zu 2016 1 - strakonice.eu¡lený... · mĚsto strakonice závěrečný účet města rok 2016...

MĚSTO STRAKONICE

Závěrečný účet města rok 2016

Město Strakonice IČ: 00251810

Velké náměstí 2 DIČ: CZ00251810

386 01 Strakonice

2

1. OBSAH

2. Bilance příjmů a výdajů roku 2016 ..................................................................................... 4 3. Přehled schválených rozpočtových opatření v roce 2016 ................................................... 7 4. Čerpání rozpočtu příjmů v tis. Kč ..................................................................................... 19 5. Příjmy města – komentář .................................................................................................. 23

5.1 Daňové příjmy ....................................................................................................................... 23

5.2 Nedaňové příjmy ................................................................................................................... 25

5.3 Kapitálové příjmy ................................................................................................................... 26

5.4 Přijaté dotace ........................................................................................................................ 26

6. Čerpání rozpočtu výdajů v tis. Kč ..................................................................................... 29 7. Výdaje města - komentář .................................................................................................. 39

7.1 Kapitálové výdaje .................................................................................................................. 39

7.2 Běžné výdaje .......................................................................................................................... 44

7.2.1 Objekty a bytová výstavba ............................................................................................ 44

7.2.2 Školská zařízení .............................................................................................................. 46

7.2.3 Komunikace a chodníky ................................................................................................. 46

7.2.4 Vodovody a kanalizace .................................................................................................. 47

7.2.5 Tepelné a energetické hospodářství ............................................................................. 47

7.2.6 Ostatní výdaje majetkového odboru ............................................................................. 48

7.2.7 Odbor životního prostředí ............................................................................................. 48

7.2.8 Odbor sociální ................................................................................................................ 50

7.2.9 Odbor rozvoje ................................................................................................................ 50

7.2.10 Městská policie .............................................................................................................. 51

7.2.11 Odbor informatiky a provozu ........................................................................................ 51

7.2.12 Odbor vnitřních věcí ...................................................................................................... 51

7.2.13 Odbor školství a cestovního ruchu ................................................................................ 51

8. Poskytnuté dotace ............................................................................................................. 53 8.1 Neinvestiční dotace organizacím se sociálním zaměřením ................................................... 53

8.2 Neinvestiční dotace na sport a ostatní volnočasové aktivity ................................................ 53

8.3 Neinvestiční dotace na kulturu.............................................................................................. 55

8.4 Individuální dotace ................................................................................................................ 56

9. Hospodářská činnost roku 2016 ........................................................................................ 57 10. Hospodaření příspěvkových organizací města .............................................................. 58

10.1 Mateřské školy ...................................................................................................................... 58

10.2 Základní školy ........................................................................................................................ 59

10.3 Ostatní organizace ................................................................................................................. 60

10.4 Informace o provedených kontrolách ................................................................................... 61

3

11. Hospodaření městem založených organizací ................................................................ 63 11.1 DUDÁK - Měšťanský pivovar Strakonice, a. s........................................................................ 63

11.2 Recyklace odpadů a skládky a. s. ........................................................................................... 63

11.3 ODPADY Písek, s. r. o. ............................................................................................................ 64

11.4 Teplárna Strakonice, a. s. ...................................................................................................... 64

11.5 Technické služby Strakonice, s. r. o. ...................................................................................... 65

11.6 Strakonická televize, s. r. o. ................................................................................................... 65

12. Přehled stavu účtů, hospodaření fondů ......................................................................... 66 12.1 Zůstatek finančních prostředků na účtech města k 31. 12. 2016 ......................................... 66

12.2 Vyúčtování vztahů s ostatními rozpočty................................................................................ 67

12.3 Tvorba a použití FKSP v roce 2016......................................................................................... 68

13. Majetek města, pohledávky, závazky ............................................................................ 69 13.1 Majetek a pohledávky ........................................................................................................... 69

13.2 Závazky .................................................................................................................................. 71

14. Přijaté úvěry a půjčky .................................................................................................... 73 15. Závěr .............................................................................................................................. 74

Soupis příloh…………………………………………………………………………..74 Seznam použitých zkratek…………………………………………………………….75

4

2. BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROKU 2016

Hospodaření města Strakonice se v roce 2016 uskutečňovalo v souladu se schváleným rozpočtem.

Rozpočet na rok 2016 schválilo zastupitelstvo města dne 16. 12. 2015 usnesením č. 238/ZM/2015

(příjmy 435 236 tis. Kč, výdaje 392 346 tis. Kč, splátky úvěrů a půjček 42 890 tis. Kč).

V průběhu roku byl rozpočet města upravován na základě rozpočtových opatření schválených radou

města a zastupitelstvem města. V roce 2016 bylo schváleno a provedeno 137 rozpočtových opatření,

kterými se rozpočet příjmů zvýšil o částku 49 618 tis Kč (upravený rozpočet příjmů po změnách činí

484 854 tis. Kč), rozpočet výdajů se zvýšil o částku 53 949 tis. Kč (upravený rozpočet výdajů po změnách

činí 446 295 tis. Kč), rozpočet financování se snížil o částku 4 331 tis. Kč.

Rozpočtovými opatřeními byly doplněny příjmy a nepředvídané nutné výdaje nezařazené do

schváleného rozpočtu města. Byla prováděna zejména z důvodu přijetí dotací, grantů či příspěvků

a finančního vypořádání města, v rámci kterého byly schválené, ale nerealizované nebo

nevyfakturované akce převedeny z roku 2015 do roku 2016. Dále došlo k přesunům v rámci

schválených rozpočtovaných výdajů.

Skutečné celkové příjmy města k 31. 12. 2016 činily 532 075 tis. Kč, tj. plnění rozpočtu na 109,7 %,

skutečné celkové výdaje činily 391 758 tis. Kč, tj. plnění rozpočtu na 87,8 %. Saldo příjmů a výdajů činí

140 317 tis. Kč.

Bilance příjmů a výdajů v roce 2016 v tis. Kč

Věcný obsah Plnění

12/2015

Rozpočet 2016 Plnění 12/2016

% RU schválený upravený

I. PŘÍJMY po konsolidaci 573 280 435 236 484 854 532 075 110

daňové příjmy 309 213 291 210 293 510 329 968 112

nedaňové příjmy 92 701 82 095 86 149 94 519 110

kapitálové příjmy 6 664 3 000 3 115 5 418 174

přijaté dotace, převod HČ (bytové hospodářství)

164 702 58 931 102 080 102 170 100

II. VÝDAJE po konsolidaci 508 909 392 346 446 295 391 758 88

běžné výdaje 338 242 313 324 363 827 346 644 95

kapitálové výdaje 170 667 79 022 82 468 45 114 55

III. SALDO: příjmy - výdaje 64 371 42 890 38 559 140 317 364

IV. FINANCOVÁNÍ -64 371 -42 890 -38 559 -140 317

splátky úvěrů a půjček -42 939 -42 890 -42 890 -42 889 100

použití prostředků minulých let 4 331

zvýšení prostředků na bankovních účtech -21 432 -97 428

5

Přehled skutečnosti příjmů a výdajů města v letech 2012 – 2016 v tis. Kč

Věcný obsah 2012 2013 2014 2015 2016

I. PŘÍJMY po konsolidaci 591 262 491 127 495 944 573 280 532 075

daňové příjmy 251 540 288 275 297 443 309 213 329 968

nedaňové příjmy 83 673 87 143 87 525 92 701 94 519

kapitálové příjmy 36 029 12 292 9 996 6 664 5 418

přijaté dotace 220 020 103 417 100 980 164 702 102 170

II. VÝDAJE po konsolidaci 640 384 447 455 456 106 510 447 391 758

běžné výdaje 307 263 313 514 325 320 339 780 346 644

kapitálové výdaje 333 121 133 941 130 786 170 667 45 114

III. SALDO: příjmy - výdaje -49 122 43 672 39 838 62 833 140 317

IV. FINANCOVÁNÍ 49 122 -43 672 -39 838 -62 833 -140 317

přijaté úvěry a půjčky 80 010 6

přijaté směnky 213 000

splátky úvěrů a půjček -26 634 -92 553 -43 089 -42 939 -42 889

částky vyrovnávající schodek – ktk úvěr -3 057 -110 193

použití prostředků minulých let 3 251

zvýšení prostředků na bankovních účtech -1 197 -53 932 -19 894 -97 428

Porovnání jednotlivých příjmů a výdajů v letech 2012 - 2016 v tis. Kč

25

1 5

40

83

67

3

36

02

9

22

0 0

20

30

7 2

63

33

3 1

21

28

8 2

75

87

14

3

12

29

2

10

3 4

17

31

3 5

14

13

3 9

41

29

7 4

43

87

52

5

9 9

96

10

0 9

80

32

5 3

20

13

0 7

86

30

9 2

13

92

70

1

6 6

64

16

4 7

02

33

9 7

80

17

0 6

67

32

9 9

68

94

51

9

5 4

18

10

2 1

70

34

6 6

44

45

11

4

D A Ň O V É P Ř Í J M Y

N E D A Ň O V É P Ř Í J M Y

K A P I T Á L O V É P Ř Í J M Y

P Ř I J A T É D O T A C E

B Ě Ž N É V Ý D A J E

K A P I T Á L O V É V Ý D A J E

2012

2013

2014

2015

2016

6

Příjmy a výdaje v jednotlivých měsících roku 2016 v tis. Kč

Vysoké příjmy i výdaje v měsíci březnu ovlivnila platba daně z příjmu právnických osob za město, příjmy

dále i výběr poplatku za komunální odpad. Do výše příjmů v červnu se promítla průtoková dotace pro

MěÚSS Strakonice na podporu poskytovaných sociálních služeb (15,5 mil. Kč) a také převod zálohy na

výsledek hospodaření bytového hospodářství (6,1 mil. Kč). V měsíci prosinci téměř 10 mil. Kč

představují příjmy od TS Strakonice s.r.o. za pronájem vodohospodářské infrastruktury, pronájem

parkovacích automatů a opět záloha na výsledek hospodaření bytového hospodářství.

24

68

3

40

80

6

73

47

6

49

26

1

30

14

2

73

65

7

35

46

8

40

28

2

31

49

8 39

18

5

34

18

2

59

43

5

16

37

0 22

49

5

51

40

2

45

21

1

26

34

8

40

67

2

24

42

8

32

55

5

31

65

8

27

96

1

32

05

9

40

60

0

Příjmy

Výdaje

7

3. PŘEHLED SCHVÁLENÝCH ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROCE 2016

RO číslo

Částka v Kč

Usnesení RM číslo

ze dne

Usnesení ZM číslo

ze dne Předmět rozpočtového opatření

V příjmech hrazeno z:

Dotace Ostatní Minulá léta

1 311/ZM/2016

2. 3. 2016 Finanční vypořádání roku 2015, přesun finančních prostředků do r. 2016

366 000 Odborná správa lesů - odstranění následků kalamity z r. 2015

1 644 000 Výkupy pozemků

725 000 MIOS - plakátovací plochy

758 000 ÚV Pracejovice - rekonstrukce

367 000 Vodovody a kanalizace - opravy a rekonstrukce

169 000 Komunikace, chodníky - oprava a rekonstrukce

1 086 000 Regenerace sídliště Stavbařů

50 000 Revitalizace Rennerových sadů

805 000 Stavební úpravy Stavbařů čp. 204, 205, 206

6 395 000 Stavební úpravy zimního stadionu

3 483 000 Rekonstrukce plaveckého stadionu - výměna pískových filtrů

570 000 Výměna výdejního pultu ve školní jídelně ZŠ F. L. Čelakovského

2 229 000 ZŠ Povážská - výstavba nové budovy

120 000 Znalecké posudky

2 465 000 Právní služby

48 000 Energetické audity

100 000 Zpracování žádostí o dotaci (jímání vody v Pracejovicích)

100 000 Studie a územní plán - studie brownfields

496 900 Workoutové hřiště

7 500 Dobrovolně pro Strakonice

200 000 Dětské hřiště u ZŠ Dukelská (příspěvek ZNAKON, a.s.)

15 000 Publikace - Ohlédnutí za sportem ve Strakonicích

539 000 Bioodpady - projektové práce a studie

8

RO číslo

Částka v Kč


ze dne





15 000 Reprezentace a pohoštění

700 000 Podpora MHD ve Strakonicích

Použití prostředků minulých let 23 888 400

2 357 000 311/ZM/2016 Personální - výplata odstupného při ukončení pracovního poměru

-357 000 2. 3. 2016 Kryto přesunem z položky personální - platy

3 500 000 311/ZM/2016 Odkup 50 ks akcií společnosti ROS a.s.

2. 3. 2016 Použití prostředků minulých let 500 000

4 96 000 1740/2016 Soc - výkon pěstounské péče

10. 2. 2016 Státní příspěvek úřadu práce 96 000

5 181 500 1740/2016 ŽP - zpracování Studie odtokových poměrů Přední Ptákovice


6 173 100 1740/2016 ŠCR - Strakonická televize - zajištění vstupu do celoplošného vysílání


7 15 000 1740/2016 ŠCR - Gymnázium Strakonice - dotace na dopravu

10. 2. 2016 Maj - výkupy pozemků 15 000

8 60 000 1740/2016 ŠCR - výplaty prospěchových stipendií žáků ZŠ ve Strakonicích

10. 2. 2016 Kryto přijatým darem od TS, s.r.o. 60 000

9 15 016 1782/2016 Maj - pojištění lesních porostů

24. 2. 2016 Kryto podporou od Podpůrného a garančního rolnického fondu, a.s. 15 016

10 1782/2016 Doplatek dotace na "Zateplení a výměna oken MŠ Spojařů" 340 437

24. 2. 2016 Zvýšení prostředků na účtu -340 437

11 50 000 1782/2016 PREVENT 99 z. ú. - dotace na doučování dětí v Nízkoprahovém centru


12 29 670 1782/2016 MěKS - příspěvek na provoz (oprava zařízení v kinu OKO)

24. 2. 2016 Kryto přijatým pojistným plněním 29 670

13 1 380 644 1824/2016 ZŠ F. L. Čelakovského - projekt Učíme se hlavou-srdcem-rukama

16. 3. 2016 Dotace z ROP 1 380 644

14 40 000 1824/2016 ŠCR - významné akce - Strakonice kvetou (zajištění cen)

-40 000 16. 3. 2016 Přesun z rozpočtu majetkového odboru z akce oprava zdi za Protivínskou

9

RO číslo

Částka v Kč


ze dne





16 1 419 340 1824/2016 ZŠ Krále J. z Poděbrad - projekt Modernizace vybavení ZŠ Krále J. z Poděbrad

16. 3. 2016 Dotace z ROP 1 419 340

17 2 634 478 1824/2016 ZŠ Dukelská - projekt Nejlepší škola ZŠ Dukelská - vybavení a modernizace

16. 3. 2016 Dotace z ROP 2 634 478

18 936 177 1929/2016 ZŠ Povážská - projekt Pořízení vybavení ZŠ Povážská pro zefektivnění výuky

30. 3. 2016 Dotace z ROP 936 177

19 12 000 1929/2016 ŠCR - Strakonické vítání - zahájení turistické sezóny

30. 3. 2016 Grant z JčK 12 000

20 80 800 1929/2016 Maj - hospodaření v lesích - zalesnění, zajištění a výchova porostů

30. 3. 2016 Dotace z JčK 80 800

21 10 690 1929/2016 MěKS - příspěvek na provoz (poškozený pisoár v DK)


22 14 000 1929/2016 Rozvoj - městský mobiliář – neinvestiční prostředky (plovárna)

-14 000 30. 3. 2016 Rozvoj - městský mobiliář – investiční prostředky (plovárna)

90 000 SMO - členský příspěvek

-90 000 SMO - členský příspěvek - změna položky - novela rozpočtové skladby

23 135 000 1929/2016 ŽP - výdaje na požární ochranu

30. 3. 2016 Dotace od obcí 135 000

Souhrnný dotační vztah - navýšení - úprava dle Rozhodnutí JčK 800

Dotace na "Revitalizace Rennerových sadů-II. etapa - hřiště" - doplatek 2 085

Snížení použití prostředků minulých let -2 885

24 317/ZM/2016 Snížení dotace na projekt "Revitalizace sídliště Mír - náměstíčko" -815 046


25 6 700 000 317/ZM/2016 Maj - Stavební úpravy bytových domů čp. 204, 205, 206

20. 4. 2016 Převod z hospodářské činnosti - bytové hospodářství 3 000 000

Použití prostředků minulých let 3 700 000

26 888 250 317/ZM/2016 Maj - vratka zálohy na kupní cenu za prodej pozemků


10

RO číslo

Částka v Kč


ze dne





27 -1 450 000 317/ZM/2016 Snížení úhrady daně z příjmu PO za obec

20. 4. 2016 Snížení příjmu PO za obec -1 450 000

28 4 500 000 317/ZM/2016 Maj - Přádelna - Technologické centrum Strakonice – projektové a přípravné práce

20. 4. 2016 Použití prostředků minulých let 4 500 000

29 22 443 400 1959/2016 MěÚSS - podpora poskytování sociálních služeb

13. 4. 2016 Dotace MPSV 22 443 400

30 1 480 000 1959/2016 Šmidingerova knihovna - Regionální funkce knihoven 2016

13. 4. 2016 Dotace JčK 1 480 000

31 10 000 1959/2016 ŽP - hasiči - výdaje spojené se zásahy mimo obvod, akceschopnost

13. 4. 2016 Dotace JčK 10 000

32 140 000 1959/2016 ŽP - hasiči - pořízení 5 ks dýchací techniky

13. 4. 2016 Dotace JčK 140 000

33 1 100 000 343/ZM/2016 MěÚSS - příspěvek na pořízení lůžek a hlasovacího zařízení

20. 4. 2016 ZŠ Dukelská - vratka příspěvku na spolufinancování projektu 2 634 500

Snížení použití prostředků minulých let -1 534 500

34 2062/2016 Zpětná dotace na projekt "Pasport městské zeleně" 356 224

27. 4. 2016 Snížení použití prostředků minulých let -356 224

35 100 000 2062/2016 MěKS - "XXII. MDF Strakonice"

27. 4. 2016 Dotace JčK 100 000

36 20 000 2103/2016 ZŠ Dukelská - Pohybem k všestrannosti, všestranností k úspěchu

11. 5. 2016 Dotace JčK 20 000

37 20 000 2103/2016 ZŠ Krále J. z Poděbrad - Florbalem ke zdraví

11. 5. 2016 Dotace JčK 20 000

38 2103/2016 SPOD - doplatek dotace na výdaje roku 2015 600 803

11. 5. 2016 Snížení použití prostředků minulých let -600 803

39 34 000 2103/2016 ŠCR - org. 212 - sport - dotace - školní tělocvičny (Opatření 2)

-34 000 11. 5. 2016 Přesun z org. 214 - sport - dotace (Opatření 3)

40 100 000 2103/2016 Odkoupení obchodního podílu ROS a.s.


11

RO číslo

Částka v Kč


ze dne





41 602 079 2192/2016 ŽP - lesy - odborný lesní hospodář - IV. čtvrtletí 2015

25. 5. 2016 Dotace SR 602 079

42 112 705 2192/2016 Rozvoj - Dobrovolně pro Strakonice 2015

25. 5. 2016 Dotace SR 112 705

43 64 000 2192/2016 ŽP - Publikace Zahradou poznání 2013 - 2015

25. 5. 2016 Dotace JčK 64 000

44 18 357 2192/2016 ZŠ Povážská - vratka nevyčerpané dotace na kraj (Vzdělávání pro …)

25. 5. 2016 ZŠ Povážská - vratka nevyčerpané dotace na účet zřizovatele 18 357

45 33 058 2192/2016 ZŠ Dukelská - vratka nevyčerpané dotace na kraj (Vzdělávání pro …)

25. 5. 2016 ZŠ Dukelská - vratka nevyčerpané dotace na účet zřizovatele 33 058

46 225 000 2192/2016 FKSP - výdaje v souladu se Směrnicí k použití prostředků FKSP

25. 5. 2016 Použití prostředků minulých let na účtu FKSP 225 000

47 132 590 348/ZM/2016 Strakonická televize, s.r.o. - úhrada ztráty minulých let


48 4 100 2192/2016 ŽP - meliorační a zpevňující dřeviny

25. 5. 2016 Dotace SR 4 100

49 20 000 2192/2016 MěKS - 51. Ročník krajské loutkářské přehlídky Skupovy Strakonice

25. 5. 2016 Dotace JčK 20 000

50 534 000 2192/2016 Sociální práce - výdaje na agendu

25. 5. 2016 Dotace SR 534 000

51 428 000 2229/2016 Strakonice - Asistent prevence kriminality

15. 6. 2016 Dotace SR 428 000

52 20 000 2229/2016 ŠCR - Sportovní hry seniorů

15. 6. 2016 Dotace JčK 20 000

53 30 000 2229/2016 ŠCR - Strakonické vítání

15. 6. 2016 Dotace Jčk 30 000

54 450 000 2229/2016 Maj - Strakonice čp. 1 (bývalá ZŠ) - obnova jižní fasády, Velké náměstí 1

15. 6. 2016 Dotace JčK 450 000

12

RO číslo

Částka v Kč


ze dne





55 200 000 2229/2016 Maj - Strakonice čp. 1 (bývalá ZŠ) - obnova jižní fasády, Velké náměstí 1

-200 000 15. 6. 2016 Kryto přesunem v rámci odboru z akce "Regenerace sídliště Stavbařů"

56 250 000 2229/2016 Maj - Na Dubovci 140 - Přádelna - správa objektu (teplo, elektrická energie)


57 5 000 2229/2016 MP - výdaje spojené s pořádáním dopravní soutěže pro MŠ

15. 6. 2016 Přijatý dar od společnosti NAFO Strakonice s.r.o. 5 000

58 10 190 2229/2016 MP - pořízení makety policisty (pojistná událost - odcizení)


59 120 000 2229/2016 Personalistika - náhrada mezd v době nemoci

-120 000 15. 6. 2016 Personalistika - odvod úřadu práce

60 100 000 2229/2016 ŽP - zeleň - výsadby u příležitosti MDF, osázení truhlíků na MěÚ

-100 000 15. 6. 2016 ŽP - bioodpady - projektové práce a studie

61 250 000 2229/2016 ŽP - zeleň - vegetační úpravy v lokalitě u nové výrobní haly Deniosu

-250 000 15. 6. 2016 ŽP - odpady - projekty a studie

62 600 000 348/ZM/2016 Dětské hřiště u ZŠ Dukelská (příspěvek ZNAKON, a.s.)

