zakon o budŽetu institucija bosne i hercegovine i ... o budzetu za... · - bilans prihoda po...

- Bilans prihoda po izvorima i namjenama;

- Bilans rashoda po ekonomskim kategorijama;

- Bilans uravnoteženosti prihoda i rashoda.

- Raspored rashoda po budžetskim korisnicima;

- Pregledi namjenske strukture rashoda budžetskih korisnika;

- Direktni transferi i rezervisanja;

- Pregled zaposlenih u 2009. sa planiranom dinamikom zapošljavanja u 2010. godini;

- Pregled višegodišnjih kapitalnih ulaganja.

ZAKON

O BUDŽETU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE I MEĐUNARODNIH OBAVEZA

BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2010. GODINU

Član 1.

Na osnovu člana IV. 4. a), b) i c) i člana VIII. 1. Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna

skupština Bosne i Hercegovine na 68. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 30. decembra 2009.

godine, i na 41. sjednici Doma naroda, održanoj 30. decembra 2009.godine, usvojila je:

Budžet institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2010.

godinu (u daljnjem tekstu: Budžet) sastoji se:

V. DIO: ZAVRŠNE ODREDBE

I. DIO: BILANS PRIHODA I RASHODA:

II. DIO: RASPORED PRIHODA I RASHODA:

III. DIO: SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA

IV. DIO: IZVRŠENJE BUDŽETA

(Struktura Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i

Hercegovine za 2010. godinu)

1

Ekon. Budžet Povećanje/ Projekcija

R.b. IZVORI I NAMJENA PRIHODA kod za smanjenje prihoda

(KONTO) 2009. (5-3) za 2010. (5/3x100)

1 2 3 4 5 6

AI PORESKI PRIHODI 7100 729.000.000 -40.000.000 689.000.000 95

Prihodi sa JR UIO za finansiranje Institucija BiH 729.000.000 -40.000.000 689.000.000 95

II NEPORESKI PRIHODI 7200 199.065.000 -38.792.000 160.273.000 81

1.Prihodi od taksi i naknada 7220 43.200.000 -9.000.000 34.200.000 79

1.1 Prihodi od administrativnih taksi u Bosni i Hercegovini 17.000.000 -2.000.000 15.000.000 88

1.2. Prihodi od administrativnih taksi u DKP mreži 16.500.000 -4.500.000 12.000.000 73

1.3. Prihodi od knjižica za pasoše u Bosni i Hercegovini 7.500.000 -1.740.000 5.760.000 77

1.4. Prihodi od knjižica za pasoše u DKP mreži 2.200.000 -760.000 1.440.000 65

2.Prihodi od posebnih naknada i taksi 7220 31.278.000 8.357.000 39.635.000 127

2.1.Prihodi Regulatorne agencije za komunikacije (takse i naknade) 11.265.000 -765.000 10.500.000 93

2.2.Doprinosi za korištenje spektra frekvencija 8.058.000 3.250.000 11.308.000 140

2.3.Prihodi od taksi za prelete preko BiH (BH DCA) 5.395.000 2.158.000 7.553.000 140

2.4.Prihodi od Agencije za poštanski saobraćaj Bosne i Hercegovine 580.000 94.000 674.000 116

2.5. Prihodi od izdavanja ličnih isprava i registarskih tablica (IDDEEA) 5.980.000 -880.000 5.100.000 85

2.6. Prihodi od Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine 4.500.000 4.500.000

3.Prihodi od vlastite djelatnosti 7220 12.918.000 744.000 13.662.000 106

3.1.Prihodi Ureda za veterinarstvo Bosne i Hercegovine 2.944.000 438.000 3.382.000 115

3.2.Prihodi Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine 505.000 65.000 570.000 113

3.3. Prihodi Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine 2.220.000 483.000 2.703.000 122

3.4.Prihodi Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine 726.000 -50.000 676.000 93

3.5..Prihodi Službe za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine 3.000.000 -500.000 2.500.000 83

3.6.Prihodi Instituta za standarde Bosne i Hercegovine 105.000 3.000 108.000 103

3.7.Prihodi Instituta za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine 530.000 -30.000 500.000 94

3.8.Prihodi Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine 2.742.000 322.000 3.064.000 112

3.9.Prihodi Instituta za akreditiranje Bosne i Hercegovine 146.000 13.000 159.000 109

4. Prihodi od poreskih i kontrolnih markica UIO 7220 4.500.000 500.000 5.000.000 111

5. Prihodi iz dobiti Centralne banke BiH 7320 100.000.000 -40.000.000 60.000.000 60

6. Vanredni prihodi 7350 7.169.000 607.000 7.776.000 108

6.1. Prihodi od kamata i pozitivnih kursnih razlika 6.969.000 31.000 7.000.000 100

6.2. Ostali vanredni prihodi 200.000 576.000 776.000 388

III TEKUĆE POMOĆI U NOVĈANOM OBLIKU 7310 4.358.000 -3.858.000 500.000 11

1. Donacija Ministarstva vanjskih poslova (Vlada Kuvajta i UAE) 500.000 -500.000

2.Donacija UNHCR za Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine 200.000 -100.000 100.000 50

3. Donacija UNICEF za Ministarstvo ljudskih prava i izbjeglica Bosne i Hercegovine 180.000 -130.000 50.000 28

4.Save the children Norvey za Ministarstvo ljudskih prava i izbjeglica Bosne i Hercegovine 70.000 -20.000 50.000 71

5.Donacija UNDP (projekt IMAP u BH MAC)

6.Donacija Agenciji za statistiku Bosne i Hercegovine - Brčko Distrikt 100.000 100.000 100

7.Donacija Međun. komisije za nestale za Institut za nestala lica Bosne i Hercegovine

8. Donacija World vision za Ministarstvo ljudskih prava i izbjeglica Bosne i Hercegovine 80.000 80.000-

9. Donacija IPA za Ministarstvo ljudskih prava i izbjeglica Bosne i Hercegovine 98.000 -98.000

10. Donacija EC-a za informativni sistem CIK-a 850.000 -850.000

11. Donacija EC-a za imigracioni centar kod Službe za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine 1.956.000 -1.956.000

12. Donacije za Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika 324.000 -324.000

13.Donacija SIDA-e za Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine za projekat

Zbrinjavanja Roma 200.000 200.000

UKUPNO A - PRIHODI (I-III) 932.423.000 -82.650.000 849.773.000 91

BIV Preneseni namjenski raspoređeni prihodi iz 2007. i 2008. godine 102.000.000 -102.000.000

V Preneseni višak sredstava iz 2008. i 2009. godine 121.000.000 121.000.000

VI Primici od sukcesije 17.000.000 17.000.000

VII Primici od prodaje starih vozila 935.000 -674.000 261.000 28

VIII

Kreditna sredstva, u skladu sa zaključkom sa 103.sjednice Vijeća ministara

BiH održane 5.novembra 2009.godine 40.000.000

UKUPNO B - FINANSIRANJE (IV-VIII) 102.935.000 75.326.000 178.261.000 173

UKUPNI PRIHODI, FINANSIRANJE I PRIMICI NA RASPOLAGANJU

INSTITUCIJAMA BIH ( A + B ) 1.035.358.000 -7.324.000 1.028.034.000 99

C1. Federacija Bosne i Hercegovine 236.127.000 -21.982.000 214.145.000 91

2. Republika Srpska 144.436.000 -21.134.000 123.302.000 85

3.Brčko Distrikt 150.000 2.000 152.000 101

4.Državne institucije 3.275.000 4.056.000 124

UKUPNO C (1+2+3+4) 383.988.000 -42.333.000 341.655.000 89

UKUPNI PRIHODI I FINANSIRANJE ZA INSTITUCIJE BiH I

SERVISIRANJE MEĐUNARODNIH OBAVEZA BiH ( A + B + C ),

ISKLJUČUJUĆI SREDSTVA PLANIRANA BUDŽETOM INSTITUCIJA BIH ZA

OTPLATU DUGA DRŽAVNIH INSTITUCIJA (2.683.000 KM u 2009. i

3.800.000 KM u 2010. godini za otplatu EBRD kredita Direkcije za civilnu

avijaciju Bosne i Hercegovine koja su planirana u direktnim transferima u

Tabeli 3) 1.416.663.000 -50.774.000 1.365.889.000 96

Tabela 1.

PRIHODI I POMOĆI ZA FINANSIRANJE INSTITUCIJA BiH

OSTALO FINANSIRANJE I PRIMICI

PRIHODI ZA SERVIS VANJSKOG DUGA BiH

Ĉlan 2.

Bilans prihoda i rashoda za 2010. godinu utvrđuje se kako slijedi:

BILANS PRIHODA PO IZVORIMA I NAMJENAMA

Index

I. DIO: BILANS PRIHODA I RASHODA

2

(4/3)*100 (7-3) (7/3)*100

1 2 3 4 5 6 7 8

I TEKUĆI IZDACI 911.991.000 382.928.375 42 -30.633.000 881.358.000 97

1 Bruto plate i naknade 611100 541.600.000 254.829.999 47 -8.429.000 533.171.000 98

2 Naknade troškova zaposlenih 611200 177.224.000 63.192.391 36 -39.207.000 138.017.000 78

3 Putni troškovi 613100 21.575.000 7.722.736 36 -1.969.000 19.606.000 91

4 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 11.120.000 4.973.619 45 -563.000 10.557.000 95

5 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 17.494.000 7.107.057 41 369.000 17.863.000 102

6 Nabavka materijala 613400 32.362.000 5.432.100 17 6.178.000 38.540.000 119

7 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 15.700.000 4.441.657 28 4.300.000 20.000.000 127

8 Troškovi zakupa 613600 26.844.000 12.524.145 47 1.141.000 27.985.000 104

9 Izdaci za tekuće održavanje 613700 19.421.000 4.950.241 25 2.693.000 22.114.000 114

10 Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 3.805.000 910.083 24 -1.283.000 2.522.000 66

11 Ugovorene i druge posebne usluge 613900 44.846.000 16.844.347 38 6.137.000 50.983.000 114

II KAPITALNI IZDACI 46.868.000 15.091.107 32 15.340.000 62.208.000 133

1 Nabavka zemljišta 821100 3.000.000 411.168 14 -2.432.000 568.000 19

2 Nabavka građevina 821200 16.357.000 8.761.747 54 1.785.000 18.142.000 111

3 Nabavka opreme 821300 22.579.000 3.746.116 17 16.378.000 38.957.000 173

4 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 26.000 26.000

5 Rekonstrukcija i investicono održavanje 821600 4.932.000 2.172.076 44 -417.000 4.515.000 92

III TEKUĆI GRANTOVI 614000 50.318.000 8.259.908 16 160.000 50.478.000 100

IV KAPITALNI GRANTOVI 615000 35.221

UKUPNO BUDŢETSKI KORISNICI 1.009.177.000 406.314.611 -15.133.000 994.044.000 99

V Direktni transferi sa JRT 17.611.000 10.540.971 60 99.000 17.710.000 101

VI Rezervisanja 8.570.000 3.720.381 43 7.710.000 16.280.000 190

A

UKUPNO RASHODI INSTITUCIJA BiH (UKLJUĈUJUĆI

U IZVRŠENJU I-VI 2009.GODINU 117.731 KM ZA

FISKALNO VIJEĆE I KLINIKU) 1.035.358.000 420.693.694 41 -7.324.000 1.028.034.000 99

B SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA 383.988.000 118.722.049 31 -42.333.000 341.655.000 89

C

UKUPNI RASHODI ZA INSTITUCIJA BiH I

SERVISIRANJE MEĐUNARODNIH OBAVEZA BiH ( A +

B ), ISKLJUĈUJUĆI SREDSTVA PLANIRANA

BUDŢETOM INSTITUCIJA BIH ZA OTPLATU DUGA

DRŢAVNIH INSTITUCIJA (2.683.000 KM u 2009. godini za

otplatu EBRD kredita Direkcije za civilnu avijaciju Bosne i

Hercegovine koja su planirana u direktnim transferima u

Tabeli 3) 1.416.663.000 539.415.743 38 -50.774.000 1.365.889.000 96

Ekon. kod

Postotak

izvršenja R.b

r.Vrsta rashoda

ZBIRNI BILANS RASHODA PO EKONOMSKIM KATEGORIJAMA

Budţet za 2009.

Tabela 2.

IndexIzvršenje I-VI

2009.Budţet za 2010.

Povećanje/

Smanjenje

3

Ekon. Budžet Povećanje/ Budžet

kod za smanjenje za Index

2009. (5-3) 2010. (5/3)*100

1 2 3 4 5 6

UKUPNO PRIHODI 1.416.663.000 -50.774.000 1.365.889.000 96

UKUPNO RASHODI 1.416.663.000 -50.774.000 1.365.889.000 96

RAZLIKA (I-II) 0

BILANS URAVNOTEŽENOSTI PRIHODA I RASHODA

Vrsta rashoda

Tabela 2.a.

4

Postotak

izvršenja

izvršenja

(3/2)*100 (6-2) (6/2)*100

1 2 3 4 5 6 7

1. Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine 17.628.000 9.175.341 52 -954.000 16.674.000 95

2. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine 9.390.000 3.469.655 37 -1.140.000 8.250.000 88

3. Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine 371.243.000 154.237.268 42 -36.667.000 334.576.000 90

4. Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine 7.245.000 4.595.736 63 -749.000 6.496.000 90

5. Ustavni sud Bosne i Hercegovine 5.000.000 2.474.931 49 200.000 5.200.000 104

6. Sud Bosne i Hercegovine 10.520.000 4.849.288 46 1.700.000 12.220.000 116

7. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine 8.015.000 3.138.108 39 231.000 8.246.000 103

8. Pravobranilaštvo Bosne i Hercegovine 1.240.000 429.139 35 -16.000 1.224.000 99

9. Institucija ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine 2.051.000 782.471 38 670.000 2.721.000 133

10. Generalni sekretarijat Vijeća ministara Bosne i Hercegovine 4.220.000 1.622.746 38 1.435.000 5.655.000 134

11. Direkcija za evropske integracije 3.958.000 1.524.137 39 -19.000 3.939.000 100

12. Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine 56.888.000 32.400.373 57 3.480.000 60.368.000 106

13.Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i

Hercegovine 7.329.000 3.158.772 43 -206.000 7.123.000 97

14. Agencija za promociju stranih investicija u Bosni i Hercegovini 3.977.000 924.340 23 -155.000 3.822.000 96

15. Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine 5.507.000 2.970.710 54 -170.000 5.337.000 97

16.

