Wykonanie budżetu za 2008 r.

DOCHODY W 2008r.

Uchwała budżetowa nr XIX/161/2008 z dnia 10 stycznia 2008 r. wprowadziła kwotę dochodów w wysokości 55.745.249 zł. W ciągu 2008 r. następowały zmiany planu. Na dzień 31 grudnia 2008 r. plan zwiększył się do kwoty 62.218.378 zł. Za 2008 r. osiągnięto ogólną kwotą dochodów w wysokości 62.796.330 zł co stanowi 100,9% planu.

Na ogólną kwotę osiągniętych dochodów za 2008 r. składają się:1) udział w podatku od osób fiz. 25.109.219 zł 2)oświatowa część subwencji ogólnej 8.350.776 zł3)dotacje na zadania zlecone 3.587.072 zł4)pozostałe dotacje 1.884.849 zł5)dotacja inwestycyjna z UM 1.191.685 zł 6)środki z EFRR UE 694.494 zł.

W ramach ogólnej kwoty dochodów dotacje stanowią 8,9%, subwencja to 13,3%, a dochody pozostałe stanowią 36,7%.

Dochody Gminy Brwinów

2003 2004 2005 2006 2007 2008

dochody [tys. zł] 32834 35564 42827 49547 56039 62218

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

WYDATKI W 2008 R.

Plan wydatków na 2008 r. w uchwale budżetowej Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 10 stycznia 2008 r. zakładał kwotę 69.105.090 zł. W trakcie roku, uchwałami Rady Miejskiej, skorygowano plan wydatków do wysokości 75.556.394 zł (w tym deficyt budżetowy w kwocie 9.948.059 zł). Faktycznie zrealizowane wydatki wynosiły 63.224.993 zł, (w tym majątkowe 17.560191 zł), co stanowi 84% planowanych wydatków.

Najwyższe wykonanie wystąpiło w działach: 758 – 231% wydatki poniesione na wpłaty do budżetu państwa oraz

zajęcia komornicze 851 – 99,8 % wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, 926 – 99,4 %, wydatki poniesione na dotację dla klubów sportowych, 801– 97,5 %, wydatki poniesione na utrzymanie szkół, gimnazjów,

przedszkoli, dowożenie, dokształcanie nauczycieli itp., 750 – 96,3% wydatki poniesione na administrację, Radę Miejską,

promocję, 852% - 96% wydatki na pomoc społeczną

Plan wydatków inwestycyjnych wykonano w 66,6%.

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

2003 2004 2005 2006 2007 2008wydatki 34286 39034 43267 48619 56219 63225

Wydatki Gminy Brwinów

Struktura budżetu w latach w mln zł

-

10

20

30

40

50

60

70

2003 2004 2005 2006 2007 2008

dochody wydatki inwestycje

Inwestycje w 2008 r. w mln zł

plan 10.01 po zmianach 31.12 wykonanie

wydatki 24 322 300 26357129 17 560 191

-

5

10

15

20

25

30

0

5

10

15

20

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Inwestycje w mln zł

Dynamika dochodów, wydatków i inwestycji

2003 2004 2005 2006 2007 2008

dochody 1,4% 8,1% 20,6% 15,7% 13,1% 12,1%

wydatki 8,9% 13,8% 10,8% 12,4% 15,6% 12,5%

inwestycje 17% 44% 1% 12% 43% 6%

-5%0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45%50%

Struktura wydatków w 2008r. (wg działów)

oświata; 31%

gosp. komunal; 13%

administracja; 11%

pomoc społ.; 9%

transport i łączność; 6%

gosp. mieszkan.; 6%

roln. i łowiec; 6%

zaopatrz. w wodę; 3%

bezp. publ.; 3% pozostałe; 11%

Liczba mieszkańców gminy w latach

2003 2004 2005 2006 2007 2008

ludność 19868 20136 20387 20522 20814 21230

dodatni przyrost 257 268 251 135 292 416

19500

20000

20500

21000

21500

22000

Wydatki inwestycyjne Gminy (w przeliczeniu na 1 mieszkańca)

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Porównanie zadłużenia (łącznie)2007 r.