-500 000 22. 6. 2016 Odkup 50 ks akcií společnosti ROS a.s.

Použití prostředků minulých let 100 000

63 98 000 2229/2016 Maj - Rekonstrukce sociálních zařízení v objektu tribuny Na Sídlišti

15. 6. 2016 Dotace JčK 98 000

64 100 000 2229/2016 Maj - Oprava kapličky Nejsvětější Trojice u Blatského mostu

-100 000 15. 6. 2016 Kryto přesunem z akce Regenerace sídliště Stavbařů

65 50 000 2229/2016 Maj - Strakonice - obnova obrazu ve výklenkové kapličce u Volyňky


66 150 000 2229/2016 Maj - Strakonice - hřiště pro mládež

-150 000 15. 6. 2016 Kryto přesunem z akce Stavební úpravy bytových domů Stavbařů čp. 204-206

67 480 000 348/ZM/2016 Maj - Rekonstrukce sociálních zařízení v objektu tribuny Na Sídlišti

-480 000 22. 6. 2016 Kryto přesunem z akce Stavební úpravy bytových domů Stavbařů čp. 204-206

68 1 200 000 348/ZM/2016 Maj - Rekonstrukce plaveckého stadionu

-1 200 000 22. 6. 2016 Kryto přesunem z akce MŠ Lidická - Školní - rekonstrukce sociálního zařízení

13

RO číslo

Částka v Kč


ze dne





69 11 700 000 348/ZM/2016 Maj - Páteřní cyklostezka, Strakonice

-11 700 000 22. 6. 2016 Kryto přesunem z akce Kanalizační sběrač sídliště 1. Máje

70 300 000 348/ZM/2016 ŽP - PD - Přední Ptákovice - zlepšení odtokových poměrů

22. 6. 2016 Kryto příjmy z podílu na zisku společnosti Odpady Písek s.r.o. 300 000

71 900 000 348/ZM/2016 Maj - odkup pozemků (plocha pod Hvězdou)


72 20 000 2369/2016 MěKS - Jamboree 2016

29. 6. 2016 Dotace JčK 20 000

73 189 652 2369/2016 Maj - Strakonice - hřiště pro mládež

29. 6. 2016 Dotace SR 189 652

74 127 050 2369/2016 ŽP - Studie odtokových poměrů k. ú. Přední Ptákovice

29. 6. 2016 Dotace JčK 127 050

75 200 000 2369/2016 Maj - Strakonice - bezpečnost silničního provozu Ellerova ulice

29. 6. 2016 Dotace Jčk 200 000

76 10 890 2369/2016 Maj - Psí útulek Strakonice - oprava podlahy kotců

29. 6. 2016 Dotace Jčk 10 890

77 20 000 2369/2016 ŠCR - Pátrání v minulosti

29. 6. 2016 Dotace Jčk 20 000

78 50 000 2369/2016 Maj - Výklenková kaplička u Volyňky, Strakonice

29. 6. 2016 Dotace Jčk 50 000

79 30 000 2369/2016 Maj - Obraz ve výklenkové kapličce u Volyňky, Strakonice

29. 6. 2016 Dotace Jčk 30 000

80 595 533 2369/2016 ŽP - lesy - odborný lesní hospodář - I. čtvrtletí 2016

29. 6. 2016 Dotace SR 595 533

81 398 000 2369/2016 Soc – sociálně - právní ochrana dětí 2016

29. 6. 2016 Dotace SR 398 000

82 87 120 2369/2016 OIP - oprava služebního vozidla


14

RO číslo

Částka v Kč


ze dne





83 40 000 2369/2016 MP - spolufinancování projektu Strakonice - zkvalitnění záznamu MKDS


84 15 000 2369/2016 ŠCR - významné akce r. 2016

29. 6. 2016 Kryto přijatým darem (p. J. Tříska) 15 000

85 125 000 2369/2016 ZŠ Krále J. z Poděbrad - příspěvek na rekonstrukci osvětlení a podlahy


86 13 000 2418/2016 ŠCR - org. 212 - sport - dotace - školní tělocvičny (Opatření 2)

-13 000 20. 7. 2016 Přesun z org. 214 - sport - dotace (Opatření 3)

87 16 400 2418/2016 ŠCR - výplaty prospěchových stipendií žáků ZŠ ve Strakonicích

20. 7. 2016 Kryto příspěvkem KB a.s. 16 400

88 225 000 2418/2016 Taj - výplata odstupného při ukončení pracovního poměru

-225 000 20. 7. 2016 Kryto přesunem ze mzdových výdajů

89 50 000 2418/2016 Maj - Restaurování stélového náhrobku v areálu hřbitova

20. 7. 2016 Kryto příjmy z úroků 50 000

90 110 000 2550/2016 MěKS - XXII. MDF, Skupovy Strakonice

31. 8. 2016 Dotace SR 110 000

91 573 900 2550/2016 MěÚSS - podpora poskytování sociálních služeb

31. 8. 2016 Dotace MP SV 573 900

92 469 186 2550/2016 ŽP - zpracování lesních hospodářských osnov

31. 8. 2016 Dotace SR 469 186

93 11 000 2550/2016 Maj - Stélový náhrobek u kaple u kostela sv. Václava

31. 8. 2016 Dotace JčK 11 000

94 115 418 2550/2016 Maj - Bezpečnost a ochrana dětí a mládeže v obci Strakonice

31. 8. 2016 ČEZ - nadační příspěvek 115 418

95 180 000 2550/2016 Rozvoj - nákup 30 ks laviček


Kryto příjmy z úroků 106 000



15

RO číslo

Částka v Kč


ze dne





97 405 000 420/ZM/2016 Maj - Strakonice - bezpečnost silničního provozu Ellerova ulice

-405 000 14. 9. 2016 Kryto přesunem z akce Kanalizační sběrač sídliště 1. Máje

98 440 000 420/ZM/2016 Maj - pořízení videodetekce PHOENIX (křižovatka u nádraží)

-440 000 14. 9. 2016 Kryto přesunem z akce Kanalizační sběrač sídliště 1. Máje

99 420/ZM/2016 Pěstounská péče - vratka nevyčerpané dotace z let 2013-2015 -868 000

-435 000 14. 9. 2016 Snížení výdajů na výkon pěstounské péče


100 1 000 000 420/ZM/2016 Maj - Strakonice čp. 1 - Obnova jižní fasády, Velké náměstí

-1 000 000 14. 9. 2016 (změna rozpočtové skladby oproti schválenému rozpočtu)

1 079 175 Maj - FEZKOTEX - odkup nemovitost i Na Dubovci 140

-1 079 175 (změna rozpočtové skladby oproti schválenému rozpočtu)

101 250 000 2550/2016 OIP - vybavení kanceláře starosty (koberec, nábytek, osvětlení, židle)

-250 000 31. 8. 2016 OIP - opravy související s rekonstrukcí budovy čp. 137

102 620 000 420/ZM/2016 STARZ - pořízení podvodního bazénového vysavače


103 390 000 420/ZM/2016 Maj - Rekonstrukce sociálních zařízení v objektu tribuny Na Sídlišti


-230 000 Kryto přesunem z položky komunikace, chodníky - opravy, rekonstrukce

104 300 000 420/ZM/2016 Maj - náhrada škody, manželé Procházkovi



105 1 122 044 2617/2016 Maj - Strakonice, sídliště Stavbařů, VI. etapa

21. 9. 2016 Dotace SR (MMR) 1 122 044

106 156 000 2617/2016 Maj - tepelné a energetické hospodářství - investice

-156 000 21. 9. 2016 Maj - tepelné a energetické hospodářství - opravy, údržba, audity

107 50 000 2617/2016 Soc - PREVENT 99 z.ú. - dotace na Sociálně aktivizační služby


108 15 000 2617/2016 ŽP - Putování dramatickou krajinou 2016

21. 9. 2016 Kryto přijatým darem od org. Lesy ČR, s.p. 15 000

16

RO číslo

Částka v Kč


ze dne





109 250 000 2629/2016 FIN - daň z přidané hodnoty placená finančnímu úřadu

29. 9. 2016 Kryto příjmy ze sdílených daní 250 000

110 614 000 2681/2016 OIP - výdaje na volby do 1/3 Senátu PČR a do zastupitelstev krajů

12. 10. 2016 Dotace SR 614 000

111 101 000 2681/2016 Maj - opravy budov ZŠ a MŠ

-101 000 12. 10. 2016 Kryto přesunem z akce Rekonstrukce sociálního zařízení

112 3 500 000 429/ZM/2016 DPH - odvod finančnímu úřadu

9. 11. 2016 Kryto příjmy ze sdílených daní 3 500 000

113 350 000 2719/2016 MP - Zkvalitnění záznamu městského kamerového systému

26. 10. 2016 Dotace SR 350 000



115 200 000 2719/2016 Maj - Oprava střechy a klempířských prvků - kino OKO


116 250 000 2719/2016 FKSP - výdaje účelového fondu na výplatu penzijního připojištění

26. 10. 2016 Použití prostředků minulých let na účtu FKSP 250 000

117 352 000 429/ZM/2016 STARZ - příspěvek na provoz (nutné opravy a havárie)



118 62 007 2719/2016 OIP - vybavení - nákup kopírovacího stroje (odbor rozvoje)

-62 007 26. 10. 2016 Kryto přesunem z rozpočtu OIP - dopravní prostředky

119 594 730 2719/2016 ŽP - lesy - odborný lesní hospodář - II. čtvrtletí 2016

26. 10. 2016 Dotace SR 594 730

120 409 000 2803/2016 MěÚSS - podpora poskytování sociálních služeb

16. 11. 2016 Dotace MPSV 409 000

121 66 425 2803/2016 MěKS - příspěvek na provoz (krupobití, odcizení žebříku)


122 220 000 2803/2016 Maj - opravy a údržba budov (Maják - oprava střechy, oprava budovy MP)

-220 000 16. 11. 2016 Maj - kryto přesunem z položky komunikace - opravy a rekonstrukce

17

RO číslo

Částka v Kč


ze dne





123 72 800 2803/2016 MP - DDHM - pořízení nových služebních zbraní

16. 11. 2016 Kryto příjmy z prodeje použitých služebních zbraní 72 800

124 60 000 2803/2016 Rozvoj - pořízení vánoční výzdoby do Modlešovic

-60 000 16. 11. 2016 Rozvoj - kryto přesunem z položky rozvoj města

125 130 000 2850/2016 Maj - opravy a údržba ZŠ + MŠ

-130 000 30. 11. 2016 Maj - kryto přesunem z položky komunikace - opravy a rekonstrukce

126 185 000 2850/2016 Maj - Rekonstrukce plaveckého stadionu

-185 000 30. 11. 2016 Maj - kryto přesunem z položky daně, poplatky, vratky, kauce, posudky

127 40 000 2850/2016 Rozvoj - dětská hřiště - repase herních prvků do Modlešovic

-40 000 30. 11. 2016 Rozvoj - kryto přesunem z položky marketing, prezentace

128 54 709 2850/2016 Hasiči - výdaje jednotek SDH v roce 2016

30. 11. 2016 Dotace SR 54 709

129 3 500 2850/2016 MP - Strakonice - městský kamerový dohlížecí systém

-3 500 30. 11. 2016 Kryto přesunem z rozpočtu MP - energie

130 2 805 000 437/ZM/2016 ŽP - nákup nádob na bioodpad (předfinancování, dotace v r. 2017)

14. 12. 2016 Použití prostředků minulých let 2 805 000

131 -5 100 000 437/ZM/2016 Maj - Cyklostezka Strakonice - Nový Dražejov

-9 400 000 14. 12. 2016 Maj - Otavská cyklostezka - páteřní cyklostezka

-7 000 000 Maj - Kanalizační sběrač sídliště Máj

-6 780 000 Maj - Zateplení objektu Stavbařů čp. 204, 205, 206 - II. etapa

-4 877 000 Maj - Zateplení, výměna oken a střešní krytiny nádvorní budovy MěÚ čp. 137

-1 150 000 OIP - opravy související s opravou nádvorní budovy čp. 137

Snížení použití prostředků minulých let -34 307 000

132 242 000 2917/2016 OIP - pořízení "Logovacího systému"


133 636 254 2917/2016 ŽP - lesy - odborný lesní hospodář - III. čtvrtletí 2016

21. 12. 2016 Dotace SR 636 254

134 36 700 2917/2016 ŽP - lesy - meliorační a zpevňující dřeviny - I. pololetí 2016

21. 12. 2016 Dotace SR 36 700

18

RO číslo

Částka v Kč


ze dne





135 17 851 2917/2016 OIP - výdaje na volby do 1/3 Senátu PČR a do zastupitelstev krajů

21. 12. 2016 Dotace SR 17 851

136 120 000 2917/2016 MP - modernizace městského kamerového systému, oprava kamery

-120 000 21. 12. 2016 Kryto přesunem v rámci rozpočtu MP z položek PHM, školení, cestovné

137 -22 320 2917/2016 Snížení dotace na úroky z úvěru na "ÚV Hajská – rekonstrukce a modernizace" -22 320

-48 000 21. 12. 2016 Snížení dotace na projekt "Dobrovolně pro Strakonice" -48 000

-3 000 Snížení dotace na projekt "Strakonice - asistent prevence kriminality" -3 000

-10 299 Snížení dotace na projekt "Strakonice – bezpečnost silničního provozu" -10 299

-24 267 Snížení nadačního příspěvku ČEZ na "Workoutové hřiště ve Strakonicích." -24 267

-198 355 Snížení dotace na projekt "Strakonice čp. 1 - obnova jižní fasády" -198 355

Zvýšení dotace od obcí na základě veřejnoprávních smluv 82 450

Snížení použití prostředků minulých let -82 450

53 050 965 C e l k e m RO č. 1 - 137 39 304 734 9 451 444 4 294 787

19

4. ČERPÁNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ V TIS. KČ

Org. § Položka Schválený rozpočet

Změna Upravený rozpočet

Skutečnost Plnění

%

Daňové příjmy celkem: 291 210 2 300 293 510 329 968 112

Sdílené daňové příjmy: 223 500 3 750 227 250 254 213 112

2612, 4634 1111 DPFO - závislá činnost a funkční požitky 52 000 250 52 250 63 388 121

1628, 1652 1112 DPFO - samostatně výdělečná činnost 3 000 3 000 5 193 173

1660 1113 DPFO z kapitálových výnosů 5 500 5 500 6 132 111

641 1121 DPPO (bez daně placené obcí) 53 000 53 000 63 362 120

1679 1211 DPH 110 000 3 500 113 500 116 138 102

Výlučné daňové příjmy: 36 500 -1 450 35 050 35 432 101

633 1511 Daň z nemovitostí 16 500 16 500 16 929 103

1122 DPPO placená obcí 20 000 -1 450 18 550 18 503 100

Správní poplatky: 9 490 9 490 11 188 118

1 1361 Stavební úřad - stavební povolení 2 300 2 300 2 847 124

2 1361 Vydání rybářských a loveckých lístků 80 80 184 230

4 1361 Odbor vnitřních věcí - vydání občanských a cestovních dokladů, změny trvalých pobytů, ověřování, apod. 1 300 1 300 1 495 115

7 1361 Vydání živnostenských listů nebo udělení koncesí 350 350 443 127

2229 1361 Odbor dopravy - zápis do registru vozidel, vydání řidičského průkazu 5 300 5 300 5 887 111

6 1361 Povolení k provozování VHP 50 50 145 290

xxxx 1361 Ostatní 110 110 187 170

Ostatní daně a poplatky: 21 720 21 720 29 135 134

1340 Poplatek - komunální odpad (shromažďování, sběr, přeprava, třídění, využívání a odstraňování) 10 000 10 000 11 435 114

1341 Poplatek ze psů 550 550 574 104

1342 Poplatek za rekreační pobyt 70 70 95 136

xxxx 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 800 800 787 98

1345 Poplatek z ubytovací kapacity 300 300 329 110

20




%

5,6 1351,1355 Odvod z loterií, VHP a jiných podobných her 9 500 9 500 15 210 160

1353 Platby žadatelů o řidičské oprávnění (odborná zkouška) 450 450 327 73

xxxx xxxx Ostatní (znečisťování ovzduší, odnětí půdy nebo lesa, apod.) 50 50 378 756

Nedaňové příjmy celkem: 82 095 4 054 86 149 94 519 110

Příjmy z pronájmu majetku města: 68 110 68 110 70 075 103

34 3639 2133 Parkovací automaty na veřejných parkovištích 1 200 1 200 1 004 84

1068 3639 2139 Pískovna v Holi 50 50 249 498

xxxx 3613 2132 Nebytové prostory 8 000 8 000 8 675 108

27 2321 2132 Vodohospodářský majetek města 55 660 55 660 55 660 100

3636 2132 Reklamní plochy 200 200 209 105

3639 2131 Pozemky 3 000 3 000 4 144 138

401 3723 2133 Odpady Písek s.r.o. - pronájem nemovitých věcí 0 134

Přijaté sankční platby, pokuty: 2 270 2 270 2 834 125

2169 2212 Stavební úřad 70 70 59 84

2229 2212 Odbor dopravy 1 400 1 400 1 942 139

5311 2212 Městská policie 600 600 363 61

xxxx xxxx 2212 Ostatní (odbor VV, odbor ŽP, živnostenský úřad, apod.) 200 200 470 235

Příjmy z úroků, dividendy: 880 695 1 575 3 785 240

600 6310 2142 Dividendy, podíly na zisku (Česká spořitelna, Odpady Písek) 820 539 1 359 3 448 254

6310 2141 Úroky 60 156 216 337 156

Ostatní příjmy: 10 135 667 10 802 11 806 109

1031 2111 Lesy - prodej dřevní hmoty 1 400 1 400 2 837 203

600 3722 2329 Odpadové hospodářství - kompenzace skládkovného a dopravy 4 200 4 200 3 046 73

240 2143 2112 Prodej předmětů MIC a publikací 160 160 160 100

452 3727 2111 EkoKom - odměna za třídění odpadu 3 000 3 000 2 603 87

401 3723 2111 Příjmy za tříděný odpad 200 200 240 120

xxxx 2321,2324 Přijaté dary a příspěvky 850 392 1 242 2 039 164

xxxx xxxx Ostatní (služby, Zátoň, prodej majetku …) 325 275 600 881 147

xxxx xxxx 2229 Odvody příspěvkových organizací, finanční vypořádání PO 700 2 692 3 392 6 019 177

21




%

Přijaté dotace, příspěvky a granty: 58 931 43 149 102 080 102 170 100

4116 Sociálně - právní ochrana dětí 4 752 999 5 751 5 751 100

4112 SDV - souhrnný dotační vztah 28 160 1 28 161 28 161 100

4216 MP - MKDS 350 350 350 100

724 4116 ÚV Hajská - dotace na úroky z úvěru 165 -22 143 143 100

740 4216 Revitalizace Rennerových sadů 3 799 2 3 801 3 801 100

721 4216 Revitalizace sídliště Mír 13 855 -815 13 040 13 040 100

1 4116 Strakonice - asistent prevence kriminality 425 425 425 100

99 4111 Volby do zastupitelstva kraje 631 631 631 100

204 4122 Pátrání v minulosti, Strakonické vítání, JČ olympijské 70 70 70 100

292 4116 Dobrovolně pro Strakonice 65 65 65 100

310 4116 Pěstounská péče - příspěvek 96 96 96 100

340 4116 Sociální práce 534 534 534 100

403 4122 Publikace Zahradou poznání 2013 - 2015, Psí útulek 75 75 75 100

404 4116 Meliorační a zpevňující dřeviny, OLH 2 938 2 938 2 938 100

405 4122,4222,4116 SDH - akceschopnost, činnost, dýchací přístroje 205 205 205 100

410 4113 Pasport městské zeleně 321 321 321 100

700 4122 Hospodaření v lesích 81 81 81 100

701 4122 Strakonice - obnova jižní fasády, VN 1 252 252 252 100

717 4122 Výklenková kaplička u Volyňky, Obraz ve výklenkové kapličce 91 91 91 100

728 4122 Odtokové poměry Přední Ptákovice 127 127 127 100

730 4222 Strakonice - bezpečnost silničního provozu 190 190 190 100

737 4216 Regenerace sídliště Stavbařů 1 122 1 122 1 122 100

749 4216 Strakonice - hřiště pro mládež 190 190 190 100

754 4222 Rekonstrukce soc. zařízení v objektu tribuny Na Sídlišti 98 98 98 100

779 4216,4213 Zateplení a výměna oken MŠ Spojařů 340 340 340 100

1078 4122,4116 MěKS - MDF, Skupovy Strakonice, Jamboree 250 250 250 100

1090 4122 Šmidingerova knihovna - Regionální funkce knihoven 2016 1 480 1 480 1 480 100

1230 4122 MěÚSS - sociální služby 23 426 23 426 23 426 100

22




%

132x 4123,4223 ZŠ ve Strakonicích - projekty z ROP 6 370 6 370 6 370 100

132x 4122 ZŠ ve Strakonicích - projekty z JčK 40 40 40 100

4121 Neinvestiční transfery přijaté od obcí 200 217 417 417 100

4131 VHČ - bytové hospodářství 8 000 3 000 11 000 11 090 101

Kapitálové příjmy: 3 000 115 3 115 5 418 174

24,25 3612 3112 Prodej bytů 2 000 2 000 3 008 150

3639 3111 Prodej pozemků 1 000 1 000 1 926 193

xxxx xxxx 31xx Prodej hmotného majetku, budov 0 369

730 2223 3121 Nadační příspěvek ČEZ - oranžový přechod 115 115 115 100

C e l k e m příjmy 435 236 49 618 484 854 532 075 110

23

5. PŘÍJMY MĚSTA – KOMENTÁŘ

Plnění rozpočtu příjmů v roce 2016 v tis. Kč

Celkové příjmy po konsolidaci dosáhly výše 532 075 tis. Kč, tj. plnění upraveného rozpočtu na 110 %.

