yüreğir belediye başkanlığı İç kontrol uyum eylem planı°c_denetİm.pdfİç kontrol uyum...

İç Kontrol Uyum Eylem Planı

1

Yüreğir Belediye Başkanlığı İç Kontrol Uyum Eylem Planı

Yüreğir Belediye Başkanlığı

2


3

İÇİNDEKİLER

ÜST YÖNETİCİNİN SUNUMU …………………………………………………………10

I.A. Yüreğir İlçesinin Kuruluşu……………………………………………………………………………11

I. KURUMSAL BİLGİLER:………………………………………………………………..11

İÇ KONTROL ORTAMININ GENEL ÇERÇEVESİ…………………………………11

I.B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar ...................................................................... 12

I.B.1. 5393 Sayılı Belediye Kanununa Göre İlçe Belediyelerinin Görev ve

Sorumlulukları ...................................................................................................... 12

I.B.2. Diğer Kanunlarla Verilmiş Olan Görev ve Sorumluluklar ............................ 17

I.C. Kurumsal Yapı ............................................................................................. 20

I.D. Birimlere Ait Görevler .................................................................................. 23

I.D.1. Özel kalem müdürlüğü ............................................................................... 23

1.D.2. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ...................................................... 25

1.D.3. Bilgi İşlem Müdürlüğü ................................................................................ 26

1.D.4. Yazı İşleri Müdürlüğü ................................................................................. 30

1.D.5. Hukuk İşleri Müdürlüğü ............................................................................. 31

1.D.6. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü .................................................. 32

1.D.7. Fen İşleri Müdürlüğü ................................................................................. 33

1.D.8. Mali Hizmetler Müdürlüğü ........................................................................ 35

1.D.9. Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ................................................................. 36

1.D.10. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ................................................................... 37

1.D.11. Destek Hizmetleri Müdürlüğü ................................................................. 41

1.D.12. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ................................................................... 42

1.D.13. Temizlik İşleri Müdürlüğü ........................................................................ 43

1.D.14. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ...................................................... 45

1.D.15. Zabıta Müdürlüğü .................................................................................... 46

1.D.16. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ............................................................. 52

1.D.17. Dış İlişkiler Müdürlüğü ............................................................................. 53

1.D.18. Etüt Proje Müdürlüğü .............................................................................. 55


4

1.D.19. İşletme ve İştirakler Müdürlüğü .............................................................. 57

1.D.20. Kentsel Tasarım Müdürlüğü .................................................................... 57

1.D.21. Plan Proje Müdürlüğü .............................................................................. 57

1.D.22. Sivil Savunma Uzmanlığı .......................................................................... 58

1.D.23. İç Denetim Birimi ..................................................................................... 61

I.E. Temel Politika ve Öncelikler ......................................................................... 61

I.F. Misyon ve Vizyon ......................................................................................... 62

I.G. İdarenin Amaç ve Hedefleri ......................................................................... 63

I.H. Sunulan Hizmetler ....................................................................................... 66

I.İ. Kaynaklar ..................................................................................................... 68

I.İ-1. Fiziki Kaynaklar ............................................................................................. 68

I.İ-2. Bilişim Kaynakları ......................................................................................... 69

I.İ-3. İnsan Kaynakları…. ....................................................................................... 71

II. İÇ KONTROL:…………………………………………………………………………….75

KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE TÜRKİYE UYGULAMASI…………………………75

II.A. 1. Genel Çerçeve ........................................................................................... 75

II.A. 2. İç Kontrolün Tanımı ................................................................................... 75

II.A. 2.1. Kontrol Kavramı ................................................................................ 75

II.A. 2.2. İç Kontrol Nedir? ............................................................................... 76

II.A.3. İç Kontrolün Amacı .................................................................................... 78

II.A.4. Kamu İç Kontrol Standartları ...................................................................... 80

II.A.5. İç Kontrolün Temel İlkeleri ......................................................................... 81

II.A.5.1. Genel Olarak ...................................................................................... 81

II.A.5.2. Yönetim Sorumluluğu ........................................................................ 81

II.A.5.3. Risk Esaslı İç Kontrol ........................................................................... 83

II.A. 5.4. İç Kontrolde Sorumluluk .................................................................... 83

II.A. 5.5. Kapsam Bakımından İç Kontrol ......................................................... 84


5

II.A.6. İç Kontrol Sisteminin Değerlendirilmesi ve Alınması Gereken Önlemler ... 84

II.A.6.1. Genel Olarak ...................................................................................... 84

II.A.6.2. Kurumsal Düzeyde İç Kontrol Sisteminin Değerlendirilmesi .............. 85

II.A.6.2.1. Yönetimin Değerlendirmesi ........................................................ 85

II.A.6.2.2. İç Denetçilerin Değerlendirmesi ................................................. 85

II.A.6.2.3. Dış Denetçilerin Değerlendirmesi............................................... 86

II.A.6.3. Ulusal Düzeyde İç Kontrol Sisteminin Değerlendirilmesi ................... 87

II.A.7. İç Kontrol Düzenleme ve Uygulamalarında İyi Malî Yönetim İlkeleri ......... 87

II.A.7.1. Mevzuata Uygunluk ........................................................................... 87

II.A.7.2. Saydamlık ........................................................................................... 87

II.A.7.3. Hesap Verebilirlik ............................................................................... 89

II.A.7.4. Ekonomiklik ........................................................................................ 91

II.A.7.5. Etkinlik ................................................................................................ 91

II.A.7.6. Etkililik ................................................................................................ 91

II.A.8. İç Kontrolün Unsurları ve Genel Koşulları .................................................. 91

II.A.8.1. Kontrol Ortamı ................................................................................... 91

II.A.8.2. Risk Değerlendirmesi ......................................................................... 93

II.A.8.3. Kontrol Faaliyetleri ............................................................................. 93

II.A.8.4. Bilgi ve İletişim ................................................................................... 95

II.A.8.5. Gözetim .............................................................................................. 95

II.A.9. İç Kontrol Mevzuatı .................................................................................... 96

II.B. İç Kontrole İlişkin Rol ve Sorumluluklar ....................................................... 97

III. İÇ KONTROL UYUM EYLEM PLANI………………………………………….101

III.A. Yüreğir Belediye Başkanlığı İç Kontrol Eylem Planı Yönetim Süreci ............ 101

III.B. 2013 - 2014 İç Kontrol Uyum Eylem Planının Değerlendirilmesi ................. 106

III.C. İç Kontrol Uyum Eylem Planı .................................................................... 111

III.D. Birim Bazında İç Kontrol Uyum Eylem Planı .............................................. 159


6

III.E. Tarih Bazında İç Kontrol Uyum Eylem Planı ............................................... 216

III.F. Süreç Yönetim Sistemi Kapsamında Yapılması Gereken Çalışmalar ............ 268

III.G. İç Kontrol Uyum Eylem Planında Yer Alan Eğitimler .................................. 271

IV. İÇ KONTROL YOL HARİTASI:…………………………………………………..273

BUNDAN SONRA………………………………………………………………………..273


7

TABLOLAR

TABLO 1: DİĞER KANUNLARLA VERİLMİŞ OLAN GÖREV VE SORUMLULUK .............. 17

TABLO 2: YÜREĞİR BELEDİYESİ KOMİSYONLARI ....................................................... 23

TABLO 3. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMEL STRATEJİK AMAÇLAR .................. 63

TABLO 4: FİZİKİ KAYNAKLAR...................................................................................... 68

TABLO 5: GENEL PERSONEL KADRO DURUMU ......................................................... 72

TABLO 6: EĞİTİM DURUMUNA GÖRE PERSONEL DAĞILIMI ..................................... 72

TABLO 7: POZİSYONA GÖRE PERSONEL DAĞILIMI .................................................... 72

TABLO 8: PERSONELİN YAŞ ORTALAMASINA GÖRE DAĞILIMI .................................. 73

TABLO 9: HİZMET SÜRESİNE GÖRE PERSONEL DAĞILIMI ......................................... 73

TABLO 10: MÜDÜRLÜK BAZINDA PERSONEL DAĞILIMI ............................................ 73

TABLO 11: İÇ KONTROLE İLİŞKİN ROL VE SORUMLULUKLAR .................................... 98

TABLO 12: YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL UYUM EYLEM PLAN ....... 105

TABLO 13: İÇ KONTROL STANDARTLARI GENEL ŞARTLARININ BİLEŞENLERE

DAĞILIMI ....................................................................................................... 107

TABLO 14 GENEL ŞART VE UYUM EYLEM PLANI EYLEMLERİNİN BİLEŞENLERE

DAĞILIMI ....................................................................................................... 108

TABLO 15: İÇ KONTROL EYLEM PLANI ..................................................................... 111

TABLO 16: BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ................................. 159

TABLO 17: BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ .................................................................... 159

TABLO 18: BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ, YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ......................... 168

TABLO 19: BİRİM RİSK SORUMLULARI .................................................................... 168

TABLO 20: DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ....................................................... 173

TABLO 21: HUKUK İŞLERİ MD. ................................................................................. 173

TABLO 22: İÇ DENETİM BİRİMİ ................................................................................ 174

TABLO 23: İÇ KONTROL İZLEME KURULU ................................................................ 176

TABLO 24: İDARE RİSK KOORDİNATÖRÜ ................................................................. 176

TABLO 25: İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ...................................... 176

TABLO 26: MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ............................................................ 189

TABLO 27: ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ ................................................................... 202

TABLO 28: RİSK ÇALIŞMA GRUBU ........................................................................... 203


8

TABLO 29: RİSK DEĞERLENDİRME KURULU ............................................................ 204

TABLO 30: TÜM BİRİMLER ...................................................................................... 205

TABLO 31: ÜST YÖNETİM ........................................................................................ 208

TABLO 32: YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ...................................................................... 212

TABLO 33: TARİH SIRALAMASINA GÖRE İÇ KONTROL EYLEM PLANI ...................... 216

TABLO 34: SÜREÇ YÖNETİM SİSTEMİNE GEÇİŞ ....................................................... 270

TABLO 35: İÇ KONTROL KAPSAMINDA YAPILMASI GEREKEN EĞİTİMLER ............... 272


9

5018 sayılı Kamu Mali

Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile

kamu idarelerinde, iç kontrol konusu detaylı bir şekilde düzenlenmiştir. Bu Kanuna

dayanılarak, 2007 yılında yayınlanan “Kamu İç Kontrol Standartları Tebliğinde“ ise idarelerin iç kontrol sistemlerinin oluşturulmasında, izlenmesinde ve değerlendirilmesinde dikkate almaları gereken temel yönetim kuralları ile tüm kamu kurumlarında tutarlı kapsamlı bir kontrol

sisteminin kurulması ve uygulanması için gerekli standartlara yer vermiştir.

İç kontrol sisteminin yürürlüğe girmesi ile birlikte Belediyemiz

2009 - 2011 dönemini kapsayan bir eylem planını hazırlayarak iç kontrol uyum sürecini başlatmış olup, her yıl eylem planlarını revize ederek iç kontrol uyum sürecini sürdürmektedir.

İç kontrol; Kurumsal farkındalığı oluşturmaya ilişkin idarenin

amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak, sürekli değişen çevre koşulları, hizmet alanların talepleri ve öncelikleri ile gelecekte ortaya çıkabilecek tehdit

ÜST YÖNETİCİNİN SUNUMU


10

unsuru olan veya fırsatlar yaratabilecek risklerle başa çıkabilmeleri için kurumsal kapasiteyi artırmaya yönelik izlenmesi gereken bir yoldur.

Günümüzde tüm kurumlarda olduğu gibi Belediyelerde de

vatandaş beklentileri ve vatandaş odaklı çalışma, en kısa yoldan çözüme ulaşıp hizmet sunmak ancak etkili bir iç kontrol sistemini devreye girmesi ile mümkün olacaktır.

Kurum olarak ulaşmak istediğimiz hedeflerimize daha kısa zamanda ulaşmak, önümüze çıkacak olan riskleri belirleyip, öncesinde gerekli önlemleri almak, halkımıza hak ettikleri hizmetleri en iyi şekilde sunmak ancak, iç kontrol eylem planında yer alan eylemlerin zamanda yerine getirilmesi ile sağlanacaktır. Özellikle yöneticilerimizden başlamak üzere birim müdürlerimizin ve tüm personelimizin üzerlerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getirmesi, Belediyemize Kurum Kültürünü yerleştirerek halkımızın hizmet beklentilerini çağın getirmiş olduğu en yüksek standartlar seviyesine ulaştıracağımıza inancım sonsuzdur.

Eylem Planımızı hazırlamak için emeği geçen Eylem Planı Hazırlama Grubuna ve bütün çalışanlarıma teşekkürlerimi sunar, Tüm Kurum Personellerimizin üzerlerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getireceğine inanarak hayırlı olmasını diler, teşekkürlerimi sunarım.

Mahmut ÇELİKCAN

Belediye Başkanı


11

I.A. Yüreğir İlçesinin Kuruluşu

Yüreğir İlçesi, adını M.S. 1250-1352 yılları arasında Türk Oğuz Boyundan Üç Oklara mensup Yüreğir Aşireti’nin yerleşmiş olduğu Yüreğir Ovası’ndan almış olup, Yüreğir Belediyesi, 05.06.1986 tarih ve 3306 sayılı Kanunla kurulmuştur. Yüreğir İlçe Belediyesi,“ belde sakinlerinin, mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idari ve mali özerkliğe sahip kamu tüzel kişiliğidir.” İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün denetim ve kontrolünde; 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu ve yürürlükteki diğer kanunlar çerçevesinde hizmet vermektedir.

03.06.2008 tarihinde 5747 sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna göre 22.03.2008 tarihinde Yüreğir İlçesi, Yüreğir ve Sarıçam olmak üzere iki merkez ilçeye ayrılmıştır. Yeni düzenleme ile Abdioğlu, Doğankent, Geçitli, Havutlu, Solaklı, Yakapınar ve Yunusoğlu Beldeleri Yüreğir İlçesi’ne bağlanmıştır. Bölünmeden sonraki Yüreğir İlçesi merkez nüfusu 2012 tarihinde Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıklamış olduğu rakamlara göre 420.929'dür.

. KURUMSAL BİLGİLER: İç Kontrol Ortamının Genel Çerçevesi


12

I.B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

I.B.1. 5393 Sayılı Belediye Kanununa Göre İlçe Belediyelerinin

Görev ve Sorumlulukları

MADDE 14. — Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

Aşağıdaki hizmetleri yapar veya yaptırır; • İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; • Coğrafî ve kent bilgi sistemleri; • Çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; • Zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans;

• Şehir içi trafik; • Defin ve mezarlıklar; • Ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; • Konut;

• Kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; • Sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri

kazandırma; • Ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi

Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000’in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler.

Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir;

Sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; Mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi

bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir.


13

Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir.

Gıda bankacılığı yapabilir.

MADDE 15. — Belediyenin Yetkileri Ve İmtiyazları Şunlardır:

a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.

b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.

c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.

d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.

e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek.

f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini

kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek.

g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.

h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi

amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak,


14

kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.

i) Borç almak, bağış kabul etmek.

j) Toptancı ve perakendeci halleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.

k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu

uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.

l)Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.

m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.

n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

o) Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat

toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak.

p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.


15

r) Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5/11/2008 tarihli ve

5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri

Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre kuruluş izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleşme istasyonlarına kent ve yapı estetiği ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karşılığında yer seçim belgesi vermek,

(r) bendine göre verilecek yer seçim belgesi karşılığında alınacak ücret Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca belirlenir. Ücreti yatırılmasına rağmen yirmi gün içerisinde verilmeyen yer seçim belgesi verilmiş sayılır. Büyükşehir sınırları içerisinde yer seçim belgesi vermeye ve ücretini almaya büyükşehir belediyeleri yetkilidir.

(l) Bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır.

Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay’ın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67’nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.

İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis

kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir. Belediye ve

bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler.


16

Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.

Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75’inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır.

Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez. Bunların dışında Mahalli İdareler Bütçe Muhasebe Usulü Yönetmeliği ile belediyelere görev ve sorumluluk yükleyen diğer kanun, kanun hükmünde kararnameler ve ikincil mevzuat hükümlerine bağlı kalınarak hizmet verilmektedir.

Görev ve Sorumlulukların Yerine Getirilmesinde İlkeler;

Belediyelerin, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; binde on ikisini geçemez.

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.

Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır. Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları

bünyesinde yer alan tüm tesisler Kanunun kapsamı dışındadır.


17

I.B.2. Diğer Kanunlarla Verilmiş Olan Görev ve Sorumluluklar

Tablo 1: Diğer Kanunlarla Verilmiş Olan Görev ve Sorumluluk

MEVZUAT NO

MEVZUAT ADI

5216 Büyükşehir Belediye Kanunu

5393 Belediye Kanunu

4734 Kamu İhale Kanunu

4735 Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu

2886 Devlet İhale Kanunu

5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

2464 Belediye Gelirleri Kanunu

4857 İş Kanunu

657 Devlet Memurları Kanunu

3194 İmar Kanunu

1608 Umuru Belediyeye Müteallik Ahkamı Cezaiye Hakkında Kanun 16

Nisan 1340 Tarih ve 486 Numaralı Kanunun Bazı Maddelerine Muadil Kanun

2863 Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu

1593 Umumi Hıfsısıha Kanunu

2872 Çevre Kanunu

5326 Kabahatler Kanunu

4759 İller Bankası Kanunu

2380 Belediyelere ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerden Pay Verilmesi Hakkında Kanun

6245 Harcırah Kanunu

2918 Karayolları Trafik Kanunu

237 Taşıt Kanunu

5035 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

765 Türk Ceza Kanunu

5237 Yeni Türk Ceza Kanunu

3285 Hayvan Sağlığı ve Zabıta Kanunu

5510 SGK Kanunu

4749 Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun


18

4751 Vergi Usül Kanunu, Emlak Vergisi Kanunu ve Harçlar Kanununda

Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

6183 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun

3095 Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun

818 Borçlar Kanunu

2004 İcra İflas Kanunu

3621 Kıyı Kanunu

4982 Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

193 Gelir Vergisi Kanunu

213 Vergi Usül Kanunu

5422 Kurumsal Vergisi Kanunu

3291 Özelleştirme Kanunu

3065 Katma Değer Vergisi Kanunu

5199 Hayvan Hakları Kanunu

4447 İşsizlik Sigortası Kanunu

5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

5281 Vergi Kanunlarının Yeni Türk Lirasına Uyumu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

4483 Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun

5179 Gıda Kanunu

552 Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

5395 Çocukları Koruma Kanunu

2709 T.C Anayasası

6283 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (08.03.2012)

6279 Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu

6274

6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Ile Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun

Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (11.02.2012)

6270 T.C Emekli Sandığı Kanunu İle Bazı Konularda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (26.02.2012)

6098 Yeni Borçlar Kanunu (01.07.2012 'de Yürürlüğe Girecek)


19

6100 Yeni Hukuk Muhakemeleri Kanunu

5520 Kurumlar Vergisi Kanunu

6107 İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun

6014 Sayılı Karayolları Trafik Kanunundaki Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

5998 5393 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

5999 Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

5951 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

5835 Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

5819 İskan Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

5794 Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

5577

Devlet İhale Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

İlgili Diğer Kanunlar ve Bu Kanunlar İle İlgili Yönetmelikler

6102 Yeni Türk Ticaret Kanunu

6411 Ceza Mahkemesi Kanunu(CMK) İle Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

6359 Kamu İhale Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

6355 T.C Anayasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

6356 Sendika ve Toplu İş Sözleşmeleri Kanunu


20

I.C.

Kur

umsa

l Yap

ı

FEN

İŞLE

Rİ

MÜ

DÜRL

ÜĞ

Ü

YAZI

İŞLE

Rİ

MÜ

DÜRL

ÜĞ

Ü

RUHS

AT V

E DE

NET

İM

MÜ

DÜRL

ÜĞ

Ü

BİLG

İ İŞL

EM

MÜ

DÜRL

ÜĞ

Ü

BAŞK

AN

YA

RD

IMC

ISI

SİVİ

L SA

VUN

MA

UZM

ANLI

ĞI

ÇEVR

E KO

RUM

A VE

KO

NTR

OL

MÜ

DÜRL

ÜĞÜ

ETÜ

D PR

OJE

M

ÜDÜ

RLÜ

ĞÜ

İMAR

VE

ŞEH

İRCİ

LİK

MÜ

DÜRL

ÜĞ

Ü

PARK

VE

BAHÇ

ELER

M

ÜDÜ

RLÜ

ĞÜ

BAŞ

KAN

Y

AR

DIM

CIS

I

DIŞ

İLİŞ

KİLE

R M

ÜDÜ

RLÜ

ĞÜ

BAŞK

AN

YA

RD

IMC

ISI

İÇ D

ENET

İM

BİR

İMİ

HUKU

K İŞ

LERİ

M

ÜDÜ

RLÜ

ĞÜ

TEFT

İŞ K

URU

LU

MÜ

DÜRL

ÜĞ

Ü

İNSA

N K

AYN

AKLA

RI V

E EĞ

İTİM

MÜ

DÜRL

ÜĞ

Ü

ÖZE

L KA

LEM

M

ÜDÜ

RLÜ

ĞÜ

BA

SIN

YA

YIN

VE

HALK

LA İL

İŞKİ

LER

MÜ

DÜRL

ÜĞ

Ü

KÜLT

ÜR

VE S

OSY

AL

İŞLE

R M

ÜDÜ

RLÜ

ĞÜ

MAL

İ HİZ

MET

LER

MÜ

DÜRL

ÜĞ

Ü

ZABI

TA M

ÜDÜ

RLÜ

ĞÜ

TEM

İZLİ

K İŞ

LERİ

M

ÜDÜ

RLÜ

ĞÜ

DEST

EK H

İZM

ETLE

Rİ

MÜ

DÜRL

ÜĞ

Ü

BAŞK

AN

BAŞK

AN

YA

RD

IMC

ISI


21

Belediye Meclisi


22

Belediye Başkanı

Belediye Başkanı, belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Belediye Başkanı, ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilir.

Bu esas ve usuller çerçevesinde Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan 29 Mart 2009 Yerel Seçimlerinde Belediye Başkanlığına seçilmiştir.

Belediyenin işleri; Belediye Başkanı, Belediye Başkanının verdiği yetki

çerçevesinde Belediye Başkan Yardımcıları ve birim müdürleri tarafından yürütülmektedir.

Belediye Encümeni

Encümen Üyeleri 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 33. Maddesi

gereğince, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye, Mali Hizmetler Müdürlüğü birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği iki üye olmak üzere yedi kişiden oluşmaktadır.


23

Diğer Görevliler

İhtisas Komisyonları olarak toplam 14 adet komisyon

oluşturulmuş olup, her bir komisyonda 1 başkan 4 komisyon üyesi bulunmaktadır.

Tablo 2: Yüreğir Belediyesi Komisyonları

SIRA

NO

KOMİSYON ADI 1 Bayındırlık İmar Komisyonu

2 Plan Bütçe Komisyonu

3 Kanunlar Komisyonu

4 Çevre ve Sağlık Komisyonu

5 Eğitim Kültür Spor Komisyon

6 Kentsel Dönüşüm Komisyonu

7 Tarife Komisyonu

8 Halkla İlişkiler Komisyonu

9 Ulaşım Komisyonu

10 İnsan Hakları Komisyonu

11 Mesken ve Gece Kondu Komisyonu

12 Altyapı Hizmetleri Komisyonu

13 Deprem ve Doğal Afet Komisyonu

14 AB Dış İlişkiler Komisyonu

I.D. Birimlere Ait Görevler

I.D.1. Özel kalem müdürlüğü

1) Yalnızca Belediye Başkanı'nın kullanabileceği; bütçedeki temsil tören ve ağırlama giderleri faslından, harcama yetkilisi sıfatı ile gerekli prosedürü izleyerek istenen satın almaları yasalara uygun olarak yerine getirmek,

2) Belediye Başkanı'nın resmi, özel ve gizlilik taşıyan haberleşmelerini yürütmek,


24

3) Belediye Başkanı'na ve müdürlüğe gelen-giden evrakın giriş, çıkış, kayıt, değerlendirme ve ilgili birimlere gönderilmesi, teslim edilmesi, dosyalanması ve arşivlenmesini sağlamak,

4) Belediye Başkanı'nın ziyaret, davet, karşılama, ağırlama, uğurlama, açılış, milli ve dini bayramlar ile mahalli kurtuluş günleri ve diğer önemli günlerde düzenlenen organizasyonlarda her türlü protokol ve tören işlerini düzenlemek, yürütmek, zaman ve yerlerini Belediye Başkanı'na bildirmek. Bu gibi törenlere Belediye Başkanı'nın iştirak etmesini temin etmek,

5) Yurtiçi ve yurtdışından Belediye Başkanı'nı ziyarete gelen konukların en iyi şekilde karşılanması, ağırlanması ve uğurlanmasını temin etmek,

6) Belediyeyi ziyaret edecek yabancı heyetlerin karşılanması, konaklaması ve ziyaret programlarını hazırlamak; bu programları ilgili müdürlüklere ve karşı tarafa zamanında bildirmek,

7) Yüreğir Belediyesi'nin kardeş şehir ilişkilerini düzenlemek, kardeş şehir protokollerini takip etmek ve gerekiyorsa yenilemek,

8) Yüreğir Belediyesi'nin dış ilişkiler ile ilgili tüm faaliyetlerini

yürütmek ve organize etmek,

9) Yurtdışına görevlendirilen Yüreğir Belediyesi personelinin ulaşım, konaklama ve vize işlemleri ve kurum onayını da kapsayan yurtdışı çıkış işlemlerini yapmak,

10) Başkanlık sekretaryasını düzenleyerek Belediye Başkanı'nın görüşme ve kabullerine ait hizmetleri yürütmek,

11) Belediye Başkanı'nın diğer kuruluşlarla ve vatandaşlarla ilişkilerini koordine etmek, vatandaşlar, kurum ve kuruluşlardan gelen randevu talepleri doğrultusunda Belediye Başkanı ile görüşmelerini temin etmek,

12) Başkanlık makamının randevularını planlamak, toplantılarını ayarlamak, yapılacak toplantı gün ve saatlerini ilgili birimlere bildirmek,


25

13) Başkanın sözlü talimatlarını ilgili birimlere ulaştırmak, takip ederek sonuçlandırılmasını sağlamak,

14) Belediye Meclisi, Belediye Encümeni ile Belediye'de hizmet veren tüm Müdürlüklerin kendi aralarında ve bu müdürlüklerle Başkanlık Makamı arasındaki işbirliği ve koordinasyonu temin etmek,

15) Çağdaş belediyecilik anlayışı içinde vatandaşlara en iyi hizmeti verebilmek amacıyla; vatandaşlar, kurum ve kuruluşlar tarafından yazılı, sözlü veya e-posta ile Başkanlık Makamına intikal ettirilen talep ve şikâyetlerin çözüme kavuşturulmasında, ilgili birimlere sorunları aktararak sonuçlarını takip etmek, sonuçları hakkında ilgililere bilgi vermek,

1.D.2. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

1) Çalışan personelin özlük dosyalarını oluşturmak ve personelin özlük hakları ile ilgili tüm iş ve işlemleri yürütmek,

2) Belediyede görevli memurlardan hususi pasaport almaya hak kazanan ve almak için talepte bulunan personelin iş ve işlemlerini yürütmek,

3) Toplu İş Sözleşmesi ve Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi çalışmalarını yürütmek,

4) Teşkilat yapısı ile ilgili yapılacak yönetmelik, yönerge ve düzenlemeler ile ilgili sekretarya görevini yürütmek,

5) 22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli îdare Birlikleri Norm Kadro îlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik' gereğince dolu/boş memur kadrolarının iptali, ihdası, unvan, derece ve sınıf değişikliklerinin takiplerini yaparak cetvellerini düzenlemek ve Belediye Meclisine sunmak,

6) Memur ve işçi personelin değişen mevzuat hükümleri karşısında uyum ve bilgilenmesi amacıyla personelin eğitimini sağlamak; bu amaçla hizmet içi eğitimler yapmak veya yaptırmak,


26

7) Yüreğir Belediyesinde çalışan memur ve işçi personelin kişisel gelişimini sağlayacak eğitimler yapmak veya yaptırmak,

8) Belediye hizmet kalitesini arttırmak ve sürekliliğini sağlamak amacıyla işçi ve memur personele yönelik eğitimler yapmak veya yaptırmak,

9) Belediyeye yönelik yapılacak eğitim seminerleri, toplantılar, kongreler, fuarlar vb. faaliyetler ile ilgili olarak Müdürlükleri bilgilendirmek, bu faaliyetlere katılım amacıyla personel görevlendirmesi için gereken işlemleri yapmak,

10) Personel alımı, çalıştırılması ve gelişimine ilişkin gerekli çalışmaları yaparak Başkanlığı bilgilendirmek.

11) Personelin Devam Kontrol iş ve İşlemlerini Yürütmek.

12) Personellerin SGK ile ilgili İş ve işlemlerini yürütmek,

13) Personellerin müdürlükler adına maaş, ücret, tazminat, sosyal haklar vb. tüm tahakkuk işlemlerini yürütmek

14) Personellerin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği işlerini yürütmek.

1.D.3. Bilgi İşlem Müdürlüğü

a) Bilgi İşlem Kaynakları ve Programlarının Kurulum, Yazılım, Bakım ve Onarımı

1) Kurumumuz bünyesinde, bilgi işlem kaynakları ile programlarının, kurulumu, bakımı ve onarımı konularında aşağıdaki usul ve esaslar uygulanır;

2) Bilgi işlem kaynakları ile programlarının bakım ve onarım işlemleri sarf malzeme takip işlemleri, Bilgi İşlem Müdürlüğü’ nce yapılır.

3) Satın alınan bilgisayar ve malzemelerinin program veya sürücü (driver) CD’leri ile lisansları gerektiğinde kullanılmak üzere Bilgi İşlem Müdürlüğü’nde muhafaza edilir.


27

4) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan Kurum içi Personel eğitimlerinin Bilgi İşlem ile ilgili olanlarının eğitim konuları, süreleri ve eğitmenleri, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne bildirilir.

b) Fiziksel Güvenlik

1) Bilgi işlem kaynaklarının güvenliği için, aşağıda belirtilen fiziksel tedbirler alınır:

2) Sistem odalarının yakınında yangın söndürme cihazları bulundurulur. Cihazlarda kullanılacak kimyasal maddelerin seçiminde ise, bilgisayarlara zarar vermeyecek olanlar tercih edilir.

3) Sistemin meteorolojik etkilerden korunması amacıyla, sistem odalarını 20-25 ْ◌ C arası sıcaklıkta tutacak havalandırma tertibatı kurulur.

4) Sabit olmayan depolama üniteleri kullanılmadıkları zamanlarda, bilgisayarların üzerinde bırakılmaz ve basılmış dokümanların yanı sıra bu üniteler de uygun kilitli ortamlarda korunur.

5) Toprak hattı, sigortalama ve kesintisiz güç kaynağı ile sistemin korunması sağlanır.

6) Bilgisayarlar UPS (Kesintisiz Güç Kaynağı) den gelen prizlere, yazıcılar ve diğer donanımlar ise şehir şebekesinden gelen prizlere takılır.

7) Bilgi işlem personeli veya yetkili teknik personel haricinde hiç kimse bilgisayarların iç kısmını açamaz.

c) Veri Ve Bilgi Güvenliği

1) Kurum bilgi sistemlerinde güvenliğin sağlanmasına yönelik olarak aşağıda belirtilen ilke ve kurallar uygulanır:

2) ilgili ve yetkililerce, her uç kullanıcının bilgisayarına, kullanıcının ismi ile parolası verilir ve tanıtılır. Tüm uç kullanıcılar; kendilerine verilen bu kullanıcı adı ve parola ile bilgisayar ağına girebilir.


28

3) Kurum personeli olmayan kişilere kullanıcı adı ve şifre tahsis edilebilmesi için, hizmet verdikleri, Kuruluş amiri tarafından Yüreğir Belediye Başkanlığı’na yazılı talepte bulunulur ve bu talebe istinaden, bu kişiler de kendilerine verilecek kullanıcı adını ve şifresini kullanırlar.

4) Kurum kullanıcıları ile kurum kullanıcısı olmadığı halde Yüreğir Belediye Başkanlığı’nca kendilerine kullanıcı adı ve şifresi tahsis edilmiş olanlar dışında, Kurumun herhangi bir biriminde mevcut bilgisayarı veya ağ bağlantı ucunu kullanamaz ve bu tür girişimlere Kurum çalışanlarınca müsaade edilemez.

5) Uç kullanıcı adıyla yapılan iş ve işlemlerdeki tüm sorumluluk, kullanıcıya ait olacaktır. Bu nedenle, hiçbir kullanıcı, kullanıcı adını ve şifresini başkaları ile paylaşamaz ve bilgisayarında bulunan dosyaları ağ paylaşımına açamaz. Kendisi tarafından kullanılmakta iken, çalışmaya geçici olarak ara verdiği durumlarda da başkası tarafından kullanılmaması için gereken tedbirleri alır, resmî hizmete ait disket, CD, flash-disk gibi bilgi

depolama aygıtlarını bilgisayarından çıkararak emniyetli bir yerde muhafaza eder.

6) Bilgi İşlem Müdürlüğü’nün yetkili elemanlarınca; donanım, yazılım, kısıtlama ve yönlendirme yöntemleriyle, her uç kullanıcının, bilgisayar ağında var olan bilgi kategorilerinden, yalnızca kendi konusuyla ilgili alana ulaşabilmesi sağlanır.

7) Kullanıcıların herhangi bir nedenle görev yerlerinin, görev ve yetkilerinin veya

8) Kurumdaki pozisyonlarının değişmesi halinde durum, görev yaptığı birim amiri tarafından

9) aynı gün içerisinde Bilgi İşlem Müdürlüğü’ne yazı ile bildirilir. Bu bildirimle birlikte, ilgilinin kullanıcı adı ve sistem parolaları, Bilgi

İşlem Müdürlüğü’nün yetkili elemanlarınca değiştirilir.

10) Kurum bilgi sistemleri güvenliğini sağlamak amacıyla,


29

11) ilgili ve yetkililerce; kullanıcılara tahsis edilen/edilecek masaüstü veya dizüstü bilgisayarlara web tarayıcı (browser), güvenlik duvarı (firewall) ve virüs tarama (anti virüs) gibi güvenlikle ilgili programlar yüklenir. Gerektiğinde bu programlarda özel ayarlar ve güncellemeler yapılır ve sınırlı bir kullanıcı hesabı (user account) tanımlanır. Bu programların ayarları ve kullanıcı hesabı türü, kullanıcılar tarafından kesinlikle değiştirilemez. Bu konuda gerekli değişikliklerin yapılmasından Sistem Yöneticisi sorumludur.

12) İçerisinde gizli ve çok gizli bilgiler bulunan bilgisayarlar Kurum bilgisayar ağına bağlanamaz, bilgisayar ağına bağlanmış olan

bilgisayarlara gizli ve çok gizli bilgiler yüklenemez. Bu konudaki sorumluluk, bilgisayar kullanıcılarına ve ilgili birimlere aittir.

13) Ana makinelere, yedekleme üniteleri tarafından otomatik olarak yedekleme yapılır.Y edeklenen bilgilerin bulunduğu CD, disket,

flash-disk, teyp backup vb. üniteler, ilgili birim görevlilerince güvenli yerlerde korunur

14) Bilgisayar programlarına ait açık kaynak kodları, tüm programı da içine alacak şekilde günlük olarak veya değişiklikler yapıldığında arşivlenerek ve bu programların administrator şifreleri de bir belgeye yazılarak Bilgi İşlem Müdürü’ne teslim edilir.

15) Yetkisi olmayan Kurum çalışanları, bilgi sistemleri üzerinde hiçbir şekilde güvenlik araştırması yapamaz ve güvenlik mekanizmalarını test etme girişiminde bulunamaz.

16) Güvenlik mekanizmalarının bozulmasına neden olabilecek her türlü eylem ve işlem yasaktır.

17) Uç kullanıcılar; kendilerine tahsis edilen/edilecek olan bilgisayar veya diğer

18) malzemenin kullanıcı yetkinliğine göre makul ölçüyü aşan amaç dışı kullanılmasından dolayı hukuki, cezai ve idari olarak genel hükümlere göre sorumludurlar.


30

19) Kullanıcılar; Kurum bilgi sistemindeki bilgileri, izinsiz olarak iletişim araçları ve internet vasıtasıyla veya herhangi bir şekilde yayınlayamaz ve açıklayamazlar.

20) Her unvan ve kademedeki Kurum personeli; Kurum bilgi

sistemleri güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak yukarıda belirtilen ilke ve kurallara riayet etmek zorundadır.

21) Aksi tespit edilen durumlarda, gerekli disiplin işlemleri, görevlinin birimince yerine getirilir.

d) Program Temini Ve Kullanımı

1) Kurum için ihtiyaç duyulan bilgisayar programlarının yazılımı, yazdırılması ve alımı işlemleri, birimlerin teklifleri ve talepleri doğrultusunda Yüreğir Belediye Başkanlığı’nca yürütülür.

2) Belediye Başkanlığı’nca hazırlanan/hazırlanacak olan,

hazırlatılan/hazırlatılacak olan veya satın alınan/satın alınacak olan bilgisayar programlarına ilgisiz ve yetkisiz kişilerce müdahale edilemez. Bilgisayar programlarıyla ilgili güncellemeler ve değişiklikler, sistem sorumluları tarafından yapılır.

3) Birimler; kendi hizmet ve faaliyetleriyle ilgili programları, hangi personelin kullanacağını ve yetki sınırlarını Bilgi İşlem Müdürlüğü’ne bildirirler ve bu teklifler doğrultusunda, programlara girişlerle ilgili teknik yetkilendirme ve yönlendirmeler, teknik elemanlarca yapılır.

1.D.4. Yazı İşleri Müdürlüğü

1) Evrak akışının düzenlenmesi ve arşivlenmesi, meclis ve encümen kararlarının alınması ve arşiv biriminin iş ve işlemlerini mevzuat hükümlerine göre yürütmek,

2) 5393 sayılı Yasanın Belediye Meclisine yüklediği sorumlulukların yerine getirilmesinde koordinasyonu sağlamak, meclis toplantılarının süresi içerisinde ilan edilmesi sağlamak, meclis toplantı tutanaklarını tutmak, toplantıları kayda almak, meclis oturum konuşmalarının tutanak özetlerini yazarak ve arşivlemek,


31

3) Meclis Kararlarının yazılımını sağlamak, ilgili mercilerin onayını aldıktan sonra karar asıllarının ilgili birimlerine intikalini sağlamak ve birer nüshasını arşivlemek, meclis karar özetlerinin ilgili birimlere ulaştırmak, meclis gündemi ve kararlarını Belediye web sayfasında yayınlattırmak,

4) Belediye encümeninin iş ve işlemlerine ilişkin gerekli koordineyi sağlamak, kararlarını yazmak;

5) Encümen kayıt defterine karar numarası vererek alınan kararları kayıt altına almak, ilgili onaylardan sonra karar suretlerini teklifin

geldiği birime ulaştırmak, karar asıllarını numara sırasına göre dosyalamak ve arşivlemek;

6) Belediyeye gelen tüm evrak ve belgeleri, postaları zimmetle teslim almak, konularına göre Başkan Yardımcılarına havalesini yaptırmak ve ilgili müdürlüklere zimmetle vermek,

1.D.5. Hukuk İşleri Müdürlüğü

1) Bu yönetmelikte belirtilen müdürlük hizmetlerinin zamanında verimli ve düzenli şekilde yürütülmesini sağlamak,

2) Müdürlükte görevliler arasında görev bölümü yapmak, izin, hastalık ve çekilme gibi nedenlerle ayrılanların yerine, bir başkasının görevlendirilmesi ve hizmetlerin aksamaması için gerekli önlemleri almak,

3) Personellerin gizli sicillerini düzenlemek; her türlü özlük ve sosyal haklarını izlemek; müdürlüğün çalışma konuları ile ilgili kuruluş ve birimlerle iş birliği kurmak,

4) Müdürlük personellerinin devam/devamsızlığını izlemek,

5) Müdürlük servislerinin planlı ve programlı bir şekilde çalışmalarını düzenleyerek, personel arasında uyumlu bir işbirliği ortamı kurulmasını sağlamak ve çalışmalarını izlemek,

denetlemek,


32

6) Çalışma verimini arttırma amacıyla, kanunları, idari ve genel yargı kararlarını ve bunlarla ilgili yayınları satın almak, abone olmak, bunlardan personellerin yararlanmasını sağlamak,

7) Müdürlükte yapılan çalışmalarla ilgili olarak belli aralıklarla toplantılar düzenlemek, çalışmaları değerlendirmek,

8) Müdürlüğe ait bütün kısımların çalışmaları izlemek, denetlemek ve gerekli direktifleri vermek,

9) Müdüriyetin kuruluşuna ve yaptığı görevler için ileriye dönük hedefler göstermek,

10) Müdürlüğün görev alanına giren konularda kesin kararlar vermek, çeşitli konulara ilişkin farklı yollar ve çözümler arasında son ve kesin seçim yapmak,

11) Müdür, görev ve çalışmaları yönünden Belediye Başkanına karşı sorumludur. Başkanlık Makamınca; mevzuat hükümlerine uygun

verilen diğer görevleri de yapar.

12) Hukuk İşleri Müdürü, müdürlüğüne ilişkin görev ve yetkilerden bir kısmını avukatlardan birine başkanın onayı ile devredebilir. İş bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce iç genelge ile yapılan devirler aynı şekilde devam eder.

1.D.6. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

1) Basın Kuruluşlarıyla Belediye ilişkilerinin yürütülmesini sağlamak, 2) Belediye ve Yüreğir ile basında ve internet sitelerinde çıkan

haberleri ve ülke gündemini takip etmek, dosya halinde Başkan, Başkan Yardımcısı ve ilgili müdürlüklere ulaştırmak ve arşivlemek,

3) Belediye’nin çalışmalarında kamuoyunun bilgilendirilmesi için basın bültenlerini fotoğraflı ve görüntülü olarak hazırlamak, yazılı ve görsel basın kuruluşlarına iletmek,

4) Belediye’nin tüm çalışma ve organizasyonlarını takip etmek, fotoğraf ve kamerayla görüntülemek ve arşivlemek,


33

5) Basında çıkan yanlış ya da eksik bilgileri takip etmek, ilgili müdürlüklerden doğru bilgileri alıp basın kuruluşlarına tekzipleri iletmek,

6) Gerekli zamanlarda yapılacak basın toplantılarını organize etmek, 7) Belediye Başkanının basın kuruluşlarıyla gerçekleşecek

randevularını Özel Kalem Müdürlüğü ile işbirliği çerçevesinde ayarlamak,

8) Başkanın basın mensuplarıyla bir araya gelip fikir alışverişi yapmalarını sağlayacak toplantıları organize etmek,

9) Belediyenin süreli ve süresiz yayınlarını hazırlamak ve halka ulaştırmak,

10) Belediyenin müdürlük tarafından yürütülecek faaliyetlerini tüm boyutlarıyla ele alarak genel amaç ve politikalara uygun nitelikte bir tanıtım ve halkla ilişkiler stratejisi belirlemek ve uygulamak,

11) Belediye çalışmalarının kamuoyunda yansımasını ölçmek için belirli zaman aralıklarında kamuoyu araştırması yapmak,

12) Belediye’nin tanıtım amaçlı kitap, bülten, takvim, broşür, afiş, bil board, davetiye, CD gibi tüm materyalleri hazırlamak,

13) Önemli günler ve kuruluş yıldönümlerinde yapılacak faaliyet ve çalışmaları Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde organize etmek,

14) Belediye’nin, birimlerin, projelerin, ilan, duyuru vb. basın haberlerini web sitesinde yayınlamak,

15) Halkla İlişkiler ve 3216161 de Beyaz masa şikayet hattı aracılığıyla belediyeye ulaşan şikayet, talep ve önerileri değerlendirerek, kayıt altına almak, ilgili kişi ya da müdürlüklere ulaştırmak, çözüme kavuşturulmasını sağlamak,

16) 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu’nun gereklerini yerine getirmek.

1.D.7. Fen İşleri Müdürlüğü

1) Müdürlüğün yetki ve hizmet alanında kalan yapı, tesis, onarım, inşaat ve hizmetlerin yıllık yatırım, plan ve programlarını yapmak,


34

söz konusu hizmet ve yatırımların ihale edilmesini, kontrollük işlerinin yürütülmesini sağlamak,

2) Yapı, tesis, onarım ve inşaat işlerinin kontrollük işlerinin yürütülmesini yapmak veya yaptırmak,

3) Hizmet ve yatırımlar için gerekli olan malzeme, iş makinesi, yedek parça vb. diİer ihtiyaçların teknik şartnamelerini hazırlamak/hazırlatmak ve temin etmek,

4) 18. madde uygulaması ve altyapısı tamamlanmış yolları açmak, 5) Açtığı yolların tekniğine uygun olarak temel ve üst kaplamalarını

yapmak veya yaptırmak, 6) Altyapı ve üstyapı konusunda ilimizde faaliyette bulunan diğer

kurum ve kuruluşlar ile koordinasyonu sağlamak için periyodik toplantılar yaparak altyapı işlerinin koordinasyonunu ve takibini yapmak,

7) Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere tekniğine uygun asfalt üretimini yapmak veya yaptırmak, bu konuda gerekli alımları yapmak,

8) Asfalt şantiyesinde ürettiği veya dışarıdan satın aldığı üretilmiş asfaltı, altyapısı tamamlanmış yollara serme ve sıkıştırma işlemini yapmak veya yaptırmak,

9) İlgili birim tarafından yıkım kararı verilen gecekondu veya

kanunen yerinde korunması mümkün olmayan yapıların ilgili müdürlük nezaretinde yıkım işlemlerini yapmak için makine ekipman temin etmek,

10) Yol ve kaldırımların sürekli hizmette olması için gerekli bakım ve onarımı yapmak veya yaptırmak,

11) Gecekondu veya kanunen yerinde korunması mümkün olmayan yapıların yıkım işlerini yapmak/yaptırmak,

12) Belediyenin telsiz iletişimini ve elektrik ile ilgili işlerini yapmak/yaptırmak,

13) Belediyeye ait araç ve iş makinelerinin verimli çalışmalarını sağlamak, talep halinde ve iş durumuna göre görevlendirmeleri yapmak, iş makineleri ile ilgili her türlü tamir, bakım işlerini, akaryakıt teminini sağlamak,


35

1.D.8. Mali Hizmetler Müdürlüğü

1) İdarenin stratejik plan ve performans programını hazırlamak ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek,

2) İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek, değerlendirmek,

3) Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke esasları çerçevesinde ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimlerini dikkate alarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak, d) Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak ve değerlendirmek, bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak,

4) İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek; gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek,

5) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve Mahalli

İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümleri uyarınca muhasebe hizmetlerini yürütmek,

6) Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik” e göre hazırlamak,

7) İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek,

8) İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak,

9) İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken mali iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak,


36

10) Mali konularla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak,

11) Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek,

12) İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulaması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak,

13) Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak,

1.D.9. Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

1) 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 2559 Sayılı Polis ve Salahiyet Kanunu ve 2005/9207 Sayılı İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik gereğince işyerlerini ruhsatlandırmak,

2) 394 Sayılı Hafta Tatili Kanunu’na göre işyerlerine Hafta Tatili Ruhsatı düzenlemek.

3) 2464 Sayılı Gelirler Kanunu’na göre alınan harçları tahakkuk ettirmek,

4) Müdürlüğe gelen ve giden evrakların kayıtlarını yapmak, ilgili birimlere dağıtımını yapmak,

5) Müdürlük arşivlemesini yapmak,

6) Müdürlük ile ilgili her türlü şikâyetleri tetkik ederek sonuçlandırmak, ilgili birim veya kuruluşlara yönlendirmek,

7) Kamu kurum ve kuruluşları aracılığıyla vatandaşların şikâyet ve temennileri hakkında gerekli incelemeler ve çalışmalar yaparak en geç 30 gün içerisinde vatandaşı ve ilgili kurumu bilgilendirmek.

8) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı iptali için başvuruda bulunan işletmecilerin gerekli denetimleri ve işlemlerini yaparak ilgili kurumları ve işletmeciyi bilgilendirmek.

9) Müdürlük kayıtlarının bilgisayar ortamında sürekli güncelliğini sağlamak,

10) Arşivlemenin bilgisayar ortamında oluşturulmasını sağlamak,


37

1.D.10. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

1) Yüreğir Belediyesi ve mücavir alan sınırları içinde, planlı ve modern şehirleşme, dayanıklı ve yaşanabilir yapılaşmayı sağlamak amacıyla, resmi ve özel bütün yapıların “3194 sayılı İmar Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu ve diğer ilgili Kanunlar ile bunlara dayalı çıkartılmış olan tüm yönetmelik, genelge ve tamimler kapsamında” teşekkülü sağlamak.

2) Yüreğir Belediyesi sınırları içerisinde kalan İmar Kanununa tabi alanlarda düzenlenen Nazım İmar Planları Uygulama İmar Planları ile yerleşmelerin farklı gelişme etaplarında yapılması gerekli ve uygun görülen plan ilavesi, plan revizyonlarının yapımı ve uygulama imar planı örneğinde hazırlanan tüm planların hazırlanması ve onanması aşamasında araştırma, tasarım, çizim ve yazışma işlemleri ile vatandaşlardan gelen plan değişikliği veya ilave plan taleplerini değerlendirerek Belediye Meclisine sunmak.

3) İmar parselleri üzerinde yapılacak ruhsatlı inşaatların temel üstü kontrollerinin yapılması.

4) İmar planlarına uygun yapılan imar düzenlemeleri sonucu oluşan paftaların düzenlenmesi ve oluşturulması.

5) Belediye mülkiyetlerinde yol terki, imar uygulaması, ifraz, tevhit

işlerini 3194 sayılı kanunun 15., 16. ve 62. maddeleri uyarınca yapmak.

6) İmar uygulaması yapılacak alanlarda, 3194 sayılı kanunun 18. ve 19. maddelerine göre imar uygulaması yapmak veya 4734 sayılı Kamu ihale Yasası kapsamında ihale ile imar düzenlemesi

yaptırmak.

7) Serbest çalışan Harita Mühendislerin, 3194 sayılı kanunun 15., 16., 18., 19. ve 62. maddelerine hazırlamış olduğu uygulama, ifraz, tevhit, terk ve parselasyon dosyalarını tetkik etmek ve Encümene sunmak.


38

8) (8) Belediyemiz sınır ve mücavir alanlarımız içerisinde kalan parsellerin mülkiyet dokusunun oluşturulması, parselasyon durumlarının sayısal ortama aktarılması ve bunlara göre imar paftalarının açılması.

9) (9)Belediyenin ihtiyaç duyduğu arazi ölçüm ve hali hazır harita çalışmalarını yapmak,

10) Kadastro çapı, İmar Çapı ve İmar durumu hazırlamak.

11) Ruhsata esas olan Mimari projeleri, tadilat ve ilave kat projeleri,

kat irtifakı ve kat mülkiyeti projelerini, sıhhi tesisat, asansör, ısı yalıtımı ve peyzaj projelerini betonarme projeleri, elektrik ve

mekanik tesisat projelerini ve çatı planlarını inceleyerek onaylamak.

12) Yeni yapılara ruhsat vermek, inşaat ruhsatlarını yenilemek ve tadilat ruhsatlarını vermek, ruhsat verilen yerlerin yola olan çekme mesafelerinin, kot kontrolleri ile temel üstü aplikasyonlarının yapılması.

13) İnşaatın tamamlanan yapıların yerinde projeye uygunluğunun kontrol edilerek yapı kullanım izin belgesi, iş bitirme belgesi tutanağı ve yapı denetim sertifikası vermek,4708 sayılı Yasa kapsamındaki ruhsatlı yapıların yapı denetim hizmet bedeli

ödemelerine esas kontrollerini yapmak, ödeme emirlerini hazırlamak.

14) Ruhsat alınan yapıların yer teslimini yapmak, su basman seviyesine gelen yapıların su basman vizelerini yapmak, kontrol etmek.

15) Ruhsatsız yapılan kaçak inşaatların, gecekonduların ve ruhsat ve

eklerine aykırı yapılan yapıları tespit ederek zabıt tutmak ve bu tür yapılar hakkında İmar Kanunu Hükümleri gereğince karar alınmak üzere Encümene havalesini sağlamak, ilgililer hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmak.

16) Asansörlü binaların asansör tescil işlemlerini yapmak ve yıllık periyodik kontrollerle ilgili işlemleri yürütmek.


39

17) Belediye encümenince yıkım kararı alınan yapıların, Fen İşleri Müdürlüğünce ilgili kurum, kuruluş ve şahıslara bilgi vermek ve gerekli güvenlik tedbirlerini almak kaydıyla yine Fen İşleri Müdürlüğünce yıkım işleminin gerçekleştirilmesi için Fen İşleri Müdürlüğüne ilgili evrakları yazı ekinde göndermek,

18) Fen işleri Müdürlüğü'nün yol açılması için aplikasyon

çalışmalarının yapılması, güzergahın belirlenmesi, Kamulaştırma işlemleri tamamlanıp bedeli ödenen ve yıkılması gereken binaların, gerekli belediye birimleri ve kurumlar ile birlikte hareket etmek suretiyle yıkım işlemini sağlamak.

19) 5205 sayılı yasa kapsamındaki inşaatlardaki teknik uygulama

sorumlularının çalışmalarını kontrol etmek. Yapı denetim feshi, kapanması ve fenni mesul T.U.S. Şantiye şefi istifası durumlarında inşaata yapı tatil zaptı düzenleyip mühürleyerek durdurmak ve kontrol altına almak, Müdürlük tarafından düzenlenen yapı ruhsatlarında müteahhitlik üstlenenlere ait iş deneyim ve iş bitirme belgesi taleplerini değerlendirmek, Yapı denetim firmaları, müteahhitler ve teknik uygulama sorumlularının

sicillerini tutmak.

20) Belediye yetki alanı içerisinde numarataj oluşturmak, bilgisayar ortamında sürekli güncel tutmak, kurumlar ve kişiler tarafından talep edilen adres tespit ve değişikliklerini düzenlemek ve sonuçlandırmak. talep edene sokak krokilerini temin etmek, Aski, Tedaş, ve tüm resmi kurumlardan gelen yazılara cevap vermek.

21) Statik projeye veri olan zemin etüt raporlarını denetlemek gerek olduğu takdirde onaylamak.

22) Coğrafi bilgi sisteminin (CBS) ana kullanıcısı olarak ilgili bilgi ve belgeleri temin etmek ve CBS’ yi güncellemek.

23) 5393 sayılı Yasa ile Belediyeye kamulaştırma yetkisi verilen yerlerin 2942 sayılı yasaya uygun olarak kamulaştırma işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.

24) Tapu Sicil Müdürlüğünde Belediye adına tescil işlemi tamamlanan taşınmaz maliklerine kamulaştırma bedelinin ödenmesiyle ilgili


40

işlemleri yapmak; taşınmazların teslim alınmasına yönelik

işlemleri takip etmek, Tapu Sicil Müdürlüğünde devir işlemlerini tamamlayarak tapu belgelerini almak.

25) Kentsel dönüşüm projesi kapsamında ihtiyaç duyulan taşınmazların ön alım (Şuf’a) hakkı ile satın alınmasına, Tapu Sicil Müdürlüğünde belirlenen ferağ bedelinin alıcıya ödenerek, taşınmazın belediye mülkiyeti üzerine geçirilmesine yönelik işlemleri yapmak, Kamulaştırma, takas, devir, irtifak hakkı, üst hakkı, intifa hakkı kurulması konularında, gerektiğinde ilgili mevzuat doğrultusunda gerçek ve tüzel kişiler veya kamu kurum ve kuruluşları ile yapılacak protokol veya idari sözleşmelerin hazırlanmasını sağlamak.

26) 29/09/2005 gün ve 25954 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri üretimi, Tahsisi, Kiralaması ve Satışına Dair Genel yönetmelik” hükümleri uyarınca arsa , konut ve işyeri üretmek, üretilen arsa, konut ve işyerlerinin tahsisi, kiralaması ve satışına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

27) Kentsel dönüşüm projelerinin uygulama alanları, toplu taşıma, yollar, istasyonlar, alt yapı, çevre koruma, depolama, arıtma, otoparklar, sosyal donatı, bölge parkları, müze, kütüphane, spor, dinlence, eğlence, sağlık, eğitim, ve kültür tesisleri, tarihi doku, barajlar, dere ıslahları, kaynaklar, afet tehlikesine yönelik düzenlemeler vb, kentsel projelerin gerçekleşmesi için gerekli olan arsa temini ve kamulaştırma ile ilgili tüm iş ve işlemleri yürütmek, kamu hizmetleri için gerekli olan taşınmazları edinmek.

28) Gecekondu Kanunu doğrultusunda gerektiğinde ve ilgili mevzuat gereği vatandaşlara belediyenin taşınmazlarının devri konusunda gereken işlemleri yapmak.

29) Belediyemiz mülkiyetindeki müstakil arsaların 2886 sayılı Devlet

İhale Kanununa göre satış işlemlerinin yapılması, hissedarı bulunduğumuz gayrimenkullerde ise 3194 sayılı İmar Kanununun 17. maddesine hissedarlarına göre satış işlemlerinin yapılması.

30) Başbakanlık Toplu konut İdaresi ile ortak projeler yürütmek.


41

31) 2981 sayılı imar affı kanunu kapsamında olan binalarla ilgili yazışmalar yapmak.

32) İmar Planında yol, yeşil alan, park gibi kamuya ayrılan alanların hizmete açılabilmesi için 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununa göre kamulaştırma işlemlerinin yapılması.

33) Kamu kurumlarının talepleri doğrultusunda mülkiyetimizde bulunan gayrimenkullerin (Okul, Sağlık Ocağı, Camii vb. yerlerin) devir ve tahsis işlemlerinin yapılması.

34) Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün park çalışmaları ve saha

düzenlemeleri ile aplikasyon işlemlerinin yapılması.

35) Şehrin estetik ve görünümü açısından 3194 sayılı imar kanunu 775 sayılı gece kondu kanunu ve bu kanunlara bağlı olarak yönetmelikler ve meclis kararlarını uygulamak.

36) İş bu yönergede belirtilmiş olan müdürlüğün yetki ve sorumluluğundaki İmar ile ilgili her türlü müracaatı ve şikâyeti kanun ve yönetmeliklerde verilen süre içerisinde değerlendirerek sonuçlandırmak.

1.D.11. Destek Hizmetleri Müdürlüğü

1) Stratejik Plan ve Program doğrultusunda belediye birimlerinin ihtiyacına yönelik 4734

2) Sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre mal ve hizmet alımlarını yapmak; belediye genelini ilgilendiren mal ve hizmet alımı ihalelerini ilgili müdürlüklerle koordineli bir şekilde gerçekleştirmek,

3) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre; gayrimenkul satış ve kiralaması dışındaki satış işlemlerini yürütmek,

4) Belediye ye ait Araç ve İş Makinelerinin Tamir, Bakım, Onarım, yedek Parça, Akaryakıt ihtiyaçlarını karşılamak.

5) Belediye ve belediyeye ait yerlerin güvenliğinin sağlanması ile ilgili

hizmet alımı işlemlerini yapmak ve çalışmaları denetlemek,


42

6) Belediye hizmet binası ve dış birimlerin bina içi temizliğini yapmak veya yaptırmak; yapılan temizlik hizmetlerini denetlemek,

7) Belediyenin santraline ilişkin iş ve işlemleri düzenlemek ve denetlemek.

8) Belediyeye ait Elektrik, telefon, su, telsiz ve Gsm fatura

işlemlerinin koordinesini ve işlemlerini yapmak.

9) Taziye için lazım gelen talepleri ivedilikle yerine getirmek.

10) Yapılan Mal ve Hizmet Alımları ile ilgili demirbaş, tesis makina cihaz ve ambar stok işlemlerini Taşınır Mal yönetmeliğine göre işlemlerini tahsis etmek.

1.D.12. Park ve Bahçeler Müdürlüğü

1) Belediye mücavir alan sınırları içerisindeki yeşil alanların, kaldırımların, mesirelik alanların peyzaj düzenlenmesini ve uygulamasını yapmak veya yaptırmak,

2) Yeşil alanlar yaratmak ve kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak,

3) Şehir içindeki tüm parkların, mesirelik ve ağaçlandırma alanlarının, kaldırımların yıl boyunca bakım, temizlik, ilaçlama, gübreleme, budama, sulama, çim kesim ve peyzaj tanzimi uygulamalarını sağlıklı şekilde yapmak veya yaptırmak,

4) Halkın spor etkinliklerine destek olmak amacıyla fitness kompleksi, basketbol ve voleybol sahaları, tenis kortları, yürüyüş parkurları yapmak,

5) Yeni oluşturulacak yeşil alanların inşaat, elektrik, tesisat, peyzaj projelendirilmesini yapmak,

6) Refüj ve park sulamalarında şehir şebekesini kullanmamak için, yeni sondaj kuyuları açarak sağlıklı ve az su kullanımını sağlayan

sulama projelerini projelendirmek ve uygulatmak,

7) Yeşil alanlarda, refüjlerde, mesirelik alanlarda, kaldırımlarda kullanılması saptanan kent mobilyaları, oyun grupları, aydınlatma elemanları, tesisat malzemeleri, süs havuzları, heykel yapımı vb.


43

malzemeleri uygulama alanına ve kullanım amacına göre

tasarımlarını projelendirmek ve uygulamalarını yaptırmak,

8) Yeşil alanlarda, kaldırımlarda peyzaj düzenlemelerinde yıl boyunca kullanılması düşünülen çiçek, ağaç ve çalı grubu fidanları listelemek, teknik şartnamelerini hazırlamak ve alımlarını sağlamak,

9) Oluşturulan projeler ve teknik detay ve çizimler doğrultusunda 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun hüküm ve yönetmeliklerine göre işlemleri yürütmek,

10) Yeni oluşturulan veya yeniden peyzaj dizaynı değiştirilen parklarda bitki dikim, çiçek dikim uygulamaları, çim saha tanzim uygulamaları yapmak veya yaptırmak,

11) Şehir içerisinde yer alan süs havuzlarının ve göletlerin bakımlarını yapmak,

12) Tüm yeşil alanlarda yer alan sulamaları mevsimsel olarak programlamak, oluşan arızaları yapmak veya yaptırmak,

13) Parklarda yer alan çocuk oyun gruplarını, bankları, çöp kovaları, aydınlatmaları kontrol etmek, rutin bakımlarını yapmak ve arızalarını gidermek,

14) Halkın talep ve şikayetlerini değerlendirmek, yerinde inceleme yapmak ve bu doğrultuda kararlar almak ve uygulamak,

15) Özel sektöre yaptırılan tüm projelerin kontrol ve denetimini yürütmek,

16) Belediyeye ait yeşil alanda veya kaldırımlarda, refüjlerde oluşan araçlar ya da insanlar tarafından yapılan hasarları tutanakla tespitini yapmak ve hasar raporu oluşturmak,

1.D.13. Temizlik İşleri Müdürlüğü

1) Yüreğir Belediyesi’nin çevre koruma politikasını belirlemek, yürütülen faaliyetlerin çağa ve teknolojik gelişime ayak uydurmasını ve halkın sağlıklı bir çevrede yaşamasını sağlamak,


44

2) Yüreğir’in gelişen nüfus ve ekonomik koşullarına uygun çevre yönetimi sistemlerini oluşturmak,

3) Bir “Çevre Yönetim Konsepti” oluşturarak önemli çevre sorunları ile ilgili kontrol sistemlerinin planlamasını yapmak ve hazırlanan bu planların uygulanmasını sağlamak,

4) Yaptığı ya da yaptırdığı tüm faaliyetlerin geçerli Çevre Kanunu, yönetmelikleri ve standartlarına uygunluğunu sağlamak; faaliyetlerini buna göre düzenlemek, geliştirmek veya geliştirilmesini sağlamak,

5) Çevre yönetimi ile ilgili yasal mevzuatı ve değişiklikleri takip

etmek,

6) Belediye tarafından yürütülecek tüm faaliyetlerin çevresel etki değerlendirmeye (ÇED) dahil olup olmadığını tespit etmek, ÇED çalışması yapılacak olan proje ya da faaliyetler için söz konusu proje ile ilgili çevresel etki değerlendirmesi çalışmalarını yapmak ya da yaptırmak, olumsuz olacağı düşünülen etkilere karşı alınması gereken önlemleri belirlemek,

7) Yürüttüğü işler ile ilgili düzenli olarak veri toplamak, değerlendirmek ve bu doğrultuda uygulanan sistemleri geliştirmek,

8) Gerçekleştirilen uygulamaların kamuoyuna tanıtılması ve en etkin şekilde işletilmesinin sağlanması için planlamalar yapmak,

9) Halkın faaliyet alanı ile ilgili talep ve şikâyetlerini değerlendirmek ve bu doğrultuda kararlar almak ve uygulanmasını sağlamak,

10) Müdürlüğün sorumluluğu altındaki işler ile ilgili ihaleler için gerekli çalışmaları yürütmek, teknik şartnamelerin hazırlanmasını sağlamak,

11) Projelerin yapımı süresince kontrollük hizmetlerini yerine getirmek veya yerine getirilmesini sağlamak,

12) Özel sektöre yaptırılan işlerin denetiminin yapılmasını sağlamak ve aylık hakedişlerini onaylamak,


45

13) Yüreğir Belediyesi sınırları içinde uygulanacak olan katı atık yönetim sistemleri oluşturmak ve uygulamasını yapmak veya yaptırmak,

14) Atık bertaraf tesislerini uygun şekilde işletmek veya işletilmesini sağlamak,

15) Şehrin temizliği ile ilgili faaliyetleri yapmak ya da yaptırmak,

16) Müdürlük tarafından gerçekleştirilen tüm işler ile ilgili Belediye sınırları içinde gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmak,

17) Çevre zabıtası ile birlikte Yüreğir Belediyesi sınırları içinde çevre kirliliğine neden olabilecek tesis, konut, işhanları vb. denetleyerek çevreyi kirletmelerini önlemek,

18) Belirlenen iş programı doğrultusunda mevsimsel denetim ve izleme görevini yerine getirmek.

1.D.14. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

1) Belediye Başkanının Sıhhi Müşaviri olup; Sıhhi Kanun nizamname ve talimatnameler hükümleri çerçevesinde 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve Sağlık Kanunları’nda çıkarılan nizamname ve talimatnamesi çerçevesinde Belediye Başkanına karşı mesuldür,

2) Belediye mücavir alanı içerisinde şikâyet edilen hayvanların Başıboş, sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlar ( kedi, köpek) toplama ekibimiz tarafından acı ve ıstırap çekmeden en iyi şekilde yakalamak, Büyükşehir Belediyesi hayvan barınağına teslim etmek. Bu hayvanların barınakta bakım, rehabilitasyon aşılama, kısırlaştırma ve küpeleme işlemine tabi tutulması için teslim etmek, Barınakta yapılan işlemler sonucunda bu hayvanları tekrar doğaya bırakmak. Ayrıca belediyemiz tarafından sahipli olan kedi ve köpeklere kimlik çıkartmak ve kayıt altına almak.

3) Kurban Bayramları öncesi kurbanlık hayvan satış noktaları ve kesim yerleri belirlemek,

4) Müdürlüğe gelen ve giden evrakların kayıtlarını yapmak, ilgili birimlere dağıtımını yapmak,


46

5) Müdürlük arşivlemesini yapmak,

6) Müdürlük ile ilgili her türlü şikâyetleri tetkik ederek sonuçlandırmak, ilgili birim veya kuruluşlara yönlendirmek,

7) Kamu kurum ve kuruluşları aracılığıyla vatandaşların şikâyet ve temennileri hakkında gerekli incelemeler ve çalışmalar yaparak en geç 30 gün içerisinde vatandaşı ve ilgili kurumu bilgilendirmek.

8) Bölgesinde vukuu bulan ölümlerde ölüm belgesi verir. Ancak ölüm sebebi kesin saptanmayan ve kimliği bilinmeyen ölümleri C. Savcılığı’na bildirmek,

9) Müdürlük kayıtlarının bilgisayar ortamında sürekli güncelliğini sağlamak,

10) Arşivlemenin bilgisayar ortamında oluşturulmasını sağlamak,

1.D.15. Zabıta Müdürlüğü

a) Beldenin düzeni ve esenliği ile ilgili görevleri;

1) Belediye sınırları içinde beldenin düzenini, belde halkının huzurunu ve sağlığını sağlayıp korumak amacıyla kanun, tüzük ve yönetmeliklerde, belediye zabıtasınca yerine getirileceği belirtilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

2) Belediyece yerine getirileceği belirtilip de mahiyeti itibariyle belediyenin mevcut diğer birimlerini ilgilendirmeyen ve belediye

zabıta kuruluşunca yerine getirilmesi tabii olan görevleri yapmak.

3) Belediye karar organları tarafından alınmış kararları, emir ve yasakları uygulamak ve sonuçlarını izlemek,

4) Ulusal bayram ve genel tatil günleri ile özellik taşıyan günlerde yapılacak törenlerin gerektirdiği hizmetleri görmek.

5) Cumhuriyet Bayramında iş yerlerinin kapalı kalması için gerekli uyarıları yapmak, tedbirleri almak, bayrak asılmasını sağlamak.

6) Kanunların belediyelere görev olarak verdiği takip, kontrol, izin ve

yasaklayıcı hususları yerine getirmek.


47

7) Belediye cezaları ile ilgili olarak kanunlar uyarınca belediye meclisi ve encümeninin koymuş olduğu yasaklara aykırı hareket edenler hakkında gerekli işlemleri yapmak.

8) 2/1/1924 tarihli ve 394 sayılı Hafta Tatili Kanununa göre belediyeden izin almadan çalışan işyerlerini kapatarak çalışmalarına engel olmak ve haklarında kanuni işlemleri yapmak.

9) Bulunmuş eşya ve malları, mevzuat hükümlerine ve belediye idaresinin bu konudaki karar ve işlemlerine göre korumak; sahipleri anlaşıldığında onlara teslim etmek; sahipleri çıkmayan eşya ve malların, mevzuatta ayrıca özel hüküm yoksa bakım ve gözetim masrafı alındıktan sonra bulana verilmesini sağlamak.

10) 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve bu Kanuna göre çıkarılan 31/7/2006 tarihli ve 25245 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik çerçevesinde binalara verilen numaraların ve sokaklara verilen isimlere ait levhaların sökülmesine, bozulmasına mani olmak.

11) 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde etiketsiz mal, ayıplı mal ve hizmetler, satıştan kaçınma, taksitli ve kampanyalı satışlar ve denetim konularında belediyelere verilen görevleri yerine getirmek.

