Об итогах исполнения бюджета города Амурска за 1-е...
TRANSCRIPT
Об итогах исполнения бюджета города Амурска за 1-е полугодие 2014 года и о задачах по
исполнению бюджета в 2014 году
ДОКЛАДЧИК: НАЧАЛЬНИК ФИНАНСОВОГО ОТДЕЛАПАНИШЕВА СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА
29 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА
Уточнение бюджета 2014 года
Налоговые Неналоговые Безвозмездные Дефицит0
20
40
60
80
100
120101.8
62.3
3.7 4.9
105.3
67.9
26.8
10.3
36
49,6
Основные показатели исполнения бюджета за 1-е полугодие 2014 года
Доходы, тыс.руб. 2222.
План
-10,3
Исполнено %
220690
2210439,25,8
Расходы, тыс.руб..
Дефицит , тыс. руб.
+24,9
79474,9
104387
Динамика доходов за первое полугодие 2012-2014 годов
2012 год2013 год
2014 год
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
65269 77589 104387
+20%
+35%
Динамика ежемесячного поступления собственных доходов,первое полугодие 2013-2014 годов (тыс.руб.)
январь февраль март апрель май июнь
8770
11921 11260
14055 13549
102169104
14093
1589214948
13392
17226
2013 год 2014 год
Динамика доходов бюджета за 1-е полугодие 2013, 2014 годов, тыс.руб.
Налоговые Неналоговые Безвозмездные
2013 г. 43077 26694 7818
2014 г. 48968 35686 19733
2500
7500
12500
17500
22500
27500
32500
37500
42500
47500
2013 г.2014 г.
Структура налоговых доходов за 1-е полугодие 2013, 2014 годов
НДФЛ54%
Налоги на имущест
во27%
УСНО,
ЕНВД19%
2013 год
НДФЛ53%
Налоги на
имущество28%
УСНО, ЕНВД,госпош
л.17%
Акцизы1%
2014 год
Сравнительный анализ поступления налоговых доходов
Вид дохода 1-е п/г 2014 1-е п/г 2013
НДФЛ 26072 23267
Акцизы 616 -
Налоги на совокупный доход
8455 8349
Налоги на имущество 13825 11461
ИТОГО 48968 43077
Структура неналоговых доходов за 1-е полугодие 2013-2014 годов
Аренда земли
н/р20% Аренда
земли (собств)
2%
Аренда имущес
тва30%
Продажа
мун.имуществ
а29%
Прочие19%
2014 год
Аренда земли н/р34%
Аренда земли
(собств)7%
Аренда имущест
ва37%
Продаж
а мун.имущест
ва15%
Прочие7%
2013 год
Сравнительный анализ поступления неналоговых доходов, тыс.руб.
Вид доходов 1-е п/г 2014 1-е п/г 2013
Аренда земли (неразграниченной)
7070 9185
Аренда земли (в собственности города)
810 1799
Аренда имущества 10621 9866
Продажа муниц. имущества 10270 3880
Прочие доходы 6915 1964
ИТОГО 35686 26694
Безвозмездные поступления в бюджет города, 1-е п/г 2014 года, тыс.руб.
Расчетные дотации и трансферты АМР
2136,4
Субвенции на полномочия по составлению админ. протоколов (КБ)
2,2
Целевые субсидии (ФБ+КБ) 14044,0
Прочие безвозмездные поступления (ОАО «Полиметалл»)
3550,0
Платные услуги
5325 т.р.
2 Казённые (238 т.р.)
3 Бюджетные (4415 т.р.)
1 Автономное
(672 т.р.)
Платные услуги казённых учреждений культуры
МКУК "Городской дендрарий"• План 2014 года - 250 т.р. • Факт 1-е п/г 2014г. - 133 т.р. (53%)
МКУК «Городской музей"• План 2014 года - 206 т.р.• Факт 1-е п/г 2014 г. - 105 т.р. (51%)
Платные услуги бюджетных учреждений
МБУК "К/театр "Молодость"• План 2014 года - 3600 т.р. • Факт 1-е п/г 2014г. - 2628 т.р. (73%)
МБУК "Дворец культуры"• План 2014 года - 2300 т.р.• Факт 1-е п/г 2014 г. - 1246 т.р. (54%)
МБУК "Ботанический сад"• План 2014 года - 730 т.р.• Факт 1-е п/г 2014 г. - 541 т.р. (74%)
Платные услуги муниципального автономного учреждения «Редакция газеты «Наш город Амурск»-
672 т.р.
Работа комиссии по «легализации» заработной платы и ликвидации недоимки
Сферы расходов, млн.руб.
Социально-культурная сфера
Общегосударственные вопросы
ЖКХ, дорожное хозяйство, благоустройство
Нац.безопасность
0 5 10 15 20 25 30
26.8
25.1
19.2
8.4
Расходы бюджета за 1-е полугодие
2013 год=78,1 млн.руб.
Нац.безо
пасность
ЖКХ, дорожное х
озяйств
о
Общегосуд
арств
енные в
опросы
Соц.культу
рная сф
ера
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
2014 год=79,5 млн.руб.
Нац.безо
пасность
ЖКХ, дорожное х
оз.
Общегосуд
арств
енные р
асходы
Соц.культу
рная сф
ера
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
Финансирование в рамках МП
2014 год
1-е п/г 2014 года
1-е п/г 2013 года
• 33 МП• 136,4 млн.руб.
• 33 МП• 40,4 млн.руб.
• 28 МП• 33,6 млн.руб.
Общегосударственные вопросы
№п/р Наименование расходов План на 2014 год
Факт 1-е п/г 2014г.
% исп
0102, 01030104
Обеспечение деятельности Главы, Совета депутатов, администрации 53547 22170 41%
01060113
Оценка недвижимости, инвентаризация и регулирование отношений по собственности
650 421 65%
0113 Исполнение судебных актов 562 562 100%
0113 Налоги с имущества казны500 252 50%
0113 Прочие расходные обязательства МО 660 370 56%
Общегосударственные вопросы
МП «Развитие муниципальной службы»•План на 2014 год – 85т.р.•Факт за 1-е п/г 2014г. – 49 т.р. (57%)
МП «Поддержка общественных объединений»•План на 2014 год – 110т.р.•Факт за 1-е п/г 2014г. – 40 т.р. (36%)
МП «Эффективность бюджетных расходов»•План на 2014 год – 90т.р.•Факт за 1-е п/г 2014г. – 32 т.р. (36%)
МП «Информатизация»
План на 2014 год – 2473 тыс.руб.
Факт за 1-е п/г 2014 г. – 823 тыс.руб. (33%)
МП «Защита населения от ЧС, обеспечение пожарной безопасности»
План на 2014 год – 1037 тыс.руб.
Факт за 1-е п/г 2014 г. – 499 тыс.руб. (48%)
Раздел «Национальная безопасность» - 7597 тыс.р.- на оплату аварийно-восстановительных работ по дамбе и прокладке воздушной линии Вл-6 кВ, проведённых осенью 2013 года.263 тыс.р. – на оплату работ по сплошной дератизации при ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.
МП «Содержание дорог»
План на 2014 год – 23651тыс.руб.
Факт за 1-е п/г 2014 г. – 11238тыс.руб. (47%)
Уборка и содержание дорог
МП «Поддержка малого предпринимательства»
План на 2014 год – 925 тыс.руб.
Факт за 1-е п/г 2014 г. – 382 тыс.руб. (41%)
МП «Развитие сельского хозяйства»
План на 2014 год – 1180 тыс.руб.
Факт за 1-е п/г 2014 г. – 205 тыс.руб. (17%)
Жилищно-коммунальное хозяйство -7398 тыс.руб.
Жилищное хозяйство -655 тыс.руб.
Коммунальное хозяйство -1364 тыс.руб.
Благоустройство города -5379 тыс.руб.
Мероприятия в жилищном хозяйстве – 655 тыс.руб.
Мероприятия в коммунальном хозяйстве,1364 т.р.
Субсидии на оказание банных услуг -512
тыс.руб.Субсидии на отопление МКД на ст. Мылки -493 тыс.руб.
Субсидии по доставке воды населению п.
Индивидуальный– 65 тыс.руб.Охрана СБО на ст. Мылки –
209 тыс.руб.
Ликвидация аварии на водоводе ст. Мылки, лаборат.
исслед-я воды -85 тыс.руб.
МП «Содержание и ремонт линий уличного
освещения»
План на 2014 год – 4000 тыс.руб.
Факт за 1-е п/г 2014 г. – 1662 тыс.руб. (42%)
Благоустройство
МП «Развитие зелёного фонда».План на 2014 год–1634,4 т.р.Факт – 639 тыс.руб.(40%)
МП «Развитие сферы ритуальных услуг» -1031 тыс. руб.(36%)
1. Содержание, охрана мест погребения, экспертиза ПСД по объекту «2-я очередь»
799 тыс.руб.
2. Субсидии на возмещение затрат по захоронению невостребованных лиц пенсионного возраста (7 захоронений)
34 тыс.руб.
3. Доставка невостребованных тел в морг (51 тело)
132 тыс.руб.
4. Субсидии на возмещение затрат по перевозке населения до городского кладбища
66 тыс.руб.
Благоустройство, непрограммные
расходы- 2046,2 т.р.*Приобретение спортивных тренажеров (Комс.55), благоустройство спортивной площадки (Победы 9) – 1289,5 т.р.* Ремонт МАФов (Кольцо, фонтан, трибун, подпорная стенка ДК) – 371,7 т.р.
Благоустройство•Изготовление 2-х остановок (Комс.83, Спорткомплекс) -172,9 т.р.•* Демонтаж ёлки, Ледовый городок – 159,8 т.р.* Акарицидная обработка – 52,3 т.р.
МП «Молодёжь города Амурска» (план – 700 т.р., факт 1-е п/г – 309 т.р. (44%)
МП «Физическая культура и спорт» – 804 тыс.руб.(49%)
МП «Поддержка и развитие СМИ» – 714 тыс.руб.(42%)
Расходы по отрасли «Культура»- 25 млн. рублей (36% от год. плана)
Основные мероприятия на 2-е полугодие 2014 года
1. Наращивание собственной доходной базы. Соответствие объёма расходных обязательств реальным доходным источникам.
2. Утверждение новой Программы повышения эффективности управления муниципальными финансами
3. Повышение качества оказания муниципальных услуг. Переход на «Эффективный контракт».
4. Оптимизация бюджетных расходов.
5. Развитие информационной системы управления финансами в целях дальнейшего перехода на электронный бюджет.
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!