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CITTAI DI MARSALA

. (Provincia di Trapani)

BETERMINA BflR,IGflhIZ§.ÀLE

(PEG. N. 7800)

N. '6f9 DEL 31B!e"?ili?

OGGETTO:IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ANCITEL -

CONSULTAZIONE VEICOLI R.UB.A,TI.-!

IL DIRIGENTE DELLA P.M.

PREMESSO: che con determina dirigenziale n.89 del20/12101 è stata sottoscritta Ia commissionedi adesione al servizio di consultazione dell'archivio veicoli rubati reso da I'ANCITEL S.p.A. diRoma;VISTA la commissione di adesione del2ÙlDlA1, dalla quale si evince che l'irnporto da pagare è diC.619175 con I.V.A. al2}oA;VISTO il D. Lgs. 2911993 come modificato dal D. Lgs. 80/98;VISTE le L. R. n.l0l91-n.4811991-n.2311998 e n.30/2000;YISTI i D.Legislativin.26T/2000 (art.183) e n.165/2001;VISTA la Circolare n.1923/Gab. del29/10198 del Ministero dell'Intemo;

DETERMINADi impegnarc la somma die.624192 compreso i.V.A. a\21oA imputandola cap.249/5 bilancio 2013Codice di Gestione 1319, per il rinnovo del servizio di consultazione dell'archivio veicoli rubati resoda ANCITEL S.p.A. di Roma per l'anno 2013.

IL DIRIGENTEDott. VINCENZO MEN

comùrur Dt MARSALA

I g FEB. 2013

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IL RESfONSABTLE DEL SERYTZIOVISTO I'impegno di spesa assmlo con atto del: C. dell'Ente Giunh Resp. Utr n.1659 del3l/I2ll2Per I'importo dt€.624.92,I.V.A. irrclusa, imputato all'inlervento n-249005 del bilancio correrte esercizio, destinato alleEnaliei di cui all'oggetto, aI quale e stata data esecuzione da questo senlzio;RILEVATO che: la fornitura la pre.stazione il lavoro è stato affidato a seguito dia _ANCITEL SRYIZI IN RETE_ con sede in ROMA_ viaPer l'importo neto di €._516,46 , oltre I.V.A e quindi in totale pr €,. 624,92Pagabili in rmica soluzione dopo la conclusione della fornitura, prestazione o lavoro, come appresso

COMUII{E DI MARSALATPROVINCIA DI TRAPANI)

SERVIZ}O N" 7OCIO P&IZIAMUNICIPALEGESTIONE DEL BILANCIO 2013

SPESA N. 23 DEL 19.02 13

20t3.-ATTO DI LIQLi{DAZIONE DIflplofiva q C àN{-lhfli nNf IT|;I

1. La liquidazione a _Via

1. Impegno dispesaautorizzato2. Liquidazione finale disposta con ii presente afio3. Economia

e.*§24.92_IVAinclusa€,. _624,92 _IVA inclusa€ Minclusa

Tel.-

4.

YTSTA la docnmeatazione prodofi4 costituita dai segueuti atti: FATTURA 1f49 DEL O8/ùU2013che comprova il diritto del creditore al pagam€nto della somma dt€._624,92_IYA inclusadovuta a saldo dellafornihra, pr€stazione o lavoro come sopra indicato;

Y§RIFICATA, a seguito del riscontro operato:r La regolarità della: fornitura pres'tazione lavoro effettuato;o La rispondenza ai rquisiti qualitativi e quartitativi convenuti;o L'osservanza dei termini e delle condizioni pauuite;

o fs regolarita contabile e fiscale della documentazioae prodottai

YISTO I'art" 184 del D.L 267/?w0YISTO il regolarnento di contabilitrà;

I}I§PONE1L §T.IIVIZI IN Kr,Its' CON SEOC

cod. fiscate o partita fVe OIZISZOIOOSsede in RO{UAANCITEL SERVIA INRETE

Della somma di €. 624,92 IVA inclusa, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente perI'esecuzione di:Di cui all'impegno di spesa assunto con il prowedimento richiamato innarrativa;

2. Per effetto della liquidazione finale sopra dispost4 la situazione delie somme impegnate con il provvedimentosuddetto risulta la segumte:. Impegno di spesa auaodzzittoo Liquidazione finale disposta con iI presente attoo Economia

€._624.92_ IV,{, inclusa€.*624,92_IVA inclusa€ IVA inclusa

ehe cosiituisce riduzione dell'impegno assurto e da riacquisire in disponibiliià deli'ifiervento at quale l'impepostesso è stato imgsato;

3. La somma liquidata al precedentepunto I è imputata all'intervenlo n.249005 del bilancio corrente esercizio 2013;a mldo delf irripegno n- 1659 assrmto con pnolvedimento in data 3 1. 12. i2 dell'organo indicato kr tarrati\,aIl presente atto di liquidazione r,iene trasmesso al Responsabile del Sen{zio Finanziario dell'Ente, con allegati tutti

i documenti grustificativi elencati in narrativ4 vistati dal souoscriuo, per le procedure di contabilità ed i controlli eriscontri amminislratir.i, §CIntabi:i e fiscali, ai ssnsi d€ll'art. 184 det D.L 3671?00ù.

IL RESP. DEL

IL RESFON§ABILE Dll vie E c0

RAG. FRA

Comm" A.ntoat

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ORDINE DI EMISSIONEMANDATO Dl PAGAMENTO N"

COMUNE DI MAP.L 00t39550818

MAI§DATO Dr PAGAMf,.NTO PER €{IRO 624,92

Esaminati i documenti e le pezze giustificative di rilo;Visti gli atti giustificativi di spesa:

Prowedimento di liquidazione n. ]3 _del _l 9. 02 .2013

ai sensi

Competenza anno 2013Residui an*cr 2o13De'posito anno _

Tit._Interv Cap.249OA5

Codice gestionale 1319

RSA.LA.

esecutivo

del

Sì dispane l'emissian* del ieguente mandat* di pagamento:

Beneficiario:ÀNCITEL SERViZI IN F§,TE PÉR I COÀd.TINT ITALIAN-I CON SEDE IN ROMAcon BONIFICO SU BANCA INTESA. SAN PAOTO IBAN IT52D0306903204100000000397

n IVA 01718201005r-^...

€uro : SEICENTOVENTIQUATTROI92

fr^-.^^l^ /i A À'r^ìLlÉ ÀI\Tfrrl-Er tlll ?t,dulrdtc L/a'tl\\Jlìr- ftrìL,1 , L)L, &wl ).

Reversale n.

Totale lordo e. olq,ylTotale trattenute _ €Totale netto €..624,92

IL RESP. DEL PRRAG. FRAN

rL RE§P{lrg&§

Marsala, lìCtmm./intciir.,

Il presente mandato è stato controllato ai sensi dell'art. 185 del D. L. 267t2000 contabilizzato e

viene tmsmesso al Tesoriere Comunale.

del

l)ata

IL RESBDNSABILE DUL SERYIZIO FINANZIARIO