zavod za planiranje razvoja kantona sarajevo -...

ZAVOD ZA PLANIRANJE RAZVOJA

KANTONA SARAJEVO

NACRT PROGRAMA JAVNIH INVESTICIJA

KANTONA SARAJEVO 2020-2022.

Direktor:

______________________

Hamdija Efendić, dipl.ing.građ.

Sarajevo, maj/svibanj 2019. godine

ZAVOD ZA PLANIRANJE RAZVOJA KANTONA SARAJEVO

www.zavodzpr-sa.ba

Direktor:

Hamdija Efendić, dipl.ing.građ.

Koordinacija i obrada:

SEKTOR ZA PLANIRANJE DRUŠTVENO-EKONOMSKOG RAZVOJA

e-mail: [email protected]

Pomoćnik direktora za planiranje društveno ekonomskog razvoja:

mr.sc. Maida Fetahagić

Šef službe za upravljanje projektima KS:

Ermina Ćatić, dipl. ecc.

Šef službe za istraživanje i razvoj:

Emina Kašmo, dipl.ecc.

Priprema i obrada:

Ajla Husić, dipl. ecc.

Feriha Uzunović, dipl.ecc

Nihada Smajić, ekonomski tehničar

Edin Trgo, ee

Sadržaj

Uvod ........................................................................................................................................................ 3

Ciljevi izrade Programa javnih investicija KS ......................................................................................... 3

Metodologija ............................................................................................................................................ 4

I. Ulaganja u projekte ........................................................................................................... 5

II. Kandidovani projekti ........................................................................................................ 7

a) Struktura projekata prema ministarstvaima i DAC-sektorima ............................................ 7

b) Pregled kandidovanih projekata .......................................................................................... 9

c) Kandidovani projekti prema ciljevima Strategije razvoja KS do 2020. ............................ 11

III. Projekti u implementaciji ............................................................................................... 13

a) Struktura projekata prema ministarstvima i DAC-sektorima ............................................ 13

b) Pregled projekata u implementaciji ................................................................................... 15

c) Projekti prema strukturi finansiranja ................................................................................. 24

Preporuke za unapređenje Programa javnih investicija ......................................................................... 26

3

Uvod

Ciljevi izrade Programa javnih investicija KS

Javne investicije predstavljaju dio sredstava budžeta planiranih za ulaganja u značajno

povećanje vrijednosti nefinansijske imovine kroz sticanje infrastrukture općeg značaja,

građevinskih objekata, zemljišta i opreme.

Osnovni cilj Programa javnih investicija (PJI) je usklađivanje razvojnih projekata sa realnim

izvorima finansiranja. PJI Kantona Sarajevo, kao instrument planiranja omogućava bolje

korištenje sredstava budžeta i efikasniji pristup ostalim izvorima finansiranja obzirom da

budžetska sredstva nisu dovoljna za višegodišnje finansiranje projekata i u skladu sa Zakonom

o budžetima u Federaciji BiH (Službene novine FBiH, broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15,

102/15, 104/16, 5/18 i 11/19 ), Uredbom o načinu i kriterijima za pripremu, izradu i praćenje

realizacije programa javnih investicija (Službene novine FBiH, broj 106/14) i Izmjenom i

dopunom Uredbe o načinu i kriterijima za pripremu, izradu i praćenje realizacije programa

javnih investicija (Službene novine FBiH, broj 27/19), odnosno prema odredbama Uredbe o

načinu i kriterijima za pripremu, izradu i praćenje realizacije PJIKS („Službene novine Kantona

Sarajevo“,br:20/15), Projekti koji su uključeni u program javnih investicija finansiraju se iz

sredstava koja se osiguravaju u budžetima u Federaciji, donacijama, zaduživanjem, vlastitim

sredstvima, te drugim izvorima finansiranja, odnosno samo onaj projekt koji je uvršten u

program javnih investicija može se finansirati budžetskim sredstvima ili zaduživanjem.

Povezivanjem PJI sa procesom strateškog planiranja i budžetiranja, projekti javnih investicija

se stavljaju u funkciju ostvarivanja sektorskih politika i strateških ciljeva definisanih u okviru

nadležnosti Kantona Sarajevo i Federacije BiH. Na taj način omogućena je bolja povezanost

između prioritetnih projekata i procesa alokacije svih raspoloživih sredstava za njihovu

realizaciju kao i planiranje raspodjele sredstava planiranih kroz proces izrade Dokumenta

okvirnog budžeta.

Jedan od razloga donošenja PJI je i da se smanji „ad hoc“ odlučivanje o investicijama, uz

unapređenje klime za investiciona ulaganja u Kantonu Sarajevo.

Priprema i provedba Program javnih investicija (PJI) Kantona Sarajevo omogućava

ostvarivanje sljedećih ciljeva:

• Povezivanje PJI sa procesom strateškog planiranja i budžetiranja;

• Povezivanje sa Strategijom KS uz provođenje dogovorenih politika u programe i projekte;

• Upravljanje javnim finansijama kroz usklađenost s procesom planiranja budžeta u skladu sa

Zakonom o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH",

broj: 102/13 i 13/14);

4

• Povezanost između prioritetnih projekata i procesa alokacije svih raspoloživih sredstava za

njihovu realizaciju kao i planiranje raspodjele sredstava planiranih kroz proces izrade

Dokumenta okvirnog budžeta;

• Sredstvo Vladi Kantona Sarajevo za planiranje ulaganja i donošenja investicionih odluka, za

upravljanje razvojem i podizanje efikasnosti javnih investicija u Kantonu Sarajevo;

• Stvaranje okvira za pripremu, implementaciju i praćenje projekata sa osiguranim izvorima

finansiranja čija je realizacija u toku i osnova je za analizu javnih investicija;

• Promociju KS na karti destinacija poželjnih mjesta za ulaganja.

Metodologija

Program javnih investicija Kantona Sarajevo 2020-2022. godina pripremljen je prema Uredbi

o načinu i kriterijima za pripremu, izradu i praćenje realizacije programa javnih investicija u

Kantonu Sarajevo (Službene novine KS, broj 20/15) (u daljem tekstu Uredba).

Uredbom je između ostalog, utvrđen sadržaj programa javnih investicija, nosioci aktivnosti u

procesu izrade programa, uslovi kandidovanja, pristup PIMIS sistemu, procedura za pripremu

programa i dr. PIMIS je Informacioni sistem za upravljanje javnim investicijama uspostavljen

u Zavodu za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, a koji služi za upravljanje i izvještavanje o

sredstvima razvoja u Federaciji i Kantonu i omogućava on-line pristup za planiranje i praćenje

svih projekata definiranih strateškim okvirom i srednjoročnim i godišnjim planovima.

Projekti se za program javnih investicija dostavljaju se na IP (Informacije o projektu) obrazcu.

IP obrazac sadrži sedam cjelina: osnovne informacije o projektu, relevantnost projekta, opis

efektivnosti projekta, održivost i rangiranje, projektnu dokumentaciju i finansijske podatke.

Struktura IP obrazca omogućava uvezivanje PJI projekta i razvojnih programa za

implementaciju strateških razvojnih ciljeva i BiH i KS.

Svi projekti koji se dostave na IP obrazcu a zadovoljavaju određene kriterije unose se su u

PIMIS i nalaze se u bazi za pripremu, izradu i praćenje javnih investicija.

Projekti u PJI moraju ispunjavati sljedeće kriterije:

• kriterij kvalitete (doprinosi privrednom razvoju, donosi nove prihode, povezuje postojeću

infrastrukturu, potiče upotrebu naprednih tehnologija, minimalnog je štetnog utjecaja na okoliš,

povećava ekonomsku konkurentnost, doprinosi očuvanju postojećih radnih mjesta i

zapošljavanju i od neposrednog je značaja za socijalno ugrožene kategorije);

• kriterij minimalne vrijednosti na kantonalnom nivou 500.000,00 KM;

• kriterij minimalne vrijednosti na općinskom nivou 100.000 KM

Projekti prema statusu mogu biti razvrstani na:

• Kandidovani projekat je projekt koji je prijavljen kroz IP obrazac ali nije odobren i predstavlja

odraz planova Vlade Kantona Sarajevo i ministarstava KS za buduća ulaganja, ili za koji postoji

zvanična i važeća odluka nadležnog tijela, ali ne i osigurani izvori finansiranja;

5

• Projekat u implementaciji je projekt za koji postoji zvanična i važeća odluka nadležnog tijela o

osiguranju sredstava za implementaciju ili je izvjesno finansiranje;

• Otkazan je projekat koji je imao status kandidiran ili tekući ali je institucija odustala od projekta

i povlači ga iz PJI;

• Završen je projekat koji je u potpunosti realiziran bez obzira da li su utrošena sva predviđena

sredstva.

Metodološki prema vrsti investicije se odnose na:

• Investicije u socio-ekonomski razvoj su investicije koje doprinose unapređenju ekonomskog

položaja stanovništva ili utječu na njihov socijalni položaj.

• Investicije u izgradnju administrativno-tehničkih kapaciteta su investicije u nepokretnu

imovinu koja je neophodna za zemlju (npr. odbrana, zatvori, ambasade, administrativne zgrade,

itd.) i investicije u izgradnju kapaciteta administracije, oblastima koji nisu razvojnog karaktera.

Prema tipu investicije projekti mogu biti :

• Kapitalni projekti u kojem je dominantno ulaganje u kapitalna dobra kao što su objekti, oprema,

sredstva za rad i sl.

• Institucionalni projekt je projekt u kojem je dominantno ulaganje u povećanje kapaciteta

institucija.

Projekti u javnim investicijama klasificirani su po DAC nomenklaturi – sistem klasifikacije

sektora na osnovu standardne kodne strukture Odbora za pomoć u razvoju (DAC).

I. Ulaganja u projekte

Program javnih investicija se sastoji od pregleda planiranih ukupnih ulaganja u kandidovane

projekte i pregleda ulaganja u projekte u implementaciji.

Nacrt PJI KS 2020-2022. godine sadrži podatke za ukupno 180 projekata, od kojih su 107

kandidovani projekti, a 73 su projekti u implementaciji.

