z a k l j u Č a k · 2018-05-04 · planirani broj ambulanti je 197, što je povećanje za dvije...
TRANSCRIPT
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine
Bosnia and Herzegovina Federation of Bosnia and Herzegovina
KANTON SARAJEVO Vlada
CANTON SARAJEVO Government
Broj: 02-05-20278-6/18 Sarajevo, 26.04.2018. godine
Na osnovu člana 26. i 28. stav (4) Zakona o Vladi Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 36/14 – Novi prečišćeni tekst i 37/14), člana 27. Zakona o ustanovama („Službeni list RBiH“, br. 6/92, 8/93 i 13/94) i člana 12. stav 2. tačka c) Odluke o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo, br. 7/12, 49/13 i 50/13), Vlada Kantona Sarajevo je na 123. sjednici održanoj 26.04.2018. godine, donijela sljedeći
Z A K L J U Č A K
1. Utvrđuje se Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan
Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo za 2018. godinu.
2. Predlaže se Skupštini Kantona Sarajevo da donese Odluku o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo za 2018. godinu.
P R E M I J E R Adem Zolj, Mr.dipl.ing.saob. Dostaviti:
1. Predsjedavajuća Skupštine Kantona Sarajevo 2. Skupština Kantona Sarajevo 3. Premijer Kantona Sarajevo 4. Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo 5. Javna ustanova Dom zdravlja Kantona Sarajevo
(putem Ministarstva zdravstva) 6. Evidencija 7. A r h i v a
web: http://vlada.ks.gov.ba e-mail: [email protected]
Tel: + 387 (0) 33 562-068, 562-070 Fax: + 387 (0) 33 562-211
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1
Na osnovu čl. 13. tačka b. i 18. tačka d. Ustava Kantona Sarajevo (“Službene novine
Kantona Sarajevo”, br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17), člana 27.
Zakona o ustanovama („Službeni list RBiH“, br. 6/92, 8/93 i 13/94), člana 12. stav 2. tačka c)
Odluke o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja Javne
ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo, br. 7/12, 49/13 i
50/13) i člana 170. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona
Sarajevo“, br: 41/12 – Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16), Skupština
Kantona Sarajevo na sjednici od _____. 2018. godine donijela je
Prijedlog
O D L U K Uo davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan
Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo za 2018. godinu
I
Daje se saglasnost na Program rada i finansijski plan Javne ustanove Dom zdravlja
Kantona Sarajevo za 2018. godinu, koji je sastavni dio ove Odluke.
II
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama
Kantona Sarajevo“.
Broj: ___________________ Predsjedateljica
Sarajevo, ________.2018. godine Skupštine Kantona Sarajevo
Prof. Ana Babić
O b r a z l o ž e nj e
I - PRAVNI OSNOV
Pravni osnov sadržan je u čl. 13. tačka b. i 18. tačka d. Ustava Kantona Sarajevo
(“Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i
31/17), članu 170. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona
Sarajevo“, br: 41/12 – Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16), članu 27. Zakona
o ustanovama (“Službeni list RBiH”, br. 6/92, 8/93 i 13/94), kao i članu 12. stav 2. tačka c)
Odluke o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja Javne
ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo, br. 7/12, 49/13 i
50/13).
II – RAZLOZI ZA DONOŠENJE
U skladu sa odredbama člana 27. Zakonom o ustanovama, odnosno člana 13. stav 2. tač. d)
i e) Odluke o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja
Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo utvrđeno je da Upravni odbor donosi godišnji
program rada i finansijski plan, a članom 12. stav 2. tačka c) navedene Odluke utvrđena je
obaveza pribavljanja saglasnosti Osnivača kod donošenja godišnjeg programa rada i finansijskog
plana.
Javna ustanova Dom zdravlja Kantona Sarajevo je saglasno navedenoj zakonskoj odredbi,
obaveze prema Osnivaču, te Programa rada Vlade odnosno Skupštine Kantona Sarajevo, Odluci
o metodologiji izrade godišnjih programa rada sa finansijskim planom i godišnjih izvještaja o
radu i finansijskom poslovanju javnih zdravstvenih ustanova na području Kantona Sarajevo
(„Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 5/08 i 23/09), kao i Odluci o metodologiji izrade i
donošenja programa rada i izvještaja o radu Vlade Kantona Sarajevo i kantonalnih organa i
organizacija („Službene novine Kantona Sarajevo” broj 29/12), dostavila Program rada i
finansijski plan za 2018. godinu, koji je usvojio Upravni odbor ustanove.
III – PRIJEDLOG ODLUKE SKUPŠTINE
Na osnovu izloženog, predlažemo Skupštini Kantona Sarajevo da donese Odluku o
davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Javne ustanove Dom zdravlja Kantona
Sarajevo za 2018. godinu, kao u predloženom tekstu.
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO Ministarstvo zdravstva
Bosnia and Herzegovina Federation of Bosnia and HerzegovinaCANTON SARAJEVO Ministry' of Health
Broj: 10-14-474-5/18 Sarajevo, 20.04.201 S.godine
VLADA KANTONA SARAJEVO OVDJE
PREDMET: Mišljenje na Program rada i finansijski plan JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo za 2018.godinu
U skladu sa Programom rada Vlade i Skupštine Kantona Sarajevo za 2018.godinu, Odlukom o metodologiji izrade godišnjih programa rada sa finansijskim planom i izvještaja o radu i finansi- jskom poslovanju javnih zdravstvenih ustanova na području Kantona Sarajevo, (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 5/08 i 23/09), Odlukom o metodologiji izrade i donošenja programa rada i izvještaja o radu Vlade Kantona Sarajevo i kantonalnih organa (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj 29/12), JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo dostavila je Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo Program rada i finansijski plan za 2018.godinu.Također, dostavljena je i Odluka Upravnog odbora o usvajanju Programa rada i finansijskog plana za 2018. godinu, broj: 01-01-35-29Л7 od 09.03.2017. godine.Uz materijal je dostavljeno i Mišljenje Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, akt broj 01-01-11704-11/18 od 04.04.2018.godine.
Prostor:JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo korisnicima pruža zdravstvene usluge u 378 ordinacija na 89 lokaliteta, ukupne površine od 39.753,63 m2.U 2018. godini ustanova planira izgradnju i otvaranje novih objekata (ambulanti) i to:
• OJ Vogošća - ambulanta Rosulje, površine 300 m2, u sklopu kojeg bi djelovale služba: porodične medicine, stomatološke, laboratorija, CBR. Izvori flnansiranja Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo, Općina Vogošća i JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo.
• OJ Vogošća - Centralni objekat - nadogradnja sprata na novom dijelu zgrade, u kojem bi bile smještene službe: porodične medicine, neurološki kabinet, predškolski dispanzer. Finan- sijeri Općina Vogošća i JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo.
• OJ Novo Sarajevo - ambulanta Hrasno brdo - ambulanta porodične medicine. Finansijer bi bila Općina Novo Sarajevo.
• OJ Trnovo - ambulanta Babin do Bjelašnica - ambulanta porodične medicina, a finansijer bi bila Općina Trnovo.
• OJ Centar - ambulanta Višnjik, ul. Koševska broj bb -stomatološka zaštita, porodična medicina i CBR,
• OJ Centar - Ambulanta u ul. Pionirska dolina bb - Stomatološka služba i porodična medicina.
Također, u 2018.godini ustanova planira ulaganja vezana za adaptacije unutar postojećeg prostora.
Oprema:JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo u 2018.godini planira nabavku ključne medicinske opreme:za Laboratorijsku službu - biokemijski analizator,za Službu za radiološku i UZ dijagnostiku - digitalni ortopan i UZ aparat.Isto tako planirana je nabavka i slijedeće opreme: 4 centrifuge, 3 mikroskopa, 4 aparata za koagulaciju, 4 urinska analizatora, 4 UV lampe za vene, 1 biokemijski analizator, 2 spirometra -
pletzimograf sa kabinom, oprema za oralnu kirurgiju, 8 UZ aparata za fizikalnu terapiju, 25 autoklava i 2 ultrazvuka.Pored toga, ustanova planira kontinuirano održavanje postojeće ključne medicinske dijagnostičke opreme po svim organizacionim segmentima.
Ljudski resursi i razvoj ljudskih resursa:Zaključno sa 31.12.2017. godine broj uposlenih je 2.031 radnik, a u 2018.godini se planira prijem 83 uposlenika i to:
• 61 uposlenik medicinskog kadra - 21 VSS (2 specijalista pedijatrije, 2 specijalista intemista, 1 spec, pulmologije, 12 dr medicine, 2 biokemičara) i 40 SSS (20 medicinskih sestara, 15 stomatoloških i 5 laboratorijskih tehničara).
• 22 uposlenika nemedicinskog kadra ( 4 VSS - 2 dipl. pravnika i 2 dipl.ekonomista; 2 SSS - daktilograf i konter bilansista; 1 VKV - bravar; 15 NSS - radnice na održavanju higijene).
Ustanova planira prijem ukupno 83 radnika medicinske i nemedicinske struke.Prijem kadra se planira iz razloga odlaska uposlenika u redovne i prijevremene penzije, sporazumnog raskida ugovora, dugih bolovanja i neplaćenog odsustva.U ustanovi je planirano 30 specijalizacija - 12 porodične medicine, 2 otorinolaringologije, 5 pedjatrije, 3 psihijatrije, 1 neurologije, 1 radiodijagnostike, 1 fizijatrije, 1 pulmologije, 1 biokemije, 1 oftalmologije, 2 interna medicina.
Djelatnost:JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo je zdravstvena ustanova koja obavlja primarnu zdravstvenu zaštitu i specijalističko-konsultativnu vanbolničku zdravstvenu zaštitu stanovnika na području Kantona Sarajevo.Ustanova obavlja svoju djelatnost kroz 10 organizacionih jedinica raspoređenih na 9 općina Kantona Sarajevo i OJ specijalističko-konsultativne djelatnosti.
Primarna zdravstvena zaštita:Planirani broj ambulanti je 197, što je povećanje za dvije ambulante u odnosu na prethodnu godinu, a planirani broj radnih timova je 430, što je povećanje u odnosu na 2017. godinu kada je bilo 388 timova.U 2018.godini planiran je isti broj aktivnih kartona kao i prethodne godine 637.985, (od čega 343.916 su kartoni porodične medicine, a ostali pripadaju drugim službama primame zdravstvene zaštite).Također je planirano ukupno 2.245.324 posjeta (u 2017.godini je ostvareno 2.302.454 posjete).U dijagnostičkoj djelatnosti primarnog nivoa planirani broj radnih timova je 30, što je identično broju timova iz prethodne godine, a broj kabineta, odnosno laboratorija je 28, kao i u 2017.godini. Broj planiranih usluga je 5.013.200, a u 2017.godini je 5. 011.951.
Specijalističko-konsultativna vanbolnička zdravstvena zaštita:Planirani broj ambulanti je 63, što je identično broju ambulanti u 2017.godini, a planirani broj radnih timova je 98, što je povećanje za 5 radnih timova u odnosu na 2017.godinu.Ukupan broj planiranih posjeta za 2018. godinu je 242.986, što predstavlja povećanje u odnosu na 2017.godinu (239.818).Planirani broj pruženih usluga za 2018.godinu je 933.446, što predstavlja povećanje u odnosu na prethodnu godinu (931.109).
U Finansijskom planu JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo za 2018. godinu, sa procjenama za 2019. i 2020. godinu, planirani ukupni prihodi i rashodi su uravnoteženi.
Ukupni prihodi u 2018. godini planirani su po izvorima u iznosu od 63.663.879 KM i veći su za 6% u odnosu na ostvarene prihode u 2017. godini.Prihodi iz obaveznog zdravstvenog osiguranja planirani su u iznosu od 61.799.694 KM, što je više za 7% u odnosu na iste ostvarene u 2017. godini. Sredstva u iznosu od 61.092.100 KM planiraju se
web: http://mz.ks.gov.ba e-mail; [email protected]
Tel: + 387 (0) 33 562-104, Fax; + 387 (0) 33 562-243 Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1
ostvariti iz sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo po osnovu pružanja zdravstvenih usluga osiguranicima Kantona Sarajevo i ovi prihodi čine 99% ukupno planiranih prihoda iz obaveznog zdravstvenog osiguranja. Pored prihoda koji se planiraju ostvariti iz sredstava domicilnog zavoda zdravstvenog osiguranja, planirana su sredstva u iznosu 86.031 KM na ime učešća osiguranih lica u troškovima zdravstvene zaštite, te sredstva u iznosu od 621.564 KM na ime ostalih prihoda iz obaveznog zdravstvenog osiguranja. Prihodi iz obaveznog zdravstvenog osiguranja čine 97% ukupno planiranih prihoda.Prihodi izvan obaveznog zdravstvenog osiguranja planirani su u iznosu od 1.864.185 KM, što je za 6,5% manje u odnosu na ostvarene prihode u prethodnoj godini, a planiraju se ostvariti od direktnih plaćanja pravnih i fizičkih lica u iznosu od 889.750 KM, donacija u iznosu od 718.435 KM (iznos obračunatog amortizovanog dijela doniranih stalnih sredstava), prihoda iz budžeta u iznosu od 114.600 KM i ostalih prihoda u iznosu od 141.400 KM. Prihodi izvan obaveznog zdravstvenog osiguranja čine 3% ukupno planiranih prihoda.
Ukupni rashodi su planirani u iznosu od 63.663.879 i veći su za 6% u odnosu na ukupne rashode poslovanja u 2017. godini.Troškovi bruto plaća i naknada planirani su u iznosu od 57.300.102 (90% ukupnih rashoda), materijalni i ostali troškovi poslovanja u iznosu od 5.001.983 KM (8% ukupnih rashoda) i troškovi amortizacije u iznosu od 1.361.795 KM (2% ukupnih rashoda).Ukupna kapitalna ulaganja u 2018. godini planirana su u iznosu od 2.860.000 KM, a finansiraće se
iz sredstava amortizacije ustanove u iznosu od 1.000.000 KM i iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2018. godinu - razdjel Ministarstva zdravstva u iznosu od 1.860.000 KM. Navedena sredstva planiraju se utrošiti za nabavku neophodne opreme ( 2.060.000 KM), radove na vanjskom uređenju (350.000KM) kao i rekonstrukciju i sanaciju postojećih objekata JU Dom zdravlja KS (450.000 KM).U Budžetu Kantona Sarajevo za 2018. godinu - razdjel Ministarstva zdravstva planirana su sredstva u iznosu 1.860.000 KM za potrebe JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo.Od navedenog iznosa za nabavku opreme za ovu ustanovu planirana su sredstva u iznosu 1.060.000 KM, za vanjsko uređenje OJ Novi Grad - Kumrovec sredstva u iznosu 350.000 KM, te za rekonstrukciju i sanaciju objekata JU Dom zdravlja KS sredstva u iznosu 450.000 KM.
Na osnovu navedenog. Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo daje slijedeće
М I S L J E N J E
Ministarstvo zdravstva predlaže Vladi Kantona Sarajevo da utvrdi saglasnosti na Program rada i finansij ski plan JU Dom zdr^^ te dostavi Skupštini Kantona Sarajevo na donošenje. ®
У* л S ^ A
Prijedlog Odluke o davanju a Sarajevo za 2018. godinu,
4- t,.
Tel:
web: http://mz.ks.gov.ba e-mail: [email protected]
f 387 (0) 33 562-104, Fax: + 387 (0) 33 562-243 Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1
Ttc-
X -! / v’ TQI JA. A/Ј. RA JE у 'O LoEo:iič!:a Scy:;jevo
?>Л +28733 72 32 87 Ea:: +38733 72 52 98
e- ■i-aAAi+bJinzz+sa.ba
Broj: 01-01-1 1704-11-/18 Sarajevo, 04.04.2018. godine
^ ‘C, + c: ...jO
CAiJTJiJ SAEAJEA3 7^оЕо:ж!и1 ЗгЕ, Ажајжс
Теу +38733 72 52 87 ж:х+38733 7Ј7 32 98
е~ :ксА: infoAvkzzosa.ba
2АПЈ.
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Ul. Vrazova 1 1 71000 Sarajevo
^ -0i" 281
Na osnovu člana 3. Odluke o Metodologiji izrade godišnjih programa rada sa finansijskim planom i izvještaja o radu i fmansijskom poslovanju Javnih zdravstvenih ustanova na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo"' broj 23/09), kao i Vašeg dopisa broj 01-03-3228/18 kojim ste nam proslijedili Program rada i fmansijski plan JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo za 2018. godinu. Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo daje slijedeće
М. I S L J E E
U skladu sa članom 5. stav 3. Odluke o Metodologiji izrade godišnjih programa rada sa finansijskim planom i izvještaja o radu i fmansijskom poslovanju Javnih zdravstvenih ustanova na području Kantona Sarajevo, zdravstvena ustanova Je usaglasila prihod od domicilnog zavoda zdravstvenog osiguranja u iznosu od 61.092.100 KM, sa Finansijskim planom Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2018. godinu („Službene novine Kantona Sarajevo" broj 51/17).
Zavod sredstva za naknade za protetske usluge i oitodonciju, konvencije i participaciju u svom Finansijskom planu nije planirano analitički po ustanovama. Jer se ista realizuju po osnovu ispostavljenih faktura, zahtijeva i ostale relevantne dokumentacije.
Rukovodstvo ustanove Je odgovorno za zakonito, namjensko i svrsishodno planiranje i korištenje sredstava i efikasno i uspješno funkcionisanje sistema finansijskog upravljanja i kontrole u okviru finansijskim planom utvrđenih sredstava.
Priprginila:f
MedihaVaganJac, dipl.oec.Rukovddilac Službe za pripremu plana, ugovaranje i analizu DIREKTOR ZZO KS
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir TurkovićKontroli sala:
Lejla Kahvo, dipl. oec. Rukovodilac Sektora za ekonomiku i finansiranje
NaslovuDostaviti:
€- Službi za plan i ugovaranje- a/a
JAVNA USTANOVA DOM ZDFIAVLJAKANTONA SARAJEVOUPRAVNI ODBORBroj:01-01-l-43/18Dana, 27.03.2018.godineSarajevo, Vrazova 11
Na osnovu člana 64., 65. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine FBiH broj 46/10, 75/13“), člana 31., 34. Statuta Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo, člana 31. i 32. Poslovnika o radu Upravnog odbora Ustanove, Upravni odbor, na XVI redovnoj sjednici održanoj dana 27.03.2018 godine, donosi slijedeću:
ODLUKU0
usvajanjuPrograma rada Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo za 2018.godinu
I
Usvaja se Program rada Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo za 2018.godinu.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.II
Obrazloženje
Upravni odbor Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo na XVI redovnoj sjednici održanoj dana 27.03.2018.godine, razmatrajući dostavljeni prijedlog Programa rada Javne Ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo za 2018.godinu u kojem je prezentirana misija, vizija, ključne vrijednosti, plan aktivnosti upravljačkog i mkovodnog menadžmenta Ustanove, organizacije i koordinacije službi, razvoj ljudskih resursa, tabelarni prikaz opreme, detaljan prikaz programskih aktivnosti Primame zdravstvene zaštite ( PZZ ), Finansijski plan za 2018.godinu i Projekcija fmansijskog poslovanja za 2019 i 2020.godinu.Uz Programu rada Javne Ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo za 2018.godinu, priložen je i Program rada generalnog direktora Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo za 2018.godinu.Shodno svemu navedenom, imalo se osnova pristupiti donošenju ove odluke, te je odlučeno kao u dispozitivu.
sekre:UPRA" DBORA
DNIKODBORA
ita Coko, dipl pravnik
Dostaviti:1. Generalni dire tor Ustanove2. SPKOP 0JUc3. upravni odbor - evidencija4. A/a
anović, MA prava
JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO UPIUVNI ODBOR BROJ: 01-01-1-8/18 DANA 02.02.2018.godine SARAJEVO, VRAZOVA 11
Na osnovu člana 64. i 65. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine FBiH broj 46/10, 75/13“), člana 31.i 34. Statuta Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo, člana 31. i 32. Poslovnika o radu Upravnog odbora Ustanove, Upravni odbor Javne Ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo na XIV redovnoj sjednici održanoj dana 02.02.201 S.godine, donosi :
ODLUKUo
usvajanju finansijskog plan za 2018.godinu i projekcija finansijkog poslovanja za 2019, i2020.godinu
Javne Ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo
Usvaja se finansijki plan za 2018.godinu i projekcija fmansijskog poslovanja Javne Ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo za 2019. i 2020. godinu
Odluka stupa na snagu danom donošenja.II
Obrazloženje
Upravni odbor Javne Ustanove Dom zdravclja Kantona Sarajevo na XIV redovnoj sjednici održanoj dana 02.02.2018.godine, razmatrajući dostavljeni prijedlog finansijskog plan za 2018.godinu i projekciju finansijkog poslovanja za 2019. i 2020.godinu Javne Ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo, u kojem je prezentirana Swot analiza Ustanove, detaljan plan fmansiijskih aktivnosti Ustanove za prezentirani vremnski period, plan bilansa uspijeha Ustanove, plan prihoda Ustanove, plan troškova Ustanove, detaljan pregled plana osnovanih flnansijakih pokazatelja, pregled plana kapitalnih ulaganja, pregled plana stalnih sredstava, jasni pokazatelji plaća i naknada u Ustanovi sa zaključkom u kojem je navedeno da su kapitalna ulaganja u Ustanovu planirana u skladu sa budžetom Kantona Sarajevio i Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo.Planirani prihodi Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo za 2018.-u godinu iznose 63.663.879 KM i jednim dijelom će biti fmansirani iz izvora predviđenih Planom Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2018.-u godinu. Drugi dio planiranih prihoda će biti finansiran od realizacije usluga direktne naplate sa i bez PDV-a i ostalih prihoda po osnovu kojih je Ustanova i u dosadašnjem periodu imala mogućnost ostvarivanja dijela prihoda. U skladu sa planiranim prihodima planirani su i troškovi i rashodi Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo za 2018.-u godinu u istom iznosu.Shodno svemu navedenom imalo se osnova pristupiti donošenju ove odluke, te je odlučeno kao u dispozitivu. ^
SEF SEFP
Adnan Sehić, dipl ecc
Dostaviti :1 .Generalni direktor Ustanove2. SEFP3. Upravni odbor-evidenciia4. A/a
JAVNA USTANOVADOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO
Vrazova 1 1, 71000 Sarajevo, tel: 292 500, fax: 292 675. c-maii: ludzks.'r/ijud/.kb; ba, vv'eb wwwjudzks.ba,ID: 4200174570004. PDV 200174570004
Broj:Datum:
PROGRAM RADA Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo
za period od 01.01.2018. - 31.12.2018. godine
Sarajevo, januar 2018. godine
SADRŽAJ
L
A. UVODPlan aktivnosti upravljačkog i rukovodnog menadžmenta JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo
1. Djelatnost2. Osnivač JU Dom zdravlja KS3. Sjedište JU Dom zdravlja KS4. Identifikacijski broj JU Dom zdravlja KS5. Radno vrijeme JU Dom zdravlja KS
B. ORGANIZACIJA JU DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO
C. UPRAVLJAČKA STRUKTURA JU DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO1. Upravljačka struktura JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo2. Promjene unutar upravljačke strukture
D. PROSTOR
E. LJUDSKI RESURSI I RAZVOJ LJUDSKIH RASURSA
F. TABELARNI PRIKAZ OPREME
G. DJELATNOST - TABELARNI PRIKAZ
PROGRAM RADA DJELATNOSTI NEZDRAVSTVENIH ZAPOSLENIKA ZA PERIOD OD 01.01.2018. - 31.12.2018. GODINE
ZAKLJUČAK
PRILOZI - TABELARNI PRIKAZI PZZ I OZU OBRAZACA
FINANSIJSKI PLAN ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJA FINANSIJSKOG POSLOVANJA ZA 2019.1 2020. GODINU
121212
14
22
29
33
40
41
42
46
U
UVOD
Javna ustanova Dom zdravlja Kantona Sarajevo Je najveća ustanova u BiH koja provodi primarnu zdravstvenu zaštitu (OPZZ/porodična medicina, Dispanzer za predškolsku djecu, Dispanzer za školsku djecu, Pneumoftiziološki dispanzer. Centar za mentalno zdravlje, Centar za fizikalnu rehabilitaciju, Higijensko-epidemiološka služba. Stomatološka služba. Služba za laboratorijsku dijagnostiku, RTG i UZ dijagnostika) i specijalističko-konsultativnu zdravstvenu zaštitu stanovnika (Otorinolaringološka služba. Stomatološka služba, Oftalmološka služba, Internistička služba, Savjetovalište za dijabetes. Savjetovalište za epilepsiju sa EEG kabinetom. Neurološki kabinet) na području devet općina Kantona Sarajevo.
