АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ

Отчет

о результатах деятельности

администрации города Березники

за 2012 год

Глава города Березники

Дьяков Сергей Петрович

Березники - второй по величине город Пермского края

Основные социально – экономические показатели:

• Численность населения составляет 154 632 человека• Территория города 43 тыс. га• Предприятий и организаций 2,5 тыс. • Объем отгруженной продукции 157 339 млн. руб.• Оборот розничной торговли 22 388,4 млн. руб.• Оборот общественного питания 1 684,3 млн. руб.• Среднесписочная численность работающих 56 376 чел.• Средняя заработная плата 25 549 руб.• Объем инвестиций 11 050 млн.руб.

2

В структуре экономики Пермского края удельный вес основных социально – экономических показателей города составляет: 2011 год 2012 год

Численность населения 5,88% 5,9%

Численность работающих

8,35% 8,56%

Объем производства 12,06% 12,67%

Объем инвестиций 13,12% 8,8%

Объем СМР 8,8% 8,32%

Оборот общественного питания

7,35% 6,9%

Оборот розничной торговли

5,03% 5,6%

Объем платных услуг 2,7% 2,6%3

Исполнение бюджета города Березники

Показатели 2011 год 2012 год

Доходы 3 647 3 956

Расходы 3 300 3 654

(млн. руб.)

2011 год 2012 год

Фактические доходы Фактические расходы 4

Исполнение плановых показателей по доходам за 2012 год

(млн.руб.)Уточненный план

Фактическое исполнение

Отклонение%

исполнения

Всего доходов, в том числе:

4 191 3 956 - 235 94,4

Налоговые и неналоговые доходы

2 093 2 152 +59 102,8

Межбюджетные трансферты 2 098 1 804 -294 86,0

Всего доходов Налоговые и неналоговые доходы

Межбюджетные трансферты

Уточненный план

Фактическое исполнение

5

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета города млн.руб.

2011 год 2012 год

346491

38739983

95565

92 106

1063 1061

Налог на доходы физических лиц

Единый налог на вмененный доход

Налог на имущество организаций

Транспортный налог

Земельный налог

Неналоговые доходы

2 536 2 152Отклонение

- 2

+14

+12

+12

+145

-384

- 565

6

Привлеченные средства

Из федерального бюджета:Обеспечение жильем молодых семей – 10 148 тыс. руб. ФЦП по развитию образования на 2011-2015 гг. – 1 148,5 тыс. руб. Фонд содействия реформирования ЖКХ (185-ФЗ) – 74 000 тыс. руб. Приобретение автобусов, троллейбусов - 15 000 тыс. руб. Капитальный ремонт лечебных учреждений под размещение межмуниципальных

медицинских центров – 283 101 тыс. руб. Внедрение современных информационных систем здравоохранения - 7 050,8 тыс. руб. Из краевого бюджета:Краевая ДЦП «Обеспечение жильем молодых семей» - 45 390,6 тыс. руб. Капитальный ремонт дворовых территорий, проездов – 55 127,5 тыс. руб. Капитальный ремонт детской больницы, капитальный ремонт лечебных учреждений под

размещение ММЦ – 127 895,2 тыс. руб. Проект «Ступени» (стимулирование педагогических работников) – 4 480,7 тыс. руб. Прочие источники:Капитальный ремонт ДЮСШ Темп (ООО «Лукойл-Пермь») – 5 000 тыс. руб. Разработка ПСД и реконструкция крыши здания ДЮСШ «Кристалл»

(ЗАО «Кама-ойл») – 3 900 тыс. руб.

7

Исполнение плановых показателей по расходам за 2012 год(млн.руб.)

№ Направления

2011 год (факт)

2012 годУточненный

план Факт % исп.

1 Расходы, осуществляемые за счет собственных доходов бюджета города и дотации

2 299 2 553 2 255 88

2 Расходы, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов

1 001 2 282 1 399 61

Всего расходов 3 300 4 835 3 654 76

Всего расходов Расходы, осуществляемые за счет собственных доходов бюджета города и дотации

Расходы, осуществляемые за счет межбюджетных

трансфертов

2011 год

2012 год

8

Структура расходов бюджета города по разделам

Общегосударствен-ные вопросы

6%

Национальная безопасность и

правоохранитель-ная деятельность

5%

Жилищно-коммунальное хозяйство

10%

Социальная политика16%

Социально-культурная сфера60%

Прочие расходы3%

2011 год

Национальная экономика

10%Общегосударст-венные вопросы

7%

Жилищно-коммунальное

хозяйство10%

Социальная политика

9%

Социально-культурная сфера

63%

Прочие расходы1%

2012 год

9

№ п/п

Показатели2011 г.