Tabela 1. Ulaganja u projekte, u KM

Projekti Kandidovani

ukupno

Tekući

ukupno

ukupno

učešće KS

drugi izvori

finansiranja

učešće KS

u %

učešće drugih izvora

finansiranja u %

Total (tekući i

kandidovani projekti)

Broj 107 73 65 8 89,0 11,0 180

Ukupna vrijednost 622.302.311 676.140.825 295.885.330 380.255.495 43,8 56,2 1.298.443.136

Utrošeno u prethodnim godinama 185.156.633 96.317.240 88.839.393 52,0 48,0 185.156.633

Plan za tekuću godinu 153.435.162 66.746.303 86.688.859 43,5 56,5 153.435.162

Realizovano od 01.01.-31.12.2018. 71.514.920 41.326.137 30.188.783 57,8 42,2 71.514.920

Ukupno realizovano 256.671.553 137.643.377 119.028.176 53,6 46,4 256.671.553

Nedostajuća sredstva 103.168.854 23.897.879 79.270.975 23,2 76,8 103.168.854

Plan

2019 87.785.889 41.792.135 45.993.754 47,6 52,4 87.785.889

2020 102.572.546 44.168.746 58.403.800 43,1 56,9 102.572.546

2021 51.673.777 31.255.533 20.418.244 60,5 39,5 51.673.777

Naredni period 15.312.963 12.350.963 2.962.000 80,7 19,3 15.312.963

6

Ukupna vrijednost svih projekata je 1.298.443.136 KM. Vrijednost 107 kandidovanih projekata

je 622.302.311 KM.

Ukupan broj projekata u implementaciji je 73 čija je vrijednost 676.140.825 KM. U ukupno

vrijednosti projekata u implementaciji sredstva Budžeta Kantona Sarajevo iznose 295.885.330

KM ili 43,8%, a učešće drugih izvora finansiranja je 56,2%.

Od vrijednosti projekata u implementaciji 676.140.825 KM u investicionom periodu

realizovano je 256.671.553 KM ili 37,9%. U ukupnoj realizaciji projekata sredstva Budžeta

Kantona Sarajevo iznose 137.643.377KM ili 53,6%. Drugi izvori finansiranja u ukupnoj

realizaciji projekata učestvuju sa 46,4% i iznose 119.028.176 KM.

Od ukupno vrijednosti projekata u implementaciji planirano je za 2018. godinu 153.435.162

KM, iz Budžeta KS planirano je 66.746.303 KM ili 43,5%, na druge izvore finansiranja odnosi

se 56,5% ili 86.688.859 KM.

U 2018. godini sa presjekom realizacije 31.12.2018. godine realizovano je 71.514.920 KM ili

46,6%, dok u odnosu na budžetska sredstva realizacija iznosi 61,9% .

Za nastavak realizacije projekata u implementaciji u 2019. godini potrebno je obezbjediti

ukupno 87.785.889 KM, od čega iz Budžeta KS 41.792.135 KM (47,6%), a iz drugih izvora

finansiranja 45.993.754 KM (52,4%).

U Tabeli 2. dati su projekti iz Nacrta Programa javnih investicija KS 2020-2022 po vrsti i tipu.

Najveći broj su projekti koji su investicije u socio-ekonomski razvoj (152 projekata), čija je

ukupna vrijednost preko 1.107 milijarde KM (85,3% vrijednosti svih investicija).

Tabela 2. Projekti Nacrta PJI KS 2020-2022. prema vrsti i tipu

Status projekta

Vrsta investicija Tip investicije

U socio-ekonomski

razvoj (RIP)

U izgradnju

administrativno-

tehničkih kapaciteta

Kapitalne Institucionalne

Broj projekata

Kandidovani 83 24 106 1

U implementaciji 69 4 73 0

Ukupno 152 28 179 1

Vrijednost projekata u KM

Kandidovani 449.741.788 172.560.523 621.702.311 600.000

U implementaciji 658.163.191 17.977.634 676.140.825

Ukupno 1.107.904.979 190.538.157 1.297.843.136 600.000

U Nacrtu PJI KS dominiraju kapitalni projekati, kojih ima 179, ukupne vrijednosti preko 1.297

milijarde KM (99,9% vrijednosti svih investicija).

7

II. Kandidovani projekti

a) Struktura projekata prema ministarstvaima i DAC-sektorima

Kandidovani projekti dostavljeni su iz devet ministarstava i četiri općine. Najveći broj

kandidovanih projekata je iz Ministartsva komunalne privrede i infrastrukture (33), zatim iz

Ministarstva privrede (17) i Ministarstva zdravstva (16).

Tabela 3. Kandidovani projekti prema ministarstvima, institucijama KS i općinama

Ministarstva, Općine i Grad Broj

projekata

Ukupna

vrijednost u KM

Ministarstvo privrede 17 48.242.520

Ministarstvo saobraćaja 5 142.840.000

Ministarstvo za boračka pitanja 2 4.500.653

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade ks 3 19.570.000

Ministarstvo zdravstva 16 36.110.503

Ministarstvo unutrašnjih poslova 3 11.705.642

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša 4 205.130.184

Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture 33 118.847.088

Općina Ilijaš 6 8.790.175

Općina Novi Grad 1 2.254.000

Općina Novo Sarajevo 4 15.985.000

Općina Stari Grad 4 1.446.546

Grad Sarajevo 5 1.530.000

Općina Vogošća 4 5.350.000

UKUPNO 107 622.302.311

U Nacrt PJI KS 2020-2022 uključeni su kandidovani projekti za koje nisu osigurana sredstva

za finansiranje, a sadrže podatke o ukupnom iznosu sredstava potrebnih za njihovu realizaciju.

Ukupna vrijednost svih kandidovanih projekata iznosi 622.302.311 KM.

Kandidovani projekti prema ministarstvima, institucijama KS i općinama u %

Graf 1.

7,8

23,0

0,7

3,1

5,8

1,9

33,0

19,1

1,4

0,4

2,6

0,2

0,2

0,9

15,9

4,7

1,9

2,8

15,0

2,8

3,7

30,8

5,6

0,9

3,7

3,7

4,7

3,7

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0

Ministarstvo privrede

Ministarstvo saobraćaja

Ministarstvo za boračka pitanja

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade ks

Ministarstvo zdravstva

Ministarstvo unutrašnjih poslova

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i…

Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture

Općina Ilijaš

Općina Novi Grad

Općina Novo Sarajevo

Općina Stari Grad

Grad Sarajevo

Općina Vogošća

Broj projekata

Ukupna vrijednost

8

Od ukupnog broja kandidovanih projekata, 30,8% je iz Ministarstva komunalne privrede i

infrastrukture, 15,9% iz Ministarstva privrede i 15% iz Ministarstva zdravstva. U ukupnoj

vrijednosti projekata Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture učestvuje sa 19,1%, dok

projekti kandidovani od Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša nose

najveću vrijednost u ukupnoj vrijednosti projekata, oko 33%.

Tabela 4. Kandidovani projekti prema DAC sektorima DAC Sektor Broj projekata Ukupni troškovi u KM

110-obrazovanje 1 250.000

111-obrazovanje,bez navedenog nivoa 1 7.100.000

112-osnovno obrazovanje 4 21.824.000

120-zdravstvo 8 25.947.361

121-zdravstvo općenito 9 11.293.142

140-vodosnabdijevanje i sanitacija 32 92.810.763

151-vladin sektor i civilno društvo,općenito 4 10.600.117

160-ostale usluge i socijalno 6 37.500.000

210-transport i skladištenje 8 145.340.000

230-proizvodnja i snabdijavanje energijom 15 45.983.426

311-poljoprivreda 1 966.520

312- sumarstvo 1 3.000.000

321-industrija 1 2.824.883

332-turizam 6 7.810.000

410-zastita okolisa općenito 4 28.313.300

430-ostale višesektorske aktivnosti 4 178.237.799

510-opća budžetska podrška 1 501.000

998-nealocirano/nespecificirano 1 2.000.000

UKUPNO 107 622.302.311

Prema strukturi DAC-a, 29,9% je projekata iz vodosnadbijevanja i sanitcija, 14% iz proizvodnje

i snabdjevanja energijom, 8,4% iz zdravstva općenito. Od ukupno planirane vrijednosti, ostale

višesektorske aktivnosti nose 28,6% vrijednosti, a proizvodnja i snadbijevanje energijom nose

preko 23,4%.

Kandidovani projekti prema DAC sektorima u %

Graf 2.

0,9

0,9

3,7

7,5

8,4

29,9

3,7

5,6

7,5

14,0

0,9

0,9

0,9

5,6

3,7

3,7

0,9

0,9

0,0

1,1

3,5

4,2

1,8

14,9

1,7

6,0

23,4

7,4

0,2

0,5

0,5

1,3

4,5

28,6

0,1

0,3

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0

110-obrazovanje

111-obrazovanje,bez navedenog nivoa

112-osnovno obrazovanje

120-zdravstvo

121-zdravstvo općenito

140-vodosnabdijevanje i sanitacija

151-vladin sektor i civilno društvo,općenito

160-ostale usluge i socijalno

210-transport i skladištenje

230-proizvodnja i snabdijavanje energijom

311-poljoprivreda

312- sumarstvo

321-industrija

332-turizam

410-zastita okolisa općenito

430-ostale višesektorske aktivnosti

510-opća budžetska podrška

998-nealocirano/nespecificiranoUkupni troškovi Broj kandidovanih projekata

9

b) Pregled kandidovanih projekata

Tabela 5. Pregled kandidovanih projekata, u KM

DAC Sektor Ministarstva i općine R.b Nazivi projekata Ukupni troškovi

Plan

početka

realizacije

110-obrazovanje Općina Ilijaš 1 Povećanje energetske efikasnosti u objektu SŠC „Nedžad Ibrišimović“ 250.000 2020

111-obrazovanje,bez

navedenog nivoa Općina Novo Sarajevo

2 Izgradnja objekta JU OŠ „Pofalići“ 7.100.000 2020

112-osnovno

obrazovanje

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

3 Izgradnja i opremanje osnovne škole u MZ Stup 3.870.000 2020

4 Izgradnja i opremanje novog objekta JU OŠ „Pofalići“ 5.000.000 2020

5 Rekonstrukcija, investiciono održanje i opremanje javnih ustanova iz oblasti

obrazovanja 10.700.000 2020

Općina Novi Grad 6 Rekonstrukcija objekta vrtića „Vjeverica“ – III faza 2.254.000 2020

