи за образовање деце запослених 2.650.000,00 1.040.085,86 0,00 1.040.085,86 0,00 0,00 0,00 0,00

5186 414300 Отпремнине и помоћи 26.327.251,09 4.230.818,95 0,00 4.064.743,52 0,00 0,00 0,00 166.075,43

5187 414400Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом 13.112.177,17 2.923.472,27 0,00 2.662.759,78 0,00 0,00 0,00 260.712,49

5188 415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ(5189) 80.466.190,95 33.728.292,34 334.399,64 32.847.749,79 490.200,00 0,00 0,00 55.942,91

5189 415100 Накнаде трошкова за запослене 80.466.190,95 33.728.292,34 334.399,64 32.847.749,79 490.200,00 0,00 0,00 55.942,91

5190 416000НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (5191) 22.999.712,27 6.366.294,80 0,00 6.087.535,94 278.758,86 0,00 0,00 0,00

136

страна 11


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Број конта





5191 416100 Награде запосленима и остали посебни расходи 22.999.712,27 6.366.294,80 0,00 6.087.535,94 278.758,86 0,00 0,00 0,00

5192 417000 ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (5193) 83.000.000,00 33.767.262,32 0,00 33.767.262,32 0,00 0,00 0,00 0,00

5193 417100 Посланички додатак 83.000.000,00 33.767.262,32 0,00 33.767.262,32 0,00 0,00 0,00 0,00

5194 418000 СУДИЈСКИ ДОДАТАК (5195) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5195 418100 Судијски додатак 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5196 420000КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5197 + 5205 + 5211 + 5220 + 5228 + 5231) 2.239.549.006,02 845.101.793,97 128.905,56 764.372.885,11 7.559.067,53 0,00 13.327.596,27 59.713.339,50

5197 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 5198 до 5204) 455.441.570,41 186.949.783,24 0,00 180.496.347,31 4.195.756,22 0,00 19.968,59 2.237.711,12

5198 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 37.233.403,77 10.260.598,74 0,00 9.930.041,81 32.901,29 0,00 9.968,59 287.687,05

5199 421200 Енергетске услуге 175.954.828,47 88.907.344,13 0,00 86.230.003,28 2.170.008,58 0,00 0,00 507.332,27

5200 421300 Комуналне услуге 52.814.682,07 19.510.786,56 0,00 19.370.707,98 122.604,89 0,00 0,00 17.473,69

5201 421400 Услуге комуникација 47.095.660,23 15.258.969,47 0,00 14.923.408,16 98.023,33 0,00 10.000,00 227.537,98

5202 421500 Трошкови осигурања 45.762.500,00 19.995.371,60 0,00 19.743.299,54 51.436,13 0,00 0,00 200.635,93

5203 421600 Закуп имовине и опреме 93.777.628,00 32.531.856,70 0,00 29.846.130,50 1.720.782,00 0,00 0,00 964.944,20

5204 421900 Остали трошкови 2.802.867,87 484.856,04 0,00 452.756,04 0,00 0,00 0,00 32.100,00

5205 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5206 до 5210) 99.984.545,24 29.323.532,41 0,00 21.997.888,41 273.152,00 0,00 1.561.667,39 5.490.824,61

5206 422100 Трошкови службених путовања у земљи 49.256.575,62 17.746.627,77 0,00 13.787.160,12 0,00 0,00 1.238.541,26 2.720.926,39

5207 422200 Трошкови службених путовања у иностранство 49.756.969,62 11.547.104,64 0,00 8.180.928,29 273.152,00 0,00 323.126,13 2.769.898,22

5208 422300 Трошкови путовања у оквиру редовног рада 58.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5209 422400 Трошкови путовања ученика 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5210 422900 Остали трошкови транспорта 902.500,00 29.800,00 0,00 29.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5211 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219) 693.938.312,66 195.739.485,41 128.905,56 175.346.700,45 977.478,42 0,00 8.684.701,33 10.601.699,65

5212 423100 Административне услуге 15.942.605,22 2.129.721,36 0,00 1.698.796,99 0,00 0,00 94.556,96 336.367,41

5213 423200 Компјутерске услуге 110.460.808,30 60.523.970,37 0,00 60.285.135,93 0,00 0,00 0,00 238.834,44

5214 423300 Услуге образовања и усавршавања запослених 21.939.219,00 2.981.192,23 0,00 2.594.727,23 0,00 0,00 0,00 386.465,00

5215 423400 Услуге информисања 103.256.084,64 24.229.129,51 0,00 21.441.976,87 287.676,00 0,00 1.317.230,00 1.182.246,64

137

страна 12


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Број конта





5216 423500 Стручне услуге 335.827.525,53 85.268.237,07 128.905,56 76.524.697,97 623.050,69 0,00 4.952.783,20 3.038.799,65

5217 423600 Услуге за домаћинство и угоститељство 10.201.695,39 3.531.810,98 0,00 345.510,57 36.304,98 0,00 2.171.155,17 978.840,26

5218 423700 Репрезентација 11.909.135,47 3.783.629,19 0,00 2.034.629,88 1.549,92 0,00 148.976,00 1.598.473,39

5219 423900 Остале опште услуге 84.401.239,11 13.291.794,70 0,00 10.421.225,01 28.896,83 0,00 0,00 2.841.672,86

5220 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 5221 до 5227) 542.937.045,98 232.338.405,40 0,00 193.642.192,78 1.520.493,84 0,00 2.702.812,82 34.472.905,96

5221 424100 Пољопривредне услуге 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5222 424200 Услуге образовања, културе и спорта 171.625.482,00 64.795.133,58 0,00 27.695.176,93 1.487.783,84 0,00 2.259.750,02 33.352.422,79

5223 424300 Медицинске услуге 2.273.000,00 245.090,00 0,00 138.740,00 32.710,00 0,00 0,00 73.640,00

5224 424400 Услуге одржавања аутопутева 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5225 424500Услуге одржавања националних паркова и природних површина 1.700.000,00 420.517,50 0,00 420.517,50 0,00 0,00 0,00 0,00

5226 424600 Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге237.724.000,00 110.308.929,35 0,00 110.308.929,35 0,00 0,00 0,00 0,00

5227 424900 Остале специјализоване услуге 129.564.563,98 56.568.734,97 0,00 55.078.829,00 0,00 0,00 443.062,80 1.046.843,17

5228 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (5229 + 5230) 92.903.942,40 13.500.228,98 0,00 12.201.569,73 0,00 0,00 0,00 1.298.659,25

5229 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 22.656.922,68 3.176.982,02 0,00 2.389.899,02 0,00 0,00 0,00 787.083,00

5230 425200 Текуће поправке и одржавање опреме 70.247.019,72 10.323.246,96 0,00 9.811.670,71 0,00 0,00 0,00 511.576,25

5231 426000 МАТЕРИЈАЛ (од 5232 до 5240) 354.343.589,33 187.250.358,53 0,00 180.688.186,43 592.187,05 0,00 358.446,14 5.611.538,91

5232 426100 Административни материјал 48.037.138,20 10.611.372,29 0,00 9.493.686,75 20.245,00 0,00 58.446,14 1.038.994,40

5233 426200 Материјали за пољопривреду 40.000,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00

5234 426300 Материјали за образовање и усавршавање запослених 19.619.326,07 7.518.890,85 0,00 7.142.801,95 7.300,00 0,00 0,00 368.788,90

5235 426400 Материјали за саобраћај 63.274.633,73 23.522.828,13 0,00 22.697.622,02 0,00 0,00 300.000,00 525.206,11

5236 426500 Материјали за очување животне средине и науку 122.090.673,00 121.705.815,40 0,00 121.700.486,40 0,00 0,00 0,00 5.329,00

5237 426600 Материјали за образовање, културу и спорт 30.503.964,34 6.091.482,07 0,00 4.091.198,45 533.059,70 0,00 0,00 1.467.223,92

5238 426700 Медицински и лабораторијски материјали 1.134.071,13 32.333,20 0,00 32.333,20 0,00 0,00 0,00 0,00

138

страна 13


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Број конта





5239 426800 Материјали за одржавање хигијене и угоститељство 35.391.300,07 15.018.930,85 0,00 13.251.079,98 31.582,35 0,00 0,00 1.736.268,52

5240 426900 Материјали за посебне намене 34.252.482,79 2.730.705,74 0,00 2.278.977,68 0,00 0,00 0,00 451.728,06

5241 430000АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (5242 + 5246 + 5248+5250+5254) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5242 431000АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 5243 до 5245)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5243 431100 Амортизација зграда и грађевинских објеката 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5244 431200 Амортизација опреме 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5245 431300 Амортизација осталих некретнина и опреме 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5246 432000 АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ИМОВИНЕ (5247)0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5247 432100 Амортизација култивисане имовине 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5248 433000 УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (5249) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5249 433100 Употреба драгоцености 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5250 434000 УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 5251 до 5253) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5251 434100 Употреба земљишта 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5252 434200 Употреба подземног блага 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5253 434300 Употреба шума и вода 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5254 435000АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (5255)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5255 435100 Амортизација нематеријалне имовине 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5256 440000ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (5257 + 5267 + 5274 + 5276) 207.990.893,52 124.095.390,80 0,00 124.067.379,07 0,00 0,00 0,00 28.011,73

5257 441000 ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА (од 5258 до 5266) 206.732.893,52 124.060.830,32 0,00 124.041.966,45 0,00 0,00 0,00 18.863,87

5258 441100 Отплата камата на домаће хартије од вредности 194.267.893,52 117.376.135,34 0,00 117.376.135,34 0,00 0,00 0,00 0,00

5259 441200 Отплата камата осталим нивоима власти 104.000,00 111,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111,27

139

страна 14


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Број конта





5260 441300Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5261 441400 Отплата камата домаћим пословним банкама 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5262 441500 Отплата камата осталим домаћим кредиторима 12.361.000,00 6.665.831,11 0,00 6.665.831,11 0,00 0,00 0,00 0,00

5263 441600 Отплата камата домаћинствима у земљи 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5264 441700 Отплата камата на домаће финансијске деривате 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5265 441800 Отплата камата на домаће менице 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5266 441900 Финансијске промене на финансијским лизинзима 0,00 18.752,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.752,60

5267 442000 ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 5268 до 5273) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5268 442100Отплата камата на стране хартије од вредности емитоване на иностраном тржишту 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5269 442200 Отплата камата страним владама 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5270 442300 Отплата камата мултилатералним институцијама 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5271 442400 Отплата камата страним пословним банкама 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5272 442500 Отплата камата осталим страним кредиторима 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5273 442600 Отплата камата на стране финансијске деривате0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5274 443000 ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (5275) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5275 443100 Отплата камата по гаранцијама 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5276 444000ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 5277 до 5279) 1.258.000,00 34.560,48 0,00 25.412,62 0,00 0,00 0,00 9.147,86

5277 444100 Негативне курсне разлике 717.000,00 11.122,47 0,00 10.766,68 0,00 0,00 0,00 355,79

5278 444200 Казне за кашњење 535.000,00 23.438,01 0,00 14.645,94 0,00 0,00 0,00 8.792,07

5279 444300 Остали пратећи трошкови задуживања 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5280 450000 СУБВЕНЦИЈЕ (5281 + 5284 + 5287 + 5290)8.358.154.573,62 1.931.009.082,86 0,00 1.931.009.082,86 0,00 0,00 0,00 0,00

5281 451000СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5282 + 5283) 7.803.254.573,62 1.881.001.572,64 0,00 1.881.001.572,64 0,00 0,00 0,00 0,00

140

страна 15


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Број конта





5282 451100Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 611.725.000,00 151.502.480,00 0,00 151.502.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5283 451200Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама

7.191.529.573,62 1.729.499.092,64 0,00 1.729.499.092,64 0,00 0,00 0,00 0,00

5284 452000СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (5285 + 5286) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5285 452100Текуће субвенције приватним финансијским институцијама 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5286 452200Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5287 453000СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (5288 + 5289) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5288 453100 Текуће субвенције јавним финансијским институцијама 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5289 453200Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5290 454000СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (5291 + 5292)

554.900.000,00 50.007.510,22 0,00 50.007.510,22 0,00 0,00 0,00 0,00

5291 454100 Текуће субвенције приватним предузећима 311.530.000,00 42.787.510,22 0,00 42.787.510,22 0,00 0,00 0,00 0,00

5292 454200 Капиталне субвенције приватним предузећима 243.370.000,00 7.220.000,00 0,00 7.220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5293 460000ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5294 + 5297 + 5300 + 5303+5306) 44.821.301.356,22 19.752.597.764,66 18.468.384.947,45 1.281.232.949,79 1.154.536,39 0,00 1.788.510,53 36.820,50

5294 461000 ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (5295 + 5296) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5295 461100 Текуће донације страним владама 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5296 461200 Капиталне донације страним владама 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5297 462000ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5298 + 5299)

5.818.286,57 1.180.522,77 0,00 1.127.236,20 0,00 0,00 53.286,57 0,00

5298 462100 Текуће дотације међународним организацијама 5.818.286,57 1.180.522,77 0,00 1.127.236,20 0,00 0,00 53.286,57 0,00

5299 462200 Капиталне дотације међународним организацијама 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5300 463000ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (5301 + 5302) 43.064.301.909,97 19.333.999.525,45 18.467.910.558,55 866.088.966,90 0,00 0,00 0,00 0,00

5301 463100 Текући трансфери осталим нивоима власти 37.611.747.113,72 18.629.114.488,93 18.257.865.410,85 371.249.078,08 0,00 0,00 0,00 0,00

141

страна 16


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Број конта





5302463200 Капитални трансфери осталим нивоима власти

5.452.554.796,25 704.885.036,52 210.045.147,70 494.839.888,82 0,00 0,00 0,00 0,00

5303 464000ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (5304 + 5305) 1.008.353.022,10 100.001.251,89 0,00 100.001.251,89 0,00 0,00 0,00 0,00

5304 464100Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања 61.285.284,18 37.554.426,94 0,00 37.554.426,94 0,00 0,00 0,00 0,00

5305 464200Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања

947.067.737,92 62.446.824,95 0,00 62.446.824,95 0,00 0,00 0,00 0,00

5306 465000 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5307+5308) 742.828.137,58 317.416.464,55 474.388,90 314.015.494,80 1.154.536,39 0,00 1.735.223,96 36.820,50

5307 465100 Остале текуће дотације и трансфери 651.828.137,58 298.416.464,55 474.388,90 295.015.494,80 1.154.536,39 0,00 1.735.223,96 36.820,50

5308 465200 Остале капиталне дотације и трансфери 91.000.000,00 19.000.000,00 0,00 19.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5309470000

СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (5310 + 5314)

668.226.000,00 328.175.000,00 0,00 328.110.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00

5310 471000ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 5311 до 5313)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5311 471100Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5312 471200Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5313 471900 Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за доприносе за осигурање

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5314 472000НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 5315 до 5323)

668.226.000,00 328.175.000,00 0,00 328.110.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00

5315 472100 Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5316 472200 Накнаде из буџета за породиљско одсуство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5317 472300 Накнаде из буџета за децу и породицу 640.000.000,00 320.480.000,00 0,00 320.480.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5318 472400 Накнаде из буџета за случај незапослености 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5319 472500 Старосне и породичне пензије из буџета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5320 472600 Накнаде из буџета у случају смрти 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

142

страна 17


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Број конта





5321 472700 Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт 28.225.000,00 7.685.000,00 0,00 7.630.000,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00

5322 472800 Накнаде из буџета за становање и живот 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5323 472900 Остале накнаде из буџета 1.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

5324 480000ОСТАЛИ РАСХОДИ (5325 + 5328 + 5332 + 5334 + 5337+5339) 852.443.071,84 253.666.279,76 0,00 248.434.560,61 0,00 0,00 4.436.585,00 795.134,15

5325 481000ДОTАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5326+ 5327) 661.270.855,23 217.479.493,40 0,00 213.012.908,40 0,00 0,00 4.436.585,00 30.000,00

5326 481100Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима 21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5327 481900 Дотације осталим непрофитним институцијама 661.249.855,23 217.479.493,40 0,00 213.012.908,40 0,00 0,00 4.436.585,00 30.000,00

5328 482000 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 5329 до 5331)

19.537.137,80 4.820.421,86 0,00 4.296.525,71 0,00 0,00 0,00 523.896,15

5329 482100 Остали порези 12.522.200,00 4.174.581,30 0,00 4.007.880,15 0,00 0,00 0,00 166.701,15

5330 482200 Обавезне таксе 6.397.837,80 645.840,56 0,00 288.645,56 0,00 0,00 0,00 357.195,00

5331 482300 Новчане казне и пенали 617.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5332483000

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (5333)

166.630.768,81 30.171.205,15 0,00 29.929.967,15 0,00 0,00 0,00 241.238,00

5333 483100 Новчане казне и пенали по решењу судова 166.630.768,81 30.171.205,15 0,00 29.929.967,15 0,00 0,00 0,00 241.238,00

5334 484000НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (5335 + 5336)

1.000.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5335484100

Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5336 484200 Накнада штете од дивљачи 1.000.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5337 485000 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (5338)

4.004.310,00 1.095.159,35 0,00 1.095.159,35 0,00 0,00 0,00 0,00

5338 485100Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 4.004.310,00 1.095.159,35 0,00 1.095.159,35 0,00 0,00 0,00 0,00

143

страна 18


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Број конта





5339489000

РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНA (5340)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5340 489100Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5341 500000ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5342 + 5364 + 5373 + 5376+5384) 647.808.664,41 166.604.301,98 0,00 164.012.663,23 0,00 0,00 0,00 2.591.638,75

5342 510000 ОСНОВНА СРЕДСТВА (5343 + 5348 + 5358+5360+5362) 566.550.946,01 149.369.286,66 0,00 147.214.305,83 0,00 0,00 0,00 2.154.980,83

5343 511000ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 5344 до 5347) 64.984.790,55 2.062.477,20 0,00 2.062.477,20 0,00 0,00 0,00 0,00

5344 511100 Куповина зграда и објеката 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5345 511200 Изградња зграда и објеката 86.166,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5346 511300 Капитално одржавање зграда и објеката 36.300.623,63 1.289.809,20 0,00 1.289.809,20 0,00 0,00 0,00 0,00

5347 511400 Пројектно планирање 27.598.000,00 772.668,00 0,00 772.668,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5348 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА(од 5349 до 5357) 442.943.889,97 143.187.104,71 0,00 141.232.123,88 0,00 0,00 0,00 1.954.980,83

5349 512100 Опрема за саобраћај 17.573.944,28 2.833.856,31 0,00 1.352.325,00 0,00 0,00 0,00 1.481.531,31

5350 512200 Административна опрема 79.069.430,74 16.994.541,20 0,00 16.532.851,68 0,00 0,00 0,00 461.689,52

5351 512300 Опрема за пољопривреду 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5352 512400 Опрема за заштиту животне средине 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5353 512500 Медицинска и лабораторијска опрема 313.685.930,55 118.610.457,20 0,00 118.610.457,20 0,00 0,00 0,00 0,00

5354 512600 Опрема за образовање, науку, културу и спорт 5.085.000,00 15.750,00 0,00 3.990,00 0,00 0,00 0,00 11.760,00

5355 512700 Опрема за војску 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5356 512800 Опрема за јавну безбедност 12.249.584,40 4.223.700,00 0,00 4.223.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5357 512900Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема 15.230.000,00 508.800,00 0,00 508.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5358 513000 ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (5359) 5.817.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5359 513100 Остале некретнине и опрема 5.817.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

144

страна 19


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Број конта





5360 514000 КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (5361) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5361 514100 Култивисана имовина 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5362 515000 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (5363) 52.804.765,49 4.119.704,75 0,00 3.919.704,75 0,00 0,00 0,00 200.000,00

5363 515100 Нематеријална имовина 52.804.765,49 4.119.704,75 0,00 3.919.704,75 0,00 0,00 0,00 200.000,00

5364 520000 ЗАЛИХЕ (5365 + 5367 + 5371) 81.257.718,40 17.235.015,32 0,00 16.798.357,40 0,00 0,00 0,00 436.657,92

5365 521000 РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (5366) 80.537.718,40 16.798.357,40 0,00 16.798.357,40 0,00 0,00 0,00 0,00

5366 521100 Робне резерве 80.537.718,40 16.798.357,40 0,00 16.798.357,40 0,00 0,00 0,00 0,00

5367 522000 ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ(од 5368 до 5370) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5368 522100 Залихе материјала 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5369 522200 Залихе недовршене производње 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5370 522300 Залихе готових производа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5371 523000 ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (5372) 720.000,00 436.657,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 436.657,92

5372 523100 Залихе робе за даљу продају 720.000,00 436.657,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 436.657,92

5373 530000 ДРАГОЦЕНОСТИ (5374) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5374 531000 ДРАГОЦЕНОСТИ (5375) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5375 531100 Драгоцености 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5376 540000 ПРИРОДНА ИМОВИНА (5377 + 5379 + 5381) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5377 541000 ЗЕМЉИШТЕ (5378) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5378 541100 Земљиште 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5379 542000 РУДНА БОГАТСТВА(5380) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5380 542100 Копови 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5381 543000 ШУМЕ И ВОДЕ (5382 + 5383) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5382 543100 Шуме 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5383 543200 Воде 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

145

страна 20


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Број конта





5384 550000НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5385)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5385 551000НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5386)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5386 551100 Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5387 600000 ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5388 + 5413)

3.110.660.324,00 2.615.384.295,51 0,00 2.615.384.295,51 0,00 0,00 0,00 0,00

5388 610000 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (5389 + 5399 + 5407+5411) 3.029.660.324,00 2.534.384.295,51 0,00 2.534.384.295,51 0,00 0,00 0,00 0,00

5389 611000 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 5390 до 5398)

3.029.660.324,00 2.534.384.295,51 0,00 2.534.384.295,51 0,00 0,00 0,00 0,00

5390 611100 Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција

2.837.260.324,00 2.427.503.928,10 0,00 2.427.503.928,10 0,00 0,00 0,00 0,00

5391 611200 Отплата главнице осталим нивоима власти 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5392 611300 Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5393 611400 Отплата главнице домаћим пословним банкама 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5394 611500 Отплата главнице осталим домаћим кредиторима 192.400.000,00 106.880.367,41 0,00 106.880.367,41 0,00 0,00 0,00 0,00

5395 611600 Отплата главнице домаћинствима у земљи 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5396 611700 Отплата главнице на домаће финансијске деривате 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5397 611800 Отплата домаћих меница 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5398 611900 Исправка унутрашњег дуга 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5399 612000 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА (од 5400 до 5406)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5400 612100 Отплата главнице на стране хартије од вредности, изузев акција, емитоване на иностраном финансијском тржишту

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5401 612200 Отплата главнице страним владама 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

146

страна 21


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Број конта





5402 612300 Отплата главнице мултилатералним институцијама 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5403 612400 Отплата главнице страним пословним банкама 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5404 612500 Отплата главнице осталим страним кредиторима 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5405 612600 Отплата главнице на стране финансијске деривате 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5406 612900 Исправка спољног дуга 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5407 613000 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (5408) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5408 613100 Отплата главнице по гаранцијама 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5409 614000 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (5410)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5410 614100 Отплата главнице за финансијски лизинг 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5411 615000 ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА (5412)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5412 615100 Отплата главнице по комерцијалним трансакцијама 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5413 620000 НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5414 + 5424+5433)

81.000.000,00 81.000.000,00 0,00 81.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5414 621000 НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5415 до 5423)

81.000.000,00 81.000.000,00 0,00 81.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5415 621100 Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5416 621200 Кредити осталим нивоима власти 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5417 621300 Кредити домаћим јавним финансијским институцијама 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5418 621400 Кредити домаћим пословним банкама 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5419 621500 Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5420 621600 Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5421 621700 Кредити невладиним организацијама у земљи 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5422 621800 Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5423 621900 Набавка домаћих акција и осталог капитала 81.000.000,00 81.000.000,00 0,00 81.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5424 622000 НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5425 до 5432)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5425 622100 Набавка страних хартија од вредности, изузев акција 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

147

страна 22


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Број конта





5426 622200 Кредити страним владама 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5427 622300 Кредити међународним организацијама 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5428 622400 Кредити страним пословним банкама 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5429 622500 Кредити страним нефинансијским институцијама 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5430 622600 Кредити страним невладиним организацијама 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5431 622700 Набавка страних акција и осталог капитала 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5432 622800 Куповина стране валуте 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5433 623000НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5434)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5434 623100Набавка финансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5435 УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5172 + 5387) 63.655.049.144,51 27.189.018.181,81 18.475.570.630,88 8.598.268.659,00 27.555.691,64 0,00 19.552.691,80 68.070.508,49

148

\idf

i5li

iN

3

E

eg

==

=

!!z4=

a

i;

:?