Memorijalni centar Srebrenica-Potočari Spomen obilježje i mezarje

za žrtve genocida iz 1995. godine 1.088.000 288.907 27 104.000 1.192.000 110

17. Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine 1.718.000 680.258 40 16.000 1.734.000 101

18.Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine

7.306.000 2.449.262 34 -613.000 6.693.000 92

19. Direkcija za civilnu avijaciju Bosne i Hercegovine 7.722.000 2.499.794 32 -932.000 6.790.000 88

20. Regulatorna agencija za komunikacije 8.736.000 2.616.722 30 -258.000 8.478.000 97

21. Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine 7.680.000 2.932.444 38 655.000 8.335.000 109

22. Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine 98.733.000 39.535.704 40 -3.452.000 95.281.000 97

23. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine 13.760.000 3.048.261 22 -818.000 12.727.000 92

24. Komisija za imovinske zahtjeve raseljenih lica i izbjeglica

25. Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine 13.907.000 4.702.641 34 -707.000 13.200.000 95

26. Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine 10.901.000 3.349.882 31 762.000 11.663.000 107

27. Državna agencija za istrage i zaštitu 66.563.000 24.322.739 37 -6.555.000 60.008.000 90

28. Granična policija Bosne i Hercegovine 75.431.000 33.849.457 45 -103.000 75.328.000 100

29. Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine 15.418.000 2.668.757 17 2.400.000 17.818.000 116

30.

Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu

podataka Bosne i Hercegovine 14.748.000 3.859.578 26 -51.000 14.697.000 100

31. Centar za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini BHMAC 8.845.000 3.335.850 38 -924.000 7.921.000 90

32. Služba za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine 15.282.000 4.988.762 33 389.000 15.671.000 103

33. Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine 3.180.000 1.171.929 37 286.000 3.466.000 109

34. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine 3.938.000 1.841.743 47 9.361.000 13.299.000 338

35. Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika 1.798.000 834.237 46 -90.000 1.708.000 95

36. Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine 1.440.000 612.208 43 -62.000 1.378.000 96

37. Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine 4.938.000 1.449.151 29 -480.000 4.458.000 90

38. Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine 1.723.000 611.991 36 -114.000 1.609.000 93

39. Institut za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine 2.016.000 991.195 49 691.000 2.707.000 134

40. Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine 1.813.000 716.495 40 173.000 1.986.000 110

41. Institut za akreditiranje Bosne i Hercegovine 1.034.000 405.611 39 -12.000 1.022.000 99

42. Arhiv Bosne i Hercegovine 700.000 249.265 36 17.000 717.000 102

43. Obavještajno sigurnosna agencija Bosne i Hercegovine 33.450.000 15.618.654 47 -98.000 33.352.000 100

44. Uprava Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja 1.208.000 494.948 41 103.000 1.311.000 109

45. Agencija za nadzor nad tržištem Bosne i Hercegovine 853.000 324.161 38 59.000 912.000 107

46. Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine 3.185.000 1.121.890 35 -266.000 2.919.000 92

47. Fond za povratak Bosne i Hercegovine 35.586.000 7.848.733 22 5.000 35.591.000 100

48. Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine 1.240.000 609.654 49 49.000 1.289.000 104

49. Državna regulatorna komisija za električnu energiju

50. Služba za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine 7.835.000 3.423.671 44 938.000 8.773.000 112

51. Odbor državne službe za žalbe 568.000 151.702 27 -29.000 539.000 95

52. Komisija za koncesije Bosne i Hercegovine 1.278.000 497.437 39 -73.000 1.205.000 94

53. Ured za zakonodavstvo 788.000 244.856 31 123.000 911.000 116

54. Agencija za javne nabavke Bosne i Hercegovine 1.075.000 422.016 39 57.000 1.132.000 105

55. Ured za razmatranje žalbi po javnim nabavkama 1.250.000 404.931 32 -80.000 1.170.000 94

56. Institut za nestala lica Bosne i Hercegovine 6.069.000 1.708.832 28 -1.711.000 4.358.000 72

57. Agencija za osiguranje u Bosni i Hercegovini 676.000 269.994 40 -94.000 582.000 86

58. Direkcija za ekonomsko planiranje 1.846.000 708.890 38 31.000 1.877.000 102

59.Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovini

462.000 178.594 39 -39.000 423.000 92

60. Ured koordinatora za reformu javne uprave 1.874.000 678.525 36 -179.000 1.695.000 90

61. Agencija za poštanski saobraćaj Bosne i Hercegovine 973.000 319.140 33 60.000 1.033.000 106

62.Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i

Hercegovine 1.106.000 275.944 25 243.000 1.349.000 122

63.Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje Bosne i

Hercegovine 892.000 356.464 40 745.000 1.637.000 184

64. Agencija za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini 955.000 244.304 26 343.000 1.298.000 136

65.Centar za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog

obrazovanja u Bosni i Hercegovini 555.000 153.372 28 687.000 1.242.000 224

66.

Državna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost u

Bosni i Hercegovini 824.000 80.522 10 605.000 1.429.000 173

67. Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine 228.704 7.601.000 7.601.000

68. Agencija za policijsku podršku 54.864 2.077.000 2.077.000

69. Agencija za antidoping kontrolu 39.848 731.000 731.000

70. Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja 63.561 2.051.000 2.051.000

71. Agencija za školovanje i stručno osposobljavanje kadrova 24.542 3.820.000 3.820.000

UKUPNO BUDŽETSKI KORISNICI 1.009.177.000 406.314.611 40 -15.133.000 994.044.000 99

Izvršenje I-VI

2009.Povećanje/

Smanjenje

Budžet za 2010. Budžetski korisnik Budžet za 2009.R.br.Index

II. DIO: RASPORED PRIHODA I RASHODA

Raspored ukupnih rashoda po budžetskim korisnicima i namjenski raspored rashoda po ekonomskim kategorijama za 2010. godinu utvrđuje se kako slijedi:

RASPORED RASHODA PO BUDŽETSKIM KORISNICIMA

Tabela 3.

Član 3.

5

Postotak

izvršenja

izvršenja

(3/2)*100 (6-2) (6/2)*100

1 2 3 4 5 6 7

Izvršenje I-VI

2009.Povećanje/

Smanjenje

Budžet za 2010. Budžetski korisnik Budžet za 2009.R.br.Index

1. Članarine BiH u meĎunarodnim organizacijama 2.700.000 1.912.183 71 800.000 3.500.000 130

2.

Otplata glavnice, kamate i naknade po kreditu EBRD br. 35288 za

Direkciju za civilnu avijaciju Bosne i Hercegovine 2.683.000 1.117.000 3.800.000 142

3. Izdvojena sredstva za povlačenje IPA fondova 8.000.000 1.005.320 13 -1.450.000 6.550.000 82

4. Bankarski troškovi i negativne kursne razlike 1.700.000 1.035.566 61 300.000 2.000.000 118

5. Isplata obaveza po pravosnažnim sudskim presudama 1.300.000 271.668 21 -300.000 1.000.000 77

6. Sredstva za kreditni rejting BiH 170.000 155.712 92 20.000 190.000 112

7. Sredstva za projekat pripremljenosti u slučaju pojave ptičije gripe 458.000 -458.000

8. Sredstva za restauraciju nacionalnih spomenika 600.000 600.000 100

9. Prostorno-projektna dokumentacija Koridor Vc 5.462.894

10. Transfer za Javni servis BiH 697.628

11. Učešće institucije BiH u finansiranju rada Fiskalnog vijeća 70.000

UKUPNO DIREKTNI TRANSFERI SA JRT 17.611.000 10.540.971 60 99.000 17.710.000 101

1. Tekuća rezerva 3.034.000 336.320 11 1.116.000 4.150.000 137

2. Rezervisanja za kapitalna ulaganja 2.000.000 9.130.000 11.130.000 557

3. Rezervisanja za nove institucije 3.500.000 -2.500.000 1.000.000 29

4. Rezervisanje za interventno finansiranje saniranja stanja u Srebrenici 3.262.149

5. Rezervisanja za Projekat obnove i rekonstrukcije HiPERB 121.912

UKUPNO REZERVISANJA 8.570.000 3.720.381 43 7.710.000 16.280.000 190

UKUPNO BUDŽETSKI KORISNICI 1.009.177.000 406.314.611 40 -15.133.000 994.044.000 99

UKUPNO RASHODI INSTITUCIJA BiH 1.035.358.000 420.575.963 41 -7.324.000 1.028.034.000 99

99992 REZERVISANJA

99991 DIREKTNI TRANSFERI SA JEDINSTVENOG RAČUNA TREZORA

6

1. PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE1. PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE

(4/3)*100 (7-3) (7/3)*100

1 2 3 4 5 6 7 8

TEKUĆI IZDACI 15.314.000 7.149.834 47 -24.000 15.290.000 100

Bruto plate i naknade 611100 8.649.000 4.438.751 51 541.000 9.190.000 106

Naknade troškova zaposlenih 611200 2.776.000 1.117.392 40 -389.000 2.387.000 86

Putni troškovi 613100 1.501.000 647.218 43 -395.000 1.106.000 74

Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 216.000 97.325 45 -33.000 183.000 85

Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300

Nabavka materijala 613400 107.000 64.340 60 -2.000 105.000 98

Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 99.000 26.931 27 -6.000 93.000 94

Troškovi zakupa 613600

Izdaci za tekuće održavanje 613700 148.000 47.630 32 -27.000 121.000 82

Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 33.000 9.779 30 -3.000 30.000 91

Ugovorene i druge posebne usluge 613900 1.785.000 700.468 39 290.000 2.075.000 116

KAPITALNI IZDACI 2.314.000 2.025.507 88 -930.000 1.384.000 60

Nabavka zemljišta 821100

Nabavka građevina 821200

Nabavka opreme 821300 314.000 115.875 37 837.000 1.151.000 367

Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600 2.000.000 1.909.632 95 -1.767.000 233.000 12

TEKUĆI GRANTOVI 614000

17.628.000 9.175.341 52 -954.000 16.674.000 95

Budžet za 2010. IndexVrsta rashoda

Povećanje/

Smanjenje

Izvršenje I-VI

2009.Budžet za 2009.

Postotak

izvršenjaEkon. kod

7

2. PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE

(4/3)*100 (7-3) (7/3)*100

1 2 3 4 5 6 7 8

TEKUĆI IZDACI 8.830.000 3.459.459 39 -1.010.000 7.820.000 89

Bruto plate i naknade 611100 4.091.000 1.692.502 41 -313.000 3.778.000 92

Naknade troškova zaposlenih 611200 901.000 320.270 36 -30.000 871.000 97

Putni troškovi 613100 927.000 259.402 28 -194.000 733.000 79


Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 186.000 88.923 48 -38.000 148.000 80



Troškovi zakupa 613600 422.000 176.254 42 -108.000 314.000 74



Ugovorene i druge posebne usluge 613900 1.032.000 450.101 44 -86.000 946.000 92

KAPITALNI IZDACI 560.000 10.196 2 -130.000 430.000 77



Nabavka opreme 821300 560.000 10.196 2 -130.000 430.000 77

Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400

Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600


9.390.000 3.469.655 37 -1.140.000 8.250.000 88

Vrsta rashoda Ekon. kodBudžet za 2009.

Izvršenje I-VI

2009.

Postotak

izvršenja

Povećanje/

SmanjenjeBudžet za 2010. Index

8

3. MINISTARTSVO ODBRANE BOSNE I HERCEGOVINE

(4/3)*100 (7-3) (7/3)*100

1 2 3 4 5 6 7 8

TEKUĆI IZDACI 610000 365.939.000 153.788.411 42 -36.748.000 329.191.000 90

Bruto plate i naknade 611100 216.877.000 106.462.343 49 -20.283.000 196.594.000 91

Naknade troškova zaposlenih 611200 89.916.000 31.897.066 35 -28.868.000 61.048.000 68

Putni troškovi 613100 5.675.000 1.152.484 20 -455.000 5.220.000 92

Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 880.000 539.695 61 518.000 1.398.000 159

Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 6.932.000 3.067.642 44 1.368.000 8.300.000 120

Nabavka materijala 613400 12.596.000 1.589.116 13 4.685.000 17.281.000 137

Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 8.239.000 2.001.840 24 5.526.000 13.765.000 167

Troškovi zakupa 613600 9.228.000 4.553.476 49 -262.000 8.966.000 97

Izdaci za tekuće održavanje 613700 10.244.000 1.608.928 16 949.000 11.193.000 109

Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 1.522.000 106.754 7 -1.017.000 505.000 33

Ugovorene i druge posebne usluge 613900 3.830.000 809.067 21 1.091.000 4.921.000 128

KAPITALNI IZDACI 5.304.000 448.857 8 81.000 5.385.000 102


Nabavka građevina 821200 1.160.000 -1.160.000

Nabavka opreme 821300 2.379.000 239.320 10 1.806.000 4.185.000 176


Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600 1.765.000 209.537 12 -565.000 1.200.000 68


371.243.000 154.237.268 42 -36.667.000 334.576.000 90

Vrsta rashoda Ekon. kod

U aneksu traže dodatna sredstva u iznosu od 59.825.707 KM (tekući izdaci 32.534.850 KM i kapitalni izdaci 27 .290.857 KM).

Budžet za 2009.Izvršenje I-VI

2009.

Postotak

izvršenja

Povećanje/

SmanjenjeIndexBudžet za 2010.

9

4. VISOKO SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE BOSNE I HERCEGOVINE

(4/3)*100 (7-3) (7/3)*100

1 2 3 4 5 6 7 8

TEKUĆI IZDACI 4.631.000 3.856.979 83 -135.000 4.496.000 97



Putni troškovi 613100 239.000 245.942 103 -73.000 166.000 69

Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 121.000 53.144 44 25.000 146.000 121




Troškovi zakupa 613600 24.524

Izdaci za tekuće održavanje 613700 463.000 317.441 69 16.000 479.000 103

Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 8.000 107.331 1.342 1.000 9.000 113

Ugovorene i druge posebne usluge 613900 304.000 723.706 238 -90.000 214.000 70

KAPITALNI IZDACI 2.614.000 703.536 27 -614.000 2.000.000 77



Nabavka opreme 821300 2.614.000 703.536 27 -614.000 2.000.000 77



KAPITALNI GRANTOVI 614000 35.221

Donacija ICT/CMS za VSV 35.221

7.245.000 4.595.736 63 -749.000 6.496.000 90

Povećanje/

SmanjenjeVrsta rashodaBudžet za 2009.

Ekon. kodIndexBudžet za 2010.

Izvršenje I-VI

2009.

Postotak

izvršenja

10

5. USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE

(4/3)*100 (7-3) (7/3)*100

1 2 3 4 5 6 7 8

TEKUĆI IZDACI 4.980.000 2.452.811 49 150.000 5.130.000 103


Naknade troškova zaposlenih 611200 683.000 430.286 63 1.000 684.000 100

Putni troškovi 613100 66.000 50.576 77 21.000 87.000 132


Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 66.000 44.416 67 21.000 87.000 132

Nabavka materijala 613400 46.000 10.234 22 24.000 70.000 152


Troškovi zakupa 613600 1.000 -1.000




KAPITALNI IZDACI 20.000 22.120 111 50.000 70.000 350



Nabavka opreme 821300 20.000 22.120 111 50.000 70.000 350




5.000.000 2.474.931 49 200.000 5.200.000 104

Vrsta rashoda

Povećanje/

Smanjenje

Izvršenje I-VI

2009.