120-zdravstvo Ministarstvo zdravstva

7 Sanacija fasada – ugradnja termofasada na objektima u JU Opća bolnica „Prim dr. Abdulah Nakaš“

690.000 2020

8 Ugradnja solarnih sistema na objektima u JU Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ 520.000 2020

9 Rekonstrukcija(sanacija) toplotnih podstanica – II faza JU Opća bolnica „Prim. dr.

Abdulah Nakaš“ Sarajevo – II faza radova 600.000 2020

10 Izgradnja novog objekta u krugu JU Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ Sarajevo 14.000.000 2020

11 Zamjena postojećeg sistema ventilacije i klimatizacije objekta JU Opća bolnica „Prim.

dr. Abdulah Nakaš“ 1.040.000 2020

12 Dogradnja sistema aktivne zaštite od požara u JU Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah

Nakaš“ Sarajevo – II faza izgradnje 1.297.361 2020

13 Nabavka medicinske opreme za JU Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ Sarajevo 6.000.000 2020

14 Nabavka opreme za održavanje higijene i pripremu i distribuciju hrane u JU Opća

bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ Sarajevo 1.800.000 2020

121-zdravstvo

općenito Ministarstvo zdravstva

15 Nabavka i instaliranje aparata magnetna rezonansa 3T za potrebe O.J. Klinike za radiologiju

3.500.000 2020

16 Nabavka medicinske opreme za potrebe Kliničkog centra Univerzitetea u Sarajevu 2.200.000 2020

17 Rekonstrukcija objekta kogeneracijskog postrojenja u Centar za upravljanje

medicinskim otpadom 555.000 2020

18 Centralna priprema citostatika na etaži 02 CMB-a 500.000 2020

19 Izgradnja dezinfekcione stanice u cilju očuvanja zdravlja građana, 700.000 2020

20 Izgradnja karantina za smještaj životinja u unutarnjem prometu i uvozu na području

Kantona Sarajevo 1.000.000 2020

21 Utopljavanje centralnog objekta OJ DZ Ilidža sa ciljem energetske i troškovne efikasnosti

992.792 2020

22 Obnavljanje voznog parka u svrhu dostupnosti i efikasnosti zdravstvenih usluga 995.350 2020

23 Kupovina nove medicinske nemedicinske opreme u svrhu efikasnijeg i kvalitetnijeg

pružanja zdravstvenih usluga 850.000 2020

140-

vodosnabdijevanje i sanitacija

Ministarstvo privrede 24 Održivo zbrinjavanje animalnog otpada sa područja Kantons Sarajevo – izgradnja

postrojenja za sabiranje i toplinsku preradu animalnog otpada 2.165.000 2020

Ministarstvo prostornog uređenja,

građenja i zaštite okoliša

25 Smanjenje i uspostava prečišćavanja procjednih voda RCUO Smiljevići 9.000.000 2020

Ministarstvo komunalne privrede i

infrastrukture

26 Uspostavljanje integrisanog upravljanja otpadom kroz sistem selektivnog prikupljanja

otpada 8.800.000 2020

27 Poboljšanje komunalne higijene javno-prometnih površina u Kantonu Sarajevo 4.000.000 2020

28 Unaprijeđenje sanitarnog deponovanja otpada u okviru RCUO Smiljevići 9.650.000 2020

29 Unaprijeđenje prikupljanja komunalnog otpada u Kantonu Sarajevo 6.000.000 2020

30 Projekat detekcije curenja i smanjenja neprihodovanja vode u Kantonu Sarajevo (NRW

projekat) 4.000.000 2020

31 Termički tretman mulja sa PPOV Butila u Kantonu Sarajevo 13.500.000 2020

32 Rekonstrukcija vodovodne mreže putem KJKP Vodovod i kanalizacija Sarajevo 2.000.000 2020

33 Rekonstrukcija vodozahvata Konaci I , Konaci II i rekonstrukcija laguna Konaci II,

Lužani II i Bačevo 750.000 2020

34 Poboljšanje kvaliteta usluge vodosnabdijavanja 3 faza filter postrojenja Bosna 2.800.000 2020

35 Glavni projekat rekonstrukcije dijela Hadžićkog kolektora (dionica od rijeke Zujevina do Hrasničkog kolektora)

2.098.400 2020

36 Glavni projekat rekonstrukcije dijela Hadžićkog kolektora (dionica Karamušići - Blažuj) 2.452.000 2020

37 Glavni projekat rekonstrukcije dijela kolektora Bjelašnica - Hadžići ( dionica Hadžićki

kolektor - Brezovača) 2.148.000 2020

38 Tehnička pomoć i podrška za realizaciju projekta vodovod Sarajevo 2.000.000 2020

39 Prekogranična saradnja BIH-Crna Gora 500.000 2020

40 Unapređenje upravljanja vodovodnim sistemom 1.000.000 2020

41 Smanjenje procenta neoprihodovane vode 6.300.000 2020

42 Povećanje pogonske spremnosti i energetske efikasnosti 2.700.000 2020

Općina Ilijaš 43 Fekalna kanalizaciona mreža MZ Kamenica 3.820.817 2020

Općina Novo Sarajevo 44 Izgradnja i rekonstrukcija kanalizacione i vodovodne mreže u ulici Fra Matije Divkovića 700.000 2020

Općina Stari Grad 45 Rekonstrukcija vodovodne mreže u dijelu ulice Veliki Alifakovac i ulic. Alifakovac,

Maguda i Megara čikma 274.950 2020

10


Plan

početka

realizacije

46 Rekonstrukcija separatne kanalizacione mreže u dijelu Isa bega Ishakovića, Veliki

Alifakovac, Maguda i Megara čikma 480.870 2020

47 Rekonstrukcija kanalizacione i vodovodne mreže u dijelu ulice Kamenica – Paje 454.330 2020

48 Rekonstrukcija kanalizacione mreže na dijelu ulice Ispod Budakovića 236.396 2020

Grad Sarajevo

49 Ramića potok - Provođenje istražnih radova i izrada Glavnog projekta sanacije zacijevljenog Ramića potoka od ulazne građevine do mjesta ulijevanja u Miljacku (u

dužini cca 1,2 km) i realizacija sanacije (realizacija dvije godine)

330.000 2020

50 Sušica potok - Provođenje istražnih radova i izrada Glavnog projekta sanacije zacijevljenog potoka Sušica od ulazne građevine do mjesta ulijevanja u Miljacku (u

dužini cca 2,55 km) i realizacija sanacije

680.000 2020

51 Pofalićki potok – Provođenje istražnih radova i izrada Glavnog projekta sanacije zacijevljenog Pofalićkog potoka od ulazne građevine do mjesta ulijevanja u Miljacku (u

dužini cca 1,0 km) i realizacija sanacije

275.000 2020

52 Buća potok Provođenje istražnih radova i izrada Glavnog projekta sanacije zacijevljenog

Buća potoka od ulazne građevine do mjesta ulijevanja u Miljacku (u dužini cca 0,4 km) i

realizacija sanacije

135.000 2020

53 Inventarizacija ispusta voda sa saobraćajnica u vodotoke (za područje Grad Sarajeva) 110.000 2020

Općina Vogošća 54 Izgradnja kanalizacione mreže u naselju Rosulje , općina Vogošća 3.000.000 2020

55 Rekonstrukcija distributivne mreže u dijelu ulice Ahmeda Rize 450.000 2020

151-vladin sektor i civilno

društvo,općenito


56 Unapređenje kapaciteta video nadzora i drugih tehničkih sistema Uprave policije MUP-a KS

8.705.642 2020

57 Pojačan kapacitet opremljenosti Uprave policije za suzbijanje nemira (vodeni top) 1.000.000 2020

Općina Ilijaš 58 Izgradnja sportsko rekreacionog centra Mrakovo, općina Ilijaš 526.319 2020

59 Povećanje energetske efikasnosti Sportske dvorane u Ilijašu 368.156 2020

160-ostale usluge i socijalno


60 „Rekonstrukcija Ledene dvorane“ 7.000.000 2020

61 „Rekonstrukcija dvorane Mirza Delibašić“ 16.000.000 2020

62 „Rekonstrukcija sportskih dvorana“ 5.000.000 2020

63 „Sanacija konstruktivnih elemenata“ 3.000.000 2020

64 „Fasade kompleksa Skenderija“ 1.500.000 2020

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša

65 Sistemska sanacija objekata oštećenih ratnim dejstivima 5.000.000 2020

210-transport i skladištenje

Ministarstvo privrede 66 „Sanacija i rekonstrukcija tehničke baze I Štinji do“ 600.000 2020

Ministarstvo saobraćaja

67 Nabavka nove elektrovučne podstanice za napajanje tramvajske i trolejbuske kontaktne

mreže na području općine Stari Grad 1.000.000 2020

68 Projekat obnove voznog paraka tramvajskog saobraćaja 80.000.000 2020

69 Povećanje kapaciteta za prevoz putnika – izgradnja pruge Ilidža-Hrasnica 46.000.000 2020

70 Projekat izgradnje trolejbuske kontaktne mreže i elektrovučnih podstanica potrebnih za

uspostavljanje trolejbuskog saobraćaja do Vogošće 9.840.000 2020

71 Povećanje kapaciteta za prevoz putnika – trolejbuski prsten Dobrinja 6.000.000 2020

Općina Vogošća

72 Saobraćajnica sa mostom preko rijeke Vogošće,za saobraćajno povezivanje Nove

industrijske zone sa novoprojektovanim kružnim tokom na magistralnoj cesti M18 1.200.000 2020

73 Rekonstrukcija lokalne ceste Muje Šejte u naselju Ugorsko 700.000 2020

230-proizvodnja i

snabdijavanje

energijom


74 Povećanje efikasnosti sistema centralnog grijanja zamjenom kotlova i plamenika 5.000.000 2020

75 Povećanje efikasnosti sistema centralnog grijanja zamjenom distributivnih mreža 4.000.000 2020

76 Povećanje efikasnosti sistema centralnog grijanja proširenjem postojećeg SCADA

sistema 1.600.000 2020

77 Izgradnja kotlovnice (I faza snage cca 20 MW) na lokalitetu kampus RP Kvadrant C1

Marijin Dvor 5.000.000 2020

78 Izgradnja kotlovnice (I faza snage cca 20 MW) na lokalitetu Vaso Miskin Crni RP Centa

Novo Sarajevo 5.000.000 2020

79 Izgradnja kotlovnice snage cca 16 MW na lokalitetu regulacionog plana Alipašin Most 5.000.000 2020

80 Izgradnja postrojenja na drvnu biomasu – Sječka 4.000.000 2020

81 Automatska hidraulična optimizacija rada kotlovnica 1.800.000 2020

82 Povećanje energijske efikasnosti zamjenom 75 cirkulacionih frekventno reguliranih

pumpi u kotlovnicama i toplotnim podstanicama 1.703.000 2020

83 Harmonizacija tehničke regulative i legislative u zemljama jugoistočne Evrope – II faza 600.000 2020

84 Rekonstrukcija sistema katodne zaštite 900.000 2020

85 Zamjena mjerača proteka gasa 6.500.000 2020

86 Modernizacija regulacionih postrojenja prema DVGW regulativi 1.000.000 2020

87 Zamjena ventila na gasnom sistemu Kantona Sarajevo 1.300.000 2020

88 Laboratorija za kalibraciju mjerila protoka gasa u relnim uslovima 2.580.426 2020

311-poljoprivreda Ministarstvo privrede

89 „Poboljšanje smještajnih uslova goveda“ 966.520 2020

312- sumarstvo 90 Izgradnja administrativno-upravne zgrade KJP Sarajevo-šume d.o.o. Sarajevo 3.000.000 2020

321-industrija Općina Ilijaš 91 Uspostava industrijske zone Luke, Ilijaš – II faza 2.824.883 2020

