z a k lj u Č a k · kantona sarajevo za 2018. godinu, te tako korigovan program sa odlukom...
TRANSCRIPT
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine
Босна и Херцеговина Федерација Босне и Херцеговине
KANTON SARAJEVO Vlada
КАНТОН САРАЈЕВО Влада
Bosnia and Herzegovina Federation of Bosnia and Herzegovina
CANTON SARAJEVO Government
Broj: 02-05-30843-5/18 Sarajevo, 30.08.2018. godine Na osnovu člana 26. i 28. stav (4) Zakona o Vladi Kantona („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 36/14 – Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka), člana 27. Zakona o ustanovama („Službeni list RBiH“, br. 6/92, 8/93 i 13/94) i člana 12. stav 2. tačka c) Odluke o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja Javne ustanove Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ („Službene novine Kantona Sarajevo, broj 7/12), Vlada Kantona Sarajevo je na 140. sjednici održanoj 30.08.2018. godine, donijela sljedeći
Z A K LJ U Č A K
1. Utvrđuje se Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Javne ustanove Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ za 2018. godinu.
2. Predlaže se Skupštini Kantona Sarajevo da donese Odluku o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Javne ustanove Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ za 2018. godinu.
P R E M I J E R Adem Zolj, Mr.dipl.ing.saob. Dostaviti:
1. Predsjedavajuća Skupštine Kantona Sarajevo 2. Skupština Kantona Sarajevo 3. Premijer Kantona Sarajevo 4. Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo 5. Javna ustanova Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“
(putem Ministarstva zdravstva) 6. Evidencija 7. A r h i v a
web: http://vlada.ks.gov.ba e-mail: [email protected]
Tel: + 387 (0) 33 562-068, 562-070 Fax: + 387 (0) 33 562-211
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1
Na osnovučl. 13. tačka b. i 18. tačka d. Ustava Kantona Sarajevo (“Službene novineKantona Sarajevo”, br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17),člana 27.Zakona o ustanovama („Službeni list RBiH“, br. 6/92, 8/93 i 13/94), člana 12. stav 2. tačka c)Odluke o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja Javneustanove Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ („Službene novine Kantona Sarajevo, broj7/12) i člana 170. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine KantonaSarajevo“, br: 41/12 – Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16), SkupštinaKantona Sarajevo na sjednici od _____. 2018. godine donijela je
Prijedlog
O D L U K Uo davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan
Javne ustanove Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ za 2018. godinu
I
Daje se saglasnost na Program rada i finansijski plan Javne ustanove Opća bolnica „Prim.dr. Abdulah Nakaš“ za 2018. godinu, koji je sastavni dio ove Odluke.
II
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavitće se u „Službenim novinamaKantona Sarajevo“.
Broj: ___________________ PredsjedateljicaSarajevo, ________.2018. godine Skupštine Kantona Sarajevo
Prof. Ana Babić
O b r a z l o ž e nj e
I - PRAVNI OSNOV
Pravni osnov sadržan je učl. 13. tačka b. i 18. tačka d. Ustava Kantona Sarajevo(“Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 1/96, 2/96, 3/96,16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i31/17), članu 170. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine KantonaSarajevo“, br: 41/12 – Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16),članu 27. Zakonao ustanovama (“Službeni list RBiH”, br. 6/92, 8/93 i 13/94),kao i članu 12. stav 2. tačka c)Odluke o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja Javneustanove Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ („Službene novine Kantona Sarajevo, broj7/12).
II – RAZLOZI ZA DONOŠENJE
U skladu sa odredbamačlana 27. Zakonom o ustanovama, odnosnočlana 13. stav 2. tač. d)i e) Odluke o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanjaJavne ustanove Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ utvrđeno je da Upravni odbor donosigodišnji program rada i finansijski plan, ačlanom 12. stav 2. tačka c) navedene Odluke utvrđenaje obaveza pribavljanja saglasnosti Osnivača kod donošenja godišnjeg programa rada ifinansijskog plana.
Javna ustanova Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ je saglasno navedenoj zakonskojodredbi, obaveze prema Osnivaču, te Programa rada Vlade odnosno Skupštine Kantona Sarajevo,Odluci o metodologiji izrade godišnjih programa rada sa finansijskim planom i godišnjihizvještaja o radu i finansijskom poslovanju javnih zdravstvenih ustanova na području KantonaSarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 5/08 i 23/09), kao i Odluci o metodologijiizrade i donošenja programa rada i izvještaja o radu Vlade Kantona Sarajevo i kantonalnihorgana i organizacija („Službene novine Kantona Sarajevo”broj 29/12), dostavila Program rada ifinansijski plan za 2018. godinu, koji je usvojio Upravni odbor ustanove.
III – PRIJEDLOG ODLUKE SKUPŠTINE
Na osnovu izloženog, predlažemo Skupštini Kantona Sarajevo da donese Odluku odavanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Javne ustanove Opća bolnica „Prim. dr.Abdulah Nakaš“ za 2018. godinu, kao u predloženom tekstu.
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO Ministarstvo zdravstva
Босна и Херцеговина Федерација Босне и ХерцеговинеKAHTOH САРАЈЕВО Министарство здравства
Bosnia and Herzegovina Federation of Bosnia and Herzegovina
CANTON SAflAJEVO Ministry of Health
Broj: 10-14-474-2/18 Sarajevo, 27.08.2018. godine
VLADA KANTONA SARAJEVO OVDJE
PREDMET: Mišljenje na Program rada i finansijski plan za 2018. godinu JU Opća bolnica „Prim, dr Abdulah Nakaš“
Programom rada Vlade i Skupštine Kantona Sarajevo za 2018. godinu, Metodologijom izrade godišnjih programa rada sa fmansijskim planom i godišnjih izvještaja o radu i finansijskom poslovanju javnih zdravstvenih ustanova na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Šarajevo“, broj 5/08 i 23/09), Odlukom o metodologiji izrade i donošenja programa rada i izvještaja o radu Vlade Kantona Sarajevo i kantonalnih organa i organizacija („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 29/12), JU Opća bolnica „Prim, dr Abdulah Nakaš“ Sarajevo je dostavila Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo Program rada i finansijski plan za 2018. godinu.Uz Program rada i finansijski plan za 2018. godinu dostavljena je Odluka Upravnog odbora, broj: 24-22/18, od 26.01.2018. godine, o usvajanju Programa rada i finansijskog plana za 2018. godinu. Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo je aktom broj: 01-01-9361-11/18, od 23.03.2018. godine, dostavio Mišljenje na Program rada i finansijski plan JU Opća bolnica „Prim, dr Abdulah Nakaš“ za 2018. godinu.Ministarstvo zdravstva je dostavilo Vladi Kantona Sarajevo Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Program rada i finansijski plan JU Opća bolnica „Prim.dr Abdulah Nakaš“ Sarajevo za 2018. godinu sa pratećim aktima, koja je istu utvrdila na 123. sjednici održanoj 26.04.2018. godine i uputila Skupštini Kantona Sarajevo na donošenje.Na sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj 26. juna 2018. godine Programi rada i finansijski planovi javnih zdravstvenih ustanova, čiji osnivač je Kanton Sarajevo, nisu razmatrani iz razloga što su, na zahtjev Premijera Vlade Kantona Sarajevo, isti povučeni, kako bi se isti usuglasili sa usvojenim Izmjenama i dopunama Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2018. godinu, na koji je Skupšina Kantona Sarajevo dala suglasnost na sjednici održanoj 26.06.2018. godine.JU Opća bolnica „Prim, dr Abdulah Nakaš“ Sarajevo je Program rada i finansijski plan za 2018. godinu usuglasila sa Izmjenama i dopunama Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja
web: http://niz.ks.gov.bae-mail: [email protected]:+ 387 (0) 33 562-104,Fax: + 387 (0)33 562-243
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1
fTWd%:
I CEfrr\ 150 Wl /'
Ч 1«|> Г.1ГЖ>< у'
Kantona Sarajevo za 2018. godinu, te tako korigovan Program sa Odlukom Upravnog odbora broj: 24-123/18 od 31.07.2018. godine, o usvajanju istog i Mišljenjem Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo broj: 01-01-24469-11/18 od 12.07.2018. godine, dostavila ovom ministarstvu na dalju nadležnost.Uvidom u Program rada i finansijski plan JU Opća bolnica „Prim.dr Abdulah Nakaš“ Sarajevo za 2018. godinu. Ministarstvo zdravstva konstatuje slijedeće:
JU Opća bolnica „Prim, dr Abdulah Nakaš“ je javna zdravstvena ustanova namijenjena za pružanje usluga specijalističko-konsultativne i bolničke zdravstvene zaštite na sekundarnom nivou i dijelom tercijarnom nivou, a na osnovu upućivanja iz primame zdravstvene zaštite, privatnog sektora ili na vlastiti zahtjev korisnika zdravstvene usluge.Upravljačku strukturu ustanove čini Upravni odbor kao organ upravljanja. Nadzorni odbor kao organ kontrole poslovanja, direktor koji rukovodi radom ustanove u koordinaciji sa Menadžmentom, odnosno Stručnim vijećem koje je savjetodavni organ direktora, a čine ga šefovi odjeljenja, šefovi samostalnih odsjeka i glavni medicinski tehničar. Za potrebe svakodnevnog rada u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti. Zakonom o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata, te Statutom Opće bolnice, formirana su stručna tijela u bolnici, koja shodno zakonu treba da osiguraju obavljanje osnovne djelatnosti bolnice na načelima etike i medicinske deontologije, provedbu svih aktivnosti vezanih za primjenu lijekova i medicinskih sredstava, te uspostavu sistema poboljšanja kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga u Općoj bolnici.
U skladu sa važećim Pravilnikom o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, u okviru registrovane djelatnosti, rad je organizovan kroz sektor uprave, sektor medicinskih poslova i sektor nemedicinskih poslova. Sektore sačinjavaju Odjeljenja sa svojim samostalnim odsjecima. Tokom godine se osigurava kontinuitet dnevne specijalističko-konsultativne i 24 satne bolničke zdravstvene zaštite, kroz redovni i smjenski rad, kao i stalnu službu dežurstava i pripravnosti.U toku 2017. godine ostvarenje dio strateških ciljeva i strateških opredjeljenja, dok se dio prenosi u 2018. godinu i prvenstveno se odnose na:Dugoročnu opredjeljenost ka poboljšanju kvalitete i sigurnosti kroz rad na daljem usklađivanju i uvođenju procedura u skladu sa AKAZ standardima, realizacija utvrđenih prioriteta za nabavku opreme za potrebe svih organizacionih jedinica, a u skladu sa osiguranim sredstvima od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, usklađivanje normativnih akata ustanove, realizacija projekta „Upravljanje otpadom i sprečavanje nastanka opasnih i otrovnih tvari na području Kantona Sarajevo, adekvatnim zbrinjavanjem infektivnog otpada“, u saradnji sa Ministarstvom prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, postizanje dugoročne racionalizacije troškova kroz rješavanje problema utopljavanja glavne zgrade u skladu sa standardima energetske efikasnosti...
ProstorOpšte stanje svih objekata bolnice je još uvijek zadovoljavajuće, ali obzirom daje od rekonstrukcije bolnice prošlo više od 20 godina, bit će potrebno izdvojiti određena finansijska sredstva za korektivno i preventivno održavanje, jer saniranje svih oštećenja zahtijeva veća materijalna sredstva.
web: http://mz.ks.gov.bae-mail: [email protected]: + 387 (0) 33 562-104,Fax: + 387 (0) 33 562-243
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića\\г
'TW&%'j-
CERT i
OpremaStanje ključne dijagnostičke opreme, obzirom na vijek trajanja, je takvo da je nemoguće izvršiti popravku, te je veliki dio medicinske opreme u stanju neiskorištenosti. U Programu rada i finansijskog plana prihoda i rashoda za 2018. godinu je prikazan Plan investicionih ulaganja u opremu u 2018. godini. Dat je tabelarni prikaz ulaganja po Odjeljenjima i Odsjecima.Inoviranjem medicinske opreme će se omogućiti kvalitetnija zdravstvena usluga pacijentima, u smislu dijagnostike i liječenja.Za preventivno održavanje nove i skupe sofisticirane medicinske opreme, sklopit će se ugovori o njenom održavanju sa ovlaštenim servisima, a termini periodičnih pregleda, odnosno servisiranja, će biti tačno definisani.
Ljudski resursi i razvoj ljudskih resursaU cilju kvalitetnog upravljanja ljudskim resursima, menadžment bolnice će u 2018. godini pristupiti planskom popunjavanju i zanavljanju medicinskih i nemedicinskih resursa, u skladu sa strategijom razvoja bolnice u istom vremenskom periodu.
Planirani broj zaposlenih u 2018. godini je 690 (528 zdravstvenih radnika i saradnika i 162 nezdravstvenih radnika). Dakle, planirano povećanje broja uposlenih u 2018. godini je 102 (95 zdravstvenih i 7 nezdravstvena). Omjer zdravstvenih i nezdravstvenih radnika je 76,5% : 23,5%.
Ukupan broj uposlenih u 2017. godini je iznosio 588 (433 zdravstvena radnika i saradnika i 155 nezdravstvenih radnika). Omjer zdravstvenih i nezdravstvenih radnika je 73,6% : 26,4%.
Po spolnoj strukturi 68% uposlenih čine žene, od kojih je 27,7% u starosnoj dobi od 40 do 49 godina, a od ukupnog broja uposlenih muškaraca, 18,9% su u istoj životnoj dobi.Činjenica da prosječna starost uposlenika bolnice iznosi 45,5 godina, te da će u narednih 5 godina 66 uposlenika otići u redovnu penziju, medu kojima su 22 Ijekara specijalista i 1 magistar farmacije, govori o potrebi hitnog prijema novih kadrova. U 2018. godini, u penziju odlaze 4 Ijekara specijalista (ginekolog, radiolog, opći hirurg i neuropsihijatar).Stalni kadrovski problem predstavlja konstantno povećanje broja invalida rada, kojima se mora dodijeliti adekvatan posao, u skladu sa stepenom i vrstom invalidnosti. Trenutno Opća bolnica ima 75 invalida rada, od čega 60 medicinskih i 15 nemedicinskih radnika., sa ocjenom invalidnosti II kategorije, promjenom radnog mjesta i oslobađanjem od noćnog rada.U vezi sa planiranim prijemom novih uposlenika. Ministarstvo zdravstva će uraditi analizu kadra i u skladu sa Planom restruktuiranja zdravstvene djelatnosti i reorganizacije zdravstvenih ustanova u Kantonu Sarajevo, vršiti popunu kadra preraspodjelom između ustanova, a samo u određenim slučajevima davati saglasnost za prijem deficitarnog medicinskog kadra, uz odobrenje Vlade Kantona Sarajevo i osiguranje finansijskih sredstava.
DjelatnostZa 2018. godinu je planirano povećanje zdravstvenog programa za 8-10% u odnosu na realizaciju iz prethodne godine, uzimajući u obzir trend povećanja zdravstvenog programa zbog preusmjeravanja pacijenata iz drugih zdravstvenih ustanova u Kantonu Sarajevo prema Općoj bolnici.
web: http://rnz.ks.gov.bae-mail: [email protected]: + 387 (0) 33 562-104,Fax: + 387 (0) 33 562-243
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića
jHt.'fii’.'GT'-' Vic iCERT -'f II
u 2018. godini zdravstveni program će se realizovati kroz djelatnost specijalističko-konsultativne i bolničke zdravstvene zaštite, uz povećanje realizacije po svim indikatorima, u odnosu na 2017. godinu.
Specijalističko-konsultativna zdravstvena zaštita:Planirani broj pregleda za 2018. god. je 278.350, u odnosu na 257.734 u 2017. god. (povećanje za8%);Planirani broj zdravstvenih usluga u 2018. god. je 1.152.000, a u 2017. god. je bio 1.067.561 (povećanje za 8%);Planirani broj laboratorijskih analiza u 2018. god. je 415.200, a u 2017. god. je bio 384.907 (povećanje za 8%);Broj planiranih ambulantnih operacija u 2018. god. je 7.375, a u 2017. god. je bio 6.828 (povećanje za 8%);Broj planiranih radioloških pregleda u 2018. god. je 65.500, a u 2017. god. je bio 60.548 (povećanje za 8%).
Odjeljenje za urgentnu medicinu:Planirani broj pregleda u 2018. god. je 25.300, a u 2017. god. je bio 23.342 (povećanje za 8%); Planirani broj prijema u 2018. god. je 2.035, a u 2017. god. je bio 1.892 (povećanje za 7,56%); Planirani broj pruženih usluga je u 2018. god. 129.100, a u 2017. god. je iznosio 119.999 (povećanje za 7,58%);Planirani broj opservacija do 24 h je 14.100, a u 2017. god. je iznosio 13.195 (povećanje 7%).
Osnovni pokazatelji bolničke zdravstvene zaštite:Planirani broj bolesničkih kreveta je 350, a u 2017. god. je broj kreveta bio 330 (planirano povećanje za 6,6%);Planirani broj ispisanih bolesnika za 2018. god. je 13.660, u odnosu na 12.596 u 2017. god. (povećanje za 8,45%);Planirana prosječna dužina liječenja u 2018. god. je 5,34 dana, što je u odnosu na 5,37 dana u 2017. godini gotovo identičan plan;Planirani procenat zauzetosti posteljnih kapaciteta je 60,61%, a u 2017. god. je bio 56,13%, (planirano povećanje 8%);Planirani broj ВО dana ispisanih bolesnika je 73.000 u 2018. god, a u 2017. god. je bio 67.614 (povećanje za 8%);Planirani broj operacija u 2018. god. je 7.375, a u 2017. god. je iznosio 6.828 (povećanje za 8%);
U programu rada JU Opća bolnica „Prim, dr Abdulah Nakaš“ dostavljeni su detaljni podaci o svim indikatorima pojedinačno po svim Odjeljenjima.
Važno je napomenuti da su u 2017. godini liste čekanja za MRI i СТ dijagnostiku bile i do 10 mjeseci, jer su se pacijenti iz KCUS-a, koji ima 3 MRI aparata, usmjeravali u Opću bolnicu. U toku 2018. godine, uz dodatne kadrovske napore. Opća bolnica planira smanjiti liste čekanja za MRI i СТ, iz razloga što su osigurana sredstva za nabavku novog MRI i СТ aparata. Također, zbog velikog opterećenja ustanove, u 2018. godini će se morati formirati liste čekanja za veći broj specijalističko- konsultativnih i dijagnostičkih procedura (gastroenterološka dijagnostika. Kabinet za urologiju.
web: http://mz.ks.gov.bae-mail: [email protected]: + 387 (0)33 562-104,Fax: + 387 (0) 33 562-243
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića
CERT\ V- 1S 1*0 OJW У /
Kabinet za plastičnu hirurgiju, Kabinet za opću hirurgiju, Dermatološko savjetovalište), za koje trenutno nema listi čekanja.Iz prezentiranih pokazatelja (broj pregleda, broj prijema, operativnih zahvata, pokazatelja rada Urgentnog centra...) može se zaključiti daje za svako dodatno povećanje obima usluga neophodno jačanje JU Opća bolnica „Prim, dr Abdulah Nakaš“ u pogledu kadra i opreme.
U Finansijskom planu JU Opća bolnica „Prim.dr Abdulah Nakaš“ Sarajevo za 2018. godinu, sa procjenama za 2019. i 2020. godinu, prihodi i rashodi su uravnoteženi.
Ukupni prihodi u 2018.godini planirani su po izvorima u iznosu od 31.123.585 KM i veći su za 11,5% u odnosu na ostvarene prihode u 2017. godini.Prihodi iz obaveznog zdravstvenog osiguranja planirani su u iznosu od 28.116.933 KM, što je više za 11,9% u odnosu na ostvarenje istih u prethodnoj godini, a planiraju se, najvećim dijelom, ostvariti od Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo po osnovu pružanja ugovorenih zdravstvenih usluga osiguranicima Kantona Sarajevo u iznosu od 27.200.400 KM.Ostali prihodi iz obaveznog zdravstvenog osiguranja planiraju se ostvariti od Federalnog zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja u iznosu od 6.000 KM, ostalih zavoda zdravstvenog osiguranja u iznosu od 79.000 KM i participacije osiguranih lica u troškovima zdravstvene zaštite u iznosu od 220.000 KM i 611.533 KM od Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo po svim drugim namjenama.Prihodi iz obaveznog zdravstvenog osiguranja čine 90% ukupno planiranih prihoda.
Prihodi izvan obaveznog zdravstvenog osiguranja planirani su u iznosu od 3.006.652 KM, što je više za 8,4% u odnosu na ostvarenje istih u prethodnoj godini. Ovi prihodi planiraju se ostvariti iz slijedećih izvora: od direktnih plaćanja fizičkih lica u iznosu od 380.000 KM, prihoda iz budžeta (za razgraničenu vrijednost amortizacije na opremu doniranu od državnih institucija u prethodnim godinama) u iznosu od 1.596.816 KM, donacija u iznosu od 45.000 KM, te od ostalih prihoda u iznosu od 984.836 KM. Ovi prihodi čine 10% ukupno planiranih prihoda.
Ukupni rashodi su planirani u iznosu od 31.123.585 KM i veći su za 17% u odnosu na izvršenje rashoda u 2017. godini.
Troškovi bruto plaća i naknada planirani su u iznosu od 20.439.377 KM i u ukupnim rashodima imaju učešće od 65,7%, troškovi lijekova planirani su u iznosu od 1.755.056 KM (5,6% ukupnih rashoda), troškovi amortizacije u iznosu od 2.553.627 KM (8,2% ukupnih rashoda) i materijalni i ostali troškovi poslovanja u iznosu od 6.375.525 KM (20,5 % ukupnih rashoda).
Ukupna kapitalna ulaganja u 2018. godini planirana su u iznosu od 2.756.811 KM i to za nabavku neophodne opreme, a finansiraće se iz sredstava amortizacije u iznosu od 956.811 KM, iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2018. godinu - razdjel Ministarstva zdravstva u iznosu od 1.300.000 KM i iz donacija u iznosu od 500.000 KM.
U Izmjenama i dopunama Budžeta Kantona Sarajevo za 2018. godinu planirana su dodatna sredstva u iznosu od 300.000 KM za realizaciju Projekta formiranja Odjela pedijatrije u JU Opća bolnica „Prim, dr Abdulah Nakaš“ Sarajevo (200.000 KM za rekonstrukciju prostora za smještaj Odjela pedijatrije i 100.000 KM za opremanje istog), što sa prethodno planiranim sredstvima u iznosu od 1.000.000 KM za nabavku prioritetne opreme čini ukupno 1.300.000 KM planiranih budžetskih sredstava u 2018. godini.
web: http://mz.ks.gov.bae-mail: [email protected]:+ 387 (0) 33 562-104,Fax: + 387 (0)33 562-243
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića
CERT <7ISO I -/ 7
Na osnovu navedenog, Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo daje sljedeće
MIŠLJENJE
Ministarstvo zdravstva predlaže Vladi Kantona Sarajevo da utvrdi Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Program rada i finansijski plan JU Opća bolnica „ Prim.dr Abdulah Nakaš“ Sarajevo za 2018. godinu, te dostavi Skupštini Kantona Sarajevo na donošenje.
web: http://rnz.ks.gov.bae-mail: [email protected]: + 387 (0) 33 562-104,Fax: + 387 (0) 33 562-243
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1
CERT ћ\ I.VJ 9001
ZA J 'OD ZD RA f \ST\ ENOG OSIGLRA.\JA A, iAT0;Y1 S i RA JE 10 Loiiouička br.2, Sarajevo
TeL -V38733 72 52 87 Eitx+3H733 72 52 98
e- mail:info(u kzzosu.bu
INSTITVrE EOR HEALTH IS'Sl’RASCE CAMOSSARAJEIO
Loiioničku hr.2, Sarajevo TeL +38733 72 52 87 Fax +38733 72 52 98
e- nniH: info(a Azzosa. ha
Broj: 01-01-24469-11/18 Sarajevo. 12.07.2018. godine
JU Opća bolnica „Prim. dr. Abdiilah Nakaš’'Ul. Kranjčevićeva 12 71000 Sarajevo
Na osnovu Člana 3. Odluke o Metodologiji izrade godišnjih programa rada sa finansijskim planom i izvještaja o radu i finansijskom poslovanju Javnih zdravstvenih ustanova na području Kantona SaraJevo(„Službene novine Kantona Sarajevo^ broj 23/09). kao i Vašeg dopisa broj 5891-3/18 od 09.07.2018. godine kojim ste nam proslijedili Program rada i Finansijski plan prihoda i rashod za 2018. godinu JU Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš% sačinjen u skladu sa dopisom Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo daje slijedeće
MIŠLJENJE
U skladu sa članom 5. stav 3. Odluke o Metodologiji izrade godišnjih programa rada sa finansijskim planom i izvještaja o radu i finansijskom poslovanju Javnih zdravstvenih ustanova na području Kantona Sarajevo, zdravstvena ustanova Je usaglasila prihod od domicilnog zavoda zdravstvenog osiguranja sa Izmjenama i dopunama Finansijskim plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2018. godinu (..Službene novine Kantona Sarajevo^ broj 28/18). Planirani prihod po osnovu naknade za usluge zdravstvene zaštite, iisaglašen Je u iznosu od 27.200.400 KM
Zavod sredstva za naknade za učešće u stručnom usavršavanju u Izmjenama i dopunama Finansijskog plana. Zavod nije planirano analitički po ustanovama. Jer se ista realizuju po osnovu zahtijeva Ustanove i odgo\araJućih odluka.
Rukovodstvo ustanove Je odgovorno zл zakonito, namjensko i svrsishodno planiranje i korištenje sredstava i efikasno i uspješno funkcionisanje sistema finansijskog upravljanja i kontrole u okviru finansijskim planom utvrđenih sredstava.
MlKottt^Wlsala;
Lejla Kahvo, dipl. oec.Rukovodilac sektora za ekonomiku i finansiranje
r.sci.q^^^mi.'spec.^'^^Sai^r Тurković
Dosta\ iti;- Naslovu- Službi za plan i ugovaranje
O a/a
Javna ustanova Opća bolnica „Prim, dr Abdulah Nakaš”Upravni odborBroj: 24-123/18Sarajevo, 31.07.2018. godine
Na osnovu člana 20. Statuta Javne ustanove Opća bolnica „Prim, dr Abdulah Nakaš“, člana 36.Poslovnika o radu Upravnog odbora Javne ustanove Opća bolnica „Prim, dr Abdulah Nakaš” iPrograma rada Upravnog odbora Javne ustanove Opća bolnica „Prim, dr Abdulah Nakaš“ za mandatni period 2017. - 2021. godine u kojem je imenovan od Osnivača broj 332-154/17 od 23.11.2017,godine, a u skladu sa tačkom 4. Plana aktivnosti Upravnog odbora za period oktobar - decembartekuće godine, Upravni odbor na 14. (četrnaestoj) redovnoj sjednici održanoj dana 31.07.2018. godine donio je
() I) I. U К Uo usvajanju Programa rada i finansijskog plana prihoda i rashoda za 2018. sa projekcijom finansijskog plana za 2019. i 2020. godinu
Javne ustanove Opća bolnica „Prim, dr Abdulah Nakaš”
Član 1,Usvaja se Program rada i rinansijskog plana prihoda i rashoda za 2018. sa projekcijom finansijskog plana za 2019. i 2020. godinu Javne ustanove Opća bolnica „Prim, dr Abdulah Nakaš”.
