На основу члана 43. и 47. Закона о буџетском ... · 2017-11-10 ·...

На основу члана 43. и 47. Закона о буџетском систему (''Сл.гласник РС'' бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015 и 103/2015), члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'' бр.129/07 и 83/2014), члана 15. тачка 4. и члана 40. тачка 2. Статута општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'' бр.12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), а на предлог Општинског већа општине Алибунар, Скупштина општине Алибунар, на 9. седници одржаној 20.12.2016. године, донела је

ОДЛУКУ

О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА 2017. ГОДИНУ

I - OПШТИ ДЕО

Члан 1.

Приходи и примања буџета општине Алибунар и пренета средства из ранијих година општине Алибунар за 2017. годину утврђују се у износу од 713.643.738,00динара.

Приходи из других извора корисника буџета за 2017. годину утврђују се у износу од 8.560.000,00 динара, што укупно износи 722.203.738,00динара.

Члан 2. Укупни расходи и издаци буџета општине Алибунар за 2017. годину са

средствима издвојеним у текућу и сталну буџетску резерву утврђују се у износу од 713.643.738,00динара. Расходи и издаци из других извора корисника буџета су 8.560.000,00 динара, што укупно износи 722.203.738,00динара.

Члан 3. Приходи и примања буџета општине Алибунар, пренета средства, средства из

осталих извора буџетских корисника по врстама и по економским класификацијама утврђују се у Плану прихода и примања буџета општине Алибунар за 2017. годину, који је приказан у следећем табеларном прегледу:

Класа/Категорија/Група Конто ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА

План за 2017.

УКУПНА ЈАВНА

СРЕДСТВА Средства из

буџета Структ-ура %

Средства из осталих

извора финан.

буџ. корисника

3 3 Пренета средства из претходне године 45,000,000.00 6.3%

45,000,000.00

700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 568,643,738.00 79.7% 8,560,000.00 577,203,738.00

710000 ПОРЕЗИ 258,680,000.00 36.2% 0.00 258,680,000.00

711000 ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ 150,430,000.00 21.1% 0.00 150,430,000.00

711111 Порез на зараде 120,000,000.00 16.8% 0.00 120,000,000.00

711121 Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе

35,000.00 0.0% 35,000.00

711122 Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе

4,500,000.00 0.6% 4,500,000.00

711123 Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем

7,500,000.00 1.1% 7,500,000.00

711143 Порез на приходе од непокретности 0.0% 0.00

711145 Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари 210,000.00 0.0% 210,000.00

711183 Самодопринос из прихода од пољопривреде и шумарства 65,000.00 0.0% 65,000.00

711184 Самодопринос из прихода лица која се баве самосталном делатношћу 120,000.00 0.0% 120,000.00

711191 Порез на друге приходе 18,000,000.00 2.5% 18,000,000.00

713000 ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ 92,650,000.00 13.0% 0.00 92,650,000.00

713121 Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица 41,500,000.00 5.8% 41,500,000.00

713122 Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица 35,500,000.00 5.0% 35,500,000.00

713311 Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе 650,000.00 0.1% 650,000.00

713421 Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе 11,500,000.00 1.6% 11,500,000.00

713423 Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе

3,500,000.00 0.5% 3,500,000.00

714000 ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ 11,100,000.00 1.6% 0.00 11,100,000.00

714431

Комунална такса за коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који припадају јединици локалне самоуправе(коловози, тротоари, зелене површине, бандере и сл.)

500,000.00 0.1% 500,000.00

714513 Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина

8,000,000.00 1.1% 8,000,000.00

714552 Боравишна такса 600,000.00 0.1% 600,000.00

714562 Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине 2,000,000.00 0.3% 2,000,000.00

716000 ДРУГИ ПОРЕЗИ 4,500,000.00 0.6% 0.00 4,500,000.00

716111 Комунална такса за истицање фирме на пословном простору 4,500,000.00 0.6% 4,500,000.00

730000 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 202,593,738.00 28.4% 7,560,000.00 210,153,738.00

732000 ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ. ОРГАНИЗАЦИЈА 17,000,000.00 2.4% 0.00 17,000,000.00

732151 Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општине 17,000,000.00 2.4% 17,000,000.00

733000 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ 185,593,738.00 26.0% 7,560,000.00 193,153,738.00

733156

Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од ап војводина у корист нивоа општина

3,150,000.00 0.4% 7,560,000.00 10,710,000.00

733158 Ненаменски трансфери од ап војводина у корист нивоа општина

175,413,738.00 24.6% 175,413,738.00

733252 Капитални наменски трансфери, у ужем смислу , од ап војводинa у корист нивоа општина

7,030,000.00 1.0% 7,030,000.00

740000 ДРУГИ ПРИХОДИ 106,620,000.00 14.9% 1,000,000.00 107,620,000.00

741000 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 77,850,000.00 10.9% 0.00 77,850,000.00

741516 Накнада за коришћење минералних сировина и геотермарних ресурса на теритприји АПВ

6,500,000.00 0.9% 6,500,000.00

741522 Средства остварена од давања у закуп пољопривреног земљишта,односно пољопривредног објекта у државној својини

70,000,000.00 9.8% 70,000,000.00

741526 Накнада за коришћење шума и шумског земљишта 100,000.00 0.0% 100,000.00

741531 Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности

650,000.00 0.1% 650,000.00

741534 Накнада за коришћење грађевинског земљишта 600,000.00 0.1% 600,000.00

742000 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА 19,770,000.00 2.8% 1,000,000.00 20,770,000.00

742152 Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета

2,000,000.00 0.3% 2,000,000.00

742154 Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист нивоа општине

50,000.00 0.0% 50,000.00

742156 Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општина

5,860,000.00 0.8% 5,860,000.00

742251 Општинске административне таксе 1,000,000.00 0.1% 1,000,000.00

742253 Накнада за уређивање грађевинског земљишта 200,000.00 0.0% 200,000.00

742255 Такса за озакоњење објеката у корист нивоа општине 9,800,000.00 1.4% 9,800,000.00

742351 Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општина

500,000.00 0.1% 500,000.00

742372 Приходи индиректних корисника буџета локалне самоуправе који се остварују додатним активностима

360,000.00 0.1% 1,000,000.00 1,360,000.00

743000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ 4,000,000.00 0.6% 0.00 4,000,000.00

743324 Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима

4,000,000.00 0.6% 4,000,000.00

744000 ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА 0.00 0.0% 0.00

744151 Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина

0.0% 0.00

745000 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ 5,000,000.00 0.7% 0.00 5,000,000.00

745151 Остали приходи у корист нивоа општине 4,500,000.00 0.6% 0.00 4,500,000.00

745153 Део добити јавног предузећа, према одлуци управног одбора јавног предузећа, у корист нивоа општина

500,000.00

770000 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА 750,000.00 0.1% 0.00 750,000.00

772114

Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета општине из предходне године

750,000.00 0.1% 750,000.00

900000 ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 100,000,000.00 14.0% 0.00 100,000,000.00

910000 ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА 100,000,000.00 14.0% 0.00 100,000,000.00

911 Примања од домаћих задуживања 100,000,000.00 14.0% 100,000,000.00

7+8+9 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ

668,643,738.00 93.7% 8,560,000.00 677,203,738.00

3+7+8+9 УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 713,643,738.00 100.0% 8,560,000.00 722,203,738.00

Члан 4 Расходи и издаци буџета општине Алибунар, по основним наменама и економским класификацијама са издацима додатних прихода

индиректних корисника утврђују се у следећим износима:

ОПШТИ ДЕО - ИЗДАЦИ ПО ОСНОВНИМ НАМЕНАМА

Екон.

клас. ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА Средства из буџета

Структура

%

Средства из осталих

извора Укупна јавна средства

1 2 3 4 5 6

400 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 547,095,788.00 76.7% 8,560,000.00 555,655,788.00

410 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 125,657,960.00 17.6% 7,560,000.00 133,217,960.00

411 Плате и додаци запослених 89,568,760.00 12.6% 7,560,000.00 97,128,760.00

412 Социјални доприноси на терет послодавца 17,489,200.00 2.5%

17,489,200.00

413 Накнаде у натури 520,000.00 0.1%

520,000.00

414 Социјална давања запосленима 3,510,000.00 0.5%

3,510,000.00

415 Накнаде за запослене 5,000,000.00 0.7%

5,000,000.00

416 Награде,бонуси и остали посебни расходи 9,570,000.00 1.3%

9,570,000.00

417 Одборнички додатак; 0.00 0.0%

0.00

418 Судијски додатак. 0.00 0.0%

0.00

420 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 215,450,081.00 30.2% 1,000,000.00 216,450,081.00

421 Стални трошкови 40,838,000.00 5.7%

40,838,000.00

422 Трошкови путовања 870,000.00 0.1%

870,000.00

423 Услуге по уговору 62,564,500.00 8.8%

62,564,500.00

424 Специјализоване услуге 48,690,000.00 6.8%

48,690,000.00

425 Текуће поправке и одржавање (услуге и мат) 39,208,400.00 5.5%

39,208,400.00

426 Материјал 23,279,181.00 3.3% 1,000,000.00 24,279,181.00

430 УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА - 0.0% 0.00 0.00

431 Амортизација некретнина и опреме; - 0.0%

0.00

432 Амортизација култивисане имовине; - 0.0%

0.00

433 Употреба драгоцености; - 0.0%

0.00

434 Употреба природне имовине; - 0.0%

0.00

435 Амортизација нематеријалне имовине - 0.0%

0.00

440 ОТПЛАТА КАМАТА 3,810,000.00 0.5% 0.00 3,810,000.00

441 Отплата домаћих камата; 2,850,000.00 0.4%

2,850,000.00

442 Отплата страних камата; 0.00 0.0%

0.00

443 Отплата камата по гаранцијама 0.00 0.0%

0.00

444 Пратећи трошкови задуживања 960,000.00 0.1%

960,000.00

450 СУБВЕНЦИЈЕ 9,100,000.00 1.3% 0.00 9,100,000.00

451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 7,100,000.00 1.0%

7,100,000.00

452 Субвенције приватним финансијским институцијама;

0.0%

453 Субвенције јавним финансијским институцијама;

0.0%

0.00

454 Субвенције приватним предузећима 2,000,000.00 0.3%

2,000,000.00

460 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 104,857,747.00 14.7% 0.00 104,857,747.00

461 Донације страним владама 0.00 0.0%

0.00

462 Донације и дотације међународним организацијама 0.00 0.0%

0.00

463 Трансфери осталим нивоима власти 81,293,935.00 11.4%

81,293,935.00

464 Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања 8,983,812.00 1.3%

8,983,812.00

465 Остале донације, дотације и трансфери 14,580,000.00 2.0%

14,580,000.00

470 СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ 46,200,000.00 6.5% 0.00 46,200,000.00

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 46,200,000.00 6.5%

46,200,000.00

480 ОСТАЛИ РАСХОДИ 38,520,000.00 5.4% 0.00 38,520,000.00

481 Дотације невладиним организацијама; 29,250,000.00 4.1%

29,250,000.00

482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали; 1,395,000.00 0.2%

1,395,000.00

483 Новчане казне и пенали по решењу судова; 4,855,000.00 0.7%

4,855,000.00

484 Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока;

0.0%

0.00

485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа; 3,020,000.00 0.4%

3,020,000.00

489 Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана 0.0%

0.00

490 АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА 3,500,000.00 0.5% 0.00 3,500,000.00

49911 Стална резерва 500,000.00 0.1%

500,000.00

49912 Текућа резерва 3,000,000.00 0.4%

3,000,000.00

500 КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ 149,747,950.00 21.0% 0.00 149,747,950.00

510 ОСНОВНА СРЕДСТВА 149,147,950.00 20.9% 0.00 149,147,950.00

511 Зграде и грађевински објекти; 136,957,950.00 19.2%

136,957,950.00

512 Машине и опрема; 7,210,000.00 1.0%

7,210,000.00

513 Остале некретнине и опрема;

0.0%

0.00

514 Култивисана имовина; 200,000.00 0.0%

200,000.00

515 Нематеријална имовина 4,780,000.00 0.7%

4,780,000.00

520 ЗАЛИХЕ 0.00 0.0% 0.00 0.00

521 Робне резерве; 0.00 0.0%

0.00

522 Залихе производње; 0.00 0.0%

0.00

523 Залихе робе за даљу продају 0.00 0.0%

0.00

531 Драгоцености 0.00 0.0%

540 ПРИРОДНА ИМОВИНА 600,000.00 0.1% 0.00 600,000.00

541 Земљиште; 600,000.00 0.1%

600,000.00

542 Рудна богатства; 0.00 0.0%

0.00

543 Шуме и воде 0.00 0.0%

0.00

550 Неф. Имов. која се фин. из сред. за реализ. нип-а 0.00 0.0% 0.00 0.00

551 Неф. имовина која се фин. из сред. за реализ. нип-а 0.00 0.0%

0.00

610 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ 16,500,000.00 2.3% 0.00 16,500,000.00

611 Отплата главнице домаћим кредиторима 16,500,000.00 2.3%

16,500,000.00

612 Отплата главнице страним банкама 0.00 0.0%

0.00

613 Отплата дуга по гаранцијама 0.00 0.0%

0.00

614 Отплата главнице по лизингу 0.00 0.0%

0.00

620 Набавка финансијске имовине 300,000.00 0.0% 0.00 300,000.00

621 Набавка домаће фин. Имовине 300,000.00 0.0%

300,000.00

УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ 713,643,738.00 100.0% 8,560,000.00 722,203,738.00

Члан 5. Приходи и расходи буџета општине Алибунар за 2017. годину,примања и издаци буџета по основу продаје, односно набавке финансијске имовине и датих кредита и задуживања и отплате дуга утврђени су у следећим износима, и то:

Обрачун суфицита/дефицита са рачуном финансирања

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА,РАСХОДА И ИЗДАТАКА

Економска класификација

Средства из буџета

Средства из осталих извора

финан. буџ. корисника

Укупна јавна средства

1. Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине

7 + 8 568,643,738.00 8,560,000.00 577,203,738.00

2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине

4 + 5 696,843,738.00 8,560,000.00 705,403,738.00

3. Буџетски суфицит/дефицит (7+8) - (4+5) -128,200,000.00 0.00 -128,200,000.00

4. Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих хартија од вредности)

62 300,000.00 0.00 300.000.00

5. Укупан фискални суфицит/дефицит ((7+8) - (4+5)) - 62 -128,500,000.00 0.00 -128,500,000.00

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА

1. Примања од задуживања 91 100,000,000.00 0.00 100,000,000.00

2. Примања од продаје финансијске имовине 92 0.00 0.00 0.00

3. Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих хартија од вредности)

6211 0.00 0.00

0.00

4. Пренета средства из претходне године 3 45,000,000.00 0.00 45,000,000.00

5 Издаци за отплату главнице дуга 61 16,500,000.00 0.00 16,500,000.00 6 Нето финансирање (91+92) - (61+6211)+3 128,500,000.00 0.00 128,500,000.00

7 Укупан фискални суфицит/дефицит плус нето финансирање

(((7+8) - (4+5)) - 62) + ((91+92)-(6211+61))

0.00 0.00

0.00

Потребна средства за финансирање буџетског дефицита из члана 5. ове Одлуке у износу од 128.500.000,00 динара обезбедиће се из

пренетих средстава из ранијих година у износу од 45.000.000,00 и примања од задуживања у износу од 100.000.000,00 динара. Издаци за

отплату главнице дуга у износу од 16.500.000,00 динара обезбеђени су из средстава донације на основу пројекта ''Сладак викенд на

Девојачком Бунару''.

Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима:

О п и с

Шифра

еконо-

мске

класифи

кације

Средства из

буџета

Средства

из осталих

извора

Укупна јавна

средства

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД

ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

568.643.738.00 8.560.000.00 577.203.738.00

1.Порески приходи 71 258.680.000.00 256.680.000.00

1.1.Порез на доходак,добит и капиталне

добитке (осим самодоприноса)

711 150.245.000.00 150.245.000.00

1.2.Самодопринос 711180 185.000.00 185.000.00

1.3.Порез на имовину 713 92.650.000.00 92.650.000.00

1.4.Остали порески приходи 714,716 15.600.000.00 15.600.000.00

2.Непорески приходи 74 106.620.000.00 1.000.000.00 107.620.000.00

3.Донације 731+732 17.000.000.00 17.000.000.00

4.Трансфери 733 185.593.738.00 7.560.000.00 193.153.738.00

5.Меморандумске ставке за рефундацију 77 750.000.00 750.000.00

6.Примања од продаје нефинансијске

имовине

8

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА

НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И

ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

697.143.738.00 8.560.000.00 705.703.738.00

1.Текући расходи 4 547.095.788.00 8.560.000.00

1.1.Расходи за запослене 41 125.657.960.00 7.560.000.00 133.217.960.00

1.2.Коришћење роба и услуга 42 215.450.081.00 1.000.000.00 216.450.081.00

1.3.Отплата камата 44 3.810.000.00 3.810.000.00

1.4.Субвенције 45 9.100.000.00 9.100.000.00

1.5.Социјална заштита из буџета 47 46.200.000.00 46.200.000.00

1.6.Остали расходи 48+49 42.020.000.00 42.020.000.00

2.Трансфери 46 104.857.747.00 104.857.747.00

3.Издаци за набавку нефинансијске

имовине

5 149.747.950.00 149.747.950.00

4.Издаци за набавку финансијске имовине

(осим 6211)

62 300.000.00 300.000.00

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ

ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА

100.000.000.00 100.000.000.00

1.Примања по основу продаје

финансијске имовине

92

2.Задуживање 91 100.000.000.00 100.000.000.00

2.1.Задуживање код домаћих кредитора 911 100.000.000.00 100.000.000.00

2.2.Задуживање код страних кредитора 912

ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА

ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

16.500.000.0 16.500.000.0

3.Отплата дуга 61

3.1.Отплата дуга домаћим кредиторима 611 16.500.000.00 16.500.000.00

3.2.Отплата дуга страним кредиторима 612

3.3.Отплата дуга по лизингу 614

ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ

ГОДИНА (класа 3, извор финансирања

13)

3 45.000.000.00 45.000.000.00

Члан 6. Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2017, 2018. и 2019. годину исказују се у следећем прегледу:

Ек.