332-turizam Ministarstvo privrede

92 „Izgradnja akumulacije III – Bjelašnica“ 700.000 2020

93 „Sanacija hotela SKI – Malo polje Igman“ 1.600.000 2020

94 „Nova skijaška staza – Malo polje, Igman“ 510.000 2020

95 „Rekonstrukcija skakaonica na Malom polju, Igman“ 1.500.000 2020

96 „Unapređenje sajamskog turizma sanacijom Platoa (II faza)“ 2.500.000 2020

Općina Ilijaš 97 Revitalizacija Starog grada Dubrovnika – II faza 1.000.000 2020

11


Plan

početka

realizacije

410-zastita okolisa općenito

Ministarstvo zdravstva 98 Zbrinjavanje farmaceutskog otpada iz domaćinstava 570.000 2020



99 Energenska efikasnost u javnim objektima-EBRD 19.558.300 2020

Općina Novo Sarajevo 100 Sanacija Spomen parka Vraca 1.200.000 2020

101 Izgradnja podzemne garaže u ulici Kolodvorska 6.985.000 2020

430-ostale

višesektorske

aktivnosti


102 Projekat izgradnje memorijalnog centra „Žuč“ 3.549.653 2020

103 „Projekat stavljanja u funkciju i preuređenja objekta „Kon-Tiki“ („Kod Sonje) u spomen

obilježje – Muzej stradanja građana Bosne i Hercegovine koji bi podsjećao na događaje

u periodu 1992-1995. godine.“

951.000 2020



104 Implemetacija Studije izvodljivosti o proširenju i unapređenju sistema daljinskog

grijanja u Kantonu Sarajevo 171.571.884 2020


105 Proširenja gradskog groblja Vlakovo 2.165.262 2020

510-opća budžetska

podrška Ministarstvo privrede

106 „Sanacija i rekonstrukcija kompresornice – rashladnog postrojenja za potrebe klizališta

u OC Zetra“ 501.000 2020

998-nealocirano/

nespecificirano Ministarstvo unutrašnjih poslova

107 Povećanje bezbjednosti građana i smanjenje kriminaliteta na području općine Ilidža modernizovanjem infrastrukturnih i operativnih kapaciteta V policijske Uprave Ilidža – I

faza

2.000.000 2020

UKUPNO 622.302.311

c) Kandidovani projekti prema ciljevima Strategije razvoja KS do 2020.

Kandidovani projekti sagledani su i kontekstu strateških ciljeva razvoja utvrđenih u Strategiji

razvoja KS do 2020.

Tabela 6. Pregled kandidovanih projekata prema strateškim ciljevima Strategije razvoja KS do 2020.

Strateški ciljevi Broj

projekata

Ukupna vrijednost,

u KM

1. Poboljšati administartivni i poslovni ambijent za ubrzan ekonomski rast i

unaprijediti ekonomsku strukturu radi povećanja izvoza roba i usluga 10 19.202.403

2. Povećati zaposlenost i kreirati nova bolje vrednovana radna mjesta

3. Stvoriti uslove za uključujući društveno ekonomski rast i smanjenje siromaštva i

unaprijediti dostupnost i pouzdanost svih javnih servisa 27 97.841.475

4. Odgovorno upravljati okolišem, prostorom, prirodnim i infrastrukturnim

resursima 66 492.952.791

5. Unaprijediti sistem upravljanja razvojem Kantona Sarajevo 4 12.305.642

Ukupno: 107 622.302.311

Cilju koji se odnosi na poboljšanje administrativnog i poslovnog ambijenta za ubrzan

ekonomski rast i unaprijeđenje ekonomske strukture radi povećanja izvoza roba i usluga

doprinosi 10 projekata, koji angažiraju 3,1% potrebnih sredstava.

Cilju koji se odnosi stvaranje uslova za uključiv društevno ekonomski rast i smanjenje

siromaštva i unaprijeđenje dostupnosti i pouzdanosti svih javnih servisa doprinosi 27 projekat,

koji angažiraju 15,7% potrebnih sredstava.

Cilju koji se odnosi na odgovorno upravljanje okolišem, prostorom, prirodnim i

infrastrukturnim resursima doprinosi 66 projekat za čiju je realizaciju potrebno obezbijediti

preko 492 miliona KM (79,2% sredstava).

12

Kandidovana su četiri projekta koji doprinose cilju unaprijeđenja sistema upravljanja razvojem

KS.

Ovaj kratak osvrt ukazuje da u kandidovanim projektima nedostaju prijedlozi koji doprinose

ubrazanju ekonomskog rasta i unaprijeđenju ekonomske strukture radi povećanja izvoza, a

posebno oni projekti koji značajno generiraju zaposlenost. U tom smislu u narednom

programu javnih investicija KS 2021-2023 trebaju se naći kandidirani projekti koji će

doprinositi i realizaciji prva tri strateška cilja iz Strategije razvoja Kantona Sarajevo 2020. Na

taj način uspostavila bi se veza između ova dva ključna strateška razvojna dokumenta

Kantona Sarajevo i pripremile kvalitene podloge za kapitalna ulaganja iz budžeta KS.

Poseban značaj je što to znači usmjeravnje budžeta u razvojna strateška opredjeljenja koja su

u potpunosti pripremljena prema projektnom pristupu (IP obrazci) što je osnova za zahvatnje

sredstava iz EU i drugih fondova.

13

III. Projekti u implementaciji

a) Struktura projekata prema ministarstvima i DAC-sektorima

Najveći broj projekata u implementaciji nose Ministarstvo za obrazovanje, nauku i malade sa 16,4%, Ministarstvo komunalne privrede i

infrastrukture sa 15,07 %, Ministrastvo privrede i Minstarstvo zdravstva 12,33%. Projekti iz i Ministarstva saobraćaja sa 21,93 % i Ministarstva

komunalne privrede i infrastrukture sa, učestvuju sa 17,12%. u ukupnoj vrijednosti svih tekućih projekata.

Tabela 7. Projekti u implementaciji prema ministarstvima i općina

Ministarstva Broj projekata Ukupna vrijednost, u

KM

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade 12 66.387.513

Ministarstvo zdravstva 9 59.061.991

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša 7 65.351.170

Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture 11 115.788.322

Ministarstvo unutrašnjih poslova 2 48.788.455

Ministarsvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice 1 2.685.631

Ministartvo saobraćaja - Direkcija za ceste KS 5 46.740.202

Ministarstvo saobraćaja KS 7 148.254.357

Ministarstvo privrede 9 62.924.682

Ministarstvo za boračka pitanja 1 962.000

Ministarstvo za boračka pitanja-Fond memorijala 2 27.720.407

Općina Centar 1 10.500.000

Općina Trnovo 2 14.700.000

Općina Ilijaš 4 6.276.095

Ukupno 73 676.140.825

Projekti u implementaciji prema ministarstvima

Graf 3.

16,4

12,3

9,6

15,1

2,7

1,4

6,8

9,6

12,3

1,4

2,7

1,4

2,7

5,5

9,8

8,7

9,7

17,1

7,2

0,4

6,9

21,9

9,3

0,1

4,1

1,6

2,2

0,9

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

Ministarstvo zdravstva

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša



Ministarsvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice

Ministartvo saobraćaja - Direkcija za ceste KS

Ministarstvo saobraćaja KS



Ministarstvo za boračka pitanja-Fond memorijala

Općina Centar

Općina Trnovo

Općina Ilijaš

Broj projekataVrijednost projekta

14

U Nacrtu PJI KS 2020-2022 uključeni su projekti koji su u implementaciji čija je realizacija počela prije 2018 godine i projekti čija se realizacija

nastavlja. Ukupna vrijednost svih projekata u implementaciji iznosi 676.140.825 KM.

Tabela 8. Tekući projekti po DAC sektorima, u KM

DAC Sektor Broj

projekata

Ukupna

vrijednost

Utrošeno u prethodnim

godinama

Plan za tekuću

godinu

Realizovano od

01.01.-31.12.2018.

Ukupno

realizovano

Nedostajuća

sredstva

Plan Naredni period

2019 2020 2021

112 Osnovno obrazovanje 9 30.251.108 8.641.210 7.391.143 7.561.143 16.202.353 2.873.000 3.985.148 3.699.000 3.661.607

113 Srednje obrazovanje 1 1.050.000 650.000 650.000 650.000 400.000

114 Visokoškolsko obrazovanje 3 45.586.405 4.834.990 1.473.113 1.473.113 6.308.103 35.348.821 2.429.481 1.500.000

121 Zdravstvo, općenito 9 59.061.991 35.814.708 7.512.320 7.427.502 43.242.210 6.860.000 3.500.000 4.465.000 909.963

140 Vodosnadbjevanje i sanacija 8 117.770.763 6.358.775 38.585.748 13.515.748 19.874.523 47.770.000 13.490.164 11.283.038 283.038

151 Vladin sektor civilno društvo, općenito 1 47.205.799 29.296.823 6.183.555 6.183.555 35.480.378 113.245 8.932.176 1.490.000 1.190.000

160 Ostale usluge i socijala 7 59.009.820 36.554.678 12.585.437 8.338.117 44.892.795 830.610 7.519.095 1.110.000 410.000

205 Proizvodnja i snabdjevanje energijom 2 8.485.472 5.985.472 4.485.472 4.485.472 1.500.000 1.000.000

210 Transport i skladištenje 13 195.454.531 16.022.825 61.159.912 12.634.144 28.656.969 12.533.172 28.632.939 61.671.667 26.876.732

230 Proizvodnja i snadbjevanje energijom 2 3.701.000 1.701.000 1.641.386 1.641.386 400.000 800.000 800.000

312 Šumarstvo ukupno 1 14.015.061 5.940.000 475.061 475.061 6.415.061 2.600.000 2.500.000 2.500.000

321 Industrija 1 13.084.200 1.930.800 1.930.800 1.930.800 3.640.000 3.756.700 3.756.700 11.284.200

332 Turizam 5 30.625.421 21.687.964 2.848.457 1.045.766 22.733.730 1.730.000 1.800.000 2.559.000

410 Zaštita životne sredine 4 10.691.512 3.411.420 3.480.092 3.254.396 6.665.816 632.359 1.000.000 1.200.000 1.200.000 400.000

430 Ostale višesetorske aktivnosti 5 35.371.963 16.593.240 704.811 530.476 17.123.716 3.067.647 2.854.445 6.079.700 3.541.700 2.718.800

998 Nelocirano/nespcifiično 2 4.775.779 768.241 368.241 368.241 1.812.441 1.182.441 430.000

Ukupno 73 676.140.825 185.156.633 153.435.162 71.514.920 256.671.553 103.168.854 87.785.889 102.572.546 51.673.777 15.312.963

Tekući projekti po DAC sektorima u %

Graf 4.