Skutečné příjmy byly o 47 221 tis. Kč vyšší než příjmy plánované. K překročení plánovaných příjmů

došlo u příjmů daňových, nedaňových i kapitálových.

Struktura příjmů v roce 2016

5.1 DAŇOVÉ PŘÍJMY

Upravený rozpočet daňových příjmů činil 293 510 tis. Kč (z toho DPPO za obec 18 550 tis. Kč),

skutečnost 329 968 tis. Kč (z toho DPPO za obec 18 503 tis. Kč), splněno bylo na 112 %. Ve srovnání

s rokem 2015 jsou daňové příjmy vyšší o 20 755 tis. Kč. Výnosy ze sdílených daní vzrostly oproti roku

2015 na všech položkách.

29

3 5

10

86

14

9

3 1

15

10

2 0

80

32

9 9

68

94

51

9

5 4

18

10

2 1

70

D A Ň O V É P Ř Í J M Y N E D A Ň O V É P Ř Í J M Y K A P I T Á L O V É P Ř Í J M Y

P Ř I J A T É D O T A C E

rozpočet skutečnost

Daňové příjmy62%

Nedaňové příjmy18%

Kapitálové příjmy1%

Přijaté dotace, HČ19%

24

Podíl jednotlivých daňových příjmů na daňových příjmech celkem

Největší podíl na daňových příjmech má daň z přidané hodnoty (36 %), následuje daň z příjmu fyzických

osob ze závislé činnosti (18 %), z příjmů právnických osob (18 %), daň z příjmu právnických osob za

obec a daň z nemovitosti.

Vývoj vybraných daňových příjmů v letech 2009 - 2016 v tis. Kč

DPH36%

DPPO18%

DPPO za obec7%

DPFO ze závislé činnosti

18%DPFO ze samost.

výdělečné činnosti1% DPFO - z

kapitálových výnosů

2%Daň z nemovitosti5%

Správní poplatky4%

Poplatek za komunální odpad

4%

Místní poplatky ostatní

1%

VHP - odvod + poplatek

4%

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6

DPH DPPO

DPFO ze závislé činnosti DPFO ze samost. výdělečné činnosti

DPFO - z kapitálových výnosů Daň z nemovitosti

25

Sdílené daně v letech 2009 – 2016 v tis. Kč

5.2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Upravený rozpočet nedaňových příjmů byl ve výši 86 149 tis. Kč, skutečný 94 519 tis. Kč, splněno bylo

na 110 %. Celkové nedaňové příjmy města byly překročeny o 8 370 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2015

došlo k navýšení o 1 818 tis. Kč. K nárůstu došlo především na položce příjmy z pronájmu

vodohospodářského majetku, ke snížení příjmů oproti roku 2015 potom na položce příjmy z prodeje

dřevní hmoty. Ostatní položky jsou na srovnatelné výši s rokem minulým.

Podíl jednotlivých nedaňových příjmů na nedaňových příjmech celkem

Objemově nejvýznamnější položku nedaňových příjmů tvoří příjmy z pronájmu majetku města (74 %).

Příjmy z odpadového hospodářství města představují 6 % z celkových daňových příjmů města.

176 885189 135

181 763 187 591

215 934226 729 231 179

254 213

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Příjmy z pronájmu majetku

74%

Příjmy z lesů3% Příjmy z úroků + dividendy

4%

Přísp. org - odvody, vratky

7%Přijaté sankce a

pokuty3%

Příjmy z odpadového hospodářství

6%

Ostatní nedaňové příjmy

3%

26

5.3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

Upravený rozpočet kapitálových příjmů byl ve výši 3 115 tis. Kč, skutečnost 5 418 tis. Kč, splněno bylo

na 174 %. Ve srovnání s rokem 2015 jsou kapitálové příjmy v r. 2016 nižší o 1 246 tis. Kč. K poklesu

došlo na položce příjmy z prodeje pozemků.

Podíl jednotlivých kapitálových příjmů na kapitálových příjmech celkem

Největší podíl na kapitálových příjmech mají příjmy z prodeje bytů (55 %), následují příjmy z prodeje

pozemků (36 %), příjmy z prodeje hmotného majetku (7 %) a investiční nadační příspěvek od

společnosti ČEZ na realizaci „oranžového přechodu“ (2 %).

5.4 PŘIJATÉ DOTACE

Upravený rozpočet přijatých dotací byl ve výši 102 080 tis. Kč, skutečný 102 170 tis. Kč, splněno bylo

na 100 %. Oproti roku 2015 došlo ke snížení o 62 532 tis. Kč. Jednotlivé dotace jsou podrobně

rozepsané v přehledu přijatých dotací.

Podíl jednotlivých dotací na celkové výši dotací dle poskytovatelů

Největší podíl na celkových dotacích v roce 2016 má dotace ze státního rozpočtu na výkon státní správy

- souhrnný dotační vztah (28 %), následují neinvestiční dotace z jihočeského kraje (25 %), investiční

dotace ze státního rozpočtu a evropských fondů (19 %).

Prodej bytů55%

Prodej pozemků

36%

Prodej hmotného

majetku7%

Nadační příspěvek

2%

Dotace od regionálních rad

6%

Dotace -neinvestiční - EU +

SR10%

Dotace investiční -EU+SR

19%

Dotace od JčK -neinvestiční

25%

Dotace od JčK -investiční

1%

Dotace ze státních fondů

0%

Dotace od obcí 0%

Souhrnný dotační vztah28%

Převod z HČ -bytové

hospodářství11%

27

Přijaté dotace, příspěvky, granty v roce 2016

pol. org. ÚZ Text Částka

4111 000 00000 Volby do zastupitelstev krajů 631 851,34

4112 000 00000 Souhrnný dotační vztah 28 160 800,00

4116 000 13011 SPOD 5 150 000,00

4116 300 13011 Dotace SR - SPOD - doplatek za r. 2015 600 803,00

4116 001 14018 Asistent prevence kriminality 425 000,00

4116 103 14024 Dobrovolně pro Strakonice 64 705,00

4116 310 13010 Příspěvek - pěstounská péče 96 000,00

4116 340 13015 Sociální práce 534 000,00

4116 404 29004 Výsadba melioračních a zpevňujících dřevin 40 800,00

4116 404 29008 Náklady na činnost OLH 2 428 596,00

4116 405 14004 SDH - činnost 54 709,00

4116 724 29021 Úroková dotace - ÚV Hajská - rekonstrukce 142 680,09

4116 1078 34070 MěKS - MDF, Skupovy Strakonice 110 000,00

Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu celkem 38 439 944,43

4216 14018 MP - MKDS (kamerový systém) 350 000,00

4216 404 29516 Lesní hospodářské osnovy 469 186,00

4216 721 17871,15835 Revitalizace sídliště Mír - náměstíčko 13 039 953,87

4216 737 17976 Regenerace sídliště Stavbařů 1 122 044,00

4216 740 17871,15835 Revitalizace Rennerových sadů 3 801 085,44

4216 749 14943 Hřiště pro mládež 189 652,00

4216 779 15835 Zateplení a výměna oken MŠ Spojařů 321 523,55

Investiční dotace ze státního rozpočtu celkem 19 293 444,86

4122 204 428 Podpora kultury - Pátrání v minulosti 20 000,00

4122 204 450 Jižní Čechy olympijské 50 000,00

4122 403 424 Podpora činnosti útulku pro zvířata 10 890,00

4122 403 435 Rozvoj venkova a krajiny - Zahradou poznání 64 000,00

4122 405 706 Činnost JSDHO JK 10 000,00

4122 700 437 Příspěvek na hospodaření v lesích 80 800,00

4122 701 432 Kulturní památky - Obnova fasády čp. 1 251 645,41

4122 717 431 Drobná sakrální architektura, kulturní dědictví - kapličky 91 000,00

4122 728 438 Ochrana před povodněmi - Odtokové poměry 127 050,00

4122 1078 428 MěKS - Jamboree, Skupovy Strakonice 40 000,00

4122 1078 800 MěKS - dar – MDF 100 000,00

4122 1090 744 Šmidingerova knihovna - Regionální funkce knihoven 1 480 000,00

4122 1230 13305 MěÚSS - MP SV - podpora poskytovaných sociálních služeb 23 426 300,00

4122 1322 415 ZŠ Dukelská - Pohybem k všestrannosti 20 000,00

4122 1328 33030 ZŠ Krále J. z Poděbrad - Florbalem ke zdraví 20 000,00

Neinvestiční dotace z Jihočeského kraje celkem 25 791 685,41

4222 405 707 SDH - dýchací přístroje 140 000,00

4222 730 420 Zřízení bezpečnostních prvků na komunikacích - Ellerova 189 771,00

4222 754 416 Rekonstrukce sociálního zařízení tribuny 98 000,00

Investiční dotace z Jihočeského kraje celkem 427 771,00

28

pol. org. ÚZ Text Částka

4123 1320 83005 ZŠ F. L. Čelakovského - Učíme se hlavou ……. 62 652,86

4123 1321 83005 ZŠ Dukelská - Nejlepší škola - vybavení …. 118 334,79

4123 1322 83005 ZŠ Krále J. z Poděbrad - Modernizace .. 52 784,42

4123 1328 83005 ZŠ Povážská - Pořízení vybavení … 43 444,32

Neinvestiční dotace z ROP celkem 277 216,39

4223 1320 83005 ZŠ F. L. Čelakovského - Učíme se hlavou ……. 1 317 990,68

4223 1321 83005 ZŠ Dukelská - Nejlepší škola - vybavení …. 2 516 143,44

4223 1322 83005 ZŠ Krále J. z Poděbrad - Modernizace .. 1 366 555,93

4223 1328 83005 ZŠ Povážská - Pořízení vybavení … 892 733,15

Investiční dotace z ROP celkem 6 093 423,20

4213 779 90877 Zateplení a výměna oken MŠ Spojařů 18 913,15

41113 410 90104 Pasport městské zeleně 320 602,00

Dotace ze státních fondů celkem 339 515,15

4121 xxxx 00000 Přijaté transfery od obcí 416 850,00

4131 0000 00000 Hospodářská činnost - TS - bytové hospodářství 11 090 644,16

Přijaté dotace v roce 2016 celkem 102 170 494,60

29

6. ČERPÁNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ V TIS. KČ

Org. Ú č e l

Rozpočet Změny Upravený rozpočet Skutečnost Plnění

% Běžné výdaje

Kapitál. výdaje

Celkem Běžné výdaje

Kapitál. výdaje

Běžné výdaje

Kapitál. výdaje


Kapitál. výdaje

Celkem

ÚROKY Z ÚVĚRŮ A PŮJČEK 4 970 4 970 -22 0 4 948 0 4 948 4 354 0 4 354 88%

600 - úroky ze směnečného programu 3 488 3 488 3 488 3 488 3 488 3 488 100%

724 - ÚV Hajská - úroky 165 165 -22 143 143 133 133 93%

726 - Intenzifikace ČOV a doplnění kanalizace - SFŽP 157 157 157 157 149 149 95%

778 - ZŠ Povážská - výstavba nové budovy - ČSOB, a.s. 960 960 960 960 457 457 48%

999 - Měšťanský pivovar - nákup majetku - ČSOB, a.s. 200 200 200 200 127 127 64%

ODBOR MAJETKOVÝ 22 143 77 527 99 670 13 243 -7 597 35 386 69 930 105 316 27 957 33 150 61 107 58%

Oddělení investic 17 243 75 027 92 270 12 171 -10 162 29 414 64 865 94 279 23 075 29 540 52 615 56%

Objekty, bytová výstavba:

701 - restaurování jižní fasády budovy čp. 1, Velké náměstí 800 800 451 1 251 1 251 1 233 1 233 99%

703 - odkup nemovitosti od firmy Fezkotex, projektová dokumentace 10 500 10 500 6 4 494 6 14 994 15 000 6 10 789 10 795 72%

704 - stavební úpravy domu č. p. 137 Na Stráži 5 000 5 000 -4 877 123 123 122 122 99%

710 - hrad - údržba a opravy 300 300 300 300 15 15 5%

717 - opravy kapliček 291 291 291 244 244 84%

718 - návsi, příměstské části - opravy, údržba, služby 500 500 1 000 223 -223 723 277 1 000 722 244 966 97%

719 - MIOS - plakátovací plochy, autobusové zastávky 200 200 725 725 200 925 387 387 42%

736 - oprava zdi za Protivínskou 60 60 -40 20 20 0 0%

739 - veřejné prostranství u Sv. Markéty - tržnice - stánky 1 027 1 027 1 027 1 027 1 026 1 026 100%

747 - stavební úpravy bytových domů v ul. Stavbařů 95 95 95 47 47 49%

748 - hřiště u ZŠ Dukelská 800 800 800 717 717 90%

749 - hřiště pro mládež, workoutové hřiště 24 837 24 837 861 24 826 850 99%

750 - stavební úpravy zimního stadionu - STARZ 6 454 6 454 6 454 6 454 6 454 100%

30

Org. Ú č e l Rozpočet Změny Upravený rozpočet Skutečnost

Plnění % Běžné

výdaje Kapitál. výdaje


Kapitál. výdaje

Běžné výdaje

Kapitál. výdaje


Kapitál. výdaje

Celkem

754 - sportovní tribuna Na Sídlišti - rekonstrukce soc. zařízení 968 968 968 965 965 100%

755 - rekonstrukce plaveckého stadionu 4 805 4 805 4 805 4 795 4 795 100%

760 - kino Oko - oprava střechy 200 200 200 178 178 89%

777 - havárie a opravy budov v majetku města 573 573 222 795 0 795 719 719 90%

Školská zařízení:

777 - budovy MŠ + ZŠ - údržba, opravy, havárie 800 800 234 570 1 034 570 1 604 1 033 530 1 563 97%

775 - MŠ Lidická - Školní čp. 80 - rekonstrukce soc. zařízení 2 600 2 600 -1 301 1 299 1 299 1 297 1 297 100%

778 - dokončení ZŠ Povážská 2 229 2 229 2 229 0 0%

781 - právní služby 2 765 2 765 2 765 1 432 1 432 52%

Komunikace, chodníky, parkoviště, lávky, cyklostezky:

730 - silnice, komunikace - investice, opravy, PD 1 000 500 1 500 191 -372 1 191 128 1 319 1 188 42 1 230 93%

730 - chodníky, parkoviště - investice, opravy, PD 1 000 500 1 500 -114 -125 886 375 1 261 836 375 1 211 96%

730 - bezpečnostní prvky - ul. Ellerova, ul. Komenského 719 719 719 719 719 100%

731 - Páteřní cyklostezka 2 300 2 300 2 300 24 24 1%

732 - cyklostezka Strakonice - Nový Dražejov 5 500 5 500 -5 100 400 400 334 334 84%

733 - silnice I/22 (severní dopravní půloblouk) 16 000 16 000 16 000 16 000 0 0%

737 - regenerace sídliště Stavbařů 1 698 1 698 1 698 1 690 1 690 100%

740 - revitalizace Rennerových sadů 50 50 50 0 0%

Vodovody a kanalizace:

723 - ÚV Pracejovice - rekonstrukce a modernizace 758 758 758 755 755 100%

725 - kanalizační sběrač Volyňská, opravy hodohosp. infrastruktury 137 377 137 377 514 137 377 514 100%

727 - vodohospodářský fond - vodovody 3 000 6 000 9 000 349 3 349 6 000 9 349 955 2 168 3 123 33%

727 - vodohospodářský fond - kanalizace 3 000 6 000 9 000 -119 -377 2 881 5 623 8 504 1 344 113 1 457 17%

728 - odtokové poměry v Předních Ptákovicích 300 300 300 167 167 56%

729 - kanalizační sběrač sídliště 1. máje 20 000 20 000 -19 545 455 455 175 175 38%

Tepelné a energetické hospodářství:

790 - místní inženýrské sítě - opravy a údržba - VO 800 800 -12 788 788 786 786 100%

790 - místní inženýrské sítě - výstavba a údržba - investice - VO 200 200 348 548 548 544 544 99%

790 - veřejné osvětlení most Jana Palacha 300 300 300 300 292 292 97%

790 - revize světelných bodů a odběrných míst 200 200 -26 174 174 171 171 98%

31


Plnění % Běžné



Kapitál. výdaje

Běžné výdaje

Kapitál. výdaje


Kapitál. výdaje

Celkem

790 - výměníkové stanice - údržba, opravy, revize 600 600 -6 594 594 593 593 100%

790 - výměníkové stanice - investice 200 200 -30 170 170 169 169 99%

790 - energetické audity, měřiče tepla 200 200 -34 166 166 102 102 61%

790 - energie v budovách v majetku města (voda, teplo, el. energie) 4 050 4 050 4 050 4 050 3 995 3 995 99%

791 - objekt Na Dubovci 140 (energie, revize, správa) 360 360 250 610 610 521 521 85%

792 - signalizační zařízení na SSZ ul. Písecká, Alf. Šťastného 440 440 440 238 238 54%

Oddělení movitého a nemovitého majetku 4 900 2 500 7 400 1 072 2 565 5 972 5 065 11 037 4 882 3 610 8 492 77%

700 - odborná správa lesů 1 200 1 200 447 1 647 1 647 1 380 1 380 84%

700 - výkupy pozemků, kanalizací, staveb 100 2 400 2 500 2 544 100 4 944 5 044 48 3 587 3 635 72%

700 - pojištění majetku 1 600 1 600 15 1 615 1 615 1 518 1 518 94%

780,700 - daně, poplatky, posudky, vratky, kauce, věcná břemena, nájmy 1 500 100 1 600 943 10 2 443 110 2 553 1 806 13 1 819 71%

799 - projekty 500 500 -333 11 167 11 178 130 10 140 79%

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 5 320 0 5 320 4 400 2 622 9 720 2 622 12 342 8 848 2 242 11 090 90%

Vedoucí odboru 1 680 0 1 680 350 0 2 030 0 2 030 1 727 0 1 727 85%

400 - údržba zeleně, péče o dřeviny 1 600 1 600 350 1 950 1 950 1 727 1 727 89%

400 - ostatní výdaje - projekty, posudky, ekolog. výchova 30 30 30 30 0 0%

406 - park Jezárka - terénní práce, založení trávníku 50 50 50 50 0 0%

Oddělení ochrany prostředí 1 750 0 1 750 1 131 1 863 2 881 1 863 4 744 2 642 1 484 4 126 87%

401 - odpadové hospodářství - nákup nádob na odpad, ostatní 650 650 1 490 1 424 2 140 1 424 3 564 2 135 1 424 3 559 100%

401 - odpadové hospodářství - projekty, posudky, analýzy 500 500 -359 141 141 97 97 69%

401 - likvidace černých skládek na pozemcích města 50 50 50 50 22 22 44%

401 - Program odpadového hospodářství města 200 200 200 200 91 91 46%

401 - odvoz a likvidace odpadů z kuchyní 350 350 350 350 297 297 85%

401 - zpracování bioodpadů - studie, PD 439 439 439 60 60 14%

Oddělení vodního hospodářství 440 0 440 359 290 799 290 1 089 636 289 925 85%

402 - projekty, posudky, ekolog. výchova, studie 40 40 309 349 349 188 188 54%

405 - krizové řízení, rozhlas, rezerva - krizové situace 200 200 -89 89 111 89 200 110 89 199 100%

405 - hasiči 200 200 139 201 339 201 540 338 200 538 100%

32


Plnění %

Běžné výdaje

Kapitál. výdaje


Kapitál. výdaje

Běžné výdaje

Kapitál. výdaje


Kapitál. výdaje

Celkem

Oddělení ekologie krajiny 1 450 0 1 450 2 560 469 4 010 469 4 479 3 843 469 4 312 96%

403 - provoz psího útulku 1 200 1 200 11 1 211 1 211 1 084 1 084 90%

403 - ostatní výdaje - projekty, posudky, ekolog. výchova, myslivost 180 180 79 259 259 257 257 99%

404 - lesy, výkon státní správy 2 470 469 2 470 469 2 939 2 469 469 2 938 100%

407 - deratizace, ostatní výdaje 70 70 70 70 33 33 47%

ODBOR DOPRAVY 70 70 25 0 95 0 95 88 0 88 93%

800 - odborné posudky dopravních nehod, dopravní soutěž 70 70 25 95 95 88 88 93%

ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD 7 7 7 7 2 0 2 29%

500 - výdaje spojené s výkonem státní správy 7 7 7 7 2 2 29%

ODBOR SOCIÁLNÍ 845 845 204 0 1 049 0 1 049 917 0 917 87%

300 - dotační program v sociální oblasti 300 300 300 300 300 300 100%

300 - OS PREVENT - dotace na provoz Nízkoprahového centra 300 300 100 400 400 400 400 100%