• Pożyczki – 2.546.982 zł

• Kredyty – 6.392.427 zł

• Odsetki – 2.506.800 zł

• Razem – 11.446.109 –

20% dochodów

• Spłata rat i odsetek -

2.940.123 zł to 5,2%

dochodów

• Deficyt wyniósł –

179.411 zł

2008 r.

• Pożyczki – 1.283.100 zł

• Kredyty – 10.355.714 zł

• Odsetki – 4.000.000 zł

• Razem – 15.638.814 zł –

25% dochodów

• Spłata rat i odsetek –

2.703.669 zł to 4,3%

dochodów

• Deficyt wyniósł –

428.633 zł

Kilka wskaźników (na 1 mieszkańca)

• Zobowiązania 102,3 zł w 2007r., 89zł w 2008r.,

• Zadłużenie 429,5 zł w 2007r., 548 zł w 2008 r.

• Podatek od nieruchomości i rolny od os fiz. 180 zł w 2007 r., 182,5 zł w 2008 r.

• Podatek od os. fizycznych 1075 zł w 2007r., 1183 zł w 2008r.

• Wydatki majątkowe 797zł w 2007r., 827 zł w 2008r.

Długość sieci wodociągowej

0

5000

10000

15000

20000

25000

2003 2004 2005 2006 2007 2008sieć 21712 16646 10162 0 1129 5936

Długość sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Kanalizacja sanitarna [m] Kanalizacja deszczowa [m]

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

2003 2004 2005 2006 2007 2008tłuczeń lub destrukt 9000 54445 29978 31317 32632 12635

powierz. utrwalanie 0 14870 12452 12650 23688 7109

Ulepszone drogi gruntowe w m²

Umowy na przyłącza:

2003 2004 2005 2006 2007 20080

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

wodociągowekanalizacyjne

Odprowadzono ścieków:• w 2004r. - 215.242 m³• w 2005r. - 192.974 m³• w 2006r. – 217.520 m³• w 2007r. – 246.929 m³• w 2008r. – 281.104 m³

Dwa przekroczenia w wydatkach budżetowych

1.dz.010 rozdz.01008 §6050 – 240 tys. zł - budowa zbiornika przy ul. Sochaczewskiej

- Powód realizacji prac: działanie w ramach wyższej konieczności w celu zapobieżenia skutkom awarii i przeciwdziałania stratom finansowym. Prace zostały wykonane w oparciu o wykonaną ekspertyzę. • Przyczyna przekroczenia wydatków: brak zgody Rady Miejskiej mimo 5 krotnego przedłożenia na sesję Rady projektu zmiany w budżecie, który miał na celu sfinansowanie koniecznych do wykonania robót dodatkowych na ww. zbiorniku oraz spowodowania rozliczenia otrzymanej dotacji z Urzędu Marszałka w kwocie 1,191 mln zł.

Na prace dodatkowe przy zbiorniku w Parzniewie Rada Miejska przyznała dodatkowe środki 130 tys. zł. konieczne do zakończenia prac.

WAŻNE:Dzięki decyzji o wykonaniu dodatkowych robót na zbiornikach w Parzniewie i przy ul. Sochaczewskej i rozliczeniu prac budowlanych w terminie umownym do dnia 30.11.2008 r. nie musieliśmy zwracać dotacji do UMWM w kwocie 1,191 mln zł z odsetkami.

2. dz.758 - 243 tys. zł - zajęcie komornicze rachunku gminy.- Powód wypłaty: prawomocny wyrok sądu apelacyjnego w sprawie sporu gminy z firmą Ekoland - Przyczyna przekroczenia wydatków: mimo 2 krotnego przedłożenia projektu zmian do budżetu Rada Miejska nie przegłosowała tej zmiany.

Brak możliwości wykonania zadań inw. uchwalonych przez Radę Miejską – przykłady:

Dz. 010 - Budowa sieci wodociągowej w Kaniach, i w Otrębusach, łącznie 1,73 mln zł. – zadania wpisane do budżetu bez konsultacji z Burmistrzem, które stanowią niewielką część jednego z kontraktów na kwotę ok. 54 mln zł netto planowanego do realizacji w ramach projektu w oparciu o środki z UE FS pn. „Czyste życie”,

Dz. 010 – Budowa sieci wodociągowej w Krosnach, Owczarni, Żółwinie – brak pozwoleń na budowę, zadania wpisane do budżetu bez konsultacji z Burmistrzem.