EZ

t5

:e

5

149

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводинеу периоду од 01.01.2017. до 30.06.2017. године

Раздео

Глава

Прогр

амска

структур

а

Функционална

класи

фикација

Економ

ска

класи

фикација

Број п

озиције

Извор

финансирањ

а

Назив

Укупна средстваОсновнибуџет за

2017

Планна дан

30.06.2017.Извршење Нереализовано

% изв./г.п.

Прогр

ам

1 2 3 4 56

(4-5)7

(5/4)

01 СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ

21011001ОРГАНИЗАЦИЈА, РЕДОВАН РАД, МЕЂУПАРЛАМЕНТАРНА И МЕЂУРЕГИОНАЛНА САРАДЊА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕПОКРАЈИНЕ

111 Извршни и законодавни органи

411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 95.452.000,00 95.452.000,00 40.026.367,271 55.425.632,73 41,93

0100 Приходи из буџета 95.452.000,00 95.452.000,00 40.026.367,27 55.425.632,73 41,93

412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 17.087.000,00 17.087.000,00 7.164.718,212 9.922.281,79 41,93


413 НАКНАДЕ У НАТУРИ 40.000,00 40.000,00 0,003 40.000,00 0,00

0100 Приходи из буџета 40.000,00 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00

414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 620.000,00 620.000,00 0,004 620.000,00 0,00


415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 50.000,00 50.000,00 0,005 50.000,00 0,00


416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ 1.000,00 1.000,00 0,006 1.000,00 0,00


417 ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК 83.000.000,00 83.000.000,00 33.767.262,327 49.232.737,68 40,68


421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 280.000,00 280.000,00 0,008 280.000,00 0,00


422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 17.500.000,00 17.500.000,00 6.355.017,179 11.144.982,83 36,31


423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 30.844.000,00 30.844.000,00 9.974.094,8910 20.869.905,11 32,34


426 МАТЕРИЈАЛ 1.000.000,00 1.000.000,00 122.334,8411 877.665,16 12,23

0100 Приходи из буџета 1.000.000,00 1.000.000,00 122.334,84 877.665,16 12,23

444 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА 40.000,00 40.000,00 5.583,5712 34.416,43 13,96

0100 Приходи из буџета 40.000,00 40.000,00 5.583,57 34.416,43 13,96

465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 25.230.000,00 25.230.000,00 9.470.965,2213 15.759.034,78 37,54


482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ 60.000,00 60.000,00 0,0014 60.000,00 0,00


483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА 400.000,00 400.000,00 0,0015 400.000,00 0,00


УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111 ЗА ПА/ПЈ 21011001 271.604.000,00 271.604.000,00 106.886.343,49 164.717.656,51 39,35

УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 21011001 271.604.000,00 271.604.000,00 106.886.343,49 164.717.656,51 39,35

21011003 АКТИВНОСТИ ОРГАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА

160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту

421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 110.000,00 110.000,00 0,0016 110.000,00 0,00


422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 450.000,00 450.000,00 6.048,8817 443.951,12 1,34




444 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА 5.000,00 5.000,00 0,0019 5.000,00 0,00


465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 2.112.000,00 2.112.000,00 723.149,6520 1.388.850,35 34,24

0100 Приходи из буџета 2.112.000,00 2.112.000,00 723.149,65 1.388.850,35 34,24


УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 21011003 22.427.000,00 22.427.000,00 7.977.543,18 14.449.456,82 35,57

150

Раздео

Глава

Прогр

амска

структур

а


класи

фикација

Економ

ска

класи

фикација

Број п

озиције

Извор


а

Назив


2017

Планна дан


% изв./г.п.

Прогр

ам

1 2 3 4 56

(4-5)7

(5/4)

21014004 УНАПРЕЂИВАЊЕ ЗАПОШЉАВАЊА МЛАДИХ (ПYЕ)

412 Општи послови по питању рада

423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 411.181,43 411.181,43 0,0021 411.181,43 0,00

1500 Неутрошена средства донација из ранијих година 411.181,43 411.181,43 0,00 411.181,43 0,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412 ЗА ПА/ПЈ 21014004 411.181,43 411.181,43 0,00 411.181,43 0,00

УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 21014004 411.181,43 411.181,43 0,00 411.181,43 0,00

УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2101 ЗА ГЛАВУ 0100 294.442.181,43 294.442.181,43 114.863.886,67 179.578.294,76 39,01

УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0100 294.442.181,43 294.442.181,43 114.863.886,67 179.578.294,76 39,01

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 01 294.442.181,43 294.442.181,43 114.863.886,67 179.578.294,76 39,01

151

Раздео

Глава

Прогр

амска

структур

а


класи

фикација

Економ

ска

класи

фикација

Број п

озиције

Извор


а

Назив


2017

Планна дан


% изв./г.п.

Прогр

ам

1 2 3 4 56

(4-5)7

(5/4)

02 СЛУЖБА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ


21011005 СТРУЧНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ И ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ СЛУЖБЕ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

131 Опште кадровске услуге





413 НАКНАДЕ У НАТУРИ 1.200.000,00 1.200.000,00 278.106,2224 921.893,78 23,18


414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 4.800.000,00 4.800.000,00 794.434,7525 4.005.565,25 16,55


415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 2.000.000,00 2.000.000,00 679.017,3526 1.320.982,65 33,95


416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ 400.000,00 400.000,00 121.665,2227 278.334,78 30,42


421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 530.000,00 530.000,00 158.648,7228 371.351,28 29,93


422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 1.000.000,00 1.000.000,00 139.617,9329 860.382,07 13,96


423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 4.050.000,00 4.050.000,00 374.056,7230 3.675.943,28 9,24


426 МАТЕРИЈАЛ 1.000.000,00 1.000.000,00 466.604,7331 533.395,27 46,66






482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ 25.000,00 25.000,00 3.200,0034 21.800,00 12,80





УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 21011005 113.612.000,00 113.612.000,00 41.476.792,48 72.135.207,52 36,51


УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0200 113.612.000,00 113.612.000,00 41.476.792,48 72.135.207,52 36,51

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 02 113.612.000,00 113.612.000,00 41.476.792,48 72.135.207,52 36,51

152

Раздео

Глава

Прогр

амска

структур

а


класи

фикација

Економ

ска

класи

фикација

Број п

озиције

Извор


а

Назив


2017

Планна дан


% изв./г.п.

Прогр

ам

1 2 3 4 56

(4-5)7

(5/4)

03 ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

2102 ПОДРШКА РАДУ ВЛАДЕ

21021001 ОРГАНИЗАЦИЈА, РЕДОВАН РАД И ОДЛУЧИВАЊЕ




412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 1.278.156,36 1.278.156,36 598.425,2737 679.731,09 46,82


413 НАКНАДЕ У НАТУРИ 36.664,00 36.664,00 0,0038 36.664,00 0,00






421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 901.500,00 901.500,00 146.740,4441 754.759,56 16,28






424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 210.000,00 210.000,00 0,0044 210.000,00 0,00


426 МАТЕРИЈАЛ 820.000,00 820.000,00 225.094,9745 594.905,03 27,45




463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 691.000,00 691.000,00 0,0047 691.000,00 0,00


465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 945.819,36 945.819,36 403.579,7448 542.239,62 42,67


472 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 2.000,00 2.000,00 0,0049 2.000,00 0,00




483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА 324.000,00 324.000,00 85.500,0051 238.500,00 26,39



УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 21021001 27.948.438,28 27.948.438,28 7.586.354,10 20.362.084,18 27,14


УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0300 27.948.438,28 27.948.438,28 7.586.354,10 20.362.084,18 27,14

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 03 27.948.438,28 27.948.438,28 7.586.354,10 20.362.084,18 27,14

153

Раздео

Глава

Прогр

амска

структур

а


класи

фикација

Економ

ска

класи

фикација

Број п

озиције

Извор


а

Назив


2017

Планна дан


% изв./г.п.

Прогр

ам

1 2 3 4 56

(4-5)7

(5/4)

04 СЕКРЕТАРИЈАТ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ

1401 БЕЗБЕДНО ДРУШТВО

14015001 ПРОЈЕКАТ „ОДГОВОР НА СВЕПРИСУТНЕ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ У ПОГРАНИЧНОЈ ОБЛАСТИ“ – ПОД АКРОНИМОМ ЕМБЕР


421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 393.750,00 393.750,00 0,0052 393.750,00 0,00


422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 163.500,00 163.500,00 0,0053 163.500,00 0,00





426 МАТЕРИЈАЛ 10.501.648,75 10.501.648,75 0,0055 10.501.648,75 0,00

0100 Приходи из буџета 10.126.278,75 10.126.278,75 0,00 10.126.278,75 0,00




465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 1.755.765,00 1.755.765,00 1.735.223,9657 20.541,04 98,83

1500 Неутрошена средства донација из ранијих година 1.755.765,00 1.755.765,00 1.735.223,96 20.541,04 98,83



485НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОДСТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА

482.310,00 482.310,00 0,0059

482.310,00 0,00


512 МАШИНЕ И ОПРЕМА 28.816.250,00 28.816.250,00 0,0060 28.816.250,00 0,00

1500 Неутрошена средства донација из ранијих година 28.816.250,00 28.816.250,00 0,00 28.816.250,00 0,00

513 ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА 5.817.500,00 5.817.500,00 0,0061 5.817.500,00 0,00



УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 14015001 48.913.223,75 48.913.223,75 1.735.223,96 47.177.999,79 3,55


2102 ПОДРШКА РАДУ ВЛАДЕ

21021002 СТРУЧНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ И ОПЕРАТИВНИ ПОСЛОВИ СЕКРЕТАРИЈАТА






413 НАКНАДЕ У НАТУРИ 353.874,74 353.874,74 41.002,5064 312.872,24 11,59








421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 511.500,00 511.500,00 27.532,5168 483.967,49 5,38








425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 50.000,00 50.000,00 0,0072 50.000,00 0,00

154

Раздео

Глава

Прогр

амска

структур

а


класи

фикација

Економ

ска

класи

фикација

Број п

озиције

Извор


а

Назив


2017

Планна дан


% изв./г.п.

Прогр

ам

1 2 3 4 56

(4-5)7

(5/4)


426 МАТЕРИЈАЛ 500.000,00 500.000,00 251.000,0073 249.000,00 50,20


441 ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА 4.000,00 4.000,00 0,0074 4.000,00 0,00











УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 21021002 71.977.500,00 71.977.500,00 25.443.737,87 46.533.762,13 35,35


УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0400 120.890.723,75 120.890.723,75 27.178.961,83 93.711.761,92 22,48

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 04 120.890.723,75 120.890.723,75 27.178.961,83 93.711.761,92 22,48

155

Раздео

Глава

Прогр

амска

структур

а


класи

фикација

Економ

ска

класи

фикација

Број п

озиције

Извор


а

Назив


2017

Планна дан


% изв./г.п.

Прогр

ам

1 2 3 4 56

(4-5)7

(5/4)

05 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

101 УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ

1011001 АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И ИНСПЕЦИЈСКИ НАДЗОР

421 Пољопривреда



0710 Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета заповерене послове

14.133.904,10 14.133.904,10 2.530.169,00 11.603.735,10 17,90




2.529.968,83 2.529.968,83 452.900,27 2.077.068,56 17,90

413 НАКНАДЕ У НАТУРИ 900.000,00 900.000,00 98.828,0581 801.171,95 10,98




415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 3.050.000,00 3.050.000,00 1.270.301,9283 1.779.698,08 41,65




421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 825.000,00 1.311.000,00 1.139.075,8685 171.924,14 86,89

0100 Приходи из буџета 825.000,00 1.311.000,00 1.139.075,86 171.924,14 86,89





424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 12.500.000,00 12.500.000,00 1.948.500,0088 10.551.500,00 15,59


426 МАТЕРИЈАЛ 500.000,00 500.000,00 313.090,0089 186.910,00 62,62




462 ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 200.000,00 200.000,00 0,0091 200.000,00 0,00






481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 5.000.000,00 5.000.000,00 0,0094 5.000.000,00 0,00






515 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 500.000,00 500.000,00 0,0097 500.000,00 0,00



УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 1011001 131.040.872,93 131.040.872,93 47.792.487,53 83.248.385,40 36,47


102 ЗАШТИТА, УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ЗЕМЉИШТЕМ

1021001 ПОДРШКА ЗАШТИТИ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА


451СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА ИОРГАНИЗАЦИЈАМА

295.800.000,00 295.800.000,00 0,0098

295.800.000,00 0,00

156

Раздео

Глава

Прогр

амска

структур

а


класи

фикација

Економ

ска

класи

фикација

Број п

озиције

Извор


а

Назив


2017

Планна дан


% изв./г.п.

Прогр

ам

1 2 3 4 56

(4-5)7

(5/4)

0102 Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима 295.800.000,00 295.800.000,00 0,00 295.800.000,00 0,00

463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 24.800.000,00 24.800.000,00 0,0099 24.800.000,00 0,00


1302 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и другиприходи остварени по посебним законим

10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421 ЗА ПА/ПЈ 1021001 320.600.000,00 320.600.000,00 0,00 320.600.000,00 0,00

УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 1021001 320.600.000,00 320.600.000,00 0,00 320.600.000,00 0,00

1021002 ПОДРШКА УРЕЂЕЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА



857.921.249,62 857.921.249,62 259.464.745,76100

598.456.503,86 30,24



313.521.249,62 313.521.249,62 259.464.745,76 54.056.503,86 82,76

463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 350.000.000,00 350.000.000,00 125.202.066,31101 224.797.933,69 35,77

0102 Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима 335.000.000,00 335.000.000,00 125.202.066,31 209.797.933,69 37,37


15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421 ЗА ПА/ПЈ 1021002 1.207.921.249,62 1.207.921.249,62 384.666.812,07 823.254.437,55 31,85

УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 1021002 1.207.921.249,62 1.207.921.249,62 384.666.812,07 823.254.437,55 31,85

1021003 ПОДРШКА КОРИШЋЕЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА





9.997.589,00 9.997.589,00 1.997.589,00 8.000.000,00 19,98


925.609.970,00 925.609.970,00 32.716.567,00103

892.893.403,00 3,53



35.609.970,00 35.609.970,00 12.621.830,00 22.988.140,00 35,44




УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 1021003 955.607.559,00 955.607.559,00 34.714.156,00 920.893.403,00 3,63

УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 102 ЗА ГЛАВУ 0500 2.484.128.808,62 2.484.128.808,62 419.380.968,07 2.064.747.840,55 16,88

103 ПОДСТИЦАЈИ У ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ

1031001 ПРОГРАМ МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ ЗА РАЗВОЈ СЕЛА НА ТЕРИТОРИЈИ АПВ



493.000.000,00 493.000.000,00 9.007.350,00105

483.992.650,00 1,83


493.000.000,00 493.000.000,00 9.007.350,00 483.992.650,00 1,83



10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00



27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 27.000.000,00 0,00


УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 1031001 530.000.000,00 530.000.000,00 9.007.350,00 520.992.650,00 1,70

1031002 КРЕДИТНА ПОДРШКА ПОЉОПРИВРЕДИ


157

Раздео

Глава

Прогр

амска

структур

а


класи

фикација

Економ

ска

класи

фикација

Број п

озиције

Извор


а

Назив


2017

Планна дан


% изв./г.п.

Прогр

ам

1 2 3 4 56

(4-5)7

(5/4)



621 НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00109 0,00 100,00

0100 Приходи из буџета 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00


30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00


УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 1031002 102.000.000,00 102.000.000,00 89.900.000,00 12.100.000,00 88,14


УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0500 3.247.169.681,55 3.247.169.681,55 566.080.805,60 2.681.088.875,95 17,43

0501 БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ВОДЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

401 ИНТЕГРАЛНО УПРАВЉАЊЕ ВОДАМА

4011001 УРЕЂЕЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ВОДА





356.000.000,00 356.000.000,00 60.829.336,22 295.170.663,78 17,09


УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 4011001 556.000.000,00 556.000.000,00 60.829.336,22 495.170.663,78 10,94

4011002 ЗАШТИТА ВОДА ОД ЗАГАЂИВАЊА





212.000.000,00 212.000.000,00 47.677.329,29 164.322.670,71 22,49


УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 4011002 302.000.000,00 302.000.000,00 71.667.431,54 230.332.568,46 23,73

4011003 УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И ЗАШТИТА ОД ВОДА



3.633.000.000,00 3.633.000.000,00 1.418.202.679,88112

2.214.797.320,12 39,04

0102 Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима 3.313.000.000,00 3.313.000.000,00 1.098.202.679,88 2.214.797.320,12 33,15


320.000.000,00 320.000.000,00 320.000.000,00 0,00 100,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421 ЗА ПА/ПЈ 4011003 3.633.000.000,00 3.633.000.000,00 1.418.202.679,88 2.214.797.320,12 39,04

УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 4011003 3.633.000.000,00 3.633.000.000,00 1.418.202.679,88 2.214.797.320,12 39,04

УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 401 ЗА ГЛАВУ 0501 4.491.000.000,00 4.491.000.000,00 1.550.699.447,64 2.940.300.552,36 34,53

УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0501 4.491.000.000,00 4.491.000.000,00 1.550.699.447,64 2.940.300.552,36 34,53

0502 БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ШУМЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

106 РАЗВОЈ ШУМАРСТВА И ЛОВСТВА

1061001 ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ ШУМАРСТВА

422 Шумарство

423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 14.500.000,00 14.500.000,00 0,00113 14.500.000,00 0,00


14.500.000,00 14.500.000,00 0,00 14.500.000,00 0,00


206.050.089,00 206.050.089,00 1.107.750,00114

204.942.339,00 0,54

158

Раздео

Глава

Прогр

амска

структур

а


класи

фикација

Економ

ска

класи

фикација

Број п

озиције

Извор


а

Назив


2017

Планна дан


% изв./г.п.

