藤沢市平成29年度事務事業評価シート簡易版（平 …486 国庫支出金 h28年度...

１．事業概要

直接実施

委託・指定管理（ : ）

（ : ）

補助金・負担金（ : ）

その他（）

２．歳出決算額及び財源内訳

事業費節別財源内訳

３．コスト分析

行政費用（フルコスト） A

(1)現金を伴う支出　　（千円）

(2)現金を伴わない支出（千円）①減価償却費②退職給与引当金繰入額③不納欠損額④その他

藤沢市　平成29年度事務事業評価シート簡易版（平成28年度分）2017年（平成29年）6月2日作成

事務事業名ＣＡＴＶ等視覚広報事業費担当課

部課名企画政策部　広報課

予算科目コード会計 01 款 2121課等の長伊藤　雅浩電話

事業開始年度平成 4 年度終了（予定）年度未定年度

001 説明 0202 項 01 目 05 細目

その他（要綱等）藤沢市市政情報提供及び広聴に関する規則

事業の性質任意自治事務

事業概要

ケーブルテレビなどを利用した映像による市広報番組を制作・放映する。　（市の施策や事業，市内の出来事，地域で活躍する人物等を広く市民に周知・紹介）

対象１．個人市民 425,105 人

根拠法令等

歳　　　出

H28年度決算額

事業費節別内訳

費　　目決算額　（千円）

事業実施内容

・Ｊ：ＣＯＭ湘南における市広報番組「ふじさわ情報ナビ」の制作・放映。※毎週月曜日に番組更新。１日４回（9:00，12:00，20:00，23:30）放映。【番組内容】カラフルフジサワ（市の施策等や地域の魅力を紹介），ふじさわトピックス（事業等をニュース形式で紹介），広報ふじさわＴＶ（市政に関するお知らせ），ふじさわごはん（藤沢産の食材を使用した簡単なレシピ紹介）など

事業実施手法

(該当するもの全てにチェック）

□

■ 委　託　先（株）ジェイコム湘南ほか

委託等内容番組制作業務

主な事業内容

旅費 11　千円普通旅費

需用費 3　千円消耗品

□

□

使用料・手数料

70,486 国庫支出金

H28年度決算額


分担金・負担金

コスト

　年　度平成26年度平成27年度

0

職員数（常勤｜非常勤）

千円県支出金

その他（広告料収入） 96　千円

財源内訳

償還金利子

平成28年度平成29年度

0

人件費合計（①＋②＋③）

支出

88,648 83,944

83,883

一般財源 70,390　千円

70,486 委託料 70,398　千円ＣＡＴＶ放映広報番組制作委託ほか

千円使用料及び賃借料 74　千円ケーブルテレビ利用料

事業費（決算額－②報酬合計） 70,517 70,486

13,366 13,503

83,989

参考：正規職員平均給与 9,040 9,101

1.40 0.00 1.40 0.00

①職員給与合計（常勤） 12,656 12,741

②報酬合計（非常勤） 0 0

③退職金相当額 710 762

4,765 -45

0 00 0

0 04,765 -45

F１単位あたりの総費用　A/F　（円）市民１人あたりの負担額 A/人口　（円）

４．事務事業の評価と今後の方針

５．事務事業の執行にあたって参照する業務記述書

６．部長確認欄

1,460単位単位

回回

60,717.81

1,460

※1 職員数・・・〔常勤〕一般職員，再任用職員，任期付職員，嘱託職員　〔非常勤〕月額報酬の非常勤職員（一部日額報酬の非常勤職員を含む）※2 人件費・・・〔常勤〕任用形態別の平均給与に人工数を乗じ算出　〔非常勤〕月額報酬（一部日額報酬を含む）の年度合計額※3 退職金相当額・・・年度内に発生した退職金総額を年度当初一般職員数で除し，事業に従事する一般職員数を乗じたもの

