Z A R Z A D Z E N I E Nr 37/B/2016 Burmistma Miasta i Gminy Serock

z dnia 31 marca 2016 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budiecie Miasta i Gminy Serock w 2016 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzqdzie gminnym (Dz.U. z 2015r. poz. 1515 z p6in. zm.) oraz art. 257 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 885 z @in. zm.), Burmistn Miasta i Gminy Serock z a q d z a co nastqpuje:

1. Wprowadza siq zmiany w planie dochod6w budzetu na 2016 rok, zgodnie z zdqcznikiem nr 1 do niniej szego zarzqdzenia:

1) zmniejsza siq dochody budietu o kwotp 9.000,OO zl, 2) zwiqksza siq dochody budietu o kwotq 22.164,OO zl.

2. Plan dochod6w budietu na 2016 rok ogaem wynosi 58.586.214,OO zl, w tym: 1) dochody b i e w e w kwocie 56.326.755,OO zl, 2) dochody majqtkowe w kwocie 2.259.459,OO zl.

1. Wprowadza siq zmiany w planie wydatk6w budi?etu na 2016 rok, zgodnie z zalqcznikiem nr 2 do niniej szego zarzqdzenia:

1) zmniejsza sip wydatki budietu o kwotq 21 .OOO,OO zl, 2) zwiqksza siq wydatki budeetu o kwotq 34.164,OO zl.

2. Plan wydatk6w budketu na 2016 rok wynosi 60.960.858,58 zl, w tyrn: 1) wydatki biekqce w kwocie 49.430.508,46 zl, 2) wydatki majqtkowe w kwocie 11.530.350,12 zl.

1. Zmienia sip dochody zwipane z realizacjq zadari z zakresu adrninistracji rqdowej i innych zleconych odrqbnymi ustawarni, zgodnie z zalqcznikiem nr 3 do niniejszego zarzqdzenia.

2. Zmienia siq wydatki zwiqane z realizacjq zadah z zakresu administracji rqdowej i innych zleconych odrqbnymi ustawarni, zgodnie z zalqcznikiem nr 4 do niniejszego zmqdzenia.

Zarzqhenie wchodzi w kycie z dniem podpisania i podlega ogloszeniu.

Zalqcznik Nr 1 do Zarzqdzenia Nr 37lBl2016 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 31 marca 2016r.

D O C H O D Y

00 '0 00'0 00 '0 00'0 -jsn 9 -ps M MOW ~~AJQW o '~qypo~g weye!zpn z ~~Au~Mosu~u!~ pqmz

OO'SSL 9ZE QE ~oo'vsCZZ 00'000 6- 0OCC6S CCC 99 I

rF 00'006 SPZ

00'001 S- OO'OOS P1 (~~Auu!w~-oMo~~~O~ MQY&!MZ 'u!w6 MQY&.VYU) u!wB qaWp!q

yepez q3Ausep~ 3l3ez1lea~ eu wsyed nlazpnq z auewh~o aannola af3qoa 0801

I (q3Auu!urGo~o~e!~od MQY&W 'u!w6 MQY&!MZ) u!w6 43kka!q

yepez qalusq~ O[m.lea~ eu ewsyt?d nJa7pnq z aueukqo aMola aC3qoa

Zecznik Nr 2 do Zarzadzenia Nr 37/8/2016 Burmistrza Miasta i Grniny Serock z dnia 31 rnarca 2016r.

00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0'2 00'0'2 00'0'2 00'0'2 Ipwt?!luz od

00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'6 00'6 00'6 00'6 ?u=sY* hd zsnpunj eu ~petys

00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 quazsrquwz

00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'12 00'12 00'12 00'12 kugurz pawl

00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'19 00'19 00'19 00'19 quazsyh!mz aunalods wawdzaqn eu lypwis

00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 quazs!a!uun

00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'09 1 00'09 1 00'091 00'091 hwuz pazld

00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'082 1 00'082 1 00'082 1 00'082 1 q3we!uz od

00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'm 00'm 00'ffiE 00'm quazsy8ym MQA!~~ aMoqos0 e!uazP'JJ6e&A OLOP