Postotak

izvršenjaBudžet za 2009.


11

6. SUD BOSNE I HERCEGOVINE

(4/3)*100 (7-3) (7/3)*100

1 2 3 4 5 6 7 8

TEKUĆI IZDACI 10.457.000 4.844.445 46 1.700.000 12.157.000 116

Bruto plate i naknade 611100 7.129.000 3.271.858 46 1.690.000 8.819.000 124


Putni troškovi 613100 74.000 11.912 16 -69.000 5.000 7





Troškovi zakupa 613600 12.000 2.000 14.000 117



Ugovorene i druge posebne usluge 613900 1.861.000 1.129.862 61 403.000 2.264.000 122

KAPITALNI IZDACI 63.000 4.843 8 63.000 100



Nabavka opreme 821300 46.000 4.843 11 17.000 63.000 137


Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600 17.000 -17.000


10.520.000 4.849.288 46 1.700.000 12.220.000 116


Povećanje/

Smanjenje

Izvršenje I-VI


Postotak

izvršenjaIndexBudžet za 2010.

12

7. TUŽILAŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE

(4/3)*100 (7-3) (7/3)*100

1 2 3 4 5 6 7 8

TEKUĆI IZDACI 7.940.000 3.137.055 40 231.000 8.171.000 103



Putni troškovi 613100 107.000 71.895 67 8.000 115.000 107


Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 74.000 27.651 37 74.000 100










Nabavka opreme 821300 75.000 1.053 1 75.000 100




8.015.000 3.138.108 39 231.000 8.246.000 103


Postotak

izvršenja

Povećanje/

Smanjenje

Izvršenje I-VI

2009.Budžet za 2009. Index

13

8. PRAVOBRANILAŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE

(4/3)*100 (7-3) (7/3)*100

1 2 3 4 5 6 7 8

TEKUĆI IZDACI 1.233.000 429.139 35 -46.000 1.187.000 96

Bruto plate i naknade 611100 897.000 293.075 33 -27.000 870.000 97


Putni troškovi 613100 25.000 10.031 40 8.000 33.000 132

Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 25.000 13.064 52 25.000 100


Nabavka materijala 613400 16.000 2.491 16 16.000 100

Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 12.000 2.377 20 4.000 16.000 133

Troškovi zakupa 613600 49.000 25.562 52 -46.000 3.000 6


Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 4.000 1.000 5.000 125


KAPITALNI IZDACI 7.000 30.000 37.000 529



Nabavka opreme 821300 7.000 30.000 37.000 529




1.240.000 429.139 35 -16.000 1.224.000 99


Povećanje/

SmanjenjeIndex

Postotak

izvršenja

Izvršenje I-VI

2009.Budžet za 2009. Budžet za 2010.

14

9. INSTITUCIJA OMBUDSMANA ZA LJUDSKA PRAVA BOSNE I HRECEGOVINE

(4/3)*100 (7-3) (7/3)*100

1 2 3 4 5 6 7 8

TEKUĆI IZDACI 2.045.000 781.951 38 577.000 2.622.000 128

Bruto plate i naknade 611100 1.398.000 507.738 36 373.000 1.771.000 127


Putni troškovi 613100 66.000 35.302 53 2.000 68.000 103





Troškovi zakupa 613600 173.000 69.064 40 64.000 237.000 137


Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 6.000 1.680 28 6.000 100

Ugovorene i druge posebne usluge 613900 44.000 42.499 97 43.000 87.000 198

KAPITALNI IZDACI 6.000 520 9 93.000 99.000 1.650



Nabavka opreme 821300 6.000 520 9 93.000 99.000 1.650




2.051.000 782.471 38 670.000 2.721.000 133

Ekon. kodVrsta rashoda

Izvršenje I-VI

2009.

Postotak

izvršenja

Povećanje/

SmanjenjeBudžet za 2010. IndexBudžet za 2009.

15

10. GENERALNI SEKRETARIJAT VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE

(4/3)*100 (7-3) (7/3)*100

1 2 3 4 5 6 7 8

TEKUĆI IZDACI 4.120.000 1.615.037 39 1.510.000 5.630.000 137



Putni troškovi 613100 394.000 175.343 45 272.000 666.000 169





Troškovi zakupa 613600 395.000 3.585 1 -320.000 75.000 19


Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 25.000 2.358 9 10.000 35.000 140

Ugovorene i druge posebne usluge 613900 726.000 268.111 37 1.397.000 2.123.000 292




Nabavka opreme 821300 100.000 7.709 8 -75.000 25.000 25



KAPITALNI GRANTOVI 614000

4.220.000 1.622.746 38 1.435.000 5.655.000 134


Postotak

izvršenja

Izvršenje I-VI

2009.

Povećanje/

SmanjenjeBudžet za 2009. Budžet za 2010. Index

16

11. DIREKCIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

(4/3)*100 (7-3) (7/3)*100

1 2 3 4 5 6 7 8

TEKUĆI IZDACI 3.928.000 1.521.498 39 -65.000 3.863.000 98



Putni troškovi 613100 164.000 103.951 63 8.000 172.000 105


Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 2.954



Troškovi zakupa 613600 247.000 121.146 49 30.000 277.000 112







Nabavka opreme 821300 30.000 2.639 9 46.000 76.000 253




3.958.000 1.524.137 39 -19.000 3.939.000 100


Povećanje/

SmanjenjeBudžet za 2009.

Izvršenje I-VI

2009.

Postotak

izvršenjaBudžet za 2010. Index

17

12. MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA BOSNE I HERCEGOVINE

(4/3)*100 (7-3) (7/3)*100

1 2 3 4 5 6 7 8

TEKUĆI IZDACI 55.412.000 25.031.910 45 -1.044.000 54.368.000 98


Naknade troškova zaposlenih 611200 12.751.000 5.346.905 42 116.000 12.867.000 101

Putni troškovi 613100 1.825.000 1.054.046 58 -6.000 1.819.000 100

Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 1.759.000 805.293 46 -409.000 1.350.000 77

Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 1.261.000 648.126 51 -173.000 1.088.000 86



Troškovi zakupa 613600 4.257.000 2.261.365 53 941.000 5.198.000 122




KAPITALNI IZDACI 1.476.000 7.368.463 499 4.524.000 6.000.000 407


Nabavka građevina 821200 7.053.938 4.800.000 4.800.000

Nabavka opreme 821300 926.000 261.618 28 -376.000 550.000 59


Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600 550.000 52.907 10 100.000 650.000 118


56.888.000 32.400.373 57 3.480.000 60.368.000 106

Ekon. kodVrsta rashodaBudžet za 2010. Index

Postotak

izvršenja

Povećanje/


Izvršenje I-VI

2009.

18

13. MINISTARSTVO VANJSKE TRGOVINE I EKONOMSKIH ODNOSA BOSNE I HERCEGOVINE

(4/3)*100 (7-3) (7/3)*100

1 2 3 4 5 6 7 8

TEKUĆI IZDACI 6.799.000 3.057.331 45 -146.000 6.653.000 98



Putni troškovi 613100 330.000 111.206 34 -31.000 299.000 91





Troškovi zakupa 613600 148.000 44.633 30 2.000 150.000 101







Nabavka opreme 821300 180.000 1.441 1 -60.000 120.000 67



TEKUĆI GRANTOVI 614000 350.000 100.000 29 350.000 100

Podrška sajamskim manifestacijama u zemlji 200.000 40.000 20 200.000 100

Podrška sajamskim manifestacijama i prezentacijama bh

privrede i inostranstvu 150.000 60.000 150.000

Podrška radu Izvoznog vijeća BiH

7.329.000 3.158.772 43 -206.000 7.123.000 97

Ekon. kodVrsta rashodaIndexBudžet za 2010.

Izvršenje I-VI

2009.

Povećanje/

Smanjenje

Postotak


19

14. AGENCIJA ZA PROMOCIJU STRANIH INVESTICIJA U BOSNI I HERCEGOVINI

(4/3)*100 (7-3) (7/3)*100

1 2 3 4 5 6 7 8

TEKUĆI IZDACI 1.942.000 900.189 46 -158.000 1.784.000 92



Putni troškovi 613100 124.000 62.270 50 -54.000 70.000 56





Troškovi zakupa 613600 196.000 71.289 36 53.000 249.000 127







Nabavka opreme 821300 35.000 24.151 69 3.000 38.000 109



TEKUĆI GRANTOVI 614000 2.000.000 2.000.000 100

Fond za podršku stranim investitorima 2.000.000 2.000.000 100

Promocija BiH na CNN-u (za 2008 Promocija BiH putem

svjetskih TV kuća)

3.977.000 924.340 23 -155.000 3.822.000 96


Povećanje/


Postotak


Izvršenje I-VI

2009.

20

15. URED ZA VETERINARSTVO BOSNE I HERCEGOVINE

(4/3)*100 (7-3) (7/3)*100

1 2 3 4 5 6 7 8

TEKUĆI IZDACI 5.037.000 2.855.567 57 -145.000 4.892.000 97



Putni troškovi 613100 198.000 78.560 40 -47.000 151.000 76



Nabavka materijala 613400 709.000 1.166.498 165 162.000 871.000 123


Troškovi zakupa 613600 388.000 175.061 45 14.000 402.000 104







Nabavka opreme 821300 470.000 115.143 24 -25.000 445.000 95




5.507.000 2.970.710 54 -170.000 5.337.000 97


Izvršenje I-VI

2009.

Postotak


Povećanje/


21

16. MEMORIJALNI CENTAR SREBRENICA - POTOČARI SPOMEN OBILJEŽJE I MEZARJE ZA ŽRTVE GENOCIDA IZ 1995.GODINE

(4/3)*100 (7-3) (7/3)*100

1 2 3 4 5 6 7 8

TEKUĆI IZDACI 773.000 288.907 -81.000 692.000 90

Bruto plate i naknade 611100 482.000 203.655 -23.000 459.000 95

Naknade troškova zaposlenih 611200 185.000 51.845 -46.000 139.000 75

Putni troškovi 613100 12.000 2.168 -2.000 10.000 83

Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 9.000 2.597 -2.000 7.000 78

Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 33.000 17.051 2.000 35.000 106

Nabavka materijala 613400 12.000 3.952 -2.000 10.000 83

Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 9.000 1.976 -2.000 7.000 78


Izdaci za tekuće održavanje 613700 12.000 3.850 -2.000 10.000 83

Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 4.000 25 -1.000 3.000 75

Ugovorene i druge posebne usluge 613900 15.000 1.788 -3.000 12.000 80




Nabavka opreme 821300 15.000 452.000 467.000 3.113


Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600 300.000 -267.000 33.000 11


1.088.000 288.907 27 104.000 1.192.000 110


Povećanje/

Smanjenje

Postotak

izvršenja

Izvršenje I-VI

2009.IndexBudžet za 2010. Budžet za 2009.

22

17. KONKURENCIJSKO VIJEĆE BOSNE I HERCEGOVINE

(4/3)*100 (7-3) (7/3)*100

1 2 3 4 5 6 7 8

TEKUĆI IZDACI 1.693.000 680.157 40 -9.000 1.684.000 99



Putni troškovi 613100 70.000 21.562 31 -27.000 43.000 61





Troškovi zakupa 613600 137.000 82.361 60 30.000 167.000 122


Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 5.000 60 1 -3.000 2.000 40


KAPITALNI IZDACI 25.000 101 0 25.000 50.000 200



Nabavka opreme 821300 25.000 101 0 25.000 50.000 200




1.718.000 680.258 40 16.000 1.734.000 101


Postotak


Izvršenje I-VI

2009.Index

Povećanje/


23

18. MINISTARSTVO KOMUNIKACIJA I PROMETA BOSNE I HERCEGOVINE

(4/3)*100 (7-3) (7/3)*100

1 2 3 4 5 6 7 8

TEKUĆI IZDACI 6.208.000 2.112.400 34 -531.000 5.677.000 91



Putni troškovi 613100 498.000 200.059 40 -95.000 403.000 81





Troškovi zakupa 613600 124.000 14.448 12 -49.000 75.000 60






Nabavka građevina 821200 72.509

Nabavka opreme 821300 268.000 1.509 1 228.000 496.000 185


Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600 150.000 150.000 100

TEKUĆI GRANTOVI 614000 680.000 262.844 39 -310.000 370.000 54

Okvirni sporazum o slivu rijeke Save 600.000 252.283 42 -300.000 300.000 50

Program Marko Polo - kontribucija

SEETO projekat - kontribucija 80.000 10.561 13 -10.000 70.000 88

7.306.000 2.449.262 34 -613.000 6.693.000 92

Vrsta rashoda Ekon. kodIndex

Izvršenje I-VI

2009.

Postotak

izvršenja

Povećanje/

SmanjenjeBudžet za 2010. Budžet za 2009.

24

19. DIREKCIJA ZA CIVILNU AVIJACIJU BOSNE I HERCEGOVINE

(4/3)*100 (7-3) (7/3)*100

1 2 3 4 5 6 7 8

TEKUĆI IZDACI 7.032.000 2.385.550 34 -897.000 6.135.000 87

Bruto plate i naknade 611100 1.815.000 689.996 38 -87.000 1.728.000 95


Putni troškovi 613100 849.000 222.287 26 -107.000 742.000 87





Troškovi zakupa 613600 274.000 175.500 64 256.000 530.000 193


Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 22.000 -7.000 15.000 68

Ugovorene i druge posebne usluge 613900 2.874.000 976.589 34 -776.000 2.098.000 73



Nabavka građevina 821200 250.000 58.506 23 -130.000 120.000 48

Nabavka opreme 821300 440.000 55.738 13 95.000 535.000 122




7.722.000 2.499.794 32 -932.000 6.790.000 88

Vrsta rashoda Ekon. kodBudžet za 2010. Index

Izvršenje I-VI

2009.

Postotak

izvršenja

Povećanje/


25

20. REGULATORNA AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJE

(4/3)*100 (7-3) (7/3)*100

1 2 3 4 5 6 7 8

TEKUĆI IZDACI 6.615.000 2.599.539 39 -137.000 6.478.000 98



Putni troškovi 613100 490.000 170.441 35 40.000 530.000 108





Troškovi zakupa 613600 130.000 50.822 39 -75.000 55.000 42







Nabavka opreme 821300 2.121.000 17.183 1 -121.000 2.000.000 94




8.736.000 2.616.722 30 -258.000 8.478.000 97


Izvršenje I-VI

2009.