12) Kanunen belediyenin izni veya vergi ve harçlara tabi iken izin alınmaksızın veya harç ve vergi yatırılmaksızın yapılan işleri tespit etmek, bunların yapılmasında, işletilmesinde, kullanılmasında veya satılmasında sakınca varsa derhal men etmek ve kanuni işlem yapmak.

13) 130/6/1934 tarihli ve 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkumlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanuna göre cezaevinde hükümlü olarak bulunanlar ve 11/8/1941 tarihli ve 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanuna göre, yardıma muhtaç olduğunu beyanla müracaat edenler hakkında muhtaçlık durumu araştırması yapmak.


48

14) 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre, izin verilmeyen yerlerin işgaline engel olmak, işgaller ile ilgili

tahsilat görevlilerine yardımcı olmak.

15) 12/9/1960 tarihli ve 80 sayılı 1580 Sayılı Belediye Kanununun 15 inci Maddesinin 58 inci Bendine Tevfikan Belediyelerce Kurulan

Toptancı Hallerinin Sureti İdaresi Hakkında Kanun, 24/6/1995 tarihli ve 552 sayılı Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre verilmiş bulunan sanat ve ticaretten men cezalarını yerine getirmek ve hal dışında toptan satışlara mani olmak.

16) 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun gereğince yangın, deprem ve su baskını gibi hallerde görevli ekipler gelinceye kadar gerekli tedbirleri almak.

17) 14/6/1989 tarihli ve 3572 sayılı İşyeri Açma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince, işyerinin açma ruhsatı alıp almadığını kontrol etmek, yetkili mercilerce verilen işyeri kapatma cezasını uygulamak ve gereken işlemleri yapmak.

18) 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eser, icra ve yapımların tespit edildiği kitap, kaset, CD, VCD ve DVD gibi taşıyıcı materyallerin yol, meydan, pazar, kaldırım, iskele, köprü ve benzeri yerlerde satışına izin vermemek ve satışına teşebbüs edilen materyalleri toplayarak yetkililere teslim etmek.

19) 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanuna göre belediye alacaklarından dolayı haciz yoluyla yapılacak tahsilatlarda yardımcı olmak.

20) 13/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile verilen görevleri yerine getirmek.


49

21) Korunması belediyelere ait tarihi ve turistik tesisleri muhafaza

etmek, kirletilmesine, çalınmalarına, tahrip edilmelerine ve her ne suretle olursa olsun zarara uğratılmalarına meydan vermemek.

22) Mülki idare amiri, belediye başkanı veya yetkili kıldığı amirlerin hizmetle ilgili emirlerini yerine getirmek.

b) İmar ile ilgili görevleri;

1) Fen elemanlarıyla birlikte yapılacak yasal işlemleri yerine getirmek.

2) 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili imar yönetmeliklerine göre belediye ve mücavir alan sınırları içinde güvenlik tedbirleri alınması gerekli görülen arsaların çevrilmesini sağlamak, açıkta bulunan kuyu, mahzen gibi yerleri kapattırarak zararlarını ve tehlikelerini gidermek, kanalizasyon ve fosseptik çukurlarının sızıntı yapmalarına mani olmayı sağlamak, hafriyat

atıklarının müsaade edilen yerler dışına dökülmesini önlemek, yıkılacak derecedeki binaları boşalttırmak, yıkım kararlarının uygulanmasında gerekli tedbirleri almak, ruhsatsız yapılan inşaatları tespit etmek ve derhal inşaatı durdurarak belediyenin fen kuruluşlarının yetkili elemanlarıyla birlikte tutanak düzenlemek ve haklarında kanuni işlem yapmak.

3) 20/7/1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununa göre izinsiz yapılaşmaya meydan vermemek, izinsiz yapıların tespitini yapmak ve fen elemanlarının gözetiminde yıkılmasını sağlamak ve gerekli diğer tedbirleri almak.

4) 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa göre, sit ve koruma alanlarında ruhsatsız yapı, izinsiz kazı ve sondaj yaptıranları, izinsiz define arayanları ilgili

mercilere bildirmek.

c) Sağlık ile ilgili görevleri;

1) 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve 27/5/2004 tarihli ve 5179 sayılı Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin


50

Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, ilgili tüzük ve yönetmeliğin uygulanmasında ve alınması gerekli kararların yerine getirilmesinde görevli personele yardımcı olmak.

2) Ruhsatsız olarak açılan veya ruhsata aykırı olarak işletilen işyerleriyle ilgili olarak İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapmak.

3) İlgili kuruluşlarla işbirliği halinde, 5393 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi uyarınca gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlı olup olmadığını denetlemek.

4) Ev, apartman ve her türlü işyerlerinin çöplerinin sokağa atılmasına mani olmak, çöp kutu ve atıklarının eşelenmesini önlemek.

5) Cadde, sokak, park ve meydanlarda mevzuata ve sağlık şartlarına aykırı olarak satış yapan seyyar satıcıları men etmek, bu hususta yetkili mercilerin kararlarıyla zabıta tarafından yerine getirilmesi istenen hizmetleri yapmak.

6) Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, ilgili tüzük ve yönetmelikler gereğince yıkanmadan, soyulmadan veya pişirilmeden yenen gıda maddelerinin açıkta satılmasına mani olmak, karıştırıldıklarından şüphe edilenlerden tahliller yapılmak üzere numune alınması hususunda ilgili teşkilata bilgi vermek, yetkili personelin bulunmaması halinde tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen kurallara uygun olarak numuneyi bizzat almak ve yapılan tahlil sonucunda sağlığa zararlı oldukları tespit edilenleri yetkililerin kararı ile imha etmek.

7) Yetkili mercilerin kararları doğrultusunda belirlenen yerler dışında kurban kesilmesini önlemek.

8) 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununa ve ilgili yönetmeliklere göre çevre ve insan sağlığına zarar veren, kişilerin huzur ve sükûnunu, beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde gürültü yapan fabrika, işyeri, atölye, eğlence yerleri gibi


51

müesseseleri tutanak düzenleyerek yetkili mercilere bildirmek ve

bu konuda kendisine verilen görevleri yerine getirmek.

9) 8/5/1986 tarihli ve 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa ve ilgili yönetmeliğe göre bir yerde hastalık çıkması veya sebebi belli olmayan hayvan ölümlerinin görülmesi halinde

ilgili mercilere haber vermek, bu yerleri geçici kordon altına almak, yetkililere bu konuda her türlü yardımı yapmak, imhası gereken hayvanların itlafına yardımcı olmak, bunların insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde imhasını yaptırmak.

10) 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa ve Yönetmeliğine göre hayvan ve hayvansal ürünlerin nakliyeciliğini yapanların ruhsatlarını ve hayvanların menşe şahadetnamelerini kontrol

etmek, mezbaha ve et kombinası dışı kesimleri önlemek, bunların hakkında kanuni işlemler yapmak.

11) 24/6/2004 tarihli ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile belediyelere, zabıtanın görevleri içerisinde verilen yetkileri kullanmak.

12) İlgili kuruluşlar ile işbirliği halinde fırınların ve ekmek fabrikalarının ve diğer gıda üretim yerlerinin sağlık şartlarına uygunluğunun denetiminde ilgili kuruluşların talebi halinde nezaret etmek, ekmek ve pide gramajını kontrol etmek, gerekli kanuni işlemleri yapmak.

d) Yardım görevleri;

1) Beldenin yabancısı bulunan kimselere yardımcı olmak.

2) Savaş ve savaşa hazırlık gibi olağanüstü hallerde sivil savunma hizmetlerinin gerektirdiği ve kendisine verilen görevleri yerine getirmek.

3) Korunmaya ve bakıma muhtaç çocukları, özürlüleri, yaşlıları ve yardıma muhtaç kişileri tespit halinde sosyal hizmet kurumlarına bildirmek.


52

1.D.16. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

1) Yüreğir Belediyesi sınırları içerisinde yaşayan özürlü vatandaşların mevcut haklarından faydalanmasını sağlamak amacıyla onlara

gerekli destek, Kültürlendirme ve yönlendirmeyi sağlamak,

2) Engelli kişilerin günlük hayatlarını kolaylaştıracak fiziksel önlemlerin alınmasını sağlamak ve onlara malzeme, bakım, ulaşım gibi yardım hizmetleri vermek,

3) Engelli platformu oluşturmak ve aylık platform toplantılarını düzenlemek,

4) Yardıma muhtaç kişileri tespit ederek encümen kararı ile gerekli yardımı (temizlik, boya-badana, sağlık hizmetleri gibi) sağlamak, bu konuda kurum ve kuruluşlar ile işbirlikleri yapmak, belirtilen ihtiyaçların sağlanması konusunda düzenli takipleri gerçekleştirmek,

5) Belediye tarafından eğitim ve yardım amaçlı gerçekleştirilecek tüm sosyal hizmet faaliyetleri ile ilgili işbirliklerini düzenlemek, belediye ile tüm kurum/kuruluş ve sivil toplum örgütleri arasında yapılacak protokolleri düzenlenmek,

6) Yüreğir Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde bulunan öğrencilere eğitim desteği sağlamak, eğitimlerinde kullanmaları amacıyla okul malzemeleri desteği vermek ve ilköğretim okullarında okuyan öğrencilere dersleri ile ilgili etüd hizmeti vermek,

7) Etüd hizmetinin sağlanması amacıyla Kültür evleri oluşturmak ve bu merkezlerin tüm ekipman ve donanımın teminini sağlamak,

8) Kültür evlerinin idaresi ile ilgili tüm çalışmaları yapmak veya yaptırmak,

9) Kültür Evleri bünyesinde Meslek Edindirme Kursları açmak ve açtırmak


53

10) Yüreğir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen sergi, konser, dinleti vb. tüm kültürel faaliyetler ile ilgili organizasyonları yapmak veya yaptırmak,

11) Yüreğir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen yerel, ulusal ve

uluslararası kültürel festivallerin organizasyonunu yapmak veya yaptırmak,

12) Stratejik planla belirlenen kent kimliğinin oluşturulması, kent ve kurum kültürünün oluşturulması ile ilgili olarak yine stratejik plan ile belirlenen faaliyet ve çalışmaların gerçekleştirilmesini sağlamak,

13) Yüreğir Belediyesi sorumluluğunda yürütülecek tiyatro faaliyetlerini ve eğitimlerini yapmak veya yaptırmak,

14) Yüreğir Belediyesi’ne ait kültürel amaçlı salonların çeşitli etkinlikler için kullanılmasını sağlamak, gelen talebe göre kiralanması işlemlerini takip etmek ve buralara ait etkinlik programını hazırlamak,

15) Enstrüman kursları, halk dansları kursları, tiyatro kursları, koro vb. kültürel faaliyetlerin gerçekleştirilmesini sağlamak,

16) Evlenmek için müracaat eden kişilerin başvurularını değerlendirmek ve nikâh işlemlerini gerçekleştirmek,

1.D.17. Dış İlişkiler Müdürlüğü

1) Belediyemizin ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla mevcut ilişkilerinin geliştirilmesi ve yeni ilişkiler kurulması,

2) Belediyemize intikal eden çeşitli dillerdeki yazı, belge ve dokümanların incelenip gerekli görülenlerin tercümesi ile birlikte ilgili birimlerimize ve ilgili kurumlara ulaştırılmasını sağlamak.

3) Yurt içindeki ve yurtdışındaki belediyelerle, bazı konularda iyi niyet ve işbirliği protokolleri imzalanmasını koordine ve uygulanmasını takip etmek.

4) Kültür, sanat, eğitim ve sosyal amaçlı mekânların ilçemize kazandırılması için girişimlerde bulunmak.


54

5) Kentsel, ulusal ve uluslararası açık oturum, sempozyum, tören, şölen ve festivallere katılmak, tertip etmek.

6) Uluslararası kurum ve kuruluşlar ile Kültür ve Sanat kurumlarıyla ilişki kurmak ve işbirliği sağlamak.

7) Yerel yönetimler alanında faaliyet gösteren bazı uluslararası kuruluşların çalışmalarına aktif bir şekilde katılarak, bu kuruluşların faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi.

8) İlçemizi çeşitli nedenlerle ziyaret eden yabancı konukların belediyemiz üst düzey temsilcileri ile yaptıkları görüşmelerde tercümanlık hizmetlerini sağlanmak.

9) Belediyemizce yapılan çalışmaların yabancı misyon temsilcilerine

tanıtılması, yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen çeşitli toplantılarda sunulmasını teminen yazılı ve görsel materyal geliştirilmesi.

10) Belediye çalışanlarına yabancı dil kazandırmak ve mevcut yabancı dil seviyelerinin geliştirilmesi için kurslar düzenlenmesi.

11) Uluslararası kuruluş, kardeş kent ve diğer dünya kentlerinden gelecek misafirleri ağırlamak, gerekli programları yapmak, motivasyonlarını ve yetkililerle görüşmelerini sağlamak.

12) Başkanlık makamının, meclis üyeleri ve diğer belediye çalışanlarının yurt dışı ziyaret programlarının organizasyonu ve koordinasyonunu sağlamak

13) Yerel yöneticilik alanında yapılacak gezi, gözlem ve dokümantasyon incelemelerinde gerekli altyapıyı hazırlamak.

14) İlçemizin medeniyet, tarih ve doğasının dünya çapında tanıtımını sağlamak.

15) Yerel yöneticilik anlayışı içinde demokratik değerlerin daha fazla kazanılmasını sağlamak.

16) Yüreğir İlçesi ile dünya kentleri arasında Kardeş Kent İlişkisi kurulması ve mevcut ilişkilerin geliştirilmesinde öncülük etmek.


55

17) Kültür, sanat, eğitim, sağlık, turizm ve tanıtım amaçlı mekân ve çevrelerin kazanılmasına yardımcı olmak.

18) İlçemizin, gelişmiş diğer ilçeler arasında ilk sırayı alması için gerek teknik ve gerekse kültürel her türlü projenin araştırılıp temini ve teşvikinde ön çalışmalar yapmak, bilgi akışı sağlamak, gerekli diyalogları canlı tutup devamlılığını sağlamak.

19) Tüm bu amaçlar doğrultusunda gerek kendi bünyesinde gerekse yurtiçi ve dışı ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyona giderek ortak inceleme, araştırma ve uygulama birimleri oluşturmak ve

çalıştırmak.

20) İş adamlarının ticaret alanındaki değişim, gelişim ve işbirliğini sağlayarak ilçemizin gelişmesinde katkıda bulunmak.

21) Kalkınmış ülkelerdeki şehircilik yapısını ve insan kaynaklarının incelenmesini sağlamak, birikimlerin aktarılmasına zemin

hazırlamak.

22) Ülkeler ve belediyeler arasında ekonomi, ticaret, eğitim, bilim ve teknoloji konularında alışverişi geliştirmek, işbirliği alanlarını genişletmek.

23) Uluslararası kaynaşma ve dayanışmayı teşvik etmek amacıyla yazılı ve görsel malzeme hazırlamak veya hazırlanmasına katkıda bulunup, bunları basıp dağıtmak.

24) Amirlerince kanun, tüzük, yönetmelik, genel emirler ve diğer mevzuatlara uygun olarak verilecek her türlü görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek.

25) Yüreğir İlçesine ve insanına sunulan belediye hizmetlerinin

geliştirilmesine katkıda bulunmak.

1.D.18. Etüt Proje Müdürlüğü

1) Tespit edilmiş strateji, hedef ve politikalar doğrultusunda müdürlüğün yapacağı araştırma, fizibilite, proje gibi tüm faaliyetlerin planlamasını yapmak, uygulanmasına ve aksayan yönlerine yönelik çözüm üretmek,


56

2) Yürütülecek çalışmalarda stratejik plana bağlı olarak öncelikleri belirlemek ve buna göre gerçekleştirilmesi gereken faaliyetleri hazırlanan çalışma planı doğrultusunda geliştirmek ya da geliştirilmesini sağlamak,

3) Proje yarışmaları düzenlemek, diğer müdürlükler tarafından düzenlenecek yarışmalara destek vermek,

4) Belediyenin diğer müdürlükleri tarafından yine stratejik plana göre öncelikli olarak gerçekleştirilmesi planlanan yatırım projelerini hazırlamak veya hazırlanmasına yönelik işleri yaptırmak,

5) Müdürlük kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlerin uygulama adımlarını belirlemek ve fizibilitelerinin gerçekleştirilmesini sağlamak ve projeleştirmek,

6) Oluşturulan projelerin geçerli mevzuata göre, yasal ve mali

yönden yapılabilirliğini denetlemek, yasal sürecini başlatmak ve takip edilmesini sağlamak,

7) Hazırlanan projeleri ilgili birime uygulanması için teslim etmek, ihtiyaç olduğu taktirde uygulama aşamasında teknik destek vermek,

8) Yürütülecek tüm faaliyetleri sırasında Belediyenin diğer birimleri ile iyi ve etkin bir işbirliği içinde çalışmalarını yürütmek, gerektiğinde proje konusuna göre ilgili birimlerden görevlendirilecek personeli çalışmalara dahil etmek,

9) Tüm faaliyetlerini konu ile ilgili geçerli olan yasal mevzuattaki

değişikliklere göre düzenlemek ve geliştirmek,

10) AB uyum sürecinde açılan programları ve ilanları takip etmek, bunlar ile ilgili projeler üretmek ve/veya üretilmesini sağlamak, bu konuda kentteki ilgili kurum ve kuruluşlar ile belirlenen izinler

ve yasal mevzuat çerçevesinde işbirlikleri yapmak ve ortak projeler üretmek,


57

11) Kardeş şehirler ya da diğer şehirler/kurumlar ile birlikte ortak projeler geliştirmek ve gerçekleştirilen eşleşme projelerinin yürütülmesini sağlamak,

12) Geliştirilecek diğer projeler ile ilgili AB fonları ve diğer kaynakları araştırmak ve gerekli çalışmaları yürütmek,

13) Stratejik plan ve politikaların hazırlanmasında ilgili birime yardım etmek,

14) Yürüttüğü tüm faaliyetler ile ilgili bilgi ve verileri toplamak, düzenli bir şekilde kayıt altına almak ve analiz etmek,

15) ARGE Komisyonu’nun sekretaryasını yürütmek.

1.D.19. İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

1) İşletme ve İştirakler Müdürü, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda ve ilgili diğer mevzuatlarda belirtilen hükümlerine göre atanır.

2) Yüreğir Belediyesi Teşkilat Yönetmeliği'nde ve bu yönergede belirtilen görevlerin yerine getirilmesinden ve koordinasyonundan Belediye Başkanına karşı sorumludur.

1.D.20. Kentsel Tasarım Müdürlüğü

1) Kentsel Tasarım Müdürü, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ,657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda ve ilgili diğer mevzuatlarda belirtilen hükümlerine göre atanır.

2) Yüreğir Belediyesi Teşkilat Yönetmeliği'nde ve bu yönergede belirtilen görevlerin yerine getirilmesinden ve koordinasyonundan Belediye Başkanına karşı sorumludur.

1.D.21. Plan Proje Müdürlüğü

1) Tespit edilmiş strateji, hedef ve politikalar doğrultusunda müdürlüğün yapacağı araştırma, fizibilite, proje gibi tüm faaliyetlerin planlamasını yapmak, uygulanmasına ve aksayan yönlerine yönelik çözüm üretmek,


58

2) Yürütülecek çalışmalarda stratejik plana bağlı olarak öncelikleri belirlemek ve buna göre gerçekleştirilmesi gereken faaliyetleri hazırlanan çalışma planı doğrultusunda geliştirmek ya da geliştirilmesini sağlamak,

3) Proje yarışmaları düzenlemek, diğer müdürlükler tarafından düzenlenecek yarışmalara destek vermek,

4) Belediyenin diğer müdürlükleri tarafından yine stratejik plana göre öncelikli olarak gerçekleştirilmesi planlanan projelerini hazırlamak veya hazırlanmasına yönelik işleri yaptırmak,

5) Müdürlük kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlerin uygulama adımlarını belirlemek ve fizibilitelerinin gerçekleştirilmesini sağlamak ve projeleştirmek,

6) Oluşturulan projelerin geçerli mevzuata göre, yasal ve mali yönden yapılabilirliğini denetlemek, yasal sürecini başlatmak ve takip edilmesini sağlamak,

7) Hazırlanan projeleri ilgili birime uygulanması için teslim etmek, ihtiyaç olduğu taktirde uygulama aşamasında teknik destek vermek,

8) Yürütülecek tüm faaliyetleri sırasında Belediyenin diğer birimleri ile iyi ve etkin bir işbirliği içinde çalışmalarını yürütmek, gerektiğinde proje konusuna göre ilgili birimlerden görevlendirilecek personeli çalışmalara dahil etmek,

9) I)Yürüttüğü tüm faaliyetler ile ilgili bilgi ve verileri toplamak, düzenli bir şekilde kayıt altına almak ve analiz etmek.

1.D.22. Sivil Savunma Uzmanlığı

1) Uzmanlık ile ilgili her türlü yazışma işlemlerini yürütmek,

2) Gelen-giden evrak kaydını tutmak,

3) Uzmanlık personelinin izin belgelerini düzenlemek,

4) Uzmanlığın kırtasiye, fotokopi, ozalit, dosyalama vb. taleplerinin

ve ihtiyaçlarını yerine getirmek,


59

5) Dosyalama ve arşivleme işlemlerini yerine getirmek,

6) Danışma hizmeti vermek, telefonla arayanları ilgilere yönlendirmek,

7) Uzmanlık personeline ait hasta sevk ve rapor belgelerini düzenlemek,

8) Yapılacak olan mal veya hizmet alımı için eğer uzmanlık tarafından yapılacak ise 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na göre ihalenin yapılması ve sözleşmenin onaylanarak mal veya hizmet teminini sağlamak,

9) İhalenin bitişiyle birlikte hakediş raporlarını hazırlamak,

10) Alınan mal veya hizmetin muayene kabulünü hazırlamak,

11) Yapılan ihalede bütün süreçleri takip etmek,

12) İhale uzmanlık tarafından değil, Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılacak ise teknik şartnameyi hazırlamak,

13) Harcama birimince edinilen taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanları cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim almak, doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırları sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza etmek,

14) Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek,

15) Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek ve taşınır yönetim hesap cetvellerini konsolide görevlisine göndermek,

16) Tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililere teslim etmek,

17) Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak,

18) Ambarda çalınma veya olağanüstü nedenlerden dolayı meydana gelen azalmaları harcama yetkilisine bildirmek,


60

19) Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisince belirlenen asgarî stok seviyesinin altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirmek,

20) Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek, sayımlarını yapmak ve yaptırmak,

21) Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasının yapılmasına yardımcı olmak,

22) Kayıtlarını tuttuğu taşınırların yönetim hesabını hazırlamak ve harcama yetkilisine sunmak,

23) Harcama birimlerinden gönderilen taşınır kesin hesap kayıtlarının konsolide edilerek belediye taşınır kesin hesabını hazırlamak,

24) Belediyeye teminat olarak verilen değerlerin kabulünü ve muhafazasını yaparak ilgililere iade edilmesi işlemlerini yürütmek,

25) Barışta personelin, kuruma ait bina, tesis, araç ve gerecin güvenliğini sağlamak,

26) Seferberlik durumunda kullanılabilecek Savaş Hasar Onarım Planları, Kaynak Sayım Cetvelleri ve 24 saat Çalışma Planlarını hazırlamak ve güncelleştirmelerini sağlamak,

27) Afet durumlarında ve olası taarruzlarda hareket tarzını belirleyici ve tüm bu tehlikeleri en az can ve mal kaybıyla atlatabilmek için gerekli hazırlıkları kapsayan Doğal Afet Kriz Yönetim Planı, Afet Acil Yardım Planı, Sivil Savunma Planlarını hazırlamak ve güncelleştirmelerini sağlamak,

28) Meydana gelebilecek olaylara karşı alınacak önlemler ve olay sonrası uygulanacak hareket tarzını belirleyen Koruma Güvenlik Planının yapmak ve güncelleştirilmelerini sağlamak,

29) Hazırlanan planların uygulanmasına yönelik çeşitli eğitim ve tatbikat faaliyetlerinde bulunmak,

30) Olağanüstü durumda; barışta hazırladığı tüm tedbir ve planlamaları uygulamaya koymak; kontrol merkezi ve karargâh


61

servisi bünyesinde tüm çalışmaların koordinesi ile personelin sevk ve idaresini sağlamak,

31) Belediye Başkanı'nın verdiği diğer görevleri yerine getirmek.

1.D.23. İç Denetim Birimi

İç denetçinin görevleri

5018 Sayılı Kanunun, Madde 64- Kamu idarelerinin yıllık iç denetim programı üst yöneticinin önerileri de dikkate alınarak iç denetçiler tarafından hazırlanır ve üst yönetici tarafından onaylanır.

İç denetçi, aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Nesnel risk analizlerine dayanarak kamu idarelerinin yönetim ve kontrol yapılarını değerlendirmek.

b) Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından incelemeler yapmak ve önerilerde bulunmak.

c) Harcama sonrasında yasal uygunluk denetimi yapmak.

d) İdarenin harcamalarının, malî işlemlere ilişkin karar ve tasarruflarının, amaç ve politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara ve performans programlarına uygunluğunu denetlemek ve değerlendirme

e) Malî yönetim ve kontrol süreçlerinin sistem denetimini yapmak ve bu konularda önerilerde bulunmak.

f) Denetim sonuçları çerçevesinde iyileştirmelere yönelik önerilerde bulunmak.

g) Denetim sırasında veya denetim sonuçlarına göre soruşturma açılmasını gerektirecek bir duruma rastlandığında, ilgili idarenin en üst amirine bildirmek.

I.E. Temel Politika ve Öncelikler

Şeffaf ve açık belediye hizmetleri vermek, Güler yüzlü belediye olmak,

İnsan haklarına saygılı olmak,


62

Dürüst ve güvenilir olmak,

Vatandaş sorunlarını en hızlı bir şekilde çözmek, Hizmetlerde siyasi amaç düşünmemek, Hizmetlerin iyi organize olmasını sağlamak, Diğer kamu kuruluşları ile koordinasyon içerisinde olmak,

Personelin moral ve motivasyonunu en üst düzeyde tutmak, Vatandaşın ihbar ve uyarılarını dikkate almak, Belediye kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını

ve mali saydamlığı sağlamak.

I.F. Misyon ve Vizyon

Misyon:

5393 Sayılı Belediye ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunları Çerçevesinde Yüreğir hizmet sınırları içerisinde yaşayan vatandaşlarımıza yaşanabilir, refah düzeyi yüksek ve çağdaş bir kent oluşturmak,

Yapılacak yeni imar uygulamaları ve kentsel dönüşüm projeleri ile kültürel, sosyal, sportif tesisleriyle, yol ve yeşil alan çalışmalarıyla İlçemize daha çağdaş bir görünüm kazandırmak,

Yüreğir’e çağdaş bir ilçe görünümü kazandırılırken engelli vatandaşlarımızın memnuniyeti de düşünülerek her türlü yapı ve çevresinin, yolların, park, bahçe, sosyal ve kültürel hizmet alanlarının engellilerin kullanımına ve ulaşılabilirliğine uygun olarak yapılmasını sağlamak ve denetlemek,

Vizyon:

Belediyemiz sınırları içerisinde yaşayan belde sakinlerine vatandaş odaklı hizmetlerin en iyisini vermek. Vatandaşlarımıza hizmetleri sunarken; Avrupa Birliği kriterlerine uygun, şeffaf ve açık, temel insan hak ve özgürlükleri çerçevesinde adalet ve eşitlik anlayışı ile hareket ederek, toplumun her kesimine aynı hizmet anlayışı ile yaklaşan, vatandaşlarımızı kırtasiyecilikle uğraştırmayan bir anlayışı benimseyen çağdaş bir belediye olmaktır.


63

I.G. İdarenin Amaç ve Hedefleri

Yüreğir’e ait çağdaş bir kentleşme planı alt ve üst yapısı ile buna uygun kuralların oluşturulması ve iyileştirilmesi;

Yüreğir halkının yönetime katılımının sağlanması, Yüreğir halkına Yüreğirli olma bilincinin kazandırılması Yüreğir halkının temel ihtiyaç ve beklentilerinin karşılanması ve

iyileştirilmesi, Mali yönden kendi kendine yetebilen bir belediye olabilmek için

kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanılması ve yönetilmesi,

Verilen hizmetlerde kalite ve verimliliği arttırmak için eğitim ve araştırma çalışmalarına önem verilmesi,

Sosyal refah ve toplumsal dayanışmanın geliştirilmesi, Ulusal ve Uluslararası fonlardan optimal yararlanmak,

Kültür – Sanat zenginliğine sahip bir İlçe oluşturulması, Belediye hizmet ve faaliyetlerinde bilişim teknolojisinden

yararlanma,

Yüreğir’in gelecek ihtiyaçlarını da kapsayan projeler

gerçekleştirmek, Yüreğir ve Yüreğir halkına hizmette etkinliğin sağlanabilmesi

amacıyla, ilçemize yatırım yapan tüm kurum ve kuruluşlarla koordinasyon sağlanması.

Tablo 3. Yüreğir Belediye Başkanlığı Temel Stratejik Amaçlar

TEMEL STRATEJİK ALANLAR VE AMAÇLAR

Yüreğir İlçe Belediyemizin misyonu, durum analizi ve GZFT çalışmaları göz önünde bulundurularak, kurumsal vizyonumuz ve belirlenmiş ilkelerimiz doğrultusunda görev ve sorumluluklarımız 7 Stratejik konu, 44 stratejik amaç olarak aşağıda tespit edilmiştir.

NO TEMEL STRATEJİK

ALANLAR STRATEJİK AMAÇLAR

1 KURUMSAL

1- İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi 2-Resmi Kurumlardan ve Vatandaşlardan Gelen


64

YAPININ

GELİŞTİRİLMESİ

Dilekçelerin Takip edilmesi

3- Meclis Encümen ve Komisyon Toplantılarının Organizasyonunu yapmak

4- Belediyemiz Hizmetlerinin Birimlerce Mevzuata Uygun

Yürütülmesini sağlamak

5- Belediyemizin Hukuki Sorunlarını Kanunlar Çerçevesinde Çözüme Kavuşturmak

6- Kurumsal Yapının Etkin Verimli ve Kaliteli Hizmet Sağlayacak Yönde İyileştirilmesi 7-İdarenin Görev Alanına Giren Konularda Hizmetlerin

Etkinliğini ve Tatmin Düzeyini Kamuoyu yoklaması ve Genel Araştırmalar İle Analiz Etmek

8-Belediyemiz Faaliyetlerinin Açılış ve Hizmetlerin Kamuoyuna ve Medyaya Doğru ve süratli Bir Şekilde Aktarılarak Kamuoyunun bilgilendirilmesi

9-Belediyemizin Hizmet Kalitesinin Yükseltilmesi

10- Halkımızın Sosyal Belediyecilik Anlayışı Doğrultusunda İhtiyaçlarına Katkıda Bulunmak

11-Belediyemiz Birimlerinin Görevlerini İcra Ederken Kullanacakları Hizmet Araçlarını ve İhtiyaçlarını Karşılamak

2 MALİ

YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ

12- Belediyemiz Hizmetlerinin Daha Etkin Sunulabilmesi

İçin Tahakkuk ve Tahsilat Arttırıcı Çalışmalar Yapılması 13- Mevcut Belediye Gelirlerinin Arttırılması 14- Stratejik Planlama ve Performans Esaslı Bütçeleme Sistemine Göre Kurumumuza Ait Rapor ve Planlamaların Gerçekleştirilmesi 15- Belediyemiz Bütçesinin Verimli ve Etkin Kullanımını Sağlamak

3 İMAR

PLANLAMA

16- Yaşanabilir Alanlar Oluşturmak İçin İmar Uygulaması yapmak

17- Düzenli Kentleşmeyi Oluşturmak İçin 1/1000 'lik Uygulama İmar Planlarını Yapmak

18- Belediye Hizmetlerinin İmar Yönünden Sürekliliğini Sağlamak Amacı ile İmar Bilgilerinin Güncellenmesi ve İlgililere İstenildiğinde Bilgi Vermek

19- İmar planlarında Belirlenen ve Gerekli Görülen Hizmetler İçin Kamulaştırma Yapılması

20- İlçemizde Kaçak Yapılaşmanın Önlenerek Modern Bir Kent Görünümüne Kavuşturulması 21- Yerleşme alanları İle Bu Yerlerdeki Yapılaşmaların 3194 Sayılı İmar Kanunu,Plan,Fen, Sağlık ve Çevre Şartlarına Uygun Teşekkülünü Sağlamak

22- Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine Yönelik


65

Numarataj Çalışmalarını Güncel Tutmak

23- 4708 Sayılı Yapı Denetim Kanunu ve İlgili Yönetmelikler Uyarınca İnşaat Faaliyetlerini Denetlemek

4 ALT YAPI

24-Modern ve Planlı Şehircilik Anlayışı doğrultusunda, İmara Uygun Ulaşım Ağının Oluşturulması İle Mevcut yolların Bakım ve Onarımının Yapılması 25- Hizmete Yönelik Tesislerin Yapımı

5 ÇEVRE VE

SAĞLIK

26- Yeni Park, Spor Alanları ve Yeşil alanlar Yapmak, Mevcutların daha İyi Bir Görünüm Kazanmasını Sağlamak

27- İlçemizde Daha yeşil ve Yaşanabilir Bir Çevre Oluşturmak

28- Hayvan Sağlığını Korumaya Yönelik Tedbirler Almak

29- Belediyemiz Bünyesinde Çalışan Personelin Muayene ve Sevk İşlemlerinin Yürütülmesi 30- Ölüm Raporu ve Defin Ruhsatları Düzenlenmesi ve Cenazelerin Nakli

31- İlçemiz Sınırlarındaki Tüm İşyerlerinin Ruhsatlı Hale Getirilmesi

32- Haşere ve sinekle Bulaşabilecek Salgın hastalıkların Engellenmesi, Amacı İle Yılın 12 Ayı Etkin Mücadele Edilmesi için yetkili kuruluşlarla Görüş ve bilgi alış verişinde bulunmak

33- Daha Temiz Sağlıklı ve Hijyenik Bir Çevre Oluşturmak

34- İlçemizde Yaşayan Halkımızın Her Türlü Faaliyetinden Kaynaklananan Olumsuz Çevre Unsurlarını Yasal Mevzuat Kapsamında Tespit ve Önleme Plan - Proje İle Daha Sağlıklı Bir Çevrede Yaşama İmkanını Oluşturmak

6 SOSYAL VE KÜLTÜREL

HİZMETLER

35- Belediyenin etkin ve verimli çalışmasını sağlamak

36- İlçemizde Yaşayan Vatandaşların Nikah İşlemlerini Verimli ve Etkin Bir Biçimde Yürütmek

37- İlçemizde İkamet Eden Sosyal Desteğe İhtiyacı Olan ailelere Yardım Etmek

38- Sosyal Refahın Arttırılması için çalışmalar yapmak

39- Vatandaşlarımıza Mesleki Eğitim Vererek Meslek Sahibi Olmalarını Sağlamak

40- Tanıtım ve Bilgilendirme Çalışmalarını En Etkin Bir Biçimde Gerçekleştirmek

41- İlçemize Göç İle Gelen Vatandaşlarımızın Kente Uyumunu Sağlamak

7 KAMU DÜZENİ VE

GÜVENLİK HİZMETLERİ

42- Mevzuat Çerçevesinde Halk Sağlığını Korumak İçin Uygun ve Sürekli Denetim Sistemi Oluşturmak

43- Belediye ve Mükellef Arasında Köprü Olmak

44- Sivil Savunma ve Afet Yönetimi Oluşturmak


66

I.H. Sunulan Hizmetler

Belediyemizin Sunduğu Hizmetler; imar, yol yapımı, çevre sağlığı, temizlik, zabıta, ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar, kültür-sanat, sosyal

hizmet ve yardım faaliyetleri, spor, sağlık, basın yayın ve halkla ilişkiler ve özel kalem hizmetleri başlıkları altında toplanabilir.

Yol Hizmetleri; belediyemiz sorumluluğundaki yolların yapımı, bakımı ve onarımı ile ilgili hizmetleri yapmaktır.

Çevre Sağlığı Hizmetleri; gıda ürünlerinin üretiminden tüketimine her aşamasını denetlemek, ruhsatlandırılmasında bulunmak, kaçak hayvan kesimlerini önlemek, kurban bayramında kurbanlık satış yerlerini ve kesim yerlerini oluşturarak vatandaşların sağlıklı ortamda kesim yapmasını sağlamak, sokaklarda dolaşan başıboş sahipsiz hayvanları toplayarak Büyükşehir Belediyesi hayvan barınağına götürmek ayrıca hayvan nakillerinde belge düzenlemek ve evcil hayvanların kayıt altına alınması hizmetlerini yapmaktadır.

Temizlik Hizmetleri; ilçemiz sınırları içerisinde katı atık, evsel atık, tıbbi atık, ambalaj ve ambalaj atıkları ile molozları toplamak, Yüreğir ilçesi genelinde bulunan mahalle ve sokakların günlük olarak temizliğini yapmak, Pazar yerlerinin düzenli olarak temizlenmesi, yıkanması ve konteynırları yıkamak ile ibadethane gibi sosyal nitelikteki binaları temizlemek başlıca hizmetleri arasındadır.

Zabıta Hizmetleri; zabıta hizmetlerini yürütmek, ilçe sınırları içerisinde gözetim ve koordinasyonu sağlamak, zabıta personelini eğitmek, zabıta destek hizmetleri, belediye suçlarının işlenmesini önleyici tedbir almak ve kanunda belirlenmiş olan görevleri takip etmek, Pazar yerleri, kasapları, fırınları v.b yerleri kontrol ederek denetlemektir.

Ağaçlandırma; park ve yeşil alan hizmetleri; park ve bahçeler müdürlüğüne ait fidanlıktaki üretim çalışmaları veya dışarıdan temin ile kişi başına düşen yeşil alan miktarını arttırmak, vatandaşlarımıza ücretsiz fidan dağıtımı, çocuklar için oyun alanları


67

oluşturmak, engellilere yönelik park ve yeşil alan yapımı, belediyemiz sınırları içerisinde bulunan çocuk ve dinlenme parkları ile bütün yeşil alanların ve spor tesislerinin çim biçme, budama, ilaçlama, sulama vs. bahçıvanlık hizmetleri ile diğer bakım, onarım ve yapım

hizmetlerini yapmaktır.

Spor Hizmetleri; ilçemizdeki amatör kulüplere malzeme yardımında bulunmak, belediye sınırlarımız içinde futbol, basketbol sahaları, tenis kortları ve fitness alanları oluşturmaktır.

Kültür Hizmetleri; konferans, panel, halk konserleri vb. kültürel ve sosyal etkinlikler düzenlemek ve çiftlerin nikah işlemlerini yapmak.

Kültür evleri ile vatandaşlara mesleki beceri kazandırmak ve sosyal hizmetler ile de yardıma muhtaç insanlarımıza gıda vb. yardımında bulunmak.

Sağlık Hizmetleri; belediye bünyesinde çalışan personelin muayene ve sevk işlemlerini yürütmek, cenaze işlerinde; defin işlemleri, ölüm raporları ve MERNİS ölüm tutanakları hazırlama ve sağlık eğitim hizmetleri vermektir.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Hizmetleri; belediyemizin tüm faaliyetlerinin halka ulaşmasında gerekli yayın, broşür, afiş, tanıtım filmi vb çalışmalar hazırlamak, günlük gazete ve dergilerde çıkan basın haberlerini takip etmek, arşivlemek, belediyemize ait sitemizde yayınlamaya hazır hale getirmek, belediyemiz faaliyetleriyle ilgili basın bültenleri hazırlamak ve bunları basın kuruluşları ile resmi sitemizde yayınlamak, belediyemizle ilgili olarak çıkan olumlu veya olumsuz haberleri başkanlık makamına iletmek, beyaz masa birimiyle vatandaşlarımızdan gelen dilek, istek, öneri ve şikayetleri değerlendirip en kısa sürede çözümleyerek vatandaşa bilgi vermektir.

Özel Kalem Hizmetleri; belediyede hizmet veren tüm müdürlüklerin kendi aralarında ve bu müdürlükler ile başkanlık makamı arasındaki iş biriliği ve koordinasyonu temin etmek yapılacak toplantı gün ve saatlerini ilgili birimlere bildirmek, tören, temsil, ağırlama, protokol hizmetlerini düzenlemektir.


68

I.İ. Kaynaklar

I.İ-1. Fiziki Kaynaklar

Tablo 4: Fiziki Kaynaklar

S.N

.

ARAC

IN C

İNSİ

KÜ

LTÜ

R VE

SO

SYAL

İŞLE

R M

ÜDÜ

RLÜ

ĞÜ

ÖZE

L K

ALE

M M

ÜDÜ

RLÜ

ĞÜ

FEN

İŞL.

ERİ M

ÜDÜ

RLÜ

ĞÜ

MAL

İ HİZ

MET

LER

MÜ

DÜRL

ÜĞÜ

İM

AR V

E ŞE

HİRC

İLİK

M

ÜDÜ

RLÜ

ĞÜ

PARK

VE

BAHÇ

ELER

M

ÜDÜ

RLÜ

ĞÜ

ÇEVR

E KO

RUM

A VE

KO

NTR

OL

MÜ

DÜRL

ÜĞÜ

DEST

EK H

İZM

ETLE

Rİ

MÜ

DÜRL

ÜĞÜ

TE

MİZ

LİK

İŞLE

Rİ M

ÜDÜ

RLÜ

ĞÜ

ZABI

TA M

ÜDÜ

RLÜ

ĞÜ

TO

PLA

M

1 Binek Araçlar 4 2 1 22 1 30

2 Otobüs 7 7

3 Çift Kabinli Pikap

8 1 4 2 13 5 6 39

4 Cenaze Aracı 6 6

5 Minibüs –Ford

Transit

2 1 1 3 2 9

6 4x4 Jeep 1 1

7 Kamyon 20 1 2 3 26

8 Arazöz

(Sulama Aracı 3 3 6

9 Tır 2 2

10 Tır Dorse 1 1

11 Mobilet -

Motosiklet

1 1 3 14 9 10 38

12 Akaryakıt Tankeri

1 1


69

I.İ-2. Bilişim Kaynakları

Teknolojiden yararlanma oranı arttıkça, bu oran memnuniyet düzeyini arttırmakta, kurumsal kapasiteyi yükseltmekte, gereksiz iş gücü ve maliyetten kurtarmaktadır.

Teknolojilerini geliştiren kurumlar, hedeflenen vizyona ulaşmada, stratejik planda belirledikleri faaliyet ve projelerin hayata geçirilerek vatandaşa hizmet olarak dönmesinde çok önemli adımlar atmışlardır.

13 Çöp Toplama Aracı

60 60

14 Vakumlu

Süpürme Aracı

3 3

15 Vidanjör 1 2 3

16 Tıbbı Atık Aracı

1 1

17 Kazıyıcı-Yükleyici

14 1 15

18 Greyder 3 3

19 Asfalt Finişleri 2 2

20 Silindir 5 5

21 Çöp

Kont.Yık.Aracı 1 1

22 Asfalt Kesme

Makinesi

1 1

23 Traktör 3 7 1 11

24 Asfalt Mikseri 2 2

Toplam 2 5 65 5 1 20 3 69 85 18 273


70

Belediyemiz bilgi ve teknolojik kaynaklarımızla halkımızın talep ve ihtiyaçları karşılanmakta her türlü faaliyet ve proje bilgileri şeffaf bir yönetimin gereği olarak vatandaşlarımız ve kamuoyuyla paylaşılmaktadır.

Belediyemiz bünyesinde network ağı ortamında çalışan

bilgisayarlar kullanılmaktadır. Mevcut altyapı durum itibari ile belediye

merkezimiz ve tüm dış birimlerimiz güvenli bir bilgisayar ağ alt yapısı içerisinde çalışmalarını sürdürmektedir. Belediyemiz bünyesinde kullanılan Belediye otomasyon programına tüm birimler iç ağdan (network) ve dış ağdan (Wireless-Radiolink, VPN gibi güvenli yollarla) bağlanmakta ve tüm kurum işlemleri ve işleri bu merkezi sistem üzerinden yapılmaktadır.

Kurumumuz bünyesinde bulunan sunucular Sistem Odasında iki adet sunucu kabini içerisinde barındırılmaktadır. Merkez idari binamızın internet altyapı 10 Mbit Metro Ethernet ile sağlanmaktadır. Kurumumuzda toplam 7 adet fiziksel sunucu bulunmaktadır. 2 adet

veritabanı ,2 adet DNS ve DHCP,1 adet Exchange Server,2 adet web sunucu, print server hizmetleri, 1 adet SQL Server, 1 adet MYSQL server,

1 adet Oracle, 2 adet uygulama sunucu olmak üzere toplam 7 adet sunucu bulunmaktadır.

Kurumumuzun güvenliği Firewall (Güvenlik Duvarı) ile sağlanmakta olup Log cihazı ile olumlu, olumsuz tüm ihlaller ve güvenlik önlemleri kayıt altına alınmaktadır. Anti virüs programları ile bu güvenlik desteklenmektedir. İnternet filtresi kullanılarak kısıtlamalar yapılmakta olup personelin internete güvenle girmeleri sağlanmıştır.

6 adet Sanallaştırma ve NAS yedekleme çözümleri kullanılmaktadır.

PDKS (Personel Devam Kontrol Sistemi) kullanılmaktadır. İç ve dış birimlerimizde bulunan PDKS Proximity cihazları (Parmak İzi-Kartlı Sistem) vasıtasıyla personellerin giriş-çıkış, izin ve maaş puantajları takip edilmektedir. Kurumumuzda FTP, Server ve VPN kullanılmaktadır. Araç takip sistemi kontrolleri ve takibi bilgi işlem bünyesinde takip edilmektedir.


71

Belediye Otomasyon Programımız tek sicil (ortak sicil) mantığı ile çalışmaktadır. Personel tarafından girilen siciller, belediye temel program alt yapısında kullanılmaktadır.

Kurumumuzda e-belediyecilik hizmeti de kullanılmaktadır. E-

Belediyecilik yazılımı web tabanlı çalışan java dili ile yazılmış bir belediye

otomasyonudur. Bu sayede bilgiye her an her yerden ulaşılabilmektedir. Modül entegrasyonu sayesinde online bilgi transferi, ortak veritabanı, kullanıcı yetkilendirmesi gibi çeşitli avantajlar ve beraberinde vatandaşların da belediyeye gelmeden internet aracılığıyla bilgi edinme,

borç sorgulama, etkinlik ve duyurulara ulaşabilmesi sağlanmıştır. SSL sertifikası güvencesiyle tahsilât yapılabilmektedir.

Belediye binamızda toplam 30 adet olmak üzere ve dış birimlerimizde güvenlik kamerası kullanılmaktadır.

I.İ-3. İnsan Kaynakları

Kişisel nitelikleri yüksek, mesleki yeterlilikleri uygun personel, belediyemiz için güç kaynağıdır. Belediyemizi etkin hale getiren ve her zaman pek çok alanda yenilikleri gerçekleştiren bir kurum yapan özelliği, belediyemize sürekli yaşanan değişimlerin öncülüğünü yapan yönetici ve çalışanların kurumda bulunmasından kaynaklanmaktadır.

Belediyemiz için gerekli olan nitelikli insan gücünü sağlayacak, mevcut personelin beceri ve yeteneklerini geliştirecek, ekip bilinci içerisinde katılımcılığını ve motivasyonunu arttıracak ve çalışma şartlarını iyileştirecek tedbirler alınmaktadır.


72

Tablo 5: Genel Personel Kadro Durumu

MEMUR, İŞÇİ, SÖZLEŞMELİ DAĞILIMI

Toplam 337

Erkek 280

Kadın 57

Memur 158

Erkek 139

Kadın 19

İşçi 141

Erkek 120

Kadın 21

Sözleşmeli Personel 38

Erkek 21

Kadın 17

Tablo 6: Eğitim Durumuna Göre Personel Dağılımı

Eğitim Durumu Memur Sözleşmeli Personel İşçi

Toplam Erkek Bayan Erkek Bayan Erkek Bayan

Üniversite 25 7 11 11 2 6 62

Yüksek okul 11 4 6 2 7 3 33

Lise 78 8 4 4 46 10 150

İlköğretim 25 - - - 60 2 87

Okur Yazar - - - - 5 - 5

Toplam 139 19 21 17 120 21 337

Tablo 7: Pozisyona Göre Personel Dağılımı

Memur 158 158 155 152

İşçi 141 141 139 137

Sözleşmeli 35 35 38 38


73

Tablo 8: Personelin Yaş Ortalamasına Göre Dağılımı

YAŞ ORTALAMASI MEMUR İŞÇİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL

TOPLAM

25-35 Arası 24 14 14 52

36-45 Arası 43 86 20 149

46-55 Arası 75 41 4 120

55 ’ den Büyük 16 - - 16

Toplam 158 141 38 337

Tablo 9: Hizmet Süresine Göre Personel Dağılımı

YILLAR

MEMUR PERSONEL DAİMİ İŞÇİ – GEÇİCİ İŞÇİ SÖZLEŞMELİ

Bayan Erkek Toplam Bayan Erkek Toplam Bayan Erkek Toplam

1-5 Yıl Dahil 7 76 85 - 4 4 13 16 29

6-10 Dahil 1 17 18 1 24 25 3 2 5

11-15 Dahil 2 3 5 15 75 90 1 3 4

16-20 Dahil 2 9 11 3 8 11 - - -

21-25 Dahil 7 14 21 2 8 10 - - -

25 yıl Üzeri - 20 20 - 1 1 - - -

Toplam 19 139 160 21 120 141 17 21 38

Tablo 10: Müdürlük Bazında Personel Dağılımı

MÜDÜRLÜK ADI MEMUR İŞÇİ SÖZLEŞMELİ

Bayan

Erkek

Toplam

Bayan

Erkek

Toplam

Bayan

Erkek

Toplam

Özel Kalem Müdürlüğü

1 6 7 - - - - - -

Sivil Savunma Uzmanlığı

- - - 1 - 1 - - -

Yazı İşleri Müdürlüğü - 1 1 2 1 3 1 - 1

İnsan Kay.ve Eğit.Müdürl. Müdürlüğü

- 3 3 2 2 4 - - -


74

Teftiş Kurulu Müdürlüğü

- 2 2 - 1 1 - - -

Hukuk İşleri Müdürlüğü

- 2 2 - 1 1 4 - 4

Basın Yay.ve Halk.İliş.Müdl Müdürlüğü

- 2 2 - 2 2 - 1 1

Fen İşleri Müdürlüğü 1 6 7 2 21 23 1 5 6

Mali Hizmetler Müdürlüğü

7 11 18 7 9 16 2 1 3

Ruhsat ve Denetim Müdl. ÜÜÜÜÜÜMMüdürlüğ

- 3 3 - 2 2 - - -

İmar ve Şehircilik Müdl.

- 7 7 3 9 12 6 9 15

Çevre Kor.ve Kont.Müdl.

- 3 3 - 2 2 2 1 3

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

- 7 7 - 18 18 - 2 2

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

- 6 6 1 15 16 1 1 2

Temizlik İşleri Müdürlüğü

1 7 8 - 31 31 - - -

Zabıta Müdürlüğü 7 64 71 - - - - - -

Kültür ve Sosyal İşler Müdl

1 6 7 3 6 9 - 1 1

Dış İlişkiler Müdürlüğü

1 - 1 - - - - - -

Etüd Proje Müdürlüğü - 1 1 - - - - - -

Plan ve Proje Müdürlüğü

- - - - - - - - -

Bilgi İşlem Müdürlüğü - 1 1 - - - - - -

İşletme ve İştirakler fffFFMüdürlüğü

- 1 1 - - - - - -

Kentsel Tasarım Müdl.

- - - - - - - - -

Genel Toplam 19 139 158 21 120 141 17 21 38


75

II.A. Kavramsal Çerçeve ve Türkiye Uygulaması

II.A. 1. Genel Çerçeve

Kamu idarelerinde uygulanacak olan iç kontrol sistemi 5018 sayılı Kanunun 55 ila 67‘nci maddelerinde; iç kontrolün tanımı, amacı, yapısı ve işleyişi, ön mali kontrol ve mali hizmetler birimi, muhasebe hizmeti ve yetkilisi, iç denetim, iç denetçi ve İç Denetim Koordinasyon Kurulu ve görevleri başlıkları altında, anılan Kanunun 55, 56, 57 ve 58‘inci maddelerine dayanılarak Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve yayımlanan “İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esaslarda” da; iç kontrol, ön mali kontrol, mali hizmetler biriminin ön mali kontrolüne tabi mali karar ve işlemler ve çeşitli hükümler bölümleri altında ayrıntılarıyla birlikte ele alınmıştır.

II.A. 2. İç Kontrolün Tanımı

II.A. 2.1. Kontrol Kavramı

Kontrol; bir işin doğru ve usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığını inceleme, denetim ve denetlemektir. Bir başka ifadeyle; bir şeyin gerçeğe ve aslına uygunluğuna bakmaktır. Kontrol kavramını, önceden belirlenen amaç ve hedeflere ulaşmak için idarenin aldığı tedbirler bütünü olarak tanımlamak da mümkündür. Bu manada kurumsal amaçlara ulaşılması, hedeflerin gerçekleştirilmesi, amaç ve hedeflere ulaşılmasının önündeki belirsizlik ve risklerin yönetilmesi çerçevesinde alınan tedbirlerin tamamı kontrol kapsamındadır. Bu bir

II. İÇ KONTROL:

Kavramsal Çerçeve ve Türkiye Uygulaması


76

güvence olup, söz konusu güvencenin sağlanması için yapılan planlama, belirlenen politika, yapılan düzenlemeler ve uygulanan süreçler iç kontrolü meydana getirmektedir.

Yönetimin en temel faaliyeti olarak kontrol kavramını, idarenin her türlü faaliyetinin sonuçlarını tespit etmek ve değerlendirmek, elde edilen sonuçların önceden belirlenmiş olan yönetsel amaç ve hedeflere uygun olup olmadığını ölçmek ve bu yönde gerekli düzeltici tedbirleri almak şeklinde de tanımlayabiliriz. Bu yönüyle bakıldığında kontrol, denetimi

de kapsayan daha geniş kapsamlı bir kavramdır.

Kontrol ve denetim, hesap verme sorumluluğunun yerine getirilmesinde çok önemli bir işleve sahiptir. Çünkü parlamentolar, vatandaşlar ve hükümetler, kamu kaynaklarının mevzuata uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını, kamusal faaliyetlerin başarılı olup olmadığını ve kamu hizmetlerinin etkin, ekonomik ve verimli bir şekilde sunulup sunulmadığını bilmek durumundadırlar. Günümüzde böyle bir ihtiyaç söz konusu olduğundan hesap verme sorumluluğu bakımından, kamu yöneticileri bu ihtiyacı karşılamak adına belirtilen kesimlere hesap vermekle sorumludurlar. Dolayısıyla, kontrol ve denetim faaliyeti sonucunda sunulan raporlar yoluyla hesap verme sorumluluğu yerine getirilmiş olmaktadır.

II.A. 2.2. İç Kontrol Nedir?

İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir

şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller bütünüdür. Görev ve yetkileri çerçevesinde, mali yönetim kontrol süreçlerine ilişkin standartlar ve yöntemler Maliye Bakanlığınca belirlenir, geliştirilir ve uyumlaştırılır. Maliye Bakanlığı ayrıca, sistemin koordinasyonunu sağlar ve kamu idarelerine rehberlik hizmeti verir.


77

İç Kontrol, idarenin amaçlarının gerçekleştirilmesine yönelik bir yönetim aracıdır.

İç Kontrol, idarenin amaç ve hedeflerinin gerçekleştirilmesi konusunda güvence sağlayan yönetim araçlarının bütününü ifade etmektedir.

İç Kontrol, aynı zamanda yönetim kontrolü olarak da adlandırılmaktadır.

İç Kontrol sistem ve araçları, idarenin yönetimine dayatılan kural ve uygulamalar değil, idare yönetiminin amaç ve hedefleri gerçekleştirme konusunda ihtiyaç duyduğu mekanizmalardır.

İç kontrol bir süreçtir.

İç kontrol bir amaç değil, idareyi hedeflerine ulaştırma amacını taşıyan bir yönetim aracıdır.

İç kontrol kişiler tarafından uygulanır.

İç kontrol sadece form, belge, el kitabı ve prosedür değil, bunların yanı sıra organizasyonu, personeli ve yönetim tarzını da kapsayan bir sistemdir.

Bu tanımda da görüleceği üzere iç kontrol; bir kurumun amaçlarına ve hedeflerine ulaşmak için yaptığı tüm faaliyet ve işlemleri kapsamaktadır. Bu faaliyet ve işlemlerin mali karakterli olup


78

olmamasının bir önemi yoktur. Bu bağlamda bir kuruluşun kendi iç bünyesinde uygulanmakta olan mali veya mali olmayan kontroller

bütünü iç kontrolü meydana getirmektedir.

İç kontrolün yukarıya alınan tanımının, uluslararası standart ve uygulamaları dikkate aldığı ve yönetime dört temel konuda güvence verdiği görülmektedir. Söz konusu temel güvenceler şunlardır:

İdarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin yürütülmesinde ve kaynakların kullanımında düzenlilik, etkinlik ve verimliliğin sağlanması,

Varlıkların ve kaynakların korunması, yolsuzluk ve

suiistimallerin önlenmesi,

İdari ve mali kayıt, bilgi ve raporların doğruluğu ve güvenilirliğinin tesisi,

Yürürlükteki hukuk normlarına ve idari düzenlemelere uyumun sağlanması.

İç kontrol, 5018 sayılı Kanunda sistem olarak tanımlanmış olmakla birlikte iç kontrol, sistem ve faaliyet/süreç olarak birbirinden ayrılmaktadır. İç kontrol sistemi; bir kamu idaresinin amaç ve hedeflerine ulaşmak için oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan bir bütündür. Mali ve mali olmayan faaliyet ve işlemlere ilişkin olarak uygulanan kontrol mekanizmaları dışındaki faaliyet ve fonksiyonlar da iç kontrol sistemi içine girmektedir. Bir süreç olarak iç kontrol ise; belirlenen amaç ve hedeflere ulaşmak için idare tarafından uygulanan tüm kontrol faaliyet ve işlemleri kapsar. Bu manada iç kontrolü değerlendiren iç denetim faaliyeti iç kontrol sürecinin dışında değerlendirilmektedir.

5018 sayılı Kanunda yapılan iç kontrol tanımı hem iç kontrolün amacını hem de muhtevasını belirlemektedir.

II.A.3. İç Kontrolün Amacı

Kamu idarelerinde tesis edilen ve uygulanan iç kontrolün amaçları 5018 sayılı Kanunun 56’ncı maddesi ile İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole


79

İlişkin Usul ve Esasların 4’üncü maddesinde sayılmıştır. Anılan maddelere göre iç kontrolün amaçları;

a)Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesini,

b)Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesini,

c)Her türlü mali karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini,

d)Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesini,

e)Varlıkların kötüye kullanılması ve israfını önlemek ve kayıplara karşı korunmasını,

sağlamaktır.

Yukarıda sayılan iç kontrol amaçlarının, COSO modelinde belirtilen

ve Avrupa Komisyonu tarafından sıralanan iç kontrol amaçları ile benzerlik gösterdiği görülmektedir.

COSO modelinde iç kontrolün amaçları;

—Faaliyetlerde etkinlik ve etkililik,

—Finansal raporlamanın güvenilirliği,

—Mevzuata uygunluk şeklinde sayılmıştır.

Avrupa Komisyonu da iç kontrol sisteminin amaçlarını aşağıdaki gibi sıralamıştır.

—Bilgilerin güvenilirliği ve bütünlüğünü sağlamak,

—Kanun, tüzük, yönetmelik, prosedür, plan ve politikalara uygunluğu sağlamak,

—Varlıkların güvenliğini sağlamak,

—Kaynakların etkin, etkili ve verimli kullanımını sağlamaktır.

COSO modelinde belirtilen, Avrupa Komisyonu tarafından sıralanan ve 5018 sayılı Kanunda sayılan ve birbirleri ile benzerlik


80

gösteren bu amaçlara ulaşılması iç kontrol tarafından tam olarak garanti

edilmez. İç kontrol süreçleri söz konusu amaçlara erişilmesinde idareye güvence verir. Bu nedenle iç kontrolün sayılan amaçlarına ulaşmada kurumlar arasında farklılıklar olması doğaldır. Sayılan bu amaçlara ulaşabilmesi için kamu idarelerinin malî yönetim ve kontrol sistemleri; üst yönetim, harcama birimleri, muhasebe hizmetleri, malî hizmetler, ön malî kontrol ve iç denetim birimleri üzerine bina edilmiştir.

II.A.4. Kamu İç Kontrol Standartları

Birçok ülkede uluslararası kabul görmüş standartlar, ulusal hukuk

kuralları, teşkilat yapısı, yönetim kültürü ve kendilerine has yapılar dikkate alınmak suretiyle ulusal kamu iç kontrol standartları oluşturulmuştur. Türkiye’de de oluşturulacak kamu iç kontrol standartlarında INTOSAİ, COSO ve COCO gibi uluslararası kabul görmüş iç kontrol standartları dikkate alınacaktır.

COSO tarafından çıkarılan İç Kontrol Bütüncül Çerçevesi isimli çalışmada iç kontrol standartları belirlenmiştir. Esas itibariyle COSO iç kontrol standartları özel sektör için hazırlanmıştır. Avrupa Komisyonu da, AB kurumlarında uygulanmak üzere 2000 yılında başladığı iç kontrol standardı çalışmalarını her yıl güncelleştirmek suretiyle tamamlayarak (24) iç kontrol standardı yayımlamıştır.

Ülkemizde kamu iç kontrol standartlarının, merkezi uyumlaştırma görevi çerçevesinde Maliye Bakanlığı tarafından belirleneceği ve yayımlanacağı 5018 sayılı Kanun ile İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esaslarda hükme bağlanmıştır. Kamu idareleri, malî ve malî olmayan tüm işlemlerinde bu standartlara uymakla ve gereğini yerine getirmekle yükümlüdür. Ancak, 5018 sayılı Kanuna ve iç kontrol standartlarına aykırı olmamak koşuluyla, idarelerce görev alanları çerçevesinde her türlü yöntem, süreç ve özellikli işlemlere ilişkin standartlar belirlenebilecektir. İç kontrol uygulamalarında kamu iç kontrol standartlarına uyulup uyulmadığı merkezi uyumlaştırma görevi bağlamında Maliye Bakanlığı tarafından izlenip değerlendirilecektir.


81

II.A.5. İç Kontrolün Temel İlkeleri

II.A.5.1. Genel Olarak

İç kontrol idarenin yönetim sorumluluğundadır. Kontrol sistemini kurmak, işletmek ve değerlendirmek idarenin görevidir. İdarenin bütün iş ve eylemlerini ve süreçte rol alan tüm görevlileri kapsayan iç kontrolün temel ilkeleri İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esasların 6’ ncı maddesi ile belirlenmiş olup aşağıda sıralanmıştır.

a) İç kontrol faaliyetleri idarenin yönetim sorumluluğu çerçevesinde yürütülür.

b) İç kontrol faaliyet ve düzenlemelerinde öncelikle riskli alanlar dikkate alınır.

c) İç kontrole ilişkin sorumluluk, işlem sürecinde yer alan bütün görevlileri kapsar.

d) İç kontrol malî ve malî olmayan tüm işlemleri kapsar.

e) İç kontrol sistemi yılda en az bir kez değerlendirilir ve alınması gereken önlemler belirlenir.

f) İç kontrol düzenleme ve uygulamalarında mevzuata uygunluk, saydamlık, hesap verebilirlik ve ekonomiklik, etkinlik, etkililik gibi iyi malî yönetim ilkeleri esas alınır.

Yukarıda sayılan iç kontrolün temel ilkeleri aşağıda kısaca açıklanmıştır.

II.A.5.2. Yönetim Sorumluluğu

İç kontrol sorumluluğu yönetime aittir. Kontrol faaliyetleri yönetimin sorumluluğu çerçevesinde yürütülür. Bu ilke iç kontrolün tasarlanması, uygulanması ve geliştirilmesi konusunda idarenin görevli ve sorumlu olduğuna işaret etmektedir. İç kontrol sürecinin yönetim

tarafından izlenmesi, gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu değerlendirme yapılırken iç denetim raporlarından da yararlanılır. İç denetim idare tarafından oluşturulan iç kontrolün yeterliliğini ve etkinliğini değerlendirerek bunu yönetime raporlar.


82

İç kontrol faaliyetleri yönetim sorumluluğu çerçevesinde idare çalışanları tarafından ifa edilir. Bu bağlamda yeterli ve etkili bir kontrol sisteminin oluşturulabilmesi için üst yöneticilerle diğer yöneticiler tarafından görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir.

COSO modeline göre iç kontrol, idarenin amaçlarına ulaşmasına, güvenilir raporların üretilmesine, varlıkların korunmasına, performans hedeflerinin gerçekleşmesine, faaliyetlerin mevzuata uygunluğunun sağlanmasına yardımcı olur. Ancak, iç kontrol sistemi, ne kadar iyi kurulursa kurulsun bu amaçların gerçekleşmesi için kesin güvence sağlamaz. İç kontrol, bu amaçların gerçekleşmesi için yönetime sadece makul bir güvence sağlar. Kontrolün kişiler tarafından uygulanması nedeniyle eksiklik, hata ve yanlış anlaşılmaların her zaman olması mümkündür.

İdarede her personelin iç kontrol sorumluluğu bulunmaktadır. Üst yönetici, iç kontrol sisteminin kurulmasından ve işleyişinden doğrudan sorumludur. Bunun en önemli unsuru uygun ve gerekli bir kontrol ortamının sağlanmasıdır. Üst yönetici, diğer yöneticilere liderlik yapmak, yol göstermek, politika belirlemek suretiyle sistemin işleyişini gözetir. Belirli iç kontrol mekanizmalarının kurulması için diğer yöneticilere yetki

devreder.

İdarede yer alan diğer yöneticiler iç kontrol sisteminin tasarlanması ve yürütülmesinde daha aktif bir rol alarak kontrol sürecini işletir. Her yönetici kendi birimindeki iç kontrolün işleyişinden üst yöneticiye karşı sorumludur. Ayrıca, mali hizmetler yöneticisinin de önemli rolü ve sorumluluğu söz konusudur. Anılan yöneticiler idarenin plan, program, bütçe ve raporlarının hazırlanmasında ve geliştirilmesinde rol alırlar ve mali işlemlerin bu düzenlemelere ve mevzuata uygunluğunu kontrol ederler.

İç kontrol sisteminin doğru ve düzgün bir şekilde yürütülmesinde ve geliştirilmesinde yöneticilerin yanında idaredeki tüm çalışanların sorumluluğu vardır. Diğer personel görevini yaparken kontrol faaliyetini

göz ardı etmemek zorundadırlar. İdarenin amaç ve hedeflerine aykırı bir durumu tespit ettiklerinde ilgili mercie bildirmek mecburiyetindedirler.


83

İç kontrol sisteminin yürütülmesinde yöneticiler ve idarede çalışanlara ek olarak iç denetçilerin de görevleri söz konusudur. İç denetçiler bu görevi iç kontrol sistemini denetlemek, değerlendirmek ve geliştirilmesi yönünde tavsiyelerde bulunmak suretiyle yerine getirirler.

II.A.5.3. Risk Esaslı İç Kontrol

İç kontrol faaliyetlerinin yürütülmesinde ve buna ilişkin düzenlemelerin yapılmasında riskli alanların dikkate alınması bu ilkenin özünü meydana getirmektedir. İç kontrol sürecinde risk değerlendirmesi temel noktalardan birisidir. İç kontrolün ulusal düzeyde ve kurumsal bazda uygulanmasında riskli alanların seçilmesi ve buna göre gereken çalışmaların yapılması gerekmektedir.

İç kontrolün uygulanmasında önceliğin riskli alanlara verilmesi, kontrol maliyeti ile kontrol sonucunda elde edilecek fayda arasında bir denge kurulmasını, kısaca en az maliyetle en fazla faydanın elde edilmesini sağlamaktadır. Bu ilke çerçevesinde idareler önce riskli alanları tespit edecekler, sonra bu riskli alanları değerlendirip analiz edecekler ve kontrol faaliyet ve süreçlerini bu analizlere dayandıracaklardır. Özetle; sadece kontrol yapmış olmak için kontrol yapılmayacak, riskli alanlardan başlanılarak yönetim sorumluluğu bağlamında iç kontrol faaliyetleri yürütülecektir.

II.A. 5.4. İç Kontrolde Sorumluluk

İç kontrolde sorumluluk işlem sürecinde yer alan tüm görevlileri kapsar. Bu, etkin ve başarılı bir iç kontrolün olmazsa olmazlarındandır. Çünkü idarenin bir faaliyetinde süreçte yer alan tüm yönetici ve çalışanlarının ortak rolü ve sorumluluğu bulunmaktadır. Bir süreçte yer alan tüm görevlilerin yapılan kontrolden sorumlu olmaları sürecin etkinliğini ve verimliliğini artırır. Yoksa iç kontrole ilişkin sorumluluk, süreçte yer alan tek bir görevliye yüklense istenilen etkinliğin sağlanması mümkün olamaz.

5018 sayılı yasa uyarınca; iç kontrol sistemine ilişkin sorumluluk bakımından görev tanımları şunlardır:


84

Üst Yönetici: İç kontrol sisteminin kurulması ve gözetim altında bulundurulması.

Harcama Yetkilileri: Görev ve yetki alanları çerçevesinde, idari-mali

karar ve işlemlere ilişkin olarak iç kontrolün isleyişinin temin edilmesi.

Mali Hizmetler Müdürü: İç kontrol sisteminin kurulması ve standartların uygulanması çalışmalarında teknik destek ve koordinasyon ile ön mali kontrol hizmetlerinin yapılması.

Muhasebe Yetkilileri: Ödeme kontrolü, kayıtların usulüne ve standartlara uygunluğunu ve saydamlığın sağlanması

Gerçekleştirme Görevlileri: İç kontrolün uygulaması.

Personel: İç kontrolü yaşama geçirilmesi, işlemlerin yürütülmesi, gözden geçirilmesi ve yanlış uygulamaların düzeltilmesi.