JU Dom zdravlja KS našim korisnicima pruža zdravstvene usluge u 378 ordinacija na 89 lokaliteta koji zauzimaju površinu od 39.753,63 m“U izvještajnom periodu 2017. godine zabilježeno Je 2.964.484 posjeta, a pruženo 10.851.703 usluga, što Je ukupno 13.816.187 posjeta i usluga u navedenom periodu.
JU Dom zdravlja KS Je organizovna kroz svojih 10 organizacionih jedinica (OJ Centar, OJ Stari Grad, OJ Novi Grad, OJ Novo Sarajevo, OJ Ilidža, OJ Ilijaš, OJ Hadžići, OJ Vogošća, OJ Trnovo, OJ Specijalističko-konultativna djelatnost) a u izvještajnom periodu za 2017. godinu, zaključno sa 3 1.12.2017. godine. Je imala 203 1 zaposlenika.
U organizacionoj strukturi JU Dom zdravlja KS ističemo i Centar za nastavnu i naučno- istraživačku djelatnost (CNNID) koji se bavi nastavnom i naučno - istraživačkom djelatnošću sa akcentom na trajno stručno usavršavanje uposlenika, te promotivno-preventivnim aktivnostima usmjerenim ka stanovništvu.Centar za NNIDJU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Je predvodnik u regiji iz primarne zdravstvene zaštite u oblasti edukacija i istraživanja kroz izvrsnost i inovacije u podučavanju i naučnom radu.
Menadžment JU Dom zdravlja KS će i u 2018. godini nastaviti pozitivan trend poboljšanja zdravstvene zaštite u svakom segmentu zdravstvenog sistema koji pripada našoj Ustanovi, a vođeni principima Jednakosti, dostupnosti i sveobuhvatnosti zdravstvene zaštite u svim dijelovima Kantona Sarajevo.
Paralelno sa naporima za unapređivanje uslova rada i podizanja kvaliteta zdravstvenih usluga cilj menadžmenta JU Dom zdravlja KS i u 2018. godini Je unaprijeđenje saradnje sa vladajućim strukturama na kantonalnom nivou kao i sa lokalnim zajednicama, udruženjima, nevladinim organizacijama i medijima.
уuuu
Plan aktivnosti upravljačkog i rukovodnog menadžmenta JU Dom zdravlja KantonaSarajevo
U
a) Unapređenje sistema ukupnog menadžmenta rukovođenja, organizacije i koordinacije službi
JUDZKS kao najveća ustanova primarne zdravstvene zaštitite na području KS, pa i u BiH, svakako zaslužuje najsavremeniji. posebno edukovan i sposoban menadžment. Samo dobro edukovan i sposoban menažment može riješavati kvalitetno i na vrijeme svakodnevne probleme i donositi značajne odluke, te stvoriti poslovni ambijent u kojem će se postizati najbolji rezultati.
Zbog toga će menadžment raditi i dalje na osposobljavanju i usavršavanju članova svih nivoa menadžmenta, kako bi ravnopravno pratili svu problematiku i sa većom sigurnošću donosili najvažnije odluke. To bi trebalo doprinijeti poboljšanju funkcionisanja cijele Ustanove.
Ustanova se sastoji od 10 organizacionih jedinica raspoređenih na 9 općina Kantona Sarajevo. Kako bi svaka OJ kao i cijela Ustanova što bolje funkcionisale i bile kontinuirano na usluzi našim korisnicima, neophodno je obezbijediti kontinuiranu profesionalnu međusobnu saradnju, izvrsnu koordinaciju između svih službi unutar organizacionih jedinica, koordinacije između svih organizacionih jedinica, svih medicinskih i nemedicinskih službi na nivou cijele Ustanove.
Iako ta saradnja i koordinacija uveliko postoji na nivou JUDZKS, u 2018. godini se mora još poboljšati u vidu planiranog i pravovremenog rasporeda potrebnog kadra, razmjene značajnih informacija između svih službi na nivou Ustanove kao i kontinuirana edukacija na nivou istih. Značajan doprinos tome će dati implementacija informacionog sistema na nivou cijele Ustanove. Taj sistem će omogućiti bolju koordinaciju i povezanost sa svim nivoima u zdravstvenom sistemu KS, bolju razmjenu podataka o korisnicima, bolje praćenje puta korisnika u zdravstvenom sistemu, iskorištenosti kadra, nalaza, ekonomičnosti dijagnostičkih pretraga itd. Moramo intenzivirati multidisciplinarni timski rad koji će dati znatno kvalitetniji krajnji rezultat.
b) Značaj ljudskih resursa i informatičkog sistema
Razvoj ljudskih resursa treba da bude prioritet i u 2018. godini, što ćemo sigurno postići uz političku i finansijsku podršku resornog Ministarstva zdravstva. Vlade KS i ZZO KS, Kada govorimo o razvoju, mislimo konkretno na intenzivne edukacije, usavršavanja zdravstvenih i nezdravstvenih radnika svih profila. Plan edukacija će biti usaglašen sa potrebama svih OJ i prijedlozima Centra za Nastavnu i naučno-istraživačku djelatnost (Centar za NNID) Ustanove, a zavisit će i od raspoloživih fmansijskih sredstava koja moraju u ovoj godini na stavkama edukacija biti znatno veća od prethodnih godina.
Svi direktori OJ i šefovi nemedicinskog sektora su edukovani iz oblasti menadžmenta u zdravstvu, ali ćemo se potruditi da osiguramo i dodatne edukacije iz ove oblasti kako bi svi bili osposobljeni za donošenje značajnih odluka u menadžmnetu upravljanja. Ustanova će osigurati da sve OJ i pripadajuće službe razviju planove edukacija i usavršavanja za sve zaposlenike Ustanove, kao i eventualne prekvalifikacije za kadar koji bi prekvalifikacijom
lj
Ustanova će i dalje sarađivati sa obrazovnim institucijama kao nastavno-naučnom bazom za edukaciju i obavljanje pripravničkog staža za medicinske sestre, stomatološke sestre, zubne tehničare, fizioterapeute kao i za studente Medicinskog, Stomatološkog. Fakulteta zdravstvenih studija i svih fakulteta društvenih usmjerenja koji imaju potrebu za saradnjom sa zdravstvenim ustanovama (socijalni radnici, psiholozi, defektolozi).
dao veći doprinos Ustanovi. Kontinuirani profesionalni razvoj će se osigurati na osnovuplaniranja kontinuiranog profesionalnog usavršavanja u najznačajnijim oblastima.
c) Primarna zdravstvena zaštita (PZZ)
Bolji pristup primarnoj zdravstvenoj zaštiti orijentisanoj ka porodici i zajednici će biti osnovni cilj reformi i integracija u u zdravstvenom sektoru. Zbog toga smo zadali sljedeće ciljeve:
• Primarna zdravstvena zaštita je orjentisana prema pacijentu.• Primarna zdravstvena zaštita je vodilja pacijenta kroz zdravstvenu zaštitu.• Primarna zdravstvena zaštita mora biti fokusirana na porodičnu medicinu, tj. na
timove porodične medicine, kako bi postigli što veću efikasnost i što veće zadovoljstvo korisnika zdravstvenih usluga.
• To ćemo uspjeti ako podignemo značaj i ulogu Ijekara primarne zdravstvene zaštite na nivo ključnog faktora u prvom kontaktu korisnika sa zdravstvenim sistemom.
• Ljekar u primarnoj zdravstvenoj zaštiti će biti taj koji će racionalno koristiti sve resurse koji su mu na raspolaganju kako bi riješio što se očekuje od njega, a to je 80% zahtjeva korisnika.
• Racionalizacija upućivanja u laboratorijsku dijagnostiku te racionalizacija propisivanja terapije sa esencijalne liste također će biti jedan od prioriteta rada sa Ijekarima u primarnoj zdravstvenoj zaštiti uz maksimalno racionaliziranje upućivanja korisnika na sekundarni i tercijarni nivo zdravstvene zaštite.
• Rješavati problem fluktuacije timova Р/ОМ, te povećati procenat fiksnih timova porodične medicine.
• Povećati značaj medicinske sestre u timu porodične medicine, a posebno patronažnih sestara u zajednici.
• Postići partnerski odnos sa korisnicima, te ubrzati i dovršiti njihovu registraciju u timove porodične medicine.
• Realno analizirati opravdanost postojanja ambulanti iz Mreže ambulanti porodične medicine na nivou Kantona, kako bi svi korisnici imali jednaku dostupnost zdravstvenim uslugama.
• U ambulantama koje nemaju dovoljan broj registrovanih pacijenata ozvaničiti polovinu radnog vremena.
• Skratiti vrijeme Čekanja (narudžbe) na zdravstenu uslugu u svim službama.• Pojačati pozitivnu promociju značaja vakcina, šta su prednosti redovne vakcinacije a
koji su rizici kod nevakcinisanosti u saradnji sa Zavodom za javno zdravstvo KS.• Preko Odjela za akreditaciju i sigurnost kvaliteta te Fligijensko-epidemiološke službe
pojačali sve mjere za kontrolu infekcije, imunizacije i sistema hladnog lanca prema najvišim međunarodnim standardima.
• Modernizacija medicinske opreme i edukacija stomatoloških timova će biti dobra osnova za postizanje zadatih ciljeva.
• Informatizacijom cjelokupnog zdravstvenog sistema u JUDZKS postići ćemo kontinuirano praćenje puta pacijenta kroz sistem.
• Centralizacija laboratorijske dijagnostike će biti Jedan od značajnih ciljeva ovog Programa rada, Jer od nje očekujemo racionalizaciju laboratorijske dijgnostike.
• JU Dom zdravlja će i dalje razvijati sve službe u skladu sa dogovorenim planovima razvoja Kantona i općina i učestvovati u događajima koji pogađaju veći broj stanovnika Kantona i općina.
• Spremno će odgovoriti na sve izazove, kao što su epidemije, prirodne i druge katastrofe.
d) Uspostavljanje, razvoj i održavanje sistema poboljšanja sigurnosti zdravstvenih usluga JU Dom zdravlja KS
Putem Odjela za organizaciju i poboljšanje kvaliteta i sigurnosti Ustanova će uspostaviti, razvijati i održavati sistem poboljšanja sigurnosti radnog okruženja i zdravstvenih usluga. Sigurnost radnog okruženja i zdravstvenih usluga se odnosi na sigurnost pacijenata i drugih korisnika zdravstvene zaštite, zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika u procesu pružanja zdravstvenih usluga Ustanove, a posebno na: kontrolu infekcije, sigurnu dijagnostiku, terapiju i rehabilitaciju; sigurnu dekontaminaciju i sterilizaciju; sigurnost na radu; upravljanje žalbama i tužbama; potencijalno krizne situacije; upravljanje otpadom; protupožarnu zaštitu; sigurnost informacijskih sistema; bezbijednost, transport, higijenu; kontrolu ispravnosti medicinskih aparata i druge medicinske opreme;
e) Stvaranje partnerskih odnosa između JU Dom zdravlja KS i građana
Osnovni cilj nam Je da svi učesnici u pružanju i primanju zdravstvene zaštite moraju biti zadovoljni, zdravstvezni radnik kao davalac zdravstvene usluge, a korisnik kao primalac zdravstvene usluge. Moramo raditi na izgradnji uzajamnog poštovanja i povjerenja koje Je u zadnje vrijeme znatno poljuljano. Izgradnja partnerskog odnosa sa korisnicima će nam biti vrlo značajan pomak u svakodnevnom radu. Na taj način ćemo pokazati korisniku koliko cijenimo njegov stav i mišljenje a time ćemo povratiti ugled i dostojanstvo Ijekara u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Vrlo Je bitno izgraditi partnerske odnose sa korisnicima zdravstvenih usluga, tj. građanima Kantona Sarajevo, tJ. korisnici će se dogovarati sa davaocima usluga o svom toku liječenja i njegovom putu kroz zdravstveni sistem, uvažavajući pravila medicinske prakse.
uj
1L
ZAKLJUČCI:
Na osnovu Strategije, Programa rada, razvoja i svih programskih aktivnosti Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo, neophodno Je obezbijediti:
1) Timski rad generalnog direktora sa svim članovima menadžmenta, članovima Upravnog i Nadzornog odbora, sa Jasno defmisanim ciljevima i pojedinačnim ovlastima i odgovornostima.
2) Intenzivirati poboljšanje odnosa, saradnju i komunikaciju sa višim nivoima vlasti, Ministravstvom zdravstva. Vladom Kantona Sarajevo, skupštinskim poslanicima, finansijerom i svim relevantim faktorima, donosiocima važnih odluka za zdravstvo, tJ. JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo.
U
h
3) Na osnovu ostvarivanja svojih prava, socijalne sigurnosti i bolje informisanosti, između zaposlenih i menadžmenta će se uspostaviti atmosfera poštovanja i međusobnog uvažavanja, što će sigurno doprinijeti kvalitetnijem radu svih zaposlenih radnika.
4) Također će se izvršiti dobrovoljno anketiranje pacijenata kako bi detektovali dobre i loše strane našeg rada, te ga usmjerili ka poboljšanju i povećanju zadovoljstva korisnika. Informacije koje bi se dobivale prilikom anketiranja pacijenata će biti prezentirane Upravnom odboru i Nadzornom odboru JUDZKS zdravlja, kako bi zajedno otklanjali eventualne nedostatke.
5) Prilikom izrade plana poslovanja nastavit ćemo politiku racionalnog trošenja novca u svim segmentima, ali nipošto na račun kvaliteta zdravstvenih usluga. Prihodi i rashodi moraju biti uravnoteženi u krajnjem izvještaju.
1. Djelatnost
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo na primarnom nivou zdravstvene zaštite obuhvata sljedeće:
a) djelatnost porodične medicine,b) palijativna njega,c) djelatnost zdravstvene zaštite djece,d) djelatnost polivalentnih patronažnih sestara u zajednici,e) higijensko epidemiološka zaštita,f) zdravstvena zaštita specifičnih i nespecifičnih plućnih oboljenja,g) fizikalna i mentalna rehabilitacija u zajednici,h) polivalentna zubozdravstvena zaštita,i) laboratorijska i radiološka dijagnostika primarnog nivoa,J) liječenje i rehabilitacija u kući ik) nastavna i naučno istraživačka djelatnost.
U skladu sa Odlukom o klasifikaciji djelatnosti Bosne i Hercegovine 2010. (,,Službeni glasnik BiH“ broj: 47/10). djelatnost Doma zdravlja obuhvata sljedeće razrede:
86.21 - Djelatnost opće medicinske prakse86.22 - Djelatnost specijalističke medicinske prakse86.23 - Djelatnost stomatološke prakse 86.90 - Ostale djelatnosti zdravstvene zaštite 63.11 - Obrada podataka
Dio djelatnosti Doma zdravlja može se obavljati ugovaranjem obavljanja zdravstvenih usluga sa drugom zdravstvenom ustanovom ili privatnom praksom.
a) Misija
.lU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Je zdravstvena ustanova koja nastoji promovirati efektivne, pravedne. Jednako pristupačne, integrirane, troškovno efikasne zdravstvene
U
Г"'Usluge su bazirane na suvremenim medicinskim dostignućima i primijenjene u okviru vlastitih mogućnosti i uslova društveno-ekonomskog konteksta.
programe i usluge, kako bi zadovoljila potrebe stanovništva Kantona Sarajevo, a i šire, zaprimarnom i specijalističko-konsultativnom zdravstvenom zaštitom.
b) Vizija
Integriranim radom primarne i specijalističko-konsultativne zdravstvene zaštite želimo izgraditi okruženje u kojem će se njegovati izvrsnost u radu, profesionalni razvoj svih uposlenika, timski rad i ljudskost u odnosu prema pacijentima i uposlenicima. Djelovanjem u skladu s tim principima, JU Dom zdravlja KS će moći odgovoriti na sve potrebe pacijenata i potvrditi svoju ulogu respektabilnog partnera u zdravstvu koji značajno doprinosi očuvanju zdravlja stanovništva i napretku cijele zajednice.
c) Pravni okvir
Zakon o zdravstvenoj zaštiti Federacije BiH ('"Službene novine FBiH’' broj 46/10 i 75/13);Standardi i normativi zdravstvene zaštite i nomenklatura usluga u Federacije BiH ~ Plava knjiga 2014. godine;Uredba sa zakonskom snagom o ustanovama (“Službeni list RBiH” broj 6/22, 8/93 i 13/94); ^ 'Zakon o zdravstvenom osiguranju Federacije BiH (“Službene novine FBiH” broj 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11);Zakon o radu FBiH (“Službene novine FBiH” broj 26/16);Statut JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo;Odluka o preuzimanju prava i obaveza Osnivača i usklađivanja organizacije i polovanja JU Dom Kantona Sarajevo ('"Službene novine KS” broj 14/00);Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i uposlenika u oblasti zdravstva na teritoriji Federacije BiH;Drugi zakoni, podzakonski i interni akti.
uuuuliu
d) Ključne vrijednosti
U 2018. godini, kao i u svim narednim, JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo će svoj poslovni uspjeh zasnivati na sistemu bazičnih vrijednosti, koje će odrediti i organizacijski identitet Ustanove. Ključne vrijednosti temeljno određuju identitet organizacije, opisuju za šta se ona zalaže i daju temeljna pravila ili pretpostavke koje usmjeravaju kulturu ponašanja uposlenih u odnosu na te vrijednosti. Svaki uposlenik će kreirati i podržati okruženje koje podstiče:
1. odgovornost i kvalitet u izvedbi zdravstvenih usluga,2. dobru saradnju kako sa korisnicima tako i sa radnim kolegama,3. uzajamna podršku i povjerenje,4. poštovanje prema ljudima,
г1. Promociju zdravlja i prevenciju;2. Liječenje, rehabilitaciju i palijativnu njegu;3. Kvalitet medicinske prakse zasnovane na dokazima;4. Partnerstvo sa korisnicima zdravstvenih usluga;5. Partnerstvo sa svim davaocima zdravstvene zaštite;6. Upravljanje svim javnozdravstvenim rizicima na području Kantona Sarajevo.
u skladu sa novim strateškim aspektima, djelovanje JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo u2018. godini biće usmjereno na:
2. Osnivač JU Dom zdravlja KS
Skupština Kantona Sarajevo (u daljem tekstu; Osnivač) je Osnivač Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo, koja je osnovana u cilju obavljanja primarne zdravstvene zaštite na području Kantona Sarajevo.
Odlukom 0 preuzimanju prava i obaveza Osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo, vrši se preuzimanje prava i obaveza Osnivača i usklađivanje organizacije i poslovanje Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo sa odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine Federacije BiH“ broj: 46/10).
3. Sjedište JU Dom zdravlja KS
Sjedište Doma zdravlja je u Sarajevu, ul. Vrazova br. 11.
4. Identifikacijski broj JU Dom zdravlja KS
Identifikacijski broj pod kojim je JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo registrovan u Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine - Kantonalni ured Sarajevo je 4200174570004.