Postotak


Povećanje/


26

21. MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA BOSNE I HERCEGOVINE

(4/3)*100 (7-3) (7/3)*100

1 2 3 4 5 6 7 8

TEKUĆI IZDACI 7.429.000 2.917.082 39 -267.000 7.162.000 96



Putni troškovi 613100 542.000 100.404 19 -329.000 213.000 39





Troškovi zakupa 613600 33.000 167.000 200.000 606




KAPITALNI IZDACI 251.000 15.362 6 922.000 1.173.000 467



Nabavka opreme 821300 251.000 15.362 6 922.000 1.173.000 467




7.680.000 2.932.444 38 655.000 8.335.000 109


Postotak

izvršenja

Povećanje/


Izvršenje I-VI


27

22. UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE BOSNE I HERCEGOVINE

(4/3)*100 (7-3) (7/3)*100

1 2 3 4 5 6 7 8

TEKUĆI IZDACI 93.357.000 39.054.502 42 -7.551.000 85.806.000 92



Putni troškovi 613100 957.000 251.335 26 -323.000 634.000 66

Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 2.775.000 1.136.057 41 -550.000 2.225.000 80


Nabavka materijala 613400 2.201.000 251.433 11 -1.336.000 865.000 39

Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 1.148.000 302.717 26 -324.000 824.000 72

Troškovi zakupa 613600 1.053.000 400.831 38 -103.000 950.000 90

Izdaci za tekuće održavanje 613700 957.000 264.877 28 490.000 1.447.000 151



KAPITALNI IZDACI 5.376.000 481.202 9 4.099.000 9.475.000 176

Nabavka zemljišta 821100 3.000.000 411.168 14 -3.000.000

Nabavka građevina 821200 1.500.000 52.273 3 5.300.000 6.800.000 453

Nabavka opreme 821300 876.000 17.761 2 1.024.000 1.900.000 217


Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600 775.000 775.000


98.733.000 39.535.704 40 -3.452.000 95.281.000 97


Postotak


Izvršenje I-VI

2009.

Povećanje/


28

23. MINISTARSTVO ZA LJUDSKA PRAVA I IZBJEGLICE BOSNE I HERCEGOVINE

(4/3)*100 (7-3) (7/3)*100

1 2 3 4 5 6 7 8

TEKUĆI IZDACI 6.777.000 2.732.469 40 -886.000 5.891.000 87



Putni troškovi 613100 275.000 198.170 72 26.000 301.000 109





Troškovi zakupa 613600 107.000 82.774 77 46.000 153.000 143



Ugovorene i druge posebne usluge 613900 1.229.000 423.836 34 -333.000 896.000 73




Nabavka opreme 821300 75.000 50.792 68 53.000 128.000 171



TEKUĆI GRANTOVI 614000 6.908.000 265.000 15.000 6.708.000 97

Grantovi Crveni krst 150.000 150.000 100 150.000 100

Grantovi NVO organ.-zaštita žrtava 45.000 15.000 60.000 133

Grantovi romskim NVO 75.000 75.000 100

Grantovi NVO org.-izbjeglice 40.000 40.000 100

Prioritetna elektrifikacija za potrebe realizovanog povratka 3.233.000 3.233.000 100

Međureligijsko vijeće 100.000 100.000 100 100.000 100

Jevrejska zajednica 15.000 15.000 100 15.000 100

Rješavanje problema Roma u oblastima zapošljavanja,

stambenog zbrinjavanja i zdravstvene zaštite 3.000.000 3.000.000 100

Aktivnosti Agencije za ravnopravnost spolova BiH 250.000

Potpora vijeću za lica sa invaliditetom 35.000

13.760.000 3.048.261 22 -818.000 12.727.000 92


Postotak

izvršenja

Povećanje/


Izvršenje I-VI

2009.

29

24. KOMISIJA ZA IMOVINSKE ZAHTJEVE RASELJENIH LICA I IZBJEGLICA

(4/3)*100 (7-3) (7/3)*100

1 2 3 4 5 6 7 8

TEKUĆI IZDACI

Bruto plate i naknade 611100

Naknade troškova zaposlenih 611200

Putni troškovi 613100

Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200


Nabavka materijala 613400

Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500


Izdaci za tekuće održavanje 613700

Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800

Ugovorene i druge posebne usluge 613900

KAPITALNI IZDACI



Nabavka opreme 821300




Vrsta rashoda Ekon. kodIndexBudžet za 2010. Budžet za 2009.

Postotak

izvršenja

Povećanje/

Smanjenje

Izvršenje I-VI

2009.

30

25. MINISTARSTVO PRAVDE BOSNE I HERCEGOVINE

(4/3)*100 (7-3) (7/3)*100

1 2 3 4 5 6 7 8

TEKUĆI IZDACI 11.064.000 4.671.002 42 -632.000 10.432.000 94


Naknade troškova zaposlenih 611200 1.739.000 585.239 34 -275.000 1.464.000 84

Putni troškovi 613100 221.000 96.286 44 -25.000 196.000 89





Troškovi zakupa 613600 27.000 9.828 36 48.000 75.000 278



Ugovorene i druge posebne usluge 613900 2.436.000 1.114.049 46 -355.000 2.081.000 85



Nabavka građevina 821200 2.628.000 -128.000 2.500.000 95

Nabavka opreme 821300 215.000 31.639 15 1.000 216.000 100



TEKUĆI GRANTOVI 614000G

r

13.907.000 4.702.641 34 -707.000 13.200.000 95

Ekon. kodVrsta rashodaBudžet za 2009.

Izvršenje I-VI

2009.

Postotak


Povećanje/

SmanjenjeIndex

31

26. MINISTARSTVO SIGURNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE

(4/3)*100 (7-3) (7/3)*100

1 2 3 4 5 6 7 8

TEKUĆI IZDACI 7.618.000 3.348.127 44 885.000 8.503.000 112



Putni troškovi 613100 312.000 180.276 58 -15.000 297.000 95





Troškovi zakupa 613600 99.000 63.965 65 63.000 162.000 164





Nabavka zemljišta 821100 100.000 100.000

Nabavka građevina 821200 1.000.000 1.755 -200.000 800.000 80

Nabavka opreme 821300 2.183.000 -23.000 2.160.000 99



TEKUĆI GRANTOVI 614000 100.000 100.000 100

Grantovi nepr.org.- smjestaj zrtava trgovine ljudima 100.000 100.000 100

10.901.000 3.349.882 31 762.000 11.663.000 107


Postotak

izvršenja

Povećanje/

SmanjenjeBudžet za 2010. IndexBudžet za 2009.

Izvršenje I-VI

2009.

32

27. DRŽAVNA AGENCIJA ZA ISTRAGE I ZAŠTITU

(4/3)*100 (7-3) (7/3)*100

1 2 3 4 5 6 7 8

TEKUĆI IZDACI 55.159.000 22.805.353 41 799.000 55.958.000 101

Bruto plate i naknade 611100 38.358.000 16.785.608 44 1.625.000 39.983.000 104


Putni troškovi 613100 1.647.000 700.335 43 -156.000 1.491.000 91



Nabavka materijala 613400 741.000 226.663 31 436.000 1.177.000 159


Troškovi zakupa 613600 1.112.000 567.453 51 -97.000 1.015.000 91



Ugovorene i druge posebne usluge 613900 602.000 344.335 57 409.000 1.011.000 168

KAPITALNI IZDACI 11.404.000 1.517.386 13 -7.354.000 4.050.000 36


Nabavka građevina 821200 9.500.000 1.515.278 16 -7.439.000 2.061.000 22

Nabavka opreme 821300 1.904.000 2.108 0 85.000 1.989.000 104




66.563.000 24.322.739 37 -6.555.000 60.008.000 90


Izvršenje I-VI


Postotak

izvršenja

Povećanje/


33

28. GRANIČNA POLICIJA BOSNE I HERCEGOVINE

(4/3)*100 (7-3) (7/3)*100

1 2 3 4 5 6 7 8

TEKUĆI IZDACI 73.385.000 33.814.156 46 -3.157.000 70.228.000 96



Putni troškovi 613100 330.000 162.129 49 -50.000 280.000 85



Nabavka materijala 613400 1.812.000 282.872 16 -246.000 1.566.000 86

Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 1.235.000 480.895 39 -411.000 824.000 67

Troškovi zakupa 613600 474.000 301.343 64 146.000 620.000 131






Nabavka građevina 821200 115.000 185.000 300.000 261

Nabavka opreme 821300 1.931.000 35.301 2 2.843.000 4.774.000 247

Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 26.000 26.000



75.431.000 33.849.457 45 -103.000 75.328.000 100


Izvršenje I-VI

2009.

Postotak


Povećanje/


34

29. MINISTARSTVO CIVILNIH POSLOVA BOSNE I HERCEGOVINE

(4/3)*100 (7-3) (7/3)*100

1 2 3 4 5 6 7 8

TEKUĆI IZDACI 9.963.000 2.584.945 26 1.580.000 11.543.000 116



Putni troškovi 613100 395.000 182.487 46 -49.000 346.000 88



Nabavka materijala 613400 3.278.000 51.273 2 1.779.000 5.057.000 154


Troškovi zakupa 613600 49.000 23.246 47 1.000 50.000 102







Nabavka opreme 821300 175.000 2.785 2 150.000 325.000 186



TEKUĆI GRANTOVI 614000 5.280.000 81.027 2 670.000 5.950.000 113

Pomoć programu sufinansiranja institucija kulture u BiH 3.000.000 3.000.000 100

Međunarodna kulturna saradnja 600.000 600.000 100

Podrška tehničkoj kulturi i inovatorstvu u BiH 150.000 150.000 100

Centar za obuku pasa 230.000 81.027 35 -30.000 200.000 87

Sufinansiranje sportskih manifestacija 1.300.000 1.300.000 100

Ujedinjeni koledž svijeta

Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za

sredstva iz fonda EU-FP7 500.000 500.000

Kotizacija za pristup fondovima EU-FP7 za 2009. godinu

(10% godišnjeg iznosa )

Noć 1000 večera 200.000 200.000

15.418.000 2.668.757 17 2.400.000 17.818.000 116


Povećanje/


Postotak

izvršenja

Izvršenje I-VI

2009.IndexBudžet za 2010.

35

30. AGENCIJA ZA IDENTIFIKACIONE DOKUMENTE, EVIDENCIJU I RAZMJENU PODATAKA BOSNE I HERCEGOVINE

(4/3)*100 (7-3) (7/3)*100

1 2 3 4 5 6 7 8

TEKUĆI IZDACI 14.038.000 3.413.554 24 -1.841.000 12.197.000 87


Naknade troškova zaposlenih 611200 640.000 201.186 31 640.000 100

Putni troškovi 613100 263.000 127.026 48 -45.000 218.000 83



Nabavka materijala 613400 4.902.000 35.950 1 -1.140.000 3.762.000 77


Troškovi zakupa 613600 3.659.000 1.085.138 30 -1.414.000 2.245.000 61

Izdaci za tekuće održavanje 613700 1.117.000 629.488 56 185.000 1.302.000 117



KAPITALNI IZDACI 710.000 446.024 63 1.790.000 2.500.000 352



Nabavka opreme 821300 710.000 446.024 63 1.790.000 2.500.000 352




14.748.000 3.859.578 26 -51.000 14.697.000 100

Vrsta rashoda

Povećanje/

Smanjenje

Postotak

izvršenja

Izvršenje I-VI

2009.Ekon. kodBudžet za 2009. Budžet za 2010. Index

36

31. CENTAR ZA UKLANJANJE MINA U BOSNI I HERCEGOVINI BHMAC

(4/3)*100 (7-3) (7/3)*100

1 2 3 4 5 6 7 8

TEKUĆI IZDACI 8.195.000 3.335.850 41 -924.000 7.271.000 89


Naknade troškova zaposlenih 611200 1.162.000 369.047 32 -317.000 845.000 73

Putni troškovi 613100 90.000 32.249 36 5.000 95.000 106





Troškovi zakupa 613600 325.000 197.110 61 78.000 403.000 124




KAPITALNI IZDACI 650.000 650.000 100



Nabavka opreme 821300 650.000 650.000




8.845.000 3.335.850 38 -924.000 7.921.000 90

Budžet za 2009.Povećanje/

SmanjenjeEkon. kod

Postotak

izvršenja

Izvršenje I-VI

2009.Index

Vrsta rashodaBudžet za 2010.

37

32. SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE

(4/3)*100 (7-3) (7/3)*100

1 2 3 4 5 6 7 8

TEKUĆI IZDACI 14.804.000 4.917.911 33 -1.549.000 13.255.000 90



Putni troškovi 613100 21.000 5.829 28 -4.000 17.000 81



Nabavka materijala 613400 1.647.000 468.815 28 -452.000 1.195.000 73


Troškovi zakupa 613600 5.000 42.240 845 175.000 180.000 3.600

Izdaci za tekuće održavanje 613700 1.153.000 177.730 15 -164.000 989.000 86



KAPITALNI IZDACI 478.000 70.851 15 1.938.000 2.416.000 505



Nabavka opreme 821300 328.000 70.851 22 696.000 1.024.000 312


Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600 150.000 1.242.000 1.392.000 928


15.282.000 4.988.762 33 389.000 15.671.000 103


Povećanje/

Smanjenje

Izvršenje I-VI

2009.

Postotak

izvršenjaBudžet za 2009. Budžet za 2010. Index

38

33. URED ZA REVIZIJU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE

(4/3)*100 (7-3) (7/3)*100

1 2 3 4 5 6 7 8

TEKUĆI IZDACI 2.955.000 1.164.068 39 362.000 3.317.000 112



Putni troškovi 613100 80.000 28.970 36 18.000 98.000 123





Troškovi zakupa 613600 315.000 114.756 36 -20.000 295.000 94







Nabavka opreme 821300 225.000 7.861 3 -76.000 149.000 66


Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500



3.180.000 1.171.929 37 286.000 3.466.000 109


Izvršenje I-VI

2009.

Postotak

izvršenja

Povećanje/

SmanjenjeBudžet za 2010. Budžet za 2009. Index

39

34. CENTRALNA IZBORNA KOMISIJA BOSNE I HERCEGOVINE

(4/3)*100 (7-3) (7/3)*100

1 2 3 4 5 6 7 8

TEKUĆI IZDACI 3.891.000 1.798.647 46 8.433.000 12.324.000 317



Putni troškovi 613100 65.000 29.538 45 69.000 134.000 206



Nabavka materijala 613400 33.000 21.983 67 1.840.000 1.873.000 5.676


Troškovi zakupa 613600 347.000 212.854 61 199.000 546.000 157



Ugovorene i druge posebne usluge 613900 99.000 70.045 71 5.842.000 5.941.000 6.001

KAPITALNI IZDACI 47.000 43.096 92 928.000 975.000 2.074



Nabavka opreme 821300 47.000 43.096 92 928.000 975.000 2.074




3.938.000 1.841.743 47 9.361.000 13.299.000 338


2009.Vrsta rashoda Ekon. kod

Povećanje/

Smanjenje

Postotak


40

35. KOMISIJA ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA

(4/3)*100 (7-3) (7/3)*100

1 2 3 4 5 6 7 8

TEKUĆI IZDACI 1.737.000 784.539 45 -179.000 1.558.000 90

Bruto plate i naknade 611100 765.000 320.550 42 22.000 787.000 103


Putni troškovi 613100 78.000 43.374 56 2.000 80.000 103





Troškovi zakupa 613600 100.000 60.695 61 22.000 122.000 122







Nabavka opreme 821300 61.000 49.698 81 89.000 150.000 246




1.798.000 834.237 46 -90.000 1.708.000 95

Ekon. kod

Postotak

izvršenja

Povećanje/



Izvršenje I-VI

2009.