12,31,4

4,112,3

11,01,4

9,6

2,7

17,8

2,7

1,4

1,4

6,8

5,5

6,8

2,7

4,5

0,2

6,7

8,7

17,4

7,0

8,7

1,3

28,9

0,5

2,1

1,9

4,5

1,6

5,2

0,7

0 5 10 15 20 25 30 35

112 Osnovno obrazovanje

113 Srednje obrazovanje

114 Visokoškolsko obrazovanje

121 Zdravstvo, općenito

140 Vodosnadbjevanje i sanacija

151 Vladin sektor civilno društvo, općenito

160 Ostale usluge i socijala

205 Proizvodnja i snabdjevanje energijom

210 Transport i skladištenje

230 Proizvodnja i snadbjevanje energijom

312 Šumarstvo ukupno

321 Industrija

332 Turizam

410 Zaštita životne sredine

430 Ostale višesetorske aktivnosti

998 Nelocirano/nespcifiično

Broj projekata Ukupna vrijednost

15

Pregled prema DAC klasifikaciji, najveći broj projekata realizira se iz sektora Transporta i skladištenja 17,81%, Zdravstva općenito i Osnovno

obrazovanje 12,33%, Vodosnadbjevanja i sanacije 10,96%. Najveću vrijednost nose projekti iz Transport i skladištenje 28,91% i Vodosnadbjevanja

i sanacije 17,42%.

Od ukupno planirane vrijednosti 153.435.162 KM u 2018 godini sa presjekom 31.12.2018. realizacije realizovano je 71.514.920 KM ili 46,6%. U

cijelom investicionom periodu realizirano je 256.671.553 KM, što daje 37,9% realizacije ukupne vrijednosti projekata. Za realizaciju svih projekata

u implementaciji, nedostaje preko 103,2 miliona KM.

b) Pregled projekata u implementaciji

Tabela 9. Projekti u implementaciji

DAC Podnositelj R.b Naziv projekta Vrsta

finansiranja Izvor

finansiranja Način

finansiranja Ukupna

vrijednost

Utrošeno u

prethodnim

godinama

Plan za

tekuću

godinu

Realizovano

od 01.01.-

31.12.2018.

Ukupno realizovano

Nedostajuća sredstva

Plan Naredni period 2019 2020 2021

112 Osnovno obrazovanje

Ministarstvo za

obrazovanje, nauku i

mlade

1

Projekat energetske

efikasnosti u osnovnim i

srednjim školama

Domaće Kanton

Sarajevo Kredit 986.148 986.148

Domaće Kanton

Sarajevo Budžet 130.000 130.000 130.000 130.000

Ukupno 1.116.148 130.000 130.000 130.000 986.148

2 Izgradnja osnovne škole u

naselju Aneks

Domaće Kanton

Sarajevo Budžet 3.115.418 1.274.882 1.840.536 1.840.536 3.115.418

Domaće Općina Novi

Grad Budžet 1.771.833 1.014.676 757.157 757.157 1.771.833

Domaće Općina Novo

Sarajevo Budžet 1.557.709 884.259 673.450 673.450 1.557.709

Ukupno 6.444.960 3.173.817 3.271.143 3.271.143 6.444.960

3

Sufinansiranje izgradnje

sale za tjelesni odgoj u JU

OŠ "Dobroševići"

Domaće Kanton

Sarajevo Budžet 530.000 500.000 30.000 300.000 800.000


Grad Budžet 580.000 300.000 280.000 280.000 580.000

Ukupno 1.110.000 800.000 310.000 580.000 1.380.000

4 Sufinansiranje izgradnje sale za tjelesni odgoj u JU

OŠ "Hašim Spahić"

Domaće Kanton

Sarajevo Budžet 700.000 200.000 500.000 500.000 700.000

Domaće Općina Ilijaš Budžet 50.000 50.000 50.000 50.000

Ukupno 750.000 200.000 550.000 550.000 750.000

5

Sufinansiranje izgradnje

sale za tjelesni odgoj u JU OŠ "Sedma osnovna škola"

Domaće Kanton

Sarajevo Budžet 800.000 500.000 300.000 300.000 800.000

Domaće Općina Ilidža Budžet 230.000 230.000 230.000

Ukupno 1.030.000 730.000 300.000 300.000 1.030.000

6

Sufinansiranje izgradnje JU

OŠ "Zaim Kolar"-škola u prirodi, Šabići

Domaće Kanton

Sarajevo Budžet 1.450.000 700.000 450.000 450.000 1.150.000 300.000

Domaće Općina Trnovo Budžet 80.000 80.000 80.000 80.000

Ukupno 1.530.000 700.000 530.000 530.000 1.230.000 300.000

7 Izgradnja osnovne škole u MZ Stup

Domaće Kanton

Sarajevo Budžet 3.370.000 100.000 1.270.000 1.000.000 1.000.000

8

Nabavka opreme za

realizaciju Projekata

"Elektronski dnevnik"

Domaće Kanton

Sarajevo Budžet 4.400.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 303.000 999.000 999.000 999.000

16


finansiranja Izvor

finansiranja Način

finansiranja Ukupna

vrijednost

Utrošeno u

prethodnim

godinama

Plan za

tekuću

godinu

Realizovano

od 01.01.-

31.12.2018.

Ukupno realizovano



Općina Centar 9 Izgradnja osnovne škole na

Šipu

Domaće Kanton

Sarajevo Budžet 4.650.000 1.150.000 700.000 700.000 1.850.000 1.300.000 500.000 500.000 500.000

Domaće Općina Centar Budžet 5.850.000 1.887.393 400.000 400.000 2.287.393 1.200.000 1.200.000 1.162.607

Ukupno 10.500.000 3.037.393 1.100.000 1.100.000 4.137.393 1.300.000 1.700.000 1.700.000 1.662.607

112 Osnovno obrazovanje Ukupno 30.251.108 8.641.210 7.391.143 7.561.143 16.202.353 2.873.000 3.985.148 3.699.000 3.661.607

113 Srednje

obrazovanje

Ministarstvo za

obrazovanje, nauku i mlade

10

Sufinansiranje izgradnje i opremanja sale za tjelesni

odgoj u JU SC "Nedžad

Ibrišimović" Ilijaš

Domaće Kanton

Sarajevo Budžet 650.000 650.000 650.000 650.000

Domaće Općina Ilijaš Budžet 400.000 400.000

Ukupno 1.050.000 650.000 650.000 650.000 400.000

113 Srednje obrazovanje Ukupno 1.050.000 650.000 650.000 650.000 400.000

114 Visokoškolsko

obrazovanje

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i

mlade

11 Izgradnja Univerzitetske

biblioteke

Domaće Kanton

Sarajevo Budžet 6.193.124 536.918 105.182 105.182 642.100 2.551.024 1.500.000 1.500.000

Ino Saudijski fond

za razvoj KSA Grant 33.658.281 535.198 325.286 325.286 860.484 32.797.797

Ukupno 39.851.405 1.072.116 430.468 430.468 1.502.584 35.348.821 1.500.000 1.500.000

12 Izgradnja Akademije scenskih umjetnosti-II faza

Domaće Kanton

Sarajevo Kredit 1.500.000 962.874 206.645 206.645 1.169.519 330.481

Domaće Kanton

Sarajevo Budžet 999.000 500.000 500.000 499.000

Ukupno 2.499.000 1.462.874 206.645 206.645 1.669.519 829.481

13

Rekonstrukcija bazena na

Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u

Sarajevu

Domaće Kanton

Sarajevo Budžet 3.236.000 2.300.000 836.000 836.000 3.136.000 100.000

114 Visokoškolsko obrazovanje Ukupno 45.586.405 4.834.990 1.473.113 1.473.113 6.308.103 35.348.821 2.429.481 1.500.000

121 Zdravstvo,

općenito

Ministarstvo

zdravstva KS

14

Rekonstrukcija objekta Zavoda za hitnu medicinsku

pomoć KS i specivikacija

potrebne opreme

Domaće Kanton

Sarajevo Budžet 2.729.963 260.000 259.572 259.572 660.000 300.000 600.000 909.963

15

Izgrdnja i opremanje zgrade Odjeljenja za forenzičku

psihijatriju pri JU

Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo

Domaće Kanton

Sarajevo Budžet 6.215.000 3.000.000 1.500.000 1.715.000

16 Rekonstrukcija doma

zdravlja Kumrovec

Domaće ZZOKS Grant 4.352.442 4.352.442 4.352.442

Domaće Kanton

Sarajevo Budžet 2.140.300 1.790.300 350.000 350.000 2.140.300


Grad Budžet 814.887 278.321 536.566 536.566 814.887

Domaće ZIKKS Grant 269.202 3.158 266.044 266.044 269.202

Ukupno 7.576.831 6.424.221 1.152.610 1.152.610 7.576.831

17

Izgradnja prostora u

CMB_u za smještaj

kardiohirurgije, izgradnaja terapijskog dijela nuklearne

medicine, etaža 04 CMB-a,

Izgradnja op bloka sa intezivnom njegom, etaža

Ino Saudijski fond

za razvoj Kredit 21.501.821 21.164.909 336.912 336.912 21.501.821

Domaće UKC Sarrajevo Budžet 3.662.469 3.598.034 64.435 64.435 3.662.469

Domaće UKC Sarrajevo Budžet 289.879 280.519 9.360 9.360 289.879

Ukupno 25.454.169 25.043.462 410.707 410.707 25.454.169

17


finansiranja Izvor

finansiranja Način

finansiranja Ukupna

vrijednost

Utrošeno u

prethodnim

godinama

Plan za

tekuću

godinu

Realizovano

od 01.01.-

31.12.2018.