Clan 2.Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
Obrazlože nj e
Na sjednici Upravnog odbora održanoj dana 31.07.2018. godine razmatran je Program rada i fmansijski plan prihoda i rashoda za 2018. sa projekcijom finansijskog plana za 2019. i 2020. godinu Javne ustanove Opća bolnica „Prim, dr Abdulah Nakaš” u skladu sa aktom Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo broj 10-05-474-2/1 8/1 8 od 02.07.201 8. godine.
Upravni odbor je utvrdio da je Program rada i finansijskog plana prihoda i rashoda za 2018. sa projekcijom finansijskog plana za 2019. i 2020. godinu Javne ustanove Opća bolnica „Prim, dr Abdulah Nakaš” urađen u skladu sa Odlukom o Metodologiji izrade godišnjih programa rada sa fmansijskim planom i izvještaja o radu i fmansijskom poslovanju javnih zdravstvenih ustanova na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 23/09) i usklađen sa aktom Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo broj 10-05-474-2/18/18 od 02.07.2018. godine.
Na osnovu izloženog odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.
PRIPREMILA:Amira Petrović, BA općeg prava, iteferent za pravne poslove fO
KONTROLISAO:Samir Felah, dipl.iur.. Pomoćnik dircklom^ pravne, kadrovske i opće poslove
DOSTAVITI:^ Ministarstvo zdravstva KS- Kabinet direktora- Upravni odbor- Odjeljenje za pravne, kadrovske i opće poslove- Odjeljenje za ekonomsko-finansijske poslove- a/a
Javna ustanova Opća bolnica “Prim, dr Abdulah Nakaš”
Sarajevo
Program rada ibnansijski plan prihoda i rashoda za 2018.
sa projekcijom bnansijskog plana za 2019. i 2020. godinu
Sarajevo, juli 2018. godine
I.
SADRŽAJ
I PROGRAM RADA
A UVOD........................................................................................................................... str. 3
В ORGANIZACIJA BOLNICE....................................................................................... str. 4
C UPRAVLJAČKA STRUKTURA USTANOVE.................................................................str. 7
Upravni odbor.............................................................................................................. str. 7Nadzorni odbor............................................................................................................str. 8Stručna tijela u bolnici............................................................................................... str. 9Unutrašnji nadzor nad stručnim radom........................................................................str. 11Izrada normativnih akata..............................................................................................str. 16
D PROSTOR........................................................................................................................... str. 18
E LJUDSKI RESURSI I RAZVOJ LJUDSKIH RESURSA............................................ str. 28
Plan edukacije................................................................................................................. str. 31
E OPREMA............................................................................................................................ str. 37
G DJELATNOST................................................................................................................ str. 42
Zdravstveni program.....................................................................................................str. 42Specijalističko-konsultativna djelatnost......................................................................str. 42Bolnička zdravstvena zaštita.........................................................................................str. 50
II FIN ANSIJSKI PLAN PRIHODA I RASHODA BOLNICE ZA 2018. GODINU SAPROCJENOM ZA 2019. i 2020. GODINU.........................................................str. 58
Prihodi bolnice.............................................................................................................. str. 58Rashodi bolnice............................................................................................................. str. 59
Na osnovu člana 27. Zakona o ustanovama („Službeni list R BiH“ broj 6/92, 8/93 i 13/94), Odluke o metodologiji izrade i donošenja programa rada sa finansijskim planom i izvještaja o radu i fmansijskom poslovanju javnih zdravstvenih ustanova Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Šarajevo“ broj 23/09) i člana 20. Statuta Javne ustanove Opća bolnica „Prim.dr. Abdulah Nakaš“, Upravni odbor Javne ustanove Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ dana 26.01.2018. godine usvojio je:
Program radai finansijskiplan prihoda i rashoda za 2018.
sa projekcijom finansijskogplana za 2019. i 2020. godinu
PROGIIAM RADA
A. UVOD
Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ (u daljem tekstu Opća bolnica) je javna zdravstvena ustanova koja je osnovana u cilju pružanja usluga specijalističko-konsultativne i bolničke zdravstvene zaštite na sekunadarnom nivou i dijelom tercijarnom nivou, a na osnovu referalnog upućivanja iz primame zdravstvene zaštite, privatnog sektora ili na vlastiti zahtjev korisnika zdravstvene usluge.
U skladu sa našom vizijom, kadrovskim i materijalno-tehničkim mogućnostima, potrebama i zahtjevima korisnika zdravstvene zaštite, a poštivajući načela kodeksa medicinske prakse. Opća bolnica, bolnica za 21. vijek, definisana je da zadovolji potrebe za specijalističko- konsultativnom i bolničkom zaštitom gi'adana Kantona Sarajevo a i šire, na način baziran na savremenim dostignućima svjetske medicinske znanosti, primijenjene u okviru vlastitih mogućnosti i uvjeta dmštveno-ekonomskog okmženja. pored navedenog Opća bolnica vrši zbrinjavanje infektivnog otpada za vlastite i potrebe drugih korisnika.
Osnivač Javne ustanove Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ je Skupština Kantona Sarajevo na osnovu Odluke o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja Javne ustanove Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ {„Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 7/12).
Sjedište Javne ustanove Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ je ulica Silvije Strahimira Kranjčevića broj 12, Sarajevo. Identiflkacioni broj je 4200288400001.
U toku 2017 godine ostvareni je dio ciljeva i strateških opredjeljenja dok se dio prenosi u 2018. godinu tako da u toku 2017. godini u okvim postojećih i eventualno novih izvora planiramo:
- Otvaranje novog Odjeljenja za pedijatriju čime Opća bolnica Prim. dr. AbdulahNakaš“ stiče uslove da postaje Kantonalna bolnica Kantona Sarajevo;
- Ispomku i montiranje novih aparata (СТ, MRI i Dvoglave gama kamere) kupljene izsredstava osnivača Skupštine Kantona Sarajevo.
Održavanje postignutog nivoa higijenskih uslova kako za bolesnike tako i za uposlenike u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu provođenja mjera za suzbijanje bolničkih infekcija
Sagledati mogućnost nabavke dodatnog aparata MRI radi smanjenja dugih lista čekanja i rana aplikacija Projekta kapitalnog ulaganja u Program javnih investicija KS,
Nastavak molerisanja (bojenja) preostalih prostora koji nisu osvježeni u 2017. Godini;
Postizanje dugoročne racionalizacije troškova kroz rješavanje problema utopljavanja objekta O-II ukojoj se nalaze stacionari ginekologije, akušerstva, neurologije i fizikalne terapije, ugradnjom prozora koji zadovoljavaju standarde energetske efikasnosti i kompletnom zamjenom postojećih;
Dugoročna opredjeljenost ka poboljšanju kvalitete i sigurnosti kroz rad na daljnjem usklađivanju i uvođenja procedura u skladu sa AKAZ standardima;
Realizacija projekta „Upravljanje otpadom i sprečavanje nastanka opasnih i otrovnih tvari na području Kantona Sarajevo adekvatnim zbrinjavanjem infektivnog otpada“ u saradnji sa Ministarstvom prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo;
Realizacija utvrđenih prioriteta usvojenih od strane Upravnog odbora još u 2013.godini za nabavku opreme za potrebe svih organizacionih jedinica, a u skladu sa osiguranim sredstvima od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo;
Usklađivanje normativnih akata Opće bolnice sa Zakonom o radu i Kolektivnim ugovorima Granskih sindikata;
Stvaranje uslova za certifikaciju Bolnice u Inkluzivnim standardima za pmžanje zdravstvenih usluga licima sa posebnim potrebama;
Nastavak permanentne edukacije kadrova;
Nastavak uvođenja nove metodologije rada: laparoskopska hirurgija kolona, lasareska hirurgija iz oblasti proktologije, urologije i flebologije, bronhoskopije, bodipletizmografije i endoskopske retrogradne holedoho pankreatografije, uvođenje fibrinolize kod akutnih moždanih udara;
Kupovina novog mobilijara (kreveta i natkasni) zašto su obezbjedena materijalna sredstva od strane Skupštine Kantona Sarajevo;
Popuna neophodnim medicinskim kadrovima s obzirom na povećanje obima rada Opće bolnice.
В. ORGANIZACIJA BOLNICE
U skladu sa važećim Pravilnikom o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta unutar osnovnih sektora (uprava, medicinskih i nemedicinskih poslova) i njihovih organizacionih jedinica, specijalističko-konsultativne i bolničke zaštite kao i pratećih komplementarnih nemedicinskih jedinica, u Općoj bolnici su osigurani uvjeti za kontinuirano i nesmetano pružanje zdravstvenih usluga u okviru registrirane djelatnosti.
U 2016. godini je donesen novi Zakon o radu (SI.novine F BiH br. 26/16) koji je stupio na snagu 14.04.2016. godine i u skladu sa istim je pokrenuta izrada novog Pravilnika o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.
članom 76. stav (3) i (4) Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva na teritoriji Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“ broj 12/17) primjena ugovora počinje teći od dana donošenja odluke od strane vlada kantona kojom se definiraju uvjeti i rokovi primjene, odnosno javne zdravstvene ustanove počinju primjenu ovog ugovora prvog dana narednog mjeseca nakon usklaživanja pravilnika o radu sa odredbama istog, kao i odlukom vlada kantona.
Međutim, u međuvremenu su potpisani Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva za područje Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 44/17 od 09.11.2017. godine ) i Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u djelatnosti doktora medicine i stomatologije na teritoriji Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 45/17 od 16.11.2017. godine).
Zbog svega navedenog izrada i donošenje novog Pravilnika o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta nije mogla biti urađena u predhodnom periodu te je izrađena radna verzija ovog općeg akta koja će se dostaviti na konsultacije sindikatima u Općoj bolnici.
Opća bolnica u 2018. godini, na osnovu važeće odluke o preuzimanju prava i obaveza osnivača raspolaže sa 330 postelja.
Tokom godine osigurava se kontinuitet dnevne specijalističko-konsultativne i 24 satne bolničke zaštite kroz redovni i smjenski rad, kao i stalnu službu dežursatva i pripravnosti.
Unutar postojećih kapaciteta Urgentnog centra osiguranje kontinuirani prijem, obrada i opservacija svih hitnih stanja koja su, posredstvom primame zdravstvene zaštite i/ili hitne medicinske pomoći, upućena u Opću bolnicu na dalje medicinsko zbrinjavanje.
U toku 2017. godine posebno je analizirano izvršenje usluga sekundarnog nivoa u skladu sa Standardima, normativima i nomenklaturom zdravstvene zaštite u FBiH ( Plava knjiga izdanje 2014.)
Stručne nemedicinske službe unutar Opće bolnice osiguravaju pravnu, kadrovsku, fmansijsku i tehničko-tehnološku podršku, uz pripremu i distribuciju hrane, pranje i peglanje veša, higijensko održavanje i tehničke uvjete za nesmetano pružanje zdravstvene zaštite.
Unutar Bolnice organizirana je bibliotečka, informaciona i edukaciona djelatnost kao i Odsjek za informaciono - komunakacione tehnologije koji je odgovaran za održavanje i razvoj informaciono - komunakacionih tehnologija Bolnice.
Odsjek za planiranje i poboljšanje kvaliteta formiranje i namijenjen za procjenjivanje i planiranje, implementaciju i kontrolu kvaliteta zadovoljstva kako korisnika bolničkih usluga tako i uposlenika, a radi stalnog poboljšanja kvaliteta usluga i ponuda u odnosu na organizacijske ciljeve Opće bolnice. U okvim odjela planiran je i vrlo važan odsjek za praćenje suzbijanja i kontrole intrahospitalnih infekcija.
Ekonomska opravdanost i efikasnija organizacija nameću potrebu za određenim promjenama u pogledu funkcionisanja pojedinih odsjeka.
Nova organizacija bolnice predviđa između ostalog objedinjavanje dijagnostičkih segmenata, objedinjavanje službi nemedicinskog dijela a u cilju reduciranja troškova i efikasnijeg rada.
5
u nastavku je dat organogram prema još uvijek važećoj sistematizaeiji radnih mjesta
C UPRAVLJAČKA STRUKTURA BOLNICE
Upravljačka struktura odnosno radna mjesta sa posebnim ovlaštenjem bolnice utvrđena su u skladu s važećim Pravilnikom o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, i grupisana u tri nivoa:
I NIVO STRATEŠKI - TOP MENADZMENT
- direktor/v.d.direktor- pomoćnik direktora za pravne, kadrovske i opće poslove- pomoćnik direktora za ekonomsko-finansijske poslove
II NIVO TAKTIČKI - SREDIŠNJI MENADŽMENT
- šefovi svih odjela- šefovi samostalnih odsjeka- glavni medicinski tehničar bolnice
III NIVO OPERATIVNI - PRVOLINIJSKI MENADŽMENT
- šefovi odsjeka unutar odjeljenja- glavne sestre odjeljenja- glavne sestre samostalnih odsjeka
(Organogrami unutrašnje organizacije i upravljačke strukture - u prilogu)
Radi uspostavljanja efikasne, funkcionalne i racionalne organizacije bolnice izvršit će se usklađivanje normativnih akata u skladu sa novim Statutom Bolnice, te potrebama i fmansijskim sredstvima, a u cilju pružanja zdravstvenih usluga standardnog kvaliteta i sigurnosti.
UPRAVNI ODBOR
Upravni odbor kao organ upravljanja u Općoj bolnici sastoji se od pet članova u skladu sa Zakonom o javnim ustanovama i Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (član 64. stav 4. iz 2010. godine), a čine ga predstavnici;
■ osnivača - tri člana, od kojih jedan mora biti u ime kantonalnog ministarstva,■ stručnih radnika bolnice - dva člana, od kojih jedan mora biti iz reda
zdravstvenih radnika
Predsjednika i članove Upravnog odbora imenuje i razrješava Vlada KS.
Rješenjem Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-05-10908-19.1/17 od 16.03.2017. godine Upravni odbor je, nakon isteka mandata, razrješen dužnosti.
Novi Upravni odbor Javne ustanove Opća bolniea „Prim.dr Abdulah Nakaš“ imenovan je Rješenjem Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-05-10908-19.2/17 od 16.03.2017. godine, na mandatni period od četiri (4) godine.
Djelokrug rada Upravnog odbora je utvrđen Statutom bolniee. Zakonom o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine F BiH“ broj 46/10 i 75/13), Zakonom o ustanovama („Službeni list R BiH“ broj 6/92, 8/93 i 13/94) i Odlukom o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanja organizaeije i poslovanja Javne ustanove Opća bolniea „Prim, dr Abdulah Nakaš“ („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 7/12).
Upravni odbor bolniee:
- donosi Statut Opće bolniee,- imenuje i raziješava direktora Opće bolniee uz suglasnost Osnivača- utvrđuje Plan rada i razvoja- utvrđuje godišnji program rada- donosi fmansijski plan i usvaja godišnji obračun- donosi Pravilnik o radu, unutrašnjoj organizaeiji i sistematizaciji radnih mjesta i druge
opće akte u skladu sa Zakonom i Statutom- odlučuje o svim pitanjima obavljanja djelatnosti radi kojih je Opća bolnica osnovana, ako
zakonom nije određeno da o određenim pitanjima odlučuje drugi organ Opće bolnice- odlučuje o korištenju sredstava preko iznosa od 80.000,00 KM- usmjerava, kontroliše i ocjenjuje rad direktora- rješava sva pitanja odnosa sa Osnivačem- odgovara Osnivaču za rezultate rada Opće bolnice- podnosi Osnivaču najmanje jedanput godišnje izvještaj o poslovanju bolnice- odlučuje o prigovoru zaposlenika na rješenje, kojim je drugi organ određen Statutom
bolnice, odlučio o pravu, obavezi i odgovornosti radnika iz radnog odnosa- obavlja i dmge poslove u skladu sa Zakonom i Statutom Opće bolnice
Način rada Upravnog odbora regulisan je Poslovnikom o radu koji je utvrdio idonio Upravni odbor Opće bolnice.
NADZORNI ODBOR
Organ kontrole poslovanja u Općoj bolnici je Nadzorni odbor od 3 (tri) člana s tim da je najmanje jedan član Nadzornog odbora imenovan iz reda stručnih radnika zaposlenih u Općoj bolnici.
Vlada Kantona Sarajevo je nakon isteka mandata Rješenjem broj: 02-05-1090818.1/17 od 16.03.2017. godine razriješila dužnosti Nadzorni odbor.
Predsjednika i članove Nadzornog odbora u novom sazivu Vlada Kantona Sarajevo imenovala je Rješenjem broj: 02-05-10908-18.2/17 od 16.03.2017. godine, na mandatni period od četiri (4) godine.
Zadaci Nadzornog odbora Opće bolnice, shodno Odluci o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanja organizacije i poslovanja Javne ustanove Opća bolnica „Prim, dr
Abdulah Nakaš“ („Službene novine Kantona Šarajevo“ broj 7/12), Statutu Opće bolnice, Uredbi o ustanovama („Službeni list R BiH“ broj 6/92) i Zakonu o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine Federacije BiH“, broj 46/10 i 75/13) su;
- da analizira izvještaje o poslovanju Opće bolnice- u obavljanju nadzora nad upotrebom sredstava za rad, pregleda godišnji izvještaj o
poslovanju i godišnji obračun- pregleda i provjerava urednost i zakonitost vođenja poslovnih knjiga- izvještavanje osnivača, upravni odbora i direktora Opće bolnice o rezultatima nadzora
Način rada Nadzornog odbora Opće bolnice regulisan je Poslovnikom o radu koji je utvrdio i donio Nadzorni odbor.
STRUČNA TIJELA U OPĆOJ BOLNICI
Za potrebe svakodnevnog rada u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, Zakonom o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata te Statutom Opće bolnice formirana su stručna tijela u Bolnici.
Stalna Stručna tijela Opće bolnice koja su, u skladu sa Zakonom i Statutom Bolnice, imenovana od strane direktora su:
- Stručno vijeće,- Komisija za poboljšanje kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga,- Komisija za prigovore pacijenata i- Komisija za dopunski rad.
U skladu sa Zakonom i Statutom bolnice od strane Upravnog odbora bolnice imenovani su- Etički komitet i- Komisija za lijekove.
Navedena stručna tijela, shodno zakonu, treba da osiguraju obavljanje osnovne djelatnosti bolnice na načelima etike i medicinske deontologije, provedbu svih aktivnosti vezanih za primjenu lijekova i medicinskih sredstava, te uspostavu sistema poboljšanja kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga u Općoj bolnici.
U narednom periodu ova tijela će raditi u skladu sa Zakonom i u okviru svojih nadležnosti.
STRUČNO VIJEĆE BOLNICE
U skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine Federacije BIH“ broj 46/10 i 75/13) i Statutom Opće bolnice Stručno vijeće je savjetodavni organ direktora. Članove stručnog vijeća na prijedlog šefova organizacionih jedinica Opće bolnice uz ravnopravnu zastupljenost oba spola imenuje direktor. Odlukom br. 6115/16 od 26.10.2016 godine i Odlukama o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Stmčnog vijeća broj: 1518/17 od 23.02.2017. godine i broj: 5192/17 od 05.07.2017. godine imenovano je Stručno vijeće koje obavlja sljedeće poslove:
raspravlja i odlučuje o pitanjima iz područja stručnog rada,predlaže stručna rješenja u sklopu djelatnosti bolnice,predlaže stručne temelje za program rada i razvoja bolnice,predlaže mjere za unapređenje kvaliteta i sigurnosti rada u bolnici,daje Upravnom odboru i direktoru bolnice mišljenje i prijedloge u pogleduorganizacije rada i uvjeta za razvitak zdravstvene djelatnosti u skladu safinansijskim mogućnostima,predlaže specijalističko usavršavanje zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika, te stručno usavršavanje iz oblasti subspecijalnosti zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika za potrebe bolnice,predlaže Upravnom odboru obavljanje dopunskog rada zdravstvenih radnika uslučajevima od posebnog interesa za građane i rad bolnice,brine o provođenju unutrašnjeg nadzora nad stručnim radom zdravstvenihradnika i zdravstvenih saradnika bolnice,obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom i Statutom bolnice
Način rada i odlučivanja Stručnog vijeća utvrđuje se Poslovnikom o radu Stručnog vijeća na koji saglasnost daje direktor Opće bolnice.
Posebnu pažnju Stručno vijeće će posvetiti ciljanim edukacijama i razvoju novihusluga.
KOMISIJA ZA POBOLJŠANJE KVALITETA I SIGURNOSTI ZDRAVSTVENIH USLUGA
U skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti. Zakonom o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata te Statutom Opće bolnice Odlukom direktora broj 56672/16 od 26.10.2016. godine formirana je Komisija za poboljšanje kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga.
Komisija će poslove iz svog djelokruga rada obavljati u skladu sa pozitivnim propisima koji uređuju ovu oblast.
Bliže odredbe o načinu rada i odlučivanja utvrđena su Poslovnikom o radu Komisije.
KOMISIJA ZA PRIGOVORE PACIJENATA
U skladu sa Zakonom o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata (Službene novine Federacine BiH broj 40/10), Odlukom broj 699/16 od 08.02.2016. godine, imenovana je Komisiju za prigovore pacijenata sa zadacima u skladu sa Zakonom.
Novim Zakonom o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata propisano je 19 osnovnih prava koja se ostvamju u zdravstvenim ustanovama na osnovu savremene medicinske doktrine, stručnih standarda i normi, te u skladu sa mogućnostima zdravstvene ustanove. Tokom 2018. godine menadžment Opće bolnice će osigurati uvjete i usuglasiti postojeća akta i procedure za implementaciju navedenih prava. U okviru navedene aktivnosti bolnica će osigurati i kontinuirano dopunjavati;
• opšte informacije koje se odnose na organizaciju, rad i usluge koje se pružaju u Općoj bolnici.
10
• vodič za pacijente o zdravstvenoj ustanovi i kućnom redu sa svim kontakt telefonima,
• informacije vezane za zakonska prava i obaveze pacijenata,• načina ostvarivanje prava na prigovor pacijenata,• nesmetano anketiranje pacijenata.
KOMISIJA ZA DOPUNSKI RAD
Na osnovu člana 183. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine Federacije BiH“ broj;46/10, 75/13), člana 4. stav 2. Pravilnika o načinu, postupku i uvjetima kao i o drugim pitanjima od značaja za organiziranje i obavljanje dopunskog rada zdravstvenih radnika u zdravstvenoj ustanovi ili privatnoj praksi („Službene novine Federacije BiH“ broj 60/12) i člana 43. Statuta Javne ustanove Opća bolnica „Prim.dr. Abdulah Nakaš“ imenovana je Komisija za dopunski rad odlukom br. 700-2/16 od 27.04.2016.godine.
Komisija za dopunski rad broji 5 (pet) članova i ima mandat od 4 (četri) godine.Organizacija, način rada i način glasanja Komisije za dopunski rada uređen je
Poslovnikom o radu koji je donesen u skladu sa odredbama člana 4. stav 5. Pravilnika o načinu, postupku i uvjetima kao i o drugim pitanjima od značaja za organiziranje i obavljanje dopunskog rada zdravstvenih radnika u zdravstvenoj ustanovi ili privatnoj praksi uz saglasnost direktora bolnice dana 14.04.2016. godine.
ETIČKI KOMITET I KOMISIJA ZA LIJEKOVE^
U skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i Statutom Opće bolnice Odlukom Upravnog odbora Opće bolnice broj: 252-20/15 od 17.02.2015. godine, te Odlukom o razrješenju člana broj: 108-47/16 i Odlukom o imenovanju člana broj: 108-49/16 od 14.03.2016. godine imenovan je Etički komitet bolnice. Odlukom broj: 190-60/14 od 22.12.2014. godine, te Odlukom o izmjeni odluke broj: 252-58/15 od 11.08.2015. godine. Odlukom o razrješenju člana broj: 108-59/16 i Odlukom o imenovanju člana broj: 108-60/16 od 08.04.2016. godine imenovana je Komisija za lijekove.
Djelokrug rada Etičkog komiteta i Komisije za lijekove prezicno su utvrđeni odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Statutom Opće bolnice.
Bliže odredbe o načinu rada i odlučivanja utvrđena su Poslovnikom o radu Etičkog komiteta, odnosno Poslovnikom o radu Komisije za lijekove.
UNUTRAŠNJI NADZOR NAD STRUČNIM RADOM
Godišnjim planom provođenja unutrašnjeg nadzora nad stručnim radom. Opća bolnica predviđa kontinuiranu kontrolu nad stručnim radom u cilju unapređenja i poboljšanja kvaliteta i sigurnosti pružanja zdravstvenih usluga,.Poboljšanje kvaliteta je skup vodećih principa koji su osnov trajnog poboljšanja procesa pružanja zdravstvenih usluga u cilju zadovoljenja potreba pacijenata i drugih učesnika u zdravstvu.U pogledu uspostave sistema unutrašnjeg nadzora nosioci aktivnosti su:
^ Osnivanje i rad Etičkog koliteta i Komisije za lijekove u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, član 75., 76., 79. '
11
- Stručno vijeće- Komisija za poboljšanje kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga- Komisija za nadzor nad bolničkim infekcijama- Rukovodioci organizacionih jedinica- Glavni medicinski tehničar bolnice- Glavne i odgovorne sestre-tehničari organizacionih jedinica
Na osnovu Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Zakona o sistemu poboljšanja sigurnosti, kvaliteta i o akreditraciji u zdravstvu. Zakona o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata. Zakona o evidencijama u oblasti zdravstva. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti. Zakona o liječništvu i Zakona o sestrinstvu, u 2018. godini, menadžment Opće bolnice će osigurati:
1. indikatoraU skladu sa Akreditacijskim standardima za bolnice, izrada i usvajanje kvaliteta i sigurnosti sa obrascima na nivo bolnice.Kontrolu evidencije usvojenih indikatora kvaliteta i sigurnosti, i provođenja postojećih terapijskih vodiča i procedura rada, na nivou organizacionih jedinice i nivoa bolnice. Revidiranje postojećih i izrada nedostajućih dijagnostičko terapijskih vodiča i procedura rada.Kontrolu stručnog rada i primjene priznatih metoda i dostignuća medicinske znanosti, provođenje postojećih procedura rada u svakodnevnom pružanju zdravstvene zaštite Kontrolu primjene etičkih i deontoloških načelaKontrolu vođenja evidencije zdravstvenih podataka tokom boravka u bolnici za sve korisnike zdravstvenih usluga u skladu sa aktuelnim zakonskim propisima o ovoj oblasti.Sanitamo-bakteriološka kontrolu i nadzor (unutrašnja i vanjska)Kontrola načina čuvanja i korištenja medicinske opremeKontrolu provođenja mjera zaštite zdravlja zdravstvenih i nezdravstvenih radnika od zaraznih bolesti.Kontrolu nad bolničkim infekcijama; organizacija, monitoring, registracija i prijava bolničkih infekcija i mjere za sprječavanje i suzbijanje infekcija.
