WYKONANIE BUDŻETU POWIATU

CIESZYŃSKIEGO ZA ROK 2012

(wszystkie dane liczbowe w tys. zł)

Na dzień 1.01.2012 r. w administracji powiatowej były 32 jednostki organizacyjne

W ciągu roku nastąpiły zmiany:

likwidacja SSM Zaolzianka Istebna ( 31.10.2012 r.)

Połączenie poradni PPP Skoczów z PPP Cieszyn w jeden Zespół Poradni Psychologiczno –

Pedagogicznych w Cieszynie ( 1.09.2012 r.)

Na dzień 31.12.2012 r. – 30 jednostek

DOCHODY + PRZYCHODY

PLAN WYKONANIE

DOCHODY 166 196 155 764 ( 93,7%)

PRZYCHODY 19 245 14 038 ( 72,9%)

RAZEM 185 441 169 802 (91,5 %)

WYDATKI + ROZCHODY

PLAN WYKONANIE

WYDATKI 171 731 155 685 (90,7%)

ROZCHODY 13 711 12 918 ( 94,2%)

RAZEM 191 442 168 603 ( 88%)

WYNIK BUDŻETU = + 1 199

PRZYCHODY

ROZCHODY

PLAN WYKONANIE

KREDYTY BANKOWE 8 417 5 060 ( 60,1 %)

SPŁATA POŻYCZEK PRZEZ MUZEUM I ZZOZ

2 000 150 ( 7,5 %)

EMISJA OBLIGACJI 7 000 7 000 ( 100,0 %)

WOLNE ŚRODKI Z 2011 r. 1 828 1 828 ( 100,0 %)

PLAN WYKONANIE

SPŁATY RAT POŻYCZEK I KREDYTÓW, w tym:

13 711 12 918 (94,2 %)

kredyt na prefinansowanie inwestycji z udziałem środków unijnych

8.400 8.400 ( 100 %)

kredyty bankowe (11) wcześniej zaciągnięte

4.977 4.184 ( 84%)

pożyczki (5) z WFOŚiGW 334 334 ( 100 %)

WYNIK + 1.199

40%19%

19%

9%1%

0%

5%2% 1%

4%

% - WY UDZIAŁ WYKONANIAWG ŹRÓDEŁ DOCHODÓW

SUBWENCJE 61 954

DOTACJE 29 870

UDZIAŁ W PODATKACH 29 378

UNIJNE 14 186

POMOC FINANSOWA 2 086

SPRZEDAŻ MIENIA 469

OPŁATY ZA POBYT DPS-y 7 216

OPŁATA KOMUNIKACYJNA 3 745

25% UDZIAŁ W DOCHODACH SKARBU PAŃSTWA 1 025

POZOSTAŁE 5 834

styc

zeń

luty

mar

zec

kwie

cień m

aj

czer

wie

c

lipie

c

sier

pień

wrz

esie

ń

paźd

zier

nik

listo

pad

grud

zień

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

Podatek doch. od os. fizycznych (28 452, – 2.032, 93,3%)

udział w podatku

średnia m-czna

47%

13%8%

5%11%

1% 0%

13%

2%

STRUKTURA WYDATKÓW W UJĘCIU %

WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE 73 331

DOTACJE 19 859

MAJĄTKOWE - INWESTYCJE 12 180

MAJĄTKOWE - DOTACJE 7 809

WYDATKI ZWIAZANE Z BIEŻĄCYM FUNKCJONOWANIEM JEDNOSTEK 16 459

OBSŁUGA DŁUGU 1 765

MAJĄTKOWE - ZAKUPY 311

POZOSTAŁE 20 873

NIEWYGASAJĄCE 3 098

WYDATKI WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ PLAN WYKONANIE % wykonania / wydatki ogółem

oświata 61 223 58 230 37,4pomoc społeczna + urząd pracy 34 897 32 436 20,8drogi 28 555 21 635 13,9ochrona zdrowia ( szpital + składki zdrowotne dla bezrobotnych)

16 844 16 413 10,5

administracja publiczna ( starostwo) 12 213 11 852 7,6straż pożarna 8 433 8 372 5,4

działalność usługowa ( geodezja + nadzór budowlany)

2 217 1 805 1,2

obsługa długu ( odsetki + prowizje) 2 752 1 765 1,1kultura 1 762 1 704 1,1gospodarka nieruchomościami 1 120 950 0,6Leśnictwo + rolnictwo 523 272 0,2

ochrona środowiska 202 41 0,02

kultura fizyczna i sport 155 151 0,09turystyka 62 59 0,03

SUMA: 171 731 155 685 -

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA

W JEDNOSTKACH POWIATU

OŚWIATA JEDNOSTKA ZATRUDNIEN

IE W ETATACH NA 31.12.2012 R.