平成26年度平成27年度平成28年度平成29年度

57,495.89210.76 420,619 197.47 425,105 427,501

分析指標

項目

ふじさわ情報ナビ放送回数単位単位

正規職員等 1.40 1.40再任用短時・任期付短時職員 0.00

合計 1.40 1.40※正規職員等＝正規職員＋再任用職員（短時以外）＋任期付職員（短時以外）＋常勤嘱託職員

0.00

非常勤職員 0.00 0.00

委託（一部含む）の可能性

事業効率の改善の可能性

リスク分類Ｉリスク分類Ⅱ

8

評価

市の施策や行事など，市民生活に必要な情報を幅広く周知することができた。

今後の方針

事業の方向性　現状維持他の媒体やメディアを活用した番組提供方法の研究を行い，視聴機会の拡大を図る。

ＣＡＴＶ広報番組の制作 2016/10/21 無有 3 1

業務記述書№ 具体的業務の名称

最終更新日

業務記述書の見直しの視点

部名企画政策部氏名渡辺　悦夫確認日 2017/6/2

１．事業概要

直接実施


（ : ）


その他（）








事務事業名ＦＭ放送事業費担当課




001 説明 0302 項 01 目 05 細目



事業概要

FM放送を媒体として，市の広報番組を制作・放送（市の施策，事業，各種行事，地域の話題等を紹介）するほか，災害等緊急時には，細やかな災害情報を提供する。

対象１．個人市民 425,105 人

根拠法令等

歳　　　出

H28年度決算額



事業実施内容

①レディオ湘南による市の情報提供の実施・30分番組「ハミングふじさわ」の制作（月曜日～金曜日　１日２回放送）・５分番組「ハミングインフォメーション」の制作（１日３回放送）・５分番組「ラジカルなび」の制作（月曜日～金曜日　１日２回放送）・緊急災害放送等試験放送の実施（毎月定期に１回）・緊急災害時放送の実施（実績９回）②レディオ湘南開局20周年記念事業の実施（開局20周年記念フォーラム・20周年記念特別番組放送）

事業実施手法


□

■ 委　託　先藤沢エフエム放送（株）

委託等内容 FM放送による市広報番組の制作・放送

主な事業内容

委託料 45,360　千円 FM放送レディオ湘南による広報番組の制作・放送

負担金補助及び交付金 1,200　千円レディオ湘南開局20周年記念特別番組及び記念事業

□

□



H28年度決算額



コスト


0


千円県支出金

その他（　　　　　　　　　）

財源内訳

償還金利子


0


支出

57,015 55,212

53,952


46,560千円

事業費（決算額－②報酬合計） 45,360 46,560

8,592 8,681

55,241


0.90 0.00 0.90 0.00

①職員給与合計（常勤） 8,136 8,191



3,063 -29

0 00 0

0 03,063 -29





2,139単位単位

回回

26,704.92

2,135



25,812.06135.55 420,619 129.88 425,105 427,501

分析指標

項目

ハミングふじさわ・インフォメーション・ラジカルなび放送回数

単位単位



0.00

非常勤職員 0.00 0.00




9

評価

市の施策や行事など，市民生活に必要な情報を幅広く周知することができた。また，レディオ湘南開局20周年記念事業として，「防災」をテーマとしたフォーラムの開催や特別番組の放送を行い，防災に関する情報提供と災害時に有効な情報のツールとしてのコミュニティＦＭ放送局の認知度の向上を図ることができた。

今後の方針

事業の方向性　現状維持他の媒体やメディアを活用した番組提供方法の研究を行い，聴取機会の拡大を図る。

FM放送番組の制作 2016/4/1 無有 3 2


最終更新日



１．事業概要

直接実施


（ : ）


その他（）








事務事業名ホームページ運営管理費担当課




001 説明 0502 項 01 目 05 細目



事業概要

ホームページを活用して市民等に役立つ市政情報を提供し，市政への理解と市民等への利便性の向上を図る。

対象１．個人市民 425,105 人

根拠法令等

歳　　　出

H28年度決算額



事業実施内容

市民等に必要な情報を市ホームページに早く正確に反映させるため，・各ページの内容更新，編集等・災害等緊急時の情報提供・ウェブアクセシビリティに配慮したページ管理，音声読み上げ機能の提供を行う。