II.A. 5.5. Kapsam Bakımından İç Kontrol

İç kontrol malî ve malî olmayan tüm işlemleri kapsar. İç kontrolün sadece mali işlem ve kararlarla sınırlandırılması bu ilkeye aykırılık teşkil etmektedir. Uluslararası standartlarda olduğu gibi konuya ilişkin yasal düzenlemelerde de iç kontrolün mali olan ve olmayan tüm karar ve işlemleri kapsadığı vurgulanmaktadır. Buradan anlaşılmaktadır ki kuruluşların tüm faaliyetleri iç kontrol içine girmektedir. Bu bağlamda iç kontrolü sadece ön mali kontrol olarak algılamak ve uygulamak doğru değildir. Ön mali kontrol belli başlı bazı mali karar ve işlemler üzerinde

gerçekleştirilen bir kontrol faaliyeti iken iç kontrol ön mali kontrolü de içine alan daha geniş kapsamlı bir kontrol faaliyet ve süreçlerinden meydana gelmektedir.

II.A.6. İç Kontrol Sisteminin Değerlendirilmesi ve Alınması Gereken Önlemler

II.A.6.1. Genel Olarak

Bu ilke uyarınca iç kontrol sisteminin yılda en az bir kez değerlendirilmesi ve gereken önlemlerin alınması gerekir. İç kontrol


85

sisteminin değerlendirilmesi; idarenin iç kontrol uygulamalarının izlenmesi ve gözden geçirilmesidir.

İç kontrol sistem ve mekanizmaları değişmez kurallar bütünü olmadığı için ihtiyaç hissedildiğinde güncellenmeli ve yenilenmelidir. İç kontrol değerlendirmeleri kurumsal düzeyde ve ulusal seviyede gerçekleştirilebilir.

II.A.6.2. Kurumsal Düzeyde İç Kontrol Sisteminin

Değerlendirilmesi

İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esasların, iç kontrole ilişkin yetki ve sorumlulukların belirtildiği 8 ‘inci maddesinde; iç kontrol düzenlemeleri ve iç kontrol sisteminin işleyişi, yöneticilerin görüşü, kişi ve/veya idarelerin talep ve şikâyetleri ile iç ve dış denetim sonucunda

düzenlenen raporlar dikkate alınarak yılda en az bir kez değerlendirmeye tâbi tutulur ve gerekli önlemler alınır denilmektedir. Bu bağlamda kurumsal düzeyde değerlendirme yönetim, iç denetçiler ve dış denetçiler tarafından yapılmaktadır.

II.A.6.2.1. Yönetimin Değerlendirmesi

Yönetim bizzat gözlem ve tespitlerle izleme yapabilir. Yönetim tarafından yapılan değerlendirme sorumluluğu ilk etapta üst yöneticiler, harcama yetkilileri ile mali hizmetler birimi yöneticisine aittir. Bu yöneticilerin zaman zaman sistemin işleyişine yönelik toplantılar yaparak eksiklikleri tespit edip gereken önlemleri almaları gerekir. Yapılan bu değerlendirmelerde idarenin diğer çalışanlarının da görüş ve önerilerinin dikkate alınması yararlı olur.

II.A.6.2.2. İç Denetçilerin Değerlendirmesi

İç denetim; idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle birlikte malî ve diğer kontroller bütünü olmak üzere iç kontrol sisteminin bir parçasıdır. İç denetim; kurumun her türlü etkinliğini denetlemek, geliştirmek, iyileştirmek ve kuruma değer katmak amacıyla, bağımsız ve tarafsız bir şekilde güvence ve danışmanlık hizmeti


86

vermektir. Bir başka ifadeyle iç denetim; kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve

verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetidir. Bu faaliyet, idarelerin yönetim ve kontrol yapıları ile mali işlemlerinin risk yönetimi, yönetim ve kontrol süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek yönünde sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla ve genel kabul görmüş standartlara uygun olarak gerçekleştirilir.

İdarenin iç kontrol sistem ve uygulamaları iç denetim faaliyeti kapsamında iç denetçiler tarafından değerlendirilir ve üst yöneticiye raporlanır. İç denetim raporları da iç kontrol uygulamalarının değerlendirilmesine katkı sağlar.

II.A.6.2.3. Dış Denetçilerin Değerlendirmesi

Bir diğer izleme yöntemi ise dış denetimdir. Dış denetim raporları da mutlaka yararlanılması gereken raporlardandır. Dış denetimin de idarenin iç kontrol ve uygulamaları konusunda görevi söz konusudur. Bu bağlamda dış denetçiler de iç kontrol sistemini değerlendirir, aksayan

yönleri tespit eder ve sistemin geliştirilmesine yönelik önerilerde bulunur.

Sayıştay tarafından yapılacak harcama sonrası dış denetimin amacı, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, yönetimin mali faaliyet, karar ve işlemlerinin; kanunlara, kurumsal amaç, hedef ve planlara uygunluk yönünden incelenmesi ve sonuçlarının Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne raporlanmasıdır.

Bunlara ek olarak merkezi uyumlaştırma biriminin tespit ve önerilerinin de dikkate alınması gerekir. Tüm bu kaynaklardan gelen değerlendirmelerin dikkate alınması ve uygulanması iç kontrol sisteminin olgunlaşmasına ve gelişmesine yardımcı olur.


87

II.A.6.3. Ulusal Düzeyde İç Kontrol Sisteminin

Değerlendirilmesi

Ulusal düzeyde iç kontrol sistemlerinin değerlendirilmesi görevi Maliye Bakanlığı bünyesinde görev yapan merkezi uyumlaştırma birimine aittir. Anılan birim “7.1. İç Kontrole İlişkin Merkezi Uyumlaştırma Görevi” başlıklı bölümde sayılan ve açıklanan görevlerini yaparak idarelerin iç kontrol sistemlerini izler, değerlendirir ve alınması gereken önlemleri belirler. İyi uygulama örneklerini diğer kamu idarelerine yaygınlaştırır ve gereken durumlarda mevzuat değişikliğine gider.

II.A.7. İç Kontrol Düzenleme ve Uygulamalarında İyi Malî

Yönetim İlkeleri

İç kontrol düzenleme ve uygulamalarında mevzuata uygunluk, saydamlık, hesap verebilirlik, ekonomiklik, etkinlik ve etkililik gibi iyi malî yönetim ilkelerinin dikkate alınması gerekmektedir. Bu ilkeler kısaca aşağıda açıklanmıştır;

II.A.7.1. Mevzuata Uygunluk

Mevzuata uygunluk; kamu idarelerinin faaliyet ve işlemlerinin ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata uygun olmasıdır. Uygunluk denetimi de kurumun mali işlemlerinin ve faaliyetlerinin, belirlenmiş yöntemlere, kurallara veya mevzuata uygun olup olmadığını belirlemek amacıyla incelenmesidir. Denetimin konusu, kurumun mali işlemleri ve faaliyetleridir. Uygunluk denetiminde ulaşılan sonuçlar geniş bir kitleye değil, çoğunlukla sınırlı sayıda ilgili ve yetkili kişi ve kuruluşlara raporlanır.

II.A.7.2. Saydamlık

Saydamlık; (mali saydamlık) her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında denetimin sağlanması amacıyla kamuoyunun zamanında bilgilendirilmesidir. Bu amaçla;


88

a-Görev, yetki ve sorumlulukların açık olarak tanımlanması,

b-Hükümet politikaları, kalkınma planları, yıllık programlar, stratejik planlar ile bütçelerin hazırlanması, yetkili organlarda görüşülmesi, uygulanması ve uygulama sonuçları ile raporların kamuoyuna açık ve ulaşılabilir olması,

c-Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri tarafından sağlanan teşvik ve desteklemelerin bir yılı geçmemek üzere belirli dönemler itibarıyla kamuoyuna açıklanması,

d-Kamu hesaplarının standart bir muhasebe sistemi ve genel kabul görmüş muhasebe prensiplerine uygun bir muhasebe düzenine göre oluşturulması zorunludur.

Mali saydamlığın sağlanması için gerekli düzenlemelerin yapılması ve önlemlerin alınmasından kamu idareleri sorumlu olup, bu hususlar Maliye Bakanlığınca izlenir.

Bu bağlamda mali saydamlık ile

-Tüm gelir ve giderlerin bütçelerde yer alması,

-Kanunda öngörülen bütçeler dışında bütçe yapılmaması,

-Stratejik planlar, bütçeler, kamu hesapları ve mali istatistiklerin kamuoyuna açık olması,

-Kamu idarelerinin kesin hesap ve faaliyet raporları düzenlemek suretiyle yetkili mercileri ve kamuoyunu bilgilendirmeleri amaçlanmıştır.

Saydamlığın, Devletin hesap verme sorumluluğuna etkisi söz konusudur. Saydam bir mali sistem, kamu kaynaklarının kullanıldığı alanlarla bu alanlarda meydana gelen sonuçlar hakkında kamuoyunu bilgilendirir ve idari hiyerarşide kimin hangi sonuçlardan sorumlu olduğunu ortaya koyar. Saydamlık, kamu kaynaklarının kullanımında siyasetçilerde olduğu gibi bürokraside de davranışları etkiler. Böylece kaynak dağılımının etkinliğini ve verimliliğini artırır ve kamu yönetimini etkin kılar. Saydamlığın bir diğer önemli sonucu da yönetime duyulan güvenin artmasına olan katkısıdır. Yönetim sahip olduğu yetkileri keyfi kullanmayacağını kamuoyuna deklare ederek kendisine duyulan güveni artırır.


89

Saydamlığın sağlanabilmesi için kamuoyuna etkin ve düzenli bilgi akışının sağlanması gerekir. Bunun temelinde de etkin raporlama yer alır. Etkin raporlama genel kabul görmüş ilke, standart ve yöntemler çerçevesinde yapılır.

Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) geliştirdiği “Mali Saydamlık İyi Uygulamalar Tüzüğü”ne göre üye ülkelerde desteklenmesi gereken dört temel mali saydamlık ilkesi bulunmaktadır ki bunlar aşağıda sıralanmıştır.

a- Rollerin ve sorumlulukların belirgin olması,

Bu ilke gereği kamu sektörünün açıkça tanımlanması, ekonominin diğer kısımlarından kesin bir şekilde ayrılması ve kamu sektörü içinde de politika ve yönetim rollerinin açıkça belirtilmesi gerekmektedir.

b-Bilgilerin kamuya açık olması,

Hükümet, bütçe içi ve dışı faaliyetleri hakkında mali riskleri de

içerecek şekilde kamuoyuna düzenli aralıklarla bilgi vermelidir.

c-Bütçe hazırlama, uygulama ve raporlama süreçlerinin açık olması,

Bütçe metni, mali politika hedeflerini, makroekonomik çerçeveyi ve bütçenin dayandırıldığı politikaları içermelidir. Bütçe verileri politik

analiz yapmayı kolaylaştırmalı ve sorumluluğu artıracak şekilde sınıflandırılmalıdır.

d-Denetimin ve istatistiki veri yayımlamanın bağımsız olması,

Mali bilgiler hem kamuoyuna açık olmalı hem de bağımsız bir denetim organı tarafından denetlenmelidir.

II.A.7.3. Hesap Verebilirlik

Mali yönden hesap verebilirliği ifade eden hesap verme sorumluluğu, her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanların; kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden, kullanılmasından, muhasebeleştirilmesinden, raporlanmasından ve kötüye kullanılmaması


90

için gerekli önlemlerin alınmasından sorumlu ve yetkili kılınmış mercilere hesap vermek zorunda olmasıdır.

Hesap verme sorumluluğu ile hedeflenen sonuçları gerçekleştirmek için nelerin yapılmasının planlandığı, nelerin yapılmış ya da yapılmamış olduğu, nelerin yapılmakta olduğu, yapılması gerekli olan şeylerin zamanında yapılıp yapılmadığı ve nelerin iyi gittiği, nelerin gitmediği sorgulanır. Dolayısıyla, hesap verme sorumluluğu sayesinde hukuka uygunluk, saydamlık, yansızlık ve kanun önünde eşitlik gibi ilkelere uyulup uyulmadığı saptanmakta ve sorumluluğu devredenlere sorumlulukların öngörüldüğü gibi yerine getirilip getirilmediğini değerlendirme imkânı doğmaktadır.

Hesap verme sorumluluğunun üç boyutu vardır;

a-Siyasal Hesap Verme Sorumluluğu:

Yürütmenin Parlamentoya karşı olan sorumluluğudur ki Bakanların sorumluluğu buraya girmektedir.

b-İdari ve Mali Hesap Verme Sorumluluğu:

Kamu yöneticilerinin bağlı ya da ilişkili olduğu bakanlarına ve üst amirlerine karşı sorumluluğudur.

c-Vatandaşa Yönelik Hesap Verme Sorumluluğu:

Hem parlamentonun hem de bütünüyle Devletin vatandaşına karşı sorumluluğudur. Kamu idaresinin yıllık faaliyet raporlarının kamuoyuna

sunulması ile bu sorumluluk yerine getirilmiş olur.

Özetle, hesap verme sorumluluğu olanları; bakanlar, üst yöneticiler, harcama yetkilileri, gerçekleştirme görevlileri, mali hizmetler birimi yöneticisi, muhasebe yetkilisi ve kamu kaynağının elde

edilmesinde görevli olanlar şeklinde sıralayabiliriz.

Bakanlar, üst yöneticiler, harcama yetkilileri, gerçekleştirme görevlileri, mali hizmetler birimi yöneticisi ve muhasebe yetkilisinin hesap verme sorumluluğu “7.2. İç Kontrole İlişkin Görev, Yetki Ve

Sorumluluklar” başlıklı bölümde açıklanacağı için burada sadece kamu kaynağının elde edilmesinde görevli olanların hesap verme sorumluluğuna değinilmiştir.


91

II.A.7.4. Ekonomiklik

Ekonomiklik; bir faaliyetin planlanmış sonuçlarına ya da çıktılarına ulaşmak için kullanılan kaynakların maliyetini en aza indirmedir.

II.A.7.5. Etkinlik

Etkinlik; kullanılan kaynaklarla bir faaliyetin sonuçlarını ya da çıktılarını maksimize etmektir.

II.A.7.6. Etkililik

Etkililik; bir faaliyetin planlanan ve gerçekleşen etkisi arasındaki ilişkiyi, hedefe ulaşma derecesi ve yerindeliğini ifade eder.

II.A.8. İç Kontrolün Unsurları ve Genel Koşulları

İç kontrol standartlarını oluşturan birçok ülke örnek olarak COSO çerçevesini esas almıştır. COSO modelinde yer alan, kontrol ortamı, risk değerlendirmesi, kontrol faaliyetleri, bilgi ve iletişim ve izleme gibi iç kontrolün birbiriyle bağlantılı beş unsuru iç kontrol standardı olarak düzenlenmiştir.

İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esasların 7’ nci maddesi ile ülkemizde yapılan düzenlemeye bakıldığında iç kontrolün unsurları ve genel koşulları noktasında uluslararası kabul görmüş iç kontrol model ve standartlarının esas alındığı görülmektedir.

Bu cümleden olmak üzere ülkemizde uygulamaya konulan iç kontrolün unsurları ve genel koşulları aşağıda başlıklar halinde açıklanmıştır.

II.A.8.1. Kontrol Ortamı

Kontrol ortamı, iç kontrole ilişkin havayı ifade eden bir unsurdur. Kontrol ortamı, bir kuruluştaki yönetimin kurum içi kontrolün önem ve mahiyetine ilişkin bakış açısı, tutum ve davranışlarını ifade eder. İç kontrolün amaçlarına ulaşılması için gerekli olan düzen ve çerçeveyi sağlar. Kuruluştaki kontrol bilinci kontrol ortamının özünü meydana


92

getirmektedir. Ayrıca, kontrole ilişkin çevresel faktörler de kontrol ortamı kapsamında mütalaa edilmektedir. Bu bağlamda;

—İdarenin yöneticileri ve çalışanlarının iç kontrole olumlu bir bakış sağlaması önemlidir.

—Etik değerlere ve dürüst bir yönetim anlayışına sahip olması esastır.

—Ayrıca, performans esaslı yönetim anlayışı çerçevesinde görev, yetki ve sorumlulukların uzmanlığa önem verilerek bilgili ve yeterli kişilere verilmesi ve personelin performansının değerlendirilmesinin sağlanması gerekmektedir.

—İdarenin organizasyon yapısı ile personelin görev, yetki ve sorumluluklarının da açık bir şekilde belirlenmesi zorunludur.

Kontrol ortamı iç kontrolün en önemli unsurlarındandır. Etkin bir iç kontrol sürecinin tasarlanması ve uygulanabilmesi için kontrole bakışın pozitif olması, kontrol faaliyetlerinin desteklenmesi ve benimsenmesi

gereklidir. Bunun için de kurumların üst yöneticilerine büyük görev düşmektedir. Bu görev ifa edilirken kurumun alt kademe yöneticileri ile diğer çalışanlarının da katkısı gerçekleştirilmelidir.

Kısaca, uluslararası standart ve uygulamalara bakıldığında kontrol

ortamını oluşturan veya etkileyen ve aşağıda sıralanan çeşitli faktörler söz konusu olmaktadır;

-Dürüstlük ve etik değerlere bağlılık,

-Uzmanlık ve liyakate önem verilmesi,

-Teşkilat yapısı,

-Yetki devri ve paylaşımı,

-Beşeri sermayenin iyi kullanılması,

-Merkezi uyumlaştırma birimi ile iyi ilişkiler,

-Bütçe sistemi,

-Yönetim raporlama sistemi,

-Muhasebe ve finansal kontrol süreçleri,


93

Kurum içi kontrolün yürütülmesinde kontrol ortamını etkileyen faktörlerin izlenmesi ve gözlenmesi önem arz etmektedir. Bunun için

yönetimin gerekli tedbirleri alması ve uygulaması gerekmektedir.

II.A.8.2. Risk Değerlendirmesi

Risk değerlendirmesi, mevcut koşullarda meydana gelen değişiklikler dikkate alınarak gerçekleştirilen ve süreklilik arz eden bir faaliyettir. İdarelerin, stratejik planda ve performans programında belirlenen amaç ve hedeflere ulaşmak için iç ve dış nedenlerden kaynaklanan riskleri değerlendirmeleri gerekmektedir.

Risk değerlendirmesi, kuruluşun maruz kalabileceği iç ve dış risklerin iç kontrol tarafından değerlendirilmesidir. Bu değerlendirmenin yapılabilmesi için kurumda risk yönetim sürecinin oluşturulmuş ve uygulanıyor olması gerekmektedir.

Risk değerlendirmesi, kurumsal risk yönetiminin bir unsurudur. Risk değerlendirmesinin yapılabilmesi için ayrıca kurumsal amaç ve hedeflerin açık ve net olarak ortaya konulması gereklidir. Kurumsal amaç ve hedefler idarelerin hazırlayacağı stratejik plan ve performans programında yer alacak olan amaç ve hedeflerdir. Risk değerlendirmesi anılan dokümanlardaki amaç ve hedeflere ulaşılmasını etkileyecek olayların değerlendirilmesidir. Böylece söz konusu amaç ve hedeflere ulaşılmasını etkileyebilecek risklere karşı gerekli önlemlerin alınması ve sürecin yönetilmesi sağlanmış olacaktır.

Özetle, risk değerlendirmesi, kurumsal amaç ve hedeflere ilişkin risklerin belirlenmesi, etkilerinin analiz edilmesi ve yönetilmesi şeklinde tezahür eder.

II.A.8.3. Kontrol Faaliyetleri

Kontrol faaliyetleri, yönetimin emir ve direktiflerine uyulmasını temin eder ve güvence sağlar. Kontrol faaliyetleri, risklerin yönetilmesi ve gerekli önlemlerin alınmasına yardımcı olan faaliyet, politika ve prosedürlerden oluşan mekanizmalardır. İç kontrolün ayrılmaz bir


94

parçası olan kontrol faaliyetleri kontrol süreçleri olarak da adlandırılmaktadır.

Kontrol faaliyetleri, önleyici, tespit edici ve düzeltici olarak belirlenir ve uygulanır. Bu faaliyetler, hatalı ve mevzuata aykırı uygulamaların önlenmesi, ortaya çıkarılması ve düzeltilmesine yönelik tasarlanıp uygulanmalıdır. Ayrıca kontrollerin yetersiz olduğu alanlarda ilave kontrollerin uygulanması da gerekli olabilir.

Kontrol faaliyetlerini çeşitli şekillerde sınıflandırmak mümkündür;

-Mali kontrol,

-Muhasebe kontrolü,

-Süreç kontrolü,

-İdari kontrol,

Ayrıca, katı ve yumuşak kontrol ayrımı da yapılabilir.

Kontrol faaliyetlerinin belirlenmesi ve uygulanması idarelerin görev ve sorumluluğundadır. Belirlenen bu faaliyetlerin merkezi uyumlaştırma birimi olan Maliye Bakanlığınca belirlenen standart ve yöntemlerle uyuşması gerekmektedir. En azından aykırı olmamalıdır.

Kuruluşlarda tasarlanan ve uygulamaya konulan kontrol faaliyetlerinin, kuruluşun iç kontrol amaçlarına ulaşmasını sağlayacak şekilde etkin ve verimli olması gerekmektedir. Ayrıca, kontrol faaliyetlerinin yeterli olması ve kurumsal amaçlarla bütünlük içinde olması gereklidir.

Kontrol faaliyetleri bir kurumun her kademesinde ve tüm faaliyet ve fonksiyonlarına yönelik oluşturulur. Uluslararası standart ve uygulamalarda kontrol faaliyetleri; onay, yetkilendirme, doğrulama, mutabakat, faaliyet ve performansın gözden geçirilmesi, varlıkların güvence altına alınması, fiziki kontroller, kayıtların ve bilgilerin muhafaza edilmesi ve görevler ayrılığı gibi çeşitli aktiviteler olarak tanımlanmaktadır. Kurumlarca bu aktivitelere manuel veya dijital ortamda başka aktiviteler eklenebilir.


95

II.A.8.4. Bilgi ve İletişim

İç kontrolün diğer bir unsuru bilgi ve iletişimdir. Bilgi ve iletişim; idarenin ihtiyaç duyacağı her türlü bilginin uygun bir şekilde kaydedilmesi, tasnif edilmesi ve ilgililerin iç kontrol ile diğer sorumluluklarını yerine getirebilecekleri bir şekilde ve sürede iletilmesidir. Sözü edilen bilgiler sadece finansal işlemlere yönelik bilgiler olmayıp kurumun tüm faaliyet ve işlemlerini kapsayan bilgilerdir.

Ayrıca, kurum içinde etkin bir iletişim ağının kurulması gereklidir. Bunun için kurum içi sözlü veya yazılı iletişim kanalları açık olmalı, yatay ve dikey bilgi akışları sağlanmalıdır. Aynı şekilde kurum dışı paydaşlarla ve yetkili mercilerle de etkin bir iletişim kurulmalıdır. Bu iç ve dış iletişimleri sağlayacak bilişim ağları, kayıt sistemleri, bilgi işleme yöntemleri ve gerekli insan kaynaklarından yararlanılmalıdır. Kurum içi ve dışı iletişimde başarı sağlanabilmesi için tüm çalışanların görev ve sorumlulukları açıkça belirtilmeli, organizasyon içi iletişim kanalları açık olmalı, bu konudaki sınırlamalar kaldırılmalı, esnek bir iletişim ortamı sağlanmalıdır. Ayrıca kurumun dış iletişime de açık olduğu belirtilmelidir.

5018 sayılı Kanun ve ikincil mevzuatı düzenlemeleri ile bilgi ve iletişime ilişkin gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Mali istatistikler, muhasebe kayıtları ve faaliyet raporları bu düzenlemelerden bir kaçıdır. Bu noktada kurum yöneticilerine büyük görev düşmektedir. Kurum yöneticilerinin geleneksel yapı ve yaklaşımları terk ederek yeni sistemin

öngördüğü yaklaşım ve yöntemleri benimsemeleri ve uygulamaları gerekmektedir.

II.A.8.5. Gözetim

Bir başka iç kontrol unsuru ise gözetimdir. İzleme olarak da adlandırılan bu unsur; iç kontrol sistem ve faaliyetlerinin sürekli izlenmesi, gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesini ifade etmektedir. Gözetimden maksat; iç kontrol amaçlarının gerçekleştirilebilmesi, sistemin geliştirilmesi ve tekâmül ettirilmesidir. İç kontrolün amaçlarının gerçekleştirilebilmesi ve güvence altına alınabilmesi için etkin ve yeterli bir gözetimin uygulanabilmesi gereklidir.


96

İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar da ifade edilen iç kontrol sistem ve faaliyetlerinin sürekli izlenmesi, gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi ile iç kontrolün performansı ölçülür ve kalitesi değerlendirilir.

Gözetim, içeriden ve dışarıdan yapılabilir. İç gözetim bizzat yöneticiler tarafından yapılan izleme, gözden geçirme ve değerlendirmelerdir. İç denetçiler tarafından yapılan değerlendirmeler de bu kapsamdadır. Dışarıdan yapılan gözetim ise, merkezi uyumlaştırma fonksiyonu bağlamında Maliye Bakanlığınca yapılacak izleme ve değerlendirmeler ile Sayıştay tarafından yapılan değerlendirmelerden meydana gelmektedir.

Tüm bu izleme ve değerlendirmeler iç kontrol sisteminin

gelişmesine katkıda bulunacaktır.

II.A.9. İç Kontrol Mevzuatı

İç kontrol konusunda çok güçlü bir mevzuat alt yapısı bulunmaktadır.5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun en önemli ve geniş bölümünü oluşturan İç Kontrolün çeşitli ikincil mevzuatta da sıkça ele alındığı görülmektedir. Aşağıda İç Kontrole ilişkin mevzuat detaylı bir şekilde yer almaktadır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazete)

İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar

(31.12.2005 tarih ve 26040 sayılı 3. Mükerrer Resmi Gazete) Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları

Hakkında Yönetmelik (18.02.2006 tarih ve 26084 sayılı Resmi Gazete)

İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

(12.07.2006 tarih 26226 sayılı Resmi Gazete) Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği (26.12.2007 tarih ve 26738

sayılı Resmi Gazete) Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi

(04.02.2009 tarih, www.bumko.gov.tr)


97

II.B. İç Kontrole İlişkin Rol ve Sorumluluklar

İç kontrol kavramı, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 55.maddesi’nde; “İdarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve

verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller bütünüdür.” şeklinde tanımlanmıştır.

Diğer taraftan, kamu idarelerinin malî yönetim ve kontrol sistemi, söz konusu Kanun’un 57.maddesinde, kamu idarelerinin malî yönetim ve kontrol sistemlerinin; harcama birimleri, muhasebe ve malî hizmetler ile ön malî kontrol ve iç denetimden oluştuğu hükme bağlanarak, iç kontrolün kapsamı da ortaya konulmuştur.

Kanun’un 11.maddesi incelendiğinde de malî yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi ve izlenmesi konusunda Belediye

Başkanlarının meslislerine karşı sorumlu olduğu anlaşılmaktadır. Aynı maddede, üst yöneticilerin bu sorumluluklarının gereklerini harcama yetkilileri, malî hizmetler birim ve iç denetçiler aracılığıyla yerine getirecekleri hükme bağlanmıştır. İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapılması ise sözü edilen Kanun’un 60.maddesi ile mali hizmetler

birimine verilmiştir.


98

Tablo 11: İç Kontrole İlişkin Rol ve Sorumluluklar

GÖREVLİLER YETKİ VE SORUMLULUKLAR

Üst Yönetici

İç kontrol sisteminin kurulması ve gözetimi, Mesleki değerlere ve dürüst yönetim anlayışına sahip

olunmasından, mali yetki ve sorumlulukların bilgili ve yeterli yöneticilerle personele verilmesinden, belirlenmiş standartlara uyulmasının sağlanmasından, mevzuata aykırı faaliyetlerin önlenmesinden, kapsamlı bir yönetim anlayışıyla uygun bir çalışma ortamının ve saydamlığın sağlanmasından görev ve yetkileri çerçevesinde sorumlu,

İç kontrol güvence beyanını her yıl düzenler ve idare faaliyet raporuna eklerler,

Sertifikalı adaylar arasından iç denetçileri atar ve aynı usulle görevden alırlar.

İç Denetçiler

Kurumdaki iç kontrol sistem ve süreçlerini işlevsel açıdan denetlenmesi,

Kontrol noktalarının etkinliğinin ve yeterliliğinin üst yöneticiye rapor edilmesi,

Belirli konularda danışmanlık hizmeti verilmesi

Harcama Yetkilisi (Birim

Müdürleri)

Görev ve yetki alanları çerçevesinde, iç kontrolün işleyişinden sorumlu,

Mesleki değerlere ve dürüst yönetim anlayışına sahip olunmasından, mali yetki ve sorumlulukların bilgili ve yeterli yöneticilerle personele verilmesinden, belirlenmiş standartlara uyulmasının sağlanmasından, mevzuata aykırı faaliyetlerin önlenmesinden, kapsamlı bir yönetim anlayışıyla uygun bir çalışma ortamının ve saydamlığın sağlanmasından görev ve yetkileri çerçevesinde sorumlu,

iç kontrol güvence beyanını her yıl düzenler ve birim faaliyet raporlarına eklenmesi,

Mali Hizmetler

Birimi (Strateji

Geliştirme Birimi)

İç kontrol alanında üst yönetici ve harcama yetkililerine danışmanlık yapma ve bilgilendirme faaliyetinin yürütülmesi,

İç kontrolün harcama birimlerinde etkili bir şekilde yapılmasını sağlayacak düzenlemeleri hazırlar ve üst yöneticinin onayına sunulması,

Muhasebe Yetkilisi

Muhasebe hizmetlerinin yapılmasından ve muhasebe kayıtlarının usulüne ve standartlara uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasından sorumlu,

Kaynak: Maliye Bakanlığı, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, “Üst Yönetici Rehberi”


99

Ayrıca, iç kontrole ilişkin, 5018 sayılı Kanun’un 55.maddesinde, malî yönetim ve iç kontrol süreçlerine ilişkin standartlar ve yöntemler Maliye Bakanlığınca, iç denetime ilişkin standartlar ve yöntemler ise İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirleneceği, geliştirileceği ve uyumlaştırılacağı hüküm altına alınmıştır. Sözü edilen yerlere, sistemlerin koordinasyonunu sağlama ve kamu idarelerine rehberlik hizmeti verme görevi de yine aynı maddeyle verilmiştir.Bu yetki kapsamında, Maliye Bakanlığı tarafından, 26/12/2007 tarih ve 26738

sayılı Resmi Gazetede Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği yayımlanmıştır. Söz konusu Tebliğde aşağıdaki hususlara yer verilmiştir.

“Bu çerçevede, kamu idareleri tarafından görev alanları çerçevesinde her türlü yöntem, süreç ve özellikli işlemlere ilişkin olarak belirlenebilecek ayrıntılı standartlar, 5018 sayılı Kanuna, ilgili diğer mevzuata ve Kamu İç Kontrol Standartlarına uygun olmak ve idareye münhasır spesifik süreçlere ilişkin olmak zorundadır. İdarelerce gerek görülmesi halinde hazırlanabilecek İdare Ayrıntılı İç Kontrol Standartları, idarelerin yasal ve idari yapıları ile personel ve mali durumları gibi her bir idarenin kendine özgü koşulları dikkate alınarak katılımcı yöntemlerle belirlenecek ve üst yönetici onayını izleyen 10 işgünü içinde Maliye Bakanlığına gönderilecektir.

Kamu idarelerinin, iç kontrol sistemlerinin Kamu İç Kontrol Standartlarına uyumunu sağlamak üzere; yapılması gereken çalışmaların belirlenmesi, bu çalışmalar için eylem planı oluşturulması, gerekli prosedürler ve ilgili düzenlemelerin hazırlanması çalışmalarını yürütmeleri ve bu çalışmaları en geç 31.12.2008 tarihine kadar tamamlamaları gerekmektedir. Söz konusu çalışmaların etkili bir şekilde ve zamanında yürütülmesini sağlamak üzere, idarelerin üst yöneticileri tarafından gerekli önlemler alınacaktır.

Diğer taraftan, 26.5.2006 tarihli ve 26179 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikle


100

belirlenen geçiş takvimi uyarınca, 2008 ve sonraki yıllarda stratejik plan ve performans programı hazırlayacak idareler, hazırlık çalışmalarında bunlara ilişkin standartları da dikkate alacaklardır. Stratejik plan ve performans programı hazırlamayacak kamu idareleri ise bu plan ve programların hazırlanması dışında kalan hususlara uyum sağlayacaklardır.”

Tebliğ’de iç kontrolün kamu idarelerinde kurulması ve geliştirilmesine yönelik yöntem, süreç ve sistem konusunda da belirlemeler yapılmıştır.


101

III.A. Yüreğir Belediye Başkanlığı İç Kontrol Eylem Planı Yönetim Süreci

Yüreğir Belediye Başkanlığı, iç kontrol sistemi oluşturma çalışmalarına 2009 yılının ikinci yarısından itibaren başlamış ve ilk eylem planını 2009-2011 dönemi için hazırlamıştır.

İç kontrol, kamu idarelerine tahsis edilen kaynakların stratejik plan ve performans programlarıyla belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda, mevzuata uygun, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması, varlık ve kaynakların korunması, yolsuzluk ve usulsüzlüklerin önlenmesi, zamanında, doğru ve güvenilir bilgi üretilmesi konularında yeterli güvence sağlayan bir yönetim aracı olarak yukarıda tanımlanmıştı. Bu açıdan bakıldığında, iç kontrol sisteminin oluşturulması çalışmaları, mevzuatın beklentilerinin karşılanmasından çok daha fazla anlam ifade etmekte, idarenin faaliyetlerine değer katan yönetim araçlarının geliştirilmesi fırsatı olarak değerlendirilmektedir.

Nitekim Yüreğir Belediyesi yönetimi, bu yaklaşımdan hareketle, iç kontrole yönelik politika önceliğini kurumsal stratejik planında ortaya koymuştur. Planda, organizasyon yapısı ve yönetime yönelik stratejik amacın hedefleri arasında “sürece dayalı yönetim anlayışını başlatmak” da yer almaktadır. Bu anlayışın sonucu olarak 2013 ve sonrası döneme ilişkin Yüreğir Belediyesi İç Kontrol Uyum Eylem Planı hazırlanması ihtiyacı doğmuştur.

İç kontrole yönelik bu çalışmalarla ilgili olarak öncelikle bir iş programı ve çalışma takvimi belirlenmiş, çalışmalar bu program

III. İÇ KONTROL UYUM EYLEM PLANI


102

dâhilinde yürütülmüştür. Bu kapsam içinde sürecin yönetimi ve çalışmaların teknik altyapısını güçlendirmek amacıyla BEKAD (Bilişim Eğitim Kültür ve Araştırma Derneği) ‘dan danışmanlık hizmeti desteği alınmıştır.

Yüreğir Belediye Başkanlığının iç kontrol alanındaki sorunlarının tespiti ve bu sorunlara çözüm önerilerinin geliştirilebilmesi için mevcut durum analizi kapsamında danışmanların moderasyonunda eğitim programları gerçekleştirilmiş, oluşturulan iç kontrol çalışma grubu ile toplantılar yapılmış ve toplantılar ile amaçlanan iç kontrol sisteminin oluşturulmasına yönelik olarak katılımcı bir perspektifte iç kontrol alanlarına yönelik sorunların tespit edilmesi, bileşenler bazında sınıflandırılan sorunların önceliklendirilmesi, önceliklendirilen sorunların belirleyiciliğinde çözümlerin ortaya konulması olarak belirlenmiştir.

Çalışmanın bir diğer amacı da, kurum içinde iç kontrol çerçevesinde ortak algıyı oluşturmak olarak tespit edilmiştir. Yapılan eğitimler ve toplantılar ile hem kurumsal farkındalık ve sahiplenmenin artırılması, hem de gelecek dönemde iç kontrol uyum eylem planının oluşturulmasıyla birlikte uygulanacak olan öncelikli faaliyetlerin belirlenmesine yönelik süreç de başlatılmıştır.

İç Kontrol Çalışma Grubu bileşenler bazında gruplandırılarak, her bir bileşen bazında sorunların belirlenmesi ile bu sorunların çözümüne yönelik iç kontrol faaliyetlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır:

1. Sorunların belirlenmesi: Kabul edilebilir çözümlere ulaşabilmek için sorunların doğru tespit edilmesi gereklidir. Bu amaçla, alt gruplara “İç kontrol faaliyetleri dikkate alındığında Yüreğir Belediyesi’nin karşı karşıya olduğu problemler nelerdir?” sorusu yöneltilmiştir. Çalışmada öbeklendirme iç kontrol eylem planının beş temel bileşeni olan kontrol ortamı, risk değerlendirme, kontrol faaliyetleri, bilgi ve iletişim ve izleme başlıklarında yapılmıştır. Bu şekilde katılımcıların sorunlarla iç kontrol bileşenlerini ilişkilendirmesi sağlanmıştır.

2. İç Kontrol Faaliyetlerinin Oluşturulması: Katılımcılara bileşen bazında Belediyenin yürütmesi gereken yeni iç kontrol faaliyetlerinin neler olması gerektiği sorulmuştur.


103

3. Grup Sunuşları: Alt gruplarda elde edilen sonuçlar ana grupta sunularak bütün katılımcıların diğer grupların çözüm önerilerinden haberdar olması ve katkı sağlamasına olanak verilmiştir.

İç Kontrol Ekibi ile yürütülen çalışmalar ve verilen eğitimler çerçevesinde, sistemin İç Kontrol Standartlarına uyumunun sağlanması için Genel Şart bazında gerçekleştirilmesi gereken eylemler tespit edilmiş ve “Eylem Matrisleri” tamamlanarak İç Kontrol Uyum Eylem Planı oluşturulmuştur.

Şekil 1: İç Kontrol Çalışmaları Akış Şeması

İÇ KONTROLE İLİŞKİN YAPININ ETKİN İŞLEMESİ İÇİN KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ

FAALİYETLER TEMELİNDE MATRİSİN DOLDURULMASI

ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

SORUNLARIN ÖNCELİKLENDİRİLMESİ

SORUNLARIN BELİRLENMESİ

BUGÜN

BUGÜN

SONRA


104

Grafik 1: İç Kontrol Bileşenleri, Genel Şart Sayısı ve Belirlenen Eylem Sayısı

İÇ KONTROL BİLEŞENLERİ

STANDART KODU

STANDART ADI GENEL ŞART

SAYISI

BELİRLENEN EYLEM SAYISI

KONTROL ORTAMI

1 Etik değerler ve dürüstlük 6 42

2 Misyon, organizasyon yapısı ve görevler

7 33

3 Personelin yeterliliği ve performansı 8 39

4 Yetki devri 5 13

RİSK DEĞERLENDİRME

5 Planlama ve programlama 6 21

6 Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi 3 15

KONTROL FAALİYETLER

7 Kontrol stratejileri ve yöntemleri 3 12

8 Prosedürlerin belirlenmesi ve belgelendirilmesi

3 6

9 Görevler ayrılığı 2 9

10 Hiyerarşik kontroller 2 4

11 Faaliyetlerin sürekliliği 3 8

12 Bilgi sistemleri kontrolleri 3 8

BİLGİ VE İLETİŞİM

13 Bilgi ve iletişim 7 28

14 Raporlama 4 3

15 Kayıt ve dosyalama sistemi 6 16

16 Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirilmesi 3 4

İZLEME 17 İç kontrolün değerlendirilmesi 5 7

18 İç Denetim 2 5

TOPLAM 79 273


105

Tablo 12: Yüreğir Belediye Başkanlığı İç Kontrol Uyum Eylem Plan

RİSK

DEĞERLENDİRME

STANDARTLARI

KONTROL FAALYETLERİ

STANDARTLARI

BİLGİ VE İLETİŞİM

STANDARTLARI

İZLEME STANDARTLRI

KONTROL ORTAMI

STANDARTLARI

Etik Değerler ve Dürüstlük

Misyon, Organizasyon

Yapısı ve Görevler

Personelin Yeterliliği

ve Performansı

Yetki Devri

Planlama ve Programlama

Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendiril-

mesi

Prosedürlerin

Belirlenmesi ve

Belgelendiril-mesi

Faaliyetlerin Sürekliliği

Görevler Ayrılığı

Kontrol Stratejileri ve

Yöntemleri

Hiyerarşik Kontroller

Bilgi Sistemleri Kontrolleri

Bilgi ve İletişim

Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların

Bildirilmesi

Bildirilmesi

Kayıt ve Dosyalama

Sistemi

Raporlama

İç Kontrolün

Değerlendiril-mesi

İç Denetim

İÇ KONTROL STANDARTLARI


106

III.B. 2013 - 2014 İç Kontrol Uyum Eylem Planının

Değerlendirilmesi

Yüreğir Belediye Başkanlığı 2013-2014 İç Kontrol Uyum Eylem Planında makul güvencenin sağlanmasına yönelik olarak 18 standart altında toplam 273 adet eylem belirlenmiştir. Uyum Eylem Planında yer alan eylemlerin bileşenler, standartlar ve genel şartlarla uyumu, yeterliliği ve etkinliği iki bölümde değerlendirilmeye çalışılacaktır;

1- Genel Değerlendirme ve

2- Bileşen Bazında Değerlendirme.

Genel Değerlendirme bölümünde eylemlerin bileşenlere ve standartlara dağılımı, genel şart bazında ağırlıkları, genel olarak zamanlamaları, önceliklendirilmeleri ve sorumluları değerlendirilecektir.

Bileşenler Bazında Değerlendirme bölümünde ise her bir iç kontrol bileşeni bazında eylemlerin yeterlilik ve etkinlikleri ele alınacaktır.

İç kontrol Uyum Eylem Planında yer alan eylemler bileşenler bazında ele alınmadan önce, genel kavramlar üzerinden bir

değerlendirme yapılmalıdır. Bu değerlendirmede Uyum Eylem Planında yer alan eylemlerin, iç kontrol sisteminin etkinliğini ifade eden standartlarla uyumu ele alınmalıdır.

Standartlarla uyumlu bir Eylem Planında, eylemlerin iç kontrol bileşenlerine dağılımı, genel şartların bileşenlere dağılımı ile uyumlu olmalıdır. Dağılım çok genel bir önceliklendirme ölçütüdür. Daha hassas ve detaylı bir uyum analizi yapabilmek için dağılımın yanı sıra ağırlıklandırma ölçütünü de dikkate almak gereklidir. Bu nedenle Eylem

Planının standartlarla uyumu için her bir bileşendeki standart başına eylem oranının (ağırlık) o bileşendeki standart başına genel şart oranı ile de uyumlu olması gereklidir.

Eylem Planının genel şartlara uygunluğu ve standartlarla uyumluluğunun yanı sıra Planda yer alan eylemlerin zamanlaması da çok önemlidir. Planda yer alan eylemlerin tamamlanma süreleri belirlenmiş olmalıdır. Ayrıca Uyum Eylem Planında yer alan eylemlerin tamamlanma tarihleri itibariyle bileşenlere dağılımı (önceliklendirme) da iç kontrol


107

sisteminin gerekleri ile uyumlu olmalıdır. Uyum Eylem Planının iç kontrol sisteminin sürekliliğini sağlayabilmesi için eylemlerin bir bölümünün süreklilik göstermesi gereklidir. Süreklilik gösteren eylemelerde benzer şekilde iç kontrol sisteminin gereklerine uygun bir önceliklendirme de olmalıdır.

Son olarak Eylem Planında yer alan eylemlerden sorumlu olan birimlerin eylemlerin doğası ve icrası ile de uyumlu olması gerekir. Pek çok faaliye doğası gereği belli bir birimin sorumluluğunda olmak zorundadır. Yine benzer şekilde bazı eylemlerin icrası da belli bir birimin sorumluluğunu gerektirmektedir. Bazı eylemler ise koordinasyonun sağlanması nedeniyle belli birimlerin sorumluluğunu gerektirmektedir (yazı işleri, eğitim gibi). Eylemlerin sorumlu birimlerin görev ve çalışma yönetmeliklerinde yer alan faaliyetler olması ise zorunlu değil ancak beklenen bir durumdur.

Bilindiği üzere İç Kontrol Standartları 18 standart ve 79 genel şarttan oluşmaktadır. Aşağıdaki Tabloda İç Kontrol Standartları Tebliğinde yer alan bileşen, standart ve genel şartların sayı ve dağılımları yer almaktadır. Görüldüğü üzere genel şartların dağılımına göre bir analiz yapılacak olursa, ilk sırada kontrol ortamı bileşeni yer almakta onu bilgi ve iletişim bileşeni ve kontrol faaliyetleri bileşeni izlemektedir. Risk değerlendirme bileşeni dördüncü sırada izleme bileşeni ise son sırada yer almaktadır.

Tablo 13: İç Kontrol Standartları Genel Şartlarının Bileşenlere Dağılımı

BİLEŞENLER Standart Genel Şart Dağılım (%)

Kontrol Ortamı 4 26 33

Bilgi ve İletişim 4 20 25

Kontrol Faaliyetleri 6 17 22

Risk Değerlendirme 2 9 11

İzleme 2 7 9

Toplam 18 79 100


108

Yüreğir Belediye Başkanlığımızın İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planında ise makul güvencenin sağlanmasına yönelik olarak toplam 273 adet eylem belirlenmiştir. Bu eylemlerin iç kontrol bileşenlerine dağılımı, genel şartların bileşenlere dağılımı ile karşılaştırmalı olarak, aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Tablo 14 Genel Şart ve Uyum Eylem Planı Eylemlerinin Bileşenlere Dağılımı

BİLEŞENLER Genel Şart Eylem Eylem

(%) (%) Sayısı

Kontrol Ortamı 32,91 39,38 119

Bilgi ve İletişim 25,32 12,74 48

Kontrol Faaliyetleri 21,52 16,99 47

Risk Değerlendirme 11,39 25,48 30

İzleme 8,86 5,41 12

Toplam 100 100 273

273 eylemin iç kontrol bileşenlerine göre dağılımına bakıldığında:

Grafik 2 Eylemlerin İç Kontrol Bileşenlerine göre Yüzde Dağılımı

119; 46%

48; 19%

47; 18%

30; 12% 12; 5%

İç Kontrolun Bileşenlere Göre Dağılımı

Kontrol Ortamı

Bilgi ve İletişim

KontrolFaaliyetleri

RiskDeğerlendirmeİzleme


109

İç kontrol uyum eylem planı ancak üst yönetimin sahiplenmesiyle birlikte tüm çalışanların gayreti ile kurumsal düzeyde hayata geçecektir. İç kontrol, kamu hizmetlerinin sunumu açısından kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması, varlık korunması, mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesi konularında makul güvence sağlayan bir yönetim aracı olarak kabul görmektedir.

Belediye Başkanlığımızın hizmet sunumunda hayata geçirmeye çalıştığı plan, program ve bütçe süreçlerinin birbiriyle ilişkili ve uyumlu bir şekilde çalışması ve uygulamada beklenen sonuçları sağlayacak şekilde faaliyetlerin ve projelerin hayata geçirilmesi iç kontrol sisteminin etkinliğine de bağlıdır. Açıkçası bu husus iç kontrol sistemini yönetimin etkinliğini artırmada kullanacağı en önemli araçlardan bir tanesi haline

getirmektedir.

Yüreğir Belediye Başkanlığı olarak ciddi bir çalışma sonucunda hazırladığımız İç kontrol uyum eylem planı, değişen koşullara ve gelişmelere göre sürekli gözden geçirilerek iyileştirilecek ve uygulama sonuçları düzenli olarak izlenecektir. Bu açıdan bakıldığında Planın başarısı ekteki yönerge çerçevesinde öngörülen sistematik izleme ve değerlendirme sürecine bağlıdır. Bu süreç içerisinde uygulama sonuçları ile izleme ve değerlendirme raporları tüm kesimlerle paylaşılacaktır.

İç kontrol sisteminin hayata geçirilmesinde birimlerimizde görev yapan yöneticiler uygulama sürecinde öngörülen faaliyetlerin kendi sorumluluk alanlarında yerine getirilmesinde sorumlu kişiler olacaktır.

Kamu idarelerine tahsis edilen kaynakların stratejik plan ve performans programlarıyla belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda, mevzuata uygun, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması, varlıkların korunması, yolsuzluk ve usulsüzlüklerin önlenmesi, zamanında, doğru ve güvenilir bilgi üretilmesi konularında yeterli

güvence sağlayan bir yönetim aracı olarak tanımladığımız iç kontrol çalışmalarını, mevzuatın beklentilerinin karşılanmasından çok daha fazla anlam ifade etmekte, yürüttüğümüz ve yürüteceğimiz faaliyetlere değer katan bir yönetim aracı olarak değerlendirmekteyiz.


110

Bu çerçevede iç kontrol uyum eylem planının aşamalı bir şekilde hayata geçirilmesi sürecinde aşağıda sıralanan temel adımlar hızla atılacaktır:

İç kontrol uyum eylem planında öngörülen faaliyetler kurumsal yapı ve öncelikler dikkate alınarak bir program dâhilinde öngörüldüğü şekilde aşama aşama uygulamaya konulacaktır.

Etkin bir izleme değerlendirme alt yapısı oluşturulacak ve 3’er aylık dilimlerle “İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme Raporu” kaleme alınacak ve Başkanlık Makamına sunulacaktır.

İç kontrol uyum eylem planında öngörülen kontrol ortamına ilişkin faaliyetlere özellikle planın ilk uygulama diliminde öncelik verilecektir.

İç kontrol uyum eylem planında öngörülen faaliyetleri yerine getirebilmek amacıyla birçok faaliyet için çalışma grubu kurulacak ve bu grupların etkin çalışmalar yapabilmesine olanak sağlanacaktır.

Uyum eylem planında yer alan faaliyetlerin hayata geçirilmesi için gerekli olan talimatlar yazılı olarak verilecektir.

İç kontrol sisteminin çıktıları için iyi bir kütük ve arşiv sistemi oluşturulacaktır.

Tabloda tamamlanma tarihi sürekli olarak gösterilen eylemlere ilişkin, ilk hangi tarihte somut olarak ne yapılacağına ilişkin sorumlu birimlerce bir tablo oluşturularak, bu eylem planının yayınlanmasını takip eden bir ay içinde üst yönetime sunulacaktır.


111

III.

C. İ

ç Ko

ntro

l Uyu

m E

ylem

Pla

nı

Ta

blo

15

: İç

Kont

rol E

ylem

Pla

nı

EYLE

M K

OD

N

O

ÖN

GÖRÜ

LEN

EYL

EM V

EYA

EYLE

MLE

R SO

RU

MLU

Bİ

RİM

İŞBİ

RLİĞ

İ Y

AP

ILA

CA

K

BİRİ

M

ÇIKT

I SO

NU

Ç T

AM

AM

LAN

MA

TA

RİHİ

KO

S 1

.1.1

İç K

ontr

ol Y

önet

mel

iği

hazır

lana

cakt

ır. B

u Yö

netm

elik

ile

soru

mlu

biri

mle

r İç

Kon

trol

U

yum

Eyl

em P

lanı

nda

yer

alan

eyl

emle

rin

haya

ta

geçi

rmel

eri

konu

sund

a ta

limat

land

ırıla

cakt

ır.

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Tüm

Biri

mle

r İç

Kon

trol

Yö

nerg

e Ta

sarıs

ı H

azir

an 2

01

3

KO

S 1

.1.2

Yö

netic

ilere

yö

nelik

iç

ko

ntro

l bi

lgile

ndirm

e to

plan

tılar

ı düz

enle

nece

ktir.

M

ali H

izm

etl

er

Müd

ürlü

ğü

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve

Eğiti

m

Müd

ürlü

ğü

Topl

antı

Tuta

nakl

arı

Haz

iran

20

13

KO

S 1

.1.3

Ye

ni iş

e al

ımla

rda

veril

en t

emel

eği

timle

re

“iç

kont

rol”

ko

nusu

bi

r ba

şlık

olar

ak

ekl

en

ece

ktir

.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Eğiti

m

Prog

ram

ı Ar

alık

201

3

KO

S 1

.1.4

Ça

lışan

lara

ve

rilen

or

yant

asyo

n (u

yum

)

eğiti

mle

rine

“iç

kont

rol”

ba

şlığı

nın

ekle

nmes

i sağ

lana

cakt

ır.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Eği

tim

Prog

ram

ı Ar

alık

201

3


112

KO

S 1

.1.5

Kuru

m

intr

anet

sa

yfas

ında

“i

ç ko

ntro

l”

bölü

mü

oluş

turu

laca

k, d

üzen

li an

ketle

r ve

eğ

itim

m

ater

yalle

ri ile

sü

rekl

i gü

ncel

tu

tula

cakt

ır.

Bilg

i İşle

m

Müd

ürlü

ğü

İntr

anet

Sa

yfas

ı, Eğ

itim

M

ate

ryal

leri

Ar

alık

201

3

KO

S 1

.1.6

Ö

n m

ali k

ontr

ol iş

lem

lerin

i yür

ütm

ek ü

zere

Ö

n M

ali K

ontr

ol B

irim

i olu

ştur

ulac

aktır

. M

ali H

izm

etl

er

Müd

ürlü

ğü

Göre

v ve

Ça

lışm

a Yö

nerg

esi

Haz

iran

20

13

KO

S 1

.1.7

İç k

ontr

ol s

istem

ine

ilişk

in fa

aliy

etle

r ve

bu

faal

iye

tle

rin

ko

ord

inas

yon

un

dan

so

rum

lu

ola

cak

ola

n İç

Ko

ntro

l Ça

lışm

a Gr

ubu

oluş

turu

laca

ktır.

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Göre

vlen

dirm

e ya

zısı

Haz

iran

20

13

KO

S 1

.1.8

İç

kon

trol

uyu

m e

ylem

pla

nı ç

ıktıl

arı v

e iş

plan

ların

ın

izlen

mes

ine

yöne

lik

bir

İç

Kont

rol İ

zlem

e Ku

rulu

olu

ştur

ulac

aktır

.

İç K

ontr

ol İz

lem

e

Ku

rulu

İzle

me

Sist

emi

Haz

iran

20

13

KO

S 1

.2.1

Üst

yö

netim

ta

rafın

dan

birim

yö

netic

ilerin

in

iç

kont

rol

uyum

ey

lem

pl

anın

da

yer

alan

ey

lem

lere

ili

şkin

iş

plan

ların

ı olu

ştur

mal

arı i

sten

ecek

tir.

Üst

Yö

ne

tim

Tü

m B

irim

ler

İç K

ontr

ol

Yöne

tmel

ik

Tasa

rısı

Ağus

tos

20

13

KO

S 1

.2.2

Birim

yön

etic

ileri

iç k

ontr

ol u

yum

eyl

em

plan

ında

ken

di s

orum

lulu

klar

ında

yer

ala

n ey

lem

ler

için

iş

plan

ların

ı ol

uştu

raca

k ve

üs

t yön

etim

e su

naca

klar

dır.

Tüm

Biri

mle

r

İş P

lanl

arı

Ağus

tos 2

013


113

KO

S 1

.2.3

Bi

rim y

önet

icile

ri iş

plan

ları

çerç

eves

inde

ça

lışan

ların

gör

ev d

ağılı

mla

rını y

apac

ak v

e te

bliğ

ede

cekt

ir.

Tü

m B

irim

ler

Göre

v Da

ğılım

Ta

blol

arı

Ağus

tos 2

013

KO

S 1

.2.4

Birim

yö

netic

ileri

çalış

anla

rla

göre

v da

ğılım

ında

ye

r al

an

faal

iyet

lere

ili

şkin

dü

zenl

i ge

rçek

leşm

e to

plan

tılar

ı ya

pac

akla

rdır.

Tü

m B

irim

ler

Topl

antı

Tuta

nakl

arı

İki H

afta

da B

ir

KO

S 1

.2.5

Ü

st

yöne

tim

birim

yö

netic

ileri

ile

iş pl

anla

rında

ye

r al

an

eyle

mle

rle

ilgili

dü

zenl

i ile

rlem

e to

plan

tılar

ı yap

acak

tır.

Üst

Yön

etim

T

üm

Bir

imle

r To

plan

tı Tu

tana

klar

ı Ü

ç Ay

da B

ir

KO

S 1

.3.1

Et

ik Y

öner

gesi

yayı

mla

naca

ktır.

İn

san

Kayn

akla

rı ve

Eği

tim

Müd

ürlü

ğü

Yö

nerg

e Ağ

usto

s 20

13

KO

S 1

.3.2

Et

ik Y

öner

gesin

de K

urum

un e

tik k

odla

rı ve

ku

ralla

r ile

yap

tırım

lar y

er a

laca

ktır.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Yöne

rge

Şuba

t 201

4

KO

S 1

.3.3

E

tik

Yöne

rges

inde

Etik

Kur

ulun

olu

şum

u,

sayı

ve

ni

telik

leri

ile

çalış

ma

usul

ve

es

asla

rına

yer v

erile

cekt

ir.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Yöne

rge

Şuba

t 201

4


114

KO

S 1

.3.4

Etik

ku

ralla

rının

gü

ncel

lenm

esi

ve

bu

çerç

eved

e Et

ik

Sözle

şmel

erin

in

belli

dö

nem

lerd

e ye

nile

nmes

i uy

gula

mas

ı Et

ik

Yöne

rges

i ile

düz

enle

nece

ktir.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Yöne

rge

Şuba

t 201

4

KO

S 1

.3.5

Et

ik k

ural

lar

uygu

n ka

nalla

rla ç

alışa

nlar

, hi

zmet

sa

ğlay

ıcıla

r ve

hi

zmet

al

anla

ra

duyu

rula

cakt

ır.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

Müd

ürlü

ğü

İnte

rnet

, P

ano

lar,

Şart

nam

eler

Şu

bat 2

014

KO

S 1

.3.6

Et

ik

kura

llara

ili

şkin

bi

lgi

ve

danı

şma

mer

kezle

ri ol

uştu

rula

cakt

ır.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Basın

Yay

ın v

e Ha

lkla

İlişk

iler

Müd

ürlü

ğü

Göre

v ve

Ça

lışm

a Yö

netm

eliğ

i de

ğişik

liği

Şub

at 2

01

4

KO

S 1

.3.7

E

tik

kura

llar

tem

el

ve

ory

anta

syo

n

eğiti

mle

rine

dahi

l edi

lece

ktir.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Eğiti

m

Prog

ram

ları

Şuba

t 201

4

KO

S 1

.3.8

Hi

zmet

al

ım

şart

nam

eler

ine

Firm

a ça

lışan

ların

ın

Kuru

mun

et

ik

kura

lların

a uy

ma

yükü

mlü

lüğü

ekl

en

ece

ktir

.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

De

ste

k

Hiz

me

tle

ri

Müd

ürlü

ğü

Hizm

et a

lımı

şart

nam

eler

i Şu

bat 2

014

KO

S 1

.3.9

Ku

rum

a ya

pıla

n ba

şvur

ular

etik

kur

al ih

lali

yönü

nden

de

ğerle

ndiri

lip

gere

kli

olm

ası

halin

de E

tik K

urul

una

akta

rılac

aktır

.

Yazı

İşle

ri M

üdür

lüğü

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve

Eğiti

m

Müd

ürlü

ğü

İlgili

Tal

imat

Şu

bat 2

014


115

KO

S 1

.4.1

Ku

rum

un

mis

yon

ve

viz

yon

u i

le B

irim

leri

n

amaç

ve

hede

fleri

aras

ında

ki il

işki g

özde

n ge

çiril

ecek

ve

Ku

rum

sal

Bekl

entil

er

Dokü

man

ı yay

ınla

naca

ktır.

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Tüm

Biri

mle

r K

uru

msa

l

Be

kle

nti

ler

Dokü

man

ı Ey

lül 2

013

KO

S 1

.4.2

El

ektr

onik

Be

lge

Yöne

tim

Sist

emi

oluş

turu

laca

k ve

tüm

faal

iyet

ler

bu s

istem

üz

erin

den

yürü

tüle

cekt

ir.

Yazı

İşle

ri M

üdür

lüğü

Bi

lgi İ

şlem

M

üdür

lüğü

Ele

ktro

nik

Belg

e Yö

netim

Si

ste

mi

Mar

t 2

01

4

KO

S 1

.4.3

İntr

anet

por

talı

Elek

tron

ik B

elge

Yön

etim

Si

stem

i, Sü

reç

Yöne

tim S

istem

i, Pr

osed

ür

Yöne

timi

Sist

emi,

Perf

orm

ans

Yöne

tim

Sist

em

i gi

bi

uyg

ula

mal

arla

güçl

endi

rilec

ektir

.

Bilg

i İşle

m

Müd

ürlü

ğü

Tüm

Biri

mle

r İn

tran

et

Port

alı

Oca

k 2

01

4

KO

S 1

.4.4

Ku

rum

da

bir

ra

po

rlam

a e

nva

nte

ri

çalış

mas

ı ya

pıla

cakt

ır.

Boşlu

k an

alizi

so

nuçl

arın

a gö

re o

luşt

urul

acak

iht

iyaç

lar

çerç

eves

inde

an

laşıl

abili

r ve

es

nek

bir

rapo

r set

i olu

ştur

ulac

aktır

.

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Tüm

Biri

mle

r R

apo

r Se

ti

Aral

ık 2

013

KO

S 1

.4.5

Üre

tile

cek

rap

orl

ar,

stan

dar

t fo

rmat

lar,

rapo

rların

zam

anla

mas

ı ve

sun

umu

gibi

ko

nula

rı iç

erec

ek b

ir ra

porla

ma

pros

edür

ü ya

yınl

anac

aktır

.

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Tüm

Biri

mle

r R

apo

rlam

a

Pros

edür

ü O

cak

20

14


116

KO

S 1

.5.1

H

izm

et

Me

mn

un

iye

ti

ve

Pe

rso

ne

l

Me

mn

un

iye

ti A

nke

tle

ri y

apıla

cakt

ır.

Basın

Yay

ın v

e ha

lkla

İlişk

iler

Müd

ürlü

ğü

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve

Eğiti

m

Müd

ürlü

ğü

Ar

alık

201

3

KO

S 1

.5.2

Hi

zmet

En

vant

eri

Stan

dart

ları

süre

ç an

alizl

erin

e da

yalı

olar

ak

düze

nli

bir

biçi

mde

revi

ze e

dile

cek

ve d

uyur

ulac

aktır

.

Yazı

İşle

ri M

üdür

lüğü

Tü

m B

irim

ler

Ar

alık

201

3

KO

S 1

.5.3

Hi

zmet

uyg

ulam

a so

nuçl

arı

süre

kli

olar

ak

izlen

erek

Hizm

et E

nvan

teri

Stan

dart

ları

ile

karş

ılaşt

ırıla

cakt

ır.

Yazı

İşle

ri M

üdür

lüğü

Tü

m B

irim

ler

O

cak

20

14

KO

S 1

.5.4

Hizm

et

enva

nter

i ve

sü

reç

anal

izi

kaps

amın

da

tüm

biri

mle

r ve

poz

isyon

lar

için

iş

ve

göre

v ta

nım

ları

yapı

laca

k ve

pe

rson

ele

tebl

iğ e

dile

cekt

ir.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Tü

m B

irim

leri

Ar

alık

201

3

KO

S 1

.5.5

Be

lirle

nen

göre

v ta

nım

ların

a da

yalı

asga

ri n

ite

lik

ve

yete

rlili

kle

r ta

hd

idi

ola

rak

be

lirle

ne

cekt

ir.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Tü

m B

irim

leri

Ar

alık

201

3

KO

S 1

.5.6

Göre

v da

ğılım

ları,

as

gari

nite

likle

r ve

pe

rson

el i

ş yü

kü a

naliz

lerin

e da

yanı

lara

k Bi

rimle

r ba

zında

op

timum

ka

dro

çalış

mal

arı y

apıla

cakt

ır.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

Müd

ürlü

ğü

Tüm

Biri

mle

ri

Aral

ık 2

013


117

KO

S 1

.5.7

Göre

v da

ğılım

ları,

iş

yükü

an

alizl

eri

ve

optim

um k

adro

çal

ışmal

arı

sonu

çlar

ında

n ya

rarla

nıla

rak

orga

niza

syon

yap

ısı g

özde

n ge

çiril

ecek

tir.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Tü

m B

irim

leri

Ar

alık

201

3

KO

S 1

.5.8

Pers

onel

pe

rfor

man

s gö

ster

gele

ri ol

uştu

rula

cak,

at

ama

ve

yer

deği

ştirm

eler

de

bu

göst

erge

ler

dikk

ate

alın

acak

tır

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Tü

m B

irim

leri

Ar

alık

201

3

KO

S 1

.6.1

Be

ledi

yem

izde

belg

e yö

netim

ine

ilişk

in

pros

edür

ler

(içse

l m

evzu

at)

oluş

turu

laca

ktır

Yazı

İşle

ri M

üdür

lüğü

Belg

e Yö

netim

i ve

Arş

iv

Yöne

tmel

iği

Eylü

l 201

3

KO

S 1

.6.2

Be

ledi

ye G

enel

Arş

ivi o

luşt

urul

acak

tır.

Yazı

İşle

ri M

üdür

lüğü

Gene

l Arş

iv

Nis

an 2

01

4

KO

S 1

.6.3

Bele

diye

fa

aliy

etle

rine

ilişk

in

bilg

i ve

b

elg

ele

r ile

bu

nlar

ın

oluş

turu

lmas

ı sü

reçl

erin

i ka

psay

an

Bilg

i En

vant

eri

çalış

mas

ı yap

ılaca

ktır.

Yazı

İşle

ri M

üdür

lüğü

Tü

m B

irim

ler

Bilg

i En

van

teri

Rap

oru

Ey

lül 2

013

KO

S 1

.6.4

Enva

nter

ça

lışm

ası

sonu

çlar

ına

göre

Bi

rimle

r tar

afın

dan

kulla

nıla

n ya

zılım

, for

m

ve

be

lge

lerd

eki

b

ilgile

r st

and

ard

ize

ed

ilece

ktir

.

Yazı

İşle

ri M

üdür

lüğü

Tü

m B

irim

ler

Stan

dar

t Fo

rm

ve B

elg

ele

r E

kim

20

13


118

KO

S 1

.6.5

Be

ledi

yem

izde

orta

k bi

r ve

ri ta

banı

ol

uştu

rulm

ası

ve

bilg

ilerin

te

k bi

r ka

ynak

tan

elde

edi

lmes

i sağ

lana

cakt

ır.

Bilg

i İşle

m

Müd

ürlü

ğü

Ort

ak v

eri

taba

nı

Mar

t 2

01

4

KO

S 1

.6.6

Bi

rim

ve

Bele

diye

Fa

aliy

et

Rapo

rların

ın

oluş

turu

lmas

ı ya

zılım

or

tam

ında

ge

rçek

leşt

irile

cekt

ir.

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Tü

m B

irim

ler

Yazıl

ım

mo

dü

lü

Mar

t 2

01

4

KO

S 1

.6.7

Bi

lgi

ve

belg

eler

in

oluş

turu

lmas

ı sü

reçl

erin

e ili

şkin

ko

ntro

l fa

aliy

etle

ri ta

nım

lana

cakt

ır.

Bilg

i İşle

m

Müd

ürlü

ğü, Y

azı

İşle

ri M

üdür

lüğü

Bilg

i yön

etim

i ko

ntr

ol s

etl

eri

,

İç P

ayda

ş ve

Dış P

ayda

ş Ça

lışta

ylar

ı

Nis

an 2

01

4

KO

S 2

.1.1

Be

ledi

yeni

n m

isyon

u ol

uştu

rulu

rken

iç

ve

dış p

ayda

ş çal

ıştay

ları

yapı

laca

ktır.

M

ali H

izm

etl

er

Müd

ürlü

ğü

İç P

ayda

ş ve

Dış P

ayda

ş Ça

lışta

ylar

ı N

isan

20

14

KO

S 2

.1.2

Bele

diye

nin

misy

onu

oluş

turu

lduk

tan

sonr

a he

r pl

an

döne

min

de

gözd

en

geçi

rilec

ek

ve

tüm

ça

lışan

lara

du

yuru

laca

ktır.

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Misy

on B

eyan

ı B

elg

esi

N

isan

20

14

KO

S 2

.1.3

Bele

diye

nin

misy

onu

ile a

maç

ve

hede

fler

aras

ında

ki il

işki h

er p

lan

döne

min

de a

naliz

ed

ilece

k ve

bu

konu

da tü

m ç

alışa

nlar

yaz

ılı

ola

rak

bilg

ilen

dir

ilece

ktir

.

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Stra

tejik

Pla

n

Beya

nı

Her Y

ıl


119

KO

S 2

.1.4

Be

led

iye

nin

m

isyo

nu

ile

p

erf

orm

ans

hede

fleri

aras

ında

ki

ilişk

i he

r pr

ogra

m

döne

min

de a

naliz

edi

lece

k ve

bu

konu

da

tüm

ça

lışan

lar

yazıl

ı ol

arak

b

ilgile

nd

irile

cekt

ir.

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Pe

rfo

rman

s

Prog

ram

ı Be

yanı

He

r Yıl

KO

S 2

.1.5

Bele

diye

nin

misy

onun

u gö

rsel

tem

alar

la

dikk

at

çeki

ci

hale

ge

tirec

ek,

iç

ve

dış

mek

an

pano

ları

ile

inte

rnet

sit

esin

de

payl

aşıla

cakt

ır.

De

ste

k

Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü, B

ilgi

İşle

m

Müd

ürlü

ğü

Pan

ola

r,

İnte

rnet

Site

si,

Stan

dar

t

Be

lge

ler

Eylü

l 201

3

KO

S 2

.1.6

Bele

diye

nin

misy

onu

ile

stra

tejik

am

aç,

stra

tejik

h

ed

ef

ve

pe

rfo

rman

s h

ed

efl

eri

aras

ında

ki il

işki e

ğitim

pro

gram

ların

da e

le

alın

acak

tır.

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü,

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Eğiti

m

Prog

ram

ları

Haz

iran

20

13

KO

S 2

.2.1

Be

ledi

yeni

n “s

trat

ejik

al

an”l

arı

be

lirle

ne

cek,

Be

led

iye

nin

mis

yon

un

un

he

r

bir a

lan

için

açı

lımı y

apıla

cakt

ır.

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Tüm

Biri

mle

r St

rate

jik a

lan

tanı

mla

rı N

isan

20

14

KO

S 2

.2.2

He

r St

rate

jik A

lanı

n al

tında

o A

lana

ilişk

in

misy

on a

çılım

ını

gerç

ekle

ştire

cek

stra

tejik

am

aç v

e he

defle

r tan

ımla

naca

ktır.

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Tüm

Biri

mle

r St

rate

jik a

maç

ve

he

de

f

tanı

mla

rı N

isan

20

14


120

KO

S 2

.2.3

Stra

tejik

ala

na i

lişki

n st

rate

jik h

edef

lerin

ge

rçek

leşt

irilm

esin

e yö

nelik

yıll

ık h

edef

ler

ile b

u he

defle

re il

işkin

faa

liyet

ve

proj

eler

ta

nım

lana

cakt

ır.

