FORMULARIO N° 1

FORMULARIO N° 1 DE INFORMACIÓN BÁSICA DE LA ENTIDAD

I. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL:

517 COMIBOL

CORPORACIÓN MINERA DE BOLIVIA NIT

MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA

EMPRESAS NACIONALES

DIRECCIÓN:

TELEFONOS: . E-MAIL

(1) Información extractada del clasificador presupuestario 2015 (2) Información sólo para entidades que corresponda (Entidades Descentralizadas, Empresas Públicas)

II. DATOS DE LA MÁXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA DE LA ENTIDAD

Nombre de la MAE N° de C.I. o equivalente

Denominación del Cargo Fecha de designación al cargo

III. INFORMACIÓN RELACIONADA AL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN DE LA ENTIDAD (la siguiente información debe ser llenada por el/la Responsable de Planificación de la entidad)

Nombre del Responsable de Planificación Denominación del Cargo N° de Doc. Identidad

PLANES CON LOS QUE CUENTA SU ENTIDAD Fecha de aprobación Vigencia del Plan

Inicio Fin(*) (*) (*) (*) (*) (*)

(*) (*) (*) (*) (*) (*)

(*) (*) (*) (*) (*) (*)

INICIAL DEFINITIVO (REPROGRAMADO)

(*) (*) (*) (*)

(*) (*) (*) (*)

(*) (*) (*) (*)

3.7. N° de POAI's aprobados al 2015

3.8. Número Reprogramación al Programa Operativo Anual Individual/ Plan Anual de Ejecución de las Empresas Públicas efectuadas durante la gestión 2015

3.9. Número Reprogramación al Programa Operativo Anual / Plan Anual de Ejecución de las Empresas Públicas efectuadas durante la gestión 2015

3.10. Número de seguimientos sobre la evaluación de la ejecución del Programa Operativo Anual / Plan Anual de Ejecución de las Empresas Públicas efectuados en la gestión 2015

3.11. Tasa de eficacia ponderada del cumplimiento al POA correspondiente a la gestión 2015

3.14. Alineación PEI respecto al PDES Pilar Meta Resultado

(**) (**) (**)

3.12. Identificar el producto institucional con mayor ponderación de la entidad en la gestión 2015:

3.13. El producto institucional definido en el punto 3.12. exponerlo como objetivo de gestión considerando los siguientes datos:

OBJETIVO DE GESTIÓN INDICADOR FÓRMULA META PONDERACIÓN

(**) Insertar la filas y/o Columnas cuando sea necesarias(3) Informar sólo de los planes o sus equivalencias según corresponda a su Entidad MPD Ministerio de Planificación del Desarrollo

CÓDIGO INSTITUCIONAL: (1) SIGLA: (1)

NOMBRE DE LA ENTIDAD (1)

ENTIDAD BAJO TUICIÓN: (1) (2)

TIPO DE ENTIDAD:(1)

N° de Ley o Resolución de designación de cargo

N° de Res. De Aprobación

N° de Dictamen de Compatibilización

emitido por el Ministerio Cabeza de

Sector

Fecha de Compatibilización

3.0. Plan Sectorial (3)

3.1. Plan Estratégico Institucional (3)

3.2. Plan de Empresas Públicas (3)

3.3. Programa Operativo Anual (3)

3.5. Plan Anual de ejecución de las Empresas Públicas (3)

3.6. Programa Operativo Anual Individual (POAI's) (3)

LÍNEA BASE

RESULTADO DE LA EJECUCIÓN (Expresado

en unidades similares a la meta)

(*) En caso de no contar con la información solicitada poner en el recuadro correspondiente "S/I"; en caso de no aplicar la información solicitada poner en el recuadro "N/A"; en caso de contar con varios datos (Fechas, versiones, etc.) poner el último o vigente, según corresponda.

----------------------------------------------Firma y sello

RESPONSABLE DE PLANIFICACIÓN

1/10

FORMULARIO N° 1

FORMULARIO N° 1 DE INFORMACIÓN BÁSICA DE LA ENTIDAD

IV. INFORMACIÓN RELACIONADA A LA NORMATIVA DE LA ENTIDAD (la siguiente información debe ser llenada por el/la responsable de la normatividad de la entidad)

Nombre del Responsable Denominación del Cargo N° de Doc. Identidad

SISTEMA

REGLAMENTO ESPECIFICO

4.1. Sistema de Programación de Operaciones (SPO)4.2. Sistema de Organización Administrativa (SOA)4.3. Sistema de Presupuesto (SP)4.4. Sistema de Administración de Personal (SAP)4.5. Sistema de Administración de Bienes y Servicios (SABS)4.6. Sistema de Tesorería (ST)4.7. Sistema de Crédito Público (SCP)4.8. Sistema de Contabilidad Integrada (SCI)4.9. Otras normas administrativas4.10. Normas Operativas / Sustantivas