Класи-фикаци-

ја

Ред.број

О п и с

Износ у динарима

2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 515 1 Увођење Географског информационог

система у рад управе (ГИС апликација) Укупна вредност пројекта: 2.500.000,00

-из текућих прихода буџета 2.500.000,00

511 2 Израда, опремање и повезивање експлоатационог бунара Б3/11 у Иланџи Укупна вредност пројекта: 10.018.808,00 У 2015. уложено 6.218.808,00


511

3 Изградња бунара на Девојачком бунару Укупна вредност: 7.000.000,00

-из пренетих средстава 2.000.000,00

-из буџета АПВ 5.000.000,00 511 4 Изградња две капеле у Владимировцу

Укупна вредност пројекта: 10.000.000,00


-из буџета АПВ 2.000.000,00

-из пренетих средстава 7.000.000,00 511 5 Капела у насељу Добрица (завршетак

радова) Укупна вредност пројекта: 2.127.271,43

-из кредита-2012 година 271.000,00

451 6 Изградња електроенергетских објеката у

Банатском Карловцу Укупна вредност пројекта: 4.200.000,00


-из других извора (ЕПС) 2.100.000,00 511 7 Инвестиција санације уличне расвете у

општини Алибунар Укупна вредност пројекта: 100.700.000,00

-из текућих прихода буџета 700.000,00

-из кредита 100.000.000,00 511 8 Сређивање дела парка и постављање

сеника у парку у Алибунару Вредност пројекта: 400.000,00

-из текућих прихода буџета 400.000,00 511 9 Израда јавног тоалета на пијаци у Иланџи

Укупна вредност пројекта: 300.000,00

-из текућих прихода буџета 300.000,00 511 10 Ојачавање коловозне конструкције улица у

Добрици Укупна вредност пројекта: 5.000.000,00


-из пренетих средстава 2.627.050,00 425 +

424

11 Реконструкција домова културе на територији општине Алибунар Укупна вредност пројекта: 12.300.000,00


-из пренетих средстава 12.000.000,00 463 +

511

12 Реконструкција школске зграде – фасада и изолација ОШ Николинци Укупна вредност пројектне документације: 100.000,00


512 13 Куповина озвучења за потребе Културног

центра Укупна вредност пројекта: 800.000,00

-из текућих прихода буџета 800.000,00 511

14 Теретана на отвореном у Банатском

Карловцу Укупна вредност пројекта: 300.000,00

-из текућих прихода буџета 300.000,00 511

15 Дечје игралиште у парку у Банатском Карловцу Укупна вредност пројекта: 300.000,00

-из текућих прихода буџета 300.000,00 511 16 Дечје игралиште у избегличком насељу у

Банатском Карловцу Укупна вредност пројекта: 250.000,00

-из текућих прихода буџета 250.000,00 511 17 Израда два летњиковца у МЗ

Владимировац Вредност пројекта: 250.000,00

-из текућих прихода буџета 250.000,00 511 18 Јавни градски сат у Бантском Карловцу

Вредност пројекта: 120.000,00

-из текућих прихода буџета 120.000,00 511 19 План генералне регулације за насељено

место Владимировац (2017. завршетак) и остали планови за насељена места општине

-из текућих прихода буџета 1.500.000,00 1.500.000,00

-из изв.финанс. 13 - 511 1.536.950,00 515 20 Лиценцирање софтвера за општину

Алибунар Вредност пројекта: 3.000.000,00

-из текућих прихода буџета 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 515 21 Набавка софтвера за општину Алибунар

-Вредност: 1.000.000,00

-из текућих прихода буџета 1.000.000,00 511 22 Израда урбанистичких планова

Процењена вредност: 2.000.000,00

-Из текућих прихода буџета 1.000.000,00 1.000.000,00 511 23 Израда пројектне документације за оз

акоњење објеката у јавној својини 2017

Из текућих прихода буџета 500.000,00 511 24 Израда пројектно техничке документације

за инфраструктурно опремање радне зоне у Банатском Карловцу

Из текућих прихода буџета 1.000.000,00 541 25 Земљиште - експропријација

-Из текућих прихода буџета 600.000,00 511 26 Израда пројекта санације рекултивација

несанитарних депонија – сметлиште – два пројекта, вредност 2.000.000,00

Из текућих прихода буџета 1.000.000,00 1.000.000,00

Члан 7. Расходи и издаци буџета општине Алибунар користе се за следеће програме, програмске активности и пројекте:

ОПШТИ ДЕО - ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА

Шифра

Назив Средства из буџета Структ-ура %

Сопствени и други

приходи Укупна средства Надлежан орган/особа Про-

грам

Програмска активност/ Пројекат

1 2 3 4 5 6 7 8 1101 Програм 1. Урбанизам и

просторно планирање 12,498,850.00 1.8% 12,498,850.00 Члан већа задужен за урбанизам

1101-0001 Просторно и урбанистичко планирање 5,836,950.00 0.8% 5,836,950.00 Цветковић Саша

1101-0002 Спровођење урбанистичких и просторних планова 2,500,000.00 0.4% 2,500,000.00 Цветковић Саша

1101-0003 Управљање грађевинским земљиштем 4,161,900.00 0.6% 4,161,900.00 Цветковић Саша

1102 Програм 2. Комунална делатност 168,313,850.00 23.6% 168,313,850.00

Члан већа задужен за комуналне делатности

1102-0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем 25,342,850.00 3.6% 25,342,850.00

ЈП за путеве и изградњу “Инжењеринг“ Алибунар

1102-0002 Одржавање јавних зелених површина 7,250,000.00 1.0% 7,250,000.00 Цветковић Саша

1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене 150,000.00 0.0% 150,000.00 Цветковић Саша

1102-0004 Зоохигијена 6,700,000.00 0.9% 6,700,000.00 Цветковић Саша

1102-0008 Управљање и снабдевање водом за пиће 5,000,000.00 0.7% 5,000,000.00 Цветковић Саша

1102-П1

Пројекат: израда, опремање и повезивање експлоатационог бунара Б-3/11 у насељу Иланџа 3,800,000.00 0.5% 3,800,000.00


1102-П2 Пројекат: Изградње бунара на Девојачком бунару 7,000,000.00 1.0% 7,000,000.00


1102-П3 Пројекат: Изградња две капеле у насељеном месту Владимировц 10,000,000.00 1.4% 10,000,000.00


1102-П6 Пројекат: Инвестиција санације уличне расвете у општини Алибунар 100,700,000.00 14.1% 100,700,000.00


1102-П4 Пројекат: Завршетак капеле у насељу Добрица 271,000.00 0.0% 271,000.00


1102-П5 Пројекат: Изградња електоене-ргетских објеката у Бан.Карлоцу 2,100,000.00 0.3% 2,100,000.00


1501 Програм 3. Локални економски развој 6,170,000.00 0.9% 6,170,000.00 Члан већа задужен за ЛЕР

1501-0001 Унапређење привредног и инвестиционог амбијента 500,000.00 0.1% 500,000.00 Цветковић Саша

1501-0002 Мере активне политике запошљавања 5,670,000.00 0.8% 5,670,000.00 Цветковић Саша

1502 Програм 4. Развој туризма 10,915,000.00 1.5% 1,000,000.00 11,915,000.00 Члан већа задужен за туризам

1502-0001 Управљање развојем туризма 0.0% 0.00

1502-0002 Туристичка промоција 9,315,000.00 1.3% 1,000,000.00 10,315,000.00 Митровић Миодраг

1502-П1 Пројекат: Санација базена 600,000.00 0.1% 600,000.00 Пурић Весна

1502-П2

Пројекат: Уређење излетишта на Девојачком бунару 1,000,000.00 0.1% 1,000,000.00 Пурић Весна

0101 Програм 5. Развој пољопривреде 21,200,000.00 3.0% 21,200,000.00

Члан већа задужен за пољопривреду

0101-0002 Мере подршке рурални развој 21,200,000.00 3.0% 21,200,000.00 Росић Ивица 0401 Програм 6. Заштита животне

средине 1,900,000.00 0.3% 1,900,000.00 Члан већа задужен за животну средину

0401-0005 Управљање комуналним отпадом 1,400,000.00 0.3% 1,400,000.00 Цветковић Саша

0401-0006 Управљање осталим врстама

отпада

500.000,00 0.0% 500.000,00 Цветковић Саша 0701 Програм 7. Организација

саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре 61,019,750.00 8.6% 61,019,750.00

Члан већа задужен за саобраћај

0701-0001

Управљање саобраћајном инфраструктуром 0.00 0.0% 0.00

0701-0002 Одржавање саобраћајне инфраструктуре 13,904,750.00 1.9% 13,904,750.00


0701-0004 Јавни градски и приградски превоз путника 35,850,000.00 5.0% 35,850,000.05 Ивица Росић

0701-П1 Спровођење активности на уна-пређењу безбедности саобраћаја на путевима на подручју општине 6,265,000.00 0.9% 6,265,000.00

Савет за безбедност саобраћаја

Алибунар

0701-П2 Ојачавање коловозне конструкције улица у Добрици 5,000,000.00 0.7% 5,000,000.00


2001 Програм 8. Предшколско васпитање 59,049,960.00 8.3% 7,560,000.00 66,609,960.00

Члан већа задужен за образовање

2001-0001 Функционисање предшколских установа

59,049,960.00 8.3% 7,560,000.00 66,609,960.00 Илић Грујица 2002 Програм 9. Основно образовање

56,690,000.00 7.9% 56,690,000.00 Члан већа задужен за образовање

2002-0001 Функционисање основних школа 56,590,000.00 7.9% 56,590,000.00 Директори основних школа

2002-П1 Пројекат: Реконструкција школске зграде/фасада/изолација-пројектна документација 100,000.00 0.0% 100,000.00 Директор ОШ

2003 Програм 10. Средње образовање 8,137,000.00 1.1% 8,137,000.00

Члан већа задужен за образовање

2003-0001 Функционисање средњих школа 8,137,000.00 1.1% 8,137,000.00 Србин Дору 0901 Програм 11. Социјална и дечја

заштита 28,641,935.00 4.0% 28,641,935.00 Члан већа задужен за социјалну заштиту

0901-0001

Социјалне помоћи

19,341,935.00 2.7% 19,341,935.00

Пребирачевић Зоран-16.341.935,00 Ивица Росић – 3.000.000,00

0901-0002

Прихватилишта и друге врсте смештаја 500,000.00 0.1% 500,000.00 Росић Ивица

0901-0003

Подршка социо-хуманитарним организацијама

1,100,000.00 0.2% 1,100,000.00

Комисија за додела средстава из буџета општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиним организацијама

0901-0005 Активности Црвеног крста 3,500,000.00 0.5% 3,500,000.00 Чанчаревић Даница

0901-0006

Подрушка деци и породцама са децом 4,200,000.00 0.6% 4,200,000.00 Росић Ивица

1801 Програм 12. Примарна здравствена заштита 8,983,812.00 1.3% 8,983,812.00

Члан већа задужен за здравство

1801-0001

Функционисање установа примарне здравствене заштите 8,983,812.00 1.3% 8,983,812.00 Др. Даждеа-Кожокар Динка

1201 Програм 13. Развој културе 37,251,000.00 5.2% 0.00 37,251,000.00 Члан већа задужен за културу

1201-0001 Функционисање локалних установа културе 13,571,000.00 1.9% 13,571,000.00

Цицовић Оливера Ранковић Љиљана

1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва 5,230,000.00 0.2% 5,230,000.00 Цицовић Оливера

1201-0003

Унапређење система очувања и представљања културно-историјских наслеђа

2,500,000.00 0.9% 2,500,000.00

Комисија за додела средстава из буџета општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиним организацијама

1201-0004 Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања 2,300,000.00 0.3% 2,300,000.00

Комисија за одлучивање о додели средстава медијима

1201-П2 Пројекат Дани Милоша Црњанског 350,000.00 0.0% 350,000.00 Вукаиловић Радиша

1201-П3 Пројекат: Дани Зоре Петровић 200,000.00 0.0% 200,000.00 Вукаиловић Радиша

1201-П4 Куповина озвучења за потребе културног центра 800,000.00 0.1% 800,000.00 Вукаиловић Радиша

1201-П1 Реконструкција домова културе на територији општине Алибунар 12,300,000.00 1.7% 12,300,000.00


1301 Програм 14. Развој спорта и омладине 16,200,000.00 2.3% 16,200,000.00 Члан већа задужен зав спорт

1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима 16,000,000.00 2.2% 16,000,000.00 Петровић Давор

1301-П1 Развој спорта код девојчица школског узраста 200,000.00 0.0% 200,000.00

Комисија зав родно одговорну равноправност

0602 Програм 15. Локална самоуправа 156,825,400.00 22.0% 156,825,400.00

0602-0001

Функционисање локалне само-управе и градских општина 104,950,000.00 14.7% 104,950,000.00 Стефановић Диклић Вишња

0602-0002 Месне заједнице 18,872,000.00 2.6% 18,872,000.00 Председници Савета МЗ

0602-0003 Сервисирање јавног дуга 19,100,000.00 2.7% 19,100,000.00 Митровић Анита

0602-0007

Функционисање националних савета националних мањина 500,000.00 0.1% 500,000.00 Пенца Илија

0602-0009 Текућа буџетска резерва 3,000,000.00 0.4% 3,000,000.00 Општинско веће

0602-0010 Стална буџетских резерва 500,000.00 0.1% 500,000.00 Општинско веће

0602-0014 Ванредна ситуација 3,020,000.00 0.4% 3,020,000.00 Командант штаба за ванредне ситуације

0602-П1

Пројекат: Увођење Географског информационог система у рад 2,500,000.00 0.4% 2,500,000.00 Начелник општинске управе

управе ГИС апликација

0602-П2

Пројекат: Сређивање спомен чесме у центру Алибунара 250,000.00 0.0% 250,000.00 Председник савета Мз

0602-П3

Пројекат: Сређивање дела парка и постављање сеника 400,000.00 0.1% 400,000.00 Председник савета Мз

0602-П4

Пројекат: Санација санитарног чвора у МЗ Јаношик 283,000.00 0.0% 283,000.00 Председник савета Мз

0602-П5 Пројекат: Радови на платоу испред

МЗ и Дома културе Јаношик 275,400.00 0.0% 275,400.00

Председник савета Мз

0602-П6

Пројекат: Теретана на отвореном у МЗ Банатски Карловац 300,000.00 0.0% 300,000.00


0602-П7

Пројекат: Дечје игралиште у парку МЗ Бан.Карловац 300,000.00 0.0% 300,000.00


0602-П8

Пројекат: Јавни градски сат у МЗ Бан.Карловац 120,000.00 0.0% 120,000.00


0602-П9

Пројекат: Дечје игралиште у избегличком насељу у МЗ Бан.Карловац 250,000.00 0.0% 250,000.00


0602-П10

Пројекат: Поправка дечјег игралишта у МЗ Нови Козјак 200,000.00 0.0% 200,000.00


0602-П11

Пројекат: Постављање ограде и реконструкција терена за мале спортове у МЗ Козјак 500,000.00 0.1% 500,000.00


0602-П12

Пројека: Поправка тротоара у парку око цркве у МЗ Селеуш 300,000.00 0.0% 300,000.00


0602-П13

Пројекат: Израда стазе и платоа у парку испред спомениа палим црвеноармејцима у МЗ Владимировац 355,000.00 0.0% 355,000.00


0602-П14

Пројекат:Израда два летњиковца у МЗ Владимировац 250,000.00 0.0% 250,000.00


0602-П15

Пројекат:Изградња јавног тоалета на пијаци у Иланџи 300,000.00 0.0% 300,000.00


0602-П16

Пројекат:Реконструкција дечјег игралишта у Иланџи 300,000.00 0.0% 300,000.00


2101 Програм 16. Политички систем локалне самоуправе 59,847,181.00 8.4% 59,847,181.00

2101-0001 Функционисање скупштине 21,413,000.00 3.0% 21,413,000.00 Синиша Гавранчић

2101-0002 Функционисање извршних органа 38,229,181.00 5.4% 38,229,181.05 Предраг Белић

2101-0003

Подршка раду извршних органа и скупштине 205,000.00 0.0% 205,000.00 Биљана Враговић

УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ

713,643,738.00 100.0% 8,560,000.00 722,203,738.00

Члан 8.