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Tüm

Biri

mle

r

Pe

rfo

rman

s

he

de

fle

ri

Nis

an 2

01

4

Faal

iye

t ve

pro

jele

r

KO

S 2

.2.4

Birim

lerd

e yü

rütü

len

tüm

fa

aliy

etle

rin

birb

irler

iyle

ili

şkile

ri ve

iş

akışl

arın

ı ka

psay

acak

şe

kild

e e

nva

nte

ri

çıka

rtıla

cakt

ır.

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Tüm

Biri

mle

r Sü

reç

dizin

leri,

Sü

reç

harit

alar

ı E

kim

20

13

KO

S 2

.2.5

Bele

diye

mizd

eki t

üm s

üreç

ler

perf

orm

ans

he

de

fle

ri,

stra

tejik

h

ed

efl

er,

st

rate

jik

amaç

lar

ve

stra

tejik

al

anla

r ile

ili

şkile

ndiri

lece

ktir.

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Tüm

Biri

mle

r De

ğer

Zin

cirl

eri

Ka

sım 2

013

KO

S 2

.2.6

Sü

reç

harit

alar

ı ve

de

ğer

zinci

rleri

üzer

inde

n bi

rimle

rin

göre

v ve

so

rum

lulu

klar

ı tan

ımla

naca

ktır.

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Tüm

Biri

mle

r B

irim

leri

n

Göre

v Ta

nım

ları

Aral

ık 2

013

KO

S 2

.3.1

Birim

lerin

Gö

rev

tanı

mla

rında

ye

r al

an

faal

iyet

lerd

e (iş

akı

şların

da)

yer

alan

her

bi

r işl

eme

ilişk

in

pros

edür

ler

be

lirle

ne

cekt

ir.

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Tüm

Biri

mle

r Pr

osed

ür

setl

eri

Ar

alık

201

3

KO

S 2

.3.2

Bi

rimle

rin

Göre

v ta

nım

ların

da

yer

alan

fa

aliy

etle

rde

(iş a

kışla

rında

) ye

r al

an h

er

bir i

şlem

e ili

şkin

iş y

ükü

anal

iz ed

ilece

ktir.

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Tüm

Biri

mle

r İş

yük

ü an

aliz

leri

Ar

alık

201

3


121

KO

S 2

.3.3

Birim

lerin

Gö

rev

tanı

mla

rında

ye

r al

an

faal

iyet

lerd

e (iş

akı

şların

da)

yer

alan

her

bi

r işl

emde

n so

rum

lu

olan

pe

rson

el

be

lirle

ne

cekt

ir.

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Tü

m B

irim

ler

Pe

rso

ne

l

liste

leri

Ar

alık

201

3

KO

S 2

.3.4

Birim

lerd

e pe

rson

elin

gö

revl

i ol

dukl

arı

işlem

ler

ve b

u işl

emle

re i

lişki

n ye

tki

ve

soru

mlu

lukl

arın

bel

irtild

iği

göre

v da

ğılım

çize

lgel

eri

hazır

lana

cak

ve

yazıl

ı ol

arak

te

bliğ

edi

lece

ktir.

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Tü

m B

irim

ler

Göre

v da

ğılım

ı çi

zelg

eler

i Ar

alık

201

3

KO

S 2

.4.1

St

rate

jik

alan

larl

a u

yum

lu

ola

rak

be

led

iye

nin

fo

nks

iyo

ne

l ko

du

tanı

mla

naca

ktır.

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Be

led

iye

fon

ksiy

on

el

kod

u

Nis

an 2

01

4

KO

S 2

.4.2

Tü

m f

aaliy

etle

r ve

Sür

eçle

r be

lirle

nen

bu

fon

ksiy

on

lar

itib

ariy

le

yen

ide

n

ele

alın

acak

tır.

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Fonk

siyon

el iş

ak

ış şe

mal

arı

Nis

an 2

01

4

KO

S 2

.4.3

Bi

rimle

rin

belir

lenm

iş be

ledi

ye

fon

ksiy

onla

rına

göre

te

şkila

tlanm

alar

ı sa

ğlan

acak

tır.

Üst

Yön

etim

Birim

teşk

ilat

şem

alar

ı N

isan

20

14

KO

S 2

.4.4

Süre

çler

de y

er a

lan

işlem

lerin

sor

umlu

ları

fonk

siyon

el

ayrım

a uy

gun

olar

ak

belir

lene

cek

ve s

ürec

e ili

şkin

fon

ksiy

onel

gö

rev

dağı

lımla

rı ol

uştu

rula

cakt

ır.

Üst

Yön

etim

Fon

ksiy

on

el

göre

v da

ğılım

ları

Nis

an 2

01

4


122

KO

S 2

.5.1

B

ele

diy

en

in t

üm

faa

liye

t ve

sü

reçl

eri

nd

eki

kara

r ve

ye

tki

kulla

nım

ı al

anla

rının

en

vant

eri ç

ıkar

tılac

aktır

.

Yazı

İşle

ri M

üdür

lüğü

Ye

tki

en

van

teri

E

kim

20

13

KO

S 2

.5.2

Ye

tki

en

van

teri

nd

eki

al

anla

r, ku

llanı

lan

yetk

inin

do

ğurd

uğu

hesa

p ve

rme

soru

mlu

luğu

aç

ısınd

an

değe

rlend

irile

cekt

ir.

Yazı

İşle

ri M

üdür

lüğü

Ye

tki D

evr

i

Mat

risi

E

kim

20

13

KO

S 2

.5.3

Ye

tki

Devr

i M

atris

inin

ge

rekt

irdiğ

i ra

porla

ma

soru

mlu

luğu

na

ilişk

in

pros

edür

ler o

luşt

urul

acak

tır.

Yazı

İşle

ri M

üdür

lüğü

Rap

orl

ama

Seti

Ka

sım 2

013

KO

S 2

.5.4

Bele

diye

nin

orga

niza

syon

ya

pısı

yetk

i de

vri,

hesa

p ve

rme

soru

mlu

luğu

ve

ra

porla

ma

pros

edür

leri

kaps

amın

da

gözd

en g

eçiri

lece

ktir.

Yazı

İşle

ri M

üdür

lüğü

Gö

zde

n

Ge

çirm

e

Rap

oru

N

isan

20

13

KO

S 2

.5.5

Ge

rekl

i gö

rülm

esi

halin

de

Bele

diye

or

gani

zasy

onu

Gözd

en

Geçi

rme

Rapo

ru

sonu

çlar

ı çer

çeve

sinde

revi

ze e

dile

cekt

ir.

Üst

Yö

ne

tim

Org

aniz

asyo

n

yapı

sı re

vizy

on

u

Nis

an 2

01

4

KO

S 2

.6.1

Yü

reği

r Be

ledi

yesi

Hass

as

Göre

vler

Yö

netm

eliğ

i ha

zırla

nıp

yürü

rlüğe

ko

nu

laca

ktır.

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Has

sas

Gö

revl

er

Yöne

tmel

iği

Eylü

l 201

3


123

KO

S 2

.6.2

T

üm

fa

aliy

etl

er

ve

süre

çle

rde

ye

r al

an

göre

vle

r ri

sk

ya

da

zorl

uk

değe

rlend

irmes

ine

tabi

tutu

laca

ktır.

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

R

isk

An

aliz

i Ka

sım 2

013

KO

S 2

.6.3

R

iskl

i ya

da

zo

rluk

değe

ri yü

ksek

ol

an

göre

vle

r h

assa

s gö

revl

er

ola

rak

be

lirle

ne

cekt

ir.

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Has

sas

Gö

revl

er

List

esi

Ka

sım 2

013

KO

S 2

.6.4

Bu

gör

evle

re il

işkin

pro

sedü

rler

ve k

ontr

ol

faal

iyet

leri

oluş

turu

laca

ktır.

M

ali H

izm

etl

er

Müd

ürlü

ğü

Has

sas

Gö

revl

er

Yöne

tmel

iği

Kasım

201

3

KO

S 2

.6.5

Tüm

bi

rimle

rde

bu

göre

vler

de

çalış

an

pers

onel

list

elen

ecek

ve

bu l

istel

er g

eçic

i ya

da

süre

kli a

yrılm

alar

dâh

il o

lmak

üze

re

süre

kli o

lara

k gü

ncel

lene

cekt

ir.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

, Yaz

ı İş

leri

Müd

ürlü

ğü

Has

sas

Gö

revl

iler

List

esi

Ka

sım 2

013

KO

S 2

.7.1

M

üdür

lükl

er

için

de

İlerle

me

Topl

antıl

arı

yapı

laca

ktır.

T

üm

Bir

imle

r T

üm

Bir

imle

r To

plan

tı Tu

tana

klar

ı H

er

ay

KO

S 2

.7.2

Ba

şkan

ya

rdım

cıla

rı ta

rafın

dan

İzle

me

Topl

antıl

arı y

apıla

cakt

ır.

Üst

Yö

ne

tim

T

üm

Bir

imle

r To

plan

tı Tu

tana

klar

ı 3

ayd

a b

ir

KO

S 2

.7.3

Yö

netim

Gö

zden

Ge

çirm

e To

plan

tılar

ı ya

pıla

cakt

ır.

Üst

Yö

ne

tim

T

üm

Bir

imle

r To

plan

tı Tu

tana

klar

ı 6

ayd

a b

ir

KO

S 3

.1.1

Bir

imle

rde

yü

rütü

len

fa

aliy

etl

eri

n

gere

ktird

iği i

nsan

kay

nağı

nın

nice

lik, n

itelik

ve

yet

kinl

ikle

rine

ilişk

in b

ir “i

htiy

aç a

naliz

i”

çalış

mas

ı yap

ılaca

ktır.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

İhtiy

aç A

naliz

i Ka

sım 2

013


124

KO

S 3

.1.2

Be

ledi

ye

çalış

anla

rının

ni

telik

ve

ye

tkin

likle

rinin

de

ğerle

ndiri

ldiğ

i bi

r “e

nvan

ter a

naliz

i” y

apıla

cakt

ır.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

En

van

ter

An

aliz

i Ka

sım 2

013

KO

S 3

.1.3

Faal

iyet

lerin

ge

rekt

irdiğ

i in

san

kayn

ağı

ihtiy

acı i

le m

evcu

t ins

an k

ayna

ğı e

nvan

teri

aras

ında

bi

r “b

oşlu

k an

alizi

” ça

lışm

ası

yapı

lmak

ta m

ıdır?

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Boşlu

k An

alizi

Ka

sım 2

013

KO

S 3

.1.4

Stra

tejik

pla

n ça

lışm

alar

ına

Plan

da y

er a

lan

amaç

ve

hede

flere

ula

şmak

içi

n ge

rekl

i ol

an

insa

n ka

ynağ

ına

ilişk

in

bir

anal

iz ça

lışm

ası d

a ek

lene

cekt

ir.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Pla

n A

nal

izi

Nis

an 2

01

4

KO

S 3

.1.5

Gerç

ekle

ştiri

len

anal

izler

le

belir

lene

n st

rate

jiler

çer

çeve

sinde

“Yü

reği

r Bel

ediy

esi

İnsa

n Ka

ynak

ları

Eyle

m

Plan

ı”

oluş

turu

laca

ktır.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

İnsa

n Ka

ynak

ları

Eyle

m P

lanı

N

isan

20

14

KO

S 3

.2.1

Göre

vler

in e

tkin

bir

şeki

lde

yürü

tülm

esin

e m

akul

gü

venc

e sa

ğlam

ak

amac

ıyla

, gö

revl

ere

ilişk

in

asga

ri ni

telik

ler

be

lirle

ne

cekt

ir.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Asg

ari

Nit

elik

ler

List

esi

Ka

sım 2

013

KO

S 3

.2.2

Yöne

tici

ve

diğe

r ça

lışan

lar

için

N

orm

Ka

dro

Çalış

mas

ı so

nuçl

arı

da

dik

kate

alın

arak

yet

kinl

ik k

riter

leri

(eği

tim,

bilg

i, de

neyi

m) o

luşt

urul

acak

tır.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Ye

tkin

lik

Kri

terl

eri

List

esi

Ka

sım 2

013


125

KO

S 3

.2.3

Hi

zmet

iç

i eğ

itim

yö

nerg

esi

revi

ze

ed

ilece

ktir

.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Hizm

et İç

i Eğ

itim

Yö

nerg

esi

Kasım

201

3

KO

S 3

.2.4

Yü

rütü

len

göre

vler

e ka

tkı

sağl

ayac

ak

hizm

et i

çi e

ğitim

pro

gram

ları

için

Eği

tim

ihtiy

aç a

naliz

leri

yapı

laca

ktır.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Eğiti

m İh

tiyaç

A

nal

izle

ri

Kasım

201

3

KO

S 3

.2.5

Yö

netic

i ve

di

ğer

çalış

anla

r iç

in

orya

ntas

yon

ve y

önet

im b

ecer

ileri

eğiti

mi

prog

ram

ı haz

ırlan

ıp u

ygul

anac

aktır

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Eğiti

m

Prog

ram

ları

Kasım

201

3

KO

S 3

.2.6

Be

ledi

ye ç

alışa

n ve

yön

etic

ilerin

in k

işise

l ge

lişim

tal

eple

rini

ilete

cekl

eri

bir

si

ste

m

oluş

turu

laca

ktır.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Kişis

el G

elişi

m

Sist

em

i Ka

sım 2

013

KO

S 3

.2.7

Tü

m

göre

vler

iç

in

Pros

edür

ler

Seti

oluş

turu

laca

k ve

gü

ncel

ol

arak

er

işim

e aç

ılaca

ktır.

Yazı

İşle

ri M

üdür

lüğü

, İn

san

Kayn

akla

rı ve

Eği

tim

Mü

dür

lüğü

Pros

edür

ler

Seti

Ka

sım 2

013

KO

S 3

.3.1

Be

ledi

yede

yür

ütül

en h

er g

örev

için

asg

ari

nit

elik

ler

ve

yetk

inlik

kr

ite

rle

ri

be

lirle

ne

cekt

ir.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Göre

v Ta

nım

ları

Eylü

l 201

3


126

KO

S 3

.3.2

G

öre

vle

ri

yürü

ten

m

evc

ut

pe

rso

ne

lin

bu

krite

rlere

uyu

mu

değe

rlend

irile

cekt

ir.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

İnsa

n Ka

ynak

ları

Me

vcu

t

Du

rum

An

aliz

i

Rap

oru

Eyl

ül 2

01

3

KO

S 3

.3.3

G

ere

kli

görü

len

p

ers

on

el

krit

erl

ere

uyum

un

sağl

anm

ası

için

or

yant

asyo

n eğ

itim

lerin

e da

hil e

dile

cekt

ir.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Eğiti

m

Prog

ram

ları

Eyl

ül 2

01

3

KO

S 3

.3.4

Gö

rev

Tanı

mla

rına

uyum

u sa

ğlam

aya

yöne

lik p

erso

nel h

arek

etle

ri sa

ğlan

acak

tır.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

İnsa

n Ka

ynak

ları

Eyle

m P

lanı

E

kim

20

13

KO

S 3

.3.5

Bo

şluk

anal

izi

sonu

çlar

ına

daya

lı in

san

kayn

akla

rı ih

tiyaç

de

ğerle

ndirm

esi

yapı

laca

ktır.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

İnsa

n Ka

ynak

ları

Eyle

m P

lanı

Ar

alık

201

3

KO

S 3

.4.1

Pe

rson

el

alım

ların

da,

yer

ve

göre

v de

ğişik

likle

rinde

gör

evle

r iç

in b

elirl

enm

iş o

lan

kri

terl

er

esa

s alın

acak

tır.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

T

üm

Bir

imle

ri

İnsa

n Ka

ynak

ları

Yöne

tmel

iği

Eyl

ül 2

01

3

KO

S 3

.4.2

Gö

revd

e yü

ksel

mel

erde

asg

ari n

itelik

ler

ve

yetk

inlik

kr

ite

rle

ri

tah

did

i o

lara

k

uygu

lana

cakt

ır.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

İnsa

n

Kayn

akla

rı Yö

netm

eliğ

i E

ylü

l 20

13

KO

S 3

.4.3

Be

ledi

yede

kar

iyer

gör

evle

r be

lirle

nece

k,

işe a

lım v

e gö

revd

e yü

ksel

me

de d

ahil

olm

ak ü

zere

kar

iyer

pla

nlar

ı yap

ılaca

ktır.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

İnsa

n Ka

ynak

ları

Yöne

tmel

iği

Oca

k 2

01

4


127

KO

S 3

.4.4

B

ele

diy

ed

e

diji

tal

ort

amd

a b

ir

pe

rso

ne

l

yöne

tim si

stem

i olu

ştur

ulac

aktır

. Bi

lgi İ

şlem

M

üdür

lüğü

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve

Eğiti

m

Müd

ürlü

ğü

Pe

rso

ne

l

yön

eti

m

yazıl

ımı

Mar

t 2

01

4

KO

S 3

.4.5

Ça

lışan

ların

bi

reys

el

perf

orm

ansın

ı öl

çmey

e yö

nelik

bir

proj

e ba

şlatıl

acak

tır.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Tü

m B

irim

ler

Pe

rfo

rman

s

Değe

rlend

irme

Pro

jesi

M

art

20

14

KO

S 3

.5.1

Bele

diye

hizm

etle

rinde

gör

ev a

laca

k tü

m

pers

onel

iç

in

tem

el

eğiti

m

konu

ları

belir

lene

cek

ve y

eni a

tana

n tü

m p

erso

nele

bu

eği

timle

r uyg

ulan

acak

tır.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Tü

m B

irim

ler

Giriş

Eği

tim

Prog

ram

ları

Aral

ık 2

013

KO

S 3

.5.2

Yetk

inlik

Krit

erle

ri es

as a

lınar

ak h

er g

örev

iç

in

yapı

laca

k bo

şluk

anal

izler

i çe

rçev

esin

de b

elirl

enec

ek e

ğitim

kon

ular

ı pe

rson

ele

uygu

lana

cakt

ır.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Tü

m B

irim

ler

Ye

tkin

lik

Eğiti

m

Prog

ram

ları

Aral

ık 2

013

KO

S 3

.5.3

Yer

deği

ştirm

e su

retiy

le

atan

an

tüm

pe

rson

elin

ata

ndık

ları

göre

v iç

in Y

etki

nlik

Kr

iterle

ri çe

rçev

esin

de

belir

lene

n ko

nula

rdak

i eğ

itim

lere

ka

tılım

ı sa

ğlan

acak

tır.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Tü

m B

irim

ler

Ye

tkin

lik

Eğiti

m

Prog

ram

ları

Eylü

l 201

3

KO

S 3

.5.4

Kariy

er G

örev

lere

ata

nma

şart

ların

ı taş

ıyan

pe

rson

elin

Yet

kinl

ik K

riter

leri

çerç

eves

inde

o

göre

vler

iç

in

belir

lene

n ko

nula

rdak

i eğ

itim

lere

kat

ılım

ı sağ

lana

cakt

ır.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Tü

m B

irim

ler

Hazır

lık E

ğitim

Pr

ogra

mla

rı Ar

alık

201

3


128

KO

S 3

.5.5

Yö

netic

i ka

drol

arın

da

göre

v ya

pan

pers

onel

iç

in

yöne

tim

bece

riler

i eğ

itim

i pr

ogra

mı h

azırl

anıp

uyg

ulan

acak

tır.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

T

üm

Bir

imle

r Yö

netic

i Eği

tim

Prog

ram

ları

Eylü

l 201

3

KO

S 3

.5.6

Mev

zuat

Ta

kip

Soru

mlu

ların

dan

gele

n bi

lgile

r çe

rçev

esin

de

mev

zuat

tan

kayn

akla

nan

deği

şiklik

lere

ili

şkin

eğ

itim

pr

ogra

mı d

üzen

lene

cekt

ir.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Tü

m B

irim

ler

Me

vzu

at

Eğiti

m

Prog

ram

ları

Eylü

l 201

3

KO

S 3

.6.1

Pe

rfor

man

s De

ğerle

ndirm

e Yö

nerg

esi

hazır

lana

cak

ve y

ayım

lana

cakt

ır.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Tü

m B

irim

ler

Pe

rfo

rman

s

Değe

rlend

irme

Yöne

rges

i Ey

lül 2

013

KO

S 3

.6.2

Bire

ysel

per

form

ans

değe

rlend

irme

proj

esi

başla

tılac

aktır

. Pr

oje

kaps

amın

da

her

pozis

yon

için

"b

ireys

el

perf

orm

ans

krite

rleri"

tanı

mla

naca

ktır.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Tü

m B

irim

ler

Bir

eys

el

Pe

rfo

rman

s

Kri

terl

eri

M

art

20

14

KO

S 3

.6.3

Birim

yö

netic

ileri

Birim

Ö

zel

Hede

f Ta

blol

arı

ve İ

ş Da

ğılım

Tab

lola

rında

yer

al

an

göre

vler

çe

rçev

esin

de

çalış

anla

rın

perf

orm

ansla

rını

Bire

ysel

Pe

rfor

man

s Kr

iterle

rine

göre

değ

erle

ndiri

lece

ktir.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Tü

m B

irim

ler

Pe

rfo

rman

s

Değe

rlend

irme

Form

ları

Mar

t 2

01

4

KO

S 3

.6.4

Değe

rlend

irme

sonu

çlar

ı pe

rson

ele

yazıl

ı ol

arak

tebl

iğ e

dile

cek

ve d

üşük

per

form

ans

serg

ileye

n pe

rson

el

ile

görü

şme

yapı

laca

ktır.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Tü

m B

irim

ler

Pe

rfo

rman

s

Görü

şme

Form

ları

Nis

an 2

01

4


129

KO

S 3

.7.1

Perf

orm

ansı

yete

rsiz

bulu

nan

pers

on

el

he

r

yıl

yapı

laca

k bo

şluk

anal

izler

ine

dahi

l ed

ilece

k ve

ye

ters

iz ol

duğu

hu

susla

ra

ilişk

in e

ğitim

alm

ası s

ağla

naca

ktır.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Tü

m B

irim

ler

Me

sle

ki

Ye

tkin

lik

Eğiti

m

Prog

ram

ı

Nis

an 2

01

4

KO

S 3

.7.2

Eğiti

m p

rogr

amla

rına

katıl

mas

ına

rağm

en

taki

p ed

en y

ıl ay

nı a

lanl

arda

ki p

erfo

rman

sı ye

ters

iz bu

luna

n pe

rson

el

aynı

bi

rimde

fa

rklı

bir g

örev

de d

eğer

lend

irile

cekt

ir.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Tü

m B

irim

ler

Göre

v Da

ğılım

ı De

ğişik

liği

Yazıs

ı N

isan

20

14

KO

S 3

.7.3

Pe

rfo

rman

s ye

ters

izliğ

i ne

deni

yle

göre

vi

deği

ştiri

len

pers

onel

in

bu

göre

vdek

i pe

rfor

man

sının

da

ge

liştir

ilem

emes

i ha

linde

gö

rev

yapt

ığı

birim

de

ğişt

irile

cekt

ir.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Tü

m B

irim

ler

Yer D

eğişt

irme

Yazıs

ı

KO

S 3

.7.4

Yapı

lan

perf

orm

ans

değe

rle

nd

irm

ele

rin

de

yüks

ek

perf

orm

ans

göst

eren

pe

rson

elin

öd

ülle

ndiri

lmes

ine

yöne

lik

düze

nlem

eler

ya

pıla

cakt

ır.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Tü

m B

irim

ler

Ödü

l ve

Teşv

ik

Yöne

rges

i N

isan

20

14

KO

S 3

.8.1

Pers

onel

İst

ihda

mı,

yer

deği

ştirm

e us

ulü,

üs

t gö

revl

ere

atan

ma

usul

ü, p

erfo

rman

s de

ğerle

ndirm

esi,

izin

kulla

nma

esas

ları,

ye

tki d

evri

esas

ları

ile k

onul

arda

ki g

enel

ve

kuru

m iç

i düz

enle

mel

er B

eled

iye

İntr

anet

Po

rtal

ı üze

rinde

n ya

yınl

anac

aktır

.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Bilg

i İş

lem

M

üdür

lüğü

Tü

m B

irim

ler

Be

led

iye

intr

ane

t

port

alı

Aral

ık 2

013


130

KO

S 4

.1.1

İş

ak

ış sü

reçl

erin

deki

im

za

ve

onay

m

erc

ileri

be

lirle

ne

cekt

ir.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Yazı

İşle

ri M

üdür

lüğü

İş

akı

ş sü

reçl

eri

Eylü

l 201

3

KO

S 4

.1.2

Sü

reçl

erde

ki

imza

ve

on

ay

pros

edür

leri

be

lirle

ne

cekt

ir.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Yazı

İşle

ri M

üdür

lüğü

O

nay

Pros

edür

leri

Eylü

l 201

3

KO

S 4

.1.3

İm

za Y

etki

leri

Yöne

rges

i he

r yı

l gö

zden

ge

çiril

erek

, ge

rekt

iğin

de d

eğişt

irile

cek

ve

deği

şiklik

ler i

lgili

lere

duy

urul

acak

tır.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Yazı

İşle

ri M

üdür

lüğü

Yö

netm

elik

De

ğişik

liği

Aral

ık 2

013

KO

S 4

.2.1

Yetk

i de

vrin

in

gene

l ku

ralla

rı ile

ye

tki

devr

ine

ilişk

in p

rose

dür

ve r

apor

lam

alar

ı ka

psa

yan

b

ir

Ku

rum

sal

Ye

tki

De

vri

Yöne

rges

i haz

ırlan

acak

ve

yayı

mla

naca

ktır.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Ye

tki D

evr

i

Yöne

rges

i Ey

lül 2

013

KO

S 4

.2.2

Döne

mse

l ol

arak

üst

yön

etic

i ta

rafın

dan

devr

edile

n ye

tkin

in s

ınırl

arı v

e de

vred

ilen

yetk

inin

ku

llanı

mın

a ili

şkin

ra

porla

ma

yükü

mlü

lükl

erin

in d

e ye

r al

dığı

bir

talim

at

yayı

nlan

acak

tır.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Ye

tki D

evr

i

Talim

atı

Aral

ık 2

013

KO

S 4

.3.1

B

irim

leri

n f

aal

iye

tle

rin

de

ye

r al

an i

mza

ve

onay

ye

tkile

ri iş

akışl

arı

ve

soru

mlu

luk

alan

ı açı

sında

n de

ğerle

ndiri

lece

ktir.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Tü

m B

irim

ler

Süre

ç ha

rital

arı

Eylü

l 201

3


131

KO

S 4

.3.2

B

irim

leri

n f

aal

iye

tle

rin

de

ye

r al

an i

mza

ve

onay

yet

kile

ri sa

yı, s

ıklık

, sür

eler

ve

riskl

eri

açısı

ndan

değ

erle

ndiri

lece

ktir.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Tü

m B

irim

ler

Süre

ç ha

rital

arı

Eylü

l 201

3

KO

S 4

.3.3

Bu d

eğer

lend

irmel

er s

onuc

unda

im

za v

e o

nay

ye

tkile

rin

in h

angi

leri

nin

de

vre

dilm

esi

gere

ktiğ

i ve

devr

edile

cek

yetk

inin

lim

itler

i te

spit

ed

ilece

ktir

.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Tü

m B

irim

ler

Ye

tki d

evr

i

talim

atı

Kasım

201

3

KO

S 4

.5.1

Ye

tki

De

vri

Yöne

rges

inde

Yet

ki d

evre

dile

n pe

rson

elin

be

lli

döne

mle

rde

yetk

i ku

llanı

mın

a ili

şkin

bi

lgile

ri ye

tkiy

i de

vred

ene

rapo

rlam

ası

zoru

nlul

uğu

yer

alac

aktır

.

Yazı

İşle

ri M

üdür

lüğü

Tü

m B

irim

ler

Ye

tki D

evr

i

Yö

ne

rge

si

Aral

ık 2

013

KO

S 4

.5.2

Yetk

i De

vri

Yöne

rges

inde

Y

etk

i d

evr

ed

en

pers

onel

in d

evre

ttiğ

i ye

tkin

in k

ulla

nım

ına

ilişk

in

bilg

ileri

aram

ası

zoru

nlul

uğu

yer

alac

aktır

.

Yazı

İşle

ri M

üdür

lüğü

Ye

tki D

evr

i

Yö

ne

rge

si

KO

S 4

.5.3

Yetk

i Dev

ri Yö

nerg

esin

de Y

etki

dev

redi

len

pers

onel

in y

etki

kul

lanı

mın

a ili

şkin

bilg

ileri

rapo

rlam

asın

a yö

nelik

pr

osed

ürle

r ye

r al

acak

tır.

Yazı

İşle

ri M

üdür

lüğü

Ye

tki D

evr

i

Yö

ne

rge

si

Aral

ık 2

013


132

KO

S 4

.5.4

Yetk

i ku

llanı

mın

a ili

şkin

sta

ndar

t fo

rm v

e ra

por

setle

ri ol

uştu

rula

cak,

bu

stan

dart

fo

rm

ve

rapo

rların

Ku

rum

da

kulla

nıla

n o

tom

asyo

n

sist

em

i ile

e

nte

gras

yon

u

sağl

anac

aktır

.

Yazı

İşle

ri M

üdür

lüğü

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve

Eğiti

m

Müd

ürlü

ğü

Stan

dar

t

form

lar

Stan

dar

t

rap

orl

ar

Yazıl

ım a

ra

yüzü

Aral

ık 2

013

RD

S 5

.1.1

P

lan

ve

p

rogr

am

hazır

lıkla

rı sır

asın

da

uygu

lana

cak

olan

an

ketle

re

yöne

lik

bir

alan

ve

yön

tem

ara

ştırm

ası y

apıla

cakt

ır.

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Basın

Yay

ın v

e Ha

lkla

İlişk

iler

Müd

ürlü

ğü

Ala

n v

e

Yönt

em

Araş

tırm

ası

Nis

an 2

01

4

RD

S 5

.1.2

Üst

Yö

netic

i ta

rafın

dan

Stra

tejik

Pl

an

Hazır

lık Ç

ağrıs

ı yay

ınla

naca

k ve

bu

çağr

ıda

stra

tejik

pla

n ha

zırla

ma

eki

bi

ile s

trat

ejik

plan

haz

ırlık

ların

a ili

şkin

ilk

e ve

esa

slara

ye

r ve

rile

cekt

ir.

Üst

Yön

etim

Tü

m B

irim

ler

Stra

tejik

Pla

n

Hazır

lık Ç

ağrıs

ı N

isan

20

14

RD

S 5

.1.3

St

rate

jik

Plan

Ha

zırla

ma

Ekib

ine

gere

kli

eğiti

mle

r ver

ilece

ktir.

M

ali H

izm

etl

er

Müd

ürlü

ğü

İnsa

n

Kayn

akla

rı ve

Eğ

itim

M

üdür

lüğü

Eğiti

m

Prog

ram

ı Ey

lül 2

013

RD

S 5

.1.4

Stra

tejik

p

lan

da

stra

tejik

h

ed

efl

er

ve

bunl

ara

ilişk

in p

erfo

rman

s gö

ster

gele

rinin

ya

nı

sıra

bu

göst

erge

lerin

öl

çüm

lene

bile

ceği

ver

i ba

ğlan

tılar

ı da

yer

al

acak

tır.

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Tüm

Biri

mle

r Ve

ri Ha

ritas

ı Ey

lül 2

013


133

RD

S 5

.1.5

St

rate

jik p

lan

da

yer

alan

am

aç v

e h

ed

efl

er

oluş

turu

laca

k yö

netim

bi

lgi

siste

mi

üzer

inde

n izl

enec

ektir

.

Bilg

i İşle

m

Müd

ürlü

ğü

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Yöne

tim B

ilgi

Sist

em

i E

ylü

l 20

13

RD

S 5

.2.1

Pe

rfo

rman

s Pr

ogra

mı

Hazır

lam

a Ta

limat

ı ya

yınl

anac

aktır

. Ta

limat

ta

kavr

amsa

l çe

rçev

e ve

Bel

ediy

enin

o y

ıla il

işkin

tem

el

polit

ika

ve ö

ncel

ikle

ri ye

r ala

cakt

ır.

Üst

Yön

etim

Tü

m B

irim

ler

Pe

rfo

rman

s

Prog

ram

ı Ha

zırla

ma

Talim

atı,

Bütç

e Ta

vanl

arı

Her Y

ıl (M

ayıs)

RD

S 5

.2.2

Bü

tün

birim

lerd

e ye

terli

say

ıda

stra

tejik

pl

an v

e pe

rfor

man

s pr

ogra

mı

soru

mlu

ları

be

lirle

ne

cekt

ir.

Tü

m B

irim

ler

Göre

vlen

dirm

e Li

ste

leri

ve

Ona

yı

Her Y

ıl (M

art)

RD

S 5

.2.3

B

irim

leri

n

stra

tejik

p

lan

ve

p

erf

orm

ans

prog

ram

ı sor

umlu

ların

a bu

kon

ular

a ili

şkin

eğiti

mle

r ver

ilece

ktir.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Tü

m B

irim

ler

Eğiti

m

Prog

ram

ları

Her Y

ıl (N

isan)

RD

S 5

.2.4

Mal

i Hizm

etle

r M

üdür

lüğü

her

yıl

Mar

t ve

N

isan

ayla

rında

Pl

an

ve

Prog

ram

so

rum

lula

rı ile

per

form

ans

prog

ram

ı ve

bü

tçe

hazır

lık ç

alışm

alar

ı kon

ulu

periy

odik

to

plan

tılar

düz

enle

yece

ktir.

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Tüm

Biri

mle

r

Yıllı

k To

plan

tı Pr

ogra

mı,

Pe

rfo

rman

s

Prog

ram

ı Ha

zırla

ma

Talim

atı

Tasla

ğı

Her Y

ıl (M

art v

e N

isan

)

RD

S 5

.3.1

He

r yı

l Pe

rfor

man

s Pr

ogra

mı

Hazır

lam

a Ta

limat

ı eki

nde

o yı

la il

işkin

büt

çe ta

vanl

arı

be

lirle

ne

cekt

ir.

Üst

Yön

etim

Tü

m B

irim

ler

Bü

tçe

Tava

nlar

ı C

etv

eli

Her Y

ıl (M

ayıs)


134

RD

S 5

.3.2

Pe

rfor

man

s pr

ogra

mı h

azırl

ık t

ablo

ların

da

faal

iye

tle

rin

ge

lir

ve

gid

er

yara

tma

Etk

i

Anal

izi y

er a

laca

ktır.

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Tüm

Biri

mle

r Ha

zırlık

Ta

blol

arı

May

ıs 20

14

RD

S 5

.4.1

St

rate

jik

plan

ve

pe

rfor

man

s Pr

ogra

mı

konu

ların

da

Yöne

tici

Bilg

ilend

irme

Topl

antıl

arı d

üzen

lene

cekt

ir.

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Tüm

Biri

mle

r

Topl

antı

Prog

ram

ı To

plan

tı Tu

tana

klar

ı

Süre

kli

RD

S 5

.4.2

St

rate

jik

plan

dö

nem

inin

so

nund

a ta

mam

lana

n dö

nem

e ili

şkin

bi

r de

ğerle

ndirm

e ça

lışm

ası y

apıla

cakt

ır.

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Tüm

Biri

mle

r De

ğerle

ndirm

e R

apo

ru

Mar

t 2

01

4

RD

S 5

.4.3

Faal

iyet

lerin

, pe

rfor

man

s pr

ogra

mın

a ve

bü

tçey

e uy

gun

gerç

ekle

ştiri

lip

gerç

ekle

ştiri

lmed

iğin

in i

zlenm

esi

amac

ıyla

pe

rfor

man

s ta

kip

prog

ram

ı ol

uştu

rula

cakt

ır. B

u pr

ogra

m p

erfo

rman

s pr

ogra

mın

da

yer

alan

he

r he

def

için

pe

rfor

man

s gö

ster

gesi

ve b

ütçe

ile

bunl

ara

ilişk

in

gerç

ekle

şmel

erin

gi

rileb

ilece

ği

araç

lara

ve

de

ğerle

ndirm

eye

yöne

lik

par

ame

trik

ra

po

rlam

a si

ste

min

e

sah

ip

olac

aktır

.

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Bilg

i işle

m

Müd

ürlü

ğü

Pe

rfo

rman

s

Tak

ip S

iste

mi

Aral

ık 2

013


135

RD

S 5

.4.4

Faal

iyet

lerin

, pe

rfor

man

s pr

ogra

mın

a uy

gun

gerç

ekle

ştiri

lip

gerç

ekle

ştiri

lmed

iğin

in i

zlenm

esi

amac

ıyla

B

irim

Fa

aliy

et

Rapo

rları

hazır

lana

cak

ve

usu

lün

e

uyg

un

o

lara

k ka

mu

oyu

na

duyu

rula

cakt

ır.

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Tü

m B

irim

ler

Faal

iye

t

rap

oru

Sü

rekl

i

RD

S 5

.5.1

Tüm

Bi

rim

Yöne

ticile

rinde

n Pe

rfor

man

s Pr

ogra

mın

daki

Pe

rfor

man

s He

defle

rine

ulaş

mal

arı

için

ön

görü

lmüş

ol

an

Pe

rfor

man

s Gö

ster

gele

rine

ilişk

in

bir

iş pl

anı h

azırl

amal

arı i

sten

ecek

tir.

Üst

Yö

ne

tim

M

ali H

izm

etl

er

Müd

ürlü

ğü

İş P

lanl

arı

Her Y

ıl (A

ralık

)

RD

S 5

.5.2

Yöne

ticile

r, İş

Pl

anla

rının

Pe

rfor

man

s Pr

ogra

mın

daki

Hed

efle

r ve

Str

atej

ik P

lan

ile

uyu

mu

ko

nu

sun

da

Mal

i H

izm

etl

er

Müd

ürlü

ğünü

n gö

rüşü

nü d

e al

arak

Öze

l He

defle

r Tab

losu

olu

ştur

acak

lard

ır.

Üst

Yö

ne

tim

M

ali H

izm

etl

er

Müd

ürlü

ğü

Öze

l Hed

efle

r T

ablo

su

Her Y

ıl (A

ralık

)

RD

S 5

.5.3

Bi

rim Ö

zel

Hede

f Ta

blol

arı

Üst

Yön

etim

e on

ay iç

in su

nula

cakt

ır.

Tü

m B

irim

ler

O

nay

H

er

Yıl (

Aral

ık)

RD

S 5

.5.4

Yöne

ticile

r be

lirle

nmiş

özel

he

defle

r çe

rçev

esin

de

İş

Dağı

lımı

Tabl

olar

ı ha

zırla

yaca

klar

ve

pe

rson

elle

rine

tebl

iğ

ed

ece

kle

rdir

.

Tü

m B

irim

ler

İş D

ağılı

mı

Tabl

olar

ı He

r Yıl

(Ara

lık)


136

RD

S 5

.5.5

Öze

l He

defle

r ha

ftal

ık o

lara

k yö

netic

iler

tara

fında

n izl

enec

ek

ve

gere

ktiğ

inde

ne

denl

eri

de

belir

tilm

ek

sure

tiyle

ay

nı

usu

lle r

evi

ze e

dile

cekt

ir.

Tüm

Biri

mle

r

Re

vizy

on

Ona

yı

Süre

kli

RD

S 5

.6.1

Öze

l He

defle

r Ta

blol

arın

da

hede

flere

ili

şkin

spe

sifik

ve

ölçü

lebi

lir p

erfo

rman

s gö

ster

gele

ri ta

nım

lana

cak

ve İ

ş Da

ğılım

ı Ta

blol

arın

da b

u gö

ster

gele

rin i

lgili

leri

ve

süre

lerin

e ye

r ver

ilece

ktir.

Üst

Yön

etim

M

ali H

izm

etl

er

Müd

ürlü

ğü

Öze

l He

de

fle

re

ilişk

in

pe

rfo

rman

s

göst

erge

leri

Her Y

ıl (A

ralık

)

RD

S 6

.1.1

İd

are

Risk

Ko

ordi

natö

rü

(Baş

kan

Yard

ımcı

sı) b

elirl

ene

cekt

ir.

Üst

Yön

etim

M

ali H

izm

etl

er

Müd

ürlü

ğü

Göre

vlen

dirm

e Ağ

usto

s 201

3

RD

S 6

.1.2

Tü

m M

üdür

lükl

erde

Risk

Sor

umlu

ları

(iki

kişi)

bel

irlen

ecek

tir.

Tüm

Biri

mle

r

Göre

vlen

dirm

e Ağ

usto

s 201

3

RD

S 6

.1.3

İd

are

Risk

Koo

rdin

atör

ünün

baş

kanl

ığın

da

tüm

Risk

sor

umlu

ların

ın k

atılı

mıy

la b

ir Ri

sk

Çalış

ma

Grub

u ol

uştu

rula

cakt

ır.

İdar

e Ri

sk

Koor

dina

törü

M

ali H

izm

etl

er

Müd

ürlü

ğü

Göre

vlen

dirm

e Ey

lül 2

013

RD

S 6

.1.4

Bele

diye

Ba

şkan

ının

ba

şkan

lığın

da

İdar

e Ri

sk

Koor

dina

törü

ve

Tü

m

Birim

Yö

netic

ilerin

den

oluş

an

bir

Risk

De

ğerle

ndirm

e Ku

rulu

olu

ştur

ulac

aktır

.

Üst

Yön

etim

İd

are

Risk

Ko

ordi

natö

rü

Göre

vlen

dirm

e M

art

20

14


137

RD

S 6

.1.5

Risk

Çal

ışma

Grub

u ta

rafın

dan

her

Birim

in

faal

iyet

lerin

e ili

şkin

risk

ler

(iş a

kışla

rı ve

sü

reçl

er

üzer

inde

n)

tesp

it ed

ilece

k ve

Bi

rim ri

sk h

arita

ları

oluş

turu

laca

ktır.

Risk

Çal

ışma

Gru

bu

M

ali H

izm

etl

er

Müd

ürlü

ğü.

Bir

im R

isk

harit

alar

ı M

art

20

14

RD

S 6

.1.6

Belir

lene

n ris

kler

(B

irim

Ri

sk

Harit

alar

ı) Ri

sk D

eğer

lend

irme

Kuru

luna

sun

ulac

ak v

e Ri

sk

Değe

rlend

irme

Kuru

lu

tara

fında

n İd

are

Risk

Har

itası

oluş

turu

laca

ktır.

Ris

k

Değe

rlend

irme

Ku

rulu

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

İdar

e Ri

sk

Harit

ası

Mar

t 2

01

4

RD

S 6

.1.7

Birim

Ri

sk

Soru

mlu

ları

Birim

lerin

ce

yürü

tüle

n fa

aliy

etle

r ka

psam

ında

mev

cut

riskl

ere

(Risk

Har

itala

rı) i

lişki

n ge

lişm

eler

i (a

ylık

ol

arak

) ve

ol

ası

riskl

ere

yöne

lik

bekl

entil

eri

(anl

ık

olar

ak)

Risk

İz

lem

e Fo

rmla

rı ar

acılı

ğıyl

a Ri

sk Ç

alışm

a Gr

ubun

a ra

porla

yaca

klar

dır.

Bir

im R

isk

Soru

mlu

ları

Risk

Çal

ışma

Gru

bu

Ri

sk İz

lem

e Fo

rmla

rı Sü

rekl

i

RD

S 6

.1.8

Risk

Ça

lışm

a Gr

ubu,

İd

are

Risk

Ko

ordi

natö

rünü

n ba

şkan

lığın

da

her

ay

düze

nli

olar

ak (

ya d

a ge

rekt

iğin

de)

Risk

İz

lem

e To

plan

tılar

ı ya

paca

k ve

Biri

m R

isk

Soru

mlu

ların

dan

gele

n Ri

sk

İzle

me

Form

ların

ı de

ğerle

ndire

rek

sonu

çlar

ı Ri

sk

Değe

rlend

irme

Kuru

luna

ra

porla

yaca

klar

dır.

Risk

Çal

ışma

Gru

bu

Ris

k

Değe

rlend

irme

Ku

rulu

Ris

k İz

lem

e R

apo

ru

Süre

kli


138

RD

S 6

.1.9

Risk

Değ

erle

ndirm

e Ku

rulu

Bel

ediy

e Ba

şkan

ı ve

ya İd

are

Risk

Koo

rdin

atör

ü ba

şkan

lığın

da

her

ay d

üzen

li ol

arak

(ya

da

gere

ktiğ

inde

) to

plan

arak

Risk

Çal

ışma

Grub

unda

n ge

len

Risk

İzle

me

Rapo

runu

gör

üşec

ek v

e İd

are

Risk

Har

itasın

ı rev

ize e

tmek

de

dahi

l olm

ak

üzer

e ge

rekl

i kar

arla

rı al

acak

tır.

Ris

k

Değe

rlend

irme

Ku

rulu

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

İdar

e Ri

sk

Harit

ası

Re

vizy

on

u

Süre

kli

RD

S 6

.2.1

Risk

Çal

ışma

Grub

u, y

ılda

en a

z bi

r def

a Ri

sk

Değe

rlend

irme

Topl

antıs

ı ya

paca

ktır.

Bu

to

pla

ntıla

rda

Birim

Ri

sk

Soru

mlu

ların

dan

gele

n Ri

sk İz

lem

e Fo

rmla

rı da

dik

kate

ala

rak,

Birim

Ri

sk

Harit

alar

ında

ye

r al

an

riskl

er

Gerç

ekle

şme

Ola

sılı

ve

Muh

tem

el

Etki

An

alizi

ne ta

bi tu

tula

cak

elde

edi

len

sonu

çlar

(R

isk D

eğer

leri,

Risk

Sko

rları,

Kab

ul E

dile

bilir

Risk

, Ri

ske

Mar

uz

Değe

r vb

.) Ri

sk

Değe

rlend

irme

Kuru

luna

rapo

rlana

cakt

ır.

Risk

Çal

ışma

Gru

bu

M

ali H

izm

etl

er

Müd

ürlü

ğü

Ris

k

Değe

rlend

irme

Rap

oru

Sü

rekl

i

RD

S 6

.2.2

Risk

Değ

erle

ndirm

e Ku

rulu

Bel

ediy

e Ba

şkan

ı ve

ya İd

are

Risk

Koo

rdin

atör

ü ba

şkan

lığın

da

yıld

a en

az

bir

defa

top

lana

rak

Risk

Çal

ışma

Grub

unda

n ge

len

Risk

De

ğerle

ndirm

e Ra

poru

nu

görü

şece

k ve

ka

rara

ba

ğlay

acak

tır.

Ris

k

Değe

rlend

irme

Ku

rulu

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Ris

k

Değe

rlend

irme

Rap

oru

Sü

rekl

i


139

RD

S 6

.3.1

Birim

Risk

Sor

umlu

ları,

Biri

m ç

alışa

nlar

ının

da

ka

tılım

ıyla

, Bi

rimle

ri iç

in

belir

lenm

iş m

evcu

t ris

kler

e (R

isk

Harit

alar

ı) ili

şkin

al

ınab

ilece

k ön

lem

ler

geliş

tirec

ek

ve

Önl

eyic

i Faa

liyet

ler

Form

u ar

acılı

ğıyl

a Ri

sk

Çalış

ma

Grub

una

rapo

rlaya

cakl

ardı

r.

Bir

im R

isk

Soru

mlu

ları

Tüm

Biri

mle

r Ö

nley

ici

Faal

iye

tle

r

Form

u

Eylü

l 201

3

RD

S 6

.3.2

Risk

Ça

lışm

a Gr

ubu,

İd

are

Risk

Ko

ordi

natö

rünü

n ba

şkan

lığın

da to

plan

acak

ve

Bi

rim

Risk

So

rum

lula

rında

n ge

len

Önl

eyic

i Fa

aliy

etle

r Fo

rmla

rını

da d

ikka

te

alar

ak

Kuru

mun

ris

kler

e ka

rşı

alac

ağı

önle

mle

re

ilişk

in

Risk

Ey

lem

Pl

anın

ı ha

zırla

yara

k Ri

sk D

eğer

lend

irme

Kuru

luna

su

naca

klar

dır.

Risk

Çal

ışma

Gru

bu

M

ali H

izm

etl

er

Müd

ürlü

ğü

Ris

k E

yle

m

Plan

ı Tas

lağı

Ar

alık

201

3

RD

S 6

.3.3

Risk

De

ğerle

ndirm

e Ku

rulu

Be

ledi

ye

Başk

anı

başk

anlığ

ında

to

plan

arak

Ri

sk

Çalış

ma

Grub

unda

n ge

len

Risk

Eyl

em P

lanı

Ta

slağı

nı (y

a da

Risk

Eyl

em P

lanı

Rev

izyon

u Ta

slağı

nı)

görü

şece

k ve

ka

rara

ba

ğlay

acak

tır.

Ris

k

Değe

rlend

irme

Ku

rulu

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Ris

k E

yle

m

Plan

ı Sü

rekl

i


140

RD

S 6

.3.4

Risk

Çal

ışma

Grub

u, h

er a

y dü

zenl

i ola

rak

yapa

cağı

Risk

İzle

me

Topl

antıl

arın

da B

irim

Ri

sk

Soru

mlu

ların

dan

gele

n Ri

sk

İzle

me

Form

ları

ve d

iğer

gel

işmel

er ç

erçe

vesin

de

Risk

Ey

lem

Pl

anın

da

revi

zyon

a ih

tiyaç

gö

rmes

i ha

linde

haz

ırlay

acağ

ı Ri

sk E

ylem

Pl

anı

Revi

zyon

Ta

slağı

nı

Risk

De

ğerle

ndirm

e Ku

rulu

na su

naca

ktır.

Risk

Çal

ışma

Gru

bu

M

ali H

izm

etl

er

Müd

ürlü

ğü

Ris

k E

yle

m

Plan

ı R

evi

zyo

nu

Tasla

ğı

Süre

kli

KFS

7.1

.1

Birim

lerd

e yü

rütü

len

faal

iyet

lere

ili

şkin

sü

reç

dizin

leri

ve iş

akı

şları

hazır

lana

cakt

ır.

İnsa

n ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Tü

m B

irim

ler

Süre

ç Di

zinle

ri,

İş A

kış

Şem

alar

ı Ar

alık

201

3

KFS

7.1

.2

İdar

e ve

Bi

rim

risk

harit

alar

ı de

ğerle

ndiri

lere

k be

lirle

nen

kont

rol

faal

iyet

leri

üzer

inde

n Be

ledi

ye

için

bi

r “s

üreç

kon

trol

mod

eli”

olu

ştur

ulac

aktır

.

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Tüm

Biri

mle

r Sü

reç

Kont

rol

Mo

de

li M

art

20

14

KFS

7.1

.3

Bele

diye

de y

ürüt

ülen

her

bir

faal

iyet

içi

n sü

reç

harit

alar

ı, m

evzu

at, g

örev

tan

ımla

rı,

kayn

akla

r, st

anda

rt f

orm

lar,

risk

harit

alar

ı ve

ko

ntro

l fa

aliy

etle

rinde

n ol

uşan

pr

osed

ür se

tleri

oluş

turu

laca

ktır

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Tüm

Biri

mle

r Pr

osed

ür

Setl

eri

Ar

alık

201

3

KFS

7.1

.4

Faal

iyet

i yür

üten

tüm

çal

ışanl

ara

Pros

edür

Se

tleri

konu

sund

a ge

rekl

i eğ

itim

ler

veri

lece

ktir

.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Tü

m B

irim

ler

Eğiti

m

Prog

ram

ları

Aral

ık 2

013


141

KFS

7.1

.5

Her

faal

iyet

e ili

şkin

pro

sedü

r se

tleri

tüm

p

ers

onel

ve

dış

payd

aşla

rın e

rişim

ine

açık

h

ale

ge

tiri

lece

ktir

.

Bilg

i İşle

m

Müd

ürlü

ğü

Tüm

Biri

mle

r İn

tran

et

Port

alı,

Web

Sa

yfas

ı M

art

20

14

KFS

7.1

.6

Bele

diye

de y

ürüt

ülen

her

bir

faal

iyet

içi

n sü

reç

harit

alar

ı ve

pro

sedü

rler

üzer

inde

n b

ir

bilg

i si

ste

mle

ri

ihti

yaç

anal

izi r

apor

u ha

zırla

naca

k ve

üst

yön

etim

e su

nula

cakt

ır.

Bilg

i İşle

m

Müd

ürlü

ğü

Tüm

Biri

mle

r Çö

züm

lem

e Ra

porla

rı O

cak

20

13

KFS

7.2

.1

Ön

mal

i ko

ntro

l yö

nerg

esi

çıka

rtıla

cak

ve

ön

mal

i ko

ntro

lün

oluş

turu

laca

k bi

lgi

yöne

tim

siste

mi

üzer

inde

n ge

rçek

leşt

irilm

esi

çalış

mal

arı

başla

tılac

aktır

.

Bilg

i İşle

m

Müd

ürlü

ğü

Bilg

i İşle

m

Müd

ürlü

ğü

Yöne

rge

Aral

ık 2

013

KFS

7.2

.2

Bele

diye

mizd

e Sü

reç

Yöne

tim

Sist

emi

çalış

mal

arı

başla

tılac

ak

ve

faal

iyet

lere

ili

şkin

m

evcu

t sü

reçl

er

iş an

alizi

uy

gula

mal

arı i

le iy

ileşt

irile

cekt

ir.

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Tüm

Biri

mle

r İş

ana

lizi

rap

oru

Ar

alık

201

3

KFS

7.2

.3

İş

anal

izi

sonu

çlar

ına

göre

sü

reçl

erde

ka

rşıla

şılan

risk

ler h

arita

land

ırıla

cakt

ır.

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Tüm

Biri

mle

r Ri

sk h

arita

ları

Oca

k 2

01

3

KFS

7.2

.4

Yürü

tüle

n tü

m

faal

iyet

lere

ili

şkin

ris

k ha

rital

arı

üzer

inde

n ko

ntro

l lis

tele

ri ol

uştu

rula

cak

ve b

u ko

ntro

ller

süre

çler

in

bir p

arça

sı ol

arak

uyg

ulan

acak

tır.

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Tüm

Biri

mle

r K

on

tro

l

List

ele

ri

Oca

k 2

01

3


142

KFS

7.3

.1

Taşın

ırlar

ın

enva

nter

ka

yıtla

rının

ve

sa

yım

ların

ın

gerç

ekle

ştiri

lebi

lece

ği

mob

il (b

arko

d

veya

ch

ipli

sist

em

ler

gib

i)

bir

siste

m k

urul

acak

tır.

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Tüm

Biri

mle

r Ya

zılım

ve

Dona

nım

Ar

alık

201

4

KFS

7.3

.2

Mev

cut

taşın

ırlar

ın s

ayım

ve

tesp

itler

inin

ya

pıla

rak

siste

me

akta

rılac

aktır

. Ge

rekl

i hu

rday

a ay

ırma,

kay

ıttan

düş

me

işlem

leri

de

gerç

ekle

ştiri

lere

k m

evcu

t du

rum

un

kayı

tlara

uyg

unlu

ğu sa

ğlan

acak

tır.

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Tüm

Biri

mle

r Ta

şınır

List

eler

i N

isan

20

14

KFS

8.1

.1

Tüm

faa

liyet

ler

ile m

ali k

arar

ve

işlem

lere

ili

şkin

yaz

ılı p

rose

dürle

r bel

irlen

ecek

tir.

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Tüm

Biri

mle

r Ya

zılı

pros

edür

ler

Aral

ık 2

013

KFS

8.1

.2

Pros

edür

ler

elek

tron

ik

veri

taba

nına

işl

enec

ek v

e bu

ver

i tab

anı ü

zerin

den

tüm

fa

aliy

etle

r sür

dürü

lece

ktir.

Bilg

i işle

m

Müd

ürlü

ğü

Tüm

Biri

mle

r Sü

reç

ve

Ko

ntr

ol

Mod

ülle

ri Sü

rekl

i

KFS

8.2

.1

Pros

edür

ler

başla

ma,

uy

gula

ma

ve

sonu

çlan

dırm

a aş

amal

arın

ı ka

psay

acak

şe

kild

e,

mev

zuat

ve

ilg

ili

dokü

man

ları

kaps

ayac

ak şe

kild

e be

lirle

nece

ktir.

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Tüm

Biri

mle

r Ya

zılı

pros

edür

ler

Mar

t 2

01

4

KFS

8.3

.1

Belir

lene

n pr

osed

ürle

rin

her

yıl

gözd

en

geçi

rilm

esi s

ağla

naca

ktır.

M

ali H

izm

etl

er

Müd

ürlü

ğü

Tüm

Biri

mle

r Gü

ncel

pr

osed

ür v

e do

küm

anla

r Sü

rekl

i


143

KFS

8.3

.2

Yazıl

ı Pr

osed

ürle

r, or

yant

asyo

n eğ

itim

lerin

e ve

dü

zenl

i eğ

itim

pr

ogra

mla

rına

ekle

nmel

idir

.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Eğiti

m

Prog

ram

ları

Süre

kli

KFS

8.3

.3

Yazıl

ı pr

osed

ürle

rin

Bele

diye

in

tran

et

sayf

asın

a ko

nulm

ası

ve

günc

elle

nmes

i sa

ğlan

acak

tır.

Bilg

i İşle

m

Müd

ürlü

ğü

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

İntr

anet

Sa

yfas

ı Sü

rekl

i

KFS

9.1

.1

Göre

vler

Ayr

ılığı

List

eler

i olu

ştur

ulac

aktır

.

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve

Eğiti

m

Müd

ürlü

ğü

Göre

vler

Ay

rılığ

ı Li

ste

leri

Ar

alık

201

3

KFS

9.1

.2

Hass

as

Göre

vler

Li

stes

inde

ye

r al

an

göre

vler

bir

kişid

e bi

rleşt

irilm

emel

idir.

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Tüm

Biri

mle

r H

assa

s

Göre

vler

Yö

netm

eliğ

i Ar

alık

201

3

KFS

9.1

.3

Hass

as

Göre

vler

Li

stes

inde

ye

r al

an

göre

vler

i yü

rüte

n ki

şiler

e (y

önet

icili

k dı

şında

) iki

nci b

ir gö

rev

veril

mem

elid

ir.

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Tüm

Biri

mle

r H

assa

s

Göre

vler

Yö

netm

eliğ

i Ar

alık

201

3


144

KFS

9.1

.4

Has

sas

Gö

revl

er

List

esi

nd

e

yer

alan

göre

vler

, (y

önet

icile

r dı

şında

) ik

inci

gör

ev

ola

rak

veri

lme

me

lidir

.

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Tüm

Biri

mle

r H

assa

s

Gö

revl

er

Yöne

tmel

iği

Aral

ık 2

013

KFS

9.2

.1

Her y

ılbaş

ında

ger

çekl

eştir

me

göre

vlile

ri ve

ye

dekl

eri y

azılı

ola

rak

belir

lene

cekt

ir.

Tüm

Biri

mle

r Tü

m B

irim

ler

Göre

vlen

dirm

e

Ona

yı

Her Y

ıl (O

cak)

KFS

9.2

.2

Her

yılb

aşın

da

taşın

ır ka

yıt

kont

rol

yetk

ilile

ri ve

ye

dekl

eri

yazıl

ı ol

arak

b

elir

len

ece

ktir

. Tü

m B

irim

ler

Tüm

Biri

mle

r Gö

revl

endi

rme

Ona

yı

Her Y

ıl (O

cak)

KFS

9.2

.3

Her

yılb

aşın

da k

redi

ve

avan

s m

utem

etle

ri ve

ye

de

kle

ri y

azılı

ola

rak

belir

lene

cekt

ir.

Tüm

Biri

mle

r Tü

m B

irim

ler

Göre

vlen

dirm

e O

nayı

He

r Yıl

(Oca

k)

KFS

9.2

.4

Her

yılb

aşın

da

uzm

anlık

ge

rekt

irmey

en

mal

ve

hizm

et a

lımla

rında

mua

yene

kab

ul

işlem

lerin

i ya

paca

k m

uaye

ne

kabu

l ko

misy

onu

üyel

eri

ve

yede

kler

i ya

zılı

ola

rak

be

lirle

ne

cekt

ir.

Tüm

Biri

mle

r Tü

m B

irim

ler

Göre

vlen

dirm

e O

nayı

He

r Yıl

(Oca

k)

KFS

9.2

.5

Üst

yö

netim

ce

belir

lene

cek

hass

as

göre

vler

de

göre

vlen

diril

ecek

ki

şi ve

ye

dekl

eri

yazıl

ı ol

arak

tes

pit

edile

cekt

ir.

(bkn

z2.6

nol

u ge

nel ş

art)

Tüm

Biri

mle

r Tü

m B

irim

ler

Göre

vlen

dirm

e O

nayı

He

r Yıl

(Oca

k)


145

KFS

10

.1.1

Sü

reç

Yöne

timi

Gene

lges

inde

bel

irtile

n iş

anal

izler

i so

nuçl

arın

a gö

re

mev

cut

pros

edür

ler g

özde

n ge

çiril

ecek

tir.

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Tü

m B

irim

ler

Gö

zde

n

Ge

çirm

e

Rap

oru

Ağ

usto

s 201

3

KFS

10

.1.2

T

üm

B

irim

lerin

Gö

rev

ve

Çalış

ma

Yöne

tmel

ikle

ri Gö

zden

Ge

çirm

e Ra

poru

so

nuçl

arı ç

erçe

vesin

de re

vize

edi

lece

ktir.

T

üm

Bir

imle

r

Göre

v ve

Ça

lışm

a Yö

netm

elik

leri

Ağus

tos 2

013

KFS

10

.1.3

Yöne

ticile

r pr

osed

ürle

r üz

erin

deki

ko

ntro

llerin

i öz

el

hede

f ve

iş

dağı

lım

liste

leri

üzer

inde

n ya

pıla

cak

aylık

to

plan

tılar

la g

erçe

kleş

tirile

cekt

ir.

Tü

m B

irim

ler

Topl

antı

tuta

nakl

arı

Süre

kli

KFS

10

.2.1

Ha

ta

usul

süzlü

k ve

yo

lsuzlu

klar

ı en

gelle

mey

e yö

nelik

bi

r ey

lem

pl

anı

geliş

tirile

cekt

ir.

Üst

Yö

ne

tim

İç

Den

etim

B

irim

i Ey

lem

pla

nı

Süre

kli

KFS

11

.1.1

M

evzu

at

deği

şiklik

leri

mev

zuat

ta

kip

soru

mlu

ları

tara

fında

n ta

kip

edili

p du

yuru

laca

ktır.

Huku

k İş

leri

Müd

ürlü

ğü

Tü

m B

irim

ler

Me

vzu

at T

aki

p

Sist

em

i Sü

rekl

i

KFS

11

.1.2

Pers

onel

iç

in

iş de

ğişik

liği

duru

mu

oldu

ğund

a or

yant

asyo

n eğ

itim

i sa

ğlan

acak

tır.

(KO

S 3.

5.3

ile

birli

kte

yürü

tüle

cekt

ir)

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

T

üm

Bir

imle

r

Me

sle

ki

Ye

tkin

lik

Eğiti

m

Prog

ram

ı

Süre

kli


146

KFS

11

.1.3

Ye

ni b

ilgi

siste

mle

rine

geçi

ş ha

linde

ilg

ili

siste

min

çal

ışmas

ına

ilişk

in o

lara

k eğ

itim

dü

zenl

enm

esi

Bilg

i işle

m

Müd

ürlü

ğü

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve

Eğiti

m

Müd

ürlü

ğü

Me

sle

ki

Ye

tkin

lik

Eğiti

m

Prog

ram

ı

Süre

kli

KFS

11

.1.4

Ha

ssas

Gö

revl

er

List

esin

de

yer

alan

gö

revl

er

için

he

r m

üdür

lükt

e ye

terli

ye

dekl

emen

in y

apılm

ası.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Tü

m B

irim

ler

Sü

rekl

i

KFS

11

.1.5

Tü

m m

üdür

lükl

erde

biri

m iç

inde

rota

syon

a da

yalı

alte

rnat

if bi

r ça

lışm

a sis

tem

inin

ku

rula

cakt

ır.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Tü

m B

irim

ler

Çalış

ma

Prog

ram

ı Sü

rekl

i

KFS

11

.2.1

Ye

tki

Devr

i Yö

nerg

esin

de v

ekâl

et ş

artla

rı ve

ve

kil

göre

vle

nd

irm

esi

nin

u

sul

ve

esas

ların

a ye

r ver

ilece

ktir.

Ü

st Y

önet

im

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve

Eğiti

m

Müd

ürlü

ğü

Ye

tki D

evr

i

Yöne

rges

i E

kim

20

13

KFS

11

.3.1

Gö

revd

en

ayrıl

an

pers

onel

in

üzer

inde

ta

şınırl

arın

dev

ri, k

ayıtl

ı arş

ivin

, müh

ür v

e ka

şele

rin te

slim

inin

sağl

anm

ası

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Tü

m B

irim

ler

Tu

tan

ak

Süre

kli

KFS

11

.3.2

Göre

vden

ayr

ılan

ya d

a iş

deği

şikliğ

i ol

an

pers

onel

ta

rafın

dan

rapo

r ha

zırla

nara

k yö

netic

i ar

acılı

ğıyl

a gö

revl

endi

rilen

pe

rson

ele

iletil

mes

i sağ

lana

cakt

ır.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Tü

m B

irim

ler

Rap

or

Süre

kli


147

KFS

12

.1.1

B

ele

diy

en

in,

bilg

i si

ste

mle

rin

in

en

van

teri

çıka

rtıla

cakt

ır.

Bilg

i işle

m

Müd

ürlü

ğü

Tüm

Biri

mle

r B

ilgi S

iste

mle

ri

En

van

ter

Eki

m 2

01

3

KFS

12

.1.2

En

vant

er

doğr

ultu

sund

a tü

m

birim

lerin

ya

zılım

ihtiy

acı t

espi

t edi

lece

ktir.

Bi

lgi i

şlem

M

üdür

lüğü

Tü

m B

irim

ler

İhtiy

aç A

naliz

i Ka

sım 2

013

KFS

12

.1.3

Gerç

ekle

ştiri

lece

k İh

tiyaç

An

alizi

do

ğrul

tusu

nda

yeni

m

odül

ya

da

ya

zılım

ların

üre

tilm

esi y

a da

sat

ın a

lınm

ası

sağl

anac

aktır

.

Bilg

i işle

m

Müd

ürlü

ğü

Yazıl

ım

Gün

celle

me

Satın

Alm

a M

art

20

14

KFS

12

.2.1

Kulla

nıla

n bi

lgi

siste

mle

ri iş

akışl

arı

çerç

eves

inde

ort

aya

çıka

bile

cek

hata

ve

usul

süzlü

kler

aç

ısınd

an

değe

rlend

irile

cekt

ir.

Bilg

i İşle

m

Müd

ürlü

ğü

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Değe

rlend

irme

Rap

oru

Sü

rekl

i

KFS

12

.2.2

De

ğerle

ndirm

e so

nuçl

arı

çerç

eves

inde

uy

gun

kont

rol

mek

anizm

alar

ı ol

uştu

rula

cakt

ır.

Bilg

i İşle

m

Müd

ürlü

ğü

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Ko

ntr

ol

Faal

iye

tle

ri

Pros

edür

leri

Süre

kli

KFS

12

.3.1

M

evcu

t bili

şim s

istem

lerin

in a

ksak

lıkla

rının

bi

ldiri

lmes

ine

yöne

lik

bir

iletiş

im

kana

lı ol

uştu

rula

cakt

ır.

Bilg

i işle

m

Müd

ürlü

ğü

Tüm

M

üdür

lükl

er

Sü

rekl

i

KFS

12

.3.2

Mev

cut

siste

mle

rdek

i ak

sakl

ıkla

ra

ilişk

in

değe

rlend

irmel

er

çerç

eves

inde

sis

tem

lerd

e ge

rekl

i dü

zenl

emel

er

yapı

laca

ktır.

Bilg

i işle

m

Müd

ürlü

ğü

Tüm

M

üdür

lükl

er

Sü

rekl

i


148

KFS

12

.3.3

Be

led

iye

h

izm

etl

eri

çe

rçe

vesi

nd

e

yen

i

hizm

et a

lanl

arı g

elişt

irilm

esi (

iş ge

liştir

me)

iç

in

bilg

i te

knol

ojile

rinin

ku

llanı

lmas

ı ko

nusu

nda

bir a

naliz

çal

ışmas

ı yap

ılaca

ktır.

Bilg

i işle

m

Müd

ürlü

ğü

Tü

m

Müd

ürlü

kler

Bilg

i Sis

tem

leri

İş G

elişt

irme

Rap

oru

Sü

rekl

i

BİS

13.1

.1

Bele

diye

Ba

şkan

lığı

iletiş

im

stra

tejis

inin

ol

uştu

rulm

ası

ve

iletiş

im

stra

tejis

i do

küm

anı i

le d

uyur

ulm

ası s

ağla

naca

ktır.

Öze

l Kal

em

Müd

ürlü

ğü

Tü

m B

irim

ler

İletiş

im

Stra

tejis

i

Dokü

man

ı Ka

sım 2

013

BİS

13.1

.2

Düze

nli

olar

ak i

ç pa

ydaş

ve

dış

payd

aş

anke

tleri

düze

nlen

ecek

tir.

Bilg

i işle

m

Müd

ürlü

ğü

Tü

m B

irim

ler

Be

led

iye

Oto

mas

yon

Prog

ram

ı Sü

rekl

i

BİS

13.1

.3

Bele

diye

web

say

fası

tüm

iş v

e işl

emle

rin

inte

rnet

üz

erin

den

gerç

ekle

ştiri

lebi

lece

ği

araç

lar,

TC K

imlik

Num

aras

ı ile

giri

lece

k fo

rum

lar

ve v

atan

daşla

rın b

aşvu

ru y

a da

işl

emle

rinin

ha

ngi

aşam

ada

oldu

ğunu

so

rgul

ayab

ilece

ği şe

kild

e ge

liştir

ilece

ktir.

Bilg

i işle

m

Müd

ürlü

ğü

Tü

m B

irim

ler

Be

led

iye

we

b

Sayf

ası

Aral

ık 2

013

BİS

13.1

.4

İletiş

im,

topl

antı

yöne

timi

ve

topl

antı

düze

ni

konu

ları

düze

nli

eğiti

m

prog

ram

ların

a da

hil e

dile

cekt

ir.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Eğiti

m

Prog

ram

ları

Aral

ık 2

013

BİS

13.1

.5

Bele

diye

de t

üm ç

alışa

nlar

içi

n ku

rum

sal

mai

l ad

resle

ri ol

uştu

rula

cak

ve k

urum

sal

iletiş

imde

ele

ktro

nik

post

a sis

tem

i ak

tive

ed

ilece

ktir

.

Bilg

i işle

m

Müd

ürlü

ğü

Tü

m B

irim

ler

Ar

alık

201

3


149

BİS

13.2

.1

Be

led

iye

Oto

mas

yon

Sis

tem

ine

Ele

ktro

nik

Be

lge

Y

ön

eti

m

Sist

em

i M

od

ülü

ekl

en

ece

ktir

.