10. Kontrolu edukacije zdravstvenih profesionalaca, izrada plana i praćenje njegove realizacije u odnosu na kvalitet i broj provedenih edukacija.
11. Kontrolu provođenje mjera za higijensko otklanjanje medicinskog - infektivnog otpada od mjesta nastanka do mjesta definitivnog zbrinjavanja.
12. Kontrolu odnosa zdravstvenih radnika prema korisnicima zdravstvene zaštite što obuhvaća načine obraćanja, pružanje informacija, ophođenje pri prijemu i u toku boravka u zdravstvenoj ustanovi.
13. Kontrolu sigurnosti radijacijskog zračenja zaposlenika.14. Kontrolu izvještavanja prema nadležnim ustanovama s obzirom na obavezu
dostavljanja statističkih i informatičkih podataka.
9.
Nosioci aktivnosti će u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjem nadzoru nad stručnim radom, na propisanim obrascima i utvrđenim rokovima, dostavljati izvještaje i prijedloge direktoru bolnice.
U skladu sa Akreditacijskim standardima za bolnice i Zakonom o sistemu kontrole kvaliteta i sigurnosti u zdravstvu neophodno je da se u 2018. godini donesu slijedeći strateški i planski dokumenti:
12
STRATEGIJE
Januar- Strategija porodiljstva - Odgovorna osoba za izradu i izvještavanje prema upravnom
odboru-dr. Jasminka Slaku- Strategija upravljanja ljudskim resursima- Odgovorna osoba za izradu i izvještavanje
prema upravnom odboru - Pomoćnik direktora za za pravne i opšte poslove Samir Felah dipl jur.
- Strartegija bolnice - Odgovorna osoba za izradu i izvještavanje prema upravnom odboru- Direktor bolnice prim, dr Zlatko Kravić
- Strategija o osiguranju zdravih radnih mjesta — Odgovorna osoba za izradu i izvještavanje prema upravnom odboru predsjednik Komisije za osiguranje zdravih radnih mjesta dr. Anesa Cengić
- Strategija bezbjednosti - Odgovorna osoba za izradu i izvještavanje prema upravnom odboru- referent zaštite na radu mr.sci Eldin Beriša
- Strategija upravljanja rizikom — šef ekonomsko finansijskog odjeljenja Ibrahim Kasumović, dipl.ecc.
Februar- Strategija sestrinstva - Odgovorna osoba za izradu i izvještavanje prema upravnom
odboru-Glavni medicinski tehničar bolnice Elvedin Dervišević DMT- Strategija upravljanja informacionim tehnologijama — šef Odsjeka za IKT Amel Đurić- Strategija o komunikaciji u bolnici - predsjednik Komisije dr. Haris Pandža
IZVJEŠTAJI PREMA AKREDITACIJSKIM STANDARDIMA- 12 izvještaja- Izvještaj o radu Komisije za kvalitet i sigurnost - predsjednik Komisije za kontrolu
kvaliteta u skladu sa programom rada Upravnog odbora Bolnice- Izvještaj o stanju kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga za tekuću godinu - šef
Odsjeka dr. Ranko Cović U skladu sa planom rada Upravnog odbora- Razmatranja i izvještaji komisija - dr. Ranko Cović, šef Odsjeka za planiranje i
poboljšanje kvaliteta U skladu sa obavezama prema Agenciji za kvalitet i akreditaciju te Programu rada Upravnog odbora
- Izvještaj o radu Komisije za intrahospitalne infekcije
POLITIKE I PROCEDURE Januar- Politika i procedura o informisanju uposlenika o radu Upravnog odbora Bolnice
Ranko Cović, Amira Petrović, BA općeg pravadr.
PLAN rada Odsjeka za planiranje i poboljšanje kvaliteta
Januar1. Završiti popunu samoocjene — do kraja januara2. Analiza samoocjene, plan i dinamika ispunjenja standarda/kriterija
Februar-Decembar 2018.1. Redovni sedmični nadzor nad primjenom usvojenih politika i procedura - šef Odsjeka
dr. Ranko Cović, odgovorni radnici za kontrolu kvaliteta na organizacionim jedinicama
13
2. Obilazak ustanove i nadzor nad ispunjavanjem strukturnih zahtjeva - šef Odsjeka dr. Ranko Cović- GMT bolnice Elvedin Dervišević; Predstavnik Odjeljenja za Tehničke poslove i investicije
Periodične Analize3. Redovna analiza incidentnih situacija- Komisija za ocjenu incidentnih situacija - na
mjesečnoj osnovi.4. Redovna analiza Indikatora kvaliteta- Komisija za kontrolu kvaliteta na mjesečnoj
osnovi5. Redovna analiza Indikatora sigurnosti -Komisija za kontrolu kvaliteta na mjesečnoj
osnovi.6. Redovna analiza elektivnih indikatora- Komisija za kontrolu kvaliteta i šefovi
organizacionih jedinica na kvartalnoj osnovi.7. Analiza nadzora nad sanitetsko-epidemiološkom stanju bolnice na mjesečnoj osnovi -
Koordinator za prevenciju, kontrolu i spriječavanje intrahospitalnih infekcija i upravljanje rizikom od intrahospitalnih
8. Analiza nadzora nad intrahospitalnim infekcijama referent za prevenciju, kontrolu i suzbijanje intrahospitalnih infekcija na mjesečnoj osnovi.Novembar 2018.Analiza rada tokom 2018. i izrada plana za 2019. godinu sa projekcijom za 2020 i 2021.
EDUKACIJA- Obavezna obuka za koordinatore kvaliteta ukupno 16 modula plus provjera znanja u
skladu sa Pravilnikom Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu Federacije BiH - dipl.mt Sanela Cović
- Napredna obuka za facilitatore AKAZ - dr. Ranko Cović, dr. Jasmina Slaku, dipl.mt Sanela Cović
- Međunarodna Akreditacija 05.07.2018. dr Ranko Cović, dipl. МТ Sanela Čović i dr. Jasmina Slaku
- Dani kvaliteta, obuka za koordinatore, ovlaštene ocjenjivače i direktore zdravstvenih ustanova - dr. Ranko Cović, dr. Jasmina Slaku, dipl.mt Sanela Cović
PLAN FACILITACIJE ZA 2018. GODINU Januar- Predavanje na temu „Kliničke revizije“- Rad sa Odjeljenjem za pravne, kadrovske i opće poslove- Rad sa Odsjekom za planiranje i poboljšanje kvaliteta- Rad sa Odjeljenjem za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju- Rad sa Odjeljenjem za neuropsihijatriju- Rad sa Odsjekom za nuklearnu medicinu
Februar- Rad sa Odjeljenjem za med.biohem.lab. dijagnostiku- Izrada plana i dinamike ispunjenja standarda/kriterija- Obilazak bolnice - inspekcija signalizacije/uputstva za korisnike usluga- Info materijali bolniceMart- Obilazak bolnice - Komisija za kvalitet, šef Odsjeka dr. Ranko Cović- Uvid u ispunjenost standarda/kriterija po pitanju strukture
14
April- Analiza uspostavljenih Kliničkih revizija i usvojenih Kliničkih vodilja- Analiza ispunjenja standarda/kriterija nemedicinskog sektora - Maida Nuhić - dr.
Ranko CovićMaj- Priprema i plan unutrašnje ocjeneSeptembar- Analiza unutrašnje ocjeneOktobar- Priprema i Plan vanjske ocjene- Vanjska ocjenaNovembar- Analiza vanjske ocjene- Korekcija po uputama vanjskih ocjenjivača za ostvarivanje Akreditacijskih standarda
za bolnice.
U toku 2018. godine potrebno je odrediti projekt menadžera i projektni tim za sprovođenje Pilot projekta implementacije Inkluzivnih standarda za osobe sa invaliditetom ( ISOSI) rok 15.02.2018. odgovoran Direktor ustanove.
Izrada procesnih normi za ispunjenje standarada ISOST -mart -april 2018.- projektnitim.
Zadovoljenje Strukturalnih normi za ispunjenje ISOSI maj-juni 2018. projektni tim Izrada indikatora izvedbe za standarde ISOSI Juli 2018 projektni tim.Samoocjena implementacije standarda ISOSI Septembar 2018. godine - projektni tim. Analiza samoocjene standarda ISOSI i plan vanjske ocjene za implementaciju standarda
ISOSI oktobar 2018.Vanjska ocjena implementacije standarda ISOSI i ostavarenja uslova za akreditacije
bonice.
Projekcija Plana za period 2019.-2020. godinaPored redovnih aktivnosti analize, izvještavanja i nadzora nad kvalitetom i sigurnosti radili bi na razvoju i implementaciji Inkluzivnih standarda za osobe sa invaliditetom.U 2019. predlažemo aplikaciju za međunarodnu akreditaciju kod nekih od akreditacijskih agencija npr. Accreditation Canada ili ISQua.U 2020 bi radili na daljem razvoju sistema kontrole kvaliteta i sigurnosti, reviziji pristiglih politika i procedura za reviziju te pripremi za reakreditaciju Bolnice u skladu sa novim bolničkim standardima.Pripremu za međunarodnu akreditaciju bolnice i pripremu za ocjenu međunarodnih ocjenjivača.
15
IZRADA NORMATIVNIH AKATA U 2018. GODINI
Donošenjem Statuta JU Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ od strane Upravnog odbora na sjednici održanoj dana 09.12.2013. na koji je Skupština Kantona Sarajevo dala saglasnost odlukom broj 01-05-17041/14 od 21.05.2014. (Službene novine Kantona Sarajevo br. 22/14) u 2017. godini je potrebno nastaviti usklađivanje pojedinačnih normativnih akata sa Statutom kao i donošenje novih kao što su;
- Usvajanje Strategije razvoja Opće bolnice do 2020. godine
- Pravilnik o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta
- Pravilnik o pristupu informacijama
- Pravilnik o radu obezbjeđenja
- Pravilnik o zaštiti na radu
- Uputstvo o pečatima i štembiljima
Sve Komisije i stručna tijela koji djeluju na nivou Bolnice donose svoje Poslovnike oradu.
Izrada svih ostalih pravilnika i priručnika bit će urađena u skladu sa pozitivnim zakonskim normama i kolektivnim ugovorima. Poseban proces je izrada pravilnika, programa i procedura rada od kojih je veliki broj već izrađen i primjenjuje se, a koje će se dalje donositi u narednom periodu u skladu sa akreditacijskim standardima za bolnice.
16
Organogram po važećoj sistematizaciji radnih mjesta
17
D. PROSTOR
Generalno sagledavajući, opšte stanje svih objekata bolnice je još uvijek zadovoljavajuće. Kako je prošlo više od 20-tak godina od rekonstrukcije bolnice sve je češća pojava curenja na krovovima objekata kao i miniranje fasade. Pošto saniranje ovih oštećenja zahtijeva angažovanje uz velike materijalne troškove, to će se, trenutno ovi problemi kao i dmgi koji su manjeg obima, rješavati po pojavi kvarova, u sklopu korektivnog održavanja.
A.l.) Korektivno održavanje prostora
Korektivno održavanje ili jednostavno opravka podrazumijeva vraćanje tehničkog sistema iz stanja “ kvara ” u stanje “u radu”. Procedualno je deflnisano angažovanje Službe za potrebe korektivnog održavanja (odaziv na poziv, trebovanje materijala, otklanjanje kvara u vlastitoj režiji, angažovanje trećih lica itd.).
Potrebe za korektivnim održavanjem prostora su u direktnoj vezi sa organizovanjem preventivnog održavanja.
A.2.) Preventivno održavanje prostora
Preventivno održavanje podrazumijeva akcije koje je potrebno sprovesti na tehničkim sistemima kako bi se spriječilo nastajanje stanja “ kvara ” i sistemi održali u upotrebljivom stanju.
Zbog toga je od prioritetne važnosti pridržavanje definisanih termina preveniranja, odnosno ponašanje u skladu sa dinamičkim planom preventivnog održavanja.
U narednom izlaganju biće dat kompletan dinamički plan preventivnog održavanja prostora sa pripadajućom opremom odnosno instalacijama.
Dinamički plan preventivnog održavanja :
1. Preventivno održavanje gasnih instalacija i potrošača medicinskih gasova
Svakodnevni obilasci :
- rezervoar za kisik- reducir stanica- kompresorske stanice- vakuum stanice- kisične stanice- nitrooksidul stanice- CO2 stanice- praćenje potrošnje medicinskih gasova i planiranje njihove nabavke
Petnaestodnevni obilasci :
- Intezivna i poluintezivna njega , Porodilište
Mjesečni obilasci;
- operacione sale (subota , nedjelja)
u slučaju potreba za vandrednim intervencijama postoji propisana komunikacija majstora pneumatičara i glavnih sestara odjeljenja, a takođe, u slučaju potrebe za angažovanjem trećih lica angažovanje i šef Odjeljenja.
2. Preventivno održavanje termoenergetskih podstanica
Svakodnevi pregledi sedam i više puta dnevno za vrijeme pogonskog stanja :
- razdjeljivači pare - instalacije razvoda pare- ventili za reduciranje pritiska pare - reducir stanice ATM- ventili regulacioni i mješajući- ventili sigurnosni- mjerni instrumenti- posude za kondenzat i hladnjaci na otpamim vodovima- hidroforsko postrojenje meke vode- pumpe centrifugalne - pumpe cirkulacione- protustrujni izmjenjivači toplote - instalacija grijanja- instalacija razvoda rashladne vode- rashladne mašine
- klima komore (tlačne sekcije i odsisni ventilatori)- ventilacione komore : tlačne i odsisni ventilatori- elektrokomandni ormari (ispravnost elektro prekidača, signalizacija i automatike)- elektromotorni razvodi u podstanicama, rasvjeta i elektrokomande- pumpe za otpadnu vodu- bazensko postrojenje
Petnaestodnevni obilasci :
- omekšivači vode- ventili ravni zaporni- zasuni ravni zaporni- posude za kondenzat (kompletnost sa mjerno regulacionom opremom )- ekspanzione posude sa ekspazionim vodovima i dopuna instalacije grijanja- instalacija razvoda meke vode
Tromjesečni pregledi :
- razdjeljivači vode (mjerna i sigurnosna oprema)- ispravnost ventila, spojeva, blindiranih priključaka, odvodnjavanje i odmuljavanje,
izolacija, tvornička tablica- posude za kondenzat (ispravnost ispusta i odzraka, revizionih otvora i odmuljivanja)- instalacije razvoda pare- tehnološka oprema koja radi sa parom- fllteri : perivi, vrećasti i apsolutni- uklanjanje nepotrebnih, dotrajalih dijelova iz podstanica i sortiranje i slaganje
potrebnih rezervnih dijelova i potrošnog materijala- vodovod i kanalizacija u podstanicama- bravarija i stolarija u podstanicama- građevinsko stanje podstanica- elektro instalacijce u podstanicama- protupožarna oprema
19
šestomjesečni pregledi :
- ventili nepovratni (protupovratni)- hvatači nečistoće- instalacije centralnog grijanja u objektima : radijatori, ventili i podventili, automatski
odzračivači, ozračne pipice, štrang zasuni, slavine za punjenje i pražnjenje- šeme, uputstva, označavanje i obilježavanje- elektrokomandni ormari, table i pultovi u podstanicama (kompletnost i šeme)- protupožarna oprema i uputstva- alati i ostala sredstva za održavanje podstanica i instalacija
Vanredne intervencije će se obavljati prema pozivu odnosno prema vanrednoj potrebi.
Redovno čišćenje podstanica će obavljati poslužioci subotom i nedjeljom.
Generalno čišćenje podstanica i opreme u njoj obavljat će se prema posebnom planu SOČ-a.
3. Građevinsko preventivno održavanje
Sedmični obilasci;
- praćenje potrošnje vode na glavnom vodomjeru - očitanje stanja na vodomjeru svakog ponedjeljka u 10.00 sati
Petnaestodnevni obilasci :
- svi prostori u bolnici - sanitarna galanterija (česme, WC šolje, kade i si.)- svi prostori u bolnici - pregled drvenih elemenata (vrata, mobilijara)- svi prostori u bolnici - pregled metalnih elemenata (prozora, vrata, mobilijara)
Mjesečni obilasci;
- šahtovi vanjskog vodovoda u cilju uočavanja eventualnog kvara na cijevima vanjskog vodovoda
Kvartalni obilasci:- svi prostori bolnice - obilazak od strane uposlenika građevinske grupe
Godišnji obilasci;
- angažovanje KJJQ* «Vodovod i kanalizacija)) na ispitivanju vanjske vodovodne mreže u cilju otklanjanja kvarova na istoj ( ukoliko se ukaže potreba za istim )
Intervencije tj. otklanjanje kvarova po pozivu GMT odsjeka , svakodnevno će se obavljati prema pozivu , odnosno potrebi.
4. Preventivno održavanje instalacija jake struje i termičkih potrošača
Svakodnevni obilasci :
- kontrola ispravnosti rasvjete
Sedmični obilasci :
20
- provjera temperatura elektromotornih pogona- provjera stanja prostora u trafostanici (prašina, vlaga, temperatura)- provjera ispravnosti uređaja za kompenzaciju reaktivne energije
Petnaestodnevni obilasci :
- kontrola rada dizel agregata
Mjesečni obilasci:
- niski dio trafo stanice, vizuelni pregled - otklanjanje nedostataka
Tromjesečni obilasci ;
- pregled sekundarnih razvodnih ormara u bolnici
Šestomjesečni obilasci :
- pregled glavnih razvodnih ormara u bolnici- pregled elektro ormara u kuhinji i vešeraju
Intervencije tj. otklanjanje kvarova po pozivu GMT odsjeka , svakodnevno će se obavljati prema pozivu , odnosno potrebi.
5. Preventivno održavanje medicinske opreme
Prevencija se organizuje sklapanjem ugovora o održavanju sa ovlaštenim servisima. Ugovorima o održavanju je pokriven i najveći dio medicinske opreme. Ovim ugovorima je obezbjeđeno preventivno održavanje, prije svega nove sofisticirane i skupe medicinske opreme, a u toku ove 2018. godine očekuju se značajne nabavke nove medicinske opreme. U saradnji sa korisnicima nove opreme i ovlaštenim serviserima treba tačno definisati termine periodičnih pregleda odnosno servisiranja.
Vanredne intervencije, na pozive sa odjeljenja će u saradnji sa šefom Odjeljenja zbog eventualne potrebe za angažovanjem trećih lica rješavati elektro gmpa.
Plan rada termoenergetske grupe za 2018. godinu
1. Redovno održavanje — preventivno održavanje:
Period od 01.01.2017. - 15.04.2017. godine. Zimski režim -1 dio
21
Snabdjevanje bolnice grijanjem, redovno održavanje sistema, uštede preko vikenda u dijelu objekta gdje je smanjen broj osoblja i paeijenata (Uprava, Kabineti), a sve u skladu sa vanjskom temperaturom i mogućnosti (zastarjela automatika).
Uzimanje uzoraka otpadne vode iz Kotlovnice 2018. (obavezno jednom godišnje).
Dvokut pro Sarajevo - termin mart
Period od 15.04.2018. - 15.05.2018. godine. Prelazni režim rada
Prestanak snabdjevanja bolniee grijanjem, izuzev isporake tehnološke pare za vešeraj i kuhinju i pripremu tople sanitarne vode.Priprema klima komora za ljetni režim rada (pregled filtera, zamjena dotrajalih dijelova, pregled remenova, testiranje automatike).Priprema ventilacionih sekcija za ljetni režim rada (pregled filtera, zamjena dotrajalih dijelova, pregled remenova, testiranje automatike).Priprema rashladnih uređaja i sistema hlađenja (ispitivanje rashladne tekućine, eventualna dopuna ili zamjena)Dezinfekeija ventilacionih sistema - od 2016. godine vrši vanjska firma Sanitaeija d.o.o. ili neka druga, a angžuje je Odjeljenje za ekonomska i fmansijska pitanja. Ovu stavku potrebno bi bilo uraditi u sadejstvu sa firmom koja se bavi deratizaeijom i dezinfekcijom, a proces dezinfekeije se vrši tako da se dezinfekciono sredstvo stavlja u tlačnu sekciju i kanale dovoda svježeg zraka, a zatim putem ventilatora komore ili sekeije distribuira kroz kanale za dobavu zraka u unutarnje prostore.
Period od 15.05.2018. - 15.10.2018. godine. Ljetni režim rada
Obezbjeđivanje tehnološke pare za vešeraj i kuhinju - jedan veliki kotao ostaje u radu Čišćenje sva tri dimnjaka i kotlova koji se konzerviraju preko ljeta od strane SZD DimnjačarKonzei*viranje ostala dva kotla (jedan veliki kotao i mali kotao ne rade za period ljeta).Pregled ravnih ventila za paru, hvatača nečistoća, sigurnosnih ventila, pumpi i ostale prateće opreme za konzervirane kotlove.Radovi na čišćenju kotlovniee - krečenje Obezbjeđenje ventilaeije u objektu Radovi na čišćenju podstaniea - krečenje
Period od 15.10.2018. - 31.12.2018. godine. Zimski režim - II dio
Priprema za sezonu grijanja, pregled instalacije, testiranje pumpi, probno zagrijavanje po zonama, odzračivanje instalaeije i radijatora.Snabdjevanje bolniee grijanjem, redovno održavanje sistema, uštede preko vikenda i praznika u dijelu objekta gdje je smanjen broj osoblja i pacijenata (Uprava, Kabineti), a sve u skladu sa vanjskom temperaturom i mogućnosti (zastarjela automatika). Uzimanje uzoraka vode iz Kotlovniee - Dvokut pro Sarajevo - termin decembar 2018. (obaveza dva puta godišnje).
22
Mjerenje polutanata u Kotlovniei, izrada Izvještaja i slanje istog Ministarstvu prostornog uređenja Kantona Sarajevo - Dvokut pro Sarajevo.Servis gorionika od ovlaštenog servisa SZR Batistuti.
2. Održavanje u fazi investicija - Praćenje investicija
Za 2018. godinu predviđena je realizacija investicije u okviru termoenergetske grupe:
1. Rekonstrukcija toplotnih podstanica - II faza - Zamjena dotrajalih instalacija: zamjena starih postrojenja, razdjeljivača, izmjenjivača, redukcionih stanica, odvajača kondenzata, sigurnosnih ventila, pumpi, omekšivača vode, bojlera tople vode, dotrajalih kondenznih posuda, sa novom modemom opremom tzv. modulima koje karakteriše funkcionalan i ekonomičan rad, te ostalom pratećom opremom.
I faza radova zamjene dotrajalih instalacija je završena 01.09.2014. godine. Izvođač radova je bila firma Unioninvest d.d. Sarajevo. Prva faza obuhvatila je podstanice: P23 OIII, P23 OII, P23 01, P1203 01, P301 01 i P25 OI.
II faza radova nije ugovorena i za nju je potrebno obezbjediti sredstva. U II fazi predviđena je zamjena dotrajalih instalacija toplotnih podstanica u podstanicama: P48 i P50.Potrebna su sredstva u iznosu cea 600.000 KM.
2. Rekonstmkcija postojećeg sistema centralnog razvoda medicinskih plinova - II faza.I faza radova je završena krajem 2013. godine. Izvođač radova je bila firma Bosnamed d.o.o. Sarajevo. Prva faza obuhvatila je rekonstrukciju: kompresorske stanice, nitrooksidolske i kisične stanicu.
II faza radova nije ugovorena i za nju je potrebno obezbjediti sredstva. U II fazi predviđena je rekonstmkcija Vakuumske stanice, zamjena kontrolno zapornih ormara za medicinske gasove.Potrebna su sredstva u iznosu cea 200 000 KM.
3. Mjere za uštedu toplotne energije, predložene od strane termoenergetske grupe:
1.
2.
3.
Potrebno je zamjeniti dotrajalu fasadnu bravariju kako bi se spriječili veliki gubici toplote, u skladu sa mogućnostima bolnice. Izvršena zamjene fasadne bravarije objekta OI u ljeto 2017. godine.Potrebno je ,,utopliti“ objekat sa termofasadom, u skladu sa mogućnostima bolnice. U slučaju aplikacije za kredit Svjetske banke ili Fonda za zaštitu okoliša Federacije ВН, za utopljavanje objekata, eventualno bi u Objektu OII P23 trebalo ugraditi kalolimetre za mjerenje utroška toplotne energije kako bi se mogli pratiti parametri prije i poslije utopljavanja objekta.
4. Potrebne investicije za termoenergetsku grupu:
a. Obezbjeđenje nastavka investicije na medicinskim gasovima - II faza.b. Obezbjeđenje nastavka investicija na sanaciji dotrajalih instalacija - toplotne
podstanice - II faza.23
D. TABELARNI PRIKAZ PROSTORA
Tabela 1. Prikaz prostornog kapaciteta
Prilog broj 1.