Ukupno realizovano



06 i 07 CMB-a, izgradnja oftamološke klinike i

klinike za plastičnu

hirurgiju na etažama 14 i 15 CMB-a

18 "Energetska - efikasnost" -

objekat "Neuro-psihijatrije" Domaće

Ministarstvo

Zdravstva Kantona

Sarajevo -

kredit Svjetske banke

Kredit 1.163.028 124.289 1.038.739 1.038.739 1.163.028

19

Zanavljanje dotrajale

medicinske i nemedicinske

opreme u JU Dom zdravlja KS

Domaće Ministarstvo

zdravstva KS Budžet 4.557.000 1.522.736 1.984.264 1.899.874 3.422.610 400.000 200.000 450.000

20

Adaptacija i renoviranje

objekata OII za smještaj odjela Pedijatrije u

prizemlju J.U. Opća Bolnica

"Prim.dr. Abdulah Nakaš"


zdravstva KS Budžet 2.100.000 300.000 300.000 300.000 1.800.000

21

Nabavka medicinske opreme za potrebe

Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu


zdravstva KS Budžet 4.166.000 1.366.000 1.366.000 1.366.000 1.000.000 800.000 1.000.000

22

Nabavka medicinske i

nemedicinske opreme za

potrebe J.U. Opća Bolnica "Prim.dr. Abdulah Nakaš"


zdravstva KS Budžet 5.100.000 2.700.000 1.000.000 1.000.000 3.700.000 700.000 700.000

121 Zdravstvo, općenito Ukupno 59.061.991 35.814.708 7.512.320 7.427.502 43.242.210 6.860.000 3.500.000 4.465.000 909.963

122 Osnovno

zdravstvo Ministarstvo privrede 23

Projekat opremanja

prihvatilišta pasa lutalica Domaće

Kanton

Sarajevo Budžet 1.000.000 50.000 50.000 50.000 950.000

140 Vodosnadbjev

anje i santacija


građenja i zaštite

okoliša

24

Implementacija Plana

upravljanja otpadom Kantona Sarajevo

Domaće Kanton

Sarajevo Budžet 8.717.763 3.358.775 2.508.988 2.508.988 5.867.763 1.850.000 1.000.000

Ino Fondovi EU Donacija 3.000.000 3.000.000 3.000.000

Ukupno 11.717.763 6.358.775 2.508.988 2.508.988 8.867.763 1.850.000 1.000.000

Ministarstvo

komunalne privrede i

infrastrukture

25 Interventni program 2016 (ralizacija po Općinama

KS)

Domaće Kanton

Sarajevo Budžet 7.200.000 3.600.000 1.530.000 1.530.000 3.600.000

26 Studija za smanjenje neprihodovane vode u KS

Domaće Kanton

Sarajevo Budžet 2.000.000 1.000.000 1.000.000

27

Sanacija prioritetnih dijelova vodovodnog

sistema- I tranša kredita

EBRD

Ino Banka Kredit 40.000.000 20.000.000 10.000.000 10.000.000

28

Rekonstrukcija postrojenja

za prečišćavanje otpadnih voda Butila

Ino Zajam WB Kredit 24.510.000 6.430.000 6.430.000 6.430.000 18.080.000

Ino Evropska komisija

IPA sredstva 2010

19.460.000 19.460.000

18


finansiranja Izvor

finansiranja Način

finansiranja Ukupna

vrijednost

Utrošeno u

prethodnim

godinama

Plan za

tekuću

godinu

Realizovano

od 01.01.-

31.12.2018.

Ukupno realizovano



Ino Evropska komisija

IPA sredstva 2011

4.600.000 4.600.000

Domaće Kanton

Sarajevo Budžet 1.560.000 530.000 530.000 530.000 1.030.000

Ukupno 50.130.000 6.960.000 6.960.000 6.960.000 43.170.000

Općina Trnovo 29

Izgradnja regionalnog

vodovoda Hojta-Bjelašnica i

Igman


privrede Budžet 4.100.000 4.000.000 2.000.000 2.000.000 100.000

Općina Ilijaš 30 Izgradnja sistema vodosnadbjevanja MZ

Gajevi sa izvorišta Vrutak

Ino Općina Ilijaš Kredit 1.623.000 466.760 466.760 466.760 590.164 283.038 283.038

140 Vodosnadbjevanje i santacija Ukupno 117.770.763 6.358.775 38.585.748 13.515.748 19.874.523 47.770.000 13.490.164 11.283.038 283.038

151 Vladin

sektor civilno društvo,

općenito


31 Nabavka opreme

Domaće Kanton

Sarajevo Budžet 32.176.875 18.754.075 6.153.555 6.153.555 24.907.630 113.245 4.476.000 1.490.000 1.190.000

Domaće Kredit Kredit 7.275.382 2.819.206 2.819.206 4.456.176

Domaće Općina Transfer 128.432 98.432 30.000 30.000 128.432

Domaće Kanton

Sarajevo Vlastiti prihodi

7.625.110 7.625.110 7.625.110

Ukupno 47.205.799 29.296.823 6.183.555 6.183.555 35.480.378 113.245 8.932.176 1.490.000 1.190.000

151 Vladin sektor civilno društvo, općenito Ukupno 47.205.799 29.296.823 6.183.555 6.183.555 35.480.378 113.245 8.932.176 1.490.000 1.190.000

160 Ostale usluge i

socijala

Ministarstvo

prostornog uređenja,


32

Predinvestiranje u

riješavanju imovinsko pravnih odnosa i izgradnji

primarne materijalne infrastrukture za pokretanje

individualne i kolektivne

stambene izgradnje u skladu sa prostorno planskom

dokumentacijom na

području KS

Domaće Kanton

Sarajevo Budžet 11.029.864 10.124.364 5.500 10.124.364 300.000 300.000 300.000

Domaće Kanton

Sarajevo Kirija 1.501.484 1.028.824 472.660 1.028.824

Domaće Kanton

Sarajevo Kredit 5.909.400 2.909.400 3.000.000 2.909.400

Ukupno 18.440.748 14.062.588 3.478.160 14.062.588 300.000 300.000 300.000

33

Povećanje energetske

efikasnosti u stambenim zgradama Kantona Sarajevo

Domaće Kanton

Sarajevo Budžet 2.410.654 2.410.654 2.410.654

Domaće Kanton

Sarajevo Kredit 982.851 982.851 982.851


Grad Budžet 1.241.034 679.429 561.605 561.605 1.241.034


Sarajevo Budžet 349.987 99.987 250.000 250.000 349.987

Domaće Etažni vlasnici Vlastiti prihodi

206.068 77.228 128.840 128.840 206.068

Ino NVO-Critas

Švicarska donacija 22.452 22.452 22.452

Domaće Federacija BiH Namjenska

sredstva FZO 4.233.210 1.299.648 833.562 833.562 2.133.210 700.000 700.000 700.000

Domaće Kanton

Sarajevo

Namjenska

sredstva FZO 385.000 385.000 385.000

Domaće Kanton

Sarajevo Primitak 67.600 67.600

Domaće Općina Ilijaš Budžet 30.000 30.000 30.000

Domaće Općina Centar Budžet 120.401 120.401 120.401 120.401

19


finansiranja Izvor

finansiranja Način

finansiranja Ukupna

vrijednost

Utrošeno u

prethodnim

godinama

Plan za

tekuću

godinu

Realizovano

od 01.01.-

31.12.2018.

Ukupno realizovano



Ukupno 10.049.257 5.987.249 1.962.008 1.894.408 7.881.657 700.000 700.000 700.000

34 Sanacija ratnim dejstvima

oštećenih krovova

Domaće Kanton

Sarajevo Budžet 12.685.992 12.515.992 20.000 20.000 12.535.992 50.000 50.000 50.000

Domaće Kanton

Sarajevo Kredit 99.999 99.999 99.999

Domaće Kanton

Sarajevo Primitak 204.764 124.764 80.000 80.000 204.764

Ukupno 12.990.755 12.740.755 100.000 100.000 12.840.755 50.000 50.000 50.000

35 Sredstva za sanaciju ratnim

dejstvima oštećenih liftova

Domaće Kanton

Sarajevo Budžet 2.448.913 2.219.587 49.326 49.326 2.268.913 60.000 60.000 60.000

Domaće Etažni vlasnici Vlastiti

prihodi 99.391 55.353 44.038 44.038 99.391

Domaće Kantonalni

stambeni fond Kredit 208.827 208.827 208.827


Sarajevo Budžet 150.000 150.000 150.000

Domaće Kanton

Sarajevo Kredit 99.999 99.999 99.999

Domaće Kanton

Sarajevo Primitak 36.299 15.299 21.000 21.000 36.299

Ukupno 3.043.429 2.749.065 114.364 114.364 2.863.429 60.000 60.000 60.000

Ministarsvo za rad,

socijalnu politiku, raseljena lica i

izbjeglice

36 Izgradnja objekta KJU " Porodično savjetovalište"

Domaće

Ministarsvo za

rad,socijalnu

politiku,raseljena lica i

izbjeglice

Budžet 1.305.631 715.021 410.000 410.000 1.125.021 130.610 50.000

Ino Kanton

Sarajevo Kredit 1.380.000 300.000 1.080.000 378.440 678.440

Ukupno 2.685.631 1.015.021 1.490.000 788.440 1.803.461 130.610 50.000

Ministarstvo privrede 37 Nabavka ledene plohe Domaće Ministarstvo

privrede Budžet 1.200.000 540.905 540.905 540.905 659.095

Općina Trnovo 38 Izgradnja Poslovno-

sportskog centra Trnovo

Domaće Općina Trnovo Budžet 8.000.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 4.500.000


privrede Budžet 2.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000

Domaće Ministarsvo

kulture i sporta Budžet 600.000 400.000 400.000 400.000 200.000

Ukupno 10.600.000 4.900.000 4.900.000 4.900.000 5.700.000

160 Ostale usluge i socijala Ukupno 59.009.820 36.554.678 12.585.437 8.338.117 44.892.795 830.610 7.519.095 1.110.000 410.000

205

Proizvodnja i

snabdjevanje energijom

Ministarstvo privrede 39 Proizvodnja i primjena

novih energenata


privrede Budžet 2.500.000 900.000 900.000 700.000

Domaće Sarajevo šume Vlastiti prihodi

1.500.000 600.000 600.000 300.000

Ukupno 4.000.000 1.500.000 1.500.000 1.000.000

40 Izgradnja Kotlovnice snagee

20 MW na kkalitetu Domaće

Kanton

Sarajevo Budžet 437.170 437.170 437.170 437.170

20


finansiranja Izvor

finansiranja Način

finansiranja Ukupna

vrijednost

Utrošeno u

prethodnim

godinama

Plan za

tekuću

godinu

Realizovano

od 01.01.-

31.12.2018.