事業実施手法


■

■ 委　託　先（公財）湘南産業振興財団ほか

委託等内容ホームページ管理等

主な事業内容

委託料 2,495　千円インターネット活用業務，ホームページ用気象情報提供業務

使用料及び賃借料 13,467　千円ウェブサイト管理システム機器・ホームページ管理用端末ほか

□

□



H28年度決算額



コスト


0


千円県支出金

その他（広告料収入） 1,250　千円

財源内訳

償還金利子


0


支出

28,254 25,574

24,850


15,962千円

事業費（決算額－②報酬合計） 15,303 15,962

9,547 9,645

25,607


1.00 0.00 1.00 0.00

①職員給与合計（常勤） 9,040 9,101



3,404 -33

0 00 0

0 03,404 -33





14,951,212単位単位

ｐｖｐｖ

1.84

15,357,363



1.7167.17 420,619 60.16 425,105 427,501

分析指標

項目

ホームページアクセス数単位単位



0.00

非常勤職員 0.00 0.00




11

評価

ホームページを活用して，市の施策や行事など市民生活に必要な情報を幅広く周知するとともに，利用者がより見やすく，高齢者や障がい者等に十分配慮した情報提供を行うことができた。また，災害等の有事の際に，ホームページにアクセスが急増した場合でも，安定的な情報提供を行うことができた。

今後の方針

事業の方向性　現状維持ホームページのカテゴリーの整理や情報の整理を進め，市民にわかりやすいホームページを目指す。

ホームページの運用管理 2016/4/1 無有 2 1


最終更新日



１．事業概要

直接実施


（ : ）


その他（）








事務事業名広報ふじさわ発行費担当課



事業開始年度昭和 24 年度終了（予定）年度未定年度

001 説明 0102 項 01 目 05 細目



事業概要

市政への理解と市民参加による市政運営を図るため，市の施策や行事など，市民生活に必要な情報を「広報ふじさわ」を発行することにより提供する。

対象１．個人市民 425,105 人

根拠法令等

歳　　　出

H28年度決算額



事業実施内容

①「広報ふじさわ」を月２回発行②「点字版広報ふじさわ」，「声の広報」を月２回発行

事業実施手法


■

■ 委　託　先（株）神奈川新聞総合サービスほか

委託等内容広報紙の編集・梱包・配布，点字版・声の広報の作成

主な事業内容

報償費 168　千円声の広報録音謝礼

需用費 33,585　千円広報ふじさわ印刷費

□

□



H28年度決算額



コスト


0


千円県支出金

その他（広告料収入） 8,550　千円

財源内訳

償還金利子


0


支出

90,044 82,195

82,556


61,046 委託料 27,293　千円広報紙編集等業務委託ほか

千円

事業費（決算額－②報酬合計） 61,552 61,046

21,004 21,220

82,266


2.20 0.00 2.20 0.00

①職員給与合計（常勤） 19,888 20,022


③退職金相当額 1,116 1,198

7,488 -71

0 00 0

0 07,488 -71





3,927,300単位単位

部部

22.94

3,924,600



20.93214.07 420,619 193.35 425,105 427,501

分析指標

項目

広報ふじさわ発行部数単位単位



0.00

非常勤職員 0.00 0.00




2

評価

広報ふじさわを通じて，市の施策や行事など，市民生活に必要な情報を幅広く周知することができた。

今後の方針

事業の方向性　現状維持「広報ふじさわ」の発行は，市の情報発信の中で最も重要な事業であり，今後も継続して内容の充実等に努めることにより，市政への市民の理解を深め，市民参加による円滑な市政運営を図る。

