ФОРМИРОВАНИЕ БЮДЖЕТА ЧАЙКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО...
DESCRIPTION
ФОРМИРОВАНИЕ БЮДЖЕТА ЧАЙКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА на 2009-2011 годы Зам.главы администрации муниципального района по финансам З.М.Захваткина. Основные параметры бюджета на 2009-2011 гг. Общий объем бюджета по доходам на 2009-2011 годы (млн.руб.). - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
ФОРМИРОВАНИЕ БЮДЖЕТА ЧАЙКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА на 2009-2011 годы
Зам.главы администрации муниципального района по финансам
З.М.Захваткина
Основные параметры бюджета на 2009-2011 гг.
2009 год 2010 год 2011 год
ДОХОДЫ 1 430 900,9 1 494 995,9 1 625 806,6
РАСХОДЫ 1 430 900,9 1 494 995,9 1 625 985,6
ДЕФИЦИТ - - 179,0
Общий объем бюджета по доходам на 2009-2011 годы (млн.руб.)
1295,11430,9 1382,2
1495,01625,8
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2009 год 2010 год 2011 год
Утвержденный бюджет Проект
Налоговые и неналоговые доходы (в млн.руб.)
428,3
763,0
464,9
814,8 876,4
0,0
100,0
200,0
300,0
400,0
500,0
600,0
700,0
800,0
900,0
2009 год 2010 год 2011 год
Утвержденный бюджет Проект
Структура доходов районного бюджета на 2009-2011 гг. (в млн. руб.)
814,8763
876,4
410,3
127,9100,9
235,9
97
457,5423,5428,8401,4
150,4155,8142,1
117,90
100
200
300
400
500
600
700
800
900
2008 год 2009 год 2010 год 2011 год
Собственные доходы ДотацияСубвенции и субсидии Доходы от платных услуг
Структура расходов по полномочиям
377,2 399,0 439,9
1053,7 1096,0 1186,1
0
300
600
900
1200
1500
1800
2009 2010 2011
переданные полномочия собственные полномочия
Структура расходов бюджета на 2009 год
17,3%
4,4% 2,5% 6,0%
59,5%
0,8%
6,9%
2,5%
Общегосударственные вопросы - 86,5 млн.р.
Национальная безопасность - 99,3 млн.р.
Национальная экономика - 35,8 млн.р.
Образование - 850,9 млн.р.
Культура - 11,1 млн.р.
Здравоохранение и спорт - 248,0 млн.р.
Социальная политика - 63,5 млн.р.
Межбюджетные трансферты - 35,8 млн.р.
Общегосударственные вопросы
Структура расходов по источникам финансирования в 2009-2011 гг.
75,7
10,2
71,5 72,3
15,0 9,60
1020304050607080
2009 2010 2011
ср-ва районного бюджета
ср-ва краевого бюджета
Расходы за счет средств районного бюджета на 2009 год
68%
26%
2%4%
Фонд оплаты труда - 48,3 млн.руб.
Оплата коммунальных услуг - 1,7 млн.руб.
Налоги - 2,9 млн.руб.
Прочие расходы - 18,6 млн.руб.
Национальная безопасностьЦель – обеспечение безопасности личности, общественной безопасности, охрана собственности; предупреждение и защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характераКоличество учреждений – 2 Количество работающих – 336
Структура расходов по источникам финансирования в 2009-2011 гг.
86,6
17,4
81,7 84,1
17,6 20,00
102030405060708090
100
2009 2010 2011
ср-ва районного бюджета
ср-ва краевого бюджета
Расходы за счет средств районного бюджета на 2009 год
77%
2%
21%
Фонд оплаты труда - 62,3 млн.руб.
Оплата коммунальных услуг - 1,9 млн.руб.
Прочие расходы - 17,5 млн.руб.
ЗдравоохранениеЦель – снижение уровня заболеваемости населенияКоличество учреждений – 6Количество работающих – 843 шт.ед.
Структура расходов по источникам финансирования в 2009-2011 гг.
176,4
39,270,5
161,0147,6
38,938,768,061,7
020406080
100120140160180200
2009 2010 2011
ср-ва районного бюджетаср-ва краевого бюджетаср-ва от предпринимательской деятельности
Расходы за счет средств районного бюджета на 2009 год
60%
34%
4%2%
Фонд оплаты труда - 87,8 млн.руб.
Оплата коммунальных услуг - 5,7 млн.руб.
Налоги - 3,5 млн. руб.
Прочие расходы - 50,6 млн.руб.
Общее образованиеЦель – повышение уровня доступности качественного общего образованияКоличество учреждений – 25Численность детей – 10901 Количество работающих – 2303
Структура расходов по источникам финансирования в 2009-2011 гг.
98,6
340,6
13,387,186,9
306,0305,5
12,311,2050
100150200250300350400
2009 2010 2011
ср-ва районного бюджетаср-ва краевого бюджетаср-ва от предпринимательской деятельности
Расходы за счет средств районного бюджета на 2009 год
0%
53%27%
20%
Фонд оплаты труда - 0,4 млн.руб.