Прогр

ам

1 2 3 4 56

(4-5)7

(5/4)



131.050.089,00 131.050.089,00 1.107.750,00 129.942.339,00 0,85



4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00


УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 1061001 224.550.089,00 224.550.089,00 1.107.750,00 223.442.339,00 0,49


УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0502 224.550.089,00 224.550.089,00 1.107.750,00 223.442.339,00 0,49

0503 БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ ЛОВСТВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

106 РАЗВОЈ ШУМАРСТВА И ЛОВСТВА

1061002 ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЛОВСТВА

423 Лов и риболов


7.225.000,00 7.225.000,00 0,00116

7.225.000,00 0,00



1.625.000,00 1.625.000,00 0,00 1.625.000,00 0,00




880.000,00 880.000,00 0,00 880.000,00 0,00

481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 35.737.828,05 35.737.828,05 536.200,00118 35.201.628,05 1,50



14.215.328,12 14.215.328,12 536.200,00 13.679.128,12 3,77

484НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕДЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХУЗРОКА

1.000.000,00 1.000.000,00 100.000,00119

900.000,00 10,00

0102 Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима 1.000.000,00 1.000.000,00 100.000,00 900.000,00 10,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 423 ЗА ПА/ПЈ 1061002 47.042.828,05 47.042.828,05 636.200,00 46.406.628,05 1,35

УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 1061002 47.042.828,05 47.042.828,05 636.200,00 46.406.628,05 1,35

УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 106 ЗА ГЛАВУ 0503 47.042.828,05 47.042.828,05 636.200,00 46.406.628,05 1,35

УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0503 47.042.828,05 47.042.828,05 636.200,00 46.406.628,05 1,35

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 05 8.009.762.598,60 8.009.762.598,60 2.118.524.203,24 5.891.238.395,36 26,45

159

Раздео

Глава

Прогр

амска

структур

а


класи

фикација

Економ

ска

класи

фикација

Број п

озиције

Извор


а

Назив


2017

Планна дан


% изв./г.п.

Прогр

ам

1 2 3 4 56

(4-5)7

(5/4)

06 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

1001 УНАПРЕЂЕЊЕ И ЗАШТИТА ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРАВА И СЛОБОДА

10011001 ПОДРШКА КУЛТУРНОЈ ДЕЛАТНОСТИ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА

820 Услуге културе






УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 10011001 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00

УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1001 ЗА ГЛАВУ 0600 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00

1201 УРЕЂЕЊЕ И РАЗВОЈ СИСТЕМА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

12011001 УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР, АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ






413 НАКНАДЕ У НАТУРИ 373.790,35 373.790,35 113.245,00124 260.545,35 30,30




415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 1.282.538,68 1.282.538,68 655.371,14126 627.167,54 51,10




421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 622.372,89 622.372,89 161.634,00128 460.738,89 25,97








426 МАТЕРИЈАЛ 692.000,00 692.000,00 144.938,59132 547.061,41 20,94











152.000,00 152.000,00 0,00137

152.000,00 0,00


515 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 420.000,00 420.000,00 360.821,27138 59.178,73 85,91



УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 12011001 73.302.756,73 73.302.756,73 29.890.132,22 43.412.624,51 40,78

12011002 УРЕЂЕЊЕ, АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА

830 Услуге емитовања и штампања

160

Раздео

Глава

Прогр

амска

структур

а


класи

фикација

Економ

ска

класи

фикација

Број п

озиције

Извор


а

Назив


2017

Планна дан


% изв./г.п.

Прогр

ам

1 2 3 4 56

(4-5)7

(5/4)





413 НАКНАДЕ У НАТУРИ 108.792,25 108.792,25 21.477,50141 87.314,75 19,74




415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 367.816,68 367.816,68 176.736,96143 191.079,72 48,05


421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 842.000,00 842.000,00 169.822,66144 672.177,34 20,17








426 МАТЕРИЈАЛ 324.000,00 323.432,55 72.694,96148 250.737,59 22,48







15.000,00 15.000,00 0,00151

15.000,00 0,00



УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 12011002 26.722.570,26 26.722.002,81 10.232.435,46 16.489.567,35 38,29

12011003СУФИНАНСИРАЊЕ РАДА РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ, ОДНОСНО УМЕТНИЧКИХ (СТРУКОВНИХ) УДРУЖЕЊА ОСНОВАНИХ НА НИВОУАП





УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 12011003 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 3.750.000,00 0,00

12011004 УРЕЂЕЊЕ, АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ У ОБЛАСТИ ОДНОСА СА ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

840 Верске и остале услуге заједнице



412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 665.348,10 665.348,10 316.168,65154 349.179,45 47,52


413 НАКНАДЕ У НАТУРИ 447.740,22 447.740,22 157.011,11155 290.729,11 35,07






416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ 62.627,11 63.194,56 63.194,56158 0,00 100,00

0100 Приходи из буџета 62.627,11 63.194,56 63.194,56 0,00 100,00




УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 12011004 5.752.111,54 5.752.678,99 2.550.283,80 3.202.395,19 44,33


161

Раздео

Глава

Прогр

амска

структур

а


класи

фикација

Економ

ска

класи

фикација

Број п

озиције

Извор


а

Назив


2017

Планна дан


% изв./г.п.

Прогр

ам

1 2 3 4 56

(4-5)7

(5/4)

1202 УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА ЗАШТИТЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА

12021001 ПОДРШКА ИСТРАЖИВАЊУ, ЗАШТИТИ И ОЧУВАЊУ НЕПОКРЕТНОГ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА





УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 12021001 6.000.000,00 6.000.000,00 2.590.000,00 3.410.000,00 43,17

12021002 ПОДРШКА ИСТРАЖИВАЊУ, ЗАШТИТИ И ОЧУВАЊУ НЕМАТЕРИЈАЛНОГ И ПОКРЕТНОГ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА


463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 1.000.000,00 1.000.000,00 140.000,00161 860.000,00 14,00


УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820 ЗА ПА/ПЈ 12021002 1.000.000,00 1.000.000,00 140.000,00 860.000,00 14,00

УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 12021002 1.000.000,00 1.000.000,00 140.000,00 860.000,00 14,00

12021003 ПОДРШКА РАЗВОЈУ БИБЛИОТЕЧКО-ИНФОРМАЦИОНЕ ДЕЛАТНОСТИ





УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 12021003 1.400.000,00 1.400.000,00 903.000,00 497.000,00 64,50

12021004 ПОДРШКА ИСТРАЖИВАЊУ, ЗАШТИТИ И ОЧУВАЊУ ТРАДИЦИОНАЛНОГ НАРОДНОГ СТВАРАЛАШТВА СРБА





УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 12021004 2.500.000,00 2.500.000,00 160.000,00 2.340.000,00 6,40

12021005 ПОДРШКА УСТАНОВАМА ЗАШТИТЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА У ЈЛС ОД ПОСЕБНОГ ИНТЕРЕСА ЗА АП ВОЈВОДИНУ




481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 443.000,00 443.000,00 0,00165 443.000,00 0,00



УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 12021005 1.443.000,00 1.443.000,00 700.000,00 743.000,00 48,51

12021006 ПОДРШКА ПРОГРАМИМА МАТИЦЕ СРПСКЕ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ





УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 12021006 2.135.000,00 2.135.000,00 735.500,00 1.399.500,00 34,45

12021007 ПОДРШКА ИЗДАВАЧКОЈ И БИБЛИОТЕЧКО-ИНФОРМАЦИОНОЈ ДЕЛАТНОСТИ САВЕЗА СЛЕПИХ ВОЈВОДИНЕ





УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 12021007 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00

162

Раздео

Глава

Прогр

амска

структур

а


класи

фикација

Економ

ска

класи

фикација

Број п

озиције

Извор


а

Назив


2017

Планна дан


% изв./г.п.

Прогр

ам

1 2 3 4 56

(4-5)7

(5/4)

12024024 ПОМОЋ У ОБНОВИ МАНАСТИРА ХИЛАНДАРА


481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 0,00 13.216.182,00 0,00970 13.216.182,00 0,00

0100 Приходи из буџета 0,00 13.216.182,00 0,00 13.216.182,00 0,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820 ЗА ПА/ПЈ 12024024 0,00 13.216.182,00 0,00 13.216.182,00 0,00

УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 12024024 0,00 13.216.182,00 0,00 13.216.182,00 0,00


1203 ЈАЧАЊЕ КУЛТУРНЕ ПРОДУКЦИЈЕ И УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА

12031001 ПОДРШКА РАЗВОЈУ ВИЗУЕЛНЕ УМЕТНОСТИ И МУЛТИМЕДИЈЕ







УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 12031001 2.500.000,00 2.900.000,00 1.100.000,00 1.800.000,00 37,93

12031002 ПОДРШКА ФИЛМСКОЈ УМЕТНОСТИ И ОСТАЛОМ АУДИОВИЗУЕЛНОМ СТВАРАЛАШТВУ



1.000.000,00 1.000.000,00 0,00170

1.000.000,00 0,00


454 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00171 0,00 100,00





УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 12031002 8.000.000,00 8.000.000,00 3.800.000,00 4.200.000,00 47,50

12031003 ПОДРШКА РАЗВОЈУ КЊИЖЕВНОГ СТВАРАЛАШТВА И ИЗДАВАШТВА



1.620.000,00 1.620.000,00 100.000,00173

1.520.000,00 6,17


454 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА 2.280.000,00 2.280.000,00 1.380.000,00174 900.000,00 60,53

0100 Приходи из буџета 2.280.000,00 2.280.000,00 1.380.000,00 900.000,00 60,53



481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 7.100.000,00 7.100.000,00 3.180.000,00176 3.920.000,00 44,79



УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 12031003 12.000.000,00 12.000.000,00 4.960.000,00 7.040.000,00 41,33

12031004 ПОДРШКА РАЗВОЈУ МУЗИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА


454 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА 550.000,00 550.000,00 196.700,00177 353.300,00 35,76







УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 12031004 23.050.000,00 45.050.000,00 7.496.700,00 37.553.300,00 16,64

163

Раздео

Глава

Прогр

амска

структур

а


класи

фикација

Економ

ска

класи

фикација

Број п

озиције

Извор


а

Назив


2017

Планна дан


% изв./г.п.

Прогр

ам

1 2 3 4 56

(4-5)7

(5/4)

12031005 ПОДРШКА РАЗВОЈУ СЦЕНСКОГ СТВАРАЛАШТВА - ПОЗОРИШТЕ/УМЕТНИЧКА ИГРА



1.600.000,00 1.600.000,00 0,00180

1.600.000,00 0,00




463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 3.000.000,00 3.000.000,00 250.000,00182 2.750.000,00 8,33


481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 4.400.000,00 4.400.000,00 4.000.000,00183 400.000,00 90,91



УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 12031005 9.200.000,00 9.200.000,00 4.250.000,00 4.950.000,00 46,20

12031007 ПОДРШКА РАДУ ЗАВОДА ЗА КУЛТУРУ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА





УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 12031007 51.000.000,00 51.000.000,00 25.500.000,00 25.500.000,00 50,00

12034008 САЈАМ КУЛТУРЕ


454 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА 500.000,00 500.000,00 0,00185 500.000,00 0,00







УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 12034008 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00


1204 СИСТЕМ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА

12041001 ОСТВАРИВАЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА


454 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА 48.200.000,00 48.200.000,00 21.750.000,00188 26.450.000,00 45,12





УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 12041001 53.200.000,00 53.200.000,00 22.620.000,00 30.580.000,00 42,52

12041002 ПОДСТИЦАЊЕ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ У ЗЕМЉАМА У ОКРУЖЕЊУ


465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00190 6.000.000,00 0,00



УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 12041002 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00

12041003 УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНИХ СТАНДАРДА


164

Раздео

Глава

Прогр

амска

структур

а


класи

фикација

Економ

ска

класи

фикација

Број п

озиције

Извор


а

Назив


2017

Планна дан


% изв./г.п.

Прогр

ам

1 2 3 4 56

(4-5)7

(5/4)




УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 12041003 1.500.000,00 1.500.000,00 250.000,00 1.250.000,00 16,67

12041004 ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ ОСЕТЉИВИХ ГРУПА


481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00192 0,00 100,00


УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830 ЗА ПА/ПЈ 12041004 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00

УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 12041004 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00

12041005 ПОДРШКА ЈАВНОМ ИНФОРМИСАЊУ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА



264.805.000,00 264.805.000,00 132.402.480,00193

132.402.520,00 50,00



УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 12041005 264.805.000,00 264.805.000,00 132.402.480,00 132.402.520,00 50,00


1901 САРАДЊА ДРЖАВЕ СА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

19011002 ПОДРШКА РАДУ ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА





УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 19011002 10.481.931,00 10.481.931,00 3.100.000,00 7.381.931,00 29,57


УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0600 580.242.369,53 615.858.551,53 255.880.531,48 359.978.020,05 41,55

0601 ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ

1202 УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА ЗАШТИТЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА

12021008 ПОДРШКА РАДУ УСТАНОВА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ И ОЧУВАЊА КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА




0400 Сопствени приходи буџетских корисника 9.964.179,07 9.964.179,07 1.238.840,18 8.725.338,89 12,43



0400 Сопствени приходи буџетских корисника 1.784.088,05 1.784.088,05 218.078,93 1.566.009,12 12,22

413 НАКНАДЕ У НАТУРИ 6.181.527,00 6.181.527,00 1.601.270,87197 4.580.256,13 25,90


0400 Сопствени приходи буџетских корисника 311.000,00 311.000,00 0,00 311.000,00 0,00

1306 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства 102.500,00 102.500,00 0,00 102.500,00 0,00



0300 Социјални доприноси 2.661.000,00 2.661.000,00 233.321,90 2.427.678,10 8,77




165

Раздео

Глава

Прогр

амска

структур

а


класи

фикација

Економ

ска

класи

фикација

Број п

озиције

Извор


а

Назив


2017

Планна дан


% изв./г.п.

Прогр

ам

1 2 3 4 56

(4-5)7

(5/4)




416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ 4.922.200,00 4.922.200,00 1.265.965,58200 3.656.234,42 25,72




421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 44.495.280,00 44.495.280,00 18.428.775,75201 26.066.504,25 41,42







0707 Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00

1306 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства 430.000,00 430.000,00 150.000,00 280.000,00 34,88




0707 Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије 700.000,00 700.000,00 0,00 700.000,00 0,00

0800 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 150.000,00 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00






425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 11.151.950,00 11.151.950,00 1.408.719,85205 9.743.230,15 12,63




426 МАТЕРИЈАЛ 18.408.740,00 18.408.740,00 3.810.334,54206 14.598.405,46 20,70





441 ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА 1.000,00 1.000,00 0,00207 1.000,00 0,00




0400 Сопствени приходи буџетских корисника 163.000,00 163.000,00 1.085,09 161.914,91 0,67

462 ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 0,00 53.286,57 53.286,57975 0,00 100,00

0800 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 0,00 53.286,57 53.286,57 0,00 100,00








482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ 1.008.919,00 1.008.919,00 170.157,64212 838.761,36 16,87



1306 Нераспореден вишак прих.из ран.год.дод. 0,00 0,00 4.960,00 -4.960,00 0,00

483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА 1.031.000,00 1.031.000,00 0,00213 1.031.000,00 0,00




290.000,00 290.000,00 0,00214

290.000,00 0,00

166

Раздео

Глава

Прогр

амска

структур

а


класи

фикација

Економ

ска

класи

фикација

Број п

озиције

Извор


а

Назив


2017

Планна дан


% изв./г.п.

Прогр

ам

1 2 3 4 56

(4-5)7

(5/4)



511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 500.000,00 9.680.623,63 0,00215 9.680.623,63 0,00

0100 Приходи из буџета 500.000,00 9.680.623,63 0,00 9.680.623,63 0,00

512 МАШИНЕ И ОПРЕМА 9.301.000,00 9.301.000,00 1.691.479,50216 7.609.520,50 18,19



0707 Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије 800.000,00 800.000,00 0,00 800.000,00 0,00


515 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 6.080.000,00 6.080.000,00 2.075.045,00217 4.004.955,00 34,13



1300 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година 2.710.000,00 2.710.000,00 1.900.000,00 810.000,00 70,11


523 ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ 20.000,00 20.000,00 34.000,00218 -14.000,00 170,00

0400 Сопствени приходи буд. корисника 0,00 0,00 26.000,00 -26.000,00 0,00



УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 12021008 479.566.969,77 497.800.879,97 161.691.329,36 336.109.550,61 32,48

12024023 ПРОЈЕКТИ УСТАНОВА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ И ОЧУВАЊА КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА ПОДРЖАНИ СРЕДСТВИМА ЕУ ФОНДОВА


421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 256.250,00 256.250,00 3.528,46219 252.721,54 1,38


5600 Финансијска помоћ ЕУ 20.000,00 20.000,00 3.528,46 16.471,54 17,64

422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 1.681.410,00 1.681.410,00 298.843,52220 1.382.566,48 17,77


5600 Финансијска помоћ ЕУ 682.035,00 682.035,00 298.843,52 383.191,48 43,82



5600 Финансијска помоћ ЕУ 330.750,00 330.750,00 0,00 330.750,00 0,00

424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 3.192.589,00 3.192.589,00 650.210,00222 2.542.379,00 20,37


5600 Финансијска помоћ ЕУ 2.350.339,00 2.350.339,00 650.210,00 1.700.129,00 27,66

426 МАТЕРИЈАЛ 440.964,34 440.964,34 0,00223 440.964,34 0,00




УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 12024023 6.441.863,34 6.441.863,34 952.581,98 5.489.281,36 14,79


1203 ЈАЧАЊЕ КУЛТУРНЕ ПРОДУКЦИЈЕ И УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА

12031006 ПОДРШКА РАДУ УСТАНОВА У ОБЛАСТИ СТВАРАЛАШТВА





0700 Трансфери од других нивоа власти 29.644.000,00 29.644.000,00 15.126.041,67 14.517.958,33 51,03





413 НАКНАДЕ У НАТУРИ 11.994.477,00 11.994.477,00 3.228.152,48226 8.766.324,52 26,91

167

Раздео

Глава

Прогр

амска

структур

а


класи

фикација

Економ

ска

класи

фикација

Број п

озиције

Извор


а

Назив


2017

Планна дан


% изв./г.п.

Прогр

ам

1 2 3 4 56

(4-5)7

(5/4)



0700 Трансфери од других нивоа власти 874.000,00 874.000,00 239.525,89 634.474,11 27,41

0900 Примања од продаје нефинансијске имовине 15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00


414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 9.566.690,00 9.566.690,00 2.121.809,75227 7.444.880,25 22,18


0300 Социјални доприноси 3.700.000,00 3.700.000,00 821.462,42 2.878.537,58 22,20

0400 Сопствени приходи буџетских корисника 1.842.190,00 1.842.190,00 852.615,38 989.574,62 46,28

0700 Трансфери од других нивоа власти 600.000,00 600.000,00 0,00 600.000,00 0,00





0700 Трансфери од других нивоа власти 450.000,00 450.000,00 490.200,00 -40.200,00 108,93


416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ 10.788.000,00 10.788.000,00 1.953.475,73229 8.834.524,27 18,11



0700 Трансфери од других нивоа власти 1.045.000,00 1.045.000,00 278.758,86 766.241,14 26,68


421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 82.359.545,00 82.359.545,00 42.433.336,94230 39.926.208,06 51,52



0500 Донације од иностраних земаља 25.000,00 25.000,00 12.298,09 12.701,91 49,19




1306 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства 32.500,00 32.500,00 120.044,45 -87.544,45 369,37




0500 Донације од иностраних земаља 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 100,00

0700 Трансфери од других нивоа власти 23.000,00 23.000,00 273.152,00 -250.152,00 1.187,62


0900 Примања од продаје нефинансијске имовине 51.000,00 51.000,00 1.278,00 49.722,00 2,51






0500 Донације од иностраних земаља 3.405.000,00 3.405.000,00 0,00 3.405.000,00 0,00

0700 Трансфери од других нивоа власти 973.000,00 973.000,00 482.782,42 490.217,58 49,62

0800 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 744.000,00 744.000,00 122.079,96 621.920,04 16,41



1500 Неутрошена средства донација из ранијих година 250.000,00 250.000,00 447.810,00 -197.810,00 179,12




0500 Донације од иностраних земаља 2.517.000,00 2.517.000,00 0,00 2.517.000,00 0,00


0800 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 1.670.000,00 1.770.000,00 433.289,24 1.336.710,76 24,48


1200 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00

1306 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства 4.330.000,00 4.330.000,00 5.710.640,57 -1.380.640,57 131,89

1500 Неутрошена средства донација из ранијих година 305.000,00 305.000,00 1.194.250,78 -889.250,78 391,56

168

Раздео

Глава

Прогр

амска

структур

а


класи

фикација

Економ

ска

класи

фикација

Број п

озиције

Извор


а

Назив


2017

Планна дан


% изв./г.п.

Прогр

ам

1 2 3 4 56

(4-5)7

(5/4)




0500 Донације од иностраних земаља 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00



426 МАТЕРИЈАЛ 30.006.050,00 30.006.050,00 7.567.148,15235 22.438.901,85 25,22




0700 Трансфери од других нивоа власти 1.117.000,00 1.117.000,00 592.187,05 524.812,95 53,02

0800 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 130.000,00 130.000,00 100.000,00 30.000,00 76,92



441 ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА 100.000,00 100.000,00 18.863,87236 81.136,13 18,86





0900 Примања од продаје нефинансијске имовине 1.000,00 1.000,00 142,87 857,13 14,29







472 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 1.824.000,00 1.824.000,00 65.000,00240 1.759.000,00 3,56







482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ 1.869.000,00 1.869.000,00 418.211,82242 1.450.788,18 22,38







483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА 1.871.000,00 1.871.000,00 241.238,00243 1.629.762,00 12,89




200.000,00 200.000,00 0,00244

200.000,00 0,00



511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 86.166,92 86.166,92 0,00245 86.166,92 0,00

1300 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година 65.373,42 65.373,42 0,00 65.373,42 0,00


512 МАШИНЕ И ОПРЕМА 6.056.500,00 6.056.500,00 560.255,31246 5.496.244,69 9,25



0700 Трансфери од других нивоа власти 200.000,00 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00



515 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 2.915.000,00 2.915.000,00 59.413,94247 2.855.586,06 2,04

169

Раздео

Глава

Прогр

амска

структур

а


класи

фикација

Економ

ска

класи

фикација

Број п

озиције

Извор


а

Назив


2017

Планна дан


% изв./г.п.