Расходи и издаци буџета општине Алибунар користе се по функцијама приказани су у следећој табели:

ОПШТИ ДЕО - ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА

Функциje Функционална класификација Средства из буџета Структура

% Средства из осталих

извора Укупна јавна

средства

1 2 3 4 5 6

000 СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 28,641,935.00 4.0% - 28,641,935.00

010 Болест и инвалидност; 3,500,000.00 0.5% 3,500,000.00

020 Старост; 0.0% 0.00

030 Корисници породичне пензије; 0.0% 0.00

040 Породица и деца; 4,700,000.00 0.7% 4,700,000.00

050 Незапосленост; 0.0% 0.00

060 Становање; 0.0% 0.00

070 Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту;

16,341,935.00 2.3% 16,341,935.00

080 Социјална заштита - истраживање и развој; 0.0% 0.00

090 Социјална заштита некласификована на другом месту 4,100,000.00 0.6% 4,100,000.00

100 ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ 213,652,581.00 29.9% - 213,652,581.00

110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови;

0.0% 0.00

111 Извршни и законодавни органи 59,642,181.00 8.4% 59,642,181.00

112 Финансијски и фискални послови 3,500,000.00 0.5% 3,500,000.00

113 Спољни послови 0.0% 0.00

120 Економска помоћ иностранству; 0.0% 0.00

121 Економска помоћ земљама у развоју и земљама у транзицији

0.0% 0.00

122 Економска помоћ преко међународних организација 0.0% 0.00

130 Опште услуге; 107,655,000.00 15.1% 107,655,000.00

131 Опште кадровске услуге 0.0% 0.00

132 Опште услуге планирања и статистике 0.0% 0.00

133 Остале опште услуге 0.0% 0.00

140 Основно истраживање; 0.0% 0.00

150 Опште јавне услуге - истраживање и развој; 0.0% 0.00

160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту; 23,755,400.00 3.3% 23,755,400.00

170 Трансакције јавног дуга; 19,100,000.00 2.7% 19,100,000.00

180 Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти

0.0% 0.00

200 ОДБРАНА 3,020,000.00 0.4% 3,020,000.00

210 Војна одбрана 0.0% 0.00

220 Цивилна одбрана 3,020,000.00 0.4% 3,020,000.00

300 ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ 6,265,000.00 0.9% - 6,265,000.00

310 Услуге полиције; 0.0% 0.00

320 Услуге противпожарне заштите; 0.0% 0.00

330 Судови; 0.0% 0.00

340 Затвори; 0.0% 0.00

350 Јавни ред и безбедност - истраживање и развој; 0.0% 0.00

360 Јавни ред и безбедност некласификован на др. месту 6,265,000.00 0.9% 6,265,000.00

400 ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ 93,039,750.00 13.0% 1,000,000.00 94,039,750.00

410 Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада;

0.0% 0.00

411 Општи економски и комерцијални послови 6,170,000.00 0.9% 6,170,000.00

412 Општи послови по питању рада 0.0% 0.00

420 Пољопривреда, шумарство, лов и риболов; 0.0% 0.00

421 Пољопривреда 21,200,000.00 3.0% 21,200,000.00

422 Шумарство 0.0% 0.00

423 Лов и риболов 0.0% 0.00

430 Гориво и енергија; 0.0% 0.00

431 Угаљ и остала чврста минерална горива 0.0% 0.00

432 Нафта и природни гас 0.0% 0.00

433 Нуклеарно гориво 0.0% 0.00

434 Остала горива 0.0% 0.00

435 Електрична енергија 0.0% 0.00

436 Остала енергија 0.0% 0.00

440 Рударство, производња и изградња; 0.0% 0.00

441 Ископавање минералних ресурса, изузев минералних горива

0.0% 0.00

442 Производња 0.0% 0.00

443 Изградња 0.0% 0.00

450 Саобраћај; 18,904,750,00 2.6% 18,904,750,00

451 Друмски саобраћај 35,850,000.00 5.0% 35,850,000.00

452 Водени саобраћај 0.0% 0.00

453 Железнички саобраћај 0.0% 0.00

454 Ваздушни саобраћај 0.0% 0.00

455 Цевоводи и други облици саобраћаја 0.0% 0.00

460 Комуникације; 0.0% 0.00

470 Остале делатности; 0.0% 0.00

471 Трговина, смештај и складиштење 0.0% 0.00

472 Хотели и ресторани 0.0% 0.00

473 Туризам 10,915,000.00 1.5% 1,000,000.00 11,915,000.00

474 Вишенаменски развојни пројекти 0.0% 0.00

480 Економски послови - истраживање и развој; 0.0% 0.00

481 Истраживање и развој - Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада

0.0% 0.00

482 Истраживање и развој - Пољопривреда, шумарство, лов и риболов

0.0% 0.00

483 Истраживање и развој - Гориво и енергија 0.0% 0.00

484 Истраживање и развој - Рударство, производња и изградња

0.0% 0.00

485 Истраживање и развој - Саобраћај 0.0% 0.00

486 Истраживање и развој - Комуникације 0.0% 0.00

487 Истраживање и развој - Остале делатности 0.0% 0.00

490 Економски послови некласификовани на другом месту 0.0% 0.00

500 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 9,300,000.00 1.3% - 9,300,000.00

510 Управљање отпадом; 2,050,000.00 0.3% 2,050,000.00

520 Управљање отпадним водама; 0.0% 0.00

530 Смањење загађености; 0.0% 0.00

540 Заштита биљног и животињског света и крајолика; 7,250,000.00 1.0% 7,250,000.00

550 Заштита животне средине - истраживање и развој; 0.0% 0.00

560 Заштита животне средине некласификована на другом месту

0.0% 0.00

600 ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ 173,412,700.00 24.3% - 173,412,700.00

610 Стамбени развој; 0.0% 0.00

620 Развој заједнице; 22,769,850.00 3.2% 22,769,850.00

630 Водоснабдевање; 15,800,000.00 2.2% 15,800,000.00

640 Улична расвета; 128,142,850.00 18.0% 128,142,850.00

650 Послови становања и заједнице - истраживање и развој;

0.0% 0.00

660 Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту

6,700,000.00 0.9% 6,700,000.00

700 ЗДРАВСТВО 8,983,812.00 1.3% - 8,983,812.00

760 Здравство некласификовано на другом месту. 8,983,812.00 1.3% 8,983,812.00

800 РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ 53,451,000.00 7.5% 0.00 53,451,000.00

810 Услуге рекреације и спорта; 16,200,000.00 2.3% 16,200,000.00

820 Услуге културе; 32,451,000.00 4.5% 32,451,000.00

830 Услуге емитовања и штампања; 2,300,000.00 0.3% 2,300,000.00

840 Верске и остале услуге заједнице; 2,500,000.00 0.4% 2,500,000.00

850 Рекреација, спорт, култура и вере - истраживање и развој;

0.0% 0.00

860 Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту

0.0% 0.00

900 ОБРАЗОВАЊЕ 123,876,960.00 17.4% 7,560,000.00 131,436,960.00

910 Предшколско и основно образовање; 0.0% 0.00

911 Предшколско образовање 59,049,960.00 8.3% 7,560,000.00 66,609,960.00

912 Основно образовање 56,690,000.00 7.9% 56,690,000.00

920 Средње образовање; 8,137,000.00 1.1% 8,137,000.00

980 Образовање некласификовано на другом месту 0.0% 0.00

УКУПНО 713,643,738.00 100.0% 8,560,000.00 722,203,738.00

II - ПОСЕБАН ДЕО

Члан 9.

''Средства из буџета у износу од 713.643.738,00 динара и средства из додатних прихода корисника буџета од 8.560.000,00

динара распоређују се по корисницима и наменама и то:''

разд

ео

Гл

ав

а

Пр

огр

ам

ска

кл

аси

фи

кац

ија

Фун

кц

ија

ап

ро

пр

ија

ци

ја

Еко

но

мска к

лас.

Изв

ор

фи

нан

си

рањ

а

ОПИС Средства

из буџета

Средства из осталих извора

Укупна јавна средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 1.01

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

2101

ПРОГРАМ 16-ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

2101-0001

Програмска активност 0001 Функционисање локалне скупштине

111 Извршни и законодавни органи

1 411 01 Плате и додаци и накнаде запослених 324,000.00 324,000.00

2 412 01 Социјални доприноси на терет послодавца 59,000.00 59,000.00

3 416 01 Награде запосленима и остали посебни расходи 4,000,000.00 4,000,000.00

4 421 01 Стални трошкови 400,000.00 400,000.00

5 422 01 Трошкови путовања 150,000.00 150,000.00

6 423 01 Услуге по уговору 14,550,000.00 14,550,000.00

7 424 01 Специјализоване услуге 50,000.00 50,000.00

8 425 01 Текуће поправке и одржавање 200,000.00 200,000.00

9 426 01 Материјал 500,000.00 500,000.00

10 465 01 Остале текуће дотације по закону 280,000.00 280,000.00

11 481 01 Дотације политичким партијама за редован рад 600,000.00 600,000.00

12 482 01 Порези,обавезне таксе и казне 100,000.00 100,000.00

13 483 01 Новчане казне и пенали по решењу судова 100,000.00 100,000.00

14 512 01 Машине и опрема 100,000.00 100,000.00

Извор финансирања за функцију 111:

01 Приходи из буџета 21,413,000.00 21,413,000.00

Укупно Функција 111 21,413,000.00 21,413,000.00

Извор финансирања за програмску активност 2101-0001:


Свега за програмску активност 2101-0001 21,413,000.00 21,413,000.00

2101-0003

Програмска активност 0003 Подршка раду извршних органа власти скупштине

130 Опште услуге

15 416 01 Награде запосленима и остали посебни расходи 150,000.00 150,000.00

16 421 01 Стални трошкови 10,000.00 10,000.00

17 423 01 Услуге по уговору 45,000.00 45,000.00


01 Приходи из буџета 205,000.00 205,000.00

Укупно Функција 130 205,000.00 205,000.00



Свега за програмску активност 2101-0003 205,000.00 205,000.00

Извор финансирања за главу 1.01:


Укупно глава 1.01 21,618,000.00 21,618,000.00

Свега програм 16 21,618,000.00 21,618,000.00

Укупно за раздео 1 21.618.000,00

21.618.000,00

2 2.01

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

2101


2101-0002

Програмска активност 0002 Функционисање извршних органа


18 411 01 Плате и додаци и накнаде запосленх 2,600,000.00 2,600,000.00


20 413 01 Накнаде у натури 50,000.00 50,000.00

21 414 01 Социјална давања запосленима 100,000.00 100,000.00


23 421 01 Стални трошкови 2,200,000.00 2,200,000.00



26 424 01 Специјализоване услуге 1,400,000.00 1,400,000.00


28 426 01 Материјал 4,519,181.00 4,519,181.00


30 481 01 Дотације невладиним организацијама 3,750,000.00 3,750,000.00


32 483 01 Новчане казне и пенали по решењу судова 2,500,000.00 2,500,000.00

33 512 01 Машине и опрема 200,000.00 200,000.00

34 515 01 Нематеријална имовина 100,000.00 100,000.00

35 621 01 Набавка домаће нефинасијске имовине 300,000.00 300,000.00

` Извор финансирања за функцију 111:


Укупно функција 111 30,169,181.00 30,169,181.00




Извор финансирања за програм 16:


Свега програм 16 30,169,181.00 30,169,181.00

Укупно за раздео 2 30,169,181.00 30,169,181.00

3 3.01

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

2101


2101-0002

Програмска активност 0002 Функционисање извршних органа




38 415 01 Накнаде за запослене 250,000.00 250,000.00

39 416 01 Награде запосленима и остали посебни расходи 1,000,000.00 1,000,000.00





Укупно функција 111 8,060,000.00 8,060,000.00






Свега програм 16 8,060,000.00 8,060,000.00

Укупно за раздео 3 8,060,000.00 8,060,000.00

УКУПНО ПРОГРАМ 16-ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ 59,847,181.00 59,847,181.00

4 4.01

ОПШТИНСКА УПРАВА

0602

ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

0602-0001

Програмска активност 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина


42 411 01 Плате и додаци запослених 46,200,000.00 46,200,000.00

43 412 01 Социјални доприноси на терет послодавца 8,270,000.00 8,270,000.00

44 413 01 Накнаде у натури 250,000.00 250,000.00

45 414 01 Социјална давања запосленима 2,600,000.00 2,600,000.00

46 415 01 Накнаде за запослене 2,700,000.00 2,700,000.00

47 416 01 Награде, бонуси и остали посебни расход 3,500,000.00 3,500,000.00

48 421 01 Стални трошкови 8,220,000.00 8,220,000.00




52 425 01 Текуће поправке и одржавања 3,600,000.00 3,600,000.00

53 426 01 Материјал 5,500,000.00 5,500,000.00

54 441 01 Отплате домаћих камата 400,000.00 400,000.00

55 444 01 Пратећи трошкови задуживања 300,000.00 300,000.00

56 465 01 Остале текуће дотације по закону 5,400,000.00 5,400,000.00


58 482 01

Порези,обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 500,000.00 500,000.00

59 483 01

Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела 300,000.00 300,000.00

60 512 01 Машине и опрема 4,160,000.00 4,160,000.00

61 515 01 Нематеријална имовина 2,100,000.00 2,100,000.00



Укупно функција 130 104,950,000.00 104,950,000.00




0602- Програмска активност 0003

0003 Сервисирање јавног дуга

170 Трансакције везане за јавни дуг

62 441 01 Отплата домаћих камата 2,450,000.00 2,450,000.00


64 611 06 Отплата главнице осталим домаћим кредиторима 16,500,000.00 16,500,000.00

Извор финансирања за фунцкију 170:


06 Донације од међународних организација 16,500,000.00 16,500,000.00

Укупно функција 170 19,100,000.00 19,100,000.00





0602-0007

Програмска активност 007 Функционисање националних савета националних мањина

160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту;

65 481 01 Дотације невладиним организацијама 500,000.00 500,000.00

Извор финансирања за функцију 160 :


Укупно функција 160 500,000.00 500,000.00




0602-0009

Програмска активност 009 Текућа буџетска резерва

112 Финансијски и фискални послови

66 499 01 Текућа резерва 3,000,000.00 3,000,000.00



Укупно функција 112 3,000,000.00 3,000,000.00




0602-0010

Програмска активност 0010 Стална буџетска резерва

112 Финансијски и фискални послови

67 499 01 Стална буџетска резерва 500,000.00 500,000.00



Укупно функција 112 500,000.00 500,000.00




0602-0014

Програмска активност 0014 Ванредне ситуације

220 Цивилна одбрана



70 425 01 Текуће поправке и одржавања 100,000.00 100,000.00

71 426 01 Материјал 50,000.00 50,000.00

72 512 01 Машине и опрема 220,000.00 220,000.00



Укупно функција 220 3,020,000.00 3,020,000.00




0602-П1

Пројекат: Увођење Географског информационог система у рад управе ГИС апликација


73 515 01 Нематеријална имовина 2,500,000.00 2,500,000.00



Укупно функција 130 2,500,000.00 2,500,000.00

Извор финансирања за пројекат 0602-П1 :


Свега за пројекат 0602-П1 2,500,000.00 2,500,000.00

Извор финансирања за програма 15



Свега програм 15 133,570,000.00 133,570,000.00

1101

ПРОГРАМ 1- УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

1101-0001

Програмска активност 0001 Просторно и урбанистичко планирање

620 Развој заједнице



76 511 01 Зграде и грађевински објекти 1,500,000.00 1,500,000.00




13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1,536,950.00 1,536,950.00

Укупно функција 620 5,836,950.00 5,836,950.00





1101-0002

Програмска активност 0002 Спровођење урбанистичких и просторних планова





Укупно функција 620 2,500,000.00 2,500,000.00




1101-0003

Програмска активност 0003 управљање грађевинским земљиштем



80 424 01 Специјализоване услуге-рушење објеката 1,000,000.00 1,000,000.00


82 541 01 Земљиште 600,000.00 600,000.00



Укупно функција 620 4,161,900.00 4,161,900.00




Извор финансирања за програм 1



Свега програм 1 12,498,850.00 12,498,850.00

1102 ПРОГРАМ 2- КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ

1102-0001

Програмска активност 0001 Управљање и оржавање јавним осветљењем

640 Улична расвета

83 421 01 Стални трошкови 20,000,000.00 20,000,000.00






Укупно функција 640 25,342,850.00 25,342,850.00

Извор финансирања за програмску активност 1102--0001:



1102-0002

Програмска активност 0002 Одржавање јавних зелених површина

540 Заштита биљног и животињског света и крајолика;

87 424 01 Специјализоване услуге, 7,050,000.00 7,050,000.00

88 514 01 Култивисана имовина 200,000.00 200,000.00



` Укупно функција 540 7,250,000.00 7,250,000.00




1102-0003

Програмска активност 0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене

510 Управљање отпадом;

89 512 01 Машине и опрема 150,000.00 150,000.00



` Укупно функција 510 150,000.00 150,000.00




1102-0004

Програмска активност 0004 Зоохигијена

660

Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту

90 421 01 Стални трошкови 600,000.00 600,000.00



93 483 01 Новчане казне и пенали по решењу судова 1,500,000.00 1,500,000.00

94 485 01

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 2,500,000.00 2,500,000.00



` Укупно функција 660 6,700,000.00 6,700,000.00




1102-0008

Програмска активност 0008 Управљање и снадбевање водом за пиће

630 Водоснабдевање

95 451 01

Субвенције комуналним предузећима-ЈКП "Универзал"Алибунар 5,000,000.00 5,000,000.00



Укупно функција 630 5,000,000.00 5,000,000.00




1102-П1

Пројекат: израда, опремање и повезивање експлоатационог бунара Б-3/11 у насељу Иланџа

630 Водоснадбевање

96 511 01

Зграде и грађевински објекти-Бунар у насељеном месту Иланџа 3,800,000.00 3,800,000.00



Укупно функција 630 3,800,000.00 3,800,000.00

Извор финансирања за пројекат 1102-П1:



1102-П2 Пројекат: Изградња бунара на Девојачком бунару

630 Водоснадбевање

97 511 07 Зграде и грађевински објекти-Бунар на Девојачком бунару 5,000,000.00 5,000,000.00

98 511 13 Зграде и грађевински објекти-Бунар на Девојачком бунару 2,000,000.00 2,000,000.00


07 Донације од осталих нивоа власти 5,000,000.00 5,000,000.00


Укупно функција 630 7,000,000.00 7,000,000.00





1102-П3

Пројекат: Изградња две капеле у насељеном месту Владимировц









Укупно функција 620 10,000,000.00 10,000,000.00






1102-П4 Пројекат: Завршетак капеле у насељу Добрица


102 511 13 Зграде и грађевински објекти 271,000.00 271,000.00


13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 271,000.00 271,000.00

Укупно функција 620 271,000.00 271,000.00


13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 271,000.00 271,000.00

Свега за пројекат 1102-П4 271,000.00 271,000.00

1102-П5

Пројекат: Изградња Електоенергетских објеката у Бан.Карлоцу


103 451 01 Субвенције јавним нефинансијским предузећима 2,100,000.00 2,100,000.00