00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 a!uazs!a!umz

00'0 00'0 00'0 00'0 00 '0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0'26 00'0'26 00'0C6 00'0'26 kuelluz pawl

bo'o oo'o 00.0 00'0 00'0 00.0 00'0 00'002 02 oo'ooo SP 00'69~ COP OO'CEO 9sz OO'OOZ ~99 oolow ZZL 00'0~ ZZL q3eue!luz od

00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'08 OO'OZV OO'OOS 00'005 OO'OOS a!uazsya!mz

00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 a!uazs[a!uuz

mi 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'002 02 00'000 SP 00'680 COP OO'CCB ssz OO'OOL 9~9 00'006 CZL 00'006 CZL kue!luz paud

00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'00Z- 00'0 00'00Z-

00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'ooe 00'0 00'009

"0'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'000 OC OO'OaP 00'0 OO'OW

$0'0 oo'o 00'0. 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0

"0'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'002- 00'0 00'002-

00'009 00'009 hgluz pazld

00'00P 00'OOP q3eue!uz od

00'0 W'O a!uazsya.w auuwqo !WP ad zbzsi

00'00z- 00'00z- a!uazs~a!u~z

kue!uz paud 00'009 00'009

3260 lm formy pomocy dla uczni6w

wed z m h q 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,w

zmniejszenie 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,w 0,00 0.00 0,W

wkszenie 424.00 424.00 0.00 0,00 0,W 0.00 424.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00

DO zmianadl 424.00 424.00 0.00 0.00 0.00 0.00 424.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

zmniejszenie 1 -21 000.001 -21 000,001 -13 000,001 0,001 -13 000,00l 0,001 -8 000,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001

Zalzpnik Nr 3 do Zarqdzenia Nr 37/8/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 31 marca 2016r.

Dochody zwiqzane z realizacjq zadafi z zakresu administracji rzqdowej i innych zleconych odrqbnymi ustawami

,51 ) W B & y " J m B U " - " 8 S n J U m S W m a U # # W . W . . # " W & J ~ U V # ~ S V V W V W W J , n W n # & # W m # #

ochronv ~ r a w a oraz sadownictwa I 2 807,001 6 664,001 9 471,OC

Ichrona zdrowia I 500,001

Dotacje celowe otrzymane z budtetu pahstwa na realizacjq zadah bietqcych z zakresu administracji

2010 rzqdowej oraz innych zadah zlewnych gminie 5 500,OO - 100,OO 5 400,OO (zwiqzkom gmin, zwiqzkom powiatowo-gminnym) ustawami

Zatqcznik Nr 4 do Zarzqdzenia Nr 37/8/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 31 marca 2016r.

Wydatki zwiqzane z realizacjq zadali z zakresu administracji rzqdowej i innych zleconych odrgbnymi ustawami

ROZ- Dzia'

dzial I § TreSC Przed zmianq Zmiana Po zmianie

751 Urzqdy naczelnych organ6w wladzy panstwowej, kontroli i

ochrony prawa oraz sqdownictwa 2 807,OO 6 664,OO 9 471 ,OO, I

I 1 4210 lzakup material6w i wyposatenia 1 2 807,001 6 664,001 9 471 ,OO~

752 Obrona narodowa 600,OO - 200,OO 400,OO

m5212 I ~ozostale wydatki obronne 600.00 - 200.00 400.00

I I ( 421 0 lzakup materiat6w i wyposatenia I 600,001 - 200,001 400,OO

4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 930,OO 350,OO 1 280,OO

41 10 Skladki na ubezpieczenia spdeczne 160,OO 61 ,OO 221 ,OO

4120 Skladki na Fundusz Pracy 21 ,OO 9,OO 30,OO

4210 Zakup materia(6w i wyposatenia 262,OO 40,OO 302,OO

4300 Zakup uslug pozostalych 127,OO 40,OO 167,OO

Pomoc spoleczna 8 867 9b3,OO - 100~00 8 867 853,OO

Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobierajqce niektore Swiadczenia z pomocy spolecznej,

85213 niektore Swiadczenia rodzinne oraz za osoby

I 1 4130 l~kladki na ubezpieczenie zdrowotne I 5 500,001 - 100,001 5 400,OO

Objagnienia do Zanqdzenia Nr 37/B/2016

Burmistna Miasta i Gminy Serock z dnia 31 marca 2016 roku

DOCHODY

Dzial 751 Rozdzial 751 01 W zwiqzku z otrzyrnanq informacjq z Krajowego Biura Wyborczego zwiqksza siq plan dochod6w w $2010 o kwotq 6.664 zl z przeznaczeniem na zakup urn wyborczych.