Bilg

i işle

m

Müd

ürlü

ğü

Yazı

İşle

ri M

üdür

lüğü

B

elg

e Y

ön

eti

m

Sist

em

i Ar

alık

201

3

BİS

13.2

.2

Be

led

iye

O

tom

asyo

n

Sist

em

ind

eki

Pers

onel

Mod

ülü

geliş

tirile

cekt

ir.

Bilg

i işle

m

Müd

ürlü

ğü

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve

Eğiti

m

Müd

ürlü

ğü

Pe

rso

ne

l

Mo

dü

lü

Aral

ık 2

013

BİS

13.2

.3

Be

led

iye

O

tom

asyo

n

Sist

em

i ü

zeri

nd

en

üret

ilen/

üret

ilebi

lece

k bi

lgile

rin

tesp

iti

amac

ıyla

bir

çalış

ma

yapı

laca

ktır.

Bilg

i işle

m

Müd

ürlü

ğü

Tü

m B

irim

ler

Be

led

iye

Bilg

i

Yö

ne

tim

i

Harit

ası

Aral

ık 2

013

BİS

13.2

.4

Be

led

iye

O

tom

asyo

n

Sist

em

i ü

zeri

nd

en

üret

ilen

bilg

iler

ve

birim

lerin

ih

tiyaç

ları

yapı

laca

k bo

şluk

anal

izler

i ile

de

ğerle

ndiri

lece

ktir.

Bilg

i işle

m

Mü

dü

rlüğ

ü T

üm

Bir

imle

r Bo

şluk

An

aliz

leri

O

cak

20

13

BİS

13.2

.5

Bele

diye

nin

amaç

ve

he

defle

ri,

o yı

lın

prog

ram

önc

elik

leri,

yıll

ık h

edef

ler,

bütç

e ya

pma

kura

lları

ve

kısıt

ları,

öd

enek

im

kânl

arı z

aman

ında

ve

düze

nli b

ir şe

kild

e b

ildir

ilece

ktir

.

Mal

i Hiz

me

tle

r

Mü

dü

rlüğü

T

üm

Bir

imle

r İç

Gen

elge

ler

Süre

kli

BİS

13.2

.6

Mev

zuat

Ta

kip

Soru

mlu

ları

tara

fında

n be

lirle

nen

mev

zuat

değ

işikl

ikle

ri Be

ledi

ye

Oto

mas

yon

Sist

emi

üzer

inde

n pe

rson

ele

duyu

rula

cakt

ır.

Huku

k İş

leri

Müd

ürlü

ğü

Bilg

i İşle

m

Müd

ürlü

ğü

Be

led

iye

Oto

mas

yon

Sist

em

i Ar

alık

201

3


150

BİS

13.3

.1

Tü

m

bir

imle

rde

gü

nce

llen

ece

k b

ilgile

rin

tesp

iti a

mac

ıyla

Bilg

i Gün

celle

me

Form

ları

oluş

turu

laca

k ve

dol

duru

laca

ktır.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Bilg

i

gün

celle

me

Form

ları

Aral

ık 2

013

BİS

13.3

.2

Tüm

Bi

rim

yöne

ticile

ri yü

rütt

ükle

ri fa

aliy

etle

re i

lişki

n bi

lgin

in g

ünce

llenm

esi

konu

sund

a gö

revl

endi

rilec

ektir

. Ü

st Y

önet

im

Bilg

i

gün

celle

me

Form

ları

Aral

ık 2

013

BİS

13.3

.2

Müd

ürlü

kler

içi

nde

bilg

ilere

ula

şabi

lmek

iç

in so

rum

lu p

erso

nel g

örev

lend

irile

cekt

ir.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Göre

vlen

dirm

e Ağ

usto

s 201

3

BİS

13.4

.1

Bele

diye

Oto

mas

yon

Sist

emi Ü

st Y

önet

im

ve

Har

cam

a b

irim

leri

nin

p

erf

orm

ans

prog

ram

ı ve

bü

tçen

in

uygu

lanm

ası

ile

kayn

ak

kulla

nım

ına

ilişk

in

bilg

ilere

(y

önet

im

muh

aseb

esi)

zam

anın

da

erişe

bilm

eler

ini

sağl

ayac

ak

şeki

lde

geliş

tirile

cekt

ir.

Bilg

i işle

m

Müd

ürlü

ğü

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Yöne

tim

Mu

has

eb

esi

Mod

ülü

Aral

ık 2

013

BİS

13.4

.2

Üst

Yön

etic

i Bü

tçe

çağr

ısınd

a tü

m b

ütçe

kı

sıtla

rını

ve i

mkâ

nlar

ını

(büt

çe t

avan

ları

vs.)

be

lirte

cekt

ir.

Mal

i Hiz

me

tle

r

Md

. Tü

m B

irim

ler

Bütç

e ça

ğrısı

Sü

rekl

i

BİS

13.4

.3

Mal

i Hi

zmet

ler

Birim

i Ö

n M

ali

Kont

rol

işlem

lerin

in

yazıl

ım

üzer

inde

n ya

pılm

ası

sağl

anac

aktır

.

Bilg

i işle

m

Müd

ürlü

ğü

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Ön

Mal

i K

on

tro

l

Yazıl

ımı

Aral

ık 2

013


151

BİS

13.4

.4

May

ıs ay

ı so

nund

a üs

t yö

netim

ve

ha

rcam

a ye

tkili

leri

erte

si yı

l ön

celik

lerin

i be

lirle

yere

k bu

nu

tüm

pe

rson

ele

duyu

raca

klar

dır.

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Tüm

Biri

mle

r M

ali

Be

kle

nti

ler

Rap

oru

Sü

rekl

i

BİS

13.5

.1

Bilg

i Yö

netim

i Ha

ritas

ı üz

erin

den

mev

cut

Yöne

tim B

ilgi S

istem

inin

ihtiy

açla

ra c

evap

ve

rme

yete

neği

ana

liz e

dile

cekt

ir.

Bilg

i İşle

m

Müd

ürlü

ğü

Tüm

Biri

mle

r B

ilgi S

iste

mi

An

aliz

Rap

oru

Ar

alık

201

3

BİS

13.5

.2

Boşlu

k An

alizi

so

nuçl

arı

çerç

eves

inde

Yö

netim

Bi

lgi

Sist

emi

yürü

tüle

n tü

m

faal

iyet

leri

izley

ecek

ve

ih

tiyaç

du

yula

n

bilg

ileri

oluş

tura

bile

cek

biçi

mde

iy

ileşt

irile

cekt

ir.

Bilg

i İşle

m

Müd

ürlü

ğü

Tüm

Biri

mle

r Yö

netim

Bilg

i Si

ste

mi

İyile

ştirm

eler

i Ar

alık

201

3

BİS

13.5

.3

Pers

onel

ve

Yöne

ticile

re b

ilgiy

i olu

ştur

ma,

ra

porla

ma

ve

anal

iz et

me

konu

ların

da

eğiti

mle

r ver

ilece

ktir.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Tü

m B

irim

ler

Eğiti

m

Prog

ram

ları

Aral

ık 2

013

BİS

13.5

.4

Müd

ürlü

kler

den

gele

cek

mün

ferit

ra

porla

ma

tale

pler

i de

ğerle

ndiri

lere

k st

and

art

hal

e

geti

rile

bile

cek

tale

ple

r

Yöne

tim B

ilgi S

istem

ine

ekle

nece

ktir.

Bilg

i İşle

m

Müd

ürlü

ğü

Tüm

Biri

mle

r

Yöne

tim B

ilgi

Sist

em

i

Rap

orl

ama

Mod

ülü

Aral

ık 2

013

BİS

13.6

.1

Üst

Yö

netic

iler

Bele

diye

nin

misy

on

ve

vizy

onu

çerç

eves

inde

ki

som

ut

bekl

entil

erin

i sor

umlu

luk

alan

ları

itiba

riyle

al

t yön

etic

ilere

bild

irece

kler

dir.

Üst

Yön

etim

Tü

m B

irim

ler

Be

kle

nti

ler

Tab

losu

Ar

alık

201

3


152

BİS

13.6

.2

Harc

ama

Birim

i ba

zında

haf

talık

Müd

ürle

r to

plan

tılar

ı ya

pıla

cak

ve

söz

konu

su

bekl

enti,

he

def

ve

gerç

ekle

şmel

er

görü

şüle

cekt

ir.

Üst

Yön

etim

Öze

l Hed

efle

r T

ablo

su

Haf

tad

a b

ir

BİS

13.6

.3

Üst

Yön

etim

ger

çekl

eşm

eler

e yö

nelik

ola

rak

aylık

Ko

ordi

nasy

on

Topl

antıl

arı

düze

nley

ecek

tir.

Öze

l Kal

em

Müd

ürlü

ğü

To

plan

tı Tu

tana

klar

ı A

yda

bir

BİS

13.7

.1

Haft

alık

M

üdür

ler

Topl

antıs

ı ön

cesin

de

Başk

an Y

ardı

mcı

ları

ile b

ağlı

olan

Müd

ürle

r ve

Şef

ler t

opla

naca

ktır.

Öze

l Kal

em

Müd

ürlü

ğü

Tüm

Biri

mle

r To

plan

tı Tu

tana

klar

ı H

er

Ay

BİS

13.7

.2

İntr

anet

üz

erin

de

konu

ları

önce

den

belir

lene

cek

ve h

er k

onun

un b

ir m

oder

atör

ü ol

acak

foru

m sa

yfal

arı o

luşt

urul

acak

tır.

Bilg

i işle

m

Müd

ürlü

ğü

Tüm

Biri

mle

r Fo

rum

Sayf

alar

ı Ar

alık

201

3

BİS

13.7

.3

Pe

rson

elin

ön

eri

ve

soru

nlar

ını

dile

ge

tireb

ilmes

i içi

n be

ledi

ye p

orta

lı üz

erin

den

tale

p ve

öne

ri fo

rmu

oluş

turu

laca

ktır.

Bilg

i işle

m

Müd

ürlü

ğü

Tüm

Biri

mle

r B

ele

diy

e

Port

alı

Aral

ık 2

013

BİS

14.2

.1

Bele

diye

miz

bütç

esin

in ü

çer

aylık

uyg

ulam

a so

nuçl

arın

ı ve

ge

lece

k dö

nem

e ili

şkin

be

klen

tiler

ini

göst

eren

, he

defle

r ve

fa

aliy

etle

re il

işkin

kur

umsa

l ve

mal

i dur

um

bekl

entil

er

rapo

ru

hazır

lana

cak

ve

web

sit

esin

de

yayı

mla

nara

k ka

muo

yuna

aç

ıkla

naca

ktır.

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Tüm

Biri

mle

r

Ku

rum

sal v

e

mal

i

be

kle

nti

ler

rap

oru

Ağus

tos 2

013


153

BİS

14.4

.1

Me

vcu

t ra

po

rlam

a si

ste

mi

gözd

en

geçi

rilec

ek, s

üreç

ler

ve iş

akı

şların

a uy

gun

yata

y ve

dik

ey ra

porla

ma

ağı o

luşt

urul

mas

ı an

aliz

e

dile

rek

bir

ra

po

rlam

a st

rate

jisi

oluş

turu

laca

ktır.

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Tü

m B

irim

ler

Rap

orl

ama

Pro

sed

ürl

eri

An

aliz

Rap

oru

ve R

apo

rlam

a

Stra

teji

Be

lge

si

Kasım

201

3

BİS

14.4

.2

Hazır

lana

n ra

porla

rın

bele

diye

o

tom

asyo

nu

na

en

tegr

asyo

nu

sağl

anac

aktır

.

Bilg

i işle

m

Müd

ürlü

ğü

Tü

m B

irim

ler

Par

ame

trik

Rap

or

sist

em

i Ar

alık

201

3

BİS.

15.

1.1

Süre

ç Y

ön

eti

m S

istem

i ile

büt

ünle

şik o

lara

k Be

ledi

yeni

n tü

m b

irim

lerin

de k

ulla

nıla

cak

Elek

tron

ik

Arşiv

sis

tem

i ku

rulm

a ça

lışm

alar

ı baş

latıl

acak

tır.

Bilg

i işle

m

Müd

ürlü

ğü

Yazı

İşle

ri M

üdür

lüğü

E

lekt

ron

ik

arşiv

sist

emi

Mar

t 2

01

4

BİS.

15.

1.2

Diji

tal

imza

ve

E

lekt

ron

ik

Be

lge

Y

ön

eti

m

Sist

emin

e ge

çiş ç

alışm

alar

ı baş

latıl

acak

tır.

Bilg

i işle

m

Müd

ürlü

ğü

Tü

m B

irim

ler

Diji

tal i

mza

sert

ifika

ları

Mar

t 2

01

4

BİS.

15.

1.3

Elek

tron

ik A

rşiv

Sist

emin

in B

elge

Yön

etim

Si

stem

i ile

en

tegr

asyo

nu

sağl

amay

a yö

nelik

çal

ışmal

ar b

aşla

tılac

aktır

.

Bilg

i işle

m

Müd

ürlü

ğü

Tü

m B

irim

ler

Be

led

iye

Oto

mas

yon

Sist

em

i M

art

20

14

BİS.

15.

1.4

Mev

cut

Birim

ve

Ku

rum

ar

şivle

rinin

El

ektr

onik

Ar

şiv

Sist

emin

e ak

tarıl

mas

ı ça

lışm

alar

ı baş

latıl

acak

tır.

De

ste

k

Hiz

me

tle

ri

Müd

ürlü

ğü

Bilg

i işle

m

Müd

ürlü

ğü

Akt

arm

a

List

ele

ri

Mar

t 2

01

4


154

BİS

15.2

.1

Kayı

t ve

dos

yala

ma

yönt

emle

rinin

(ca

nlı

dosy

a sü

rele

ri,

dosy

a tü

rleri,

sa

klan

ma

yönt

emle

ri vs

.) be

lirle

ndiğ

i Biri

m v

e Ku

rum

Ar

şiv Y

önet

mel

ikle

ri gö

zden

geç

irile

cekt

ir.

Yazı

İşle

ri M

üdür

lüğü

Tü

m B

irim

ler

Bir

im v

e

Kuru

m A

rşiv

Yö

netm

elik

leri

Mar

t 2

01

4

BİS

15.2

.2

Elek

tron

ik

Arşiv

Si

stem

inde

Be

ledi

yeni

n Ge

nel

Arşiv

i ol

uştu

rula

cak

ve

Birim

Ar

şivle

ri ile

ent

egra

syon

u sa

ğlan

acak

tır.

Bilg

i işle

m

Müd

ürlü

ğü

Yazı

İşle

ri M

üdür

lüğü

Ku

rum

Arş

ivi

Mar

t 2

01

4

BİS

15.2

.3

Elek

tron

ik A

rşiv

Sist

emin

e Ku

rum

ve

Bir

im

Arşiv

leri

üzer

inde

çal

ışabi

lece

k bi

r Yön

etim

M

odül

ü ek

lene

cekt

ir.

Bilg

i işle

m

Müd

ürlü

ğü

Bilg

i işle

m

Müd

ürlü

ğü

Yöne

tim

Mod

ülü

Mar

t 2

01

4

B.İ.S

15.

3.1

Elek

tron

ik

Arşiv

Si

stem

inde

er

işim

ve

ku

llanı

m y

etki

leri

tanı

mla

naca

k ve

sür

ekli

günc

elle

nece

ktir.

Bilg

i işle

m

Müd

ürlü

ğü

Tüm

Biri

mle

r Er

işim

İzin

leri

Dosy

ası

Aral

ık 2

013

B.İ.S

15.

3.2

Elek

tron

ik A

rşiv

Sist

emin

de,

gizli

lik i

çere

n bi

lgi v

e be

lgel

erin

in g

üven

liğin

i sağ

laya

cak

şeki

lde

gere

kli

yazıl

ım

önle

mle

ri ge

liştir

ilece

ktir.

Bilg

i işle

m

Müd

ürlü

ğü

Yazı

İşle

ri

Müd

ürlü

ğü

Güve

nlik

Ko

dlar

ı Ar

alık

201

3

B.İ.S

15.

3.3

Birim

ve

Kuru

m A

rşiv

lerin

de y

eter

li fiz

ikse

l al

an v

e pe

rson

el sa

ğlan

acak

tır.

Yazı

İşle

ri M

üdür

lüğü

Tü

m B

irim

ler

Göre

vlen

dirm

e Ya

zılar

ı Ar

alık

201

3

BİS

15.4

.1

Stan

dart

do

sya

plan

ı ve

uy

gula

nmas

ı ko

nus

unda

tü

m

kulla

nıcı

lara

yö

nelik

eğ

itim

ler d

üzen

lene

cekt

ir.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Tü

m B

irim

ler

Eğiti

m

Prog

ram

ı Ar

alık

201

3


155

BİS

15.5

.1

Ele

ktro

nik

B

elg

e

Yö

ne

tim

Si

ste

min

de

Ge

len

ve

G

ide

n

Evr

ak

mo

dü

lleri

geliş

tirile

cekt

ir.

Yazı

İşle

ri M

üdür

lüğü

T

üm

Bir

imle

r G

ele

n v

e

Gid

en

Evr

ak

Mo

dü

lü

Aral

ık 2

013

BİS

15.5

.2

Gele

n ve

gi

den

evra

kın

kayd

ı, sın

ıflan

dırıl

mas

ı, m

uhaf

azas

ı ve

bu

nlar

a da

ir sü

rele

re

ilişk

in

pros

edür

ler

be

lirle

ne

cekt

ir.

Yazı

İşle

ri M

üdür

lüğü

T

üm

Bir

imle

r G

ele

n v

e

Gid

en

Evr

ak

Pro

sed

ürl

eri

Ar

alık

201

3

BİS

15.

6.1

Bele

diye

miz

ilgili

mev

zuat

ı di

kkat

e al

arak

Ar

şiv Y

öner

gesi

günc

elle

nece

ktir.

Bi

lgi i

şlem

M

üdür

lüğü

Ya

zı İş

leri

Müd

ürlü

ğü

Arşiv

Y

ön

erg

esi

Ağ

usto

s 201

3

BİS

15.6

.2

Tüm

Müd

ürlü

kler

içi

n uy

gun

koşu

llard

a Bi

rim A

rşiv

leri

oluş

turu

laca

ktır.

Ya

zı İş

leri

Müd

ürlü

ğü

Bilg

i İşle

m

Müd

ürlü

ğü

Birim

Arş

ivle

ri Ar

alık

201

3

BİS

15.6

.3

Yazı

İşle

ri M

üdür

lüğü

bü

nyes

inde

Be

ledi

yeni

n Ge

nel A

rşiv

i olu

ştur

ulac

aktır

. Ya

zı İş

leri

Müd

ürlü

ğü

De

ste

k

Hiz

me

tle

ri

Müd

ürlü

ğü

Kuru

m A

rşiv

i Ar

alık

201

3

BİS

16.1

.1

Ku

rum

iç

erisi

nde

hata

us

ulsü

zlük

ve

yolsu

zlukl

arın

bild

irilm

esin

e da

ir yö

nerg

e ha

zırla

naca

ktır.

Öze

l Kal

em

Müd

ürlü

ğü

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve

Eğiti

m M

d.

Huku

k İş

leri

Müd

ürlü

ğü

Teft

iş Ku

rulu

M

üdür

lüğü

Hat

a

usul

süzlü

k ve

yo

lsuzlu

klar

ın

ön

len

me

sin

e

ve

bild

irilm

esi

ne

dair

yöne

rge

Ağus

tos 2

013


156

BİS

16.1

.2

Yöne

rge

kaps

amın

da y

apıla

n bi

ldiri

mle

r ile

yı

llık

faal

iyet

rap

orla

rı, i

ç ve

dış

dene

tim

rapo

rları

gibi

dok

üman

ların

izle

nmes

i ve

de

ğerle

ndiri

lmes

i son

ucun

da t

espi

t ed

ilen

eksik

lik,

hata

ve

us

ulsü

zlükl

er

ilgili

B

irim

lere

teb

liğ e

dile

cek

ve b

u ko

nula

ra

ilişk

in D

üzen

leyi

ci v

e Dü

zelti

ci Ö

nlem

ler

Eyle

m P

lanl

arın

ı bel

irlem

eler

i ist

enec

ektir

.

Üst

Yön

etim

Tü

m B

irim

ler

Düze

nley

ici v

e Dü

zelti

ci

Eyle

m P

lanl

arı

Eylü

l 201

3

BİS

16.1

.3

Hata

us

ulsü

zlük

ve

yolsu

zlukl

arla

ilg

ili

bild

irim

ler,

fa

aliy

et

ve

de

ne

tim

rapo

rların

ın

izlen

mes

i, bi

rimle

re

tebl

iğ

edilm

esi v

e bi

rimle

rden

gel

en D

üzen

leyi

ci

ve D

üzel

tici E

ylem

Pla

nlar

ı kon

ular

ında

üst

yö

netim

i bi

lgile

ndire

cek

şefli

k dü

zeyi

nde

Rapo

rlam

a Bi

rimi o

luşt

urul

acak

tır.

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Tüm

Biri

mle

r R

apo

rlam

a

Bir

imi

Eylü

l 201

3

BİS

16.2

.1

Hata

us

ulsü

zlük

ve

yolsu

zlukl

ar

konu

sund

aki

ince

lem

eler

e ili

şkin

pr

osed

ürle

r olu

ştur

ulac

aktır

.

Öze

l Kal

em

Müd

ürlü

ğü

Teft

iş Ku

rulu

M

üdür

lüğü

İn

cele

me

Pros

edür

leri

Eylü

l 201

3

İS.1

7.1.

1 Be

ledi

yem

izde

iç k

ontr

ol s

istem

i sür

ekli

bir

şeki

lde

değe

rlend

irile

cekt

ir.

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Tüm

biri

mle

r De

ğerle

ndirm

e Ra

porla

rı He

r yıl

İS.1

7.1.

2 Be

ledi

ye iz

lem

e ve

değ

erle

ndirm

e el

kita

bı

hazır

lana

cakt

ır ve

ilg

ili

pers

onel

e an

latıl

acak

tır.

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Tüm

biri

mle

r El

kita

bı

Eki

m 2

01

3


157

İS.1

7.2.

1

İç

kont

rol

siste

min

in

işley

işi

6 ay

lık

periy

otla

rla

değe

rlend

irile

cek

ve

rapo

rlana

rak

üst

yöne

ticiy

e su

nula

cakt

ır.

Düze

nley

ici

ve

düze

ltici

ön

lem

lerin

al

ınm

ası s

ağla

naca

k ol

up b

u ko

nuya

ilişk

in

rapo

r düz

enle

nece

ktir

İç D

enet

im

Bir

imi

Öze

l Kal

em

Müd

ürlü

ğü

İç K

ontr

ol

Rap

oru

Al

tı Ay

da B

ir

İS.1

7.4.

1 Ya

pıla

cak

topl

antıl

arla

yö

netic

ilerin

gö

rüşle

rinin

alın

mas

ı sağ

lana

cakt

ır.

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Tüm

Biri

mle

r To

plan

tı Tu

tana

klar

ı Sü

rekl

i

İS.1

7.4.

2 İç

kon

trol

sist

emin

in d

eğer

lend

irilm

esin

e yö

nelik

izle

me

form

ları

oluş

turu

laca

ktır

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Tüm

Biri

mle

r İz

lem

e Fo

rmla

rı

İS.1

7.4.

3

Dene

tim s

onuc

unda

düz

enle

nen

rapo

rlar

ilgili

bi

rim

yöne

ticisi

yle

birli

kte

değe

rlend

irilm

esi

sağl

anac

aktır

. Bu

de

ğerle

ndirm

e so

nucu

rapo

r düz

enle

nece

k ve

üst

yön

etic

iye

gönd

erile

cekt

ir.

İç D

enet

im

Bir

imi

Tüm

Biri

mle

r De

ğerle

ndirm

e ra

po

ru

Süre

kli

İS.1

7.5.

1

İç

kont

rolle

ilg

ili

olar

ak

yapı

lan

değe

rlend

irmel

er

sonu

cund

a al

ınm

ası

gere

ken

önle

mle

r be

lirle

nece

ktir.

Sö

z ko

nusu

önl

emle

r çer

çeve

sinde

her

yıl

Mar

t ay

ı son

unda

Eyl

em P

lanı

revi

ze e

dile

cekt

ir.

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Tüm

Biri

mle

r Ey

lem

Pla

nı

Re

vizy

on

u

Süre

kli


158

İS.1

8.1.

1

İç d

enet

im b

irim

i fa

aliy

etle

ri st

anda

rtla

ra

uygu

n bi

r şek

ilde

hazır

lana

n 3

yıllı

k pl

an v

e 1

yıllı

k pr

ogra

mla

r çe

rçev

esin

de d

üzen

li ol

arak

yür

ütül

ecek

tir.

İç D

enet

im

Bir

imi

Tüm

Biri

mle

r D

en

eti

m

Prog

ram

ları

Süre

kli

İS.1

8.1.

2 İç

De

netim

; Be

ledi

yeni

n am

aç

ve

hede

flerin

in k

arşı

karş

ıya

oldu

ğu r

iskle

r es

as a

lınar

ak y

ürüt

ülec

ektir

.

İç D

enet

im

Bir

imi

Tüm

Biri

mle

r R

isk

An

aliz

leri

Sü

rekl

i

İS.1

8.1.

3 İç

De

netim

de

klas

ik

teft

iş ye

rine

süre

ç d

en

eti

mle

rin

i esa

s al

an b

ir d

en

eti

m m

od

eli

kuru

laca

ktır.

İç D

enet

im

Bir

imi

Tüm

Biri

mle

r M

od

el R

apo

ru

Süre

kli

İS.1

8.2.

1

İç d

enet

im b

irim

i tar

afın

dan

gere

k sü

rekl

i iz

lem

e f

aaliy

etl

eri g

erek

se b

ağım

sız iz

lem

e fa

aliy

etl

eri

so

nu

cun

da

tesp

it

ed

ilen

aksa

klık

lar

gere

kli ö

nlem

lerin

alın

mas

ı içi

n ilg

ili

birim

lere

ve

Ü

st

Yöne

time

bild

irile

cekt

ir.

İç D

enet

im

Bir

imi

Tüm

Biri

mle

r D

en

eti

m

Sonu

cu Y

azıla

rı Sü

rekl

i

İS.1

8.2.

2

Üst

Yön

etim

ce u

ygun

gör

ülen

önl

emle

ri iç

eren

ka

psam

lı bi

r ey

lem

pl

anı

hazır

lana

cak

ve s

onuç

ları

İç D

enet

im B

irim

i ta

rafın

dan

taki

p ed

ilece

ktir.

İç D

enet

im

Bir

imi

Tüm

Biri

mle

r Ey

lem

Pla

nı

Her y

ıl


159

III.

D. B

irim

Baz

ında

İç K

ontr

ol U

yum

Eyl

em P

lanı

Ta

blo

16

: Bas

ın Y

ayın

ve

halk

la İl

işki

ler M

üdür

lüğü

KO

S 1

.5.1

H

izm

et

Me

mn

un

iye

ti

ve

Pe

rso

ne

l

Me

mn

un

iye

ti A

nket

leri

yapı

laca

ktır.

Basın

Yay

ın v

e ha

lkla

İlişk

iler

Müd

ürlü

ğü

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Aral

ık 2

013

Ta

blo

17

: Bilg

i İşl

em M

üdür

lüğü

KO

S 1

.1.5

Kuru

m in

tran

et s

ayfa

sında

“iç

kon

trol

” bö

lüm

ü ol

uştu

rula

cak,

dü

zenl

i an

ketle

r ve

eğ

itim

m

ater

yalle

ri ile

sü

rekl

i gün

cel t

utul

acak

tır.

Bilg

i İşle

m

Müd

ürlü

ğü

İntr

anet

Say

fası,

Eğ

itim

M

ate

ryal

leri

Aral

ık 2

013

KO

S 1

.4.3

İntr

anet

po

rtal

ı El

ektr

onik

Be

lge

Yöne

tim

Sist

emi,

Süre

ç Yö

netim

Si

stem

i, Pr

osed

ür

Yöne

timi

Sist

emi,

Perf

orm

ans

Yöne

tim

Sist

emi

gibi

uy

gula

mal

arla

güç

lend

irile

cekt

ir.

Bilg

i İşle

m

Müd

ürlü

ğü

Tüm

Biri

mle

r İn

tran

et P

orta

lı O

cak

20

14

KO

S 1

.6.5

Be

led

iye

miz

de

o

rtak

b

ir

veri

ta

banı

ol

uştu

rulm

ası

ve

bilg

ilerin

te

k bi

r ka

ynak

tan

elde

edi

lmes

i sağ

lana

cakt

ır.

Bilg

i İşle

m

Müd

ürlü

ğü

Ort

ak v

eri

taba

nı

Mar

t 2

01

4


160

KO

S 3

.4.4

B

ele

diy

ed

e d

ijita

l ort

amd

a b

ir p

ers

on

el

yöne

tim si

stem

i olu

ştur

ulac

aktır

. Bi

lgi İ

şlem

M

üdür

lüğü

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Pe

rso

ne

l

yöne

tim y

azılı

mı

Mar

t 2

01

4

RD

S 5

.1.5

Stra

tejik

pl

anda

ye

r al

an

amaç

ve

he

defle

r ol

uştu

rula

cak

yöne

tim b

ilgi

siste

mi ü

zerin

den

izlen

ecek

tir.

Bilg

i İşle

m

Müd

ürlü

ğü

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Yö

ne

tim

Bilg

i

Sist

em

i E

ylü

l 20

13

KFS

7.1

.5

Her

faal

iyet

e ili

şkin

pro

sedü

r se

tleri

tüm

pe

rson

el

ve

dış

payd

aşla

rın

erişi

min

e aç

ık h

ale

getir

ilece

ktir.

Bilg

i İşle

m

Müd

ürlü

ğü

Tüm

Biri

mle

r İn

tran

et P

orta

lı,

Web

Say

fası

Mar

t 2

01

4

KFS

7.1

.6

Bele

diye

de y

ürüt

ülen

her

bir

faal

iyet

iç

in

süre

ç ha

rital

arı

ve

pros

edür

ler

üzer

inde

n bi

r bi

lgi

siste

mle

ri ih

tiyaç

an

alizi

ra

poru

ha

zırla

naca

k ve

üs

t yö

netim

e su

nula

cakt

ır.

Bilg

i İşle

m

Müd

ürlü

ğü

Tüm

Biri

mle

r Çö

züm

lem

e Ra

porla

rı O

cak

20

13

KFS

7.2

.1

Ön

mal

i kon

trol

yön

erge

si çı

kart

ılaca

k ve

ön

m

ali

kont

rolü

n ol

uştu

rula

cak

bilg

i yö

netim

sis

tem

i üz

erin

den

gerç

ekle

ştiri

lmes

i ça

lışm

alar

ı ba

şlatıl

acak

tır.

Bilg

i İşle

m

Müd

ürlü

ğü

Bilg

i İşle

m

Müd

ürlü

ğü

Yöne

rge

Aral

ık 2

013


161

KFS

8.1

.2

Pros

edür

ler

elek

tron

ik v

eri

taba

nına

işl

enec

ek v

e bu

ver

i tab

anı ü

zerin

den

tüm

faa

liye

tle

r sü

rdür

ülec

ektir

.

Bilg

i işle

m

Müd

ürlü

ğü

Tü

m B

irim

ler

Süre

ç ve

Ko

ntr

ol

Mo

dü

lleri

Sü

rekl

i

KFS

8.3

.3

Yazıl

ı pr

osed

ürle

rin B

eled

iye

intr

anet

sa

yfas

ına

konu

lmas

ı ve

günc

elle

nmes

i sa

ğlan

acak

tır.

Bilg

i İşle

m

Müd

ürlü

ğü

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

İntr

anet

Say

fası

Süre

kli

KFS

11

.1.3

Yeni

bilg

i sis

tem

lerin

e ge

çiş

halin

de

ilgili

sist

emin

çal

ışmas

ına

ilişk

in o

lara

k eğ

itim

düz

enle

nmes

i

Bilg

i işle

m

Müd

ürlü

ğü

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Me

sle

ki

Yetk

inlik

Eği

tim

Prog

ram

ı Sü

rekl

i

KFS

12

.1.1

B

ele

diy

en

in,

bilg

i si

ste

mle

rin

in

enva

nter

i çık

artıl

acak

tır.

Bilg

i işle

m

Müd

ürlü

ğü

Tü

m B

irim

ler

Bilg

i Sis

tem

leri

En

van

ter

Eki

m 2

01

3

KFS

12

.1.2

Enva

nter

do

ğrul

tusu

nda

tüm

bi

rimle

rin

yazıl

ım

ihtiy

acı

tesp

it e

dile

cekt

ir.

Bilg

i işle

m

Müd

ürlü

ğü

Tü

m B

irim

ler

İhtiy

aç A

naliz

i Ka

sım 2

013

KFS

12

.1.3

Gerç

ekle

ştiri

lece

k İh

tiyaç

An

alizi

do

ğrul

tusu

nda

yeni

m

odül

ya

da

ya

zılım

ların

ür

etilm

esi

ya

da

satın

al

ınm

ası s

ağla

naca

ktır.

Bilg

i işle

m

Müd

ürlü

ğü

Yazıl

ım

Günc

elle

me

Satın

Alm

a M

art

20

14


162

KFS

12

.2.1

Kulla

nıla

n bi

lgi

siste

mle

ri iş

akışl

arı

çerç

eves

inde

ort

aya

çıka

bile

cek

hata

ve

us

ulsü

zlükl

er

açısı

ndan

de

ğerle

ndiri

lece

ktir.

Bilg

i İşle

m

Müd

ürlü

ğü

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Değe

rlend

irme

Rap

oru

Sü

rekl

i

KFS

12

.2.2

Değe

rlend

irme

sonu

çlar

ı çer

çeve

sinde

uy

gun

kont

rol

mek

anizm

alar

ı ol

uştu

rula

cakt

ır.

Bilg

i İşle

m

Müd

ürlü

ğü

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Ko

ntr

ol

Faal

iye

tle

ri

Pros

edür

leri

Süre

kli

KFS

12

.3.1

Mev

cut

biliş

im

siste

mle

rinin

ak

sakl

ıkla

rının

bi

ldiri

lmes

ine

yöne

lik

bir i

letiş

im k

anal

ı olu

ştur

ulac

aktır

.

Bilg

i işle

m

Müd

ürlü

ğü

Tüm

Müd

ürlü

kler

Süre

kli

KFS

12

.3.2

Mev

cut

siste

mle

rdek

i ak

sakl

ıkla

ra

ilişk

in d

eğer

lend

irmel

er ç

erçe

vesin

de

siste

mle

rde

gere

kli

düze

nlem

eler

ya

pıla

cakt

ır.

Bilg

i işle

m

Müd

ürlü

ğü

Tüm

Müd

ürlü

kler

Süre

kli

KFS

12

.3.3

Bele

diye

hizm

etle

ri çe

rçev

esin

de y

eni

hizm

et

alan

ları

geliş

tirilm

esi

(iş

geliş

tirm

e)

için

bi

lgi

tekn

oloj

ilerin

in

kulla

nılm

ası

konu

sund

a bi

r an

aliz

çalış

mas

ı yap

ılaca

ktır.

Bilg

i işle

m

Müd

ürlü

ğü

Tüm

Müd

ürlü

kler

Bilg

i Sis

tem

leri

İş G

elişt

irme

Rap

oru

Süre

kli


163

BİS

13.1

.2

Düze

nli o

lara

k iç

pay

daş

ve d

ış pa

ydaş

an

ketl

eri

dü

zen

len

ece

ktir

.

Bilg

i işle

m

Müd

ürlü

ğü

Tüm

Biri

mle

r B

ele

diy

e

Oto

mas

yon

Prog

ram

ı Sü

rekl

i

BİS

13.1

.3

Bele

diye

w

eb

sayf

ası

tüm

iş

ve

işlem

lerin

in

tern

et

üzer

inde

n ge

rçek

leşt

irile

bile

ceği

ar

açla

r, TC

Ki

mlik

Num

aras

ı ile

giri

lece

k fo

rum

lar

ve

vata

ndaş

ların

ba

şvur

u ya

da

işl

emle

rinin

han

gi a

şam

ada

oldu

ğunu

so

rgul

ayab

ilece

ği

şeki

lde

geliş

tirile

cekt

ir.

Bilg

i işle

m

Müd

ürlü

ğü

Tüm

Biri

mle

r B

ele

diy

e w

eb

Sayf

ası

Aral

ık 2

013

BİS

13.1

.5

Bele

diye

de

tüm

ça

lışan

lar

için

ku

rum

sal

mai

l ad

resle

ri ol

uştu

rula

cak

ve

kuru

msa

l ile

tişim

de

elek

tro

nik

po

sta

sist

em

i akt

ive

ed

ilece

ktir

.

Bilg

i işle

m

Müd

ürlü

ğü

Tüm

Biri

mle

r

Aral

ık 2

013

BİS

13.2

.1

Be

led

iye

O

tom

asyo

n

Sist

em

ine

Elek

tron

ik

Belg

e Yö

netim

Si

stem

i M

odül

ü ek

lene

cekt

ir.

Bilg

i işle

m

Müd

ürlü

ğü

Yazı

İşle

ri M

üdür

lüğü

Belg

e Yö

netim

Si

ste

mi

Ara

lık 2

013


164

BİS

13.2

.2

Be

led

iye

O

tom

asyo

n

Sist

em

ind

eki

Pers

onel

Mod

ülü

geliş

tirile

cekt

ir.

Bilg

i işle

m

Müd

ürlü

ğü

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Pe

rso

ne

l

Mo

dü

lü

Aral

ık 2

013

BİS

13.2

.3

Be

led

iye

O

tom

asyo

n

Sist

em

i

üzer

inde

n ür

etile

n/ür

etile

bile

cek

bilg

ileri

n te

spiti

am

acıy

la b

ir ça

lışm

a ya

pıla

cakt

ır.

Bilg

i işle

m

Müd

ürlü

ğü

Tüm

Biri

mle

r B

ele

diy

e B

ilgi

Yöne

timi

Harit

ası

Aral

ık 2

013

BİS

13.2

.4

Be

led

iye

O

tom

asyo

n

Sist

em

i

üzer

inde

n ür

etile

n bi

lgile

r ve

bi

rimle

rin i

htiy

açla

rı ya

pıla

cak

boşlu

k an

alizl

eri i

le d

eğer

len

dir

ilece

ktir

.

Bilg

i işle

m

Müd

ürlü

ğü

Tüm

Biri

mle

r Bo

şluk

Anal

izler

i O

cak

20

13

BİS

13.4

.1

Bele

diye

O

tom

asyo

n Si

stem

i Ü

st

Yöne

tim

ve

Harc

ama

birim

lerin

in

perf

orm

ans

prog

ram

ı ve

bü

tçen

in

uygu

lanm

ası

ile

kayn

ak

kulla

nım

ına

ilişk

in b

ilgile

re (

yöne

tim m

uhas

ebes

i)

zam

anın

da e

rişeb

ilmel

erin

i sağ

laya

cak

şeki

lde

geliş

tirile

cekt

ir.

Bilg

i işle

m

Müd

ürlü

ğü

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Yöne

tim

Mu

has

eb

esi

Mo

dü

lü

Aral

ık 2

013


165

BİS

13.4

.3

Mal

i H

izm

etl

er

Bir

imi

Ön

Mal

i K

on

tro

l

işlem

lerin

in

yazıl

ım

üzer

inde

n ya

pılm

ası s

ağla

naca

ktır.

Bilg

i işle

m

Müd

ürlü

ğü

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Ön

Mal

i Ko

ntr

ol

Yazıl

ımı

Aral

ık 2

013

BİS

13.5

.1

Bilg

i Yö

netim

i Ha

ritas

ı üz

erin

den

mev

cut

Yöne

tim

Bilg

i Si

stem

inin

ih

tiyaç

lara

ce

vap

verm

e ye

tene

ği

anal

iz e

dile

cekt

ir.

Bilg

i İşle

m

Müd

ürlü

ğü

Tüm

Biri

mle

r B

ilgi S

iste

mi

An

aliz

Rap

oru

Ar

alık

201

3

BİS

13.5

.2

Boşlu

k An

alizi

son

uçla

rı çe

rçev

esin

de

Yöne

tim B

ilgi

Sist

emi

yürü

tüle

n tü

m

faal

iyet

leri

izley

ecek

ve

ihtiy

aç d

uyul

an

bilg

ileri

oluş

tura

bile

cek

biçi

mde

iy

ileşt

irile

cekt

ir.

Bilg

i İşle

m

Müd

ürlü

ğü

Tüm

Biri

mle

r Y

ön

eti

m B

ilgi

Sist

em

i

İyile

ştirm

eler

i Ar

alık

201

3

BİS

13.5

.4

Müd

ürlü

kler

den

gele

cek

mün

ferit

ra

porla

ma

tale

pler

i de

ğerle

ndiri

lere

k st

and

art

hal

e

geti

rile

bile

cek

tale

ple

r

Yöne

tim B

ilgi S

istem

ine

ekle

nece

ktir.

Bilg

i İşle

m

Müd

ürlü

ğü

Tüm

Biri

mle

r

Yö

ne

tim

Bilg

i

Sist

em

i

Rap

orl

ama

Mod

ülü

Aral

ık 2

013

BİS

13.7

.2

İntr

anet

üz

erin

de

konu

ları

önce

den

be

lirle

ne

cek

ve

he

r ko

nu

nu

n

bir

mod

erat

örü

olac

ak

foru

m

sayf

alar

ı ol

uştu

rula

cakt

ır.

Bilg

i işle

m

Müd

ürlü

ğü

Tüm

Biri

mle

r Fo

rum

Say

fala

rı Ar

alık

201

3


166

BİS

13.7

.3

Pe

rso

ne

lin

öner

i ve

so

runl

arın

ı di

le

getir

ebilm

esi

için

be

ledi

ye

port

alı

üzer

inde

n ta

lep

ve

öner

i fo

rmu

oluş

turu

laca

ktır.

Bilg

i işle

m

Müd

ürlü

ğü

Tü

m B

irim

ler

Bele

diye

Por

talı

Aral

ık 2

013

BİS

14.4

.2

Hazır

lana

n ra

porla

rın

bele

diye

o

tom

asyo

nu

na

en

tegr

asyo

nu

sağl

anac

aktır

.

Bilg

i işle

m

Müd

ürlü

ğü

Tü

m B

irim

ler

Par

ame

trik

Rap

or

sist

em

i Ar

alık

201

3

BİS.

15.

1.1

Süre

ç Yö

netim

Sist

emi

ile b

ütün

leşik

ol

arak

Bel

ediy

enin

tü

m

birim

lerin

de

kulla

nıla

cak

Elek

tron

ik

Arşiv

sis

tem

i ku

rulm

a ça

lışm

alar

ı baş

latıl

acak

tır.

Bilg

i işle

m

Müd

ürlü

ğü

Yazı

İşle

ri M

üdür

lüğü

Elek

tron

ik a

rşiv

si

ste

mi

Mar

t 2

01

4

BİS.

15.

1.2

Diji

tal

imza

ve

E

lekt

ron

ik

Be

lge

Yöne

tim

Sist

emin

e ge

çiş

çalış

mal

arı

başla

tılac

aktır

.

Bilg

i işle

m

Müd

ürlü

ğü

Tü

m B

irim

ler

Diji

tal i

mza

sert

ifika

ları

Mar

t 2

01

4

BİS.

15.

1.3

Ele

ktro

nik

A

rşiv

Si

stem

inin

Be

lge

Yöne

tim

Sist

emi

ile

ente

gras

yonu

sa

ğlam

aya

yöne

lik

çalış

mal

ar

başla

tılac

aktır

.

Bilg

i işle

m

Müd

ürlü

ğü

Tü

m B

irim

ler

Be

led

iye

Oto

mas

yon

Sist

em

i

Mar

t 2

01

4


167

BİS

15.2

.2

Elek

tron

ik

Arşiv

Si

stem

inde

Be

ledi

yeni

n Ge

nel A

rşiv

i olu

ştur

ulac

ak

ve

Biri

m

Arşiv

leri

ile

ente

gras

yonu

sa

ğlan

acak

tır.

Bilg

i işle

m

Müd

ürlü

ğü

Yazı

İşle

ri M

üdür

lüğü

Ku

rum

Arş

ivi

Mar

t 2

01

4

BİS

15.2

.3

Elek

tron

ik A

rşiv

Sist

emin

e Ku

rum

ve

Birim

Arş

ivle

ri üz

erin

de ç

alışa

bile

cek

bir Y

önet

im M

odül

ü ek

lene

cekt

ir.

Bilg

i işle

m

Müd

ürlü

ğü

Bilg

i işle

m

Müd

ürlü

ğü

Yöne

tim

Mod

ülü

Mar

t 2

01

4

B.İ.S

15.

3.1

Elek

tron

ik A

rşiv

Sist

emin

de e

rişim

ve

kulla

nım

ye

tkile

ri ta

nım

lana

cak

ve

süre

kli g

ünce

llene

cekt

ir.

Bilg

i işle

m

Müd

ürlü

ğü

Tüm

Biri

mle

r Er

işim

İzin

leri

Dosy

ası

Aral

ık 2

013

B.İ.S

15.

3.2

Ele

ktro

nik

Ar

şiv

Sist

emin

de,

gizl

ilik

içer

en b

ilgi v

e be

lgel

erin

in g

üven

liğin

i sa

ğlay

acak

şe

kild

e ge

rekl

i ya

zılım

ön

lem

leri

geliş

tirile

cekt

ir.

Bilg

i işle

m

Müd

ürlü

ğü

Yazı

İşle

ri M

üdür

lüğü

Gü

venl

ik K

odla

rı Ar

alık

201

3

BİS

15.

6.1

Bele

diye

miz

ilgili

m

evzu

atı

dikk

ate

alar

ak

Arşiv

Yö

nerg

esi

günc

elle

nece

ktir.

Bilg

i işle

m

Müd

ürlü

ğü

Yazı

İşle

ri M

üdür

lüğü

Ar

şiv Y

öner

gesi

Ağus

tos 2

013


168

Ta

blo

18

: Bilg

i İşl

em M

üdür

lüğü

, Yaz

ı İşl

eri M

üdür

lüğü

KO

S 1

.6.7

Bilg

i ve

be

lgel

erin

ol

uştu

rulm

ası

süre

çler

ine

ilişk

in

kon

tro

l fa

aliy

etl

eri

tanı

mla

naca

ktır.

Bilg

i İşle

m

Müd

ürlü

ğü, Y

azı

İşle

ri M

üdür

lüğü

Bilg

i yön

etim

i ko

ntr

ol s

etl

eri

,

İç P

ayda

ş ve

Dış

Payd

aş

Çalış

tayl

arı

Nis

an 2

01

4

Ta

blo

19

: Biri

m R

isk

Soru

mlu

ları

RD

S 6

.1.3

İdar

e Ri

sk

Koor

dina

törü

nün

başk

anlığ

ında

tüm

Risk

sor

umlu

ların

ın

katıl

ımıy

la

bir

Risk

Ça

lışm

a Gr

ubu

oluş

turu

laca

ktır.

İdar

e Ri

sk

Koor

dina

törü

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Göre

vlen

dirm

e Ey

lül 2

013

RD

S 6

.1.5

Risk

Ça

lışm

a Gr

ubu

tara

fında

n he

r Bi

rimin

faa

liyet

lerin

e ili

şkin

risk

ler

(iş

akışl

arı

ve s

üreç

ler

üzer

inde

n) t

espi

t ed

ilece

k ve

Bi

rim

risk

harit

alar

ı ol

uştu

rula

cakt

ır.

Risk

Çal

ışma

Gru

bu

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Bir

im R

isk

harit

alar

ı M

art

20

14


169

RD

S 6

.1.6

Belir

lene

n ris

kler

(Biri

m R

isk H

arita

ları)

Ri

sk

Değe

rlend

irme

Kuru

luna

su

nu

laca

k ve

Ri

sk

Değe

rlend

irme

Kuru

lu t

araf

ında

n İd

are

Risk

Har

itası

oluş

turu

laca

ktır.

Ris

k

Değe

rlend

irme

Ku

rulu

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

İdar

e Ri

sk

Harit

ası

Mar

t 2

01

4

RD

S 6

.1.7

Birim

Ri

sk

Soru

mlu

ları

Birim

lerin

ce

yürü

tüle

n fa

aliy

etle

r ka

psam

ında

m

evc

ut

risk

lere

(Ri

sk H

arita

ları)

ilişk

in

Dgel

işmel

eri

(ayl

ık

olar

ak)

ve

olas

ı ris

kler

e yö

nelik

be

klen

tiler

i (a

nlık

ol

arak

) Risk

İzle

me

Form

ları

arac

ılığı

yla

Risk

Ça

lışm

a Gr

ubun

a ra

porla

yaca

klar

dır.

Bir

im R

isk

Soru

mlu

ları

Risk

Çal

ışma

Gru

bu

Risk

İzle

me

Form

ları

Süre

kli

RD

S 6

.1.8

Risk

Ça

lışm

a Gr

ubu,

İd

are

Risk

Ko

ordi

natö

rünü

n ba

şkan

lığın

da h

er a

y dü

zenl

i ola

rak

(ya

da g

erek

tiğin

de) R

isk

İzle

me

Topl

antıl

arı

yapa

cak

ve B

irim

Ri

sk S

orum

lula

rında

n ge

len

Risk

İzle

me

Form

ların

ı de

ğerle

ndire

rek

sonu

çlar

ı Ri

sk

Değe

rlend

irme

Kuru

lun

a

rapo

rlaya

cakl

ardı

r.

Risk

Çal

ışma

Gru

bu

Ris

k

Değe

rlend

irme

Ku

rulu

Risk

İzle

me

Rap

oru

Sü

rekl

i


170

RD

S 6

.1.9

Risk

De

ğerle

ndirm

e Ku

rulu

Be

ledi

ye

Başk

anı

veya

İda

re R

isk K

oord

inat

örü

başk

anlığ

ında

her

ay

düze

nli o

lara

k (y

a da

ge

rekt

iğin

de)

topl

anar

ak

Risk

Ça

lışm

a Gr

ubun

dan

gele

n Ri

sk İ

zlem

e Ra

poru

nu

görü

şece

k ve

İd

are

Risk

Ha

ritas

ını r

evize

etm

ek d

e da

hil o

lmak

üz

ere

gere

kli k

arar

ları

alac

aktır

.

Ris

k

Değe

rlend

irme

Ku

rulu

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

İdar

e Ri

sk

Harit

ası

Re

vizy

on

u

Süre

kli

RD

S 6

.2.1

Risk

Çal

ışma

Grub

u, y

ılda

en a

z bi

r de

fa

Risk

De

ğerle

ndirm

e To

plan

tısı

yapa

cakt

ır. B

u to

plan

tılar

da B

irim

Risk

So

rum

lula

rında

n ge

len

Risk

İz

lem

e Fo

rmla

rı da

dik

kate

ala

rak,

Bir

im R

isk

Harit

alar

ında

ye

r al

an

riskl

er

Gerç

ekle

şme

Ola

sılı v

e M

uhte

mel

Etk

i A

nal

izin

e

tab

i tu

tula

cak

eld

e

ed

ilen

sonu

çlar

(Ri

sk D

eğer

leri,

Risk

Sko

rları,

K

abu

l E

dile

bili

r R

isk,

R

iske

M

aru

z

Değe

r vb

.) Ri

sk

Değe

rlend

irme

Kuru

luna

rapo

rlana

cakt

ır.

Risk

Çal

ışma

Gru

bu

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Ris

k

Değe

rlend

irme

Rap

oru

Süre

kli


171

RD

S 6

.2.2

Risk

De

ğerle

ndirm

e

Ku

rulu

B

ele

diy

e

Başk

anı

veya

İda

re R

isk K

oord

inat

örü

başk

anlığ

ında

yı

lda

en

az

bir

defa

to

plan

arak

Ri

sk

Çalış

ma

Grub

unda

n ge

len

Risk

De

ğerle

ndirm

e Ra

poru

nu

görü

şece

k ve

kar

ara

bağl

ayac

aktır

.

Ris

k

Değe

rlend

irme

Ku

rulu

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Ris

k

Değe

rlen

dir

me

Rap

oru

Süre

kli

RD

S 6

.3.1

Birim

Ri

sk

Soru

mlu

ları,

Bi

rim

çalış

anla

rının

da

katıl

ımıy

la,

Birim

leri

için

bel

irlen

miş

mev

cut

riskl

ere

(Risk

Ha

rital

arı)

ilişk

in a

lınab

ilece

k ön

lem

ler

geliş

tirec

ek

ve

Önl

eyic

i Fa

aliy

etle

r Fo

rmu

arac

ılığı

yla

Risk

Ça

lışm

a G

rubu

na ra

porla

yaca

klar

dır.

Bir

im R

isk

Soru

mlu

ları

Tüm

Biri

mle

r Ö

nley

ici

Faal

iye

tle

r

Form

u

Eylü

l 201

3

RD

S 6

.3.2

Risk

Ça

lışm

a Gr

ubu,

İd

are

Risk

Ko

ordi

natö

rünü

n ba

şkan

lığın

da

top

lan

acak

ve

B

irim

R

isk

Soru

mlu

ların

dan

gele

n Ö

nley

ici

Faal

iyet

ler F

orm

ların

ı da

dikk

ate

ala

rak

Kuru

mun

ris

kler

e ka

rşı

alac

ağı

önle

mle

re

ilişk

in

Risk

Ey

lem

Pl

anın

ı ha

zırla

yara

k Ri

sk

Değe

rlend

irme

Kuru

luna

suna

cakl

ardı

r.

Risk

Çal

ışma

Gru

bu

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Risk

Eyl

em P

lanı

Ta

slağı

Ar

alık

201

3


172

RD

S 6

.3.3

Risk

De

ğerle

ndirm

e Ku

rulu

B

ele

diy

e

Başk

anı b

aşka

nlığ

ında

top

lana

rak

Risk

Ça

lışm

a Gr

ubun

dan

gele

n Ri

sk E

ylem

Pl

anı T

asla

ğını

(ya

da

Risk

Eyl

em P

lanı

Re

vizy

onu

Tasla

ğını

) gö

rüşe

cek

ve

kara

ra b

ağla

yaca

ktır.

Ris

k

Değe

rlend

irme

Ku

rulu

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Risk

Eyl

em P

lanı

Sü

rekl

i

RD

S 6

.3.4

Risk

Çal

ışma

Grub

u, h

er a

y dü

zenl

i ol

arak

ya

paca

ğı

Risk

İz

lem

e To

plan

tılar

ında

Bi

rim

Risk

So

rum

lula

rında

n ge

len

Risk

İz

lem

e Fo

rmla

rı ve

di

ğer

geliş

mel

er

çerç

eves

inde

Ri

sk

Eyle

m

Plan

ında

re

vizy

ona

ihtiy

aç

görm

esi

halin

de

hazır

laya

cağı

Risk

Eyl

em P

lanı

Rev

izyon

Ta

slağı

nı R

isk D

eğer

lend

irme

Kuru

luna

su

naca

ktır.

Risk

Çal

ışma

Gru

bu

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Risk

Eyl

em P

lanı

R

evi

zyo

nu

Tasla

ğı

Süre

kli


173

Ta

blo

20

: Des

tek

Hizm

etle

ri M

üdür

lüğü

KO

S 2

.1.5

Be

led

iye

nin

m

isyo

nu

nu

gö

rse

l

tem

alar

la d

ikka

t çe

kici

hal

e g

eti

rece

k,

iç v

e dı

ş m

ekan

pan

olar

ı ile

int

erne

t sit

esin

de p

ayla

şılac

aktır

.

De

ste

k H

izm

etl

er

Müd

ürlü

ğü, B

ilgi

İşle

m M

üdür

lüğü

Pan

ola

r,

İnte

rnet

Site

si,

Stan

dar

t

Be

lge

ler

Eyl

ül 2

01

3

BİS.

15

.1.4

Mev

cut

Birim

ve

Kuru

m a

rşiv

lerin

in

Elek

tron

ik A

rşiv

Sist

emin

e ak

tarıl

mas

ı ça

lışm

alar

ı baş

latıl

acak

tır.

De

ste

k H

izm

etl

eri

Müd

ürlü

ğü

Bilg

i işle

m

Müd

ürlü

ğü

Akt

arm

a

List

ele

ri

Mar

t 2

01

4

Ta

blo

21

: Huk

uk İş

leri

Md.

KFS

11

.1.1

Mev

zuat

değ

işikl

ikle

ri m

evzu

at t

akip

so

rum

lula

rı ta

rafın

dan

taki

p ed

ilip

duyu

rula

cakt

ır.

Huku

k İş

leri

Müd

ürlü

ğü

Tü

m B

irim

ler

Me

vzu

at T

aki

p

Sist

em

i Sü

rekl

i

BİS

13.2

.6

Mev

zuat

Tak

ip S

orum

lula

rı ta

rafın

dan

belir

lene

n m

evzu

at

deği

şiklik

leri

Be

led

iye

O

tom

asyo

n

Sist

em

i

üzer

inde

n pe

rson

ele

duyu

rula

cakt

ır.

Huk

uk İş

leri

Müd

ürlü

ğü

Bilg

i İşle

m

Müd

ürlü

ğü

Be

led

iye

Oto

mas

yon

Sist

em

i

Aral

ık 2

013


174

Ta

blo

22

: İç

Dene

tim B

irim

i

İS.1

7.2.

1

İç

kont

rol

siste

min

in

işley

işi

6 ay

lık

periy

otla

rla

değe

rlend

irile

cek

ve

rapo

rlana

rak

üst

yöne

ticiy

e su

nu

laca

ktır.

Dü

zenl

eyic

i ve

dü

zelti

ci

önle

mle

rin a

lınm

ası s

ağla

naca

k ol

up b

u ko

nuya

ilişk

in ra

por d

üzen

lene

cekt

ir

İç D

enet

im B

irim

i Ö

zel K

alem

M

üdür

lüğü

İç K

ontr

ol

Rap

oru

Al

tı Ay

da B

ir

İS.1

7.4.

3

Dene

tim

sonu

cund

a dü

zenl

enen

ra

porla

r ilg

ili b

irim

yön

etic

isiyl

e bi

rlik

te

değe

rlend

irilm

esi

sağl

anac

aktır

. Bu

de

ğerle

ndirm

e so

nucu

ra

por

düze

nlen

ecek

ve

üs

t yö

netic

iye

gönd

erile

cekt

ir.

İç D

enet

im B

irim

i Tü

m B

irim

ler

Değe

rlend

irme

rap

oru

Sü

rekl

i

İS.1

8.1

.1

İç

dene

tim

birim

i fa

aliy

etle

ri st

anda

rtla

ra

uygu

n bi

r şe

kild

e ha

zırla

nan

3 yı

llık

plan

ve

1

yıllı

k pr

ogra

mla

r çe

rçev

esin

de d

üzen

li ol

arak

yü

rütü

lece

ktir.

İç D

enet

im B

irim

i Tü

m B

irim

ler

De

ne

tim

Prog

ram

ları

Süre

kli


175

İS.1

8.1.

2 İç

De

netim

; Be

ledi

yeni

n am

aç

ve

hede

flerin

in k

arşı

karş

ıya

oldu

ğu r

iskle

r es

as a

lınar

ak y

ürüt

ülec

ekti

r.

İç D

enet

im B

irim

i Tü

m B

irim

ler

Ris

k A

nal

izle

ri

Süre

kli

İS.1

8.1.

3 İç

Den

etim

de k

lasik

tef

tiş y

erin

e sü

reç

de

ne

tim

leri

ni

esa

s al

an

bir

d

en

eti

m

mod

eli k

urul

acak

tır.

İç D

enet

im B

irim

i Tü

m B

irim

ler

Mo

de

l Rap

oru

Sü

rekl

i

İS.1

8.2.

1

İç

dene

tim

birim

i ta

rafın

dan

gere

k sü

rekl

i izl

eme

faal

iyet

leri

gere

kse

bağı

msız

izle

me

faal

iyet

leri

sonu

cund

a te

spit

edile

n ak

sakl

ıkla

r ge

rekl

i ön

lem

lerin

alın

mas

ı iç

in i

lgili

biri

mle

re

ve Ü

st Y

önet

ime

bild

irile

cekt

ir.

İç D

enet

im B

irim

i Tü

m B

irim

ler

De

ne

tim

Sonu

cu Y

azıla

rı Sü

rekl

i

İS.1

8.2.

2

Üst

Yön

etim

ce u

ygun

gör

ülen

önl

emle

ri iç

eren

ka

psam

lı bi

r ey

lem

pl

anı

hazır

lana

cak

ve

sonu

çlar

ı İç

De

netim

Bi

rimi t

araf

ında

n ta

kip

edile

cekt

ir.

İç D

enet

im B

irim

i Tü

m B

irim

ler

Eyle

m P

lanı

He

r yıl


176

Ta

blo

23

: İç

Kont

rol İ

zlem

e Ku

rulu

KO

S 1

.1.8

İç k

ontr

ol u

yum

eyl

em p

lanı

çık

tılar

ı ve

iş pl

anla

rının

izle

nmes

ine

yöne

lik b

ir İç

Ko

ntro

l İzle

me

Kuru

lu o

luşt

urul

acak

tır.

İç K

ontr

ol İz

lem

e K

uru

lu

İz

lem

e Si

stem

i H

azir

an 2

01

3

Ta

blo

24

: İda

re R

isk

Koor

dina

törü

RD

S 6

.1.3

İdar

e Ri

sk

Koor

dina

törü

nün

başk

anlığ

ında

tüm

Risk

sor

umlu

ların

ın

katıl

ımıy

la

bir

Risk

Ça

lışm

a Gr

ubu

oluş

turu

laca

ktır.

İdar

e Ri

sk

Koor

dina

törü

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Göre

vlen

dirm

e Ey

lül 2

013

Ta

blo

25

: İns

an K

ayna

klar

ı ve

Eğiti

m M

üdür

lüğü

KO

S 1

.1.3

Ye

ni

işe

alım

lard

a ve

rilen

te

mel

eğ

itim

lere

“iç

kon

trol

” ko

nusu

bir

başlı

k o

lara

k e

kle

ne

cekt

ir.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Eğiti

m P

rogr

amı

Aral

ık 2

013

KO

S 1

.1.4

Ça

lışan

lara

ve

rilen

or

yant

asyo

n eğ

itim

lerin

e “i

ç ko

ntro

l”

başlı

ğını

n ek

lenm

esi s

ağla

naca

ktır.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Eğiti

m P

rogr

amı

Aral

ık 2

013


177

KO

S 1

.3.1

Et

ik Y

öner

gesi

yayı

mla

naca

ktır.

İn

san

Kayn

akla

rı ve

Eği

tim

Müd

ürlü

ğü

Y

ön

erg

e

Ağus

tos 2

013

KO

S 1

.3.2

Et

ik Y

öner

gesin

de K

urum

un e

tik k

odla

rı ve

kur

alla

r ile

yap

tırım

lar y

er a

laca

ktır.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Yö

ne

rge

Şu

bat 2

014

KO

S 1

.3.3

Et

ik Y

öner

gesin

de E

tik K

urul

un o

luşu

mu,

sa

yı v

e ni

telik

leri

ile ç

alışm

a us

ul v

e es

asla

rına

yer v

erile

cekt

ir.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Yö

ne

rge

Şu

bat 2

014

KO

S 1

.3.4

Etik

ku

ralla

rının

gü

ncel

lenm

esi

ve

bu

çerç

eved

e Et

ik

Sözle

şmel

erin

in

belli

dö

nem

lerd

e ye

nile

nmes

i uy

gula

mas

ı Et

ik Y

öner

gesi

ile d

üzen

lene

cekt

ir.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Yö

ne

rge

Şu

bat 2

014

KO

S 1

.3.5

E

tik k

ural

lar

uygu

n ka

nalla

rla ç

alışa

nlar

, hi

zmet

sağ

layı

cıla

r ve

hizm

et a

lanl

ara

duyu

rula

cakt

ır.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

İnte

rnet

, P

ano

lar,

Şart

nam

eler

Şu

bat 2

014

KO

S 1

.3.6

Et

ik

kura

llara

iliş

kin

bilg

i ve

dan

ışma

mer

kezle

ri ol

uştu

rula

cakt

ır.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Basın

Yay

ın v

e Ha

lkla

İlişk

iler

Müd

ürlü

ğü

Göre

v ve

Çal

ışma

Yöne

tmel

iği

deği

şikliğ

i Şu

bat 2

014

KO

S 1

.3.7

E

tik

kura

llar

tem

el

ve

ory

anta

syo

n

eğiti

mle

rine

dahi

l edi

lece

ktir.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Eğiti

m

Pro

gram

ları

Şuba

t 201

4


178

KO

S 1

.3.8

Hi

zmet

al

ım

şart

nam

eler

ine

Firm

a ça

lışan

ların

ın K

urum

un e

tik k

ural

ların

a uy

ma

yükü

mlü

lüğü

ekl

enec

ektir

.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

De

ste

k H

izm

etl

eri

Müd

ürlü

ğü

Hizm

et a

lımı

şart

nam

eler

i Şu

bat 2

014

KO

S 1

.5.4

Hiz

me

t en

vant

eri

ve

süre

ç an

alizi

ka

psam

ında

tüm

biri

mle

r ve

poz

isyon

lar

için

iş

ve g

örev

tan

ımla

rı ya

pıla

cak

ve

pers

onel

e te

bliğ

edi

lece

ktir.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Tüm

Biri

mle

ri

Aral

ık 2

013

KO

S 1

.5.5

Be

lirle

nen

göre

v ta

nım

ların

a da

yalı

asga

ri

nit

elik

ve

ye

terl

ilikl

er

tah

did

i

ola

rak

be

lirle

ne

cekt

ir.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Tüm

Biri

mle

ri

Aral

ık 2

013

KO

S 1

.5.6

Göre

v da

ğılım

ları,

as

gari

nite

likle

r ve

pe

rson

el iş

yük

ü an

alizl

erin

e da

yanı

lara

k Bi

rimle

r ba

zında

op

timum

ka

dro

çalış

mal

arı y

apıla

cakt

ır.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Tüm

Biri

mle

ri

Aral

ık 2

013

KO

S 1

.5.7

Göre

v da

ğılım

ları,

iş

yükü

ana

lizle

ri ve

op

timum

ka

dro

çalış

mal

arı

sonu

çlar

ında

n ya

rarla

nıla

rak

orga

niza

syon

ya

pısı

gözd

en

geçi

rilec

ektir

.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Tüm

Biri

mle

ri

Aral

ık 2

013


179

KO

S 1

.5.8

Pe

rso

ne

l p

erf

orm

ans

göst

erg

ele

ri

oluş

turu

laca

k,

atam

a ve

ye

r de

ğişt

irmel

erde

bu

göst

erge

ler

dikk

ate

alın

acak

tır

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Tü

m B

irim

leri

Aral

ık 2

013

KO

S 2

.6.5

Tüm

biri

mle

rde

bu g

örev

lerd

e ça

lışan

pe

rson

el li

stel

enec

ek v

e bu

list

eler

geç

ici

ya

da

süre

kli

ayrıl

mal

ar

dahi

l ol

mak

üz

ere

süre

kli o

lara

k gü

ncel

lene

cekt

ir.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

, Yaz

ı İş

leri

Müd

ürlü

ğü

Hass

as G

örev

liler

Li

ste

si

Kasım

201

3

KO

S 3

.1.1

Bir

imle

rde

yü

rütü

len

faal

iyet

lerin

ge

rekt

irdiğ

i in

san

kayn

ağın

ın

nice

lik,

nite

lik

ve

yetk

inlik

lerin

e ili

şkin

bi

r “i

htiy

aç a

naliz

i” ç

alışm

ası y

apıla

cakt

ır.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

İhtiy

aç A

naliz

i Ka

sım 2

013

KO

S 3

.1.2

Bele

diye

ça

lışan

ların

ın

nite

lik

ve

yetk

inlik

lerin

in

değe

rlend

irild

iği

bir

“env

ante

r ana

lizi”

yap

ılaca

ktır.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

En

van

ter

An

aliz

i Ka

sım 2

013

KO

S 3

.1.3

Faal

iyet

lerin

ger

ektir

diği

ins

an k

ayna

ğı

ihtiy

acı

ile

mev

cut

insa

n ka

ynağ

ı en

vant

eri

aras

ında

bir

“boş

luk

anal

izi”

çalış

mas

ı yap

ılmak

ta m

ıdır?