Укупно функција 640 2,100,000.00 2,100,000.00




1102-П6

Пројекат: Инвестиција санације уличне рсвете у општини Алибунар





10 Примања од задуживања 100,000,000.00 100,000,000.00


Укупно функција 640 100,700,000.00 100,700,000.00










Свега програм 2 168,313,850.00 168,313,850.00

1501 ПРОГРАМ 3- ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

1501-001

Програмска активност 001 Унапређење привредног и инвестиционог амбијента

411 Општи економски и комерцијални послови





Укупно функција 411 500,000.00 500,000.00



Свега за програмску активност 500,000.00 500,000.00

1501-002

Програмска активност 002 Мере активне политике запошљавања

411 Општи економски и комерцијални послови


109 472 01 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 2,650,000.00 2,650,000.00

110 485 01

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 520,000.00 520,000.00



Укупно функција 411 5,670,000.00 5,670,000.00






Свега програм 3 6,170,000.00 6,170,000.00

0101 ПРОГРАМ 5- РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ

0101-0002

Програмска активност 0002 Мере подршке руралном развоју

421 Пољопривреда

111 421 01 Стални трошкови- накнада за одводњавање по решењу 400,000.00 500,000.00

112 423 01 Услуге по уговору- стрелци противградне заштите 700,000.00 700,000.00

113 424 13 Специјализоване услуге-пољочувари 6,000,000.00 6,000,000.00


115 425 13 Текуће поправке и одржавање 5,000,000.00 5,000,000.00


117 426 01 Материјал 1,200,000.00 1,200,000.00

118 481 01 Дотације невладиним организацијама по конкурсу 100,000.00 100,000.00

119 454 01 Субвенције за пољопривреду, 2,000,000.00 2,000,000.00




Укупно функција 421 21,200,000.00 21,200,000.00








Свега програм 5 21,200,000.00 21,200,000.00

0401 ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

0401-0005

Програмска активност 0005 Управљање комуналним отпадом

510 Управљање отпадом

120 511 01 Зграде и грађевински објекти-Пројектна документација 1,400,000.00 1,400,000.00



Укупно функција 510 1,400,000.00 1,400,000.00




0401-0006

Програмска активност 0006 Управљање осталим врстама отпада

510 Управљање отпадом




Укупно функција 510 500,000.00 500,000.00






Свега програм 6 1,900,000.00 1,900,000.00

0701

ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

0701-0002

Програмска активност 0002 Одржавање саобраћајне инфраструктуре

450 Саобраћај






Укупно функција 450 13,904,750.00 13,904,750.00

0701-004

Програмска активност 0004 Јавни градски и приградски превоз путника

451 Друмски саобраћај

125 472 01 Накнаде за социјалну заштиту из буџета-превоз ученика 32,700,000.00 32,700,000.00

126 472 07

Накнаде за социјалну заштиту из буџета-превоз ученика средњих школа 3,000,000.00 3,000,000.00

127 472 07

Накнаде за социјалну заштиту из буџета-превоз студената АПВ 150,000.00 150,000.00




Укупно функција 451 35,850,000.00 35,850,000.00


0701-П1

Пројекат: Спровођење активности на унапређењу безбедности саобраћаја на путевима на подручију општине Алибунар

360

Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту







134 426 01 Материјал 200,000.00 200,000.00

135 463 13 Текући трансфери-такмичење ученика у саобраћају 125,000.00 125,000.00

136 512 13 Машине и опрема 100,000.00 100,000.00

137 512 01 Машине и опрема 230,000.00 230,000.00




Укупно функција 360 6,265,000.00 6,265,000.00





0701-П2

Пројекат: Ојачавање коловозне конструкције улица у Добрици

450 Саобраћај






Укупно функција 450 5,000,000.00 5,000,000.00









Свега програм 7 61,019,750.00 61,019,750.00

2002 ПРОГРАМ 9 -ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

2002-0001

Програмска активност 0001 Функционисање основних школа

912 Основно образовање

140 463 01 Трансфери осталим нивоима власти 56,690,000.00 56,690,000.00



Укупно функција 912 56,690,000.00 56,690,000.00


Приходи из буџета 56,690,000.00 56,690,000.00

Свега програм 9 56,690,000.00 56,690,000.00

2003 ПРОГРАМ 10 -СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

2003-0001

Програмска активност 0001 Функционисање средњих школа

920 Средње образовање




Укупно функција 920 8,137,000.00 8,137,000.00



Свега програм 10 8,137,000.00 8,137,000.00

0901 ПРОГРАМ 11- СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

0901-0001

Програмска активност 0001 Социјална помоћ

070

Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту;




Укупно функција 070 16,341,935.00 16,341,935.00

090 Социјална заштита некласификована на другом месту

143 472 01 Накнаде за социјалну заштиту из буџета - по одлуци већа 1,200,000.00 1,200,000.00

144 472 01

Накнаде за социјалну заштиту из буџета -ђаци прваци,вуковци 300,000.00 300,000.00

145 472 01

Накнаде за социјалну заштиту из буџета -помоћ студентима 1,500,000.00 1,500,000.00

Извор финансирања за функцију 090


Укупно функција 090 3,000,000.00 3,000,000.00

Извор финансирања за програмску активност 0901-0001



0901-0002

Програмска активност 0002 Прихватилишта и друге врсте смештаја


146 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 500,000.00 500,000.00



Укупно функција 040 500,000.00 500,000.00




0901-0003

Програмска активност 0003 Подршка социо хуманитарним организацијама


147 481 Дотације невладиним организацијама по конкурсу 1,100,000.00 1,100,000.00



Укупно функција 090 1,100,000.00 1,100,000.00




0901-0005

Програмска активност 0005 Активности Црвеног крста

010 Болест и инвалидност

148 481 01 Црвени крст 3,500,000.00 3,500,000.00



Укупно функција 010 3,500,000.00 3,500,000.00




0901-0006

Програмска активност 0006 Подршка деци и породицама са децом

040 Породица и деца

149 472 01 Накнаде за социјалну заштиту прворођено дете 3,000,000.00 3,000,000.00

150 472 01

Накнаде за социјалну заштиту из буџета превоз деце са посебним потрбама 1,200,000.00 1,200,000.00



Укупно функција 040 4,200,000.00 4,200,000.00






Свега програм 11 28,641,935.00 28,641,935.00

1801 ПРОГРАМ 12 -ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

1801-0001

Програмска активност 0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите

760 Здравство некласификовано на другом месту.

151 464 01

Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања 8,983,812.00 8,983,812.00



Укупно функција 7600 8,983,812.00 8,983,812.00



Свега програм 10 8,983,812.00 8,983,812.00

1201 Програм 13-РАЗВОЈ КУЛТУРЕ

1201-0002

Програмска активност 0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

820 Услуге културе

152 481 01 Дотације невладиним организацијама по конкурсу 1,200,000.00 1,200,000.00




Укупно функција 820 2,400,000.00 2,400,000.00




1201-0003

Програмска активност 0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа

840 Верске и остале ослуге заједнице

154 481 01

Дотације невладиним организацијама по конкурсу-верским заједницама 2,500,000.00 2,500,000.00



Укупно функција 840 2,500,000.00 2,500,000.00




1201-0004

Програмска активност 0004 Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања

830 Услуге емитовања и штампања

155 423 Услуге по уговору 2,300,000.00 2,300,000.00



Укупно функција 830 2,300,000.00 2,300,000.00




1201-П1

Пројекат: Реконструкција домова културе на територији општине Алибунар







Укупно функција 820 12,300,000.00 12,300,000.00








Свега програм 13 19,500,000.00 19,500,000.00

1301 Програм 14-РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

1301-0001

Програмска активност 0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима

810 Услуге спорта

158 481 01 Дотације невладиним организацијама 16,000,000.00 16,000,000.00



Укупно функција 810 16,000,000.00 16,000,000.00




1301-П1

Пројекат: Развој спорта код девојчица школског узраста

810 Услуге спорта

159 426 01 Материјал 200,000.00 200,000.00



Укупно функција 810 200,000.00 200,000.00






Свега програм 14 16,200,000.00 16,200,000.00

Извор финансирања за главу 4.01






Укупно за главу 4.01 542,825,197.00 542,825,197.00

4.02

ОПШТИНСКА БИБЛИОТЕКА" ВУК КАРАЏИЋ"АЛИБУНАР

1201 ПРОГРАМ 13 -РАЗВОЈ КУЛТУРЕ

1201-0001

Програмска активност 0001 Функционисање локалних установа културе


160 411 01 Плате и додаци и накнаде запослених 5,500,000.00 5,500,000.00


162 413 01 Накнаде у натури 20,000.00 20,000.00


164 415 01 Накнаде трошкова за запослене 150,000.00 150,000.00


166 421 01 Стални трошкови 485,000.00 485,000.00





171 426 01 Материјал 70,000.00 70,000.00




175 512 01 Машине и опрема 50,000.00 50,000.00

176 515 01 Нематеријална имовина-Књиге у библиотеци 50,000.00 50,000.00

177 515 07 Нематеријална имовина-Књиге у библиотеци 30,000.00 30,000.00



07 Донације од осталих нивоа власти 30,000.00 30,000.00

Укупно функција 820 8,700,000.00 8,700,000.00








04 Сопствени приходи

Укупно глава 4.02 8,700,000.00 0.00 8,700,000.00

4.03

ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР" АЛИБУНАР"

1201 ПРОГРАМ 13 -РАЗВОЈ КУЛТУРЕ

1201-0001

Програмска активност 0001 Функционисање локалних установа културе




180 413 01 Накнаде у натури 80,000.00 80,000.00


182 415 01 Накнаде трошкова за запослене 100,000.00 100,000.00


184 421 01 Стални трошкови 791,000.00 791,000.00





189 426 01 Материјал 660,000.00 660,000.00



192 512 01 Машине и опрема 250,000.00 250,000.00



Укупно функција 820 4,871,000.00 4,871,000.00




1201-0002

Програмска активност 0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва






Укупно функција 820 2,830,000.00 2,830,000.00




1201-П2 Пројекат Дани Милоша Црњанског






Укупно функција 820 350,000.00 350,000.00

Извор финансирања за пројекат 01201-П2



1201-П3 Пројекат: Дани Зоре Петровић






Укупно функција 820 200,000.00 200,000.00




1201-П4

Пројекат: Куповина озвучења за потребе културног центра


199 512 01 Машине и опрема 800,000.00 800,000.00



Укупно функција 820 800,000.00 800,000.00






Укупно глава 4.03 9,051,000.00 9,051,000.00

4.04 ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "ПОЛЕТАРАЦ" АЛИБУНАР

2001 ПРОГРАМ 8 -ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ

2001-0001

Програмска активност 0001 Функционисање предшколских установа

911 Предшколско образовање

200 411 01 Плате, додаци и накнаде за запослене 29,204,760.00 7,560,000.00 36,764,760.00

201 412 01 Социјални доприноси на терет послодавца 6,580,200.00 6,580,200.00

202 413 01 Накнаде у натури 100,000.00 100,000.00


204 415 01 Накнаде трошкова за запослене 1,800,000.00 1,800,000.00


206 421 01 Стални трошкови 4,495,000.00 4,495,000.00





211 426 01 Материјал 6,720,000.00 6,720,000.00




215 512 01 Машине и опрема 220,000.00 220,000.00




Укупно функција 911 59,049,960.00 7,560,000.00 66,609,960.00


01 Приходи из буџета 59,049,960.00 0.00 59,049,960.00


Свега за програмску активност 2001-0001 59,049,960.00 7,560,000.00 66,609,960.00

Укупно глава 4.04




Свега програм 8 59,049,960.00 7,560,000.00 66,609,960.00

4.05 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

1502 ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА

1502-0002

Програмска активност 0002 Промоција туристичке понуде

473 Услуге туризма

216 411 01 Плате, додаци и накнаде за запослене 1,620,000.00 1,620,000.00


218 413 01 Накнаде у натури 20,000.00 20,000.00


220 421 01 Стални трошкови 890,000.00 890,000.00





225 426 01 Материјал 1,130,000.00 1,000,000.00 2,130,000.00



228 483 01


229 512 01 Машине и опрема 200,000.00 200,000.00



04 Сопствени приходи 1,000,000.00 1,000,000.00

Укупно функција 473 9,315,000.00 1,000,000.00 10,315,000.00




Свега за програмску активност 1502-0002 9,315,000.00 1,000,000.00 10,315,000.00

1502-П1 Пројекат: Санација базена





Укупно функција 473 600,000.00 600,000.00




1502-П2 Пројекат: Уређење излетишта на Девојачком бунару





Укупно функција 473 1,000,000.00 1,000,000.00




Угупно за главу 4.05


04 Сопствени приходи 1,000,000.00 1.000.000,00

Укупно за главу 4.05 10,915,000.00 1,000,000.00 11,915,000.00



04 Сопствени приходи

Свега програм 4 10,915,000.00 1,000,000.00 11,915,000.00

4.06 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

0602 ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

0602-0002

Програмска активност 0002 Месне заједнице

160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту

232 421 01 Стални трошкови 2,347,000.00 2,347,000.00




236 426 01 Материјал 2,530,000.00 2,530,000.00

237 482 01 Порези, обавезне таксе и казне 80,000.00 80,000.00

238 483 01



240 512 01 Машине и опрема 530,000.00 530,000.00

Извор финансирања за функцију 160 0.00 0.00


Укупно функција 160 18,872,000.00 18,872,000.00




0602-П2

Пројекат: Сређивање спомен чесме у центру Алибунара





Укупно функција 160 250,000.00 250,000.00




0602-П3

Пројекат: Сређивање дела парка и постављање сеника-Мз Алибунар





Укупно функција 160 400,000.00 400,000.00




0602-П4

Пројекат: Санација санитарног чвора у МЗ Јаношик





Укупно функција 160 283,000.00 283,000.00




0602-П5

Пројекат: Радови на платоу испред МЗ и Дома културе Јаношик





Укупно функција 160 275,400.00 275,400.00




0602-П6

Пројекат: Теретана на отвореном у МЗ Банатски Карловац




Укупно функција 160 300,000.00 300,000.00




0602-П7

Пројекат: Дечје игралиште у парку МЗ Бан.Карловац





Укупно функција 160 300,000.00 300,000.00




0602-П8 Пројекат: Јавни градски сат у МЗ Бан.Карловац





Укупно функција 160 120,000.00 120,000.00




0602-П9

Пројекат:Дечје игралиште у избегличком насељу у МЗ Бан.Карловац





Укупно функција 160 250,000.00 250,000.00




0602-П10

Пројекат: Поправка дечјег игралишта у МЗ Нови Козјак





Укупно функција 160 200,000.00 200,000.00




0602-П11

Пројекат: Постављање ограде и реконструкција терена за мале спортове у МЗ Козјак





Укупно функција 160 500,000.00 500,000.00




0602-П12

Пројека: Поправка тротоара у парку око цркве у МЗ Селеуш





Укупно функција 160 300,000.00 300,000.00




0602-П13

Пројекат: Израда стазе и платоа у парку испред споменика палим црвеноармејцима у МЗ Владимировац





Укупно функција 160 355,000.00 355,000.00




0602-П14

Пројекат: Израда два летњиковца у МЗ Владимировац





Укупно функција 160 250,000.00 250,000.00




0602-П15

Пројекат: Изградња јавног тоалета на пијаци у Иланџи





Укупно функција 160 300,000.00 300,000.00




0602-П16

Пројекат: Реконструкција дечјег игралишта у Иланџи





Укупно функција 160 300,000.00 300,000.00




Угупно за главу 4.06


Укупно за главу 4.06 23,255,400.00 23,255,400.00



Свега програм 15 23,255,400.00 23,255,400.00

Извор финансирања за раздео 4


07 Донације од осталих нивоа власти 10,180,000.00 7,560,000.00 17,740,000.00





УКУПНО РАЗДЕО 4 653,796,557.00 653,796,557.00

Укупно (раздео 1+2+3+4)


07 Донације од осталих нивоа власти 10,180,000.00 7,560,000.00 17,740,000.00

04 Сопствени приходи 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00




Укупно (раздео 1+2+3+4) 713,643,738.00 8,560,000.00 722,203,738.00

Члан 10. Средства буџета у износу од 713.643.738,00 динара и средства из осталих извора у износу од 8.560.000,00 динара утврђени су и

распоређени по програмској класификацији:

ПРОГРАМ / ПA /

Прпјекат Шифра Циљ Индикатпр

Вреднпст у

базнпј

гпдини

(2016)

