1. BUDET MIASTA GDASKA WYKONANIE 2013 ROKU

2. Budet wykonanie 2013 r. DOCHODY 2 761 349 515 WYDATKI 2 615 173 428 NADWYKA 146 176 087 0 500 000 000 1 000 000 000 1 500 000 000 2 000 000 000 2 500 000 000 3 000 000 000 DOCHODY WYDATKI NADWYKA

3. Budet wykonanie w latach 2012 -2013 r. w przeliczeniu na 1 mieszkaca ROK 2012 ROK 2013 DOCHODY 6 370 5 992 wasne (krajowe) 4482 4585 z budetu UE 1888 1407 WYDATKI 6450 5675 biece 3888 3946 majtkowe 2562 1729 DEFICYT/NADWYKA -80 317

4. Dochody 2013r. Dochodywggrup 2013rok Plan Wykonanie % wykon. Wpywyzpodatkwiopatlokalnych 344310000 363070411 105,4 Udziaywpodatkach 650231089 661103613 101,7 Dochodyzmieniakomunalnego 198195381 188244311 95,0 Subwencje 427816765 427816765 100,0 Pozostaedochody,wtymdochodyrealizowaneprzezjednostkibudetowe (gwnieztytuuwiadczonychusug,pobieranychopat,nakadanych grzywien,karimandatwkarnych) 277507836 299792053 108,0 Dotacjenazadaniawasne 705389217 698167252 99,0 Dotacjenazadaniazleconeirealizowanenapodstawieporozumiezorganami administracjirzdowej 123776770 123155110 99,5 Ogem 2727227058 2761349515 101,3

5. Dochody z wybranych rde 2012r. 2013r Wybrane rda dochodw Wykonanie 2012 r. Wykonanie 2013 r. Tendencje w wykonaniu 2013/2012 Wpywy z podatku dochodowego od osb fizycznych (PIT) 525 718 302 556 434 442 5,84 Wpywy z podatku dochodowego od osb prawnych (CIT) 44 995 872 62 420 444 38,72 Wpywy z podatku od czynnoci cywilno-prawnych (PCC) 28 917 777 36 454 621 26,06 Dochody ze sprzeday mienia komunalnego 106 913 151 75 051 403 -29,80 Wpywy z usug 154 494 079 151 184 535 -2,14 w tym: wpywy za bilety komunikacji miejskiej i tramwaju wodnego, prowizja od sprzedanych biletw oraz za przewozy niepenosprawnych 119 551 061 118 793 194 -0,63 Ogem 861 039 181 881 545 445 2,38

6. Wydatki biece i majtkowe Nazwa Plan 2013 Wykonanie 2013 r. % wykon Biece Majtkowe Biece Majtkowe Biece Majtko we Rolnictwo i owiectwo 7 937 384 8 834 000 7 928 834 8 496 933 99,9 96,2 Transport i czno 361 450 226 655 023 887 358 360 034 544 317 278 99,1 83,1 Gospodarka mieszkaniowa 33 720 097 43 280 483 31 351 889 38 425 722 93,0 88,8 Administracja publiczna 129 534 266 6 031 721 122 208 785 3 259 205 94,3 54,0 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa 42 079 679 1 266 388 41 880 660 314 652 99,5 24,8 Owiata i wychowanie 685 270 019 42 063 896 683 232 207 41 287 594 99,7 98,2 Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc spoeczna 235 124 020 3 664 273 232 230 980 3 579 227 98,8 97,7 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 98 454 458 15 074 722 94 821 984 13 456 237 96,3 89,3 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 65 866 323 74 930 854 64 706 269 59 036 296 98,2 78,8 Kultura fizyczna i sport 25 048 375 58 401 440 23 116 073 51 051 004 92,3 87,4 Pozostae 171 466 515 39 361 051 158 574 776 33 536 789 92,5 85,2 1 855 951 362 947 932 715 1 818 412 491 796 760 937 98,0 84,1 Dzia 010 600 700 750 754 801 854 852 853 900 921 926

7. Wydatki biece 2012r. 2013r. Dzia Nazwa Wykonanie 2012r. Wykonanie 2013r. Tendencje w wykonaniu 010 Rolnictwo i owiectwo 6 827 279 7 928 834 116,1 600 Transport i czno 344 767 925 358 360 034 103,9 700 Gospodarka mieszkaniowa 41 785 495 31 351 889 75,0 750 Administracja publiczna 125 439 347 122 208 785 97,4 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa 41 090 544 41 880 660 101,9 801 Owiata i wychowanie 658 542 371 683 232 207 103,7 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 852 Pomoc spoeczna 227 147 866 232 230 980 102,2 853 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 74 756 084 94 821 984 126,8 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 67 004 960 64 706 269 96,6 926 Kultura fizyczna i sport 33 649 968 23 116 073 68,7 Pozostae 169 626 056 158 574 776 93,5 Ogem 1 790 637 894 1 818 412 491 101,6