TOTALES 0 0

4.11. Manual de Organización y Funciones4.12. Manual de Procesos y Procedimientos4.13. Manual de Puestos

4.14. Detalle las tres principales normas (Ley, D.S., R.S. etc.) con las que la Entidad desempeña sus funciones.

N° N° DE NORMA DESCRIPCIÓN FECHA123

CÓDIGO DE APROBACIÓN

FECHA DE APROBACIÓN DE LA RESOLUCIÓN

FECHA DE DIFUSIÓN DE LA

NORMA

N° DE NORMAS EXISTENTES

RELACIONADAS AL SISTEMA

N° DE NORMAS EMITIDAS /

ACTUALIZADAS EN LA GESTIÓN

2015

CÓDIGO DE APROBACIÓN

FECHA DE APROBACIÓN DE LA RESOLUCIÓN

FECHA DE DIFUSIÓN DE LA

NORMA

----------------------------------------------Firma y sello

RESPONSABLE DE NORMATIVIDAD

2/10

FORMULARIO N° 1

FORMULARIO N° 1 DE INFORMACIÓN BÁSICA DE LA ENTIDAD

V. INFORMACIÓN RELACIONADA A LOS SISTEMAS FINANCIEROS DE LA ENTIDAD (la siguiente información debe ser llenada por el/la responsable Financiero de la entidad)

Nombre del Responsable Denominación del Cargo N° de Doc. Identidad

5.1. Presupuesto Recursos por grupo y fuente de financiamiento, correspondiente a la gestión 2015, montos expresados en Bolivianos

GRUPO DE RECURSO PPTO INICIAL PPTO FINALFUENTES DE FINANCIAMIENTO (Bs)

41 20 (*) (*) (*) (**)1 INGRESOS CORRIENTES

2 INGRESOS DE CAPITAL

TOTALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00(*) Especificar el código de la Fuente de Financiamiento (FuFi)(**) Insertar la filas y/o Columnas cuando sea necesarias

5.2. Presupuesto Institucional por Programas, tipo de gasto y fuente de financiamiento, correspondiente a la gestión 2015, montos expresados en Bolivianos

DESCRIPCIÓN PPTO INICIAL PPTO FINAL

TIPO DE GASTO (Bs) FUENTES DE FINANCIAMIENTO (Bs)

PROG (i) PROY ACT INVERSIÓN CORRIENTES 41 20 (*) (*) (*)(**)

0000 0010000 020000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 000

(**)-> TOTALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00(i) La información solicitada, debe ser presentada sólo a nivel de Programa(**) Insertar la filas y/o Columnas cuando sea necesarias

5.3. Presupuesto Institucional por Grupo de Gasto, tipo de gasto y fuente de financiamiento, correspondiente a la gestión 2015, montos expresados en Bolivianos

GRUPO DE GASTO PPTO INICIAL PPTO FINALTIPO DE GASTO FUENTES

INVERSIÓN CORRIENTES 41 20 (*) (*) (*) (**)1 SERVICIOS PERSONALES

2 SERVICIOS NO PERSONALES

3 MATERIALES Y SUMINISTROS

4 ACTIVOS REALES

5 ACTIVOS FINANCIEROS

7 TRANSFERENCIAS

8 IMPUESTOS, REGALÍAS Y TASAS

9 OTROS GASTOS

TOTALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00(*) Especificar el código de la Fuente de Financiamiento (FuFi)(**) Insertar la filas y/o Columnas cuando sea necesarias

3 INGRESOS POR VENTA DE ACCIONES Y EMPRESTITOS, Y CONCEPTO AMPLIADO DE INGRESOS

CATEGORIA PROGRAMATICA (SOLO A

NIVEL DE PROGRAMA)

6 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA Y DISMINUCIÓN…

3/10

5.4. Ejecución Presupuestaria de Recursos por grupo y fuente de financiamiento, correspondiente a la gestión 2015, montos expresados en BolivianosGRUPO DE RECURSO

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIAFUENTES

41 20 (*) (*) (*) (**)1 INGRESOS CORRIENTES

2 INGRESOS DE CAPITAL

3 INGRESOS POR VENTA DE ACCIONES Y EMPRESTITOS, Y CONCEPTO AMPLIADO DE INGRESOS

TOTALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(*) Especificar el código de la Fuente de Financiamiento (FuFi)(**) Insertar la filas y/o Columnas cuando sea necesarias

5.5. Ejecución Presupuestaria Institucional por Programas, tipo de gasto y fuente de financiamiento, correspondiente a la gestión 2015, montos expresados en Bolivianos

DESCRIPCIÓNTIPO DE GASTO FUENTES

PROG (i) PROY ACT INVERSIÓN CORRIENTES 41 20 (*) (*) (*)(**)

0000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 000

(**)-> TOTALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00(i) La información solicitada, debe ser presentada sólo a nivel de Programas (*) Especificar el código de la Fuente de Financiamiento (FuFi)(**) Insertar la filas y/o Columnas cuando sea necesarias

5.6. Ejecución Presupuestaría Institucional por Grupo de Gasto, tipo de gasto y fuente de financiamiento, correspondiente a la gestión 2015, montos expresados en BolivianosGRUPO DE GASTO TIPO DE GASTO FUENTES

INVERSIÓN CORRIENTES 41 20 (*) (*) (*) (**)1 SERVICIOS PERSONALES

2 SERVICIOS NO PERSONALES

3 MATERIALES Y SUMINISTROS

4 ACTIVOS REALES

5 ACTIVOS FINANCIEROS

6 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA Y DISMINUCIÓN…

7 TRANSFERENCIAS

8 IMPUESTOS, REGALÍAS Y TASAS

9 OTROS GASTOS

TOTALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00(*) Especificar el código de la Fuente de Financiamiento (FuFi)(**) Insertar la filas y/o Columnas cuando sea necesarias