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Boşlu

k An

alizi

Ka

sım 2

013


180

KO

S 3

.1.4

Stra

tejik

pla

n ça

lışm

alar

ına

Plan

da y

er

alan

am

aç v

e he

defle

re u

laşm

ak i

çin

gere

kli

olan

ins

an k

ayna

ğına

iliş

kin

bir

anal

iz ça

lışm

ası d

a ek

lene

cekt

ir.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Pla

n A

nal

izi

Nis

an 2

01

4

KO

S 3

.1.5

Gerç

ekle

ştiri

len

anal

izler

le

belir

lene

n st

rate

jiler

çe

rçev

esin

de

“Yür

eğir

Bele

diye

si İn

san

Kayn

akla

rı Ey

lem

Pla

nı”

oluş

turu

laca

ktır.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

İnsa

n Ka

ynak

ları

Eyle

m P

lanı

N

issa

n 2

01

4

KO

S 3

.2.1

Göre

vler

in

etki

n bi

r şe

kild

e yü

rütü

lmes

ine

mak

ul g

üven

ce s

ağla

mak

am

acıy

la,

göre

vler

e ili

şkin

as

gari

nit

elik

ler

be

lirle

ne

cekt

ir.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Asg

ari N

ite

likle

r

List

esi

Ka

sım 2

013

KO

S 3

.2.2

Yöne

tici

ve d

iğer

çal

ışanl

ar i

çin

Nor

m

Kadr

o Ça

lışm

ası

sonu

çlar

ı da

di

kkat

e al

ınar

ak y

etki

nlik

krit

erle

ri (e

ğitim

, bilg

i, de

neyi

m) o

luşt

urul

acak

tır.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Ye

tkin

lik

Kri

terl

eri

Lis

tesi

Ka

sım 2

013

KO

S 3

.2.3

Hi

zmet

iç

i eğ

itim

yö

nerg

esi

revi

ze

ed

ilece

ktir

.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Hizm

et İç

i Eği

tim

Yöne

rges

i Ka

sım 2

013


181

KO

S 3

.2.4

Yü

rütü

len

göre

vler

e ka

tkı

sağl

ayac

ak

hizm

et iç

i eği

tim p

rogr

amla

rı iç

in E

ğitim

ih

tiyaç

ana

lizle

ri ya

pıla

cakt

ır.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğiti

m

Müd

ürlü

ğü

Eğiti

m İh

tiyaç

A

nal

izle

ri

Kasım

20

13

KO

S 3

.2.5

Yöne

tici

ve

diğe

r ça

lışan

lar

için

or

yant

asyo

n ve

yö

netim

be

ceril

eri

eğiti

mi

prog

ram

ı ha

zırla

nıp

uygu

lana

cakt

ır

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Eğiti

m

Prog

ram

ları

Kasım

201

3

KO

S 3

.2.6

B

ele

diye

çal

ışan

ve y

önet

icile

rinin

kişi

sel

geliş

im t

alep

lerin

i ile

tece

kler

i bir

siste

m

oluş

turu

laca

ktır.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Kişis

el G

elişi

m

Sist

em

i Ka

sım 2

013

KO

S 3

.4.1

Pe

rson

el

alım

ların

da,

yer

ve

göre

v de

ğişik

likle

rinde

gör

evle

r içi

n be

lirle

nmiş

olan

krit

erle

r esa

s alın

acak

tır.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Tü

m B

irim

leri

İn

san

Kayn

akla

rı Yö

netm

eliğ

i Ey

lül 2

013

KO

S 3

.4.2

Gö

revd

e yü

ksel

mel

erde

asg

ari n

itelik

ler

ve

yetk

inlik

kr

ite

rle

ri

tah

did

i o

lara

k

uygu

lana

cakt

ır.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

İnsa

n Ka

ynak

ları

Yöne

tmel

iği

Eylü

l 201

3

KO

S 3

.4.3

Bele

diye

de k

ariy

er g

örev

ler b

elirl

enec

ek,

işe a

lım v

e gö

revd

e yü

ksel

me

de d

ahil

olm

ak ü

zere

kar

iyer

pla

nlar

ı yap

ılaca

ktır.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

İnsa

n Ka

ynak

ları

Yö

ne

tmel

iği

Oca

k 2

01

4


182

KO

S 3

.4.5

Ça

lışan

ların

bi

reys

el

perf

orm

ansın

ı öl

çmey

e yö

nelik

bir

proj

e ba

şlatıl

acak

tır.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Tüm

Biri

mle

r P

erf

orm

ans

Değe

rlend

irme

Pro

jesi

Mar

t 2

01

4

KO

S 3

.5.1

Bele

diye

hizm

etle

rinde

gör

ev a

laca

k tü

m

pe

rson

el

için

te

mel

eğ

itim

ko

nula

rı be

lirle

nece

k ve

ye

ni

atan

an

tüm

pe

rson

ele

bu e

ğitim

ler u

ygul

anac

aktır

.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Tüm

Biri

mle

r Gi

riş E

ğitim

Pr

ogra

mla

rı Ar

alık

201

3

KO

S 3

.5.2

Yetk

inlik

Kr

iterle

ri es

as

alın

arak

he

r gö

rev

için

ya

pıla

cak

boşlu

k an

alizl

eri

çerç

eves

inde

be

lirle

nece

k eğ

itim

ko

nula

rı pe

rson

ele

uygu

lana

cakt

ır.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Tüm

Biri

mle

r Ye

tkin

lik E

ğitim

Pr

ogra

mla

rı Ar

alık

201

3

KO

S 3

.5.3

Yer

deği

ştirm

e su

retiy

le

atan

an

tüm

pe

rson

elin

at

andı

klar

ı gö

rev

için

Ye

tkin

lik

Krite

rleri

çerç

eves

inde

be

lirle

nen

konu

lard

aki

eğiti

mle

re

katıl

ımı s

ağla

naca

ktır.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Tüm

Biri

mle

r Ye

tkin

lik E

ğitim

Pr

ogra

mla

rı Ey

lül 2

013

KO

S 3

.5.4

Kariy

er

Göre

vler

e at

anm

a şa

rtla

rını

taşıy

an

pers

onel

in

Ye

tkin

lik

Kri

terl

eri

çerç

eves

inde

o g

örev

ler

için

bel

irlen

en

konu

lard

aki

eğiti

mle

re

katıl

ımı

sağl

anac

aktır

.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Tüm

Biri

mle

r Ha

zırlık

Eği

tim

Prog

ram

ları

Aral

ık 2

013


183

KO

S 3

.5.5

Yö

netic

i ka

drol

arın

da

göre

v ya

pan

pers

onel

içi

n yö

netim

bec

erile

ri eğ

itim

i pr

ogra

mı h

azırl

anıp

uyg

ulan

acak

tır.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Tüm

Biri

mle

r Yö

netic

i Eği

tim

Prog

ram

ları

Eylü

l 201

3

KO

S 3

.5.6

Mev

zuat

Tak

ip S

orum

lula

rında

n ge

len

bilg

iler

çerç

eves

inde

m

evzu

atta

n ka

ynak

lana

n de

ğişik

likle

re i

lişki

n eğ

itim

pr

ogra

mı d

üzen

lene

cekt

ir.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Tüm

Biri

mle

r M

evzu

at E

ğitim

Pr

ogra

mla

rı Ey

lül 2

013

KO

S 3

.6.1

Pe

rfor

man

s De

ğerle

ndirm

e Yö

nerg

esi

hazır

lana

cak

ve y

ayım

lana

cakt

ır.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Tüm

Biri

mle

r

Pe

rfo

rman

s

Değe

rlend

irme

Yöne

rges

i Ey

lül 2

013

KO

S 3

.6.2

Bire

ysel

pe

rfor

man

s de

ğerle

ndirm

e pr

ojes

i baş

latıl

acak

tır. P

roje

kap

sam

ında

he

r po

zisyo

n iç

in "

bire

ysel

per

form

ans

krite

rleri"

tanı

mla

naca

ktır.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Tüm

Biri

mle

r B

ire

yse

l

Pe

rfo

rman

s

Kri

terl

eri

Mar

t 2

01

4

KO

S 3

.6.3

Birim

yö

netic

ileri

Birim

Ö

zel

Hede

f Ta

blol

arı

ve İ

ş Da

ğılım

Tab

lola

rında

yer

al

an g

örev

ler

çerç

eves

inde

çal

ışanl

arın

pe

rfor

man

sların

ı Bi

reys

el

Perf

orm

ans

Krite

rlerin

e gö

re d

eğer

lend

irile

cekt

ir.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Tüm

Biri

mle

r P

erf

orm

ans

Değe

rlend

irme

Form

ları

Mar

t 2

01

4


184

KO

S 3

.6.4

Değe

rlend

irme

sonu

çlar

ı per

sone

le y

azılı

ol

arak

te

bliğ

ed

ilece

k ve

dü

şük

pe

rfo

rman

s se

rgile

yen

p

ers

on

el

ile

görü

şme

yapı

laca

ktır.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Tüm

Biri

mle

r P

erf

orm

ans

Görü

şme

Form

ları

Nis

an 2

01

4

KO

S 3

.7.1

Perf

orm

ansı

yete

rsiz

bulu

nan

pers

onel

he

r yıl

yapı

laca

k bo

şluk

anal

izler

ine

dahi

l ed

ilece

k ve

yet

ersiz

old

uğu

husu

slara

ili

şkin

eği

tim a

lmas

ı sağ

lana

cakt

ır.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Tü

m B

irim

ler

Me

sle

ki Y

etk

inlik

Eğiti

m P

rogr

amı

Nis

an 2

01

4

KO

S 3

.7.2

Eğiti

m

prog

ram

ların

a ka

tılm

asın

a ra

ğmen

tak

ip e

den

yıl

aynı

ala

nlar

daki

pe

rfor

man

sı ye

ters

iz bu

luna

n pe

rson

el

aynı

bi

rimde

fa

rklı

bir

göre

vde

değe

rlend

irile

cekt

ir.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Tü

m B

irim

ler

Göre

v Da

ğılım

ı De

ğişik

liği Y

azısı

N

isan

20

14

KO

S 3

.7.3

Perf

orm

ans

yete

rsizl

iği n

eden

iyle

gör

evi

deği

ştiri

len

pers

onel

in

bu

göre

vdek

i pe

rfor

man

sının

da

ge

liştir

ilem

emes

i ha

linde

gö

rev

yapt

ığı

birim

de

ğişt

irile

cekt

ir.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Tü

m B

irim

ler

Yer D

eğişt

irme

Yazıs

ı

KO

S 3

.7.4

Yapı

lan

perf

orm

ans

değe

rlend

irmel

erin

de

yüks

ek

perf

orm

ans

göst

eren

pe

rson

elin

öd

ülle

ndiri

lmes

ine

yöne

lik d

üzen

lem

eler

ya

pıla

cakt

ır.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Tü

m B

irim

ler

Ödü

l ve

Teşv

ik

Yöne

rges

i N

isan

20

14


185

KO

S 3

.8.1

Pers

onel

İstih

dam

ı, ye

r değ

iştirm

e us

ulü,

üs

t gör

evle

re a

tanm

a us

ulü,

per

form

ans

değe

rlend

irmes

i, izi

n ku

llanm

a es

asla

rı,

yetk

i dev

ri es

asla

rı ile

kon

ular

daki

gen

el

ve

kuru

m

içi

düze

nlem

eler

Be

ledi

ye

İntr

anet

Po

rtal

ı üz

erin

den

yayı

nlan

acak

tır.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Bilg

i İş

lem

Müd

ürlü

ğü

Tüm

Biri

mle

r B

ele

diy

e in

tran

et

port

alı

Aral

ık 2

013

KO

S 4

.1.1

İş

ak

ış sü

reçl

erin

deki

im

za

ve

onay

m

erc

ileri

be

lirle

ne

cekt

ir.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Yazı

İşle

ri M

üdür

lüğü

İş

akı

ş sür

eçle

ri Ey

lül 2

013

KO

S 4

.1.2

Sü

reçl

erde

ki i

mza

ve

onay

pro

sedü

rleri

be

lirle

ne

cekt

ir.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Yazı

İşle

ri M

üdür

lüğü

On

ay

Pros

edür

leri

Eylü

l 201

3

KO

S 4

.1.3

İm

za Y

etki

leri

Yöne

rges

i he

r yı

l gö

zden

ge

çiril

erek

, ger

ektiğ

inde

değ

iştiri

lece

k ve

de

ğişik

likle

r ilg

ilile

re d

uyur

ulac

aktır

.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Yazı

İşle

ri M

üdür

lüğü

Yöne

tmel

ik

Deği

şikliğ

i Ar

alık

201

3

KO

S 4

.2.1

Yetk

i de

vrin

in g

enel

kur

alla

rı ile

yet

ki

devr

ine

ilişk

in p

rose

dür v

e ra

porla

mal

arı

kap

saya

n

bir

K

uru

msa

l Y

etk

i D

evr

i

Yöne

rges

i ha

zırla

naca

k ve

ya

yım

lana

cakt

ır.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Ye

tki D

evr

i

Yöne

rges

i Ey

lül 2

013


186

KO

S 4

.2.2

Döne

mse

l ola

rak

üst

yöne

tici t

araf

ında

n de

vred

ilen

yetk

inin

sın

ırlar

ı ve

devr

edile

n ye

tkin

in

kulla

nım

ına

ilişk

in

rapo

rlam

a yü

küm

lülü

kler

inin

de

ye

r al

dığı

bir

talim

at y

ayın

lana

cakt

ır.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Ye

tki D

evr

i

Talim

atı

Aral

ık 2

013

KO

S 4

.3.1

Bir

imle

rin

fa

aliy

etl

eri

nd

e y

er

alan

im

za

ve o

nay

yetk

ileri

iş ak

ışlar

ı ve

soru

mlu

luk

alan

ı açı

sında

n de

ğerle

ndiri

lece

ktir.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Tü

m B

irim

ler

Süre

ç ha

rital

arı

Eylü

l 201

3

KO

S 4

.3.2

B

irim

leri

n f

aal

iye

tle

rin

de

ye

r al

an i

mza

ve o

nay

yetk

ileri

sayı

, sık

lık,

süre

ler

ve

riskl

eri a

çısın

dan

değe

rle

nd

irile

cekt

ir.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Tü

m B

irim

ler

Süre

ç ha

rital

arı

Eylü

l 201

3

KO

S 4

.3.3

Bu d

eğer

lend

irmel

er s

onuc

unda

imza

ve

on

ay

yetk

ileri

nin

h

angi

leri

nin

devr

edilm

esi

gere

ktiğ

i ve

dev

redi

lece

k ye

tkin

in li

mit

leri

te

spit

ed

ilece

ktir

.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Tü

m B

irim

ler

Ye

tki d

evr

i

talim

atı

Kasım

201

3

RD

S 5

.2.3

B

irim

leri

n s

trat

ejik

pla

n v

e p

erf

orm

ans

prog

ram

ı so

rum

lula

rına

bu

konu

lara

ili

şkin

eği

timle

r ver

ilece

ktir.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Tü

m B

irim

ler

Eğiti

m

Prog

ram

ları

Her Y

ıl (N

isan)

KFS

7.1

.4

Faal

iyet

i yü

rüte

n tü

m

çalış

anla

ra

Pros

edür

Se

tleri

konu

sund

a ge

rekl

i eğ

itim

ler v

erile

cekt

ir.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Tü

m B

irim

ler

Eğiti

m

Prog

ram

ları

Aral

ık 2

013


187

KFS

8.3

.2

Yazıl

ı Pr

osed

ürle

r, or

yant

asyo

n eğ

itim

lerin

e ve

dü

zenl

i eğ

itim

pr

ogra

mla

rına

ekle

nmel

idir.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Eğiti

m

Prog

ram

ları

Süre

kli

KFS

11

.1.2

Pers

onel

iç

in

iş de

ğişik

liği

duru

mu

oldu

ğund

a or

yant

asyo

n eğ

itim

i sa

ğlan

acak

tır.

(KO

S 3.

5.3

ile

bir

likte

yürü

tüle

cekt

ir)

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Tüm

Biri

mle

r M

esl

eki

Ye

tkin

lik

Eğiti

m P

rogr

amı

Süre

kli

KFS

11

.1.4

Ha

ssas

Gö

revl

er

List

esin

de

yer

alan

gö

revl

er

için

he

r m

üdür

lükt

e ye

terli

ye

dekl

emen

in y

apılm

ası.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Tüm

Biri

mle

r

Süre

kli

KFS

11

.1.5

Tü

m m

üdür

lükl

erde

biri

m iç

inde

rota

syon

a da

yalı

alte

rnat

if bi

r ça

lışm

a sis

tem

inin

ku

rula

cakt

ır.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Tüm

Biri

mle

r Ça

lışm

a Pr

ogra

mı

Süre

kli

KFS

11

.3.1

Gö

revd

en

ayrıl

an

pers

onel

in

üzer

ind

e

taşın

ırlar

ın d

evri,

kay

ıtlı a

rşiv

in, m

ühür

ve

kaşe

lerin

tesli

min

in sa

ğlan

mas

ı

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Tüm

Biri

mle

r T

uta

nak

Sü

rekl

i

KFS

11

.3.2

Göre

vden

ayr

ılan

ya d

a iş

deği

şikliğ

i ola

n pe

rson

el

tara

fında

n ra

por

hazır

lana

rak

yöne

tici

arac

ılığı

yla

göre

vlen

diril

en

pers

onel

e ile

tilm

esi s

ağla

naca

ktır.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Tüm

Biri

mle

r R

apo

r Sü

rekl

i


188

BİS

13

.1.4

İle

tişim

, to

plan

tı yö

netim

i ve

to

plan

tı dü

zeni

ko

nula

rı dü

zenl

i eğ

itim

pr

ogra

mla

rına

dahi

l edi

lece

ktir.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Eğiti

m

Prog

ram

ları

Aral

ık 2

013

BİS

13.3

.1

Tüm

bi

rimle

rde

günc

elle

nece

k bi

lgile

rin

tesp

iti a

mac

ıyla

Bilg

i Gün

celle

me

Form

ları

oluş

turu

laca

k ve

dol

duru

laca

ktır.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Bilg

i gün

celle

me

Form

ları

Aral

ık 2

01

3

BİS

13.3

.2

Müd

ürlü

kler

içi

nde

bilg

ilere

ula

şabi

lmek

iç

in so

rum

lu p

erso

nel g

örev

lend

irile

cekt

ir.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Göre

vlen

dirm

e T

em

mu

z 2

01

3

BİS

13.5

.3

Pers

onel

ve

Yöne

ticile

re b

ilgiy

i olu

ştur

ma,

ra

porla

ma

ve

anal

iz et

me

konu

ların

da

eğiti

mle

r ver

ilece

ktir.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Tüm

Biri

mle

r Eğ

itim

Pr

ogra

mla

rı Ar

alık

201

3

BİS

15.4

.1

Stan

dart

do

sya

plan

ı ve

uy

gula

nmas

ı ko

nusu

nda

tüm

ku

llanı

cıla

ra

yöne

lik

eğiti

mle

r düz

enle

nece

ktir.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Tüm

Biri

mle

r Eğ

itim

Pro

gram

ı Ar

alık

201

3


189

Ta

blo

26

: Mal

i Hiz

met

ler M

üdür

lüğü

KO

S 1

.1.1

İç K

ontr

ol Y

öner

gesi

hazır

lana

cakt

ır. B

u Yö

netm

elik

ile

soru

mlu

biri

mle

r İç

Kont

rol

Uyu

m E

ylem

Pla

nınd

a ye

r al

an e

ylem

lerin

ha

yata

ge

çirm

eler

i ko

nusu

nd

a

talim

atla

ndırı

laca

ktır.

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Tüm

Biri

mle

r İç

Kon

trol

Yö

nerg

e Ta

sarıs

ı H

azir

an 2

01

3

KO

S 1

.1.2

Yö

netic

ilere

yö

nelik

iç

ko

ntro

l bi

lgile

ndirm

e to

plan

tılar

ı düz

enle

nece

ktir.

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Topl

antı

Tuta

nakl

arı

Haz

iran

20

13

KO

S 1

.1.6

Ön

mal

i ko

ntro

l işl

emle

rini

yürü

tmek

üz

ere

Ön

Mal

i Ko

ntro

l Bi

rimi

oluş

turu

laca

ktır.

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Göre

v ve

Ça

lışm

a Yö

nerg

esi

Haz

iran

20

13

KO

S 1

.1.7

İç k

ontr

ol s

istem

ine

ilişk

in f

aaliy

etle

r ve

b

u

faal

iye

tle

rin

ko

ord

inas

yon

un

dan

soru

mlu

ola

cak

olan

İç

Kont

rol

Çalış

ma

Grub

u ol

uştu

rula

cakt

ır.

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Göre

vlen

dirm

e ya

zısı

Haz

iran

20

13

KO

S 1

.4.1

Ku

rum

un

mis

yon

ve

viz

yon

u i

le B

irim

leri

n

amaç

ve

hede

fleri

aras

ında

ki il

işki g

özde

n ge

çiril

ece

k ve

K

uru

msa

l B

ekl

en

tile

r

Dokü

man

ı yay

ınla

naca

ktır.

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Tüm

Biri

mle

r K

uru

msa

l

Be

kle

nti

ler

Dokü

man

ı Ey

lül 2

013


190

KO

S 1

.4.4

Ku

rum

da

bir

ra

po

rlam

a e

nva

nte

ri

çalış

mas

ı ya

pıla

cakt

ır.

Boşlu

k an

alizi

so

nuçl

arın

a gö

re o

luşt

urul

acak

iht

iyaç

lar

çerç

eves

inde

an

laşıl

abili

r ve

es

nek

bir

rapo

r set

i olu

ştur

ulac

aktır

.

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Tüm

Biri

mle

r R

apo

r Se

ti

Aral

ık 2

013

KO

S 1

.4.5

Üre

tilec

ek

rapo

rlar,

stan

dart

fo

rmat

lar,

rapo

rların

zam

anla

mas

ı ve

sun

umu

gibi

ko

nula

rı iç

erec

ek b

ir ra

porla

ma

pros

edür

ü ya

yınl

anac

aktır

.

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Tüm

Biri

mle

r R

apo

rlam

a

Pros

edür

ü O

cak

20

14

KO

S 1

.6.6

Bi

rim

ve

Bele

diye

Fa

aliy

et

Rapo

rların

ın

oluş

turu

lmas

ı ya

zılım

or

tam

ında

ge

rçek

leşt

irile

cekt

ir.

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Tüm

Biri

mle

r Ya

zılım

mod

ülü

Mar

t 2

01

4

KO

S 2

.1.1

Bele

diye

nin

misy

onu

oluş

turu

lurk

en iç

ve

dış

payd

aş ç

alışt

ayla

rı ya

pıla

cakt

ır.

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

İç P

ayda

ş ve

Dış

Payd

aş

Çalış

tayl

arı

Nis

an 2

01

4

KO

S 2

.1.2

Be

ledi

yeni

n m

isyon

u ol

uştu

ruld

ukta

n so

nra

her

plan

dön

emin

de g

özde

n ge

çiril

ece

k ve

tüm

çal

ışanl

ara

duyu

rula

cakt

ır.

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Misy

on B

eyan

ı B

elg

esi

N

isan

20

14


191

KO

S 2

.1.3

Be

led

iye

nin

m

isyo

nu

ile

am

aç

ve

he

de

fle

r

aras

ında

ki i

lişki

her

pla

n dö

nem

inde

ana

liz

edile

cek

ve b

u ko

nuda

tüm

çal

ışanl

ar y

azılı

o

lara

k b

ilgile

nd

irile

cekt

ir.

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Stra

tejik

Pla

n

Beya

nı

Her Y

ıl

KO

S 2

.1.4

Be

led

iye

nin

mis

yon

u i

le p

erf

orm

ans

he

de

fle

ri

aras

ında

ki

ilişk

i he

r pr

ogra

m

döne

min

de

anal

iz ed

ilece

k ve

bu

konu

da t

üm ç

alışa

nlar

ya

zılı o

lara

k bi

lgile

ndiri

lece

ktir.

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Pe

rfo

rman

s

Prog

ram

ı Bey

anı

Her Y

ıl

KO

S 2

.1.6

Bele

diye

nin

misy

onu

ile

stra

tejik

am

aç,

stra

tejik

h

ed

ef

ve

pe

rfo

rman

s h

ed

efl

eri

aras

ında

ki

ilişk

i eğ

itim

pr

ogra

mla

rında

el

e al

ınac

aktır

.

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü, İ

nsan

Ka

ynak

ları

ve

Eğiti

m M

üdür

lüğü

Eğiti

m

Prog

ram

ları

Ağus

tos 2

01

3

KO

S 2

.2.1

Bele

diye

nin

“str

atej

ik a

lan”

ları

belir

lene

cek,

Be

ledi

yeni

n m

isyon

unun

he

r bi

r al

an

için

aç

ılım

ı yap

ılaca

ktır.

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Tüm

Biri

mle

r St

rate

jik a

lan

tanı

mla

rı N

isan

20

14

KO

S 2

.2.2

H

er

Stra

tejik

Ala

nın

altın

da o

Ala

na i

lişki

n m

isyon

aç

ılım

ını

gerç

ekle

ştire

cek

stra

tejik

am

aç v

e he

defle

r tan

ımla

naca

ktır.

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Tüm

Biri

mle

r St

rate

jik a

maç

ve

he

de

f

tanı

mla

rı N

isan

20

14


192

KO

S 2

.2.3

Stra

tejik

al

ana

ilişk

in

stra

tejik

he

defle

rin

gerç

ekl

eştir

ilmes

ine

yöne

lik y

ıllık

hed

efle

r ile

bu

hede

flere

iliş

kin

faal

iyet

ve

proj

eler

ta

nım

lana

cakt

ır.

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Tüm

Biri

mle

r

Pe

rfo

rman

s

he

de

fle

ri,

Faal

iye

t ve

pro

jele

r

Nis

an 2

01

4

KO

S 2

.2.4

Bi

rimle

rde

yürü

tüle

n tü

m

faal

iyet

lerin

b

irb

irle

riyl

e ili

şkile

ri ve

iş

akışl

arın

ı ka

psay

acak

şeki

lde

enva

nter

i çık

artıl

acak

tır.

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Tüm

Biri

mle

r Sü

reç

dizin

leri,

Sü

reç

harit

alar

ı E

kim

20

13

KO

S 2

.2.5

Bele

diye

mizd

eki

tüm

sür

eçle

r pe

rfor

man

s h

ed

efl

eri

, st

rate

jik

he

de

fle

r,

stra

tejik

amaç

lar

ve

stra

tejik

al

anla

r ile

ilişk

ilend

irile

cekt

ir.

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Tüm

Biri

mle

r De

ğer Z

inci

rleri

Kasım

201

3

KO

S 2

.2.6

Sü

reç

harit

alar

ı ve

değe

r zin

cirle

ri üz

erin

den

birim

lerin

gö

rev

ve

soru

mlu

lukl

arı

tanı

mla

naca

ktır.

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Tüm

Bir

imle

r Bi

rimle

rin G

örev

Ta

nım

ları

Aral

ık 2

013

KO

S 2

.3.1

Birim

lerin

Gö

rev

tanı

mla

rında

ye

r al

an

faal

iyet

lerd

e (iş

akı

şların

da) y

er a

lan

her

bir

işlem

e ili

şkin

pro

sedü

rler b

elirl

enec

ektir

.

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Tüm

Biri

mle

r Pr

osed

ür se

tleri

Aral

ık 2

013

KO

S 2

.3.2

Bi

rimle

rin

Göre

v ta

nım

ların

da

yer

alan

fa

aliy

etle

rde

(iş a

kışla

rında

) yer

ala

n he

r bi

r işl

eme

ilişk

in iş

yük

ü an

aliz

edile

cekt

ir.

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Tüm

Biri

mle

r İş

yük

ü an

alizl

eri

Ara

k 2

01

3


193

KO

S 2

.3.3

Birim

lerin

Gö

rev

tanı

mla

rında

yer

ala

n

faal

iyet

lerd

e (iş

akı

şların

da)

yer

alan

her

bi

r işl

emde

n so

rum

lu

olan

pe

rson

el

be

lirle

ne

cekt

ir.

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Tü

m B

irim

ler

Pe

rso

ne

l lis

tele

ri

Aral

ık 2

01

3

KO

S 2

.3.4

Birim

lerd

e pe

rson

elin

gö

revl

i ol

dukl

arı

işlem

ler

ve b

u işl

emle

re i

lişki

n ye

tki

ve

soru

mlu

lukl

arın

bel

irtild

iği

göre

v da

ğılım

çi

zelg

eler

i ha

zırla

naca

k ve

ya

zılı

olar

ak

tebl

iğ e

dile

cekt

ir.

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Tü

m B

irim

ler

Göre

v da

ğılım

ı çi

zelg

eler

i Ar

alık

201

3

KO

S 2

.4.1

Stra

tejik

al

anla

rla

uyu

mlu

o

lara

k

be

led

iye

nin

fo

nks

iyo

ne

l ko

du

tanı

mla

naca

ktır.

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Be

led

iye

fon

ksiy

on

el

kod

u

Nis

an 2

01

4

KO

S 2

.4.2

Tüm

faa

liyet

ler

ve S

üreç

ler

belir

lene

n bu

fo

nks

iyo

nla

r it

ibar

iyle

ye

nid

en

e

le

alın

acak

tır.

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Fonk

siyon

el iş

ak

ış şe

mal

arı

Nis

an 2

01

4

KO

S 2

.6.1

Yü

reği

r Be

ledi

yesi

Hass

as

Göre

vler

Yö

netm

eliğ

i ha

zırla

nıp

yürü

rlüğe

ko

nula

cakt

ır.

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Hass

as G

örev

ler

Yöne

tmel

iği

Eylü

l 20

13

KO

S 2

.6.2

Tü

m f

aaliy

etle

r ve

sür

eçle

rde

yer

alan

gö

revl

er

risk

ya

da

zorlu

k de

ğerle

ndirm

esin

e ta

bi tu

tula

cakt

ır.

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

R

isk

An

aliz

i Ka

sım 2

013


194

KO

S 2

.6.3

Ri

skli

ya d

a zo

rluk

değe

ri yü

ksek

ola

n gö

revl

er

has

sas

göre

vle

r o

lara

k

be

lirle

ne

cekt

ir.

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Has

sas

Gö

revl

er

List

esi

Ka

sım 2

013

KO

S 2

.6.4

Bu

gör

evle

re il

işkin

pro

sedü

rler v

e ko

ntro

l fa

aliy

etle

ri ol

uştu

rula

cakt

ır.

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Has

sas

Gö

revl

er

Yöne

tmel

iği

Kasım

201

3

RD

S 5

.1.1

Plan

ve

pr

ogra

m

hazır

lıkla

rı sır

asın

da

uygu

lana

cak

olan

ank

etle

re y

önel

ik b

ir al

an v

e yö

ntem

ara

ştırm

ası y

apıla

cakt

ır.

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Basın

Yay

ın v

e Ha

lkla

İlişk

iler

Müd

ürlü

ğü

Alan

ve

Yönt

em

Araş

tırm

ası

Nis

an 2

01

4

RD

S 5

.1.3

St

rate

jik P

lan

Hazır

lam

a Ek

ibin

e ge

rekl

i eğ

itim

ler v

erile

cekt

ir.

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Eğiti

m P

rogr

amı

Eylü

l 20

13

RD

S 5

.1.4

Stra

tejik

p

lan

da

stra

tejik

h

ed

efl

er

ve

bunl

ara

ilişk

in p

erfo

rman

s gö

ster

gele

rinin

ya

nı

sıra

bu

göst

erge

lerin

öl

çüm

lene

bile

ceği

ver

i bağ

lant

ıları

da y

er

alac

aktır

.

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Tüm

Biri

mle

r Ve

ri Ha

ritas

ı Ey

lül 2

013

RD

S 5

.2.2

Bütü

n bi

rimle

rde

yete

rli s

ayıd

a st

rate

jik

plan

ve

perf

orm

ans

prog

ram

ı sor

umlu

ları

be

lirle

ne

cekt

ir.

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Tüm

Biri

mle

r Gö

revl

endi

rme

List

ele

ri v

e

Ona

yı

Her Y

ıl (M

art)


195

RD

S 5

.2.4

Mal

i Hizm

etle

r Müd

ürlü

ğü h

er y

ıl M

art v

e N

isan

ayla

rında

Pl

an

ve

Pro

gram

soru

mlu

ları

ile p

erfo

rman

s pr

ogra

mı

ve

bütç

e ha

zırlık

çal

ışmal

arı k

onul

u pe

riyod

ik

topl

antıl

ar d

üzen

leye

cekt

ir.

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Tü

m B

irim

ler

Yıllı

k To

plan

tı Pr

ogra

mı,

Pe

rfo

rman

s

Prog

ram

ı Ha

zırla

ma

Talim

atı T

asla

ğı

Her Y

ıl (M

art

ve N

isan

)

RD

S 5

.3.2

Pe

rfor

man

s pr

ogra

mı h

azırl

ık ta

blol

arın

da

faal

iye

tle

rin

ge

lir

ve

gid

er

yara

tma

Etk

i

Anal

izi y

er a

laca

ktır.

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Tü

m B

irim

ler

Hazır

lık T

ablo

ları

May

ıs 20

14

RD

S 5

.4.1

St

rate

jik

plan

ve

pe

rfor

man

s Pr

ogra

mı

konu

ların

da

Yöne

tici

Bilg

ilen

dir

me

Topl

antıl

arı d

üzen

lene

cekt

ir.

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Tü

m B

irim

ler

Topl

antı

Prog

ram

ı To

plan

tı Tu

tana

klar

ı

Süre

kli

RD

S 5

.4.2

St

rate

jik

plan

dö

nem

inin

so

nund

a ta

mam

lana

n dö

nem

e ili

şkin

bi

r de

ğerle

ndirm

e ça

lışm

ası y

apıla

cakt

ır.

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Tü

m B

irim

ler

Değe

rlend

irme

Rap

oru

M

art

20

14


196

RD

S 5

.4.3

Faal

iyet

lerin

, pe

rfor

man

s pr

ogra

mın

a ve

bü

tçey

e uy

gun

gerç

ekle

ştiri

lip

gerç

ekle

ştiri

lmed

iğin

in iz

lenm

esi a

mac

ıyla

pe

rfor

man

s ta

kip

prog

ram

ı ol

uştu

rula

cakt

ır. B

u pr

ogra

m p

erfo

rman

s pr

ogra

mın

da

yer

alan

he

r he

def

için

pe

rfor

man

s gö

ster

gesi

ve

bütç

e ile

bu

nlar

a ili

şkin

ge

rçek

leşm

eler

in

giril

ebile

ceği

ara

çlar

a ve

değ

erle

ndirm

eye

yön

elik

p

aram

etr

ik

rap

orl

ama

sist

em

ine

sahi

p ol

acak

tır.

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Bilg

i işle

m

Müd

ürlü

ğü

Pe

rfo

rman

s

Tak

ip S

iste

mi

Aral

ık 2

013

RD

S 5

.4.4

Faal

iyet

lerin

, pe

rfor

man

s pr

ogra

mın

a uy

gun

gerç

ekle

ştiri

lip

gerç

ekle

ştiri

lmed

iğin

in iz

lenm

esi a

mac

ıyla

Bi

rim F

aaliy

et R

apor

ları

hazır

lana

cak

ve

usu

lün

e

uyg

un

o

lara

k ka

mu

oyu

na

duyu

rula

cakt

ır.

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Tüm

Biri

mle

r Fa

aliy

et

rap

oru

Sü

rekl

i

KFS

7.1

.2

İdar

e ve

Bi

rim

risk

harit

alar

ı de

ğerle

ndiri

lere

k be

lirle

nen

kont

rol

faal

iyet

leri

üzer

inde

n Be

ledi

ye

için

bi

r “s

üreç

kon

trol

mod

eli”

olu

ştur

ulac

aktır

.

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Tüm

Biri

mle

r Sü

reç

Ko

ntr

ol

Mo

de

li M

art

20

14


197

KFS

7.1

.3

Be

led

iye

de

yü

rütü

len

he

r b

ir f

aaliy

et

için

süre

ç ha

rital

arı,

mev

zuat

, gör

ev ta

nım

ları,

ka

ynak

lar,

stan

dart

form

lar,

risk

harit

alar

ı ve

ko

ntro

l fa

aliy

etle

rinde

n ol

uşan

pr

osed

ür se

tleri

oluş

turu

laca

ktır

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Tüm

Biri

mle

r P

rose

dü

r Se

tle

ri

Aral

ık 2

013

KFS

7.2

.2

Bele

diye

mizd

e Sü

reç

Yöne

tim

Sist

emi

çalış

mal

arı

başla

tılac

ak

ve

faal

iyet

lere

ili

şkin

m

evcu

t sü

reçl

er

iş an

alizi

uy

gula

mal

arı i

le iy

ileşt

irile

cekt

ir.

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Tüm

Biri

mle

r İş

ana

lizi r

apor

u Ar

alık

201

3

KFS

7.2

.3

İş

anal

izi

sonu

çlar

ına

göre

sü

reçl

erde

ka

rşıla

şılan

risk

ler h

arita

land

ırıla

cakt

ır.

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Tüm

Biri

mle

r Ri

sk h

arita

ları

Oca

k 2

01

3

KFS

7.2

.4

Yürü

tüle

n tü

m

faal

iyet

lere

ili

şkin

ris

k ha

rital

arı

üzer

inde

n ko

ntro

l lis

tele

ri ol

uştu

rula

cak

ve b

u ko

ntro

ller

süre

çler

in

bir p

arça

sı ol

arak

uyg

ulan

acak

tır.

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Tüm

Biri

mle

r K

on

tro

l Lis

tele

ri

Oca

k 2

01

3

KFS

7.3

.1

Taşın

ırlar

ın

enva

nter

ka

yıtla

rının

ve

sa

yım

ların

ın g

erçe

kleş

tirile

bile

ceği

mob

il (b

arko

d

veya

ch

ipli

sist

em

ler

gib

i)

bir

siste

m k

urul

acak

tır.

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Tüm

Biri

mle

r Ya

zılım

ve

Dona

nım

Ar

alık

201

4


198

KFS

7.3

.2

Mev

cut

taşın

ırlar

ın s

ayım

ve

tesp

itler

inin

ya

pıla

rak

siste

me

akta

rılac

aktır

. Ge

rekl

i hu

rday

a ay

ırma,

kay

ıttan

düş

me

işlem

leri

de

gerç

ekle

ştiri

lere

k m

evc

ut

du

rum

un

kayı

tlara

uyg

unlu

ğu sa

ğlan

acak

tır.

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Tüm

Biri

mle

r Ta

şınır

List

eler

i N

isan

20

14

KFS

8.1

.1

Tüm

faal

iyet

ler

ile m

ali k

arar

ve

işlem

lere

ili

şkin

yaz

ılı p

rose

dürle

r bel

irlen

ecek

tir.

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Tüm

Biri

mle

r Ya

zılı

pros

edür

ler

Aral

ık 2

013

KFS

8.2

.1

Pros

edür

ler

başla

ma,

uy

gula

ma

ve

sonu

çlan

dırm

a aş

amal

arın

ı ka

psay

acak

şe

kild

e,

mev

zuat

ve

ilg

ili

dokü

man

ları

kaps

ayac

ak şe

kild

e be

lirle

nece

ktir.

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Tüm

Biri

mle

r Ya

zılı

pros

edür

ler

Mar

t 2

01

4

KFS

8.3

.1

Belir

lene

n pr

osed

ürle

rin h

er y

ıl gö

zden

ge

çiril

mes

i sağ

lana

cakt

ır.

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Tüm

Biri

mle

r Gü

ncel

pro

sedü

r ve

dok

üman

lar

Süre

kli

KFS

9.1

.1

Göre

vler

Ayr

ılığı

List

eler

i olu

ştur

ulac

aktır

.

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü İn

san

Kayn

akla

rı ve

Eğ

itim

Müd

ürlü

ğü

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Göre

vler

Ayr

ılığı

Li

ste

leri

Ar

alık

201

3


199

KFS

9.1

.2

Has

sas

Gö

revl

er

List

esi

nd

e

yer

alan

göre

vler

bir

kişid

e bi

rleşt

irilm

emel

idir.

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü İn

san

Kayn

akla

rı ve

Eğ

itim

Müd

ürlü

ğü

Tüm

Biri

mle

r H

assa

s G

öre

vle

r

Yöne

tmel

iği

Aral

ık 2

013

KFS

9.1

.3

Has

sas

Gö

revl

er

List

esi

nd

e

yer

alan

göre

vler

i yü

rüte

n ki

şiler

e (y

önet

icili

k dı

şında

) iki

nci b

ir gö

rev

veril

mem

elid

ir.

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü İn

san

Kayn

akla

rı ve

Eğ

itim

Müd

ürlü

ğü

Tüm

Biri

mle

r H

assa

s G

öre

vle

r

Yöne

tmel

iği

Aral

ık 2

013

KFS

9.1

.4

Has

sas

Gö

revl

er

List

esi

nd

e

yer

alan

göre

vler

, (yö

netic

iler

dışın

da)

ikin

ci g

örev

o

lara

k ve

rilm

em

elid

ir.

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü İn

san

Kayn

akla

rı ve

Eğ

itim

Müd

ürlü

ğü

Tüm

Biri

mle

r H

assa

s G

öre

vle

r

Yöne

tmel

iği

Aral

ık 2

013

KFS

10

.1.1

Süre

ç Yö

netim

i Gen

elge

sinde

bel

irtile

n iş

anal

izler

i so

nuçl

arın

a gö

re

mev

cut

pros

edür

ler g

özde

n ge

çiril

ecek

tir.

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Tüm

Biri

mle

r Gö

zden

Geç

irme

Rap

oru

Ağ

usto

s 20

13

BİS

13.2

.5

Bele

diye

nin

amaç

ve

he

defle

ri,

o yı

lın

pro

gram

önc

elik

leri,

yıll

ık h

edef

ler,

bütç

e ya

pma

kura

lları

ve

kısıt

ları,

öd

enek

im

kânl

arı z

aman

ında

ve

düze

nli b

ir şe

kild

e b

ildir

ilece

ktir

.

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Tüm

Biri

mle

r İç

Gen

elge

ler

Süre

kli


200

BİS

13.4

.2

Üst

Yön

etic

i Bü

tçe

çağr

ısınd

a tü

m b

ütçe

kı

sıtla

rını

ve i

mkâ

nlar

ını

(büt

çe t

avan

ları

vs.)

be

lirte

cekt

ir.

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Tüm

Biri

mle

r Bü

tçe

çağr

ısı

Süre

kli

BİS

13.4

.4

May

ıs ay

ı so

nund

a üs

t yö

netim

ve

ha

rcam

a ye

tkili

leri

erte

si yı

l ön

celik

lerin

i be

lirle

yere

k bu

nu

tüm

pe

rson

ele

duyu

raca

klar

dır.

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Tüm

Biri

mle

r M

ali B

ekl

en

tile

r

Rap

oru

Sü

rekl

i

BİS

14.2

.1

Bele

diye

miz

bütç

esin

in

üçer

ay

lık

uygu

lam

a so

nuçl

arın

ı ve

gele

cek

döne

me

ilişk

in b

ekle

ntile

rini g

öste

ren,

hed

efle

r ve

fa

aliy

etle

re il

işkin

kur

umsa

l ve

mal

i dur

um

be

kle

nti

ler

rapo

ru h

azırl

anac

ak v

e w

eb

sites

inde

ya

yım

lana

rak

kam

uoyu

na

açık

lana

cakt

ır.

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Tüm

Biri

mle

r K

uru

msa

l ve

mal

i be

kle

nti

ler

rap

oru

Ağus

tos 2

013

BİS

14.4

.1

Mev

cut

rapo

rlam

a sis

tem

i gö

zden

ge

çiril

ecek

, sür

eçle

r ve

iş a

kışla

rına

uygu

n ya

tay

ve

dike

y ra

porla

ma

ağı

oluş

turu

lmas

ı an

aliz

edile

rek

bir

rapo

rlam

a st

rate

jisi o

luşt

urul

acak

tır.

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Tüm

Biri

mle

r

Rap

orl

ama

Pros

edür

leri

An

aliz

Rap

oru

ve

Rap

orl

ama

Stra

teji

Be

lge

si

Kasım

201

3


201

BİS

16.1

.3

Hat

a u

suls

üzl

ük

ve

yols

uzl

ukl

arla

ilg

ili

bild

irim

ler,

fa

aliy

et

ve

de

ne

tim

rapo

rların

ın

izlen

mes

i, bi

rimle

re

tebl

iğ

edilm

esi v

e bi

rimle

rden

gel

en D

üzen

leyi

ci

ve D

üzel

tici E

ylem

Pla

nlar

ı kon

ular

ında

üst

yö

netim

i bi

lgile

ndire

cek

şefli

k dü

zeyi

nde

Rapo

rlam

a Bi

rimi o

luşt

urul

acak

tır.

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Tüm

Biri

mle

r R

apo

rlam

a

Bir

imi

Eylü

l 201

3

İS.1

7.1.

1 Be

ledi

yem

izde

iç k

ontr

ol s

istem

i sü

rekl

i bi

r şek

ilde

değe

rlend

irile

cekt

ir.

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Tüm

biri

mle

r De

ğerle

ndirm

e Ra

porla

rı He

r yıl

İS.1

7.1.

2 Be

ledi

ye

izlem

e ve

de

ğerle

ndirm

e e

l

kita

bı h

azırl

anac

aktır

ve

ilgili

per

sone

le

anla

tılac

aktır

.

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Tüm

biri

mle

r El

kita

bı

Eki

m 2

01

3

İS.1

7.4.

1 Ya

pıla

cak

topl

antıl

arla

yö

netic

ilerin

gö

rüşle

rinin

alın

mas

ı sağ

lana

cakt

ır.

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Tüm

Biri

mle

r To

plan

tı Tu

tana

klar

ı Sü

rekl

i

İS.1

7.4.

2 İç

kon

trol

sist

emin

in d

eğer

lend

irilm

esin

e yö

nelik

izle

me

form

ları

oluş

turu

laca

ktır

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Tüm

Biri

mle

r İz

lem

e Fo

rmla

rı

İS.1

7.5.

1

İç

kont

rolle

ilg

ili

olar

ak

yapı

lan

değe

rlend

irmel

er

sonu

cund

a al

ınm

ası

gere

ken

önle

mle

r be

lirle

nece

ktir.

Sö

z ko

nusu

ön

lem

ler

çerç

eves

inde

he

r yı

l M

art

ayı

sonu

nda

Eyle

m

Plan

ı re

vize

e

dile

cekt

ir.

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Tüm

Biri

mle

r Ey

lem

Pla

nı

Re

vizy

on

u

Süre

kli


202

Ta

blo

27

: Ö

zel K

ale

m M

üdür

lüğü

BİS

13.1

.1

Be

ledi

ye

Başk

anlığ

ı ile

tişim

st

rate

jisin

in

oluş

turu

lmas

ı ve

ile

tişim

st

rate

jisi

dokü

man

ı ile

duy

urul

mas

ı sağ

lana

cakt

ır.

Öze

l Kal

em

Müd

ürlü

ğü

Tüm

Biri

mle

r İle

tişim

Str

atej

isi

Dokü

man

ı Ka

sım 2

013

BİS

13.6

.3

Üst

Yö

netim

ge

rçek

leşm

eler

e yö

nelik

ol

arak

ay

lık

Koor

dina

syon

To

plan

tılar

ı dü

zenl

eyec

ektir

.

Öze

l Kal

em

Müd

ürlü

ğü

Topl

antı

Tuta

nakl

arı

Ayd

a b

ir

BİS

13.7

.1

Haft

alık

M

üdür

ler

Topl

antıs

ı ön

cesin

de

Başk

an

Yard

ımcı

ları

ile

bağl

ı ol

an

Müd

ürle

r ve

Şefle

r top

lana

cakt

ır.

Öze

l Kal

em

Müd

ürlü

ğü

Tüm

Biri

mle

r To

plan

tı T

utan

akla

rı H

er

Ay

BİS

16.1

.1

Kuru

m

içer

isind

e ha

ta

usul

süzlü

k ve

yo

lsuzlu

klar

ın b

ildiri

lmes

ine

dair

yöne

rge

hazır

lana

cakt

ır.

Öze

l Kal

em

Müd

ürlü

ğü

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve

Eğiti

m M

üdür

lüğü

Hu

kuk

İşle

ri M

üdür

lüğü

Tef

tiş

Ku

rulu

Müd

ürlü

ğü

Hata

usu

lsüzlü

k ve

yo

lsu

zlukl

arın

ön

lenm

esin

e ve

b

ildir

ilme

sin

e

dair

yöne

rge

Ağus

tos 2

013

BİS

16.2

.1

Hata

us

ulsü

zlük

ve

yolsu

zlukl

ar

konu

sund

aki

ince

lem

eler

e ili

şkin

pr

osed

ürle

r olu

ştur

ulac

aktır

.

Öze

l Kal

em

Müd

ürlü

ğü

Teft

iş Ku

rulu

M

üdür

lüğü

İnce

lem

e Pr

osed

ürle

ri Ey

lül 2

013


203

Ta

blo

28

: Ris

k Ça

lışm

a Gr

ubu

RD

S 6

.1.5

Risk

Çal

ışma

Grub

u ta

rafın

dan

her B

irim

in

faal

iyet

lerin

e ili

şkin

risk

ler

(iş a

kışla

rı ve

sü

reçl

er

üzer

inde

n)

tesp

it ed

ilece

k ve

Bi

rim ri

sk h

arita

ları

oluş

turu

laca

ktır.

Risk

Çal

ışma

Gru

bu

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Bir

im R

isk

harit

alar

ı M

art

20

14

RD

S 6

.1.8

Risk

Ça

lışm

a Gr

ubu,

İd

are

Risk

Ko

ordi

natö

rünü

n ba

şkan

lığın

da

her

ay

düze

nli

olar

ak (

ya d

a ge

rekt

iğin

de)

Risk

İz

lem

e To

plan

tılar

ı yap

acak

ve

Birim

Risk

So

rum

lula

rında

n ge

len

Risk

İz

lem

e Fo

rmla

rını

değe

rlend

irere

k so

nuçl

arı

Risk

De

ğerle

ndirm

e Ku

rulu

na

rapo

rlaya

cakl

ardı

r.

Risk

Çal

ışma

Gru

bu

Ris

k

Değe

rlend

irme

Ku

rulu

Risk

İzle

me

Rap

oru

Sü

rekl

i


204

Ta

blo

29

: Ris

k De

ğerle

ndirm

e Ku

rulu

RD

S 6

.1.6

Belir

lene

n ris

kler

(Bi

rim R

isk H

arita

ları)

Risk

Değ

erle

ndirm

e Ku

rulu

na s

unul

acak

ve

Risk

Değ

erle

ndirm

e Ku

rulu

tar

afın

dan

İdar

e Ri

sk H

arita

sı ol

uştu

rula

cakt

ır.

Ris

k

Değe

rlend

irme

Ku

rulu

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

İdar

e Ri

sk

Harit

ası

Mar

t 2

01

4

RD

S 6

.1.9

Risk

De

ğerle

ndirm

e Ku

rulu

Be

ledi

ye

Başk

anı

veya

İd

are

Risk

Ko

ordi

natö

rü

başk

anlığ

ında

her

ay

düze

nli o

lara

k (y

a da

ge

rekt

iğin

de)

topl

anar

ak

Risk

Ça

lışm

a Gr

ubun

dan

gele

n Ri

sk İ

zlem

e Ra

poru

nu

görü

şece

k ve

İda

re R

isk H

arita

sını

revi

ze

etm

ek

de

dahi

l ol

mak

üz

ere

gere

kli

kara

rları

alac

aktır

.

Ris

k

Değe

rlend

irm

e

Ku

rulu

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

İdar

e Ri

sk

Harit

ası

Re

vizy

on

u

Süre

kli


205

Ta

blo

30

: T

üm

Bir

imle

r

KO

S 1

.2.2

Bir

im y

ön

eti

cile

ri i

ç ko

ntr

ol

uyu

m e

yle

m

plan

ında

ke

ndi

soru

mlu

lukl

arın

da

yer

alan

ey

lem

ler

için

iş

plan

ların

ı ol

uştu

raca

k ve

üs

t yö

netim

e su

naca

klar

dır.

Tü

m B

irim

ler

İş

Pla

nlar

ı Ağ

usto

s 201

3

KO

S 1

.2.3

Birim

yön

etic

ileri

iş pl

anla

rı çe

rçev

esin

de

çalış

anla

rın g

örev

dağ

ılım

ların

ı ya

paca

k ve

tebl

iğ e

dece

ktir.

Tü

m B

irim

ler

Göre

v Da

ğılım

Ta

blol

arı

Ağus

tos 2

013

KO

S 1

.2.4

Bir

im

yöne

ticile

ri ça

lışan

larla

gö

rev

dağı

lımın

da y

er a

lan

faal

iyet

lere

iliş

kin

düze

nli

gerç

ekle

şme

topl

antıl

arı

yapa

cakl

ardı

r.

Tü

m B

irim

ler

Topl

antı

Tuta

nakl

arı

İki H

afta

da B

ir

KO

S 2

.7.1

M

üdür

lükl

er iç

inde

İler

lem

e To

plan

tılar

ı ya

pıla

cakt

ır.

Tü

m B

irim

ler

Tü

m B

irim

ler

Topl

antı

Tuta

nakl

arı

He

r ay

RD

S 5

.5.3

B

irim

Öze

l Hed

ef T

ablo

ları

Üst

Yön

etim

e on

ay iç

in su

nula

cakt

ır.

Tü

m B

irim

ler

O

nay

He

r Yıl

(Ara

lık)


206

RD

S 5

.5.4

Yöne

ticile

r be

lirle

nmiş

özel

he

defle

r çe

rçev

esin

de

İş

Dağı

lımı

Tabl

olar

ı ha

zırla

yaca

klar

ve

pers

onel

lerin

e te

bliğ

e

de

cekl

erd

ir.

Tüm

Biri

mle

r

İş D

ağılı

mı

Tabl

olar

ı He

r Yıl

(Ara

lık)

RD

S 5

.5.5

Öze

l Hed

efle

r ha

ftal

ık o

lara

k yö

netic

iler

tara

fında

n izl

enec

ek

ve

gere

ktiğ

inde

ne

denl

eri

de b

elirt

ilmek

sur

etiy

le a

ynı

usu

lle r

evi

ze e

dile

cekt

ir.

Tüm

Biri

mle

r

Rev

izyon

Ona

yı

Süre

kli

RD

S 6

.1.2

Tü

m M

üdür

lükl

erde

Risk

Sor

umlu

ları

(iki

kişi)

bel

irlen

ecek

tir.

Tüm

Biri

mle

r

Göre

vlen

dirm

e Ağ

usto

s 201

3

KFS

9.2

.1

Her

yılb

aşın

da g

erçe

kleş

tirm

e gö

revl

ileri

ve y

edek

leri

yazıl

ı ola

rak

belir

lene

cekt

ir.

Tüm

Biri

mle

r Tü

m B

irim

ler

Göre

vlen

dirm

e O

nayı

He

r Yıl

(Oca

k)

KFS

9.2

.2

Her

yılb

aşın

da

taşın

ır ka

yıt

kont

rol

yetk

ilile

ri ve

ye

dekl

eri

yazıl

ı ol

arak

b

elir

len

ece

ktir

.

Tüm

Biri

mle

r Tü

m B

irim

ler

Göre

vlen

dirm

e O

nayı

He

r Yıl

(Oca

k)

KFS

9.2

.3

Her

yılb

aşın

da

kred

i ve

av

ans

mu

tem

etl

eri

ve

yed

ekle

ri ya

zılı

olar

ak

be

lirle

ne

cekt

ir.

Tüm

Biri

mle

r Tü

m B

irim

ler

Göre

vlen

dirm

e O

nayı

He

r Yıl

(Oca

k)


207

KFS

9.2

.4

Her

yılb

aşın

da u

zman

lık g

erek

tirm

eyen

m

al

ve

hizm

et

alım

ların

da

mua

yene

ka

bul

işlem

lerin

i ya

paca

k m

uaye

ne

kabu

l ko

misy

onu

üyel

eri

ve y

edek

leri

yazıl

ı ola

rak

belir

lene

cekt

ir.

Tüm

Biri

mle

r Tü

m B

irim

ler

Göre

vlen

dirm

e O

nayı

He

r Yıl

(Oca

k)

KFS

9.2

.5

Üst

yö

netim

ce

belir

lene

cek

hass

as

göre

vler

de

göre

vlen

diril

ecek

ki

şi ve

ye

dekl

eri y

azılı

ola

rak

tesp

it ed

ilece

ktir.

(b

knz2

.6 n

olu

gene

l şar

t)

Tüm

Biri

mle

r Tü

m B

irim

ler

Göre

vlen

dirm

e O

nayı

He

r Yıl

(Oca

k)

KFS

10

.1.2

Tüm

Bi

rimle

rin

Göre

v ve

Ça

lışm

a Yö

netm

elik

leri

Gözd

en G

eçirm

e Ra

poru

so

nuçl

arı

çerç

eves

inde

re

vize

e

dile

cekt

ir.

Tüm

Biri

mle

r

Göre

v ve

Çal

ışma

Yöne

tmel

ikle

ri Ağ

usto

s 201

3

KFS

10

.1.3

Yöne

ticile

r pr

osed

ürle

r üz

erin

deki

ko

ntro

llerin

i öz

el h

edef

ve

iş da

ğılım

lis

tele

ri üz

erin

den

yapı

laca

k ay

lık

topl

antıl

arla

ger

çekl

eştir

ilece

ktir.

Tüm

Biri

mle

r

Topl

antı

tuta

nakl

arı

Süre

kli


208

Ta

blo

31

: Ü

st Y

ön

eti

m

KO

S 1

.2.1

Üst

yö

ne

tim

tar

afın

dan

birim

yön

etic

ilerin

in

iç k

ontr

ol u

yum

eyl

em p

lanı

nda

yer

alan

ey

lem

lere

iliş

kin

iş pl

anla

rını

oluş

turm

alar

ı is

ten

ece

ktir

.

Üst

Yö

ne

tim

Tü

m B

irim

ler

İç K

ontr

ol

Yöne

tmel

ik

Tasa

rısı

Ağus

tos 2

013

KO

S 1

.2.5

Ü

st

yöne

tim

birim

yö

netic

ileri

ile

iş pl

anla

rında

yer

ala

n ey

lem

lerle

ilgi

li dü

zenl

i ile

rlem

e to

plan

tılar

ı yap

acak

tır.

Üst

Yö

ne

tim

Tü

m B

irim

ler

Topl

antı

Tuta

nakl

arı

Üç

Ayda

Bir

KO

S 2

.4.3

Bi

rimle

rin

belir

lenm

iş be

ledi

ye

fonk

siyon

ların

a gö

re

teşk

ilatla

nmal

arı

sağl

anac

aktır

. Ü

st Y

ön

eti

m

Birim

teşk

ilat

şem

alar

ı N

isan

20

14

KO

S 2

.4.4

Süre

çler

de y

er a

lan

işlem

lerin

sor

umlu

ları

fonk

siyon

el

ayrım

a uy

gun

olar

ak

belir

lene

cek

ve s

ürec

e ili

şkin

fon

ksiy

onel

gö

rev

dağı

lımla

rı ol

uştu

rula

cakt

ır.

Üst

Yö

ne

tim

Fon

ksiy

on

el

göre

v da

ğılım

ları

Nis

an 2

01

4

KO

S 2

.5.5

G

ere

kli

görü

lmes

i ha

linde

Be

ledi

ye

orga

niza

syon

u Gö

zden

Ge

çirm

e Ra

poru

so

nuçl

arı ç

erçe

vesin

de re

vize

edi

lece

ktir.

Üst

Yö

ne

tim

Org

aniz

asyo

n

yapı

sı re

vizy

onu

Nis

an 2

01

4

KO

S 2

.7.2

Ba

şkan

ya

rdım

cıla

rı ta

rafın

dan

İzle

me

Topl

antıl

arı y

apıla

cakt

ır.

Üst

Yö

ne

tim

T

üm

Bir

imle

r To

plan

tı Tu

tana

klar

ı 3

ayd

a b

ir


209

KO

S 2

.7.3

Yö

netim

Gö

zden

Ge

çirm

e To

plan

tılar

ı ya

pıla

cakt

ır.

Üst

Yö

ne

tim

T

üm

Bir

imle

r To

plan

tı Tu

tana

klar

ı 6

ayd

a b

ir

RD

S 5

.1.2

Üst

Yö

netic

i ta

rafın

dan

Stra

tejik

Pl

an

Hazır

lık Ç

ağrıs

ı ya

yınl

anac

ak v

e bu

çağ

rıda

stra

tejik

pla

n ha

zırla

ma

ekib

i ile

str

atej

ik

plan

haz

ırlık

ların

a ili

şkin

ilke

ve

esas

lara

yer

ve

rile

cekt

ir.

Üst

Yö

ne

tim

T

üm

Bir

imle

r St

rate

jik P

lan

Hazır

lık Ç

ağrıs

ı N

isan

20

14

RD

S 5

.2.1

Perf

orm

ans

Prog

ram

ı Ha

zırla

ma

Talim

atı

yayı

nlan

acak

tır.

Talim

atta

ka

vram

sal

çerç

eve

ve B

eled

iyen

in o

yıla

iliş

kin

tem

el

polit

ika

ve ö

ncel

ikle

ri ye

r ala

cakt

ır.

Üst

Yö

ne

tim

T

üm

Bir

imle

r

Pe

rfo

rman

s

Prog

ram

ı Ha

zırla

ma

Talim

atı,

Bütç

e Ta

vanl

arı

Her Y

ıl (M

ayıs)

RD

S 5

.3.1

Her

yıl

Perf

orm

ans

Prog

ram

ı Ha

zırla

ma

Talim

atı e

kind

e o

yıla

ilişk

in b

ütçe

tav

anla

rı b

elir

len

ece

ktir

.

Üst

Yö

ne

tim

T

üm

Bir

imle

r Bü

tçe

Tava

nlar

ı C

etv

eli

Her Y

ıl (M

ayıs)

RD

S 5

.5.1

Tüm

Bi

rim

Yöne

ticile

rinde

n Pe

rfor

man

s Pr

ogra

mın

daki

Pe

rfor

man

s He

defle

rine

ulaş

mal

arı i

çin

öngö

rülm

üş o

lan

Perf

orm

ans

Göst

erge

lerin

e ili

şkin

bi

r iş

plan

ı ha

zırla

mal

arı i

sten

ecek

tir.

Üst

Yö

ne

tim

M

ali H

izm

etl

er

Müd

ürlü

ğü

İş P

lanl

arı

Her Y

ıl (A

ralık

)


210

RD

S 5

.5.2

Yöne

ticile

r, İş

Pl

anla

rının

Pe

rfor

man

s Pr

ogra

mın

daki

Hed

efle

r ve

Str

atej

ik P

lan

ile

uyu

mu

ko

nu

sun

da

Mal

i H

izm

etl

er

Müd

ürlü

ğünü

n gö

rüşü

nü

de

alar

ak

Öze

l He

defle

r Tab

losu

olu

ştur

acak

lard

ır.

Üst

Yön

etim

M

ali H

izm

etl

er

Müd

ürlü

ğü

Öze

l Hed

efle

r T

ablo

su

Her Y

ıl (A

ralık

)

RD

S 5

.6.1

Öze

l Hed

efle

r Ta

blol

arın

da h

edef

lere

ilişk

in

spes

ifik

ve

ölçü

lebi

lir

perf

orm

ans

göst

erge

leri

tanı

mla

naca

k ve

İş

Da

ğılım

ı Ta

blol

arın

da

bu

göst

erge

lerin

ilg

ilile

ri ve

sü

rele

rine

yer v

erile

cekt

ir.

Üst

Yön

etim

M

ali H

izm

etl

er

Müd

ürlü

ğü

Öze

l Hed

efle

re

ilişk

in

pe

rfo

rman

s

göst

erge

leri

Her Y

ıl (A

ralık

)

RD

S 6

.1.1

İd

are

Risk

Koo

rdin

atör

ü (B

aşka

n Ya

rdım

cısı)

b

elir

len

ece

ktir

. Ü

st Y

öne

tim

M

ali H

izm

etl

er

Müd

ürlü

ğü

Göre

vlen

dirm

e Ağ

usto

s 201

3

RD

S 6

.1.4

Bele

diye

Baş

kanı

nın

başk

anlığ

ında

İdar

e Ri

sk

Koor

dina

törü

ve

Tüm

Biri

m Y

önet

icile

rinde

n ol

uşan

bi

r Ri

sk

Değe

rlend

irme

Kuru

lu

oluş

turu

laca

ktır.

Üst

Yön

etim

İd

are

Risk

Ko

ordi

natö

rü

Göre

vlen

dirm

e

Mar

t 2

01

4

KFS

10

.2.1

Ha

ta

usul

süzlü

k ve

yo

lsuzlu

klar

ı en

gelle

mey

e yö

nelik

bi

r ey

lem

pl

anı

geliş

tirile

cekt

ir.

Üst

Yön

etim

İç

Den

etim

Biri

mi

Eyle

m p

lanı

Sü

rekl

i

KFS

11

.2.1

Ye

tki D

evri

Yöne

rges

inde

vek

âlet

şar

tları

ve

veki

l gö

revl

endi

rmes

inin

usu

l ve

esa

sların

a ye

r ve

rile

cekt

ir.

Üst

Yön

etim

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Ye

tki D

evr

i

Yöne

rges

i E

kim

20

13


211

BİS

13.3

.2

Tü

m

Bir

im

yön

eti

cile

ri

yürü

ttü

kle

ri

faal

iyet

lere

ili

şkin

bi

lgin

in

günc

elle

nmes

i ko

nusu

nda

göre

vlen

diril

ecek

tir.

Üst

Yön

etim

Bilg

i gün

celle

me

Form

ları

Aral

ık 2

013

BİS

13.6

.1

Üst

Yö

netic

iler

Bele

diye

nin

misy

on

ve

vizy

onu

çerç

eves

inde

ki s

omut

bek

lent

ilerin

i so

rum

lulu

k al

anla

rı iti

bariy

le a

lt yö

netic

ilere

b

ildir

ece

kle

rdir

.

Üst

Yön

etim

T

üm

Bir

imle

r B

ekl

en

tile

r

Tab

losu

Ar

alık

201

3

BİS

13.6

.2

Harc

ama

Birim

i ba

zında

haf

talık

Müd

ürle

r to

plan

tılar

ı ya

pıla

cak

ve

söz

konu

su

bekl

enti,

he

def

ve

gerç

ekle

şmel

er

görü

şüle

cekt

ir.

Üst

Yön

etim

Öze

l Hed

efle

r T

ablo

su

Haf

tad

a b

ir

BİS

16.1

.2

Yöne

rge

kaps

amın

da y

apıla

n bi

ldiri

mle

r ile

yı

llık

faal

iyet

rap

orla

rı, i

ç ve

dış

dene

tim

rapo

rları

gibi

do

küm

anla

rın

izlen

mes

i ve

de

ğerle

ndiri

lmes

i so

nucu

nda

tesp

it ed

ilen

eksik

lik, h

ata

ve u

sulsü

zlükl

er il

gili

Birim

lere

te

bliğ

ed

ilece

k ve

bu

ko

nula

ra

ilişk

in

Düze

nley

ici

ve

Düze

ltici

Ö

nlem

ler

Eyle

m

Plan

ların

ı bel

irlem

eler

i ist

en

ece

ktir

.

Üst

Yön

etim

T

üm

Bir

imle

r

Düze

nley

ici v

e Dü

zelti

ci E

ylem

Pl

anla

rı Ey

lül 2

013


212

Ta

blo

32

: Yaz

ı İşl

eri M

üdür

lüğü

KO

S 1

.3.9

Kuru

ma

yapı

lan

başv

urul

ar

etik

ku

ral

ihla

li yö

nünd

en

değe

rlend

irilip

ge

rekl

i ol

mas

ı ha

linde

Et

ik

Kuru

lun

a

akta

rılac

aktır

.

Yazı

İşle

ri M

üdür

lüğü

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve

Eğiti

m M

üdür

lüğü

İlg

ili T

alim

at

Şuba

t 201

4

KO

S 1

.4.2

El

ektr

onik

Be

lge

Yöne

tim

Sist

emi

oluş

turu

laca

k ve

tü

m

faal

iyet

ler

bu

siste

m ü

zerin

den

yürü

tüle

cekt

ir.

Yazı

İşle

ri M

üdür

lüğü

Bilg

i İşle

m

Müd

ürlü

ğü

Ele

ktro

nik

Be

lge

Yöne

tim S

istem

i M

art

20

14

KO

S 1

.5.2

Hizm

et

Enva

nter

i St

anda

rtla

rı sü

reç

anal

izler

ine

daya

lı ol

arak

dü

zenl

i bi

r bi

çim

de

revi

ze

edile

cek

ve

duyu

rula

cakt

ır.

Yazı

İşle

ri M

üdür

lüğü

Tü

m B

irim

ler

Ar

alık

201

3

KO

S 1

.5.3

H

izm

et

uyg

ula

ma

sonu

çlar

ı sü

rekl

i o

lara

k iz

len

ere

k H

izm

et

En

van

teri

Stan

dart

ları

ile k

arşıl

aştır

ılaca

ktır.

Yazı

İşle

ri M

üdür

lüğü

Tü

m B

irim

ler

O

cak

20

14

KO

S 1

.6.1

Be

ledi

yem

izde

belg

e yö

netim

ine

ilişk

in

pros

edür

ler

(içse

l m

evzu

at)

oluş

turu

laca

ktır

Yazı

İşle

ri M

üdür

lüğü

Belg

e Yö

netim

i ve

Arş

iv

Yöne

tmel

iği

Eylü

l 201

3

KO

S 1

.6.2

Be

ledi

ye G

enel

Arş

ivi o

luşt

urul

acak

tır.

Yazı

İşle

ri M

üdür

lüğü

Gene

l Arş

iv

Nis

an 2

01

4


213

KO

S 1

.6.3

Bele

diye

fa

aliy

etle

rine

ilişk

in

bilg

i ve

be

lgel

er

ile

bunl

arın

ol

uştu

rulm

ası

süre

çler

ini

kaps

ayan

Bi

lgi

En

van

teri

çalış

mas

ı yap

ılaca

ktır.

Yazı

İşle

ri M

üdür

lüğü

Tü

m B

irim

ler

Bilg

i En

van

teri

Rap

oru

Ey

lül 2

013

KO

S 1

.6.4

Enva

nter

ça

lışm

ası

sonu

çlar

ına

göre

Bi

rimle

r ta

rafın

dan

kulla

nıla

n ya

zılım

, fo

rm v

e b

elg

ele

rde

ki b

ilgile

r st

and

ard

ize

ed

ilece

ktir

.

Yazı

İşle

ri

Müd

ürlü

ğü

Tüm

Biri

mle

r St

and

art

Form

ve

Be

lge

ler

Eki

m 2

01

3

KO

S 2

.5.1

Be

ledi

yeni

n tü

m

faal

iyet

ve

sü

reçl

erin

deki

kar

ar v

e ye

tki

kulla

nım

ı al

anla

rının

env

ante

ri çı

kart

ılaca

ktır.

Yazı

İşle

ri M

üdür

lüğü

Ye

tki e

nva

nte

ri

Eki

m 2

01

3

KO

S 2

.5.2

Ye

tki

en

van

teri

ndek

i al

anla

r, ku

llanı

lan

yetk

inin

do

ğurd

uğu

hesa

p ve

rme

soru

mlu

luğu

aç

ısınd

an

değe

rlend

irile

cekt

ir.

Yazı

İşle

ri M

üdür

lüğü

Ye

tki D

evr

i

Mat

risi

E

kim

20

13

KO

S 2

.5.3

Ye

tki

Devr

i M

atris

inin

ge

rekt

irdiğ

i ra

porla

ma

soru

mlu

luğu

na

ilişk

in

pros

edür

ler o

luşt

urul

acak

tır.

Yazı

İşle

ri M

üdür

lüğü

Rap

orl

ama

Seti

Ka

sım 2

013

KO

S 2

.5.4

Bele

diye

nin

orga

niza

syon

ya

pısı

yetk

i de

vri,

hesa

p ve

rme

soru

mlu

luğu

ve

ra

porla

ma

pros

edür

leri

kaps

amın

da

gözd

en g

eçiri

lece

ktir.

Yazı

İşle

ri M

üdür

lüğü

Gözd

en G

eçirm

e R

apo

ru

Nis

an 2

01

4


214

KO

S 4

.5.1

Ye

tki

De

vri

Yö

ne

rge

sin

de

Y

etk

i

de

vre

dile

n p

ers

on

elin

be

lli d

ön

em

lerd

e

yetk

i ku

llanı

mın

a ili

şkin

bilg

ileri

yetk

iyi

devr

eden

e ra

porla

mas

ı zo

runl

uluğ

u ye

r al

acak

tır.