Циљана

вреднпс

т 2017

Циљана

вреднп

ст 2018

Циљана

вреднпс

т 2019

Средства из

бучета

Сппствени и

други

прихпди

Укупна

средства

1 – Урбанизамј и

прпстпрнп

планираое

1101

1.Прпстпрни развпј у

складу са планпвима

1.Прпценат ппкривенпсти

теритприје урбанистишкпм,

планскп дпкументацијјпм

96 97 98 99

12.498.850,00

12.498.850,00 2. Прпценат грађевинскпг

земљищта пптпунп

ппремљенпг кпмуналнпм

инфраструктурпм

20 20 20 20

Прпстпрнп и

урбанистичкп

планираое

1101-0001

1.Ппвећаое ппкривенпсти

теритприје планскпм и

урбанистишкпм

дпкументацијпм

1 Брпј.усвпјених планпва

генералне регулације у

пднпсу на брпј

предвиђених планпва

вищег реда

2 1 1 0

5.836.950,00

2.500.000,00

5.836.950,00

2.500.000,00

2.Прпценат ппврщине

ппкривен планпвима

детаљне регулације

0 3 3 0

Спрпвпђеое

урбанистичких и

прпстпрних планпва

1101-0002

1.Спрпвпђеое

урбанистишких и

прпстпрних планпва

1 Брпј.усвпјених планпва

генералне регулације у

пднпсу на брпј

предвиђених планпва

вищег реда

0 2 1 0

Управљаое

грађевинским

земљиштем

1101-0003

1.Стављаое у функцију

Грађевинскпг земљищта

1:Прпценат издатих

грађевинскпх дпзвпла у

пднпсу на брпј захтеа

10 30 30 30

4.161.900,00

4.160.9000,00 1.Прпценат рещених

захтева за пзакпоеое

10 30 30 30

1.Брпј дпмаћинстава кпме

је рещенп стамбенп питаое

160 480 480 480

2 - Кпмунална

делатнпст

1102 1.Ппвећаое ппкривенпсти

теритприје кпмуналним

делатнпстима, пдржаваое

јавних зелених ппврщина,

пдржаваое шистпће на

ппврщинама јавне намене

и зппхигијена

1.Брпј насељених места у

ппщтини кпја су ппкривена

кпмуналним услугама

10

10

10

10

168.313.850,00

168.313.850,00

Управљаое и

снабдеваое впдпм 1102-0008

1.Адекватан квалитет

пружених услуга

1: Брпј кварпва пп

килпметру впдпвпдне

за пиће впдпснабдеваоа

мреже 5 3 1 1

5.000.000,00

5.000.000,00

Одржаваое

чистпће на

ппвршинама јавне

намене

1102-0003

1.Максимална мпгућа

ппкривенпст насеља и

теритпје услугама

пдржаваоа шистпће јавних

ппврщима

1.Степен ппкривенпсти

теритприје услугама

пдржаваоа шистпће јавнп-

прпметних ппврщина(брпј

улица кпје се шисте у пднпсу

на укупан брпј улица у

ппщтини)

0,25

0,25

0,25

0,25

150.000,00

150.000,00

Зппхигијена 1102-0004

1.Унапређеое защтите пд

заразних и других бплести

кпје пренпсе живптиое

1.Висина наканаде щтее за

уједе паса и машака

луталица

300 300 300 250

6.700.000,00

6.700.000,00 2.Третиране ппврщине за

сузбијаое глпдара и

инсеката

304 304 304 304

Одржаваое јав

них зелених

ппвршина

1102-0002

1.Максимална мпгућа

ппкривенпст насеља и

теритпје услугама

уређеоа и пдржаваоа

заленила

1.Брпј изврщених

инспекцијксих кпнтрпла 110 110 110 110

7.250.000,00

7.250.000,00

2..Адекватан квалитет


пдржаваоа и уређеоа

зелених ппврщина

1.Укупан брпј м2 јавних

зелених ппврщина на

кпјима се уређује и

пдржава зеленилп у пднпсу

на укупан брпј квадратних

метара

500 500 500 500

2. Укупна дужина дрвпреда

у метрима 150 150 150 150

Јавна расвета 1102-0001

1..Адекватан квалитет

пружених услуга улишне

расвете

1. Смаоеоетрпщкпва

пдржаваоа улишне расвете

не

да

да

да

25.342.850,00

25.342.850,00 2. Ппвећаое квалитета и

стабилнпсти улишне расвете

не

да

да

да

Прпјекат бр. 1

Израда ,ппремаое и

ппвезиваое

експлпатаципнпг

бунара Б-3/11 у

насељу Иланча

1101-П1



впдпснабдеваоа

1. Брпј кварпва пп

килпметру впдпвпдне

мреже

3

1

0

0

3.800.000,00

3.800.000,00

Прпјекат бр.2 1101-П2 1.Ппвећаоа ппкривенпсти 1.Неппстпјаое адекватнпг

Изградоа бунара на

девпјашкпм бунару

кприсника и теритприје

квалитетним услугама

впдпснабдеваоа

снабдеваоа впдпм

целпкупнпг насеља

Дев.Бунар

0

70

75

75

7.000.000,00

7.000.000,00

Прпјекат бр.3

Изградоа две капеле

у насељенпм месту

Владимирпвац

1101-П3


пуржених услиуга

пдржаваоа грпбаља и

ппгребних услуга

1.Ефикасније пружаое


грађанима

20

25

30

35

10.000.000,00

10.000.000,00


Инвестиција санације

улишне расвете у

ппщтини Алибунар

1101-П4

1.Ефикаснп и раципналнп

спрпвпђеое јавнпг

псветљоа и минималан

негативан утицај на

живптну средину

1.Укупна брпј интервенија

пп ппднетим

иницијативама грађана за

замену светиљки када

престану да раде

40

15

30

40

100.700.000,00

100.700.000,00


Заврщетак капеле у

насељу Дпбрица 1101-П5

1.Ппвећаое пбухвата

пружаоа кпмуналних

услуга питем ппвећаоа

кпмуналне

инфраструктуре

1.Ефикасније пружаое


грађанима

0

30

35

40

271.000,00

271.000,00


Изградоа

Електрпенергетских

пбјеката у Банатскпм

Карлпвцу

1101-П6 1.Стабилнпст снабдеваоа

електришнпм енергијпм

1.Смаоео трпщкпва

електришне енергије

0

40

30

30

2.100.000,00

2.100.000,00

3- Лпкални

екпнпмски развпј

1501

Ппвећаое заппсленпсти

на теритприји ппщтине

1.Брпј евидентираних

незаппслених лица на

евиденцији

НСЗ(разврстаних пп пплу и

старпсти)

1700

1600

1550

1500

6.170.000,00

6.170.000,00

Унапређеое

привреднпг и

инвестиципнпг

амбијента

1501-0001

1. Усппстављаое

функципналне ппслпвне


1. Број новозапослених

радника/радница уз

помоћ успостављеног

механизма за обуку

радне снаге за познатог

пословавца

0 1 2 3

500.000,00

500.000,00

Мере Активне

пплитике

заппщљаваоа

1501-0002 1.Усппстављаое

механизма за финансијску

ппдрщку заппщљаваоа

1.Брпј реализпваних

прпфесипналних радних

пракси уз финансијску

ппдрщку ппщтине

15 20 22 25

5.670.000,00

5.670.000,00

4- Развпј туризма

1502

1.Ппвећаое смещтајних

капацитета туристишке

ппнуде

1.Прпценат ппраста нпћеоа

у ппщтини

0 10 12 15

10.915.000,00

1.000.000,00

11.915.000,00

2.Брпј нпвпрегистрпваних

кревета

20 25 30 32

Туристишка

прпмпција

1501-0002 1.Ппвећаое квалитета

туристишке ппнуде и

услуге

1.Брпј дпгађаја кпји

прпмпвищу туристишку

ппнуду ппщтине у земљи и

инпстранству на кпјима

ушествује ТО

6 8 8 8

9.315.000,00

1.000.000,00

10.315.000,00

Прпјекат 1

Санација базена

1502-П1

1.Мпдернизација базена и

услуга

Ппвећаое брпја

ппсетилаца

0 30 35 40

600.000,00

600.000,00

Прпјекат 2

Уређеое излетищта

на девпјашкпм

бунару

1502-П2

1.Ппвећаое туристишке

ппнуде Девпјашкпг бунара

1.Ппвећаое уређенпг

прпстпра за туристишку

прпмпцију

10 15 20 20

1.000.000,00

1.000.000,00 2.Брпј пбјеката кпји с е впде

намени туристишке

прпмпције

10 10 15 20

5 - Развпј

ппљппривреде

0101

1.Раст прпизвпдое и

стабилнпст дпхптка

прпизвпђаша

1.кприщћеое

ппљппривредних ппврщина

у пднпсу на укупне

ппљппривредне ппврщине

60 70 75 80

21.200.000,00

21.200.000,00

Мере ппдрщке

руаралнпм развпју

0101-0002

1.Изградоа пдрживнпг,

ефикаснпг и кпнкурентнпг

ппљппаривреднпг сектпра

1.Брпј регистрпваних

ппљппривредних

газдинстава кпја су

кприсници мера руралнпг

развпја у пднпсу на укупан

брпј газдинстава у ппщтини

2944 2944 3000 3000

21.200.000,00

21.200.000,00

6 - Защтита

живптне средине

0401

1.Унапређеое

управљаоем кпмуналним

птпадпм

1.Прпценат станпвнищтав

ппкривенпг услугпм

прикупљаоа кпм.птпацпм

10 12

15

15

1.900.000,00

1.900.000,00

2.Брпј дивљих деппнија 20 15

12

10

1.Управљаое

кпмуналним

птпадпм

0401-0005

1.Спрпвпђеое редпвних

мереоа на теритприји

ппщтине и испуоеое

пбавеза у складу са

закпнпм

1.Брпј изврщених кпнтрпла

или надзпра мера

ппступаоа са птпадпм у

складу са закпнпм п

управљаоу птпадим

2

7

5

3

1.400.000,00

1.400.000,00

2.Управљаое

псталим врстама

птпада

0401-0006

1.Одрживп управљаое

псталим врстама птпада

1.Брпј пшищћених дивљих

деппнија

1

2

3

0

500.000,00

500.000,00

7 - Путна

инфраструктура

0701

1.Развијенпст

инфраструктуре у

кпнтексту дппринпса

спцип-екпнпмскпм развпју

1.Дужина изграђених

сапбраћајница кпје су у

надлежнпсти

града/ппщтине (у км)

1 3 3 5

61.019.750,00

61.019.750,00

2.Ппвећаое прпсешне

густине мреже улица и

лпкалних путева (пднпс

ппврщине ЛС и км

изграђене сапбраћајне

мреже)

0 1 1 2

3.Брпх насеља дп кпјих не

ппстпји приступ асфалтним

путем)

0 0 0 0

2.Ппвећаое безбеднпсти

ушесника усапбраћају и

смаоеое брпја

сапбраћајних незгпда

1.Брпј сапбраћајних незгпда 39 36 35 30

3.Ппвећаое пдрживпсти и

дпступнпсти трансппрта

1.Удеп улагаое у

инфрастуктуру намеону 10 15 17 18

пещацима

Одржаваое путева

0701-0002

1.Одржаваое квалитета

путне мреже крпз

рекпнструкцију и редпвнп

пдржаваое путнпг

ппкриваша

1.Брпј килпметара

санираних или

рекпнструисаних путева

1,5 3,00 3,00 7,00

13.904.750,00

13.904.750,00 2.Опремаое и пдржаваое

сапбраћајне сигнализације

на путевима и улицама

1.Брпј ппправљених и

ппстављених сапбраћајних

знакпва и семафпра

54 60 55 55

2.Дужина хпризпнталне

сигнализације у

килпметрима

10.100

10.100

10.100

10.000

0701-0004 1.Јавни градски и

приградски превпз

путника

1. Прпценат ппкривенпсти

грађана услугпм јавнпг

превпза(брпј грађана кпји

живе у насељима где

ппстпји прганизпван јавни

превпз)

520 550 550 550

35.850.000,00

35.850.000,00


пружених услуга јавнпг

превпза Адекватан квалит

1,Прпсешна старпст впзила

јавнпг превпза 22 15 15 15

Прпјекат:1

Спрпвпђеое

активнпси на

унапређеоу

безбеднпсти

сапбраћаја на

путевима на

ппдрушју ппщтине

Алибунар

0701-П1


сапбраћајне


1.Прпценат.нас.местт.за

кпје је урађен прпјекат

технишкпг регулисаоа

сапбраћаја

10 60 0 0

6.265.000,00

6.265.000,00

2.Брпј ппсебних депница

путегва за кпје је урађен

прпјекат.тех.рег.сапбраћ

0 4 0 0

3:прпц.пут.мреже и

пут.пбјеката са

евидент.пщт.а на кпјпј су

спрпв.пптреб.активнпсти

20 40 0 0

2.Унабређеое

сапбраћајнпг васпитаоа и

пбразпваоа, кап и

едукација ушесника у

сапбраћају

1.Брпј спрпведених

кампаоа

0 2 0 0

2.Прпц.ђака.прв.пбухваћ.на

бавкпм.ед.материјала

100 100 0 0

3.брпј такм.ушен.за кпји је

пбезб.фин ппдрщка

1 1 0 0

Прпјекат:2

Ојашаваое кплпвпзне

кпнструкције

0701-П2 1.Одржаваое квалитета

улица крпз рекпнструкц. И

ред.пдрж асфалта

1.Брпј килпметара

санираних путева 5 0 0 0

5.000.000,00

5.000.000,00

8 – Предщкплскп

васпитаое

2001

1.Ппвећаое пбухвата деце

предщкплским

васпитаоем и

пбразпваоем

1.Брпј деце кпји је уписан у

предщкплске устанпве у

пднпсу наукупан брпј деце

у граду/ппщтини (јаслена

група, предщкплска група и

ППП)

100 100 100 100

59.049.960,00

7.560.000,00

66.609.960,00 2.Прпценат деце кпји је

уписан у предщкплске

устанпве у пднпсу наукупан

брпј деце у граду/ппщтини

(јаслена група,

предщкплска група и ППП)

100 100 100 100


дпступнпсти

предщкплскпг васпитаоа

за децу из псетљивих

група

1.Прпценат деце са

дпдатним пбразпвним

пптребама кпја су укљушена

у редпвну наставу

0,2 0,3 0,2 0,3

2.Прпценат пбјеката кпји су

прилагпдили прпстпр за

децу са инвалидитетпм

60 70 100 100

3.Прпценат рпма кпји

ппхађају прещкплски

прпграм

8,37 8,39 8,45 8,52

Функципнисаое

предщкплских

устанпва

2001-0001

1.Унапређеое квалитета

предщкплскпг пбразпваоа

и васпитаоа

1.Прпсешан брпј деце у

групи 20 20 20 20

59.049.960,00

7.560.000,00

66.609.960,00

2.Прпсешан брпј деце пп

васпиташу 15 15 15 15

2.ущтеда гаса у м3 90708 85000 84000 84000

ОШ ''Братствп

и једниствп

Алибунар

Пптпуни пбухват пснпвним

пбразпваоем и

васпитаоем

Брпј деце кпја су

пбухваћена пснпвним

пбразпваоем (разлпжен пп

разредима и пплу)

311 311 311 311

ОШ ''Дущан

Јеркпвић''

Пптпуни пбухват пснпвним

пбразпваоем и


пбухваћена пснпвним 332 332 340 340

9 – Оснпвнп

пбразпваое

Банатски

Карлпвац

васпитаоем пбразпваоем (разлпжен пп


56.690.000,00

56.690.000,00

ОШ ''1.Мај''

Владимирпва

ц

1.Пптпуни пбухват

пснпвним пбразпваоем и






390 395 405 410

ОШ ''3.

Октпбар''

Лпкве








145 138 150 150

ОШ ''Т.Г.

Масарик''

Јанпщик




1.Брпј деце кпја су




158 158 158 158

ОШ ''2

Октпбар''

Никплинци




1. Брпј деце кпја су




90 98 98 98

ОШ ''Сава

Вељкпвић''

Дпбрица








91 96 100 105

ОШ ''Милпщ

Цроански''

Иланча








158 158 158 158


пснпвних шкпла

2002-0001

ОШ ''Братствп

и једниствп

Алибунар

1.Ппвећаое дпступнпсти и

приступашнпсти пснпвнпг

пбразпваоа деце

1.Брпј ушеника пп пдељеоу 12 12 13 14

2. Прпсешан брпј ушеника

кпји ппхађају ваннаставне

активнпсти

17 19 20 22

ОШ ''Дущан

Јеркпвић''

Банатски

Карлпвац


пбразпваоа и васпитаоа

услпва у пснпвним

щкплама

1. Прпсешан брпј ушеника

кпји ппхађају ваннаставне

активнпсти

340 350 360 380

56.590.000,00

56.590,000,00

2.Обвезђени прпписани

услпви за васпитнп

1.Прпсешан брпј ушеника пп

пдељеоу

19 19 20 22

пбразпвни рад са децпм у

ОШ

укупнп укупнп

ОШ ''1.Мај''

Владимирпва

ц

1. Обвезђени прпписани



ОШ

1.Брпј струшних лица кпји је

дпбип најмаое 24 бпда за

струшнп усаврщаваое крпз

ушещће на семинарима на

гпдищоем нивпу

45 48 49 50

2.Брпј ушеника кпји ппхађају

ваннаставне активнпси 405 410 415 420

3.Брпј талентпване деце 30 35 40 45

2. .Унапређеое квалитета



щкплама

1.Прпсешан брпј ушеника п

пдељеоу 15 16 14 16

ОШ ''3.

Октпбар''

Лпкве

1. .Унапређеое квалитета



щкплама

1 Брпј ушеника кпји ппхађају

ваннаставне активнпси

73 75 75 75

2. Брпј талентпване деце 7 7 7 7

3 .Брпј струшних лица кпји је





15 15 15 15




ОШ


пдељеоу

14 14 14 14

2.Прпценат щкпла у кпјима

је надлежна инспекција

кпнстатпвала неиспуоеое

пснпвних критеријума

40 40 40 40


ОШ ''Т.Г.




щкплама






13 14 14 14

56.590.000,00

укупнп

56.590,000,00

укупнп



61 63 65 67




пдељеоу

6 5 6 5

пснпвних щкпла Масарик''

Јанпщик


ОШ

2.Прпценат щкпла у кпјима

је надлежна инспекција

кпнстатпвала неиспуоеое

пснпвних критеријума

13 12 14 12

ОШ ''2

Октпбар''

Никплинци

1.Обезбеђеое квалитета

пбразпваоа

1. Прпсешан брпј ушеника пп

пдељеоу 10 10 10 10






7 7 7 7

ОШ ''Сава

Вељкпвић''

Дпбрица

1.Обезбеђени прпписани

услпви за васпитнп-


пснпвним щкплама

1. Прпсешан брпј ушеника пп

пдељеоу 12 13 13 13




щкплама



70 72 75 75

2. Брпј талентпване деце 10 10 10 10






5 10 10 10


пснпвних щкпла

ОШ ''Милпщ

Цроански''

Иланча




щкплама



340 350 360 380

56.590.000,00

укупнп

56.590,000,00

укупнп

2. пбезбеђени прпписани

услпви за васп.пбраз.рад

са децпм у ОШ


пдељеоу

19

20

20

20

Прпјекат 1.