Прогр

ам

1 2 3 4 56

(4-5)7

(5/4)



523 ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ 100.000,00 100.000,00 0,00248 100.000,00 0,00



УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 12031006 971.917.681,74 972.017.681,74 406.715.780,27 565.301.901,47 41,84


УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0601 1.457.926.514,85 1.476.260.425,05 569.359.691,61 906.900.733,44 38,57

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 06 2.038.168.884,38 2.092.118.976,58 825.240.223,09 1.266.878.753,49 39,45

170

Раздео

Глава

Прогр

амска

структур

а


класи

фикација

Економ

ска

класи

фикација

Број п

озиције

Извор


а

Назив


2017

Планна дан


% изв./г.п.

Прогр

ам

1 2 3 4 56

(4-5)7

(5/4)

07 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО

1801 УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВА

18011003 САНИТАРНИ НАДЗОР НА ТЕРИТОРИЈИ АПВ

760 Здравство некласификовано на другом месту





413 НАКНАДЕ У НАТУРИ 360.034,85 360.034,85 48.812,50251 311.222,35 13,56


414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 506.600,00 506.600,00 250.244,06252 256.355,94 49,40






421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 2.030.000,00 2.030.000,00 598.598,91255 1.431.401,09 29,49




423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 1.170.000,00 1.170.000,00 851.792,95257 318.207,05 72,80


426 МАТЕРИЈАЛ 100.000,00 100.000,00 0,00258 100.000,00 0,00









УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 18011003 84.497.592,98 84.497.592,98 37.349.202,25 47.148.390,73 44,20

18011004 АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ






413 НАКНАДЕ У НАТУРИ 179.869,08 179.869,08 54.670,00264 125.199,08 30,39






421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 10.000,00 10.000,00 5.201,05267 4.798,95 52,01






426 МАТЕРИЈАЛ 400.000,00 400.000,00 64.541,95270 335.458,05 16,14





171

Раздео

Глава

Прогр

амска

структур

а


класи

фикација

Економ

ска

класи

фикација

Број п

озиције

Извор


а

Назив


2017

Планна дан


% изв./г.п.

Прогр

ам

1 2 3 4 56

(4-5)7

(5/4)







УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 18011004 35.469.855,78 35.469.855,78 11.788.900,57 23.680.955,21 33,24


1802 ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

18021001 ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ


464ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГОСИГУРАЊА

39.000.000,00 39.000.000,00 5.645.278,50275

33.354.721,50 14,48



УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 18021001 39.000.000,00 39.000.000,00 5.645.278,50 33.354.721,50 14,48

18021002 ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ ЈАВНОГ ЗДРАВЉА



8.000.000,00 8.000.000,00 989.682,17276

7.010.317,83 12,37



УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 18021002 8.000.000,00 8.000.000,00 989.682,17 7.010.317,83 12,37


1803 РАЗВОЈ КВАЛИТЕТА И ДОСТУПНОСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

18031003 ХИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЋ



1.000,00 1.000,00 0,00277

1.000,00 0,00



УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 18031003 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00

18031004 САРАДЊА СА ХУМАНИТАРНИМ И СТРУЧНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА, САВЕЗИМА И УДРУЖЕЊИМА


481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 500.000,00 500.000,00 500.000,00278 0,00 100,00


УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760 ЗА ПА/ПЈ 18031004 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00

УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 18031004 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00

18031010 ОБЕЗБЕЂЕЊЕ НЕСМЕТАНОГ ФУНКЦИОНИСАЊА И ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ



9.400.000,00 26.284.284,18 25.919.466,27279

364.817,91 98,61


УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760 ЗА ПА/ПЈ 18031010 9.400.000,00 26.284.284,18 25.919.466,27 364.817,91 98,61

УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 18031010 9.400.000,00 26.284.284,18 25.919.466,27 364.817,91 98,61

18034005 РОДИТЕЉСКА КУЋА

172

Раздео

Глава

Прогр

амска

структур

а


класи

фикација

Економ

ска

класи

фикација

Број п

озиције

Извор


а

Назив


2017

Планна дан


% изв./г.п.

Прогр

ам

1 2 3 4 56

(4-5)7

(5/4)



10.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00280

5.000.000,00 50,00



УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 18034005 10.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 50,00

18034011"ЗАУСТАВИ-ЗАШТИТИ-ПОМОЗИ" СНАЖНИЈИ ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОДГОВОР НА РОДНО ЗАСНОВАНО НАСИЉЕ УАУТОНОМНОЈ ПО


421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 138.460,00 138.460,00 0,00281 138.460,00 0,00

0600 Донације од међународних организација 92.000,00 92.000,00 0,00 92.000,00 0,00



0600 Донације од међународних организација 116.265,00 116.265,00 63.525,00 52.740,00 54,64

1500 Неутрошена средства донација из ранијих година 255.550,00 255.550,00 155.360,00 100.190,00 60,79


0600 Донације од међународних организација 9.118.005,00 9.118.005,00 2.944.275,00 6.173.730,00 32,29

1500 Неутрошена средства донација из ранијих година 6.621.856,00 6.621.856,00 2.725.760,00 3.896.096,00 41,16




512 МАШИНЕ И ОПРЕМА 5.893.920,00 5.893.920,00 0,00285 5.893.920,00 0,00

0600 Донације од међународних организација 5.750.000,00 5.750.000,00 0,00 5.750.000,00 0,00



УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 18034011 35.618.998,58 35.618.998,58 10.325.505,00 25.293.493,58 28,99


1807 РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА

18071001 ИЗГРАДЊА И ОПРЕМАЊЕ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ АП ВОЈВОДИНА



190.000.000,00 263.495.194,05 37.770.169,94286

225.725.024,11 14,33



УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 18071001 190.000.000,00 263.495.194,05 37.770.169,94 225.725.024,11 14,33


УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0700 412.487.447,34 502.866.925,57 135.288.204,70 367.578.720,87 26,90

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 07 412.487.447,34 502.866.925,57 135.288.204,70 367.578.720,87 26,90

173

Раздео

Глава

Прогр

амска

структур

а


класи

фикација

Економ

ска

класи

фикација

Број п

озиције

Извор


а

Назив


2017

Планна дан


% изв./г.п.

Прогр

ам

1 2 3 4 56

(4-5)7

(5/4)

08 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ

602 ПОДРШКА ЕФЕКТИВНОМ КОРИШЋЕЊУ ИНСТРУМЕНАТА ЗА ПРЕТПРИСТУПНУ ПОМОЋ ЕУ И РАЗВОЈНЕ ПОМОЋИ

6024001 ДОДЕЛА БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ФИНАНСИЈЕ ЗА УЧЕШЋЕ У СУФИНАНСИРАЊУ ПРОЈ

474 Вишенаменски развојни пројекти


30.000.000,00 30.000.000,00 0,00287

30.000.000,00 0,00


454 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА 37.000.000,00 37.000.000,00 0,00288 37.000.000,00 0,00









УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 6024001 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00


608 СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

6081001 ПОДРШКА ФУНКЦИОНИСАЊУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

180 Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти

463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 8.166.692.838,00 8.205.340.387,00 3.793.329.656,48292 4.412.010.730,52 46,23

0100 Приходи из буџета 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00

0708 Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансферииз републичког буџета јединицама

8.166.692.838,00 8.200.340.387,00 3.793.329.656,48 4.407.010.730,52 46,26


УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 6081001 8.166.692.838,00 8.205.340.387,00 3.793.329.656,48 4.412.010.730,52 46,23



21011006 ФИНАНСИРАЊЕ РЕДОВНОГ РАДА ПОЛИТИЧКИХ СУБЈЕКАТА





УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 21011006 12.301.800,00 12.301.800,00 5.043.421,20 7.258.378,80 41,00


2201 УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ДУГОМ

22011001 СЕРВИСИРАЊЕ ДОМАЋЕГ ДУГА

170 Трансакције јавног дуга

441 ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА 194.267.893,52 194.267.893,52 117.376.135,34294 76.891.758,18 60,42


611 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА 2.837.260.324,00 2.837.260.324,00 2.427.503.928,10295 409.756.395,90 85,56


1000 Примања од домаћих задуживања 2.237.273.805,00 2.237.273.805,00 2.124.888.476,47 112.385.328,53 94,98

1300 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година 400.000.000,00 400.000.000,00 302.615.451,63 97.384.548,37 75,65

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 170 ЗА ПА/ПЈ 22011001 3.031.528.217,52 3.031.528.217,52 2.544.880.063,44 486.648.154,08 83,95

УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 22011001 3.031.528.217,52 3.031.528.217,52 2.544.880.063,44 486.648.154,08 83,95

УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2201 ЗА ГЛАВУ 0800 3.031.528.217,52 3.031.528.217,52 2.544.880.063,44 486.648.154,08 83,95

174

Раздео

Глава

Прогр

амска

структур

а


класи

фикација

Економ

ска

класи

фикација

Број п

озиције

Извор


а

Назив


2017

Планна дан


% изв./г.п.

Прогр

ам

1 2 3 4 56

(4-5)7

(5/4)

2301 УРЕЂЕЊЕ, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР ФИНАНСИЈСКОГ И ФИСКАЛНОГ СИСТЕМА

23011001 ПОСЛОВИ БУЏЕТА, ТРЕЗОРА, МАКРОЕКОНОМСКИХ И ФИСКАЛНИХ АНАЛИЗА, БУЏЕТСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ И АДМИНИСТРАТИВНА

112 Финансијски и фискални послови





413 НАКНАДЕ У НАТУРИ 1.225.761,01 1.225.761,01 373.068,23298 852.692,78 30,44








421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 32.190.000,00 32.175.000,00 9.016.162,64302 23.158.837,36 28,02






0112 Прихода из буџета -камате и други приходи по основу наплаћенихпотраживања Фонда за развој Аутономне

15.000.000,00 15.000.000,00 6.519.181,26 8.480.818,74 43,46

426 МАТЕРИЈАЛ 2.900.000,00 2.900.000,00 1.216.539,88305 1.683.460,12 41,95






483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА 3.100.000,00 3.100.000,00 1.500.583,01308 1.599.416,99 48,41



УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 23011001 199.620.493,81 199.620.493,81 77.724.967,14 121.895.526,67 38,94


2402 ИНТЕРВЕНЦИЈСКА СРЕДСТВА

24021001 ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА


499 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ 291.860.318,55 81.786.168,38 0,00309 81.786.168,38 0,00


1300 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 24021001 291.860.318,55 81.786.168,38 0,00 81.786.168,38 0,00

24021002 СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА


499 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ 30.000.000,00 25.000.000,00 0,00310 25.000.000,00 0,00



УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 24021002 30.000.000,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00


УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0800 11.932.003.667,88 11.755.577.066,71 6.420.978.108,26 5.334.598.958,45 54,62

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 08 11.932.003.667,88 11.755.577.066,71 6.420.978.108,26 5.334.598.958,45 54,62

175

Раздео

Глава

Прогр

амска

структур

а


класи

фикација

Економ

ска

класи

фикација

Број п

озиције

Извор


а

Назив


2017

Планна дан


% изв./г.п.

Прогр

ам

1 2 3 4 56

(4-5)7

(5/4)

09 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ - НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

606 ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ

6061003 ИЗДАВАЊЕ СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА АП ВОЈВОДИНЕ





УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 6061003 15.200.000,00 15.200.000,00 7.070.580,00 8.129.420,00 46,52


607 СИСТЕМ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ

6071001 ОРГАНИЗАЦИЈА И СПРОВОЂЕЊЕ ДРЖАВНОГ СТРУЧНОГ ИСПИТА


423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 4.000.000,00 4.000.000,00 3.048.558,50312 951.441,50 76,21





УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 6071001 4.400.000,00 4.400.000,00 3.294.446,20 1.105.553,80 74,87







413 НАКНАДЕ У НАТУРИ 950.186,96 950.186,96 259.905,81316 690.281,15 27,35








421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 409.000,00 409.000,00 0,00320 409.000,00 0,00








426 МАТЕРИЈАЛ 25.000,00 25.000,00 0,00324 25.000,00 0,00











20.000,00 20.000,00 0,00329

20.000,00 0,00

176

Раздео

Глава

Прогр

амска

структур

а


класи

фикација

Економ

ска

класи

фикација

Број п

озиције

Извор


а

Назив


2017

Планна дан


% изв./г.п.

Прогр

ам

1 2 3 4 56

(4-5)7

(5/4)





УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 6071004 92.836.691,59 92.836.691,59 38.314.552,53 54.522.139,06 41,27


609 Е-УПРАВА

6094003 ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА СОФТВЕРА ЗА ПОДРШКУ ПРЕВОЂЕЊА (ЦАТ ТООЛС)


423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 962.803,00 881.803,00 391.582,08331 490.220,92 44,41


515 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 1.037.197,00 1.238.197,00 1.191.836,16332 46.360,84 96,26



УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 6094003 2.000.000,00 2.120.000,00 1.583.418,24 536.581,76 74,69

УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 609 ЗА ГЛАВУ 0900 2.000.000,00 2.120.000,00 1.583.418,24 536.581,76 74,69


10011003 ПОДРШКА ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЕТНИЧКИХ ЗАЈЕДНИЦА У АП ВОЈВОДИНИ





УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 10011003 31.000.000,00 31.000.000,00 9.944.834,00 21.055.166,00 32,08

10011004 ПОДРШКА РАДУ НАЦИОНАЛНИХ САВЕТА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА





УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 10011004 60.100.000,00 60.100.000,00 30.026.500,00 30.073.500,00 49,96

10011005 РАЗВОЈ ВИШЕЈЕЗИЧНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ






465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 10.000,00 10.000,00 0,00337 10.000,00 0,00



УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 10011005 10.110.000,00 10.110.000,00 6.180.000,00 3.930.000,00 61,13

10011006 АФИРМАЦИЈА МУЛТИКУЛТУРАЛИЗМА И ТОЛЕРАНЦИЈЕ У ВОЈВОДИНИ





177

Раздео

Глава

Прогр

амска

структур

а


класи

фикација

Економ

ска

класи

фикација

Број п

озиције

Извор


а

Назив


2017

Планна дан


% изв./г.п.

Прогр

ам

1 2 3 4 56

(4-5)7

(5/4)







УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 10011006 24.261.700,00 24.261.700,00 13.153.606,71 11.108.093,29 54,22

10014007 ДЕКАДА ИНКЛУЗИЈЕ РОМА


481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 2.000.000,00 2.000.000,00 1.220.000,00342 780.000,00 61,00



УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 10014007 2.000.000,00 2.000.000,00 1.220.000,00 780.000,00 61,00


1602 УРЕЂЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ У СИСТЕМУ ПРАВОСУЂА

16021001 ОРГАНИЗАЦИЈА И СПРОВОЂЕЊЕ ПРАВОСУДНОГ ИСПИТА И ИСПИТА ЗА СУДСКЕ ТУМАЧЕ




465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 1.010.000,00 1.010.000,00 163.037,96344 846.962,04 16,14



УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 16021001 11.110.000,00 11.110.000,00 4.271.993,52 6.838.006,48 38,45


2001 УРЕЂЕЊЕ, НАДЗОР И РАЗВОЈ СВИХ НИВОА ОБРАЗОВНОГ СИСТЕМА

20011001 АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР

980 Образовање некласификовано на другом месту





413 НАКНАДЕ У НАТУРИ 454.557,44 454.557,44 158.152,50347 296.404,94 34,79








421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 545.000,00 545.000,00 282.743,71351 262.256,29 51,88


1300 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година 10.000,00 10.000,00 7.506,16 2.493,84 75,06





1300 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година 360.000,00 360.000,00 286.986,67 73.013,33 79,72


178

Раздео

Глава

Прогр

амска

структур

а


класи

фикација

Економ

ска

класи

фикација

Број п

озиције

Извор


а

Назив


2017

Планна дан


% изв./г.п.

Прогр

ам

1 2 3 4 56

(4-5)7

(5/4)


426 МАТЕРИЈАЛ 1.531.000,00 1.531.000,00 705.605,59355 825.394,41 46,09


1300 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година 50.000,00 50.000,00 49.674,98 325,02 99,35










УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 20011001 70.491.416,68 70.491.416,68 30.090.901,27 40.400.515,41 42,69

20011002 ОРГАНИЗАЦИЈА И СПРОВОЂЕЊЕ ИСПИТА ЗА ЛИЦЕНЦЕ, СЕКРЕТАРЕ УСТАНОВА И ДИРЕКТОРЕ




465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 800.000,00 800.000,00 0,00361 800.000,00 0,00



УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 20011002 10.800.000,00 10.680.000,00 3.305.379,85 7.374.620,15 30,95

20011003 ДОДЕЛА ПРИЗНАЊА "ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ"




472 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00363 2.000.000,00 0,00



УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 20011003 2.210.000,00 2.210.000,00 0,00 2.210.000,00 0,00


2002 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ

20021001 ПОДРШКА РЕАЛИЗАЦИЈИ ЧЕТВОРОЧАСОВНОГ ПРИПРЕМНОГ ПРЕДШКОЛСКОГ ПРОГРАМА

910 Предшколско и основно образовање



585.623.000,00 585.623.000,00 257.821.712,00 327.801.288,00 44,03


УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 20021001 585.623.000,00 585.623.000,00 257.821.712,00 327.801.288,00 44,03

20021002 МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА


463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 0,00 8.364.631,40 4.178.005,80969 4.186.625,60 49,95

0100 Приходи из буџета 0,00 8.364.631,40 4.178.005,80 4.186.625,60 49,95

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910 ЗА ПА/ПЈ 20021002 0,00 8.364.631,40 4.178.005,80 4.186.625,60 49,95

УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 20021002 0,00 8.364.631,40 4.178.005,80 4.186.625,60 49,95


2003 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

179

Раздео

Глава

Прогр

амска

структур

а


класи

фикација

Економ

ска

класи

фикација

Број п

озиције

Извор


а

Назив


2017

Планна дан


% изв./г.п.

Прогр

ам

1 2 3 4 56

(4-5)7

(5/4)

20031001 РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА



0713 Трансфери од других нивоа власти- трансферна средства из републичкогбуџета за расходе за запослене

15.790.692.000,00 15.790.692.000,00 8.044.689.742,29 7.746.002.257,71 50,95


УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 20031001 15.790.692.000,00 15.790.692.000,00 8.044.689.742,29 7.746.002.257,71 50,95

20031002 ДВОЈЕЗИЧКА НАСТАВА У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА


463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 2.300.000,00 2.300.000,00 1.447.282,47366 852.717,53 62,93



УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 20031002 2.300.000,00 2.300.000,00 1.447.282,47 852.717,53 62,93

20031004 ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА







УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 20031004 10.050.000,00 10.609.653,00 6.410.532,16 4.199.120,84 60,42

20031005 ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ





УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 20031005 1.000.000,00 1.000.000,00 549.978,00 450.022,00 55,00

20031006 МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА





УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 20031006 32.005.000,00 58.019.563,56 7.172.703,00 50.846.860,56 12,36

20034003 "БЕСПЛАТНИ УЏБЕНИЦИ ЗА УЧЕНИКЕ ПРВОГ ЦИКЛУСА ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА"





УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 20034003 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00

20034007УНАПРЕЂИВАЊЕ НАСТАВЕ ФРАНЦУСКОГ ЈЕЗИКА У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У ЦИЉУУВОЂЕЊА


462 ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 800.000,00 800.000,00 500.000,00372 300.000,00 62,50


УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910 ЗА ПА/ПЈ 20034007 800.000,00 800.000,00 500.000,00 300.000,00 62,50

УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 20034007 800.000,00 800.000,00 500.000,00 300.000,00 62,50


180

Раздео

Глава

Прогр

амска

структур

а


класи

фикација

Економ

ска

класи

фикација

Број п

озиције

Извор


а

Назив


2017

Планна дан


% изв./г.п.

Прогр

ам

1 2 3 4 56

(4-5)7

(5/4)

2004 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

20041001 РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА

920 Средње образовање



6.482.461.000,00 6.482.461.000,00 3.222.158.969,76 3.260.302.030,24 49,71


УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 20041001 6.482.461.000,00 6.482.461.000,00 3.222.158.969,76 3.260.302.030,24 49,71

20041002 ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА







УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 20041002 10.400.000,00 14.605.463,10 10.227.438,94 4.378.024,16 70,02

20041004 ДВОЈЕЗИЧКА НАСТАВА У СРЕДЊИМ ШКОЛАМА





УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 20041004 2.500.000,00 2.500.000,00 456.000,00 2.044.000,00 18,24

20041005 МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА





УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 20041005 17.005.000,00 17.005.000,00 3.459.400,00 13.545.600,00 20,34


2007 ПОДРШКА У ОБРАЗОВАЊУ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА

20071003 РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ УСТАНОВА УЧЕНИЧКОГ СТАНДАРДА

960 Помоћне услуге образовању



211.062.000,00 211.062.000,00 107.000.456,75 104.061.543,25 50,70


УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 20071003 211.062.000,00 211.062.000,00 107.000.456,75 104.061.543,25 50,70

20071004 ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА УЧЕНИЧКОГ СТАНДАРДА


463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 2.000.000,00 2.000.000,00 1.725.236,99379 274.763,01 86,26



УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 20071004 2.000.000,00 2.000.000,00 1.725.236,99 274.763,01 86,26

20071005 РЕГРЕСИРАЊЕ ПРЕВОЗА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА


181

Раздео

Глава

Прогр

амска

структур

а


класи

фикација

Економ

ска

класи

фикација

Број п

озиције

Извор


а

Назив


2017

Планна дан


% изв./г.п.