Ukupno realizovano



Ministarstvo

komunalne privrede i

infrastrukture

obuhvata regulacionog plana "Allipašin most VII"

(kotlovnica Alipašin most-

1)

Ino KJKP "Toplane

Sarajevo" Kredit 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000

Domaće KJKP "Toplane

Sarajevo"

Vlastiti

prihodi 1.548.302 1.548.302 1.548.302 1.548.302

Ukupno 4.485.472 4.485.472 4.485.472 4.485.472

205 Proizvodnja i

snabdjevanje energijom 8.485.472 5.985.472 4.485.472 4.485.472 1.500.000 1.000.000

Ministartvo saobraćaja - Direkcija

za ceste KS

41

Izgradnja i rekonstrukcija I

transverzale-Dionica II (Bare-Tunel Kobilja Glava-

Hotonj; km2+200 do

500+200)

Domaće Kanton

Sarajevo Budžet 12.307.403 981.291 981.291 981.291 7.422.242 3.966.870

42

Moderizacija sistema

urbanih saobraćajnica u Kanotonu Sarajevo

Izgradnjom i

rekonstrukcijom IX transverzale

Domaće Direkcija za

puteve KS Budžet 4.700.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000 4.600.000 2.000.000 400.000 2.000.000


saobraćaja KS Budžet 8.050.000 3.614.804 3.390.546 3.390.546 7.005.350 2.000.000 2.435.196 2.000.000


Grad Budžet 3.383.172 350.000 1.733.172 350.000 3.033.172

Ukupno 16.133.172 5.914.804 6.040.546 5.690.546 11.605.350 5.733.172 3.185.196 7.033.172

43

Izgradnja i rekonstrukcija Južne longitudinale-Dionica

II (od IV +200m do X

transverzale; km 2+580, 150 do 5+616,20)

Ino EBRD Kredit 15.887.479 10.108.021 5.385.457 5.385.457 15.493.478

44

Izgradnja i rekonstrukcija

VI transvezale-dionica ulica

Alije Kučukalića (DZ Kumrovec) do spoja sa

ulicom Safeta Zajke

Domaće Direkcija za

puteve KS Budžet 1.641.721 941.721 700.000


Grad Budžet 200.000 200.000

Ukupno 1.841.721 941.721 900.000

45 Izgradnja i rekonstrukcija A

transverzale Domaće

Direkcija za

puteve KS Budžet 570.427 340.417 340.417 340.417 47.666 132.343 50.000

Ministarstvo

saobraćaja KS

46

Projekat obnove voznog

parka za javni linijski

prevoz putnika

Ino Kanton

Sarajevo Kredit 53.000.000 29.337.450 23.662.550

Domaće Kanton

Sarajevo Budžet 3.400.000 3.400.000

Ukupno 56.400.000 32.737.450 23.662.550

47 Izgradnja garaže na

Babinom dolu - Bjelašnica Domaće

Kanton

Sarajevo Budžet 1.900.000 1.500.000 400.000

48 Projekat izgradnje tramvajskih stajališta za

kontrolisanu naplatu

Domaće Kanton

Sarajevo Budžet 12.164.330 7.115.064 2.524.633 2.524.633

49

Javna podzemna garaža G3

u ulici Kolodvorska, Općina Novo Sarajevo

Domaće Kanton

Sarajevo Budžet 5.500.000 2.000.000 3.500.000

50 Adaptivno upravljanje

saobraćajem Domaće

Kanton

Sarajevo Budžet 8.000.000 2.000.000 3.000.000 3.000.000

51 Projekat sanacije,

rekonstrukcije i Domaće

Kanton

Sarajevo Budžet 83.730 83.730 83.730 83.730

21


finansiranja Izvor

finansiranja Način

finansiranja Ukupna

vrijednost

Utrošeno u

prethodnim

godinama

Plan za

tekuću

godinu

Realizovano

od 01.01.-

31.12.2018.

Ukupno realizovano



modernizacije tramvajske pruge u Sarajevu

Ino Kanton Sarajevo

Kredit 46.656.297 15.552.099 15.552.099 15.552.099

Ukupno 46.740.027 83.730 83.730 83.730 15.552.099 15.552.099 15.552.099

52

Povećanje kapaciteta za

prevoz putnika izgradnja tramvajske pruge Ilidža-

Hrasnica

Domaće Kanton

Sarajevo Budžet 17.550.000 2.000.000 118.467 118.467 2.000.000 2.000.000 5.800.000 5.750.000

Općina Ilijaš

53 Izgradnja puta Alića Rampa-most na rijeci

Misoči

Domaće Kanton

Sarajevo Budžet 459.972 34.236 34.236 34.236 425.736

210 Transport i skladištenje Ukupno 195.454.531 16.022.825 61.159.912 12.634.144 28.656.969 12.533.172 28.632.939 61.671.667 26.876.732

230

Proizvodnja i

snadbjevanje energijom

Ministarstvo komunalne privrede i

infrastrukture

54

Javna punionica vozila na

komprimirani prirodni gas

(CNG)

Domaće Kanton

Sarajevo Budžet 1.800.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 300.000 300.000

55

Subvecioniranje troškova

rekonstrukcije unutrašnjih gasnih instalacija

Domaće Kanton

Sarajevo Budžet 1.901.000 501.000 441.386 441.386 400.000 500.000 500.000

230 Proizvodnja i snadbjevanje energijom 3.701.000 1.701.000 1.641.386 1.641.386 400.000 800.000 800.000

312 Šumarstvo Ministarstvo privrede

KS 56

Provođenje šumsko-

uzgojnih radova i radova na zaštiti šuma na području

Kantona Sarajevo za 2018. godinu - kapitalni projekti iz

šumarstva

Domaće Kanton

Sarajevo Budžet 14.015.061 5.940.000 475.061 475.061 6.415.061 2.600.000 2.500.000 2.500.000

312 Šumarstvo ukupno 14.015.061 5.940.000 475.061 475.061 6.415.061 2.600.000 2.500.000 2.500.000

321 Industrija Ministarstvo privrede 57

Infrastrukturno uređenje i

rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u

industrijskim zonama

Kantona Sarajevo

Domaće Kanton

Sarajevo Budžet 11.284.200 1.930.800 1.930.800 1.930.800 1.840.000 3.756.700 3.756.700 11.284.200

Ino Kanton

Sarajevo Kredit 1.800.000 1.800.000

Ukupno 13.084.200 1.930.800 1.930.800 1.930.800 3.640.000 3.756.700 3.756.700 11.284.200

321 Industrija 13.084.200 1.930.800 1.930.800 1.930.800 3.640.000 3.756.700 3.756.700 11.284.200

332 Turizam


58 Sanacija piste za brzo

klizanje na Zetri Domaće

Kanton

Sarajevo Kredit 7.347.000 2.497.000 350.000 350.000 2.847.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000

59

Izgradnja sistema za

vještačku proizvodnju snijega i novi vertikalni

transport na Bjelašnici

Domaće Kanton

Sarajevo Kredit 10.000.000 10.000.000 10.000.000

Domaće Kanton

Sarajevo Budžet 7.901.012 7.901.012 7.901.012

Domaće KJKP "ZOI 84" Vlastiti

prihodi 677.418 677.418 677.418

Ukupno 18.578.430 18.578.430 18.578.430

60 Nabavka Ratrak-mšina za

uređenje skijaških staza Domaće

Kanton

Sarajevo Kredit 1.499.991 612.534 887.457 584.766 1.197.300

61 Rekonstrukcija startnog objekta na vrhu Bjelašnice

Domaće Kanton

Sarajevo Kredit 2.200.000 1.500.000 700.000

Općina Ilijaš 62 Revitalizacija Starog Grada

Dubrovnika, općina Ilijaš Domaće

Kanton

Sarajevo Budžet 1.000.000 111.000 111.000 111.000 30.000 300.000 559.000

22


finansiranja Izvor

finansiranja Način

finansiranja Ukupna

vrijednost

Utrošeno u

prethodnim

godinama

Plan za

tekuću

godinu

Realizovano

od 01.01.-

31.12.2018.

Ukupno realizovano



332 Turizam Ukupno 30.625.421 21.687.964 2.848.457 1.045.766 22.733.730 1.730.000 1.800.000 2.559.000

410 Zaštita životne sredine

Ministarstvo



63

Realizacija projekata

povećanja energetske efikasnosti objekata

budžetskih korisnika

kantona

Domaće

Ministarstvo

prostornog

uređenja, građenja i

zaštite okoliša

KS

Budžet 6.168.359 2.257.359 911.000 787.280 3.044.639 1.000.000 1.000.000 1.000.000

Domaće Općine KS Budžet 855.270 450.000 405.270 344.397 794.397

Ino UNDP Grant 936.420 536.420 400.000 358.897 895.317

Ukupno 7.960.049 3.243.779 1.716.270 1.490.574 4.734.353 1.000.000 1.000.000 1.000.000

64

Unapređenje sistema

monitoringa kavaliteta zraka

u Kantonu Sarajevo

Domaće

Federalni fond

za zaštitu

okoliša

Sredstva fonda 1.149.169 167.641 181.528 181.528 349.169 632.359 200.000 200.000 400.000

Ministarstvo

komunalne privrede i infrastrukture

65

Projekat riciklažnog

dvorišta u okviru Regionalnog centra za

upravljanje otpadom

Smiljevići

Domaće

Federalni

ministarstvo

okoliša i turizma

Budžet 185.294 185.294 185.294 185.294

Domaće

Ministarstvo


građenja i

zaštite okoliša KS

Budžet 600.000 600.000 600.000 600.000

Domaće KJKP"Rad" Vlastiti

prihodi 220.000 220.000 220.000 220.000

Ukupno 1.005.294 1.005.294 1.005.294 1.005.294

66

Unapredjenje deponovanja

komunalnog otpada u

okviru RCUO-Smiljevići

Domaće Kanton

Sarajevo Budžet 577.000 577.000 577.000 577.000

410 Zaštita životne sredine Ukupno 10.691.512 3.411.420 3.480.092 3.254.396 6.665.816 632.359 1.000.000 1.200.000 1.200.000 400.000

430 Ostale

višesetorske aktivnosti

Ministarstvo za boračka pitanja-Fond

memorijala

67

Izrada i postavljanje nišana i

spomenika šehidima i

poginulim borcima i umrlim braniteljima

Domaće Federacija BiH budžet 18.500 18.500 18.500

Domaće Grad Sarajevo budžet 125.000 125.000 125.000

Domaće Kanton

Sarajevo budžet 5.238.781 4.769.381 195.000 136.804 4.906.185 39.200 39.200 39.200 156.800

Domaće Fond

Memorijal Vlastiti prihodi

1.576.887 497.387 40.000 98.546 595.933 148.500 148.500 148.500 594.000

Domaće Općine KS Grant 1.135.787 535.787 75.000 70.000 605.787 75.000 75.000 75.000 300.000

UKUPNO 8.094.955 5.946.055 310.000 305.350 6.251.405 262.700 262.700 262.700 1.050.800

Ministarstvo za

boračka pitanja 68

Izgradnja centralnog spomenika svim poginulim

braniteljima opkoljenog

Sarajeva

Domaće Min. za bor.

pitanja Budžet 962.000 100.000 50.000 100.000 150.000 600.000 62.000

Ministarstvo za

boračka pitanja-Fond

memorijala

69

Izgradnja kompleksa

"Šehidsko spomen mezarije

Kovači"

Domaće F BiH Budžet 500.000 500.000 500.000

Domaće Grad Sarajevo Budžet 255.000 255.000 255.000

Domaće Kanton

Sarajevo Budžet 10.523.000 5.473.000 50.000 50.000 5.523.000 2.000.000 3.000.000

Domaće Kanton

Sarajevo Kredit 2.233.221 2.233.221 2.233.221

23


finansiranja Izvor

finansiranja Način

finansiranja Ukupna

vrijednost

Utrošeno u

prethodnim

godinama

Plan za

tekuću

godinu

Realizovano

od 01.01.-

31.12.2018.