Yazı

İşle

ri M

üdür

lüğü

T

üm

Bir

imle

r Y

etk

i De

vri

Yö

ne

rge

si

Aral

ık 2

013

KO

S 4

.5.2

Ye

tki

De

vri

Yö

ne

rge

sin

de

Ye

tki

de

vre

de

n

pers

onel

in

devr

ettiğ

i ye

tkin

in

kulla

nım

ına

ilişk

in

bilg

ileri

aram

ası

zoru

nlul

uğu

yer a

laca

ktır.

Yazı

İşle

ri M

üdür

lüğü

Ye

tki D

evr

i

Yö

ne

rge

si

KO

S 4

.5.3

Ye

tki

De

vri

Yö

ne

rge

sin

de

Y

etk

i

devr

edile

n pe

rson

elin

yet

ki k

ulla

nım

ına

ilişk

in

bilg

ileri

rapo

rlam

asın

a yö

nelik

pr

osed

ürle

r yer

ala

cakt

ır.

Yazı

İşle

ri M

üdür

lüğü

Ye

tki D

evr

i

Yö

ne

rge

si

Aral

ık 2

013

KO

S 4

.5.4

Yetk

i kul

lanı

mın

a ili

şkin

stan

dart

form

ve

rapo

r se

tleri

oluş

turu

laca

k, b

u st

anda

rt

form

ve

rapo

rların

Kur

umda

kul

lanı

lan

oto

mas

yon

si

ste

mi

ile

en

tegr

asyo

nu

sağl

anac

aktır

.

Yazı

İşle

ri M

üdür

lüğü

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve

Eğiti

m M

üdür

lüğü

Stan

dar

t fo

rmla

r

Stan

dar

t ra

po

rlar

Yazıl

ım a

ra y

üzü

Aral

ık 2

013

KO

S 2

.6.5

Tüm

biri

mle

rde

bu g

örev

lerd

e ça

lışan

p

ers

on

el l

iste

len

ece

k ve

bu

list

ele

r ge

çici

ya

da

süre

kli

ayrıl

mal

ar

dahi

l ol

mak

üz

ere

süre

kli o

lara

k gü

ncel

lene

cekt

ir.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

, Yaz

ı İş

leri

Müd

ürlü

ğü

Has

sas

Gö

revl

iler

List

esi

Ka

sım 2

013


215

KO

S 3

.2.7

T

üm

gö

revl

er

için

P

rose

dü

rle

r Se

ti

oluş

turu

laca

k ve

gün

cel

olar

ak e

rişim

e aç

ılaca

ktır.

Yazı

İşle

ri M

üdür

lüğü

, İns

an

Kayn

akla

rı ve

Eğ

itim

Müd

ürlü

ğü

P

rose

dü

rle

r Se

ti

Kasım

201

3

B.İ.S

15.

3.3

Birim

ve

Ku

rum

Ar

şivle

rinde

ye

terli

fiz

ikse

l ala

n ve

per

sone

l sağ

lana

cakt

ır.

Yazı

İşle

ri M

üdür

lüğü

T

üm

Bir

imle

r G

öre

vle

nd

irm

e

Yazıl

arı

Aral

ık 2

013

BİS

15.5

.1

Elek

tron

ik

Belg

e Yö

netim

Si

stem

inde

Ge

len

ve

Gide

n Ev

rak

mod

ülle

ri ge

liştir

ilece

ktir.

Yazı

İşle

ri M

üdür

lüğü

T

üm

Bir

imle

r G

ele

n v

e G

ide

n

Evra

k M

odül

ü Ar

alık

201

3

BİS

15.5

.2

Gele

n ve

gi

den

evra

kın

kayd

ı, sın

ıflan

dırıl

mas

ı, m

uhaf

azas

ı ve

bun

lara

da

ir sü

rele

re

ilişk

in

pros

edür

ler

be

lirle

ne

cekt

ir.

Yazı

İşle

ri M

üdür

lüğü

T

üm

Bir

imle

r

Ge

len

ve

Gid

en

Evr

ak

Pro

sed

ürl

eri

Aral

ık 2

013


216

III.

E. T

arih

Baz

ında

İç K

ontr

ol U

yum

Eyl

em P

lanı

Ta

blo

33

: Tar

ih S

ırala

mas

ına

Göre

İç K

ontr

ol E

ylem

Pla

nı

KO

S 1

.1.1

İç K

ontr

ol Y

öner

gesi

hazır

lana

cakt

ır. B

u Yö

netm

elik

ile

soru

mlu

biri

mle

r İç

Kont

rol

Uyu

m E

ylem

Pla

nınd

a ye

r al

an e

ylem

lerin

ha

yata

ge

çirm

eler

i ko

nusu

nda

talim

atla

ndırı

laca

ktır.

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Tüm

Biri

mle

r İç

Kon

trol

Yö

nerg

e Ta

sarıs

ı H

azir

an 2

01

3

KO

S 1

.1.2

Yö

netic

ilere

yö

nelik

iç

ko

ntro

l bi

lgile

ndirm

e to

plan

tılar

ı düz

enle

nece

ktir.

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Topl

antı

Tuta

nakl

arı

Haz

iran

20

13

KO

S 1

.1.6

Ö

n m

ali

kont

rol

işlem

lerin

i yü

rütm

ek

üzer

e Ö

n M

ali

Kont

rol

Birim

i ol

uştu

rula

cakt

ır.

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Göre

v ve

Ça

lışm

a Yö

nerg

esi

Haz

iran

20

13

KO

S 1

.1.7

İç k

ontr

ol s

istem

ine

ilişk

in f

aaliy

etle

r ve

b

u

faal

iye

tle

rin

ko

ord

inas

yon

un

dan

soru

mlu

ola

cak

olan

İç

Kont

rol

Çalış

ma

Grub

u ol

uştu

rula

cakt

ır.

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Göre

vlen

dirm

e ya

zısı

Haz

iran

20

13


217

KO

S 1

.1.8

İç

kon

trol

uyu

m e

ylem

pla

nı ç

ıktıl

arı v

e iş

plan

ların

ın

izlen

mes

ine

yöne

lik

bir

İç

Kont

rol İ

zlem

e Ku

rulu

olu

ştur

ulac

aktır

.

İç K

ontr

ol İz

lem

e K

uru

lu

İz

lem

e Si

ste

mi

Haz

iran

20

13

KO

S 2

.1.6

Bele

diye

nin

misy

onu

ile s

trat

ejik

am

aç,

stra

tejik

h

ed

ef

ve

pe

rfo

rman

s h

ed

efl

eri

aras

ında

ki il

işki e

ğitim

pro

gram

ların

da e

le

alın

acak

tır.

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü, İ

nsan

Ka

ynak

ları

ve

Eğiti

m M

üdür

lüğü

Eğiti

m

Prog

ram

ları

Haz

iran

20

13

KO

S 1

.2.1

Üst

yö

netim

ta

rafın

dan

birim

yö

netic

ilerin

in

iç

kont

rol

uyum

ey

lem

pl

anın

da

yer

alan

ey

lem

lere

ili

şkin

iş

plan

ların

ı olu

ştur

mal

arı i

sten

ecek

tir.

Üst

Yön

etim

Tü

m B

irim

ler

İç K

ontr

ol

Yöne

tmel

ik

Tasa

rısı

Ağus

tos 2

013

KO

S 1

.2.2

Birim

yön

etic

ileri

iç k

ontr

ol u

yum

eyl

em

plan

ında

ken

di s

orum

lulu

klar

ında

yer

ala

n ey

lem

ler

için

iş

plan

ların

ı ol

uştu

raca

k ve

üs

t yön

etim

e su

naca

klar

dır.

Tüm

Biri

mle

r

İş P

lanl

arı

Ağus

tos 2

013

KO

S 1

.2.3

Bi

rim y

önet

icile

ri iş

plan

ları

çerç

eves

inde

ça

lışan

ların

gör

ev d

ağılı

mla

rını y

apac

ak v

e te

bliğ

ede

cekt

ir.

Tüm

Biri

mle

r

Göre

v Da

ğılım

Ta

blol

arı

Ağus

tos 2

013


218

KFS

10

.1.1

Sü

reç

Yöne

timi G

enel

gesin

de b

elirt

ilen

iş an

alizl

eri

sonu

çlar

ına

göre

m

evcu

t pr

osed

ürle

r göz

den

geçi

rilec

ektir

.

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Tü

m B

irim

ler

Gö

zde

n G

eçi

rme

Rap

oru

Ağ

usto

s 201

3

BİS

13.3

.2

Müd

ürlü

kler

içi

nde

bilg

ilere

ula

şabi

lmek

iç

in so

rum

lu p

erso

nel g

örev

lend

irile

cekt

ir.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Göre

vlen

dirm

e Ağ

usto

s 201

3

BİS

14.2

.1

Bele

diye

miz

bütç

esin

in

üçer

ay

lık

uyg

ula

ma

sonu

çlar

ını v

e ge

lece

k dö

nem

e ili

şkin

bek

lent

ilerin

i gös

tere

n, h

edef

ler

ve

faal

iyet

lere

ilişk

in k

urum

sal v

e m

ali d

urum

be

klen

tiler

rap

oru

hazır

lana

cak

ve w

eb

sites

inde

ya

yım

lana

rak

kam

uoyu

na

açık

lana

cakt

ır.

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Tü

m B

irim

ler

Ku

rum

sal v

e

mal

i be

kle

nti

ler

rap

oru

Ağus

tos 2

013

BİS

15.6

.1

Bele

diye

miz

ilgili

mev

zuat

ı dik

kate

ala

rak

Arşiv

Yön

erge

si gü

ncel

lene

cekt

ir.

Bilg

i işle

m

Müd

ürlü

ğü

Yazı

İşle

ri M

üdür

lüğü

Ar

şiv Y

öner

gesi

Ağus

tos 2

013

BİS

16.1

.1

Kuru

m

içer

isind

e ha

ta

usul

süzlü

k ve

yo

lsu

zlu

klar

ın b

ildiri

lmes

ine

dair

yöne

rge

hazır

lana

cakt

ır.

Öze

l Kal

em

Müd

ürlü

ğü

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Hu

kuk

İşle

ri M

üdür

lüğü

Te

ftiş

Kuru

lu

Müd

ürlü

ğü

Hata

usu

lsüzlü

k ve

yol

suzlu

klar

ın

önle

nmes

ine

ve

bild

irilm

esi

ne

dair

yöne

rge

Ağus

tos 2

013


219

KO

S 1

.3.1

Et

ik Y

öner

gesi

yayı

mla

naca

ktır.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Yö

ne

rge

Ağ

usto

s 201

3

RD

S 6

.1.1

İd

are

Risk

Ko

ordi

natö

rü

(Baş

kan

Yard

ımcı

sı) b

elirl

enec

ektir

. Ü

st Y

önet

im

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Göre

vlen

dirm

e Ağ

usto

s 201

3

RD

S 6

.1.2

Tü

m M

üdür

lükl

erde

Risk

Sor

umlu

ları

(iki

kişi)

bel

irlen

ecek

tir.

Tüm

Biri

mle

r

Göre

vlen

dirm

e Ağ

usto

s 201

3

KO

S 1

.4.1

Ku

rum

un

mis

yon

ve

viz

yon

u i

le B

irim

leri

n

amaç

ve

hede

fleri

aras

ında

ki il

işki g

özde

n ge

çiril

ecek

ve

Ku

rum

sal

Bekl

entil

er

Dokü

man

ı yay

ınla

naca

ktır.

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Tüm

Biri

mle

r K

uru

msa

l

Be

kle

nti

ler

Dokü

man

ı Ey

lül 2

013

KO

S 1

.6.1

Bele

diye

mizd

e be

lge

yöne

timin

e ili

şkin

pr

osed

ürle

r (iç

sel

mev

zuat

) ol

uştu

rula

cakt

ır

Yazı

İşle

ri M

üdür

lüğü

Belg

e Yö

netim

i ve

Arş

iv

Yöne

tmel

iği

Eylü

l 201

3

KO

S 1

.6.3

Be

led

iye

fa

aliy

etle

rine

ilişk

in

bilg

i ve

be

lgel

er

ile

bunl

arın

ol

uştu

rulm

ası

süre

çler

ini

kaps

ayan

Bi

lgi

Enva

nter

i ça

lışm

ası y

apıla

cakt

ır.

Yazı

İşle

ri M

üdür

lüğü

Tü

m B

irim

ler

Bilg

i En

van

teri

Rap

oru

Ey

lül 2

013


220

KO

S 2

.1.5

Be

led

iye

nin

m

isyo

nu

nu

gö

rse

l te

mal

arla

dik

kat

çeki

ci

hale

ge

tirec

ek,

iç

ve

dış

mek

an

pano

ları

ile

inte

rnet

sit

esin

de

payl

aşıla

cakt

ır.

De

ste

k H

izm

etl

er

Müd

ürlü

ğü, B

ilgi

İşle

m M

üdür

lüğü

Pan

ola

r,

İnte

rnet

Site

si,

Stan

dar

t

Be

lge

ler

Ağus

tos 2

013

KO

S 2

.6.1

Yü

reği

r Be

ledi

yesi

Hass

as

Göre

vler

Yö

netm

eliğ

i ha

zırla

nıp

yürü

rlüğe

ko

nula

cakt

ır.

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Hass

as G

örev

ler

Yöne

tmel

iği

Eylü

l 201

3

KO

S 3

.3.1

B

ele

diy

ed

e y

ürü

tüle

n h

er

göre

v iç

in a

sgar

i

nit

elik

ler

ve

yetk

inlik

kr

ite

rle

ri

be

lirle

ne

cekt

ir.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Göre

v Ta

nım

ları

Eyl

ül 2

013

KO

S 3

.3.2

Gö

revl

eri

yürü

ten

mev

cut

pers

onel

in b

u kr

iterle

re u

yum

u de

ğerle

ndiri

lece

ktir.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

İnsa

n Ka

ynak

ları

Me

vcu

t D

uru

m

An

aliz

i Rap

oru

Eylü

l 201

3

KO

S 3

.3.3

Ge

rekl

i gö

rüle

n pe

rson

el

krite

rlere

uy

umun

sa

ğlan

mas

ı iç

in

ory

anta

syo

n

eğiti

mle

rine

dahi

l edi

lece

ktir.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Eğiti

m

Prog

ram

ları

Eylü

l 201

3

KO

S 3

.4.1

Pe

rson

el

alım

ların

da,

yer

ve

göre

v de

ğişik

likle

rinde

gör

evle

r iç

in b

elirl

enm

iş ol

an k

riter

ler e

sas a

lınac

aktır

.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Tüm

Biri

mle

ri İn

san

Kayn

akla

rı Yö

netm

eliğ

i Ey

lül 2

013


221

KO

S 3

.4.2

G

öre

vde

yü

kse

lme

lerd

e

asga

ri

nit

elik

ler

ve

yetk

inlik

kr

ite

rle

ri

tah

did

i o

lara

k

uygu

lana

cakt

ır.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

İnsa

n Ka

ynak

ları

Yöne

tmel

iği

Eyl

ül 2

01

3

KO

S 3

.5.3

Yer

deği

ştirm

e su

retiy

le

atan

an

tüm

pe

rson

elin

ata

ndık

ları

göre

v iç

in Y

etki

nlik

Kr

iterle

ri çe

rçev

esin

de

belir

lene

n ko

nula

rdak

i eğ

itim

lere

ka

tılım

ı sa

ğlan

acak

tır.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Tü

m B

irim

ler

Yetk

inlik

Eği

tim

Prog

ram

ları

Eyl

ül 2

01

3

KO

S 3

.5.5

Yö

netic

i ka

drol

arın

da

göre

v ya

pan

pers

onel

içi

n yö

netim

bec

erile

ri eğ

itim

i pr

ogra

mı h

azırl

anıp

uyg

ulan

acak

tır.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Tü

m B

irim

ler

Yöne

tici E

ğitim

Pr

ogra

mla

rı E

ylü

l 20

13

KO

S 3

.5.6

Me

vzu

at

Tak

ip

Soru

mlu

ların

dan

gele

n bi

lgile

r çe

rçev

esin

de

mev

zuat

tan

kayn

akla

nan

deği

şiklik

lere

ili

şkin

eğ

itim

pr

ogra

mı d

üzen

lene

cekt

ir.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Tü

m B

irim

ler

Mev

zuat

Eği

tim

Prog

ram

ları

Eyl

ül 2

01

3

KO

S 3

.6.1

Pe

rfor

man

s De

ğerle

ndirm

e Yö

nerg

esi

hazır

lana

cak

ve y

ayım

lana

cakt

ır.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Tü

m B

irim

ler

Pe

rfo

rman

s

Değe

rlend

irme

Yö

ne

rge

si

Eyl

ül 2

01

3

KO

S 4

.1.1

İş

ak

ış sü

reçl

erin

deki

im

za

ve

onay

m

erc

ileri

be

lirle

ne

cekt

ir.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Yazı

İşle

ri M

üdür

lüğü

İş

akı

ş sür

eçle

ri E

ylü

l 20

13


222

KO

S 4

.1.2

Sü

reçl

erd

eki

im

za

ve

on

ay

pro

sed

ürl

eri

be

lirle

ne

cekt

ir.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Yazı

İşle

ri M

üdür

lüğü

O

nay

Pro

sed

ürl

eri

E

ylü

l 20

13

KO

S 4

.2.1

Yetk

i de

vrin

in

gene

l ku

ralla

rı ile

ye

tki

devr

ine

ilişk

in p

rose

dür

ve r

apor

lam

alar

ı ka

psa

yan

b

ir

Ku

rum

sal

Ye

tki

De

vri

Yöne

rges

i ha

zırla

naca

k ve

ya

yım

lana

cakt

ır.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Ye

tki D

evr

i

Yöne

rges

i E

ylü

l 20

13

KO

S 4

.3.1

B

irim

leri

n f

aaliy

etl

eri

nd

e y

er

alan

im

za v

e

onay

yet

kile

ri iş

akışl

arı

ve s

orum

lulu

k

alan

ı açı

sında

n de

ğerle

ndiri

lece

ktir.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

T

üm

Bir

imle

r Sü

reç

harit

alar

ı E

ylü

l 20

13

KO

S 4

.3.2

B

irim

leri

n f

aaliy

etl

eri

nd

e y

er

alan

im

za v

e

onay

yet

kile

ri sa

yı, s

ıklık

, sür

eler

ve

riskl

eri

açısı

ndan

değ

erle

ndiri

lece

ktir.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

T

üm

Bir

imle

r Sü

reç

harit

alar

ı E

ylü

l 20

13

RD

S 5

.1.3

St

rate

jik P

lan

Hazır

lam

a Ek

ibin

e ge

rekl

i eğ

itim

ler v

erile

cekt

ir.

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Eğ

itim

Pro

gram

ı E

ylü

l 20

13

RD

S 5

.1.4

Stra

tejik

p

lan

da

stra

tejik

h

ed

efl

er

ve

bunl

ara

ilişk

in p

erfo

rman

s gö

ster

gele

rinin

ya

nı

sıra

bu

göst

erge

lerin

öl

çüm

lene

bile

ceği

ver

i bağ

lant

ıları

da y

er

alac

aktır

.

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Tü

m B

irim

ler

Veri

Harit

ası

Eyl

ül 2

01

3


223

RD

S 5

.1.5

St

rate

jik p

lan

da

yer

alan

am

aç v

e h

ed

efl

er

oluş

turu

laca

k yö

netim

bi

lgi

siste

mi

üzer

inde

n izl

enec

ektir

.

Bilg

i İşle

m

Müd

ürlü

ğü

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Yöne

tim B

ilgi

Sist

em

i E

ylü

l 20

13

RD

S 6

.1.3

İd

are

Risk

Koo

rdin

atör

ünün

baş

kanl

ığın

da

tüm

Ri

sk

soru

mlu

ların

ın

katıl

ımıy

la

bir

Risk

Çal

ışma

Grub

u ol

uştu

rula

cakt

ır.

İdar

e Ri

sk

Koor

dina

törü

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Göre

vlen

dirm

e E

ylü

l 20

13

BİS

16.1

.2

Yöne

rge

kaps

amın

da y

apıla

n bi

ldiri

mle

r ile

yı

llık

faal

iyet

ra

porla

rı,

iç

ve

dış

dene

tim

rapo

rları

gibi

do

küm

anla

rın

izle

nm

esi

ve

de

ğerle

ndiri

lmes

i son

ucun

da

tesp

it ed

ilen

eksik

lik, h

ata

ve u

sulsü

zlükl

er

ilgili

Bi

rimle

re

tebl

iğ

edile

cek

ve

bu

konu

lara

iliş

kin

Düze

nley

ici

ve D

üzel

tici

Önl

emle

r Ey

lem

Pl

anla

rını

belir

lem

eler

i is

ten

ece

ktir

.

Üst

Yön

etim

Tü

m B

irim

ler

Düze

nley

ici v

e Dü

zelti

ci E

yle

m

Plan

ları

Eyl

ül 2

01

3

BİS

16.1

.3

Hata

us

ulsü

zlük

ve

yolsu

zlukl

arla

ilg

ili

bild

irim

ler,

fa

aliy

et

ve

de

ne

tim

rapo

rların

ın

izlen

mes

i, bi

rimle

re

tebl

iğ

edilm

esi v

e bi

rimle

rden

gel

en D

üzen

leyi

ci

ve D

üzel

tici E

ylem

Pla

nlar

ı kon

ular

ında

üst

yö

netim

i bi

lgile

ndire

cek

şefli

k dü

zeyi

nde

Rapo

rlam

a Bi

rimi o

luşt

urul

acak

tır.

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Tüm

Biri

mle

r R

apo

rlam

a

Bir

imi

Eyl

ül 2

01

3


224

BİS

16.2

.1

Hat

a u

suls

üzl

ük

ve

yols

uzl

ukl

ar

konu

sund

aki

ince

lem

eler

e ili

şkin

pr

osed

ürle

r olu

ştur

ulac

aktır

.

Öze

l Kal

em

Müd

ürlü

ğü

Teft

iş Ku

rulu

M

üdür

lüğü

İnce

lem

e P

rose

dü

rle

ri

Eyl

ül 2

01

3

KO

S 1

.6.4

Enva

nter

ça

lışm

ası

sonu

çlar

ına

göre

Bi

rimle

r ta

rafın

dan

kulla

nıla

n ya

zılım

, fo

rm v

e b

elg

ele

rde

ki b

ilgile

r st

and

ard

ize

ed

ilece

ktir

.

Yazı

İşle

ri M

üdür

lüğü

T

üm

Bir

imle

r St

and

art

Form

ve B

elg

ele

r E

kim

20

13

KO

S 2

.2.4

Bir

imle

rde

yü

rütü

len

tü

m

faal

iye

tle

rin

birb

irler

iyle

ili

şkile

ri ve

iş

akışl

arın

ı ka

psay

acak

şe

kild

e en

vant

eri

çıka

rtıla

cakt

ır.

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Tü

m B

irim

ler

Süre

ç di

zinle

ri,

Süre

ç ha

rital

arı

Eki

m 2

01

3

KO

S 2

.5.1

B

ele

diy

en

in t

üm

faa

liye

t ve

sü

reçl

eri

nd

eki

kara

r ve

ye

tki

kulla

nım

ı al

anla

rının

en

vant

eri ç

ıkar

tılac

aktır

.

Yazı

İşle

ri M

üdür

lüğü

Ye

tki e

nva

nte

ri

Eki

m 2

01

3

KO

S 2

.5.2

Yetk

i en

vant

erin

deki

al

anla

r, ku

llanı

lan

yetk

inin

do

ğurd

uğu

hesa

p ve

rme

soru

mlu

luğu

aç

ısınd

an

değe

rle

nd

irile

cekt

ir.

Yazı

İşle

ri M

üdür

lüğü

Ye

tki D

evr

i

Mat

risi

E

kim

20

13


225

KO

S 3

.3.4

Gö

rev

Tanı

mla

rına

uyum

u sa

ğlam

aya

yöne

lik p

erso

nel h

arek

etle

ri sa

ğlan

acak

tır.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

İnsa

n Ka

ynak

ları

Eyle

m P

lanı

E

kim

20

13

KFS

11

.2.1

Y

etk

i De

vri

Yöne

rges

inde

vek

âlet

şar

tları

ve

veki

l gö

revl

endi

rmes

inin

us

ul

ve

esas

ların

a ye

r ver

ilece

ktir.

Ü

st Y

önet

im

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Ye

tki D

evr

i

Yöne

rges

i E

kim

20

13

KFS

12

.1.1

B

ele

diy

en

in,

bilg

i si

ste

mle

rin

in e

nva

nte

ri

çıka

rtıla

cakt

ır.

Bilg

i işle

m

Müd

ürlü

ğü

Tüm

Biri

mle

r B

ilgi S

iste

mle

ri

En

van

ter

Eki

m 2

01

3

İS.1

7.1.

2 Be

ledi

ye iz

lem

e ve

değ

erle

ndirm

e el

kita

bı

hazır

lana

cakt

ır ve

ilg

ili

pers

onel

e an

latıl

acak

tır.

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Tüm

biri

mle

r El

kita

bı

Eki

m 2

01

3

KO

S 2

.2.5

Be

led

iye

mizd

eki t

üm s

üreç

ler

perf

orm

ans

he

de

fle

ri,

stra

tejik

h

ed

efl

er,

st

rate

jik

amaç

lar

ve

stra

tejik

al

anla

r ile

ili

şkile

ndiri

lece

ktir.

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Tüm

Biri

mle

r De

ğer Z

inci

rleri

Kasım

201

3

KO

S 2

.5.3

Ye

tki

Devr

i M

atris

inin

ge

rekt

irdiğ

i ra

po

rlam

a so

rum

lulu

ğuna

ili

şkin

pr

osed

ürle

r olu

ştur

ulac

aktır

.

Yazı

İşle

ri M

üdür

lüğü

Rap

orl

ama

Seti

Ka

sım 2

013


226

KO

S 2

.6.2

T

üm

fa

aliy

etl

er

ve

süre

çle

rde

ye

r al

an

göre

vle

r ri

sk

ya

da

zorl

uk

değe

rlend

irmes

ine

tabi

tutu

laca

ktır.

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

R

isk

An

aliz

i Ka

sım 2

01

3

KO

S 2

.6.3

Ri

skli

ya d

a zo

rluk

değe

ri yü

ksek

ola

n gö

revl

er

has

sas

göre

vle

r o

lara

k

be

lirle

ne

cekt

ir.

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Has

sas

Gö

revl

er

List

esi

Ka

sım 2

013

KO

S 2

.6.4

Bu

gör

evle

re il

işkin

pro

sedü

rler v

e ko

ntro

l fa

aliy

etle

ri ol

uştu

rula

cakt

ır.

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Has

sas

Gö

revl

er

Yöne

tmel

iği

Kasım

201

3

KO

S 2

.6.5

Tüm

bi

rimle

rde

bu

göre

vler

de

çalış

an

pers

onel

list

elen

ecek

ve

bu li

stel

er g

eçic

i ya

da

süre

kli a

yrılm

alar

dah

il ol

mak

üze

re

süre

kli o

lara

k gü

ncel

lene

cekt

ir.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

, Yaz

ı İş

leri

Müd

ürlü

ğü

Has

sas

Gö

revl

iler

List

esi

Ka

sım 2

013

KO

S 3

.1.1

Bir

imle

rde

yü

rütü

len

fa

aliy

etl

eri

n

gere

ktird

iği

insa

n ka

ynağ

ının

ni

celik

, ni

telik

ve

yetk

inlik

lerin

e ili

şkin

bir

“iht

iyaç

an

alizi

” ça

lışm

ası y

apıla

cakt

ır.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

İhtiy

aç A

naliz

i Ka

sım 2

013

KO

S 3

.1.2

Be

ledi

ye

çalış

anla

rının

ni

telik

ve

ye

tkin

likle

rinin

de

ğerle

ndiri

ldiğ

i bi

r “e

nvan

ter a

naliz

i” y

apıla

cakt

ır.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

En

van

ter

An

aliz

i Ka

sım 2

013


227

KO

S 3

.1.3

Faal

iye

tle

rin

ge

rekt

irdiğ

i in

san

kayn

ağı

ihtiy

acı i

le m

evcu

t ins

an k

ayna

ğı e

nvan

teri

aras

ında

bi

r “b

oşlu

k an

alizi

” ça

lışm

ası

yapı

lmak

ta m

ıdır?

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Boşlu

k An

alizi

Ka

sım 2

013

KO

S 3

.2.1

Göre

vler

in e

tkin

bir

şeki

lde

yürü

tülm

esin

e m

akul

gü

venc

e sa

ğlam

ak

amac

ıyla

, gö

revl

ere

ilişk

in

asga

ri ni

telik

ler

be

lirle

ne

cekt

ir.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Asg

ari N

ite

likle

r

List

esi

Ka

sım 2

013

KO

S 3

.2.2

Yöne

tici

ve

diğe

r ça

lışan

lar

için

N

orm

Ka

dro

Çalış

mas

ı so

nuçl

arı

da

dikk

ate

alın

arak

yet

kinl

ik

krit

erl

eri

(e

ğitim

, bi

lgi,

dene

yim

) olu

ştur

ulac

aktır

.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Ye

tkin

lik

Kri

terl

eri

Lis

tesi

Ka

sım 2

013

KO

S 3

.2.3

Hi

zmet

iç

i eğ

itim

yö

nerg

esi

revi

ze

ed

ilece

ktir

.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Hizm

et İç

i Eği

tim

Yöne

rges

i Ka

sım 2

013

KO

S 3

.2.4

Yü

rütü

len

göre

vler

e ka

tkı

sağl

ayac

ak

hizm

et i

çi e

ğitim

pro

gram

ları

için

Eği

tim

ihtiy

aç a

naliz

leri

yapı

laca

ktır.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Eğiti

m İh

tiyaç

A

nal

izle

ri

Kasım

201

3


228

KO

S 3

.2.5

Yö

netic

i ve

di

ğer

çalış

anla

r iç

in

orya

ntas

yon

ve y

önet

im b

ecer

ileri

eğiti

mi

prog

ram

ı haz

ırlan

ıp u

ygul

anac

aktır

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Eğiti

m

Prog

ram

ları

Kasım

201

3

KO

S 3

.2.6

Be

ledi

ye ç

alışa

n ve

yön

etic

ilerin

in k

işise

l ge

lişim

tal

eple

rini

ilete

cekl

eri

bir

siste

m

oluş

turu

laca

ktır.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Kişis

el G

elişi

m

Sist

em

i Ka

sım 2

013

KO

S 3

.2.7

Tü

m

göre

vler

iç

in

Pros

edür

ler

Seti

oluş

turu

laca

k ve

gü

ncel

ol

arak

er

işim

e aç

ılaca

ktır.

Yazı

İşle

ri M

üdür

lüğü

, İns

an

Kayn

akla

rı ve

Eğ

itim

Müd

ürlü

ğü

Pr

osed

ürle

r Set

i K

asım

201

3

KO

S 4

.3.3

Bu d

eğer

lend

irmel

er s

onuc

unda

im

za v

e o

nay

ye

tkile

rin

in

han

gile

rin

in

devr

edilm

esi

gere

ktiğ

i ve

de

vred

ilece

k ye

tkin

in li

mit

leri

te

spit

ed

ilece

ktir

.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Tüm

Biri

mle

r Y

etk

i de

vri

talim

atı

Kasım

201

3

KFS

12

.1.2

En

vant

er

doğr

ultu

sund

a tü

m

birim

lerin

ya

zılım

ihtiy

acı t

espi

t edi

lece

ktir.

Bilg

i işle

m

Müd

ürlü

ğü

Tüm

Biri

mle

r İh

tiyaç

Ana

lizi

Kasım

201

3

BİS

13.1

.1

Bele

diye

Ba

şkan

lığı

iletiş

im

stra

tejis

inin

ol

uştu

rulm

ası

ve

iletiş

im

stra

tejis

i do

küm

anı i

le d

uyur

ulm

ası s

ağla

naca

ktır.

Öze

l Kal

em

Müd

ürlü

ğü

Tüm

Biri

mle

r İle

tişim

Str

atej

isi

Dokü

man

ı Ka

sım 2

013


229

BİS

14.4

.1

Me

vcu

t ra

po

rlam

a si

ste

mi

gözd

en

geçi

rilec

ek, s

üreç

ler

ve iş

akı

şların

a uy

gun

yata

y ve

di

key

rapo

rlam

a ağ

ı ol

uştu

rulm

ası

anal

iz ed

ilere

k bi

r ra

po

rlam

a st

rate

jisi o

luşt

urul

acak

tır.

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Tü

m B

irim

ler

Rap

orl

ama

Pro

sed

ürl

eri

An

aliz

Rap

oru

ve

Rap

orl

ama

Stra

teji

Be

lge

si

Kasım

201

3

KO

S 1

.1.3

Ye

ni iş

e al

ımla

rda

veril

en te

mel

eği

timle

re

“iç

kont

rol”

ko

nusu

bi

r ba

şlık

olar

ak

ekl

en

ece

ktir

.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Eğiti

m P

rogr

amı

Aral

ık 2

013

KO

S 1

.1.4

Ça

lışan

lara

ve

rilen

or

yant

asyo

n eğ

itim

lerin

e “i

ç ko

ntro

l”

başlı

ğını

n ek

lenm

esi s

ağla

naca

ktır.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Eğiti

m P

rogr

amı

Aral

ık 2

013

KO

S 1

.1.5

Ku

rum

in

tra

net

sayf

asın

da “

iç k

ontr

ol”

bölü

mü

oluş

turu

laca

k, d

üzen

li an

ketle

r ve

eğiti

m

mat

erya

lleri

ile

süre

kli

günc

el

tutu

laca

ktır.

Bilg

i İşle

m

Müd

ürlü

ğü

İntr

anet

Say

fası,

Eğ

itim

M

ate

ryal

leri

Ar

alık

201

3

KO

S 1

.4.4

Ku

rum

da

bir

ra

po

rlam

a e

nva

nte

ri

çalış

mas

ı ya

pıla

cakt

ır.

Boşlu

k an

alizi

so

nuçl

arın

a gö

re o

luşt

urul

acak

iht

iyaç

lar

çerç

eves

inde

an

laşıl

abili

r ve

es

nek

bir

rapo

r set

i olu

ştur

ulac

aktır

.

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Tü

m B

irim

ler

Rap

or

Seti

Ar

alık

201

3

KO

S 1

.5.1

H

izm

et

Me

mn

un

iye

ti

ve

Pe

rso

ne

l

Me

mn

un

iye

ti A

nke

tle

ri ya

pıla

cakt

ır.

Basın

Yay

ın v

e ha

lkla

İlişk

iler

Müd

ürlü

ğü

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Aral

ık 2

013


230

KO

S 1

.5.2

Hi

zmet

En

vant

eri

Stan

dart

ları

süre

ç an

alizl

erin

e da

yalı

olar

ak

düze

nli

bir

biçi

mde

revi

ze e

dile

cek

ve d

uyur

ulac

aktır

.

Yazı

İşle

ri M

üdür

lüğü

Tü

m B

irim

ler

Ar

alık

201

3

KO

S 1

.5.4

Hizm

et

enva

nter

i ve

sü

reç

anal

izi

kaps

amın

da t

üm b

irim

ler

ve p

ozisy

onla

r iç

in i

ş ve

gör

ev t

anım

ları

yapı

laca

k ve

pe

rson

ele

tebl

iğ e

dile

cekt

ir.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Tüm

Biri

mle

ri

Aral

ık 2

013

KO

S 1

.5.5

Be

lirle

nen

göre

v ta

nım

ların

a da

yalı

asga

ri n

ite

lik

ve

yete

rlili

kle

r ta

hd

idi

ola

rak

be

lirle

ne

cekt

ir.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Tüm

Biri

mle

ri

Aral

ık 2

013

KO

S 1

.5.6

Göre

v da

ğılım

ları,

as

gari

nite

likle

r ve

pe

rson

el i

ş yü

kü a

naliz

lerin

e da

yanı

lara

k

Birim

ler

bazın

da

optim

um

kadr

o ça

lışm

alar

ı yap

ılaca

ktır.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Tüm

Biri

mle

ri

Aral

ık 2

013

KO

S 1

.5.7

Göre

v da

ğılım

ları,

iş

yükü

ana

lizle

ri ve

op

timum

kad

ro ç

alışm

alar

ı son

uçla

rında

n ya

rarla

nıla

rak

orga

niza

syon

yap

ısı g

özde

n

geçi

rilec

ektir

.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Tüm

Biri

mle

ri

Aral

ık 2

013


231

KO

S 1

.5.8

Pe

rso

ne

l p

erf

orm

ans

göst

erg

ele

ri

oluş

turu

laca

k,

atam

a ve

ye

r de

ğişt

irmel

erde

bu

gö

ster

gele

r di

kkat

e al

ınac

aktır

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

T

üm

Bir

imle

ri

Ar

alık

201

3

KO

S 2

.2.6

Sü

reç

harit

alar

ı ve

de

ğer

zinci

rleri

üzer

inde

n bi

rimle

rin

göre

v ve

so

rum

lulu

klar

ı tan

ımla

naca

ktır.

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Tü

m B

irim

ler

Birim

lerin

Gör

ev

Tanı

mla

rı Ar

alık

201

3

KO

S 2

.3.1

Birim

lerin

Gö

rev

tanı

mla

rında

ye

r al

an

faal

iyet

lerd

e (iş

akı

şların

da)

yer

alan

her

bi

r işl

eme

ilişk

in

pros

edür

ler

be

lirle

ne

cekt

ir.

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Tü

m B

irim

ler

Pro

sed

ür

setl

eri

Ar

alık

201

3

KO

S 2

.3.2

Bi

rimle

rin

Göre

v ta

nım

ların

da

yer

alan

fa

aliy

etle

rde

(iş a

kışla

rında

) ye

r al

an h

er

bir i

şlem

e ili

şkin

iş y

ükü

anal

iz ed

ilece

ktir.

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Tü

m B

irim

ler

İş y

ükü

anal

izler

i Ar

alık

201

3

KO

S 2

.3.3

Birim

lerin

Gö

rev

tanı

mla

rında

ye

r al

an

faal

iyet

lerd

e (iş

akı

şların

da)

yer

alan

her

bi

r işl

emde

n so

rum

lu

olan

pe

rson

el

be

lirle

ne

cekt

ir.

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Tü

m B

irim

ler

Pe

rso

ne

l lis

tele

ri

Aral

ık 2

013

KO

S 2

.3.4

Birim

lerd

e pe

rson

elin

gö

revl

i ol

dukl

arı

işlem

ler

ve b

u işl

emle

re i

lişki

n ye

tki

ve

soru

mlu

lukl

arın

bel

irtild

iği

göre

v da

ğılım

çi

zelg

eler

i ha

zırla

naca

k ve

ya

zılı

olar

ak

tebl

iğ e

dile

cekt

ir.

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Tü

m B

irim

ler

Göre

v da

ğılım

ı çi

zelg

eler

i Ar

alık

201

3


232

KO

S 3

.3.5

Bo

şluk

anal

izi

sonu

çlar

ına

daya

lı in

san

kayn

akla

rı ih

tiyaç

de

ğerle

ndirm

esi

yapı

laca

ktır.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

İnsa

n Ka

ynak

ları

Eyle

m P

lanı

A

ralık

201

3

KO

S 3

.5.1

Bele

diye

hizm

etle

rinde

gör

ev a

laca

k tü

m

pers

onel

iç

in

tem

el

eğiti

m

konu

ları

belir

lene

cek

ve

yeni

at

anan

tü

m

pers

onel

e bu

eği

timle

r uyg

ulan

acak

tır.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Tü

m B

irim

ler

Giriş

Eği

tim

Prog

ram

ları

Aral

ık 2

013

KO

S 3

.5.2

Yetk

inlik

Krit

erle

ri es

as a

lınar

ak h

er g

örev

iç

in

yapı

laca

k bo

şluk

anal

izler

i çe

rçev

esin

de b

elirl

enec

ek e

ğitim

kon

ular

ı pe

rson

ele

uygu

lana

cakt

ır.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Tü

m B

irim

ler

Yetk

inlik

Eği

tim

Prog

ram

ları

Aral

ık 2

013

KO

S 3

.5.4

Kariy

er

Göre

vler

e at

anm

a şa

rtla

rını

taşıy

an

pers

onel

in

Yetk

inlik

Kr

iterle

ri çe

rçev

esin

de o

gör

evle

r iç

in b

elirl

enen

ko

nula

rdak

i eğ

itim

lere

ka

tılım

ı sa

ğlan

acak

tır.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Tü

m B

irim

ler

Hazır

lık E

ğitim

Pr

ogra

mla

rı Ar

alık

201

3

KO

S 3

.8.1

Pers

onel

İst

ihda

mı,

yer

deği

ştirm

e us

ulü,

üs

t gö

revl

ere

atan

ma

usul

ü, p

erfo

rman

s de

ğerle

ndirm

esi,

izin

kulla

nma

esas

ları,

ye

tki

devr

i es

asla

rı ile

kon

ular

daki

gen

el

ve

kuru

m

içi

düze

nlem

eler

Be

ledi

ye

İntr

anet

Por

talı

üzer

inde

n ya

yınl

anac

aktır

.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Bilg

i İş

lem

Müd

ürlü

ğü

Tüm

Biri

mle

r B

ele

diy

e

intr

anet

por

talı

Aral

ık 2

013


233

KO

S 4

.1.3

İm

za Y

etki

leri

Yöne

rges

i he

r yı

l gö

zden

ge

çiril

erek

, ge

rekt

iğin

de d

eğişt

irile

cek

ve

deği

şiklik

ler i

lgili

lere

duy

urul

acak

tır.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Yazı

İşle

ri M

üdür

lüğü

Yöne

tmel

ik

Deği

şikliğ

i Ar

alık

201

3

KO

S 4

.2.2

Döne

mse

l ol

arak

üst

yön

etic

i ta

rafın

dan

devr

edile

n ye

tkin

in s

ınırl

arı v

e de

vred

ilen

yetk

inin

ku

llanı

mın

a ili

şkin

ra

porla

ma

yükü

mlü

lükl

erin

in d

e ye

r ald

ığı b

ir ta

limat

yayı

nlan

acak

tır.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Ye

tki D

evr

i

Talim

atı

Aral

ık 2

013

RD

S 5

.4.3

Faal

iyet

lerin

, pe

rfor

man

s pr

ogra

mın

a ve

bü

tçey

e uy

gun

gerç

ekle

ştiri

lip

gerç

ekle

ştiri

lmed

iğin

in iz

lenm

esi a

mac

ıyla

pe

rfor

man

s ta

kip

prog

ram

ı ol

uştu

rula

cakt

ır. B

u pr

ogra

m p

erfo

rman

s pr

ogra

mın

da

yer

alan

he

r he

def

için

pe

rfor

man

s gö

ster

gesi

ve

bütç

e ile

bu

nlar

a ili

şkin

ge

rçek

leşm

eler

in

giril

ebile

ceği

ara

çlar

a ve

değ

erle

ndirm

eye

yöne

lik p

aram

etrik

rap

orla

ma

siste

min

e sa

hip

olac

aktır

.

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Bilg

i işle

m

Müd

ürlü

ğü

Pe

rfo

rman

s

Tak

ip S

iste

mi

Aral

ık 2

013

KFS

7.1

.1

Birim

lerd

e yü

rütü

len

faal

iyet

lere

ili

şkin

sü

reç

dizin

leri

ve iş

akı

şları

hazır

lana

cakt

ır.

İnsa

n ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Tü

m B

irim

ler

Süre

ç Di

zinle

ri,

İş A

kış Ş

emal

arı

Aral

ık 2

013


234

KFS

7.1

.3

Be

led

iye

de

yü

rütü

len

he

r b

ir f

aaliy

et

için

süre

ç ha

rital

arı,

mev

zuat

, gör

ev ta

nım

ları,

ka

ynak

lar,

stan

dart

form

lar,

risk

harit

alar

ı ve

ko

ntro

l fa

aliy

etle

rinde

n ol

uşan

pr

osed

ür se

tleri

oluş

turu

laca

ktır

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Tüm

Biri

mle

r P

rose

dü

r Se

tle

ri

Aral

ık 2

013

KFS

7.1

.4

Faal

iyet

i yür

üten

tüm

çal

ışanl

ara

Pros

edür

Se

tleri

konu

sund

a ge

rekl

i eğ

itim

ler

veri

lece

ktir

.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Tüm

Biri

mle

r Eğ

itim

Pr

ogra

mla

rı Ar

alık

201

3

KFS

7.2

.1

Ön

mal

i kon

trol

yön

erge

si çı

kart

ılaca

k ve

ön

mal

i ko

ntro

lün

oluş

turu

laca

k bi

lgi

yöne

tim

siste

mi

üzer

inde

n ge

rçek

leşt

irilm

esi

çalış

mal

arı

başla

tılac

aktır

.

Bilg

i İşle

m

Müd

ürlü

ğü

Bilg

i İşle

m

Müd

ürlü

ğü

Yöne

rge

Aral

ık 2

013

KFS

7.2

.2

Bele

diye

mizd

e Sü

reç

Yöne

tim

Sist

emi

çalış

mal

arı

başla

tılac

ak

ve

faal

iye

tle

re

ilişk

in

mev

cut

süre

çler

iş

anal

izi

uygu

lam

alar

ı ile

iyile

ştiri

lece

ktir.

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Tüm

Biri

mle

r İş

ana

lizi r

apor

u Ar

alık

201

3

KFS

8.1

.1

Tüm

faal

iyet

ler

ile m

ali k

arar

ve

işlem

lere

ili

şkin

yaz

ılı p

rose

dürle

r bel

irlen

ecek

tir.

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Tüm

Biri

mle

r Ya

zılı

pros

edür

ler

Aral

ık 2

013


235

KFS

9.1

.1

Göre

vler

Ayr

ılığı

List

eler

i olu

ştur

ulac

aktır

.

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü İn

san

Kayn

akla

rı ve

Eğ

itim

Müd

ürlü

ğü

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Göre

vler

Ayr

ılığı

Li

ste

leri

Aral

ık 2

01

3

KFS

9.1

.2

Hass

as

Göre

vler

Li

stes

inde

ye

r al

an

göre

vler

bir

kişid

e bi

rleşt

irilm

emel

idir.

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü İn

san

Kayn

akla

rı ve

Eğ

itim

Müd

ürlü

ğü

Tüm

Biri

mle

r Ha

ssas

Gör

evle

r Yö

netm

eliğ

i Ar

alık

201

3

KFS

9.1

.3

Hass

as

Göre

vler

Li

stes

inde

ye

r al

an

göre

vler

i yü

rüte

n ki

şiler

e (y

önet

icili

k dı

şında

) iki

nci b

ir gö

rev

veril

mem

elid

ir.

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü İn

san

Kayn

akla

rı ve

Eğ

itim

Müd

ürlü

ğü

Tüm

Biri

mle

r Ha

ssas

Gör

evle

r Yö

netm

eliğ

i Ar

alık

201

3

KFS

9.1

.4

Hass

as

Göre

vler

Li

stes

inde

ye

r al

an

göre

vle

r, (

yöne

ticile

r dı

şında

) ik

inci

gör

ev

ola

rak

veri

lme

me

lidir

.

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü İn

san

Kayn

akla

rı ve

Eğ

itim

Müd

ürlü

ğü

Tüm

Biri

mle

r Ha

ssas

Gör

evle

r Yö

netm

eliğ

i Ar

alık

201

3


236

BİS

13.1

.3

Bele

diye

web

say

fası

tüm

iş v

e işl

emle

rin

inte

rnet

üze

rinde

n ge

rçek

leşt

irile

bile

ceği

ar

açla

r, TC

Kim

lik N

umar

ası

ile g

irile

cek

foru

mla

r ve

vat

anda

şların

baş

vuru

ya

da

işlem

lerin

in

hang

i aş

amad

a ol

duğu

nu

sorg

ulay

abile

ceği

şeki

lde

geliş

tirile

cekt

ir.

Bilg

i işle

m

Müd

ürlü

ğü

Tüm

Biri

mle

r B

ele

diy

e w

eb

Sayf

ası

Aral

ık 2

013

BİS

13.1

.4

İletiş

im,

topl

antı

yöne

timi

ve

topl

antı

düze

ni

konu

ları

düze

nli

eğiti

m

prog

ram

ların

a da

hil e

dile

cekt

ir.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Eğiti

m

Prog

ram

ları

Aral

ık 2

013

BİS

13.2

.1

Be

led

iye

Oto

mas

yon

Sis

tem

ine

Ele

ktro

nik

Belg

e Yö

netim

Si

stem

i M

odül

ü e

kle

ne

cekt

ir.

Bilg

i işle

m

Müd

ürlü

ğü

Yazı

İşle

ri M

üdür

lüğü

Belg

e Yö

netim

Si

ste

mi

Aral

ık 2

013

BİS

13.2

.2

Be

led

iye

O

tom

asyo

n

Sist

em

ind

eki

Pers

onel

Mod

ülü

geliş

tirile

cekt

ir.

Bilg

i işle

m

Müd

ürlü

ğü

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Pe

rso

ne

l

Mod

ülü

Aral

ık 2

013

BİS

13.2

.3

Bele

diye

O

tom

asyo

n Si

stem

i üz

erin

den

üret

ilen/

üret

ilebi

lece

k bi

lgile

rin

tesp

iti

amac

ıyla

bir

çalış

ma

yapı

laca

ktır.

Bilg

i işle

m

Müd

ürlü

ğü

Tüm

Biri

mle

r B

ele

diy

e B

ilgi

Yöne

timi

Harit

ası

Aral

ık 2

013


237

BİS

13.2

.6

Mev

zuat

Ta

kip

Soru

mlu

ları

tara

fınd

an

belir

lene

n m

evzu

at d

eğişi

klik

leri

Bele

diye

O

tom

asyo

n Si

stem

i üz

erin

den

pers

onel

e du

yuru

laca

ktır.

Huku

k İş

leri

Müd

ürlü

ğü

Bilg

i İşle

m

Müd

ürlü

ğü

Be

led

iye

Oto

mas

yon

Sist

em

i

Aral

ık 2

013

BİS

13.3

.1

Tüm

biri

mle

rde

günc

elle

nece

k bi

lgile

rin

tesp

iti a

mac

ıyla

Bilg

i Gün

celle

me

Form

ları

oluş

turu

laca

k ve

dol

duru

laca

ktır.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Bilg

i gün

celle

me

Form

ları

Aral

ık 2

013

BİS

13.3

.2

Tüm

Bi

rim

yöne

ticile

ri yü

rütt

ükle

ri fa

aliy

etle

re i

lişki

n bi

lgin

in g

ünce

llenm

esi

konu

sund

a gö

revl

endi

rilec

ektir

.

Üst

Yön

etim

Bilg

i gün

celle

me

Form

ları

Aral

ık 2

013

BİS

13.4

.1

Bele

diye

Oto

mas

yon

Sist

emi Ü

st Y

önet

im

ve

Har

cam

a b

irim

leri

nin

p

erf

orm

ans

prog

ram

ı ve

bü

tçen

in

uygu

lanm

ası

ile

kayn

ak

kulla

nım

ına

ilişk

in

bilg

ilere

(y

önet

im

muh

aseb

esi)

zam

anın

da

erişe

bilm

eler

ini

sağl

ayac

ak

şeki

lde

geliş

tirile

cekt

ir.

Bilg

i işle

m

Müd

ürlü

ğü

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Yöne

tim

Mu

has

eb

esi

Mod

ülü

Aral

ık 2

013

BİS

13.4

.3

Mal

i Hi

zmet

ler

Birim

i Ö

n M

ali

Kont

rol

işlem

lerin

in y

azılı

m ü

zerin

den

yapı

lmas

ı sa

ğlan

acak

tır.

Bilg

i işle

m

Müd

ürlü

ğü

Mal

i Hiz

me

tle

r

Md

.

Ön

Mal

i Kon

trol

Ya

zılım

ı Ar

alık

201

3


238

BİS

13.5

.1

Bilg

i Yö

netim

i Ha

ritas

ı üz

erin

den

mev

cut

Yöne

tim B

ilgi S

istem

inin

ihtiy

açla

ra c

evap

ve

rme

yete

neği

ana

liz e

dile

cekt

ir.

Bilg

i İşle

m

Müd

ürlü

ğü

Tüm

Biri

mle

r B

ilgi S

iste

mi

An

aliz

Rap

oru

A

ralık

201

3

BİS

13.5

.2

Boşlu

k An

alizi

so

nuçl

arı

çerç

eves

inde

Yö

netim

Bi

lgi

Sist

emi

yürü

tüle

n tü

m

faal

iyet

leri

izley

ecek

ve

ihtiy

aç d

uyul

an

bilg

ileri

oluş

tura

bile

cek

biçi

mde

iy

ileşt

irile

cekt

ir.

Bilg

i İşle

m

Müd

ürlü

ğü

Tüm

Biri

mle

r Y

ön

eti

m B

ilgi

Sist

em

i

İyile

ştirm

ele

ri

Aral

ık 2

013

BİS

13.5

.3

Pers

onel

ve

Yöne

ticile

re b

ilgiy

i olu

ştur

ma,

ra

porla

ma

ve

anal

iz et

me

konu

ların

da

eğiti

mle

r ver

ilece

ktir.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Tüm

Biri

mle

r Eğ

itim

Pr

ogra

mla

rı Ar

alık

201

3

BİS

13.5

.4

Müd

ürlü

kler

den

gele

cek

mün

feri

t

rapo

rlam

a ta

lepl

eri

değe

rlend

irile

rek

stan

dar

t h

ale

ge

tiri

leb

ilece

k ta

lep

ler

Yöne

tim B

ilgi S

istem

ine

ekle

nece

ktir.

Bilg

i İşle

m

Müd

ürlü

ğü

Tüm

Biri

mle

r

Yö

ne

tim

Bilg

i

Sist

em

i

Rap

orl

ama

Mod

ülü

Aral

ık 2

013

BİS

13.6

.1

Üst

Yö

netic

iler

Bele

diye

nin

misy

on

ve

vizy

onu

çerç

eves

inde

ki

som

ut

bekl

entil

erin

i sor

umlu

luk

alan

ları

itiba

riyle

al

t yön

etic

ilere

bild

irece

kler

dir.

Üst

Yö

ne

tim

Tü

m B

irim

ler

Be

kle

nti

ler

Tab

losu

Ar

alık

201

3


239

BİS

13.7

.2

İntr

anet

üz

erin

de

konu

ları

önce

den

be

lirle

ne

cek

ve

he

r ko

nu

nu

n

bir

mod

erat

örü

olac

ak

foru

m

sayf

alar

ı ol

uştu

rula

cakt

ır.

Bilg

i işle

m

Müd

ürlü

ğü

Tüm

Biri

mle

r Fo

rum

Say

fala

rı Ar

alık

201

3

BİS

13.7

.3

Pers

onel

in

öner

i ve

so

runl

arın

ı di

le

getir

ebilm

esi

için

be

ledi

ye

port

alı

üzer

inde

n ta

lep

ve

öner

i fo

rmu

oluş

turu

laca

ktır.

Bilg

i işle

m

Müd

ürlü

ğü

Tüm

Biri

mle

r Be

ledi

ye P

orta

lı Ar

alık

201

3

BİS

14.4

.2

Hazır

lana

n ra

porla

rın

bele

diye

o

tom

asyo

nu

na

en

tegr

asyo

nu

sağl

anac

aktır

.

Bilg

i işle

m

Müd

ürlü

ğü

Tüm

Biri

mle

r P

aram

etr

ik

Rap

or

sist

em

i Ar

alık

201

3

B.İ.S

15.

3.1

Elek

tron

ik

Arşiv

Si

stem

inde

er

işim

ve

ku

llanı

m y

etki

leri

tanı

mla

naca

k ve

sür

ekli

günc

elle

nece

ktir.

Bilg

i işle

m

Müd

ürlü

ğü

Tüm

Biri

mle

r Er

işim

İzin

leri

Dosy

ası

Aral

ık 2

013

B.İ.S

15.

3.2

Elek

tron

ik A

rşiv

Sist

emin

de, g

izlili

k iç

eren

bi

lgi v

e be

lgel

erin

in g

üven

liğin

i sağ

laya

cak

şeki

lde

gere

kli

yazıl

ım

önle

mle

ri ge

liştir

ilece

ktir.

Bilg

i işle

m

Müd

ürlü

ğü

Yazı

İşle

ri M

üdür

lüğü

Gü

venl

ik K

odla

rı Ar

alık

201

3

B.İ.S

15.

3.3

Birim

ve

Kuru

m A

rşiv

lerin

de y

eter

li fiz

ikse

l al

an v

e pe

rson

el sa

ğlan

acak

tır.

Yazı

İşle

ri M

üdür

lüğü

Tü

m B

irim

ler

Göre

vlen

dirm

e Ya

zılar

ı A

ralık

201

3


240

BİS

15.4

.1

Stan

dart

do

sya

plan

ı ve

uy

gula

nmas

ı ko

nusu

nda

tüm

ku

llanı

cıla

ra

yöne

lik

eğiti

mle

r düz

enle

nece

ktir.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Tüm

Biri

mle

r Eğ

itim

Pro

gram

ı Ar

alık

201

3

BİS

15.5

.1

Elek

tron

ik

Belg

e Yö

netim

Si

stem

inde

G

ele

n

ve

Gide

n Ev

rak

mod

ülle

ri ge

liştir

ilece

ktir.

Yazı

İşle

ri M

üdür

lüğü

Tü

m B

irim

ler

Ge

len

ve

Gid

en

Evra

k M

odül

ü Ar

alık

201

3

BİS

15.5

.2

Gele

n ve

gi

den

evra

kın

kayd

ı, sın

ıflan

dırıl

mas

ı, m

uhaf

azas

ı ve

bun

lara

da

ir sü

rele

re

ilişk

in

pros

edür

ler

be

lirle

ne

cekt

ir.

Yazı

İşle

ri M

üdür

lüğü

Tü

m B

irim

ler

Ge

len

ve

Gid

en

Evr

ak

Pros

edür

leri

Aral

ık 2

013

BİS

15.6

.2

Tüm

Müd

ürlü

kler

içi

n uy

gun

koşu

llard

a Bi

rim A

rşiv

leri

oluş

turu

laca

ktır.

Ya

zı İş

leri

Müd

ürlü

ğü

Bilg

i İşle

m

Müd

ürlü

ğü

Birim

Arş

ivle

ri Ar

alık

201

3

BİS

15.6

.3

Yazı

İşle

ri M

üdür

lüğü

bü

nyes

inde

Be

ledi

yeni

n Ge

nel A

rşiv

i olu

ştur

ulac

aktır

. Ya

zı İş

leri

Müd

ürlü

ğü

De

ste

k H

izm

etl

eri

Müd

ürlü

ğü

Kuru

m A

rşiv

i Ar

alık

201

3

KFS

7.1

.6

Bele

diye

de y

ürüt

ülen

her

bir

faal

iyet

için

sü

reç

harit

alar

ı ve

pros

edür

ler

üzer

inde

n b

ir

bilg

i si

ste

mle

ri ih

tiyaç

ana

lizi

rapo

ru

hazır

lana

cak

ve

üst

yöne

time

sunu

laca

ktır.

Bilg

i İşle

m

Müd

ürlü

ğü

Tüm

Biri

mle

r Çö

züm

lem

e Ra

porla

rı O

cak

20

14


241

KFS

7.2

.3

İş

anal

izi

sonu

çlar

ına

göre

sü

reçl

erde

ka

rşıla

şılan

risk

ler h

arita

land

ırıla

cakt

ır.

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Tüm

Bir

imle

r Ri

sk h

arita

ları

Oca

k 2

01

4

KFS

7.2

.4

Yürü

tüle

n tü

m

faal

iyet

lere

ili

şkin

ris

k ha

rital

arı

üzer

inde

n ko

ntro

l lis

tele

ri ol

uştu

rula

cak

ve b

u ko

ntro

ller

süre

çler

in

bir p

arça

sı ol

arak

uyg

ulan

acak

tır.

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Tüm

Biri

mle

r K

on

tro

l Lis

tele

ri

Oca

k 2

01

4

BİS

13.2

.4

Bele

diye

O

tom

asyo

n Si

stem

i üz

erin

den

üret

ilen

bilg

iler

ve b

irim

lerin

iht

iyaç

ları

yapı

laca

k bo

şluk

anal

izler

i ile

de

ğerle

ndiri

lece

ktir.

Bilg

i işle

m

Müd

ürlü

ğü

Tüm

Biri

mle

r Bo

şluk

Anal

izler

i O

cak

20

14

KO

S 1

.4.3

İntr

anet

por

talı

Elek

tron

ik B

elge

Yön

etim

Si

stem

i, Sü

reç

Yöne

tim S

istem

i, Pr

osed

ür

Yöne

timi

Sist

emi,

Perf

orm

ans

Yöne

tim

Sist

em

i gi

bi

uyg

ula

mal

arla

güçl

endi

rilec

ektir

.

Bilg

i İşle

m

Müd

ürlü

ğü

Tüm

Biri

mle

r İn

tran

et P

orta

lı O

cak

20

14

KO

S 1

.4.5

Üre

tilec

ek

rapo

rlar,

stan

dart

fo

rmat

lar,

rapo

rların

zam

anla

mas

ı ve

sun

umu

gibi

ko

nula

rı iç

erec

ek b

ir ra

porla

ma

pros

edür

ü ya

yınl

anac

aktır

.

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Tüm

Biri

mle

r R

apo

rlam

a

Pros

edür

ü O

cak

20

14


242

KO

S 1

.5.3

Hi

zmet

uyg

ulam

a so

nuçl

arı s

ürek

li ol

arak

iz

len

ere

k H

izm

et

En

van

teri

Sta

nd

artl

arı

ile

karş

ılaşt

ırıla

cakt

ır.

Yazı

İşle

ri M

üdür

lüğü

Tü

m B

irim

ler

O

cak

20

14

KO

S 3

.4.3

Be

ledi

yede

kar

iyer

gör

evle

r be

lirle

nece

k,

işe a

lım v

e gö

revd

e yü

ksel

me

de d

ahil

olm

ak ü

zere

kar

iyer

pla

nlar

ı yap

ılaca

ktır.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

İnsa

n Ka

ynak

ları

Yöne

tmel

iği

Oca

k 2

01

4

KO

S 1

.3.2

Et

ik Y

öner

gesin

de K

urum

un e

tik k

odla

rı ve

kur

alla

r ile

yap

tırım

lar y

er a

laca

ktır.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Yöne

rge

Şuba

t 201

4

KO

S 1

.3.3

Et

ik Y

öner

gesin

de E

tik K

urul

un o

luşu

mu,

sa

yı

ve

nite

likle

ri ile

ça

lışm

a us

ul

ve

esas

ların

a ye

r ver

ilece

ktir.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Yöne

rge

Şuba

t 201

4

KO

S 1

.3.4

Etik

ku

ralla

rının

gü

ncel

lenm

esi

ve

bu

çerç

eved

e Et

ik

Sözle

şmel

erin

in

belli

dö

nem

lerd

e ye

nile

nmes

i uy

gula

mas

ı Et

ik

Yöne

rges

i ile

düz

enle

nece

ktir.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Yöne

rge

Şuba

t 201

4

KO

S 1

.3.5

Et

ik k

ural

lar

uygu

n ka

nalla

rla ç

alışa

nlar

, hi

zmet

sa

ğlay

ıcıla

r ve

hi

zmet

al

anla

ra

duyu

rula

cakt

ır.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

İnte

rnet

, P

ano

lar,

Şart

nam

eler

Şuba

t 201

4


243

KO

S 1

.3.6

Et

ik

kura

llara

ili

şkin

bi

lgi

ve

danı

şma

mer

kezle

ri ol

uştu

rula

cakt

ır.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Basın

Yay

ın v

e Ha

lkla

İlişk

iler

Müd

ürlü

ğü

Göre

v ve

Ça

lışm

a Yö

netm

eliğ

i de

ğişik

liği

Şuba

t 201

4

KO

S 1

.3.7

E

tik

kura

llar

tem

el

ve

ory

anta

syo

n

eğiti

mle

rin

e d

ahil

ed

ilece

ktir

.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Eğiti

m

Prog

ram

ları

Şuba

t 201

4

KO

S 1

.3.8

Hi

zmet

al

ım

şart

nam

eler

ine

Firm

a ça

lışan

ların

ın

Kuru

mun

et

ik

kura

lların

a uy

ma

yükü

mlü

lüğü

ekl

enec

ektir

.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

De

ste

k H

izm

etl

eri

Müd

ürlü

ğü

Hizm

et a

lımı

şart

nam

eler

i Şu

bat 2

014

KO

S 1

.3.9

Ku

rum

a ya

pıla

n ba

şvur

ular

etik

kur

al ih

lali

yönü

nden

değ

erle

ndiri

lip g

erek

li ol

mas

ı ha

linde

Etik

Kur

ulun

a ak

tarıl

acak

tır.

Yazı

İşle

ri M

üdür

lüğü

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

İlgili

Tal

imat

Şu

bat 2

014

KO

S 1

.4.2

El

ektr

onik

Be

lge

Yöne

tim

Sist

emi

oluş

turu

laca

k ve

tüm

faal

iyet

ler b

u sis

tem

üz

erin

den

yürü

tüle

cekt

ir.

Yazı

İşle

ri M

üdür

lüğü

Bilg

i İşle

m

Müd

ürlü

ğü

Ele

ktro

nik

Be

lge

Yöne

tim S

istem

i M

art

20

14

KO

S 1

.6.5

B

ele

diy

em

izd

e

ort

ak

bir

ve

ri

taba

nı

oluş

turu

lmas

ı ve

bi

lgile

rin

tek

bir

kayn

akta

n el

de e

dilm

esi s

ağla

naca

ktır.

Bilg

i İşle

m

Müd

ürlü

ğü

O

rtak

ver

i tab

anı

Mar

t 2

01

4


244

KO

S 1

.6.6

Bi

rim v

e Be

ledi

ye F

aaliy

et R

apor

ların

ın

oluş

turu

lmas

ı ya

zılım

or

tam

ında

ge

rçek

leşt

irile

cekt

ir.

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Tü

m B

irim

ler

Yazıl

ım m

odül

ü M

art

20

14

KO

S 3

.4.4

B

ele

diy

ed

e

diji

tal

ort

amd

a b

ir

pe

rso

ne

l

yöne

tim si

stem

i olu

ştur

ulac

aktır

. Bi

lgi İ

şlem

M

üdür

lüğü

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Pe

rso

ne

l

yöne

tim y

azılı

mı

Mar

t 2

01

4

KO

S 3

.4.5

Ça

lışan

ların

bi

reys

el

perf

orm

ansın

ı öl

çmey

e yö

nelik

bir

proj

e ba

şlatıl

acak

tır.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

T

üm

Bir

imle

r P

erf

orm

ans

Değe

rlend

irme

Pro

jesi

M

art

20

14

KO

S 3

.6.2

Bire

ysel

pe

rfor

man

s de

ğerle

ndirm

e pr

ojes

i ba

şlatıl

acak

tır.

Proj

e ka

psam

ında

he

r po

zisyo

n iç

in

"bir

eys

el

pe

rfo

rma

ns

krite

rleri"

tanı

mla

naca

ktır.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

T

üm

Bir

imle

r B

ire

yse

l

Pe

rfo

rman

s

Kri

terl

eri

M

art

20

14

KO

S 3

.6.3

Birim

yö

netic

ileri

Birim

Ö

zel

Hede

f Ta

blol

arı

ve İ

ş Da

ğılım

Tab

lola

rında

yer

al

an

göre

vler

çe

rçev

esin

de

çalış

anla

rın

perf

orm

ansla

rını

Bire

ysel

Pe

rfor

man

s Kr

iterle

rine

göre

değ

erle

ndiri

lece

ktir.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

T

üm

Bir

imle

r P

erf

orm

ans

Değe

rlend

irme

Form

ları

Mar

t 2

01

4

RD

S 5

.4.2

St

rate

jik

plan

dö

nem

inin

so

nund

a ta

mam

lana

n dö

nem

e ili

şkin

b

ir

değe

rlend

irme

çalış

mas

ı yap

ılaca

ktır.

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Tü

m B

irim

ler

Değe

rlend

irme

Rap

oru

M

art

20

14


245

RD

S 6

.1.4

Bele

diye

Baş

kanı

nın

başk

anlığ

ında

İda

re

Risk

Ko

ordi

natö

rü

ve

Tüm

Bi

rim

Yöne

ticile

rinde

n ol

uşan

bi

r Ri

sk

Değe

rlend

irme

Kuru

lu o

luşt

urul

acak

tır.

Üst

Yön

etim

İd

are

Risk

Ko

ordi

natö

rü

Göre

vlen

dirm

e M

art

20

14

RD

S 6

.1.5

Risk

Çal

ışma

Grub

u ta

rafın

dan

her B

irim

in

faal

iyet

lerin

e ili

şkin

risk

ler

(iş a

kışla

rı ve

sü

reçl

er

üzer

inde

n)

tesp

it ed

ilece

k ve

Bi

rim ri

sk h

arita

ları

oluş

turu

laca

ktır.

Risk

Çal

ışma

Gru

bu

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Bir

im R

isk

harit

alar

ı M

art

20

14

RD

S 6

.1.6

Belir

lene

n ris

kler

(Bi

rim R

isk H

arita

ları)

Ri

sk D

eğer

lend

irme

Kuru

luna

sun

ulac

ak

ve R

isk D

eğer

lend

irme

Kuru

lu t

araf

ında

n İd

are

Risk

Har

itası

oluş

turu

laca

ktır.

Ris

k

Değe

rlend

irme

Ku

rulu

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

İdar

e Ri

sk

Harit

ası

Mar

t 2

01

4

KFS

7.1

.2

İdar

e ve

Bi

rim

risk

harit

alar

ı de

ğerle

ndiri

lere

k be

lirle

nen

kont

rol

faal

iyet

leri

üzer

inde

n Be

ledi

ye

için

bi

r “s

üreç

kon

trol

mod

eli”

olu

ştur

ulac

aktır

.

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Tüm

Biri

mle

r Sü

reç

Kont

rol

Mo

de

li M

art

20

14

KFS

7.1

.5

Her

faal

iyet

e ili

şkin

pro

sedü

r se

tleri

tüm

pe

rson

el v

e dı

ş pa

ydaş

ların

eriş

imin

e aç

ık

hal

e g

eti

rile

cekt

ir.

Bilg

i İşle

m

Müd

ürlü

ğü

Tüm

Biri

mle

r İn

tran

et P

orta

lı,

Web

Say

fası

Mar

t 2

01

4


246

KFS

8.2

.1

Pro

sed

ürl

er

baş

lam

a,

uygu

lam

a ve

so

nuçl

andı

rma

aşam

alar

ını

kaps

ayac

ak

şeki

lde,

m

evzu

at

ve

ilgili

do

küm

anla

rı ka

psay

acak

şeki

lde

belir

lene

cekt

ir.