Прогр

ам

1 2 3 4 56

(4-5)7

(5/4)




УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 20071005 187.000.000,00 184.000.000,00 93.567.407,71 90.432.592,29 50,85

20071006 МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ УСТАНОВА УЧЕНИЧКОГ СТАНДАРДА





УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 20071006 5.376.000,00 5.376.000,00 330.000,00 5.046.000,00 6,14


УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0900 23.676.803.808,27 23.712.948.119,33 11.910.151.078,19 11.802.797.041,14 50,23

0901 ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА

2001 УРЕЂЕЊЕ, НАДЗОР И РАЗВОЈ СВИХ НИВОА ОБРАЗОВНОГ СИСТЕМА

20011005 РАЗВОЈ СТРУЧНО ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА




412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 2.077.500,00 2.077.500,00 880.914,66383 1.196.585,34 42,40


413 НАКНАДЕ У НАТУРИ 270.000,00 270.000,00 77.075,00384 192.925,00 28,55










1306 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 100,00

421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 942.082,00 942.082,00 168.540,31387 773.541,69 17,89












424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 1.689.998,00 1.689.998,00 0,00390 1.689.998,00 0,00




425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 234.000,00 234.000,00 31.140,00391 202.860,00 13,31




182

Раздео

Глава

Прогр

амска

структур

а


класи

фикација

Економ

ска

класи

фикација

Број п

озиције

Извор


а

Назив


2017

Планна дан


% изв./г.п.

Прогр

ам

1 2 3 4 56

(4-5)7

(5/4)

426 МАТЕРИЈАЛ 1.490.000,00 1.490.000,00 207.321,41392 1.282.678,59 13,91















512 МАШИНЕ И ОПРЕМА 478.000,00 478.000,00 111.990,00397 366.010,00 23,43







УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 20011005 25.783.680,00 25.783.680,00 7.720.546,96 18.063.133,04 29,94


УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0901 25.783.680,00 25.783.680,00 7.720.546,96 18.063.133,04 29,94

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 09 23.702.587.488,27 23.738.731.799,33 11.917.871.625,15 11.820.860.174,18 50,20

183

Раздео

Глава

Прогр

амска

структур

а


класи

фикација

Економ

ска

класи

фикација

Број п

озиције

Извор


а

Назив


2017

Планна дан


% изв./г.п.

Прогр

ам

1 2 3 4 56

(4-5)7

(5/4)

10 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ

301 КООРДИНАЦИЈА И СПРОВОЂЕЊЕ ПОЛИТИКЕ У ОБЛАСТИ СПОЉНИХ ПОСЛОВА

3011001 МЕЂУРЕГИОНАЛНА САРАДЊА

411 Општи економски и комерцијални послови

421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 220.000,00 220.000,00 0,00399 220.000,00 0,00






1500 Неутрошена средства донација из ранијих година 2.806.767,45 2.806.767,45 397.600,00 2.409.167,45 14,17

426 МАТЕРИЈАЛ 200.000,00 200.000,00 0,00402 200.000,00 0,00




462 ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 4.500.000,00 4.500.000,00 584.119,94404 3.915.880,06 12,98


463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 500.000,00 500.000,00 500.000,00405 0,00 100,00


512 МАШИНЕ И ОПРЕМА 185.357,77 185.357,77 0,00406 185.357,77 0,00



УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 3011001 8.912.125,22 8.912.125,22 1.505.605,72 7.406.519,50 16,89

3014005 „ДР СХАРЕ – РЕДУКЦИЈА КАТАСТРОФА, СТАНДАРДНА АНАЛИЗА ОПАСНОСТИ И ЕВАЛУАЦИЈА РИЗИКА“






1500 Неутрошена средства донација из ранијих година 1.085.065,29 1.085.065,29 388.976,00 696.089,29 35,85



УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 3014005 1.768.527,09 1.768.527,09 388.976,00 1.379.551,09 21,99

3018006 „РЕВИТАЛИЗАЦИЈА НАВИГАЦИОНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ КАНАЛА БЕГЕЈ", БРОЈ СП 520




512 МАШИНЕ И ОПРЕМА 500.000,00 500.000,00 0,00410 500.000,00 0,00



УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 3018006 750.000,00 750.000,00 0,00 750.000,00 0,00


601 ПОДРШКА ПРИСТУПАЊУ СРБИЈЕ ЕУ

6011001 УНАПРЕЂЕЊЕ АДМИНИСТРАТИВНИХ КАПАЦИТЕТА ВОЈВОДИНЕ У ОБЛАСТИ ЕВРОПСКИХ ИНТЕГРАЦИЈА





УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 6011001 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00

184

Раздео

Глава

Прогр

амска

структур

а


класи

фикација

Економ

ска

класи

фикација

Број п

озиције

Извор


а

Назив


2017

Планна дан


% изв./г.п.

Прогр

ам

1 2 3 4 56

(4-5)7

(5/4)

6011002 УПОЗНАВАЊЕ ЈАВНОСТИ О ПРОЦЕСУ ЕВРОПСКИХ ИНТЕГРАЦИЈА И ПОЛИТИКАМА ЕУ





УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 6011002 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00

6011003 ПОДРШКА РАДУ ФОНДА "ЕВРОПСКИ ПОСЛОВИ" АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ





УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 6011003 101.468.000,00 102.468.000,00 56.357.400,00 46.110.600,00 55,00


608 СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

6081002 ПОДРШКА УРЕЂЕЊУ СИСТЕМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ







УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 6081002 2.950.000,00 2.950.000,00 0,00 2.950.000,00 0,00

6081003 ПОДРШКА РАЗВОЈУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ









УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 6081003 10.300.000,00 22.239.460,01 11.939.460,01 10.300.000,00 53,69


110Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови испољни послови





413 НАКНАДЕ У НАТУРИ 783.766,54 713.766,54 286.859,42421 426.907,12 40,19


414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 1.110.000,00 1.110.000,00 232.270,51422 877.729,49 20,93






421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 250.000,00 800.000,00 595.983,90425 204.016,10 74,50

185

Раздео

Глава

Прогр

амска

структур

а


класи

фикација

Економ

ска

класи

фикација

Број п

озиције

Извор


а

Назив


2017

Планна дан


% изв./г.п.

Прогр

ам

1 2 3 4 56

(4-5)7

(5/4)






425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 20.000,00 20.000,00 0,00428 20.000,00 0,00


426 МАТЕРИЈАЛ 350.000,00 350.000,00 104.210,05429 245.789,95 29,77









УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 6081007 54.114.000,00 54.914.000,00 23.488.985,02 31.425.014,98 42,77

6084004 УНАПРЕЂЕЊЕ РАДНИХ И УПРАВЉАЧКИХ ПРОЦЕСА У ЈЛС







УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 6084004 3.585.000,00 3.585.000,00 0,00 3.585.000,00 0,00

6084005 СОФТВЕР ЗА ИНТЕГРИСАНО УПРАВЉАЊЕ РАЗВОЈЕМ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ


515 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00435 12.000.000,00 0,00



УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 6084005 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00

6084006 ПРОЈЕКАТ ИЗДАВАЊА ПУБЛИКАЦИЈЕ





УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 6084006 260.000,00 260.000,00 0,00 260.000,00 0,00


1505 РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ

15051001 СТРУЧНА, ФИНАНСИЈСКА И АДМИНИСТРАТИВНА ПОДРШКА МЕРАМА И ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА









УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 15051001 23.000.000,00 21.200.000,00 0,00 21.200.000,00 0,00

186

Раздео

Глава

Прогр

амска

структур

а


класи

фикација

Економ

ска

класи

фикација

Број п

озиције

Извор


а

Назив


2017

Планна дан


% изв./г.п.

Прогр

ам

1 2 3 4 56

(4-5)7

(5/4)

15051003 ПОДРШКА РАДУ АГЕНЦИЈЕ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ АП ВОЈВОДИНЕ





УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 15051003 30.000.000,00 30.000.000,00 15.616.000,00 14.384.000,00 52,05

15051020 ПОДРШКА РАДУ РАЗВОЈНЕ АГЕНЦИЈЕ ВОЈВОДИНЕ


424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 0,00 13.950.000,00 13.950.000,00974 0,00 100,00

0100 Приходи из буџета 0,00 13.950.000,00 13.950.000,00 0,00 100,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411 ЗА ПА/ПЈ 15051020 0,00 13.950.000,00 13.950.000,00 0,00 100,00

УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 15051020 0,00 13.950.000,00 13.950.000,00 0,00 100,00

15054002 КООРДИНАЦИОНО ТЕЛО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АП ВОЈВОДИНЕ





УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 15054002 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00 0,00

15054019 ОСНИВАЧКИ НОВЧАНИ УЛОГ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У РАЗВОЈНОЈ АГЕНЦИЈИ ВОЈВОДИНЕ


621 НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00968 0,00 100,00

0100 Приходи из буџета 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411 ЗА ПА/ПЈ 15054019 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00

УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 15054019 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00


УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1000 253.407.652,31 280.297.112,32 124.246.426,75 156.050.685,57 44,33

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 10 253.407.652,31 280.297.112,32 124.246.426,75 156.050.685,57 44,33

187

Раздео

Глава

Прогр

амска

структур

а


класи

фикација

Економ

ска

класи

фикација

Број п

озиције

Извор


а

Назив


2017

Планна дан


% изв./г.п.

Прогр

ам

1 2 3 4 56

(4-5)7

(5/4)

11 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

404 УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ


560 Заштита животне средине некласификована на другом месту





413 НАКНАДЕ У НАТУРИ 411.373,55 411.373,55 69.959,61444 341.413,94 17,01








421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 1.311.555,00 1.311.555,00 449.540,59448 862.014,41 34,28






426 МАТЕРИЈАЛ 300.000,00 300.000,00 130.103,03451 169.896,97 43,37







80.000,00 80.000,00 0,00454

80.000,00 0,00



УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 4041001 78.704.332,01 78.704.332,01 30.469.193,61 48.235.138,40 38,71

4041002 УПРАВЉАЊЕ И ПРОМОЦИЈА




424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 500.000,00 500.000,00 500.000,00456 0,00 100,00



8.000.000,00 8.000.000,00 0,00457

8.000.000,00 0,00



УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 4041002 10.500.000,00 10.500.000,00 751.265,85 9.748.734,15 7,15

4041003 МОНИТОРИНГ И ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ








511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00461 1.000.000,00 0,00

188

Раздео

Глава

Прогр

амска

структур

а


класи

фикација

Економ

ска

класи

фикација

Број п

озиције

Извор


а

Назив


2017

Планна дан


% изв./г.п.

Прогр

ам

1 2 3 4 56

(4-5)7

(5/4)


512 МАШИНЕ И ОПРЕМА 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00462 18.000.000,00 0,00





УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 4041003 59.675.488,25 59.675.488,25 2.729.363,12 56.946.125,13 4,57

4041004 СУЗБИЈАЊЕ ШТЕТНИХ ОРГАНИЗАМА У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ




426 МАТЕРИЈАЛ 122.000.000,00 122.000.000,00 121.700.486,40465 299.513,60 99,75



УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 4041004 158.000.000,00 158.000.000,00 139.628.186,40 18.371.813,60 88,37


405 ЗАШТИТА ПРИРОДЕ


540 Заштита биљног и животињског света и крајолика


6.000.000,00 6.000.000,00 0,00466

6.000.000,00 0,00



УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 4051001 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00


406 ИНТЕГРИСАНО УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ, ХЕМИКАЛИЈАМА И БИОЦИДНИМ ПРОИЗВОДИМА

4061001 УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ




425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00468 4.000.000,00 0,00


512 МАШИНЕ И ОПРЕМА 13.600.000,00 13.600.000,00 0,00469 13.600.000,00 0,00





УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 4061001 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00


1101 УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПЛАНИРАЊА И ИЗГРАДЊЕ

11011002 АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНИРАЊА

620 Развој заједнице




189

Раздео

Глава

Прогр

амска

структур

а


класи

фикација

Економ

ска

класи

фикација

Број п

озиције

Извор


а

Назив


2017

Планна дан


% изв./г.п.

Прогр

ам

1 2 3 4 56

(4-5)7

(5/4)


413 НАКНАДЕ У НАТУРИ 208.383,01 208.383,01 36.767,11473 171.615,90 17,64








421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 275.842,00 275.842,00 23.555,32477 252.286,68 8,54






426 МАТЕРИЈАЛ 200.000,00 200.000,00 2.680,01480 197.319,99 1,34









УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 11011002 28.859.845,74 28.859.845,74 10.966.918,13 17.892.927,61 38,00

11011003 ИЗРАДА, ДОНОШЕЊЕ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ







УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 11011003 86.100.000,00 86.100.000,00 42.598.101,04 43.501.898,96 49,48

11011004ПОДРШКА ЈЛС И НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА У ИЗРАДИ ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕДОКУМЕНТА





УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 11011004 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00


УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1100 472.839.666,00 472.839.666,00 227.143.028,15 245.696.637,85 48,04

1101 ПОКРАЈИНСКИ БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ


4051002 ОДРЖИВО КОРИШЋЕЊЕ РИБЉЕГ ФОНДА И УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА КОРИСНИКА РИБОЛОВНИХ ВОДА



6.623.265,00 6.623.265,00 0,00487

6.623.265,00 0,00



2.623.265,00 2.623.265,00 0,00 2.623.265,00 0,00


190

Раздео

Глава

Прогр

амска

структур

а


класи

фикација

Економ

ска

класи

фикација

Број п

озиције

Извор


а

Назив


2017

Планна дан


% изв./г.п.

Прогр

ам

1 2 3 4 56

(4-5)7

(5/4)





УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 4051002 8.623.265,00 8.623.265,00 0,00 8.623.265,00 0,00


УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1101 8.623.265,00 8.623.265,00 0,00 8.623.265,00 0,00

1102 ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ


4051003 ЗАШТИТА ПРИРОДЕ И ПРИРОДНИХ ДОБАРА НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ




0300 Социјални доприноси 295.000,00 295.000,00 0,00 295.000,00 0,00




413 НАКНАДЕ У НАТУРИ 550.000,00 550.000,00 52.178,89492 497.821,11 9,49





0300 Социјални доприноси 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00







421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 7.759.999,71 7.759.999,71 3.609.108,02496 4.150.891,69 46,51











424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 226.000,00 226.000,00 6.500,00499 219.500,00 2,88



425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 3.496.972,68 3.496.972,68 358.626,00500 3.138.346,68 10,26




426 МАТЕРИЈАЛ 6.497.023,38 6.447.023,38 1.269.040,49501 5.177.982,89 19,68



1306 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства 1.079.060,07 1.079.060,07 1.962,04 1.077.098,03 0,18


191

Раздео

Глава

Прогр

амска

структур

а


класи

фикација

Економ

ска

класи

фикација

Број п

озиције

Извор


а

Назив


2017

Планна дан


% изв./г.п.

Прогр

ам

1 2 3 4 56

(4-5)7

(5/4)





511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00504 1.500.000,00 0,00


512 МАШИНЕ И ОПРЕМА 2.788.666,03 2.788.666,03 1.632.799,69505 1.155.866,34 58,55






0400 Сопствени приходи буџетских корисника 11.000,00 11.000,00 11.000,00 0,00 100,00



УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 4051003 97.937.000,46 97.937.000,46 33.504.390,70 64.432.609,76 34,21

4051004 "ЗАШТИТА ОРЛА КРСТАША СМАЊИВАЊЕМ МОРТАЛИТЕТА КОЈИ УЗРОКУЈУ ЉУДИ"


421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 50.000,00 50.000,00 244,01507 49.755,99 0,49



1500 Неутрошена средства донација из ранијих година 200.577,00 200.577,00 24.282,61 176.294,39 12,11





426 МАТЕРИЈАЛ 145.673,00 145.673,00 0,00511 145.673,00 0,00



УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 4051004 1.338.750,00 1.338.750,00 24.526,62 1.314.223,38 1,83


УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1102 99.275.750,46 99.275.750,46 33.528.917,32 65.746.833,14 33,77

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 11 580.738.681,46 580.738.681,46 260.671.945,47 320.066.735,99 44,89

192

Раздео

Глава

Прогр

амска

структур

а


класи

фикација

Економ

ска

класи

фикација

Број п

озиције

Извор


а

Назив


2017

Планна дан


% изв./г.п.

Прогр

ам

1 2 3 4 56

(4-5)7

(5/4)

12 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ

201 РАЗВОЈ НАУКЕ И ТЕХНОЛОГИЈЕ

2011001 СТРУЧНА И АДМИНИСТРАТИВНА ПОДРШКА РАЗВОЈУ НАУКЕ

140 Основно истраживање





413 НАКНАДЕ У НАТУРИ 145.456,25 145.456,25 31.240,00514 114.216,25 21,48


414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 1.150.000,00 1.150.000,00 0,00515 1.150.000,00 0,00






421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 990.000,00 990.000,00 236.626,35518 753.373,65 23,90






426 МАТЕРИЈАЛ 310.000,00 310.000,00 284.829,96521 25.170,04 91,88








483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА 1.110.000,00 1.110.000,00 36.533,00525 1.073.467,00 3,29



УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 2011001 37.987.356,83 37.987.356,83 12.919.797,76 25.067.559,07 34,01

2011005 УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У ОБЛАСТИ НАУКЕ





УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 2011005 9.100.000,00 10.100.000,00 7.647.000,00 2.453.000,00 75,71

2011006 ПОПУЛАРИЗАЦИЈА НАУКЕ

150 Опште јавне услуге - истраживање и развој




УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 2011006 7.100.000,00 7.100.000,00 4.083.012,80 3.016.987,20 57,51

2011007 ПОДРШКА РАДУ НАУЧНИХ ИНСТИТУЦИЈА



20.000.000,00 20.000.000,00 13.000.000,00528

7.000.000,00 65,00

193

Раздео

Глава

Прогр

амска

структур

а


класи

фикација

Економ

ска

класи

фикација

Број п

озиције

Извор


а

Назив


2017

Планна дан


% изв./г.п.

Прогр

ам

1 2 3 4 56

(4-5)7

(5/4)



УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 2011007 20.000.000,00 20.000.000,00 13.000.000,00 7.000.000,00 65,00

2011008 ПОДРШКА РАДУ ЦЕНТРА ЗА ПРИВРЕДНО-ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ



27.000.000,00 27.000.000,00 15.000.000,00529

12.000.000,00 55,56



УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 2011008 27.000.000,00 27.000.000,00 15.000.000,00 12.000.000,00 55,56

2011009 РАЗВОЈ ПОГОНА НОВИХ ТЕХНОЛОГИЈА

442 Производња




УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 2011009 11.220.000,00 11.220.000,00 7.220.000,00 4.000.000,00 64,35

2011012 ПОДРШКА РАЗВОЈУ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ







УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 2011012 198.200.000,00 196.200.000,00 90.585.083,67 105.614.916,33 46,17

2011013ПОДРШКА ИСТРАЖИВАЊУ, ИНОВАЦИЈАМА И ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГИЈА ПУТЕМ САРАДЊЕ ПРИВРЕДЕ ИНАУЧНОИСТРАЖИВАЧК

442 Производња


10.000.000,00 10.000.000,00 0,00533

10.000.000,00 0,00





УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 2011013 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00


2005 ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ

20051001 АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР






413 НАКНАДЕ У НАТУРИ 192.589,29 192.589,29 74.968,72537 117.620,57 38,93





194

Раздео

Глава

Прогр

амска

структур

а


класи

фикација

Економ

ска

класи

фикација

Број п

озиције

Извор


а

Назив


2017

Планна дан


% изв./г.п.

Прогр

ам

1 2 3 4 56

(4-5)7

(5/4)


421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 2.030.000,00 2.030.000,00 1.999.344,00540 30.656,00 98,49






426 МАТЕРИЈАЛ 154.298,87 154.298,87 0,00543 154.298,87 0,00





УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 20051001 27.062.643,17 27.062.643,17 11.697.319,03 15.365.324,14 43,22

20051002 ПОДРШКА РАДУ ВИСОКООБРАЗОВНИХ УСТАНОВА

940 Високо образовање




5.247.778.000,00 5.247.778.000,00 2.818.855.815,03 2.428.922.184,97 53,72


УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 20051002 5.516.408.000,00 5.518.428.000,00 2.954.308.613,63 2.564.119.386,37 53,54

20051003 МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА

940 Високо образовање




УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 20051003 6.000.000,00 6.000.000,00 1.430.000,00 4.570.000,00 23,83


2007 ПОДРШКА У ОБРАЗОВАЊУ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА

20071001 СИСТЕМ УСТАНОВА СТУДЕНТСКОГ СТАНДАРДА





269.860.000,00 269.860.000,00 132.602.058,54 137.257.941,46 49,14


УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 20071001 286.860.000,00 292.860.000,00 138.602.058,54 154.257.941,46 47,33

20071002 РЕГРЕСИРАЊЕ СТУДЕНТСКОГ ПРЕВОЗА





УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 20071002 20.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 50,00


УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1200 6.201.938.000,00 6.208.958.000,00 3.266.492.885,43 2.942.465.114,57 52,61

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 12 6.201.938.000,00 6.208.958.000,00 3.266.492.885,43 2.942.465.114,57 52,61

195

Раздео

Глава

Прогр

амска

структур

а


класи

фикација

Економ

ска

класи

фикација

Број п

озиције

Извор


а

Назив


2017

Планна дан


% изв./г.п.