300 - Poradna pro rodinu, manželství - dotace na činnost 200 200 200 200 200 200 100%

300 - ostatní (pohřby, dárky dětem v ústavech, mimořádná pomoc,...) 45 45 8 53 53 -3 -3 -6%

310-340 - pěstounská péče, sociální péče 96 96 96 20 20 21%

ODBOR ROZVOJE 1 755 300 2 055 466 -14 2 221 286 2 507 1 576 286 1 862 74%

Úřad územního plánování

290 - územní plán města, aktualizace, studie, průzkumy 700 700 100 800 800 387 387 48%

299 - Nadace Jihočeské cyklostezky - příspěvek 35 35 35 35 23 23 65%

Architekt města

293 - dětská hřiště - údržba, opravy 500 500 40 540 540 526 526 97%

294 - městský mobiliář, plovárna 150 300 450 254 -14 404 286 690 376 286 662 96%

Oddělení rozvoje

295 - POV - členské příspěvky, ostatní výdaje 130 130 130 130 66 66 51%

296 - žádosti o dotace - poradenská a konzultační činnost., marketing 100 100 100 100 94 94 94%

33


Plnění % Běžné



Kapitál. výdaje

Běžné výdaje

Kapitál. výdaje


Kapitál. výdaje

Celkem

297 - marketing, prezentace rozvojových aktivit města 40 40 -40 0 0 0 0%

298 - podklady a dokumenty pro rozvoj města 100 100 40 140 140 55 55 39%

292 - Dobrovolně pro Strakonice 72 72 72 49 49 68%

MĚSTSKÁ POLICIE 15 012 15 012 510 393 15 522 393 15 915 15 214 394 15 608 98%

- platy 9 500 9 500 9 500 9 500 9 466 9 466 100%

- povinné sociální a zdravotní pojištění 3 315 3 315 3 315 3 315 3 238 3 238 98%

- nákup materiálu - oděvy, ochranné pomůcky, tisk, DDHM 470 470 83 553 553 508 508 92%

- energie (voda, teplo, elektrická energie) 305 305 -4 301 301 224 224 74%

- pohonné hmoty 250 250 -80 170 170 164 164 96%

- nákup služeb - služby, poštovné, tel. poplatky, školení… 356 356 56 412 412 368 368 89%

30 - služby - příspěvek na stravování 285 285 4 289 289 289 289 100%

- ostatní nákupy - opravy, údržba, cestovné, pohoštění 144 144 144 144 140 140 97%

- ostatní výdaje na provoz (poplatky, kolky, daně…) 287 287 28 315 315 311 311 99%

- náhrada v době nemoci 50 50 50 50 47 47 94%

- městský kamerový dohlížecí systém 393 393 393 394 394 100%

- prevence kriminality 50 50 423 473 473 459 459 97%

TAJEMNÍK 81 037 0 81 037 1 467 0 82 504 0 82 504 79 817 0 79 817 97%

55 - odměny - uvolnění zastupitelé 2 000 2 000 2 000 2 000 1 508 1 508 75%

55-8 - odměny - rada města, výbory, komise 615 615 615 615 534 534 87%

55-8 - zákonné sociální a zdravotní pojištění - zastupitelé 715 715 715 715 506 506 71%

101 - platy - zaměstnanci úřadu 53 562 53 562 -32 53 530 53 530 53 109 53 109 99%

101 - odstupné 964 964 964 769 769 80%

101 - zákonné sociální a zdravotní pojištění - zaměstnanci 18 750 18 750 18 750 18 750 18 221 18 221 97%

55, 101 - náhrady v době nemoci 150 150 120 270 270 253 253 94%

101 - OOV 300 300 300 300 192 192 64%

55, 101 - ostatní výdaje (penzijní připojištění, odvod úřadu práce, dary...) 2 195 2 195 -120 2 075 2 075 1 924 1 924 93%

101 - školení včetně cestovného a pojištění 800 800 60 860 860 527 527 61%

xxx - FKSP (služby, stravné, penzijní připojištění, výročí, pohoštění) 1 950 1 950 475 2 425 2 425 2 274 2 274 94%

34


Plnění % Běžné



Kapitál. výdaje

Běžné výdaje

Kapitál. výdaje


Kapitál. výdaje

Celkem

ODBOR INFORMATIKY A PROVOZU 14 181 1 195 15 376 -146 129 14 035 1 324 15 359 13 057 1 129 14 186 92%

Oddělení správní 9 151 945 10 096 -259 0 8 892 945 9 837 8 314 750 9 064 92%

100 - investice (nákup vybavení, sloupky na hrad) 195 195 195 195 62 62 32%

100 - investice (nákup automobilu) 750 750 750 750 688 688 92%

100 - materiál, ochranné pomůcky, tisk, DDHM 880 880 362 1 242 1 242 1 242 1 242 100%

100 - pohonné hmoty 550 550 34 584 584 348 348 60%

100,101 - služby, poštovné, tel. poplatky, školení, bankovní poplatky 3 520 3 520 -15 3 505 3 505 3 266 3 266 93%

100 - ostatní nákupy - opravy a údržba 400 400 105 505 505 505 505 100%

58, 100 - ostatní nákupy - zajištění občanských obřadů - ošatné 80 80 80 80 68 68 85%

100 - ostatní výdaje na provoz úřadu (kolky, daně, příspěvky, … ) 54 54 54 54 7 7 13%

100 - sportovní hry 20 20 20 20 14 14 70%

100 - pořízení vozidla pro soc. odbor - leasing 23 23 23 23 23 100%

130 - služby - příspěvek na stravování 1 780 1 780 1 780 1 780 1 771 1 771 99%

100 - příspěvky Svazu měst a obcí 90 90 90 90 86 86 96%

99 - volby 200 200 632 832 832 807 807 97%

137 - výdaje související s rekonstrukcí čp. 137, Na Stráži 1 400 1 400 -1 400 0 0 0 0%

110 - nákup služeb - pracoviště občanských průkazů 177 177 177 177 177 177 100%

Oddělení informatiky 5 030 250 5 280 113 129 5 143 379 5 522 4 743 379 5 122 93%

139 - GIS - služby 200 200 200 200 173 173 87%

140 - DDHM, materiál, služby, opravy, internet, služby pošt… 2 995 2 995 163 3 158 3 158 3 156 3 156 100%

140 - programové vybavení 1 835 1 835 -50 1 785 1 785 1 414 1 414 79%

140 - optická síť, investice 250 250 129 379 379 379 379 100%

ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ 1 550 1 550 0 0 1 550 0 1 550 1 190 0 1 190 77%

109 - zajištění občanských obřadů 50 50 50 50 20 20 40%

109 - dary obyvatelstvu při narození dítěte 1 500 1 500 1 500 1 500 1 170 1 170 78%

35


Plnění % Běžné



Kapitál. výdaje

Běžné výdaje

Kapitál. výdaje


Kapitál. výdaje

Celkem

ODBOR ŠKOLSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU 34 304 0 34 304 1 010 6 093 35 314 6 093 41 407 34 735 6 093 40 828 99%

Oddělení cestovního ruchu 9 384 0 9 384 440 0 9 824 0 9 824 9 279 0 9 279 94%

201 - Strakonická televize 875 875 173 1 048 1 048 1 048 1 048 100%

202 - reciproční fond 60 60 60 60 15 15 25%

203 - turistický ruch, brožury, propagační mater. 200 200 200 200 5 5 3%

204 - významné akce 500 500 117 617 617 550 550 89%

205 - prezentace, CK Ciao - dohoda o spolupráci, členství A.T.I.C. 220 220 220 220 219 219 100%

209 - internetové stránky 38 38 38 38 18 18 47%

210 - Zpravodaj města 390 390 390 390 364 364 93%

211 - ostatní zájmová činnost 15 15 15 30 30 9 9 30%

212 - dotace na nájemné pro mládež - školní tělocvičny 300 300 47 347 347 326 326 94%

213 - dotace na nájemné pro mládež - STARZ 5 000 5 000 5 000 5 000 4 983 4 983 100%

214 - dotace sport a volnočasové aktivity mládeže 1 000 1 000 -47 953 953 933 933 98%

215 - individuální dotace 100 100 100 74 74 74%

217 - dotace na kulturu 500 500 15 515 515 514 514 100%

219 - dětské zastupitelstvo 10 10 10 10 2 2 20%

220 - kronika města 60 60 60 60 39 39 65%

240 - Městské informační centrum - nákup zboží 100 100 100 100 100 100 100%

241 - Otavská plavba 16 16 16 16 3 3 19%

242 - zajištění oslav životních jubileí 50 50 50 50 25 25 50%

243 - MIC - provoz, Infocentrum pro seniory 50 50 20 70 70 52 52 74%

Oddělení školství 24 920 0 24 920 570 6 093 25 490 6 093 31 583 25 456 6 093 31 549 100%

1301 MŠ U Parku - příspěvek na provoz 898 898 898 898 898 898 100%

1303 MŠ Čtyřlístek - příspěvek na provoz 698 698 698 698 698 698 100%

1307 MŠ A. B. Svojsíka - příspěvek na provoz 717 717 717 717 717 717 100%

1310 MŠ Šumavská - příspěvek na provoz 935 935 935 935 935 935 100%

1312 MŠ Lidická - příspěvek na provoz 3 395 3 395 3 395 3 395 3 395 3 395 100%

1320 ZŠ F. L. Čelakovského - příspěvek na provoz 5 531 5 531 5 531 5 531 5 531 5 531 100%

1320 Projekt "Učíme se hlavou-srdcem-rukama" 63 1 318 63 1 318 1 381 63 1 318 1 381 100%

36


Plnění % Běžné



Kapitál. výdaje

Běžné výdaje

Kapitál. výdaje


Kapitál. výdaje

Celkem

1321 ZŠ Dukelská - příspěvek na provoz 5 865 5 865 5 865 5 865 5 865 5 865 100%

1321 Projekt "Nejlepší škola ZŠ Dukelská - vybavení..." 118 2 516 118 2 516 2 634 118 2 516 2 634 100%

1321 grant JčK, vratka dotace 53 53 53 53 53 100%

1322 ZŠ Krále Jiřího z Poděbrad - příspěvek na provoz 3 473 3 473 125 3 598 3 598 3 598 3 598 100%

1322 Grant JčK 20 20 20 20 20 100%

1322 Projekt "Modernizace vybavení ZŠ Krále J. z Poděbrad" 53 1 366 53 1 366 1 419 53 1 366 1 419 100%

1328 ZŠ Povážská - příspěvek na provoz 3 378 3 378 3 378 3 378 3 378 3 378 100%

1328 vratka dotace 18 18 18 18 18 100%

1328 Projekt "Pořízení vybavení ZŠ Povážská" 44 893 44 893 937 43 893 936 100%

1333 - ostatní výdaje na školství, stipendia 30 30 76 106 106 73 73 69%

MĚSTSKÝ ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 9 800 9 800 23 432 1 100 33 232 1 100 34 332 33 232 1 100 34 332 100%

1230 - příspěvek na provoz 9 800 9 800 1 100 9 800 1 100 10 900 9 800 1 100 10 900 100%

- dotace MPSV, JčK 23 432 23 432 23 432 23 432 23 432 100%

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO 14 125 14 125 357 0 14 482 0 14 482 14 482 0 14 482 100%

1078 - příspěvek na provoz 14 125 14 125 107 14 232 14 232 14 232 14 232 100%

- dotace SR, JčK 250 250 250 250 250 100%

ŠMIDINGEROVA KNIHOVNA 9 000 9 000 1 368 0 10 480 0 10 480 10 480 0 10 480 100%

1090 - příspěvek na provoz 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 100%

- dotace SR, JčK 1 480 1 480 1 480 1 480 1 480 100%

SPRÁVA TĚLOVÝCHOVNÝCH A REKREAČNÍCH ZAŘÍZENÍ 20 055 20 055 352 620 20 407 620 21 027 20 407 620 21 027 100%

1083 - příspěvek na provoz 20 055 20 055 352 620 20 407 620 20 407 20 407 620 21 027 100%

ÚDRŽBA MĚSTA PROSTŘEDNICTVÍM TECHNICKÝCH SLUŽEB 43 600 43 600 0 0 43 600 0 43 600 43 598 0 43 598 100%

1069 - komunikace včetně zimní údržby 7 000 7 000 935 7 935 7 935 7 935 7 935 100%

1069 - veřejné osvětlení 8 000 8 000 -1 596 6 404 6 404 6 403 6 403 100%

1069 - čištění města 5 000 5 000 -685 4 315 4 315 4 315 4 315 100%

37


Plnění % Běžné



Kapitál. výdaje

Běžné výdaje

Kapitál. výdaje


Kapitál. výdaje

Celkem

1069 - údržba zeleně 6 300 6 300 151 6 451 6 451 6 450 6 450 100%

1069 - provoz veřejných WC 1 000 1 000 142 1 142 1 142 1 142 1 142 100%

1069 - správa hřbitova 900 900 900 900 900 900 100%

1069 - provoz odpadového dvora 4 000 4 000 320 4 320 4 320 4 320 4 320 100%

1069 - svoz domovního odpadu 11 000 11 000 720 11 720 11 720 11 720 11 720 100%

1069 - provoz hradního SAFARI 400 400 13 413 413 413 413 100%

OSTATNÍ 35 550 35 550 3 725 100 39 275 100 39 375 36 690 100 36 790 93%

901 - reprezentace a pohoštění 180 180 15 195 195 190 190 97%

600 - provoz MHD - dotace na městskou dopravu 6 200 6 200 700 6 900 6 900 6 807 6 807 99%

600 - nájemné - plocha pro poutě 100 100 100 100 89 89 89%

600 - dotace Jihočeské hospodářské komoře 70 70 70 70 70 70 100%

600 - odkoupení obchodního podílu ROS 100 100 100 100 100 100%

600 - Strakonická televize - úhrada ztráty 132 132 132 132 132 100%

600 - daň z příjmu PO za obec 20 000 20 000 -1 450 18 550 18 550 18 503 18 503 100%

600 - vratka příspěvku na pěstounskou péči 868 868 868 868 868 100%

- finanční vypořádání (město x ostatní subjekty) 300 300 -59 241 241 74 74 31%

- SPOD - výdaje na zajištění agendy 700 700 -231 469 469 0 0%

- platby daní SR - odpočet DPH 8 000 8 000 3 750 11 750 11 750 9 957 9 957 85%

V ý d a j e c e l k e m 313 324 79 022 392 346 50 391 3 446 363 827 82 468 446 295 346 644 45 114 391 758 88%

Rekapitulace Schválený rozpo čet Změny Upravený rozpo čet Skutečnost %

Výdaje běžné 313 324 50 391 363 827 346 644 95%

Výdaje kapitálové 79 022 3 446 82 468 45 114 55%

V ý d a j e c e l k e m 392 346 53 837 446 295 391 758 88%

38


Plnění % Běžné



Kapitál. výdaje

Běžné výdaje

Kapitál. výdaje


Kapitál. výdaje

Celkem

FINANCOVÁNÍ

Splátky úvěrů a splátek

600 - směnečný program -14 200 -14 200 -14 200 -14 200 -14 200 -14 200 100%

724 - ÚV Hajská -2 082 -2 082 -2 082 -2 082 -2 081 -2 081 100%

726 - Intenzifikace ČOV a doplnění kanalizace -2 255 -2 255 -2 255 -2 255 -2 255 -2 255 100%

778 - ZŠ Povážská - výstavba nové budovy -21 053 -21 053 -21 053 -21 053 -21 053 -21 053 100%

999 - měšťanský pivovar - nákup majetku -3 300 -3 300 -3 300 -3 300 -3 300 -3 300 100%

- změna stavu na bankovních účtech 4 331 4 331 4 331 -97 429 -97 429

F i n a n c o v á n í c e l k e m -42 890 -42 890 4 331 -38 559 -38 559 -140 319 -140 319

39

7. VÝDAJE MĚSTA - KOMENTÁŘ

Finanční hospodaření bylo uskutečňováno v souladu se schváleným rozpočtem a byla prováděna jeho

pravidelná kontrola.

Podíl skutečných běžných a kapitálových výdajů r. 2016

7.1 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Schválený rozpočet kapitálových výdajů pro rok 2016 činil 72 022 tis. Kč. Během roku byl rozpočtovými

opatřeními upravován. Konečný upravený rozpočet kapitálových výdajů činil 82 468 tis. Kč. Skutečné

kapitálové výdaje činily 45 113 tis. Kč a bylo tak vyčerpáno 54,70 % upraveného rozpočtu. Z celkových

skutečných výdajů činily skutečné kapitálové výdaje 11,51 %.

Přádelna, Na Dubovci 140 – 10 794 969,20 Kč

Částka ve výši 10 mil. Kč byla vynaložena na odkup nemovitosti od společnosti Fezkotex. Celková kupní

cena činila 12 mil. Kč, přičemž první splátka kupní ceny ve výši 2 mil. Kč byla uhrazena již v roce 2015.

Na přípravu projektu Technologický park Přádelna byly vydány finanční prostředky v celkové výši

794 969,20 Kč (zpracování projektové dokumentace – 286 782,20 Kč; zpracování podkladů pro zajištění

financování projektu – 302 500,00 Kč; peněžní vklad základního kapitálu společnosti TC Přádelna s.r.o.

– 200 000,00 Kč; notářský zápis společnosti – 5 687,00 Kč /neinvestiční výdaj/)

Stavební úpravy domu č. p. 137 v ulici Na Stráži – 122 050,00 Kč

Předmětem úprav je celkové zateplení budovy Městského úřadu, ve které sídlí majetkový odbor

a odbor rozvoje. V letech 2015 a 2016 byla pro akci zpracována projektová dokumentace, samotná

realizace projektu je předpokládána v r. 2017. Na akci je přislíbená dotace z Operačního programu

Životní prostředí.

Návsi, příměstské části – 243 832,30 Kč

V osadě Modlešovice byly za částku ve výši 243 832,30 Kč vybudovány plochy pro umístění kontejnerů

na tříděný odpad a nový chodník.

Veřejné prostranství u sv. Markéty – splátka stánků – 1 026 083,63 Kč

Stánky na tržnici u kostela sv. Markéty byly pořízeny v r. 2013 za celkovou cenu 5 130 418,15 Kč, jejich

úhrada byla rozložena do 5ti let. První splátka byla uhrazena v r. 2013, poslední bude uhrazena

v r. 2017.

Zateplení bytových domů v ulici Stavbařů – 47 432,20 Kč

V roce 2016 začaly přípravy na druhou etapu rekonstrukce bytových domů č. p. 204, 205 a 206 v ulici

Stavbařů – byl zpracován průkaz energetické náročnosti budovy a aktualizována příslušná projektové

dokumentace. V první etapě úprav v r. 2015 byly vyměněny původní okna a dveře včetně vyzdění

meziokenních vložek bytových domů za cenu 3 694 398,95 Kč. Rekonstrukce bude pokračovat

celkovým zateplením obálky budov. Na akci je připravována žádost o dotaci z Integrovaného

operačního programu.

Výdaje běžné88%

Výdaje kapitálové

12%

40

Dětské hřiště u základní školy Dukelská – 717 051,00 Kč

Dominantním prvkem dětského hřiště je barevná lanová pyramida, nainstalovány byly také tradiční

řetězové houpačky a věžová sestava. Nezbytnou součástí nově vybudované herní sestavy jsou pryžové

dopadové plochy. Na realizaci akce finančně přispěla společnost Znakon částkou 200 tis. Kč (dotace

připsána v r. 2015).

Workoutové hřiště – 492 063,46 Kč

Na podnět veřejnosti bylo v ulici Na Křemelce zrealizováno jedinečné hřiště s tzv. workoutovými prvky,

určenými pro posilování svalů prostřednictvím váhy vlastního těla. Finanční prostředky na vybudování

hřiště ve výši 100 % výdajů poskytl městu Strakonice Nadační fond ČEZ z grantového programu

Oranžové hřiště.

Hřiště pro mládež – 334 163,00 Kč

Komplex hřišť v ulici Na Křemelce byl doplněn o multifunkční hřiště určené prioritně pro mládež ve

věku 13-26 let. Náklady na nainstalování fitness prvků ve výši 189 652 Kč byly hrazeny z dotace

Ministerstva vnitra v rámci Programu prevence kriminality, 144 511 Kč bylo investováno z vlastních

zdrojů města Strakonice.

Tribuna Na Sídlišti - rekonstrukce sociálního zařízení a elektroinstalace – 965 443,27 Kč

Rekonstrukce tribuny ve sportovním areálu Na Sídlišti pokračovala obnovou šaten pro sportovce

a sociálního zařízení pro diváky, došlo k výměně oken a dveří a úpravě elektroinstalace. Akce navazuje

na I. etapu úprav provedených v r. 2014, kdy bylo zrekonstruováno zastřešení a obnoveny nosné

sloupy tribuny. Na realizaci úprav přispěl Jihočeský kraj částkou ve výši 98 tis. Kč. V letech 2014 – 2016

bylo na úpravu tribuny vynaloženo celkem 2 551 469,11 Kč, dotace z Jihočeského kraje činila do

současnosti celkem 258 tis. Kč.