5.7. Número de informes de seguimiento y evaluación de la ejecución presupuestaria, emitidos en la gestión 2015

5.8. Número de Modificaciones presupuestarias (Intra o Adicional) efectuadas por la Entidad en la Gestión 2015

CATEGORIA PROGRAMATICA (SOLO A

NIVEL DE PROGRAMA) EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

4/10

MONTO EN Bs MONTO EN Bs MONTO EN Bs

Balance General TOTAL ACTIVO TOTAL PASIVO TOTAL PATRIMONIOEstado de Recursos y Gastos Corrientes TOTAL INGRESOS TOTAL GASTOSEstado de Flujo de Efectivo DISM. EN CTAS POR PAGAR DISM. EN CTAS POR COBRAR FLUJO DE EFECTIVO NETO

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto RESULTADO DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO

Estados de Ejecución del Presupuesto de Recursos TOTAL PERCIBIDO TOTAL VENTA DE SERVICIOS TOTAL DONACIONES CORRIENTES

Estados de Ejecución del Presupuesto de Gastos TOTAL DEVENGADO TOTAL PAGADO TOTAL DEUDA FLOTANTE

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento TOTAL INGRESOS TOTAL GASTO CORRIENTE TOTAL VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

Estados de Cuenta o Información ComplementariaNotas a los Estados Financieros

5.10. Los registros contables, presupuestarios y de tesorería de la entidad durante la gestión 2015 fueron ejecutados mediante la plataforma (Marcar con una X el sistema de su Entidad):

SIGMA SIGEP SINCOM SIIF OTRO (Especificar)

Si No Si la respuesta fue negativa dejar de responder los puntos 5.12. y 5.13.

5.12. La confiabilidad/razonabilidad de estados financieros de la gestión 2015 tuvo una opinión o informe de (Marcar con una X obtenida por su Entidad):

Limpia Con salvedades Adversa Abstención

5.13. El número de Comprobantes contables que fueron emitidos en la gestión 2015, fue (Detallar el número correspondiente):

Total Comprobantes C-21 C-31 C-34 Otros

5.9. Estados Financieros emitidos por su Entidad en la Gestión 2015

¿SE EMITIERON? . (Si o No)

5.11. Los Estados Financieros Emitidos en la Gestión 2015 fueron auditados? (Marcar con una X la situación de su Entidad en este tema)

----------------------------------------------Firma y sello

RESPONSABLE AREA FINANCIERA5/10

FORMULARIO N° 1

FORMULARIO N° 1 DE INFORMACIÓN BÁSICA DE LA ENTIDAD

VI. INFORMACIÓN RELACIONADA A RECURSOS HUMANOS DE LA ENTIDAD (la siguiente información debe ser llenada por el/la responsable de recursos humanos de la entidad)

Nombre del Responsable Denominación del Cargo N° de Doc. Identidad

6.1. Relación numérica de los recursos humanos con los que cuenta la EntidadA B C D E F G H I

CATEGORIAS

6.1.2. PERSONAL SUSTANTIVO (6)

6.1.3. PERSONAL ADMINISTRATIVO (5)

6.1.3.1. Unidad de Auditoría Interna

6.1.3.2. Unidad de Planificación

6.1.3.3. Unidad Jurídica Administrativa

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.2. Información básica sobre los recursos humanos con los que cuenta la EntidadJ K L M N O P Q R S T

CATEGORIAS

6.2.2. PERSONAL SUSTANTIVO (6)

6.2.3. PERSONAL ADMINISTRATIVO (5)

6.2.3.1. Unidad de Auditoría Interna

6.2.3.2. Unidad de Planificación

6.2.3.3. Unidad Jurídica

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.3. Detalle si hubiera existido beneficios adicionales otorgados a los funcionarios de su entidad en la gestión 2015 (Bonos, primas, etc); de lo contrario por N/A, en las casillas correspondiente.

N° NOMBRE DEL BENEFICIO EQUIVALENTE EN BS FUENTE DE FINANCIAMIENTO123

(4) Sólo a los categorías que corresponda; se debe promediar la evaluación del desempeño del personal expresado en términos porcentuales, por categorías y grupos según correspondan.(5) Corresponde a todo el personal no considerado en el nivel superior directivo ni personal sustantivo.(6) Corresponde al personal que ejecuta actividades directas con los productos finales de la entidad (profesionales, técnicos, etc.)(7) Corresponde a la totalidad de los cursos que incluyen al CENCAP y otros (maestrías, Escuela de Gestión Pública, etc) que todos los funcionarios asistieron en la gestión (Ej. Juan Pérez asistió a 3 cursos y Rosa Espinoza asistió a 5 cursos, por tanto corresponde registrar 8 )(8) Corresponde a la totalidad de los cursos aprobados que incluyen al CENCAP y otros (maestrías, Escuela de Gestión Pública, etc) que todos los funcionarios aprobaron en la gestión (Ej. Juan Pérez aprobó 2 cursos y Rosa Espinoza aprobó 4 cursos, por tanto corresponde registrar 6 )(9) Corresponde a la totalidad de eventos que asistieron todos los funcionarios al CENCAP en la gestión (Ej. Juan Pérez asistió a 1 evento y Rosa Espinoza asistió a 2 eventos, por tanto corresponde registrar 3)(10) Incorporar sólo la información que corresponda a la Categoría de Superior Directivo, que corresponde a Cargos electivos, designados y de libre nombramiento (11) En este punto considerar todos los Items que durante el año al menos una vez estuvo ocupado