(факт)

2012г.

(план)

2012г.

(факт)

1.

Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда), %

0 0 0

2.

Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций), %

80,1 72,5 69,3

3.

Расходы бюджета города на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования ( рублей)

1308 1366 1393

Показатели

10

ЗдравоохранениеУчастие в региональных проектах и программах

УчреждениеНаименование корпуса,

отделения

Средства на кап. ремонт 2012 года

(млн.руб.)Источник финансирования

МБУЗ "Городская больница №1"

1-й корпус 66,6ПРП "Качественное здравоохранение"

МБУЗ "Городская больница №2"

Сосудистая неврология186,7

Программа модернизации здравоохранения Пермского края

КардиологияОнкология

МБУЗ "Родильный дом"Акушерство и гинекология

114,8Программа модернизации здравоохранения Пермского края

МБУЗ «Детская городская больница»

Стационар92,8

ДЦП «Пожарная безопасность на территории Пермского края, обеспечение нормативного состояния государственных и муниципальных учреждений Пермского края на период 2010-2014 годов»

11

Реализация ведомственной целевой Программы «Привлечение и закрепление врачебных кадров для работы в муниципальных бюджетных

учреждениях здравоохранения на 2011-2013 годы»

№ № п/пп/п Наименование мероприятия

План на

2012 год

Факт за

2012 год

11Привлечение на работу врачей-стажистов

2 7

22Предоставление служебных квартир нуждающимся врачам

7 8

33

Выплата материальной помощи врачам молодым-специалистам, фактически отработавшим 3 года, в размере 100 тыс. руб.

500 тыс. руб. 500 тыс. руб.

44Осуществление ежемесячных денежных выплат социального характера

17 140,1 тыс.

руб.

13 202,0 тыс.

руб.

12

Здравоохранение

Обеспечено оказание медицинской помощи 59 пострадавшим в чрезвычайных ситуациях

Обеспечена локализация очагов неблагополучной эпидемиологической ситуации :

- локализован очаг кори - привито 2860 человек

- локализован очаг острой кишечной инфекции

- привито от гриппа 44 703 человека

Приобретено новое медицинское оборудование и техника на сумму 20 517,8 тыс. руб.

Обучено 137 врачей

В учреждениях установлены приборы учета коммунальных ресурсов, экономия по оплате расходов за потребленные ресурсы составила более 5 млн. руб.

13

Здравоохранение Показатели

Факт 2011 года Факт 2012 года

Оказана медицинская помощь в круглосуточном стационаре, чел.

30490 29 846

Оказана медицинская помощь в дневном стационаре, чел.

5085 4 897

Количество посещений в поликлиниках

1 408 450/9,05 посещений на

1 жителя в год

1 308 933/ 8,5 посещений на 1

жителя в год

Оказана медицинская помощь станцией скорой помощи, вызовов

58554 57 791

14

15

Коэффициенты рождаемости и смертности на 1 000 населения

12,111,9 11,88

2010 2011 2012

Рождаемость

14,4

15 14,93

2010 2011 2012

Смертность

15

16

Структура смертности трудоспособного населения, %

30,5%

9,9%

28,8%

30,8%

сердечно-сосудистые заболевания

новообразования

внешние причины

прочие

Смертность в трудоспособном возрастена 1 000 населения

6,67,0

6,5

2010 2011 2012

16

Структура учреждений здравоохранения

Многопрофильные стационары – 2Многопрофильные поликлиники – 2Детская больница – 1 Родильный дом – 1Стоматполиклиника – 1 Станция скорой помощи – 1

17

181 705,09

52 814,23

126 754,17

52 814,23

краевой бюджет местный бюджет

Реализация регионального проекта"Новая школа"

Утверждено в бюджете

Исполнение

18

Реализация долгосрочной целевой программы «Каникулы»

Целевые показатели 2012

План

2012

Факт

% выпол-

нения

-Оздоровлено на базе ГОЦ, чел.