Прогр

ам

1 2 3 4 56

(4-5)7

(5/4)

13 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ

501 ПЛАНИРАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ПОЛИТИКЕ

5011001 СТРУЧНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ И НАДЗОРНИ ПОСЛОВИ

430 Гориво и енергија





413 НАКНАДЕ У НАТУРИ 265.443,14 265.443,14 35.145,00551 230.298,14 13,24








421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 87.000,00 87.000,00 31.184,61555 55.815,39 35,84






426 МАТЕРИЈАЛ 850.000,00 850.000,00 257.947,02558 592.052,98 30,35









100.000,00 100.000,00 0,00562

100.000,00 0,00



УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 5011001 57.890.647,76 58.420.647,76 23.572.805,11 34.847.842,65 40,35

5011011 ОРГАНИЗОВАЊЕ ПОЛАГАЊА СТРУЧНИХ ИСПИТА У СЕКРЕТАРИЈАТУ И РАД КОМИСИЈА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНИХ ИСПИТА КАО





УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 5011011 12.000.000,00 12.000.000,00 5.751.253,27 6.248.746,73 47,93

5011015 МАНИФЕСТАЦИЈА "МЕЂУНАРОДНИ ДАНИ ЕНЕРГЕТИКЕ И ИНВЕСТИЦИЈА"


421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 2.500.000,00 2.500.000,00 2.490.000,00564 10.000,00 99,60



УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 5011015 2.500.000,00 2.500.000,00 2.490.000,00 10.000,00 99,60

5014003 КОРИШЋЕЊЕ СОЛАРНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ПРИПРЕМУ ТОПЛЕ ПОТРОШНЕ ВОДЕ (ТПВ) У ОБЈЕКТИМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ



196

Раздео

Глава

Прогр

амска

структур

а


класи

фикација

Економ

ска

класи

фикација

Број п

озиције

Извор


а

Назив


2017

Планна дан


% изв./г.п.

Прогр

ам

1 2 3 4 56

(4-5)7

(5/4)



УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 5014003 17.000.000,00 16.460.445,83 0,00 16.460.445,83 0,00

5014004 КОРИШЋЕЊЕ БИОМАСЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ У ЈАВНИМ УСТАНОВАМА





УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 5014004 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00

5014007 ЕНЕРГЕТСКИ ОДРЖИВЕ ФАРМЕ





УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 5014007 38.000.000,00 38.000.000,00 0,00 38.000.000,00 0,00

5014009 ПРИМЕНА СОЛАРНЕ ЕНЕРГИЈЕ У ЗАЛИВНИМ СИСТЕМИМА





УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 5014009 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00

5014010 ПРИМЕНА ТОПЛОТНИХ ПУМПИ ЗА ЗАГРЕВАЊЕ/ХЛАЂЕЊЕ ЈАВНИХ ОБЈЕКАТА





УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 5014010 29.904.458,29 26.914.012,46 0,00 26.914.012,46 0,00


502 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ

5024001 ШТЕДЉИВА РАСВЕТА





УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 5024001 52.000.000,00 55.000.000,00 53.811.719,82 1.188.280,18 97,84

5024005 УНАПРЕЂЕЊЕ САЗНАЊА ДЕЦЕ И УЧЕНИКА О ЕФИКАСНОМ КОРИШЋЕЊУ ЕНЕРГИЈЕ





УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 5024005 6.000.000,00 6.000.000,00 4.864.700,00 1.135.300,00 81,08


503 УПРАВЉАЊЕ МИНЕРАЛНИМ РЕСУРСИМА

197

Раздео

Глава

Прогр

амска

структур

а


класи

фикација

Економ

ска

класи

фикација

Број п

озиције

Извор


а

Назив


2017

Планна дан


% изв./г.п.

Прогр

ам

1 2 3 4 56

(4-5)7

(5/4)

5034002 УПДАТЕ И ОДРЖАВАЊЕ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА У ОБЛАСТИ ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА И РУДАРСТВА АРЦГИС





УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 5034002 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00

5034007 РЕКУЛТИВАЦИЈА НАПУШТЕНИХ КОПОВА БЕЗ ТИТУЛАРА





УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 5034007 46.000.000,00 46.000.000,00 0,00 46.000.000,00 0,00

5034010 ДОПУНА И РАЗВОЈ ГЕОБАЗЕ ПОДАТАКА ГЕОЛИЕП





УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 5034010 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00

5034011 ДИГИТАЛИЗАЦИЈА ФОНДОВСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ





УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 5034011 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00

5034012 ПУЊЕЊЕ БАЗЕ ПОДАТАКА ГЕОТЕРМАЛНОГ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА АП ВОЈВОДИНЕ И ЊЕГОВО ОДРЖАВАЊЕ





УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 5034012 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00


701 УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ САОБРАЋАЈА


450 Саобраћај




8.343.306,08 8.343.306,08 3.161.252,54 5.182.053,54 37,89




1.493.451,79 1.493.451,79 578.056,42 915.395,37 38,71

413 НАКНАДЕ У НАТУРИ 62.962,25 62.962,25 21.477,50579 41.484,75 34,11



198

Раздео

Глава

Прогр

амска

структур

а


класи

фикација

Економ

ска

класи

фикација

Број п

озиције

Извор


а

Назив


2017

Планна дан


% изв./г.п.

Прогр

ам

1 2 3 4 56

(4-5)7

(5/4)





741.881,45 741.881,45 334.399,64 407.481,81 45,07






1.111.188,57 1.111.188,57 474.388,90 636.799,67 42,69

483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА 0,00 241.000,00 238.704,47977 2.295,53 99,05

0100 Приходи из буџета 0,00 241.000,00 238.704,47 2.295,53 99,05


УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 7011002 17.353.332,07 17.594.332,07 7.877.396,46 9.716.935,61 44,77

7011003 РАЗВОЈ САОБРАЋАЈА И ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ





УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 7011003 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00

7014004 УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ САОБРАЋАЈА





УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 7014004 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00


1101 УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПЛАНИРАЊА И ИЗГРАДЊЕ

11011005 АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ИЗГРАДЊЕ






413 НАКНАДЕ У НАТУРИ 175.663,44 175.663,44 72.242,50588 103.420,94 41,13













УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 11011005 25.145.389,77 25.145.389,77 9.784.657,03 15.360.732,74 38,91

11011006ПОДРШКА У ИЗРАДИ ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈЛС И НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА У ОБЛАСТИИЗГРАДЊЕ


199

Раздео

Глава

Прогр

амска

структур

а


класи

фикација

Економ

ска

класи

фикација

Број п

озиције

Извор


а

Назив


2017

Планна дан


% изв./г.п.

Прогр

ам

1 2 3 4 56

(4-5)7

(5/4)






УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 11011006 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00


УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1300 405.793.827,89 406.034.827,89 108.152.531,69 297.882.296,20 26,64

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 13 405.793.827,89 406.034.827,89 108.152.531,69 297.882.296,20 26,64

200

Раздео

Глава

Прогр

амска

структур

а


класи

фикација

Економ

ска

класи

фикација

Број п

озиције

Извор


а

Назив


2017

Планна дан


% изв./г.п.

Прогр

ам

1 2 3 4 56

(4-5)7

(5/4)

14 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ

1301 РАЗВОЈ СИСТЕМА СПОРТА

13011001 АКТИВНОСТИ ПОКРАЈИНСКИХ СПОРТСКИХ САВЕЗА ОД ЗНАЧАЈА ЗА АП ВОЈВОДИНУ

810 Услуге рекреације и спорта

472 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 17.000.000,00 17.000.000,00 7.600.000,00596 9.400.000,00 44,71





УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 13011001 101.000.000,00 101.000.000,00 50.206.353,20 50.793.646,80 49,71

13011002 АФИРМАЦИЈА СПОРТА У АП ВОЈВОДИНИ КРОЗ ПОСЕБНЕ ПРОГРАМЕ


472 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 3.000.000,00 3.000.000,00 30.000,00598 2.970.000,00 1,00





УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 13011002 41.000.000,00 42.240.000,00 29.508.000,00 12.732.000,00 69,86

13011003 АФИРМАЦИЈА ШКОЛСКОГ И УНИВЕРЗИТЕТСКОГ СПОРТА У АП ВОЈВОДИНИ







УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 13011003 11.000.000,00 11.000.000,00 2.147.000,00 8.853.000,00 19,52







413 НАКНАДЕ У НАТУРИ 368.548,90 368.548,90 55.873,05604 312.675,85 15,16








421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 40.500,00 40.500,00 18.670,60608 21.829,40 46,10








426 МАТЕРИЈАЛ 341.000,00 341.000,00 32.147,50612 308.852,50 9,43



201

Раздео

Глава

Прогр

амска

структур

а


класи

фикација

Економ

ска

класи

фикација

Број п

озиције

Извор


а

Назив


2017

Планна дан


% изв./г.п.

Прогр

ам

1 2 3 4 56

(4-5)7

(5/4)




483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА 500,00 500,00 0,00615 500,00 0,00

0100 Приходи из буџета 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00

512 МАШИНЕ И ОПРЕМА 400.000,00 400.000,00 349.640,00616 50.360,00 87,41





УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 13011005 45.714.988,13 45.714.988,13 18.833.642,84 26.881.345,29 41,20

13014007 ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ И СПОРТ НА ФАКУЛТЕТИМА


463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00618 0,00 100,00


УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810 ЗА ПА/ПЈ 13014007 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00

УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 13014007 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00


1302 ОМЛАДИНСКА ПОЛИТИКА

13021001 ПОДРШКА СПРОВОЂЕЊУ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ







УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 13021001 23.250.000,00 23.250.000,00 10.346.900,00 12.903.100,00 44,50

13021002 ПОДРШКА ФУНКЦИОНИСАЊУ КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА МЛАДЕ И РАЗВИЈАЊЕ КАПАЦИТЕТА АКТЕРА ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ





УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 13021002 12.400.000,00 11.160.000,00 650.000,00 10.510.000,00 5,82

13021003 ПОДРШКА ДАРОВИТИМ МЛАДИМА У АП ВОЈВОДИНИ




472 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00623 4.000.000,00 0,00


0800 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00


УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 13021003 7.000.000,00 7.000.000,00 760.000,00 6.240.000,00 10,86


1303 РАЗВОЈ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

13031001 ОДРЖАВАЊЕ И ОПРЕМАЊЕ СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА, ФИСКУЛТУРНИХ САЛА И ТРЕНАЖНИХ ЦЕНТАРА


202

Раздео

Глава

Прогр

амска

структур

а


класи

фикација

Економ

ска

класи

фикација

Број п

озиције

Извор


а

Назив


2017

Планна дан


% изв./г.п.

Прогр

ам

1 2 3 4 56

(4-5)7

(5/4)






УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 13031001 36.300.000,00 36.300.000,00 0,00 36.300.000,00 0,00


УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1400 279.664.988,13 279.664.988,13 114.451.896,04 165.213.092,09 40,92

1401 ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА

1301 РАЗВОЈ СИСТЕМА СПОРТА

13011004КОНТРОЛА ТРЕНИРАНОСТИ СПОРТИСТА И ПРАЋЕЊЕ СТАЊА АНТРОПОЛОШКИХ КАРАКТЕРИСТИКА СТАНОВНИШТВА У АПВОЈВО








413 НАКНАДЕ У НАТУРИ 420.000,00 420.000,00 19.524,00628 400.476,00 4,65





0300 Социјални доприноси 30.000,00 30.000,00 74.167,97 -44.167,97 247,23








421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 3.870.000,00 3.870.000,00 1.111.426,14632 2.758.573,86 28,72










424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 2.250.000,00 2.250.000,00 509.657,50635 1.740.342,50 22,65







426 МАТЕРИЈАЛ 3.864.071,13 3.864.071,13 1.537.545,85637 2.326.525,28 39,79





203

Раздео

Глава

Прогр

амска

структур

а


класи

фикација

Економ

ска

класи

фикација

Број п

озиције

Извор


а

Назив


2017

Планна дан


% изв./г.п.

Прогр

ам

1 2 3 4 56

(4-5)7

(5/4)






512 МАШИНЕ И ОПРЕМА 320.000,00 320.000,00 91.181,33640 228.818,67 28,49


523 ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ 600.000,00 600.000,00 402.657,92641 197.342,08 67,11




УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 13011004 51.651.511,87 51.651.511,87 20.332.823,88 31.318.687,99 39,37

13015006 ИЗГРАДЊА ЦЕНТРА ЗА РАЗВОЈ СПОРТА И ЕДУКАЦИЈУ ОМЛАДИНЕ ВОЈВОДИНЕ НА ЛЕТЕНЦИ


511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 13.000.000,00 13.000.000,00 772.668,00642 12.227.332,00 5,94



УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 13015006 13.000.000,00 13.000.000,00 772.668,00 12.227.332,00 5,94


УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1401 64.651.511,87 64.651.511,87 21.105.491,88 43.546.019,99 32,65

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 14 344.316.500,00 344.316.500,00 135.557.387,92 208.759.112,08 39,37

204

Раздео

Глава

Прогр

амска

структур

а


класи

фикација

Економ

ска

класи

фикација

Број п

озиције

Извор


а

Назив


2017

Планна дан


% изв./г.п.

Прогр

ам

1 2 3 4 56

(4-5)7

(5/4)

15 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ


6061009 БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ




426 МАТЕРИЈАЛ 8.067.000,00 8.067.000,00 0,00644 8.067.000,00 0,00



УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 6061009 9.739.000,00 9.739.000,00 21.000,00 9.718.000,00 0,22


703 ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ И ИНФОРМАЦИОНО ДРУШТВО

7031001 ПОДСТИЦАЊЕ РАЗВОЈА ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА И ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА

460 Комуникације




УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 7031001 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00


802 УРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА РАДА И РАДНО ПРАВНИХ ОДНОСА

8021001 ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЈА ТРИПАРТИТНОГ СОЦИЈАЛНОГ ДИЈАЛОГА У АП ВОЈВОДИНИ





УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 8021001 8.000.000,00 8.000.000,00 3.200.000,00 4.800.000,00 40,00


803 АКТИВНА ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА

8031001 АКТИВНА ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА У АП ВОЈВОДИНИ







УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 8031001 158.500.000,00 158.500.000,00 16.460.810,22 142.039.189,78 10,39


1401 БЕЗБЕДНО ДРУШТВО

14015002 ИПА ПРОЈЕКАТ „ОДГОВОР НА СВЕПРИСУТНЕ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ У ПОГРАНИЧНОЈ ОБЛАСТИ“ – ПОД АКРОНИМОМ ЕМБЕР



205

Раздео

Глава

Прогр

амска

структур

а


класи

фикација

Економ

ска

класи

фикација

Број п

озиције

Извор


а

Назив


2017

Планна дан


% изв./г.п.

Прогр

ам

1 2 3 4 56

(4-5)7

(5/4)




426 МАТЕРИЈАЛ 1.072.120,00 1.072.120,00 0,00651 1.072.120,00 0,00



УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 14015002 1.771.745,00 1.771.745,00 1.865,50 1.769.879,50 0,11


1507 УРЕЂЕЊЕ И РАЗВОЈ У ОБЛАСТИ ТУРИЗМА

15071001 РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ

473 Туризам










УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 15071001 137.650.000,00 137.650.000,00 0,00 137.650.000,00 0,00

15071002 ПОДРШКА ТУРИСТИЧКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ ВОЈВОДИНЕ

473 Туризам



0707 Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00


УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 15071002 60.000.000,00 64.000.000,00 50.000.000,00 14.000.000,00 78,12


1509 ПОДСТИЦАЈИ РАЗВОЈУ КОНКУРЕНТНОСТИ ПРИВРЕДЕ

15091001 ПОДРШКА РАЗВОЈУ ПРЕДУЗЕТНИШТВА, МИКРО, МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА





УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 15091001 162.000.000,00 162.000.000,00 0,00 162.000.000,00 0,00

15091002 ПРОМОЦИЈА ИЗВОЗА ПУТЕМ САЈАМСКИХ НАСТУПА


421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 26.000.000,00 26.000.000,00 2.690.714,90658 23.309.285,10 10,35





1.000.000,00 1.000.000,00 0,00660

1.000.000,00 0,00





206

Раздео

Глава

Прогр

амска

структур

а


класи

фикација

Економ

ска

класи

фикација

Број п

озиције

Извор


а

Назив


2017

Планна дан


% изв./г.п.

Прогр

ам

1 2 3 4 56

(4-5)7

(5/4)



УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 15091002 37.500.000,00 37.500.000,00 2.690.714,90 34.809.285,10 7,18

15091003 ПОДРШКА ПОСЛОВНОМ УДРУЖИВАЊУ И УМРЕЖАВАЊУ



12.000.000,00 12.000.000,00 0,00663

12.000.000,00 0,00





УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 15091003 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00

15091004 НАЈБОЉЕ ИЗ ВОЈВОДИНЕ





УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 15091004 400.000,00 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00

15091005 ПОДРШКА УМЕТНИЧКИМ И СТАРИМ ЗАНАТИМА





УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 15091005 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00






1.908.500,00 1.908.500,00 0,00 1.908.500,00 0,00




606.657,46 606.657,46 0,00 606.657,46 0,00

413 НАКНАДЕ У НАТУРИ 1.010.187,26 1.010.187,26 329.198,01669 680.989,25 32,59







332.976,71 332.976,71 0,00 332.976,71 0,00



421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 340.000,00 520.000,00 369.293,45673 150.706,55 71,02






426 МАТЕРИЈАЛ 719.000,00 719.000,00 386.134,13676 332.865,87 53,70

207

Раздео

Глава

Прогр

амска

структур

а


класи

фикација

Економ

ска

класи

фикација

Број п

озиције

Извор


а

Назив


2017

Планна дан


% изв./г.п.

Прогр

ам

1 2 3 4 56

(4-5)7

(5/4)







451.785,00 451.785,00 0,00 451.785,00 0,00



483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА 1.322.519,32 1.322.519,32 470.752,98680 851.766,34 35,60



0,00 315.000,00 312.659,35971

2.340,65 99,26

0100 Приходи из буџета 0,00 315.000,00 312.659,35 2.340,65 99,26


УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 15091006 103.245.174,17 103.560.174,17 38.913.877,41 64.646.296,76 37,58

15091013 ПОДРШКА РАЗВОЈУ КАПАЦИТЕТА СОЦИЈАЛНИХ ПРЕДУЗЕЋА И СОЦИЈАЛНО ПРЕДУЗЕТНИЧКИХ ИНОВАЦИЈА







УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 15091013 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00


УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1500 746.805.919,17 751.120.919,17 111.288.268,03 639.832.651,14 14,82

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 15 746.805.919,17 751.120.919,17 111.288.268,03 639.832.651,14 14,82

208

Раздео

Глава

Прогр

амска

структур

а


класи

фикација

Економ

ска

класи

фикација

Број п

озиције

Извор


а

Назив


2017

Планна дан


% изв./г.п.

Прогр

ам

1 2 3 4 56

(4-5)7

(5/4)

16 УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА



133 Остале опште услуге





413 НАКНАДЕ У НАТУРИ 6.900.000,00 6.900.000,00 2.247.644,21685 4.652.355,79 32,57


414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 10.300.000,00 10.300.000,00 3.069.357,95686 7.230.642,05 29,80




416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ 1.500.000,00 1.500.000,00 759.247,69688 740.752,31 50,62


421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 100.000,00 100.000,00 6.739,22689 93.260,78 6,74






426 МАТЕРИЈАЛ 1.000.000,00 1.200.000,00 1.028.985,00692 171.015,00 85,75






482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ 8.570.000,00 8.370.000,00 3.192.090,16695 5.177.909,84 38,14





350.000,00 550.000,00 532.500,00697

17.500,00 96,82



УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 6061004 277.390.596,00 277.590.596,00 123.219.447,69 154.371.148,31 44,39

6061005 ПОСЛОВИ ПОДРШКЕ (НАБАВКА, ОДРЖАВАЊЕ И УСЛУГЕ) У РАДУ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА


421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 205.006.845,70 206.106.845,70 87.263.979,73698 118.842.865,97 42,34






426 МАТЕРИЈАЛ 119.044.280,00 120.024.280,00 42.495.543,95701 77.528.736,05 35,41




511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 38.568.000,00 39.228.000,00 1.289.809,20703 37.938.190,80 3,29


512 МАШИНЕ И ОПРЕМА 33.249.584,40 32.149.584,40 12.345.977,75704 19.803.606,65 38,40



УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 6061005 474.582.579,98 473.282.579,98 154.477.066,76 318.805.513,22 32,64


209

Раздео

Глава

Прогр

амска

структур

а


класи

фикација

Економ

ска

класи

фикација

Број п

озиције

Извор


а

Назив


2017

Планна дан


% изв./г.п.

Прогр

ам

1 2 3 4 56

(4-5)7

(5/4)

609 Е-УПРАВА

6091004 ИКТ ПОДРШКА РАДУ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА




425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 3.852.180,80 3.852.180,80 651.987,12706 3.200.193,68 16,93


426 МАТЕРИЈАЛ 2.515.703,20 2.515.703,20 0,00707 2.515.703,20 0,00


512 МАШИНЕ И ОПРЕМА 28.208.116,80 29.308.116,80 7.630.938,00708 21.677.178,80 26,04





УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 6091004 107.609.230,10 108.709.230,10 65.741.694,66 42.967.535,44 60,47


УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1600 859.582.406,08 859.582.406,08 343.438.209,11 516.144.196,97 39,95

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 16 859.582.406,08 859.582.406,08 343.438.209,11 516.144.196,97 39,95

210

Раздео

Глава

Прогр

амска

структур

а


класи

фикација

Економ

ска

класи

фикација

Број п

озиције

Извор


а

Назив


2017

Планна дан


% изв./г.п.