41

36. AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU BOSNE I HERCEGOVINE

(4/3)*100 (7-3) (7/3)*100

1 2 3 4 5 6 7 8

TEKUĆI IZDACI 1.414.000 611.459 43 -61.000 1.353.000 96



Putni troškovi 613100 28.000 58.875 210 -11.000 17.000 61




Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 4.000 20 1 1.000 5.000 125

Troškovi zakupa 613600 86.000 11.187 13 -33.000 53.000 62

Izdaci za tekuće održavanje 613700 4.000 2.245 56 4.000 100



KAPITALNI IZDACI 26.000 749 3 -1.000 25.000 96



Nabavka opreme 821300 26.000 749 3 25.000 96




1.440.000 612.208 43 -62.000 1.378.000 96


Povećanje/

Smanjenje

Izvršenje I-VI

2009.

Postotak

izvršenjaBudžet za 2010. IndexBudžet za 2009.

42

37. AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE

(4/3)*100 (7-3) (7/3)*100

1 2 3 4 5 6 7 8

TEKUĆI IZDACI 4.903.000 1.449.151 30 -470.000 4.433.000 90



Putni troškovi 613100 473.000 137.885 29 -148.000 325.000 69





Troškovi zakupa 613600 164.000 96.208 59 36.000 200.000 122



Ugovorene i druge posebne usluge 613900 1.604.000 50.525 3 -1.213.000 391.000 24

KAPITALNI IZDACI 35.000 -10.000 25.000 71



Nabavka opreme 821300 35.000 -10.000 25.000 71




4.938.000 1.449.151 29 -480.000 4.458.000 90


Postotak

izvršenja

Izvršenje I-VI

2009.

Povećanje/


43

38. INSTITUT ZA STANDARDIZACIJU BOSNE I HERCEGOVINE

(4/3)*100 (7-3) (7/3)*100

1 2 3 4 5 6 7 8

TEKUĆI IZDACI 1.683.000 604.352 36 -114.000 1.569.000 93



Putni troškovi 613100 68.000 19.256 28 -8.000 60.000 88





Troškovi zakupa 613600 90.000 49.717 55 27.000 117.000 130







Nabavka opreme 821300 40.000 7.639 19 40.000 100




1.723.000 611.991 36 -114.000 1.609.000 93


Izvršenje I-VI


Postotak

izvršenja

Povećanje/


44

39. INSTITUT ZA MJERITELJSTVO BOSNE I HERCEGOVINE

(4/3)*100 (7-3) (7/3)*100

1 2 3 4 5 6 7 8

TEKUĆI IZDACI 1.868.000 921.192 49 239.000 2.107.000 113



Putni troškovi 613100 103.000 64.202 62 -4.000 99.000 96




Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 12.000 5.118 43 12.000 100

Troškovi zakupa 613600 69.000 61.242 89 52.000 121.000 175







Nabavka opreme 821300 148.000 70.003 47 452.000 600.000 405




2.016.000 991.195 49 691.000 2.707.000 134


Postotak

izvršenja

Povećanje/


Izvršenje I-VI

2009.

45

40. INSTITUT ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE

(4/3)*100 (7-3) (7/3)*100

1 2 3 4 5 6 7 8

TEKUĆI IZDACI 1.773.000 704.928 40 147.000 1.920.000 108



Putni troškovi 613100 49.000 20.152 41 9.000 58.000 118




Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 12.000 1.503 13 12.000 100

Troškovi zakupa 613600 167.000 92.558 55 116.000 283.000 169


Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 3.000 693 23 1.000 4.000 133





Nabavka opreme 821300 40.000 11.567 29 26.000 66.000 165




1.813.000 716.495 40 173.000 1.986.000 110

Ekon. kodVrsta rashodaBudžet za 2010. Index

Povećanje/


Izvršenje I-VI

2009.

Postotak

izvršenja

46

41. INSTITUT ZA AKREDITIRANJE BOSNE I HERCEGOVINE

(4/3)*100 (7-3) (7/3)*100

1 2 3 4 5 6 7 8

TEKUĆI IZDACI 1.011.000 403.225 40 -23.000 988.000 98



Putni troškovi 613100 96.000 41.418 43 -30.000 66.000 69


Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 26.000 13.687 53 26.000 100



Troškovi zakupa 613600 99.000 53.445 54 45.000 144.000 145

Izdaci za tekuće održavanje 613700 11.000 438 4 -5.000 6.000 55

Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 4.000 4.000





Nabavka opreme 821300 23.000 2.386 10 11.000 34.000 148




1.034.000 405.611 39 -12.000 1.022.000 99


Izvršenje I-VI


Postotak


Povećanje/

Smanjenje

47

42. ARHIV BOSNE I HERCEGOVINE

(4/3)*100 (7-3) (7/3)*100

1 2 3 4 5 6 7 8

TEKUĆI IZDACI 650.000 249.265 38 -3.000 647.000 100



Putni troškovi 613100 49.000 5.426 11 -18.000 31.000 63

Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 7.000 3.295 47 7.000 100



Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 8.000 984 12 -1.000 7.000 88



Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 2.000 2.000 100





Nabavka opreme 821300 50.000 20.000 70.000 140




700.000 249.265 36 17.000 717.000 102


Postotak

izvršenja

Povećanje/


Izvršenje I-VI

2009.

48

43. OBAVJEŠTAJNO SIGURNOSNA AGENCIJA BOSNE I HERCEGOVINE

(4/3)*100 (7-3) (7/3)*100

1 2 3 4 5 6 7 8

TEKUĆI IZDACI 32.450.000 14.665.156 45 -1.848.000 30.602.000 94


Naknade troškova zaposlenih 611200 5.599.000 2.255.675 40 -783.000 4.816.000 86

Putni troškovi 613100 379.000 145.980 39 -58.000 321.000 85





Troškovi zakupa 613600 478.000 184.962 39 12.000 490.000 103







Nabavka opreme 821300 1.000.000 953.498 95 1.750.000 2.750.000 275




33.450.000 15.618.654 47 -98.000 33.352.000 100


Izvršenje I-VI


Postotak

izvršenja

Povećanje/


49

44. UPRAVA BOSNE I HERCEGOVINE ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA BILJA

(4/3)*100 (7-3) (7/3)*100

1 2 3 4 5 6 7 8

TEKUĆI IZDACI 1.150.000 491.987 43 113.000 1.263.000 110



Putni troškovi 613100 65.000 26.968 41 -2.000 63.000 97





Troškovi zakupa 613600 118.000 73.630 62 38.000 156.000 132







Nabavka opreme 821300 58.000 2.961 5 -10.000 48.000 83




1.208.000 494.948 41 103.000 1.311.000 109


Izvršenje I-VI

2009.

Postotak

izvršenjaIndex

Povećanje/

SmanjenjeBudžet za 2010. Budžet za 2009.

50

45. AGENCIJA ZA NADZOR NAD TRŽIŠTEM BOSNE I HERCEGOVINE

(4/3)*100 (7-3) (7/3)*100

1 2 3 4 5 6 7 8

TEKUĆI IZDACI 835.000 324.161 39 57.000 892.000 107



Putni troškovi 613100 43.000 6.359 15 -11.000 32.000 74





Troškovi zakupa 613600 38.000 16.848 44 5.000 43.000 113







Nabavka opreme 821300 18.000 2.000 20.000 111




853.000 324.161 38 59.000 912.000 107

Vrsta rashoda Ekon. kodIndex

Izvršenje I-VI

2009.Budžet za 2010. Budžet za 2009.

Postotak

izvršenja

Povećanje/

Smanjenje

51

46. AGENCIJA ZA SIGURNOST HRANE BOSNE I HERCEGOVINE

(4/3)*100 (7-3) (7/3)*100

1 2 3 4 5 6 7 8

TEKUĆI IZDACI 610000 3.075.000 1.012.799 33 -261.000 2.814.000 92



Putni troškovi 613100 86.000 37.352 43 -4.000 82.000 95





Troškovi zakupa 613600 84.000 49.180 59 22.000 106.000 126







Nabavka opreme 821300 110.000 109.091 99 -5.000 105.000 95




3.185.000 1.121.890 35 -266.000 2.919.000 92


Izvršenje I-VI

2009.

Postotak

izvršenja

Povećanje/


52

47. FOND ZA POVRATAK BOSNE I HERCEGOVINE

(4/3)*100 (7-3) (7/3)*100

1 2 3 4 5 6 7 8

TEKUĆI IZDACI 535.000 246.696 46 36.000 571.000 107



Putni troškovi 613100 13.000 6.785 52 1.000 14.000 108





Troškovi zakupa 613600 35.000 20.400 58 9.000 44.000 126



Ugovorene i druge posebne usluge 613900 17.000 6.432 38 17.000 100




Nabavka opreme 821300 51.000 51.000 100 -31.000 20.000 39



TEKUĆI GRANTOVI 614000 35.000.000 7.551.037 22 35.000.000 100

Program povratka izbjeglica i raseljenih lica 35.000.000 35.000.000 100

35.586.000 7.848.733 22 5.000 35.591.000 100


Izvršenje I-VI


Postotak

izvršenja

Povećanje/


53

48. AGENCIJA ZA RAD I ZAPOŠLJAVANJE BOSNE I HRECEGOVINE

(4/3)*100 (7-3) (7/3)*100

1 2 3 4 5 6 7 8

TEKUĆI IZDACI 1.240.000 570.503 46 49.000 1.289.000 104



Putni troškovi 613100 108.000 42.882 40 -11.000 97.000 90









KAPITALNI IZDACI 39.151



Nabavka opreme 821300 39.151




1.240.000 609.654 49 49.000 1.289.000 104

Ekon. kod

Izvršenje I-VI


Vrsta rashoda

Povećanje/


Postotak

izvršenja

54

49. DRŽAVNO REGULATORNO POVJERENSTVO ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU

(4/3)*100 (7-3) (7/3)*100

1 2 3 4 5 6 7 8

TEKUĆI IZDACI

Bruto plate i naknade 611100

Naknade troškova zaposlenih 611200

Putni troškovi 613100

Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200


Nabavka materijala 613400

Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500


Izdaci za tekuće održavanje 613700

Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800

Ugovorene i druge posebne usluge 613900

KAPITALNI IZDACI



Nabavka opreme 821300





Izvršenje I-VI

2009.

Postotak

izvršenja

Povećanje/


55

50. SLUŽBA ZA POSLOVE SA STRANCIMA BOSNE I HERCEGOVINE

(4/3)*100 (7-3) (7/3)*100

1 2 3 4 5 6 7 8

TEKUĆI IZDACI 7.458.000 3.409.380 46 765.000 8.223.000 110


Naknade troškova zaposlenih 611200 1.140.000 433.197 38 -176.000 964.000 85

Putni troškovi 613100 181.000 65.194 36 21.000 202.000 112





Troškovi zakupa 613600 227.000 132.573 58 110.000 337.000 148






Nabavka građevina 821200 204.000 7.488 4 16.000 220.000 108

Nabavka opreme 821300 173.000 6.803 4 127.000 300.000 173




7.835.000 3.423.671 44 938.000 8.773.000 112


Izvršenje I-VI

2009.

Postotak

izvršenja

Povećanje/


56

51. ODBOR DRŽAVNE SLUŽBE ZA ŽALBE

(4/3)*100 (7-3) (7/3)*100

1 2 3 4 5 6 7 8

TEKUĆI IZDACI 565.000 151.702 27 -30.000 535.000 95



Putni troškovi 613100 22.000 -4.000 18.000 82




Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 1.000 10 1 1.000 100

Troškovi zakupa 613600 52.000 52.000

Izdaci za tekuće održavanje 613700 3.000 36 1 5.000 8.000 267

Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 1.000 1.000 100





Nabavka opreme 821300 3.000 1.000 4.000 133




568.000 151.702 27 -29.000 539.000 95


Postotak

izvršenja

Povećanje/


Izvršenje I-VI


57

52. KOMISIJA ZA KONCESIJE BOSNE I HERCEGOVINE

(4/3)*100 (7-3) (7/3)*100

1 2 3 4 5 6 7 8

TEKUĆI IZDACI 1.243.000 496.579 40 -48.000 1.195.000 96



Putni troškovi 613100 66.000 18.489 28 -26.000 40.000 61





Troškovi zakupa 613600 89.000 48.480 54 20.000 109.000 122


Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 4.000 1.914 48 4.000 100


KAPITALNI IZDACI 35.000 858 2 -25.000 10.000 29



Nabavka opreme 821300 35.000 858 2 -25.000 10.000 29




1.278.000 497.437 39 -73.000 1.205.000 94


Izvršenje I-VI

2009.

Povećanje/

Smanjenje

Postotak


58

53. URED ZA ZAKONODAVSTVO

(4/3)*100 (7-3) (7/3)*100

1 2 3 4 5 6 7 8

TEKUĆI IZDACI 747.000 240.260 32 123.000 870.000 116



Putni troškovi 613100 25.000 982 4 -9.000 16.000 64












Nabavka opreme 821300 41.000 4.596 11 41.000 100




788.000 244.856 31 123.000 911.000 116

Izvršenje I-VI

2009.Budžet za 2009. Budžet za 2010. Index


Postotak

izvršenja

Povećanje/

Smanjenje

59

54. AGENCIJA ZA JAVNE NABAVKE BOSNE I HERCEGOVINE

(4/3)*100 (7-3) (7/3)*100

1 2 3 4 5 6 7 8

TEKUĆI IZDACI 1.040.000 410.968 40 -8.000 1.032.000 99



Putni troškovi 613100 22.000 9.017 41 -4.000 18.000 82





Troškovi zakupa 613600 120.000 48.941 41 -6.000 114.000 95







Nabavka opreme 821300 35.000 11.048 32 65.000 100.000 286




1.075.000 422.016 39 57.000 1.132.000 105

Vrsta rashoda Ekon. kodIndexBudžet za 2009.

Izvršenje I-VI

2009.