-Выезды детей за пределы края, чел.

-Участие в турслетах, чел.

-Участие в трудовых формированиях, чел.

-Обеспечение новогодними подарками, чел.

-Количество участников массовых мероприятий, чел.

4040

250

1000

2000

14 500

24 700

4151

195

1000

1744

14 700

24 700

102,7

78

100

87,2

101,4

100

19

Реализация долгосрочной целевой программы «Профилактика алкоголизма, наркомании и токсикомании

в детской, подростковой и молодежной среде г.Березники «Рывок из Зазеркалья»

Наименование группы мероприятийПлан,

тыс.руб.

Факт, тыс.руб.%

выполнения плана

Мероприятия по подготовке кадров и методическому сопровождению

305 248,18 81,4

Мероприятия информационно-просветительские и рекламные

250 250 100

Мероприятия культурно-досуговые и спортивно-массовые

1 095 915,5 83,6

Мероприятия превентивной и реабилитационной направленности

130 115 88,5

Мероприятия с семьями 90 90 100

Мероприятия по укреплению материально-технической базы

620 439 70,8

Мероприятия по диагностике и мониторингу 305 219 71,6

ИТОГО 2 795 2 276,68 81,5

20

Реализация долгосрочной целевой программы «Ликвидация очередности в дошкольные образовательные

учреждения города Березники на 2012-2020 годы»

Наименование целевых показателей План 2012 год Факт 2012 года

Количество переоборудованных групп, в том числе дополнительных местОбъем финансирования, тыс.руб.

8130

6 397,02

8130

6 397,02

Количество принятых в муниципальную собственность детских садов ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», в том числе мест в них

4

760

4

760

Реконструкция здания МС(К)ОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 15 VII вида» под детский сад № 65 по адресу: ул.Ломоносова,127

963,12 963,12

Реконструкция здания детского сада № 125 по ул.Л.Толстого, 27 11898,4 248,50

Реконструкция здания МОУ «НОШ № 18» под детский сад 1 753,6 812,80

Разработка ПСД на устройство типовой детской игровой площадки по возрастным группам, типового ограждения детского сада

58,34 58,34

21

ОбразованиеПоказатели

222222

Наименование показателяФакт

2011 годаПлан 2012

годаФакт 2012

года

Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от одного года до шести лет, %

23 21 20

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет, %

76 78 78

Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений, %

0 0 0

22

2323

Наименование показателя Факт 2011 года

План 2012 года

Факт 2012 года

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, %

4,4 3,0 2,8

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам, %.

95,6 97,0 97,2

Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, %

20,2 20,5 20,5


23

2424




Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях (тыс. рублей)

6,14 5,96 5,92

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, %

0 0 0

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, %

100 100 100


24

2525




Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы, %

80,6 80,0 81,1

Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, %

70,3 71,0 71,3

Образование Показатели

25

262626

Тип учреждения Количество учреждений

Количество

детей, чел.

Количество работающих,

чел.

Факт

2012 года

Дошкольные учреждения

63

8 514 2 018

Общеобразовательные учреждения

19

15 388 1 145

Специальные (коррекционные) учреждения

3

1 079 196

Учреждения дополнительного образования

11

12 970

545

Структура учреждений образования

26

Средняя заработная плата работников образованияруб.

27

Средняя заработная плата педагогических работников руб.

28

Динамика роста заработной платы воспитателей ДОУ

руб.

10863,0

14312,515743,7

17318,119265,0

окт.12 янв.13 апр.13 июл.13 окт.13

29

Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом (%)

32091 33448

2011 2012

20,5 21,6

2011 2012

В числовом выражении В процентном выражении

30

Профинансировано участие спортсменов разного уровня (воспитанники ДЮСШ, УДО ведомственных учреждений, взрослые спортсмены города, инвалиды) в 87 соревнованиях

Приобретен инвентарь для ДЮСШ, МБУ, обществ инвалидов, спортсменов высокого уровня

В течении 2012 года проведены 242 спортивных мероприятия для различных слоев населения в которых приняли участие 19817 чел. ( в 2011г. – 249 соревнований 25668 участников)

Проведен капитальный ремонт стадиона школы №30, отремонтированы объекты ДЮСШ «Олимп», МБУ «Снежинка»

Приобретен инвентарь для клубов 3 обществ инвалидов, обеспчена звукоизоляции в клубе пауэрлифтинга

Разработаны и распространены в школах города и среди жителей буклеты «Куда пойти заниматься спортом», разработаны баннеры направленные на пропаганду спорта и выдающихся спортсменов города

Оплачены курсы для работников ДЮСШ и МБУ, средства выделенные на приобретение жилья для победителя студенческой олимпиады Алексея Кенига перераспределены на 2013-2014 гг.