Naziv organizacionog segmenta' Lokalitet (općina i adresa) ^
Kvadratura prostora u
Ocjena stanja prostora
Javna ustanova Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš”O-I :1. bolnički kapaciteti2. centralni operacioni blok3. centralna sterilizacija4. komplementarne službe
Općina CentarKranjčevićeva 12 10.921
1. 6.7552. 7203. 2994. 3.142
zadovoljavajuće
krečenje
Javna ustanova Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš”O-Il ;1. bolnički kapaciteti2. specijalističko-konsultativna zaštita3. komplementarne službe
Općina CentarKranjčevićeva 12 4.883
1. 3.2552. 8143. 814
zadovoljavajuće
krečenjeadaptacija 4. sprata
Javna ustanova Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš”
О-Ш :1. komplementarne službe
Općina CentarKranjčevićeva 12
1.6841. 1.684
zadovoljavajuće
saniranje krova krečenje
Javna ustanova Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš”
O-IV :1. komplementarne službe
Općina CentarKranjčevićeva 12
3351. 335
potrebna adaptacija
sanacija dijela garaža sanacija fasade
Javna ustanova Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš”
O-V :1. specijalističko-konsultativna zaštita2. dijagnostički kapaciteti3. komplementarne službe
Općina CentarKranjčevićeva 12 5.848
1. 2.4962. 2.9243. 428
zadovoljavajuće
krečenje
Javna ustanova Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš”O - V I i VIII :1. specijalističko konsultativna zaštita2. dijagnostički kapaciteti3. komplementarne službe
Općina CentarKranjčevićeva 12 8.971
1. 4.0152. 8823. 4.074
zadovoljavajuće
krečenje
Javna ustanova Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš”O-VII :1. komplementarne službe
Općina CentarKranjčevićeva 12 397
1. 397
zadovoljavajuće
krečenje
Javna ustanova Opća bolnica „Prim. Dr Abdulah Nakaš”0-IX ;1. dijagnostičke službe
Općina CentarKranjčevićeva 12 2.314
1. 2.314
zadovoljavajuće
krečenje
Javna ustanova Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš”
О-Х :1. komplementarne službe
Općina CentarKranjčevićeva 12 23
1. 23
zadovoljavajuće
Javna ustanova Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš”
0-X1 :1. komplementarne službe
Općina CentarKranjčevićeva 12 275
1. 275
zadovoljavajuće
krečenje
Javna ustanova Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš”
О-ХИ :1. komplementarne službe
Općina CentarKranjčevićeva 12 18
1.zadovoljavajuće
O - XIII :1. komplementarne službe Općina Centar
Kranjčevićeva 12 204i.
zadovoljavajuće-nov obickat
24
Tabela 2. Prikaz promjena prostornih kapaciteta
Naziv organizacionog segmenta zdravstvene
ustanove
Promjene vezane za lokalitet u odnosu na
prethodnu godinu (općina i adresa)
Promjene vezane za kvadraturu prostora u m^ u
odnosu na prethodnu godinu
Promjene vezane za ocjenu stanja prostora u odnosu
na prethonu godinu
- - - -
Tabela 3. Prikaz vezan za održavanje ključne medicinske opreme za dijagnostiku po organizacionim
Naziv organizacionog segmenta zdravstvene ustanove
Planirana sredstva za održavanje medicinske opreme , KM
Realizovana sredstva za održavanje medicinske opreme,
KMIndeks izvršenja
%
Javna ustanova Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš” 600.000 KM -
26
§-S"U>^‘'irD£SSO'O'O-
0-! stacionar 1 0-vm Poliklinika0-lt Stacionar 2 0-IX Mikrobiologija0-1 i I Kuhinja 0-Х PortirnicaO-IV Garaže 0-XI Trafo stanica0-V Dijagnostički centar 0-XI1 Kotlovnica-Vaporax0-VI Uprava 0-ХШ KottovnicaO-Vil Pasareia
E. LJUDSKI RESURSI I RAZVOJ LJUDSKIH RESURSA
Kvalitetno upravljanje ljudskim resursima podrazumijeva njegov pravni, normativni, organizacioni, ekonomski i socijalni aspekt. Polazeći od ovoga, menadžment bolnice će u 2018. godini pristupiti Planskom popunjavanju i zanavljanju medicinskih i nemedicinskih resursa u skladu sa strategijom razvoja bolnice u istom vremenskom periodu. Prema polnoj strukturi, od ukupnog broja uposlenih (588), 68% su žene, od kojih je najveći dio (cc 27.75%) u životnoj dobi od 40 - 49 godina. Od ukupnog broja muških uposlenika, 18,9% su u istoj navedenoj životnoj dobi.Sama činjenica daje prosječna starost uposlenika bolnice iznosi 45,5 godina, te da će u narednih pet godina 66 uposlenika od kojih 22 liječnika specijalista i 1 magistar farmacije sa višegodišnjom praksom i iskustvom otići u redovnu penziju, nameće imperativni zadatak hitnog prijema novih kadrova.
U cilju osiguranja kontinuiteta dobre kliničke prakse i prirodnog procesa odlaska u mirovinu specijalističkih kadrova bolnice kao i ostalih zaposlenika, preduzet će se neophodne radnje za osiguranje sredstava i blagovremenu zamjenu kadra. Struktura i broj Ijekara specijalista koji će otići u penziju u 2018.godini;
• Ljekar specijalista ginekolog (1)• Ljekar specijalista opći hirurg (1)• Ljekar specijalista radiolog (1)• Ljekar specijalista neuropsihijatar (1)
Tabela 1. Broj planiranih specijalizacija i subspecijalizacija prema organizacionoj strukturi za 2018.godinu.
NAZIVORGANIZACIONOG
SEGMENTA
BROJ PLANIRANIH SPECIJALIZACIJA
(2018)
BROJREALIZIRANIH
SPECIJALIZACIJAOdjeljenje za internu mediicnu
• Dermatovenerologija• Infektologija
12
Odjeljenje za ginekologiju i akušerstvo
• Specijalizacija iz pedijatrije
2
Odsjek za urologiju• Specijalizacija iz urologije 1
Odsjek za otorinolaringologiju • Specijalizacija iz
otorinolaringologije1
Odjeljenje za medicinsku, biohemijsku laboratorijsku dijagnostiku
• Miktobiologija 2
28
Odsjek za transfuzijsku medicinu • Transfuziologiia 2
Odjeljenje za bolničku farmaciju • Klinička farmacija 2
Odjeljenje za fizilanu medicinu i rehabilitaciju
• Specijalizaciia iz fiziiatrije 1UKUPNO 14
NAPOMENA: u skladu sa odobrenim Planom potrebnih specijalizacija iz predhodne godine 18 (osamnaest) specijalizacija bit će realizovano u 2018. godini po dobivanju rješenja Federalnog ministarstva zdravstva, a nakon sto je već provedena Konkursna procedura.
Tabela 2. Pregled ukupnog broja i struktura uposlenika koji ispunjavaju uvjete za odlazak u penziju u 2018.godini
GODINA LJEKARISPEC.
MEDICINSKA SESTRA -
TEHNIČAR
TEHNIČKOOSOBLJE
UKUPNO
2018. 3 5 4 12
Stalni kadrovski problem predstavlja konstantno povećanje broja invalida rada kojima se mora dodjeliti adekvatan posao u skladu sa stepenom i vrstom invalidnosti. Od ukupnog broja zaposlenih, 75 (12,76%) radnika (60 medicinskih radnika; od toga - 2 Ijekara spec., 4 Ijekara spec. RVI, 54 med. tehničara i 15 nemedicinskih radnika) imaju ocjenu invalidnosti II kategorije sa promjenom radnog mjesta ili oslobađanje od noćnog rada. Invalidi II kategorije sa promjenom radnog mjesta u medicinskom sektoru raspoređeni su u skladu sa preostalom radnom sposobnošću prvenstveno u okviru specijalističko -konsultativne službe. Noćnog rada i rada u turnusu, oslobođena su 33 medicinskih sestara - tehničara i 2 Ijekara specijalista (ukupno 35).Na osnovu obrađenih zahtjeva za procjenu radne sposobnosti (IPK) u 2018.godini, očekuje se povećanje broja invalida rada.
29
Tabela 3. Struktura i distribucija medicinara sa nekom od kategorija invalidnosti
MEDICINARI
II kategorija
bez noćnog rada
UKUPNO
13
21 11
crh-<CDO_joшzCD
oh-<onOш<
UJ
<IшCĆ
QШ
<z_l<NU_
' 3
^ OnŠ
zQ Ш dш —' Q O O m
25
35
60
* Podaci na bazi 2017.godine.* Iako je problematika lica sa invalidnošću izraženija kod medicinskih radnika zbog remećenja proseca rada, ništa manje nije složena i kod nemedicinskih radnika za koje je potreban veći fizički angažman u obavljanju redovnih radnih obaveza.
Nabavkom nove medicinske opreme doći će do povećanja vrsta i broja novih dijagnostičkih i terapijskih procedura što će u 2018. godini zahtijevati prijem novih kadrova u skladu sa propisanom procedurom Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, odnosno zaključkom Vlade Kantona Sarajevo.
Tokom 2018. godine neophodno je izvršiti popunu upražnjenih mjesta nastalih nakon odlaska u penziju radnika tokom 2017.godine (6 uposlenika bolnice).
Prijem planiranih kadrova na specijalizaciju u 2018. godini realizirat će se u direktnoj saradnji sa Ministarstvom zdravstva KS, uz prethodno osigurana finansijska sredstva neophodna za ove potrebe, te je neophodno osigurati dodatna sredstva.
Kontinuirana edukacija uposlenika Bolnice
Kontinuirana edukacija, sudjelovanje u svim oblicima stručnog usavršavanja unutar i izvan bolnice, u zemlji i inostranstu, u organizaciji bolnice ili drugih institucija u 2018. godini, odvijače se u skladu sa predloženim i usvojenim planovima stručnog obrazovanja pojedinih organizacionih jedinica. Detaljni planovi stručnog usavršavanja sumirani su u jedinstvenom godišnjem planu kontinuirane edukacije, a njegova realizacija će se ostvariti uz trajni angažman i podršku Stručnog vijeća i menadžmenta bolnice.
30
Kontinuirana edukacija u bolnici, kao i ranijih godina trebala bi i u 2018. da pokrije oko 85 % zaposlenog medicinskog osoblja (uračunata bolovanja, službena odsutnost i godišnji odmori). Osnovna sredstva neophodna za pokrivanje jednog dijela ukupnih troškova finansiranja
kontinuirane edukacije biće izdvojena od strane ustanove. Tokom 2018. godine nastavlja se aktivnost na izradi edukacionih brošura za pacijente i njihovo objavljivanje na web stranici.
Kontinuirana edukacija i drugi oblici obrazovanja u Općoj bolnici za Ijekare i medicinske tehničare/sestre u 2018. godini, u skladu sa Planom, odvijaće se kroz 5 osnovnih segmenta:
1. Edukacija na odjeljenjima/odsjecima2. Odlazak na edukaciju i obučavanje u druge centre3. Odlazak na stručne skupove4. Edukacija na nivou ustanove5. Edukacija pacijenata putem informaciono-edukacionih materijala
TABELA 3. PLANIRANA EDUKACIJA NA ODJELJENJIMA / ODSJECIMA ZA 2018.
KATEGORIJE OSOBLJA BROJ PREDAVANJA
Medicinsko osoblje
Ljekari 36
Med. tehničari 62
Zajednička odjeljenjska edukacija 26
UKUPNO ZA MED. OSOBLJE 124
Nemedicinsko osoblje
Za svo nemedicinsko osoblje 12
UKUPNO ZA SVO OSOBLJE 136
Planirano je 38 zajedničkih predavanja na odjeljenjima/odsjecima (12 za nemedicinsko osoblje, a 26 za medicinsko)
31
TABELA 4. PLANIRANA OBUKA U DRUGIM CENTRIMA ZA 2018.
KATEGORIJE OSOBLJA U ZEMLJI UINOSTRANSTVU UKUPNO
Medicinsko osobljeLjekari 21 52 73
Med. tehničari 31 14 45UKUPNO ZA MED. OSOBLJE 52 66 118
Nemedicinsko osoblje
Svo nemedicinsko osoblje 58 1 59
UKUPNO 110 67 177
Ukupan broj planiranih centara je 76 (41 u BiH, 35 u inostranstvu).
TABELA 2. PLANIRANI ODLASCI NA STRUČNE SKUPOVE ZA 2018.
KATEGORIJE OSOBLJA U ZEMLJIU
INOSTRANSTVUUKUPNO
Medicinsko osobljeLjekari 28 92 120
Med. tehničari 34 23 57UKUPNO ZA MED. OSOBLJE 62 115 177
Nemedicinsko osoblje
Svo nemedicinsko osoblje 15 1 16
UKUPNO 70 115 185
Ukupan broj planiranih stručnih skupova je 118 (44 u BiH i 74 u inostranstvu). Ovdje nisu u potpunosti uključeni i svi stručni skupovi koji bi se trebali organizovati od strane Ijekarske i farmaceutske komora, komora medicinskih biohemičara i komora medicinskih sestara i tehničara, jer o tome nemamo potpune podatake.
32
Tabela 1. PREGLED PLANIRANIH PROGRAMA EDUKACIJE U ORGANIZACIJI USTANOVE PREMA CILJNIM SKUPINAMA ZA 2018.
Ciljne skupine Broj predavanja Broj predavača
Svo osoblje bolnice 17 17Osoblje medicinskg sektora 13 13Osoblje nemedicinskog sektora 3 3Članovi komisija i drugih tijela 2 2Ostale ciljne skupine 7 7UKUPNO:
42 42
Najveći dio ovih programa je planiran prema zahtjevima akreditacijskih standarda za bolnice.
Takode napominjemo da se međunarodne baze o stručnim skupovima, odakle dobivamo informacije, konstantno nadopunjavaju te će u toku 2018. doći do neophodne korekcije plana, jer ćemo raspolagati sa dodatnim i potpunijim informacijama.
Za 2018. godinu planirali smo da izradimo i 13 informaciono-edukacionih materijala namijenjenih namjenski za pacijente.
Saradnja sa drugim ustanovama
U 2018.godini će se nastaviti i intenzivirati saradnja sa drugim ustanovama sa kojima je potpisan sporazum:
- Klinički bolnički centar ,,Rijeka“- Planiramo saradnja sa Fakultetom zdravstvenih studija i
saradnju sa Medicinskim fakultetima- Također, je realizovana saradnja sa Zavodom za ortopediju, fizikalnu medicinu i
rehabilitaciju ,,dr Miroslav Zotović“ - Banja Luka- Potpisan Ugovor o saradnji sa Općom bolnicom BELMEDIC, BEOGRAD
33
E. TABELARNI PRIKAZ LJUDSKIH RESURSA Prilog broj 2.
Tabela 1. Prikaz planiranog broja zaposlenih prema statusu zaposlenja u 2018.godini.
UKUPANBROJ ZAPOSLENIH
UKUPAN BROJ ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO
VRIJEME
UKUPANBROJ
ZAPOSLENIHNA
ODREĐENOVRIJEME
UDIO ZAPOSLENIH NA ODREĐENO VRIJEME U ODNOSU NA UKUPAN
BROJ ZAPOSLENIH (%)
690 638 52 7,5 %
Tabela 2. Ukupan broj i struktura planiranih zdravstvenih radnika zaposlenih na neodređeno vrijeme po organizacionim segmentima i procentu finansiranja od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo u 2018. godini.
NAZIVORGANIZACIONOG
SEGMENTA
i
(0 >O'QNii
a. z=D Q i«; <3 d:
<
h
o: z . ш
O' QQ IJJN O'O Q ШZ O sQ. Ш Ш 3^2 iC < on3 z >
STRUKTURA ZDRAVSTVENOG KADRA
шс'о
(UЕоsоQ
о<DQ.CO
CDС'о*о'и
CDЕ
a
/г, uW Q_6 «<D £^ O (Л °
"d E<D ФЦ EQ 3
■3LoroE
Ћ
o p .2Q- ^ O
O iE ^ Erood
Ф 0)^ CL Q.Ћ CD (Л
COCO>roCO
o'croФo'
ro>u'cx:Ф
'čCD>to>2 CO "O koN >
ro>o'cszw
'ЕCD>to>2 CO
"O CON CO
FINANSIRANJA OD ZZO KS %
Odjeljenje za hirurgiju 143 142 13 31 3 95Odjeljenje za internu medicinu
76 67 6 23 1 3 34
Anestezija sa intenzivnom terapijom
58 58 2 15 2 39
Urgentna medicina 38 37 0 17 20Odsjek za transfuzijsku medicinu
6 6 1 1 4
Odjeljenje za ginek. i akušerstvo
53 44 3 16 1 24
Odjeljenje za neurologiju
23 22 1 7 14
Odjeljenje za pedijatriju**
15 15 6 9
Odjeljenje za bolničku farmaciju
6 5 2 1 2
Odjeljenje za radiološku dijagnostiku
38 34 2 12 10 10
Odjeljenje fizikalnu med. i rehabilitaciju
31 31 4 5 22
BolničkaLaboratorija
19 18 5 2 11
Patologija sa prosekturom
5 3 1 2
Odsjek za prijem i 11 11 11
34
otpust pacijenataUKUPNO: 528 493 27 133 2 6 1 27 297 96%
* Sa doktorima medicine (20 specijalizanata) zaključen je Ugovor o radu za period trajanja specijalizacije.** Novo Odjeljenje za pedijatriju - planirano ukupno 6 pedijatara specijalista i 9 medicinskih tehničara.
Tabela 3. Ukupan broj i struktura planiranih nezdravstvenih radnika zaposlenih na neodređeno vrijeme po organizacionom segmentu i procentu finansiranja od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo u 2018. godini.
NAZIVORGANIZACIONOG
SEGMENTA
CĆ.QNШiž
Q. ZD Q
<3 CĆ.
. OCĆ. zQ ШN QШ UJZ CĆ.о<§шZ = Ш ^ Q. Z 2 Ш D Q 2
< < Qi13 z >
STRUKTURANEZDRAVSTVENIH RADNIKA
QO<“3Z<GĆСЛ< СЛz VđE O
N ^ 1ЧЈ
s co ^ (Лro ._
^ 'г~Nz 2
1 co
ro .—
N ^z 2
OJ СЛ^ co ^ сл ro ~
Ш ■Dz 2
O (f)Z (Л «z ro —
ТЗ -pNZ 2
Kabinet direktora 6 6 5 1Odsjek za planiranje i poboljšanje kvaliteta
2 2 1 1
Odjeljenje za bibliotečku, informacionu i edukacionu djelatnost
3 3 2 1
Odjeljenje za pravne, kadrovske ј opće poslove
21 17 5 2 10
Odjeljenje za ekonomsko - fjnansijske poslove
95 82 2 11 12 57
Odsjek za informadone i komunlkadone tehnologije
2 2 2
Odjeljenje za tehničke poslove
31 27 3 17 7
UKUPNO: 162 139 (*4) 20 31 31 + (2)*
57 96%
* Administrativni radnici u sastavu odjeljenja hirurgije i interne medicine 4 izvršioca (nezdravstveni radnici).
35
PREGLED BROJA 1 STRUKTURE ZAPOSLENIH U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA ZA 2017.SA PLANOM ZA 2018. 1 PROCJENAMA ZA 2019. 1 2020. GODINU
■i 2Zaposleni po strukama i stepenima stručne spreme
Broj zaposlenih
2017. Plan2018.
Procjena2019.
Procjena2020.
1. Zdravstveni radnici i saradnici:1.1. Doktori medicine - specijalizanti 20 21* 40 401.2. Doktori medicine-specijalisti 97 133* 145 1501.3. Doktori stomatologije1.4. Doktori stomatologije-specijalisti1.5. Farmaceuti 2 2 2 31.6. Farmaceuti specijalisti 1 1 1 11.7. Inžinjeri medicinske mikrobiologije - specijalisti 2 3 3 41.8. Inžinjeri medicinske biohemije-specijalisti 3 4 4 41.9. Ostali zdravstveni radnici visoke spreme 1 1 12 16
1.10. Zdravstveni radnici više stručne spreme 32 32 25 251.11. Zdravstveni radnici srednje stručne spreme 275 331* 340 350
1.12. Ostali zdravstveni radnici
1. Ukupno zdravstveni radnici i saradnici 433 528 572 5932. Administrativni, tehnički i ostali radnici u zdravstvenoj ustanovi:
2.1. Visoka stručna sprema 21 23** 22 232.2. Viša stručna sprema 6 g** 8 82.3. Srednja stručna sprema 15 16** 17 172.4. Visokokvalifikovani 24 24 26 272.5. Kvalifikovani 21 21 22 232.6. Ostali radnici 66 66 70 722. Ukupno administrativni, tehnički i ostali radnici 153 158 169 174
+ Administrativni radnik u medicinskom sektoru 2 4 4 43. Ukupno zaposleni u zdravstvenoj ustanovi (1+2) 588 690 741 767
Napomena:* Na poziciji 1.2 dodatnih 6 specijalista pedijatara dodano na brojku 97 specijalista što je ukupno 103. 30 specijalista je dodatno planirano, na osnovu završenih specijalizacija 15 koliko je planirano u 2018. godini. Ali na poziciji 1.1. je umanjeno 15 specijalizanata koji će preći u specijaliste i dodano je 9 specijalizanata novih koji će potpisati ugovore početkom 2018. godine. Na poziciji 1.11 dodano 9 medicinskih tehničara za pedijatriju. Na osnovu planiranog otvaranja Odjeljenja za pedijatriju. 37 medicinskih tehničara je dodatno neophodno i planirano u 2018. godini za postojeća Odjeljenja bolnice.** Prema porastu obima posla, planirana 2 ekonomska tehničara, 2 pravnika i 1 referent nabavke.1) Stalni kadrovski problem predstavlja opterećenje sa konstantnim povećanjem broja invalida rada u 2018.godini kojima se mora dodijeliti adekvatan posao u skladu sa stepenom i vrstom invalidnosti. Od ukupnog broja radnika 75 (60 medieinskih radnika; od toga - 2 Ijekara spee., 4 Ijekara spec. RVI, 54 med. tehničara i 15 nemedicinskih radnika) imaju ocjenu invalidnosti II kategorije u 2018. godini.Invalidi II kategorije u medicinskom sektoru raspoređeni su u skladu sa preostalom radnom sposobnošću prvenstveno u okviru specijalističko - konsultativne službe na rad na Kabinetu.Noćnog rada i rada u turnusu oslobođeno je 35 zaposlenika medicinskog kadra. Na osnovu obrađenih zahtjeva za procjenu radne sposobnosti (IPK) u 2018.godini, očekuje se povećanje broja invalida rada, kao i mogućnost odlaska radnika u invalidsku penziju.
2) Zbog uvođenja timova za implementaciju akreditacijskih standarda, zbog kojih treba pristupiti pisanju i kontroli procedura, nametnula se potreba za formiranjem sistematizovanog Odsjeka za planiranje i poboljšanje kvaliteta, koji vrši evaluaciju procesa akreditovanja.
36
I
F. OPREMA
Javna ustanova Opća bolnica „Prim.dr. Abdulah Nakaš“ je do djelomičnog inoviranja kapitalne opreme putem Japanskog Granta, izdvajanjima iz Budžeta Kantona Sarajevo počevši od 2005. godine, te donacijom od strane ZZO Kantona Sarajevo realizovane tokom 2009. godine i 2014. godine te kreditnim zaduženjem „Austrija 1“ preko Kantona Sarajevo, bila oslonjena isključivo na korištenje opreme starije i od 25 godina, tehnički prevaziđene i istrošene. Stanje ključne dijagnostičke opreme je takvo da je, s obzirom na vijek trajanja, nemoguće izvršiti opravku neispravnog aparata, te je veliki dio medicinske opreme u stanju neiskorištenosti.
Investicije - inoviranje opremePlan investicionih ulaganja u 2018. godini može se sagledati kroz plan naših potreba za 2017. godinu sadržanim u popunjenim IP obrascima.Inoviranjem medicinske opreme omogućit ćemo poboljšanje kvaliteta usluga kako dijagnostičkih tako i usluga liječenja pacijenata.
