001_introduccion a los sig
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8/19/2019 001_introduccion a Los SIG
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SIG
INTRODUCCION A LOS SISTEMAS
INTEGRADOS DE GESTION
9000/14000/18000
Ing. Félix Pizarro Martí[email protected]
Tareas:
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Comprender el significado de una gestión integrada como
herramienta para la mejora de la eficiencia.
Identificar la estructura común de los modelos propuestos por las tres
normas citadas.
Conocer las metodologías que pueden utilizarse para el desarrollo eintegración de los sistemas de gestión de calidad, seguridad y medio
ambiente.
OHSAS 18
ISO 9
ISO 14
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MODULO 1
SISTEMAS
INTEGRADOS
DE
GESTION
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Estructura organizacional, actividades,
responsabilidades, prácticas, procedimientos,
procesos y recursos necesarios para implementar la
gestión de una variable específica (calidad, medio
ambiente, seguridad, etc.), de acuerdo con las políticas de dicha organización.
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1. Sistemas de Gestión de Seguridad
OSHAS 18001, BS 8800
2. Sistemas de Gestión AmbientalISO 14000, BS7750, EMAS
3. Sistemas de Gestión de CalidadISO 9000, QS 9000
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Cada uno de los sistemas independ ientes...
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
SISTEMA DE GESTIÓN AMB IENTAL
SISTEMA DE GESTIÓN DE
SEGURIDAD & SALUD OCUPACIONAL
I SO 9000
I SO 14000
* OHSAS 18000
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NECESIDADES
DE LOS
CLIENTES
Plazos de entregaEspecificaciones
No-conformidades
Reclamos por el uso del
producto
Requis i tos
legales
Plan degestión
de la calidad
Aud ito ría in tern a
de la calidad
OBJETIVOS DE
CALIDAD
Procedimientos
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Requisitoslegales
NECESIDADES
DE LOS
EMPLEADOSImpactos y caídasFuego, explosiones
Exposición atmósferas
Planif icación dela acción preventiva
OBJETIVOSSEGURIDAD
Audi to rías in tern asde segur idad
Procedimientos
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Aud ito ría cal id adPrograma de calidad
Programa de S & SO
Programamedioambiental
Audi to ría segur idad
Aud ito ríamedioambiental
Procedimientos
Obj. MEDIO AMBIENTE
Obj. SEGURIDAD
Obj. CALIDAD
NECESIDADES
Clientes
Empleados
Sociedad
Requis i tos
Legales
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Mala uti l ización del trabajo y de los gastos
Incremento de la buro cracia y de los cos tos
Mayo res esfuerzos de gestión
Inef icacia del sistema de contro l
Ninguna visión g lobal de la Direcc ión
Pérd ida de motiv ac ión de los t rabajadores
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Aho rra tiempo y dinero
Mejora la uti l ización de los recu rso s
Evita dupl icar esfuerzos
Mejora el acceso a la info rmación
Facilita el desarro llo de l as audit orías
Mejora la eficiencia
Reduce el trabajo adm inistrat ivo
Proporcio na una vis ión glob al de
su organización
Reduce el t iemp o d e respuesta
Mejora la imagen de la
Compañía Permite la part ic ipación de
todo el personal
Permite un sistema de
aud it o ría común
Sinergia
Uti l iza el m ismo esqu ema para
su imp lementac ión
Objet ivos comunes
Elim ina la repetición de
acciones format ivas
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Un CAMINO COMÚN en la implementación y
mantenim iento, mejora la aceptación por el personal.
PROCEDIMIENTOS COMUNES nos conducen a una
mejor coo rdinación de los ob jet ivos relacionados con
las tres carac terístic as, y a una más al ta con fiab ilidad en
la apl icación de los pro cedim ientos .
GLOBALMENTE , el proceso de implementación s imi lar
y la apl icación de pro cedim ientos sim ilares, faci l i ta la
ejecuc ión de las aud itorías y de sus resu ltados.
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El enfoque integrado p roporc iona a la
DIRECCIÓN
una
VISIÓN GLOBAL
de su organización .
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MODULO 2
ASPECTOS
GENERALES
DE LAS
NORMAS
DE
GESTION
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PLANNING DO
CHECK
Planificar y establecerlas actividades a
desarrollar
Ejecutar las actividadesconforme a lo
planificado
¿Oportunidad demejoría?