Реализация долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в г.Березники на 2011-2015гг.»

31

Реализация инвестиционных проектов в рамках ДЦП «Развитие физической культуры и спорта в г.Березники

на 2011-2015гг»

Выделенные средства бюджета, (тыс.руб.)

Исполнение бюджета, (тыс.руб.)

Реконструкция городского стадиона16345,6 9541,1

Строительство лыжероллерной трассы 10586,0 277,5

Реконструкция МБОУ «Спортивно-туристический лагерь «Темп» 674,2 399,7

Реконструкция МБОУ ДОД ДЮСШ «Темп» 38238,8 5773,6

32

Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной

способности (%, в числовом выражении)

7695 7145

2011 2012

2011 план 2012 факт 2012

26,2 26,3 24,3

33

Структура учреждений спорта

ДЮСШ – 5

Лыжная база – 1

Лагерь – 1

Прочие – 1

34

Год Кол-во мероприятий

Охват молодежи за отчетный период

Исполнение бюджета, тыс.руб.

2011 156 33 000 2467,9

2012 184 34 950 2357,7

Реализация ведомственной целевой программы «Молодежь г.Березники на 2011-2013 годы»

В рамках программы проведены все запланированные мероприятия с общим охватом 5871 человек

35

Реализация ведомственной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей на 2011-2013 годы»

Выдано 95 свидетельств из них: 53 свидетельства по краевой программе на сумму 8 401 тыс.руб.

42 свидетельства по федеральной программе на сумму 30 460 тыс.руб.Готовится к выдаче:

45 свидетельств по краевой программе на сумму 11 771 тыс.руб.46 свидетельств по федеральной программе на сумму 28 171 тыс.руб.

Год Кол-во выданных свидетельств

Кол-во консультаций

2011 108 1781

2012 95 (на стадии выдачи 45 свидетельств)

1986

36

Наименование показателяФакт

2011 годПлан

2012 годФакт

2012 год

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры, %

11новый

показатель11

Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации и реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, %

33новый

показатель33

Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности, %

клубами и учреждениями клубного типа 58 58 58библиотеками 63 63 63парками культуры и отдыха 100 100 100

КультураПоказатели

37

Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных

фондов библиотек

В городе функционирует 12 библиотек, объединенных в Централизованную библиотечную систему

Наименование показателя Факт 2011 год Факт 2012 год

количество читателей, чел. 42602 42603

книжный фонд, тыс. экз. 330,2 332,7

посетители сайта ЦБС, чел. 3200 7100

закуплено книг экз. 7160 9880

количество компьютеров, шт. 44 54

38

Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры

Наименование показателя Факт 2011 год Факт 2012 год

Культурно-деловой центр

Количество зрителей, тыс. чел. 45,8 42,8

Количеств участников коллективов 207 231

Березниковский драматический театр, Театр «Бенефис»

Количество спектаклей 183 201

Количество зрителей, тыс. чел.24,3 30,3

39

Создание музеев

40

Фестиваль национальных культур

Масленица

41

Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры

3 учреждения дополнительного образования сферы культуры

940 учащихся

лауреаты и победители международных российских и краевых конкурсов и фестивалей - 122

42

Учреждения культуры

43

Реализация городской целевой программы «Профилактика правонарушений и преступлений в муниципальном образовании «Город Березники»

на 2010-2012 годы»

Целевой показатель 2011 план

2011факт

2012 план

2012 факт

Уровень преступности в расчете на 10 тыс. населения

410 244,6 405 233,5

Количество людей, погибших в результате преступлений

64 72 62 54

Количество несовершеннолетних лиц, совершивших преступления

180 175 170 123

Количество лиц, ранее судимых, совершивших преступления

860 529 850 576

Количество лиц, совершивших преступления в состоянии опьянения

400 207 380 269

44

Реализация городской целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в г. Березники

на 2010-2012 годы»

Целевой показатель 2011факт

2012 план 2012 факт

Общее количество ДТП, ед. 262 172 265

Число погибших в результате ДТП, чел

36 15 20

Количество пострадавших в результате ДТП, чел.