Rekonstrukce plaveckého stadiónu – 4 794 731,46 Kč

Postupná revitalizace plaveckého stadiónu probíhá od r. 2015, kdy byla zahájena výměna pískových

filtrů v technologii úpravy bazénové vody letního areálu za částku 144 244,10 Kč. V roce 2016

pokračovala rekonstrukce pískové filtrace plaveckého areálu, došlo k vybudování vnitřního

nerezového bazénu. Další úpravy se předpokládají v roce 2017.

Rekonstrukce sociálního zařízení v MŠ Školní – 1 297 116,03 Kč

Cílem rekonstrukce mateřské školy ve Školní ulici č. p. 80 byla komplexní obnova sociálního zařízení,

včetně výměny rozvodů vody a kanalizace.

Výměna výdejního pultu ve školní jídelně ZŠ F. L. Čelakovského – 530 024,41 Kč

Akce byla zaměřena na rekonstrukci zařízení školní kuchyně v Jezerní ulici. K zahájení úprav došlo již

v r. 2015, celkové náklady v obou letech dosáhly částky 559 548,41 Kč.

Rekonstrukce komunikací, chodníků, parkovišť – 416 867,99 Kč

Investičními výdaji v souvislosti se správou místních komunikací v r. 2016 byly výdaje na zpracování

projektové dokumentace pro cyklostezku Strakonice (47 tis. Kč) a rekonstrukce ulic Arch. Dubského

a Šmidingerova (42 tis. Kč). Částka ve výši 327 tis. Kč byla vynaložena na vybudování nového chodníku

ze zámkové dlažby v ulicích Leknínová a U Vrbiček na Jezárkách.

Zřízení bezpečnostních prvků na komunikacích – 718 853,50 Kč

Díky grantu Jihočeského kraje byl poblíž kruhové křižovatky v ulici Ellerova zřízen bezbariérový přechod

pro chodce ve směru do ulice Na Křemelce (směrem k zimnímu stadionu) včetně jeho nasvětlení.

Součástí projektu byla také montáž trubkového zábradlí s dvojitým madlem, doplnění veřejného

osvětlení podél „Beranova dvora“ a úprava svislého a vodorovného dopravního značení. Výdaje na akci

činily 604 tis. Kč, z toho částka ve výši 190 tis. Kč byla hrazena z grantu.

41

Na zvýšení bezpečnosti dopravy získalo město Strakonice finanční prostředky také z Nadačního fondu

ČEZ z grantového programu Oranžový přechod, a to na realizaci osvětlení přechodu v Komenského

ulici, který se tak stal přehlednějším a bezpečnějším. Grant ve výši 114 tis. Kč pokryl veškeré náklady

projektu.

Páteřní cyklostezka podél řeky Volyňky – 23 864,10 Kč

V roce 2016 bylo hrazeno doplnění projektové dokumentace pro druhou etapu projektu Páteřní

cyklostezka, jehož cílem je propojení Otavské cyklistické cesty a Cyklotrasy Volyňka. Přípravné práce

projektu začaly již v r. 2009, vlastní realizace byla zahájena v r. 2014, kdy bylo vybudováno propojení

pravého břehu Volyňky s náplavkou na pravém břehu Otavy pod mostem Jana Palacha. V letech 2016 –

2017 pokračují práce podél řeky Volyňky v úseku od Barvínkova k mostu Jana Palacha. Celkové náklady

na druhou etapu prací jsou předpokládány ve výši cca 7 mil. Kč, přičemž více jak 5 mil. Kč by mělo být

hrazeno z dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Do současnosti činily celkové výdaje

projektu 4 125 321,57 Kč.

Cyklostezka Nový Dražejov – 333 614,00 Kč

Nová cyklostezka propojí Strakonice a Nový Dražejov, akce bude pokračovat v roce 2017. Náklady na

realizaci projektu se odhadují na 10,7 mil. Kč, z Integrovaného operačního programu je přislíbena

dotace ve výši 90 % způsobilých výdajů projektu.

Regenerace sídliště Stavbařů – 1 690 022,00 Kč

Šestou etapou realizovanou v roce 2016 byla dokončena regenerace veřejných prostranství ve

vnitrobloku domů čp. 481 – 484 a 490 – 493 v ulici Dukelská. Díky rekonstrukci komunikací a chodníků

vznikla nová parkovací místa i nová místa pro kontejnery na tříděný odpad, došlo k osazení nového

mobiliáře a úpravě zeleně. Z Programu na podporu regenerace panelových sídlišť poskytlo na realizaci

akce Ministerstvo pro místní rozvoj dotaci ve výši 1 122 044 Kč.

ÚV Pracejovice – rekonstrukce a modernizace – 755 040,00 Kč

Do úpravny vod v Pracejovicích bylo doplněno nové technologické zařízení – namontován byl

průtokoměr, analyzátor chlóru a výtlačná čerpadla pro zajištění zásobování obcí Katovice a Pracejovice

pitnou vodou.

Kanalizační sběrač Volyňská – 215 380,00 Kč

Pro připravovanou rekonstrukci kanalizačního sběrače v ulici Volyňská byla zrevidována

a aktualizována potřebná projektová dokumentace. Realizace prací se předpokládá v roce 2017.

Rekonstrukce kotelny ČOV – 161 293,00 Kč

V čistírně odpadních vod je připravována rekonstrukce kotelny.

Rekonstrukce vodovodů a kanalizací – 2 281 084,74 Kč

Prostřednictvím Technických služeb Strakonice byly v rámci tzv. vodohospodářského fondu realizovány

následující akce:

- Prodloužení vodovodního řadu v ulici U Nádraží 115 966,40 Kč

- Úpravy čerpací stanice ve Starém Dražejově 882 667,17 Kč

- Zabezpečení zdrojů a systému distribuce pitné vody 606 271,71 Kč

- Revitalizace prameniště při ÚV Hajská 563 361,48 Kč

- Pořízení laboratorního vybavení 112 817,98 Kč

Odtokové poměry v Předních Ptákovicích – 166 980,00 Kč

V lokalitě Přední Ptákovice jsou připravována opatření k retenci srážkových vod, která by měla

v budoucnosti snížit riziko poškození majetku a osob při vydatných deštích.

42

Kanalizační sběrač Sídliště 1. máje – 175 450,00 Kč

Pro připravovanou rozsáhlou rekonstrukci kanalizačního sběrače Sídliště 1. máje byla zrevidována

a aktualizována projektová dokumentace. Realizace prací je předpokládána v r. 2017.

Rekonstrukce veřejného osvětlení a místních inženýrských sítí – 845 883, 53 Kč

- Veřejné osvětlení v Hajské 51 189,53 Kč

- Veřejné osvětlení v ul. Stavbařů 57 480,10 Kč

- Veřejné osvětlení v ul. Mírová 148 639,00 Kč

- Zásuvkový rozvaděč na parkovišti u nemocnice 95 070,90 Kč

- Osvětlení přechodů v ul. Katovická a Ellerova (PD) 191 180,00 Kč

- Veřejné osvětlení na mostu Jana Palacha 292 039,00 Kč

- Veřejné osvětlení v ul. Svatopluka Čecha (PD) 10 285,00 Kč

Rekonstrukce výměníkových stanic – 169 127,75 Kč

Ve výměníkové stanici při základní škole v ulici Krále Jiřího z Poděbrad bylo zrekonstruováno potrubí.

Signalizační zařízení - 237 765,00 Kč

Moderní světelná signalizace s videodetekcí byla nainstalována v ulicích Písecká a Alfonse Šťastného.

Výkupy pozemků a staveb – 3 587 053,00 Kč

- Výkup pozemků v katastrálním území Nové Strakonice 293 768 Kč

- Výkup pozemků v katastrálním území Přední Ptákovice 2 476 750 Kč

- Výkup pozemků v katastrálním území Strakonice 534 256 Kč

Další výdaje směřovaly zejména na nákup menších pozemků, zpracování znaleckých posudků, zaměření

hranic pozemků a úhradu správních poplatků a kolků.

Nákup nádob na bioodpad – 1 424 170,00 Kč

Systém sběru a třídění odpadů byl doplněn nákupem velkoobjemových kontejnerů určených na sběr

bioodpadu v osadách a zahrádkářských koloniích, menší plastové nádoby využívají domácnosti

(neinvestiční výdaj). Na realizaci projektu za celkem více než 3,5 mil. Kč byla přislíbena dotace

z Operačního programu Životní prostředí ve výši cca 3 mil. Kč.

Kompostárna, překladiště odpadů – 59 532,00 Kč

V souvislosti s připravovanou výstavbou kompostárny a překladiště odpadů byly hrazeny inženýrské

činnosti.

Krizové řízení – 88 608,00 Kč

Pro potřeby varování obyvatel v případě krizových stavů či ohrožení obyvatel jsou ve městě průběžně

doplňovány bezdrátové hlásiče a reproduktory.

Hasiči – 200 049,30 Kč

Místní jednotky sboru dobrovolných hasičů byly vybaveny speciální dýchací technikou. Na nákup

přispěl Jihočeský kraj částkou ve výši 140 tis. Kč.

Lesní hospodářské osnovy – 469 186,97 Kč

Obce s rozšířenou působností mají zákonnou povinnost zpracovávat tzv. lesní hospodářské osnovy,

které podrobně popisují lesní plochy v daném území, obsahují plán zásahů, výsadeb, probírek a těžby.

Na sestavení osnov poskytlo finanční prostředky ve výši 100 % výdajů Ministerstvo zemědělství ČR.

Plovárna – 285 560,00 Kč

Koupací molo bylo upevněno na břehu Otavy na Podskalí.

43

Městský kamerový dohlížecí systém – 393 337,00 Kč

Modernizace městského kamerového systému, který slouží primárně k dohledu nad veřejným

pořádkem a k předcházení pouliční trestné činnosti a přestupkům, přispěje ke zvýšení bezpečnosti

občanů.

Vybavení městského úřadu – 750 000,00 Kč

Pro potřebu městského úřadu byl pořízen nový osobní automobil v ceně 687 993 Kč a kopírovací stroj

v ceně 62 007 Kč.

Počítačová síť – 378 726,59 Kč

Na montážní práce v souvislosti s budováním optické metropolitní sítě bylo vynaloženo 329 021 Kč,

elektronický zabezpečovací systém byl doplněn o detektory kouře za cenu 49 705,59 Kč.

Investiční projekty základních škol – 6 093 423,20 Kč

Strakonickým základním školám se podařilo v roce 2015 získat dotaci na vybavení a pořízení učebních

pomůcek z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad. Dotace v celkové výši více než 6 mil.

Kč byla školám připsána prostřednictvím města Strakonice v roce 2016.

Městský ústav sociálních služeb – 1 100 000,00 Kč

Investiční příspěvek Městskému ústavu sociálních služeb byl určen na pořízení polohovacích lůžek a

vyvolávacího zařízení pro klienty ústavu.

Správa tělovýchovných a rekreačních zařízení - 620 000,00 Kč

Pro zajištění maximální kvality vody byl do plaveckého areálu pořízen speciální podvodní vysavač.

Odkoupení obchodního podílu spol. Recyklace odpadů a skládky – 100 000,00 Kč

V roce 2016 byla uhrazena 2. splátka obchodního podílu společnosti Recyklace odpadů a skládky a.s.

(ROS). Kupní cena byla sjednána ve výši 900 000 Kč a je splatná v devíti ročních splátkách.

Rozdělení kapitálových výdajů dle oblastí

komunikace20%

vodohospodářství8%

školství19%

sport16%

bytové hospodářství a územní rozvoj

25% životní prostředí, odpady

4%

sociální služby2%

krizové řízení, hasiči1%

veřejná správa4%

lesní hospodářství1%

44

Vývoj běžných a kapitálových výdajů za období 2010 - 2016

7.2 BĚŽNÉ VÝDAJE

Běžné (provozní) výdaje jsou výdaje neinvestiční. Jsou to všechny výdaje, které slouží k zabezpečení

běžného provozu města. Hradí se především výdaje, které vyplývají městu z plnění povinností

uložených zákony, dále výdaje na vlastní činnost v samostatné působnosti, výdaje spojené s výkonem

státní správy a závazky z uzavřených smluv.

Úroky z úvěrů, půjček, směnek – 4 353 681,53 Kč

- úroky ze Směnečného programu 3 487 821,75 Kč

- úroky z úvěru na rekonstrukci úpravny vod Hajská 133 097,63 Kč

- úroky z půjčky na projekt Intenzifikace ČOV a doplnění kanalizace 149 337,00 Kč

- úroky z úvěru na výstavbu Základní školy Povážská Strakonice 456 473,67 Kč

- úroky z úvěru na nákup hmotného majetku Pivovar Strakonice 126 951,48 Kč

Podrobné informace týkající se splátek a aktuální výše úvěrového zatížení města Strakonice jsou

uvedeny v kap. 14 Přijaté úvěry a půjčky.

7.2.1 Objekty a bytová výstavba

Obnova jižní fasády č. p. 1 na Velkém náměstí – 1 232 751,39 Kč

Fasáda bývalé školy na Velkém náměstí byla odborně zrestaurována. Součástí prací bylo také zlacení

hodinového ciferníku, oprava klempířských konstrukcí a prejzové krytiny, instalování ochrany proti

ptactvu, odvodnění podzemních konstrukcí či kamenný obklad soklu. Na realizaci akce přispěl

Jihočeský kraj z programu Kulturní památky grantem ve výši 251 645,41 Kč.

Hrad – údržba a opravy – 15 248,00 Kč

Na rekonstrukci víceúčelového sálu a dalších prostorů hradu získalo město Strakonice v průběhu let

2010 – 2012 dotaci z Norských fondů ve výši 36 682 109,55 Kč. Podmínkou dotace bylo zajištění

udržitelnosti projektu po dobu 10 let, a to každoročním vyčleněním částky minimálně 300 tis. Kč (až do

r. 2022 včetně) na zvláštní účet. Z tohoto účtu lze následně hradit údržbu, ale i propagaci majetku,

který byl předmětem dotace. V r. 2016 byl hrazen provoz internetové aplikace.

Opravy kapliček – 244 272,64 Kč

V roce 2016 proběhla oprava havarijního stavu výklenkové kapličky Nejsvětější Trojice u Blatského

rybníku, včetně odborného zrestaurování obrazu Nejsvětější Trojice (195 772,64 Kč). Na hřbitově

u kostela Sv. Václava byl odborně zrestaurován hodnotný stélový náhrobek se sochou Krista

(48 500 Kč). Z grantového programu Objekty kulturního dědictví přispěl na opravy Jihočeský kraj

částkou v celkové výši 91 tis. Kč.

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

běžné kapitálové

45

Návsi, příměstské části – 721 980,24 Kč

- oprava komunikace na Střele 263 780,00 Kč

- oprava chodníku, zábradlí a opěrné zdi v Modlešovicích 44 165,00 Kč

- oprava komunikace a rigolu ve Starém Dražejově 90 059,17 Kč

- oprava komunikace v Modlešovicích 323 976,07 Kč

Plakátovací plochy MIOS – 387 148,42 Kč

V roce 2015 byla ukončena spolupráce se společnostmi, které na území města Strakonice provozovaly

plakátovací plochy. Postupně jsou pořizovány nové, vlastní plakátovací a výlepové plochy, jejichž

provozovatelem bude město Strakonice ve spolupráci s Městským kulturním střediskem. V letech 2015

– 2016 dosáhly náklady na nový informační systém celkové výše 562 148,42 Kč.

Stavební úpravy zimního stadionu – 6 453 334,55 Kč

Cílem rozsáhlých stavebních úprav bylo zejména zajištění bezpečnostních kritérií provozu zimního

stadionu na základě požadavku Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje. Práce byly zahájeny

již v roce 2015, celkové výdaje se vyšplhaly na 6 939 714,94 Kč.

Kino Oko – 178 160,40 Kč

Na budově strakonického kina proběhly nezbytné opravy střechy a klempířských prvků.

Opravy budov v majetku města – 718 719,74 Kč

- přestropení schodiště se zateplením v budově Velké náměstí č. p. 1 63 538,00 Kč

- opravy v Bažantnici 62 779,07 Kč

- opravy střech na budovách 63 763,60 Kč

- opravy v budově Městské policie 17 407,99 Kč

- opravy Poděbradova č. p. 772 45 654,51 Kč

- opravy chaty na Podskalí 26 842,40 Kč

- opravy hradního sklípku 38 320,53 Kč

- drobné opravy v areálu hradu 23 769,01 Kč

- opravy v obchodním centru Maják 121 016,18 Kč

- opravy glorietu v Rennerových sadech 41 726,61 Kč

- opravy v budově Euroškoly 87 947,18 Kč

- oprava fasády Na Stráži č. p. 1319 10 000,00 Kč

- opravy na zimním stadionu 26 108,17 Kč

- další drobné opravy na budovách v majetku města 89 846,49 Kč

Právní služby – 1 432 284,50 Kč

V souvislosti s řešením vad stavby budovy Základní školy Povážská byly vynaloženy prostředky ve výši

406 967 Kč, a to zejména na právní služby a zpracování znaleckých posudků, 300 tis. Kč bylo vyplaceno

jako náhrada škody vzniklé v průběhu výstavby rodině Procházkových. Řešení krácení dotace na

revitalizaci strakonického hradu stálo 64 553,50 Kč. 660 764 Kč bylo vynaloženo za právní služby a

soudní poplatky v souvislosti s vymáháním smluvní pokuty od společnosti Protom za nedodržení

dodacích podmínek při úpravách budovy č. p. 1 na Velkém náměstí.

46

7.2.2 Školská zařízení

Opravy mateřských školek – 598 594,67 Kč

- MŠ U Parku (výměna osvětlovacích těles, instalatérské opravy) 69 060,13 Kč

- MŠ Čtyřlístek (oprava kanalizace, elektropráce) 3 279,10 Kč

- MŠ A. B. Svojsíka (oprava vchodových dveří a podlahy, instalatérské opravy) 22 266,48 Kč

- MŠ Lidická (oprava kanalizace, dlažeb, oplocení, instalatérské opravy) 107 934,66 Kč

- MŠ Spojařů (instalatérská oprava, oprava kuchyně) 28 106,52 Kč

- MŠ Holečkova 413 (montáž mříže, elektropráce, instalatérské opravy) 40 417,74 Kč

- MŠ Stavbařů (oprava elektroinstalace) 1 009,00 Kč

- MŠ Školní (opravy podlahy, instalatérské opravy, elektroopravy) 50 424,33 Kč

- MŠ Šumavská (oprava střechy na pergolách, výměna střešních výlezů, oprava VZT,

oprava videofonů po úderu blesku, posouzení statiky zdi, zhotovení mříže) 217 960,06 Kč

- opravy a služby nerozdělené dle MŠ

(instalatérské opravy, opravy střech, zednické práce a další) 58 136,65 Kč

Základní školy – 434 827,91 Kč

- ZŠ F. L. Čelakovského – oprava dlažby, VZT, omítek, malířské práce 170 593,66 Kč

- ZŠ Dukelská – výměna radiátorů, střechy, kanalizace 108 395,15 Kč

- ZŠ Krále J. z Poděbrad – oprava dveří a stropu, elektropráce 66 092,87 Kč

- ZŠ Povážská – hydrogeologický průzkum, utěsnění vrtu, elektroinstalační práce 69 964,78 Kč

- opravy střech a instalatérské opravy nerozdělené dle ZŠ 19 781,45 Kč

7.2.3 Komunikace a chodníky

Opravy komunikací – 1 188 843,21 Kč

- oprava místní komunikace za hřbitovem (na financování stavby za celkem 1 174 578,22 Kč se

podílela společnost Chládek a Tintěra částkou 492 tis. Kč) 682 578,22 Kč

- oprava komunikace u Blatského rybníka 10 853,70 Kč

- oprava komunikace v ul. Chelčického 362 982,19 Kč

- oprava komunikace v ul. Tylova 130 000,00 Kč

- drobné výdaje na zveřejnění formulářů a geodetické práce 2 069,10 Kč

Opravy chodníků – 835 712,25 Kč

- oprava dlažeb v ul. Bezděkovská 119 423,00 Kč

- oprava dlažeb na Barvínkově 83 109,00 Kč

- bezbariérové úpravy v ul. Komenského 74 823,00 Kč

- pořízení silničních kabelových přejezdů 54 244,00 Kč

- oprava dlažby na Velkém náměstí 15 028,20 Kč

- úprava odvodnění v ul. Švandy Dudáka 362 051,57 Kč

- oprava chodníku v ul. Luční 29 403,00 Kč

- úprava vjezdu v sídlišti Stavbařů 23 421,00 Kč

- oprava chodníku na trase teplovodu 61 930,48 Kč

- drobné opravy, manipulace s dopravním značením 12 279,00 Kč

47

7.2.4 Vodovody a kanalizace

Opravy vodovodů, služby – 973 096,65 Kč

- zpracování PD pro vrtanou studnu ve Slaníku 18 000,00 Kč

- osazení a opravy vodoměrů 21 977,00 Kč

- GIS (geografické informační systémy) 105 003,00 Kč

- opravy ÚV Pracejovice, přípravné práce pro revitalizaci prameniště 239 358,17 Kč