NUMERO TOTAL DE FUNCIONARIOS EN LA GESTIÓN 2015

N° DE PERSONAL FEMENINO DE LA ENTIDAD EN LA GESTIÓN 2015

N° DE PERSONAL MASCULINO DE LA

ENTIDAD EN LA GESTIÓN 2015

N° DE FUNCIONARIOS INCORPORADOS EN

LA GESTIÓN 2015

N° DE CONSULTORES EN

LINEA CON LOS QUE SE CONTO EN LA

GESTIÓN 2015:

N° DE PERSONAL EVENTUAL CON

LOS QUE SE CONTO EN LA GESTIÓN

2015:

N° DE PERSONAL DE PLANTA CON

LOS QUE SE CONTO EN LA

GESTIÓN 2015: (11)

N° DE PERSONAL DE CARRERA

ADMINISTRATIVA CON LOS QUE SE

CONTO EN LA GESTIÓN 2015:

N° DE PERSONAL ASPIRANTE A LA

CARRERA ADMINISTRATIVA EN LA GESTIÓN

2015:

6.1.1. SUPERIOR DIRECTIVO (10)

PROMEDIO DEL DESEMPEÑO

LABORAL 2015 (4)

N° DE CURSOS ASISTIDOS

EN LA GESTIÓN 2015

(7)

N° DE CURSOS APROBADOS

EN LA GESTIÓN 2015 (8)

N° DE EVENTOS ASISTIDOS EN EL

CENCAPEN LA GESTIÓN 2015

(9)

N° DE EVENTOS APROBADOS EN EL

CENCAP EN LA GESTIÓN 2015

PROMEDIO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE

FUNCIONARIOS QUE ASISTIERON AL

CENCAP CORRESPONDIENTE

AL 2015

N° DE FUNCIONARIOS

QUE CUENTAN CON CERTIFICADO DE

APROBACIÓN DEL CENCAP

REFERENTE A LA LEY N° 1178

N° DE FUNCIONARIOS

QUE CUENTAN CON CERTIFICADO DEL

CENCAP REFERENTE AL

CURSO DE RESPONSABILIDAD POR LA FUNCIÓN

PÚBLICA

N° DE FUNCIONARIOS

QUE APROBARON CURSOS DE

PLANIFICACIÓN

N° DE FUNCIONARIOS

QUE APROBARON LA

NB-SABS

N° DE FUNCIONARIOS

QUE APROBARON CURSOS DE AUDITORIA OPERATIVA

6.2.1. SUPERIOR DIRECTIVO (10)

----------------------------------------------Firma y sello

RESPONSABLE DE RECURSOS HUMANOS

6/10

(12) En este punto no se consideran los seminarios (certificados de asistencia) asistidos.

FORMULARIO N° 1

FORMULARIO N° 1 DE INFORMACIÓN BÁSICA DE LA ENTIDAD

VII. INFORMACIÓN RELACIONADA A LAS CONTRATACIONES EFECTUADAS POR LA ENTIDAD DURANTE LA GESTIÓN 2015 (la siguiente información debe ser llenada por el/la responsable de Contrataciones de la entidad)

Nombre del Responsable Denominación del Cargo N° de Doc. Identidad

7.1. Información numérica sobre los procesos de Contrataciones efectuadas durante la gestión 2015A B C D E F G H I J K

TIPOS / MODALIDADES DE CONTRATACIÓN

Contrataciones efectuadas con Normas Nacionales7.1.1. N° de contrataciones menores7.1.2. N° de contrataciones ANPE7.1.3. N° de contrataciones licitaciones públicas nacionales7.1.4. N° de contrataciones licitaciones públicas internacionales7.1.5. N° de contrataciones directas7.1.6. N° de contrataciones por excepción7.1.7. N° de contrataciones por emergencia 7.1.8. N° de contrataciones con otras modalidadesTotal contratación con normas nacionales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Contrataciones efectuadas con Normas del Financiador7.1.9. N° de contrataciones de consultores individuales de línea 7.2.0 N° de contrataciones de consultores por producto7.2.10. N° de contrataciones directas o equivalentes

Total número de contrataciones con normas del financiador 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7.2. Información de los montos expresado en Bolivianos sobre los procesos de Contrataciones y contratos efectuadas durante la gestión 2015L M N O P Q R S T V W

TIPOS / MODALIDADES DE CONTRATACIÓN

Contrataciones efectuadas con Normas Nacionales7.1.1. Total de contrataciones menores7.1.2. Total contrataciones ANPE7.1.3. Total contrataciones vía licitaciones públicas nacionales7.1.4. Total contrataciones vía licitaciones públicas internacionales7.1.5. Total de contrataciones directas7.1.6. Total contrataciones por excepción7.1.7. N° de contrataciones por emergencia 7.1.8. N° de contrataciones con otras modalidadesTotal contratación con normas nacionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Contrataciones efectuadas con Normas del Financiador7.1.9. N° de contrataciones de consultores individuales de línea 7.2.0 N° de contrataciones de consultores por producto7.2.10. N° de contrataciones directas o equivalentes7.1.11. N° de contrataciones efectuadas vía licitación o equivalente