331 137 350

45

Малообеспеч. один. пенс. и инвал.

Дети из малообеспеч. многодет. сем.

Дети из малообеспеч. неполн. сем.

Люди, попавшие в экстрем. сит.

Дети-инвал. в малообеспеч. сем.

20

225275

15 10

0

301(80 семей)

234(170 семей)

14 2

Фактически оказана помощьПланируемое количество нуждающихся в помощи

Реализация ВЦП «Поддержка и защита»

46

Малообеспеч. один. пенс. и

инвал. (по 1 т.р.)

Дети из малообеспеч.

многодет. сем. (по 1,5т.р.)

Дети из малообеспеч.

неполн. сем. (по 1,5т.р.)

Люди, попавшие в экстрем. сит. (до

15т.р.)

Дети-инвал. в малообеспеч. сем.

(до 5т.р.)

20

337,5

412,5

155

500

451,5

351

159,5

13

Планируемые затраты (тыс.руб.) Фактические затраты (тыс.руб.)

Реализация ВЦП «Поддержка и защита»

47

Наименование показателя Ед. изм.Факт 2011 год а



Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию:

-объектов жилищного строительства – в течение 3 лет -иных объектов капитального строительства – в течение 5 лет

кв. м.

кв.м.

23265

292 145

2800

278 600

2800

278 600

Наличие в городском округе (муниципальном районе) утвержденного генерального плана городского округа (схемы территориального планирования муниципальногорайона)

да/нет

Генеральный план утвержден решением Березниковской городской Думы от 31.01.2006 № 63.

Архитектура и градостроительствоПоказатели

48

Мастер-план Березниковско-Соликамской локальной территориальной планировочной

системы

49

БлагоустройствоПоказатели

№ п/п Задачи и целевой показатель

2011 факт

2012 год Мероприятия направленные на достижение показателей.

план факт

1 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения

76,6 60,9 63Значение показателя не достигнуто, т.к. участок капитального ремонта ул. Ломоносова от ул. Юбилейной до ул. П. Коммуны не введен в эксплуатацию. Выполнен средний ремонт 7 участков дорог, протяженностью 5,9 км.

50

Приоритетный региональный проект «Муниципальные дороги»

В 2012 году город принял участие в приоритетном региональном проекте «Муниципальные дороги».

Заключены контракты на капитальный ремонт трех участков улиц, обшей протяженностью 2,95 км, общая стоимость работ 200 млн. руб. (краевые 131,4 млн. руб., местный бюджет 68,6 млн. руб.). ул. Ломоносова от ул. Пятилетки до ул. П. Коммуны. Всего стоимость работ 30,9 млн. руб. (краевые 23,2 млн. руб. местный бюджет 7,7 млн. руб. Срок сдачи объекта-01.07.2013г. Выполнены работы по реконструкции сетей наружного освещения, прокладке сети ливневой канализации, реконструкции светофорных объектов, установке бортового камня, устройству дорожной одежды в местах прокладки ливневой канализации, нижнего слоя а/бетонного покрытия строительству и ремонту пешеходных тротуаров. ул. Пятилетки от ул. Ломоносова до ул. Мира. Всего стоимость работ 114,9 млн. руб. (краевые -73,5 млн. руб. местный бюджет -41,4млн. руб.). Срок сдачи объекта – 01.08.2013 г. ул. Юбилейная от ул. К. Маркса до ул. Ломоносова. Всего стоимость работ 54,2 млн. руб. (краевые -34,7 млн. руб. местный бюджет -19,5млн. руб.). Срок сдачи объекта -20.06.2013 г. На данных участках капитального ремонта выполнены работы по реконструкции сетей наружного освещения, троллейбусной сети, сетей ливневой канализации.

51

Осуществление дорожной деятельности

Наименование мероприятий

2011год 2012 год Примечаниеобъем Финансирование Объем Финансирование

МБ, млн. руб.

КБ, млн. руб.

МБ, млн. руб. КБ, млн. руб.