5. Radno vrijeme JU Dom zdravlja KS
Radno vrijeme JU Dom zd sati, sedam dana u sedmici.Radno vrijeme JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo je u vremenskom terminu od 07^*^- 20^^
uu
uuu
В. ORGANIZACIJA JU DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO
Na nivou Doma zdravlja organizuju se;
I - Kabinet generalnog direktora- generalni direktor- suradnici generalnog direktora za medicinske i nemedicinske poslove
II - Medicinski posloviMedicinski poslovi obavljaju se u sljedećim organizacionim jedinicama i centrima:
1. Organizaciona jedinica Dom zdravlja Stari Grad2. Organizaciona jedinica Dom zdravlja Centar3. Organizaciona jedinica Dom zdravlja Novo Sarajevo4. Organizaciona jedinica Dom zdravlja Novi Grad5. Organizaciona jedinica Dom zdravlja Ilidža6. Organizaciona jedinica Dom zdravlja Vogošća7. Organizaciona jedinica Dom zdravlja Hadžići8. Organizaciona jedinica Dom zdravlja Ilijaš9. Organizaciona jedinica Dom zdravlja Trnovo
10. Organizaciona jedinica Specijalističko-konsultativna djelatnost
III - Nemedicinski posloviU okviru nemedicinskih poslova su sljedeće službe:
1. Služba pravnih, kadrovskih i opštih poslova2. Služba ekonomsko-tmansijskih poslova3. Služba tehničkih poslova
Organizacione jedinice i službe iz prethodnog stava nemaju svojstvo pravnog lica.
Organizaciona struktura JU Dom zdravlja KS
LUU0uu
Sektormedicinskih poslova
Sektornemedicinskih poslova
Shema hr.]: Organizaciona struktura JU Dom zdravlja KS
Г’
SLUŽBE JU DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO
Primarna zdravstvena zaštita Specijalističko-konsultativnazaštita
UL
uuu
OPZZ/porodična medicina Dispanzer za predškolsku djecu Dispanzer za školsku djecu Pneumoftiziološki dispanzer Centar za mentalno zdravlje Centar za fizikalnu rehabilitaciju Higijensko-epidemiološka služba Stomatološka služba Služba za laboratorijsku dijagnostiku RTG i UZ dijagnostika
Otorinolaringološka služba Stomatološka služba Oftalmološka služba Internistička služba Savjetovalište za dijabetes Savjetovalište za epilepsiju sa EEG kabinetom Neurološki kabinet
Shema hr. 2; Sektor medieinskih poslova JU Dom zdravlja KS
C. UPRAVLJAČKA STRUKTURA JU DOM ZDRAVLJA KANTONASARAJEVO
r
uu
0uu
1. Upravljačka struktura JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo
Upravljanje i rukovođenje JU Dom Zdravlja Kantona Sarajevo odvija se u skladu sa Zakonom 0 zdravstvenoj zaštiti, Zakonom radu, Statutom i drugim normativnim aktima JUDZKS.
a) Organ upravljanja - Upravni odbor
Organ upravljanja u JU Domu zdravlja KS je Upravni odbor.
Rješenjem Vlade Kantona Sarajevo br. 02-05-29188-28.2/16 od 06.10.2016. godine imenovani su sljedeći članovi Upravnog odbora na period od 4 godine, i to;
1. Elvesta Mulahasanović, predsjednik2. Elmedina Bašić-Ešpek, član3. Aida Pavlović, član4. Zaim Halvadžija, član5. Omer FJadžiomerović, član (na lični zahtjev razriješen članstva u UO
rješenjem Vlade KS broj 17-1/17 od 16.03.2017. godine)6. Admir Hrapo, član (imenovan rješenjem Vlade KS br. 02-05-26900-6.2/17 od
07.09.2017. godine)
b) Organ kontrole poslovanja - Nadzorni odbor
Organ kontrole poslovanja u JU L9omu zdravlja KS je Nadzorni odbor.
Rješenjem Vlade KS br. 02-05-29188-29.2/16 od 06.10.2016. godine imenovani su predsjednik i članovi Nadzornog odbora na mandatni period od 4 godine, i to:
1. Dinko Remić, predsjednik2. Amra Hadžimuratović-Custović, član3. Hadžan Konjo, član
c) Organ rukovođenja — Generalni direktor
JU Dom zdravlja KS rukovodi generalni direktor, koji organizuje i vodi poslovanje, predstavlja i zastupa JUDZKS i odgovoran je za zakonitost rada JU Dom zdravlja KS.
U izvještajnom periodu funkciju generalnog direktora JU Dom zdravlja KS je obavljao mr.sci.med.prim.dr Fuad Husić, specijalista porodične medicine.
2. Promjene unutar upravljačke strukture
Promjene unutar upravljačke strukure JU Doma zdravlja KS, koje su se dogodile u periodu od01.01.2017. - 30.12.2017. godine, odnose se na promjene članstva u Upravnom odboru.Peti član Upravnog odbora JU Dom zdravlja KS, Omer FJadžiomerović, razriješen je dužnosti od strane Vlade KS na lični zahtjev, a rješenjem Vlade KS br. 02-05-10908-17.2/17 od16.03.2017. godine za petog člana UO imenovanje Admir Hrapo privremeno na period od tri mjeseca i to od 16.03.2017. do 16.06.2017. godine, a potom je imenovan za stalnog člana Upravnog odbora rješenjem Vlade KS br. 02-05-26900-6.2/17 od 07.09.2017. godine.
UPRAVNI ODBORJU DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO
NADZORNI ODBORJU DOM ZDRAVUA KANTONA SARAJEVO
GENERALNI DIREKTOR JU DOM ZDRAVUA KANTONA SARAJEVO
Shema br.3; Upravljačka strukura Ustanove
uouuuu
/ NIVO ODGOVORNOSTI
Generalni direktor
Sef kabinetaPomaentk za pravne poslove Pomoćnik za medicinske poslove Pomoćnik ZO organizaciju i poboljšanje kvohteta -■ sigurnosti
" Glavni tehničar ustanove
II NIVO ODiGOVORNOSTl
f Direktori organizacionih 1
jedinica
Glavne sestre/tehničari organizacionih jedinica
t .Odgovorni
Ijekori službi
tOdgovorne sestre/
tehničari službi
Šefovinemedicinskih službi
III NIVO ODGOVORNOSTI
Odgovorni referenti odjeljenja
Shema hr. 4: Menadžment upravljanja po nivoima odgovornosti JU Dom zdravlja KS
13
D. PROSTOR
Tabela 1.: Prikaz prostornog kapaciteta
Prilog broj 1.
Na/iv organizacionog segmenta' 1 .okalitet (općina i adresa) ^Kvadratura prostora
u m" *Ocjena stanja prostora**
OJ Dom zdravlja Stari Grad — C. objekat Općina Stari Grad - Alajbegovića 1. 2.204,50 m^ Potrebna adaptacija i nadzidivanje dva sprata cea 250 m2
]. Ambulanta Cjazin Han Općina Stari Grad - Mošćainca bb. 116.10 пГ Zadovoljavajuće
2. Ambulanta Vratnik Općina Stari Grad - Bakije Sokak 1 227.08 nr'’ Zadovoljavajuće
3. Ambulanta Kovači Općina Stari Grad - Hvlije Čelebije bb. 312.26 m‘ Zadovoljavajuće
4 Ambulanta Safvet beg Bašagić Općina Stari Grad - Satvet-beg Bašagića 71a. 180.90 m‘ Potrebna adaptacija stomatološke ambulante
5. Ambulanta Sedrenik Općina Stari Grad - Sedrenik 69. 97.10 nr Zadovoljavajuće
6. Ambulanta Baščaršija Općina Stari Grad - Prote Вако\ ića 2 37.20 m- Zadovoljavajuće
7. Ambulanta 1 ogavina - OPZZ Općina Stari Grad - Karpuzova 5. 132.32 m‘ Zadovoljavajuće
8. Ambulanta Bistrik Općina Stari Grad- Bakarevića 4. 234,71 nč Zadovoljavajuće
9. Ambulanta Hrid (Općina Stari Grad - Iza brida 1 72.50 m= Zadovoljavajuće
10. Ambulanta Toka Džeka Općina Stari Grad - Гока bb. 126.88 m- Zadovoljavajuće
11. Ambulanta Širokača Općina Stari Grad - Za beglukom 65. 84.50 m" Zadovoljavajuće
12 Ambulanta 1,ogavina - CBR Općina Stari Grad - L,oga\ ina 32. 150.74 nč Zadovoljav ajuće
Zadovoljavajuće13. Ambulanta lsa bega Ishakovića Općina Stari (jrad - lsabega Ishakovića 9. 165.10 m
OJ Dom zdravlja C'entar-C. objekat Općina Centar - N'razova 11 5.645,13 m^ ZadovoljavajućePotrebna zamjena l’asadne stolarije i postavljanje termo fasadePotrebna rekonstrukcija poda u RTG službi
1. Ambulanta Jablanička Općina Centar - Fehima efendije Čurčića 3. 250.60 m" Zadovoljavajuće
2. Ambulanta Mejtaš Općina Centar - Mehmed paše Sokolovića 13. 105.40+51.83 m^ Zadovoljavajuće
3. Ambulanta Čekaluša Općina Centar - Čekaluša 41. 114,56 m" Zadovoljavajuće
4. Ambulanta Podhrastovi (Općina Centar - Bardakčije 26. 1 16,66 m‘ Zadovoljavajuće
5. Ambulanta Breka Općina Centar - Himze Polovine do 47. 142.05 m- Zadovoljavajuće
6. Ambulanta Koševsko Brdo Općina Centar - Braće Begić 2 i 4. 129.00 m^ Magacin
7. Ambulanta Koševsko Brdo I-OPZZ (Općina Centar - Braće Begić 6. 104.00 m' Zadovoljavajuće
14
8. Ambulanta Koševsko Brdo 11-Stomat.s!
9 Ambulanta Cicin Han
10. Ambulanta Ciglane!
1 1. Ambulanta llrijan Dedina
12 Ambulanta Šip
13. Ambulanta Mis Irbina
14. Ambulanta Koševo 11
15. Ambulanta Hrastovi Mrkovići
Općina Centar - Braće Begić 8.
t.)pćma Centar-Cicm han 130.
Općina Centar - Husrefa Redž.ića 1 1
Općina Centar - Hrijan Dedina 81.
Općina Centar - Dejzina Bikića 6
Općina Centar - Mis Irbina 18Općina Centar - Marcela Šnajdera 9a.
Općina Centar - Panjina kula 78
43.40 m‘
76.30 nr
58.50 nr
143.70 m-
142.70 m“
70.00 nr
104.40 m-
162.27 nr
ZadovoljavajućePotrebna rekonstrukcija prilaza (potonuostepenik)Zadovoljav ajuće
ZadovoljavajućePotrebno krečenjeZadovoljavajuće
Zadovoljavajuće
Zadovoljavajuće
Zadovoljavajuće
Zadovoljav ajuće
OJ Dom zdravlja Novo Sarajevo - objekat Općina Novo Sarajevo - Bihaćka 2. 3.066,00 m^ Zadovoljavajuće
1. Ambulanta Potalići Općina Novo Sarajevo - Humska 67. 158.25 m‘ Potrebna adaptacija
2. Zavod za hitnu medicinsku pomoć stomatološka ordinacija
Općina Novo Sarajevo - Kolodvorska 14. 68,86 пГ Zadovoljavajuće
3. Ambulanta Trg heroja Općina Novo Sarajevo - Trg heroja 2-4. 155,67 m" Zadovoljavajuće
4. Ambulanta Kovačići Općina Novo Sarajevo - Grbavička do 4b. 146.00 nC Zadovoljavajuće
5. Ambulanta (ji ba\ ica Općina Novo Sarajevo - Grbavička 131. 425.02 m- Zadovoljavajuće
6. Centar za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju Općina Novo Sarajev o - Grbavička 2c. 144.00 m- Potrebna adaptacija ili promjena lokacije
7. Ambulanta Vraća Općina Novo Sarajevo - Derviša Numića 70. 168.48 m^ Potrebna adaptacija
8. Ambulanta Kalesijska Općina Novo Sarajevo - Kalesijska 2. 85.00 nr Nezadovoljavajuće
9. Ambulanta Velešići Općina Novo Sarajevo - Muhameda ef.Pandže bb. 256.15 m’ Zadovoljavajuće
OJ Dom zdravlja Novi Grad - C. objekat Općina Novi Grad - Bulevar Meše Selimovića 2. 4.122,06 m^ Г toku IH faza adaptacije
1. Ambulanta Šaraj Polje Općina Novi Grad - X transverzala bb. 2.902,85 nr Zadovoljavajuće
2. Ambulanta Dobrinja 1 j Općina Novi Grad - Omladinskih radnih brig. 2. 189.00 m^ Zadovoljavajuće
3. Ambulanta Dobrinja 11 j Općina Novi Grad - Hamdije Kapidžića 15. 141.10 пТ Potrebna unutrašnja rekonstrukcija
4. Ambulanta Dobrinja - stomat Općina Novi Grad - Dobrinjske bolnice do 16. 40,72 m^ Zadovoljavajuće
5. Ambulanta Švrakino Selo Općina Novi Grad - Safeta Hadžića bb. 202,60 m' Zadovoljavajuće
6. Ambulanta Buća Potok Općina Novi Grad - Adema Buće do 19. 144.00 m' Nezadovoljavajuće, potrebna adaptacija ih izmještanje ambulante
7. Ambulanta Alipašin Most П Općina Novi Grad - Kasima Hadžića do 6. 103.86 m' Zadovoljavajuće
8. Ambulanta Alipašin Most 1 Općina Novi Grad - Safeta Zajke bb. 132,40 m' Zadovoljavajuće
9. Ambulanta Alipašino polje “A’' faza Općina Novi Grad - Trg medunar. prijateljstva 7. 88.73 m^ 1 Zadovoljavajuće
15
10. Ambulanta Alipašino polje "В" faza Općina N'ovi (3rad -- Trg ZAVNOBIH-a 23 295.00 m- Zadovoljav ajuće
11. Ambulanta Raj lovac Općina Novi Grad - Rajlovačka cesta 30. 325.00 m' Zadovoljavajuće
12. Ambulanta Sokolje Općina Novi Grad -Numan paše Ćupiiilića 17. 217.00 m" Zadovol jav ajuće
13 .Ambulanta Acrodromsko naselje Općina Novi (irad - Rudolfa Rude fomića 5. 53.64 m' Zadovoljav ajuće
14 Ambulanta OŠ Sokolje-stomat. Općina Novi Grad - Numan p. Cuprilića do 17. 50.00 m" Zadovoljav ajuće
15. Ambulanta Bojnik Općina Novi Grad - Bojnička bb. 153.32 m‘ Zadovoljava juće
16. Ambulanta Bnješče Općina Novi Grad — Viteška do br. 4 85.95 nr Zadovol jav ajuće
17. Ambulanta Aneks Općina Novi Grad - Safeta Hadžića 73. 70.6 m' Zadovoljav ajuće
OJ Dom zdravlja Ilidža - (\ objekat Općina Ilidža-Dr Mustafe Pintola 1. 4.071,64 Planirana realizacija Projekta energetskeefikasnosti (utopljavanje):zamjena krova, fasadne stolarije, termo fasada
1. Ambulanta Hrasnica i Općina llidž.a-Šehitluci 6. 522.94 m- Zadovoljavajuće
2. Ambulanta Hrasnica ii Općina llidža-Stari diiim 48 b 12 1 nr Zadovoljav ajuće
.'I . Ambulanta Butmir Općina llidža-llirska bb. 96 m' Nez.adov oljavajuće /potrebna sanacija krova/
4. Ambulanta Sokolović Kolonija Općina llidža-Trg 22 aprila 10. 124.50 m' Zadovoljavajuće
5. Ambulanta Stup j Općina Ilidža-Briješćanska do broja 22 186.39 m- Zadov ol jav ajuće
6. Ambulanta Stup u Općina Ilidža-Dobrinjska do broja 2 1 120 m- Zadovoljavajuće
7. Ambulanta Rakovica Općina llidža-Rakovička cesta do broja 55. 94 m- Zadovoljavajuće
8. Ambulanta Otes Općina Ilidža-Fadila Hadžića 15 b 120m- Zadovoljavajuće
9. Ambulanta Osjek Općina ilidža-Osik do broja 142 120 m- Zadovoljavajuće
10. Ambulanta Blažuj Općina Ilidža-Vlakovo do broja 102 a. 120 m^ Zadovoljav ajuće
OJ Dom zdravlja Hadžićiobjekat Općina Hadžići - Anđelka l.ažctića 2. 1.570,74 Potrebno krečenje, zamjena podne podloge,kompletna adaptacija laboratorijske službe
1. Ambulanta Pazarić Općina Ha džići - BJelašnička 31. 234.80 m‘ Zadovoljavajuće
2. Ambulanta Tarčin (nov i objekat) Općina Hadžići - 27. juli bb. 228.74 m- Zadovoljavajuće
3. Ambulanta Binježevo Općina Hadžići - Hadželi 114 135,32 m" Zadovoljavajuće
4. Ambulanta CBR Općina Hadžići - Anđelka l.ažetića bb. 216,33 m' Potrebno krečenje zidova i uklanjanje budi igljivica
Administracija Zadovoljavajuće
OJ Dom zdravlja \'ogošća - C. Objekat Općina Vogošća - Igmanska 52. Zadovoljavajuće2.186,06 m2 Potrebna zamjena unutrašnje stolarije i
krečenje pojedinih službi, postavljanjemedicinskog poda u 2 hodnikaZadovoljavajuće - (nedostaje toalet za osobe sa
1. Ambulanta Kobilja Glava Općina Vogošća -Kobilja Glava do br 18 151.71, m invaliditetom)Potrebna adaptacija - zamjena krova, plafona i
2. Ambulanta Semiz.ov ac Općina Vogošća - Nova Cesta 21 146 m' krečenje
“Л
3. Ambulanta I lotonj Općina Vogošća - Donji Hotonj do .54. 1 78 nr Zadovoljavajuće, potrebno krečenje prostorija ambulante, postav ljanje med.poda
O.J Dom zdravlja Ilijaš - ('. objekat Općina Ilijaš - Bogumilska 6. 2.261 m^(od toga 176 m^ koriste druge I stanove - zavodi)- nadogradnjom i rekonstrukcijom došlo je do promjene kvadrature (novi prostori C'MZ-a, (iBR-a i administracije
Blok ,Л i Blok В zadovoljavajuće (Т decembru završena adaptacija \\C-a u prizemlju objekta A, adaptacija Bloka В, projekat energetske efikasnosti (utopljavanje, zamjene krova, vanjske stolarije, dijela fasade)
Potrebna adaptacija (podrumske prostorije)
1. Ambulanta Srednje Općina Ilijaš - Srednje bb 384.89 m' Potrebna adaptacija
2 Ambulanta Kamenica Općina Ilijaš - Kamenica bb. 45.27 пГ Zadovoljavajuće
3, Ambulanta Gajevi Općina Ilijaš - Gajevi bb 89.45 m- Zadovoljavajuće
4 Ambulanta Podlugovi Općina Ilijaš -- Podlugov i 215.00 m^Potrebna adaptacija (podrumske prostorije i osposobljavanje prostorije za infektivni otpad)
5 Ambulanta Mrakove Općina Ilijaš - Mrakovo 129.84 m‘ Zadovoljavajuće
6. Ambulanta OŠ „Stari Ilijaš" -stomat.ordinacija
Općina Ilijaš - Bosanski put 151. 25,90 m- Zadovoljavajuće
ОЛ Dom zdravlja Trnovo-C. Objekat Općina Тrnovo - Trnovo bb. 123,49 m^ Zadovoljavajuće
1. Ambulanta Dejčići Općina Prnovo- Dejčići bb. 156.40 m‘ Zadovoljavajuće2. Ambulanta Dcb|aš Općina I rnovo -- Delijaš bb. 69,97 nr Zadovoljavajuće3. Ambulanta Šabići Općina Trnovo -- Šabići bb. 90.60 m' Zadovoljavajuće
Ukupan prostor koji koristi JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo iznosi 39.753,63 m"
17
[IT г
Tabela 2: Prikaz planiranih ulaganja vezanih za intervencije unutar postojećeg prostora ili izgradnju novog prostora
organizacionog segmenta zdravstsene ustanove
1
Lokalitet (općina i adresa)
ii1i11
Vrsta interv encije vezane za prikazani prostor (npr. adaptacija, fartbanje, itd.)
Planirana ulaganja vezana za intervencije
unutar postojećeg prostora ili
gradnju novog prostora
izražena u KM
Izv ršena ulaganja
vezana za intervencije
unutar postojećeg prostora ili
gradnju novog prostora
izražena u KVl
Indeksi/vršenja
Izvorrinansijskih sredstav a (primjer sredstva
zdravstv enc ustanove,
Budžet VladeKS.
međunarodne organizacije i
institucije, međunarodna
kreditna sredstva, itd.)