Total número de contrataciones con normas del financiador 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Monto límite de la cuantía

N° de Contratos

suscritos de gestiones anteriores

ejecutados en la gestión

2015

N° de procesos de contratación programados su

inicio en la gestión 2015

N° de procesos de contratación ejecutados en la

gestión 2015

N° de procesos de contratación

de la gestión 2015 reportados en el SICOES en la gestión 2015

N° procesos de contratación

iniciados en la gestión 2015, que llegaron a

una 2da convocatoria

N° procesos de contratación

iniciados en la gestión 2015, que llegaron a una 3era o más convocatorias

N° procesos de contratación

iniciados en la gestión 2015,

que concluyeron

con la emisión de una Orden de

trabajo y/o Servicio

N° de procesos de contratación iniciados en la gestión 2015,

que concluyeron

con la firma de un contrato

N° de contratos de la gestión

2015 registrados en el "Sistema de

Registro de Contratos" de

la CGE

N° de contratos de la gestión

2015 rescindidos o resueltos en la

Gestión 2015

7.1.11. N° de contrataciones efectuadas vía licitación o equivalente7.1.12. N° de contrataciones efectuadas vía licitación Internacionales o equivalente7.1.13. N° de contrataciones de otras modalidades de contrataciones del / los financiadores

Montos de Contratos de

gestiones anteriores

ejecutados en la gestión 2015

Montos de procesos de contratación programado

su inicio en la gestión 2015.

Montos de procesos de contratación

ejecutados en la gestión

Montos de pagos

devengados en la gestión 2015 provenientes de

procesos de contratación.

Montos de procesos de

contratación de la gestión 2015

reportados en el SICOES

Montos de procesos de contratación

iniciados en la gestión 2015

que llegaron a una 2da

convocatoria

Montos de procesos de contratación

iniciados en la gestión 2015

que llegaron a una 3era o más convocatorias

Montos de procesos de contratación

iniciados en la gestión 2015

que concluyeron

con la emisión de Ordenes de

Trabajo

Montos de procesos de contratación

iniciados en la gestión 2015

que concluyeron

con la firma de contrato

Montos de contratos de procesos de contratación

iniciados en la gestión 2015 y registrados en

la CGE

Montos de contratos

rescindidos o resueltos en la

gestión

7.1.12. N° de contrataciones efectuadas vía licitación Internacionales o equivalente7.1.13. N° de contrataciones de otras modalidades de contrataciones del / los financiadores

----------------------------------------------Firma y sello

RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN

7/10

----------------------------------------------Firma y sello

RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN

FORMULARIO N° 1

FORMULARIO N° 1 DE INFORMACIÓN BÁSICA DE LA ENTIDAD

VIII. INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD DURANTE LA GESTIÓN 2015 (la siguiente información debe ser llenada por el/la responsable de Proyectos de la entidad)

Nombre del Responsable Denominación del Cargo N° de Doc. Identidad

8.1. Información numérica de la ejecución de proyectos correspondiente a la gestión 2015A B C D E F G H I J

FASES DE LA INVERSIÓN

8.1.1. Pre inversión8.1.2. Inversión8.1.3. Proyectos que iniciaron OperaciónTOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(10) Corresponde a la totalidad de proyectos que actualmente cuenta la entidad.

8.2. Información de los montos expresado en bolivianos de los proyectos administrados por la entidad correspondiente a la gestión 2015K L M N O P Q R S T

FASES DE LA INVERSIÓN

8.2.1. Pre inversión8.2.2. Inversión8.2.3. OperaciónTOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(11) Corresponde a la totalidad de proyectos que actualmente cuenta la entidad.

N° Total de Proyectos

(10)

N° de Proyectos que cuentan con

código SISIN

N° total de Proyectos en gestión de

financiamiento al 31/12/2015

N° total de Proyectos con financiamiento

asegurado al 31/12/2015

N° de Proyectos programados para su ejecución en la

gestión (2015)

N° de Proyectos en ejecución iniciados

en gestiones anteriores

(Proyectos de Continuidad)

N° de Proyectos iniciados en la gestión 2015

N° de Proyectos programados para su conclusión en la

gestión (2015)

N° de Proyectos de continuidad

concluidos en la gestión (2015)

N° de Proyectos iniciados en la gestión 2015 y

concluidos en la gestión (2015)

Total monto estimado, ó

establecido del o los Proyectos

administrados por la entidad

correspondiente a la gestión 2015 (11)

Monto de los Proyectos que

cuentan con código SISIN

Monto total de Proyectos en gestión de financiamiento al

31/12/2015

Monto total de Proyectos con financiamiento asegurado al 31/12/2015

Monto de Proyectos programados su ejecución en la gestión (2015)

Presupuesto de los Proyectos en

ejecución iniciados en gestiones

anteriores (Proyectos de Continuidad)

Presupuesto de Proyectos iniciados en la gestión 2015

Monto de la ejecución

presupuestaria de Proyectos

programados su conclusión en la gestión (2015)

Montos de la ejecución

presupuestaria de Proyectos de

continuidad concluidos en la gestión (2015)