Plan potreba prema pojedinim odjeljenjima-odsjecima zbog nedostatka sredstava uglavnom nije realizovan u predhodnom periodu pa ćemo isti obnoviti i za 2018. godinu ;
1. Odsjek za akušerstvo :- Porođajni sto, 1 komad- Ginekološki sto, 1 komad- Germicidne lampe, 10 komada- Kirurška lampa, 1 komad- Paravani pomični, 4 komada- Stalak za infuzije, 10 komada- Kolica za terapiju, 1 komad- Porođajna kolica, 2 komada- Aspirator za novorođenče, 1 komad- Metalne police, 2 komada- Dozator za kisik, 5 komada- Sjedeća bolesnička kolica, 1 komad- Ormarići pokretni za lijekove (kao u oper. sali), 3 komada
2. Odsjek za ginekologiju :- Germicidne lampe, 8 komada- Kirurške lampe, 8 komada- Stalak za infuzije, 6 komada- Vakuum aspirator (kompletan) za ginekološke intervencije, 1 komad- Ginekološko-ambulantni sto, 3 komada- Dvostepenik za ginekološki sto, 2 komada- Bolesnički otoman, 3 komada- Sjedeća bolesnička kolica, 2 komada- Transportna kolica za operisane pacijentice, 1 komad
37
- Dozatori za kisik, 5 komada- Metalne regal police, 3 komada- Sterilizator za suhu sterilizaciju, 2 komada- Zaštitnik od svjetlosti na prozorima u ginekološkoj ambulanti- Ormarić sa ključem za lijekove- Drvene lajsne za zaštitu zidova od oštećenja
3. Odsjek opšte kirurgije :- EKG aparat, 1 komad- Monitori za praćenje vitalnih funkcija, 3 komada- Harmonijski skalpel, 1 komad- Elektrohirurška platforma- Kirurške naočare, 2 para
4. Odsjek za oftalmologiju :- Indirektni oftalmoskop - Heine Omega 100- Laser kontakt lensa) CG AL, N 1b) CG IL, N 1c) CG RL, N 1- Oftalmoskopska sočivaa) 20 Db) 40 D- Autolensmator (Smart) Tomey (fokometar) za mjerenje dioptrije na naočarima- Schioc tonometar (za mjerenje introkulamog pritiska), 3 komada
5. Medicinsko-biohemijski laboratorij :- Kompjuter, 2 komada- UPS manjeg kapaciteta, 6 komada- UPS većeg kapaciteta, 1 komad- Binokulami miki'oskop, 1 komad
6. Odjeljenje za anesteziju i intenzivnu terapiju :- Sistem za zagrijavanje bolesnika za vrijeme operacije i u intenzivnoj njezi- Sistem za 72-satnu zatvorenu trahealnu sukciju (Adult Closed Suction Systems)- EKG aparat, 1 komad- Natkasne za bolesnike, 8 komada- Inhalator, 1 komad
7. Odsjek za mikrobiološku dijagnostiku ;- Laboratorijske centrifuge, stolne, 1 komad- Bactec 9050, 1 komad- Brojač kolonija sa zvučnim signalom, manuelni ili automatski, 1 komad- Laboratorijska vaga, digitalna, 1 komad- Analitička vaga, digitalna, 1 komad- Aparat za koagulaciju podloga, 1 komad- Aparat za mikrobiološku kontrolu vazduha u laboratorij ama i hirurškim salama, 1 komad- Bunseov električni plamenik, 2 komada- Eze metalne sa ušicom i bez- Šejkeri OS 5 ili RS 5
8. Odsjek za transfuzijsku medicinu :- UPS uređaj, 1 komad
38
- Temperaturni Datalogger- Sanduk-frižider za transport pripravaka krvi u kontroliranim uslovima, 1 komad- Automatski zavarivač za plastiku - kese za krv, 1 komad- Uređaj za suho otapanje plazme
9. Odsjek za ortopediju :- Operacioni sto za 5. salu sa potrebnim dodacima za artroskopiju, 1 komad- Operaciona lampa za 5. salu, 1 komad- Kauter za artroskopiju, 1 komad- Set za artroskopiju i ligamentoplastlku, 1 set- Set za implantaciju DHS ploče, 1 set- Set za implantaciju Gama Nail II generacije, 1 set
10. Odsjek za patologiju :- Mikroskop širokog vidnog polja sa digitalnom kamerom i softverom, 1 komad- Namjenska kolica za smještaj umrlih u komoru, 1 komad- Rotacioni mikrotom, 1 komad- Vodeno kupatilo, manje, 2 komada- Termostat, 1 komad- Topla ploča za sušenje slajdova, 1 komad- Skener, 1 komad- Fluorescentna lampa sa uvećalom, 1 komad- Reproduktor za mikrokasete sa 2 mehanička diktafona, 2 komada- Ormani za arhiviranje biopsijskog materijala sa ventilacijom, 5 komada- Komplet instrumenata za obdukciju, 1 komplet
11. Odjeljenje za neuropsihijatri ju :- EKG portabl sa pripadajućom opremom, 1 komad- Dopuna opreme za evocirane potencijale za postojeći aparat Nihon Kohden
12. Odsjek za urologiju :- Ureterorenoskop sa radnim dijelovima, 1 komad- Endoskopski stub, 1 komad- Resektoskop, 1 komad
13. Odjeljenje za bibliotečku, infoiTuacionu i edukacionu djelatnost:- Kutija za smještaj CD-Romova baza podataka, 50 smještenih mjesta- Plastični nosač za monitor sa ladicama- Držač teksta A4 za kompjuter- Plastična ladica za odlaganje dokumenata- Male ljestve (2-3 stepenika)- Držač literature ALU-ALU RACK, 1 komad- STREČ ALU-ALU reklamni okvir BI, 70x1 OOcm, 1 komad- Streč ALU-ALU reklamni okvir В2, 50x70 cm, 4 komada- Snap 32 ALU-ALU reklamni zidni okvir BI, 70x100 cm, 1 komad- Zidni pano za obavještenja i informacije BI sa plutom, 70x100 cm, 10 komada- HP Design Jet Plus AO C7770F, 1 komad- Multifunkcionalni aparat Xerox Centre 520DN, 1 komad
14. Odjeljenje za tehnički razvoj i održavanje :- Komplet odjeća i obuća za Odjeljenje
U toku 2017. godine nabavljena je sljedeća kapitalna medicinska oprema:
39
- Perilica instrumenata,- Plazma sterilizator- Geting Autoklav za operacionu salu,- kolica za prevoz pacijenta za Urgentni centar,- 18 komada dekubitalnih madraca za intenzivnu njegu i nervno odjeljenje,- laringoskop za Odjeljenje ginekologije.- Aitsokop za Odsjek ortopedije
40
F. TABELARNI PRIKAZ OPREME Prilog broj 3.
Tabela 1. Prikaz postojeće ključne medicinske opreme za dijagnostiku čija je vrijednost
Naziv organizacionog segmenta Vrsta (naziv) opreme Broj aparata Godineproizvodnje
Odjeljenje za radiologijuRTG, SILUETTE KF 1 (1399) 1998RTG, PANTOSKOP 3 1 (1477) 1977UZ, KITACKI EUB 40 1 (1481) 1986UZ, TOSKIBA 1 (1418) 1998UZ, VOLUSION 1 2006RTG SIEMENSIKONOS 200
1 (1610) 2009
SPIRALNI СТ 11204 2010MAMOMAT 11205 2010RTG MULTIX 11206 2010FLUOROSKOP Shimadzu 1 2014Mobilni RTG Shimadzu 1 2014MRI Siemens 1,5 Т 1 2014UZ color Doppler Toshiba, APLIO 300
1 2016
Interno odjeljenje - PneumologijaBRONKOSKOP BF-X30 1 (7831) 1989BRONKOSKOPFUJINON 4400
1 (7264,5,6) 2009
Interno odjeljenje - GastroskopijaVIDEO ENDOSKOPSKI STUP SA GASTROSKOPOM I KOLONOSKOPOM
1 (10050) 2007
VIDEO GASTROSKOP 1 2014ENDOSKOP OLYMPUS 1 (8113) 1995ENDOSKOP OLYMPUS 1 (8112) 1997
Interno odjeljenje - Kardiologija UZ, VIVIDE 4 1 2006UZ, COREVISION 1 (7942) 1998ERGOMETAR KPCOSMOS
1 (7086) 2004
Laboratorija DADE BEKTRING 1 (1341) 2005ALCYON 3001 1 (1467) 2002BIO MERIEUX 1 (1153) 2004DADE BEKTRING StatusCS
1 (9835) 2007
AVL OMNI 1 (1125) 1998ROSCKE COBAS 11207 2011
Ginekologija UZ, ALOCA 1 (9802) 2006COLPOSKOP Olympus 500 1 (9246) 2005Stub za histeroskopiju 1 (9969) 2007UZ, TOSKIBA 1 (5039) 1998UZ VOLUSION 1 2007Oprema za ginekološko radno mjesto
komplet 2008.
Kirurgija - Operacioni blok C-luk 1 (1497) 1997Kirurgija - Intenzivna njega RTG, MOBILIX SIM 1 (1455) 1997
UZ, ACE BW 2 1 (2771) 2003Nervno EMG/EP 1 2009
TCD 1 2009UZ Toshiba XARIO 100 1 2015
Očno UZ AVISO Echograf 1 2016
41
G. DJELATNOST
Zdravstveni program
Izrada programa za 2018.godinu, sa projekcijom za 2019. i 2020.godinu bazirana je na osnovu planiranih finansijskih sredstava te realizacije programa iz prethodne godine. Imajući u vidu ukupno planirana finansijska sredstva i realizacije zdravstvenog programa u 2017.godini, menadžment bolnice za 2018.godinu planira povećanje zdravstvenog programa za 8-10% u odnosu na realizaciju iz prethodne godine.
Tokom 2018.godine, zdravstvenih program u Općoj bolnici “Prim.dr. Abdulah Nakaš” planiramo realizovati, kao i do sada, kroz djelatnost:
1. Specijalističko-konsultativne zdravstvene zaštite, i2. Bolničke zdravstvene zaštite.
Planom realizacije nismo uzimali u obzir planiranu reorganizaciju specijalističko- konsultativne zdravstvene zaštite u Kantonu Sarajevo, te ukoliko dođe do reorganizacije, plan specijalističko-konsultativne zdravstvene zaštite će se značajno izmjeniti.
Uzimajući u obzir trend povećanja realizacije zdravstvenog programa u protekloj godini, zbog preusmjeravanja pacijenata iz drugih zdravstvenih ustanova u Kantonu Sarajevo prema Općoj bolnici, kao i činjenice da Opća bolnica građanima Kantona Sarajevo pruža sekundarni nivo zdravstvene zaštite, u 2018.godini planiramo povećanje realizacije zdravstvenog programa po svim indikatorima u prosjeku za 8 index poena.
Tabela: Pregled realizacije u 2017.godini i plana za 2018.g.sa projekcijom za 2019. i 2020.
Indikator Realiz.2017.
Planiranou 2018.
Projekcija za 2019.
Projekcija za 2020.
Index3/2
1 2 3 4 5 6
Specijalističko - konsultativna i dijagnostička zaštita
Broj pregleda 257734 278350 278500 279000 108,00%
Broj usluga 1067561 1152000 1152800 1153000 107,91%Broj fizikalnih terapija 229514 245000 245500 245800 106,75%
Broj laboratorijskih analiza 384907 415200 415800 416000 107,87%
Broj radioloških pregleda60.548
65300 65500 65800 107,85%
Bolnička zaštita
Broj ispisanih bolesnika 12596 13660 13800 13900 108,45%
Broj b.o. dana 67614 73000 73300 73600 107,97%Broj operacija 6828 7375 7400 7420 108,01%
Broj anestezija 3377 3640 3400 3420 107,79%Broj poroda 1514 1635 1700 1720 107,99%
% iskorišten, kapac. 56,13% 60,61% 60,86% 61,10% 107,97%Prosječ. dužina lije. 5,37 5,34 5,31 5,29 99,56%
42
Odjeljenje za urgentnu medicinu
Broj pregleda 23342 25180 25300 25500 107,87%
Broj prijema 1892 2035 2100 2150 107,56%
Broj pruženih usluga 119999 129100 129300 129400 107,58%
Br. opser. do 24h 13195 14100 14120 14130 106,86%
Prezentirani pokazatelji daju nam za pravo da zaključimo da je planirani broj pregleda, prijema, operacionih zahvata, poroda, kao i propusna moć Odjeljenja za urgentnu medicine, u sadašnjem trenutku, sa trenutno raspoloživim kadrom i opremom, realni mogući broj realizacije dravstvenog programa. Za svako dodatno povećanje obima usluga neophodno je kadrovsko jačanje Opće bolnice.
Ukoliko dobijemo saglasnost osnivača, tokom 2018.godine planiramo formirati Odjeljenje za pedijatriju kapaciteta do 20 bolesničkih postelja koje će pružati usluge sekundarnog novoa zdravstvene zaštite, kao i 5 do 10 bolesničkih postelja za potrebe dječje ortopedije u sklopu Odsjeka za ortopediju i traumatologiju.
Ranije započete aktivnosti na Projekatu akreditacije Bolnice se nastavljaju i u 2018.godini. Tokom 2018.godine planiramo izraditi i usvojiti specifične i nespecifične procedure, protokole i kliničke vodiče u skladu sa akreditacijskim standardima, kao i strateške dokumente na nivou ustanove ( Strategija Bolnice, Strategija upravljanja ljudskim resursima. Strategija o porodiljstvu. Strategija sestrinstva, Strategija upravljanja infonuacionim tehnologijama, Strategija bezbjednosti. Strategija o komunikaciji u Bolnici, Strategija o osiguranju zdravih radnih mjesta. Strategija upravljanja rizikom). Također, tokom 2018.godine planiramo formirati projektni tim za sprovođenje Pilot projekta implementacije inkluzivnih standard za osobe sa invaliditetom, čiji je cilj izrada procesnih normi za ispunjenje standard ISOSI, izrada indikatora izvedbe za standard ISOSI, samoocjena i vanjska ocjena implementacije standard ISOSI. Do kraja 2018.godine planirana je vanjska ocjena o ispunjenosti ulova za akreditaciju Bolnice.
U cilju ispunjavanja uslova za akreditaciju Bolnice tokom 2018.godine neophodno je preduzeti građevinske radove na adaptaciji otorinolaringološke operacione sale u Odsjeku za otorinolaringologiju (XII sprat), građevinski radovi na adaptaciji hitne porođajne sale i sobe za IV porođajno doba u Odjeljenju za ginekologiju i akušerstvo, adaptacija prostora za novi MRI aparat i prostora za novi СТ aparat u Odjeljenju za radiološku dijagnostiku, te adaptacija prostora za dvoglavu gama kameru u Odsjeku za nuklearnu medicinu. Također je neophodno planirati i građevinske radove u ostalim službama Bolnice u skladu sa akreditacijskim standardima, što će zahtjevati dodatna finansijska sredstva.
U cilju smanjenja morbiditeta od zaraznih i nezarazni bolesti kao i prevenciji invaliditeta kod oboljelih osoba, tokom 2018.godine u Općoj bolnici „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ će se nastaviti rad na preventivnim programima i promociji zdravlja. Preventivni programi i promocija zdravlja u 2018.godini uključuju obilježavanje značajnih datuma iz zdravstvenog kalendara . Sve promotivne i preventivne aktivnosti u 2018.godini imaju za cilj educirati što više naših korisnika zdravstvenih usluga. Posredstvom Web- stranice Opće bolnice, te elektronskih i pisanih medija, osigurati neophodne informacije o preventivnim programima za širu javnost.
Tabelarni prikaz indikatora zdravstvenog programa za 2018.godinu sa projekcijom za 2019.12020.godinu dat je u prilogu izvještaja.
43
Specijalističko-konsultativna zdravstvena zaštita
Tabela 19.Prikaz planirane prosječne dnevne opterećenosti Ijekara prema organizacionim segmentima u
Naziv organizacionog segmenta Realiz.2017.
Planirano u 2018.
Projekcija za 2019.
Projekcija za 2020.
Index3/2
1 2 3 4 5 6
Kabinet za opću hirurgiju 36,50 39,26 39,30 39,53 107,56%
Kabinet za plastičnu hirurgiju 27,15 28,64 28,69 29,41 105,50%
Kabinet za vaskulamu hirurgiju 21,63 23,56 23,61 23,53 108,96%
Kabinet za ortopediju 29,59 31,77 31,77 31,92 107,38%
Kabinet za uz đječijih kukova 2,57 2,84 2,84 2,82 110,51%
Kabinet za urologiju 30,73 33,56 33,59 33,33 109,24%
Kabinet za oftalmologiju 16,17 17,38 17,39 17,49 107,52%
Kabinet za otorinolaringologiju 29,78 31,77 31,79 32,25 106,69%
Kabinet za ginekologiju 20,42 21,95 21,97 22,10 107,51%
Kabinet za akušerstvo 41,88 45,27 45,29 45,53 108,10%
Kabinet za opću internu medicinu 36,26 39,02 39,04 39,22 107,61%Kabinet za gastroenteralnu endoskop.
14,25 15,43 15,45 15,61 108,24%
Savjetovalište za dijabetes 11,38 12,48 12,52 12,65 109,60%
Savjetovalište za dermatologiju 26,61 28,71 28,73 28,90 107,90%
Savjetovalište za infektologiju 3,76 4,06 4,10 4,20 107,91%
Kabinet za pulmo. i ispit, funkcije pluća
17,50 18,83 18,87 19,02 107,60%
Kabinet za kardiologiju 3,22 3,48 3,50 3,57 107,85%
Odsjek za nuklearnu medieinu 17,25 18,59 18,63 18,78 107,78%
Kabinet za neuropsihijatriju 30,08 32,42 32,46 32,71 107,78%Ambulanta za anesteziološke preglede
11,80 12,70 12,71 12,84 107,59%
Odjeljenje za urgentnu medicinu 31,98 34,49 34,51 34,55 107,87%
Kabinet za fiz.medicinu i rehabil. 13,58 14,58 14,60 14,69 107,37%
Odjeljenje za radiološku dijagnositku
32,06 34,60 34,60 34,77 107,90%
* Planirana prosječna dnevna opterećenost Ijekara specijaliste u većini organizacionih jedinica je iznad standarda i normativa, zbog povećanog broja posjeta pacijenata u specijalističko-konsultativnu zdravstvenu zaštitu, preusmjerenih iz drugih zdravstvenih ustanova u Kantonu Sarajevo.
44
Tabela 20 . Prikaz planiranog broja uzoraka i broja analiza u laboratorijskoj, mikrobiološkoj, i sanitarno-hemijskoj dijagnostici u 2018.godini sa projekcijom za 2019.god. i 2020.g
Naziv organizacionog segmenta
brojuzoraka
Realiz.2017.
Planirano u 2018.
Projekcija za 2019.
Projekcija za 2020.
Index3/2
1 2 3 4 5 6
Medicinsko-biohemij ska dijagnostika 38244 41200 41300 41300 107,73%
Hematologija i koagulavija 26585 28650 28750 28750 107,77%
Ukupno 64829 69850 70050 70050 107,74%
Naziv organizacionog segmenta
brojanaliza
Realiz.2017.
Planirano u 2018.
Projekcija za 2019.
Projekcija za 2020.
Index3/2
1 2 3 4 5 6
Medicinsko-biohemij ska dijagnostika 179390 193700 193800 193850 107,98%
Hematologija i koagulavija 134296 145000 145100 145200 107,97%
Ukupno 313686 338700 338900 339050 107,97%
Odsjek za mikrobiološku dijagnostiku
Naziv organizacionog segmenta
Naziv organizacionog segmenta
Brojuzoraka
Realiz.2017.
Planiranou 2018.
Projekcija za 2019.
Projekcija za 2020.
Index3/2
1 2 3 4 5 6
Mikrobiološka dijagnostika 5985 6460 6480 6500 107,94%
Sanitarno-mikrobiološka dijagnostika 2109 2275 2320 2350 107,87%
Ukupno: 8094 8735 8800 8850 107,92%
Naziv organizacionog segmenta
Broj
analiza
Realiz.2017.
Planirano u 2018.
Projekcija za 2019.
Projekcija za 2020.
Index3/2
1 2 3 4 5 6
Mikrobiološka dijagnostika 15110 16310 16400 16450 107,94%
Sanitarno-mikrobiološka dijagnostika 8254 8910 8950 9000 107,95%
Ukupno: 23364 25220 25350 25450 107,94%
Odsjek za patologiju sa prosekturombroj
uzorakaNaziv oiganizacionog segmenta
Realiz.2017.
Planirano u 2018.
Projekcija za 2019.
Projekcija za 2020.
Index3/2
1 2 3 4 5 6
Patologija 2634 2850 2900 2950 108,20%
brojanaliza
45
Realiz.2017.
Planirano u 2018.
Projekcija za 2019.
Projekcija za 2020.
Index3/2
Patologija 6122 6630 6660 6690 108,30%
Odsjek za transfuzijsku medicinu
Naziv organizacionog segmenta
brojuzoraka
Realiz.2017.
Planirano u 2018.
Projekcija za 2019.
Projekcija za 2020.
Index3/2
1 2 3 4 5 6
Ođsj.za transfuzijsku medicinu 2796 3020 3040 3080 108,01%
Naziv organizacionog segmenta
brojanaliza
Realiz.2017.
Planirano u 2018.
Projekcija za 2019.
Projekcija za 2020.
Index3/2
1 2 3 4 5 6
Ođsj.za transfuzijsku medicinu 16474 17800 17850 17900 108,05%
Tabela 21 Prikaz planirane dnevne opterećenosti Ijekara specijaliste u odnosu na urađene dijagnostičkeГ'" ..... ............... o.................... ....
Naziv organizacionog segmentaRealiz.2017.
Planiranou 2018.
Projekcija za 2019.
Projekcija za 2020.
Index3/2
1 2 3 4 5 6
Ođjelj.za med.-bioh.lab.dijagnostiku 429,71 309,32 309,50 309,63 138,92%Odsjek za med. mikrob, dijagnostiku
45,81 49,26 49,71 49,71 93,00%
Odsjek za patologiju sa prosekturom 24,01 25,90 26,12 26,13 92,70%
Odsjek za transfuzijsku medicinu 64,60 69,53 70,00 69,92 92,91%
Tabela 21. a. Prikaz planiranog broja posjeta u specijalističko-konsultativnoj zdravstvenoj zaštiti po
Naziv organizacionog segmenta Realiz.2017.
Planirano u 2018.
Projekcija za 2019.
Projekcija za 2020.
Index3/2
1 2 3 4 5 6
Kabinet za opću hirurgiju 9307 10050 10060 10080 107,98%
Kabinet za plastičnu hirurgiju 2742 2950 2955 2970 107,59%
Kabinet za vaskulamu hirargiju 2206 2380 2385 2400 107,89%
Kabinet za ortopediju 22635 24400 24400 24420 107,80%
Kabinet za uz djeČijih kukova 265 290 290 290 109,43%
Kabinet za urologiju 6268 6780 6785 6800 108,17%
Kabinet za oftalmologiju 8245 8900 8905 8920 107,94%Kabinet za ORL,vestib., audio, timpanom.
9113 9850 9855 9870 108,09%
Kabinet za ginekologiju 5207 5620 5625 5635 107,93%
Kabinet za akušerstvo 10680 11590 11595 11610 108,52%
Kabinet za opću internu medicinu 9247 9990 9995 10000 108,04%Kabinet za gastroenteralnu endoskop.
3635 3950 3955 3980108,67%
Savjetovalište za dijabetes 1161 1260 1265 1290 108,53%
Savjetovalište za dermatologiju 6785 7350 7355 7370 108,33%
46
Savjetovalište za infektologiju 960 1040 1050 1070 108,33%Kabinet za pulmo. i ispit, funkcije pluća
4462 4820 4830 4850108,02%
Kabinet za kardiologiju 822 890 895 910 108,27%
Odsjek za nuklearnu medicinu 4399 4760 4770 4790 108,21%
Kabinet za neuropsihijatriju 7671 8300 8310 8340 108,20%
Ambulanta za anesteziološke preg. 3009 3250 3255 3275 108,01%
Odjeljenje za urgentnu medicinu 23342 25180 25190 25220 107,87%
Kabinet za fiz. medicinu i rehabil. 10390 11200 11210 11240 107,80%Odjeljenje za radiološku dijagnositku
57234 62000 62010 62060108,33%
Odsjek za kliničku laboratoriju 34425 37000 37005 37020 107,48%Odsjek za mikrobiološku dijagnostiku
8094 8700 8700 8720107,49%
Odsjek za patologiju sa prosekturom
2634 2850 2850 2860108,20%
Odsjek za transfuzijsku medicinu 2796 3000 3000 3010 107,30%
Ukupno 257734 278350 278500 279000 108,00%
* Tokom 2018.godine planirani broj posjeta u specijalističko-konsultativnu zdravstvenu zaštitu je za 8 index poena veći u odnosu na realizaciju iz prethodne godine iz razloga što imamo povećan broj posjeta pacijenata koji su preusmjereni iz drugih zdravstvenih ustanova u Kantonu Sarajevo.
Tabela 22 .Prikaz planiranog broja ultrazvučnih pregleda po organizacionim segmentima u
Naziv organizacionog segmenta Realiz.2017.
Planirano u 2018.
Projekcija za 2019.
Projekcija za 2020.
Index3/2
1 2 3 4 5 6
UZ srca 793 855 860 870 107,82%
Dopler sonografija 125 135 140 140 108,00%
UZ muskuloskeletne strukture 739 800 820 830 108,25%
UZ bubrega 6163 6650 6670 6690 107,90%
UZ dojke 91 100 100 100 109,89%
UZ jetre 3529 3800 3820 3840 107,68%
UZ mokraćnog mjegura 5948 6430 6450 6460 108,10%
UZ pankreasa 3527 3820 3840 3860 108,31%
UZ slezene 3509 3800 3820 3840 108,29%
UZ štitne žlijezde 867 940 960 980 108,42%
UZ žučnog mjehura 4009 4340 4360 4380 108,26%Ginekologija - ultrazvučna dijagnost.
7409 7980 7990 8000 107,71%
Ultrazvuk u oftalmologiji 1327 1435 1445 1455 108,14%
Transkranijalni dopler 372 405 410 415 108,87%
Ukupno 38408 41490 41685 41860 108,02%
*Proporcionalno broju posjeta, planirani broj ultrazvučnih pregleda, kao i drugih dijagnostičkih procedura veći je za 8 index poena u odnosu na realizaciju u 201 J.godini.
47
Tabela 23. Prikaz planiranog broja radiološko-dijagnostičkih pregleda po organizacionim segmentima u
Naziv organizacionog segmenta Realiz.2017.
Planiranou 2018.
Projekcija za 2019.
Projekcija za 2020.
Index3/2
1 2 3 4 5 6
MRI 2221 2400 2500 2550 108,06%
СТ dijagnostika 4040 4380 4420 4450 108,42%
Rtg probavna dijagnostika 380 410 420 430 107,89%
Urodijagnostika 20 30 35 40 150,00%
Muskuloskeletna dijagnostika 28134 30500 30600 30650 108,41%
RTG - pluća 2936 3180 3200 3220 108,31%
Ukupno 37731 40900 41175 41340 108,40%
Tabela 24. Prikaz planiranog broja drugih dijagnostičkih procedura po organizacionim segmentima u
Naziv organizacionog segmenta Realiz.2017.
Planirano u 2018.
Projekcija za 2019.
Projekcija za 2020.
Index3/2
1 2 3 4 5 6
Elektromioneurografija (EMNG) 125 135 140 145 108,00%
Elektroencefalografija (EEG) 203 220 225 230 108,37%
Ergometrija 178 200 210 220 112,36%
Holter minotoring 156 170 175 180 108,97%
Spirometrija 708 770 780 790 108,76%
Endoskpije 2191 2380 2390 2400 108,63%
Bronhoskopije 59 65 70 70 110,17%
Elektrokardiogram (EKG) 10389 11200 11400 11500 107,81%
Scintigrafije 557 600 610 620 107,72%
Cistoskopija 561 610 620 640 108,73%
Vestibulometrija 979 1060 1070 1080 108,27%
Audiometrija 1248 1350 1370 1390 108,17%
Т impanometrij a 229 250 255 260 109,17%
Ukupno 17583 19010 19315 19525 108,12%
Tabela 25.Prikaz planirane prosječne dužine čekanja za radiološko-dijagnostičke procedure u po organizacionim
Naziv organizacionog segmenta Realiz.u2017.
Plan u 2018.
Projekcija za 2019.
Projekcija za 2020.
1 2 3 4 5
RTG - Probavna dijagnostika,bolnički 0 0 0 0
ambul. 45 dana 60 dana 30 dana 30 dana
Urodijagnostika,bolnički 0 0 0 0
ambul. 45 dana 60 dana 30 dana 30 dana
Muskuloskeletna dijagnostika.bolnički 0 0 0 0
ambul. 0 0 0 0
Tabela 26. Prikaz planirane prosječne dužine čekanja za ostale dijagnostičke procedure u porganizacionim
Naziv organizacionog segmenta Realiz. u 2017.
Plan u 2018.
Projekcija za 2019.
Projekcija za 2020.
1 2 3 4 5
MRJ dijagnostikabolnički do 7
danado 7 dana
do 7 dana do 7 dana
amb. 10mjeseci
5mjeseci
5 mjeseci 5 mjeseci
СТ dijagnostikabolnički do 2
danado 2 dana
do 2 dana do 2 dana
amb. 3mjeseca
2rnjeseca
2 mjeseca 2 mjeseca
UZ dijagnostikabolnički 0 0 0 0
amb. 0 0 0 0
Kolor dopler krvnih sudovabolnički 0 0 0 0
0 0 0 0
Transkranijalni doplerbolnički 0 0 0 0
amb. 0 0 0 0
Elektromioneurografija (EMNG)bolnički do 2
dana0 0 0
amb. 2mjeseca
1mjesec
0 0
Elektroencefalografija (EEG)bolnički 0 0 0 0
amb. 0 0 0 0
*Токот 2018.godine, dodatnim kadrovskim naporima, planiramo smanjiti listu čekanja za MRI i СТ dijagnostiku iz razloga što su osigurana sredstva za nabavku novog MRI i СТ aparata. Lista čekanja u 201 J.godini za MRI dijagnostiku je čak i do IO mjeseci iz razloga što se svi ambulantni pacijenti iz KCUS, koji ima 3 MRI aparata, usmjeravaju u Opću bolnicu. Ukoliko se pacijenti nastave usmjeravati u Opću bolnicu iz drugih zdravstvenih ustanova, u smislu da cjelokupnu sekundarnu zdravstvenu zaštitu pruža naša ustanova građanima Kantona Sarajevo, formirat ćemo liste čekanja, za veći broj specijalističko-konsultativnih i dijagnostičkih procedura za elektivne slučajeve u 2018.godini (Gastroenterološka dijagnostika. Dermatološko savjetovalište. Kabinet za plastičnu hirurgiju. Kabinet za urologiju. Kabinet za opću hirurgiju). U navedenim kabinetima trenutno nemamo liste čekanja.