Postotak

izvršenja

Povećanje/


60

55. URED ZA RAZMATRANJE ŽALBI PO JAVNIM NABAVKAMA

(4/3)*100 (7-3) (7/3)*100

1 2 3 4 5 6 7 8

TEKUĆI IZDACI 1.207.000 404.931 34 -117.000 1.090.000 90



Putni troškovi 613100 39.000 13.916 36 -14.000 25.000 64





Troškovi zakupa 613600 99.000 68.779 69 55.000 154.000 156







Nabavka opreme 821300 43.000 37.000 80.000 186




1.250.000 404.931 32 -80.000 1.170.000 94


Postotak


Izvršenje I-VI

2009.Vrsta rashoda

Povećanje/

Smanjenje

61

56. INSTITUT ZA NESTALA LICA BOSNE I HERCEGOVINE

(4/3)*100 (7-3) (7/3)*100

1 2 3 4 5 6 7 8

TEKUĆI IZDACI 5.969.000 1.685.173 28 -1.700.000 4.269.000 72

Bruto plate i naknade 611100 1.893.000 507.155 27 -553.000 1.340.000 71


Putni troškovi 613100 132.000 42.268 32 -21.000 111.000 84





Troškovi zakupa 613600 127.000 49.051 39 -1.000 126.000 99







Nabavka opreme 821300 100.000 23.659 24 -11.000 89.000 89




6.069.000 1.708.832 28 -1.711.000 4.358.000 72

Ekon. kodIndex

Izvršenje I-VI

2009.Vrsta rashodaBudžet za 2009.

Postotak

izvršenja

Povećanje/


62

57. AGENCIJA ZA OSIGURANJE U BOSNI I HERCEGOVINI

(4/3)*100 (7-3) (7/3)*100

1 2 3 4 5 6 7 8

TEKUĆI IZDACI 671.000 269.994 40 -93.000 578.000 86

Bruto plate i naknade 611100 344.000 155.099 -22.000 322.000 94


Putni troškovi 613100 33.000 16.755 -8.000 25.000 76


Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 9.000 5.193 1.000 10.000 111



Troškovi zakupa 613600 67.000 33.001 67.000 100


Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 3.000 1.508 -1.000 2.000 67

Ugovorene i druge posebne usluge 613900 46.000 32.565 40.000 86.000 187




Nabavka opreme 821300 5.000 -1.000 4.000 80




676.000 269.994 40 -94.000 582.000 86

Vrsta rashoda Ekon. kodBudžet za 2009. IndexBudžet za 2010.

Izvršenje I-VI

2009.

Postotak

izvršenja

Povećanje/

Smanjenje

63

58. DIREKCIJA ZA EKONOMSKO PLANIRANJE

(4/3)*100 (7-3) (7/3)*100

1 2 3 4 5 6 7 8

TEKUĆI IZDACI 1.844.000 707.079 38 27.000 1.871.000 101

Bruto plate i naknade 611100 758.000 345.001 152.000 910.000 120

Naknade troškova zaposlenih 611200 133.000 45.214 3.000 136.000 102

Putni troškovi 613100 157.000 49.846 -33.000 124.000 79

Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 32.000 15.804 10.000 42.000 131

Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 29.000 10.752 -4.000 25.000 86



Troškovi zakupa 613600 148.000 87.671 37.000 185.000 125







Nabavka opreme 821300 2.000 1.811 4.000 6.000 300




1.846.000 708.890 38 31.000 1.877.000 102


Postotak


Izvršenje I-VI

2009.

Povećanje/


64

59. INSTITUCIJA OMBUDSMANA ZA ZAŠTITU POTROŠAČA U BOSNI I HERCEGOVINI

(4/3)*100 (7-3) (7/3)*100

1 2 3 4 5 6 7 8

TEKUĆI IZDACI 439.000 178.594 41 -21.000 418.000 95

Bruto plate i naknade 611100 225.000 108.575 6.000 231.000 103

Naknade troškova zaposlenih 611200 45.000 17.006 45.000 100

Putni troškovi 613100 14.000 1.324 -10.000 4.000 29


Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 5.000 990 -2.000 3.000 60



Troškovi zakupa 613600 52.000 22.164 -19.000 33.000 63

Izdaci za tekuće održavanje 613700 9.000 2.637 3.000 12.000 133


Ugovorene i druge posebne usluge 613900 42.000 11.505 12.000 54.000 129




Nabavka opreme 821300 23.000 -18.000 5.000 22




462.000 178.594 39 -39.000 423.000 92


Povećanje/

Smanjenje

Postotak

izvršenja

Izvršenje I-VI


65

60. URED KOORDINATORA ZA REFORMU JAVNE UPRAVE

(4/3)*100 (7-3) (7/3)*100

1 2 3 4 5 6 7 8

TEKUĆI IZDACI 1.844.000 665.527 36 -174.000 1.670.000 91

Bruto plate i naknade 611100 1.035.000 426.618 -62.000 973.000 94


Putni troškovi 613100 66.000 25.061 -12.000 54.000 82


Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 28.000 8.832 -2.000 26.000 93

Nabavka materijala 613400 21.000 5.966 4.000 25.000 119


Troškovi zakupa 613600 124.000 66.600 22.000 146.000 118


Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 4.000 774 -2.000 2.000 50





Nabavka opreme 821300 30.000 12.998 -5.000 25.000 83




1.874.000 678.525 36 -179.000 1.695.000 90

Budžet za 2009.Postotak

izvršenja

Izvršenje I-VI

2009.Vrsta rashoda Ekon. kod

Povećanje/


66

61. AGENCIJA ZA POŠTANSKI SAOBRAĆAJ BOSNE I HERCEGOVINE

(4/3)*100 (7-3) (7/3)*100

1 2 3 4 5 6 7 8

TEKUĆI IZDACI 951.000 319.140 34 52.000 1.003.000 105



Putni troškovi 613100 80.000 1.834 2 -64.000 16.000 20





Troškovi zakupa 613600 49.000 24.918 51 70.000 119.000 243







Nabavka opreme 821300 22.000 8.000 30.000 136




973.000 319.140 33 60.000 1.033.000 106

Ekon. kod

Povećanje/

Smanjenje

Izvršenje I-VI

2009.Vrsta rashodaBudžet za 2009.

Postotak


67

62. AGENCIJA ZA RAZVOJ VISOKOG OBRAZOVANJA I OSIGURANJE KVALITETA BOSNE I HERCEGOVINE

(4/3)*100 (7-3) (7/3)*100

1 2 3 4 5 6 7 8

TEKUĆI IZDACI 1.036.000 252.712 24 243.000 1.279.000 123



Putni troškovi 613100 63.000 20.472 32 11.000 74.000 117





Troškovi zakupa 613600 214.000 44.354 21 -58.000 156.000 73







Nabavka opreme 821300 70.000 23.232 33 70.000 100




1.106.000 275.944 25 243.000 1.349.000 122


Povećanje/

Smanjenje

Postotak

izvršenjaEkon. kod

Izvršenje I-VI


68

63. AGENCIJA ZA PREDŠKOLSKO, OSNOVNO I SREDNJE OBRAZOVANJE BOSNE I HERCEGOVINE

(4/3)*100 (7-3) (7/3)*100

1 2 3 4 5 6 7 8

TEKUĆI IZDACI 859.000 356.195 41 565.000 1.424.000 166



Putni troškovi 613100 37.000 3.180 9 -3.000 34.000 92


Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 4.000 767 19 1.000 5.000 125



Troškovi zakupa 613600 28.000 52.608 188 136.000 164.000 586


Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 4.000 861 22 3.000 7.000 175


KAPITALNI IZDACI 33.000 269 1 180.000 213.000 645



Nabavka opreme 821300 33.000 269 1 180.000 213.000 645




892.000 356.464 40 745.000 1.637.000 184

Budžet za 2009.Vrsta rashoda

Izvršenje I-VI

2009.

Postotak

izvršenjaEkon. kod

Povećanje/


69

64. AGENCIJA ZA ZAŠTITU LIČNIH PODATAKA U BOSNI I HERCEGOVINI

(4/3)*100 (7-3) (7/3)*100

1 2 3 4 5 6 7 8

TEKUĆI IZDACI 930.000 242.978 26 318.000 1.248.000 134


Naknade troškova zaposlenih 611200 136.000 20.929 15 136.000 100

Putni troškovi 613100 66.000 3.596 5 7.000 73.000 111


Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 16.000 -16.000



Troškovi zakupa 613600 89.000 64.233 72 41.000 130.000 146







Nabavka opreme 821300 25.000 1.326 5 25.000 50.000 200




955.000 244.304 26 343.000 1.298.000 136


Postotak

izvršenja

Povećanje/


Izvršenje I-VI


70

65. CENTAR ZA INFORMISANJE I PRIZNAVANJE DOKUMENATA IZ OBLASTI VISOKOG OBRAZOVANJA U BOSNI I HERCEGOVINI

(4/3)*100 (7-3) (7/3)*100

1 2 3 4 5 6 7 8

TEKUĆI IZDACI 502.000 100.382 20 657.000 1.159.000 231



Putni troškovi 613100 53.000 7.568 14 9.000 62.000 117


Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 11.000 14.000 25.000 227



Troškovi zakupa 613600 7.000 20.358 291 82.000 89.000 1.271







Nabavka opreme 821300 53.000 52.990 100 30.000 83.000 157




555.000 153.372 28 687.000 1.242.000 224

Ekon. kodVrsta rashodaBudžet za 2009.

Izvršenje I-VI

2009.

Postotak

izvršenja

Povećanje/


71

66. DRŽAVNA REGULATORNA AGENCIJA ZA RADIJACIJSKU I NUKLEARNU SIGURNOST U BOSNI I HERCEGOVINI

(4/3)*100 (7-3) (7/3)*100

1 2 3 4 5 6 7 8

TEKUĆI IZDACI 799.000 80.522 10 430.000 1.229.000 154



Putni troškovi 613100 49.000 1.000 50.000 102

Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 11.000 834 8 20.000 31.000 282

Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 16.000 3.000 19.000 119

Nabavka materijala 613400 21.000 351 2 8.000 29.000 138

Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 9.000 7.000 16.000 178

Troškovi zakupa 613600 90.000 31.379 35 65.000 155.000 172







Nabavka opreme 821300 25.000 175.000 200.000 800




824.000 80.522 10 605.000 1.429.000 173

Vrsta rashoda Ekon. kodBudžet za 2009. IndexBudžet za 2010.

Povećanje/

Smanjenje

Postotak

izvršenja

Izvršenje I-VI

2009.

72

67. AGENCIJA ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA BOSNE I HERCEGOVINE

(4/3)*100 (7-3) (7/3)*100

1 2 3 4 5 6 7 8

TEKUĆI IZDACI 228.704 5.759.000 5.759.000

Bruto plate i naknade 611100 184.584 2.660.000 2.660.000

Naknade troškova zaposlenih 611200 30.056 640.000 640.000

Putni troškovi 613100 260.000 260.000

Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 1.044 74.000 74.000

Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 4.374 169.000 169.000

Nabavka materijala 613400 871 450.000 450.000

Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 1.400 49.000 49.000


Izdaci za tekuće održavanje 613700 774 424.000 424.000


Ugovorene i druge posebne usluge 613900 5.601 1.005.000 1.005.000

KAPITALNI IZDACI 1.842.000 1.842.000



Nabavka opreme 821300 1.842.000 1.842.000




228.704 7.601.000 7.601.000


NAPOMENA: U toku 2009. godine korisniku su odobrena sredstva iz rezerve u iznosu od 561.615 KM.


2009.

Povećanje/

Smanjenje

Postotak

izvršenja

73

68. AGENCIJA ZA POLICIJSKU PODRŠKU

(4/3)*100 (7-3) (7/3)*100

1 2 3 4 5 6 7 8

TEKUĆI IZDACI 54.356 1.739.000 1.739.000

Bruto plate i naknade 611100 35.855 970.000 970.000


Putni troškovi 613100 671 58.000 58.000

Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 562 54.000 54.000

Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 39.000 39.000

Nabavka materijala 613400 397 91.000 91.000

Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 287 34.000 34.000

Troškovi zakupa 613600 1.051 141.000 141.000

Izdaci za tekuće održavanje 613700 73.000 73.000


Ugovorene i druge posebne usluge 613900 9.540 111.000 111.000

KAPITALNI IZDACI 508 338.000 338.000



Nabavka opreme 821300 508 338.000 338.000




54.864 2.077.000 2.077.000


Izvršenje I-VI

2009.


Povećanje/

Smanjenje

Postotak


74

69. AGENCIJA ZA ANTIDOPING KONTROLU

(4/3)*100 (7-3) (7/3)*100

1 2 3 4 5 6 7 8

TEKUĆI IZDACI 39.848 681.000 681.000



Putni troškovi 613100 3.960 33.000 33.000

Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 545 16.000 16.000

Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 600 8.000 8.000

Nabavka materijala 613400 3.449 24.000 24.000

Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 438 12.000 12.000

Troškovi zakupa 613600 4.212 28.000 28.000

Izdaci za tekuće održavanje 613700 699 11.000 11.000


Ugovorene i druge posebne usluge 613900 652 193.000 193.000

KAPITALNI IZDACI 50.000 50.000



Nabavka opreme 821300 50.000 50.000




39.848 731.000 731.000


Povećanje/


Postotak

izvršenja

Izvršenje I-VI

2009.


75

70. AGENCIJA ZA FORENZIČKA ISPITIVANJA I VJEŠTAČENJA

(4/3)*100 (7-3) (7/3)*100

1 2 3 4 5 6 7 8

TEKUĆI IZDACI 63.561 1.662.000 1.662.000



Putni troškovi 613100 78.000 78.000

Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 1.509 51.000 51.000


Nabavka materijala 613400 78.000 78.000

Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 40.000 40.000

Troškovi zakupa 613600 3.072 42.000 42.000




KAPITALNI IZDACI 389.000 389.000



Nabavka opreme 821300 389.000 389.000




63.561 2.051.000 2.051.000

71. AGENCIJA ZA ŠKOLOVANJE I STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE KADROVA

(4/3)*100 (7-3) (7/3)*100

1 2 3 4 5 6 7 8

TEKUĆI IZDACI 24.542 2.611.000 2.611.000

Bruto plate i naknade 611100 12.432 1.114.000 1.114.000


Putni troškovi 613100 128.000 128.000

Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 66.000 66.000


Nabavka materijala 613400 214.000 214.000

Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 30.000 30.000

Troškovi zakupa 613600 153.000 153.000




KAPITALNI IZDACI 1.209.000 1.209.000

Nabavka zemljišta 821100 468.000 468.000

Nabavka građevina 821200 541.000 541.000

Nabavka opreme 821300 200.000 200.000




24.542 3.820.000 3.820.000



IndexBudžet za 2010.

IndexBudžet za 2010.


Postotak

izvršenja

Izvršenje I-VI

2009.

Povećanje/

Smanjenje

Postotak



Povećanje/


Izvršenje I-VI

2009.

76

Broj Očekivani Broj

zaposlenih broj zaposlenih zaposlenih

30.06.2009. 31.12.2009. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 31.12.2010.

1. Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine 197 207 1 2 210

2. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine 91 91 10 23 124

3. Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine 10.452 10.382 12 300 -1.011 300 -453 300 -12 10 -10 9.818

4. Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine 80 82 3 85

5. Ustavni sud Bosne i Hercegovine 94 94 94

6. Sud Bosne i Hercegovine 179 190 33 223

7. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine 147 149 2 1 8 9 4 173

8. Pravobranilaštvo Bosne i Hercegovine 16 23 1 24

9. Institucija ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine 37 46 10 56

10. Generalni sekretarijat Vijeća ministara Bosne i Hercegovine 57 57 -1 5 61

11. Direkcija za evropske integracije 72 85 7 92

12. Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine 498 495 18 1 2 2 2 520

13.