Montos de la ejecución de

presupuestaria de Proyectos iniciados en la gestión 2015 y

concluidos en la gestión (2015)

----------------------------------------------Firma y sello

RESPONSABLE DE PROYECTOS

8/10

FORMULARIO N° 1

FORMULARIO N° 1 DE INFORMACIÓN BÁSICA DE LA ENTIDAD

IX. INFORMACIÓN RELACIONADA A INFORMES DE AUDITORIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 (la siguiente información debe ser llenada por el/la responsable de la Unidad de Auditoría Interna UAI de la entidad o equivalente)

Nombre del Responsable Denominación del Cargo N° de Doc. Identidad

9.1. Información relacionada con Informes de auditoría con alcance de la gestión 2009 - 2013 y recomendaciones emergentes de los mismosA B C D E F G

TIPO DE AUDITORÍA

9.1.1. Auditoría Financiera / Confiabilidad9.1.2. Auditoría Operacional9.1.3. Auditoría Especial ###9.1.4. Auditoría Ambiental9.1.5. Auditoría TIC9.1.6. Auditoría PIP9.1.7. Otras _____________________

9.2. Información relacionada con Informes de auditoría con alcance de la gestión 2009 - 2013 e indicios de responsabilidad emergentes de los mismosH I J K L M N O P R S T V W

TIPO DE AUDITORÍA

9.2.1. Auditoría Financiera / Confiabilidad9.2.2. Auditoría Operacional9.2.3. Auditoría Especial9.2.7. Otras _____________________

9.3. Información relacionada con Informes de auditoría con alcance de la gestión 2014 y recomendaciones emergentes de los mismosA B C D E F G

TIPO DE AUDITORÍA

9.3.1. Auditoría Financiera / Confiabilidad9.3.2. Auditoría Operacional9.3.3. Auditoría Especial 9.3.4. Auditoría Ambiental9.3.5. Auditoría TIC9.3.6. Auditoría PIP9.3.7. Otras _____________________