SI
NO
ACT
Actuar y corregir lascausas de lasdesviaciones y/o
implementar mejoría
Controlar laconformidad
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MEJORAMIENTOCONTÍNUO
IMPLEMENTACIÓN&OPERACIÓN
Do
PLANIFICACIÓN
Plan
REVISIÓNGERENCIAL
VERIFICACIÓN& ACCIONES
CORRECTIVAS
Check & Act
POLÍTICA
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Provisión de
Recursos
Recursos humanos
Infraestructura
Ambiente laboral
Compras
Operaciones de
producción y
servicio
Compromiso
de la GerenciaPlanificación
procesos de
realización
Procesos
relacionados con
los clientes
Diseño y
desarrollo
5.RESPONSABILI-
DAD DE LADIRECCIÓN
6.
GESTIÓN DE LOSRECURSOS
7. REALIZACIÓN
DEL PRODUCTO
Enfoque al
Cliente
Política de
Calidad
Planificación
Responsabilidad, Autoridad y
Comunicación
Revisión por la
DirecciónControl equipos
de medición y
monitoreo
General
Medición ymonitoreo
Control de no
conformidades
Análisis de datos
Mejoramiento
I SO 9.001
8. MEDICIÓN,ANÁLISIS Y
MEJORAMIENTO
Requerimientos
Generales
4. SISTEMA DE
GESTION DECALIDAD
Requerimientosde
Documentación
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Estructura y
Responsabilidad
Capacitación, toma
de conciencia,
competencia
Comunicaciones
Documentos
Control de
Documentos
Control operativo
Preparación y
respuesta a
emergencias
Aspectos
Ambientales
Requisitos
legales y otros
Objetivos y
metas
Programa degestión
Mediciones y
Seguimiento
No conformidades,
acciones
correctivas y
preventivas
Registros
Auditorias
internas
4.2.POLÍTICA
4.3.PLANIFICACION
4.4.
IMPLEMENTACION Y OPERACION
4.5.VERIFICACION Y ACCIONESCORRECTIVAS
4.6.REVISIÓNPOR LA
DIRECCIÓN
I SO 14.001
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Estructura y
Responsabilidad
Capacitación, toma
de conciencia,
competencia
Consulta y
Comunicaciones
Documentación
Control de
Documentos y Datos
Control Operativo
Preparación y
respuesta ante
emergencias
Medición y
Monitoreo del
desempeño
Accidentes,
Incidentes, No
Conformidades y
Acciones
Correctivas
Registros
Auditoria
4.2.
POLÍTICA
4.3.
PLANIFICACION
4.4.
IMPLEMENTACION Y OPERACION
4.5.
VERIFICACION Y ACCIONESCORRECTIVAS
4.6.
REVISIÓNPOR LADIRECCIÓN
OHSAS 18.001
Legislación y
otros requisitos
Objetivos
Programa de
Seguridad y
Salud
Ocupacional
Ident., Evalua.,
y Control de
Riesgos
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CORRESPONDENCIA ENTRE REQUISI TOS
OHSAS 18.001, ISO 14.001 & ISO 9001
Cláusula OHSAS 18.001 Cláusula ISO 14.001 Cláusula ISO 9.001
1 Alcance 1 Alcance 1 Alcance2 Referencia de Publicaciones 2 Referencias Normativas 2 Referencias Normativas
3 Términos y Definiciones 3 Definiciones 3 Términos y Definiciones
4Elementos del Sistema de
Gestión OHSAS4
Requerimientos del Sistema de
Gestión Ambiental4 Sistema de Gestión de Calidad
4.1 Requerimientos Generales 4.1 Requerimientos Generales 4.1 Requerimientos Generales
5.5Responsabilidad, autoridad y
comunicación
5.5.1 Responsabilidad y autoridad
4.2 Política de OHSAS 4.2 Política Ambiental 5.1 Compromiso de la Gerencia5.3 Polít ica de Calidad
8.5 Mejoramiento
4.3 Planificación 4.3 Planificación 5.4 Planificación
4.3.1
Identificación de peligros,
Evaluación y Control de los
riesgos
4.3.1 Aspectos Ambientales 5.2 Enfoque al cliente
7.2.1Determinación de los requisitos
relacionados al producto
7.2.2 Revisión de los requerimientosrelacionados al producto
4.3.2 Requerimientos legales y otros 4.3.2 Requerimientos legales y otros 5.2 Enfoque al cliente
7.2.1Determinación de los requisitos
relacionados al producto
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4.3.3. Objetivos 4.3.3. Objetivos y metas 5.4.1 Objetivos de Calidad
4.3.4 Programas de Gestión OH&S 4.3.4 Programas de Gestión Ambiental 5.4.2Planificación del Sistema de Gestión
de Calidad8.5.1 Mejoramiento Continuo
4.4 Implementación y Operación 4.4 Implementación y Operación 7. Realización del Producto
7.1Planificación de la realización del
producto
4.4.1 Estructura y responsabilidad 4.4.1 Estructura y responsabilidad 5. Responsabilidad de la Gerencia
5.1 Compromiso de la Gerencia
5.5.1 Responsabilidad y autoridad