Dz. 010 - Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w Owczarni i Żółwinie oraz Parzniewie, Domaniewie…- łącznie na 1,54 mln zł prace w trakcie realizacji, przewidywane zakończenie w 2009 r.

Brak możliwości wykonania zadań inw. uchwalonych przez Radę Miejską – przykłady

Dz.600 – budowa chodnika w ul. Nadarzyńskiej w Żółwinie- 1,15 mln. Gmina w formie dotacji może tylko przekazywać środki (przykład: ul. Powstańców W-wy w Brwinowie). Zadania wpisane do budżetu bez konsultacji z Burmistrzem.

Dz.600 – wykonanie chodników w drogach powiatowych – brak porozumienia z Powiatem. Jednocześnie wykonywana jest koncepcja przebiegu ścieżek pieszo rowerowych w ramach Stow. Mazovia – o czym wiedziała Rada.

Dz. 600 – przebudowa ul. Zarybie – zadanie nie możliwe do realizacji z powodu braku akceptacji przez Radę zadania dot. wykonania przepustu. We wrześniu gdy nie było już możliwości ww. wykonania zadania Rada wstawia środki na zadanie, bez uwzględnienia przebudowy przepustu.

dz. 600 – zaprojektowanie i budowa drogi na os. Źródlanym - brak było dokumentacji oraz środków w budżecie na realizację zadania – o czym inform. Radę (zadanie realizowane w 2009 r.),

dz. 600 – koncepcja rozwiązania skrzyżowania w ul. Natalińskiej – w 2008 r. na wniosek Gminy MZDW przeprowadził przebudowę skrzyżowania i odc. drogi 720 w Otrębusach. MZDW w najbliższym czasie nie przeznaczy pieniędzy na kolejną przebudowęskrzyżowania.

dz. 750 – mimo ogłoszeń w prasie nie zgłosiła się żadna kompetentna osoba, która mogłaby sprawdzić postępowania przetargowe – zgodnie z życzeniem KR

dz. 801 – opracowanie planu zagosp. ZS nr 1 + budowa przedszkola – łącznie 185 tys. zł w wyniku zmiany decyzji Rady z maja 2008 r. koniecznym było przerwanie wykonywania umowy,

Brak możliwości wykonania zadań inw. uchwalonych przez Radę Miejską – przykłady

Brak możliwości wykonania zadań inw. uchwalonych przez Radę Miejską – przykłady

Dz. 921 – opracowanie dokumentacji dla adaptacji obiektu przy ul. Grodziskiej 18 – zadanie zdublowane w budżecie, wstawione przez Radę, nie możliwe do realizacji - (wykluczające się z zadaniem realizowanym od 2005 r. w dz. 700, rozdz.7004 §6050 pkt. 1) – powód przygotowana dokumentacja projektowa na BCK z ważnym pozwoleniem na budowę (trwały prace sprawdzające projekt budowlany).

Dz.921 – zakup sceny – brak konkretnego sprecyzowania zadania przez Radę, np. do jakich celów miałaby służyć scena. Ośrodek Kultury również nie otrzymał środków na bieżące utrzymanie sceny, w tym na zakup pomieszczenia magazynowego.

Brak możliwości wykonania zadań remontowych – przykład

dz. 600 – na początku roku Rada zdjęła środki z tego działu, w połowie roku po uwolnieniu się środków Rada również nie chciała zgodzić się na przeznaczenie środków na remonty chodników. Dopiero pod koniec roku - na wniosek jednego z radnych dodała pieniądze, ale już było zbyt późno aby rozsądnie je wykorzystać, np. przeniesienie w dn. 27 października przez Radę środków na remont chodników, (np. w ul. Żwirki Wigury) było zadaniem niewykonalnym do końca roku – o czym radni byli informowani na sesji.

Środki zaoszczędzone przy pełnej realizacji zadańw działach:

400, 700, 710, 750, 754, 756, 757, 801 (z wyj.

przedszkola i planu zag.),851, 854, 900 – łącznie

ok. 4,5 mln zł.Są to oszczędności wynikające ze zdyscyplinowanego zarządzania budżetem. Brak zaciągnięcia na tą kwotę kredytu uwalnia większe pieniądze na inwestycje na kolejne lata. Spłata odsetek nie obciąża kolejnych budżetów. Za zaoszczędzone środki sfinansowano zadania inwestycyjne, dzięki temu – nie pogłębiono zadłużenia. Zarzut KR o nie wykonaniu w pełni budżetu w ww. działach, czyli zarzut o poczynione oszczędności, jest całkowicie niezrozumiały.

Przykładowe inwestycje wykonane w 2008 r.

• Przebudowa Milanowieckiej i Pedagogicznej – łącznie 857 mb dróg• Wykonanie 24 szt. progów zwalniających • Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w Żółwinie,

Owczarni, Falęcinie, Parzniewie, Otrębusach • Budowa wodociągów w Milęcinie i Otrębusach• Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w Otrębusach,

Kaniach (część), Parzniewie,• Wykonanie dokumentacji projektowej oczyszczalni ścieków w Mosznie• Budowa 2 zbiorników retencyjnych (ul. Sochaczewska i Parzniew –

dotacja Marszałka Woj. Mazowieckiego)• Budowa kanalizacji sanitarnej w Brwinowie, Otrębusach i Parzniewie• Budowa kanalizacji deszczowej w Brwinowie (ul. Pszczelińska i

Grodziska)

Przykładowe inwestycje wykonane w 2008 r.

• Budowa GISE (50% środków z ZPORR - UE) – komputery i punkty

dostępu działają• Wykonanie ostatecznego Studium Wykonalności do projektu Czyste

Życie – Fundusz Spójności UE i opracowanie wniosku• Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa linii oświetlenia

ulicznego• Opracowanie dokumentacji zagospodarowania Stadionu Miejskiego• Przebudowa Stadionu miejskiego – etap I – przebudowa trybun • Opracowanie adaptacji obiektu na Centrum Kultury, przy ul.

Grodziskiej 18• Zakup autokaru• Przebudowa bloku kuchennego w ZS nr 1

Przykładowe inwestycje (kontynuacja na 2009 r.)

• „Czyste życie” – projekt do Funduszu Spójności UE

• Dokumentacja projektowa wodociągów w Parzniewie, Krosnach, Mosznie, Koszajcu,

• Dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej w Owczarni, Żółwinie, Kaniach,Mosznie, Domaniewie, Domaniewku, Krosnach, Koszajcu

• Dokumentacja przebudowy SUW w Brwinowie i Parzniewie

• Dokumentacja przebudowy ul. Pszczelińskiej

• Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Brwinowie i Otrębusach

• Projektowanie kanalizacji deszczowej w Brwinowie

Przykładowe inwestycje (kontynuacja na 2009 r.)

• Budowa kompleksu sportowego przy ZS nr 2

• Przebudowa Stadionu miejskiego – etap II

• Projekt budowlany świetlicy w Owczarni

• Adaptacja projektu boiska „Orlik” w Żółwinie

• Projekt nowej sali gimnastycznej przy ZS nr 1

• Dokumentacja projektowa nowych przedszkoli po półn. stronie

miasta i przy ZS w Otrębusach (łącznie z koncepcjami

zagospodarowania terenów szkół)

• Projekt boiska przy ZS nr 1

• Dokumentacja projektowa rozbudowy szkoły w Otrębusach

Inna działaność…• Współpraca (merytoryczna i finansowa) w realizacji ronda oraz

przebudowie ul. Powstańców Warszawy• Wnioski do funduszy europejskich, WFOŚ, Marszałka• Działalność:

– szkół podstawowych, gimnazjów i LO, - SAAL UE– ŚOPS – „Od apatii do sukcesu” – UE – EFS - POKL– przedszkoli– GOPzR– Straży Miejskiej– Jednostek OSP

• Uczestnictwo w pracach:– nad wspólnym biletem sieciowym KM-PKP-WKD– Zarządu Powiatowego OSP– Spółki WKD– Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa– nad ustanowieniem obszaru metropolitalnego– Stowarzyszenia Gmin Zach. Mazowsza „Mazovia” – koncepcja

ścieżek rowerowych w 9 gminach

Imprezy i uroczystości organizowane w roku 2008 (przykłady)