Оплата коммунальных услуг - 46,4 млн.руб.
Налоги - 23,1 млн. руб.
Прочие расходы - 17,0 млн.руб.
Дошкольное образованиеЦель –создание условий для наиболее полного развития способностей и интересов детей дошкольного возрастаКоличество учреждений – 34 Численность детей – 5363 Количество работающих – 1943
Структура расходов по источникам финансирования в 2009-2011 гг.
280,0
66,6
253,6236,5
2,72,42,2
61,656,50
50
100
150
200
250
300
2009 2010 2011
ср-ва районного бюджетаср-ва краевого бюджетаср-ва от предпринимательской деятельности
Расходы за счет средств районного бюджета на 2009 год
68%
14%
9% 9%
Фонд оплаты труда - 162,5 млн.руб.
Оплата коммунальных услуг - 32,3 млн.руб.
Налоги - 21,5 млн. руб.
Прочие расходы - 20,2 млн.руб.
Дополнительное образованиеЦель – создание условий для наиболее полного и всестороннего развития способностей и интересов личностиКоличество учреждений –10 Численность детей – 9541 Количество работающих - 605
Структура расходов по источникам финансирования в 2009-2011 гг.
89,280,9
72,9
2,11,91,70102030405060708090
100
2009 2010 2011
ср-ва районного бюджета
ср-ва от предпринимательской деятельности
Расходы за счет средств районного бюджета на 2009 год
85%
7% 4% 4%
Фонд оплаты труда - 61,7 млн.руб.
Оплата коммунальных услуг - 5,3 млн.руб.
Налоги - 3,1 млн. руб.
Прочие расходы - 2,8 млн.руб.
Молодежная политика и оздоровление детейЦель – повышение уровня социальной защищенности молодежи и социального развития подрастающего поколенияКоличество учреждений – 11Численность детей – 3765 Количество работающих – 367
Структура расходов по источникам финансирования в 2009-2011 гг.
43,639,8
36,7
10,711,310,3
05
101520253035404550
2009 2010 2011
ср-ва районного бюджета
ср-ва от предпринимательской деятельности
Расходы за счет средств районного бюджета на 2009 год
72%
4%16%
8%
Фонд оплаты труда - 26,1 млн.руб.
Оплата коммунальных услуг - 3,0 млн.руб.
Налоги - 1,6 млн. руб.
Прочие расходы - 6,0 млн.руб.
КультураЦель – развитие культурного потенциала населенияКоличество учреждений – 3 Количество работающих – 78 шт.ед.
Расходы по источникам финансирования в 2009-2011 гг.
12,911,8
10,7
0,40
2
4
6
8
10
12
14
2009 2010 2011
ср-ва районного бюджета
ср-ва краевого бюджета
Расходы за счет средств районного бюджета на 2009 год
78%
13%9%
Фонд оплаты труда - 8,3 млн.руб.
Оплата коммунальных услуг - 1,0 млн.руб.
Прочие расходы - 1,4 млн.руб.
Сельское хозяйство2009 г. 2010 г. 2011 г.
ОКП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельхоз. продукции, сырья и продовольствия в Пермском крае на 2009-2012 годы»
4313 4904 6016
- возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и займам, полученным сельхозпроизводителями
1327 1486 2176
- поддержка элитного семеноводства 1148 1446 1751 - поддержка сохранения плодородия почв 1789 1911 2015 - возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и займам на развитие малых форм хозяйствования
49 61 74
Комплексная программа развития АПК ЧМР на 2007-2015 годы
1541 1663 1764
- обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов на селе
859 993 979
- улучшение жилищных условий граждан 682 670 785
Содержание и текущий ремонт дорогПротяженность дорог - 176 км
27,7 30,6 32,7
0
5
10
15
20
25
30
35
2009 2010 2011
Целевые программы, предлагаемые к финансированию в 2009-2011 гг.
2009 год 2010 год 2011 годКомплексная программа развития агропромышленного комплекса ЧМР на 2007-2015 гг.
1541 1663 1764
Программа развития системы образования ЧМР на 2006-2010 г.
2379,2 2614,3
Целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей в ЧМР на 2008-2010 гг.»
5000 5000
Целевая программа «МолодежьЧайковского муниципального района на 2008-2010 гг.»
504
ИТОГО: 9424,2 9277,3 1764
Районный фонд финансовой поддержки поселений на 2009-2011 гг. (в млн.руб.)
24,1
34,4
27,4
36,640,2
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
45,0
2009 год 2010 год 2011 год
Утвержденный бюджет Проект
Бюджетная обеспеченность поселений в 2009 году
0,570,670,570,570,57 0,570,570,57
0,180,22
3,93
0,300,090,110,55
1,20
0,10 0,110,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
Чай
ковс
кое
Аль
няш
инск
ое
Б.Б
укор
ское
Ван
ьков
ское
Зипу
новс
кое
Мар
ковс
кое
Оль
ховс
кое
Сос
новс
кое
Ура
льск
ое
Фок
инск
ое
БО послевыравнивания
БО довыравнивания
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!