ŚREDNIE WYNAGRODZENIE 2012 R.

I LO CIESZYN 48,67 4 149,01

ZSO WISŁA 27,48 4 078,00

ZPSWR CIESZYN 87,04 3 926,00

ZSB CIESZYN 43,28 3 944,00

ZSGH WISŁA 58,40 3 635,57

II LO CIESZYN 54,07 4 267,26

ZSO SKOCZÓW 30,85 3 650,78

ZS CIESZYN 52,71 3 508,44

ZSR MIĘDZYŚWIEĆ 35,05 3 619,80

CKP BAŻANOWICE 13,25 3 523,43CDN.

OŚWIATA CD.JEDNOSTKA ZATRUDNIENIE

W ETATACH NA 31.12.2012 R.

ŚREDNIE WYNAGRODZENIE W 2012 R.

ZSP USTROŃ 24,61 3 618,23

ZSZ SKOCZÓW 53,20 3 607,68

ZSP ISTEBNA 16,70 3 187,30

OPP KONIAKÓW 6,67 2 919,80

PPP SKOCZÓW - 3 515,14

PPP CIESZYN - 3 289,67

ZPPP CIESZYN 30,75 3 248,84

ZSEG CIESZYN 88,02 4 253,09

ZST CIESZYN 52,71 3 508,44

SSM GRANIT WISŁA 6,00 2 388,33

SSM ISTEBNA ZAOLZIANKA

- 3 153,10

POMOC SPOŁECZNA

JEDNOSTKA ZATRUDNIENIE W ETATACH NA 31.12.2012 R.

ŚREDNIE WYNAGRODZENIE W 2012 R.

DPS CIESZYN 44,50 2 053,40

DPS SKOCZÓW 98,75 2 322,22

DPS POGÓRZE 148,08 2 168,85

OPDiR MIĘDZYŚWIEĆ 24,33 3 254,06

DD CIESZYN 25,00 2 975,46

RDD ZAMARSKI 1,75 2 550,17

PCPR 24,45 2 211,58

POZOSTAŁE JEDNOSTKI

JEDNOSTKA ZATRUDNIENIE W ETATACH NA 31.12.2012 R.

ŚREDNIE WYNAGRODZENIE W 2012 R.

PZDP 25,50 3 342,59

KP PSP 116,00 3 638,50

PINB 8,00 3 428,29

PUP 58,00 2 131,19

STAROSTWO 177,15 3 158,69

W TRAKCIE ROKU ZACIĄGNIĘTO KREDYT BANKOWY W WYS. 5.060

UDZIELONY PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W CIESZYNIE

Data zawarcia: 03.08.2012 r. Na okres: 10 lat Marża: 0,80% Cel: finansowanie inwestycji oraz remontów w tym

nowe nawierzchnie, m.in.: Przebudowa mostu nad rzeką Puńcówką al. J. Łyska w

Cieszynie – 1.694 Przebudowa ul. Górny Bór w Skoczowie – 890 Modernizacja Szpitala Śląskiego w Cieszynie – blok

operacyjny – 821 Remonty nawierzchni na drogach powiatowych – 730 Modernizacja dachu budynku szkoły II LO w Cieszynie - 402

2007 2008 2009 2010 2011 20120

5

10

15

20

25

30

35

40

45

17.0

13.5

17.3

44.4

36.235.2

3.04.2 3.9

5.2

19.8

14.7

ZADŁUŻENIE POWIATU W LATACH 2007-2012

Zadłużenie Powiatu Koszt obsługi długu ( raty + odsetki)

MLN ZŁ

Zadłużenie Powiatu 22,6 % ( limit ustawowy 60%) Koszt obsługi długu Powiatu 9,4% ( limit ustawowy 15%) – 8.400 jednorazowa spłata kredytu na prefinansowanie inwestycji unijnych

Wydatki majątkowe (inwestycyjne)

52.69%

40.20%

3.88%1.70%

0.68%

0.14%

0.05%

0.67%

Wydatki majątkowe (łącznie23.304) w podziale na kierunki finansowania:

12.280 - szpital (52,69%)

9.368 - drogi powiatowe (40,20%)

904 - oświata i wychowanie (3,88%)

395 - domy pomocy społecznej (1,70%)

158 - starostwo (0,68%)

32 - gospodarka gruntami i nieruchomościami (0,14%)

11 - placówki opiekuńczo-wychowawcze (0,05%)

156 - pozostałe (0,67%)