• Ogólnopolski konkurs plastyczny „Kiedy dzwonię po straż pożarną” - styczeń

• Koncert Walentynkowy – Renesansowe madrygały miłosne - luty• Ogólnopolski konkurs wiedzy pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” –

marzec • Dni Otwartych Muzeów – marzec - czerwiec• Obchody Uroczystości Święta Konstytucji 3 Maja – maj• Obchody 89. rocznicy Bitwy Warszawskiej – sierpień.• Dożynki - sierpień• Obchody Bitwy Warszawskiej – sierpień• Targi „Przydasie” – wrzesień - grudzień• Dni Brwinowa – wrzesień • Obchody 69. rocznicy Bitwy pod Brwinowem – wrzesień• Europejskie Dni Dziedzictwa – wrzesień (organizacja EDD przy współpracy

3 gmin: Brwinowa, Milanówka i Podkowy L.)• Wizyta młodzieży: z Trzebiatowa – lipiec i z Hannoveru – wrzesień -

październik• Obchody 11 listopada – 90 rocznica odzyskania niepodległości

Inne ważne wydarzenia z 2008 r.

Rozpoczęcie budowy MLP w Mosznie,

Rozpoczęcie budowy osiedla przy ul. Sportowej

Kontynuacja budowy Eko-Bud, Corner, Domex-Bis, Agroman,

Dynamiczny rozwój Spółki Wodnej

Przeznaczenie terenów pod rozwój TBS, nowy blok w Parzniewie

Festiwal 7 spotkań – współpraca z Filharmomią Kaliską

Brwinowski Uniwersytet Każdego Wieku

Podpisanie partnerstwa z gminą Trzebiatów

15 lecie wymiany młodzieży z Hannoverem

Nowy program szczepień przeciwko HPV

Wykaz spraw załatwionych w 2008r. w ReferaciePlanowania Przestrzennego

• Wydano 116 decyzje o naliczeniu renty planistycznej. • Wydano 484 wypisów i wyrysów z obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania

przestrzennego lub z posiadanego przez Gminę Brwinów „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Brwinów”.

• Wydano 458 zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub o braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego danego terenu.

• Udzielono odpowiedzi na 12 wnioski w sprawie zmiany ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów oraz posiadanego przez Gminę Brwinów „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Brwinów”.

• Udzielono odpowiedzi na 118 pism i wniosków w sprawach różnych.• Uchwalono 2 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego terenu we wsiach:

– Otrębusy– Parzniew.

• Podjęto nową uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Brwinowie – część działek w obrębie 18 i 20.

• Podjęto uchwałę o aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego …

• Trwały prace planistyczne nad m.p.z.p. terenu miasta Brwinowa i gminy Brwinów, będących w trakcie sporządzania na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Brwinowie Nr 379-III z dnia 28 czerwca 2002r. oraz Nr 141-IV z dnia 24 października 2003r. (tzw. „duży” plan) oraz nad zmianą MPZP terenu w Kaniach dz. 150/41 – 150/51.

• Wydano ogółem 292 decyzji, w tym 254 decyzji o warunkach zabudowy oraz 38 decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

• Wydano 120 postanowień w sprawie opiniowania projektów podziału działek.

Wykaz spraw załatwionych w 2008r. w Referacie Gospodarki Nieruchomościami

• Wydano ogółem 98 decyzji o podziale nieruchomości.• Wydano 68 decyzji o opłacie adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości.• Wydano 22 decyzje o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego

nieruchomości w prawo własności.• Sporządzono 18 wniosków do Ksiąg Wieczystych o regulację stanu prawnego

nieruchomości.• Przygotowano 54 projekty uchwał, które zostały podjęte.• Sporządzono 239 zaświadczeń o numeracji porządkowej nieruchomości.• Wydano 4 postanowień o rozgraniczeniu nieruchomości.• Wydano 5 decyzji dotyczących rozgraniczenia nieruchomości.• Wystosowano 308 pism w sprawach różnych z zakresu gospodarki

nieruchomościami.• Zgromadzono dokumentację i sporządzono 7 akty notarialne sprzedaży lokali

komunalnych ich najemcom.• Sporządzono 14 aktów notarialnych z tytułu zakupu, darowizny, aportu, ustanowienia

służebności, zmiany użytkowania, w tym u. wieczystego)• Przygotowano dokumentację i przeprowadzono 3 przetargi na zbycie nieruchomości

oraz sporządzono akty notarialne.

Dziękuję za uwagę