OJ Dom zdravlja Stari Grad - c.objekat Općina Stan Grad - Alajbego\ ica 1 Rekonstrukcija kanalizacione mreže u atriju (unutrašnjem dvorištu objekta)(.’proceduri izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju oohjekta . što ne isključuje planirane stavke
10 000 JUDZKS
1 Ambulanta Bistrik 1 Općina Stan Grad - Bakarevića 4 Nabavka rezervnog i preslaganje postojećeg crijepaSanacija odvodnih cijevi
500
2 000
JUDZKS
2 Ambulanta l.ogavma - OPZZ 2 Općina Stan Grad - Karpuzova 5 Sanacija plafona u čekaonici 400 JUDZKS3 Ambulanta l.ogavma - CRR 3 Općina Stan Grad - Logavina 32 Izrada kanalizacije sa WC školjke do šahta
cea 30m3 000 JUDZKS
4 Ambulanta Sedrenik 4 Općina Stan Grad - Sedrenik 69 Zamjena plinskog bojlera 2 500 JUDZKS5 Ambulanta Kovači - OPZZ 5 Općina Stan Grad - Evlije Čelebije bb Zamjena ulaznih vrata 1 000 JUDZKS
OJ Dom zdravlja Centar - c.objekat Općina Centar - Vrazova 1 1 Sanacija oštećenih zidova u kartoteci i intervenciji PM
2 000 JUDZKS
Zamjena ventila na vertikalama i spratovima na vodov odnoj mreži
3 000
Server soba -Potrebno je obezbjediti prostoriju u okviru Doma zdravlja Centar po mogućnosti bez prozora sa klima uredjajem kako hl se smjestio server na kojem se nalaze SVI podaci EPS službe i kako bi se omogućili optimalni uslovi rada servera
700/ukoliko prostorija nema klima uređaj potrebno ga je nabaviti i ugraditi/
Adaptacija prostora za instaliranje automatskog parnog sterilizatora
23.400Budžet KS
1 Ambulanta Mejtaš 1 Općina Centar - Mehmed paše Sokolovića 13 OPZZ - zamjena plinskog bojlera 2.500 JUDZKS2 Ambulanta Čekaluša 2 Općina Centar - Čekaluša 41 Zamjena plinskog bojlera 2 500 JUDZKS
18
3 Ambulanta Šip 3 Općina Centar - Dejzina Bikica 6 Zamiena plinskcig bojlera 2 500 JUDZKS4 Ambulanta Soukbunai 4 Općina Centar - Urijan Dedina 81 Sanacija oštećenja na kosom krovu od
salonitke2 000 JUDZKS
S Ambulanta Braće Besiić 6 /OPZZ/ 5 Općina Centar - Brace Begic 6 Popravak kanalizacione mreže 1 000 JUDZKSOJ Dom zdravlja Novo Saraje\ o - Općina Novo Saraievo - Bihaćka 2 Zamjena dotrajalih okova na PVC stolariji 2 500 JUDZKSc.objekat
Izrada mokrog čvora u ordinaciji br 21 200 JUDZKS
Izmještanje toplovcrda za centralni objekat (cca 10 m) 15 000 JUDZKS
1 Ambulanta Trg heroia 1 Općina Novo Sarajev 0 - Trg heroja 2-4 Nabavka i ugradnja dva ulazna alu portala (u vjetrobranu i iz. vjetrobrana u prostor ambulante)
3 000 JUDZKS
OJ Dom zdravlja Novi Grad - c.objekat Općina Novi Grad - Bulevar Meše Selimovića 2 Vanjsko uređenje objekta 350 000 Budžet KS
Zamjena kotlovnice 105 300 Budžet KS1 Ambulanta Sokole 1 Općina Novi Grad - N P Cuprilića 17 Zamjena glavnog razvodnog ormara 1 000 JUDZKS2 Ambulanta Sara) polje 2 Općina Novi Grad - X transverzala bb Preprojektovanje i rekonstrukcija prostora
bivše čekaonice na CBR-u3 000 JUDZKS
Izgradnja rampe za kretanje osoba u invalidskim kolicima i sanacija parkinga i obilježavanje parking mjesta za invalidne osobe
4 000
3 Ambulanta Dobrinja 11 3 Općina Novi Grad- llamdi|e Kapidžića 15 Smanjenje prostora intervencije i ordinacije u svrhu dobivanja JOŠ jedne ordinacije i prostora za presvlačenje osoblja
2 000 JUDZKS
4 Ambulanta SM'akino Selo 4 Općina Novi Grad - Safeta Hadžića bb Zamjena pločica u ordinaciji stomatološke službe
2 000 JUDZKS
Adaptacija poda u ambulanti PM 1 000
OJ Dom zdrav lja Ilidža - c.objekat Općina Ilidža - Mustafe Pintola 1 Sanacija okna lifta sa izradom posebne izolacije z^ zaštitu od prodora podzemne vode
4 000 JUDZKS
Izrada projektne dokumentacije elektroinstalacija
17,550 Općina Ilidža
Rekonstrukcija elektromstalacija 18! 350 Općina Ilidža
Ugradnja lifta ?ui pacijente 58 500 Budžet KSUgradnja lifta za transport sa pripremom 105 300 Budžet KSIzrada projektne dokumentacije za lift 52 200 Budžet KSZamjena kotlovnice 105 300 Budžet KS
1 Ambulanta Hrasnica 1 1 Općina Ilidža - Šehitluci 6 Zamjena potkova i baglama na ulaznim 350 JUDZKSvratima
2 Ambulanta Rakovica 2 Općina Ilidža- Rakovička cesta do 55 Zamjena potkova, šahtova i baglama na ulaznim vratima
550 JUDZKS
19
3 Ambulanta Stup I 3 C)pćina Ilidža - Bri|ešćanska do 22 Zamiena plinskog bojleraZamjena potkova, šahtova i baglama na ulaznim vratima
2 500550
JUDZKS
4 Ambulanta Hrasnica 11 4 Općina Ilidža - Stan drum 48b Zamjena potkova i šahtova 350 JUDZKSOJ Dom zdravlja Hadžići - c.objekat Operna Hadžići - Anđelka Lažetića 2 Sanacija hiđrantske mreže
Sanacija dijela vodovodne mreže koja jc dotrajala (laboratorija)
8 500 JUDZKS
1 Ambulanta CRR i admmistraciia 1 Općina Hadžici - Anđelka Lažetića bb Sanacija zidova od budi i gljivica u prostorijama CBR-a
2 000 JUDZKS
OJ Dom zdravlja \ ogošća - c.objekat Općina Vogošća - Igmanska 52 Sanacija dijela unutrašnje hiđrantske mreže Detaljno ispitivanje i izrada dijela nove vanjske hiđrantske mreže (zbog dotrajalosti trenutno je \an tunkcije)
9 000 JUDZKS
1 Ambulanta Semizu'. ac 1 Općina Vogošća - No\ a cesta 21 Sanacija krova i stropa od rigips ploča1 krečenje
6 000 JUDZKS
2 Ambulanta Kobil)a glava 2 Općina Vogošća - Kobilja glava do 18 Adaptacija prostora u hodniku (prema apoteci) u novu namjenu - toaleta za osobe sa invaliditetom
2 000 JUDZKS
OJ Dom zdravlja Ilijaš - centralni objekat Općina llpaš - Bogumilska 6 Zamjena ormara GRT-a 3 000 JUDZKS1 Ambulanta Srednje 1 Općina Ilpaš-Srednie bb Zamjena kotla, gorionika i uljne instalacije 10,000 JUDZKS
OJ Dom zdravlja l'rnovo - c.objekat Općina Trnovo - l'rnovo bb Nabavka i instaliranje konvketora za grijanje /zamjena postojećih/
1 800 JUDZKS
1 Ambulanta Debjaš 1 (Jpćina Trnovo - Delpaš bb Zamjena krov nog pokrivača 5 000 JUDZKSJI DZKS Sanacija gromobranske instalacije Ustanove
nakon pregleda, ispitivanja i mjerenja od sirane ovla.denog preduzeća sa stanovišta zaštite na radu
3 000 JUDZKS
Л DZKS Otklanjanje primjedbi na elektroinstalaciji Ustanove
nakon pregleda, ispitivanja i mjerenja od strane ovlaštenog preduzeća sa stanovišta zaštite na radw
2 000 JUDZKS
JI DZKS Krečenje sa pripremnim radovima 13 806 JUDZKS1 KITNO; 144.706
800 000(350 000-450.000)
198 900
JUDZKS
Budžet KS, razdjel Ministarstva zdravstva
Općina Ilidža
Sredstva budžeta KS su prikazana u prethodnim tabelama po organizacionim jedinicima (800.000 KM).
20
cir c
Tabela 3: Plan izgradnje i otvaranja novih objekata (ambulanti) u 2018. godini
Rb. Organizaciona jedinica Lokalitet /adresa | Površina Službe Izvor finansiran ja
Organizaciona jedinica DZ Vogošća 1
1, V ogošća Ambulanta Rosulje cca 700 m2
porodična medicina stomatološka služba laboratorijaCBR
Minstarstvo zdravstva Kantona SarajevoOpćina VogošćaJUDZKS
2, VogošćaCentralni objekat: nadogradnja jednog sprata na novom dijelu zgrade
porodična medicina neurološki kabinet predškolski dispanzer
Općina VogošćaJUDZKS
Organizaciona jedinica DZ Novo Sarajevo
4. Novo SarajevoAmbulantaHrasno brdo | porodična medicina Općina Novo Sarajevo
Organizaciona jedinica DZ Trnovo
5. TrnovoAmbulantaBabin do Bjelašnica
porodična medicinaOpćina Trnovo(plan da se umreži u amb.porodične medicine)***
Organizaciona jedinica DZ Centar
6. CentarAmbulanta Višnjik Koševska bb
Porodična med.Stomatološka službaCBR
7. CentarAmbulanta PionirskaDolina bb
Stomatološka službaPorodična medicina
mje prioritet
21
гЕ. LJUDSKI RESURSI I RAZVOJ LJUDSKIH RASURSA
Prilog broj 2.
Tabela 1. Plan prijema medicinskog kadra
OPIS
<
UJu.0.
5н
aCSc5■<'•J'.
£Х■<нuu
c>-5<ог<слpc
a<ro:c>г
<>S1aЈ
'U
aI
<'Uqo>•
>сл<□
c>o7XH
3?
S“r Quain
>-<rcsa.
Cl.н
c_Oiia.C/t'
a.a.bJin
Oza.
Specijalista pedijatar VSS 1 1 2
Specijalista školske incdicine/doktor medicine VSS 0
Specijalista neuropsihijatar VSS 0
Specijalista mtemista VSS 2 2
Specijalista psihijatar VSS 0
Specijalista otorinolaringolog VSS 0
Specijalista oftalmolog VSS 0
Specijalista radiolog VSS 0
Specijalista pncumoftiziolog VSS 1 1
Specijalista porodične medicine VSS 0
Specijalista dijabetolog VSS 0
Specijalista fizijatar VSS 0
Specijalista oralne hirurg VSS 0
Specijaista bolesti usta VSS 0
Specijalista bolesti zuba / endod VSS 0
Doktor medicine VSS i 4 2 3 1 1 12
Dotor stomatolog VSS 1 1 2
Diplomiram inžinjer radiologpe VSS 0
Biohemičar VSS 1 1 2
Diplomirana medicinska sestra VŠS/VSS 0
Socijalni radnik VSS 0
Psiholog VSS 0
L.ogoped VSS 0
Defektolog VSS 0
UKl PNG VSS - MEDIC INSKI KADAR 21
Medicinska sestra SSS 2 31
5 2 1 2 2 20
Stomatološka sestra SSS 1 •N i 2 1 1 1 1 5 15
Laboratorijski tehničar SSS 1 2 1 1 5
1 KDPNO SSS - MEDICINSKI KADAR 40
SVEI KI P.NO - MEDIC INSKI KADAR 61
22
Tabela 2. Plan prijema nemedicinskog kadra
OPIS c5<h-C/D
н
OP aO < 2: 05
< сл
a<fosa>c2-
■<>tsja
■C
<
<>C/Dcoc>
>C/D<
d
o>o2OSt—
C/D
cuC/D
><roS0.
CL.нC/D
0,OjS0.сл
0.te.tej
O20.akSa
Rccepcioncr SSS 0
‘tehnički sekretar SSS 0
Bravar VKV 1 1
Domar VKV 0
Radnik na obezbjeđenju SSS 0
Diplomiram ekonomista VSS 2 2
Telefonski operaterSSSIII
stepen0
Transportni radnik NK 0
Radnica na održavanju higijene NSS 2 2 2 3 2 1 1 1 1 15
Vozač VKV 0
Daktilograf SSS 1 1
Diplomirani pravnik VSS 2 0
Rukovaoc kotlovskih postroienja VKV 0
Ktinler bilansista SSS 1 1
l KliPNO - NEMEDICINSKI KADAR 22
SVEE'KIIPNO/A+B/ 83
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo je radila projekciju potrebnog kadra isključivo na osnovu podataka iz personalnih evidencija uposlenika, a koji se odnose na odlaske u starosnu penziju. Ustanova ne može predvidjeti sve potencijalne odlaske u toku godine, tako da će potrebni broj kadra biti vjerovatno veći. Prema našim analizama udio neplaniranih odlazaka u ukupnim odlascima iz Ustanove je oko 30%. U neplanirane odlaske ubrajamo privremene (trudnička bolovanja, duga bolovanja, neplaćena odsustva i sk), u trajne odlaske ubrajamo sporazumni raskidi ugovora, prijevremen penzije itd.
Kontinuirana edukacija uposlenika JU Dom zdravlja KS za period od 01.01.2018.31.12.2018. godine
Politika menadžmenta Ustanove je da podržava sve oblike edukacija koje će doprinijeti poboljšanju kvaliteta zdravstvenih usluga. Politika se sprovodi putem Centra za nastavnu i naučno-istraživačku djelatnost JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo (Centar za NNID) koji je osnovan je u februaru 2014. godine u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (SI. novine FBiH, 46/10) i Statutom JUDZKS usvojenim 2013. godine.
a) Edukacije izvan Ustanove
Pravilnikom o stručnom obrazovanju i usavršavanju u JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo utvrđuje se da svi zaposlenici imaju pravo i obavezu da se stalno usavršavaju u skladu sa zahtjevima radnog mjesta i procesa rada, a u cilju uspješnijeg, kvalitetnijeg i efikasnijeg izvršavanja poslova i zadataka.
23
Zdravstveni radnici, kao i zaposlenici nezdravstvenog sektora, intenzivno prate sva događanja i promjene u medicini i medicinskoj praksi, pravnoj i finansijskoj legislativi. Cesto su aktivni učesnici na radionicama, simpozijima, seminarima i kongresima u zemlji i inostranstvu.
Na osnovu dosadašnje prakse u polju trajnog stručnog usavršavaju, tokom 2018. godine planira se edukacija uposlenika kao u tabelama 1. i 2., a sve u skladu sa raspoloživim fmansijskim sredsvima i potrebama potrebama procesa rada Ustanove.
Pored naprijed navedenog, edukacijom će, u skladu sa fmansijskim mogućnostima, biti obuhvaćeni i zaposlenici Ekonomsko-fmansijske službe. Službe tehničkih poslova, te Službe pravnih, kadrovskih i općih poslova, učešćem na seminarima, a sve u skladu sa potrebama procesa rada Ustanove.
Tabela L- Struktura kadra za edukacijeProfit am edukacija Broj
DOKTORI MHDlClNi; 1 STOMATOLOZI
250
mldicinskt: si-s tri- 100OSTALI 100liKl'PNO 450
Tabela 2. - Lokacija održavanja edukacijaMjesto edukacije Procenat
U BITI 70 %
u INOS TRANS'TVU 30 %
l'KUPNO 100 %
b) Edukacije u organizaciji Ustanove
Tokom 2018. godine Centar za NNID planira nastaviti realizaciju Plana intramuralne edukacije 2016/18 u medicinskim službama svih organizacionih Jedicinica u JUDZKS, a koji Je usvojen na osnovu procjene edukativnih potreba u 2015. godini.
c) Edukacije u saradnji JUDZKS i vanjskih organizatora
Tokom 2018. godine će se nastaviti realizacija edukacija vanjskih organizatora koje će Centar za NNID koordinirati i propratiti.
d) Plan specijalizacija zdravstvenih radnika
Glavni cilj Plana specijalizacija za 2018. godinu Jeste da pravovremeno obezbijedi dovoljan broj doktora specijalista u svim službama JUDZKS, Jer se značajno osjeti nedostatak specijalista zbog odlazaka u penziju.
Prijedlog Plana specijalizacija za 2018. godinu Je usklađen sa „Odlukom o utvrđivanju većeg obima zdravstvenih prava, kao i osnovama, kriterijima i mjerilima za ugovaranje po osnovu obaveznog zdravstvenog osiguranja sa zdravstvenim ustanovama na području Kantona Sarajevo (,,S1. list Kantona Sarajevo, broj 37/09).
Prilikom izrade Plana posebno je vođeno računa o broju stanovnika prema procjenama Federalnog zavoda za statistiku, broju postojećih Ijekara specijalista, te o broju Ijekara specijalista koji stiču uslove za odlazak u penziju u pomenutom periodu.
24
u sljedećoj tabeli se vidi potrebno stanje kadra za speeijaliste i u primarnoj i speeijalističko-konsultativnoj zdravstvenoj zaštiti, i to;
VRSTA SPECIJAI.IZACIJE LIKIPNOPorodična medicina 12Otorinolaringologija 2Pedijatrija 5Psihijatrija 3Neurologija 1Radiodijagnostika 1Fizi jatri ja 1Pneumoftiziologija 1Biohemija 1Oftalmologija IInterna medicina 21 KliPNO 30
d) Stručna tijela na nivou JUDZKS
Broj sastanaka Stručnog vijeća i Stručnog kolegija JUDZKS u 2018. godini bit će uslovljen organizacionim i stručnim potrebama procesa rada.Komisije formirane na nivou Ustanove sastanke će održavati u skladu sa Poslovnikom o radu, odnosno potrebama procesa rada.
e) Saradnja sa drugim zdravstvenim ustanovama
JU Dom zdravlja KS će i u 2018. godini nastaviti saradnju zdravstvenih radnika sa strukovnim komorama, kao što su Ljekarska komora Kantona Sarajevo, Stomatološka komora Federacije BiH, Stomatološka komora Kantona Sarajevo Komora medicinskih sestara i tehničara Kantona Sarajevo, te ostalim strukovnim komorama. U skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti redovono se provodi procedura obnavljanja licenci, odnosno odobrenja za samostalan rad zdravstvenih radnika Ustanove,
Pored planirane saradnje sa zdravstvenim ustanovama na području Kantona Sarajevo, FBiH i BiH, JUDZKS planira nastavak saradnje i sa nastavno-obrazovnim ustanovama srednjoškolskog i viskoškolskog nivoa.
Saradnja će biti nastavljena i sa kantonalnim i federalnim zavodima zdravstvenog osiguranja KS, kantonalnim i federalnim mininstarstvom zdravstva, kantonalnim i federalnim zavodima za javno zdravstvo, i raznim udruženjima u KS.
Plan rada Komisije za prigovore pacijenata u JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo za period od 01.01.2018. -31.12.2018. godine
Zakon o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata FBiH iz 2010. godine predviđa uspostavu Komisije za prigovore pacijenata u okviru svake zdravstvene ustanove, a čija je svrha da obezbijedi primjenu i praćenje poštivanja prava pacijenata.
25
u JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, Komisija za prigovore pacijenata prvi put Je formirana u martu 2011. godine i od tada kontinuirano djeluje u različitim sazivima.
Zadaci Komisije su da;
• blagovremeno razmatra prigovore pacijenata i sačinjava izjašnjenja na izjavljene prigovore,
• vodi evidencije o vrstama i učestalosti prigovora po organizacionim Jedinicama i na nivou cijele zdravstvene ustanove, i mjesečno sačinjava izvještaj za generalnog direktora,
• analizira statistiku prigovora i izvlači pouke za praksu,• prati aktivnosti na unapređenju zaštite i poštivanja prava pacijenata na nivou
zdravstvene ustanove kao rezultat prigovora,• analizira pohvale i sugestije pacijenata, s ciljem da se postojeća dobra praksa Još više
afirmiše i razmjenjuje između organizacionih Jedinica zdravstvene ustanove.
Tokom 2018. godine, u planu Je sprovođenje Procedure - Prigovori, primjedbe i pohvale pacijenata koju Je donio Odjel za organizaciju i poboljšanje kvaliteta i sigurnosti JUDZKS, a čiji Je cilj standardiziranje postupanja po prigovorima, primjedbama i pohvalama pacijenata. U skladu sa navedenom propisanom Procedurom, šefovi službi i direktori/glavne sestre organizacionih Jedinica pokušat će riješiti svako nezadovoljstvo pacijenta. U slučaju da nezadovoljstvo pacijenta nije moguće riješiti na taj način, odgovorna lica organizacione Jedinice će prigovor pacijenta, sa izjavama zaposlenika na koje se prigovor odnosi i svojim mišljenjem, proslijediti Komisiji na razmatranje. Svaki žalitelj koji traži odgovor i ostavi svoje kontakt podatke, dobiće odgovor Komisije na prigovor u pismenom obliku u Zakonom predviđenom roku.
Detaljnom analizom članovi Komisije su utvrdili da Je najveći broj prigovor pacijenata rezultat odsustva adekvatne komunikacije. Šefovi službi i direktori organizacionih Jedinica, kao i Komisija, će nastojati u narednom periodu kroz edukaciju uposlenika da podignu na viši nivo komunikacijske vještine, što će zasigurno rezultirati da se u narednom periodu umanji broj zaprimljenih prigovora/primjedbi pacijenata. Odgovorne osobe će također staviti značajan akcenat prema medicinskom osoblju na zaštitu prava pacijenata, ali i ukazvanje od strane medicinskog osoblja na obaveze i odgovornosti pacijenata.
U cilju uspostavljanja i afirmacije dobre prakse, Komisija će djelovati u bliskoj saradnji sa Odjelom za ljudske resurse i Odjelom za organizaciju i poboljšanje kvaliteta i sigurnosti JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo.
Plan Komisije za interni nadzor JU Dom zdravlja KS za period od 01.01.2018. -31.12.2018. godine
Komisija za interni nadzor ima obavezu svakodnevne kontrole provođenja zdravstvene zaštite na nivou JU Dom zdravlja KS, te nakon toga da izvjesti menadžment, nakon čega bi se poduzele odgovarajuće mjere, ukoliko se uoče nedostaci u organizaciji i radu kako upravljačkih struktura tako i pojedinaca zaposlenih u JUDZKS.
26
Plan rada Odjela za organizaciju i poboljšanje kvaliteta sigurnosti JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo za period od 01.01.2018. - 31.12.2018. godine
1. Uvod
Odjel za organizaciju i poboljšanje kvaliteta i sigurnosti formiranje u avgustu 2013. godine, izmjenama i dopunama Pravilnik o radu i sistematizaciji radnih mjesta iz 2004. godine. Rad se temelji na zakonskoj legistlativi, koja tretira ovu oblast:
• Zakon o zdravstvenoj zaštiti FBiH (Sl.n.FBiH 46/10)• Zakon o sistemu poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu u FBiH
(Sl.n.FBiH 59/05)• Izmjene i dopune Zakona o sistemu poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i o akreditaciji u
zdravstvu FBiH (Sl.n.FBiH 52/1 1),te aktima JUDZKS:
• Pravilnik o unutrašnjem sistemu poboljšanja kvaliteta i sigurnosti JUDZKS (maj, 2014.)