- oprava oplocení vodojemu Kuřidlo 385 697,18 Kč

- opravy vodojemu Podsrp 199 146,00 Kč

- zřízení věcného břemene 3 915,30 Kč

Opravy kanalizací, služby – 1 462 302,61 Kč

- oprava střechy ČOV 363 680,02 Kč

- výměna kalového výměníku ČOV 449 999,00 Kč

- čištění a monitoring kanalizační sítě 333 170,00 Kč

- pořízení laboratorního vybavení 216 474,02 Kč

- opravy kanalizačních šachet a poklopů 98 979,57 Kč

7.2.5 Tepelné a energetické hospodářství

Veřejné osvětlení, místní inženýrské sítě – 786 276,46 Kč

- úprava elektroinstalace v garážích v ul. Komenského 21 403,48 Kč

- výměna rozvaděče v MŠ Lidická 60 166,00 Kč

- úpravy elektroinstalace v ul. Bezděkovská 432 44 710,71 Kč

- oprava VO v ul. Jeronýmova a Prácheňská 356 540,00 Kč

- oprava VO na trase Barvínkov – Radošovice 194 764,00 Kč

- pronájem rozvaděčů pro MDF 14 524,60 Kč

- pořízení zásuvkové skříně 27 031,40 Kč

- úprava elektrorozvaděče v ZŠ Čelakovského 22 974,24 Kč

- elektroopravy na ploše pro poutě 19 689,30 Kč

- výměna svítidel v ul. Písecká 20 364,00 Kč

- drobné opravy a služby 4 108,73 Kč

Revize světelných bodů a odběrných míst – 171 483,09

- připojení nových odběrných míst k distribuční soustavě 58 700,00 Kč

- posouzení možnosti snížení energetické náročnosti VO 65 195,00 Kč

- výměna rozvaděče v obchodním centru Maják 28 690,31 Kč

- výroba a montáž kabelů pro farmářské trhy 7 405,20 Kč

- drobné revize, elektromontážní práce 11 492,58 Kč

Výměníkové stanice – 593 216,42 Kč

- opravy VS v budově Na Stráži 270 38 433,20 Kč

- opravy topení v budově Komenského 146 48 651,68 Kč

- opravy v MŠ Spojařů (topení a elektroinstalace, montáž ekvitermní regulace) 371 709,33 Kč

- výměna ventilu v jídelně ZŠ Dukelská 21 828,40 Kč

- revize tlakových nádob v ZŠ Povážská 16 879,50 Kč

48

- spuštění VS na zimní provoz (spuštění výměníků, seřízení, doplnění vody) 23 299,76 Kč

- výměna radiátorů, montáž termostatických hlavic v obchodním centru Maják) 56 250,48 Kč

- ostatní opravy a služby (topenářské práce, výměna přímotopu v tržnici) 16 164,07 Kč

- energetické audity, měřiče tepla 101 970,00 Kč

- energetický audit v budově Ellerova 160 66 550,00 Kč

- průkazy energetické náročnosti budovy (OC Maják, přádelna – klub) 15 367,00 Kč

- posudky a stanoviska 20 000,00 Kč

Spotřeba energií v budovách – 4 220 313,54

- voda 599 037,93 Kč

- teplo 2 291 340,36 Kč

- elektrická energie 1 084 252,71 Kč

- náhrady a vratky za minulá období 19 318,00 Kč

7.2.6 Ostatní výdaje majetkového odboru

Přádelna – 521 400,92 Kč

- energie 327 469,00 Kč

- drobné opravy 23 549,32 Kč

- nákup vysokozdvižného vozíku 10 000,00 Kč

- nákup a instalace informační tabule 13 044,00 Kč

- správa budovy 120 000,00 Kč

- ostatní služby (servis výtahu, odvoz odpadů) 27 338,60 Kč

Městské lesy – 1 379 539,61 Kč

V rámci správy a údržby městských lesů byly hrazeny služby odborného lesního hospodáře, pěstební

a těžební práce, odstraňování škodících dřevin.

Pojištění majetku - 1 517 942,00 Kč

Věcná břemena, nájmy, poplatky – 1 854 727,26 Kč

- vratka zálohy na kupní cenu pozemku rodině Osvaldových 888 250,00 Kč

- výplata slevy z kupní ceny pozemků (Šmrhovi, Jágrovi) 181 600,00 Kč

- ostatní náhrady (přeplatky nájemného, zrušení budoucí smlouvy kupní) 79 880,66 Kč

- kolky 13 500,00 Kč

- daň z nabytí nemovitostí, poplatky 275 124,00 Kč

- geodetické práce a ostatní služby 123 622,60 Kč

- odborné posudky, poradenské služby 242 578,00 Kč

- nájemné 20 367,00 Kč

- věcná břemena 29 805,00 Kč

7.2.7 Odbor životního prostředí

Údržba zeleně ve městě – 1 727 004,08 Kč

- nákup cibulovin 77 716,08 Kč

- pletí a údržba záhonů, výsadby 576 095,00 Kč

- řez dřevin, kácení 391 464,00 Kč

- servis závlahového systému 45 056,00 Kč

voda teplo elektrická energie náhrady, vratky

49

- osazování nádob 42 479,00 Kč

- zálivka 95 925,00 Kč

- květinová výzdoba pro MDF 175 462,00 Kč

- úprava pozemku v ul. Na Jelence 220 920,00 Kč

- hrabání, sběr listí 94 661,00 Kč

- nainstalování vánočního stromu 7 226,00 Kč

Ochrana životního prostředí – 2 641 274,00 Kč

- rozšíření sběrného systému - nákup nádob na bioodpad 1 986 073,00 Kč

- nákup kontejnerů na tříděný odpad 115 434,00 Kč

- sáčky na psí exkrementy 28 782,00 Kč

- ekologická výchova (nákup propagačních předmětů) 4 973,00 Kč

- analýza potenciálu odpadu 96 800,00 Kč

- likvidace černých skládek 21 669,00 Kč

- zpracování plánu odpadového hospodářství 90 750,00 Kč

- likvidace odpadů z kuchyní 296 793,00 Kč

- vodní hospodářství 188 021,00 Kč

- studie odtokových poměrů v Předních Ptákovicích 181 500,00 Kč

- rozbory vody 6 521,00 Kč

Krizové řízení – 109 499,00 Kč

- servis a opravy hlásičů VISO/VOX 102 444,00 Kč

- správa krytů civilní obrany, poplatky za využívání radiových kmitočtů 7 055,00 Kč

Hasiči – 338 155,50 Kč

- refundace mzdových nákladů 6 203,00 Kč

- pořízení vybavení 142 885,00 Kč

- materiál 71 072,50 Kč

- pohonné hmoty 27 344,00 Kč

- služby, revize, občerstvení 31 744,00 Kč

- opravy 58 907,00 Kč

Na činnost hasičů se podařilo získat dotaci ze státního rozpočtu a z rozpočtu Jihočeského kraje

v celkové výši 64 709 Kč.

Ekologie krajiny – 3 843 149,10 Kč

- provoz psího útulku (10,9 tis. Kč bylo hrazeno z grantu Jihočeského kraje) 1 083 944,00 Kč

- ošetření volně žijících živočichů ve stanici Makov 50 000,00 Kč

- výpěstky ovocných dřevin 17 012,00 Kč

- ekologická výchova (projekt Zahradou poznání – tematické zájezdy pro základní školy,

propagační materiály) 85 111,00 Kč

- příprava a tisk publikace Zahradou poznání

(64 tis. Kč bylo hrazeno z grantu Jihočeského kraje) 95 142,00 Kč

- monitorování čápa bílého 10 000,00 Kč

- lesy (výkon státní správy), hrazeno 100% dotací ze státního rozpočtu 2 469 396,00 Kč

- deratizace, veterinární činnost 32 544,10 Kč

50

7.2.8 Odbor sociální

Provoz nízkoprahového centra – 400 000,00 Kč

Nízkoprahové centrum pro mládež ve Strakonicích provozuje společnost Prevent.

Poradna pro rodinu – 200 000,00 Kč

Neinvestiční dotace organizacím se sociálním zaměřením – 300 000,00 Kč

Bližší informace k poskytnutým dotacím viz kap. 8.1 Neinvestiční dotace organizacím se sociálním

zaměřením.

Pěstounská péče – 19 500,00 Kč

Na výkon pěstounské péče je poskytován státní příspěvek, který je určen na zajišťování pomoci osobám

pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem.

7.2.9 Odbor rozvoje

Územní plán, studie, projekty – 387 200,00 Kč

- zpracování urbanistické studie přednádražního prostoru 290 400,00 Kč

- studie příležitostí pro lokality brownfields 96 800,00 Kč

Dětská hřiště – 525 852,00 Kč

- pravidelné měsíční kontroly provozuschopnosti hřišť 177 492,00 Kč

- zpracování projektové dokumentace pro hřiště u obchodního domu Lidl 17 000,00 Kč

- opravy a údržba herních prvků 304 472,00 Kč

- osazení herních prvků 26 888,00 Kč

Městský mobiliář – 376 384,10 Kč

- výroba a montáž převlékací kabiny a informačního stojanu

pro plovárnu na Podskalí 26 648,00 Kč

- pořízení nových laviček a odpadkových košů 252 830,00 Kč

- pořízení vánoční výzdoby pro osadu Modlešovice 41 348,00 Kč

- opravy a nátěry laviček, služby 55 558,10 Kč

Program obnovy venkova – 66 072,00 Kč

Hrazeny členské příspěvky:

- Svazek obcí Dolního Pootaví, Cehnice 76, IČ 70919771 22 902,00 Kč

- Svazek obcí Středního Pootaví, Husovo nám. 5, Katovice, IČ 70520097 22 902,00 Kč

- Svazek obcí Strakonicka, Sousedovice 41, IČ 70960402 15 268,00 Kč

- úhrada podílu za poradenskou činnost Svazku obcí Strakonicka 5 000,00 Kč

Podklady a dokumenty pro rozvoj města, žádosti o dotace – 148 690,00 Kč

- studie proveditelnosti projektu Cyklostezka Nový Dražejov 49 000,00 Kč

- zpracování žádosti o dotaci na revitalizaci prameniště při ÚV Pracejovice 48 400,00 Kč

- stanovisko energetického specialisty k projektům zateplení budov 30 250,00 Kč

- prohlášení daňového poradce ke správnosti uplatňování DPH 10 890,00 Kč

- ostatní výdaje (odborný posudek, audit projektu) 10 150,00 Kč

51

Dobrovolně pro Strakonice – 49 140,00 Kč

Předmětem projektu je zapojení dobrovolníků do preventivně bezpečnostních aktivit ve Strakonicích.

Výdaje směřovaly zejména do organizačního zajištění projektu, pojištění a proškolení dobrovolníků.

Projekt je ze 100 % financován dotací z Ministerstva vnitra ČR.

7.2.10 Městská policie

Podrobný rozpis výdajů je uveden v kap. 6 Čerpání rozpočtu výdajů v tis. Kč.

7.2.11 Odbor informatiky a provozu

Podrobný rozpis výdajů je uveden v kap. 6 Čerpání rozpočtu výdajů v tis. Kč.

7.2.12 Odbor vnitřních věcí

- vítání občánků – částku 5 tis. Kč obdrželo celkem 234 narozených dětí 1 170 000,00 Kč

- dárkové balíčky a drobné květinové dary při jubileích 19 930,83 Kč

7.2.13 Odbor školství a cestovního ruchu

Strakonická televize – 1 048 030,00 Kč

Na zajištění vysílání Strakonické televize byly vyčleněny prostředky ve výši 1 048 030 Kč.

Fond reciproční – 15 099,49 Kč

Prostředky byly vynaloženy na ubytování a občerstvení delegací z partnerských měst při příležitosti

konání Mezinárodního dudáckého festivalu.

Brožury, propagační materiály, turistický ruch – 4 638,80 Kč

Byly hrazeny přípravné, grafické práce pro výrobu letáků.

Významné akce – 550 359,00 Kč

- novoroční ohňostroj včetně hudební produkce 144 198,00 Kč

- večer pro záchranáře 38 029,00 Kč

- Strakonické vítání (na akci získána dotace 30 tis. Kč z Jč. kraje) 140 884,00 Kč

- příprava výstavy Olympionici 7 016,00 Kč

- procházka městem za úplňku (na akci získána dotace 20 tis. Kč z Jč. kraje) 32 011,00 Kč

- slavnostní zahájení adventu 144 941,00 Kč

- osobní výdaje na organizační zajištění akcí 22 280,00 Kč

- finanční odměna v soutěži Strakonice kvetou 21 000,00 Kč

Prezentace města – 219 137,00 Kč

- transfer na poskytování služeb v oblasti cestovního ruchu společnosti Ciao 66 000,00 Kč

- výdaje spojené s účastí na veletrzích cestovního ruchu 33 868,00 Kč

- mediální kampaň v jihočeských denících 28 981,00 Kč

- prezentace v médiích

(časopis TIM, portál www.cyklotoulky.cz, kniha Městská heraldika) 15 912,00 Kč

- materiál pro prezentaci (hrníčky, kalendáře, 3D pohlednice, vystřihovánky) 67 328,00 Kč

- další výdaje na prezentaci (členský příspěvek A. T. I. C., pořízení fotografií) 7 048,00 Kč

Internetové stránky – 17 787,00 Kč

Hrazeny provozní a licenční poplatky mapového informačního systému.

52

Zpravodaj – 364 209,36 Kč

- odměny redakční radě 27 000,00 Kč

- tisk Zpravodaje 259 440,00 Kč

- roznáška Zpravodaje 77 769,36 Kč

Kronika – 59 314,00 Kč

- odměna kronikáři 33 500,00 Kč

- vazba kroniky 5 457,00 Kč

Ostatní zájmová činnost – 9 438,00 Kč

Financovány výdaje na přípravu publikace Ohlédnutí za sportem.

Zajištění oslav životních jubileí – 24 608,00 Kč

Nákup dárkových poukázek, občerstvení a květinových darů.

Dětské zastupitelstvo – 1 838,00

Otavská plavba – 2 492,00

Městské informační centrum 151 791,80 Kč

- nákup zboží k dalšímu prodeji 99 963,80 Kč

- sportovní hry seniorů (na akci získána dotace 20 tis. Kč z Jihočeského kraje) 39 129,00 Kč

- členský příspěvek A. T. I. C. 4 000,00 Kč

- provoz infocentra 8 399,00 Kč

Ostatní výdaje na školství – 73 143,00 Kč

Úspěšným žákům strakonických základních škol byla udělena stipendia v souhrnné výši 72 400 Kč, za

částku 743 Kč byly hrazeny výdaje na jejich slavnostní předání. Na výplatu stipendií finančně přispěly

Komerční banka, a.s. a Technické služby Strakonice, s.r.o.

53

8. POSKYTNUTÉ DOTACE

Dotace v sociální oblasti, na kulturu, sport a ostatní volnočasové aktivity byly poskytovány na základě

přijatých žádostí. Podpořeny byly ty žádosti, které splnily podmínky jednotlivých dotačních programů.

8.1 NEINVESTIČNÍ DOTACE ORGANIZACÍM SE SOCIÁLNÍM ZAMĚŘENÍM

Částka

Kč IČ Příjemce dotace

48 500 02424282 Poradna pro rodinu, manželství, mezilidské vztahy, psychosociální, pracovně-profesní

oblast a osobnostní rozvoj, o.p.s., Záboří 83, Záboří

10 000 27006107 Rodinné centrum Beruška Strakonice, z.s., Lidická 194, 386 01 Strakonice

30 000 69100641 Prevent 99, z.ú., Heydukova 349, Strakonice

50 000 65399447 Oblastní pobočka Sjednocené organizace slabozrakých a nevidomých v ČR Strakonice

(SONS), Stavbařů 213, Strakonice

1 000 70501297 Svaz diabetiků ČR, územní org., Spojařů 1226, Strakonice

50 000 04654528 Spolek Labyrinth Strakonice, Baarova 1056 Strakonice

20 000 26538776 Fokus Písek o.s., Kollárova 485, Písek

19 500 26594463 Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o.p.s., SNP 559, Prachatice

31 000 45018316 Diecézní charita České Budějovice, Kanovnická 405/16, České Budějovice

20 000 75094975 Středisko rané péče SPRP, pobočka České Budějovice, Kněžská 8, České Budějovice

20 000 70853517 Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s., Neumannova 144, Prachatice

300 000 Vyplaceno celkem

8.2 NEINVESTIČNÍ DOTACE NA SPORT A OSTATNÍ VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

Posláním dotačního programu je nabídnout občanům, především dětem a mládeži do 18 let,

smysluplné využití jejich volného času, podpořit jejich pohyb, rozvoj, aktivity, dovednosti a odpoutat

je od negativních sociálních vlivů.

Program I – 326 330,00 Kč

- dotace na nájemné v tělocvičnách základních škol

Program II – 4 983 465,00 Kč

dotace na nájemné ve sportovních zařízeních města Strakonice ve správě STARZ

Program III – 933 000,00 Kč

- dotace na provoz, opravy a údržbu sportovišť ve vlastnictví žadatele

- dotace na podporu sportovní činnosti mládeže do 18 let

- dotace na podporu volnočasové činnosti mládeže do 18 let

- dotace na podporu jednorázových sportovních a volnočasových akcí

54

Program

I.

Program

II.

Program

III.

Dotace

celkem IČ Příjemce dotace

50 000 560 000 40 000 650 000 42386748 Basketbalový klub Strakonice, Máchova 1113,

Strakonice

30 000 30 000 69567441 Česká tábornická unie TK Podskalí Strakonice,

Nerudova 1037, Strakonice

1 575 2 000 3 575 46666231 Český rybářský svaz, z.s., místní organizace

Strakonice, Katovická 175, Strakonice

3 000 3 000 63290367 Duha Husot, Arch. Dubského 986, Strakonice

7 425 71 730 1 000 80 155 60650834 Dům dětí a mládeže, Na Ohradě 417, Strakonice

10 200 324 690 33 000 367 890 02596938 Fbc Strakonice, z.s., Kosmonautů 1261

36 025 990 000 83 500 1 109 525 22890947 Fotbalový klub Junior Strakonice, o.s., Na

Křemelce 512, Strakonice

2 000 2 000 00000000 František Burda, Šumavská 250, Strakonice

7 740 968 400 82 000 1 058 140 46687769 HC Strakonice, o.s., Na Křemelce 512, Strakonice

32 000 40 000 72 000 46668152 Kanoistický klub Otava Strakonice z.s.,

Radomyšlská 522, Strakonice

2 000 2 000 67188826 Klub Svazu civilní ochrany ČR, o.s., Trachtova

218, Přední Ptákovice, Strakonice

30 000 35 000 65 000 01300784 Manta - diving o.s., Palackého náměstí 91,

Strakonice

2 500 2 500 46669787 Martin Chylík, Tisová 115, Strakonice

2 000 2 000 71227458 Myslivecký spolek Banín Dražejov, Dražejov 23

3 000 3 000 01352075 Občanské sdružení Strakoband, Na Dubovci 6,

Strakonice

7 000 7 000 22882511 Okresní fotbalový svaz Strakonice, pobočný

spolek, Husova 380, Strakonice

15 000 15 000 00435449 Okresní sdružení Česká unie sportu Strakonice,

spolek, Husova 380, Strakonice

12 000 12 000 22676716 ORIN, Na Břehu 298, Katovice

2 000 2 000 27006107 Rodinné centrum Beruška Strakonice, z.s.,

Lidická 194, Strakonice

4 000 4 000 00436593

Sdružení zdravotně postižených v ČR, z.s.,

územní sdružení Strakonice, Stavbařů 213,

Strakonice

8 500 8 500 63293234 SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Strakonice,

Podsrpenská 438, Strakonice

15 000 15 000 65016980 SH ČMS - SDH Strakonice I, Sokolovská 38,

Strakonice

52 200 197 600 39 000 288 800 22728911 SK Basketbal Strakonice, Na Křemelce 512,

Strakonice

5 000 5 000 60094150 SK Cyklo – Macner Strakonice, z.s., Dr. Jiřího

Fifky 925, Strakonice

220 000 220 000 26674190 SK Fight Pro Strakonice, z.s., Strunkovice nad

Volyňkou 72

18 000 18 000 60090022 SKI - KLUB Strakonice, z.s., Máchova 108,

Strakonice

11 000 11 000 22735348 Sportovní klub biatlonu Strakonice, Arch.

Dubského 977, Strakonice

55

Program

I.

Program

II.

Program

III.

Dotace

celkem IČ Příjemce dotace

22 400 8 000 30 400 65956869 Sportovní klub JUDO 1990 Strakonice, z.s.,

Mlýnská 1086, Strakonice

27 000 27 000 15818080 Sportovní klub policie Strakonice, z.s., Plánkova

629, Strakonice

1 000 1 000 70501297 Svaz diabetiků ČR, pobočný spolek Strakonice,

Mikoláše Alše 779, Strakonice

108 000 108 000 16820037 Tenis klub Strakonice, spolek, Máchova 178,

Strakonice

113 145 561 585 139 000 813 730 00475921 TJ ČZ Strakonice, Máchova 108, Strakonice

11 220 8 460 62 000 81 680 60650796 TJ Dražejov, z.s., Virtova 23, Virt, Strakonice

14 400 992 000 85 500 1 091 900 16820088 TJ Fezko Strakonice, z.s., Pod Hradem 128,

Strakonice

32 000 32 000 60829265 TJ Sokol Strakonice, Na Stráži 340, Strakonice

326 330 4 983 465 933 000 10 531 130 Vyplaceno celkem

8.3 NEINVESTIČNÍ DOTACE NA KULTURU

Z dotačního programu byly poskytnuty finanční prostředky na podporu kulturních aktivit na území

města Strakonice s cílem zkvalitnit a obohatit možnosti kulturního vyžití občanů města.

Částka


2 500 01467247 Adventor, Vondruškova 1197/53, Praha 17 - Řepy

12 000 03808629 Aleš Koutenský, Ellerova 1100, Strakonice

2 000 73632368 Apoštolská církev, sbor bez hranic Praha, Korunní 936/30, Praha 2

7 000 63263785 Armádní sportovní klub - z.s., Školní 41, Strakonice

23 000 22871365 CTS Sluníčko Strakonice, Tržní 815, Strakonice

11 500 62519751 Divadelní souvbor Čelakovský Strakonice, Mírová 831, Strakonice

15 000 60650834 Dům dětí a mládeže, Na Ohradě 417, Strakonice

15 000 60650443 Gymnázium Strakonice, Máchova 174, Strakonice

4 500 00000000 Iveta Homolková, Modlešovice 68, Strakonice

4 500 00000000 Jan Voldřich, Hajská 13, Strakonice

7 000 02367246 Jednota Karla Havlíčka Borovského Strakonice

25 500 47257954 Jiří Záhorský Ing., Dřešín 61, Čestice (kapela Nektarka)

16 000 65954688 Klub přátel ZUŠ ve Strakonicích, z.s., Zámek 1, Strakonice

11 000 60829206 Loutková scéna Radost, z.s., Kosmonautů 1266, Strakonice

3 500 46669787 Martin Chylík, Tisová 115, Strakonice

35 000 03226956 Martina Bílková, Na Stráži 259, Strakonice

36 000 16841760 Michal Polata, Radomyšlská 286, Strakonice

3 000 00000000 Miloš Vondrášek, Zadní Ptákovice 8, Strakonice

56

Částka


24 000 22728287 Mladá dudácká muzika, Sokolovská 983, Strakonice

9 000 00072150 Muzeum středního Pootaví Strakonice, Zámek 1, Strakonice

26 000 60090031 Nadační fond Gymnázia, Máchova 174, Strakonice

10 000 01352075 Občanské sdružení Strakoband, Na Dubovci 6, Strakonice

1 500 00425915 Oblastní spolek Českého červeného kříže, B. Němcové 1118, Strakonice

7 500 22881646 Osm a půl opice, Zeyerovo nábřeží 262, Strakonice

2 000 00000000 Pavel Zach, Dis, Modlešovice 12 (osadní výbor Modlešovice)

33 000 65053800 Prácheňáček, z.s., Mírová 831, Strakonice

30 000 60650427 Prácheňský soubor písní a tanců, Strakonice

15 000 28146654 Prostor pro historii techniky, o.p.s., Kosmonautů 1241, Strakonice

29 500 27006107 Rodinné centrum Beruška Strakonice, z.s., Lidická 194 Strakonice

4 000 63293234 SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Strakonice, Podsrpenská 438, Strakonice

9 000 67151647 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Starý Dražejov, Dražejov 38, Strakonice

4 000 26525208 SHŠ Markýz, Zámek 1, Strakonice

10 000 27014762 SHŠ Vendetta, z.s., Šumavská 252, Strakonice

18 500 74932756 Štěpánka Suchelová, Velké náměstí 44, Strakonice

18 000 26992019 Taneční skupina Rozálie Strakonice, Tržní 1152, Strakonice

28 783 60650745 Základní umělecká škola, Strakonice, Kochana z Prachové 263, Strakonice


8.4 INDIVIDUÁLNÍ DOTACE

Posláním individuálních dotací je podpora veřejně prospěšných aktivit v oblasti kultury, sportu,

tělovýchovy, turistického ruchu, apod., a to s cílem motivovat občany města k organizování a rozvíjení

nejrůznějších volnočasových aktivit.

Částka Kč

IČ Příjemce dotace

41 630 63263785 Armádní sportovní klub Strakonice - z.s., Školní 41, Strakonice

5 000 60653345 Český kynologický svaz ZKO Strakonice - 186, K. Dvořáka 442, Strakonice

3 000 70895112 Český svaz chovatelů, Klub chovatelů holubů prácheňských káníků, Podsrpenská 339, Strakonice

5 000 46687769 HC Strakonice, o.s., Na Křemelce 512, Strakonice

10 000 00000000 Jiří Veselka, Otavská 544, Strakonice

2 541 71084843 Martin France, 28. pluku 885/10, Praha 10

5 000 00000000 Ondřej Kozák, Holečkova 19, Strakonice

2 000 26090198 Student, o.p.s., Želivského 291, Strakonice

70 000 48208248 Jihočeská hospodářská komora, Husova 9, České Budějovice


57

9. HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST ROKU 2016

Hospodářská činnost města Strakonice je provozována v oblasti správy a údržby bytového fondu

a nebytových prostor. Tato činnost je zajišťována prostřednictvím Technických služeb Strakonice,

s r.o., kterým je za správu jednotek měsíčně hrazeno 143,- Kč/jednotka.

K 31. 12. 2016 bylo ve správě celkem 614 jednotek, z toho 548 bytů a 66 nebytových prostorů.

Náklady na činnost celkem 9 341 050,31 Kč

z toho:

spotřeba energie 441 805,10 Kč

opravy a udržování 2 856 153,23 Kč

ostatní služby 1 372 009,91 Kč

jiné daně a poplatky 35 952,00 Kč

zaúčtování opravné položky -633 536,00 Kč

náklady z vyřazených pohledávek 2 191 110,06 Kč

ostatní náklady z činnosti 3 077 556,01 Kč

Výnosy z činnosti celkem 19 346 077,99 Kč

z toho:

výnosy z pronájmu (byty a nebytové prostory) 19 205 032,00 Kč

smluvní pokuty a úroky z prodlení 82 477,73 Kč

ostatní výnosy z činnosti 58 568,26 Kč

úroky 30 447,74 Kč

Výsledek hospodaření před zdaněním 10 035 475,42 Kč

58

10. HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA

10.1 MATEŘSKÉ ŠKOLY

zůstatky a stavy k 31. 12. 2016 v tis. Kč

MŠ U Parku

MŠ Čtyřlístek

MŠ A. B. Svojsíka

MŠ Lidická

MŠ Šumavská

Počet žáků 123 87 112 476 136

Náklady 6 979 5 119 6 598 28 472 7 647

spotřeba materiálu 881 578 798 3 455 862

spotřeba energie 320 406 348 2 109 623

opravy a udržování 16 21 32 164 53

ostatní služby 143 132 169 563 195

mzdové náklady 4 030 2 786 3 699 15 801 4 185

sociální a zdravotní pojištění 1 362 933 1 234 5 332 1 414

příděl do FKSP 79 59 74 292 82

odpisy 39 15 99 133 36

drobný dlouhodobý majetek 81 167 115 517 168

Ostatní náklady (pojištění, cestovné..) 28 22 30 106 29

Výnosy 7 032 5 129 6 631 28 543 7 647

příspěvek zřizovatele 898 698 717 3 395 935

vratka účelových prostředků zřizovateli -240 -8 -16 -268 -78

prodej služeb, ostatní vlastní výkony 856 626 799 3 796 995

úroky 0 2 1

čerpání fondů 28 11 40 112 82

dotace – SR, JčK, ÚP 726

dotace - mzdové náklady (ONIV) 5 490 3 802 5 091 20 780 5 712

Výsledek hospodaření 53 10 33 71 0

zlepšené výsledky hospodaření organizace převedou do svých rezervních fondů

Majetek

drobný DNHM, software 49 26 51 255 90

samostatné movité věci a soubory SMV 768 703 2 592 4 463 1 679

drobný dl. hmotný majetek 1 682 1 981 1 600 10 786 2 908

materiál na skladě 11 12 26 139 51

běžný účet 1 731 887 684 4 588 1 230

účet FKSP 4 27 16 89 210

ceniny

pokladna 12 52 27

pohledávky – odběratelé, zaměstnanci 400 40 138 235 79

závazky – dodavatelé, zálohy, ostatní. 1 145 329 445 996 318

závazky – zaměstnanci, instituce 347 170 203 2 518 571

Fondy

fond odměn 9

FKSP 23 40 16 117 212

fond rezervní 286 144 81 161 63

fond investiční 270 270 84 1 092 400

z investičního fondu pořízeno:

keramická pec myčka 2 ks

myčka

59

10.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLY


ZŠ Dukelská ZŠ Krále Jiřího

z Poděbrad ZŠ F. L.

Čelakovského ZŠ Povážská

Počet žáků 967 540 601 320

Náklady 49 711 27 584 32 650 20 818

spotřeba materiálu 4 885 3 002 3 125 1 729

spotřeba energie 3 418 1 596 3 140 1 678

opravy a udržování 459 360 308 175

cestovné 64 22 57 21

ostatní služby 537 791 714 697

mzdové náklady 28 344 15 373 17 700 11 606

sociální a zdravotní pojištění 9 557 5 113 5 957 3 917

příděl do FKSP 462 265 332 200

odpisy 610 505 858 669


ostatní náklady 351 94 109 61

Výnosy 49 721 27 607 32 760 20 818

příspěvek zřizovatele 5 865 3 649 5 531 3 378

vratka účelových prostředků zřizovateli -266 -217 -541 -189

prodej služeb, ostatní vlastní výkony 4 434 2 432 2 615 1 326

úroky 1 1 3 3

čerpání fondů 107 80 157

ostatní výnosy, rozpuštění transferů 343 274 598 190

dotace – SR, JčK, ÚP 138 73 62 43

dotace - mzdové náklady, ostatní 39 206 21 288 24 412 15 910

Investiční transfer - ROP 2 516 1 367 1 318 893

Výsledek hospodaření 10 23 110 0


Majetek

drobný DNHM, software 1 643 294 980 633

Samostatné movité věci a soubory SMV 8 460 7 850 10 403 11 350

drobný DHM 16 332 8 723 11 692 14 172

materiál na skladě 430 339 351 66

běžný účet 5 653 2 961 4 623 6 567

účet FKSP 50 72 119 226

ceniny 1

pokladna 19 27 16 21

pohledávky – odběratelé, zaměstnanci 285 61 258 174

závazky – odběratelé, zálohy, ostatní 4 144 2 063 3 191 704

závazky – zaměstnanci, instituce 1 595 792 1 018 2 126

Fondy

fond odměn 10 19 60

FKSP 68 71 199 279

fond rezervní 142 59 293 371

fond investiční 60 97 113 3 257

z investičního fondu pořízeno:

krouhač kotel pánev mycí stroj

elektrická pánev šatní skříň server

výdejní terminály kopírka soubor IT, tabule

60

10.3 OSTATNÍ ORGANIZACE


Městské kulturní středisko

Šmidingerova knihovna

STARZ Městský ústav

sociálních služeb

Náklady 27 841 10 862 35 009 82 205

spotřeba materiálu 606 1 656 1 326 11 879

spotřeba energie 1 919 674 11 546 7 029

opravy a udržování 932 31 1 597 1 265

cestovné 17 33 6 22

ostatní služby 13 150 521 1 214 2 524

mzdové náklady 6 790 5 692 13 460 42 434

sociální a zdravotní pojištění 2 032 1 887 4 323 14 090

příděl do FKSP 272 91 944 927

odpisy 636 156 218 414


ostatní náklady 917 160 538

Výnosy 27 845 11 103 34 613 87 992

příspěvek zřizovatele 14 232 9 000 20 407 9 800

vratka účelových prostředků zřizovateli -694 -655

prodej služeb, ostatní vlastní výkony 12 044 539 14 848 51 937

Úroky 4 1 1

čerpání fondů 1 927 165

ostatní výnosy 82 84 12 600

dotace ostatní - SR, JčK 250 1 480 25 489

investiční příspěvek zřizovatele 620 1 100

Výsledek hospodaření 4 241 -396 5 787


Šmidingerova knihovna - ze zlepšeného VH vrátí zřizovateli nevyčerpané účelové prostředky ve výši 136 477,- Kč

STARZ - úhradu ztráty pokryje z nedočerpaných účelových prostředků organizace r. 2016

Majetek

drobný DNHM, software 281 392 62 853

stavby a pozemky 2 129

kulturní předměty 300 666

samostatné movité věci a soubory SMV 15 138 2 070 13 813 37 197

drobný dl. hmotný majetek 9 017 3 879 6 973 44 545

nedokončený DHM 553 725 21

zboží nebo materiál na skladě 15 22 1 088

běžný účet 6 494 1 754 1 852 20 254

účet FKSP 83 22 61 443

ceniny 25 1 467 1

pokladna 94 8 2 45

pohledávky - odběratelé, zaměstnanci, zálohy 406 40 1 307 8 365

závazky - odběratelé, zálohy, ostatní 2 281 100 2 745 6 459

závazky - zaměstnanci, instituce 996 644 1 913 5 718

Fondy

fond odměn 165 0

FKSP 96 25 69 504

fond rezervní 2 329 468 6 408

fond investiční 1 794 470 155 2 875

z investičního fondu pořízeno: elevační hlediště osobní automobil vyvolávací zařízení

tiskárna bazénový vysavač

61

10.4 INFORMACE O PROVEDENÝCH KONTROLÁCH

Veřejnosprávní kontroly na místě byly zaměřeny především na prověření hospodaření s veřejnými

prostředky ve smyslu § 9, zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb., s odkazem na § 12 zákona

č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

V roce 2016 bylo provedeno patnáct veřejnosprávních kontrol na místě. Veřejnosprávní kontroly byly

věcně zaměřeny na kontrolu systému vnitřních směrnic, hospodárnost a účelnost vynaložených

prostředků, průkaznost vedení účetnictví, vedení pokladny, poskytování cestovních náhrad, používání

služebních vozidel, zadávání veřejných zakázek a evidenci majetku.

Kontrolované příspěvkové organizace v r. 2016:

1) Mateřská škola Čtyřlístek, Strakonice, Holečkova 410

2) Šmidingerova knihovna Strakonice, Zámek 1

3) Základní škola F. L. Čelakovského, Strakonice, Jezerní 1280

4) Mateřská škola U Parku, Strakonice, Plánkova 353

5) Mateřská škola Strakonice, Šumavská 264

6) Mateřská škola Strakonice, A. B. Svojsíka 892

7) Základní škola Strakonice, Dukelská 166

8) Základní škola Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882

9) Městský ústav sociálních služeb Strakonice, Jezerní 1281 10) Základní škola Povážská, Strakonice, Nad Školou 560

11) Mateřská škola Strakonice, Lidická 625

12) Správa tělovýchovných a rekreačních zařízení Strakonice, Na Křemelce 512

13) Městské kulturní středisko Strakonice, Mírová 831

Nejzávažnější pochybení:

1) porušení zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., § 8, 11, 35

§ 8, odst. 1 – chybné a neúplné doklady, neodpovídající finanční částka

§ 11, odst. 1, písm. f – chybějící podpisové záznamy

§ 35, odst. 3 – opravy účetních dokladů nejsou v souladu se zákonem

2) porušení zákoníku práce č. 262/2006 Sb., § 151, 156, 157, 158, 170, 176, 183, 184, 185, 189

§ 151 – nevyúčtování cestovních náhrad

§ 156, odst. 1, písm. c, e – chybné vyúčtování výdajů spojených s pracovní cestou

§ 157, odst. 1, 2 – neprokázané jízdní výdaje

§ 158, odst. 4 – chybné vyúčtování pohonných hmot

§ 170, odst. 2, 3 – chybné vyúčtování zahraničního stravného

§ 176, odst. 1, 3 – nevyplacené a nekrácené stravné

§ 183, odst. 5 – chybně zaokrouhlená výše cestovních náhrad

§ 184 – chybný kurz ČNB na přepočet cestovních náhrad při zahraniční cestě

§ 185 – chybějící doklady k náhradě cestovních výdajů

§ 189, odst. 1, písm. b – vyplácení stravného dle nesprávné vyhlášky

3) porušení zákona č. 320/2001 Sb., § 26

§ 26 – chybí vymezení pojmů příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní

62

4) porušení vyhlášky č. 416/2004 Sb., § 10, 11, 12, 13, 14

§ 10, 11, 12, 13, 14 – chybně nastavená předběžná kontrola při příjmech a výdajích organizace

5) porušení vyhlášky č. 328/2014 Sb., § 3

§ 3 – nepoužití stanoveného stravného v běžném roce

6) porušení vyhlášky č. 410/2009 Sb., § 14, 49

§ 14, odst. 6 – nezařazení DDHM do majetku organizace

§ 49, odst. b – nezavedení DDHM (s nižší dolní hranicí) na podrozvahové účty

7) porušení vyhlášky č. 270/2010 Sb., § 8

§ 8 – nedostatečné doložení požadovaných inventurních soupisů

63

11. HOSPODAŘENÍ MĚSTEM ZALOŽENÝCH ORGANIZACÍ

11.1 DUDÁK - MĚŠŤANSKÝ PIVOVAR STRAKONICE, A. S.

Město je jediným akcionářem společnosti.

Náklady 88 996 tis. Kč

Výnosy 89 145 tis. Kč

Výsledek hospodaření po zdanění 149 tis. Kč

Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě společnosti rozdělit zisk po zdanění za rok 2016

následovně:

- příděl do zákonného rezervního fondu 7 tis. Kč

- příděl do sociálního fondu 71 tis. Kč

- neuhrazená ztráta 71 tis. Kč

Majetek

Dlouhodobý nehmotný majetek 600 tis. Kč

Dlouhodobý hmotný majetek 177 504 tis. Kč

Zásoby 12 550 tis. Kč

Krátkodobé pohledávky 26 746 tis. Kč

Krátkodobý finanční majetek 12 437 tis. Kč

Dlouhodobé závazky 7 357 tis. Kč

Krátkodobé závazky 6 101 tis. Kč

Bankovní úvěry a výpomoci 5 059 tis. Kč

11.2 RECYKLACE ODPADŮ A SKLÁDKY A. S.

Město je vlastníkem 12,72 % akcií společnosti.




Rozdělení zisku za r. 2016 bude předmětem jednání na zasedání valné hromady společnosti, návrh na

rozdělení zisku po zdanění za rok 2016 je následující:


- dividendy 147 tis. Kč

- nerozdělený zisk 322 tis. Kč

Majetek


Zásoby 91 tis. Kč

Dlouhodobé pohledávky 600 tis. Kč




64

11.3 ODPADY PÍSEK, S. R. O.

Město Strakonice vlastní 50 % podílu společnosti.



Výsledek hospodaření po zdanění 1 711 tis. Kč

Rozdělení zisku za rok 2016 řešila valná hromada ze dne 28. 4. 2017 následovně:

- příděl do zákonného rezervního fondu 855,5 tis. Kč

- nerozdělený zisk 855,5 tis. Kč

Majetek

Dlouhodobý nehmotný majetek 2 112 tis. Kč


Zásoby 350 tis. Kč



Dlouhodobé závazky 77 tis. Kč


11.4 TEPLÁRNA STRAKONICE, A. S.

Město je vlastníkem 77,35 % akcií společnosti.



Výsledek hospodaření po zdanění 2 836 tis. Kč

Návrh na rozdělení zisku za r. 2016 bude předmětem jednání valné hromady společnosti a je

následující:

- výplata dividend 958 tis. Kč

- nerozdělený zisk 1 878 tis. Kč

Majetek

Dlouhodobý nehmotný majetek 62 652 tis. Kč

Dlouhodobý hmotný majetek 1 835 854 tis. Kč


Dlouhodobé pohledávky 200 tis. Kč



Dlouhodobé závazky 49 204 tis. Kč



65

11.5 TECHNICKÉ SLUŽBY STRAKONICE, S. R. O.

Město je 100 % vlastníkem společnosti.



Výsledek hospodaření před zdaněním 6 509 tis. Kč

Návrh na rozdělení zisku za r. 2016 bude předmětem jednání valné hromady společnosti a je

následující:


- nerozdělený zisk 5 719 tis. Kč

Majetek

Dlouhodobý nehmotný majetek 572 tis. Kč





Dlouhodobé závazky 322 tis. Kč



11.6 STRAKONICKÁ TELEVIZE, S. R. O.

Město je 100 % vlastníkem společnosti.




Rozhodnutím jediného společníka organizace, jímž je Město Strakonice, bude zisk použit na úhradu

neuhrazené ztráty minulých let.

Majetek

Dlouhodobý majetek (zřizovací výdaje + ocenitelná práva) 50 tis. Kč

Oběžná aktiva 217 tis. Kč

Vlastní kapitál 151 tis. Kč

Závazky 116 tis. Kč

Vzhledem k povinnosti valné hromady obchodních společností schválit řádnou účetní závěrku včetně

rozdělení zisku společnosti roku 2016 do 30. 6. 2017, může dojít ke změnám uvedených údajů.