Прогр

ам

1 2 3 4 56

(4-5)7

(5/4)

17 СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ


15091008 АДМИНИСТРАЦИЈА, СТРУЧНА И ТЕХНИЧКА ПОДРШКА






413 НАКНАДЕ У НАТУРИ 107.592,49 107.592,49 44.907,50712 62.684,99 41,74








421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 23.648,88 23.648,88 0,00716 23.648,88 0,00


1300 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година 2.869,69 2.869,69 0,00 2.869,69 0,00






426 МАТЕРИЈАЛ 480.000,00 480.000,00 0,00719 480.000,00 0,00








512 МАШИНЕ И ОПРЕМА 323.567,44 323.567,44 0,00723 323.567,44 0,00




УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 15091008 12.906.437,13 12.906.437,13 4.221.658,20 8.684.778,93 32,71

15091010 ПОСЛОВНИ ИНКУБАТОРИ





УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 15091010 23.695.514,00 23.695.514,00 13.032.550,00 10.662.964,00 55,00


1510 ПРИВЛАЧЕЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА

15101001 ПРИВЛАЧЕЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА У АПВ





УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 15101001 31.000.000,00 17.050.000,00 10.169.144,47 6.880.855,53 59,64


УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1700 67.601.951,13 53.651.951,13 27.423.352,67 26.228.598,46 51,11

211

Раздео

Глава

Прогр

амска

структур

а


класи

фикација

Економ

ска

класи

фикација

Број п

озиције

Извор


а

Назив


2017

Планна дан


% изв./г.п.

Прогр

ам

1 2 3 4 56

(4-5)7

(5/4)

1701 ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР ЗА ПОСЛОВНУ СТАНДАРДИЗАЦИЈУ И СЕРТИФИКАЦИЈУ


15091009 ПОСЛОВНА СТАНДАРДИЗАЦИЈА И СЕРТИФИКАЦИЈА






413 НАКНАДЕ У НАТУРИ 104.809,12 104.809,12 11.715,00728 93.094,12 11,18










421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 3.334.029,15 3.334.029,15 1.131.978,73732 2.202.050,42 33,95






















426 МАТЕРИЈАЛ 1.119.000,00 1.119.000,00 152.992,85737 966.007,15 13,67










481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 60.000,00 60.000,00 60.000,00740 0,00 100,00


0400 Сопствени приходи буџетских корисника 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 100,00


212

Раздео

Глава

Прогр

амска

структур

а


класи

фикација

Економ

ска

класи

фикација

Број п

озиције

Извор


а

Назив


2017

Планна дан


% изв./г.п.

Прогр

ам

1 2 3 4 56

(4-5)7

(5/4)




512 МАШИНЕ И ОПРЕМА 249.996,98 249.996,98 0,00742 249.996,98 0,00









УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 15091009 23.418.859,98 23.418.859,98 9.069.885,72 14.348.974,26 38,73


УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1701 23.418.859,98 23.418.859,98 9.069.885,72 14.348.974,26 38,73

1702 ЕДУКАТИВНИ ЦЕНТАР ЗА ОБУКЕ У ПРОФЕСИОНАЛНИМ И РАДНИМ ВЕШТИНАМА

803 АКТИВНА ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА

8031002 ПОСЛОВНА ЕДУКАЦИЈА






413 НАКНАДЕ У НАТУРИ 234.310,00 234.310,00 59.900,00746 174.410,00 25,56






421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 10.379.000,00 10.659.000,00 5.163.947,14749 5.495.052,86 48,45









0700 Трансфери од других нивоа власти 0,00 0,00 128.905,56 -128.905,56 0,00







426 МАТЕРИЈАЛ 2.100.000,00 2.200.000,00 929.810,55754 1.270.189,45 42,26









УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 8031002 44.200.000,00 44.200.000,00 18.604.368,81 25.595.631,19 42,09


УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1702 44.200.000,00 44.200.000,00 18.604.368,81 25.595.631,19 42,09

213

Раздео

Глава

Прогр

амска

структур

а


класи

фикација

Економ

ска

класи

фикација

Број п

озиције

Извор


а

Назив


2017

Планна дан


% изв./г.п.

Прогр

ам

1 2 3 4 56

(4-5)7

(5/4)

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 17 135.220.811,11 121.270.811,11 55.097.607,20 66.173.203,91 45,43

214

Раздео

Глава

Прогр

амска

структур

а


класи

фикација

Економ

ска

класи

фикација

Број п

озиције

Извор


а

Назив


2017

Планна дан


% изв./г.п.

Прогр

ам

1 2 3 4 56

(4-5)7

(5/4)

18 СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА








413 НАКНАДЕ У НАТУРИ 158.605,45 158.605,45 27.335,00759 131.270,45 17,23










426 МАТЕРИЈАЛ 333.606,91 333.606,91 0,00764 333.606,91 0,00







УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 6061001 16.881.000,00 16.881.000,00 5.834.417,91 11.046.582,09 34,56

6061002 ОПШТЕ СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ





УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 6061002 3.070.000,00 3.070.000,00 245.253,17 2.824.746,83 7,99


УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1800 19.951.000,00 19.951.000,00 6.079.671,08 13.871.328,92 30,47

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 18 19.951.000,00 19.951.000,00 6.079.671,08 13.871.328,92 30,47

215

Раздео

Глава

Прогр

амска

структур

а


класи

фикација

Економ

ска

класи

фикација

Број п

озиције

Извор


а

Назив


2017

Планна дан


% изв./г.п.

Прогр

ам

1 2 3 4 56

(4-5)7

(5/4)

19 ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ

2401 УПРАВЉАЊЕ РОБНИМ РЕЗЕРВАМА

24011001 ОБРАЗОВАЊЕ, ОБНАВЉАЊЕ, СМЕШТАЈ И ЧУВАЊЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ

490 Економски послови некласификовани на другом месту





413 НАКНАДЕ У НАТУРИ 357.887,45 357.887,45 137.914,05770 219.973,40 38,54








421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 12.698.663,00 12.698.663,00 5.494.939,05774 7.203.723,95 43,27








426 МАТЕРИЈАЛ 818.000,00 818.000,00 57.760,00778 760.240,00 7,06








521 РОБНЕ РЕЗЕРВЕ 80.537.718,40 80.537.718,40 16.798.357,40782 63.739.361,00 20,86


0900 Примања од продаје нефинансијске имовине 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00


УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 24011001 124.028.998,35 124.028.998,35 32.604.202,69 91.424.795,66 26,29


УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1900 124.028.998,35 124.028.998,35 32.604.202,69 91.424.795,66 26,29

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 19 124.028.998,35 124.028.998,35 32.604.202,69 91.424.795,66 26,29

216

Раздео

Глава

Прогр

амска

структур

а


класи

фикација

Економ

ска

класи

фикација

Број п

озиције

Извор


а

Назив


2017

Планна дан


% изв./г.п.

Прогр

ам

1 2 3 4 56

(4-5)7

(5/4)

20 ПОКРАЈИНСКИ ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА - ОМБУДСМАН


10011002 КОНТРОЛА ЗАКОНИТОСТИ И ЦЕЛИСХОДНОСТИ ПОСТУПАЊА ОРГАНА ПОКРАЈИНСКЕ УПРАВЕ

330 Судови





413 НАКНАДЕ У НАТУРИ 234.865,08 234.865,08 46.860,00785 188.005,08 19,95


414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 1.500.000,00 1.500.000,00 513.667,84786 986.332,16 34,24






421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 315.947,08 315.947,08 37.220,80789 278.726,28 11,78






426 МАТЕРИЈАЛ 540.000,00 540.000,00 61.400,01792 478.599,99 11,37




462 ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 50.000,00 50.000,00 43.116,26794 6.883,74 86,23







УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 10011002 42.200.000,00 42.200.000,00 14.932.601,36 27.267.398,64 35,39


УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2000 42.200.000,00 42.200.000,00 14.932.601,36 27.267.398,64 35,39

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 20 42.200.000,00 42.200.000,00 14.932.601,36 27.267.398,64 35,39

217

Раздео

Глава

Прогр

амска

структур

а


класи

фикација

Економ

ска

класи

фикација

Број п

озиције

Извор


а

Назив


2017

Планна дан


% изв./г.п.

Прогр

ам

1 2 3 4 56

(4-5)7

(5/4)

21 ПРАВОБРАНИЛАШТВО АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ


6061010 ПРАВНА ЗАШТИТА ИМОВИНЕ И ЗАСТУПАЊЕ ИНТЕРЕСА АПВ И ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА

330 Судови





413 НАКНАДЕ У НАТУРИ 94.443,37 94.443,37 41.002,50799 53.440,87 43,41








421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 111.000,00 111.000,00 30.604,76803 80.395,24 27,57








426 МАТЕРИЈАЛ 100.000,00 100.000,00 17.189,00807 82.811,00 17,19









УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 6061010 23.046.388,55 23.046.388,55 8.377.310,76 14.669.077,79 36,35


УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2100 23.046.388,55 23.046.388,55 8.377.310,76 14.669.077,79 36,35

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 21 23.046.388,55 23.046.388,55 8.377.310,76 14.669.077,79 36,35

218

Раздео

Глава

Прогр

амска

структур

а


класи

фикација

Економ

ска

класи

фикација

Број п

озиције

Извор


а

Назив


2017

Планна дан


% изв./г.п.

Прогр

ам

1 2 3 4 56

(4-5)7

(5/4)

22 СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

2304 РЕВИЗИЈА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА

23041001 УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР ФИНАНСИЈСКОГ И ФИСКАЛНОГ СИСТЕМА






413 НАКНАДЕ У НАТУРИ 60.079,02 60.079,02 9.762,50813 50.316,52 16,25








421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 10.000,00 10.000,00 0,00817 10.000,00 0,00








426 МАТЕРИЈАЛ 190.000,00 222.000,00 211.970,00821 10.030,00 95,48






512 МАШИНЕ И ОПРЕМА 45.000,00 45.000,00 0,00824 45.000,00 0,00





УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 23041001 14.927.000,00 14.927.000,00 5.793.599,18 9.133.400,82 38,81


УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2200 14.927.000,00 14.927.000,00 5.793.599,18 9.133.400,82 38,81

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 22 14.927.000,00 14.927.000,00 5.793.599,18 9.133.400,82 38,81

219

Раздео

Глава

Прогр

амска

структур

а


класи

фикација

Економ

ска

класи

фикација

Број п

озиције

Извор


а

Назив


2017

Планна дан


% изв./г.п.

Прогр

ам

1 2 3 4 56

(4-5)7

(5/4)

23 УПРАВА ЗА ИМОВИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

605 ЕВИДЕНЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И РАСПОЛАГАЊЕ ЈАВНОМ СВОЈИНОМ

6051001 ЕВИДЕНТИРАЊЕ, УПИС, РАСПОЛАГАЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ЈАВНОМ СВОЈИНОМ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ


421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 3.225.000,00 3.225.000,00 405.549,52826 2.819.450,48 12,58






426 МАТЕРИЈАЛ 80.000,00 80.000,00 0,00829 80.000,00 0,00









300.000,00 300.000,00 0,00833

300.000,00 0,00


511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 490.000,00 490.000,00 0,00834 490.000,00 0,00





УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 6051001 26.998.000,00 26.998.000,00 5.790.504,57 21.207.495,43 21,45







413 НАКНАДЕ У НАТУРИ 163.788,25 163.788,25 13.667,50838 150.120,75 8,34








421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 15.000,00 15.000,00 0,00842 15.000,00 0,00




423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 1.312.000,00 1.312.000,00 413.508,17844 898.491,83 31,52


426 МАТЕРИЈАЛ 499.000,00 499.000,00 101.700,00845 397.300,00 20,38







220

Раздео

Глава

Прогр

амска

структур

а


класи

фикација

Економ

ска

класи

фикација

Број п

озиције

Извор


а

Назив


2017

Планна дан


% изв./г.п.

Прогр

ам

1 2 3 4 56

(4-5)7

(5/4)



УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 6051002 26.078.000,00 26.078.000,00 7.648.804,84 18.429.195,16 29,33


УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2300 53.076.000,00 53.076.000,00 13.439.309,41 39.636.690,59 25,32

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 23 53.076.000,00 53.076.000,00 13.439.309,41 39.636.690,59 25,32

221

Раздео

Глава

Прогр

амска

структур

а


класи

фикација

Економ

ска

класи

фикација

Број п

озиције

Извор


а

Назив


2017

Планна дан


% изв./г.п.

Прогр

ам

1 2 3 4 56

(4-5)7

(5/4)

24 УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ


6061011 АДМИНИСТРАТИВНИ ПОСЛОВИ УПРАВЉАЊА






413 НАКНАДЕ У НАТУРИ 613.456,97 613.456,97 125.086,56851 488.370,41 20,39






416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ 1.441.135,57 1.441.135,57 638.126,47854 803.009,10 44,28


421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 331.600,00 331.600,00 18.047,52855 313.552,48 5,44








425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 3.700.000,00 3.700.000,00 0,00859 3.700.000,00 0,00


426 МАТЕРИЈАЛ 4.911.977,20 4.911.977,20 804.002,04860 4.107.975,16 16,37









1.500.000,00 1.500.000,00 250.000,00864

1.250.000,00 16,67


512 МАШИНЕ И ОПРЕМА 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00865 3.000.000,00 0,00





УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 6061011 302.818.000,00 302.818.000,00 71.875.209,89 230.942.790,11 23,74


1505 РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ

15051004 ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ВОДОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ




1205 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијскеимовине-примања од наплаћених потраживања Фон

161.000.000,00 161.000.000,00 0,00 161.000.000,00 0,00


1312 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - средства однаплаћених потраживања Фонда за развој А

60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00

1400 Неутрошена средства од приватизације из ранијих година 124.592.825,51 124.592.825,51 19.804.448,42 104.788.377,09 15,90


УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 15051004 714.592.825,51 714.592.825,51 35.118.772,62 679.474.052,89 4,91

222

Раздео

Глава

Прогр

амска

структур

а


класи

фикација

Економ

ска

класи

фикација

Број п

озиције

Извор


а

Назив


2017

Планна дан


% изв./г.п.

Прогр

ам

1 2 3 4 56

(4-5)7

(5/4)

15051005 ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ЛОКАЛНОГ И РЕГИОНАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА

474 Вишенаменски развојни пројекти





526.713,71 526.713,71 0,00 526.713,71 0,00

1400 Неутрошена средства од приватизације из ранијих година 38.926.400,00 38.926.400,00 0,00 38.926.400,00 0,00


УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 15051005 366.218.272,78 366.218.272,78 8.972.967,39 357.245.305,39 2,45

15051006 ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ







УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 15051006 805.964.558,65 805.964.558,65 87.134.066,75 718.830.491,90 10,81

15051007 ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ЕНЕРГЕТИКЕ И ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ





УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 15051007 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00

15051008 ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВА И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ





412.237.123,94 661.572.543,87 24.676.655,01872

636.895.888,86 3,73



512 МАШИНЕ И ОПРЕМА 250.000.000,00 664.580,07 0,00873 664.580,07 0,00

1300 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година 250.000.000,00 664.580,07 0,00 664.580,07 0,00


УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 15051008 912.237.123,94 912.237.123,94 88.356.862,13 823.880.261,81 9,69

15051009 ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА




0709 Трансфери од других нивоа власти - наменски капитални трансфери изрепубличког буџета

111.000.000,00 111.000.000,00 0,00 111.000.000,00 0,00



3.884.132,10 3.884.132,10 0,00 3.884.132,10 0,00



УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 15051009 251.884.132,10 251.884.132,10 29.313.598,49 222.570.533,61 11,64

15051010 ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА, УЧЕНИЧКОГ И СТУДЕНТСКОГ СТАНДАРДА

223

Раздео

Глава

Прогр

амска

структур

а


класи

фикација

Економ

ска

класи

фикација

Број п

озиције

Извор


а

Назив


2017

Планна дан


% изв./г.п.

Прогр

ам

1 2 3 4 56

(4-5)7

(5/4)








17.023.886,76 17.023.886,76 0,00 17.023.886,76 0,00



УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 15051010 177.327.016,27 177.327.016,27 5.879.990,74 171.447.025,53 3,32

15051011 ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ РАЗВОЈА СПОРТА






УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 15051011 212.955.696,28 212.955.696,28 8.035.172,65 204.920.523,63 3,77

15055012 НАБАВКА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ "КАМЕНИЦА 2", ИНСТИТУТ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ БОЛЕСТИ ВОЈВОДИНЕ


512 МАШИНЕ И ОПРЕМА 68.750.000,00 68.750.000,00 60.269.349,60878 8.480.650,40 87,66



УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 15055012 68.750.000,00 68.750.000,00 60.269.349,60 8.480.650,40 87,66

15055013 НАБАВКА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ "КАМЕНИЦА 2", ИНСТИТУТ ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ ВОЈВОДИНЕ


512 МАШИНЕ И ОПРЕМА 59.167.400,00 59.167.400,00 15.572.906,40879 43.594.493,60 26,32



УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 15055013 59.167.400,00 59.167.400,00 15.572.906,40 43.594.493,60 26,32

15055014 НАБАВКА 2 ДИГИТАЛНА ЛИНЕАРНА АКЦЕЛЕРАТОРА СА СИСТЕМОМ ЗА ПЛАНИРАЊЕ, РВ СИСТЕМОМ, ДОЗИМЕТРИЈОМ И ИМОБ


512 МАШИНЕ И ОПРЕМА 10.903.950,48 10.903.950,48 0,00880 10.903.950,48 0,00

1300 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година 10.903.950,48 10.903.950,48 0,00 10.903.950,48 0,00


УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 15055014 10.903.950,48 10.903.950,48 0,00 10.903.950,48 0,00

15055015 ИЗГРАДЊА ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА ЈАВНЕ МЕДИЈСКЕ УСТАНОВЕ "РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА ВОЈВОДИНЕ"



995.000.000,00 995.000.000,00 0,00881

995.000.000,00 0,00



400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00

1300 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година 195.000.000,00 195.000.000,00 0,00 195.000.000,00 0,00


УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 15055015 995.000.000,00 995.000.000,00 0,00 995.000.000,00 0,00

15055017 НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА САЛЕ ЗА КАТЕТЕРИЗАЦИЈУ (АНГИОСАЛЕ) ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ИНТЕРВЕНТНИХ КОРОНАРНИХ ПРОЦЕДУРА

224

Раздео

Глава

Прогр

амска

структур

а


класи

фикација

Економ

ска

класи

фикација

Број п

озиције

Извор


а

Назив


2017

Планна дан


% изв./г.п.

Прогр

ам

1 2 3 4 56

(4-5)7

(5/4)


512 МАШИНЕ И ОПРЕМА 150.000.000,00 150.000.000,00 42.756.001,20882 107.243.998,80 28,50



УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 15055017 150.000.000,00 150.000.000,00 42.756.001,20 107.243.998,80 28,50

15055018 ИЗГРАДЊА ЖЕЖЕЉЕВОГ МОСТА ПРЕКО РЕКЕ ДУНАВ У НОВОМ САДУ




800.000.000,00 800.000.000,00 91.452.147,70 708.547.852,30 11,43


УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 15055018 800.000.000,00 800.000.000,00 91.452.147,70 708.547.852,30 11,43

УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1505 ЗА ГЛАВУ 2400 5.615.000.976,01 5.615.000.976,01 472.861.835,67 5.142.139.140,34 8,42

2201 УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ДУГОМ

22011003 СЕРВИСИРАЊЕ ДОМАЋЕГ ДУГА

170 Трансакције јавног дуга

441 ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА 12.360.000,00 12.360.000,00 6.665.831,11884 5.694.168,89 53,93


1300 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година 5.060.000,00 5.060.000,00 5.038.942,86 21.057,14 99,58

611 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА 192.400.000,00 192.400.000,00 106.880.367,41885 85.519.632,59 55,55




УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 22011003 204.760.000,00 204.760.000,00 113.546.198,52 91.213.801,48 55,45


УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2400 6.122.578.976,01 6.122.578.976,01 658.283.244,08 5.464.295.731,93 10,75

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 24 6.122.578.976,01 6.122.578.976,01 658.283.244,08 5.464.295.731,93 10,75

225

Раздео

Глава

Прогр

амска

структур

а


класи

фикација

Економ

ска

класи

фикација

Број п

озиције

Извор


а

Назив


2017

Планна дан


% изв./г.п.

Прогр

ам

1 2 3 4 56

(4-5)7

(5/4)

25 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

902 СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

9021014 РАЗВОЈ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ-ПРОГРАМ УНАПРЕЂЕЊА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У АПВ

090 Социјална заштита некласификована на другом месту






УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 9021014 56.000.000,00 58.000.000,00 2.000.000,00 56.000.000,00 3,45

9021015ПОДРШКА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ И ЗАШТИТЕ ЛИЦА САИ





УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 9021015 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00

9021016 ПОДРШКА РАДУ ЗА СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНИХ ОВЛАШЋЕЊА И ДРУГИХ ПЛАНИРАНИХ АКТИВНОСТИ ЦРВЕНОГ КРСТА ВОЈВОДИНЕ





УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 9021016 15.000.000,00 15.000.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 50,00

9021017 ПОМОЋ ИЗБЕГЛИМ, ПРОГНАНИМ И РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА

070Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована надругом месту




УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 9021017 60.000.000,00 60.600.000,00 29.600.000,00 31.000.000,00 48,84

9021027 АДМИНИСТРАЦИЈА УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ






413 НАКНАДЕ У НАТУРИ 155.702,25 155.702,25 58.701,56893 97.000,69 37,70






463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 0,00 238.095,24 238.095,24976 0,00 100,00

0100 Приходи из буџета 0,00 238.095,24 238.095,24 0,00 100,00




УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 9021027 15.660.603,95 15.898.699,19 7.886.661,57 8.012.037,62 49,61


226

Раздео

Глава

Прогр

амска

структур

а


класи

фикација

Економ

ска

класи

фикација

Број п

озиције

Извор


а

Назив


2017

Планна дан


% изв./г.п.