8. Najwiksze inwestycje w 2013 r. Nazwa zadania Plan Wykonanie % wykon. OGEM (w z) 947 932 715 796 760 937 84,05 Wydatki inwestycyjne 893 043 215 741 872 523 83,07 Pozostae wydatki majtkowe (udziay w spkach) 54 889 500 54 888 414 100,00 w tym: NAJWIKSZE INWESTYCJE Poczenie Portu Lotniczego z Portem Morskim - Trasa Sowackiego 444 475 357 393 076 875 88,44 Poczenie drg krajowych - Trasa Sucharskiego 88 133 362 64 286 751 72,94 Budowa Europejskiego Centrum Solidarnoci 58 183 232 45 802 722 78,72 Zintegrowany System Sterowania Ruchem TRISTAR 40 926 498 28 234 202 68,99 Modernizacja wejcia do portu wewntrznego (w Gdasku). Etap II - przebudowa szlaku wodnego na Motawie 21 446 782 17 920 752 83,56 Projekty rewitalizacyjne (w tym: rewitalizacja Letnicy, Dolnego Miasta, Dolnego Wrzeszcza i Nowego Portu) 18 005 124 5 180 648 28,77 Modernizacje w obiektach owiatowych 16 767 939 16 687 766 99,52 Rozbudowa ukadu komunikacyjnego Trjmiasta z ukadem komunikacyjnym wielofunkcyjnej Hali Sportowo-Widowiskowej (projekt partnerski z Sopotem) 12 617 554 12 426 845 98,49 Budowa szkoy w dzielnicy Kokoszki w Gdasku 11 083 646 11 077 753 99,95 Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe uaw - Przebudowa Kanau Raduni na terenie Miasta Gdaska 7 916 000 7 728 949 97,64 Centrum "HEWELIANUM": Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdasku. Etap I B 6 961 203 6 665 187 95,75

9. Udzia wydatkw majtkowych w wydatkach ogem w latach 2007-2013 Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Wydatki ogem 1 642 070 967 1 804 777 161 1 977 884 695 2 164 624 709 2 543 287 727 2 970 739 641 2 615 173 428 Wydatki majtkowe 406 611 629 434 460 728 447 901 926 559 864 346 900 731 032 1 180 101 747 796 760 937 udzia wydatkw majtkowych w wydatkach ogem 24,8 24,1 22,6 25,9 35,4 39,7 30,5 cznie w latach 2007 2013 na inwestycje przeznaczono 4 726 432 345 z

10. Wynik budetu w latach 2007-2013 Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 DEFICYT (-) NADWYKA (+) 11 388 987 -108 607 261 -266 996 684 -136 528 891 -461 991 969 -36 827 547 146 176 087

11. Owiata - Subwencja 0 200 000 000 400 000 000 600 000 000 800 000 000 Rok 2012 r. Rok 2013 r. Finansowanie z budetu Miasta Gdaska Subwencja owiatowa z budetu pastwa Wykonanie Dynamika 2012 r. 2013 r. Wydatki na owiat i edukacyjn opiek wychowawcz 687 284 179 724 519 801 105,42% Subwencja owiatowa 402250236 411 967 454 102,42% Finansowanie z budetu miasta Gdaska 285 033 943 312 552 347 109,65%

12. Realizacja usug przewozowych w ramach komunikacji zbiorowej Tytu Rok Rok 2012 % pokrycia wydatkw dochodami Rok 2013 % pokrycia wydatkw dochodami Dochody z biletw komunikacji miejskiej 119 551 061 44,60 118 793 194 44,72 Wydatki na zakup usug przewozowych 268 071 648 265 609 359 119 551 061 z 268 071 648 z 118 793 194 z 265 609 359 z 0 50 000 000 100 000 000 150 000 000 200 000 000 250 000 000 300 000 000 Rok 2012 Rok 2013 Finansowanie usug przewozowych w zakresie komunikacji zbiorowej Dochody z biletw komunikacji miejskiej Wydatki na zakup usug przewozowych

13. Janosikowe 2012rok 2013rok Wydatkiogem 2 970 739 641 2 615 173 428 Wpatyjednosteksamorzdu terytorialnegodobudetupastwa 32124152 33871751

14. WskanikizadueniaMiasta MAKSYMALNY USTAWOWY POZIOM ROK 2013 1. DOCHODYBUDETOWE 2761349515 2. RELACJE DO DOCHODW OGEM (W %) 2.1 DUG NOMINALNY NA KONIEC ROKU 60,00% 43,03% 2.2. KOSZTY OBSUGI ZADUENIA 15,00% 5,60% Wroku2013kredyt planowany86893400z,wykonany60000000z

15. Dzikujzauwag