66

12. PŘEHLED STAVU ÚČTŮ, HOSPODAŘENÍ FONDŮ

12.1 ZŮSTATEK FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA ÚČTECH MĚSTA K 31. 12. 2016

stav k 1. 1. 2016 změna stavu stav k 31. 12. 2016

Běžné účty

Běžné účty ČSOB 75 486 366,46 97 553 693,64 173 040 060,10

Běžné účty ČS 66 147,22 -13 182,53 52 964,69

Běžné účty KB 124 669,42 9 165,04 133 834,46

Běžné účty ČNB 80 554,00 -58 435,17 22 118,83

C e l k e m běžné účty 75 757 737,10 97 491 240,98 173 248 978,08

Fondy

Účelový fond - FKSP 2 204 526,30 -346 390,00 1 858 136,30

C e l k e m fondy 2 204 526,30 -346 390,00 1 858 136,30

Zvláštní účty

Zvláštní účet - Hrad - údržba majetku 1 295 229,99 285 438,13 1 580 668,12

Zvláštní účet - ÚV Pracejovice - rekonstrukce 301 330,72 -810,19 300 520,53

Zvláštní účet - Revitalizace strakonického hradu 237 644,29 -960,00 236 684,29

Zvláštní účet - Strakonice - Páteřní cyklostezka 0,00 58,40 58,40

C e l k e m zvláštní účty 1 834 205,00 283 726,34 2 117 931,34

Účet hospodářské činnosti - bytové hospodářství 7 286 093,76 2 001 538,44 9 287 632,20

Účet cizích prostředků

Mzdy + pojištění za 12/2016 8 218 108,00 1 313 523,00 9 531 631,00

Sallerova výstavba 6 250 000,00 0,00 6 250 000,00

Ostatní (jistina, bankovní záruka, kauce, nálezy) 654 465,00 -42 503,00 611 962,00

C e l k e m cizí prostředky 15 122 573,00 1 271 020,00 16 393 593,00

REKAPITULACE

Běžné účty 75 757 737,10 97 491 240,98 173 248 978,08

Účty fondů města - FKSP 2 204 526,30 -346 390,00 1 858 136,30

Zvláštní účty města 1 834 205,00 283 726,34 2 117 931,34

Účet hospodářské činnosti 7 286 093,76 2 001 538,44 9 287 632,20

Účet cizích prostředků 15 122 573,00 1 271 020,00 16 393 593,00

C e l k e m na bankovních účtech 102 205 135,16 100 701 135,76 202 906 270,92

67

12.2 VYÚČTOVÁNÍ VZTAHŮ S OSTATNÍMI ROZPOČTY

V rámci finančního vypořádání r. 2016 město vrací část nevyčerpané dotace (v Kč):

Program prevence kriminality - "Strakonice - asistent prevence kriminality" (ÚZ 14 018) 20 955,11

Program Bezpečnostní dobrovolník - "Dobrovolně pro Strakonice" (ÚZ 14 024) 15 565,00

Podpora rozvoje sociálních služeb - MěÚSS (ÚZ 412) 5 822,20

V rámci finančního vypořádání r. 2016 město žádá o doplatek dotací (v Kč):

Dokrytí výdajů na volby do zastupitelstva krajů a 1/3 senátu Parlamentu ČR (ÚZ 98 193) 175 434,38

Výdaje spojené s agendou sociálně - právní ochrany dětí (ÚZ 13 011) 293 345,00

Na základě finančního vypořádání účelových prostředků r. 2016 s příspěvkovými organizacemi bude

do rozpočtu zřizovatele vráceno (v Kč):

MŠ U Parku 240 283,00

MŠ Čtyřlístek 7 592,00

MŠ A. B. Svojsíka 16 145,00

MŠ Lidická 268 236,00

MŠ Šumavská 77 665,00

ZŠ F. L. Čelakovského 540 902,17

ZŠ Dukelská 266 225,00

ZŠ Krále J. z Poděbrad 216 726,10

ZŠ Povážská 188 932,00

Městské kulturní středisko 694 487,20

STARZ 258 932,17

Šmidingerova knihovna 136 477,00

Celkem finanční vypořádání s příspěvkovými organizacemi města 2 912 602,64

STARZ - úhrada ztráty roku 2016 (z nedočerpaných účelových prostředků) 396 210,83

68

12.3 TVORBA A POUŽITÍ FKSP V ROCE 2016

Na základě § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

pozdějších předpisů, může územní samosprávný celek zřizovat peněžní fondy, a to pro konkrétní účely

anebo bez účelového určení. Město Strakonice má zřízen jeden peněžní fond, a to Fond kulturních

a sociálních potřeb (FKSP).

Tvorba a čerpání Fondu kulturních a sociálních potřeb probíhá v souladu se Zásadami pro tvorbu a

čerpání účelového fondu FKSP schválenými v ZM dne 29. 3. 2000 usnesením č. 209/ZM/00. Pro rok

2016 byl schválen rozpočet výdajů fondu ve výši 1 969 tis. Kč, skutečné čerpání bylo ve výši

1 830,1 tis. Kč, tj. na 93 %.

Fond FKSP (účet 236 0100) stav k 1. 1. 2016 změna stavu stav k 31. 12. 2016

stav k 1. 1. 2016 2 204 526,30

jednotný příděl 1 925 766,00

ostatní příjmy (vyúčtování depozit) 1 412,00

p ř í j m y c e l k e m 1 927 178,00

výdaje - služby -26 057,00

- příspěvek na stravné -708 554,00

- příspěvek na penzijní připoj. -1 285 810,00

- pracovní a životní výročí -197 000,00

- pohoštění -52 022,00

- ostatní výdaje -4 125,00

v ý d a j e c e l k e m -2 273 568,00

stav k 31. 12. 2016 1 858 136,30

69

13. MAJETEK MĚSTA, POHLEDÁVKY, ZÁVAZKY

13.1 MAJETEK A POHLEDÁVKY

stav k 1. 1. 2016 stav k 31. 12. 2016 rozdíl

Nehmotný majetek (v tis. Kč)

software 17 776 17 776 0

drobný DNHM 2 357 3 742 1 385

ostatní DNM 24 045 24 045 0

nedokončený DNM 5 234 5 650 416

Celkem 49 412 51 213 1 801

Hmotný majetek (v tis. Kč)

pozemky 404 192 410 650 6 458

umělecká díla a předměty 2 288 2 288 0

budovy a stavby 4 099 969 4 110 071 10 102

samostatné movité věci 50 630 51 776 1 146

drobný DMH 35 951 38 547 2 596

ostatní DHM 8 674 10 114 1 440

nedokončený DHM 22 609 21 824 -785

zásoby 584 520 -64

Celkem 4 624 897 4 645 790 20 893

Finanční majetek (v tis. Kč)

majetkové účasti v osobách

s rozhodujícím vlivem 144 560 161 028 16 468

majetkové účasti v osobách

s podstatným vlivem 158 938 148 138 -10 800

ostatní dlouhodobý finanční majetek 4 540 3 840 -700

krátkodobý finanční majetek 102 243 202 944 100 701

Celkem 410 281 515 950 105 669

Majetek celkem 5 084 590 5 212 953 128 363

Pohledávky (v tis. Kč)

dlouhodobé pohledávky 345 253 -92

krátkodobé pohledávky 41 967 61 847 19 880

Celkem 42 312 62 100 19 788

Aktiva celkem (majetek + pohledávky) 5 126 902 5 275 053 148 151

Celková hodnota aktiv města Strakonice k 31. prosinci 2016 činila 5 275 053 tis. Kč.

Z této částky tvoří hodnota dlouhodobého nehmotného majetku (DNM) 51 213 tis. Kč, tj. 1 %

z hodnoty aktiv. DNM je tvořen nakoupeným softwarem, energetickými audity budov, urbanistickými

studiemi, územním plánem, lesními hospodářskými osnovami, generelem zásobování vody, generelem

odvodnění.

Hodnota hmotného majetku je ve výši 4 645 790 tis. Kč, tj. 88 % z hodnoty aktiv. Patří sem pozemky,

které se rozkládají ve 13 katastrálních územích na ploše zhruba 728,508 ha, z toho lesní pozemky na

ploše 198,204 ha, umělecká díla (obrazy, sochy, pomníky a památníky), stavby a další majetek.

70

Nebytové budovy v majetku města jsou zejména domy, ve kterých sídlí odbory města, budovy domova

pro seniory, kulturní dům, budovy základních a mateřských škol a další.

Největší objem staveb tvoří komunikace, chodníky, parkoviště a mosty, kino OKO, areál technických

služeb, plavecký a zimní stadion a další sportoviště, ČOV a ostatní vodohospodářský majetek, veřejné

osvětlení, skládky odpadu a další.

Do samostatných movitých věcí patří 10 osobních aut, 1 multikára, 4 auta městské policie a 7 aut

sloužících sboru dobrovolných hasičů, kancelářská a výpočetní technika, telefonní ústředna, nábytek.

Majetek zahrnutý do drobného dlouhodobého majetku sestává z venkovního mobiliáře (lavičky,

odpadkové koše), vybavení dětských hřišť a sportovišť, kontejnerů na odpad, apod. Patří sem i vybavení

kanceláří nábytkem a technikou, mobilní telefony, apod.

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek je tvořen rozestavěnými investičními akcemi, které po

kolaudaci navýší stav příslušného majetkového účtu. Nepatrnou část majetku tvoří zásoby (pohonné

hmoty, materiál, prádlo a oděvy).

Finanční majetek je vykazován ve výši 515 950 tis. Kč, tj. 10 % z hodnoty aktiv, z toho dlouhodobý

finanční majetek ve výši 313 006 tis. Kč. Tvoří jej peněžní a nepeněžní vklady do obchodních společností

Dudák - Měšťanský pivovar, a.s., Technické služby, s.r.o., Odpady Písek, Strakonická televize, s.r.o., dále

akcie ČS, a.s., akcie Teplárny Strakonice, a.s., akcie Recyklace odpadů a skládky, a.s.

Krátkodobý finanční majetek představuje zůstatky peněžních prostředků na bankovních účtech (viz

kap. 12 Přehled stavu účtů, hospodaření fondů) v celkové výši 202 906 tis. Kč a dále ceniny (stravenky)

ve výši 38 tis. Kč.

Podíl jednotlivých druhů majetku na celkových aktivech

Součástí aktiv jsou dále pohledávky, které se dle splatnosti dělí na krátkodobé (do 1 roku) a dlouhodobé

(více než 1 rok).

Dlouhodobé pohledávky tvoří splátky bytů ve výši 253 tis. Kč

Krátkodobé pohledávky tvoří:

- pohledávky za odběrateli ve výši 4 904 tis. Kč (z toho částka 3 064 tis. Kč jsou pohledávky z bytového

hospodářství spravovaného pro město Technickými službami Strakonice, částka 1 840 tis. Kč

vydané faktury, pronájmy a prodej pozemků, pronájmy nebytových prostor)

- poskytnuté zálohy ve výši 7 427 tis. Kč (z toho částka 6 688 tis. Kč představuje zálohy z bytového

hospodářství, částka 739 tis. Kč zálohy na účast na školení a zálohy na energie)

- pohledávky z hlavní činnosti ve výši 17 620 tis. Kč (největší část těchto pohledávek tvoří pokuty,

a to 13 136 tis. Kč, dále komunální odpad 4 122 tis. Kč, psi 148 tis. Kč, přeplatky sociálních dávek

hmotný majetek

88%

nehmotný majetek

1%finanční majetek

10%

pohledávky1%

71

192 tis. Kč, poplatek ze vstupného 8 tis. Kč a poplatek za užívání veřejného prostranství 11 tis. Kč,

manipulační poplatky MP – 3 tis. Kč

- pohledávky za zaměstnanci – 1 tis. Kč – pohledávky z neuhrazených stravenek

- pohledávky za osoby mimo vládní instituce – 30 tis. Kč – darovací smlouva

- pohledávky za ústředními a místními vládními institucemi ve výši 4 tis. Kč (nevyúčtované dotace

od obcí na základě veřejnoprávních smluv)

- krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery ve výši 11 902 tis. Kč (poskytnuté dotace na základě

smluv o poskytnutí dotace ve výši 5 581 tis. Kč, poskytnutá záloha ČSAD ST TRANS ve výši 6 321 tis.

Kč, vyúčtování bude provedeno v roce 2017)

- náklady příštích období ve výši 1 094 tis. Kč (především se jedná o výpočet úroků ze směnečného

programu za rok 2016, který bude hrazen až v roce 2017)

- dohadné účty aktivní 10 748 tis. Kč (především se jedná o předpokládaný příjem od EKO-KOMu za

4. čtvrtletí roku 2016, vyúčtování nákladů na svoz a likvidaci odpadů s městem Písek za 4. čtvrtletí

roku 2016 a nevyúčtované přijaté dotace – investiční i neinvestiční)

- ostatní pohledávky ve výši 8 116 tis. Kč (pohledávky z bytového hospodářství – studená voda, teplá

voda, vodné, výtah, apod. – byty i nebytové prostory).

Celková aktiva během roku 2016 vzrostla cca o 148 151 tis. Kč a to zejména nárůstem krátkodobého

finančního majetku (tj. zůstatkem finančních prostředků na účtech města). Pohledávky vzrostly o cca

19 788 tis. Kč, a to zejména z důvodu nevyúčtovaných dotací.

13.2 ZÁVAZKY

stav k 1. 1. 2016 stav k 31. 12. 2016 rozdíl

Dlouhodobé závazky (v tis. Kč)

dlouhodobé úvěry 122 232 95 798 -26 434

dlouhodobé půjčky - SFŽP 15 685 13 430 -2 255

dlouhodobé směnky k úhradě 184 600 170 400 -14 200

dlouhodobé přijaté zálohy 24 937 16 523 -8 414

ostatní 7 704 10 039 2 335

Celkem 355 158 306 190 -48 968

Krátkodobé závazky (v tis. Kč)

dodavatelé 19 798 12 825 -6 973

směnky 1 764 1 601 -163

krátkodobé přijaté zálohy 14 991 15 141 150

zaměstnanci 4 551 5 085 534

zúčtování se institucemi SZ a ZP 2 646 3 078 432

daň z příjmů - za obec 18 503 18 500 -3

jiné přímé daně 666 882 216

daň z přidané hodnoty 1 023 1 633 610

krátkodobé přijaté zálohy 473 9 017 8 544

výnosy příštích období 2 081 -2 081

výdaje příštích období 629 629

dohadné účty pasivní 2 460 15 055 12 595

ostatní 4 402 4 427 25

Celkem 73 358 87 873 14 515

Závazky celkem 428 516 394 063 -34 453

72

Také závazky města se dle splatnosti člení na krátkodobé a dlouhodobé.

Dlouhodobé závazky tvoří:

- dlouhodobé úvěry, půjčky a směnky – viz kap. 14 Přijaté úvěry a půjčky

- dlouhodobé přijaté zálohy ve výši 16 523 tis. Kč (budoucí kupní smlouvy na koupi pozemků ve výši

16 261 tis. Kč a kauce přijaté TS ve výši 262 tis. Kč)

- ostatní závazky ve výši 10 039 tis. Kč (zálohy na prodej pozemků a nemovitostí, složené jistiny na

pozemky a akci zateplení MŠ Šumavská a MŠ Lidická, odkup obchodního podílu ROS a.s.)

Krátkodobé závazky tvoří zejména:

- dodavatelé - neuhrazené faktury ve výši 12 825 tis. Kč (investiční – 7 927 tis. Kč, neinvestiční 3 356

tis. Kč, bytové hospodářství – 1 542 tis. Kč)

- přijaté směnky ve výši 1 601 tis. Kč – odměna (úrok) z nebližší hrazené splátky směnky

- krátkodobé přijaté zálohy ve výši 15 141 tis. Kč – jde především o zálohy na bytové hospodářství

(studená a teplá voda, teplo, osvětlení, apod.) ve výši 14 608 tis. Kč a zálohy na základě smluv –

533 tis. Kč

- daň z příjmu ve výši 18 500 tis. Kč představuje předpokládanou výši daně z příjmu za město za rok

2016

- daň z přidané hodnoty ve výši 1 633 tis. Kč – DPH za měsíc prosinec 2016

- závazky za zaměstnanci, zúčtování s institucemi ZP a SP a daně tvoří převod finančních prostředků

na mzdové náklady včetně pojištění za měsíc prosinec roku 2016

- krátkodobé přijaté zálohy na transfery ve výši 9 017 tis. Kč představují nevyúčtované dotace z JčK,

SR, státních fondů a nadací (vyúčtování bude provedeno v roce 2017)

- výdaje příštích období ve výši 629 tis. Kč – faktury se zdanitelným plněním do 31. 12. 2016 zapsané

do knihy došlých faktur roku 2017

- dohadné účty pasivní ve výši 15 055 tis. Kč – zálohově poskytnuté finanční prostředky, které nebyly

do konce roku 2016 vyúčtovány (ČSAD ST TRANS, zálohové faktury na energie, dotace fyzickým

osobám, spolkům, apod.)

- ostatní krátkodobé závazky ve výši 4 427 tis. Kč (srážky z mezd 12/2016, příspěvek FKSP na

stravování, apod. – 359 tis. Kč, ostatní závazky Technických služeb – 4 068 tis. Kč).

73

14. PŘIJATÉ ÚVĚRY A PŮJČKY

Účel Poskytovatel Výše přijatého

úvěru v Kč Splaceno

k 31. 12. 2016

Aktuální výše úvěrového

zatížení

Splátka v roce 2016

v Kč

Výše a frekvence

splátek

Termín splacení

Úročení

1. Koupě Pivovaru ČSOB, a.s. 69 171 000 42 775 000 26 396 000 3 300 000 čtvrtletní po 825 000 Kč

30. 6. 2024 PRIBOR 12M+0,15 % p. a.

2. Výstavba ZŠ Povážská ČSOB, a.s. 200 000 000 136 842 108 63 157 892 21 052 632 čtvrtletní po 5 263 158 Kč

31. 12. 2019 PRIBOR 3M+0,99 % p. a.

3. Rekonstrukce ÚV Hajská

ČSOB, a.s. 18 733 000 12 488 688 6 244 312 2 081 448 čtvrtletní po 520 362 Kč

31. 12. 2019 PRIBOR 3M+1,45 % p. a. (úroky kryty dotací)

4. Intenzifikace ČOV SFŽP ČR 22 448 965 9 019 168 13 429 797 2 254 792 čtvrtletní po 563 698 Kč

31. 12. 2022 roční úroková sazba 1 %

5. Směnečný program KB, a.s. 213 000 000 42 600 000 170 400 000 14 200 000 pololetní po 7 100 000 Kč

30. 10. 2028 roční úroková sazba 1,89 %

Celkem 523 352 965 243 724 964 279 628 001 42 888 872

74

15. ZÁVĚR

Hospodaření města Strakonice za rok 2016 bylo přezkoumáno dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,

v platném znění, a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních

samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v platném znění. Přezkum byl proveden Krajským

úřadem Jihočeského kraje. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Strakonice za rok 2016

je součástí Závěrečného účtu města Strakonice za rok 2016.

Soupis příloh

1. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků

obcí a regionálních rad sestavený k 31. 12. 2016

2. Rozvaha sestavená k 31. 12. 2016

3. Výkaz zisku a ztráty sestavený k 31. 12. 2016

4. Příloha účetní závěrky sestavená k 31. 12. 2016

5. Přehled o peněžních tocích sestavený k 31. 12. 2016

6. Přehled o změnách vlastního kapitálu sestavený k 31. 12. 2016

7. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Strakonice za rok 2016

75

Seznam použitých zkratek

A.T.I.C. Asociace turistických informačních center OS občanské sdružení

BÚ běžný účet PČR Parlament České republiky

CK cestovní kancelář PD projektová dokumentace

ČČK Český červený kříž PHM pohonné hmoty

ČNB Česká národní banka PO příspěvková organizace

ČOV čistírna odpadních vod POV Program obnovy venkova

ČS Česká spořitelna RO rozpočtové opatření

ČSOB Československá obchodní banka ROP Regionální operační program

DDHM drobný dlouhodobý hmotný majetek ROS Recyklace odpadů a skládky, a.s.

DHM dlouhodobý hmotný majetek RU rozpočet upravený

DK dům kultury SCSV Salve Caritas, Salve Vita

DNHM dlouhodobý nehmotný majetek SDH sbor dobrovolných hasičů

DPFO daň z příjmu fyzických osob SDV souhrnný dotační vztah

DPH daň z přidané hodnoty SF sociální fond

DPPO daň z příjmu právnických osob SFŽP Státní fond životního prostředí

ESF Evropský sociální fond SH sbor hasičů

EU Evropská unie SHŠ skupina historického šermu

FKSP fond kulturních a sociálních potřeb SMO svaz měst a obcí

FS Fond soudržnosti SMV soubor movitých věcí

FV finanční vypořádání Soc sociální odbor

GIS geografický informační systém SP sociální pojištění

HC hokejový klub SPOD sociálně-právní ochrana dětí

HČ hospodářská činnost SR státní rozpočet

IF investiční fond SSZ světelné signalizační zařízení

IPRM Integrovaný plán rozvoje města

STARZ Správa tělovýchovných a rekreačních zařízení

IT informační technologie SŽDC Správa železniční dopravní cesty

JčK Jihočeský kraj ŠCR školství a cestovní ruch

JHK Jihočeská hospodářská komora TJ tělovýchovná jednota

JSDHO jednotky sborů dobrovolných hasičů obce TS Technické služby

k. ú. katastrální území ul. ulice

KB Komerční banka ÚP Úřad práce

ktk úvěr kontokorentní úvěr ÚV úpravna vod

Maj majetkový odbor ÚZ účelový znak

MDF Mezinárodní dudácký festival VH výsledek hospodaření

MěKS Městské kulturní středisko VHP výherní hrací přístroje

MěÚ městský úřad VISO/VOX varovný a informační systém obyvatelstva

MěÚSS Městský ústav sociálních služeb VO veřejné osvětlení

MHD městská hromadná doprava VPP veřejně prospěšné práce

MIC městské informační centrum VS výměníková stanice

MIOS městský informační a orientační systém VV vnitřní věci

MMR Ministerstvo pro místní rozvoj z.s. zapsaný spolek

MP městská policie z.ú. zapsaný ústav

MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí ZM zastupitelstvo města

MŠ mateřská škola ZP zdravotní pojištění

MV Ministerstvo vnitra ZPS změněná pracovní schopnost

o.p.s. obecně prospěšná společnost ZŠ základní škola

o.s občanské sdružení ŽP životní prostředí

OIP odbor informatiky a provozu ŽST železniční stanice

OLH odborný lesní hospodář

ONIV ostatní neinvestiční výdaje

OOV ostatní osobní výdaje

OPŽP Operační program životního prostředí

zu 2016 1 - strakonice.eu¡lený... · mĚsto strakonice závěrečný účet města rok 2016...

Documents