Źródła finansowania inwestycji

5.201 - środki unijne

4.330 -

kredyty i

pożyczki

6.813 - obligacje

2.439 - do-chody

własne

Powiatu

2.022 - pomoc fi-

nansow

a in-nych

jst

2.499 -środki finansowe z budżetu Państwa

Zadania współfinansowane środkami unijnymi

Przebudowa ul. Bielskiej 2619 S w Cieszynie

2.588 - RPO

1.229 - Powiat

Cieszyński

1.229 - Mi-asto Cieszyn

Łączny koszt inwestycji ( 5.046 ) sfinansowano:

Przebudowa ul. Bielskiej 2619 S w Cieszynie

Modernizacja Szpitala Śląskiego w Cieszynie - etap II - utworzenie nowoczesnego bloku operacyjnego

5.618 - RPO

1.181 -

Powiat

Cieszyński

Łączny koszt inwestycji (6.799) sfinansowano:

Modernizacja Szpitala Śląskiego w Cieszynie - etap II - utworzenie nowoczesnego bloku operacyjnego

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 

Przebudowa drogi powiatowej ul. Górny Bór w Skoczowie wraz z infrastrukturą techniczną

Zakres przebudowy: ok. 0,63 km drogi od wiaduktu w ciągu drogi S-1 do granicy administracyjnej miasta

705 - NPPDL

889,6 - Powiat Cieszyński (kredyt)

889,6 - Miasto Skoczów

Łączny koszt inwestycji (2.484) sfinansowano:

Przebudowa drogi powiatowej ul. Górny Bór w Skoczowie wraz z infrastrukturą techniczną na odc. ok. 0,63 km

Modernizacje budynków

• dach budynku szkoły II LO – 402

Modernizacja dachu budynku B PDPS Pogórze - 172

Dotacja dla Szpitala Śląskiego w Cieszynie – 6.813

Środki przeznaczono m.in. na:• blok operacyjny, diagnostyka obrazowa, SOR - 974• blok porodowy, oddział ginekologiczno-położniczy –

1.123,• oddział chirurgii dziecięcej -785• oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej - 835 • oddział urologiczny – 465• oddział chemioterapii dziennej - 109• apteka szpitalna – 430• zakupy sprzętu i wyposażenia oddziałów – 1.159• pracownia endoskopii – 363• hydrofornia - 246

oddział chirurgii dziecięcej

oddział chemioterapii dziennej, pracownia endoskopii i oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej

drogi powiatowe, dotacje dla Miast

drogi powiatowe w zarządzie PZDP

placówki oświatowe

placówki opieki społecznej

1083

2341

852

341

Wydatki remontowe

Remonty nawierzchni na drogach powiatowych realizowane przez Miasta na kwotę łączną 1.083

( ok. 1,5 km)

ul. Jelenica w Ustroniu (0,3 km)

ul. Jawornik w Wiśle ( 0,5 km)

ul. Bielska w Chybiu - remont nawierzchni chodnika ( 0,7 km)

ul. Wiślicka w Skoczowie - umocnienie skarpy i rowów

0 50 100150200250300350400450500

PZDP wykonał „nakładki” i remonty cząstkowe (łącznie nakłady – 2.341) m.in.:

ul. Cieszyńska w Puńcowie odc. 0,5 km

ul. Ks. Kukli w Kończycach Wielkich ok. 0,3 km

ul. Skoczowska w Pierśćcu odc. 0,7 km

ul. Bukowa w Brennej odc. 0,5 km

0 100 200 300 400 500

ul. Skoczowska w Pierśćcu

ul. Ks. Kukli w Kończycach Wielkich

ul. Cieszyńska w Puńcowie

ZSZ

Skoc

zów (2

05)

ZSGH W

isła

(156

)

ZPSW

R C-n

(112

)

ZSEG

C-n

( 78

)

I LO C

iesz

yn (7

7)

ZSR M

iędz

yświe

ć ( 3

7)

ZSO S

kocz

ów (2

2)

CKP B

ażan

owice

( 13)

0

50

100

150

200

250

Nakłady remontowe w placówkach oświatowych, na kwotę łączną 852

Remonty przeprowadzone przez Starostwo:

• Dach budynku A szkoły ZSZ w Skoczowie• Instalacja elektryczna wewnętrzna ( szkoła +

internat), malowanie korytarzy i klatek schodowych w ZSGH Wisła

• Instalacja elektryczna w ZPSWR w Cieszynie• Sala gimnastyczna I LO w Cieszynie • Pracownia chemiczna w I LO w Cieszynie ( wydatki

niewygasające) • Elewacja budynku Muzeum im. G. Morcinka w

Skoczowie

I LO im. A. Osuchowskiego w Cieszynie - pracownia chemiczna

Remont Sali gimnastycznej I LO Cieszyn

Elewacja budynku Muzeum im. G. Morcinka w Skoczowie

0

40

80

120

160 144

9369

Remonty w placówkach pomocy społecznej (łącznie 341 ):