• Strategija upravljanja kvalitetom 2015.-2019.• Strategija upravljanja rizikom 2015.-2019.
2. Organizaciona struktura Odjela
VODITELJ ODJELA
Referent гз standardizaciju ■ zdravstvene njege
Referent za kvalitet i akreditaciju
Viši referent za incidentne situacije
] iJVrŠMC
Na nivou JUDZKS i na nivou Organizacionih jedinica imenovani su koordinatori za kvalitet i porodičnu medicinu.
[j
27
L
3. Plan i program rada Odjela za organizaciju i poboljšanje kvaliteta i sigurnosti za2018. godinu
OPŠTF CILJ a\KTIVNOSTI OČEKIVV\MREZULTATI NOSIOCI AKTIVNOSTI ROKOVI
IZVRŠENJAAkreditacija 15 timova porodične medicine iz svih 0.1
Priprema Akreditacija AKAZOdjelKoordinatoriTimovi PM
Maj 2018.
Razvijanje kulture kvaliteta Lidukacija uposlenika
pedijatrijske,spec.kons službe i drugih Službi prema procjeni Komisije 1 menadžmenla
-Edukacijaprvo rukovodnog o,soblja
Odjel,AKAZ
4.
April 2018,
Septembar 2018
Anketiranje korisnika usluga
Provođenje ankete evidencija
Poboljšanje kvaliteta u odnosu na anketiranje2016.g '
TOMOdjel
Juli 2018.Decembar 2018
Anketiranje o zadovoljstvu uposlenika
Provođenje ankete Završeno i evaluirano anketiranje
Koordinatori JUDZKS i Odjel
Juni 2018.
Kliničke revizije Provođenje Urađene Kl.revizije za 5 tema
TOMOdjel
Decembar 2018.
Adaptacija Kl,vodilja Imenovati tim Adaptirati 10 vodilja (i više po potrebi)
Generalni direktor Decembar 2018
Revizija Procedura-po prijedlogu Službi
Radna grupa Revidirati sve gdje ima primjedbi i kcijiina je isteko rok
OdjelKomisijaRadna grupa
Decembar 2018.
Izrada politika i procedura za PM, CMZ 1 druge službe ustanove
Izrada Nacrta i usvajanje na Komisiji za kvalitet
Usvojeno novih30 procedura, prema potrebi 1 više
OdjelTOMRadne grupe
Decembar 2018
Vanjska ocjena CMZNovo Sarajevo, llidža iStan Grad
Priprema dokumentacije, prostora 1 osoblja
Vanjska ocjena iakreditacija
Koordinatori za CMZOdjel
Mart 2018.g
HDUKAC1.1A ZAOSOBLJE OD.IELA
Predavanja, prezentacije, simpoziji 0 kvalitetu
Edukovano osoblje Decembar 2018.g.
Evaluacija ukupne elektivnosti Plana poboljšanja kvaliteta
LLvaluacija Izrada izvještaja Pomoćnik GD za kvalitet Komisija za kvalitetOdjelKoordinatori
Decembar 2017.g.
Stalna koordinacija i konsultacije sa AKAZOM
Sastanci Odjel Stalno
Sastanci Komisije za poboljšanje kvaliteta i sigurnosti
Sastanci Komisija Najmanje pet u 2018.
Uspostava sistema stimulacije za rad na kvalitetu
Stimulacija za rad na kvalitetu
Generalni direktor, UO. ZZZOKSMZ KS
Stalno
Upravljanje rizikom i prijavljivanje incidenata
Revizija Priručnika za incidentne
Poboljšanje sigurnosti TOMSvi uposleniciOdjel
Kraj 2018.
Izrada Plana rada za2019.g
Prikupljanje podataka Nacrt Plana
_________________
PomoćnikKomisijaOdjel
Decembar 2018
Planom i programom za 2018. godinu predviđene su osnovne aktivnosti. Ostale, dodatne aktivnosti će se prema potrebi provoditi bezuslovno i bit će predmetom Izvještaja o radu Odjela za 2018. godinu.
28
F. TABELARNI PRIKAZ OPREMEPrilog broj 3.
Tabela I: Prikaz postojeće ključne medicinske opreme za dijagnostiku čija jevrijednost iznad 20.000 KM po organizacionim segmentima
Naziv organizacionog segmenta Vrsta (naziv) opreme Broj
aparataGodina
proizvodnjeRADIOLOGIJA I PFDStari Grad Rtg Siemens iconos MD R 100 1 2009
Rtg Siemens Multix Pro Vertix (PFD) 1 2009Color Dopier ultrazvučni LCP+print 1 2009Ultrazvuk Sonoline Prima 1 2009CR sistem AGFA X-30 (PFD) 1 2009
Centar Rtg Siemens (conos R 100 1 2009Rtg Siemens Multix Pro Vertix i 2009Rtg Philips Optimus 1 2000CR AGFA X-85 I 2009UZ Sonoline GGO 4D sa tri sonde 1 2007Color Dopier ultrazvučni LCP + print 1 2009UZ Sonoline PRIMA 1 2000RTG aparat sa vertik.stativoom (PFD) 1 2015
Novo Sarajevo Rtg Siemens Multix Pro Vert I 2009Rtg Siemens Iconos R 100 1 2009UZ Sonoline sa dvije sonde 1 2007Multifunkcionalni ultrazvuk Shimadzu 1 2017CR AGFA X-85 1 2009AGFA CR 30 (PFD) 1 2017Rtg Siemens Multix Pro (PFD) 1 2000Odelka 100-S (PFD) 1 2001
Novi Grad Rtg Shimadzu 1 2006Color Dopier ultrazvučni LCP+prmt 2 2009Uređaj za digit. CR tipi 1 2016UZ sistem ACUSON sa sondom 1 2006Rtg AP SHIMADZU (PFD) 1 2006CR AGFA X-30 (PFD) 1 2009Rtg Multix Pro Vert. I 2009
llidža Ortopan CS8100 1 2017Rtg AP Siemens RlOO 1 2009Color Dopier ultrazvučni LCP+print 1 2009Uređaj za digit.or tip 1 I 2016UZ Shimadzu sa 2 sonde + printer 1 2017Classic F..O.S automatska komora 1 2004Rtg SHIMADZU 1 2017Rtg aparat sa vert.stativom (PFD) 1 2015
Hadžići Color Dopier ultrazvučni LCP+ print 1 2009Uređaj za digit. CR tip2 (PFD) ! 2016UZ LOGIQ F6 EMEA 1 2017Rtg Siemens Multix 1 2000
Vogošća Ultarzvučni aparat AP.SSA 1 2000Color Dopier ultrazvučni LCP + print 1 2009Uređaj za digit. CR tip2 1 2016Rtg Gl Prestige (PFD) 1 2000Spirometar (PFD) 1 2000
llijaš Uređaj za digit. 1 2016Rtg aparat sa opremom ! 2015UZ Acuson X300 1 2008
LaboratorijaCentar Hematološki brojač za k.s Act Diff BC 1 2013
Hematološki analizator LH 780 1 2013OLYMPUS biohem.analizator AU640 1 2007Biohemi.Analizator Cobas 501/6000 1 2014
29
гГ'
Г
uu
uuu
Nikon Kohden Celltak-F MEK 8222Novo Sarajevo Mašina za pranje lab posuđa 1 2014
Biohem.analiz. AU400 sa dodacima 1 2008
Biohem.analiz. Cobas СЗ11/4000 1 2014
Hemat.APNikon Kohden MEK-8222 1 2009
Novi Grad Biohem.analizator OLYMPUS -AU 640 1 2007
Hematol.brojač za k.s AcT DiffBC 1 2013
Hematološki brojač BECKMAN LH780 I 2013
Biohem.analiz. Cobas 501/6000 1 2014
llidža Biohem.analiz. Beckam OLYMPUS 1 2009
Hem br. Nhon Kohden Celltak F 1 2010
Biohem.analiz.Cobas СЗI 1/4000 i 2014
Hadžići Hemat.brojač Rubby cell dyn i 2015
Vogošća D-Cell 60 Dijagon 1 2014
Stari Grad D-Cell 60 Dijagon 1 2014
llijaš D-Cell 60 Dijagon 1 2014
OJ Specijalističko- konsultatitivna dijelatnost
Internistička služba Kardio test opterećenja (trakaza trčanje) 3 2016
Holter Qvinton tipP/N00363 1 2000
Power vision 600 UZ kompletan 1 2002
Primary caresi gmo i dose ! 2004
Gastroflberoskop 1 2004
Gastroskop Olimpus 1 2000
Otlamološka služba Non midriatic fundus kamera KOWA 1 2006
Ultarzvuk Toney UD 6000 1 2004
Akto.Kerato.Grseico WR 5100 1 2002
Biomed. ,.bombe“ spalt lampa 1 2001
Aut.Keratorefraktometar Hark 599 1 2000
Perimetar Kovva + kompijuler + printer 1 2006
Set za probu vida 1 2000
Ap Keratometar ,,BAU" lorn + postolje ! 2000
Ap Biomikroskop ,,bobe"-spalt lampa 1 2000
Komp.Auto.Perimetar 340 KOWA 1 2002
Keratorefaktometar binokulami I 2004
Binok. Auto refraktometar + postolje 1 2004
Autorefraktometar GRK 1 1 2000
AP. Egzoftalmometar 1 2000
Aul. Keratorcfraktometar 2 2014
Autoteflektometar GRANG SEIKO 1 2007
Komp.Tefloktrom za odr.diop 1 2002
Neurološka služba EMG-uredaj AJ+RA unar+ printer 1 2005
EEG aparat sa 12kanalnim-poja 1 2004
Otorinolaringološka služba Audiometar M A21 GSl 61 1 2000
Otomikroskop 1 2000
30
г
г
uuuu
Tabela 2,: Prikaz plana i programa za nabavku nove ključne medicinske opreme zadijagnostiku po organizacionim segmentima čija je vrijednost iznad 20.000 KM /vlastita sredstva i donirana sredstva/
Naziv organizacionog segmenta
Planirana nabavka aparata (po vrsti) navesti naziv
Brojplaniranih
aparataza
nabavku
Planirana sredstva za
nabavku u KM
Realizirana sredstva za
nabavku u KMIndex
izvršenja(%)
Laboratorijskaslužba - Biohemijski analizator 1 70,200,00
Služba za radiolušu i UZ dijagnostiku: - Digitalni ortopan
- I IZ aparat/namjenska sredstva ambasade
Japana i Općine Stan Grad//
1
1
46.800.00
47.970.00
likupno: 164.970,00
Tabela 2.1.: Prikaz plana i programa za nabavku opreme koja se planira nabaviti iz sredstava predviđenim Budžetom Kantona Sarajevo, na razdjelu Ministarstva zdravstva, u iznosu od 1.060.000,00 KM:
Rednibroj
Planirana nabavka aparata (po vrsti) navesti naziv
Organizacionajedinica
Brojplaniranih aparata za nabavku
po OJ
Brojplaniranih aparata za nabavku /ukupno/
Planirana sredstva za
nabavku u KM
Realizirana sredstva za nabavku u
KM
Indexizvršenja
(%)
1 Oprema i silan inventar z.a ambulantu Hrasno
Novo Sarajevo 175.500,00
2 Centrifuga Centar 1 4 28.080,00Hadžići 1Novo Sarajevo 1llidža !
3 Mikroskop Centar 1 3 28.060.00Novo Sarajevo 1Stari Grad 1
4 Aparat za koagulaciju Centar 1 4 23.400.00Novi Grad 1Novo Sarajevo 1llidža 1
5 Drinski analizator Centar 1 4 10.530.00Novi Grad 1
Novo Sarajevo 1llidža 1
6 U V lampa za vene llidža 1 4 40.950,00Novo Sarajevo 1
Novi Grad 1Centar 1
7 Biohemijski analizator Ilija.š 1 1 70.200,00
31
г
12
Spirometar-pletzimografsakabinom
Oprema za oralnu hirurgiju
Ultrazvuk za fizikalnu terapiju
Autoklav
Ultrazvuk
Ukupno;
Centar
Novi Gradllidža
CentarNovo Sarajevo
Novi Grad
llidža
llijaš
Hadžići
Vogošća
Šaraj polje /Novi Grad/Stari Grad
Centar
Novo Sarajevo
Novi Grad
llidža
Hadžići
Vogošća
llijaš
Trnovo
Spec.konsult.djelatnostCentar
11 i j aš
25
105,300,00
64.350,0029.250,00
269,100,00
215.280,00
1,060.000,00
Уuuuuu
Tabela 3: Prikaz planiranih sredstava za održavanje postojeće ključne medicinskeopreme za dijagnostiku po organizacionim segmentima
Naziv organizacionog segmenta
Planirana sredstva za održavanje medicinske
opreme za dijagnostiku u
KM
Realizovana
sredstva za održavanje
medicinske opreme
za dijagnostiku u
KM
Indexizvršenja
(%)
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo 51.300,00
Ukupno; 51.300,00
U Planu za 2018. godinu planirana su finansijska sredstva za održavanje postojeće ključne medicinske opreme za dijagnostiku po organizacionim segmentima u iznosu od 51.300,00 KM a koja se odnose na održavanje svih dijagnostičkih aparata u JU Dom zdravlja KS.
32
G. DJELATNOST-TABELARNI PRIKAZPrilog broj 4.
Tabele koje se odnose na Djelatnost obavezujuće su prema Metodologiji Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, utvrđene Odlukom o metodologiji izrade godišnjih izvještaja o radu i finansijskom poslovanju javnih zdravstvenih ustanova na području Kantona Sarajevo (SI.novine Kantona Sarajevo br.5/08) i Odlukom o metodologiji izrade godišnjih programa rada sa finansijskim planom i izvještaja o radu i finansijskom poslovanju javnih zdravstvenih ustanova na području Kantona Sarajevo (SI.novine Kantona Sarajevo broj 23/09), usvojene od strane Vlade KS.
Tabela 2.: Prikaz planiranog broja posjeta u organizacionom segmentu JUDZKS
Naziv organizacionog segmentaRealizovano
2017Planirano
2018Projekcija 2019/20
Index izvršenja (%) 3/2
1 2 3 4 5Opšta/porodična medicina 1.535.017 1.477.183 1.477.183 96,2%Porodična medicina (od 14-18) 23.903 24.500 25.000 102,5%Polivalentna patronažna djelatnost 9.736 10.500 11.000 107,8%Dispanzer za predškolsku djecu 235.076 236.076 236.500 100,4%Dispanzer za školsku djecu i omladinu 173.737 150.500 150.500 86,6%Pneumoftiziološki dispanzer 49.900 49.500 50.000 99,2%Centar za mentalno zdravlje 28.279 29.000 29.500 102,5%Centar za fizikalnu rehabilitaciju 56.353 57.100 57.500 101,3%Higijensko epidemiološka služba 2.269 2.400 2.500 105,8%Stomatološka zaštita 256.030 284.500 285.000 111,1%Labaratorijska dijagnostika 317.843 320.100 330.100 100,7%UKUPNO: 2.688.143 2.641.359 2.654.783 98,3%
Planom za 2018. godinu je predviđeno 5 % smanjenja broja posjeta u službi Р/ОМ, u odnosu na broj posjeta u 2017. godini, jer sa brojem posjeta iz 2017. godine svi su timovi imali znatno veće dnevno opterećenje od važećih normativa i smatramo realnim da posjete po Ijekaru treba planirati samo prema važećem normativu. U Službi za stomatologiju planiramo veći broj posjeta kao i veći broj posjeta u Laboratorijskoj dijagnostici gdje imamo trend iz godine u godinu povećanja broja posjeta i broja analiza zbog Sekundarnog nivoa Zdravstvene zaštite i vraćanje pacijenata na Primarni nivo.
Tabela 3.: Prikaz planirane prosječne dnevne opterećenosti Ijekara premaorganizacionim segmentima JUDZKS
U
Naziv organizacionog segmentaRealizovano
2017Planirano
2018Projekcija 2019/20
Index izvršenja (%) 3/2
1 2 3 4 5Opšta/porodična medicina 34 30 30 88,2%Dispanzer za predškolsku djecu 30 30 30 100,0%Dispanzer za školsku djecu i omladinu 35 30 30 85,7%Pneumoftiziološki dispanzer 19 18 18 94,7%Centar za mentalno zdravlje 19 19 19 100,0%Centar za fizikalnu rehabilitaciju 18 19 19 105,6%Higijensko epidemiološka služba 15 16 17 106,7%Stomatološka zaštita 9 10 12 111,1%UKUPNO: 179 172 175 96,1%
33
гг u planu za 2018. godinu planiramo broj opterećenosti Ijekara prema normativu jer je
prosječna opterećenost po Ijekaru u pojedinim službama je znatno veća od važećih normativa.
Tabela 4.: Prikaz planirane prosječne dnevne opterećenosti medicinske sestre uintervenciji prema organizacionim segmentima JUDZKS
Naziv organizacionog segmentaRealizovano
2017Planirano
2018
Projekcija 2019/20
Index izvršenja (%) 3/2
1 2 3 4 5Opšta/porodična medicina 18 18 18 100,0%Dispanzer za predškolsku djecu 25 22 22 88,0%Dispanzer za školsku djecu i omladinu 21 20 20 95,2%Pneumoftiziološki dispanzer 12 15 16 125,0%Centar za mentalno zdravlje 18 19 20 105,6%Centar za fizikalnu rehabilitaciju 30 30 30 100,0%Higijensko epidemiološka služba 11 15 16 136,4%UKUPNO: 135 139 142 103,0%
Rad sestre u intervenciji je pratio rad Ijekara u ordinaciji pa je i kod njih broj posjeta bio znatno iznad planiranog.
Tabela 5.: Prikaz planirane prosječne dnevne opterećenosti zdravstvenih saradnikaprema organizacionim segmentima JUDZKS
uuuuУu
Naziv organizacionog segmentaRealizovano
2017Planirano
2018Projekcija2019/20
indexizvršenja (%)
3/21 2 3 4 5
Opšta/porodična medicina (soc, radnik) 5 6 6 120,0%Centar za mentalno zdravlje (soc.radnik, psiholog, logoped)
5 7 7 140,0%
Centar za fizikalnu rehabilitaciju (logoped, soc.radnik)
4 4 5 100,0%
UKUPNO: 14 17 18 121,4%
Rad zdravstvenih saradnika je od velikog značaja za timove porodične medicine, jer nažalost postoji veliki broj korisnika zdravstvenih usluga u socijalnim potrebama. Imaju veliki doprinos u svakdonevnom rješavanju problema. Također veliki doprinos imaju u radu CBR- ova i CMZ-ova posebno u prisilnim hospitalizacijama i specifičnim kućnim posjetama psihijatrijskim bolesnicima koje zahtijevaju znatno više vremena od ostalih posjeta.
Tabela 6.: Prikaz planiranog broja kućnih posjeta Ijekara prema organizacionimsegmentima JUDZKS
Naziv organizacionog segmentaRealizovano
2017Planirano
2018Projekcija2019/20
Indexizvršenja (%)
3/21 2 3 4 5
Opšta/porodična medicina 4.003 4.446 4.500 1 11,1%Palijativna kućna njega 667 689 700 103,3%Centar za mentalno zdravlje 247 274 280 1 10,9%Centar za fizikalnu rehabilitaciju 469 470 480 100,2%UKUPNO: 5.386 5.879 5.960 109,2%
34
Planiranje broja kućnih posjeta je nezahvalno jer Ijekar u kućnu posjetu ide po pozivu, i u sklopu radnog vremena planira obilaske svojih nepokretnih pacijenata. U tabeli 6. smo planirali povećanje kućnih posjeta u odnosu na realizovane iz 201 7. godine.
Prikaz planiranog broja kućnih posjeta zdravstvenih tehničara prema organizacionim segmentima JUDZKS
Tabela 8.
Naziv organizacionog segmentaRealizovano
2017Planirano
2018
Projekcija2019/20
Index izvršenja (%) 3/2
1 2 3 4 5Opšta/porodična medicina 59.159 59.200 59.500 100,1%Palijativna kućna njega 1.235 1.300 1.500 105,3%Pneumoftiziološki dispanzer 0 0 0 /Centar za mentalno zdravlje 994 1050 1100 105,6%Centar za fizikalnu rehabilitaciju 3.403 3.500 3.550 102,9%Laboratorijska dijagnostika 8.563 8.800 8.900 102,8%UKUPNO: 73.354 73.850 74.550 100,7%o
Broj kućnih posjeta tehničara je ekvivalent dnevnom opterećenju timova. Svakodnevno se povećavaju zahtjevi za kućno davanje terapije, fizikalni tretman u kući, vađenje krvi u kući pacijenta. Najteži bolesnici u terminalnom stadiju se prepuštaju na brigu timovima porodične medicine, što također predstavlja povećane potrebe za kućnim posjetama. Palijativna njega sa jednim timom na nivou Kantona je nedostatana, zbog čega moramo u narednom periodu planirati kadar za razvijanje Palijativne službe prema normativima.
Tabela 9.: Prikaz planiranog broja patronažnih posjeta zdravstvenih tehničaraprema organizacionim segmentima JUDZKS
Naziv organizacionog segmentaRealizovano
2017Planirano
2018Projekcija 2019/20
Indexizvršenja (%)
3/21 2 3 4 5
Opšta/porodična medicina 9.736 10.000 10.100 102,7%UKUPNO: 9.736 10.000 10.100 102,7%
U Planu za 2018. godinu kao i u njegovoj projekciji je prikazano malo povećanje patronažnih posjeta jer se Ustanova i prethodne godine susretala sa velikim apsentizmom. Svakodnevno je sa posla odsustvovalo 180 zaposlenika. Od tog broja su najvećim dijelom medicinske sestre/tehničari. Zbog toga smo bili primorani vršiti preraspored patronažnih sestara u timove porodične medicine kako ne bi doveli u pitanje rad timova porodične medicine. Također prijem doktora medicene u službi Р/ОМ bi trebao biti praćen sa timskom sestrom a trenutno je na snazi Moratorij na prijem kadra, pa smo u situaciji kada dobijemo odobrenje za prijem doktora medicine da moramo prersporediti medicinsku sestru iz Patronaže da radi u timu sa Ijekarom.
Tabela 11.: Prikaz planiranog broja uzoraka i broja analiza za laboratorijskudijagnostiku u JUDZKS
Uzorci Analize
Realizovano2017
Planirano2018
Projekcija2019/20
Index izvršenja (%) 2/1
Realizovano2017
Planirano2018
Projekcija2019/20
Index izvršenja (%) 6/5
1 2 3 4 5 6 7 8637.719 640.500 640.800 100,4% 4.521.718 4.522.500 4.523.500 100,0%
35
Zbog Sekundarnog nivoa Zdravstvene zaštite i vraćanje pacijenata na Primarni nivo planiramo povećanje broja uzoraka i broja analiza. Kroz Laboratorijski informacioni sistem (LIS) vidimo svakodnevno povećanje što predstavlja povećanje i finansijskih troškova za našu Ustanovu. Mišljenja smo da se sa bolje uvezanim sistemom i svakodnevnim praćenjem mogu napaviti znatne uštede u smislu da se pacijentu propisuju ciljane pretrage a da se iste ne dupliraju na zahtjeve pacijenata ako za to nema potrebe.
Tabela 12.: Prikaz planiranog procenta obuhvaćenosti sistematskim pregledimaprema uzrastu u JUDZKS
Procenat predškolske djece Procenat školske djece i omladine
Realizovano20)7
Planirano2018
Projekcija 2019/20
Index izvršenja (%) 2/1
Realizovano2017
Planirano2018
Projekcija2019/20
Index izvršenja (%) 6/5
1 2 3 4 5 6 7 835.387 36.100 36.500 102,0% 13.325 13.600 14.000 102,1%
Planiran broj obuhvaćenosti predškolske djece sistematskim pregledima ne ovisi samo o radu timova Dispanzera za predškolsku djecu, jer roditelji odlučuju o tome kada će doći i da li će ispoštovati termin za vakcinu. Još uvijek postoji dilema kod nekih roditelja da li vakcinisati djecu.Mi se trudimo da im ulijemo povjerenje i da vakcinisanost bude u idealnom procentu vakcinisanosti. Djeca iz Dispanzera za školsku djecu i omladinu dolaze po planu Dispanzera za školsku djecu koji je dogovoren unaprijed sa školama, tako da planiramo u 2018. godini porast sistematskih pregleda kod djece.
Tabela 13.: Prikaz planiranog procenta radno aktivnog stanovništva obuhvaćenogsistematskim pregledima u JUDZKS
Procenat radno aktivnog stanovništva
Realizovano 201 7 Planirano 2018 Projekcija 2019/20Index izvršenja (%)
2/11 2 3 4
4.588 4.688 4.800 102,2%
Planiramo u 2018. godini porast broja sistematskih pregleda radno aktivnog stanovništva jer sistematske preglede radimo za radno aktivne korisnike za koje firme ugovaraju sa JU Dom zdravlja KS.
Tabela 14.: Prikaz planiranog prosječnog dnevnog broja upućenih pacijenata naspecijalističko- konsultativnu zdravstvenu zaštitu po organizacionim segmentima JUDZKS
Naziv organizacionog segmentaRealizovano
2017Planirano
2018
Projekcija2019/20
Indexizvršenja (%)
3/2I 2 3 4 5
Opšta/porodična medicina (198 Ijekara) 7 6 6 85,7%
Dispanzer za predškolsku djecu (36 Ijekara) 3 3 3 100,0%
Dispanzer za školsku djecu i omladinu (19 Ijekara) 5 5 5 100,0%
Pneumoftiziološki dispanzer 1 1 1 100,0%
Centar za mentalno zdravlje 1 1 1 100,0%
Centar za fizikalnu rehabilitaciju 1 1 1 100,0%
UKUPNO: 18 17 17 94,4%
36
Tabela 15.: Broj planiranih zahtjeva i broj realizovanih ultrazvučnih pregleda poorganizacionim segmentima JUDZKS
Naziv organizacionog segmentaRealizovano
2017Planirano
2018
Projekcija2019/20
Indexizvršenja (%)
3/21 2 3 4 5
Opšta/porodična medicina 41.245 41.300 41.400 100,1%Dispanzer za predškolsku djecu 1631 1650 1700 101,2%Dispanzer za školsku djecu i omladinu 1720 1750 1800 101,7%Druge zdravstvene ustanove * 1918 1950 2000 101,7%UKUPNO: 46.514 46.650 46.900 100,3%
Planiramo u 2018. godini povećanje broja zahtjeva za UZ dijagnostiku jer je većina onkoloških slučajeva sa KCUS preusmjerena na JU Dom zdravlja KS što nam posebno otežava situaeiju jer Služba za RTG i UZ dijagnostiku radi sa znatno manim broijem timova od predviđenih normativa.
Tabela 16.: Broj planiranih zahtjeva i broj realizovanih radiološko-dijagnostičkihpregleda po organizacionim segmentima JUDZKS
Naziv organizacionog segmentaRealizovano
2017Planirano
2018
Projekcija2019/20
Indexizvršenja (%)
3/21 2 3 4 5
Opšta/porodična medicina 24.447 24.500 25.000 100,2%Dispanzer za predškolsku djecu 378 450 455 119,0%Dispanzer za školsku djecu i omladinu 1240 1250 1260 100,8%Stomatološka služba 16450 16500 17000 100,3%Druge zdravstvene ustanove * 3645 3700 3750 101,5%UKUPNO: 46.160 46.400 47.465 100,5%
U Planu za 2018. godinu je prikazan blag porast zahtjeva za dijagnostiku lokomotornog aparata i RTG - zuba i sunusajer u većini OJ pacijenti se ne naručuju, primaju se isti dan ili uz dogovor sa pacijentom prime se naredni dan. JU Dom zdravlja KS je uvela drugu smjenu za rentgen tehničare da bi se izbjegla naručivanja kod istih.
Tabela 18.: Broj planiranih zahtjeva i broj realizovanih fizioterapeutskih tretmanapo organizacionim segmentima JUDZKS
Broj zahtijeva
(pacijenata kod fizioterapeuta)
Broj realizovanih fizioterapeutskih tretmana
(pruženih usluga)
Realizovano2017
Planirano2018
Projekcija2019/20
Index izvršenja (%) 2/1
Realizovano2017
Planirano
2018
Projekcija2019/20
Index izvršenja (%) 6/5
1 2 3 4 5 6 7 8206.475 207.000 207.500 100,3%o 2.169.091 2.173.000 2.175.000 100,2%
Planiramo u 2018. godini povećanje broja pacijenata zbog stvaranja boljih uslova za rad i sa dva CBR-a koja smo otvorili u OJ Hadžići i OJ llijaš, gdje bi se trebao povećati broj korisnika usluga.
U37
г Specijalističko-konsultativna zdravstvena zaštita
uuu
0uu
Tabela 19.: Prikaz realizovane i planirane prosječne dnevne opterećenosti Ijekaraprema organizacionim segmentima JUDZKS
Naziv organizacionog segmentaRealizovano
20!7Planirano
2018
Projekcija2019/20
Indexizvršenja (%)
3/21 2 3 4 5
Otorinolaringološka služba 26 22 22 84,6%Oftalmološka služba 19 18 18 94,7%Internistička služba 14 15 15 107,1%Savjetovalište za dijabetes 15 15 15 100,0%Savjetovalište za epilepsiju sa EEG kabinetom 6 7 7 116,7%Neurološki kabinet 13 13 13 100,0%Ultrazvučno-radiološka dijagnostika 29 27 27 93,1%UKUPNO: 122 117 117 95,9 %o
U Planu za 2018. godinu planiramo broj opterećenosti Ijekara prema normativu, zbog nedostatka specijalista u pojedinim službama OJ Specijalističko-konsultativne djelatnosti Ijekari rade preko svih normativa, jer specijalista poput ORL nema na tržištu rada.
Tabela 21.: Prikaz planiranog broja posjeta u specijalističko-konsultativnojzdravstvenoj zaštiti po organizacionim segmentima JUDZKS
Naziv organizacionog segmentaRealizovano
2017Planirano
2018
Projekcija2019/20
Indexizvršenja (%)
3/21 2 3 4 5
Otorinolaringološka služba 44.244 40.500 40.500 91,5%о
Oftalmološka služba 57.474 55.000 55.000 95,7%
Internistička služba 45.501 47.000 47.500 103,3%Savjetovalište za dijabetes 17.774 18.000 18.500 101,3%
Savjetovalište za epilepsiju sa EEG kabinetom 47 50 60 106,4%o
Neurološki kabinet 16.668 17.000 17.500 102,0%)
Ultrazvučno-radiološka dijagnostika 94.633 95.078 96.505 100,5%)
UKUPNO; 276.341 272.628 275.565 98,7%)
Tabela 22.: Prikaz planiranog broja zahtjeva i broja realizovanih ultrazvučnihpregleda po organizacionim segmentima JUDZKS
Naziv organizacionog segmentaRealizovano
2017Planirano
2018Projekcija2019/20
Indexizvršenja (%)
3/21 2 3 4 5
Otorinolaringološka služba 108 110 120 101,9%oOftalmološka služba 0 0 0 /Internistička služba 1.156 1.200 1.250 103,8%o
Savjetovalište za dijabetes 370 380 400 102,7%oNeurološki kabinet 0 0 0 /UKUPNO: 1.634 1.690 1.770 103,4%)
38
гTabela 23.: Broj planiranih zahtjeva i broj realizovanih radiološko-dijagnostičkih
pregleda po organizacionim segmentima JUDZKS
Naziv organizacionog segmentaRealizovano
2017Planirano
2018
Projekcija2019/20
Indexizvršenja (%)
3/21 2 3 4 5
Otorinolaringološka služba 193 200 210 103,6%
Oftalmološka služba 0 0 0 /Internistička služba 7 8 10 114,3%
Savjetovalište za dijabetes 0 0 0 /Neurološki kabinet 125 130 150 104,0%
UKUPNO: 325 338 370 104,0%
L .
Uп
Tabela 25.: Prosječna planirana dužine čekanja za radiološko-dijagnostičke procedureu izvještajnom periodu po organizacionim segmentima JUDZKS
Naziv organizacionog segmentaRealizovano
2017Planirano
2018
Projekcija2019/20
Radiološka dijagnostika 5 dana 2dana 2danaUltrazvučna dijagnostika 1,5 mjesec 1 mjesec 1 mjesecPROSJEK; 1 mjesec 20 dana 20 dana
U Planu za 2018. godinu planiramo zanavljanje medicinske opreme za UZ dijsgnostiku a samim tim i smanjenje dužine čekanja na iste. Prosječna dužina čekanja se ne odnosi na hitne slučajeve i dijagnoze koje iziskuju ranije preglede.
uuu
39
PROGRAM RADA DJELATNOSTI NEZDRAVSTVENIH ZAPOSLENIKA ZA PERIOD OD 01.01.2018. - 31.12.2018. GODINE
(Služba pravnih, kadrovskih i opštih posla, Služba ekonomsko-finansijskih poslova iSlužba tehničkih poslova)
Službe nemedicinskih poslova će i u narednom periodu nastaviti kuntnuiran rad u okviru svojih djelatnosti. Osnovni poslovi ovih Službi su stručna, administrativna i tehnička podrška, koja na adekvatan način prati medicinsku djelatnost Ustanove.
U 2018. godini navedene Službe će obavljati sljedeće poslove:
- realizacija niza dopisa, odluka i rješenja raznih vrsta,- realizacija raznih ugovora i aneksa ugovora, obavještenja i ugovorenih nabavki- aktivnosti vezane za vođenje evidencije o pošti i arhiviranju iste, a taj posao
podrazumijeva vođenje knjiga protokola,- realizacija tendera i ugovorenih nabavki kroz propisane procedure utvrđene Zakonom
o Javnim nabavkama Bosne i Hercegovine,- obavljanje finansijskih i računovodstvenih poslova,- saradnja sa Ministarstvom zdravstva Kantona Sarajevo, Zavodom zdravstvenog
osiguranja Kantona Sarajevo, organima uprave, sudovima, institucijama i zdravstvenim ustanovama, kao i drugim institucijama
- obavljanje poslova tehničke naravi- održavanje objekta, termoenergetskih postrojenja, medicinske opreme, voznog parka,
informacionog sistema, poslovi održavanja higijene i drugo.
Zaposlenici gore navedenih službi će u narednom periodu raditi na unapređenju kvalitete svog rada u saradnji sa ostalim službama (medicinskim i nemedicinksim) u JUDZKS.
uu
uuli
40
ZAKLJUČAK
Smatramo da Je većina planiranih aktivnosti u JU Dom zdravlja KS za 2017. godinu uspješno realizovana.
Posebno smo ponosni na uspješnu poslovnu godinu, te činjenicu da Je Ustanova ostvarila pozitivan finansijski rezultat uprkos brojnim faktorima i otežavajućim okolnostima sa kojim se susreće većina zdravstvenih ustanova. Za uspješan poslovni i profesionalni rezultat osim menadžmenta Ustanove sigurno su zaslužni i zaposlenici JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo koji svakodnevno obavljaju odgovorno i profesionalno svoj vrlo zahtjevan posao.
Na kraju ovog programa rada želimo obećati nastavak uspješnog poslovanja i u 2018. godini što će biti kontinuitet započet u mandatu sadašnjeg generalnog direktora.
41
гг
LUUUUUu
PRILOZI
TABELARNI PRIKAZI PZZ I OZU OBRAZACA
Naziv zdravstvene ustanove: Л1 Dom zdravlja Kantona SarajevoKAPACITETI I KORIŠTENJE KAPACITETA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE PRIMARNOG NIVOA
Tabela PZZ 1.
1. Primarna zdravstvena zaštita
"o
'g
oc
Nivoi i vrste zdravstvene zaštite
c
-53
E
cc
Brojradnihtimova
Broj osiguranih lica (aktivnih kartona)
Broj pacijenata Broj upućenih pacijenataDužinačekanjausluge
CCCC> ^
"iPOm O
Cl
c S > ^ o ‘Т-
C 1a-
гa.2
SpecijalistimaNa bolničko
liječenje
ra =3c СЗ ^ D“ .1 1
.'d
o o(N
г- oc
fN
Г-
O<N
OO
O(N
o(N
OO
oCnI
Г-
oCC
гчо
CC
CM
г- CC r-
<N
OO
OCM
r-
<N
OO
1 Porodična medicina 79 81 198 224 343 916 343 916 252 669 240 269 1.306 251 1.261.414 1 558 920 1 501 683 349232 349232 32482 32482 4d 3 d
2Zdravstvena zaštita predškolske djece (od 0 do 6 godina) 11 11 36 38 28 428 28 428 150 912 151 089 84 164 84 987 235 076 236 076 28643 28643 4 140 4 140 Od Od
3Zdravstvena zaštita školske djece i omladine (od 7 do 14 godina) 9 9 19 19 39 860 39 860 103 194 88 795 70 543 61 705 173 737 150 500 31433 31433 1 737 1 737 Od Od
4Zdravstvena z.aštita ž.ena imaterinstva
5 Zdravstvena zaštita plućnih oboljenja 8 8 13 14 30 904 30.690 18 996 18 810 49 900 49 500 Id Id
6Zdravstvena zaštita zuba i usta (djeca do 6 godina) 8 8 16 17 7176 7176 7 003 7 974 6 519 7.361 13 522 15 335 Od Od
7Zdravstvena zaštita zuba i usta (djeca1 omladina od 7 do 19 godina) 7 7 10 17 24 497 24 497 27 711 30.362 38 407 41.929 66.118 72.291 Od Od
8Zdravstvena zaštita zuba i usta (od19 godina) 55 55 72 75 188 119 188 119 60 041 67 034 58 239 64.405 118 280 131 439 4d 3d
9 Higijensko-epidemiološka djelatnost 1 1 1 1 798 840 1 471 1 560 2.269 2 400 Od Od10 Hitna medicinska pomoć1 1 Laboratorijska dijagnostika12 Centar za mentalno zdravlje 8 8 8 10 5 989 5 989 9 461 9 570 18 818 19 430 28.279 29 000 6d 6d
13Centar za za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju 9 9 15 15 25 219 25.695 31 134 31.405 56.353 57 100 15d 15d
14Ukupno primarna zdravstvena zaštita 195 197 388 430 637.985 637.985 667.912 652.318 1.634.542 1.593.006 2.302.454 2.245.324 409.308 409.308 38.359 38.359
* Za zdravstvene ustanove koje se bave zdravstvenom zaštitom specifičnih populacionih grupa, potrebno je da dostave plan usluga tražene u tabeli za one djelatnosti koje se trenutno obavljaju u zdravstvenoj ustanovi.ršAPOMENA:
• P/OM-ukupan broj timova na nivou Ustanove je 218. a prikazano je 198 timova koji su bili u procesu rada dok su 20 Ijekara bili odsutni po raznim osnovama (specijalizacija.bolovanja, neplaćena odsustva)• Služba za laboratorijsku dijagnostiku je prikazana u tabeli PZ,Z 1.2 (Dijagnostička djelatnost primarnog nivoa)• U tabeli je prikazan broj radnih timova (koji su ostvarili posjete i usluge u izvještajnom periodu).• Planiran broj aktivnih kartona prikazanje kao i u 2017.godine jer se broj istih ne može planirati zbog registracije korisnika naših usluga i mogućnost izbora liječenjau drugim zdravstvenim Ustanovama.
43
Naziv zdravstvene ustanove: JI) Dom zdravlja Kantona SarajevoKAPACITETI 1 KORIŠTENJE KAPACITETA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
Tabela PZZ 1.1.
1.1. Specijalističko - konsiiltativna vanbolnička zdravstvena zaštita
"o
X)
’c■ož
Nivoi i vrste zdravstvene zaštite
c-23XE
’o*
02
Brojradnihtimova
Brojosiguranih lica
(aktivnih kartona)
Broj posjeta
Broj pruženih usluga
Broj pacijenata upućenih na druge nivoe zdravstvene
zaštite
Dužinačekanjausluge
теat
©&.те>
a.
c 5> O)o •—>
Oгa.
u. ПОтз o
Ј2 E ra cj — сз ou — “o >
OO sj ГЗ C
V N 2 2 „— X 5 o
CJ -r: 2. >c ^ ^
o ^
Prosječnadužinačekanjausluge
г-
oгч
!X)
OCN r-1
OO
O
г-
rN ГМ
r-
orsl
OC
ofN|
OO
гм
r-
orsl
OO
O(N
r-
ofN
Oгм
r-
ofN
OO
oC'J
г-
or-1
oc
oCsl
Г-'
oгм
OC
OГЈ
1 Interna medicina 9 9 16 16 20.290 21.150 25 211 25.850 45.501 47 000 147 309 148 100 lOd lOd
2 Savjetovalište za dijabetes 1 8 8 5 5 8 156 8.280 9 618 9 720 17 774 18.000 100 041 101 200 8d 8d
3 Otorinolaringologija 9 9 8 8 29.783 27.135 14 461 13 365 44 244 40 500 89 432 80 500 2d 2d
4 Oftalmologija 9 9 14 14 37 164 35 750 20 310 19.250 57 474 55.000 277 819 278 819 18d 18d
5 Neurologija 5 5 6 6 9 580 9 719 7 135 7 332 16 715 17 051 99 631 99 950 14d 14d
6 Ftolesti zuba 4 4 8 8 2 956 3.350 6.206 7 120 9 162 10.470 40.441 41 441 0 d Od
7 Holesti usta т 3 5 3 211 3 690 3.615 4 162 6 826 7 852 45 420 47 420 Od Od
8 Ortodoncija 4 4 6 8 2 882 3 115 7 256 8 009 10 138 11 124 47 767 48 767 Od Od
9 Pedodoncija
10 Oralna hirurgija 3 3 9 10 4 481 4 895 5.605 6.229 10.086 11 124 37 122 38 122 Od Od
11 Stomatološka protetika 9 9 18 18 8 226 9 449 13 672 15.416 21 898 24 865 46 127 49.127 Od Od
12
Ukupno specijalističko- konsultativna vanbolnička
zdr. zaštita 62 62 93 98 126.729 126 533 113.089 116 453 239 818 242 986 931 109 933.446
* Za zdravstvene ustanove koje se bave zdravstvenom zaštitom specifičnih populacionih grupa, potrebno je da dostave plan usluga tražene u tabeli za one djelatnosti koje se trenutno obavljaju u zdravstvenoj ustanovi.
NAPOMENA:• Pedodonti rade na Primarnom nivou zdravstvene zaštite• U tabeli je prikazan broj radnih timova (koji su ostvarili posjete i usluge u izvještajnom periodu).
44
Naziv zdravstvene ustanove: JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Tabela PZZ 1.2.
KAPACITETI 1 KORIŠTENJE KAPACITETA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
1.2. Dijagnostička djelatnost primarnog nivoa
с'u
’c’COL
Nivoi i vrste zdravstvene zaštite
л a"S•E o« 1 ^ o£' i
SQ
Broj radnih timova
Broj posjeta
Broj pruženih usluga
Dužina čekanja
OZ Dužina čekanja
pretrage
Dužinačekanjanalaza
г-o<N
OO
oГ4
oCNl
OO
oГ-o
Г-oГ4
OC
oГ4
Г-o
OO
O O r I
OO
oп
1 Radiološka dijagnostika9 9 14 14 46.485 185.112 185.500 5d 5d 2d 2d
2 Ultrazvučna dijagnostika48 148 305.121 305.200 45d 45d Od Od
3 Biohemijsko hematološka dijagnostika19 19 16 16 317.843 4.521.718 4.522.500 Od Od Od Od
4 Mikrobiološka dijagnostika
5 l’kupno dijagnostička djelatnost28 28 30 30 412.476 5.011.951 5.013.200
NAPOMENA:• Radiološka i UZ dijagnostika prema normativno-pravnim aktima Ustanove su jedna Služba
• U tabeli je prikazan broj radnih timova (koji su ostvarili posjete i usluge u izvještajnom periodu).
45
г
FINANSIJSKI PLAN ZA 2018. GODINU I
PROJEKCIJA FINANSIJSKOG POSLOVANJA ZA2019. I 2020. GODINU
uuuuuII
n
uuuuУII
1. PLAN FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI JAVNE USTANOVE DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO ZA PERIOD 2018 - 2020. godine
Osnovna svrha procjene poslovanja i finansijskog položaja Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo za 2017. godinu jeste definisanje ključnih uzroka problema i njihov uticaj na poslovanje Ustanove. Sagledavanje činjenica i davanje odgovora na pitanje „gdje je Javna ustanova Dom zdravlja Kantona Sarajevo sada i u kojem pravcu treba da ide“, uz strateške smjernice kako postupati u prelaznom periodu, od načina na koji sada radi i posluje, do načina rada u budućnosti, potrebno je svakodnevno prenositi viziju zaposlenima, koja čini jedan dio misije i pomaže da se zaposleni ujedine u postizanju svrhe postojanja. Jasno je da Javna ustanova Dom zdravlja Kantona Sarajevo, zajedničkim radom, uz podršku sistema sveobuhvatne, integrirane, efektivne i kvalitetne zdravstvene zaštite, želi pružiti mogućnost pojedincima, porodicama i zajednici da postignu optimalno zdravlje i socijalno blagostanje, te u skladu s tim, i vizija JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo glasi:
,, Integriranim radom primarne i specijalističko-konsultativne zdravstvene zaštite izgraditi okruženje u kojem če se njegovati izvrsnost u radu, profesionalni razvoj svih uposlenika, timski rad i ljudskost u odnosima. Djelovanjem u skladu s tim principima. Dom zdravlja če odgovoriti na sve potrebe pacijenata i potvrditi svoju ulogu respektabilnog partnera u zdravstvu koji značajno doprinosi očuvanju zdravlja stanovništva i napretku cijele zajednice. “
Postizanje najnižih troškova i visoko kvalitetnih usluga moguće je uz prenošenje vizije svim zaposlenicima i kontinuiranu promociju okruženja za učenje i modeliranje osnovnih vrijednosti koje trebaju da karakteriziraju kulturu Ustanove. Svi moraju znati šta, u osnovi, obuhvata njihov rad (misija), kuda se kreću kao Ustanova (vizija) i kako će se taj rad odvijati (vrijednosti). Sa definisanom vizijom, jednostavnije je odrediti strateške ciljeve kao mjerljive indikatore, iako se ciljevi mogu izvesti i iz misije koja predstavlja kratak opis osnovnih vrijednosti Ustanove, opis poslova koje obavlja, uključujući svrhu i ciljeve. Misija Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo predstavlja ključni izvor početka planiranja i upravljanja promjenama, a ona glasi;
,,JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo je zdravstvena ustanova koja nastoji promovirati efektivne, pravedne, pristupačne, integrirane i troškovno efikasne zdravstvene programe i usluge bazirane na savremenim medicinskim dostignučima u okviru vlastitih mogućnosti i uslova društveno-ekonomskog konteksta u svrhu zadovoljenja potreba stanovništva Kantona Sarajevo, a i šire, za primarnom i specijalističko-konsultativnom zdravstvenom zaštitom. ”
Svrha i cilj izrade finansijskih planova za naredni period jeste postavljanje okvirnih smjernica finansijskog poslovanja Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo za potrebe interne uprave, donosioca odluka i zaposlenika koji su zaduženi za ostvarivanje definisanih ciljeva, imajući u vidu njihovu važnu ulogu u upravljanju ekonomskim podacima, finansijskim, investicionim i operativnim aktivnostima važnim za cjelokupno poslovanje JUDZKS.
S tim u vezi, ciljevi djelovanja Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo su:
,, Trajno unaprjeđenje znanja i vještina zaposlenih, poboljšanje dostupnosti i kvaliteta svakodnevne pomoći, prevencija i promocija zdravlja, upravljanje javnozdravstvenim rizicima, stvaranje socijalne sigurnosti radnika, edukacija oboljelih i njihovih porodica i partnerstvo sa davaocima zdravstvene zaštite (uključujući i privatni sektor). “
47
г1.1 Plan bilansa uspjeha Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo
Obzirom da se planiranje bilansa uspjeha Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo odnosi na procjenu i proračun troškova i prihoda, odnosno procjenu budućeg poslovnog rezultata za period od 2018. do 2020. godine, u nastavku slijedi prikaz procjene izvršenja prihoda i troškova za 2017. godinu sa planom prihoda i troškova za 2018. godinu i projekcijom prihoda i troškova za 2019. i 2020. godinu.
Plan finansijskog poslovanja Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo rađen Je na osnovu metodologije koju Je propisalo Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo, a prema kojoj Je podijeljen u sljedeće tabele (obrasce):
Tabela br. 1 - Pregled prihoda zdravstvenih ustanova (obrazac ,,OZU“-2.),Tabela br.2 - Pregled rashoda zdravstvenih ustanova (obrazac ,,OZU“- 3.),Tabela br.3 - Pregled osnovnih finansijskih pokazatelja u poslovanju zdravstvenih ustanova
(obrazac ,,OZU“- 4.),Tabela br.4 - Pregled kapitalnih ulaganja (obrazac ,,OZU“- 5.),Tabela br.5 - Pregled stalnih sredstava sa stanjem 31.12. (obrazac ,,OZU“- 6.) i Tabela br.6 - Plaće i naknade (obrazac ,,OZU“- 13.).
Svi navedeni obrasci su prikazani prema navedenom kronološkom redu u nastavku Finansijskog plana Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo.
1.1.1 Plan prihoda Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo
uijuuuII
Javna ustanova Dom zdravlja Kantona Sarajevo se bavi pružanjem medicinskih/zdravstvenih usluga, a finansiranje rada i razvoja se vrši, ali Je i moguće ostvarivati iz sljedećih izvora:
ugovorom sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo (finansiranje zaposlenika -99%),
ugovorom sa Zavodom zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH, ugovorom sa Ministarstvom zdravstva Kantona Sarajevo, ugovorom sa fakultetima i drugim visokim školama zdravstvenog usmjerenja, ugovorom na osnovu proširenog i dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja, iz sredstava Osnivača,iz sredstava budžeta Federacije BiH, kantona, odnosno jedinica lokalne samouprave, iz učešća korisnika zdravstvene zaštite u pokriću dijela ili ukupnih troškova zdravstvene zaštite,slobodnom prodajom usluga na tržištu, teiz drugih izvora na način i pod uvjetima određenim zakonom i Statutom Ustanove.
Procjena izvršenja prihoda Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo za 2017. godinu, plan prihoda za 2017. i 2018. i projekcija prihoda za 2019. i 2020. godinu prikazani su po grupama (tabela broj 1., obrazac OZU - 2.), i to kao:
• prihodi iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i• prihodi izvan obaveznog zdravstvenog osiguranja.
Prihodi iz obaveznog zdravstvenog osiguranja obuhvataju:
• prihode po osnovu redovne tranše Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo,
48
г• prihode po osnovu participacije osiguranih lica u troškovima zdravstvene zaštite i• ostale prihode iz obaveznog zdravstvenog osiguranja.
Prihode izvan obaveznog zdravstvenog osiguranja čine;
• prihodi po osnovu direktnih plaćanja pravnih i fizičkih lica,• prihodi iz budžeta,• prihodi po osnovu donacija i• ostali prihodi na nivou Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo.
Tabela broj 1: Procjena izvršenja prihoda JUDZKS za 2017. godinu sa planom prihoda za 2017. i 2018. godinu i projekcijom prihoda za 2019. i 2020.godinu
Obrazac OZU-2
R.br. Vrste prihoda
Iznosi prihoda u KM bez decimala
Plan 2017Procjenaizvršenja
2017Plan 2018
Projekcija2019
Projekcija2020
1 2 3 4 5 6 7
1.Prihodi iz obaveznog zdravstvenog osiguranja
58.110.778 57.887.226 61.799.694 61.305.995 62.517.963
U Domicilni zavod zdravstvenog osiguranja 57.391.300 57 187.918 61.092.100 60.598.400 61.810.368
1 2,Federalni zavod zdravstvenog osiguranja1 reosiguranja
1.3Ostali zavodi zdravstvenog osiguranja (kantonalm/županijski)
1.4Učešće (participacija) osig. lica u troškovima zdrav, zaštite 80.525 77.878 86 031 86.031 86.031
1.5.
Prihodi ostvareni po osnovu pružanja usluga 7 z osig licima sa područja RS i Distrikta Brčko
16. Prihodi IZ budžeta
1.7Ostali prihodi iz obaveznog zdravstvenog osiguranja 638.953 621.431 621,564 621.564 621.564
2.Prihodi izvan obaveznog zdravstvenog osigura nja 1.851.871 1.994.007 1.864.185 1.864.185 1.864.185
2 1 Direktna plaćanja pravnih i fizičkih lica 1.038.071 888.845 889.750 889 750 889 750
22Prihodi 17. budžeta (posebno prikazati strukturu i dostaviti uz ovu tabelu) 102.400 1 14 585 1 14.600 1 14.600 114.600
2.3.Donacije (posebno prikazati strukturu i dostaviti uz ovu tabelu) 600.000 800.278 718435 718.435 718.435
2.4.Ostali prihodi (posebno prikazati strukturu i dostaviti uz ovu tabelu) 1 1 1.400 190.299 141.400 141.400 141 400
Ukupni prihodi po izvorima 59.962.649 59.881.233 63.663.879 63.170.180 64.382.148
uuu0uN
Planirani prihodi za 2018. godinu iznose 63.663.879 KM, a projicirani prihodi za 2019. godinu iznose 63.170.180 KM i za 2020. godinu 64.382.148 KM.
Prihodi koji se ostvaruju po osnovu redovne tranše definisaće se ugovorom između Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo i Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo kao finansijera. Struktura fmansiranja za 2018. godinu koju Je Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo planirao za Javnu ustanovu Dom zdravlja KS Je sljedeća
49
Tabela broj 1.1.: Struktura plana prihoda iz obaveznog zdravstvenog osiguranja
uuuuu
Naknada za usluge zdravstvene zaštiteProcjena
izvršenja 2017.Plan 2018. Projekcija 2019. Projekcija 2020.
Bruto plaće 41,078.855 32,676.504 32.085.722 32.727.437Topli obrok 3,631,479 2.585,340 2.585,609 2.637.321Prevoz 926 318 659.469 659.538 672.728Regres 851,558 601.403 601.466 613.495Naknada za članove UO i NO 42.864 42,864 42.868 43.726Materi)alni troškovi 5.871.364 3,690.460 3.690 844 3,764.661Korekcija za obračun minulog rada - -594 1 18 - -
Ukupno 52.402.438 39.661.923 39.666.047 40.459.368
Speci|alizaci)a 524.161 260.477 260,504 265 714Otpremnine i pomoći 258.473 340.000 340.035 346,836Konzilij za kontrolu korištenja prava na privremenu spriječenost u radu 17.265Održavanje LIS-a 68.000 68.000 68 007 69 367Naknada ZZOKS. - dodatna srtedstva po zaključku Vlade KS ' 540.621 500,000Usluge porodične med ugovorene pojavnom pozivu 3 376.960 20.261.700 20,263.807 20.669.083
Sveukupno 57.187.918 61.092.100 60.598.400 61.810.368
Protetske usluge i ortodoncija 618.170 618.303 618.303 618.303Konvencije 3.261 3 261 3.261 3.261Participacija 77,878 86.031 86.031 86 031
Sveukupno 57.887.226 61.799.694 61.305.994 62.517.963
Broj finansiranih zaposlenika 2.048 2.049 2.049 2.049
Procenat finansiranja 99%
Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo je u 2018. godini u obliku naknade za usluge zdravstvene zaštite planirao sredstva u iznosu od 61.092.100 KM. Planirana sredstva za 1.396,5 radnika iznose 40.330.400 KM i 20.261.700 KM za 652,5 radnika porodične medicine koji se fmansiraju putem kapitacije pojavnom pozivu sa procentom fmansiranja od 99%. Navedena sredstva se odnose na bruto plaće i naknade plaća, topli obrok, prijevoz, regres, naknade upravnom i nadzornom odboru, materijalne troškove, ranije odobrene specijalizacije, otpremnine i pomoći, te održavanje LlS-a. Prema zaključku Vlade KS od 07.12.2017. godine planirano je 500.000 KM dodatnih sredstava u obliku naknade Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za finansiranje navedenih pozicija. Protetske usluge i ortodoncija u iznosu od 618.303 KM, konvencije u iznosu od 3.261 KM i prihod od participacije u iznosu od 86.031 KM su planirani na istom nivou ostvarenja prihoda iz 2017. godine, a prema uputama Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo. U skladu sa navedenom strukturom, ukupno planirani prihod iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za 2018. godinu iznose 61.799.694 KM, dok su prihodi izvan obaveznog zdravstvenog osiguranja planirani u iznosu od 1.864.185 KM i odnose se na prihode iz budžeta, donacije, direktna plaćanja pravnih i fizičkih lica i ostale prihode.
Prihodi planirani po osnovu direktnih plaćanja pravnih i fizičkih lica (tabela broj 1., obrazac OZU - 2., redni broj 2.1.), u iznosu od 889.750 KM obuhvataju usluge koje ne podliježu obaveznom vidu zdravstvene zaštite, kao što su sistematski pregledi, Ijekarska uvjerenja i ostale usluge direktne naplate sa i bez PDV-a po osnovu kojih Ustanova ima mogućnost ostvarivanja vlastitog prihoda.
50
г1.1.1.1.: Razrada stavke 2.2. - Prihod iz budžeta
Prihodi iz budžeta (stavka 2.2. tabela 1., obrazac OZU - 2.) odnose se na namjenska sredstva. Za 2018. godinu planirani su prihodi iz budžeta u iznosu od 114.600 KM a odnose se na;Tabela broj 1.2.: Prihod iz budžeta
R.br. Opis Finansijer Iznos
i Mrtvozorstvo Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo 102.600
2^ Prihod od med. usl.za izbjeglice, azilante. . Ministarstvo sigurnosti Kantona Sarajevo 12.000
UKUPNO 114.600
Isplata Ijekarima za obavljene usluge mrtvozorstva će biti izvršena u skladu sa Rješenjem o imenovanju Ijekara - mrtvozornika koje izdaje Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo i izvještajima o obavljenom poslu po dobijanju sredstava. Ministarstvo sigurnosti Kantona Sarajevo je u 2017. godini za liječenje izbjeglica i azilanata doznačilo 12.000 KM, te je i plan za 2018. godinu baziran na ostvarenim prihodima iz prethodne godine.
1.1.1.2. Donacije - stavka 2.3.
Prihodi po osnovu donacija (stavka 2.3. tabela 1., obrazac OZU - 2.) u ukupnom iznosu od 718.435 KM planirani su u skladu sa MRS 20 i odnose se na iznos obračunatog amortizovanog dijela doniranih stalnih sredstava koja su nabavljena iz namjenskih sredstava u ranijim periodima. Po principu sučeljavanja prihoda i troškova, prihodi od amortizovanog dijela donirane opreme nemaju uticaja na finansijski rezultat Ustanove iz razloga što kontrastavku čine troškovi amortizacije opreme.
1.1.1.3.: Razrada stavke 2.4. - Ostali prihodi
Strukturu planiranih ostalih prihoda (r.b.2.4. tabela U), u iznosu od 141.400 KM čine prihodi ostvareni po osnovu kamata, prihodi od specijalizacija iz drugih kantona, prihodi od dotacije Zavoda za zapošljavanje, zakupnine i ostali razni prihodi prikazani u sljedećoj tabeli.
Tabela broj 1.3.: Ostali prihodi
L
UУ:iUi
Uuu
Iznosi prihoda u KVI bez decimala
R.br. Vrste prihoda Plan2017
Procjenaizvršenja
2017Plan 2018
ProjckciJ a 2019
Projekcija2020
0 1 3 4 5 6 72 4.1. Kamata 200 151 200 200 2002.4.2. Naplata štete od osiguravajućih društava 0 646 0 0 02.4.3. Prihodi od prodatog otpada 3.000 55 500 500 5002 4.4. Zakupnine 77.000 99.381 102.000 102.000 102.0002.4.5. Mentorstvo 2.000 3.292 3.000 3.000 3.0002.4.6. Ostali prihodi - Specijalizaci)a iz drugih kantona 3.000 11 829 13.200 13.200 13.2002.4.7 Prihod od dotaciie Zavoda za zapošl|avan|e pripravnika 13.200 6.000 6.000 6 000 6.0002 4.8 Provizija 10 000 13 770 13.500 13 500 13.5002.4.9 Ostali razni prihodi 3 000 34 376 3.000 3.000 3.0002 4 10 Prihod od ukidanja rezervisanja po sudskim sporovima 0 20.799 0 0 0UKUPNO 111.400 190.299 141.400 141.400 141.400
51
uuuuuu
Od ukupno planiranih ostalih prihoda u 2018. godini najveći iznos od 102.000 KM čineprihodi po osnovu zakupa objekata, zakup sala, plakata i LCD reklamnih monitora instaliranihu centralnim objektima organizacionih Jedinica JUDZKS.
1.1.2 Plan troškova Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo
Procjena izvršenja troškova Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo u 2017. godini, planirani troškovi za 2018. i projicirani troškovi za 2019. i 2020. godinu prikazani su po grupama (tabela broj 2., obrazac OZU - 3.), na sljedeći način:
• Troškovi materijala, energije i usluga• Troškovi amortizacije• Troškovi plaća i naknada• Ostali troškovi poslovanja
Tabela br. 2: Procjena izvršenja troškova JUDZKS u 2017. godini sa planom troškova za 2017. i 2018. godinu i projekcijom troškova za 2019. i2020. godinu
Obrazac OZU-3
R.br. Vrste troškova
Iznosi rashoda u KM bez decimala
Plan2017
Procjenaizvršenja
2017
Plan2018
Projekcija2019
Projekcija2020
0 1 3 4 5 6 71. 1. Troškovi materijala, energije i usluga:
1.1 Liiekovi ukupno (1.1.1-11.3.) 90,000 109.384 90.000 90.000 90.000
1 1,1Liiekovi izdati na recept (1 1,1 1 +1 1 1.2.)
1.1.1.1Troškovi lijekova na recept koje finansira KZZO
1.1 12.Troškovi lijekova na recept koje plaća osigurano lice
1.1,2 Komercionalni li|ekovi
1 1 3Lijekovi utrošeni u zdravstvenim ustanovama 90,000 109 384 90.000 90.000 90.000
1.2 Zubarski materijali 330.000 244.417 300 000 300.000 300.000
1.3.Potrošni materijali za laboratorijsku i dijagnostičku djelatnost 1 250 000 1 420.638 1,240.000 1.250 000 1.250.000
1.4. Sanitetski i ostali medicinski materijali 260 000 259 219 260.000 252 000 252.0001,5. Namirnice za ishranu bolesnika 0 0 0 0 01 6. Materijal za održavanje 80.000 79,774 80.000 72 000 72 0001.7 Kancelarijski materijal 140 000 132.628 135.000 130.000 130.0001.8. Materijal za čišćenje 165.000 150,521 160.000 150.000 150.00019 Gorivo 1 mazivo 155 800 157 864 158.000 165.800 165.800110 Troškovi električne energije 464.000 486.742 464.000 480.000 480,0001,1 1 Troškovi grijanja 750 500 702.017 751.500 749.870 751.5001.12 Troškovi vode 86.200 81.845 82.200 82.200 82.2001,13. Troškovi РТТ usluga 168.420 169.41 1 152,320 158,420 158.420
1,14Bankarske usluge, premije osiguranja i članarine 71.534 69 790 66.250 66.250 66.250
1,15. Troškovi sitnog inventara - medicinskog 30,000 54,657 30 000 30.000 30 000
116. Troškovi sitnog inventara - ostalo 20,000 0 20 000 20.000 20.000
1.17Troškovi investicionog i tekućeg održavanja 735.151 414 683 610.000 610 000 610.000
1,18. Reprezentacija 23.000 19 321 18.000 17.000 17.000
1.19Ostali troškovi (posebno prikazati strukturu 1 dostaviti uz ovu tabelu) 407.690 366.415 382,747 382.747 382 747
Ukupno troškovi materijala energije i usluga 5.227.295 4.919.328 5.000.017 5.006.287 5.007.917
52
Tabela br. 2. (nastavak): Procjena izvršenja troškova JUDZKS u 2017. godini sa planom troškova za 2017. i 2018. godinu i projekcijom troškova za 2019. i 2020. godinu
Obrazac OZU-3R.br. Vrste troškova
Iznosi rashoda u KM bez decimala
Planirano2017
Procjena izvršenja 2017
Plan2018
Projekcija2019
Projekcija2020
0 1 3 4 5 6 7
2. Amortizacija:
2 1 AiTiomzaciia obiekata 231.659 232.101 234.422 234.422 234.4222.2. Amortizaci)a opreme i postrojenia 1.045 720 1.073.954 1.127.373 1.127.373 1 127.373
Ukupno amortizacija 1.227.379 1.306.055 1.361.795 1.361.795 1.361.795
3. Plaće i naknade:
3.1. Bruto plaće 46.971.759 46.852.545 51.171.970 50.671.970 51.882.30832. Topli obrok, prevoz, regres 5.872 734 5.297 772 5 635.704 5.635.704 5.635 704
3.3.Pomoći zaposlenim i članovima obitelji (posmrtnine, otpremnine, ostalo) 370.000 348.741 340.000 340.000 340.000
3.4Naknade za povremene i privremene poslove 56000 64 148 63.828 63.828 63.828
3 5.Naknade za rad Upravnog i Nadzornog odbora 1 komisija 48.986 43.356 46.000 46.000 46,000
3.6 'l'roškovi stručnog iisavršavania 69.000 39.771 40.000 40.000 40.000
3 7Troškovi službenih putovania u zemlji i inostranstvu 4 500 1 481 2.600 2.600 2.600
l'kupno plaće i naknade 53.392.979 52.647.816 57.300.102 56.800.102 58.010.440
4. Ostali troškovi i rashodi:
4.1. Rashodi po osnovu kamata 0 0 0 0 0
4.2.Ostali rashodi (posebno prikazati strukturu 1 dostaviti uz ovu tabelu) 64.996 939.087 1 966 1 996 1,996
Ukupno ostali troškovi i rashodi 64.996 939.087 1.966 1.996 1.996
Ukupni troškovi poslovanja (od 1. do 4.) 59.962.649 59.812.286 63.663.879 63.170.180 64.382.148
Planirani rashodi i troškovi za 2018. godinu iznose 63.663.879 KM, a projicirani troškovi za 2019. godinu iznose 63.170.180 KM i za 2020. godinu 64.382.148 KM. U sljedećoj tabeli je prikazana struktura ostalih troškova poslovanja (struktura stavke 1.19., obrazac OZU-3.).