Dzial752 Rozdzial75212 W zwiqzku z otrzymanq decyzjq Wojewody Mazowieckiego Nr 312016 z dnia 22 marca 2016r. zmniejsza siq plan dochod6w w $2010 o kwotq 200 zl przeznaczonq na wydatki obronne.

Dzial851 Rozdzial85195 W zwiqzku z otrzymanq decyzjq Wojewody Mazowieckiego Nr 312016 zwiqksza siq plan dochod6w w $2010 o kwotq 500 zl koszty obsiugi zadania zwipanego z wydawaniem decyzji uprawnionym do Swiadczen zdrowotnych Swiadczeniobiorc6w nieposiadajqcych innych tytui6w do ubezpieczenia zdrowotnego

Dzial852 Rozdzial85213 W zwiqzku z otrzymanq decyzjq Wojewody Mazowieckiego Nr 312016 zmniejsza siq plan dochod6w w $2010 o kwotq 100 zi oraz w $2030 o kwotq 700 zl. Srodki te przeznaczone byly na opiacenie skiadek zdrowotnych.

Rozdzial85214 W zwiqzku z otrzymanq decyzjq Wojewody Mazowieckiego Nr 312016 zmniejsza siq plan dochod6w w $2030 o kwotq 3.100 zl na wyplatq zasilk6w okresowych.

Rozdzial85216 W zwiqku z otrzymanq decyzjq Wojewody Mazowieckiego Nr 312016 zmniejsza siq plan dochod6w w $2030 o kwotq 4.900 zi na m a t e zasiik6w staiych.

Dzial 854 Rozdzial 8541 5 W zwiqku z otmymanq decyzjq Wojewody Mazowieckiego wprowadza siq plan dotacji w $2030 w kwocie 15.000 zi z przeznaczeniem na dofinansowanie Swiadczeri pomocy materialnej dla uczni6w o charakterze socjalnym.

WYDATKI

Dzial750 Rozdzial75023 Zwiqksza siq plan wydatk6w w $4300 o kwotq 12.000 zi na montai i wykonanie nowych tablic informacyjnych w celu wyrniany zniszczonych tablic znajdujqcych siq na terenie grniny Serock. ~rodki na powykszy cel przenosi siq z $4270

Dzial 751 Rozdzial 751 01 Zwiqksza siq plan wydatkow w $4210 o kwotq 6.664 zl z przeznaczeniem na zakup urn wyborczych.

Dzial752 Rozdzid 75212 Zrnniejsza siq plan wydatk6w w $4210 o kwotq 200 zl przeznaczonq na przygotowanie powiatowo-gminnych Cwiczeli obronnych.

Dzial851 RozdziaE85195 Zwiqksza siq plan wydatk6w w §§4010,4 1 10,4 120,4300 o lqcznq kwotq 500 zl. Srodki przeznacza siq na pokrycie kosztow obslugi zadania zwiqzanego z wydawaniem decyzji uprawnionyrn do Swiadczen zdrowotnych Bwiadczeniobiorc6w nieposiadajqcych innych tytul6w do ubezpieczenia zdrowotnego (wynagrodzenia i pochodne oraz na niezbqdne materialy biurowe i oplatq pocztowq).

Dzial852 Rozdzial 85213 Zmniejsza siq plan wydatk6w w $4130 o kwotq 800 zl, na oplacenie skladek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych nie posiadajqcych innych tytul6w do ubezpieczenia zdrowotnego, pobierajqcego niekt6re Bwiadczenia z pomocy spolecznej . Rozdziat 85214 Zmniejsza siq plan wydatkow w $3 1 10 o kwotq 3.100 zl na m a t e zasilk6w okresowych.

RozdziaE85216 Zmniejsza siq plan wydatk6w w $3 1 10 o kwotq 4.900 zl na wypIatq zasilk6w stalych.

Dzial854 Rozdziai 85415 Wprowadza siq plan wydatk6w w $3240 o kwotq 14.576 A, oraz w 83260 o kwotq 424 zl Powyzsze Brodki przeznacza siq na wyplatq stypendi6w szkolnych oraz zabezpiecza siq m a t e szkolnego zasilku losowego.