5.5.2 Representante de la Gerencia
6. Gestión de Recursos
6.1 Provisión de Recursos
6.2 Recursos Humanos
6.2.1. General
6.3 Infraestructura
6.4 Ambiente de Trabajo
4.4.2Entrenamiento, conocimiento
y competencia4.4.2
Entrenamiento, conocimiento y
competencia6.2.2
Competencia, conocimiento y
entrenamiento
4.4.3 Comunicación 4.4.3 Comunicación 5.5.3 Comunicación interna
7.2.3 Comunicación con el cliente
CORRESPONDENCIA ENTRE REQUISI TOS
OHSAS 18.001, ISO 14.001 & ISO 9001
CORRESPONDENCIA ENTRE REQUISI TOS
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4.4.4 Documentación 4.4.4Documentación del Sistema de
Gestión Ambiental4.2 Requerimientos de Documentación
4.2.1 General
4.2.2 Manual de Calidad4.4.5 Control de Documentos 4.4.5 Control de Documentos 4.2.3 Control de Documentos
4.4.6 Control Operacional 4.4.6 Control Operacional 7 Realización del Producto
7.1Planificación de la realización del
producto
7.2 Procesos relacionados al cliente
7.3 Diseño y Desarrollo
7.4 Compras
7.5 Operaciones de producción y servicio
7.5.1Control de las Operaciones de
producción y servicio
7.5.2Validación del procesos de
producción y servicio
7.5.3 Identificación y Trazabilidad
7.5.4 Propiedad del cliente7.5.5 Preservación del producto
4.4.7Preparación y respuesta ante
emergencias4.4.7
Preparación y respuesta ante
emergencias8.3 Control de productos no conformes
4.5 Verificación y acción correctiva 4.5 Verificación y acción correctiva 8. Medición, análisis y mejora
CORRESPONDENCIA ENTRE REQUISI TOS
OHSAS 18.001, ISO 14.001 & ISO 9001
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4.5.1Medición y monitoreo del
Desempeño4.5.1 Medición y Monitoreo 7.6
Control de los equipos de medición y
monitoreo
8.1 General8.2 Medición y monitoreo
8.2.1 Satisfacción de clientes
8.2.3 Monitoreo y medición de procesos
8.2.4 Monitoreo y medición de productos
8.4 Análisis de datos
4.5.2
Accidentes, incidentes, no
conformidades y acciones
correctivas y preventivas
4.5.2 No conformidad y accionescorrectivas y preventivas
8.3 Control de productos no conformes
8.5.2 Acción correctiva
8.5.3 Acción preventiva
4.5.3Registros y control de
registros4.5.3 Registros 4.2.4 Control de Registros
4.5.4 Auditorías 4.5.4 Auditorías al sis tema de gestiónambiental
8.2.2 Auditorías Internas
4.6 Revisión Gerencial 4.6 Revisión Gerencial 5.6 Revisión Gerencial
CORRESPONDENCIA ENTRE REQUI SI TOS
OHSAS 18.001, ISO 14.001 & ISO 9001
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MODULO 3
METODOLOGIA
PARA
DESARROLLAR
E INTEGRAR
SISTEMAS
INTEGRADOS
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Sistema de
Gestión de
Calidad
Fase 1
Sistema de
Gestión de
Ambiental
Sistema de
Gestión de
Calidad
Fase 2
Sistema de
Gestión de
Ambiental
Sistema deGestión de
S y SO
Sistema de
Gestión de
CalidadFase 3
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c
c
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1º POLÍTICAS Y OBJETIVOS
2º ORGANIZACIÓN
3º DOCUMENTACIÓN
4º PROCESOS OPERACIONALES
5º GESTIÓN ADMINISTRATIVA
6º MEJORA
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INTEGRACIÓN :
Armon ización de las po líticas
Necesidades y expectativas de las partesinteresadas
Procedim ientos, Objetivos y Planes
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PLANIFICACIÓN
Calidad
AmbienteSySO
RequisitosLegales
Clientes
Partesinteresadas
Empleados
POLÍTICA
Necesidades de:
• Implementación y Operación• Medición y Seguimiento• Auditorías del Sistema de Gestión• Revisión por la Dirección
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Impactos a la Calidad Impactos al Ambiente Impactos a la SySO
•
Especificaciones delos productos
• Incumplimientos de
plazos
• Cantidades
producidas
• Problemas legales
• Incrementos de
costos
•
Emisiones a laatmósfera
• Vertidos a las aguas
• Vertidos al suelo
• Generación de
residuos
• Uso de recursos
• Modificación del
paisaje (visual)
• Problemas socio-
económicos-culturales
•
Choques mecánicos• Choques eléctricos
• Fuego y explosión
• Sustancias químicas
• Físicos (ruido,
iluminación, calor,...)