49
Bolnička zdravstvena zaštitaTabela 27. Prikaz planiranog broja ispisanih bolesnika po organizacionim segmentima u 2018.godini sa
Naziv organizacionog segmenta Realiz.2017.
Planiranou2018.
Projekcija za 2019.
Projekcija za 2020.
Index3/2
1 2 3 4 5 6
Odsjek za opću hirurgiju V i VI sprat 2311 2530 2532 2540 109,48%
Plastična hirargija 214 235 236 245 109,81%
Vaskulama hirurgija 105 115 116 120 109,52%
Odsjek za urologiju 430 465 466 470 108,14%
Odsjek za ortopediju i traumatologiju 464 505 506 515 108,84%
Odsjek za otorinolaringologiju 619 670 671 680 108,24%
Odsjek za oftalmologiju 865 935 932 940 108,09%
Odsjek za ginekologiju 1368 1480 1482 1490 108,19%
Odsjek za akušerstvo i neonatologiju 3017 3250 3372 3385 107,72%
Odsjek za nehiruršku intenzivnu terapiju 559 605 606 610 108,23%
Odsjek za pulmologiju i kardiologiju 691 750 752 760 108,54%
Odsjek za opću internu medicinu i gastro. 501 545 547 560 108,78%
Odsjek za anest., reanim. i hir.intenz. terapiju
451 490 492 495 108,65%
Odjeljenje za neuropsihijatriju 587 635 637 637 108,18%
Odjeljenje za fiz.med. i rehabilitaciju 414 450 453 453 108,70%
Ukupno 12596 13660 13800 13900 108,45%Tabela 28. Prikaz planiranog broja ВО dana po organizacionim segmentima u 2018.godini sa projekcijom u
Naziv organizacionog segmenta Realiz.2017.
Planirano u 2018.
Projekcija za 2019.
Projekcija za 2020.
Index3/2
1 2 3 4 5 6Odsjek za opću hirurgiju V i VI sprat
9219 10030 10055 10080 108,80%
Plastična hirurgija 777 845 865 880 108,75%
Vaskulama himrgija 788 850 870 880 107,87%
Odsjek za urologiju 2508 2705 2720 2750 107,85%
Odsjek za ortopediju i traumatologiju
5723 6170 6195 6220 107,81%
Odsjek za otorinolaringologiju 3124 3370 3385 3400 107,87%
Odsjek za oftalmologiju 2813 3030 3050 3065 107,71%
Odsjek za ginekologiju 3296 3555 3575 3590 107,86%Odsjek za akušerstvo i neonatologiju
7935 8560 8580 8605 107,88%
Odsjek za nehirui'šku intenzivnu terapiju
2501 2700 2720 2740 107,96%
Odsjek za pulmologiju i kardiologiju
6914 7450 7470 7490 107,75%
Odsjek za opću internu medicinu i gastro.
6293 6780 6795 6820 107,74%
Odsjek za anest., reanim. i hir.intenz. terapiju
1806 1950 1970 1990 107,97%
Odjeljenje za neuropsihijatriju 6582 7100 7120 7150 107,87%
Odjeljenje za fiz.med. i rehabilitaciju
7335 7910 7930 7940 107,84%
50
Ukupno I 67614 I 73005 73300 73600 107,97%Tabela 29.Prikaz planiranog procenat zauzetosti posteljnog fonda po organizacionim segmentima u 2018.godini
Naziv organizacionog segmenta Realiz.2017.
Planirano u 2018.
Projekcija za 2019.
Projekcija za 2020.
Index3/2
1 2 3 4 5 6Odsjek za opću hirurgiju V i VI sprat 60,14% 65,43% 65,59% 65,75%
108,80%
Plastična hirurgija 42,58% 46,30% 47,40% 48,22% 108,75%
Vaskulama hirurgija 71,96% 77,63% 79,45% 80,37% 107,87%
Odsjek za urologiju 68,71% 74,11% 74,52% 75,34% 107,85%
Odsjek za ortopediju i traumat. 52,26% 56,35% 56,58% 56,80% 107,81%
Odsjek za otorinolaringologiju 42,79% 46,16% 46,37% 46,58% 107,87%
Odsjek za oftalmologiju 38,53% 41,51% 41,78% 41,99% 107,71%
Odsjek za ginekologiju 45,15% 48,70% 48,97% 49,18% 107,86%
Odsjek za akuš. i neonatologiju 54,35% 58,63% 58,77% 58,94% 107,88%
Odsjek za nehir. intenzivnu terapiju 57,10% 61,64% 62,10% 62,56% 107,96%
Odsjek za pulmol. i kardiologiju 63,14% 68,04% 68,22% 68,40% 107,75%
Odsjek za opću int. med. i gastro. 57,47% 61,92% 62,05% 62,28% 107,74%
Ods za anest.,rean. i hir.intenz. ter. 61,85% 66,78% 67,47% 68,15% 107,97%
Odjeljenje za neuropsihijatriju 60,11% 64,84% 65,02% 65,30% 107,87%
Odjeljenje za fiz.med. i rehab. 66,99% 72,24% 72,42% 72,51% 107,84%
Prosjek 56,13% 60,61% 60,86% 61,10% 107,97%
Tabela 30. Prikaz broja bolničkih postelja po organizacionim segmentima u 2018.godini sa projekcijom u
Naziv organizacionog segmenta Realiz.2017.
Planiranou2018.
Projekcija za 2019.
Projekcija za 2020.
Index3/2
1 2 3 4 5 6
Odsjek za opću hirurgiju 42 42 42 42 100,00%
Plastična hirurgija 5 5 5 5 100,00%
Vaskulama himrgija 3 3 3 3 100,00%
Odsjek za urologiju 10 10 10 10 100,00%
Odsjek za ortopediju i traumatologiju 30 30 30 30 100,00%
Odsjek za otorinolaringologiju 20 20 20 20 100,00%
Odsjek za oftalmologiju 20 20 20 20 100,00%
Odsjek za ginekologiju 20 20 20 20 100,00%
Odsjek za akuš. i neonatologiju (odrasli)
20 20 20 20 100,00%
Odsjek za akuš. i neonatologiju (dječji)
20 20 20 20 100,00%
Odsjek za nehiraršku intenzivnu terapiju
12 12 12 12 100,00%
Odsjek za pulmologiju i kardiologiju 30 30 30 30 100,00%
Odsjek za opću internu medieinu i gastro.
30 30 30 30 100,00%
Odsjek za anest., reanim. i hir.intenz. terapiju
8 8 8 8 100,00%
Odjeljenje za neuropsihijatriju 30 30 30 30 100,00%
Odjeljenje za fiz.med. i rehabilitaciju 30 30 30 30 100,00%
Odjeljenje za pedijatriju 0 15 15 15 0,00%
Odsjek za dječju ortopediju 0 5 5 5 0,00%
Ukupno: 330 350 350 350 106,06%
51
Tabela 31.Prikaz planiranog broja bolničkih postelja na jednog Ijekara po organizacionim segnientimu u 2018.godini sa projekcijom u 2019.godini i 2020. godini u
Naziv organizacionog segmentaRealiz.2017.
Planiranou2018.
Projekcija za 2019.
Projekcija za 2020.
Index3/2
1 2 3 4 5 6
Odsjek za opću hirargiju 4,20 4,20 4,20 4,20 100,00%
Plastična kirurgija 5,00 5,00 5,00 5,00 100,00%
Vaskularna kirurgija 3,00 3,00 3,00 3,00 100,00%
Odsjek za urologiju 5,00 3,33 3,33 3,33 66,67%
Odsjek za ortopediju i traumatologiju 6,00 3,75 3,75 3,75 62,50%
Odsjek za otorinolaringologiju 10,00 10,00 10,00 10,00 100,00%
Odsjek za oftalmologiju 6,67 5,00 5,00 5,00 75,00%
Odsjek za ginekologiju 5,00 5,00 5,00 5,00 100,00%
Odsjek za akušerstvo 5,00 5,00 5,00 5,00 100,00%
Neonatologija 10,00 5,00 5,00 5,00 50,00%Odsjek za nekiruršku intenzivnu terapiju
12,006,00 6,00 6,00
50,00%
Odsjek za pulmologiju i kardiologiju 3,75 3,75 3,75 3,75 100,00%
Odsjek za opću internu medicinu i gastro.
6,005,00 5,00 5,00
83,33%
Odsjek za anest., reanim. i kir.intenz. terapiju
0,800,67 0,67 0,67
83,33%
Odjeljenje za neuropsikijatriju 6,00 5,00 5,00 5,00 83,33%
Odjeljenje za fiz.med. i rekabilitaciju 7,50 7,50 7,50 7,50 100,00%
Ukupno 4,93 4,18 4,18 4,18 84,81%
Tabela 32.Prikaz planiranog broja bolničkih postelja na jednog zdravstvenog tehničara po organizacionim
Naziv organizacionog segmentaRealiz.2017.
Planiranou2018.
Projekcija za 2019.
Projekcija za 2020.
Index3/2
1 2 3 4 5 6
Odsjek za opću kiiurgiju
1,96 1,96 1,96 1,96 100,00%Plastična kirurgija
Vaskularna kirurgijaOdsjek za urologiju
Odsjek za ortopediju i traumatologijuOdsjek za otorinolaringologiju 4,00 4,00 4,00 4,00 100,00%
Odsjek za oftalmologiju 4,00 3,33 3,33 3,33 83,33%
Odsjek za ginekologiju 1,43 1,33 1,33 1,33 93,33%
Odsjek za akušerstvo i neonatologiju 4,00 3,33 3,33 3,33 83,33%Odsjek za nekiiau'šku intenzivnu terapiju
1,201,20 1,20 1,20 100,00%
Odsjek za pulmologiju i kardiologiju2,22 2,14 2,14 2,14
0,96Odsjek za opću internu medicinu i gastro.Odsjek za anest, reanim. i kir.intenz. tera.
0,670,62 0,62 0,62 92,31%
Odjeljenje za neuropsikijatriju 2,31 2,14 2,14 2,14 92,86%
Odjeljenje za fiz.med. i rekabilitaciju 3,75 3,75 3,75 3,75 100,00%
Ukupno 2,20 2,10 2,10 2,10 95,54%
52
* Veliki problem u procesu zdravstvene njege hospitaliziranili pacijenata predstavljaju medicinske sestre-teliničari - invalidi
rada II kategorije kojih trenutno u Općoj bolnici ima 54 ili 17% od ukupnog broja medicinskih sestara-tehničara
Tabela 33.Prikaz planiranog broja operacija po organizacionim segmentima (unutar hirurških disciplina u
Naziv organizacionog segmenta Realiz.2017.
Planirano u 2018.
Projekcija za 2019.
Projekcija za 2020.
Index3/2
1 2 3 4 5 6Opšta himigija 2067 2230 2233 2235 107,89%
Plastična hirurgija 214 232 235 235 108,41%
Vaskularna hirurgija 57 62 65 65 108,77%
Ortopedija 419 470 472 475 112,17%
Urologija 232 250 252 255 107,76%
Otorinolaringologija 538 580 582 585 107,81%
Oftalmologija 873 940 943 945 107,67%
Ginekologija 1272 1370 1370 1375 107,70%
Urgentni centar 1156 1245 1248 1250 107,70%
Ukupno 6828 7379 7400 7420 108,07%
Tabela 34.Prikaz planiranog broja operacija dnevno i planiranog broja operacija po jednom hinirgu dnevno, po organizacionim segmentima u 2018.godini sa projekcijom u 2019.godini i 2020. godini
Nazivorganizacionog
segmenta
Realizovano u 2017. Projekcija 2018. Projekcija 2019. Projekcija 2020.
Broj op zahvata
Broj op zahvata dnevno
Broj op zahvata
pojednomhirurgu
Broj op zahvata
Broj op zahvata dnevno
Broj op zahvata
pojednomhirurgu
Broj op zahvata
u op sali
Broj op zahvata dnevno
Broj op zahvata
pojednomhirurgu
Broj op zahvata
u op sali
Broj op zahvata dnevno
Broj op zahvata
pojednomhirurgu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10
Opšta hirurgija 2067 8,11 0,81 2230 8,71 0,87 2233 8,76 0,88 2235 8,73 0,87
Plastična himrgija 214 0,84 0,84 232 0,91 0,91 235 0,92 0,92 235 0,92 0,92Vaskularnahirurgija
570,22 0,22 62
0,240,24
65 0,250,25
65 0,250,25
Ortopedija 419 1,64 0,33 470 1,84 0,23 472 1,85 0,23 475 1,86 0,23
Urologija 232 1,52 0,76 250 1,61 0,81 252 1,65 0,82 255 1,65 0,82
Otorinolaringologija 538 5,27 2,64 580 5,74 2,87 582 5,71 2,85 585 5,79 2,90
Oftalmologija 873 4,28 1,43 940 4,59 1,15 943 4,62 1,16 945 4,61 1,15
Ginekologija 1272 4,99 0,62 1370 5,35 0,67 1370 5,37 0,67 1375 5,37 0,67
53
Tabela 35.Prikaz planirane prosječne dužine liječenja po organizacionim segmentima u 2018.godini sa
Naziv organizacionog segmenta Realiz.2017.
Planirano u 2018.
Projekcija za 2019.
Projekcija za 2020.
Index3/2
1 2 3 4 5 6
Odsjek za opću hiruigiju 3,99 3,96 3,97 3,97 99,38%
Plastična hirurgija 3,63 3,60 3,67 3,59 99,03%
Vaskularna hirurgija 7,50 7,39 7,50 7,33 98,49%
Odsjek za urologiju 5,83 5,82 5,84 5,85 99,74%
Odsjek za ortopediju i traumatologiju 12,33 12,22 12Д4 12,08
99,06%
Odsjek za otorinolaringologiju 5,05 5,03 5,04 5,00 99,66%
Odsjek za oftalmologiju 3,25 3,24 3,27 3,26 99,65%
Odsjek za ginekologiju 2,41 2,40 2,41 2,41 99,70%
Odsjek za akušerstvo i neonatologiju 2,56 2,54 2,54 2,54 99,36%Odsjek za nehiruršku intenzivnu terapiju 4,47 4,46 4,49 4,49
99,75%
Odsjek za pulmologiju i kardiologiju 10,01 9,93 9,93 9,86 99,28%
Odsjek za opću internu medicinu i gastroenterologiju 12,56 12,44 12,42 12,18
99,04%
Odsjek za anest., reanim. i hir.intenz. tera. 4,00 3,98 4,00 4,02
99,38%
Odjeljenje za neuropsihijatriju 11,21 11,18 11,18 11,22 99,72%
Odjeljenje za fiz.med. i rehabilitaciju 17,72 17,58 17,51 17,53
99,21%
Ukupno 5,33 5,30 5,31 5,29 99,38%
Tabela 36.: Prikaz procenta planiranih postoperativnih komplikacija i reoperacija kod operisanih bolesnika po
Nazivorganizacionog
segmenta
Realizov.op
zahvata u 2017.
Realizov. reoperacija
u 2017.
Planiranihop
zahvata u 2018.
Planiranihreoperacija
u2018.
Projekcijaop
zahvata u 2019.
Projekcijareoperacija
u2019.
Projekcijaop
zahvata u 2020.
Projekcija reoperacija
u 2020.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Opšta hirurgija 2067 32 2230 20 2233 20 2235 20
Plastična hirurgija 214 0 232 0 235 0 235 0Vaskularnahirurgija
570 62 0
650
650
Ortopedija 419 5 470 5 472 5 475 5
Urologija 232 0 250 2 252 2 255 2
Otorinolaringologija 538 2 580 2 582 2 585 2
Oftalmologija 873 4 940 2 943 2 945 2
Ginekologija 1272 5 1370 5 1370 5 1375 5
54
Tabela 37.Prikaz planiranog procenta ohduciranih osoba u odnosu na planirani broj umrlih u bolnici po organizacionim segmentima u 2018.godini, sa projekcijom za 2019.g. i 2020.g.
Naziv organizacionog segmenta
Exitusau2017.
Realizovano obdukcija u
2017
Planirano exitusa u
2018
Planiranih obdukcija u 2018.
Projekcija exitusa u 2019.
Projekcijaobdukcijau2019.
Projekcija exitusa u 2020.
Projekcija obdukcija u 2020.
1 2 3 4 5 6 7 8 9Odsjek za opću liirurgiju 18
020 5 20 5 20 5
Plastična hirurgija 0 0 0 0 0 0 0 0
Vaskularna hirurgija 2 0 2 1 2 1 2 1
Odsjek za urologiju 4 0 4 1 4 1 4 1Odsjek za ortopediju i traumatologiju 9
010 2 10 2 10 2
Odsjek zaotorinolaringologiju
0 0 00
00
00
Odsjek za oftalmologiju
0 0 0 0 0 0 0 0
Odsjek za ginekologiju
0 0 00
00
00
Odsjek za akušerstvo i neonatologiju
0 0 00
00
00
Odsjek za nehiraršku intenzivnu terapiju 130
1100 20 100 20 100 20
Odsjek za pulmologiju i kardiologiju 40
035 5 35 5 35 5
Odsjek za opću internu medicinu i gastroenterologiju 26
025 5 25 5 25 5
Odsjek za anest, reanim. i hir.intenz.tera. 42
135 5 35 5 35 5
Odjeljenje za neuropsihijatriju 24
020 5 20 5 20 5
Odjeljenje za fiz.med. i rehabilitaciju
0 00 0 0 0 0 0
Odjeljenje za urgentnu medicinu 15
015 15 15 15 15 15
Ukupno: 310 2 266 64 266 64 266 64
55
Tabela 37 a.Prikaz planiranog broja umrlih u odnosu na broj ispisanih bolesnika u bolnici po organizacionim segmentima u 2018.godini, sa projekcijom za 20J9.g. i 2020.g.
Naziv organizacionog segmentaBroj
ispisanih2017
Exitusau2017.
Planiranoispisanihu2018
Planiranihexitusau2018.
Projekcijaispisanih
2019.
Projekcija exitusa u
2019.
Projekcijaispisanih
2020.
Projekcija exitusa u 2020.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Odsjek za opću hirurgiju 2311 18 2530 20 2532 20 2540 20
Plastična hirurgija 214 0 235 0 236 0 245 0
Vaskularna hirurgija 105 2 115 2 116 2 120 2
Odsjek za urologiju 430 4 465 4 466 4 470 4Odsjek za ortopediju i traumatologiju
4649
50510
50610
51510
Odsjek za otorinolaringologiju 619 0 670 0 671 0 680 0
Odsjek za oftalmologiju 865 0 935 0 932 0 940 0
Odsjek za ginekologiju 1368 0 1480 0 1482 0 1490 0
Odsjek za akušerstvo i neonatologiju
3104 0 3370 0 3372 0 3385 0
Odsjek za nehimršku intenzivnu terapiju
559130
605100
606100
610100
Odsjek za pulmologiju i kardiologiju
69140
75035
75235
76035
Odsjek za opću internu medicinu i gastroenterologiju
50126
54525
54725
56025
Odsjek za anest., reanim. i hir.intenz. tera.
45142
49035
49235
49535
Odjeljenje za neuropsihijatriju 587 24 635 20 637 20 637 20Odjeljenje za fiz.med. i rehabilitaciju
414 0 4500
4530
4530
Odjeljenje za urgentnu medicinu 0 15 15 15 15
Ukupno: 12683 310 13780 266 13800 266 13900 266
Tabela 38. Prikaz planirane prosječne dužine čekanja za prijem u bolnicu za neakutne slučajeve po organizacionim
Naziv organizacionog segmenta Realiz.2017.
Planirano u 2018.
Projekcija za 2019.
Projekcija za 2020.
1 2 3 4 5
Odsjek za opću hirurgijudo 7 dana 60 dana 60 dana 60 dana
56
Plastična hirurgija 0 0 0 0
Vaskularna hirurgija 0 0 0 0Odsjek za urologiju 0 0 0 0
Odsjek za ortopediju i traumatologiju 20 dana 20 dana 20 dana 20 danaOdsjek za otorinolaringologiju 20 dana 20 dana 20 dana 20 dana
Odsjek za oftalmologiju6
mjeseci 6 mjeseci 6 mjeseci 6 mjeseciOdsjek za ginekologiju 0 0 0 0
Odsjek za akušerstvo i neonatologi ju 0 0 0 0Odsjek za nehiraršku intenzivnu terapiju 0 0 0 0
Odsjek za pulmologiju i kardiologiju 0 0 0 0Odsjek za opću int.med. i gastroenterologiju
0 0 0 0
Odsjek za anest, reanim. i hir.intenz. tera. 0 0 0 0
Odjeljenje za neuropsihijatrijudo 7
dana do 7 dana do 7 dana do 7 dana
Odjeljenje za fiz.med. i rehabilitaciju 30 dana 30 dana 30 dana 30 dana
Tabela 39.Prikaz planiranog procenta zadržanih pacijenata na bolničkom liječenju u odnosu na ukupan broj primljenih pacijenata u Odjeljenju za urgentnu medicinu po organizacionim segmentima u 2016.godini
Nazivorganizacionog
segmenta
2017.godina 2018.godina 2019.godina 2020.godinaIndex4/2
Index4/3Realizovani
brojpregleda
Realizovanibroj
prijema
Planiranibroj
pregleda
Planiranibroj
prijema
Projekcijabroja
pregledanih
Projekcijabroja
prijema.
Projekcijabroja
pregleda
Projekcijabroja
pruijema
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 iOdsjek za opću hirurgiju
7064 505 7642 542 7680 545 7700 550 108,18% 107,33%Odsjek za ortopediju i traumatolog.
6722 202 7260 217 7284 229 7320 240 108,00% 107,43%
Odsjek za urologiju
1090 118 1170 127 1180 135 1220 140 107,34% 107,63%Odjeljenje zainternumedicinu
5719 351 6160 380 6185 400 6250 420 107,71% 108,26%
Odjeljenje za neuropsihijauiju 2301 270 2470 291 2495 315 2534 324 107,34% 107,78%Odsjek za anest. reanim. i hir. intenz. terapiju
16 16 18 18 16 16 16 16 112,50% 112,50%
Odsjeknehirurškuintemzivnuterapiju
430 430 460 460 460 460 460 460 106,98% 106,98%
Ukupno 23342 1892 25180 2035 25300 2100 25500 2150 107,87% 107,56%
* Na osnvu prezentiranih pokazatelja možemo zaključiti da se Odjeljenje za urgentnu medicine koristi za obradu pacijenata koji svoje potrebe nisu realizovali u službama primarne zdravstvene zaštite.
57
II FINANSIJSKI PLAN PRIHODA I RASHODA BOLNICE ZA 2018. GODINU SA PROCJENOM ZA 2019.1 2020. GODINU
Finansijski plan prihoda i rashoda Opće bolnice za 2018. kao i procjena prihoda i rashoda za 2019. i 2020. godinu sačinjena je na osnovu podataka prezentiranih u Finansijskom planu Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2018. godinu na koji je Skupština Kantona Sarajevo dala saglasnost 20.12.2017. godine, izmjenama i dopunama fmansijskog plana ZZOKS za 2018. godinu usvojenim od strane Skupštine KS 26.06.2018. godine i podataka o poslovanju bolnice u ranijem periodu, kao i planiranim aktivnostima Menadžementa bolnice u 2018. godini.
Prihodi bolnicePlanirani prihodi bolnice ostvarivat će se u skladu sa Zakonom o zdravstvenom
osiguranju i odredbama Ugovora o pružanju zdravstvene zaštite osiguranicima Kantona Sarajevo i drugim kantonima. Finansijskim planom prihoda i rashoda, planirani ukupni prihod u 2018. godinu iznosi 31.123.585 KM. Osnovni finasijer bolnice domicilni Zavod zdravstvenog osiguranja KS u ukupnim prihodima ima ućešće u iznosu od 27.200.400 KM po osnovu pružanja zdravstvenih usluga osiguranicima Kantona Sarajevo u skladu sa izmjenama i dopunama fmansijskog plana za 2018. godinu. Originalnim finansijskim planom ZZOKS, planiran je iznos od 24.846.900 KM, prema Zaključku Vlade KS, a na osnovu posebnog mišljenja Ministarstva zdravstva KS, dodatna sredstva od 500.000 KM su predviđena prema Planu ZZOKS za 2018. godinu, te izmjenama i dopunama fmansijskog plana ZZOKS dodatnih 1.853.500 KM.
Prihod od ZZOKS po ostalim namjenama iznosi ukupno 611.533 KM. Ustanova je planirala sredstva za dodatne specijalizante, ukupno njih 18, u iznosu 611.533 KM, a što je realizovano po posebnom razdjelu Budžeta ZZOKS za ove namjene.
Ostali prihodi iz obaveznog zdravstvenog osiguranja planirani su u visini od 305.000 KM i čine ih prihod od participacije u iznosu od 220.000 KM, Federalnog zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja u iznosu od 6.000 KM i ostalih zavoda zdravstvenog osiguranja u iznosu od 79.000 KM.
Prihodi izvan obaveznog osiguranja planirani su u visini od 3.006.652 KM. U strukturi ovih prihoda najveći iznos čine prihodi iz budžeta u visini od 1.596.816 KM evidentirani u skladu sa MRS 16 (Nekretnine postrojenja i oprema) i MRS 20 (Računovodstvo za državne potpore i objavljivanje državne pomoći) i predstavljaju iznos obračunatog tekućeg dijela amortizacije za opremu nabavljenu iz namjenskih sredstava-doniranu opremu, opremu nabavljenu putem kapitalnih ulaganja u prethodnom periodu uključujući i obračunati dio amortizacije za opremu koja će se nabaviti u toku 2018. godine na isti način.
Ostali prihodi izvan obaveznog zdravstvenog osiguranja planirani su u ukupnom iznosu od 1.409.836 KM i sastoje se od: direktnih plaćanja pravnih i fizičkih lica u iznosu od 380.000 KM, donacija u iznosu od 45.000 KM, te ostali prihodi od nemedicinskih usluga u iznosu od 984.836 KM (sterilizacija medicinskog otpada, prihodi po osnovu zakupa, usluge prepisa med. dokumentacije i ostali prihodi).