広報紙の発行 2016/4/27 無有 3 2


最終更新日


13 点字版広報ふじさわ・声の広報の発行 2016/11/22 無有 1


１．事業概要

直接実施


（ : ）


その他（）








事務事業名広報活動関係費担当課




001 説明 0702 項 01 目 05 細目



事業概要

　広報ふじさわホームページ及びスマートフォン版の作成，広報板の管理，メールマガジンの配信，タウン紙への掲載など，様々な媒体で市政情報を提供する。

対象１．個人市民 425,105 人

根拠法令等

歳　　　出

H28年度決算額



事業実施内容

・広報ふじさわホームページ及びスマートフォン版の作成・広報板の管理・メールマガジンの配信・タウン紙への市政情報の掲載

事業実施手法


■

■ 委　託　先（公財）湘南産業振興財団，(株)ファルコン

委託等内容広報ふじさわホームページ・スマートフォン版の作成，メールマガジンの配信ほか

主な事業内容

報酬 3,700　千円非常勤職員報酬

役務費 2,705　千円タウン紙への広告掲載料ほか

■ 負担金日本広報協会負担金，JR藤沢駅構内案内板電気料実費負担金

□



2,749　千円パート賃金，旅費，需用費，賃借料ほか

H28年度決算額



その他

コスト


0


千円県支出金

その他（　　　　　　　　　）

財源内訳

償還金利子


0


支出

27,373 24,124

23,969


14,512 委託料 5,314　千円広報紙ホームページ・スマートフォン版作成業務委託ほか

千円負担金補助及び交付金 44　千円広報ふじさわホームページ・スマートフォン版の作成，メールマガジンの配信ほか

事業費（決算額－②報酬合計） 10,722 10,812

13,247 13,345

24,157


1.00 3.00 1.00 3.00

①職員給与合計（常勤） 9,040 9,101

②報酬合計（非常勤） 3,700 3,700


3,404 -33

0 00 0

0 03,404 -33





24,184単位単位

人人

1,159.77

23,602



997.5265.08 420,619 56.75 425,105 427,501

分析指標

項目

メールマガジン登録者数単位単位



0.00

非常勤職員 3.00 3.00




5

評価

市の施策や行事など，市民生活に必要な情報を幅広く周知することができた。

今後の方針

事業の方向性　現状維持様々な媒体を通じて市政情報を提供し，市民生活の利便性を高めるとともに市政への理解を高める。

タウン誌への市政情報掲載 2016/7/1 無有 3 2


最終更新日



１．事業概要

直接実施


（ : ）


その他（）








事務事業名広報等配布交付金担当課




001 説明 0302 項 01 目 18 細目

その他（要綱等）藤沢市市民組織奨励規則


事業概要

広報ふじさわ等の配布に協力している自治会等に対して，その円滑な推進を図るため広報配布等交付金を交付する。

対象３．団体市内自治会・町内会 141,060 世帯

根拠法令等

歳　　　出

H28年度決算額



事業実施内容

広報配布に協力している自治会に対して, 広報等交付金を交付する。（１世帯につき年額290円の広報等配布交付金を交付）

事業実施手法


□

□

主な事業内容

負担金補助及び交付金 40,935　千円広報等配布交付金

■ 補助金市内自治会・町内会

□



H28年度決算額



コスト


0


千円県支出金

その他（　　　　　　　　　）

財源内訳

償還金利子


0


支出

47,509 45,742

45,807


40,935千円

事業費（決算額－②報酬合計） 41,033 40,935

4,774 4,823

45,758


0.50 0.00 0.50 0.00

①職員給与合計（常勤） 4,520 4,551



1,702 -16

0 00 0

0 01,702 -16

F

１単位あたりの総費用　A/F　（円）市民１人あたりの負担額 A/人口　（円）




141,060単位単位

世帯世帯

335.77

141,491



324.27112.95 420,619 107.60 425,105 427,501

分析指標

項目

広報等配布世帯数単位単位



0.00

非常勤職員 0.00 0.00




12

評価

自治会等を通じて広報等の配布を行うことで，市の施策や行事など，市民生活に必要な情報を幅広く周知することができた。

今後の方針

事業の方向性　現状維持市政情報を市民等に広く周知するため，今後もより多くの市民に円滑に広報ふじさわ等を配布できるよう，配布に協力している自治会等への交付金の交付を継続する。

市民組織交付金交付事務に関すること 2017/5/23 無有 3 1


最終更新日



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