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne

i Hercegovine 154 157 4 4 5 3 173

14. Agencija za promociju stranih investicija u Bosni i Hercegovini 28 32 32

15. Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine 67 70 6 76

16.

Memorijalni centar Srebrenica-Potočari Spomen obilježje

i mezarje za žrtve genocida iz 1995. godine 21 25 25

17. Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine 27 28 28

18.Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine

98 110 3 2 -2 5 118

19. Direkcija za civilnu avijaciju Bosne i Hercegovine 53 56 56

20. Regulatorna agencija za komunikacije 111 116 1 6 1 2 126

21. Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine 138 147 6 4 5 4 4 5 3 178

22. Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine 2.315 2.480 25 2.505

23. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine 92 100 12 112

24. Komisija za imovinske zahtjeve raseljenih osoba i izbjeglica

25. Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine 209 227 9 2 238

26. Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine 164 185 8 1 3 4 1 3 5 4 1 215

27. Državna agencija za istrage i zaštitu 1.312 1.468 17 144 1.629

28. Granična policija Bosne i Hercegovine 2.222 2.235 120 2.355

29. Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine 122 130 6 10 4 150

30.

Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i

razmjenu podataka Bosne i Hercegovine 100 143 12 155

31. Centar za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini BHMAC 182 189 -4 4 2 -2 189

32. Služba za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine 341 364 34 398

33. Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine 40 42 6 48

34. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine 76 78 2 20 1 1 12 114

35. Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika 22 22 3 25

36. Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine 20 21 3 24

37. Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine 68 74 11 5 4 94

38. Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine 32 37 2 39

39. Institut za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine 45 45 8 53

40. Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine 41 44 7 51

41. Institut za akreditiranje Bosne i Hercegovine 13 16 2 18

42. Arhiv Bosne i Hercegovine 16 16 1 2 19

43. Obavještajno sigurnosna agencija Bosne i Hercegovine 699 713 3 4 2 722

44. Uprava Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja 15 18 4 22

45. Agencija za nadzor nad tržištem Bosne i Hercegovine 17 17 4 21

46. Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine 27 36 5 41

47. Fond za povratak Bosne i Hercegovine 13 13 1 1 15

48. Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine 28 30 30

49. Državna regulatorna komisija za električnu energiju

50. Služba za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine 185 215 12 227

51. Odbor državne službe za žalbe 6 6 6

52. Komisija za koncesije Bosne i Hercegovine 13 15 15

53. Ured za zakonodavstvo 14 16 4 2 22

54. Agencija za javne nabavke Bosne i Hercegovine 18 18 3 2 23

55. Ured za razmatranje žalbi po javnim nabavkama 11 17 17

56. Institut za nestala lica Bosne i Hercegovine 51 55 55

57. Agencija za osiguranje u Bosni i Hercegovini 10 11 11

58. Direkcija za ekonomsko planiranje 25 28 3 2 33

59.

Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača u Bosni i

Hercegovini 6 6 1 7

60. Ured koordinatora za reformu javne uprave 35 38 38

61. Agencija za poštanski saobraćaj Bosne i Hercegovine 9 9 3 5 17

62.

Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje

kvaliteta Bosne i Hercegovine 7 12 1 7 20

63.Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje

Bosne i Hercegovine 14 17 10 27

64. Agencija za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini 14 16 8 1 25

65.

Centar za informisanje i priznavanje dokumenata iz

oblasti visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini 1 6 8 14

66.

Državna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu

sigurnost u Bosni i Hercegovini 1 11 8 19

67.

Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i

Hercegovine 45 94 10 6 2 -6 -2 104

68. Agencija za policijsku podršku 2 15 22 37

69. Agencija za antidoping kontrolu 2 6 3 9

70. Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja 2 15 17 32

71. Agencija za školovanje i stručno osposobljavanje kadrova 1 12 1 3 9 6 14 1 46

UKUPNO 21.320 22.023 245 347 -904 200 339 44 150 -427 322 -2 47 -6 22.378

01.01. - 31.12.2010. godine

PREGLED ZAPOSLENIH U 2009. SA PLANIRANOM DINAMIKOM ZAPOŠLJAVANJA U 2010. GODINI Tabela 4Tablica 4.

R.b. Naziv institucije

D i n a m i k a z a p o š l j a v a n j a

77

2

3 = 4 + 5 + 6 + 7 +9+

10 + 11 + 12 + 13 + 14

+ 15 + 16 + 17

3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Rekonstrukcija i obnova fasade

zgrade PSBiH (uključujući sistem

digitalnog glasanja i video

nadzor)

8.167.264 664.000 1.596.901 3.389.410 783.953 0 0 383.000 0 0 1.350.000 0 0 0 0 0

2.

Visoko sudsko i

tužilačko vijeće

Bosne i

Hercegovine

Informatizacija i jačanje

kapaciteta Pravosudnih institucija

u BiH

14.553.894 2.632.358 3.307.536 2.614.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000

12.

Ministarstvo

vanjskih poslova

Bosne i

Hercegovine

Kupovina objekata u DKP mreži 40.847.500 20.047 8.241.453 0 0 7.053.938 4.800.000 0 0 14.823.000 0 0 12.963.000 0 0

18.

Ministarstvo

komunikacija i

prometa Bosne i

Hercegovine

Održavanje plovnog puta rijeke

Save 900.000 150.000 150.000 300.000 300.000

19.Direkcija za civilnu

avijaciju Bosne i

Hercegovine

Strategija upravljanja vazdušnim

prometom u BiH (EBRD kredit)32.916.619 6.166.598 20.049.796 6.700.225

UKUPNO: 62.319.740 4.407.607 0 9.812.133 0 0 0 6.800.000 20.000.000 0 3.300.000 10.000.000 0 2.000.000 6.000.000 0

Zemljište za izgradnju regionalnih

sjedišta (Banja Luka, Sarajevo,

Tuzla i Mostar)8.195.862 3.403.480 4.792.382

Izgradnja regionalnih sjedišta 51.031.878 987.735 1.944.143 6.800.000 20.000.000 3.300.000 10.000.000 2.000.000 6.000.000

Dogradnja i rekonstrukcija graničnih

prijelaza 3.092.000 16.392 3.075.608

25.Ministarstvo pravde

Bosne i

Hercegovine

Izgradnja Državnog zatvora BiH 40.362.383 1.657.971 3.611.491 20.857.941 11.734.980 0 2.500.000

UKUPNO: 10.500.519 259.841 0 2.751.205 0 655.473 2.400.000 2.934.000 0 1.400.000 0 0 100.000 0 0

Izgradnja Azilantskog centra 5.022.560 259.841 1.028.719 800.000 2.934.000

Izgradnja Centra za smještaj

stranaca žrtava trgovine ljudima600.000 100.000 400.000 100.000

Uspostava operativno-

komunikacijskog Centra 1124.877.959 1.722.486 655.473 1.500.000 1.000.000

27. Državna agencija

za istrage i zaštitu

Izgradnja i opremanje objekta za

trajni smještaj SIPA-e 23.901.315 9.056.350 11.783.965 0 1.515.278 3.061.000

29.

Ministarstvo

civilnih poslova

Bosne i

Hercegovine

Infrastruktura prostornih

podataka BiH, faza I uspostava

mreže permanentnih GPS (GNSS)

stanica BiH-BIHPOS

2.966.000 300.000 1.966.000 350.000 350.000

UKUPNO: 15.975.755 7.855.755 0 830.000 0 0 0 2.240.000 0 0 2.525.000 0 0 2.525.000 0 0

SDH sistem prenosa 8.974.547 1.374.547 310.000 2.240.000 2.525.000 2.525.000

Informatizacija poslova za

registraciju vozila3.181.208 3.081.208 100.000

Biometrijski pasoši i digitalno

arhiviranje podataka3.820.000 3.400.000 420.000

37.Agencija za

statistiku Bosne i

Hercegovine

Popis stanovništva,

domaćinstava i stanova42.516.000 0 1.000.000 0 978.000 31.720.000 5.868.000 603.000 2.347.000

UKUPNO: 15.864.217 1.964.217 0 850.000 0 0 0 2.550.000 0 0 4.500.000 0 0 6.000.000 0 0

Kupovina specijalne opreme 6.495.392 945.392 1.550.000 2.000.000 2.000.000

Obnova voznog parka 5.368.825 1.018.825 850.000 1.000.000 1.500.000 1.000.000

Adaptacija i opremanja zgrade

"Zrak"4.000.000 1.000.000 3.000.000

71.

Agencija za

školovanje i

stručno

osposobljavanje

kadrova

Nabavka zemljišta i izgradnja

objekta za smještaj Agencije 8.195.000 1.009.000 3.600.000 3.586.000

287.069.587 28.518.146 45.333.657 23.607.894 12.390.453 8.569.216 28.243.000 23.912.000 0 65.868.000 15.868.000 0 30.077.000 8.347.000 0

NAPOMENA: Navedena budžetska sredstva za 2010. godinu uključena su u ovaj Prijedlog budžeta, dok su iznosi za 2011. i 2012. godinu indikativni.

PREGLED VIŠEGODIŠNJIH PROJEKATA

43.

Obavještajno-

sigurnosna

agencija Bosne i

Hercegovine

UKUPNO 11.071.035

26.

Ministarstvo

sigurnosti Bosne i

Hercegovine

30. IDDEEA

1.

0

Donacije Krediti Budžet Donacije Krediti

Parlamentarna

skupština Bosne i

Hercegovine

22.

Uprava za

indirektno

oporezivanje Bosne

i Hercegovine

1 4

Krediti (uključujući

prenos neutrošenih

sredstava iz 2008.

godine u 2009.

godinu)

Budžetsko

izvršenje

30.06.2009.

godine

Donacije i

krediti

Budžet (uključujući prenos

neutrošenih sredstava iz

2008. godine u 2009. godinu i

restruktuiranje budžeta za

2009. godinu)

Donacije (uključujući

prenos neutrošenih

sredstava iz 2008. godine u

2009. godinu)

Budžet Donacije Krediti Budžet

Tabela 5

Naziv institucije

Izvršenje za 2007. i 2008.

godinu2009. godina 2010. godina 2011. godina 2012. godina

NAZIV PROJEKTA

UKUPNA

VRIJEDNOST

PROJEKTA

Budžet

78

79

1) Rezervisanja za kapitalna ulaganja odnose se na ulaganje za smještaj i nabavku

opreme za institucije Bosne i Hercegovine vezano uz programe višegodišnjih kapitalnih

ulaganja, kao i druga kapitalna ulaganja po odobrenim programima i odlukama Vijeća

ministara Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vijeća ministara BiH).

(2) Rezervisanja za nove institucije odnose se na institucije čije je osnivanje započelo

u 2009. godini i čiji se postupak osnivanja nastavlja i u 2010. godini, kao i za nove

institucije koje steknu status budţetskog korisnika.

(3) Za finansiranje tijela ili organa koja nemaju status budţetskog korisnika mogu se

otvoriti posebni podračuni, koji su sastavni dijelovi sustava Jedinstvenog računa

trezora.

(4) Ukoliko se tijelo ili organ (niţa razina vlasti) ne moţe finansirati putem

budţetskog korisnika, Vijeće ministara BiH posebnom će odlukom regulisati način

transfera sredstava tome tijelu ili organu ako je drugim popisima predviĎeno

sufinansiranje toga tijela ili organa.

III. DIO - SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA

Člana 4.

Obaveze za servisiranje vanjskog duga utvrĎuju se u iznosu od 341.653.906 KM.

Struktura obaveza po kreditorima i izvorima za servisiranje vanjskog duga utvrĎuju se

kako slijedi: ZBIRNI PLAN OTPLATE OBAVEZA BOSNE I HERCEGOVINE

Red.

Br. Kreditor

od toga

Iznos Federacije

BiH Republika

Srpska

Distrikt

Brčko

Drţavne

institucije

1 2 3 4 5 6 7

1. Londonski klub 66.003.833 43.060.899 22.942.934

2. Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) 82.732.826 50.453.005 28.862.793 3.417.028

3. Svjetska banka (IBRD) 50.538.997 24.180.371 26.358.626

4. Svjetska banka (IDA) 38.737.673 27.401.235 11.132.894 203.544

5. Pariški Klub 28.551.950 20.367.415 8.184.535

6. Evropska investiciona banka (EIB) 25.326.763 13.741.763 11.585.000

7. Eurofima 6.867.507 4.578.567 2.288.940

8. Razvojna banka Vijeće Evrope (CEB) 758.040 419.412 300.031 38.597

9. Fortis banka 3.644.247 3.644.247

10. Evropska komisija 4.805.955 2.516.300 2.289.655

11. Saudijski fond 2.811.106 2.811.106

12. Vlada Japana 2.496.404 2.094.400 402.004

13.

MeĎunarodni fond za razvoj poljoprivrede

(IFAD) 1.493.257 1.033.028 460.229

14. MeĎunarodni monetarni fond (IMF) 5.337.285 3.558.189 1.779.096

15. OPEC 1.565.484 1.565.484

16. KFW 786.058 646.178 139.880

17. Vlada Španije 866.189 862.337 3.852

18. Izvozna - uvozna banka Koreje (EximBank) 771.098 404.361 366.737

19. Austrijska banka 495.723 168.364 221.288 106.071

20. Belgija 387.203 64.582 80.481 242.140

21. Banka za rad i gospodarstvo (Bawag) 210.211 210.211

22. Raiffaisen banka 196.865 166.149 30.716

UKUPNO 325.384.674 203.947.603 117.429.691 144.668 3.862.712

Korektivni faktor (5%) 16.269.232 10.197.380 5.871.484 7.233 193.135

S V E U K U P N O 341.653.906 214.144.983 123.301.175 151.901 4.055.847

80

IV. DIO - IZVRŠENJE BUDŢETA

Člana 5.

(Finansiranje tijela ili organa koje nema status budţetskog korisnika)

Tijelo ili organ koje nema status budţetskog korisnika finansira se putem budţetskog

korisnika u čijem se sastavu nalazi.

Član 6.

(Tekuće podrške u novčanom obliku)

(1) Tekuće podrške u novčanom obliku obuhvaćaju donacije i grantova.

(2) Budţetski korisnik duţan je o odobrenoj pomoći obavijestiti Ministarstvo finansija

i trezora Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Ministarstvo finansija i trezora BiH).

(3) Transfer sredstava po osnovi tekuće podrške uplaćuje se na Jedinstveni račun

trezora ili na poseban namjenski račun.

Član 7.

(Podrške u nenovčanom obliku)

(1) Podrške u nenovčanom obliku su nematerijalna sredstva, oprema i potrošni

materijal za obavljanje djelatnosti budţetskog korisnika.

(2) Budţetski korisnik evidentira pomoć u nenovčanom obliku u Glavnu knjigu

trezora.