Прогр

ам

1 2 3 4 56

(4-5)7

(5/4)

903 ПОРОДИЧНО-ПРАВНА ЗАШТИТА ГРАЂАНА

9031005 ПОДРШКА ПОРОДИЦАМА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ РАЂАЊА

040 Породица и деца

472 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 633.600.000,00 640.000.000,00 320.480.000,00897 319.520.000,00 50,08



УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 9031005 633.600.000,00 640.000.000,00 320.480.000,00 319.520.000,00 50,08

9031006ПОДРШКА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА ЗА ПОДРШКУ ДРУШТВЕНЕ БРИГЕ О ДЕЦИ И ПОПУЛАРИЗАЦИЈУ ПРОНАТАЛИТЕТНЕПОЛИТИК





УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 9031006 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00







413 НАКНАДЕ У НАТУРИ 818.000,00 818.000,00 285.277,32901 532.722,68 34,87








421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 80.000,00 80.000,00 42.287,36905 37.712,64 52,86






426 МАТЕРИЈАЛ 450.000,00 450.000,00 49.775,02908 400.224,98 11,06









УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 9031007 42.652.022,50 42.552.022,50 17.501.534,89 25.050.487,61 41,13


904 БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКА ЗАШТИТА

9041004 ПОДРШКА УДРУЖЕЊИМА И НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА У ОБЛАСТИ БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ

010 Болест и инвалидност


227

Раздео

Глава

Прогр

амска

структур

а


класи

фикација

Економ

ска

класи

фикација

Број п

озиције

Извор


а

Назив


2017

Планна дан


% изв./г.п.

Прогр

ам

1 2 3 4 56

(4-5)7

(5/4)



УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 9041004 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00

9041005АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ БОРАЧКО ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ И ЗАШТИТЕ ЦИВИЛНИХИНВАЛИДА

010 Болест и инвалидност





413 НАКНАДЕ У НАТУРИ 90.000,00 90.000,00 42.955,00915 47.045,00 47,73











УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 9041005 12.293.000,00 12.393.000,00 5.320.500,41 7.072.499,59 42,93



10011014 АФИРМАЦИЈА РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ









УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 10011014 8.745.000,00 8.745.000,00 0,00 8.745.000,00 0,00

10011015ИСТРАЖИВАЧКЕ, ЕДУКАТИВНЕ, ПРОМОТИВНЕ, ИЗДАВАЧКЕ И ПОДСТИЦАЈНЕ АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ РАВНОПРАВНОСТИПО





УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 10011015 75.500.000,00 75.500.000,00 17.500.000,00 58.000.000,00 23,18

10011016 ПОДРШКА СОЦИЈАЛНОЈ ИНКЛУЗИЈИ РОМА НА ТЕРИТОРИЈИ АПВ









228

Раздео

Глава

Прогр

амска

структур

а


класи

фикација

Економ

ска

класи

фикација

Број п

озиције

Извор


а

Назив


2017

Планна дан


% изв./г.п.

Прогр

ам

1 2 3 4 56

(4-5)7

(5/4)



УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 10011016 24.800.000,00 24.800.000,00 8.021.185,72 16.778.814,28 32,34

10011017 ЗАШТИТА ЖЕНА ОД НАСИЉА У ПОРОДИЦИ И У ПАРТНЕРСКИМ ОДНОСИМА У АП ВОЈВОДИНИ







УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 10011017 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00

10014019 ИНТЕГРИСАНИ ОДГОВОР НА НАСИЉЕ НАД ЖЕНАМА У АП ВОЈВОДИНИ


423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 0,00 9.823.000,00 396.000,00965 9.427.000,00 4,03

0600 Донације од међународних организација 0,00 9.823.000,00 396.000,00 9.427.000,00 4,03

426 МАТЕРИЈАЛ 0,00 198.000,00 0,00966 198.000,00 0,00

0600 Донације од међународних организација 0,00 198.000,00 0,00 198.000,00 0,00

512 МАШИНЕ И ОПРЕМА 0,00 242.000,00 0,00967 242.000,00 0,00

0600 Донације од међународних организација 0,00 242.000,00 0,00 242.000,00 0,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412 ЗА ПА/ПЈ 10014019 0,00 10.263.000,00 396.000,00 9.867.000,00 3,86

УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 10014019 0,00 10.263.000,00 396.000,00 9.867.000,00 3,86


УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2500 973.250.626,45 992.751.721,69 416.205.882,59 576.545.839,10 41,92

2501 ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ


9021019 РАЗВОЈ, ИСТРАЖИВАЊЕ И ДРУГЕ СТРУЧНЕ УСЛУГЕ У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ






413 НАКНАДЕ У НАТУРИ 230.000,00 230.000,00 68.337,50932 161.662,50 29,71









421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 1.560.000,00 1.560.000,00 616.065,29936 943.934,71 39,49






425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 1.250.000,00 1.250.000,00 337.767,11939 912.232,89 27,02


426 МАТЕРИЈАЛ 823.000,00 823.000,00 44.614,00940 778.386,00 5,42

229

Раздео

Глава

Прогр

амска

структур

а


класи

фикација

Економ

ска

класи

фикација

Број п

озиције

Извор


а

Назив


2017

Планна дан


% изв./г.п.

Прогр

ам

1 2 3 4 56

(4-5)7

(5/4)






512 МАШИНЕ И ОПРЕМА 400.000,00 400.000,00 174.585,93943 225.414,07 43,65



УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 9021019 23.675.581,63 23.675.581,63 7.584.153,09 16.091.428,54 32,03

9024021 РАЗВОЈ СРОДНИЧКОГ ХРАНИТЕЉСТВА, ПОДЕЉЕНЕ БРИГЕ ЗА ДЕЦУ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ И КУЛТУРНО КОМПЕТЕНТНЕ


421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 30.000,00 30.000,00 3.898,03944 26.101,97 12,99


422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 1.300.000,00 1.170.000,00 1.009.656,26945 160.343,74 86,30

0600 Донације од међународних организација 1.300.000,00 1.170.000,00 1.009.656,26 160.343,74 86,30


0600 Донације од међународних организација 1.500.000,00 1.630.000,00 1.262.200,37 367.799,63 77,44



426 МАТЕРИЈАЛ 800.000,00 700.000,00 258.446,14948 441.553,86 36,92



УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 9024021 4.000.000,00 4.000.000,00 2.959.263,60 1.040.736,40 73,98


УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2501 27.675.581,63 27.675.581,63 10.543.416,69 17.132.164,94 38,10

2502 ЦЕНТАР ЗА ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ И УСВОЈЕЊЕ - НОВИ САД


9021020 ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ И УСВОЈЕЊЕ






413 НАКНАДЕ У НАТУРИ 130.000,00 130.000,00 29.287,50951 100.712,50 22,53








421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 1.520.000,00 1.520.000,00 367.890,90955 1.152.109,10 24,20








426 МАТЕРИЈАЛ 1.470.000,00 1.470.000,00 163.795,92959 1.306.204,08 11,14



230

Раздео

Глава

Прогр

амска

структур

а


класи

фикација

Економ

ска

класи

фикација

Број п

озиције

Извор


а

Назив


2017

Планна дан


% изв./г.п.

Прогр

ам

1 2 3 4 56

(4-5)7

(5/4)






512 МАШИНЕ И ОПРЕМА 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00963 1.400.000,00 0,00





УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 9021020 25.343.510,00 25.343.510,00 8.310.025,51 17.033.484,49 32,79

9024028 "САВЕТОДАВНО ТЕРАПИЈСКЕ УСЛУГЕ ЗА ДЕЦУ НА ХРАНИТЕЉСТВУ ЦЕНТРА ЗА ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ И УСВОЈЕЊЕ " У 20


421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 0,00 3.200,00 601,34972 2.598,66 18,79

0700 Трансфери од других нивоа власти 0,00 3.200,00 601,34 2.598,66 18,79

423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 0,00 1.196.800,00 494.696,00973 702.104,00 41,33

0700 Трансфери од других нивоа власти 0,00 1.196.800,00 494.696,00 702.104,00 41,33

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090 ЗА ПА/ПЈ 9024028 0,00 1.200.000,00 495.297,34 704.702,66 41,27

УКУПНО ЗА ПA/ПЈ 9024028 0,00 1.200.000,00 495.297,34 704.702,66 41,27


УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2502 25.343.510,00 26.543.510,00 8.805.322,85 17.738.187,15 33,17

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 25 1.026.269.718,08 1.046.970.813,32 435.554.622,13 611.416.191,19 41,60

УКУПНО 63.605.785.308,94 63.655.049.144,51 27.189.018.181,81 36.466.030.962,70 42,71

Извори финансирања за буџет АПВ

0100 Приходи из буџета 12.390.000.000,00 12.390.000.000,00 3.759.633.837,88 8.630.366.162,12 30,34

0102 Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима 5.838.322.499,93 5.838.322.499,93 1.267.589.585,44 4.570.732.914,49 21,71

0112 Прихода из буџета -камате и други приходи по основу наплаћенихпотраживања Фонда за развој Аутономне

15.000.000,00 15.000.000,00 6.519.181,26 8.480.818,74 43,46

0300 Социјални доприноси 9.048.500,00 9.048.500,00 1.128.952,29 7.919.547,71 12,48


0500 Донације од иностраних земаља 6.089.000,00 6.089.000,00 22.298,09 6.066.701,91 0,37





8.752.315.838,00 8.785.963.387,00 4.051.151.368,48 4.734.812.018,52 46,11


1.311.000.000,00 1.311.000.000,00 91.452.147,70 1.219.547.852,30 6,98


31.653.619,99 31.653.619,99 7.531.166,77 24.122.453,22 23,79


28.001.853.000,00 28.001.853.000,00 14.325.307.042,37 13.676.545.957,63 51,16

0800 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 4.010.000,00 4.163.286,57 708.655,77 3.454.630,80 17,02

0900 Примања од продаје нефинансијске имовине 11.650.000,00 11.650.000,00 386.911,38 11.263.088,62 3,32

1000 Примања од домаћих задуживања 2.237.273.805,00 2.237.273.805,00 2.124.888.476,47 112.385.328,53 94,98

1200 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00

1205 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијскеимовине-примања од наплаћених потраживања Фон

161.000.000,00 161.000.000,00 0,00 161.000.000,00 0,00

1300 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година 2.147.437.572,88 2.147.437.572,88 642.298.306,94 1.505.139.265,94 29,91


2.001.022.490,74 2.001.022.490,74 743.242.130,27 1.257.780.360,47 37,14

1306 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства 11.106.072,46 11.106.072,46 7.383.996,27 3.722.076,19 66,49


81.434.732,57 81.434.732,57 0,00 81.434.732,57 0,00


1500 Неутрошена средства донација из ранијих година 57.152.386,34 57.152.386,34 7.069.507,36 50.082.878,98 12,37

231

Раздео

Глава

Прогр

амска

структур

а


класи

фикација

Економ

ска

класи

фикација

Број п

озиције

Извор


а

Назив


2017

Планна дан


% изв./г.п.

Прогр

ам

1 2 3 4 56

(4-5)7

(5/4)

5600 Финансијска помоћ ЕУ 4.956.579,24 4.956.579,24 952.581,98 4.003.997,26 19,22

УКУПНО по изворима финансирања 63.605.785.308,94 63.655.049.144,51 27.189.018.181,81 36.466.030.962,70 42,71

Функционалне класификације за буџет АПВ

010 Болест и инвалидност 17.293.000,00 17.393.000,00 5.320.500,41 12.072.499,59 30,59

040 Породица и деца 680.252.022,50 686.552.022,50 337.981.534,89 348.570.487,61 49,23

070 Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другомместу

60.000.000,00 60.600.000,00 29.600.000,00 31.000.000,00 48,84

090 Социјална заштита некласификована на другом месту 146.679.695,58 150.117.790,82 36.735.401,11 113.382.389,71 24,47

110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови испољни послови

69.301.000,00 70.101.000,00 29.282.584,20 40.818.415,80 41,77

111 Извршни и законодавни органи 582.133.298,62 582.253.298,62 215.522.122,12 366.731.176,50 37,02

112 Финансијски и фискални послови 199.620.493,81 199.620.493,81 77.724.967,14 121.895.526,67 38,94

131 Опште кадровске услуге 133.563.000,00 133.563.000,00 47.556.463,56 86.006.536,44 35,61

133 Остале опште услуге 1.215.476.406,08 1.215.476.406,08 428.752.728,41 786.723.677,67 35,27

140 Основно истраживање 245.287.356,83 244.287.356,83 111.151.881,43 133.135.475,40 45,50

150 Опште јавне услуге - истраживање и развој 54.100.000,00 54.100.000,00 32.083.012,80 22.016.987,20 59,30

160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту 356.589.118,55 141.514.968,38 13.020.964,38 128.494.004,00 9,20

170 Трансакције јавног дуга 3.236.288.217,52 3.236.288.217,52 2.658.426.261,96 577.861.955,56 82,14

180 Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти 8.195.527.838,00 8.246.114.847,01 3.805.269.116,49 4.440.845.730,52 46,15

330 Судови 65.246.388,55 65.246.388,55 23.309.912,12 41.936.476,43 35,73

411 Општи економски и комерцијални послови 602.364.637,59 602.879.637,59 166.915.812,42 435.963.825,17 27,69

412 Општи послови по питању рада 342.895.181,43 353.158.181,43 64.203.364,75 288.954.816,68 18,18

421 Пољопривреда 7.738.169.681,55 7.738.169.681,55 2.116.780.253,24 5.621.389.428,31 27,36

422 Шумарство 224.550.089,00 224.550.089,00 1.107.750,00 223.442.339,00 0,49

423 Лов и риболов 47.042.828,05 47.042.828,05 636.200,00 46.406.628,05 1,35

430 Гориво и енергија 396.295.106,05 396.295.106,05 90.490.478,20 305.804.627,85 22,83

442 Производња 46.220.000,00 46.220.000,00 7.220.000,00 39.000.000,00 15,62

450 Саобраћај 1.668.317.890,72 1.668.558.890,72 186.463.610,91 1.482.095.279,81 11,18

460 Комуникације 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00

473 Туризам 197.650.000,00 201.650.000,00 50.000.000,00 151.650.000,00 24,80

474 Вишенаменски развојни пројекти 566.218.272,78 566.218.272,78 8.972.967,39 557.245.305,39 1,58

490 Економски послови некласификовани на другом месту 124.028.998,35 124.028.998,35 32.604.202,69 91.424.795,66 26,29

540 Заштита биљног и животињског света и крајолика 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00

560 Заштита животне средине некласификована на другом месту 1.149.371.661,23 1.149.371.661,23 242.225.698,92 907.145.962,31 21,07

620 Развој заједнице 177.105.235,51 177.105.235,51 63.349.676,20 113.755.559,31 35,77

760 Здравство некласификовано на другом месту 1.613.545.921,76 1.703.925.399,99 342.243.324,03 1.361.682.075,96 20,09

810 Услуге рекреације и спорта 557.272.196,28 557.272.196,28 143.592.560,57 413.679.635,71 25,77

820 Услуге културе 1.919.091.403,68 1.973.041.495,88 680.898.622,32 1.292.142.873,56 34,51

830 Услуге емитовања и штампања 1.349.727.570,26 1.349.727.002,81 168.004.915,46 1.181.722.087,35 12,45

840 Верске и остале услуге заједнице 109.334.042,54 109.334.609,99 46.841.617,80 62.492.992,19 42,84

910 Предшколско и основно образовање 16.422.480.000,00 16.457.418.847,96 8.322.769.955,72 8.134.648.892,24 50,57

920 Средње образовање 6.512.366.000,00 6.516.571.463,10 3.236.301.808,70 3.280.269.654,40 49,66

940 Високо образовање 5.522.408.000,00 5.524.428.000,00 2.955.738.613,63 2.568.689.386,37 53,50

960 Помоћне услуге образовању 889.625.016,27 892.625.016,27 357.105.150,73 535.519.865,54 40,01

980 Образовање некласификовано на другом месту 136.347.739,85 136.227.739,85 52.814.147,11 83.413.592,74 38,77

УКУПНО по функционалним класификацијама 63.605.785.308,94 63.655.049.144,51 27.189.018.181,81 36.466.030.962,70 42,71

232

САДРЖАЈ

УВОД

1. Правни основ за састављање и достављање извештаја о извршењу буџета..................................... 2

2. Корисници јавних средстава који припадају КРТ – 518......................................................................... 4

3. Акта на којима се заснива планирање и извршавање буџета.............................................................. 7

ОПШТИ ДЕО

1. Финансирања Аутономне Покрајине Војводине..................................................................................11

2. Приходи и примања Аутономне Покрајине Војводине према начину њиховог стицања................12

3. Табела – Остварени текући приходи и примања буџета АП Војводине разврстани према

надлежностима наплате у периоду јануар – јун 2017. године............................................................13

4. Рачун прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и расхода

издатака за набавку нефинансијске имовине на дан 30.06.2017. године..........................................15

5. Буџетски дефицит и укупан фискални резултат....................................................................................16

I ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА

1. Укупни приходи и примања према економској класификацији......................................................... 18

1.1. Текући приходи............................................................................................................................... 20

1.1.1. Порези..................................................................................................................................... 21

1.1.2. Донације, помоћи и трансфери............................................................................................ 22

1.1.3. Други приходи........................................................................................................................ 23

1.1.4. Меморандумске ставке за рефундацију расхода................................................................ 25

1.2. Примања од продаје нефинансијске имовине............................................................................ 25

1.2.1. Примања од продаје основних средстава.......................................................................... 25

1.2.2. Примања од продаје залиха................................................................................................ 26

1.3. Примања од задуживања и продаје финансијске имовине........................................................ 26

1.3.1. Примања од продаје финансијске имовине........................................................................ 27

1.4. Пренета неутрошена средства из ранијих година....................................................................... 27

2. Приходи и примања према изворима финансирања.............................................................................28

3. Упоредни преглед укупних прихопда и примања буџета АП Војводине за период јануар – јун

2017. године у односу на период јануар – јун 2016 . године без пренетих средстава........................ 54

II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

4. Расходи и издаци према економској класификацији.......................................................................... 58

4.1. Класа 4 – Расходи ............................................................................................................................60

4.1.1 Категорија 41 – Расходи за запослене.................................................................................60

4.1.2. Категорија 42 – Коришћење услуга и роба ...................................................................... 61

4.1.3. Категорија 44 – Отплата камата и пратећи трошкови задуживања................................ 61

4.1.4. Категорија 45 – Субвенције.............................................................................................. 61

4.1.5. Категорија 46 – Донације, дотације и трансфери............................................................ 63

4.1.6. Категорија 47 – Социјално осигурање и социјална заштита.......................................... 72

4.1.7. Категорија 48 – Остали расходи........................................................................................ 73

4.1.8. Категорија 49 – Административни трансфери из буџета................................................76

4.2. Класа 5 – Издаци за нефинансијску имовину.............................................................................. 85

4.2.1. Категорија 51 – Основна средства........................................................................................ 85

4.2.2. Категорија 52 – Залихе.......................................................................................................... 88

4.3. Класа 6 – Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине ................................... 89

5. Расходи и издаци према изворима финансирања.............................................................................. 90

6. Упоредни преглед укупних издатака у периоду јануар – јун 2017. године у односу на јануар – јун

2016. године према економској класификацији......................................................................................96

7. Расходи и издаци према функционалној класификацији..................................................................... 98

8. Расходи и издаци према организационој структури.............................................................................100

III ПОСЕБНИ ПОДАЦИ

1. Остварени и уступљени порески приходи.............................................................................................101

2. Преглед примљених средстава и извршених издатака из донација.................................................. 104

3. Приходи од приватизације .................................................................................................................... 107

4. Новчана средства и пласмани ............................................................................................................ 111

5. Средства за стамбену изградњу ............................................................................................................ 111

6. Финансирање капиталних улагања на територији АП Војводине ...................................................... 112

IV ЗАДУЖИВАЊЕ БУЏЕТА АПВ И СТАЊЕ НЕДОСПЕЛОГ ДУГА НА ДАН 30.06.2017. ГОДИНЕ.............. 116

V ОДСТУПАЊЕ ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА У ПЕРИОДУ ЈАНУАР – ЈУН 2017. ПО

ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ...................................................................................................... 125

ОБРАЗАЦ 5 - Извештај о извршењу буџета АПВ у периоду од 01.01 – 30.06.2017. године ...............127

ИЗВЕШТАЈ О ПЛАНИРАНИМ И ИЗВРШЕНИМ ИЗДАЦИМА БУЏЕТА АПВ У ПЕРИОДУ ОД 01.01 -

30.06.2017. ГОДИНЕ ....................................................................................................................................150

01 uvod jan-jun · 2017-09-11 · У В О Д Правни основ за састављање...

Documents