план факт план факт

Ремонт участков дорог

6,9 км 29,9 - 5,9 29,9 29,9 - -

Ремонтдворовых территорий и проездов к дворовым территориям МКД, пешеходных тротуаров

14.4 тыс. м2

8,3 - 133,6 тыс. м2

21,8 21,8 55,1 54,4

Содержание автомобильных дорог

1632,2 тыс. м2

139,2 132,0 1755,5 тыс. м2

139,7 132,2 - - Экономия 7,5 млн. руб.

52

Обеспечение безопасности дорожного движения

Ремонт и установка удерживающего дорожного ограждения

Оборудование пешеходных переходов знаками на желтой, алмазной пленке

В 2012 году для обеспечения безопасности дорожного движения на улицах города выполнены следующие мероприятия:

Установка и замена дорожных знаков - 352 шт.

Ремонт дорожного ограждения дороги Березники –Усолье – 380 м.п.

Устройство двухстороннего наружного освещения пешеходных переходов – 22 перехода.

Выполнено устройство нового тротуара по ул. Пятилетки от пл. Юбилейной до автодороги Пермь-Березники, (1,2 км)-7,0 млн. руб.

Установлено 7 навесов на остановках общественного транспорта. Стоимость работ -1,9 млн. руб.

53

Реализация муниципальной инвестиционной программы в сфере благоустройства

Восстановление сетей наружного освещения: В 2012 восстановлено наружное освещение на 40 участках, общей протяженностью 14,23 км, стоимость работ 16,7 млн. руб. Работы выполнены в полном объеме.

Сквер Первостроителей введен в эксплуатацию в сентябре 2012 года.В Рябиновом сквере выполнены работы по устройству чаши фонтана, детского

городка, дорожек, газонов, освещения, посадке деревьев, установлены скамейки и урны.В сквере у Авангарда выполнены работы по бетонированию фонтана, насосной

станции, прокладке инженерных сетей. Завершение работ и сдача объектов в эксплуатацию планируется в июне 2013 г.

Мероприятия планмлн. руб.

Фактмлн. руб.

Реконструкция сквера Первостроителей 8,6 8,4

Реконструкция фонтана у кинотеатра Авангард

3,9 -

Реконструкция Рябинового сквера, в том числе реконструкция фонтана

14,2 5,2

54

Реализация ВЦП «Отлов и стерилизация безнадзорных (бездомных) животных

в г. Березники 2012-2014г.г.»

№ Наименование мероприятий 2012 план 2012 факт

1 Отлов 300 300

2 Стерилизация 300 300

3Возврат в места обитания 270 234

4 Передачановым владельцам

30 66

55

Содержание зеленого хозяйства

мероприятия 2011год 2012год

объем Финансированиетыс. руб.

объем финансированиетыс. руб.

Содержание деревьев (омоложение, формирование, удаление деревьев)

5524 шт. 6799,2 4926 шт. 9591,6

Посадка содержание цветников и клумб

1279 п.м. 1409,4 3924,4п.м.

6039,5

Посадка саженцев деревьев, (в том числе крупномеров)

100 шт. 647,9 417 (80) шт.

1896,1

Посадка деревьев в рамках акции «Твое дерево городу»

618 на безвозмездной основе

574 на безвозмездной

основе

Вертикальное озеленение 675 шт. 5606,9 (закупка)

983 шт. 1057,9 (установка)

Содержание парков и скверов и других обустроенных городских территорий

13 3328,9 22 5542,4

Итого: 17792,3 24127,556

Мероприятия в области организации сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и

промышленных отходов

В 2012 году сдан в эксплуатацию второй пусковой комплекс первой очереди строительства «Полигона ТБО» III-IV классов опасности г. Березники: -площадь участка захоронения отходов – 3га;-проектная полезная емкость – 280 тыс. м куб.-расчетный срок эксплуатации- 5-6 лет. -Стоимость строительства 29млн. руб.Мероприятия 2011 г. 2012 г.

Принято на полигоне ТБО, тыс. тонн 46,2 65,1

Утилизировано медицинских и биоотходов, тыс. тонн

0,03 0,04

57

Мероприятия в области организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения

В 2011 году начато строительство нового кладбища. Общая площадь запроектированного участка- 20 га. Работы по строительству планируется закончить в 2016 году. Стоимость строительства более 100 млн. руб.