Рекпнструкција

щкплске зграде-

фасада и изплација у

пщ Никплинци

2002-П1

1.Обезбеђеое услпва за

редпвнп пбављаое

наставе

1. Раципнална пптрпщоа

енергије

0 40 15 30

100.000,00

100.000,00

10 – Средое

пбразпваое

2003

1.пвећаое пбухвата

средопщкплскпг



пбухваћена средоим

пбразпваоем

3% 3% 3% 3%

8.137.000,00

8.137.000,00

2.Стппа прекида средоег


10 9 8 7


средоих щкпла

2003-0001

1.Обезбеђени прпписани

услпви за васпитнп-

пбразпвни рад у средоим

щкплама и безбеднп

пдвијаое наставе


пдељеоу

25 26 26 27

8.137.000,00

8.137.000,00

2.Брпј заппслених кпји је



ушещће на семинарима

40 40 40 35

3.Брпј ушеника кпји ппхађају

ваннаставне активпсти

55 55 55 50

0901

11 - Спцијална и

дешја защтита

Лпкална

сампуправа

1.Ппвећаое дпступнпсти

права и услуга спцијалне

защтите

1.Препценат кприсника

мера и услуга спцијалне и

дешје защтите кпји се

финансира из бучета

ппщтине у пднпсу на брпј

станпвника

28.641.935,00

28.641.935,00

Центар за

спцијални

рад ''1.март''

Алибунар

Опщтинска

прганизација

Црвенпг

крста

Алибунар

2. Прпценат кприсника

фин.ппдрщке и ппдрщке у

натури у пднпсу на укупан

брпј кприсника спц. И

деш.защтите

3.Прпценат кприсника

лпкалних спцијалних услуга

у пднпсу на укупан брпј спц

и деш защтите

Спцијалне ппмпћи

0901-0001

Центар за

спцијални

рад Алибунар

1.Унапређеое защтите

сирпмащних

1.Брпј грађана кприсника

других мера материјалне

ппдрщке

700 720 750 800

19.341.935,00

19.341.935,00 2. Брпј кприсника услуга

смещтаја прихватилищта 5 7 9 12

0901-0001

Лпкална


1.Унапређеое защтите

сирпмащних

1. Бр.кприс.једнпк.

нпвш.ппмпћи у пднпсу на

ук.бр.грађана

360

350

340

345

1. Брпј кприсника услуга

смещтаја прихватилищта

0 14 0 0

2.Прпсешан брпј дана пп

кприснику услуге

0 22 0 0

Прихватилищте и

друге врсте

смещтаја

0901-0002

Лпкална


1.Обезбеђеое услуге

смещтаја

1. Брпј кприсника услуга

смещтаја прихватилищта

0 14 0 0

500.000,00

500.000,00 2.Прпсешан брпј дана пп

кприснику услуге

0 22 0 0

Ппдрщка спцип-

хуманитарним

прганизацијама

0901-0003

Лпкална


1.Ппдстицаое развпја

разнпврсних спцијалних и

других услуга у заједници

1.Брпј удружеоа-

хум.прг.кпји дпбијају

средства из бучета ппщтине

8 10 11 0

1.100.000,00

1.100.000,00

2.брпј прпграма кпји

реализује пве прганизације 8 10 11 0

Активнпсти

Црвенпг крста 0901-0005

1.Спц.делпваое

плакщаое људске

патое.Пружаое

неппхпдне ургентне

ппмпћи лицима у невпљи

1Брпј кприсника нарпдне

кухиое 270 270 250 220

3.500.000,00

3.500.000,00 2.Брпј дистрибуираних

пакета за спц.угрпщенп

станпвнищтвп

600

500

400

350

Дешја защтита 0901-0006

1.Обезбеђиваое

фин.ппрщ.за децу и

ппрпдицу

1.Брпј мера

мат.ппдрщке.намеоен

мерама

лпк.пппулац.пплитике

125 114 120 115


пппулаципне пплитике

2.Брпј мера


мерама


67

70

71

73

4.200.000,00

4.200.000,00

3.Унапређеое услуга

спц.защт.за децу и

ппрпдиље.

2.Брпј мера


мерама


24 16 20 27

12 - Примарна

здравствена

защтита

1801

1.Унапређеое здравља

станпвнищтва

1.Ошекиванп трајаое

живпта станпвника

70 72 73 75

8.983.812,00

8.983.812,00 2.Ппкривенпст

станпвнищтва примарнпм

90

100

100

100

здравственпм защтитпм


устанпва примарне

здравствене

защтите

1801-0001 1.Унапређеое

дпступнпсти квалитета и

ефикаснпсти ПЗЗ

1.Брпј здрав.радника

финансираних пд стране

ппщтине 1 2 3 4

8.983.812,00 8.983.812,00

13 - Развпј културе

1201


културе крпз ј

(Центар за културу)

1.Брпј грађана у ппщтини у

пднпсу на укупан брпј

устанпва културе

1500 1500 1500 1500

37.250.000,00

37.250.000,00

2.Укупан брпј ппсетилаца

на укупан брпј дпгађаја кпји

су пдржани

20500

21500

22500

23500


културе крпз јашаое

капацитета културне


(Опщтинска библиптека

''Вук Карачић)


лпкалних устанпва

културе

1201-0001

1.пбезбеђеое редпвнпг

функципнисаоа устанпва

културе

(Центар за културу)

1.Брпј заппслених у

устанпвама културе

2 2 2 2 13.571.000,00 13.571.000,00

2.Брпј устанпва културе у

пднпсу на брпј станпвника

ппщтине

9 10 10 10

1.Обезбеђеое редпвнпг

функципнисаоа устанпва

културе

(Опщтинска Библиптека)

1.Брпј заппслених у

устанпвама културе 11 11 11 11

Ппдстицаји

културнпм и

уметнишкпм

стваралащтву

1201-0002

(центар за

кутуру

1.Ппвећаое ушещћа

грађана у кутурнпј

прпд.умет.стваралащтва

1.Брпј грађана кпји су

ушествпвали у прпграмима

културне прпдукције

уметнишкпг стваралащтва

300 360 360 370 5.230.000,00 5.230.000,00

Унапређеое

система пшуваоа и

представљаоа

културнп –

истпријскпг наслеђа

1201-0003

(Кпмисија за

дпделу

средстава.

Лпк.сам)

1.Унапређеое пшиваоа

културнп истпријскпг

наслеђа

1Брпј реализпваних

прпграма пппуларизације

култ.истпр.наслеђа на

нивпу лпк.заједнице

21

22

23

24

2.500.000,00

2.500.000,00

Оствариваое и

унапређиваое јавнпг

интереса у пбласти

1201-0004

(лпкална

сампуправа)

1.Ппвећана ппнуда

квалитетних медијских

садржаја из пбласти

1.Брпј прпг.садрж.ппдрж.на

кпнк.јавнпг инф.

6 7 8 8 2.300.000,00 2.300.000,00

јавнпг инфпрмисаоа друщт.живпта лпкалне

заједнице


Дани Милпща

Цроанскпг

1201-П1

1.Обележдана важних

ист.лишнпсти из нащег

културнпг живпта

1.Прпмпција културне

вреднпсти нащег краја

30 40 40 50

350.000,00

350.000,00

2.Припрема и прганизација

манифестација

2 4 4 4


Дани Зпре Петрпвић

1201-П2 1.Ппвећаое брпја

активнпсти из сфере

културе

1.Прпмпција културне

вреднпсти нащег краја

20 30 35 37

200.000,00

200.000,00 2.Припрема и прганизација


1 2 3 4


Куппвина пзвушеоа

за пптребе

културнпг центра

1201-П3 1.Унапређеое радпм

прганизација културних


1.Ппвећаое технишке и

визуелне ппреме 0 1 0 0

800.000,00

800.000,00 2.Ппраст брпја

манифестација кпјима је

пптребна аудип ппрема

5 25 40 45



дпмпва културе на

теритприји ппщтине

Алибунар

1201-П4 1.Ппвећаое брпја

активнпсти из сфере

културе

1. Ствараое услпва за

реализацију културнх

дпгађаја и активнпсти

1 5 10 14

12.300.000,00

12.300.000,00

14 - Развпј сппрта и

пмладине

1301 1.Обезбеђеое услпва за

бављеое сппртпм за све

грађане и грађанке

града/ппщтине

1.Брпј сппртских

прганизација прекп кпјих се

пстварује јавни интерес у

пбласти сппрта

28 30 32 35

16.200.000,00 16.200.000,00

Ппдрщка лпкалним

сппртским

прганизацијама,

удружеоима и

савезима

1301-0001

1.Обезбеђиваое услпва за

рад и унапређеое капа-

цитета сппртских пргани-

зација прекп кпјих се пст-

варује јавни интерес у

пбласти сппрта у

граду/ппщтини

1.Брпј ппсебних прпграма

сппртских прганизација

26 24 26 24

16.000.000,00

16.000.000,00


рекреативнпг сппрта

1.Брпј брпј функципналних

пбјеката

10 10 11 11

Прпјекат:

Развпј сппрта кпд

девпхшица щкплскпг

узраста

1301-П1 1.Маспвнп укљушиваое

женске деце у сппрт

1.Брпј жена шланпва

сппрстких прганизација

50

60

70

90

200.000,00

200.000,00

15 - Лпкална


0602 1.Одрживп управнп

финансијскп функци-

пнисаое ппщтине са

надлежнпстима и

ппслпвима лпкане

сампуправе

1.Суфицит дефицит

лпкалнпг бучета

суфицит суфицит суфици

т

суфицит 156.825.400,00 156.825.400,00

1.Брпј дпнетих аката пргана

и служби ппщтине


лпкалне сампуправе

и градских ппщтина

0602-0001

1.Функципнисаое управе

1.Брпј рещених предмета

пп заппсленпм

200 203 205 208 104.950.000,00 104.950.000,00

2.Ппценат рещених

предмета у календарскпј

гпдини

75 85 85 90


Увпђеое гепграфскп-

инфпрмаципнпг си-

стема у рад управе

ГИС апликација

0602-П1

1.Одрживп управнп и

финасијскп управљасе

ппщтинпм

1.Брпј пстварених услуга

ппщтинске управе

50 80 150 190

2.500.000,00

2.500.000,00

15 - Месне заједнице 0602-0002

1Обезбеђеоа

задпвпљаваое пптреба и

интереса лпкалнпг

станпвнищтва

1.Брпј иницијатива-

предлпга МЗ према

ппщтини у вези са

питаоима за лпкалнп

станпвнищтвп

100 120 150 170

18.872.000,00 18.872.000,00

Прпјекат брпј 2

Сређиваое сппмен

чесме у центру

Алибунара

0602-П2

1. Уређеое пкплине

културнп-истпријских

сппменика

1Брпј ппсетилаца сппмен

шесми у гпдини

1000 1300 1500 1600

250.000,00

250.000,00


Сређиваое дела

парка и ппстављаое

сеника у Алибунару

0602-П3

1. Сређиваое прпстпра за

разпнпду у центру места

1.Брпј станпвника кпји

кпристе прпстпр парка за

разпнпду

500 800 1000 1100 400.000,00 400.000,00

2. ппвећаое брпја деце кпји

кпристе игралищте зелену

ппврщину

150 200 250 300


Санација санитарнпг

чвпра у МЗ Јанпшик

0602-П4

1.Безбеднп кприщћеое

прпстприја МЗ Јанпщик

1. прпценат замене

дптрајалих делпва у

санитарнпм швпру

80

283.000,00

283.000,00


Радпви на платпу

испред МЗ и Дпма

културе у Јанпщику

0602-П5

1Сређиваое дптрајалпг

платпа

1.Брпј станпвника и

странака кпји безбеднп

кпристе платп

200 25 250 250

275.400,00

275.400,00


Теретана на

птвпренпм у МЗ

Банатски Карлпвац

0602-П6

1.Маспвнп бављеое

физишким активнпстима

на свежем ваздуху

1. Брпј кприсника теретане

на птвпренпм

20 230 250 290

300.000,00

300.000,00


Дечије игралиште у

парку МЗ Банатски

Карлпвац

0602-П7

1. Безбрижнп кприщћеое

прпстпра за игру деце

1. Брпј деце кпја би

кпристила игралищтеа

150 20 250 300

300.000,00

300.000,00


Јавни градски сат у

Банатскпм Карлпвцу

0602-П8

1. Уређеое јавних

ппврщина у складу са

пкплним изгледпм центра

насеља

1. Обавещтенпст грађана п

времену

0 500 600 800 120.000,00 120.000,00


Дечије игралиште у

избегличкпм насељу

у Бан. Карлпвцу

0602-П9

1.Дешије игралищте у

избеглишкпм насељу у

банатскпм Карлпвцу

1. пбезбеђенп

задпвпљаваое пптреба

деце удаљене пд центра

насеља

0 55 55 55 250.000,00 250.000,00


Ппправка дечијег

игралишта у Навпм

Кпзјаку

0602-П10


игралищта пд стране деце

1. брпј деце кпје кпристе

игралищте

5 10 25 30 200.000,00 250.000,00


Ппстављаое пграде

и рекпнструкција

терена за мале

сппртпве у Нпвпм

Кпзјаку

0602-П11


терена и пкплних стаза

1. Брпј рекреативних

сппртиста и щеташа кпји

кпристе прпстпр

50 70 90 90

500.000,00

500.000,00


Ппправка трптпара у

парку пкп цркве у

Селеушу

0602-П12

1.Лепщи изглед градскпг

парка

1. брпј станпвника

кприсника стаза у парку

ради рекреацје

50 08 110 150 300.000,00 300.000,00


Израда стазе и пла-

тпа у парку испред

сппменика палим

црвенпармејцима у

0602-П13

1.Обезбеђенп уређенп

щеталищте и прилаз

културнп истприскпм

сппменику у парку

1. Брпј ппсетилаца културнп

истпријскпм сппменику и

щаташи у парку

1000 1300 1500 1800

355.000,00

355.000,00

Владимирпвцу


Изградоа два

летоикпвца у

владимирпвцу

0602-ПО14

1.Ппстпјаое места за

пдмпр у пквиру парка

1.Брпј кприсника парка 1500 1800 1800 2000 250.000,00 250.000,00


Изградоа јавнпг

тпалета на пијаци у

Иланџи

0602-П15

1.Бпља ппремљенпст

пијашнпг прпстпра

1.Брпј ппсетилаца пијаце 1000 1500 2000 2500 300.000,00 300.000,00



дечијег игралишта у

Иланџи

0602-П16

1.Адекватнп

искприщћаваое прпстпра

дешијег игралищта

1. Брпј деце кприсника

дешијег игралищта

100 130 150 200 300.000,00 300.000,00

16. Пплитишки

систем лпкалне

сампуправе

2101

1.Ефикаснп и ефективнп

функципнисаое пргана

пплитишкпг система

лпкалне сампуправе

1 6 6 6 59.847.181,00 59.847,181,00


скупщтине 2101-0001

1.Функципнисаое лпкалне

скупщтине

1. Брпј седница скупщтине 0 15 15 15

21.413.000,00

21.413.000,00


изврщних пргана 2101-0002

1.Функципнисаое

изврщних пргана

1. Брпј седница изврщних

пргана

20 22 22 24

38.229.181,00

38.229.191,00

Ппдрфщка раду

изврщних пргана

власти скупщтине

2101-0003

1.Функципнисаое

изврщних пргана власти

скупщтине

1.Брпј припремљених

седница

20 22 22 24 205.000,00 205.000,00

УКУПНО: 713.643.738,00 8.560.000,00 722.203.738

Члан 11. У складу са Законом о одређивању максималног броја запослених у јавном сектору (''Сл.гласник РС'' бр.68/2015), број запослених код корисника буџета не може прећи максималан број запослених на неодређено и одређено време одређених подзаконским актимаи актима општине, донетим на основу Закона о одређивањумаксималног броја запослених у јавном сектору (''Сл.гласник РС'' бр.68/2015).

Члан 12.

За извршење ове Одлуке одговоран је председник Oпштине. Наредбодавац за извршење буџета је председник Oпштине.

Члан 13. Наредбодавац директних и индиректних корисника буџетских средстава је функционер (руководилац), односно лице које је одговорно за управљање средствима, преузимање обавеза, издавање налога за плаћање који се извршавају из средстава органа, као и издавање налога за уплату средстава која припадају буџету.

Члан 14.

За законито и наменско коришћење средстава буџета распоређеним корисницима, овом Одлуком одговорни су руководиоци буџетских корисника

Члан 15. Орган управе надлежан за финансије обавезан је да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње информише председника Општине и Општинско веће, а обавезно у року од 15 дана по истеку шестомесечног односно деветомесечног периода. У року од 15 дана по подношењу извештаја из става 1. овог члана, Општинско веће усваја и доставља извештај Скупштини општине. Извештај садржи и одступања између усвојеног буџета и извршења и образложење великих одступања.

Члан 16. Одлуку о промени апропријације из општих прихода буџета и преносу

апропријације у текућу буџетску резерву у складу са чл.61. Закона о буџетском систему доноси Општинско веће.

Члан 17.

Решење о употреби текуће буџетске и сталне буџетске резерве на предлог локалног органа управе надлежног за финансије доноси Општинско веће.

За сталну буџетску резерву планирају се средства у износу од 500.000,00 динара за 2017. годину.

За текућу буџетску резерву планирају се средства у износу од 3.000.000,00 динара за 2017.годину

Члан 18. Одлуку о отварању буџетског фонда у складу са чл.64. Закона о буџетском

систему доноси Општинско веће.