Član 8.

(Namjenski prihod)

(1) Namjenski prihod ostvaren u 2009. godini koji ne bude utrošen za programirane

namjene do kraja godine prenosi se u 2010. godinu za istu namjenu.

(2) Primici od prodaje stalnih sredstava iskazani u Bilansi prihoda po izvorima i

namjenama (Tabela 1), troše se za nabavku iste vrste stalnih sredstava i ne mogu se

prenositi u iduću godinu.

Član 9.

(Kapitalni izdaci, višegodišnji projekti i tekući grantovi)

(1) Kapitalni izdaci iskazani u projekcijama budţeta po budţetskim korisnicima

smatraju se okvirnima. Namjensku strukturu kapitalnih izdataka odobrava Ministarstvo

finansija i trezora BiH.

(2) Višegodišnji projekti sadrţani u Pregledu višegodišnjih projekata u budţetu za

2009. godinu prenose se do iznosa nerealizovani sredstava u 2010. godinu za iste

namjene, pod uslovom da se projekti nastavljaju realizovati u 2010. godini.

(3) Na prijedlog Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu:

Ministarstvo civilnih poslova BiH), Vijeće ministara BiH utvrdit će kriterije za raspored

sredstava namijenjenih za tekuće grantove koji se odnose na: "Pomoć programu

sufinansiranja institucija kulture u Bosne i Hercegovine", "MeĎunarodnu saradnju u

području kulture", "Podršku tehničkoj kulturi i inovatorstvu u Bosni i Hercegovini",

"Sufinansiranje sportskih manifestacija" i “Programi za pripremu projekata i

potencionalnih kandidata za sredstva iz fonda EU-FP7”. Raspodjela svih ostalih tekućih

grantova koje nisu utvrĎene zakonima ili odgovarajućim aktima Parlamentarne

skupštine Bosne i Hercegovine, Predsjedništva Bosne i Hercegovine ili Vijeća ministara

BiH bit će regulisana odlukom Vijeća ministara BiH.

(4) Korisnici tekućih grantova duţni su Ministarstvu financija i trezora BiH, putem

budţetskog korisnika u čijem su budţetu odobreni tekući grantovi, dostaviti izvještaj o

81

namjenskom utrošku ovih sredstava u rokovima propisanim članom 22. Zakona o

finansiranju institucija Bosne i Hercegovine ("Sluţbeni glasnik BiH", br. 61/04 i 49/09)

(u daljem tekstu: Zakon o finansiranju).

Član 10.

(Programi posebne namjene)

(1) Rashode posebnih namjena za koje je zakonom ili odgovarajućim aktom utvrĎena

obaveza posebnog praćenja i evidentiranja, za donacije koje su donatori uvjetovali

posebnim izvještavanjem, kao i za rashode posebnih namjena koje predloţe budţetski

korisnici, Ministarstvo finansija i trezora BiH voditi će kao Programe posebne namjene.

(2) Namjenski "Rezervisana sredstva za interventno finansiranje saniranja stanja u

Srebrenici", utvrĎena Zakonom o Budţetu institucija Bosne i Hercegovine i

meĎunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2007. godinu, u 2010. godini realiziraju

se u skladu sa Operativnim planom realiziranja mjera Programa oporavka i razvoja

Srebrenice i do iznosa prenesenih, a neutrošenih sredstava za ove namjene iz 2009.

godine.

Član 11.

(Budţet novoosnovanih institucija)

Vijeće ministara BiH odobrava strukturu rashoda budţeta novoosnovanih institucija za

koje se sredstva osiguravaju u sklopu "Rezervisanja".

Član 12.

(Budţetska rezerva)

Budţetska rezerva korigira se nakon usvajanja godišnjeg izvještaja o izvršenju budţeta,

tako što se:

a) uvećava rezerva za iznos ostatka obračunskog viška prihoda nad rashodima ili

umanjuje rezerva za iznos manjka prihoda nad rashodima;

b) sredstva rezerve uvećana po osnovi navedenoj u tački a) ovoga člana mogu se

koristiti u visini i za namjene propisane članom 17. Zakona o finansiranju.

Član 13.

(Korištenje budţetske rezerve)

(1) Vijeće ministara BiH odlučuje o korištenju budţetske rezerve, na prijedlog

nadleţnog budţetskog korisnika i uz prethodno pribavljanje mišljenja Ministarstva

finansija i trezora BiH, a u skladu sa članom 17. Zakona o finansiranju.

(2) Vijeće ministara BiH moţe iz sredstava rezerve odobriti transfere neprofitnim

organizacijama ili pojedincima najviše do 16% od iznosa sredstava rezerve iskazane u

Rasporedu prihoda po budţetskim korisnicima - Tabela 3 (konto 99992 - rezervisanje).

(3) Vijeće ministara BiH posebnom će odlukom prenijeti ovlasti predsjedavajućem i

zamjenicima predsjedavajućeg za interventno korištenje 4% od iznosa rezerve iskazane

u Rasporedu prihoda po budţetskim korisnicima - Tabela 3 (konto 99992 -

rezervisanje).

(4) Raspodjela sredstava rezerve iz stava (2) ovoga člana neprofitnoj organizaciji ili

pojedincu vrši se putem javnog konkursa koji raspisuje Ministarstvo civilnih poslova

BiH, a prema kriterijima koje utvrĎuje Vijeće ministara BiH.

(5) Vijeće ministara BiH donosi odluku o raspodjeli sredstava iz stava (4) ovoga člana

na prijedlog Ministarstva civilnih poslova BiH.

82

Član 14.

(Odrţavanje budţetske ravnoteţe)

(1) Budţetski korisnik obavezan je Ministarstvu finansija i trezora BiH dostaviti

godišnji plan dinamike rashoda, iskazan po mjesecima, najkasnije 15 dana od dana

objave ovoga zakona u "Sluţbenom glasniku BiH".

(2) Analitičke projekcije rashoda iskazuju se i usklaĎuju s namjenom rashoda, po

sintetičnim kontima u sklopu svih kategorija (tekući izdaci, kapitalni izdaci, tekući

grantovi i programi posebne namjene).

(3) Ministarstvo finansija i trezora BiH, na osnovu planova iz st. (1) i (2) ovoga člana,

izraĎuje dinamički plan prihoda i rashoda za izvršenje budţeta.

(4) Izvršenje u dijelu rashoda operativno se usklaĎuje s dinamikom ostvarenja prihoda

predviĎenih budţetom.

(5) Ministarstvo finansija i trezora BiH s proračunskim korisnikom usuglašava

realiziranje posebnih programa, koje je uslovljeno ostvarenim opsegom namjenskih

prihoda.

Član 15.

(Prestrukturiranje rashoda u budţetu)

(1) Ministarstvo finansija i trezora BiH moţe, na zahtjev budţetskog korisnika,

donijeti odluku o prestrukturiranju njegovih rashoda, unutar ukupnoga iznosa

odobrenog u budţetu, najviše do 10% ukupno odobrenih rashoda za tog budţetskog

korisnika.

(2) U roku od dva mjeseca nakon stupanja na snagu ovoga Zakona, Ministarstvo

finansija i trezora BiH duţno je donijeti posebne propise kojima će regulisati prestruktu-

riranje rashoda unutar ukupnoga iznosa odobrenog u budţetu budţetskog korisnika.

Član 16.

(Bruto plate i naknade i naknade troškova zaposlenih)

(1) Sredstva za bruto plate i naknade (konto 6111) i naknade troškova zaposlenih

(konto 6112) odobrena su budţetskim korisnicima za planirani broj zaposlenih iskazan

u Tabeli 4- Pregled zaposlenih u 2009. godini sa planiranom dinamikom zapošljavanja u

2010. godini.

(2) Novo zapošljavanje u 2010. godini budţetski korisnici mogu provoditi nakon

izvršenja popune predviĎene sa stanjem 31.12.2009. godine i u skladu sa predviĎenom

dinamikom i brojem zapošljavanja u 2010. godini ( Tabela 4.).

Član 17.

(Procedure za stvaranje, evidentiranje i korištenje sredstava)

Procedure za stvaranje obaveza, njihove isplate, kao i mehanizmi revizije i kontrole,

ureĎuju se Zakonom o finansiranju, Zakonom o reviziji institucija Bosne i Hercegovine

("Sluţbeni glasnik BiH", broj 12/06) i ovim zakonom.

Član 18.

(Interne procedure za stvaranje obaveza)

(1) Budţetski korisnik obavezan je utvrditi interne procedure za stvaranje obaveza.

(2) Internim procedurama iz stava (1) ovoga člana posebice se utvrĎuju postupci,

procedure i odgovorna lica za prijavu, unos i odobravanje obaveza budţetskog korisnika

i dostavljaju se Ministarstvu finansija i trezora BiH ukoliko nisu ranije dostavljene.

83

Član 19.

(Rashodi budţetskih korisnika)

(1) Obaveze za rashode budţetskih korisnika evidentiraju se prema sljedećoj

klasifikaciji:

a) bruto plate i naknade i naknade troškova uposlenih;

b) materijalni izdatak, specificiran po analitičkim kontima;

c) kapitalni izdatak;

d) program posebne namjene;

e) tekući grantovi;

f) odobreni transfer iz budţetske rezerve.

(2) Osnove za evidentiranje obaveza za rashode po osnovi bruto plata i naknada i

naknada troškova zaposlenih su:

a) pravilnik o unutarnjem ustroju budţetskih korisnika;

b) zakon i propisi osnovani na zakonu kojima se regulišu bruto plate i

naknade i naknade troškova zaposlenih;

c) obračunska lista bruto plata i naknada i naknada troškova zaposlenih,

ovjerene od odgovornog lica budţetskog korisnika.

(3) Ministarstvo finansija i trezora BiH nadzire provedbu zakona i propisa na osnovu

zakona kojim se regulišu plate, kao i provedbu politike plata zaposlenih u

institucijama Bosne i Hercegovine.

(4) Osnove za evidentiranje obaveza za rashode po osnovi materijalnih i kapitalnih

izdataka su:

a) račun za nabavku sredstava, robe i usluga;

b) ugovor;

c) ostali finansijski dokumenti.

(5) Prijenos sredstava za kapitalni izdatak izvršit će se nakon dostave dokumentacije o

provedenoj proceduri nabavke.

Član 20.

(Finansiranje povratka izbjeglica i raseljenih lica)

(1) Sredstva za rješavanje problema finansiranja povratka izbjeglica i raseljenih lica

osiguravaju se posredstvom Fonda za povratak, a trošit će se na osnovu odobrenih

programa-projekata.

(2) Sredstva za namjenu iz stava (1) ovoga člana mogu se upotrijebiti do iznosa

odobrenog ovim Zakonom i ostatka prenesenih, a neutrošenih sredstava iz prethodne

godine, iskazanih u izvještaju o izvršenju budţeta institucija Bosne i Hercegovine i

meĎunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za tu godinu.

(3) Za realizaciju utroška sredstava iz st. (1) i (2) ovoga člana Ministarstvo finansija i

trezora BiH donijet će poseban uputstvo.

Član 21.

(Planirani transferi sredstava GSM operatera za Koridor Vc)

(1) Planirani transferi sredstava koje GSM operateri uplaćuju, prema instrukcijama

Ministarstva finansija i trezora BiH, za izmirenje obaveza izrade projektne

dokumentacije u 2010. godini iznose 18.000.000 KM.

(2) Sredstva za ove namjene čuvaju se na namjenskom računu kod Centralne banke

Bosne i Hercegovine.

(3) Transfere s namjenskog računa iz stava (2) ovoga člana za izmirenje obaveza

prema ugovaračima vrši Ministarstvo finansija i trezora BiH, na osnovu uredne

84

dokumentacije koju dostavlja Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i

Hercegovine.

(4) Transferi sredstava na osnovu izmirenja obaveza prema dobavljačima tretiraju se

kao direktni transferi s Jedinstvenog računa trezora i imaju tretman kapitalnih izdataka.

(5) Evidencija priliva i izvršenih plaćanja koji se odnose na finansiranje izrade

plansko-studijske i projektne dokumentacije vodi se u posebnoj podbilansi, kao

namjenski program.

(6) Izvještaj o realizovanju ugovora za izradu plansko-studijske i projektne

dokumentacije priprema Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine i

ono je sastavni dio periodičnih izvještaja o izvršenju Budţeta.

Član 22.

(Servisiranje vanjskog duga)

Sredstva namijenjena servisiranju vanjskog duga osiguravaju se u skladu sa odredbama

Zakona o zaduţivanju, dugu i garancijama Bosne i Hercegovine ("Sluţbeni glasnik

BiH", broj 52/05) (u daljem tekstu: Zakon o zaduţivanju), Zakona o sustavu indirektnog

oporezivanja BiH ("Sluţbeni glasnik BiH", br. 44/03, 52/04, 34/07, 4/08 i 49/09),

Zakona o uplatama na Jedinstveni račun i raspodjeli prihoda ("Sluţbeni glasnik BiH",

br. 55/04, 34/07 i 49/09), Zakona o finansiranju, te Planu otplate obaveza za 2010.

godinu.

Član 23.

(Finansiranje posebnih programa utvrđenih u Budţetu)

(1) Vijeće ministara BiH moţe pokrenuti postupak zaduţivanja Bosne i Hercegovine

koja su u funkciji finansiranja posebnih programa utvrĎenih u Budţetu, kao i za

kapitalna ulaganja za koja su osigurana inicijalna sredstva u dijelu „99992

Rezervisanja“, tačka 2. “rezervisanje za kapitalna ulaganja”, u skladu sa Zakonom o

finansiranju i Zakonu o zaduţivanju.

(2) Troškovi vezani za aktiviranje kredita, uključujući i interkalarne kamate, servisiraju

se iz “Rezervisanja za kapitalna ulaganja” iz stava 1 ovog člana.

V. DIO - ZAVRŠNE ODREDBE

Član 24.

(Diskreciono pravo obustave Odobravanja rashoda)

Ministarstvo finansija i trezora BiH ima diskreciono pravo privremeno obustaviti

odobravanje rashoda budţetskom korisniku ukoliko on ne dostavi zahtjev za dodjelu

sredstava iz budţeta i godišnji izvještaj o izvršenju budţeta u rokovima propisanim čl.

7. i 22. Zakona o finansiranju.

85

Član 25.

(Stupanje na snagu Zakona)

Ovaj Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Sluţbenom glasniku BiH",

a vrijedi za fiskalnu 2010. godinu.

PSBiH, broj 463/09

30. decembra 2009.godine

Sarajevo

Predsjedavajući Predsjedavajući

Predstavničkog doma Doma naroda

Parlamentarne skupštine BiH Parlamentarne skupštine BiH

Dr. Milorad Ţivković, s.r. Sulejman Tihić, s.r.

http://www.parlament.ba/poslanik/2/0/69.html

zakon o budŽetu institucija bosne i hercegovine i ... o budzetu za... · - bilans prihoda po...

Documents