58
Struktura očekivanih prihoda bolnice ostvarenih iz izvora finansiranja od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo i drugih izvora data je u prilogu Programa i plana rada u Tabeli 6.
Na osnovu navadenih podataka osnovni izvor finansiranja bolnice u 2018. godini predstavljaju sredstva Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo sa kojama se pokriva 96 % troškova uposlenika kao i troškovi materijalnog poslovanja bolnice. Planirani prihod od pruženih zdravstvenih usluga osiguranicima Kantona Sarajevo utvrđenje na osnovu Finansijskog plana prihoda i rashoda Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2018. godinu. Procjena prihoda za 2018. i 2019. godinu usklađena je sa procjenom rashoda za bolničku zdravstvenu zaštitu u Finansijskom planu Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo.
Rashod bolnice
Planirani ukupni rashodi bolnice u 2018. godini u iznosu od 31.123.585 KM su u potpunosti uravnoteženi sa ukupno planiranim prihodima za 2018. godinu kao i sa sredstvima domicilnog zavoda zdravstvenog osiguranja sa procentom finansiranja od 96 %.
Planirani rashodi uključuju troškove osoblja bolnice (bruto plaće, troškovi toplog obroka, regresa, naknada za prevoz, naknade za članove UO i NO, komisija, troškove stručnog usavršavanja i službenih putovanja), ukupne materijalne troškove poslovanja bolnice, ostale rashode i troškove amortizacije.
Troškovi materijala, energije i usluga planirani su u iznosu od 7.742.123 KM.Najveći iznos ovih troškova čine lijekovi, dijagnostički i ostali medicinski materijal (4.012.850 KM) koji se planira sa učešćem u materijalnim troškovima od 52% i u ukupnim troškovima u iznosu od 13%.Ostali troškovi materijala, energije i usluga procjenjeni su na osnovu kretanja u prethodnom periodu, a uvećanje se očekuje za troškove po osnovu povećanja broja zdravstevnih usluga za korisnike na nivou Kantona. Također, zbog planiranog uvođenja Odjeljenja za pedijatriju, materijalni troškovi su uvećani za 100.000 KM iz vlastitih prihoda Ustanove.
Trošak amortizacije za 2018. godinu u iznosu od 2.553.627 KM u stavkama amortizacije objekata i nematerijalnih prava planiran je na osnovu očekivanog kretanja istih, dok stavka obračunate amortizaciju opreme usklađena je i sa planom kapitalnih ulaganja Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2018. godinu.
Od ukupnih rashoda 65 % je usmjereno na troškove plata, naknada i ostalih troškova zaposlenika. Planiranje ukupni iznos po ovom osnovu od 20.439.377 KM.
Iznos od 18.497.253 KM je ukupan planiran iznos za bruto plaće za sve uposlene uključujući specijalizante. 15.139.123 KM od ovog iznosa je planirani iznos sredstava za Plate prema Finansijskom planu ZZOKS za 2018. godinu; iznos od 500.000 KM je raspoređen prema Zaključku Vlade KS; iznos od 235.521 KM je raspoređen prema planu ZZOKS za postojeće specijalizante, dok je 611.533 KM raspoređeno za novih 18 specijalizanta u 2018. godini. Također, uračunata je planirana korekcija po osnovu minulog rađa u iznosu -275.257 KM, a na osnovu Finansijskog plana ZZOKS za 2018. godinu i dodatna sredstva za unapređenje zdravstvene zaštite osiguranih lica u iznosu 1.130.000 KM. Sažeto, ukupan iznos od 17.340.920 KM predstavljaju planirana sredstva za Bruto plaće od strane ZZOKS. Razlika od 1.156.333 KM (18.497.253-17.340.920) se odnosi na planirana sredstva Ustanove na bazi vlastitog finansiranja Ustanove.
59
Posebna napomena u finansijskom planu Ustanove za 2018. godinu se odnosi na planirana sredstva u Budžetu KS za Odjeljenje pedijatrije u iznosu od 100.000 KM za finansiranje opreme za Projekat otvaranja pedijatrijskog odjeljenja i 200.000 KM za rekonstrukciju i adaptaciju prostorija za odjeljenje pedijatrije.
Ustanova planira u 2018. godini otvaranje Odjeljenja Pedijatrije čime bi Ustanova postala Kantonalna bolnica. Realizacija ovog projekta podrazumijeva nove rashode za kadrove, materijalne troškove, ali i kapitalna ulaganja za povećanje ležajnog kapaciteta bolnice i uvođenje opreme za ove namjene.
Ležajni kapacitet bolnice bi se povećao za 20 dodatnih kreveta na Odjeljenju za Pedijatriju (Tabela OZU-1 na strani 61).Novi kadrovi za Odjeljenje pedijatrije uključuju 6 pedijatara specijalista i 9 sestara na Odjeljenju za pedijatriju (Tabela planiranih kadrova u 2018. na str. 36)
Sredstva za finansiranje novih kadrova unutar odjeljenja pedijatrije biće raspoređeno u skladu sa Rebalansom Finansijskog plana ZZOKS za 2018. godinu koji uključuju 6 specijalista pedijatara i 9 medicinskih tehničara na ovom odjeljenju.
Prema Ugovoru, ZZOKS priznaje i finansira 580 uposlenih za 2018. godinu, dok je Ustanova na dan 31.12.2017. godine imala 588 uposlenih uključujući specijalizante. Ovaj broj raste kako novi specijalizanti zasnivaju radni odnos u bolnici, dok su već svršeni specijalizanti postali specijalisti tako da ukupan broj uposlenih po ovom osnovu se nije umanjio i iznosio je 620 uposlenih na dan 30.05.2018. godine. Ukupan broj uposlenih planiran za kraj 2018. godine iznosi 690 uposlenih. (Tabela planiranih kadrova str.36)
Uvećani planirani prihodi za 2018. godinu u odnosu na prethodne godine prvenstveno proizilazc iz nove utvrđene neto stanice od 2,60 na osnovu granskog kantonalnog kolektivnog ugovora, te na osnovu uvećanih koeficijenata za doktore u rasponu od 0,5-0,7 poena uvećanja na osnovu federalnog granskog kolektivnog ugovora za doktore medicine i stomatologe. Na osnovu ovih parametara, ZZOKS je uvećao sredstva za plate i naknade za 2018. godinu za Opću bolnicu. Međutim, ovo uvećanje ne uključuje sredstva za potpuno poštivanje kolektivnih ugovora i priznavanje kadra koji nije priznat u skladu sa Ugovorom sa ZZKS za 2018. godinu.Također, dodatna sredstva od 500.000 KM su usmjerena na poziciju plaća i nakanda, a prema Zaključku vlade KS broj: 02-05-35226-38/17 od 07.12.2017. godine.
Stmktura očekivanih rashoda bolnice data je u prilogu Programa i plana rada u Tabeli 7.
U tabelarnom pregledu plana rashoda za tri godine vidljivo je da su, izuzimajući troškove amortizacije kao i vlastita sredstva ostvarena po drugim osnovama planirani rashodi u potpunosti usuglašeni sa sredstvima ZZO KS koji našu ustanovu finansira na bazi uslovnog radnika sa 96%.
60
OZU-1
Zdravstvena ustanova: Javna ustanova Opća bolnica "Prim. drAbduiah Nakaš'
PREGLED KAPACITETA ZDRA VSTVENIH USTANOVA
R.br. Zdravstvene ustanove
Stanje zdravstvenih ustanova Index(2/1)u 2017. u 2018.
1 2 3
1. Primarna zdravstvena zaštita 0 01.1. Broj domova zdravija1.2. Broj ambulanti u DZ1.3. Broj ambulanti porodične medicine1.4. Broj stomatoloških ordinacija
2.Specijalističko-konsultativna zdra vstvena zaštita svih nivoa
2.1.Broj ambulanti, kabineta i laboratorija u van bolničkoj zdra vstvenoj zaštiti
2.2.Broj ambulanti, kabineta i laboratorija u bolničkoj zdra vstvenoj zaštiti 35 35 100
3. Boiničko-stacionarna djelatnost3.1. Stacionari u domu zdravija 0 0
Broj stacionara u domu zdravijaBroj bolesničkih postelja u stacionarima DZ
3.2. Opće bolniceBroj odjeljenja u općoj bolnici 6 117Broj bolesničkih postelja u općim bolnicama 330 106
3.3. Kantonalne bolnice 0 0Broj odjeljenja u kantonalnoj bolnici 7* *Br.bolesnič. postelja u kantonalnim bolnicama 350*
3.4. Klinički centri 0 0Broj klinikaBroj bolesničkih postelja u klinikama i КС
4. Farmaceutska djelatnostBroj apoteka 1 1 100
Obrazac popunio/la:Prezime i ime: Dervišević Eivedin, GMT Boinice
Dan, mjesec i godina popune podataka:IZVOR PODA TAKA ZDRA VSTVENE USTANOVE
*Planirano je novo Odjeljenje za pedijatriju čime Opća bolnica postaje Kantonalna bolnica, kao i dodatnih 20 bolesničkih postelja za ovo Odjeljenje.
61
BOSNA I HERCEGOVINA - FEDERACDA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVOZdravstvena ustanova: Javna ustanova Opća bolnica "Prim, dr Abdulah Nakaš"
Plan prihoda za 2018. godinu sa procjenom za 2019. i 2020. godinu Tabela 6
R.
br. Prihodi po izvorima
Plan2017.
godineOstvareno u 2017. godini
Plan2018.godine
Procjena 2019.godine
Procjena2020.godine
1 3 2 3 4 5
1.Prihodi iz obaveznog zdravstvenog osiguranja 23.959.000 25.131.889 28.116.933 26.240.200 26.225.840
1.1. Domicilni zavod zdravstvenog osiguranja * 23.762.000 24.381.302 27.200.400 25.862.200 25.834.900
1.2.Federalni zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja 18.000 4.102 6.000 18.000 18.000
**1.3.Ostali zavodi zdravstvenog osiguranja (kantonalni/županijski) 79.000 65.911 79.000 120.000 122.940
1.4.Učešće (participacija) osig. lica u troškovima zdrav, zaštite 100.000 180.574 220.000 240.000 250.000
1.5.Prihodi ostvareni po osnovu pružanja usluga z.z.osig.licima sa područja RS i Distrikta Brčko
1.6. Prihodi iz budžeta **** 1.000 2.700.000 1.300.000 3.300.000 3.300.000
1.7.Prihodi od domicilnog zavoda po svim drugim namjenama***** 500.000 611.533
2.Prihodi izvan obaveznog zdravstvenog osiguranja 2.639.130 2.774.321 3.006.652 7.067.597 3.129.604
2.1. Direktna plaćanja pravnih i fizičkih lica 280.000 380.821 380.000 1.133.700 1.342.000
2.2. Prihodi iz budžeta 1.818.130 1.541.450 1.596.816 1.843.897 2.043.897
2.3. Donacije 45.000 48.475 45.000 90.000 133.940
2.4. Ostali prihodi 496.000 803.575 984.836 4.000.000 4.000.000
Ukupni prihodi po izvorima 26.598.130 27.906.210 31.123.585 33.307.797 33.745.677
Prema Zaključku Vlade KS dodatna sredstva od 500.000 KM su predviđena u Fin.planu Zavodu prema Rebalansu za 2017. godinu i dodatna sredstva od 500.000 KM prema Planu ZZOKS za 2018. godinu. Ukupno 1.000.000 KM.
Ukupni prihod od drugih zavoda zdravstvenog osiguranja nerealno je planirati u većem iznosu iz jednostavnog razloga što osiguranici iz tih kantona ne mogu dobiti odobrenje za liječenje u našoj ustanovi jer isti imaju ugovore sa KCU u Sarajevu jer su osnivači i pacijente isključivo šalju u pomenutu ustanovu.U prihodima iz budžeta obuhvaćeni su iznosi koji se odnose na obračunatu amortizaciju na opremu doniranu od državnih institucija u prethodnim godinama.Ovi prihodi nisu uključeni u ukupan prihod. Odnose se na kapitalna ulaganja od Minisitarstva zdravstva KS i biće uključeni u prihod perioda sa amortizacijom.Na poziciji 1.7 osim je Prihod za finansiranje novih 18 specijalizanta u 2018. godini od 611.533 KM.
62
BOSNA I HERCEGOVINA - FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
Zdravstvena ustanova: Javna ustanova Opća bolnica "Prim. drAbduiah Nakaš"
Plan rashoda za 2018. godinu sa procjenom za 2019. i 2020. godinu Tabela 7
R.br. Vrste rashoda
Iznosi rashoda u KM bez decimala
Ostvareno u 2017. godini
Plan 2017. godine
Plan za 2018.godinu
Procjena2019.
godinu
Procjena2020.
godinu1 2 3 4 5 6
1. 1. Troškovi materijala, energije i usluga:1.1. Lijekovi ukupno (1.1.1.-1.1.3.) 1.482.657 1.676.636 1.755.056 1.790.309 1.879.824
1.1.1. Lijekovi izdati na recept (1.1.1.1. + 1.1.1.2.)1.1.1.1. Troškovi lijekova na recept koje finansira KZZO1.1.1.2. Troškovi lijekova na recept koje plaća osigurano lice1.1.2. Komercionalni lijekovi1.1.3. Lijekovi utrošeni u zdravstvenim ustanovama 1.482.657 1.676.636 1.755.056 1.790.309 1.879.8241.2. Zubarski materijali 0
1.3. Potrošni materijali za laboratorijsku i dijagnostičku djelatnost 717.788 693.995 787.224 826.585 855.5161.4. Sanitetski i ostali medicinski materijali 1.288.777 1.198.069 1.570.570 1.596.598 1.652.4791.5. Namirnice za ishranu bolesnika 227.000 280.254 261.045 274.098 283.6911.6. Materijal za održavanje 225.926 222.058 231.514 243.090 251.5981.7. Kancelarijski materijal 46.837 55.855 53.761 56.449 58.4251.8. Materijal za čišćenje ' 84.115 94.092 96.730 101.567 105.1221.9. Gorivo i mazivo 5.095 4.772 5.859 6.152 6.367
1.10. Troškovi električne energije 376.316 432.199 432.764 454.402 470.3061.11. Troškovi grijanja 641.519 760.487 737.747 774.634 801.7471.12. Troškovi vode 36.173 64.623 41.599 43.679 45.2081.13. Troškovi РТТ usluga 57.888 53.565 61.847 64.940 67.2131.14. Bankarske usluge, premije osiguranja i članarine 5.306 6.423 6.096 6.401 6.6251.15. Troškovi sitnog inventara - medicinskog 0 0 0 01.16. Troškovi sitnog inventara - ostalog 138.089 111.924 157.419 165.290 171.0751.17. Troškovi investicionog i tekućeg održavanja 719.264 589.105 826.100 867.405 897.7651.18. Reprezentacija 4.233 6.000 4.869 5.112 5.2911.19. Ostali troškovi 650.547 1.330.541 711.922 747.518 773.681
Ukupno troškovi materijala, energije i usluga 6.707.534 7.580.599 7.742.123 8.024.229 8.331.932
2. Amortizacija;2.1. Amortizacija objekata 491.513 490.535 491.601 491.601 485.2122.2. Amortizacija opreme i postrojenja 1.947.065 2.305.696 2.062.026 2.305.696 2.305.6962.3. Amortizacija nematerijalnih prava 88 0 0 45.222
Ukupno amortizacija 2.438.666 2.796.231 2.553.627 2.797.297 2.836.130
3. Piaće i naknade:3.1. Bruto plaće (sa specijalizantima) 15.367.586 14.136.038 18.497.253 20.293.662 20.649.9703.2. Naknada za topli obrok 1.066.310 1.007.107 1.149.625 1.057.462 1.078.6123.3. Naknada za prevoz 362.231 256.893 265.594 269.738 275.1323.4. Naknada za regres 235.872 226.195 242.208 237.505 242.2553.5. Pomoći zaposlenim i članovima obitelji 90.170 60.000 146.630 63.000 64.2603.6. Naknade za povremene i privremene poslove 18.461 4.000 18.000 18.900 19.2783.7. Naknade za rad upravnog i nadzornog odbora 33.847 42.867 42.867 45.010 45.9113.8. Naknade za rad komisija 28.395 41.200 41.200 43.260 44.1253.9. Troškovi stručnog usavršavanja 25.331 10.000 30.000 31.500 32.130
3.10. Troškovi službenih putovanja u zemlji i inostranstvu 18.802 3.000 6.000 6.300 6.426Ukupno plaće i naknade 17.247.006 15.787.300 20.439.377 22.066.337 22.458.099
63
4. Ostali troškovi i rashodi:4.1. Rashodi po osnovu kannata 0 0 0 04.2. Ostali rashodi 391.934 434.000 388.458 419.934 119.516
Ukupno ostali troškovi i rashodi 391.934 434.000 388.458 419.934 119.516
Ukupni rashodi poslovanja (od 1. do 4.) 26.785.139 26.598.130 31.123.585 33.307.797 33.745.677
Sredstava Budžeta KS (za 2017. godinu Rebalansom budžeta ) 2.700.000 1.000 1.300.000 3.300.000 3.300.000
Annortizacija 2.438.666 2.796.231 2.553.627 2.797.297 2.836.130Rashodi poslovanja bez sredstava Budžeta KS,Plana kapitalnih ulaganja ZZO KS i amortizacije 24.346.473 23.802.000 28.569.958 30.510.500 30.909.547
Struktura Prihoda od ZZOKS za 2018. godinu sa procjenom za 2019. i 2020. godinu
JU OPĆA BOLNICA «PRIM. DR. ABDULAH NAKAŠ» SARAJEVO1 2 3 4 5 6
Naknada za usluge zdravstvene zaštite
Finansijski plan za 2017.
godinu
Finansijski plan za 2018.
godinu
Finansijski plan za 2018.
izmjene i dopune
Izvršenje Finansijskog
plana za 2017.
Finansijski plan za 2019.
godinu
Finansijski plan za 2020.
godinu
Bruto plaće 13.069.657 14.620.042 15.139.123 13.069.657 15.135.342 15.108.042
Topli obrok 1.007.433 1.021.469 1.149.625 1.007.433 1.021.469 1.021.469
Prevoz 256.969 260.556 265.594 256.969 260.556 260.556
Regres 226.195 237.614 242.208 226.195 237.614 237.614Naknada za članoveUO i NO
42.867 42.867 42.867 42.867 42.867 42.867
Materijalni troškovi 8.398.591 8.564.090 8.564.090 8.398.591 8.564.090 8.564.090
Korekcije minulog rada -43.396 -265.819 -275.257 -43.396 -265.819 -265.819
Troškovi uništavanja medicnskog otpada
60.000 60.000 60.000 55.955 60.000 60.000
dodatna sredstva po prijedlogu UOUstanove i Mišljenju ministarstva zdrasvtva KS
434.000 - - 434.000 - -
Dodatna sredstva po zaključku Vlade KS
500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000
Dodatna sredstva izmjene fin.plana zzoks za 2018.
1.130.000
UKUPNO 23.952.316 25.040.819 26.818.250 23.948.271 24.540.819 25.037.758Ranije odobrene specijalizacije
795.865 226.080 235.521 795.865 226.080 226.080
Korekcije refundacije -13.000 -10.168
Otpremnine i pomoći 80.000 80.000 146.630 80.274 80.000 80.000Тroškovi promocije zdravstva
7.020 0
SVEUKUPNO 24.822.201 25.346.899 27.200.400 24.814.242 25.862.200 25.834.900Broj finansiranih radnika 561 569 580 561 650 670
Procenat finansiranja 96% 96% 96% 96% 96% 96%
64
STRUKTURA PRIHODA IZ BUDŽETA Prilog zaOZU-2c
rednibroj opis prihoda
obračunati tekući dio amortizacije za doniranu opremu od državnih
iznos u KM 2019. 2020.
institucija 1.596.816 1.843.897 2.043.897
Ukupno 1.596.816 1.843.897 2.043.897
STRUKTURA DONACIJA prilog za OZU^2............rednibroj opis donacije iznos u KM 2019. 2020.
1 Donacije razne 45.000 90.000 133.94023
Ukupno 45.000 90.000 133.940
OSTALI PRIHODI PO STRUKTURI prilog za OZU-2............................rednibroj opis prihoda iznos u KM 2019. 2020.
1 zakupnine 176.566 202.333 202.3332 sterilizacija medicinskog otpada 79.740 79.740 79.7403 klinička ispitivanja 52.016 52.016 52.0164 otkup tenderske dokumentacije 1.062 1.062 1.0625 kamate po viđenju 833 833 8336 kamate na oročena sredstva 34.338 34.338 34.3387 prihodi od prodaje otpadaka 8.830 8.830 8.830
8prihod od refundacije Službe za zapošljavanje 41.169 41.169 41.169
9 refundacija bolovanja preko 42 dana 34.286 34.286 34.286
10prihodi od ispravke greške iz ranijih godina 9.932 9.932 9.932
11 pozitivne kursne razlike 4 4 4
12prihodi po osnovu rabata i ostalih popusta 11.343 11.343 11.343
13 prihodi po osnovu finansijskih rabata14 viškovi 185 185 18515 ostali prihodi 532.473 521.870 521.87016 ostali finansijski prihodi 2.062 2.062 2.062
Ukupno 984.836 1.000.000 1.000.000
65
STRUKTURA OSTALIH TROŠKOVA
Ostali troškovi po strukturi 1.19. prilog zaогФЗс
rednibroj opis troška iznos u KM 2019. 2020.
1 utrošeni gasovi 72.681 72.681 72.681
2troškovi ispitivanja kvaliteta otpadnih voda 632 632 632
3 rezervisanja 222.604 222.604 222.6044 troškovi za usluge zaštite na radu 468 468 4685 troškovi zaštite ljudi i imovine 10.543 10.543 10.5436 zdravstvene usluge 135.457 133.647 132.3167 komunalne usluge 38.645 38.645 38.6458 troškovi obračunatog poreza na dobit 32.000 32.000 32.0009 oglasi i konkursi 15.803 15.803 15.80310 usluge štampe 1.264 1.264 1.26411 usluge dezinfekcije i deratizacije 24.695 24.695 24.69512 usluge revizije 11.700 11.700 11.70013 troškovi advokatskih usluga 10.561 10.561 10.56114 zbrinjavanje patološkog otpada 9.582 9.582 9.58215 zbrinjavanje hemijskog otpada - - -
16porez za zaštitu od prirodnih i dr. nesreća-ostala primanja 40.697 40.697 40.697
17opća naknada za vodu-ostala primanja 40.707 40.707 40.707
18Nakanade za izvršene obavezne preglede, atestei si. 4.680 4.680 4.680
19troškovi naknadno utvrđenih poreza (PDV)
20 porez na imovinu 10.000 10.000 10.00021 sudske i administrativne takse 1.080 1.080 1.080
22taksa po Zakonu JS BiH - televizija i RTV pretplata 180 180 180
23 troškovi stručnih i službenih izdanja 6.557 6.557 6.557
24troškovi pretplate časopisa i drugih izdanja 6.939 6.939 6.939
25 ostali troškovi registracije vozila 822 822 822
26
ostale usluge (nematerijalni troškovi,ostale naknade i dažbine na teret pravnog lica,ostale vanjske usluge,ostale posebne naknade) 13.625 51.031 78.525
Ukupno 711.922 747.518 773.681
6 б
STRUKTURA OSTALIH RASHODA
Ostali rashodi po strukturi 4.2.OZU-3
rednibroj opis rashoda iznos u KM 2019. 2020.
1 Gubici od prodaje stalnih sredstava 3.631 3.631 3.6312 Manjak sirovina i materijala 1.150 1.150 1.1503 Negativne kursne razlike 98 98 984 rashod zastarjelih zaliha 2.746 2.746 2.7465 rashod sitnog inventara 25.519 25.519 25.5196 rashod materijala 1.312 1.312 1.3127 Kalo, rastur, kvar i lom 80 80 808 naknade štete trećim licima 351.641 383.117 82.699
10rashodi iz osnova ispravki grešaka iz ranijih godina 2.280 2.280 2.280
Ukupno 388.458 419.934 119.516
* Plan Kapitalnih ulaganja prema transferima Ministarstva zdravstva KS u Budžetu Kantona Sarajevo i prema procjenjenoj amortizaciji za 2018. godinu i procjenom za 2019. i2020. godinu
R.br. Opis 2018. 2019. 2020.
1.Nabavka opreme za JU Opća bolnica "Prim. Dr.Abdulah Nakaš" Sarajevo
1.100.000 3.000.000 3.000.000
2.Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Sarajevo
200.000 300.000 300.000
3. Kapitalna ulaganja iz osnova Amortizacije 956.811 953.400 792.233UKUPNO 2.256.811 4.253.400 4.092.233
67
Zdravstvena ustanova: Javna ustanova Opća bolnica "Prim, dr Abdulah Nakaš"PLAN KAPITALNIH ULAGANJA ZDRAVSTVENIH USTANOVA U PERIODU 01.01 - 31.12.2018. GODINE
BOSNA I HERCEGOVINA - FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - KANTON SARAJEVO OZU-5
IZVORI SREDSTAVAVlastita sredstva Sredstva Kreditna sredstva Donacije Ukupno
R.br. ULAGANJE Sredstva Ostala budžeta Kratkoročna DugoročnaFinan-sijska U opremi (od 2 do 10
izdvojena po osnovu
amortiza-cije
vlastitasredstva
Ukupaniznos
kredita
Periodotplate
Godišnjianuitet
bez 6 i 7)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.
Izgradnja građevinskih objekata
2.Rekonstrukcija i adaptacija
200.000
3. Nabavka opreme
956.811 1.100.000
500.000
2.756.811
4.Ostala ulaganja u stalna sredstva
UKUPNO: 956.811 1.300.000 500.000 2.756.811Obrazac popunio/la: Prezime i ime: dipl.ecc Ibrahim Kasumović
Dan, mjesec i godina popune podataka: 09.07.2018. godine
69
Naziv zdravsvene ustanove:.................................................................
Primarni nivoSekundarni nivo
Javna ustanova Tercijarni nivoJavno-zdravstvena djelatnost
OZU-5
Zdravstvena ustanova: Javna ustanova Opća bolnica "Prim, dr Abdulah Nakaš"PREGLED KAPITALNIH ULAGANJA ZDRAVSTVENIH USTANOVA U PERIODU 01.01 -31.12.2017. GODINE
R.br. ULAGANJE
IZVORI SREDSTAVAVlastita sredstva Sredstva
budžeta
Kreditna sredstva Donacije Ukupno
(od 2 do 10 bez 6 i 7)
Sredstva izdvojena po osnovu
amortiza-cije
Ostalavlastitasredstva
Kratkoročna DugoročnaFinan-sijska U opremi
Ukupaniznos
kredita
Periodotplate
Godišnjianuitet
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.
Izgradnja građevinskih objekata
2.Rekonstmkcija i adaptacija
670.135 670.135
3. Nabavka opreme
777.049 86.797 2.700.000
120.000
3.683.846
4.Ostala ulaganja u stalna sredstva
UKUPNO: 777.049 756.932 2.700.000 120.000 4.353.981Obrazac popunio/la: Prezime i ime: dipl.ecc Ibrahim Kasumović
Dan, mjesec i godina popune podataka: 22.01.2018. godine
70
Zdravstvena ustanova: Javna ustanova Opća bolnica "Prim, dr Abdulah Nakaš"PLAN KAPITALNIH ULAGANJA ZDRAVSTVENIH USTANOVA U PERIODU 01.01-31.12.2017. GODINE
BOSNA I HERCEGOVINA - FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - KANTON SARAJEVO OZU - 5
IZVORI SREDSTAVAVlastita sredstva Sredstva Kreditna sredstva Donacije Ukupno
R.br. ULAGANJE Sredstva Ostala budžeta Kratkoročna DugoročnaFinan-sijska U opremi (od 2 do 10
izdvojena po osnovu
amortiza-cije
vlastitasredstva
Ukupaniznos
kredita
Periodotplate
Godišnjianuitet
bez 6 i 7)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.
Izgradnja građevinskih objekata
1.000 1.000
2.Rekonstrukcija i adaptacija
409.500 978.101* 1.387.601
3. Nabavka opreme
700.000 450.000,00 1.150.000
4.Ostala ulaganja u stalna sredstva 1.000 1.000
UKUPNO: 700.000 859.500,00 980.101,00 2.539.601Obrazac popunio/la: Prezime i ime: dipl.ecc Ibrahim Kasumović
Dan, mjesec i godina popune podataka: 02.03.2017. godine
71
BOSNA I HERCEGOVINA - FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - KANTON SARAJEVO OZU-5
Zdravstvena ustanova: Javna ustanova Opća bolnica "Prim, dr Abdulah Nakaš"PLAN KAPITALNIH ULAGANJA ZDRAVSTVENIH USTANOVA U PERIODU 01.01 - 31.12.2019. GODINE
IZVORI SREDSTAVAVlastita sredstva Sredstva Kreditna sredstva Donacije Ukupno
R.br. ULAGANJE Sredstva Ostala budžeta Kratkoročna DugoročnaFinan-sijska U opremi (od 2 do 10
izdvojena po osnovu
amortiza-cije
vlastitasredstva
Ukupaniznos
kredita
Periodotplate
Godišnjianuitet
bez 6 i 7)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.
Izgradnja građevinskih objekata
2.Rekonstrukcija i adaptacija
300.000 300.000
3. Nabavka opreme
953.400 3.000.000 3.956.811
4.Ostala ulaganja u stalna sredstva
UKUPNO: 953.400 3.300.000 4.253.400Obrazac popunio/la: Prezime i ime: dipl.ecc Ibrahim Kasumović
Dan, mjesec i godina popune podataka: 22.01.2018. godine
72
BOSNA I HERCEGOVINA - FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - KANTON SARAJEVO OZU - 5
Zdravstvena ustanova: Javna ustanova Opća bolnica "Prim, dr Abdulah Nakaš"PLAN KAPITALNIH ULAGANJA ZDRAVSTVENIH USTANOVA U PERIODU 01.01 - 31.12.2020. GODINE
IZVORI SREDSTAVAVlastita sredstva Sredstva Kreditna sredstva Donacije Ukupno
R.br. ULAGANJE Sredstva Ostala budžeta Kratkoročna DugoročnaFinan-sijska U opremi (od 2 do 10
izdvojena po osnovu
amortiza-cije
vlastitasredstva
Ukupaniznos
kredita
Periodotplate
Godišnjianuitet
bez 6 i 7)
0 I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.
Izgradnja građevinskih objekata
2.Rekonstrukcija i adaptacija
300.000 300.000
3. Nabavka opreme
792.233 3.000.000 3.792.233
4.Ostala ulaganja u stalna sredstva
UKUPNO: 792.233 3.300.00 4.092.233Obrazac popunio/la: Prezime i ime: dipl.ecc Ibrahim Kasumović
Dan, mjesec i godina popune podataka: 22.01.2018. godine
73
PREGLED STALNIH SREDSTAVA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA SA STANJEM 31.12.2017.GODINE
R.br. STALNA SREDSTVANABAVNA
VRIJEDNOSTOTPISANA
VRIJEDNOSTSADAŠNJA
VRIJEDNOST
STEPENOTPISANO
STI0 1 2 3 4 (2-3) 5 (3/2*100)
1. Nematerijalna 308.766 308.414 352 99,9
2. Materijalna (2.1 .+2.2.+2.3.) 97.614.765 54.715.423 44.856.153 53,4
2.1. građevinski objekti 57.107.551 17.345.056 39.762.495 29,5
2.2. oprema (2.2.1.+2.2.2.) 39.726.338 37.370.367 4.312.782 88,9
2.2.1. medicinska 27.848.858 25.926.417 3.879.252 87,5
2.2.2. ostala oprema 11.877.480 11.443.950 433.530 92,1
2.3. ostala materijalna sredstva 780.876 780.876
UKUPNO (1.+2.) 97.923.531 55.023.837 44.856.505 53,6
Vrijednost rashodovanih stalnih sredstava koja nisu amortizovana 2.132,00
Obrazac popunio/la:Prezime i ime:
Edina Omerović
Dan, mjesec i godina popune podataka:.
74
PLAN STALNIH SREDSTAVA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA SA STANJEM 31.12.2018.GODINE
R.br. STALNA SREDSTVANABAVNA
VRIJEDNOSTOTPISANA
VRIJEDNOSTSADAŠNJA
VRIJEDNOSTSTEPEN
OTPISANOSTI0 1 2 3 4 (2-3) 5 (3/2*100)
1. Nematerijalna 308.766 308.414 352 99,9
2. Materijalna (2.1 .+2.2.+2.3.) 99.571.576 54.715.963 44.855.613 53,4
2.1. građevinski objekti 57.107.551 17.345.056 39.762.495 29,5
2.2. oprema (2.2.1 .+2.2.2.) 41.683.149 37.370.907 4.312.242 88,9
2.2.1. medicinska 29.805.669 25.926.417 3.879.252 87,5
2.2.2. ostala oprema 11.877.480 11.443.950 433.530 92,1
2.3. ostala materijalna sredstva 780.876 780.876
UKUPNO (1.+2.) 99.880.342 55.024.377 44.855.965 53,6
75
PLAN STALNIH SREDSTAVA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA SA STANJEM 31.12.2019.GODINE
R.br. STALNA SREDSTVANABAVNA
VRIJEDNOSTOTPISANA
VRIJEDNOSTSADAŠNJA
VRIJEDNOSTSTEPEN
OTPISANOSTI0 1 2 3 4(2-3) 5(3/2*100)
1. Nematerijalna 308.766 308.414 352 99,88599781
2. Materijalna (2.1 .+2.2.+2.3.) 103.824.976 57.512.720 46.312.256 55,39391601
2.1. građevinski objekti 57.407.551 17.836.657 39.570.894 31,07022803
2.2. oprema (2.2.1.+2.2.2.) 45.636.549 39.676.063 5.960.486 86,93922715
2.2.1. medicinska 33.759.069 28.132.113 5.626.956 83,33201665
2.2.2. ostala oprema 11.877.480 11.543.950 333.530 97,19191276
2.3. ostala materijalna sredstva 780.876 780.876
UKUPNO (1.+2.) 104.133.742 57.821.134 46.312.608 55,52583907
76
PLAN STALNIH SREDSTAVA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA SA STANJEM 31.12.2020. GODINE
R.br. STALNA SREDSTVANABAVNA
VRIJEDNOSTOTPISANA
VRIJEDNOSTSADAŠNJA
VRIJEDNOSTSTEPEN
OTPISANOSTI0 1 2 3 4(2-3) 5 (3/2*100)
1. Nematerijalna 308.766 308.414 352 99,88599781
2, Materijalna (2.1 .+2.2.+2.3.) 107.756.042 60.303.628 47.452.414 55,96310599
2.1. građevinski objekti 57.707.551 18.321.869 39.385.682 31,74951749
2.2. oprema (2.2.1 .+2.2.2.) 49.267.615 41.981.759 7.285.856 85,21167302
2.2.1. medicinska 36.890.135 30.337.809 6.552.326 82,23827048
2.2.2. ostala oprema 12.377.480 11.643.950 733.530 94,07367251
2.3. ostala materijalna sredstva 780.876 780.876
UKUPNO (1.+2.) 108.064.808 60.612.042 47.452.766 56,08860379
77
BOSNA 1 HERCEGOVINA - FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
Kanton Sarajevo
ozu13
Zdravstvena ustanova: Javna ustanova Opća bolnica "Prim.dr. Abdulah Nakaš" Sarajevo
BRUTO PLACE I NAKNADE
REDNI
BROJ OPIS
Plan 2017. godine (Апех
ugovora o fin. za 2017.
96%)
Ostvareno u 1-12 2017.
godine
Plan 2018. godine
Procjena 2019. i 2020. godina
INDEX(4/3)
INDEX(4/2)
1 2 3 4 5 6 7
1 Neto plaće i naknade plaća 8.050.580 8.935.834 11.174.160 11.174.160 125 139
Neto plaća 6.734.780 7.475.346 9.347.837 9.347.837 125 139
Naknada neto plaća 1.315.800 1.460.488 1.826.324 1.826.324 125 139
2 Iznos ličnog odbitka 269.735 299.395 374.390 374.390 125 139
3 Doprinosi iz plaća i na plaće 5.199.769 5.771.543 7.217.250 7.217.250 125 139
Doprinosi iz plaća i nakande 3.884.166 4.311.274 5.391.201 5.391.201 125 139
Doprinosi na plaće i naknade 1.315.603 1.460.268 1.826.049 1.826.049 125 139
Doprinosi na benificirani radni staž
4 Porezi na plaće 594.804 660.209 825.584 825.584 125 139
BRUTO PLAĆE I NAKANDE PLAĆA 13.845.153 15.367.586 19.216.994 19.216.994 125 139
Porez za zaštitu od prir. 1 dr. nesreća 39.655 44.015 55.040 55.040 125 139
Opća naknada za vodu 39.655 44.015 55.040 55.040 125 139
5 UKUPNO TROŠKOVI PLAO^ 13.924.462 15.455.616 19.327.075 19.327.075 125 139
Prosječna neto isplaćena plaća na bazi sati rada 1.133 1.279 1.350 1.350 105 119Prosječna bruto plaća na bazi sati rada 1.960 2.213 2.334 2.334 105 119Prosječan broj zaposlenih na osnovu sati rada 592 582 690 690 119 117
Prosječno broj obračunatih zaposlenika na kraju592 585 690 690 118 117
svakog mjeseca
Obrazac popunio/la:Prezime i ime:Dan, mjesec i godina popune podataka:
Plan 2017. godine uključuje po Anexu;bruto plaće
korekcija minulog rada ranije odobrene specijalizacije
dodatna sredstva za kadar (dio od 434.000 KM):bruto plaća za 3 VRTG teh. (57.388 KM) i bruto plaća
____________________________ 4 Ijekara (44,948 KM)
13924462592
13.069.657-43.396795.865
102.336ukupno 13.924.462
Plan 2018. godine uključuje;bruto plaće 14.620.042
korekcija minulog rada -265.819ranije odobrene specijalizacije 226.080
nove specijalizacije 708.089dodatna sredstva prenesena iz 2017. 500.000
09.03.2018. 3.538.683ukupno 19.327.075
Prosječan broj odsutnih po osnovu bolovanjaOd toga:
23,06
79
kraća bolovanja komplikacije u trudnoći
komplikacije u trudnoći preko 42 dana hronična bolovanja preko 42 dana
Prosječan broj odsutnih po osnovu porodiljskog
Ukupno prosječan broj odsutnih
14,771,011,146,13
4,82
27,87
KANTON SARAJEVO
Naziv zdravstvene ustanove: Javna ustanova Opća bolnica "Prim.dr Abdulah Nakaš"
Javna ustanovaPrimarni nivo Sekundarni nivo
Primarni nivo Sekundarni nivo
PREGLED OSNOVNIH FIN ANSIJSKIH POKAZATELJA U POSLOVANJU ZDRAVSTVENIH USTANOVA
R.Osnovni pokazatelji poslovanja u
zdravstvenim ustanovama Ostvareno; Iznos u KM bez decimala Index Index
br.
ostvareno u predhodnoj
godini (2017. godina) plan 2018. godina plan 2017. godine Procjena 2019. Procjena 2020. (3/2) (3/4)
0 1 2 3 4 5 6 5 61 Ukupan prihod 27.906.210 31.123.585 26.598.130 33.307.797 33.745.677 107 102
2 Ukupan rashod 26.785.139 31.123.585 26.598.13033.307.797 33.745.677
109 102
3 Višak prihoda nad rashodima (dobit) * 1.121.071 0 0
4Višak rashoda nad prihodima (gubitak)irk 0 0
5 Kapital 44.485.333 44.485.333 44.485.333 44.485.333 44.485.333 100 100
6 Ukupna nenaplaćena potraživanja 116.101
7Obaveze prema dobavljačima preko 90 dana 1.188.517
(*) Dobit je neraspoređena.(**) Dati informaciju o pokriću gubitka (da li je pokriven i iz kojih izvora). Obrazac popunio/la:
IbrahimKasumović, dipl. Ecc.
_______________________ Dan, mjesec i godina popune podataka:
IZVOR PODATAKA: ZDRAVSTVENE USTANOVE
Naziv zdravstvene ustanove: JU Opća bolnica "Prim.dr.Abdulah Nakaš" Sarajevo Tabela AD 4.1.
KAPACITETI I KORIŠTENJE KAPACITETA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE SEKUNDARNOG I TERCIJARNOG NIVOA4.1. Sekundama i tercijarna bolnička zdravstvena zaštita
c■ГЈa>o:
Apotekarska djelatnost po
klinikama/ odjelima
.£
'4Z m
0) o
■o'0Q
Brojfarmaceutskih radnih timova po klinikama/
odjelima
Broj usluga - izdatih lijekova Način obezbjeđenja lijeka -c1TO 3 i- >u ^ TO§ ^
l-§
s'CQ
свO TOJc jo.g^ oS' "O ш ^& TO
■Q 'то
TO .-S сУ-С!P TOd;
Lijekovi sa
bolničke liste lijekova
Lijekovi koji se ne
finansiraju iz sredstava
ZZO KS
broj izdatih galenskih/
magistralnih lijekova
UKUPNO Putem bolničke /
kliničke apoteke
Vlastita terapija koju
pacijent koristi sa
esencijalne liste lijekova
Nabavka lijeka na
teretsredstavapacijenta
N.
OСЧЈ
00
oCN
(N
OCM
cooCM
N.
OCM
CO
CDCM
CDCM
CO
CDCM
ГЧoNJ
00oN1
CDCM
00CDCM CM
CO
oCM
c:dCM
00
oCM
oCM
00oCM
oCM
00oCM
1Odsjek za opću
hirurgiju 50 50 3 3 6326 6833 0 0 742 802 7068 7635 0 0 0 0
2 Odsjek za urologiju 10 10 3 3 5086 5493 0 0 547 591 5633 6084 0 0 0 0
3 Odsjek za ortopediju i traumatologiju 30 30 3 3 6141 6633 0 0 275 297 6416 6930 0 0 0 0
4 Odsjek za oftalmologiju 20 20 3 3 992 1076 4 6 364 394 1356 1470 4 6 0 0
5 Odsjek za otorinolaringologiju 20 20 3 3 1412 1525 0 0 213 231 1625 1756 0 0 0 0
6Odsjek za opću
internu medicinu i gastroenteroiogiju
30 30 3 3 8718 9416 0 0 461 498 9179 9914 0 0 0 0
7Odsjek za
kardiologiju i pulmologiju
30 30 3 3 10015 10820 0 0 637 688 10652 11508 0 0 0 0
8Odsjek za nehiruršku
intenzivnu terapiju12 12 3 3 6896 7448 0 0 366 396 7262 7844 0 0 0 0
9Odsjek za
akušerstvo i neonatologiju
40 40 3 3 1343 1451 0 0 407 440 1750 1891 0 0 0 0
82
10Odsjek za
ginekologiju20 20 3 3 1291 1395 0 0 455 492 1746 1887 0 0 0 0
11
Odsjek anesteziju, reanimaciju i
hiruršku intenzivnu terapiju
8 8 3 3 3752 4053 0 0 287 310 4039 4363 0 0 0 0
12Odjeljenje za neurologiju
30 30 3 3 6495 7015 0 0 192 208 6687 7223 0 0 0 0
13Odjeljenje za
fizikalnu medicinu i rehabilitaciju
30 30 3 3 2542 2746 0 0 338 366 2880 3112 0 0 0 0
14 Ukupno 330 330 3 3 61009 65904 4 6 5284 5713 0 0 66293 71617 0 0 4 6 0 0
Tabela SZZ 2.
Naziv zdravstvene ustanove: JU Opća bolnica "Prim.dr.AbdulahNakaš"
KAPACITETI I KORIŠTENJE KAPACITETA SPECIJALISTIČKO KONSULTATIVNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
2. Specijalističko konsultativna zdravstvena zaštita - sekundarnog nivoa
-Q
■§
0)cc
Nivoi i vrste zdravstvene zaštite
Broj radnih timova
Brojpacijenata
Broj pruženih usluga
Dužina čekanja na uslugu
vanbolničkih (ambulantnih)
pacijenata
N.
OСч|
00
ОCN4
К
OСчЈ
CO
oCsj
R
00
oCN
N.
OC\J
00
oCM
1Interna medicina sa
savjetovalištima 2 2 14043 15200 12224 13190 0 0
2Pedijatrija sa
savjetovaiištima
3Plućne bolesti sa savjetovalištima 2 3 5284 5710 1953 2108 0 0
4 Infektoiogija 1 1 960 1040 0 0
5 Dermatovenerologija 1 1 6785 7350 0 0
6 Angiologija
7 Opća hirurgija 1 2 9307 10050 14159 15279 0 0
8 Abdominalna hirurgija
84
9 Grudna hirurgija
10 Dječija hirurgija
11 Vaskuiarna hirurgija 1 1 2206 2380 3086 3330 0 0
12 Neurohirurgija
13Piastična i rekonstruktivna
hirurgija 1 1 2742 2950 4137 4464 0 0
14 Ortopedija 1 2 22075 23795 35124 37904 0 0
15 Traumatoiogija 1 1 8316 8990 0 0
16 Uroiogija 1 1 6268 6780 6245 6739 0 0
17 Maksiiofacijaina hirurgija
18 Oftaimoiogija 1 1 8245 8900 28123 30348 0 0
19 Otorinoiaringoiogija 1 1 9113 9850 1280 1381 0 0
20 Ginekoiogija i akušerstvo 2 2 15887 17210 35823 38622 0 0
21 Neuroiogija 1 2 7671 8300 2826 30501
mjesec15
dana
22 Psihijatrija
23 Anestezioioški pregiedi 1 1 3009 3250 635 686 0 0
24Fizikaina medicina i
rehabiiitacija 1 1 10390 11200 229514 2477001
mjesec1
mjesec
25Odjeijenje za urgentnu
medicinu 15586 16190 119999 129485 0 0
26 Kiinička farmakoiogija 3 3 80443 86810 0 0
27
Ukupno specijalističko konsultativna zdravstvena
zaštita - sekundarnog nivoa:
22 23 147887 159145 575571 621096
*U Odjeljenju za urgentnu medicinu u 2017.godini ukupno je pregledano 23342 pacijenta od čega je trauma bilo 7756 što je prikazano u sklopu trauma
Naziv zdravstvene ustanove: JU Opća bolnica "Prim.dr.Abdulah Nakaš"
PREGLED I KORIŠTENJE BOLNIČKO ■ STACIONARNIH KAPACITETA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
Tabela SZZ 2.1.
2.1. Bolnička zdravstvena zaštita sekundarnog nivoa
o'•Q
■§Ф
Nivoi i vrste zdravstvene zaštite
Ћ
oa.
cV)-So
•Q‘o'V.CQ
Brojradnihtimova
Broj bolničko opskrbnih dana iCcV)Ф0
ccW)1
CQ
бфV)Oa
<0 Фo .г:Ф m3 1
ШcФop
ceNO5re.re‘S'
Ф re'
s -S'-a
3■CjrecФ
oNCl
Broj operativnih zahvata * rerecФ'orea£
E3
‘o'Ш
rerecФ'orea
JZ‘creo3
*DjQO'o'Ш
<вO)фc*<01
■S1
to
слФS'(вс
NФ
ог0.sit:
reCOo'coo2Фao
0£C•2*3
E
oгa.it;3
кoCSJ
CO
oCSJ
N.
OCM
CO
oCSJ
N.
ocsi00oCM
N.ОCSJ
CO
СГ)CSJ
N.ОCM
CO
oCM
N.CDCM
00CDCM
N.
CDCM
CO
oCM
fNoCM
00oCM
N.
OCM
oooCM
N.
OCM
00oCM
oCM
OO
oCM
N.
OCM
OO
oCM
N
OCM
00oCM
1Interna medicina i gastroenterologija 30 30 5 6 6293 6780 6293 6780 501 545 57,47% 61,92% 12,56 12,44 26 25 0 5
2 Pedijatrija
3 Opća hirurgija 42 42 S 8 9219 10030 9219 10030 2311 2530 60,14% 65,43% 3,99 3,96 2067 2230 2067 2230 18 20 0 5
4 Abdominalna hirurgija
5 Grudna hirurgija
6 Dječija hirurgija
7 Vaskuiarna hirurgija 3 3 1 1 788 850 788 850 105 115 71,96% 77,63% 7,50 7,39 57 62 57 62 2 2 0 1
8 Neurohirurgija
9Plastična 1 rekonstruktivna
hirurgija 5 5 1 1 777 845 111 845214
235 42,58% 46,30% 3,63 3,60 214 232 214 232
10 Ginekologija 20 20 3 3 3296 3555 3296 3555 1368 1480 45,15% 48,70% 2,41 2,40 1272 1370 1272 1370
11 Akušerstvo 20 20 3 3 5109 5512 5109 5512 1502 1615 54,35% 58,63% 2,56 2,54
12 Novorođenčad 20 20 2 4 2826 3048 2826 3048 1515 1635 54,35% 58,63% 2,56 2,54
13 Infektologija
14 Plućne bolesti i kardiologija 30 30 2 3 6914 7450 6914 7450 691 750 63,14% 68,04% 10,01 9,93 40 35 0 5
15 Neurologija 30 30 1 1 6582 7100 6582 7100 587 635 60,11% 64,84% 11,21 11.18 24 20 0 5
16 Psihijatrija 0
86
i >
17 Otorinolaringologija 20 20 1 1 3124 3370 3124 3370 619 670 42,79% 46,16% 5,05 5,03 538 580 538 580
18 Oftalmologija 20 20 2 3 2813 3030 2813 3030 865 935 38,53% 41,51% 3,25 3,24 873 940 873 940
19 Ortopedija 30 30 3 5 5723 6170 5723 6170 464 505 52,26% 56,35% 12,33 12,22 419 470 419 470 9 10 0 2
20 Urologija 10 10 1 2 2508 2705 2508 2705 430 465 68,71% 74,11% 5,83 5,82 232 250 232 250 4 4 0 1
21 Dermatovenerologija
22Ovisnost 0 psihoaktivnim supstancama i alkoholu
23Fizikalna medicina i
rehabilitacija 30 30 3 3 7335 7010 7335 7910 414 450 66,99% 72,24% 17,72 17,58
24 Intenzivna njega 16 16 10 11 4307 4650 4307 4650 1010 1095 59,47% 64,21% 4,24 4,22 172 135 2 25
25 Bolnička apoteka
2.1a. Bolnička zdravstvena zaštita sekundarnog nivoa - Ostale bolničke djelatnosti
26 Klinička farmakologija
27Prevencija intrahospitalnih
infekcija 4 4
28Anesteziologija i
reanimacija
29 Urgenta medicina 8 8 1156 1245 1 156 1245 15 15 0 15
30 Centar za hemodijalizu
31Ukupno bolnička
zdravstvena zaštita sekundarnog nivoa
330 330 54 63 63307 68355 4307 4650 67614 73005 12596 13660 56,13% 60,61% 5,33 5,30 5672 6134 1156 1245 6828 7379 310 266 2 64
* Od ukupnog broja operativnih zahvata iskazati broj zahvata obavljenih laparoskopskom i endoskopskom metodom
*Odjcljcnjc za intcnz.ivnu njegu i terapiju je zasebno odjeljnje koje je sastavljeno od dva odsjeka Odsjek za anesteziju, reanimaciju i hiruršku intenzivnu terapiju i Odsjek za nehiruršku intenzivnu terapiju
87
Naziv zdravstvene ustanove: JU Opća bolnica "Prim.dr.Abdulah Nakaš" SarajevoKAPACITETI I KORIŠTENJE KAPACITETA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
Tabela SZZ 2.2.
2.2. Dijagnostička djelatnost bolničke zdravstvene zaštite - sekundarnog nivoa
■i
o:
Nivoi i vrste zdravstvene zaštite
S .JS.
■S 0 ■Q та5
■i« o
S "50Q
Broj radnih timova
BrojPosjeta
Broj pruženih usluga
Dužina čekanja
oCL
it:ID
пз co co ■S 'S'>N co P
^ co.
CO CD CO c; .c c D).^>N CO 2
S ■= S $>co
2 -S, CO •S N>N CO COQ 0) 2^ >o ^
COc: 05 -5, COCD ,C N'o' 'N S -iS2 -g Ф g (J a >o
N.т-~OCM
00r-oCM
N.т~-OCM
00
coCM
N.■vOCM
N.t—OCM
00
o
tN
с^CM
00
oCM
IN\—COCM
CO
oCM
1 Transfuziologija 1 1 1 1 2796 16474 17790 0 0 0 0
2Mikrobiološkadijagnostika
2 2 2 2 8094 23364 25290 0 0 2-4 dana 2-4 dana
3Biohemijsko hematološka
dijagnostika2 2 2 3 34425 384907 417500 0 0 1-7 dana 1-7 dana
4 Radiološka dijagnostika 8 8 6 7 46309 32774 354500-10
mjeseci0-5
mjesecido 5 dana
do 5 dana
5 Ultrazvučna dijagnostika 2 2 2 2 10925 27774 30000 0 0 0 0
6 Nuklearna medicina 2 2 1 2 4399 4956 5375 0 0do 15 dana
do 15 dana
7Patohistološka
dijagnostika1 1 1 1 2634 6122 6630 0 0
do 5 dana
do 5 dana
8Ukupno bolnička
dijagnostika - sekundarnog nivoa
18 18 15 18 109582 496371 538035