Tabelarni prikaz 2.1.: Ostali troškovi
uuuu0u
R.br. Vrste troškova
Iznosi rashoda u KM bez decimala
Plan 2017Procjenaizvršenja
2017Plan 2018
Projekcija2019
Projekcija2020
0 1 3 4 5 6 7
1 19.1. Zakupnine 154 000 143.901 144.600 144.600 144 6001 19.2 Registracpa, teh.pregled i pranje vozila 34,500 17 266 34.500 34,500 34.5001.19.3. Pranje veša 88.000 78.299 82.000 82.000 82.0001 19,4 Zdravstvene usluge 28.557 37.379 38.557 38.557 38.5571.19 5. Usluge revizije 1 1.700 1 1.700 1 1.700 11.700 11.7001.19.6. Usluge oglasa i tendera 12.100 8.245 9.000 9.000 9.000
1.19.7'Гг stručne štampe .kopiranje, izrada pečata 500 2.241 1.000 1 000 1 000
1.19.8, 'Гг. odvoza smeća 43.500 41 672 42.000 42.000 42,0001.19.9, Ostale usluge 34.833 25 713 19,390 19,390 19.390
Ukupno 407.690 366.415 382.747 382.747 382.747
u planirane ostale troškove (redni broj 1.19., tabela 2., obrazac OZU-3.), za 2018. godinu u iznosu od 382.747 KM su uključeni troškovi koji se odnose na zakup, troškove registracije,
53
tehničkog pregleda i pranja vozila, troškove pranja veša, zdravstvene usluge, usluge revizije, oglasa, tendera, stručne štampe, kopiranja, izrade pečata, odvoza smeća i druge troškove.
U ostale rashode (redni broj 4., tabela 2., obrazac OZU-3.), uključeni su troškovi koji se odnose na naknade štete fizičkim i pravnim licima i troškove za negativne kursne razlike na stanje na deviznom računu (tabelarni prikaz 2.2.).
Tabelarni prikaz 2.2,: Struktura ostalih troškova i rashoda
R.br. Vrste rashoda
Iznosi rashoda u KM bez decimala
Plan2017
Procjenaizvršenja
2017
Plan2018
Projekcija2019
Projekcija2020
0 1 3 4 5 6 7
42 1 Kazne za privredne prestupe i prekršaje 0 2.000 0 0 0
4.2.2,Rashodi po osnovu otpisa potraživanja od ostalih kupaca, povezanih pravnih i ostalih lica 0 1.208 0 0 0
4.2,3. Naknade štete fizičkim i pravnim licima 64.966 1,966 1 966 1.966 1.966
4.2 4.Negativne kursne razlike na stanje na deviznom računu 30 0 0 0 0
4 2 5 Rezervisanja za sudske sporove 0 900.000 0 0 04,2,6. Troškovi sudskih i drugih sporova 0 30.742 0 0 0
4,2.7.Rashodi - gubici od umanjenja vriednosti postrojenja 1 opreme 0 2.915 0 0 0
4.2.8.Rashodi - umanjenje vrijednosti zaliha sirovina i materijala 0 257 0 0 0
Ukupno 64.996 939.087 1.966 1.966 1.966
Ukupno planirani ostali troškovi i rashodi za 2018. godinu u iznosu od 1.966 KM odnose se na troškove za naknade štete fizičkim i pravnim licima planirani na bazi ostvarenja iz prethodne godine.
2. PLAN OSNOVNIH FINANSIJSKJH POKAZATELJA
U nastavku (tabela br. 3) slijedi pregled osnovnih flnansijskih pokazatelja koji se odnose na:
1. Ukupne prihode2. Ukupne troškove3. Višak prihoda nad troškovima (dobit)4. Višak troškova nad prihodima (gubitak)5. Kapital6. Nenaplaćena potraživanja i7. Obaveze prema dobavljačima preko 90 dana
U54
Tabela br. 3: Pregled osnovnih flnansijskih pokazatelja
Obrazac OZU -4R.br. Osnovni finansijski pokazatelji
Ustanove
Iznosi prihoda u KM bez decimala
Plan2017
Procjenaizvršenja
2017
Plan2018
Projekcija2019
Projekcija2020
1 2 3 4 5 6 7
1 Ukupan pnhod 59 962.649 59.881.233 63.663.879 63.170.180 64.382.1482 Ukupan rashod 59.962.649 59.812.286 63 663.879 63.170.180 64 382.1483 Višak prihoda nad rashodima (dobit) 0 68.947 0 0 0
4 Višak rashoda nad prihodima (gubitak)5 Kapital 13.859.654 13.859.654 13 859.654 13.859.654 13.859.654
6 Nenaplaćena potraživanja 90.000 184.205 80.000 80.000 80.000
7Obaveze prema dobavljačima preko 90 dana 300.000 50.680 100.000 100.000 100.000
Ukupno planirani prihodi JUDZKS za 2018. godinu iznose 63.663.879 KM. U skladu sa planiranim prihodima, planirani su i troškovi i rashodi Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo za 2018. godinu.
Vrijednost kapitala u 2017. godini je ostala ista i iznosi 13.859.654 KM. Planom za 2018. godinu također, nisu predviđene promjene o povećanju/smanjenju vrijednosti kapitala Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo.
Planirana nenaplaćena potraživanja Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu bazirana su na prethodnim iskustvima vezanim za potraživanja po osnovu zajedničkog plaćanja troškova korištenja prostora, električne energije, vode, grijanja, komunalnih usluga i usluga tekućeg i investicionog održavanja od zdravstvenih institucija koje koriste zajedničke prostorije JUDZKS, kao i potraživanja od Trezora Kantona Sarajevo po osnovu plaćanja za usluge sistematskih pregleda za uposlenike obrazovnih institucija Kantona Sarajevo.
Obaveze Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo prema dobavljačima sa rokom dospijeća preko 90 dana za 2018. godinu planirane su u iznosu od 100.000 KM.
Planirani prihodi i rashodi Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo za 2018. godinu predstavljaju osnov za praćenje i upravljanje poslovanjem Ustanove u 2018. godini. Vrjednovanjem i utvrđivanjem svih bitnih odstupanja od iznosa određenih planom moguće je poduzimanje korektivnih mjera u svrhu usaglašavanja i implementacije istih.
L.
uuli
uuu
55
3. PLAN KAPITALNIH ULAGANJA
Kapitalna ulaganja obuhvataju sva ulaganja u izgradnju objekata, nabavku opreme i ostala ulaganja u stalna sredstva.
rekonstrukciju građevinskih
U tabeli br. 4., obrascu OZU - 5. prikazana Je procjena izvršenja kapitalnih ulaganja u JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo za 2017. godinu prema strukturi izvora finansiranja, plan kapitalnih ulaganja za 2018. i projekcija za 2019. i 2020. godinu za ulaganja koja će se realizirati na način i pod uslovima definisanim po predviđenom programu fmansijera. Analitika opreme će biti urađena u skladu sa planom potreba.
Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo za nabavku opreme JUDZK u 2018. godini planira uložiti 1.060.000 KM, u 2019. godini 1.000.000 KM i u 2020. godini 3.000.000 KM, a za rekostrukciju i adaptaciju objekata JUDZKS i vanjsko uređenje Doma zdravlja Kumrovec planira u 2018. godini izdvojiti 800.000 KM, a u 2019. i 2020. godini projicirani iznosi za ove namjene su po 900.000 KM.
Iz sredstava amortizacije Ustanove u 2018., 2019. i 2020. godini planirana su i projicirana sredstva u iznosu od po 1.000.000 KM za zanavljanje opreme po prioritetima sa terena.
uuuuuu
56
Tabela broj 4: Procjena izvršenja kapitalnih ulaganja u 2017. godini sa planom za 2018. godinu i projekcijom za 2019. i 2020. god.
Obrazac OZU-5
R.br. 1 laganje
Procjena izvršenja 2017 Plan 2018 Projekci ja 2019 Projekcija 2020
Ukupno 2 do 13
Izvori sredstava Izvori sredstava Izvori sredstava Izvori sredstava
Vlastita sredstva
OJ>N“2£
•6Oj
СЛ
Vlastita sredstva
CQOj>N
■o3
■oOJсл
Vlastita sredstva
ce
>S3■os
JDл>
“Su
У)
Vlastita sredstva
CJ>N■ojO
>■SOJ
сл
a- .Ji
C nOJ N
’>'1 ■S i
1 =
V) °
-2
C
© ,
c те •iL .ii o*
-S 2N c
•o gOJ
©
счcc
o
o- .21c gOJ N©■ '■J1 i
-s gOJ {/]^ © сл
c
сч ’G c теOJ Nl|
I >
■siu © сл
-2те
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Izgradnia građevinskih objekataRekonstmkcija i adaptacija 0 0 800 000 0 900 000 0 900.000 2.600.000
2 građevinskih ob|ekata3 Nabavka opreme 76 703 665 596 1 000 000 1 060 000 1 000.000 1 000 000 1 000.000 3 000 000 8.802.299
Ostala ulaganja u stalna 205 947 205.9474 sredstva
UKl PNO 76.703 0 871.543 1.000.000 0 1.860.000 1.000.000 0 1.900.000 1.000.000 0 3.900.000 11.608.246
57
Tabela 4.1.: Razrada tabele 4. - Struktura plana i projekcije finansiranja kapitalnih ulaganja u periodu od 2018. do 2020. godine
R.b. Finansijer
Procjena izvršenja 2017 Plan 2018 Projekcija 2019 Projekcija 2020
i(Uuc.c
R•— O
^ 'O
U ^ cc/l CC -c co W ^
5 =Ž ^ ^
-a
©cc.3
теEUL.Q.
cc ^ ^.Si ^”5 >0
*3 o Q u. W' w
Л "5O c^ w ^a: ^ &
-a
•— U.N g
i —c = EO w
■Ž -2 = ог ^ ^
•oл
cc£. i
uQ.c
a
'5 '"i3 ^
'Sn свc u c
5 ii
■occ
те■— u■ i, N 2 w
i OC5 j- c ::г c
O u OJ5 =
Si ^-o
SZ
ccc.3
SZE
UC.o
^ те СЛ.N iad
= E ®
c5 “5c cO SJ E
.a! ra "ai 55 c.
• E, N '«^ "re ~Z
ic :2, EO U ^^ SZ=2 I- =■
-oc?
ocCL3
1 JI) Dom zdravlia KS 76 703 0 76.703 1 000.000 1.000.000 1 000 000 1.000.000 1 000 000 1.000.000
n
Zavod zdravstvenog osiguranja KantonaSaraievo 38 101 0 38.101 0 0 0
3Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo 417 221 0 417.221 1 060 000 800 000 1.860.000 1 000 000 900 000 1.900.000 3.000.000 900 000 3.900.000
4Ministarstvo zdravstvaFBiH 9.800 0 9.800 0 0 0
5 Općina Centar 19 871 0 19.871 0 0
6 Općina Ilidža 64 163 0 64.163 0 0 0
7 Općina Novi Grad 4 077 0 4.077 0 0 0
8 Općina Stan grad 23.517 0 23.517 0 0 0
9 Općina Hadžići 53 269 0 53.269 0 0 0
10 Općina Vogošća 19 587 0 19.587 0 0 0
11 Općina Trnovo 15 990 0 15.990 0 0 0
12 Ostala donirana oprema 205 947 0 205.947 0 0 0
U kupno 948.246 0 948.246 2.060.000 800.000 0 2.860.000 2.000.000 900.000 0 2.900.000 4.000.000 900.000 0 4.900.000
58
г4. PLAN STALNIH SREDSTAVA U JUDZKS
Г
U tabeli broj 5., obrazac OZU-6., prikazan Je plan nematerijalnih i materijalnih stalnih sredstava za 2018. i projekcije za 2019. i 2020. godinu.
Materijalna stalna sredstva obuhvataju građevinske objekte, medicinsku i ostalu opremu i ostala materijalna sredstva Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo.
Nematerijalna stalna sredstva predstavljaju sredstva koja nemaju karakter materijalnosti odnosno nisu opipljiva. Ova kategorija stalnih sredstava obuhvata softwere, licence i druga nematerijalna ulaganja.
uuuuu
59
Tabela broj 5: Procjena stanja stalnih sredstava na dan 31.12.2017. godine, plan za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. god.
Obrazac OZU-6
Redbr.
0
STALNA SRKDSTV A
Procjena stanja 31.12.2017. Plan 31.12.2018. Projekcija 31.12.2019. Projekcija 31.12.2020.
NAB.VR.OTPIS.
VR.SAD. VR.
%
OTPISNAB.VR. OTPIS. VR. SAD.N R.
%
OTPISNAB.VR. OTPIS.VR. SAD.VR.
%
OTPISNAB.VR. OTPIS.VR. SAD.VR.
%
OTPIS
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Nematerijalna 382.051 298.513 83.538 78 382.051 305.557 76.494 80 382.051 312.600 69.450 82 382.051 319.644 62.407 84
_2._____
2.1.
2 2
22 1
2 2 2
Materijalna(2.1.+2.2.+2.3.)
64.622.941 34.609.465 30.013.476 54 67.482.941 35.964.216 31.518.726 53 70.382.941 37.318.966 33.063.975 53 75.282.941 38.673.717 36.609.224 51
građevinski29 265.679 12 187,831 17 077,847 42 30,065 679 12.422.253 17 643 425 41 30 965 679 12 656 675 18 309 003 41 31 865 679 12.891 097 18 974 581 40
oprema(2 2 1+2 2 2 )
35 235.601 22.355.084 12 880.516 63 37,295.601 23 472 088 13 823 513 63 39 295.601 24 589 091 14 706 509 63 43.295 601 25 706 095 17 589 506 59
23 378.680 14 787 815 8 590 865 63 25 438 680 15 526 709 9 911 971 61 27 438.680 16 265 603 11 173.077 59 31.438.680 17 004 497 14 434 183 54
ostala oprema1 1 856.921 7 567 270 4 289 651 64 11,856 921 7.945,379 3 911 542 67 11 856 921 8 323 488 3 533 432 70 11 856 921 8.701 598 3 155 323 73
ostalamaterijalna 121.662 66 549 55.113 55 121,662 69.875 51.787 57 121.662 73 200 48 462 60 121 662 76 525 45.137 63
UKIJP no(L:^2.________65.004.992 34.907.978 30.097.015 54 67.864.992 36.269.772 31.595.220 53 70.764.992 37.631.567 33.133.425 53 75.664.992 38.993.361 36.671.631 52
Procijenjena vrijednost stalnih sredstava JUDZKS na dan 31.12.2017. godine su u iznosu od 30.097.015 KM. Procjena stepena otpisa materijalnih i nematerijalnih stalnih sredstava je 54 %, a procjena stepena otpisa medicinske opreme je 63%.
60
г
L,
uuuuu
5. PLAN PLACA I NAKNADA
Plan plaća i naknada za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu prikazanje u sljedećoj tabeli (Tabela br. 6., obrazac OZU-13.).
Tabela broj 6.: Procjena izvršenja plaća i projekcija za 2019. i 2020.
naknada za 2017., plan za 2018. i godinu
Obrazac OZU-13
R.br. OpisPlan2017
Procjenaizvršenja
2017
Plan2018
Projekcija2019
Projekcija2020
0 J 3 4 5 6 7
1 Neto plaće i naknade plaća 27.242.248 27.180.082 29.618.474 29.329.073 30.029.619
U. Neio plaća 22,626.002 22.448 745 25.884 687 25.619 896 26.231.8461,2 Naknada neto plaća 4.616 246 4.731 337 3.733.787 3.709.177 3.797.773
2 Doprinosi iz plaća i na plaće 17.903.957 17.829.105 19.440.456 19.250.504 19.710.316
2 1, Doprinosi IZ plaća i naknade 13.168,725 13,113 859 14 299.824 14.160 101 14.498.3252,2 Doprinosi na plaće i naknade 4,460.377 4.441.790 4,843.476 4.796.151 4.910.71 12.3, Doprinosi na benitlcirani radni slaž
2 4. Porez za zaštitu od nesreće i vodne naknade 274.855 273.456 297.155 294.252 301.280
3 Porezi na plaće 1.825.554 1.843.358 2.113.040 2.092.394 2.142.372
4 BRUTO PLAĆE 1 NAKNADE PLAĆA 46.971.759 46.852.545 51.171.970 50.671.970 51.882.3084.1 Prosiečna neto plaća 1.109 1 105 1.205 1.193 1.2214 2, Prosječna bruto plaća 1.913 1.905 2 081 2.061 2,1 104.3, Prosječan broj zaposlenih na osnovu sati rada 2.047 2.050 2.049 2.049 2.049
Planirana sredstva u iznosu od 51.171.970 KM odnose se na bruto plaće i naknade plaća radnika Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo za 2018. godinu. Obračun bruto plaća i naknada plaća za decembar mjesec 2017. godine rađen je u skladu sa Kolektivnim ugovorom radnika u zdravstvu KS, te je isti bio osnov za plan troškova bruto plaća i naknada plaća za 2018. godinu.
6. ZAKLJUČAK
Planirani prihodi Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo za 2018. godinu iznose 63.663.879 KM i jednim dijelom će biti finansirani iz izvora predviđenih Planom Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2018. godinu. Drugi dio planiranih prihoda će biti finansiran od realizacije usluga direktne naplate sa i bez PDV-a i ostalih prihoda po osnovu kojih je Ustanova i u dosadašnjem periodu imala mogućnost ostvarivanja dijela prihoda. U skladu sa planiranim prihodima planirani su i troškovi i rashodi Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo za 201 8. godinu u istom iznosu.
U skladu sa kolektivnim ugovorima radnika u zdravstvu i doktora medicine i stomatologije u zdravstvu KS od novembra 2017. godine, nedostajuća sredstva koja nisu Finansijskim planom ZZOKS za 2018. godinu predviđena odnose se na bruto plaće i naknade plaća radnika, topli obrok, prevoz i regres u iznosu od 1.706.270 KM, a za otpremnine i pomoć radnicima nedostajuća sredstva su 217.081 KM. U Finansijskom planu ZZO KS za 2018. godinu, na strani broj 33., u navedenim kriterijima za obračun naknade za pružanje usluga zdravstvene zaštite
61
г
uuuuuu
jedan od parametara Je i osnovica za obračun plaće od 422,5 KM. Primjenom satnice od 2,60 KM i radnog vremena od 37,5 sati sedmično, osnovica za obračun plaće za 2018. godinu sa 261 radni dan, iznosi 424,125 KM. Obzirom daje za osnovicu za obračun plaće za 2018. godinu uzeto 260 radnih dana, koliko Je bilo u 2017. godini, potrebno Je u iznos finansiranja za 2018. godinu uključiti razliku manje obračunatih sati rada.
Kapitalna ulaganja u JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo su planirana u skladu sa budžetom Kantona Sarajevo i planiranim ulaganjima JUDZKS. S tim u vezi, Ministarstvo zdravstva KS za 2018. godinu za nabavku opreme JUDZKS planira izdvojiti 1.060.000 KM, a za izgradnju, rekonstrukciju i sanaciju JU Dom zdravlja KS i vanjsko uređenje Doma zdravlja Kumrovec planirano Je 800.000 KM. Javna ustanova Dom zdravlja Kantona Sarajevo iz sredstava amortizacije za 2018. godinu Je planirala sredstva u iznosu od 1.000.000 KM za zanavljanje opreme po prioritetima, od čega Je 400.000 KM neiskorištenih sredstava iz 2017. godine.
Skeniranjem postojećeg stanja JUDZKS, definisanjem internih snaga i slabosti i eksternih prijetnji i prilika, utvrđivanjem uzroka koji su imali veliki uticaj na poslovanje Ustanove u prethodnom periodu, menadžment Ustanove uz suglasnost, podršku i suradnju ključnih stakeholdera koji imaju važnu ulogu u implementaciji planiranih poslovnih aktivnosti JUDZKS, u 2018. godini planira poduzeti potrebne aktivnosti koje će omogućiti održavanje finansijske stabilnosti Ustanove, poštujući etičke kodekse i standarde kvaliteta usluga u svrhu postizanja najnižih troškova i visoko kvalitetnih usluga dijeljenjem vizije svim zaposlenima i kontinuiranom promocijom okruženja za učenje i modeliranje osnovnih vrijednosti koje karakteriziraju kulturu JU Doma zdravlja KS.
Planiranje, obrazovanje, regrutovanje i stručno usavršavanje kadrova zdravstvenog i nezdravstvenog usmjerenja, kao najvažnijih i najvrjednijih resursa koji predstavljaju ključnu pokretačku snagu procesa rada i poslovanja Javne ustanove Dom zdravlja KS, će predstavljati sastavni dio svakodnevne aktivnosti ijednu od razvojnih strategija koja proističe iz vizije, ciljeva djelovanja i društvene funkcije Ustanove.
U kojoj mjeri i do kog stepena će Plan finansijskog poslovanja Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo za 2018. godinu biti implementiran zavisi od monitoringa, kontrole, otklanjanja barijera i pravovremenog poduzimanja i primjene korektivnih mjera internih i eksternih uticajnih skupina tokom implementacije planiranih aktivnosti.
62