Оказанием гарантированного перечня услуг по погребению занимается МКУП «Ритуал г.Березники», стоимость данной услуги на 2012 год утверждена в размере 5192,94 рублей.

Мероприятия 2011 г. 2012 г.

Выполнено захоронений 2285 2240

Выполнено перезахоронений 8 1

Мероприятия 2011 г. 2012 г.

Содержание территории кладбища, млн. руб.

3,7 3,3

Ремонт проездов, млн. руб. 0,7 0,4

58


План

2012 года

Факт 2012 год

Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом в общей площади территории городского округа, %

80 81 81

Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, %

80,7 95 95

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, га всего * (без учета количества населения)

160,0 - 558,6

в том числе : земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуальногостроительства и комплексного освоения в целях жилищногостроительства

2 - 40,4

Имущественно - земельные отношенияПоказатели

59


План

2012 года


Общая площадь жилых кв. метров помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, - всего в том числе: введенная в действие за один год

21,910,04

20,860,01

21,530,12

Доля населения получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях

- - 1,3

Доля основных фондов процентов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организациймуниципальной формы собственности (на конец года по полной учетной стоимости)

0,07 0,03 0,001

60

Имущественно - земельные отношенияПоказатели

Доходы бюджета города от использования земельных ресурсов и муниципального имущества (млн.руб.)

2011

2012

доходы от земли доходы от

имущества доходы от имущества доходы от

ООО

535,8

122,2

1,280

596,6

164,5

0,610,08

Всего доходы от использования земельных участков и имущества составили 762,79 млн.руб.

61

Предоставление земельных участков многодетным семьям

Количество выданных отказов

66

Количество заявлений на рассмотрении

43

Количество предоставленных

земельных участков

36

Количество на очереди

223

Количество семей, поставленн

ых на учет; 259

Всего поступило 368 заявлений от многодетных семей на бесплатное предоставление земельных участков

62

6345357731; 91%

707; 1,1 %

5722; 9%

Количество муниципальных жилых помещений на начало

приватизации 05.04.1992

Количество жилых помещений, приватизированных на

01.01.2013г.

В том числе приватизированных в 2012 году

Количество муниципальных жилых помещений на

01.01.2013г.

Окончание срока бесплатной приватизации жилых помещений установлено до 2015 года63

Передача жилых помещений в собственность граждан (приватизация)

30 ветхих домов по программе

"Жилище"

расселение 8 аварийных домов

5 домов в рамках проекта

"Достойное жилье"

538

348

425

24 423 0 0

Количество семей в домах, подлежащих расселению, на начало переселения

Количество непереселенных семей на 01.01.2012

Количество непереселенных семей на 01.01.2013

Всего расселено из жилых домов, подлежащих расселению, 925 семей, в том числе в 2012 году расселено 68 семей

64

Переселение из ветхого и аварийного жилья

Обеспечение жильём отдельных категорий граждан за счет жилищных сертификатов

дети-сиротыветераны ВОВ

инвалиды и ветераны

89;66,6 млн.руб.

6;6,7 млн.руб. 1;

0,6 млн.руб.

196

6

252

кол-во граждан, реализовавших право в 2012

кол-во граждан, имеющих право на обеспечение жильем на начало 2012

65

Отчетная информация

2011 2012 план 2012 фактДоля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района)

0,06 0,06 0,06

Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами

99,1 100 98

Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (муниципального района)

85,70 85 85,70

Жилищно-коммунальное хозяйство Показатели

66

Отчетная информация

2011 2012 план 2012 фактУдельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах:электрическая энергия 620,80 620,0 671,62тепловая энергия 0,40 0,35 0,30горячая вода 33,95 30,00 26,54холодная вода 52,28 55,00 60,05природный газ 135,98 130,00 128,22

Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: электрическая энергия 76,38 80,50 73,61тепловая энергия 0,28 0,32 0,31горячая вода 1,50 1,68 1,49холодная вода 2,06 2,1 2,06природный газ - -

67

Жилищно-коммунальное хозяйство Показатели

Реализация 185-ФЗ

Затраты в тыс. руб. Затраты по видам работ

120 749

102 933,1

План

Факт

67 226,60

49 857,70

3 665,100

63 565,30

34 451,60

3 665,101 251,10

крыши инженерные сети

лифты фасады

План

Факт

68

Жилищная сфераСубсидии на удаление старовозрастных и

аварийных деревьев

тыс. руб. Количество деревьев

1 728,70 1 455,60

2011 2012

333 329

2011 2012

69

Жилищная сфераСубсидии на капитальный ремонт крыш

тыс. руб. Количество крыш.