N° de auditorías ejecutadas con alcance 2009 - 2013

N° de informes de

auditoría emitidos con alcance 2009

- 2013

N° de informes de

auditoría remitidos a la

CGE con alcance 2009

- 2013

N° de informes de Auditoria con

alcance 2009 - 2013 aprobados

y/o emitidos por la CGE

N° de Recomendaciones

generadas por informes de

Auditoria con alcance 2009 -

2013

N° de Recomendaciones

aceptadas de informes de

auditoría con alcance 2009 -

2013

N°

de R

ecom

enda

cion

es

impl

anta

das

corr

espo

ndie

ntes

a

info

rmes

de

Aud

itoría

con

al

canc

e 20

09 -

2013

N°

de p

resu

ntos

invo

lucr

ados

con

In

dici

os d

e R

espo

nsab

ilida

d em

erge

ntes

de

info

rmes

de

Aud

itoría

co

n al

canc

e 20

09 -

2013

N°

de p

resu

ntos

invo

lucr

ados

con

In

dici

os d

e R

espo

nsab

ilida

d A

dmin

istr

ativ

a em

erge

ntes

de

info

rmes

de

Aud

itoría

con

alc

ance

20

09 -

2013

N°

de in

volu

crad

os s

anci

onad

os c

on

Res

pons

abili

dad

Adm

inis

trat

iva

emer

gent

es d

e in

form

es d

e A

udito

ría

con

alca

nce

2009

- 20

13

N°

de p

resu

ntos

invo

lucr

ados

con

In

dici

os d

e R

espo

nsab

ilida

d Pe

nal

emer

gent

es d

e in

form

es d

e A

udito

ría

con

alca

nce

2009

- 20

13

N°

de in

volu

crad

os a

los

que

se in

icio

el

pro

ceso

judi

cial

por

R

espo

nsab

ilida

d Pe

nal e

mer

gent

es

de in

form

es d

e A

udito

ría c

on a

lcan

ce

2009

- 20

13

N°

de in

volu

crad

os c

on S

ente

ncia

E

jecu

toria

da e

mer

gent

es d

e in

form

es

de A

udito

ría c

on in

dici

os d

e R

espo

nsab

ilida

d Pe

nal c

on a

lcan

ce

2009

- 20

13

N°

de in

volu

crad

os c

on In

dici

os d

e R

espo

nsab

ilida

d Ej

ecut

iva

emer

gent

es d

e in

form

es d

e A

udito

ría

con

alca

nce

2009

- 20

13

N°

de in

volu

crad

os c

on In

dici

os d

e R

espo

nsab

ilida

d C

ivil

emer

gent

es

de in

form

es p

relim

inar

es d

e A

udito

ría

con

alca

nce

2009

- 20

13N

° In

volu

crad

os c

on In

dici

os d

e R

espo

nsab

ilida

d C

ivil

emer

gent

es

de in

form

es d

e A

udito

ría

com

plem

enta

rios

con

alca

nce

2009

- 20

13

N°

de in

volu

crad

os a

los

que

se in

icio

el

pro

ceso

judi

cial

por

R

espo

nsab

ilida

d C

ivil

emer

gent

es

de in

form

es d

e A

udito

ría c

on a

lcan

ce

2009

- 20

13

N°

de in

volu

crad

os c

on S

ente

ncia

E

jecu

toria

da e

mer

gent

es d

e in

form

es

de A

udito

ría c

on in

dici

os d

e R

espo

nsab

ilida

d C

ivil

con

alca

nce

2009

- 20

13

Mon

to e

n B

s de

l dañ

o ec

onóm

ico

esta

blec

ido

en in

form

es d

e A

udito

ría

prel

imin

ares

con

Res

pons

abili

dad

C

ivil

con

alca

nce

2009

- 20

13

Mon

to e

n B

s de

l dañ

o ec

onóm

ico

recu

pera

do, e

mer

gent

es d

e in

form

es

de A

udito

ría c

ompl

emen

tario

s co

n R

espo

nsab

ilida

d C

ivil

con

alca

nce

2009

- 20

13

Mon

to e

n B

s de

l dañ

o ec

onóm

ico

recu

pera

do o

rigin

ados

en

info

rmes

co

n al

canc

e 20

09 -

2013

N° de auditorías ejecutadas con alcance

2014

N° de informes de

auditoría emitidos con alcance 2014

N° de informes de

auditoría remitidos a la

CGE con alcance 2014

N° de informes de Auditoria con alcance 2014 aprobados y/o emitidos por la

CGE

N° de Recomendaciones

generadas por informes de

Auditoria con alcance 2014

N° de Recomendaciones

aceptadas de informes de

auditoría con alcance 2014

N°

de R

ecom

enda

cion

es

impl

anta

das

corr

espo

ndie

ntes

a

info

rmes

de

Aud

itoría

con

al

canc

e 20

14

9/10

FORMULARIO N° 1

FORMULARIO N° 1 DE INFORMACIÓN BÁSICA DE LA ENTIDAD

9/10

9.4. Información relacionada con Informes de auditoría con alcance de la gestión 2014 e indicios de responsabilidad emergentes de los mismosH I J K L M N O P R S T V W

TIPO DE AUDITORÍA

9.4.1. Auditoría Financiera / Confiabilidad9.4.2. Auditoría Operacional9.4.3. Auditoría Especial 9.4.7. Otras _____________________

9.5. Información relacionada con Informes de auditoría con alcance de la gestión 2015 y recomendaciones emergentes de los mismosA B C D E F G

TIPO DE AUDITORÍA

9.5.1. Auditoría Financiera / Confiabilidad9.5.2. Auditoría Operacional9.5.3. Auditoría Especial9.5.4. Auditoría Ambiental9.5.5. Auditoría TIC9.5.6. Auditoría PIP9.5.7. Otras _____________________

9.6. Información relacionada con Informes de auditoría con alcance de la gestión 2015 e indicios de responsabilidad emergentes de los mismosH I J K L M N O P R S T V W

TIPO DE AUDITORÍA

9.6.1. Auditoría Financiera / Confiabilidad9.6.2. Auditoría Operacional9.6.3. Auditoría Especial9.6.7. Otras _____________________