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Tüm

Biri

mle

r Ya

zılı

pros

edür

ler

Mar

t 2

01

4

KFS

12

.1.3

Gerç

ekle

ştiri

lece

k İh

tiyaç

An

alizi

do

ğrul

tusu

nda

yeni

m

odül

ya

da

ya

zılım

ların

üre

tilm

esi y

a da

sat

ın a

lınm

ası

sağl

anac

aktır

.

Bilg

i işle

m

Müd

ürlü

ğü

Yazıl

ım

Günc

elle

me

Satın

Alm

a M

art

20

14

BİS.

15.

1.1

Süre

ç Yö

netim

Si

stem

i ile

bü

tünl

eşik

ol

arak

Be

ledi

yeni

n tü

m

birim

lerin

de

kulla

nıla

cak

Elek

tron

ik

Arşiv

si

ste

mi

kuru

lma

çalış

mal

arı b

aşla

tılac

aktır

.

Bilg

i işle

m

Müd

ürlü

ğü

Yazı

İşle

ri M

üdür

lüğü

Elek

tron

ik a

rşiv

si

ste

mi

Mar

t 2

01

4

BİS.

15.

1.2

Dijit

al i

mza

ve

Elek

tron

ik B

elge

Yön

etim

Si

stem

ine

geçi

ş çal

ışmal

arı b

aşla

tılac

aktır

. Bi

lgi i

şlem

M

üdür

lüğü

Tü

m B

irim

ler

Diji

tal i

mza

sert

ifika

ları

Mar

t 2

01

4

BİS.

15.

1.3

Elek

tron

ik A

rşiv

Sist

emin

in B

elge

Yön

etim

Si

stem

i ile

en

tegr

asyo

nu

sağl

amay

a yö

nelik

çal

ışmal

ar b

aşla

tılac

aktır

.

Bilg

i işle

m

Müd

ürlü

ğü

Tüm

Biri

mle

r B

ele

diy

e

Oto

mas

yon

Sist

em

i

Mar

t 2

01

4

BİS.

15.

1.4

Me

vcut

Bi

rim

ve

Kuru

m

arşiv

lerin

in

Elek

tron

ik

Arşiv

Si

stem

ine

akta

rılm

ası

çalış

mal

arı b

aşla

tılac

aktır

.

De

ste

k H

izm

etl

eri

Müd

ürlü

ğü

Bilg

i işle

m

Müd

ürlü

ğü

Akt

arm

a Li

ste

leri

M

art

20

14


247

BİS

15.2

.1

Kayı

t ve

dos

yala

ma

yönt

emle

rinin

(ca

nlı

dosy

a sü

rele

ri, d

osya

tür

leri

, sa

klan

ma

yönt

emle

ri vs

.) be

lirle

ndiğ

i Bi

rim

ve

Kuru

m

Arşiv

Yö

netm

elik

leri

gözd

en

geçi

rilec

ektir

.

Yazı

İşle

ri M

üdür

lüğü

Tü

m B

irim

ler

Bir

im v

e K

uru

m

Arşiv

Yö

netm

elik

leri

Mar

t 2

01

4

BİS

15.2

.2

Elek

tron

ik A

rşiv

Sist

emin

de B

eled

iyen

in

Gene

l Ar

şivi

oluş

turu

laca

k ve

B

irim

Arşiv

leri

ile e

nteg

rasy

onu

sağl

anac

aktır

.

Bilg

i işle

m

Müd

ürlü

ğü

Yazı

İşle

ri M

üdür

lüğü

Ku

rum

Arş

ivi

Mar

t 2

01

4

BİS

15.2

.3

Elek

tron

ik A

rşiv

Sist

emin

e Ku

rum

ve

Birim

Ar

şivle

ri üz

erin

de

çalış

abile

cek

bir

Yöne

tim M

odül

ü ek

lene

cekt

ir.

Bilg

i işle

m

Müd

ürlü

ğü

Bilg

i işle

m

Müd

ürlü

ğü

Yöne

tim M

odül

ü M

art

20

14

KO

S 1

.6.2

Be

ledi

ye G

enel

Arş

ivi o

luşt

urul

acak

tır.

Yazı

İşle

ri M

üdür

lüğü

Gene

l Arş

iv

Nis

an 2

01

4

KO

S 1

.6.7

Bi

lgi

ve

belg

eler

in

oluş

turu

lmas

ı sü

reçl

erin

e ili

şkin

ko

ntro

l fa

aliy

etle

ri ta

nım

lana

cakt

ır.

Bilg

i İşle

m

Müd

ürlü

ğü, Y

azı

İşle

ri M

üdür

lüğü

Bilg

i yön

etim

i ko

ntro

l set

leri,

İç

Payd

aş v

e Dı

ş Pa

ydaş

Ça

lışta

ylar

ı

Nis

an 2

01

4

KO

S 2

.1.1

Be

ledi

yeni

n m

isyon

u ol

uştu

rulu

rken

iç v

e dı

ş pay

daş ç

alışt

ayla

rı ya

pıla

cakt

ır.

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

İç P

ayda

ş ve

Dış

Payd

aş

Çalış

tayl

arı

Nis

an 2

01

4


248

KO

S 2

.1.2

Bele

diye

nin

misy

onu

oluş

turu

lduk

tan

sonr

a he

r pl

an

döne

min

de

gözd

en

geçi

rilec

ek

ve

tüm

ça

lışan

lara

du

yuru

laca

ktır.

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Misy

on B

eyan

ı B

elg

esi

N

isan

20

14

KO

S 2

.2.1

Be

ledi

yeni

n “s

trat

ejik

al

an”l

arı

be

lirle

ne

cek,

Be

led

iye

nin

mis

yon

un

un

he

r

bir a

lan

için

açı

lımı y

apıla

cakt

ır.

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Tüm

Biri

mle

r St

rate

jik a

lan

tanı

mla

rı N

isan

20

14

KO

S 2

.2.2

Her

Stra

tejik

Ala

nın

altın

da o

Ala

na il

işkin

m

isyon

açı

lımın

ı ger

çekl

eştir

ecek

str

atej

ik

amaç

ve

hede

fler t

anım

lana

cakt

ır.

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Tüm

Biri

mle

r St

rate

jik a

maç

ve

he

de

f

tanı

mla

rı N

isan

20

14

KO

S 2

.2.3

Stra

tejik

ala

na i

lişki

n st

rate

jik h

edef

lerin

ge

rçek

leşt

irilm

esin

e yö

nelik

yıll

ık h

edef

ler

ile b

u he

defle

re il

işkin

faal

iyet

ve

pro

jele

r

tanı

mla

naca

ktır.

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Tüm

Biri

mle

r

Pe

rfo

rman

s

he

de

fle

ri,

Faal

iye

t ve

pro

jele

r

Nis

an 2

01

4

KO

S 2

.4.1

St

rate

jik

alan

larl

a u

yum

lu

ola

rak

be

led

iye

nin

fo

nks

iyo

ne

l ko

du

tanı

mla

naca

ktır.

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Be

led

iye

fon

ksiy

on

el

kod

u

Nis

an 2

01

4

KO

S 2

.4.2

Tü

m f

aaliy

etle

r ve

Sür

eçle

r be

lirle

nen

bu

fon

ksiy

on

lar

itib

ariy

le

yen

ide

n

ele

alın

acak

tır.

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Fonk

siyon

el iş

ak

ış şe

mal

arı

Nis

an 2

01

4


249

KO

S 2

.4.3

Bi

rimle

rin

belir

lenm

iş be

ledi

ye

fonk

siyon

ların

a gö

re

teşk

ilatla

nmal

arı

sağl

anac

aktır

. Ü

st Y

önet

im

Birim

teşk

ilat

şem

alar

ı N

isan

20

14

KO

S 2

.4.4

Süre

çler

de y

er a

lan

işlem

lerin

sor

umlu

ları

fonk

siyon

el

ayrım

a uy

gun

olar

ak

belir

lene

cek

ve s

ürec

e ili

şkin

fon

ksiy

onel

gö

rev

dağı

lımla

rı ol

uştu

rula

cakt

ır.

Üst

Yön

etim

Fon

ksiy

on

el

göre

v da

ğılım

ları

Nis

an 2

01

4

KO

S 2

.5.4

Bele

diye

nin

orga

niza

syon

ya

pısı

yetk

i de

vri,

hesa

p ve

rme

soru

mlu

luğu

ve

ra

porla

ma

pros

edür

leri

kaps

amın

da

gözd

en g

eçiri

lece

ktir.

Yazı

İşle

ri M

üdür

lüğü

Gözd

en G

eçirm

e R

apo

ru

Nis

an 2

01

4

KO

S 2

.5.5

Ge

rekl

i gö

rülm

esi

halin

de

Bele

diye

or

gani

zasy

onu

Gözd

en G

eçirm

e Ra

poru

so

nuçl

arı ç

erçe

vesin

de re

vize

edi

lece

ktir.

Üst

Yön

etim

Org

aniz

asyo

n

yapı

sı re

vizy

onu

Nis

an 2

01

4

KO

S 3

.1.4

Stra

tejik

pl

an

çalış

mal

arın

a Pl

anda

ye

r al

an

amaç

ve

he

defle

re

ulaş

mak

iç

in

gere

kli

ola

n in

san

kayn

ağın

a ili

şkin

bir

anal

iz ça

lışm

ası d

a ek

lene

cekt

ir.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Pla

n A

nal

izi

Nis

an 2

01

4


250

KO

S 3

.1.5

Gerç

ekle

ştiri

len

anal

izler

le

belir

lene

n st

rate

jiler

çe

rçev

esin

de

“Yür

eğir

Bele

diye

si İn

san

Kayn

akla

rı Ey

lem

Pla

nı”

oluş

turu

laca

ktır.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

İnsa

n Ka

ynak

ları

Eyle

m P

lanı

N

isan

20

14

KO

S 3

.6.4

Değe

rlend

irme

sonu

çlar

ı pe

rson

ele

yazıl

ı ol

arak

te

bliğ

ed

ilece

k ve

dü

şük

pe

rfo

rman

s se

rgile

yen

p

ers

on

el

ile

görü

şme

yapı

laca

ktır.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğiti

m

Müd

ürlü

ğü

Tüm

Biri

mle

r P

erf

orm

ans

Görü

şme

Form

ları

Nis

an 2

01

4

KO

S 3

.7.1

Perf

orm

ansı

yete

rsiz

bulu

nan

pers

onel

he

r yı

l yap

ılaca

k bo

şluk

anal

izler

ine

dahi

l ed

ilece

k ve

ye

ters

iz ol

duğu

hu

susla

ra

ilişk

in e

ğitim

alm

ası s

ağla

naca

ktır.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğiti

m

Müd

ürlü

ğü

Tüm

Biri

mle

r M

esl

eki

Ye

tkin

lik

Eğiti

m P

rogr

amı

Nis

an 2

01

4

KO

S 3

.7.2

Eğiti

m p

rogr

amla

rına

katıl

mas

ına

rağm

en

taki

p ed

en

yıl

aynı

al

anla

rdak

i pe

rfor

man

sı ye

ters

iz bu

luna

n pe

rson

el

aynı

bi

rimde

fa

rklı

bir

göre

vde

değe

rlend

irile

cekt

ir.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Tü

m B

irim

ler

Göre

v Da

ğılım

ı De

ğişik

liği Y

azısı

N

isan

20

14

KO

S 3

.7.4

Yapı

lan

perf

orm

ans

değe

rlend

irmel

erin

de

yüks

ek p

erfo

rman

s gö

ster

en p

erso

nelin

öd

ülle

ndiri

lmes

ine

yöne

lik d

üzen

lem

eler

ya

pıla

cakt

ır.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

Müd

ürlü

ğü

Tüm

Biri

mle

r Ö

dül v

e Te

şvik

Yö

nerg

esi

Nis

an 2

01

4


251

RD

S 5

.1.1

Pl

an

ve

prog

ram

ha

zırlık

ları

sıras

ında

uy

gula

naca

k ol

an a

nket

lere

yön

elik

bir

alan

ve

yönt

em a

raşt

ırmas

ı yap

ılaca

ktır.

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Basın

Yay

ın v

e Ha

lkla

İlişk

iler

Müd

ürlü

ğü

Alan

ve

Yönt

em

Araş

tırm

ası

Nis

an 2

01

4

RD

S 5

.1.2

Üst

Yö

netic

i ta

rafın

dan

Stra

tejik

Pl

an

Hazır

lık Ç

ağrıs

ı yay

ınla

naca

k ve

bu

çağr

ıda

stra

tejik

pla

n ha

zırla

ma

ekib

i ile

str

atej

ik

plan

haz

ırlık

ların

a ili

şkin

ilk

e ve

esa

slara

ye

r ve

rile

cekt

ir.

Üst

Yön

etim

T

üm

Bir

imle

r St

rate

jik P

lan

Hazır

lık Ç

ağrıs

ı N

isan

20

14

RD

S 5

.3.2

Pe

rfor

man

s pr

ogra

mı h

azırl

ık t

ablo

ların

da

faal

iye

tle

rin

ge

lir

ve

gid

er

yara

tma

Etk

i

Anal

izi y

er a

laca

ktır.

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Tüm

Biri

mle

r Ha

zırlık

Tab

lola

rı N

isan

20

14

KFS

7.3

.2

Me

vcu

t ta

şınırl

arın

say

ım v

e te

spitl

erin

in

yapı

lara

k sis

tem

e ak

tarıl

acak

tır.

Gere

kli

hurd

aya

ayırm

a, k

ayıtt

an d

üşm

e işl

emle

ri de

ge

rçek

leşt

irile

rek

mev

cut

duru

mun

ka

yıtla

ra u

ygun

luğu

sağl

anac

aktır

.

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Tüm

Biri

mle

r Ta

şınır

List

eler

i N

isan

20

14

KFS

10

.1.2

Tüm

Bi

rimle

rin

Göre

v ve

Ça

lışm

a Yö

netm

elik

leri

Gözd

en G

eçirm

e Ra

poru

so

nuçl

arı ç

erçe

vesin

de re

vize

edi

lece

ktir.

Tüm

Biri

mle

r

Göre

v ve

Ça

lışm

a Yö

netm

elik

leri

Ağus

tos 2

013


252

RD

S 6

.3.1

Birim

Risk

Sor

umlu

ları,

Biri

m ç

alışa

nlar

ının

da

ka

tılım

ıyla

, Bi

rimle

ri iç

in

belir

lenm

iş m

evcu

t ris

kler

e (R

isk

Harit

alar

ı) ili

şkin

al

ınab

ilece

k ön

lem

ler

geliş

tirec

ek

ve

Önl

eyic

i Fa

aliy

etle

r Fo

rmu

arac

ılığı

yla

Risk

Ça

lışm

a Gr

ubun

a ra

porla

yaca

klar

dır.

Bir

im R

isk

Soru

mlu

ları

Tüm

Biri

mle

r Ö

nley

ici

Faal

iye

tle

r

Form

u

Eyl

ül 2

013

RD

S 6

.3.2

Risk

Ça

lışm

a Gr

ubu,

İd

are

Risk

Ko

ordi

natö

rünü

n ba

şkan

lığın

da t

opla

naca

k ve

Bi

rim

Risk

So

rum

lula

rında

n ge

len

Önl

eyic

i Fa

aliy

etle

r Fo

rmla

rını

da d

ikka

te

alar

ak

Kuru

mun

ris

kler

e ka

rşı

alac

ağı

önle

mle

re

ilişk

in

Risk

Ey

lem

Pl

anın

ı ha

zırla

yara

k Ri

sk D

eğer

lend

irme

Kuru

luna

su

naca

klar

dır.

Risk

Çal

ışma

Gru

bu

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Risk

Eyl

em P

lanı

Ta

slağı

Ar

alık

201

3

KFS

7.3

.1

Taşın

ırlar

ın

enva

nter

ka

yıtla

rının

ve

sa

yım

ların

ın

gerç

ekle

ştiri

lebi

lece

ği

mob

il (b

arko

d v

eya

ch

ipli

sist

em

ler

gib

i) b

ir s

iste

m

kuru

laca

ktır.

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Tüm

Biri

mle

r Ya

zılım

ve

Dona

nım

Ar

alık

201

4

KO

S 4

.5.1

Yetk

i De

vri

Yöne

rges

inde

Yet

ki d

evre

dile

n pe

rson

elin

be

lli

döne

mle

rde

yetk

i ku

llanı

mın

a ili

şkin

bilg

ileri

yetk

iyi d

evre

dene

ra

porla

mas

ı zor

unlu

luğu

yer

ala

cakt

ır.

Yazı

İşle

ri M

üdür

lüğü

Tü

m B

irim

ler

Ye

tki D

evr

i

Yöne

rges

i Ar

alık

201

3


253

KO

S 4

.5.3

Ye

tki

De

vri

Yö

ne

rge

sin

de

Ye

tki

de

vre

dile

n

pers

onel

in y

etki

kul

lanı

mın

a ili

şkin

bilg

ileri

rapo

rlam

asın

a yö

nelik

pr

osed

ürle

r ye

r al

acak

tır.

Yazı

İşle

ri M

üdür

lüğü

Ye

tki D

evr

i

Yö

ne

rge

si

Aral

ık 2

013

KO

S 4

.5.4

Yetk

i kul

lanı

mın

a ili

şkin

sta

ndar

t fo

rm v

e ra

por

setle

ri ol

uştu

rula

cak,

bu

stan

dart

fo

rm

ve

rapo

rların

Ku

rum

da

kulla

nıla

n o

tom

asyo

n

sist

em

i ile

e

nte

gras

yon

u

sağl

anac

aktır

.

Yazı

İşle

ri M

üdür

lüğü

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Stan

dar

t fo

rmla

r

Stan

dar

t

rap

orl

ar

Yazıl

ım a

ra y

üzü

Aral

ık 2

013

BİS

13.1

.5

Bele

diye

de t

üm ç

alışa

nlar

içi

n ku

rum

sal

mai

l ad

resle

ri ol

uştu

rula

cak

ve k

urum

sal

iletiş

imde

ele

ktro

nik

post

a sis

tem

i akt

ive

ed

ilece

ktir

.

Bilg

i işle

m

Müd

ürlü

ğü

Tüm

Bir

imle

r

Aral

ık 2

013

KO

S 2

.7.2

Ba

şkan

ya

rdım

cıla

rı ta

rafın

dan

İzle

me

Topl

antıl

arı y

apıla

cakt

ır.

Üst

Yön

etim

Tü

m B

irim

ler

Topl

antı

Tuta

nakl

arı

3 a

yda

bir

KO

S 2

.7.3

Yö

netim

Gö

zden

Ge

çirm

e To

plan

tılar

ı ya

pıla

cakt

ır.

Üst

Yön

etim

Tü

m B

irim

ler

Topl

antı

Tu

tan

akla

rı 6

ayd

a b

ir


254

İS.1

7.2.

1

İç

kont

rol

siste

min

in

işley

işi

6 ay

lık

periy

otla

rla

değe

rlend

irile

cek

ve

rapo

rlana

rak

üst

yöne

ticiy

e su

nula

cakt

ır.

Düze

nley

ici

ve

düze

ltici

ön

lem

lerin

al

ınm

ası s

ağla

naca

k ol

up b

u ko

nuya

ilişk

in

rapo

r düz

enle

nece

ktir

İç D

enet

im B

irim

i Ö

zel K

alem

M

üdür

lüğü

İç K

ontr

ol

Rap

oru

Al

tı Ay

da B

ir

BİS

13.6

.3

Üst

Yö

netim

ge

rçek

leşm

eler

e yö

nelik

ol

arak

ay

lık

Koor

dina

syon

To

plan

tılar

ı dü

zenl

eyec

ektir

.

Öze

l Kal

em

Müd

ürlü

ğü

Topl

antı

Tuta

nakl

arı

Ayd

a b

ir

BİS

13.6

.2

Harc

ama

Birim

i baz

ında

haf

talık

Müd

ürle

r to

plan

tılar

ı ya

pıla

cak

ve

söz

konu

su

bekl

enti,

he

def

ve

gerç

ekle

şmel

er

görü

şüle

cekt

ir.

Üst

Yön

etim

Öze

l Hed

efle

r T

ablo

su

Haf

tad

a b

ir

KO

S 2

.7.1

M

üdür

lükl

er i

çind

e İle

rlem

e To

plan

tılar

ı ya

pıla

cakt

ır.

Tüm

Biri

mle

r Tü

m B

irim

ler

Topl

antı

Tu

tan

akla

rı H

er

ay

BİS

13.7

.1

Haft

alık

M

üdür

ler

Topl

antıs

ı ön

cesin

de

Başk

an

Yard

ımcı

ları

ile

bağl

ı ol

an

Müd

ürle

r ve

Şefle

r top

lana

cakt

ır.

Öze

l Kal

em

Müd

ürlü

ğü

Tüm

Biri

mle

r To

plan

tı Tu

tana

klar

ı H

er

Ay


255

KO

S 2

.1.3

Be

led

iye

nin

mis

yon

u i

le a

maç

ve

he

de

fle

r

aras

ında

ki il

işki h

er p

lan

döne

min

de a

naliz

ed

ilece

k ve

bu

ko

nuda

tü

m

çalış

anla

r ya

zılı o

lara

k bi

lgile

ndiri

lece

ktir.

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Stra

tejik

Pla

n

Beya

nı

Her Y

ıl

KO

S 2

.1.4

Be

led

iye

nin

m

isyo

nu

ile

p

erf

orm

ans

hede

fleri

aras

ında

ki

ilişk

i he

r pr

ogra

m

döne

min

de a

nal

iz e

dile

cek

ve b

u k

on

ud

a

tüm

ça

lışan

lar

yazıl

ı ol

arak

b

ilgile

nd

irile

cekt

ir.

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Pe

rfo

rman

s

Prog

ram

ı Bey

anı

Her Y

ıl

İS.1

7.1.

1 Be

ledi

yem

izde

iç k

ontr

ol s

istem

i sü

rekl

i bi

r şek

ilde

değe

rlend

irile

cekt

ir.

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Tüm

bir

imle

r De

ğerle

ndirm

e Ra

porla

rı He

r yıl

İS.1

8.2.

2

Üst

Yön

etim

ce u

ygun

gör

ülen

önl

emle

ri iç

eren

ka

psam

lı bi

r ey

lem

pl

anı

hazır

lana

cak

ve

sonu

çlar

ı İç

De

netim

Bi

rimi t

araf

ında

n ta

kip

edile

cekt

ir.

İç D

enet

im B

irim

i Tü

m B

irim

ler

Eyle

m P

lanı

He

r yıl

RD

S 5

.5.1

Tüm

Biri

m Y

önet

icile

rinde

n Pe

rfor

man

s Pr

ogra

mın

daki

Pe

rfor

man

s He

defle

rine

ulaş

mal

arı

için

ön

görü

lmüş

ol

an

Perf

orm

ans

Göst

erge

lerin

e ili

şkin

bir

iş pl

anı h

azırl

amal

arı i

sten

ecek

tir.

Üst

Yön

etim

M

ali H

izm

etl

er

Müd

ürlü

ğü

İş P

lanl

arı

Her Y

ıl (A

ralık

)


256

RD

S 5

.5.2

Yöne

ticile

r, İş

Pl

anla

rının

Pe

rfor

man

s Pr

ogra

mın

daki

Hed

efle

r ve

Str

atej

ik P

lan

ile

uyu

mu

ko

nu

sun

da

Mal

i H

izm

etl

er

Müd

ürlü

ğünü

n gö

rüşü

nü d

e al

arak

Öze

l He

defle

r Tab

losu

olu

ştur

acak

lard

ır.

Üst

Yön

etim

M

ali H

izm

etl

er

Müd

ürlü

ğü

Öze

l Hed

efle

r T

ablo

su

He

r Yıl

(Ara

lık)

RD

S 5

.5.3

Bi

rim Ö

zel H

edef

Tab

lola

rı Ü

st Y

önet

ime

onay

için

sunu

laca

ktır.

Tü

m B

irim

ler

O

nay

He

r Yıl

(Ara

lık)

RD

S 5

.5.4

Yöne

ticile

r be

lirle

nmiş

özel

he

defle

r çe

rçev

esin

de

İş

Dağı

lımı

Tabl

olar

ı ha

zırla

yaca

klar

ve

pe

rson

elle

rine

tebl

iğ

ed

ece

kle

rdir

.

Tüm

Biri

mle

r

İş D

ağılı

mı

Tabl

olar

ı He

r Yıl

(Ara

lık)

RD

S 5

.6.1

Öze

l He

defle

r Ta

blol

arın

da

hede

flere

ili

şkin

spe

sifik

ve

ölçü

lebi

lir p

erfo

rman

s gö

ster

gele

ri ta

nım

lana

cak

ve İ

ş Da

ğılım

ı Ta

blol

arın

da b

u gö

ster

gele

rin i

lgili

leri

ve

süre

lerin

e ye

r ver

ilece

ktir

.

Üst

Yön

etim

M

ali H

izm

etl

er

Müd

ürlü

ğü

Öze

l Hed

efle

re

ilişk

in

pe

rfo

rman

s

göst

erge

leri

Her Y

ıl (A

ralık

)

RD

S 5

.2.4

Mal

i Hizm

etle

r Müd

ürlü

ğü h

er y

ıl M

art v

e N

isan

ayla

rında

Pl

an

ve

Prog

ram

so

rum

lula

rı ile

per

form

ans

prog

ram

ı ve

bü

tçe

hazır

lık ç

alışm

alar

ı kon

ulu

periy

odik

to

plan

tılar

düz

enle

yece

ktir.

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Tüm

Biri

mle

r

Yıllı

k To

plan

tı Pr

ogra

mı,

Pe

rfo

rman

s

Prog

ram

ı Ha

zırla

ma

Talim

atı T

asla

ğı

Her Y

ıl (M

art

ve N

isan

)


257

RD

S 5

.2.2

Bü

tün

birim

lerd

e ye

terli

say

ıda

stra

tejik

p

lan

ve

pe

rfo

rman

s pr

ogra

mı s

orum

lula

rı b

elir

len

ece

ktir

.

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Tü

m B

irim

ler

Gö

revl

en

dir

me

List

ele

ri v

e

Ona

yı

Her Y

ıl (M

art)

RD

S 5

.2.1

Perf

orm

ans

Prog

ram

ı Ha

zırla

ma

Talim

atı

yayı

nlan

acak

tır.

Talim

atta

ka

vram

sal

çerç

eve

ve B

eled

iyen

in o

yıla

ilişk

in te

me

l

polit

ika

ve ö

ncel

ikle

ri ye

r ala

cakt

ır.

Üst

Yö

ne

tim

T

üm

Bir

imle

r

Pe

rfo

rman

s

Prog

ram

ı Ha

zırla

ma

Talim

atı,

Bütç

e Ta

vanl

arı

Her Y

ıl (M

ayıs)

RD

S 5

.3.1

He

r yı

l Pe

rfor

man

s Pr

ogra

mı

Hazır

lam

a Ta

limat

ı ek

inde

o

yıla

ili

şkin

bü

tçe

tava

nlar

ı bel

irlen

ecek

tir.

Üst

Yö

ne

tim

T

üm

Bir

imle

r Bü

tçe

Tava

nlar

ı C

etv

eli

Her Y

ıl (M

ayıs)

RD

S 5

.2.3

B

irim

leri

n

stra

tejik

p

lan

ve

p

erf

orm

ans

prog

ram

ı sor

umlu

ların

a bu

kon

ular

a ili

şkin

eğ

itim

ler v

erile

cekt

ir.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Tü

m B

irim

ler

Eğiti

m

Prog

ram

ları

Her Y

ıl (N

isan

)

KFS

9.2

.1

Her

yılb

aşın

da g

erçe

kleş

tirm

e gö

revl

ileri

ve y

edek

leri

yazıl

ı ola

rak

belir

lene

cekt

ir.

Tü

m B

irim

ler

Tü

m B

irim

ler

Gö

revl

en

dir

me

Ona

yı

Her Y

ıl (O

cak)

KFS

9.2

.2

Her

yılb

aşın

da

taşın

ır ka

yıt

kont

rol

yetk

ilile

ri ve

ye

dekl

eri

yazıl

ı ol

arak

b

elir

len

ece

ktir

.

Tü

m B

irim

ler

Tü

m B

irim

ler

Gö

revl

en

dir

me

Ona

yı

Her Y

ıl (O

cak)


258

KFS

9.2

.3

Her y

ılbaş

ında

kre

di v

e av

ans

mut

emet

leri

ve y

edek

leri

yazıl

ı ola

rak

belir

lene

cekt

ir.

Tüm

Biri

mle

r Tü

m B

irim

ler

Göre

vlen

dirm

e O

nayı

He

r Yıl

(Oca

k)

KFS

9.2

.4

Her

yılb

aşın

da

uzm

anlık

ge

rekt

irmey

en

mal

ve

hizm

et a

lımla

rında

mua

yene

kab

ul

işlem

lerin

i ya

paca

k m

uaye

ne

kabu

l ko

misy

onu

üyel

eri

ve

yede

kler

i ya

zılı

ola

rak

be

lirle

ne

cekt

ir.

Tüm

Biri

mle

r Tü

m B

irim

ler

Göre

vlen

dirm

e O

nayı

He

r Yıl

(Oca

k)

KFS

9.2

.5

Üst

yö

netim

ce

belir

lene

cek

has

sas

göre

vler

de

göre

vlen

diril

ecek

ki

şi ve

ye

dekl

eri

yazıl

ı ol

arak

tes

pit

edile

cekt

ir.

(bkn

z2.6

nol

u ge

nel ş

art)

Tüm

Biri

mle

r Tü

m B

irim

ler

Göre

vlen

dirm

e O

nayı

He

r Yıl

(Oca

k)

KO

S 1

.2.4

Birim

yö

netic

ileri

çalış

anla

rla

göre

v da

ğılım

ında

ye

r al

an

faal

iyet

lere

ili

şkin

dü

zenl

i ge

rçek

leşm

e to

plan

tılar

ı ya

paca

klar

dır.

Tüm

Biri

mle

r

Topl

antı

Tuta

nakl

arı

İki H

afta

da B

ir

RD

S 5

.4.1

St

rate

jik

plan

ve

pe

rfor

man

s Pr

ogra

mı

konu

ların

da

Yöne

tici

Bilg

ilend

irme

Topl

antıl

arı d

üzen

lene

cekt

ir.

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Tüm

Bir

imle

r

Topl

antı

Prog

ram

ı To

plan

tı Tu

tana

klar

ı

Süre

kli


259

RD

S 5

.4.4

Faal

iyet

lerin

, per

form

ans

prog

ram

ına

uygu

n ge

rçek

leşt

irilip

ge

rçek

leşt

irilm

ediğ

inin

izl

enm

esi

amac

ıyla

Biri

m F

aaliy

et R

apor

ları

hazır

lana

cak

ve

usul

üne

uygu

n ol

arak

ka

muo

yuna

duy

urul

acak

tır.

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Tüm

Biri

mle

r Fa

aliy

et

rap

oru

Sü

rekl

i

RD

S 5

.5.5

Öze

l He

defle

r ha

ftal

ık

olar

ak

yöne

ticile

r ta

rafın

dan

izlen

ecek

ve

ge

rekt

iğin

de

nede

nler

i de

belir

tilm

ek su

retiy

le a

ynı u

sulle

re

vize

ed

ilece

ktir

.

Tüm

Biri

mle

r

Revi

zyon

Ona

yı

Süre

kli

RD

S 6

.1.7

Birim

Ri

sk

Soru

mlu

ları

Birim

lerin

ce

yürü

tüle

n fa

aliy

etle

r ka

psam

ında

m

evcu

t ris

kler

e (R

isk H

arita

ları)

iliş

kin

geliş

mel

eri

(ayl

ık

olar

ak)

ve

olas

ı ris

kler

e yö

nelik

be

klen

tiler

i (a

nlık

ol

arak

) Ri

sk

İzle

me

Form

ları

arac

ılığı

yla

Risk

Çal

ışma

Grub

un

a

rapo

rlaya

cakl

ardı

r.

Bir

im R

isk

Soru

mlu

ları

Risk

Çal

ışma

Gru

bu

Risk

İzle

me

Form

ları

Süre

kli

RD

S 6

.1.8

Risk

Ça

lışm

a Gr

ubu,

İd

are

Risk

Ko

ordi

natö

rünü

n ba

şkan

lığın

da

her

ay

düze

nli

olar

ak

(ya

da

gere

ktiğ

inde

) Ri

sk

İzle

me

Topl

antıl

arı

yapa

cak

ve B

irim

Risk

Soru

mlu

ların

dan

gele

n Ri

sk

İzle

me

Form

ların

ı de

ğerle

ndire

rek

sonu

çlar

ı Ri

sk

Değe

rlend

irme

Kuru

luna

rapo

rlaya

cakl

ardı

r.

Risk

Çal

ışma

Gru

bu

Ris

k

Değe

rlend

irme

Ku

rulu

Risk

İzle

me

Rap

oru

Sü

rekl

i


260

RD

S 6

.1.9

Risk

Değ

erle

ndirm

e Ku

rulu

Bel

ediy

e Ba

şkan

ı ve

ya İd

are

Risk

Koo

rdin

atör

ü ba

şkan

lığın

da

her

ay d

üzen

li ol

arak

(ya

da

gere

ktiğ

inde

) to

plan

arak

Risk

Çal

ışma

Grub

unda

n ge

len

Risk

İzle

me

Rapo

runu

gör

üşec

ek v

e İd

are

Risk

Har

itasın

ı rev

ize e

tmek

de

dahi

l olm

ak

üzer

e ge

rekl

i kar

arla

rı al

acak

tır.

Ris

k

Değe

rlend

irme

Ku

rulu

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

İdar

e Ri

sk

Harit

ası

Re

vizy

on

u

Süre

kli

RD

S 6

.2.1

Risk

Çal

ışma

Grub

u, y

ılda

en a

z bi

r def

a Ri

sk

Değe

rlend

irme

Topl

antıs

ı ya

paca

ktır.

Bu

to

plan

tılar

da

Birim

Ri

sk

Soru

mlu

ların

dan

gele

n Ri

sk İz

lem

e Fo

rmla

rı da

dik

kate

ala

rak,

Bir

im

Risk

Ha

rital

arın

da

yer

alan

ris

kler

Ge

rçek

leşm

e O

lasıl

ı ve

M

uhte

mel

Et

ki

Anal

izine

tabi

tutu

laca

k el

de e

dile

n so

nuçl

ar

(Risk

Değ

erle

ri, R

isk S

korla

rı, K

abul

Edi

lebi

lir

Risk

, Ri

ske

Mar

uz

Değe

r vb

.) Ri

sk

Değe

rlend

irme

Kuru

luna

rapo

rlana

cakt

ır.

Risk

Çal

ışma

Gru

bu

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Ris

k

Değe

rlend

irme

Rap

oru

Süre

kli

RD

S 6

.2.2

Risk

Değ

erle

ndirm

e Ku

rulu

Bel

ediy

e Ba

şkan

ı ve

ya İd

are

Risk

Koo

rdin

atör

ü ba

şkan

lığın

da

yıld

a en

az

bir

defa

top

lana

rak

Risk

Çal

ışma

Grub

unda

n ge

len

Risk

De

ğerle

ndirm

e Ra

poru

nu

görü

şece

k ve

ka

rara

ba

ğlay

acak

tır.

Ris

k

Değe

rlend

irme

Ku

rulu

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Ris

k

Değe

rlend

irme

Rap

oru

Süre

kli


261

RD

S 6

.3.3

Risk

De

ğerle

ndirm

e Ku

rulu

Be

ledi

ye

Başk

anı

başk

anlığ

ında

to

plan

arak

Ri

sk

Çalış

ma

Grub

unda

n ge

len

Risk

Eyl

em P

lanı

Ta

slağı

nı

(ya

da

Risk

Ey

lem

Pl

anı

Revi

zyon

u Ta

slağı

nı)

görü

şece

k ve

kar

ara

bağl

ayac

aktır

.

Ris

k

Değe

rlend

irme

Ku

rulu

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Risk

Eyl

em P

lanı

Sü

rekl

i

RD

S 6

.3.4

Risk

Çal

ışma

Grub

u, h

er a

y dü

zenl

i ola

rak

yapa

cağı

Risk

İzle

me

Topl

antıl

arın

da B

irim

R

isk

Soru

mlu

ların

dan

gele

n Ri

sk İ

zlem

e Fo

rmla

rı ve

diğ

er g

elişm

eler

çer

çeve

sinde

Ri

sk

Eyle

m

Plan

ında

re

vizy

ona

ihtiy

aç

görm

esi h

alin

de h

azırl

ayac

ağı R

isk E

ylem

Pl

anı

Revi

zyon

Ta

slağı

nı

Risk

De

ğerle

ndirm

e Ku

rulu

na su

naca

ktır.

Risk

Çal

ışma

Gru

bu

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Risk

Eyl

em P

lanı

R

evi

zyo

nu

Tasla

ğı

Süre

kli

KFS

8.1

.2

Pros

edür

ler

elek

tron

ik

veri

taba

nına

işl

enec

ek v

e bu

ver

i tab

anı ü

zerin

den

tüm

fa

aliy

etle

r sür

dürü

lece

ktir.

Bilg

i işle

m

Müd

ürlü

ğü

Tüm

Biri

mle

r Sü

reç

ve K

ontr

ol

Mod

ülle

ri Sü

rekl

i

KFS

8.3

.1

Be

lirle

nen

pros

edür

lerin

her

yıl

gözd

en

geçi

rilm

esi s

ağla

naca

ktır.

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Tüm

Biri

mle

r Gü

ncel

pro

sedü

r ve

dok

üman

lar

Süre

kli


262

KFS

8.3

.2

Yazıl

ı Pr

osed

ürle

r, or

yant

asyo

n eğ

itim

lerin

e ve

dü

zenl

i eğ

itim

pr

ogra

mla

rına

ekle

nmel

idir.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Eğiti

m

Prog

ram

ları

Süre

kli

KFS

8.3

.3

Yazıl

ı pr

osed

ürle

rin

Bele

diye

in

tran

et

sayf

asın

a ko

nulm

ası

ve

günc

elle

nmes

i sa

ğlan

acak

tır.

Bilg

i İşle

m

Müd

ürlü

ğü

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

İntr

anet

Say

fası

Süre

kli

KFS

10

.1.3

Yöne

ticile

r pr

osed

ürle

r üz

erin

deki

ko

ntro

llerin

i öz

el

hede

f ve

iş

dağı

lım

liste

leri

üzer

inde

n ya

pıla

cak

aylık

to

plan

tılar

la g

erçe

kleş

tirile

cekt

ir.

Tüm

Biri

mle

r

Topl

antı

tuta

nakl

arı

Süre

kli

KFS

10

.2.1

Ha

ta

usul

süzlü

k ve

yo

lsuzlu

klar

ı en

gelle

mey

e yö

nelik

bi

r ey

lem

pl

anı

geliş

tirile

cekt

ir.

Üst

Yön

etim

İç

Den

etim

Biri

mi

Eyle

m p

lanı

Sü

rekl

i

KFS

11

.1.1

M

evzu

at

deği

şiklik

leri

mev

zuat

ta

kip

soru

mlu

ları

tara

fında

n ta

kip

edili

p du

yuru

laca

ktır.

Huku

k İş

leri

Müd

ürlü

ğü

Tüm

Biri

mle

r M

evz

ua

t T

aki

p

Sist

em

i Sü

rekl

i

KFS

11

.1.2

Pers

onel

iç

in

iş de

ğişik

liği

duru

mu

oldu

ğund

a or

yant

asyo

n eğ

itim

i sa

ğlan

acak

tır.

(KO

S 3.

5.3

ile

birli

kte

yürü

tüle

cekt

ir)

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Tüm

Biri

mle

r M

esl

eki

Ye

tkin

lik

Eğiti

m P

rogr

amı

Süre

kli


263

KFS

11

.1.3

Y

en

i b

ilgi

sist

em

leri

ne

geç

iş ha

linde

ilg

ili

siste

min

çal

ışmas

ına

ilişk

in o

lara

k eğ

itim

dü

zenl

enm

esi

Bilg

i işle

m

Müd

ürlü

ğü

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Me

sle

ki Y

etk

inlik

Eğiti

m P

rogr

amı

Süre

kli

KFS

11

.1.4

Ha

ssas

Gö

revl

er

List

esin

de

yer

alan

gö

revl

er

için

he

r m

üdür

lükt

e ye

terl

i

yede

klem

enin

yap

ılmas

ı.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Tüm

Biri

mle

r

Süre

kli

KFS

11

.1.5

Tü

m

müd

ürlü

kler

de

birim

iç

inde

ro

tasy

ona

daya

lı al

tern

atif

bir

çalış

ma

siste

min

in k

urul

acak

tır.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Tüm

Biri

mle

r Ça

lışm

a Pr

ogra

mı

Süre

kli

KFS

11

.3.1

Gö

revd

en

ayrıl

an

pers

onel

in

üzer

inde

ta

şınırl

arın

dev

ri, k

ayıtl

ı arş

ivin

, müh

ür v

e ka

şele

rin te

slim

inin

sağl

anm

ası

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Tüm

Biri

mle

r T

uta

nak

Sü

rekl

i

KFS

11

.3.2

Göre

vden

ayr

ılan

ya d

a iş

deği

şikliğ

i ola

n pe

rson

el

tara

fında

n ra

por

hazır

lana

rak

yöne

tici

arac

ılığı

yla

göre

vlen

diril

en

pers

onel

e ile

tilm

esi s

ağla

naca

ktır.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Tüm

Biri

mle

r R

apo

r Sü

rekl

i

KFS

12

.2.1

Kulla

nıla

n bi

lgi

siste

mle

ri iş

akışl

arı

çerç

eves

inde

ort

aya

çıka

bile

cek

hata

ve

usul

süzlü

kler

aç

ısınd

an

değe

rlend

irile

cekt

ir.

Bilg

i İşle

m

Müd

ürlü

ğü

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Değe

rlend

irme

Rap

oru

Sü

rekl

i


264

KFS

12

.2.2

De

ğerle

ndirm

e so

nuçl

arı

çerç

eves

inde

uy

gun

kont

rol

mek

anizm

alar

ı ol

uştu

rula

cakt

ır.

Bilg

i İşle

m

Müd

ürlü

ğü

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Ko

ntr

ol

Faal

iye

tle

ri

Pros

edür

leri

Süre

kli

KFS

12

.3.1

M

evcu

t bi

lişim

sis

tem

lerin

in

aksa

klık

ların

ın

bild

irilm

esin

e yö

nelik

bi

r ile

tişim

kan

alı o

luşt

urul

acak

tır.

Bilg

i işle

m

Müd

ürlü

ğü

Tüm

Müd

ürlü

kler

Süre

kli

KFS

12

.3.2

Me

vcu

t sis

tem

lerd

eki

aksa

klık

lara

iliş

kin

değe

rlend

irmel

er

çerç

eves

inde

sis

tem

lerd

e ge

rekl

i dü

zenl

emel

er

yapı

laca

ktır.

Bilg

i işle

m

Müd

ürlü

ğü

Tüm

Müd

ürlü

kler

Süre

kli

KFS

12

.3.3

Bele

diye

hi

zmet

leri

çerç

eves

inde

ye

ni

hizm

et a

lanl

arı g

elişt

irilm

esi (

iş ge

liştir

me)

için

bi

lgi

tekn

oloj

ilerin

in

kulla

nılm

ası

konu

sund

a bi

r an

aliz

çalış

mas

ı ya

pıla

cakt

ır.

Bilg

i işle

m

Müd

ürlü

ğü

Tüm

Müd

ürlü

kler

Bilg

i Sist

emle

ri İş

Ge

liştir

me

Rap

oru

Süre

kli

BİS

13.1

.2

Düze

nli

olar

ak i

ç pa

ydaş

ve

dış

payd

aş

anke

tleri

düze

nlen

ecek

tir.

Bilg

i işle

m

Müd

ürlü

ğü

Tüm

Biri

mle

r B

ele

diy

e

Oto

mas

yon

Prog

ram

ı Sü

rekl

i


265

BİS

13.2

.5

Bele

diye

nin

amaç

ve

he

defle

ri,

o yı

lın

prog

ram

önc

elik

leri,

yıll

ık h

edef

ler,

bütç

e ya

pma

kura

lları

ve

kısıt

ları,

öd

enek

im

kânl

arı z

aman

ında

ve

düze

nli b

ir şe

kild

e b

ildir

ilece

ktir

.

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Tüm

Biri

mle

r İç

Gen

elge

ler

Süre

kli

BİS

13.4

.2

Üst

Yön

etic

i Bü

tçe

çağr

ısınd

a tü

m b

ütçe

kı

sıtla

rını

ve i

mkâ

nlar

ını

(büt

çe t

avan

ları

vs.)

be

lirte

cekt

ir.

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Tüm

Biri

mle

r Bü

tçe

çağr

ısı

Süre

kli

BİS

13.4

.4

May

ıs ay

ı so

nund

a üs

t yö

netim

ve

ha

rcam

a ye

tkili

leri

erte

si yı

l ön

celik

lerin

i be

lirle

yere

k bu

nu

tüm

pe

rson

ele

duyu

raca

klar

dır.

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Tüm

Biri

mle

r M

ali B

ekl

en

tile

r

Rap

oru

Sü

rekl

i

İS.1

7.4.

1 Ya

pıla

cak

topl

antıl

arla

yö

netic

ilerin

gö

rüşle

rinin

alın

mas

ı sağ

lana

cakt

ır.

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Tüm

Biri

mle

r To

plan

tı Tu

tana

klar

ı Sü

rekl

i

İS.1

7.4.

3

Dene

tim s

onuc

unda

düz

enle

nen

rapo

rlar

ilgili

bi

rim

yöne

ticisi

yle

birli

kte

değe

rlend

irilm

esi

sağl

anac

aktır

. Bu

de

ğerle

ndirm

e so

nucu

ra

por

düze

nlen

ecek

ve

üs

t yö

netic

iye

gönd

erile

cekt

ir.

İç D

enet

im B

irim

i Tü

m B

irim

ler

Değe

rlend

irme

rap

oru

Sü

rekl

i


266

İS.1

7.5.

1

İç

kont

rolle

ilg

ili

olar

ak

yapı

lan

değe

rlend

irmel

er

sonu

cund

a al

ınm

ası

gere

ken

önle

mle

r be

lirle

nece

ktir.

Sö

z ko

nusu

ön

lem

ler

çerç

eves

inde

he

r yı

l M

art

ayı

sonu

nda

Eyle

m

Plan

ı re

vize

e

dile

cekt

ir.

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Tüm

Biri

mle

r Ey

lem

Pla

nı

Re

vizy

on

u

Süre

kli

İS.1

8.1.

1

İç d

enet

im b

irim

i faa

liyet

leri

stan

dart

lara

uy

gun

bir

şeki

lde

hazır

lana

n 3

yıllı

k pl

an

ve

1 yı

llık

prog

ram

lar

çerç

eves

inde

dü

zenl

i ola

rak

yürü

tüle

cekt

ir.

İç D

enet

im B

irim

i Tü

m B

irim

ler

De

ne

tim

Prog

ram

ları

Süre

kli

İS.1

8.1.

2 İç

De

netim

; Be

ledi

yeni

n am

aç

ve

hede

flerin

in k

arşı

karş

ıya

oldu

ğu r

iskle

r es

as a

lınar

ak y

ürüt

ülec

ektir

. İç

Den

etim

Biri

mi

Tüm

Biri

mle

r R

isk

An

aliz

leri

Sü

rekl

i

İS.1

8.1.

3 İç

De

netim

de k

lasik

tef

tiş y

erin

e sü

reç

de

ne

tim

leri

ni

esa

s al

an

bir

d

en

eti

m

mod

eli k

urul

acak

tır.

İç D

enet

im B

irim

i Tü

m B

irim

ler

Mo

de

l Rap

oru

Sü

rekl

i

İS.1

8.2.

1

İç d

enet

im b

irim

i tar

afın

dan

gere

k sü

rekl

i izl

eme

faal

iyet

leri

gere

kse

bağı

msız

iz

lem

e f

aaliy

etl

eri

so

nu

cun

da

tesp

it e

dile

n

aksa

klık

lar g

erek

li ön

lem

lerin

alın

mas

ı içi

n ilg

ili

birim

lere

ve

Ü

st

Yöne

time

bild

irile

cekt

ir.

İç D

enet

im B

irim

i Tü

m B

irim

ler

De

ne

tim

So

nu

cu

Yazıl

arı

Süre

kli


267

KO

S 1

.2.5

Ü

st

yöne

tim

birim

yö

netic

ileri

ile

iş pl

anla

rında

ye

r al

an

eyle

mle

rle

ilg

ili

düze

nli i

lerle

me

topl

antıl

arı y

apac

aktır

. Ü

st Y

ön

eti

m

Tüm

Biri

mle

r To

plan

tı Tu

tana

klar

ı Ü

ç Ay

da B

ir

KO

S 3

.7.3

Perf

orm

ans

yete

rsizl

iği

nede

niyl

e gö

revi

de

ğişt

irile

n pe

rson

elin

bu

gö

revd

eki

perf

orm

ansın

ın

da

geliş

tirile

mem

esi

halin

de

göre

v ya

ptığ

ı bi

rim

deği

ştiri

lece

ktir.

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve E

ğitim

M

üdür

lüğü

Tüm

Biri

mle

r Ye

r Değ

iştirm

e Ya

zısı

İS.1

7.4.

2 İç

kon

trol

sist

emin

in d

eğer

lend

irilm

esin

e yö

nelik

izle

me

form

ları

oluş

turu

laca

ktır

Mal

i Hiz

me

tle

r

Müd

ürlü

ğü

Tüm

Biri

mle

r İz

lem

e Fo

rmla

rı


268

III.F. Süreç Yönetim Sistemi Kapsamında Yapılması Gereken

Çalışmalar

Mevzuat, belediyelerin amacını (hak ve sorumluluklarını) tamamen, bu amacı yerine getirmek için uygulayacakları yöntemleri de kısmen belirlemiştir. Belediyelerin bu amacı nasıl bir süreç (proses, iş yapış şekli) yapısıyla gerçekleştirebilecekleri ise bir yönetim anlayışının/yaklaşımının konusudur.

Kurumlarda böyle bir yönetim yaklaşımı olmadığında, süreçlerle alakalı aşağıdaki problemler baş gösterir:

Yapılan iş ve işlemler Standart değildir, uygulayan kişiye veya uygulanan mükellefe göre çözümler farklılıklar gösterebilir.

Yapılan iş ve işlemler Denetlenemez ve İzlenemez

Hesap verebilirlikten bahsedilemez

Performans ölçülemez

Eğitim materyalleri yoktur

Koordinasyon eksiklikleri sıklıkla yaşanır

Önleyici ve düzenleyici çalışmalar yapılamaz

Değişime ayak uydurulamaz ve iyileştirmeler yapılamaz

Etkin ve verimli çalışma mümkün olmaz

Mevzuat hataları yapılır gerekli mevzuata ulaşılamaz

Kurumsal prosedürler oluşturulamaz

Kişiye bağlı sistemler kurulur

Sıklıkla hatalar yapılır

Atalet ve hantallık baş gösterir

Böylece hem süreçlerde hem de bu süreçlerin işlemesi sırasında yoğun olarak kullanılan dokümanlardan dolayı çalışma ortamları etkinlikten uzak ve verimsiz olur. Bu durum vatandaş/mükellef

memnuniyetinin önündeki en büyük engeldir.

Yukarıda bahsedilen problemler sadece ülkemizde değil bütün dünyadaki organizasyonların problemleridir.


269

Bir süreç temel olarak yerine getirilmesi gereken pek çok iş ile o işlerin ele alınma sırasını belirleyen kurallardan oluşur.

Süreç Yönetim Sistemi, süreçlerde yer alan çalışanları, çalışanların yaptığı işleri, çalışanın işini bitirdikten sonra sürecin akışının kiminle devam edeceğini, bu akış sırasında uygulanması gereken kuralları, her türlü uyarı mekanizmalarını bilir ve uygular ve bu şekilde süreçlerin işlemesini sağlar.

Süreç Yönetim Sisteminin Faydaları

Süreç Yönetim Sistemi ile süreçler standartlaşır ve kullanıcı hataları azalır, müşteri için tutarlı bir hizmet anlayışı ortaya çıkar.

Süreçlerin kontrol edilebilirliği artar. Dolayısıyla açık ve şeffaf bir mekanizma kurulmasını sağlar.

Süreçlerin kalitesi artar; işin doğru kişi ya da kişilere, doğru zamanda verilmesi sağlanır.

İş süreçleri hızlanır, işlerin sürüncemede kalmasını engellenir ve verimliliği artar

Email ve SMS gibi mesajlaşma mekanizmaları ile uyarı gönderilebilir.

Önceden zamanlanmış periyodik olan/olmayan işler oluşturulabilir.

İşler kişilere atanabileceği gibi havuzlara da atanabilir, işi biten havuzdan yeni işi alır.

İşgücü ihtiyacı azalır, çalışanlar, kırtasiye, koordinasyon vs. yerine işe ve hizmete odaklanır.

Karar verme mekanizmaları desteklenir, karar verme süreçleri hızlanır.

Kurumun süreçlerini değiştirmesini kolaylaştırır. Süreçlerin performansları ölçülebilir ve hızlandırılabilir.

Her bir süreç, süreçlerdeki aktiviteler ve bunları gerçekleştiren aktörler için performans kriterleri belirlenir.

Süreçler işledikçe sistem bu kriterlere göre bilgiler toplar.


270

Bu bilgiler gerçek zamanlı ya da geriye dönük olarak ilgili kişilere raporlanır.

Elde edilen bilgilere göre süreçler veya aktiviteler iyileştirilebilir ya da aktörler eğitilip ve yönlendirilebilir.

Süreçlerin performans verileri gerçek zamanlı olarak üst yönetim tarafından izlenebilecektir.

Sürecin her bir adımında kimin ne yaptığı, hangi adımda ne kadar süre geçtiği, örneğin imzalarda ne kadar beklediği ayrıntılı olarak izlenebilecektir.

Çalışanların performansları izlenebilecektir. Etkin olmayan insan kaynağının daha verimli ve etkin işlerde

çalışması kararları alınabilecektir. Süreç Yönetim Sistemine Geçiş

Yüreğir Belediyesinde iş yapma biçimleri (tüm süreçler) detaylı bir şekilde fotoğraflanmış ve bu eylem planıyla birlikte idareye Raporlanmıştır. Raporlamaya geçilmeden önce tüm süreçlere ilişkin bir dizin oluşturulmuş ve sonunda Rapor 2. Cilt olarak hazırlanmıştır. Süreçlerin çıkarılmasında mali süreçler daha detaylı (optimizasyon boyutunda) çıkarılmış ve ayrı bir cilt oluşturmuştur.

Süreç yönetim sistemi kapsamında bundan sonra yapılması gerekenler, aşağıda yer almaktadır;

Tablo 34: Süreç Yönetim Sistemine Geçiş

Yüreğir Belediyesi’nin Süreç Yönetim Sistemi’ne (SYS) geçişinin aşağıdaki safhalarla olacağı düşünülmektedir.

1. Var olan süreçlerin analiz edilip kurumun süreç haritasının çıkarılması yani kurumun fotoğrafının çekilmesi

Tamamlanmadı

2. Çıkarılan süreçlerin mevzuat ve iş geliştirme teknikleri açısından değerlendirilmesi ve gerekli iyileştirmelerin yapılması.

Tamamlanmadı

3. Süreçteki imza yetkileri açısından imza yetkilileri ile Tamamlanmadı


271

iş tanımı bütünleştirilmesi

4. Süreçteki belgelerin standartlaştırılması Tamamlanmadı

5. Süreçlerle görev tanımlarının bütünleştirmesi Tamamlanmadı

6. Sürecin tamamı ve adımlarının sürelerinin belirlenmesi

Tamamlanmadı

7. Süreçteki adımlara ilişkin kontrol listelerinin oluşturulması

Tamamlanmadı

8. Sürecin performans göstergesinin oluşturulması Tamamlanmadı

9. Sürecin riskinin çıkartılması Tamamlanmadı

10. Süreçteki hassas görevlerin belirlenmesi Tamamlanmadı

11. Süreç kadro ilişkisinin kurulması Tamamlanmadı

12. Sürecin mevzuatının belirlenmesi bu çerçevede iç mevzuatında oluşturulması

Tamamlanmadı

13. Yazılım ortamına alınacak öncelikli süreçlerin belirlenmesi.

Tamamlanmadı

14. Süreçlerin detaylı analizinin yapılarak modellenmesi.

Tamamlanmadı

15. Modellenen süreçlerin bir Süreç Yönetim motoru

yardımıyla gerçekleştirilmesi. Tamamlanmadı

16. Gerçekleştirilen süreçlerin kullanıma alınması. Tamamlanmadı

III.G. İç Kontrol Uyum Eylem Planında Yer Alan Eğitimler

İç kontrol uyum eylem planında yer alan pek çok genel şartın yerine getirilmesinde, eğitim faaliyetine başvurulmaktadır. Bu çok normal bir durumdur. Etkili bir iç kontrol sistemi için kurumsal


272

kapasitenin artırılması, kurumsal kapasitenin artırılması içinde insan kaynağının eğitilmesi gerekmektedir.

Yüreğir Belediyesinde, iç kontrol uyum eylem planı kapsamında, iç kontrol sisteminin hayata geçirilmesi için alınması gereken eğitimler aşağıda yer almaktadır.

Tablo 35: İç Kontrol Kapsamında Yapılması Gereken Eğitimler

FAALİYET ÇIKTI

Yeni bilgi sistemlerine geçiş halinde ilgili sistemin

çalışmasına ilişkin olarak eğitim düzenlenmesi Mesleki Yetkinlik

Eğitim Programı

Standart dosya planı ve uygulanması konusunda tüm kullanıcılara yönelik eğitimler düzenlenecektir.

Eğitim Programı

Yönetici ve diğer çalışanlar için Norm Kadro

Çalışması sonuçları da dikkate alınarak yetkinlik kriterleri (eğitim, bilgi, deneyim) oluşturulacaktır.

Yetkinlik Kriterleri

Personel ve Yöneticilere bilgiyi oluşturma, raporlama ve analiz etme konularında eğitimler verilecektir.

Eğitim Programları

Belediye hizmetlerinde görev alacak tüm personel için temel eğitim konuları belirlenecek ve yeni atanan tüm personele bu eğitimler uygulanacaktır.

Temel Eğitim Programı

Yetkinlik Kriterleri esas alınarak her görev için eğitim konuları belirlenecek ve yapılacak boşluk analizleri (3.1.3) çerçevesinde personele uygulanacaktır.

Mesleki Yetkinlik

Eğitim Programı

Yönetici kadrolarında görev yapan personel için yönetim becerileri eğitimi programı hazırlanıp uygulanacaktır.

Yönetim Becerileri Eğitim Programı

Mevzuat Takip Sorumlularından gelen bilgiler çerçevesinde mevzuattan kaynaklanan değişikliklere ilişkin eğitim programı düzenlenecektir.

Mevzuat Eğitim Programı

Çalışanların kişisel gelişim eğitim talepleri değerlendirilerek o yılın eğitim konuları belirlenecek ve talepler doğrultusunda uygulanacaktır.

Kişisel Gelişim Eğitim Programı


273

Performansı yetersiz bulunan personel her yıl yapılacak boşluk analizlerine dahil edilecek ve yetersiz olduğu hususlara ilişkin eğitim alınması sağlanacaktır.

Mesleki Yetkinlik

Eğitim Programı

Birimlerin stratejik plan ve performans programı sorumlularına bu konulara ilişkin eğitimler verilecektir.


Yeni işe alımlarda verilen temel eğitimlere “iç kontrol” konusu bir başlık olarak eklenecektir.

Eğitim Programı

Çalışanlara verilen oryantasyon eğitimlerine “iç kontrol” başlığının eklenmesi sağlanacaktır.

Eğitim Programı

Yer değiştirme suretiyle atanan tüm personelin Yetkinlik Kriterleri çerçevesinde atandıkları görev için belirlenen konulardaki eğitimlere katılımı sağlanacaktır.

Mesleki Yetkinlik

Eğitim Programı

Kariyer Görevlere atanma şartlarını taşıyan personelin Yetkinlik Kriterleri çerçevesinde o görevler için belirlenen konulardaki eğitimlere katılımı sağlanacaktır.

Mesleki Yetkinlik

Eğitim Programı

Yazılı Prosedürler, oryantasyon eğitimlerine ve düzenli eğitim programlarına eklenmelidir.


İletişim, toplantı yönetimi ve toplantı düzeni konuları düzenli eğitim programlarına dahil edilecektir.


Personelin görevleri ve faaliyetleriyle ilgili

hazırlaması gereken raporlar konusunda düzenli ve sürekli eğitimler alması sağlanacaktır.

Eğitim Programı

Stratejik Plan Hazırlama Ekibine gerekli eğitimler verilecektir.

Eğitim Programı

Faaliyeti yürüten tüm çalışanlara Prosedür Setleri konusunda gerekli eğitimler verilecektir.



274


275

İç kontrol, kamu hizmetlerinin yerelde vatandaşlara sunumu açısından kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması, varlıkların korunması, mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesi konularında makul güvence sağlayan bir yönetim aracı olarak kabul görmektedir.

Belediyemizin vatandaşlarına yerel hizmet sunumunda hayata geçirmeye çalıştığı plan, program ve bütçe süreçlerinin birbiriyle ilişkili ve uyumlu bir şekilde çalışması ve uygulamada beklenen sonuçları sağlayacak şekilde faaliyetlerin ve projelerin hayata geçirilmesi, özetle iyi bir stratejik yönetim iç kontrol sisteminin etkinliğine bağlıdır. Açıkçası bu husus iç kontrol sistemini yönetimin etkinliğini artırmada kullanacağı en önemli araçlardan bir tanesi haline getirmektedir.

İç kontrol uyum eylem planı ancak üst yönetimin sahiplenmesiyle ve tüm çalışanların gayreti ile kurumsal düzeyde hayata geçebilir. İç kontrol, kamu hizmetlerinin sunumu açısından kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması, varlık korunması, mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesi konularında makul güvence sağlayan bir yönetim aracı olarak kabul görmektedir.

Yüreğir Belediye Başkanlığı olarak ciddi bir çalışma sonucunda hazırladığımız İç kontrol uyum eylem planı, değişen koşullara ve gelişmelere göre sürekli gözden geçirilerek iyileştirilecek ve uygulama sonuçları düzenli olarak izlenecektir. Bu açıdan bakıldığında Planın başarısı ekteki Yönerge çerçevesinde öngörülen sistematik izleme ve

IV. İÇ KONTROL YOL HARİTASI:

Bundan Sonra


276

değerlendirme sürecine bağlıdır. Bu süreç içerisinde uygulama sonuçları ile izleme ve değerlendirme raporları tüm kesimlerle paylaşılacaktır.

İç kontrol sisteminin hayata geçirilmesinde birimlerimizde görev yapan yöneticiler uygulama sürecinde öngörülen faaliyetlerin kendi sorumluluk alanlarında yerine getirilmesinde sorumlu kişiler olacaktır.

Kamu idarelerine tahsis edilen kaynakların stratejik plan ve

performans programlarıyla belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda, mevzuata uygun, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması, varlıkların korunması, yolsuzluk ve usulsüzlüklerin önlenmesi, zamanında, doğru ve güvenilir bilgi üretilmesi konularında yeterli güvence sağlayan bir yönetim aracı olarak tanımladığımız iç kontrol çalışmalarını, mevzuatın beklentilerinin karşılanmasından çok daha fazla anlam ifade etmekte, yürüttüğümüz ve yürüteceğimiz faaliyetlere değer katan bir yönetim aracı olarak değerlendirmekteyiz.

Bu çerçevede iç kontrol uyum eylem planının aşamalı bir şekilde hayata geçirilmesi sürecinde aşağıda sıralanan temel adımlar hızla atılacaktır:

İç kontrol uyum eylem planında öngörülen faaliyetler kurumsal yapı ve öncelikler dikkate alınarak bir program dâhilinde öngörüldüğü şekilde aşama aşama uygulamaya konulacaktır.

Etkin bir izleme değerlendirme alt yapısı oluşturulacak ve 3’er aylık dilimlerle “İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme Raporu” kaleme alınacak ve Başkanlık Makamına sunulacaktır.

İç kontrol uyum eylem planında öngörülen kontrol ortamına ilişkin faaliyetlere özellikle planın ilk uygulama diliminde öncelik verilecektir.

İç kontrol uyum eylem planında öngörülen faaliyetleri yerine getirebilmek amacıyla birçok faaliyet için çalışma grubu kurulacak ve bu grupların etkin çalışmalar yapabilmesine olanak sağlanacaktır.


277

Uyum eylem planında yer alan faaliyetlerin hayata geçirilmesi için gerekli olan talimatlar yazılı olarak verilecektir.

İç kontrol sisteminin çıktıları için iyi bir kütük ve arşiv sistemi oluşturulacaktır.

Tabloda tamamlanma tarihi sürekli olarak gösterilen eylemlere ilişkin, ilk hangi tarihte somut olarak ne yapılacağına ilişkin sorumlu birimlerce bir tablo oluşturularak, bu eylem planının yayınlanmasını takip eden

bir ay içinde üst yönetime sunulacaktır.

Etkili bir iç kontrol sisteminden bahsedebilmek için, bu iç kontrol uyum eylem planı ile bütünleşik olarak, Yüreğir Belediyesinde mutlak

surette yapılması gereken işlemler şunlardır;

1- Etkili bir iç kontrol sisteminin tesis edilebilmesi için, eylem planı kapsamında öngörülen tüm eğitimlerin eksiksiz yerine getirilmesi gerekmektedir. Eylem planında yer alan pek çok genel şart ancak belirli eğitim faaliyetleri ile yerine getirilebilecek durumdadır. İnsan kaynaklarının eğitimi ile kurumsal kapasitenin artırılması mümkün olabilecektir.

2- Etkili bir iç kontrol sisteminin temin edilmesinin koşullarından bir tanesi de stratejik yönetimin kurumsallaşmasından geçmektedir. Stratejik planı, faaliyet raporuna kadar sürdüren, performans ölçüm ve performans değerlendirmelerine baz oluşturan ve performans denetiminin de uygulama alt yapısını oluşturan stratejik yönetimin bir kurumda kurumsallaşması hayati önemdedir. Bu çerçevede performans programını süreç yönetimi ile bütünleştiren, süreç odaklı bir performans programına geçilmelidir. Süreç odaklı bir performans programı ile idarenin tüm


278

faaliyetleri performans programına dahil olacak, tüm süreçlere performans göstergesi tanımlanmış olacak ve genel yönetim gideri kalemi sıfırlanarak tüm giderler faaliyetlerle ilişkilendirilebilmiş olacaktır.

3- İç kontrol muhasebe kayıtlarının tam ve doğru olmasını sağlamayı amaçlayan bir sistemdir. Muhasebe, kamu mali yönetiminde kilit rol oynar. Muhasebe sistemlerini tam ve doğru tutamayan kamu idareleri, karar destek

sistemlerini kullanarak maliyet, vatandaş beklentisi gibi pek çok konuda üst yönetimi bilgilendiremeyecektir. Bu eylem planı ile birlikte sunulan Yüreğir Belediyesi

Muhasebe İşlemleri Raporda anılan hususlardaki çalışmalar hız kesmeden sürdürülmelidir.

4- Mevzuat, belediyelerin amacını (hak ve sorumluluklarını) tamamen, bu amacı yerine getirmek için uygulayacakları yöntemleri de kısmen belirlemiştir. Belediyelerin bu amacı nasıl bir süreç (proses, iş yapış şekli) yapısıyla gerçekleştirebilecekleri ise bir yönetim anlayışının/yaklaşımının konusudur. Bir belediyede iç kontrol sistemi ancak güçlü bir Süreç Yönetim Sistemi Projesi ile sürdürülebilir. Yüreğir Belediyesi Süreç Yönetim Sistemi projesinin 1. Aşamasını İç Kontrol Uyum Eylem Planı çalışması ile birlikte tamamladı ve Belediyedeki tüm iş yapma biçimlerinin fotoğrafını çekti. Şimdi yapılması gereken projenin devamını yerine getirmektir. Bu çerçevede süreç iyileştirilmesi, süreçlerdeki darboğazların giderilmesi ve süreç optimizasyonunun yapılması gerekmektedir.Süreç yönetimi kapsamında yapılması gereken işler bu eylem planında detaylı bir şekilde yer almaktadır.

5- Kurum olabilmenin en önemli koşul/özelliklerinden bir tanesi de kurumsal prosedürlerin çeşitli mevzuat formlarında Devlet olma hasletleri ile hazırlanması,


279

uygulanması, izlenmesi, arşivlenmesidir. Bu çerçevede Yüreğir Belediyesi Kurumsal Prosedürlerin hazırlanması stratejisi oluşturulmalı ve bu strateji çerçevesinde bu eylem planında yer alan ya da yer almamakla birlikte bir

Büyükşehir Belediyesinde olması gereken tüm prosedürler kuruma özgü hazırlanmalıdır.

6- Bir kurumda etkili bir gelir yapısının olması, finansman sisteminin kuvvetli olması o kurumun yönetimi açısından son derece önemlidir. Bu eylem planıyla birlikte sunulan

Yüreğir Belediyesi Gelir Sisteminin Analizi Raporunda yer

verilen öneriler çerçevesinde bir eylem planı mantığı içinde Gelir Sisteminin İyileştirilmesi ve Gelir Artırıcı Çalışmalar Yapılması Projesi hayata geçirilmelidir.

7- Yüreğir Belediyesi, belediyecilik çalışmalarında bir çığır açan uygulamaları yürürlüğe koymuştur. Ancak bunların kamuoyuna mal edilmesi her defasında istenilen ölçülerde gerçekleşememektedir. İç kontrol kapsamında bir iç iletişim stratejisi ve birde dış iletişim stratejisi oluşturulması gerekmektedir. İç iletişim kapsamında, toplantı yönetimi ve bilgi işlem imkanlarından etkili bir şekilde yararlanılmalı, dış iletişim kapsamında ise haber oluşturma teknikleri etkili bir şekilde kullanılmalıdır.

8- Bilgi işlem ve yazılım teknolojileri bir kurumu iyi

yönetmenin en önemli aracı haline gelmiştir. İç kontrol sistemleri de ancak iyi bilgi işlem sistemleri ile kurulabilir. Belediyeler özelinde ise, bir kenti avucunun içine almak için iyi bir bilgi işlem sistemine ihtiyaç bulunmaktadır.


280

yüreğir belediye başkanlığı İç kontrol uyum eylem planı°c_denetİm.pdfİç kontrol uyum...

Documents