22 712,60 22 141,70

2011 2012

7

4

2011 2012

70

20 275,70

27 233,90

2011 2012

Жилищная сфераСубсидии на капитальный ремонт лифтового хозяйства

Тыс. руб. Количество лифтов

13 14

2011 2012

71

12 200 12 109,7

6 373,9

План Заключено договоров

Оплачено договоров

Жилищная сфераСубсидии на капитальный ремонт придомовых территорий

Тыс. руб. Количество домов

16 1612

План Заключено договоров

Оплачено договоров

72

Доля многоквартирных домов, оборудованных приборами учета потребления энергоресурсов (%)

21,2024,60

16,50

91,30

2011 2012

приборы учета тепла

приборы учета воды

73

Потребление ТЭР организациями финансируемые из бюджета города:

ЭНЕРГЕТИКА

Электроэнергия Тепловая энергия Водопотребление

74

93

9 6 9 8 10

93

9 6 9 8 5

КВО ГУЗ Управление культуры

Комитет по физ. Культуре

Прочие учреждения

Огранизации с участием

муниципалитета

План

Факт

Проведение энергообследования на объектах бюджетной сферы

75

Анализ выполнения рейсов перевозчиками, %

ТРАНСПОРТ

98

100

97

99

Частные перевозчики МУП "АТП №2 г.Березники""

2011

2012

76

Предприятия потребительского рынка

стационар-ные

предприятия торговли

нестацио-нарные

торговые объекты

предприятия общественного

питания

торговые центры

универсальный розничный

рынок

предприятия бытового обслужи-

вания

455 45 63 15 1 104

Создание условий для обеспечения жителей услугами общественного питания, торговли, и бытового

обслуживания

Потребительский рынок города отличается относительно высокой насыщенностью, в городе нет товарного дефицита.

В 2012 году в городе осуществляют деятельность:

77

Суммарная минимальная обеспеченность населения площадью торговых объектов по продаже продовольственных и непродовольственных товаров составляет 638,12 кв.м., при нормативе 484,4 кв.м.

Показатели

Наименование показателя Единица измере-

ния


План 2012 год


Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения.

единиц 341,29 341,29 316,9

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций

%

26,9 26,9 26,8

78

Реализация программы по развитию малого и среднего предпринимательства

79

Наименование показателя

Значение показателя на момент разработки программы

Значение показателя

на 01.01.2013

Количество индивидуальных предпринимателей, ед. 3458 3277

Численность занятых граждан в сфере малого и среднего предпринимательства, ед. 20 425 19 278

Объем оборота субъектов МиСП, млн. руб. 19 940 24 072

Объем налоговых поступлений в бюджет города от субъектов МиСП, млн. руб. 331,5 366,8

-Оказана финансовая поддержка 18 субъектам М и СП на сумму 3 574,6 тыс. руб. в том числе субсидии: аутсорсинг – 713,5 тыс. руб.

энергосбережение – 300 тыс. руб.начинающим субъектам МиСП – 2561,1 тыс. руб.

- Курсы повышения квалификации прошли 364 субъекта МиСП- Образовательные услуги по основам предпринимательской деятельности оказаны 70 физическим лицам в возрасте до 30 лет

Объем средств, направленных на реализацию мероприятий в 2012 году – 4235,1 тыс. руб., в т.ч. средства местного бюджета – 238,5 тыс. руб.

8080

Реализация Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и

муниципальных услуг»:

- Утверждены нормативные правовые акты в сфере действия 210 Федерального Закона

- Утверждены 97 административных регламентов предоставления муниципальных услуг

- Организована работа по размещению информации о муниципальных услугах для публикации на портале государственных и муниципальных услуг

- С 01 июля 2012 года при оказании муниципальных услуг подразделения администрации не требуют с заявителя документы, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги и подведомственных этим органам организациях

- Организовано межведомственное взаимодействие при оказании муниципальных услуг

- Среднее количество обращений в месяц за предоставлением муниципальных услуг более 2 000

80

Спасибо за внимание

81

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ

Documents