Члан 19. Овлашћује се председник Oпштине да, у складу са чланом 27ж Закона о буџетском систему, може поднети захтев Министарству финансија за одобрење фискалног дефицита изнад утврђеног дефицита од 10%, уколико је резултат реализације јавних инвестиција.

Члан 20.

Новчана средства буџета општине, директних и индиректних корисника средстава тог буџета, као и других корисника јавних средстава који су укључени у

консолидовани рачун трезора општине, воде се и депонују на консолидованом рачуну трезора.

Члан 21.

Обавезе које преузимају директни и индиректни корисници буџетских средстава морају одговарати апропријацији која им је за ту намену овом Одлуком одобрена и пренета.

Изузетно корисници из става 1. овог члана у складу са чланом 54. Закона о буџетском систему могу преузети обавезе по уговору који се односи на капиталне издатке и захтева плаћање у више година, на основу предлога органа надлежног за послове финансија, уз сагласност Општинског већа а највише до износа исказаних у плану капиталних издатака из члана 6. ове Одлуке.

Корисници буџетских средстава су обавезни да пре покретање поступка јавне набавке за преузимање обавеза по уговору за капиталне пројекте прибаве сагласност органа надлежног за финансије. Корисник буџетских средстава, који одређени расход извршава из средстава буџета и из других прихода, обавезан је да измирење тог расхода прво врши из прихода из тих других извора. Обавезе преузете у 2017. години у складу са одобреним апропријацијама у тој години а неизвршене у току 2017. године преносе се у 2018. годину и имају статус преузетих обавеза и извршавају се на терет одобрених апропријација овом Одлуком.

Члан 22.

Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити извршене искључиво на принципу готовинске основе са консолидованог рачуна трезора, осим ако је законом, односно актом Владе предвиђен другачији метод.

Члан 23.

Корисници буџетских средстава преузимају обавезе само на основу писаног уговора или другог правног акта, уколико законом није другачије прописано. Плаћање из буџета неће се извршити уколико нису поштоване процедуре утврђене чл.56. став 3. Закона о буџетском систему.

Члан 24.

Корисници буџетских средстава, приликом додељивања уговора о набавци добара, пружању услуга или извођењу грађевинских радова, морају да поступе у складу са Законом о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'' бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015). Јавна набавка мале вредности, у смислу прописа о јавним набавккама сматра се набавка чија је вредност дефинисана Законом о јавним набавкама.

Члан 25.

Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним примањима буџета. Ако се у току године примања смање, издаци буџета извршаваће се по приоритетима, и то: обавезе утврђене законским прописима на постојећем нивоу и минимални стални трошкови неопходни за несметано функционисање корисника буџетских средстава.

Члан 26.

Средства распоређена за финансирање расхода и издатака корисника буџета, преносе се на основу њиховог захтева и у складу са одобреним квотама у тромесечним плановима буџета.

Уз захтев, корисници су дужни да доставе комплетну документацију за плаћање (копије).

Члан 27.

Новчана средства на консолидованом рачуну трезора могу се инвестирати у 2017. годину само у складу са чланом 10. Закона о буџетском систему, при чему су, у

складу са истим чланом Закона, председник Oпштине односно лице које он овласти, одговорни за ефикасност и сигурност тог инвестирања.

Члан 28. Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2017. години

обрачунату исправку вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не исказују расход амортизације и употребе средстава за рад.

Члан 29. За финансирање дефицита текуће ликвидности која може да настане услед

неуравнотежености кретања у приходима и расходима буџета, председник општине може се задужити у складу са одредбама члана 35. Закона о јавном дугу (''Сл.гласник РС'' бр.61/2005, 107/2009 и 78/2011).

У току 2017. године, могуће је користити наменска средства буџета општине Алибунар у друге сврхе, уз поштовање принципа ефикасности и економичности, ради очувања ликвидности буџета општине, а како би се избегли додатни трошкови у погледу задуживања и плаћања камата за неблаговремено измирење обавеза.

Члан 30.

Корисници буџетских средстава пренеће на рачун извршења буџета до 31. децембра 2016. године, средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2016. години која су овим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету општине Алибунар за 2016. годину.

Члан 31.

Изузетно, у случају да се у буџету општине Алибунар из другог буџета (Републике, Покрајине, друге општине) определе актом наменска трансферна средства, укључујући и наменска трансферна средства за надокнаду штета услед елементарних непогода, као и у случају уговарања донације, чији износи нису могли бити познати у поступку доношења ове Одлуке, орган управе надлежан за финансије на основу тог акта отвара одговарајуће апропријације за извршење расхода по том основу, у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему.

Члан 32. Корисник буџетских средстава, који одређен расход и издатак извршава из

других извора прихода и примања, који нису општи приход буџета (извор 01 – приходи из буџета) обавезе може преузимати само до нивоа остварења тих прихода или примања уколико је ниво остварених прихода и примања мањи од одобрених апропријација. Корисник буџетских средстава код кога у току године дође до умањења одобрених апропријација из разлога извршења принудне наплате за износ умањења предузеће одговарајуће мере у циљу прилагођавања преузете обавезе тако што ће предложити умањење обавезе, односно продужење уговорног рока за плаћање или отказати уговор.

Члан 33.

Приоритет у извршавању расхода за робе и услуге корисника буџетских средстава имају расходи за сталне трошкове, трошкове текућих поправки и одржавања и материјал. Корисници буџетских средстава дужни су да обавезе настале по основу сталних трошкова, трошкова текућих поправки и одржавања, материјала као и по основу капиталних издатака измире у року утврђеном законом који регулише рокове измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.

Члан 34. Ову одлуку објавити у Службеном листу општине Алибунар и доставити

министарству надлежном за послове финансија.

Члан 35. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у службеном гласнику општине, а примењиваће се од 01. јануара 2017. године. Република Србија – АП Војводина П Р Е Д С Е Д Н И К Општина Алибунар СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ Синиша Гавранчић, ср. Број: 400-100/2016-03-02

Датум: 20.12.2016. године А Л И Б У Н А Р

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

I. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА 2017. ГОДИНУ

За доношење Одлуке о буџету општине Алибунар за 2017. годину, правни

основ садржан је у члану 43. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, број

54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015 и 103/2015), члану 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007 и 83/2014 др закон) и члану 15. тачка 4 и члан 40. тачка 2. Статута општине Алибунар („Сл. лист општине Алибунар“, број 12/08,13/09 и 13/11 и 15/2014), којима је прописано да Скупштина јединице локалне самоуправе доноси Одлуку о буџету локалне власти.

Финансирање надлежности јединица локалне самоуправе је уређено и следећим системским законима: - Закон о буџетском систему („Сл. гласник РС“, број 54/2009, 73/2010 , 101/2010, 101/2011, 93/2012, 93/12, 62/13, 63/13 исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015 и

103/2015); - Закон о финансирању локалне самоуправе („Сл.гласник РС“, број 62/2006,

47/2011, 93/2012, 99/2013, 125/14 и 95/2015); - Закон о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, број: 129/2007, 83/2014 – др

закон); - Закон о порезима на имовину („Сл. гласник РС“, број 26/01, 80/02,.... 24/2011,

47/13, 68/2014); - Закон о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 116/08…. 124/12, 14/2015,

68/2015); као и осталим пореским прописима, на основу којих се врши финансирање јавне потрошње (порез на зараде, порез на доходак и друго) и општинским одлукама које регулишу наплату појединих јавних прихода и примања.

Локална самоуправа је у обавези да примењује Закон о буџетском систему (“Сл. гласник РС” број 54/2009, 73/2010, 101/2010 , 101/2011 , 93/2012,62/13 и 63/13 исправка,108/2013, 142/2014, 68/2015 и 103/2016), који на јединствен начин уређује припрему доношење и извршавање буџета локалне власти.

Приликом припреме и извршења буџета морају се поштовати принципи фискалне одговорности, економичности, ефективности, јавности, потпуности, тачности и јединствене буџетске класификације. Јединственост буџетске класификације остварује се у складу са Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем (“Сл. гласник РС”, број: 20/2007; 37/2007, …. 10/2011, 99/2012 ...103/2013, 120/13, 64/2014, 81/2014, 117/2014, 131/2014, 32/2015, 59/2015, 63/2015, 97/2015, 16/2016 и 49/2016). Примена Правилника је обавезна, како за буџете општина и градова, тако и за њихове директне и индиректне кориснике. Ове класификације користе се за финансијске извештаје и све евиденције.

2) Специфичност планирања у 2017. години Законом и изменама и допунама Закона о буџетском систему („Сл. Гласник РС“

број 93/2012, 62/13, 63/13 исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015 и 103/2015) извршене су следеће измене битне за планирање буџета локалне власти у 2015.години које су настављене и у 2016 и важе за 2017 годину а то је: - Најважнија промена у планирању буџета за 2015. годину која се примењује и у 2016. и 2017. години је да важи обавеза примене програмског буџетирања што значи да се се буџети за 2017 годину радити по том принципу.На овај начин дефинисаће се циљеви,односно програми ,програмске активности и пројекти.

- Програмско буџетирање је инструмент који преставља већу одговорност корисника буџета, као и транспарентност потрошње јавних средстава.

Унaпрeђeњe буџeтскoг прoцeсa je дeo ширe рeфoрмe упрaвљaњa jaвним финaнсиjaмa, кoja стaвљa нaглaсaк нa утврђивање приоритета и оптимизацију пoтрoшње у циљу пoдстицaњa приврeднoг рaстa и ефикасног пружaњa квaлитeтних услугa јавне управе.

- Прoгрaмски буџeт прeдстaвљa eфикaсaн мeхaнизaм зa спровођење те рeфoрмe. Тaкав буџет oмoгућaвa бoљe упрaвљaњe учинкoм jaвнe упрaвe, вeћу oдгoвoрнoст кoрисникa буџета, успoстaвљaњe снaжниjих вeзa измeђу гoдишњeг буџeтa, утврђивања приоритетних рaсхoдa и издатака и спровођења jaвних пoлитикa.

- Прeлaзaк с трaдициoнaлнoг линиjскoг буџeта нa прoгрaмски буџет имa знaчajнe импликaциje зa изрaду финансијских планова корисника буџета, њихово рaзмaтрaњe и прeдстaвљaњe извршној и зaкoнoдaвној влaсти.

- Линиjски буџeт, који је усрeдсрeђeн нa рaсхoдe нa oснoву eкoнoмскe клaсификaциje (нпр. плaтe, рoбe и услугe итд.), претежно преко функционалне клaсификaциje омогућава препознавање надлежности кoрисникa буџета, док прoгрaмски буџeт, с другe стрaнe, клaсификуje рaсхoдe и издатке прeмa уже дефинисаним нaдлeжнoстимa и мерама кoрисникa буџета, односно прикaзуjе

1) у кoje конкретне сврхe сe срeдствa трoшe; 2) нa кojи нaчин je тaквa пoтрoшњa пoвeзaнa сa средњорочним циљeвим 3) кaкви рeзултaти сe oствaруjу.

Нa тaj нaчин прoгрaмски буџeт: 1) пружa jeдинствeн oквир зa утврђивање приoритетних рaсхoдa и издатака; 2) унaпрeђуje кooрдинaциjу пoлитикa, штo je од великог знaчajа зa пoстизaњe нaциoнaлних сoциjaлних и eкoнoмских циљeвa 3) oбeзбeђуje финaнсиjски кoнтeкст средњорочним плaнoвимa кoрисникa буџета; 4) oмoгућaвa корисницима буџета, извршној и зaкoнoдaвној влaсти дa уоче нeeфикaснo трoшeњe, као и oблaсти у кojимa сe нe пoстижу aдeквaтни рeзултaти и кojимa je пoтрeбнo вишe рeсурсa; 5) дoпринoси унaпрeђeњу услугa jaвнe упрaвe крoз прoцeну oднoсa њихoвe цeнe и квaлитeтa; 6) oмoгућaвa изрaду Буџeтa кojи je трaнспaрeнтниjи и рaзумљивиjи зa грaђане.

После две године примене и сталног преиспитивања, током 2016. године приступило се измени Анекса 5 Услед тога, дошло је до следећих промена код програмског буџетирања:

увођење 2 нова програма - политички систем локалне самоуправе и енергетска

ефикасност, тако да је сада укупан број програма - 17,

пребацивање одређених постојећих програмских активности из једног у други програм у складу са секторима дефинисаним анексом 1 упутства,

увођење нових програмских активности,

укидање одређених програмских активности, и

преформулисање назива појединих програма и програмских активности.

почетак увођења родно одговорног буџетирања односно увођења принципа родне равноправности у буџетски процес, што подразумева родну анализу буџета и реструктурирање прихода и расхода са циљем унапређења родне равноправности –Општина Алибунар је у Одлуци о буџету за 2017 години у програму 14 – Развој спорта и омладине предвидела пројекат '''Развој спорта код девојчица школског узраста'' и тако покушала да одговори на захтеве за почетак примене родно-одговорног буџетирања.

Поменуте промене прихваћене су и у Одлуци о буџету општине Алибунар за

2017 годину тако да се сада општина Алибунар има четри директна корисника и то - Скупштина општине - Председник општине - Општинск о веће -ова три директна корисника налазе се у оквиру новог

програма Политички систем – Програм 16 и

- Општинска управа као четврти директни корисник који је остао код програма 15 као и у 2016 години.

Такође, једна од препорука Министарства финансија је да основно образовање

не треба планирати у оквиру главе као ИБК, већ у оквиру раздела општинске управе, према програмској, функционалној, економској и класификацији извора финансирања, јер су основне школе индиректни корисници Републичког буџета. Они се планирају на прописаној ек.класификацији 463, а не на ек.класификацији стварних конта расхода.

У складу са čланом 2. тачка 31. Закона о буџетском систему, апропријације за индиректне кориснике буџетских средстава се исказују збирно по врстама индиректних корисника и наменама средстава, што значи да ЈЛС треба да на класификацији 463 искаже збирно средства за све основне школе, а да финансијским планом детаљно испланирају расходе и издатке.

Општина Алибунар из поменутих разлога је основно образовање приказала збирно као једну позицију у оквиру програма – Основно образовање, односно као програмску активност у оквиру директног корисника општинска управа, а свака школа има свој финансијски план.

Исто тако су исказане и Месне заједнице збирно којих у општини Алибунар има 10, као индиректни корисник буџета општине Алибунар, а свака месна заједница појединачно приказала свој финансијски план. Општина Алибунар ја појединачно показала пројекте за месне заједнице.

Приликом израде буџета за 2017. години општина Алибунар придржавала се Упутства за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2017. годину и пројекцијама за 2018. и 2019. годину у оквиру кога се дају одређене смернице за планирање а које се односе на следeће

Планирање масе средстава за плате запослених у 2016. години

1. Локална власт у 2017. години може планирати укупна средства потребна за

исплату плата запослених које се финансирају из буџета локалне власти, тако да масу средстава за исплату плата планирају на нивоу исплаћених плата у 2016. години, а највише до дозвољеног нивоа за исплату у складу са чланом 35. Закона о буџету Републике Србије за 2016. годину (''Службени гласни РС'', бр. 103/15).У оквиру тако планиране масе средстава за исплату плата запослених могу се увећати плате запослених у:

установама социјалне заштите за 5%,

предшколским установама за 6% и

установама културе 5%. Средства добијена по основу умањења у складу са одредбама Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, треба планирати на

апропријацији економској класификацији 465 -Остале дотације и трансфери.

Истовремено са Одлуком о буџету усваја се и Кадровски план за 2017.годину који се приказује укупан број запослених на неодређено време, на одређено време укључујући и приправнике и планирани број запослених за 2017.годину. Као прилог даје се и табела 1 – Број запослених(октобар 2016) и маса средстава за плате у 2017.години.

2. У оквиру групе конта која се односе на куповину роба и услуга, потребно је учинити максималне напоре и остварити уштеде. Уштеде у оквиру групе конта 42 треба планирати тако да се не угрози извршавање сталних трошкова (421 – Стални трошкови). Поред тога, средства, пре свега на економској класификацији 423-Услуге по уговору треба планирати у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, којим је уређено смањење других сталних примања. Препорука је да буџетски корисници у буџетској процедури преиспитају и потребу смањења других накнада за рад, које нису

обухваћене Законом (уговори о делу, привремено повремени послови и др), а све у циљу великих потреба фискалног прилагођавања. Посебно је приликом планирања ове групе конта потребан крајње реалан приступ и са аспекта Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.

3. У оквиру група конта 45-Субвенције предузећима било је потребно преиспитати све програме по којма се додељују субвенције с обзиром на то да се даље мере фискалне консолидације подразумевају рационално коришћење средстава субвенција.Општина Алибунар је озбиљно приступила поменутим препорукама тако да сада у Одлуци о буџету за 2017,годину у односу на 2016. Дошло до значајног смањења, па са 35.000.000,00 динара које су биле усмерене на субвеницје јавним предузећима смањене на 5.000.000,00 динара а све у циљу рационалније и економичније потрошње буџетских средстава. На поменутој ек.класификацији општина Алибунар има и планирана средства за субвенционисано суфинансирање камата пољопривредних кредита по годишњем програму пољопривреде и руралног развоја, као и средства која ће се удружити са електропривредом за изградњу трафо станице у Банатском Карловцу. - У оквиру групе конта 46 и 48 такоће се водило рачуна о максималним уштедама и оријентацији општине Алибунар - Општи део буџета мора да садржи преглед планираних капиталних издатака буџетских корисника за текућу и наредне две године. Последњим изменама Закона , измењене су и одредбе којима се уређује одговорност за преузете обавезе и пооштрен је начин управљања преузетим обавезама.

II. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА И РАСХОДА И ИЗДАТАКА

Буџет представља свеобухватан план прихода и примања и план расхода и издатака јединице локалне самоуправе.