PROJEKTY UNIJNE REALIZOWANE PRZEZ SZKOŁY i WE

W 2012 r. trwała realizacja 15 projektów UE, w tym 6 projektów zakończono. Plan wydatków: 3.619 Wykonanie wydatków: 758

FASCYNACJA BUDOWNICTWEM W NOWEJ ODSŁONIE ( kontynuacja ) – ZSB

CIESZYN Okres realizacji 1.03.2010 - 29.02. 2012

Ogółem wykonanie: 251Wykonanie w 2012 r. – 44

W ramach projektu realizowane były dodatkowe zajęcia pozalekcyjne m.in. z przedmiotów:- matematyka- symulacja prowadzenia firmy - rysunek odręczny- obsługa programu AUTOCAD

MAM ZAWÓD, MAM PRACĘ W REGIONIE

Okres realizacji: 1.04.2011 – 31.08.2013 r. Rozpoczęcie realizacji w 2012 r.

Wykonanie za 2012 r.– 376

Celem projektu jest: • podniesienie kwalifikacji

uczniów ( zajęcia pozalekcyjne, kursy itp.)

• tworzenie ścieżki rozwoju zawodowego uczniów

• doposażenie pracowni i zakup materiałów dydaktycznych

PROJEKTY UNIJNE REALIZOWANE PRZEZ PUP

W 2012 r. realizowano 4 projekty unijne: Zyskaj Pracę – 187 Nowa jakość – nowe możliwości III – 91 Działajmy razem - 23 Kolorowe jutro - 6

Łączne wykonanie - 307

ZYSKAJ PRACĘ

Okres realizacji kwiecień 2012 – lipiec 2013wykonanie – 187

• Skierowany do:

• 51 osób bezrobotnych do 25 roku życia:

- bez doświadczenia zawodowego

- i/lub z wykształceniem zasadniczym zawodowym

• podmiotów zainteresowanych organizacją stażu

• na warunkach określonych w projekcie

Cel: Nabycie wiedzy na temat poruszania się po rynku pracy oraz zdobycie doświadczenia

zawodowego

NOWA JAKOŚĆ – NOWE MOŻLIWOŚCI III

Nawiązanie ściślejszej i szerszej współpracy z pracodawcami z terenu Powiatu Cieszyńskiego, służącej lepszemu rozwojowi firm

Marketing usług i instrumentów Powiatowego Urzędu Pracy mających na celu aktywizację lokalnego rynku pracy

Wykonanie – 91

Cele projektu:

Lato spotkań z kulturą i tradycją Górali Śląskich na pograniczu polsko –

czeskim Lato 2012

Wykonanie – 73

W imprezach kulturalnych tj. koncertach, prelekcjach oraz

degustacjach potraw uczestniczyło

3 tys osób.

Dochody pozyskane z UE w latach 2009-2012 w podziale na dochody majątkowe i bieżące

2009 - 1.887, w tym

oświata 1.024

2010- 10.542, w tym oświata 475

2011- 23.404,

w tym oświata 1.209

2012 - 14.186,

w tym oświata 1.265

ma-jątkowe

0.5 9095 21229 11865

bieżące 1882 1447 2175 2321

2500

7500

12500

17500

22500

•OCENA SPRAWOZDAŃ POWIATU PRZEZ NIEZALEŻNE

PODMIOTY

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

uchwałą z dn. 17 kwietnia 2013 r. wydała pozytywną opinię o

sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012 r.,

Niezależny Biegły Rewident w wydanej opinii z dnia 30.04.2013 r. stwierdził, iż

sprawozdanie finansowe Powiatu za rok 2012 we wszystkich istotnych aspektach:

- przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Powiatu,

- zostało sporządzone zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,

- jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu Powiatu

XIV Ogólnopolski ranking szkół ponadgimnazjanych

• Nasze szkoły znalazły się w pierwszej 20-stce w województwie śląskim:

LICEA MIEJSCE W WOJEWÓDZTWIE

NAZWA SZKOŁY ROK SZKOLNY 2011/2012

ROK SZKOLNY 2010/2011

LOTE 4 7

I LO CIESZYN 17 25

TECHNIKA MIEJSCE W WOJEWÓDZTWIE

TECHNIKUM NR 1 W ZS

CIESZYN

1 3

TECHNIKUM W ZSGH WISŁA

9 11

TECHNIKUM NR 4 W ZSB CIESZYN

12 12

W ogólnopolskim rankingu na najlepszy powiat prowadzonym przez Związek Powiatów Polskich za 2012 rok Powiat Cieszyński zajął 3 miejsce. W dniu 13.06.2013 r. na Kongresie Regionów w Świdnicy, Starosta Cieszyński odebrał nagrodę w postaci pucharu i dyplomu.