Базовая задача – реализация Программы развития ГУ-ВШЭ
DESCRIPTION
Базовая задача – реализация Программы развития ГУ-ВШЭ. Академическое развитие Рост кадрового потенциала Расширение научных исследований Дополнительные доходы → инвестиции в развитие Текущие доходы: повышение эффективности обеспечение устойчивости. 1. Доходы ГУ-ВШЭ на 2011 г. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
Базовая задача – реализация Программы развития ГУ-ВШЭ
• Академическое развитие
• Рост кадрового потенциала
• Расширение научных исследований
• Дополнительные доходы → инвестиции в развитие
• Текущие доходы: повышение эффективности обеспечение устойчивости
1
2
Доходы ГУ-ВШЭ на 2011 г.
Всего планируемые доходы: 7419,6 млн. рублей (+ 1457,88 млн. руб.)*
Прирост: 947,1
Прирост: 250,0
Прирост: 166,9
Прирост: 98,6
* Включая доходы от сдачи в аренду имущества 29,4 млн. руб. (снижение -4,6 млн. рублей)
2565,0
3
Рост бюджетных ассигнований*
ВСЕГО ПРИРОСТ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ – 1 109,32 млн. рублей:
• 947,1 млн. рублей - ПО РАЗДЕЛУ «ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ И ПОСЛЕВУЗОВСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» (из них 44% - 420,8 млн. рублей выделены на строго определенные цели).Всего по разделу: 3 512,1 млн. рублей.
• 166,9 млн. рублей - ПО РАЗДЕЛУ «ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ» - НА РАСШИРЕНИЕ ТЕМАТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ, СОЗДАНИЕ 8-ми ЛАБОРАТОРИЙ ПОД РУКОВОДСТВОМ ВЕДУЩИХ ЗАРУБЕЖНЫХ УЧЕНЫХ. Всего по разделу: 655,1 млн. рублей.
• - 4,6 МЛН. РУБЛЕЙ - СОКРАЩЕНИЕ ДОХОДОВ ПО РАЗДЕЛУ «ДОХОДЫ ОТ СДАЧИ В АРЕНДУ ИМУЩЕСТВА»
* - БЕЗ СРЕДСТВ, ВЫДЕЛЯЕМЫХ НА КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
4
Использование дополнительных бюджетных ассигнований
Целевые средства – 427,3 ( 45,0%)
Выданные обязательства – 331,4 (35%)
Дополнительные расходы на стимулирование академической активности 188,4 (20%)
ВСЕГО: – 947,1 млн. рублей
5
Доходы ГУ-ВШЭ на 2011 г.:Программные средства
ВСЕГО ПО ПРОГРАММАМ - 400,9 МЛН. РУБЛЕЙ
• «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» (НИУ) - ВСЕГО 280,0 млн. рублей. ПРИРОСТ НА 30,0 млн. рублей. (Софинансирование со стороны ГУ-ВШЭ – 56,0 млн. рублей)
• «РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ» (РИИ) ВСЕГО 42,9 млн. рублей. ПРИРОСТ НА 21,2 млн. рублей
• «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ» (ЛАБОРАТОРИИ) ВСЕГО 78,0 млн. рублей, в том числе:
• Лаборатория под руководством Богомолова Ф.А. – 38,0 млн. рублей• Лаборатория под руководством Р. Инглахрта – 40,0 млн. рублей
ПРИРОСТ НА 47,4 млн. рублей.
Итого прирост средств по программам : 98,6 млн. рублей
6
Доходы ГУ-ВШЭ на 2011 год:Внебюджетные доходы (Москва)
ВСЕГО ПРИРОСТ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ДОХОДОВ: 235,1 млн. руб. (в том числе 179,96 млн. рублей – централизуемые доходы)
• ОТ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 22,82 млн. рублей, из них: • отчисления в централизованные фонды + 50,0 млн. рублей, в т.ч. за счет увеличения отчислений на 5%, • сокращение средств, остающихся в распоряжении факультетов – 37,3 млн. рублей
ВСЕГО 924,4 млн. рублей.
• ОТ ВТОРОГО ВЫСШЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (вкл. ФДП): НА 29,57 млн. рублей, из них:
• отчисления в централизованные фонды + 7,35 млн. рублей, • средства, остающиеся в распоряжении подразделений + 22,2 млн. рублей
ВСЕГО 603,9 млн. рублей.
• ОТ ВЫПОЛНЕНИЯ НИР, КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ И АНАЛИТИЧЕСКИХ УСЛУГ: НА 104,7 млн. рублей, из них:
• отчисления в централизованные фонды + 39,69 млн. рублей• средства, остающиеся в распоряжении подразделений + 65,05 млн. рублей
ВСЕГО 747,0 млн. рублей.
• ПРОЧИЕ ДОХОДЫ и ЦЕЛЕВЫЕ СРЕДСТВА: НА 78,0 млн. рублей, из них:• отчисления в централизованные фонды + 82,9 млн. рублей• сокращение средств, остающихся в распоряжении подразделений – 4,9 млн. рублей
ВСЕГО 190,5 млн. рублей.
7
Использование дополнительных внебюджетных доходов
Средства на строго определенные цели (17%)
ВСЕГО: 235,1 млн. рублей
Дополнительные расходы на стимулирование академической активности (39%)
Резервы (29%)
Новый прием ППС – 36,1 млн. (15%)
8
Внебюджетные доходы:Первое высшее образование (1/2)
ПЕРВОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (включая МИЭФ) - ВСЕГО 924,4 млн. рублей, в том числе централизуемые доходы – 530,9 млн. рублей.
ПАРАМЕТРЫ ПЛАНИРОВАНИЯ• ПЛАН ПРИЕМА СТУДЕНТОВ НА 1 КУРС – 100% от уровня 2010 г.
• СКИДКИ НА ОБУЧЕНИЕ и ПРОЦЕНТ ВЫБЫТИЯ СТУДЕНТОВ – по фактически сложившемуся уровню индивидуально для каждого факультета
• СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ НА ПЕРВОМ КУРСЕ В 2011/2012 учебном году – индексируется на 8,1% (коэффициент инфляции 2009 года) от стоимости обучения на 1 курсе в 2010/2011 учебном году.
• СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ НА МАГИСТЕРСКИХ ПРОГРАММАХ – на 2-м году обучения не индексируется
• ЦЕНТРАЛИЗУЕМЫЕ ДОХОДЫ (КРОМЕ МИЭФ И ПОЛНОСТЬЮ ПЛАТНЫХ МАГИСТЕРСКИХ ПРОГРАММ) – 65%
• ЦЕНТРАЛИЗУЕМЫЕ ДОХОДЫ ОТ ПОЛНОСТЬЮ ПЛАТНЫХ МАГИСТЕРСКИХ ПРОГРАММ – 40%
9
Внебюджетные доходы:Первое высшее образование* (2/2)
527,2
762,9847,3
910,0 924,5
528,9
735,5
843,7901,6
0,0
100,0
200,0
300,0
400,0
500,0
600,0
700,0
800,0
900,0
2007 2008 2009 2010 2011
План
Факт
млн. рублей
* включая МИЭФ
10
Доходы ГУ-ВШЭ на 2011 год:Внебюджетные доходы
• ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (включая ФДП) - ВСЕГО 603,9 млн. рублей, в том числе централизуемые доходы – 194,5 млн. рублей. :
• Получение доходов на 5% выше прогнозных показателей 2010 г.• Доходы по вновь открываемым магистерским программам.
• НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ, КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ВСЕГО 747,0 млн. рублей, в том числе централизуемые доходы – 149,4 млн. рублей. :
включая участие в программе Государственной поддержки развития кооперации российских вузов и компаний (пост. №218) – контракты с ЗАО «Авикомп Сервисез» и ЗАО «АйТи» - 96,0 млн. рублей
• ПРОЧИЕ и ЦЕЛЕВЫЕ ДОХОДЫ – увеличение на 78 млн. рублей, в том числе от размещения свободных средств на депозитах в коммерческих банках после перехода в статус автономного учреждения
11
Доходы ГУ-ВШЭ на 2011 год:Доходы филиалов
253,6 279,4
159,3 176,7
91,8
213,0
87,3
84,0
136,0
150,0
110,4
122,4
0
50
100
150
200
250
300
350
400
2010 2011 2010 2011 2010 2011
Санкт-Петербург Нижний Новгород Пермь
БЮДЖЕТ ВНЕБЮДЖЕТ
млн. рублей
12
Расходы Центрального бюджета ГУ-ВШЭ на 2011 год
2010 г.
(прогноз),млн. руб.
2011 г.(проект),млн. руб.
Рост к прогнозу 2010 г., %
I. ПРОЕКТЫ И ПРОГРАММЫ УНИВЕРСИТЕТА 536,7 1’075,3 200%
II. ЛАБОРАТОРИИ И ПРОЕКТЫ ЦФИ 397,8 501,4 126%
III. ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 2’588,0 3’016,0 116%
IV. СТИПЕНДИИ 110,1 109,6 100%
V. РЕЗЕРВЫ 197,8 / 38,7 167,4 - 15%
VI. НАЛОГИ 189,6 168,1 - 11%
ВСЕГО расходы ЦБ ГУ-ВШЭ 3’860,9 5’037,8 130%
13
Структура расходов Центрального бюджета ГУ-ВШЭ в 2011 году (100%)
ПРОЕКТЫ И ПРОГРАММЫ УНИВЕРСИТЕТА – 1 075,3 млн. рублей (21,3%)
ЛАБОРА-ТОРИИ И ПРОЕКТЫ
ЦФИ - 501,4 млн.
рублей (10,0%)
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ – 3 016,0 млн. рублей (59,9%)
СТИПЕНДИИ, РЕЗЕРВЫ, НАЛОГИ – 445,1 млн.
рублей (8,8%)
Академическое развитие - 70,2 млн. рублей
Фонд оплаты труда, охрана труда и социальный блок – 1 920,7 млн. рублей
Обеспечение эффективного контракта – 297,3 млн. рублей
Учебно-научный процесс, приемная кампания, командировочные расходы - 40,4 млн. рублей
Расширение научных исследований – 299,5 млн. рублей Приобретение оборудования и расходных
материалов - 147,4 млн. рублейПрочие проекты Университета – 408,0 млн. рублей
Содержание зданий и общежитий, аренда 700,1 млн. рублей
Услуги связи, интернет, телекоммуникации, развитие информационных технологий 106,9 млн. рублей
Транспортные и прочие расходы 100,5 млн. рублей
Инструменты стимулирования академической активности
2010 г.(прогноз),млн. руб.
2011 г.(проект),млн. руб.
Рост к прогнозу 2010 г., %
АКАДЕМИЧЕСКИЕ НАДБАВКИ (увеличение c 01.09.2011, до 30 тыс. рублей и 60 тыс. рублей, прирост численности на 70 человек)
85,0 177,5 209%
НАДБАВКИ ЛУЧШИМ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ (введение с 01.09.2011, для преподавателей, не получающих академические надбавки - 20 тыс. рублей, для получающих академические надбавки - 10 тыс. рублей; 400 человек)
-- 24,0 --
РОСТ ЧИСЛА ОРДИНАРНЫХ ПРОФЕССОРОВ (не более 15 человек в течение года)
-- 11,2 --
ПРОГРАММА КАДРОВОГО РЕЗЕРВА (увеличение с 01.01.2011 до 25 тыс.рублей, рост численности на 50 человек)
21,4 54,0 252%
КОРПУС УЧЕБНЫХ АССИСТЕНТОВ (увеличение с 01.09.2010 до 10 тыс. рублей, рост численности на 200 человек)
5,1 16,7 325%
СТИПЕНДИИ АСПИРАНТАМ ПОЛНОГО ДНЯ(из расчета 25 тыс. рублей ежемесячно 25 аспирантам)
0,7 7,5 --
ФИНАНСИРОВАНИЕ «ПОСТ-ДОКОВ» -- 10,0 --
ПРОГРАММА «НАУЧНЫЙ ФОНД» 65,2 112,2 138%
РАЗВИТИЕ ПУГ И ПУЛ 11,0 20,2 184%
ВСЕГО, млн. руб. 188,4 433,3 230%14
15
Увеличение резервного фонда Университета и финансирования студенческих мероприятий
46,2 млн. рублей за счет переноса срока увеличения академических надбавок на 01 сентября 2011 г.
-+
Резервный фонд Университета – 123,2 млн. рублей
=Резервный фонд Университета – 167,4 млн. рублей
Академические надбавки (с учетом отчислений в страховые фонды)– 223,7 млн. рублей
=Академические надбавки (с учетом отчислений в страховые фонды)– 177,5 млн. рублей
44,2 млн. рублей
Студенческие мероприятия– 3,7 млн. рублей
2,0 млн. рублей
Студенческие мероприятия – 5,7 млн. рублей
Кроссубсидирование факультетов в 2011
16
ДОНОР: РЕЦИПИЕНТЫ:
% ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЯЕМ
ЫХ СРЕДСТВ
СУММА, МЛН.
РУБЛЕЙ
ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНОЙ ПОЛИТОЛОГИИ
-3,2% -1,70
12, 06 МЛН. РУБЛЕЙ (12,7% ) - ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЯЕМЫЕ СРЕДСТВА*
ФАКУЛЬТЕТ БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКИ
-4,1% -2,72
ФАКУЛЬТЕТ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И МИРОВОЙ ПОЛИТИКИ
-3,3% -5,77
ФАКУЛЬТЕТ ГОСУДАРСТЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
-2,1% -1,87
ИТОГО ПО РЕЦИПИЕНТАМ -12,7% -12,06* - перераспределение через Центральный бюджет ГУ-ВШЭ