Обезбеђивање средстава јединицама локалне самоуправе за обављање изворних и поверених послова, уређено је Законом о финансирању локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, број 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013), као и чланом 25. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010,101/2011 ,93/2012 62/13 и 63/13 исправка 108/2013,142/14, 68/15 и 103/2015)

Планирање прихода и примања, расхода и издатака је у складу са прописаном

економском, организационом и функционалном класификацијом. Економска класификација расхода и издатака приказује појединачна добра и услуге и извршене трансфере плаћања. Организациона класификација исказује издатке по буџетским корисницима.

Функционална класификација исказује издатке по функционалној намени за одређену област и независна је од организације, коју та функција спроводи.

С обзиром на примену програмског буџета и наведених разлика између програмског и линијског буџета битан промена у планирању расхода је што је буџет Општине Алибунр за 2017. годину планиран по програмима, програмским активностима и пројектима и њима је дат приоритет у односу на фукционалну и организациону структуру.

Издаци буџета општине Алибунар планирани су тако да се обезбеди у буџетској

години редовно сервисирање обавеза према свим корисницима буџета. Доношењем Буџета општине Алибунар за 2017. годину, обезбеђује се

финансирање послова из надлежности општине Алибунар Један од основних принципа, на којима се заснива буџетски систем, је принцип

“бруто” буџета. Сви приходи, било да су остварени наплатом пореза, такса, накнада и другог облика јавних прихода, као и приходи остварени изворним активностима

буџетских корисника (државних органа и јавних служби) улазе у буџет са којим се извршавају расходи.

Законом о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ број 116/08….124/12,14/2015 и 68/2015) утврђена је обавеза да се донесе план јавних набавки за добра, услуге и радове, на које се Закон односи. Наиме, прописани су услови за почетак поступка јавне набавке:

1) да је набавка предвиђена у плану набавки, 2) да су за ту набавку планирана средства. План набавки доноси сваки корисник буџетских средстава за своје набавке. Процедура треба да почне чак и пре утврђивања Предлога финансијског плана

за наредну буџетску годину, обзиром да План набавки треба да буде основ за формирање захтева за текуће финансирање.

Практично, процес планирања јавних набавки, прати планирање буџета све до његовог доношења. ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Планирани приходи примања и пренета средства , Општине Алибунар за 2017. Годину планирају се у износу од 713.643.738.00 динара, а додатни приходи корисника буџета општине Алибунар износе 8.560.000.00 што укупно износи 722.203.738.00 динара

У складу са напред наведеним макро економским показатељима локална власт је у обавези да реално планира своје приходе буџета.Наиме, приликом планирања прихода потребно је поћи од њиховог остварења за три квартала у 2016. години и њихове процене за задњи квартал те године, што представља основ за примену горе наведених макроекономских параметара, односно основ за њихово увећање, при чему укупан раст прихода не сме да буде већи од номиналног раста БДП (пројектован номинални раст у 2017. години од 4,6%).

Изузетно локална власт може планирати већи обим прихода, с тим што је у том случају дужна да у образложењу одлуке о буџету наведе разлоге за такво поступање,као и да образложи параметре (кретање запослености, просечне зараде, очекиване инвестиционе активности, промене у степену наплате пореза на имовину итд.)коришћене за пројекцију прихода буџета локалне самоуправе.

Општина Алибунар придржавајући се горепоменутих упутсава које је дало Министарство фиансија своје приходе планира на укупном нивоу који је наведен у тексту који следи: Порез на доходак, добит и капиталне добитке (711) предвиђа се у износу од 150.430.000.00 динара. У оквиру њега, најзначајнији је: Порез на зараде у износу од 120.000.000,00 динара, планиран на нивоу остварења у 2016.години првенствено из разлога што у односу на 2015.годину дошло до повећања око 8%, а планира се и ново запошљавање на основу информација добијених да би требало да поново буде отворена фирма ''Алубонд'' у Банатском Карловцу и која би требало да запошљава око 100 радника. Порез на имовину у укупном износу од 92.650.000.00 динара, Порез на добра и услуге у укупном износу од 11.100.000.00 динара: Други порези у износу од 4.500.000,00 динара, у целини чине комуналне таксе на

фирме Донације од међународних организација у корист нивоа општине у износу од 17.000.000.00 динара, које треба да се добију на основу пројекта ''Сладак викенд на

Девојачком Бунару'' завршеног у 2016.години, а средства за повраћај поменутих средстава очекују се почетком 2017.године. Поменута средства користиће се за повраћај кредита који је узет за поменути пројекат у 2016.години. Трансфери од других нивоа власти из буџета су планирани у износу од 185.593.738.00 динара,(733156 – текући наменски трансфери од АПВ планирају се у

износу од 3.150.000,00, а средства се предвиђају за регресирани превоз средњих школа на бази добијених средстава у 2016.години у износу од 3.000.000,00 и за

регресирани превоз студената у износу од 150.000,00, 733158 – ненаменски трансвфери од АПВ планирају се у износу од 175.413.738,00 динара и они су планирани на истом нивоу као и у 2016.години. 733252- капитални наменски трансфери од АПВ планирају се у износу од 7.030.000,00, а односе се на планирана средства која се очекују за добијање две капиталне инвестиције на основу учешћа на конкурсима у 2017.години у општини Алибунар и то Капела у Владимировцу – 2.000.000,00 динара и бунар на Девојачком Бунару – 5.000.000,00 динара. Такође у оквиру колоне средстава из осталих извора на класификацији 733156 исказан је износ од 7.560.000,00 динара који се добија за четворочасовно радно време и кој је намењен за финансирање плата радника ПУ ''Полетарац''. За поменути приход средства се уплаћују на подрачун који је отворен од стране АПВ) Приходи од имовине планирани у укупном износу од 77.850.000.00 динарара,(највеће

учешће у поменутом приходу планирају се код средстава остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини и то у износу од 70.000.000,00 динара. Поменути приход планиран је на поменутом нивоу из следећих разлога: Приход од закупа пољопривредног земљишта предвиђа се на основу примене Закона о пољопривредном земљишту и по програмаима за 2016. и 2017. годину. Приход по Програму за 2016. годину предвиђа се по основу припадајућег дела закупнине за први и други круг јавног надметања и за вансудска поравнања постигнута по основу противправног коришћења пољопривредног земљишта у државној својини, где је почетна цена закупа за пољопривредног земљиште просечне, четврте класе око 137 евра по хектару. По програму за 2017. годину планира се приход од закупа по основу права првенства и по основу права пречег закупа (припадајући део), као и припадајући део закупнине за први и други круг јавног надметања. Цене пољопривредног земљишта по хектару биће одређене на основу параметара прописаних Законом о пољопривредном земљишту. Приходе од продаје добара и услуга у укупном износу од 19.770.00,00 динара(У

оквиру овог прихода од ове године очекују се и значајнија срества од прихода остварених по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општине у износу 5.860.000,00 из разлога укинутих подрачуна за сопствене приходе предшколских установа. Такође, значајнији прикод се очекује и од такси за озакоњење објеката у корист нивоа општине у износу од 9.800.000,00 динара, а на основу објављених података у Акту нето процдењени просечни годишњи приходи од пореза на имовину након завршетка озакоњења од 30.11.2016.године објављеном на сајту Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и табеле: процењени максимални износ прихода који ЈЛС могу да очекују од такси за озакоњење под претпоставком да се ради о објектима до 100 м2 у наредне три године з аопштину Алибунар износи 20.000.000,00 динара. На основу тога, очекује се и повећање броја објеката за које се утврђује порез на имовину по озакоњењу објеката и самог пореза на имовину озакоњених објеката.) Новчане казне и одузета имовинска корист у износу од 4.000.000,00 динара су

планиране као новчане казне изречене у прекршајном поступку и новчане казне за саобраћајне прекршаје, сходно Закону о безбедности саобраћаја на путевима („Сл. гласник РС“, број 41/09 и 53/2010). Средства од новчаних казни припадају буџету јединице локалне самоуправе на чијој територији је прекршај учињен у висини од 30 % и представљају наменски приход јединице локалне самоуправе. Мешовити и неодређени приходи планирани су у износу 5.000.000.00 динара, Меморандумске ставке за рефундацију су планиране у износу 750.000.00 динара. Примања од задуживања код Јанвих институција у износу од 100.000.000,00 динар општина Алибунар има већ закључен уговор са Комерцијалном банком из 2016.године, а на основу сагласности Министарства финасија Управе за јавни дуг и Одлуке СО о кредитном задужењу за капиталну инвестицију Реконструкција јавне уличне расвете на територији општине Алибунар. Пренета средства из ранијих година у износу 45.000.000,00 динара

РАСХОДИ

Приликом утврђивања потребних средстава, по појединим корисницима буџетских средстава, пошло се од предлога финансијских планова корисника и детаљне анализе захтева, уважавајући приоритетне активности, које су узете у обзир, у процедури планирањa буџета за 2017. годину. При изради финансијских планова директних и индиректних буџетских корисника, пошло се од утврђеног обима средстава, односно лимита. Расходи буџета, планирају се и извршавају, на основу система јединствене буџетске класификације, која обухвата економску класификацију расхода и издатака, организациону класификацију, функционалну класификацију и класификацију према изворима финансирања али првенствено расподелу по програма програмских активности и пројекатаима где су они показивали и своје циљеве и идикаторе по појединим програмима .програмским активностима и пројектима у оквиру учлана 4 Одлуке о буџету за 2017.годину приказани су издаци по основним наменама, у оквиру члана 7 по функционалној класификацији, Члан 8 по програмима, програмским активностима и пројектима као и са одговорним лицима, а чл 10 прииказује целокупну Одлуку по програмина, програмским активностима, пројектима са циљевима и индикаторима као и са циљхим вредностима у периоду 2016 као базна – 2019 и са новчаним износима који планирани у 2017.години.

Билансирајући потребе на нивоу реалних могућности остваривања прихода, уравнотежени су очекивани приходи и распоред прихода на кориснике, па су потребе сведене у дозвољене оквире потрошње и очекиване приходе буџета.

Укупни расходи буџета планирани су у износу од 713.643.738.00. динара.и додатни расходи коридника буџета општине Алибунар изное 8.560.000.00 што укупно износи 722.203.738,00 динара.

Планирана средства опредељена корисницима буџета општине

Aлибунару у 2017. години, по економској класификацији и њихово структурно учешће у укупним расходима

уз образложење садржаја појединих економских класификација

Обзиром да је у примени члан 29. Закона о буџетском систему, и у реализацији буџета се користе јединствене буџетске класификације, прописане Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем (“Сл. гласник РС”, број: 20/2007; 37/2007,…. 10/2011, 99/2012.....97/2015), и да се буџет због могућих одступања у основним параметрима, који се користе приликом планирања, припрема на трећем нивоу економске класификације, у циљу разумевања садржаја тих класификација, ближе се образлажу поједине економске класификације, и то

411000 - плате, додаци и накнаде запосленима

плате по основу цене рада, прековремени рад, ноћни рад, минули рад;

412000 - социјални доприноси на терет послодавца

допринос за пензијско, инвалидско осигурање, здравствено осигурање и допринос за незапосленост;

413000 -накнаде у натури

пакетићи за децу запослених,месечне карте,паркирање 414000 - социјална давања запослених

боловања преко 30 дана, породиљска боловања, отпремнина код одласка у пензију, отпремнина у случају смрти запослених или чланова породице, помоћ у медицинском лечењу и остале помоћи запосленим радницима.

415000 - накнаде за превоз на посао запослених у новцу 416000 - остали посебни расходи

за рад комисија за исплату јубиларних награда за 2017. Годину Коришћење услуга и роба

Ова врста расхода обухвата следеће трошкове: 421000 - стални трошкови

.

трошкови платног промета, трошкови банкарских услуга, трошкови електричне енергије, трошкови огревног материјала, услуге водовода и канализације, димничарске услуге,дератизација.услуге поште, телефонске услуге, осигурање имовине, осигурање запослених, закупи и тд.планирана је и улична расвета месних заједница .услуге чишћења.,накнада за одводњавање На овој позицији су планирани и трошкови платног промета за буџет, које Управа за трезор, по тарифи редовно наплаћује;

422000 - трошкови путовања

трошкови дневница (исхране) на службеном путу у земљи, трошкови смештаја на службеном путу, превоз у јавном саобраћају, накнада за употребу сопственог аутомобила, дневнице за службено путовање у иностранство;

423000 - услуге по уговору

израда софтвера, услуге одржавања рачунара, образовање и усавршавање кадрова, котизација на семинарима, билтени, часописи и публикације, услуге информисања јавности, услуге рекламирања, објављивање тендера, услуге ревизије, услуге вештачења,адвокатске услуге услуге саветника,репрезентације угоститељске услуге, поклони, , , накнаде члановима Општинског већа, и чланова радних тела Општине и Скупштине општине Алибунар,, и накнада заменика председника Скупштине, који нису на сталном раду, уговори о делу, уговорене обавезе,стручне услуге....

424000 - специјализоване услуге

Услуге културе, услуге спорта, услуге очувања животне средине, геодетске услуге, услуге и надзора, израда стратешких планова општине , санитарни прегледи, , одводњавање, , уређење паркова. Зелених површина , сузбијање комараца ,културне манифестације,рушење објеката

425000 - текуће поправке и одржавања

трошкови свих текућих поправки и одржавања основних средстава у функцији, као и атарских путева.,

426000 - материјал

канцеларијски материјал, униформе и заштитна одела, стручна литература за редовне потребе запослених, гориво и мазиво за путничка возила, материјал за одржавање хигијене ,материјал за посебне намене, материјал за спорт,обраѕовање,ситни инвентар,резервни деловиитд.

441000 - Отплата домаћих камата 444000 - Пратећи трошкови задуживања 451000 - Субвенције јавним нефинансијским pредузећима,

Према програмима пословања усвојеним од стране Скупштине општине Алибунр у 2017 години планирана су средства самко за ЈКП ''Универзал'' у износу од 5.000.000,00 динара.

454000 - Субвенције пољопривреди 463000 -Трансфери осталим нивоима власти

Обезбеђена су средства по основу материјалних расхода за индиректне кориснике буџета Републике Србије, и то за основно образовање , средње образовање (1 школе) , за Центар за социјални рад Алибунар

464000 - Дотације организацијама обавезног социјалнг осигурања Дом здравља Алибунар 472000 - накнада за социјалну заштиту из буџета

Обухвата средства за прворођено дете, превоз ученика, интернатски смештај, помоћ студентима, награде вуковцима, спортистима, ђацима првацима, једнокрaтне помоћи, учешће у мерама активне политике запошљавања

481000 - Дотације невладиним организацијама

Дотације политичким партијама ,верским заједницама , Црвеном крсту,спортском савезу,удружењима грађана и осталим

Друштвеним организацијама,националним савтима, Такође се планирају и чланарине које општина има према: СКГО, НАЛЕД-у итд.

482000 - Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом

обавезне таксе,новчане казне,остали порези .

483000 - Новчане казне по решењу судова . .

484000 - Накнада штете настала услед елементарних непогода или других природних узрока 485000 - Накнада штете за повреде или штету нанету Од стране државних органа Вансудска поравњања

499000 - Средства резерви За сталну буџетску резерву планирана средства у складу са

чланом 70. Закона о буџетском систему. За недовољно планиране или непредвиђене расходе, за текућу буџетску резерву, планирана су средства у складу са чланом

61. Закона о буџетском систему. 511000 - Зграде и грађевински објекти

Куповина зграда и објеката,изградња зграда и Објеката капитално одржавање зграда и објеката, Пројектно планирање,стручни надзор..

512000 - Машине и опрема

Опрема за саобраћај, канцеларијска опрема, комуникациона опрема, рачунарска опрема,

515000 - Средства за нематеријалну имовину .

Књиге у библиотеци, планови генералне регулације и остали планови, лиценце, софтвера

611000 - Отплата главнице домаћим кредиторима

У посебном делу Одлуке о буџету за 2017. годину, расходи су приказани по програмима ,програмским активностима, пројектима, корисницима, наменама и изворима финансирања и фукцијама.

На основу Закона о буџетском систему (“Сл.гласник РС” број 54/2009, 73/2010 и 101/2010, 101/2011 93/2012,62/13 и 63/13 исправка 108/2013,142/14, 68/15 и 103/2015) Министар финансија донео је Наредбу о списку директних и индиректних

корисника буџетских средстава Републике, односно локалне власти и организација обавезног социјалног осигурања који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора. На тај начин одређена су четири раздела код расходне стране буџета и то:

- Раздео 1 - Скупштина општине - Раздео 2 - Председник општине, - Раздео 3 - Општинско Веће - Раздео 4 - Општинска управа и

Раздео 1 - Скупштина општине, као законодавна власт обухвата расходе у износу 21.413.000.00динара. Са напоменом да се у оквиру раздела скупштина општине планирају средства и за изборну комисију у износу од 205.000.00 динара што зачи да раздео 1 укупно износи: 21.618.000,00

Раздео 2 - Председник општине 30.169.181.00 динара. Раздео 3 – Општинско веће износ од 8.060.000,00 динара

Раздео 4 – Расходи за Општинску управу, који су укупно 653.796.557.00 динара, обухватају функционисање општинске управе Алибунар као директног корисника, све индиректне кориснике буџета Општине Алибунар, као и индиректне кориснике републичког буџета коме се средства преносе у виду трансфера, као и остале врсте расхода приказани по програмима ,програмским активностима и пројектима.

У оквиру раздела 4 имамо планиране и додатне приходе два корисника – Туристичка организација у износу од 1.000.000,00 и ПУ ''Полетарац у износу 7.560.000,00 динара што укупно износи 8.560.000,00 динара.

Укупни расходи и издаци Општине Алибунар у 2017 години планирају се у износу од 713.643.738.00 динара и додатни расходи индиректних корисника износе 8.560.000.00 динара што укупно износи 722.203.738.00 динара.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ

ОПШТИНСКА УПРАВА

На основу члана 43. и 47. Закона о буџетском ... · 2017-11-10 ·...

Documents