• Ergonómicos
• Psicosociales
• Fenómenos naturales
• Otros
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INTEGRACIÓN :
De las estru ctu ras de gest ión
De las fun ciones y responsabi l idadesDe los recurs os para la imp lantación y control
del SIG
De la form ación , contro l y regis tro
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El representante de la dirección
para la calidad
El servic io
de prevenc ión
El gesto r
medioambiental
Coord inador del sistema integrado de gest ión
PERSONA DESIGNADA , que trabaje con losexpertos de cal idad, prevención de r iesgos
labo rales y medioambientales.
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INTEGRACIÓN :
Del manual, procedim ientos e instrucc iones
Del con trol de la documentación yde los datos
De la gest ión de los regis tros
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MANUAL INTEGRADO
PROCEDIMIENTOS
COMUNES
EINTEGRADOS
PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS
INSTRUCCIONES
REGISTROSC LID D SEGURID D
MEDIO MBIENTE
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Cuando se redacta un proc edim iento o
se gestiona un equip o c rítico de un p roceso
se deben integrar los tr es aspectos
Cuando se def ine un
proceso se deberán tener encuenta los requ is i tos
CALIDAD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
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Preparación de superficie Humedad y temperatura
Tiempo entre capas Espeso r de capa y adherenc ia
SEGURIDAD:
Disolventes tóxico s Residuo s
CALIDAD:
MEDIO AMBIENTE:
Venti lación del espacio
Máquinas u ti lizadas
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INTEGRACIÓN :
Planif icación y ejecuc ión de las aud ito rías
internas
Compras y sub con t ratac ión
Comun icación interna y externa
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OHSAS 18001
- Evaluación deriesgos
- Reglamentos
SEGURIDAD
CALIDAD
- ISO 9000
- Requisitos
de clientes
- ISO 14000
- Aspectos
Ambientales
- Reglamentos
MEDIO AMBIENTEMetodología
deAuditoría
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INTEGRACIÓN :
Tratam iento de No-confo rm idades
Acciones co rrect ivas y prevent ivas
Revis ión del sistema por la Gerenc ia
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Una rev is ión integrada del S.I.G.es el mejor
cam ino para el pro yecto de integración
Se deben establecer:
Lo s ob jet ivos de la revis ión del sistema
La frecuenc ia
Los m iemb ros yLos regis t ros
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UN PROCESO ES UN CONJUNTO DE ACTIVIDADESENTRELAZADAS QUE TOMAN UN INPUT Y LO
TRANSFORMAN PARA CREAR UN OUTPUT .
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Control del proceso: Diagrama de flujo .
Selecc ionar
el
ind icador
Definir la f recuencia
de
la medida
Busc ar las
causas
Modi f icar
el
proceso
Medir el
func ionamiento
del proceso
Mantener
el proceso
bajo cont ro l
Ajustar
el
proceso
An alizar el
proceso
Modi f icar el
ind icador
Posibi l idad
mejorar
proceso
Posible ajustar
el
proceso
Coste
aceptable
Coste
aceptable
Proceso
bajo
cont ro l
NO
SI
SI
NO
SI
NO
NO
SI
SI
NO
SI
NO
Rei ng en ie ría
del
proceso
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I denti f icación puntos críticos del proceso
IDENTIFICAC ION DE
RIESGOS
Calidad
Seguridad
Medio Ambiente
REVISION
PERIODICA DIAGNOSTICO
O
PLAN DE CALIDAD
EVALUACION
DE
RIESGOS
LABORALES
DIAGNOSTICO M.A.
LISTADO DE
ASPECTOS M.A.
EVALUACION DE
RIESGOSSIGNIFICATIVOS
OBJETIVOS
Y
METAS
ETAPA CRITICA
DEL
PROCESO
PUNTO DE
CONTROL
OPERACIONAL
NO
SI
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Tener los lím ites b ien defin idos
Tener una m isión claramente definidaIdenti f icar tod as las partes interesadas
Cono cer las expectat ivas y necesidades de las
partes interesadas, los riesgos
Disponer de objetivos e indicadores
Tener asignados recurso s su fic ientes
Inco rpo rar un sistema de medida
Identi f icar las interrelacion es con p rocesos
Estar documentado y audi tado