Ukupno realizovano



Domaće Fond

Memorijala Vlastiti prihodi

4.843.952 817.305 230.000 110.315 927.620 877.647 417.000 417.000 417.000 1.668.000

Domaće Općine KS Budžet 221.751 221.751 221.751

Domaće Sarajevska

pivara Donacija 620.000 620.000 620.000

Domaće Ostali kantoni Budžet 10.000 10.000 10.000

Ino Republika

Turska Donacija 133.971 133.971 133.971

Domaće Fizička lica Budžet 284.557 94.557 94.557 190.000

Ukupno 19.625.452 10.358.805 280.000 160.315 10.519.120 3.067.647 417.000 3.417.000 417.000 1.668.000

Ministarsto komunalne privrede i

infrstrukture

70


ukop/sahranu na groblju

"Vlakovo"-proširenje

groblja "Vlakovo"

Domaće Kanton

Sarajevo Budžet 4.650.000 188.380 188.380 650.000 1.500.000 2.500.000

Domaće KJKP "Pokop" Vlastiti

prihodi 456.900 6.900 6.900 6.900 150.000 150.000 150.000

Ukupno 5.106.900 188.380 6.900 6.900 195.280 800.000 1.650.000 2.650.000

71


ukop/sahranu na groblju

"Vlakovo"-kompleks krematorija i

komemorativnog centra

Sarajevo

Domaće Kanton

Sarajevo Budžet 750.011 51.011 51.011 51.011 399.000 150.000 150.000

Domaće KJKP "Pokop" Vlastiti prihodi

132.645 6.900 6.900 6.900 125.745

Domaće Drugi izvori Donacija 700.000 700.000

1.582.656 57.911 57.911 57.911 1.224.745 150.000 150.000

430 Ostale višesetorske aktivnosti Ukupno 35.371.963 16.593.240 704.811 530.476 17.123.716 3.067.647 2.854.445 6.079.700 3.541.700 2.718.800

998

Nelocirano/nes

pcifiično

Ministarstvo

unutrašnjih poslova 72

Dogradnja i adaptacija IV plicijske uprave MUP-a KS,

PS Novi Grad

Domaće Kanton

Sarajevo Budžet 1.582.656 400.000 600.000

Općina Ilijaš 73 Uspostava industrijske zone Luke, Ilijaš

Ino Federacija BiH Kredit 3.193.123 368.241 368.241 368.241 1.212.441 1.182.441 430.000

998 Nelocirano/nespcifiično 4.775.779 768.241 368.241 368.241 1.812.441 1.182.441 430.000

UKUPNO 676.140.825 185.156.633 153.435.162 71.514.920 256.671.553 103.168.854 87.785.889 102.572.546 51.673.777 15.312.963

24

Projekti koji su u cijelosti završeni u investicionom periodu su:

1. Izgradnja osnovne škole u naselju Aneks

2. Sufinansiranje izgradnje sale za tjelesni odgoj u JU OŠ "Dobroševići"

3. Sufinansiranje izgradnje sale za tjelesni odgoj u JU OŠ "Sedma osnovna škola"

4. Sufinansiranje izgradnje sale za tjelesni odgoj u JU OŠ "Hašim Spahić"

5. Rekonstrukcija doma Kumrovec

6. Izgradnja prostora u CMB_u za smještaj kardiohirurgije, izgradnaja terapijskog dijela

nuklearne medicine, etaža 04 CMB-a, Izgradnja op bloka sa intezivnom njegom, etaža 06 i

07 CMB-a, izgradnja oftamološke klinike i klinike za plastičnu hirurgiju na etažama 14 i

15 CMB-a

7. "Energetska - efikasnost" - objekat "Neuro-psihijatrije"

8. Projekat reciklažnog dvorišta u okviru Regionalnog centra za upravljanje otpadom

Smiljevići

9. Unapredjenje deponovanja komunalnog otpada u okviru RCUO-Smiljevići

10. Izgradnja Kotlovnice snage 20 MW na lokalitetu obuhvata regulacionog plana "Allipašin

most VII" (kotlovnica Alipašin most-1)

11. Izgradnja sistema za vještačku proizvodnju snijega i novi vertikalni transport na Bjelašnici

25

c) Projekti prema strukturi finansiranja

Od ukupne realizacije u investicionom periodu projekata 256.671.553 KM realizovano je domaćih

sredstava 204.320.589 KM (80,0%), a ino sredstava 52.350.964 (20,0%).

Tabela 10. Pregled ulaganja u projekte u implementaciji po strukturi finansiranja, u KM

Vrsta Izvor finansiranja Ukupna

vrijednost

Utrošeno u

prethodnim

godinama

Plan za

tekuću

godinu

Realizovano

od 01.01.-

31.12.2018.

Ukupno realizovano



Ino

Grant 34.594.701 1.071.618 725.286 684.183 1.755.801 32.797.797

Donacija 3.156.423 3.156.423 3.156.423

IP Fond 24.060.000 24.060.000

Kredit 212.051.720 31.572.930 65.904.820 15.865.810 47.438.740 18.080.000 29.154.704 50.680.128 16.265.137

Ukupno ino 273.862.844 35.800.971 66.630.106 16.549.993 52.350.964 74.937.797 29.154.704 50.680.128 16.265.137

Domaća

Budžet KS 295.885.330 96.317.240 66.746.303 41.326.137 137.643.377 23.897.879 41.792.135 44.168.746 31.255.533 12.350.963

Budžet Općina i dr. 31.216.743 11.107.426 8.223.538 7.812.665 18.920.091 2.123.172 6.450.000 4.233.172 1.162.607

Kredit 41.505.846 23.550.200 6.982.841 2.180.150 25.730.350 7.472.805 1.500.000 2.000.000

Grant 5.757.431 4.891.387 341.044 336.044 5.227.431 75.000 75.000 75.000 300.000

Transfer 128.432 98.432 30.000 30.000 128.432

Vlastiti prihodi 18.886.673 9.749.801 2.824.980 2.163.841 11.913.642 877.647 1.441.245 1.015.500 715.500 2.262.000

Primitak 308.663 140.063 168.600 101.000 241.063

Kirija 1.501.484 1.028.824 472.660 1.028.824

Donacija 1.320.000 620.000 620.000 700.000

Namjenska sredstva FZO

4.618.210 1.684.648 833.562 833.562 2.518.210 700.000 700.000 700.000

Sredstva fonda 1.149.169 167.641 181.528 181.528 349.169 632.359 200.000 200.000 400.000

Ukupno domaća 402.277.981 149.355.662 86.805.056 54.964.927 204.320.589 28.231.057 58.631.185 51.892.418 35.408.640 15.312.963

Ukupno tekući projekti 676.140.825 185.156.633 153.435.162 71.514.920 256.671.553 103.168.854 87.785.889 102.572.546 51.673.777 15.312.963

Način finansiranja projekata u implementaciji

Graf 5.

U 2018. godini od ukupne realizacije projekata 71.514.920. KM realizovano je domaćih sredstava

54.964.927 KM (77,0%) i ino sredstava 16.549.993 KM (23,0%).

Ukupno ino

40,5%

Ukupno domaća

59,5%

26

Način finansiranja projekata u implementaciji prema izvorima

Graf 6.

Procjenjuje se da za realizaciju tekućih projekata nedostaje oko 103.168.854 KM ili 15,3%

vrijednosti projekata.

Preporuke za unapređenje Programa javnih investicija

Program javnih investicija značajno zavisi o kvalitetu strateškog planiranja i kapacitetu institucija

za kvalitetno utvrđivanje i formulaciju razvojnih projekata i planiranje rashoda.

Posebnu pažnju potrebno je posvetiti izvorima finansiranja iz EU fondova, donatora i obezbjeđenje

sredstva kroz Javno privatno partnerstvo.

Ključne tačke za daljnje unapređenje Programa javnih investicija:

1. Jačanje institucionalne kapacitete i kompetencija državnih službenika za pripremanje projektnih

aplikacija (tekstualno i finansijski po svim pitanjima);

2. Kvalitet projektnih prijedloga, podnesenih od institucija, za finansiranje iz budžeta, kredita i

donatorskih sredstava uključujući IPA;

3. Utvrđivanje prioritetnih programa i projekata (ministarstva) i njihovo rangiranje unutar

ministarstava;

4. Usaglašavanje Programa javnih investicija s procesom pripreme budžeta i povećanje kapaciteta

institucija ka pružanju kvalitetnih inputa u primjeni novog sistema budžetskog planiranja;

5. Uspostavljanje veza između ključnih procesa vezanih za planiranje optimalne alokacije sredstava

za javne investicije, strateško planiranje i budžetiranje;

6. Povećana kontrola nad provedbom projekata uključujući i informacije o finansijskom upravljanju

projektima;

7. Dalji razvoj integriranog, funkcionalnog i transparentnog javnog informacionog sistema za

upravljanje javnim investicijama – PIMIS u pravcu povezivanja ministarstava i općina i u pravcu

izgradnje softvera;

Kredit

37,50%

Grant

5,97%

Budžet KS

43,76%

Vlastiti prihodi

2,79%Donacija

0,66%

IP Fond

3,56%

Transfer

0,02%

Primitak

0,05%

Kirija

0,22%

Namjensk

a sredstva

FZO0,68%

Sredstva

fonda

0,17%

Budžet

Općina i dr.

4,62%

27

Pregled tabela

Tabela 1. Ulaganja u projekte, u KM ....................................................................................................... 5

Tabela 2. Projekti Nacrta PJI KS 2018-2020. prema vrsti i tipu .............................................................. 6

Tabela 3. Kandidovani projekti prema ministarstvima, institucijama KS i općinama ............................. 7

Tabela 4. Kandidovani projekti prema DAC sektorima .......................................................................... 8

Tabela 5. Pregled kandidovanih projekata, u KM .................................................................................... 9

Tabela 6. Pregled kandidovanih projekata prema strateškim ciljevima Strategije razvoja KS do 2022. 11

Tabela 7. Projekti u implementaciji prema ministarstvima i općina ...................................................... 13

Tabela 8. Tekući projekti po DAC sektorima, u KM ............................................................................. 14

Tabela 9. Projekti u implementaciji ....................................................................................................... 15

Tabela 10. Pregled ulaganja u projekte u implementaciji po strukturi finansiranja, u KM ................... 25

Spisak grafova

Graf 1. Kandidovani projekti prema ministarstvima, institucijama KS i općinama u % ........... 7

Graf 2. Kandidovani projekti prema DAC sektorima u % ......................................................... 8

Graf 3. Projekti u implementaciji prema ministarstvima ......................................................... 13

Graf 4. Tekući projekti po DAC sektorima u % ....................................................................... 14

Graf 5. Način finansiranja projekata u implementaciji ............................................................. 25

Graf 6. Način finansiranja projekata u implementaciji prema izvorima .................................. 26

zavod za planiranje razvoja kantona sarajevo -...

Documents