N°

de p

resu

ntos

invo

lucr

ados

con

In

dici

os d

e R

espo

nsab

ilida

d em

erge

ntes

de

info

rmes

de

Aud

itoría

co

n al

canc

e 20

14

N°

de p

resu

ntos

invo

lucr

ados

con

In

dici

os d

e R

espo

nsab

ilida

d A

dmin

istr

ativ

a em

erge

ntes

de

info

rmes

de

Aud

itoría

con

alc

ance

20

14

N°

de in

volu

crad

os s

anci

onad

os c

on

Res

pons

abili

dad

Adm

inis

trat

iva

emer

gent

es d

e in

form

es d

e A

udito

ría

con

alca

nce

2014

N°

de p

resu

ntos

invo

lucr

ados

con

In

dici

os d

e R

espo

nsab

ilida

d Pe

nal

emer

gent

es d

e in

form

es d

e A

udito

ría

con

alca

nce

2014

N°

de in

volu

crad

os a

los

que

se in

icio

el

pro

ceso

judi

cial

por

R

espo

nsab

ilida

d Pe

nal e

mer

gent

es

de in

form

es d

e A

udito

ría c

on a

lcan

ce

2014

N°

de in

volu

crad

os c

on S

ente

ncia

E

jecu

toria

da e

mer

gent

es d

e in

form

es

de A

udito

ría c

on in

dici

os d

e R

espo

nsab

ilida

d Pe

nal c

on a

lcan

ce

2014

N°

de in

volu

crad

os c

on In

dici

os d

e R

espo

nsab

ilida

d Ej

ecut

iva

emer

gent

es d

e in

form

es d

e A

udito

ría

con

alca

nce

2014

N°

de in

volu

crad

os c

on In

dici

os d

e R

espo

nsab

ilida

d C

ivil

emer

gent

es d

e in

form

es p

relim

inar

es d

e A

udito

ría c

on

alca

nce

2014

N°

Invo

lucr

ados

con

Indi

cios

de

Res

pons

abili

dad

Civ

il em

erge

ntes

de

info

rmes

de

Aud

itoría

com

plem

enta

rios

con

alca

nce

2014

N°

de in

volu

crad

os a

los

que

se in

icio

el

pro

ceso

judi

cial

por

R

espo

nsab

ilida

d C

ivil

emer

gent

es d

e in

form

es d

e A

udito

ría c

on a

lcan

ce

2014

N°

de in

volu

crad

os c

on S

ente

ncia

E

jecu

toria

da e

mer

gent

es d

e in

form

es

de A

udito

ría c

on in

dici

os d

e R

espo

nsab

ilida

d C

ivil

con

alca

nce

2014

Mon

to e

n B

s de

l dañ

o ec

onóm

ico

esta

blec

ido

en in

form

es d

e A

udito

ría

prel

imin

ares

con

Res

pons

abili

dad

C

ivil

con

alca

nce

2014

Mon

to e

n B

s de

l dañ

o ec

onóm

ico

recu

pera

do, e

mer

gent

es d

e in

form

es

de A

udito

ría c

ompl

emen

tario

s co

n R

espo

nsab

ilida

d C

ivil

con

alca

nce

2014

Mon

to e

n B

s de

l dañ

o ec

onóm

ico

recu

pera

do o

rigin

ados

en

info

rmes

con

al

canc

e 20

14

N° de auditorías ejecutadas con alcance

2015

N° de informes de

auditoría emitidos con alcance 2015

N° de informes de

auditoría remitidos a la

CGE con alcance 2015

N° de informes de Auditoria con alcance 2015 aprobados y/o emitidos por la

CGE

N° de Recomendaciones

generadas por informes de

Auditoria con alcance 2015

N° de Recomendaciones

aceptadas de informes de

auditoría con alcance 2015

N°

de R

ecom

enda

cion

es

impl

anta

das

corr

espo

ndie

ntes

a

info

rmes

de

Aud

itoría

con

al

canc

e 20

15

N°

de p

resu

ntos

invo

lucr

ados

con

In

dici

os d

e R

espo

nsab

ilida

d em

erge

ntes

de

info

rmes

de

Aud

itoría

con

alc

ance

201

5

N°

de p

resu

ntos

invo

lucr

ados

con

In

dici

os d

e R

espo

nsab

ilida

d A

dmin

istr

ativ

a em

erge

ntes

de

info

rmes

de

Aud

itoría

con

alc

ance

20

15

N°

de in

volu

crad

os s

anci

onad

os

con

Res

pons

abili

dad

Adm

inis

trat

iva

emer

gent

es d

e in

form

es d

e A

udito

ría c

on a

lcan

ce

2015

N°

de p

resu

ntos

invo

lucr

ados

con

In

dici

os d

e R

espo

nsab

ilida

d Pe

nal

emer

gent

es d

e in

form

es d

e A

udito

ría c

on a

lcan

ce 2

015

N°

de in

volu

crad

os a

los

que

se

inic

io e

l pro

ceso

judi

cial

por

R

espo

nsab

ilida

d Pe

nal

emer

gent

es d

e in

form

es d

e A

udito

ría c

on a

lcan

ce 2

015

N°

de in

volu

crad

os c

on S

ente

ncia

E

jecu

toria

da e

mer

gent

es d

e in

form

es d

e A

udito

ría c

on in

dici

os

de R

espo

nsab

ilida

d Pe

nal c

on

alca

nce

2015

N°

de in

volu

crad

os c

on In

dici

os d

e R

espo

nsab

ilida

d Ej

ecut

iva

emer

gent

es d

e in

form

es d

e A

udito

ría c

on a

lcan

ce 2

015

N°

de in

volu

crad

os c

on In

dici

os d

e R

espo

nsab

ilida

d C

ivil

emer

gent

es

de in

form

es p

relim

inar

es d

e A

udito

ría c

on a

lcan

ce 2

015

N°

Invo

lucr

ados

con

Indi

cios

de

Res

pons

abili

dad

Civ

il em

erge

ntes

de

info

rmes

de

Aud

itoría

co

mpl

emen

tario

s co

n al

canc

e 20

15

N°

de in

volu

crad

os a

los

que

se

inic

io e

l pro

ceso

judi

cial

por

R

espo

nsab

ilida

d C

ivil

emer

gent

es

de in

form

es d

e A

udito

ría c

on

alca

nce

2015

N°

de in

volu

crad

os c

on S

ente

ncia

E

jecu

toria

da e

mer

gent

es d

e in

form

es d

e A

udito

ría c

on in

dici

os

de R

espo

nsab

ilida

d C

ivil

con

alca

nce

2015

Mon

to e

n B

s de

l dañ

o ec

onóm

ico

esta

blec

ido

en in

form

es d

e A

udito

ría p

relim

inar

es c

on

Res

pons

abili

dad

Civ

il co

n al

canc

e 20

15

Mon

to e

n B

s de

l dañ

o ec

onóm

ico

recu

pera

do, e

mer

gent

es d

e in

form

es d

e A

udito

ría

com

plem

enta

rios

con

Res

pons

abili

dad

Civ

il co

n al

canc

e 20

15

Mon

to e

n B

s de

l dañ

o ec

onóm

ico

recu

pera

do o

rigin

ados

en

info

rmes

co

n al

canc

e 20

15

----------------------------------------------Firma y sello

RESPONSABLE DE LA UAI / Equivalente10/10

FORMULARIO N° 1

FORMULARIO N° 1 DE INFORMACIÓN BÁSICA DE LA ENTIDAD

9/10

Lugar____________ Fecha _________

Se declara que todos los datos registrados en el presente documento, corresponden a la verdad, por lo que el presente constituye una declaración jurada efectuada por los servidores públicos que suscriben el presente documento.

----------------------------------------------Firma y sello

MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA