wojewÓdzki szpital specjalistyczny w olsztynie · • outsourcing • komisy • ......

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W OLSZTYNIEW OLSZTYNIE


posiada 23 oddziały, dominują oddziały zabiegowe, posiada 23 oddziały, dominują oddziały zabiegowe, wysokospecjalistycznewysokospecjalistyczne ––Kardiochirurgia, Chirurgia Naczyniowa, Neurochirurgia, OIT, SORKardiochirurgia, Chirurgia Naczyniowa, Neurochirurgia, OIT, SOR

posiada 35 poradni i 38 pracowni specjalistycznych posiada 35 poradni i 38 pracowni specjalistycznych –– Zakład Medycyny Zakład Medycyny Nuklearnej, Dział Patomorfologii, Pracownia HemodynamikiNuklearnej, Dział Patomorfologii, Pracownia Hemodynamiki

rocznie hospitalizuje 20 000 pacjentów, w poradniach udzielanycrocznie hospitalizuje 20 000 pacjentów, w poradniach udzielanych jest ponad 78 h jest ponad 78 000 porad000 porad

zatrudnia 823 osoby, w tym 186 lekarzy i 358 pielęgniarekzatrudnia 823 osoby, w tym 186 lekarzy i 358 pielęgniarek

pracuje zgodnie z normami ISO 9001, ISO 14001, akredytacjipracuje zgodnie z normami ISO 9001, ISO 14001, akredytacji

wprowadza nowoczesne metody zarządzania (wprowadza nowoczesne metody zarządzania (outsourcingoutsourcing, , controlingcontroling))

realizuje programy profilaktyczne i edukacyjne realizuje programy profilaktyczne i edukacyjne -- „Narodowy Program Profilaktyki „Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowoi Leczenia Chorób Układu Sercowo--Naczyniowego”, Program badań przesiewowych Naczyniowego”, Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego, w zakresie wykonywdla wczesnego wykrywania raka jelita grubego, w zakresie wykonywania badań ania badań kolonoskopowychkolonoskopowych””

JACY JESTEŚMYJACY JESTEŚMY


1.1. Pozyskiwanie nowych przychodów:Pozyskiwanie nowych przychodów:•• Zwiększanie kontraktów z NFZ Zwiększanie kontraktów z NFZ -- nowe oddziały Kardiochirurgia, SOR, OITnowe oddziały Kardiochirurgia, SOR, OIT•• Uczestnictwo w programach MZUczestnictwo w programach MZ

2. Pozyskiwanie dodatkowych źródeł finansowania:2. Pozyskiwanie dodatkowych źródeł finansowania:•• ZPORRZPORR•• MZMZ•• PFRONPFRON•• NFOŚ i GWNFOŚ i GW

3. Oszczędności Szpitala:3. Oszczędności Szpitala:•• OutsourcingOutsourcing•• KomisyKomisy•• TermomodernizacjaTermomodernizacja•• Odpady medyczneOdpady medyczne•• Kadry: NZOZ, kontraktyKadry: NZOZ, kontrakty•• BudżetowanieBudżetowanie

4. Zarządzanie przez jakość (certyfikaty)4. Zarządzanie przez jakość (certyfikaty)

5. Wizja rozwoju Szpitala5. Wizja rozwoju Szpitala

JAK OSIĄGNELIŚMY SUKCES!JAK OSIĄGNELIŚMY SUKCES!


WYNIK FINANSOWY SZPITALAWYNIK FINANSOWY SZPITALA

-- 2 060 1842 060 184

67 668 060 67 668 060

65 607 87565 607 875

2002 r.2002 r.

1 224 3001 224 3000,000,0041 35041 350Przychody MZPrzychody MZ

79 004 89779 004 89767 735 80267 735 80259 434 55659 434 556Przychody NFZPrzychody NFZ

126 682126 68251 11451 114-- 2 972 0182 972 018Wynik finansowyWynik finansowy

86 484 70186 484 70173 987 49373 987 49371 670 15371 670 153Koszty Koszty

86 611 38386 611 38374 038 60774 038 60768 698 13568 698 135Przychody:Przychody:

2005 r.2005 r.2004 r.2004 r.2003 r.2003 r.WyszczególnienieWyszczególnienie

Przychody rosną szybciej niż koszty Przychody rosną szybciej niż koszty –– w ciągu 3 lat przychody w ciągu 3 lat przychody wzrosły o wzrosły o 21 003 508 zł (32%)21 003 508 zł (32%),, a koszty wzrosły o a koszty wzrosły o 18 816 641 zł (28%)18 816 641 zł (28%)


KARDIOCHIRURGIAKARDIOCHIRURGIA

-- 1 330 1091 330 109-- 1 689 9731 689 973Wynik finansowyWynik finansowy4 329 0754 329 0756 260 9906 260 990PrzychodyPrzychody

II--VIII 2006 r.VIII 2006 r.2005 r.2005 r.WyszczególnienieWyszczególnienie

nadlimitynadlimity 930 680930 680

353 765353 765723 977723 977K. K. ogólnoszpitalneogólnoszpitalnei k. zarządui k. zarządu

1 266 4351 266 4351 714 5791 714 579AmortyzacjaAmortyzacja


SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWYSZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY

--1 689 9731 689 9731 160 1811 160 181

2005 r.2005 r.

-- 1 500 0001 500 0001 569 5601 569 560

2006 r.2006 r.

--2 336 4622 336 462Wynik finansowyWynik finansowy712 801712 801PrzychodyPrzychody

2004 r.2004 r.WyszczególnienieWyszczególnienie

3 2003 2002005 r.2005 r.

4 3004 3002 3472 347RyczałtRyczałt2006 r.2006 r.2004 r.2004 r.WyszczególnienieWyszczególnienie

Powstanie SOR:Powstanie SOR: Zwiększony ryczałtZwiększony ryczałt Pokrycie części kosztów stałych byłej IPPokrycie części kosztów stałych byłej IP


327 340327 340

4 560 4284 560 428

2003 r.2003 r.

1 511 5111 511 511168 180168 180Wynik finansowyWynik finansowy

5 209 6555 209 6554 707 2154 707 215PrzychodyPrzychody

2005 r.2005 r.2004 r.2004 r.WyszczególnienieWyszczególnienie

NEUROCHIRURGIANEUROCHIRURGIA


ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIAANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA

-- 209 826209 826

2 618 0522 618 052

2003 r.2003 r.

223 630223 630

2 219 5682 219 568

2002 r.2002 r.

464 709464 709612 189612 189Wynik finansowyWynik finansowy

4 920 5754 920 5754 132 2294 132 229PrzychodyPrzychody



CHIRURGIA URAZOWOCHIRURGIA URAZOWO--ORTOPEDYCZNAORTOPEDYCZNA

-- 622 904622 9044 340 6154 340 6152003 r.2003 r.

791 184791 184919 146919 146Wynik finansowyWynik finansowy6 913 9436 913 9435 346 7195 346 719PrzychodyPrzychody


OTOLARYNGOLOGIAOTOLARYNGOLOGIA

484 899484 8993 058 0613 058 0612003 r.2003 r.

589 252589 252375 310375 310Wynik finansowyWynik finansowy3 007 0393 007 0392 687 1892 687 189PrzychodyPrzychody



Dodatkowe źródła finansowania 2004Dodatkowe źródła finansowania 2004--20062006

1. FUNDUSZE UNIJNE 1. FUNDUSZE UNIJNE –– ZPORRZPORR 2 623 130 zł2 623 130 zł

2. MINISTERSTWO ZDROWIA2. MINISTERSTWO ZDROWIA 10 324 927 zł10 324 927 zł

3. PFRON3. PFRON 575 000 zł575 000 zł

4. URZĄD MARSZAŁKOWSKI4. URZĄD MARSZAŁKOWSKI 9 683 648 zł9 683 648 zł

5. NFOŚ i GW5. NFOŚ i GW 4 150 000 zł4 150 000 zł

RAZEMRAZEM 27 356 705 zł27 356 705 zł


Nowoczesna metoda zarządzania Nowoczesna metoda zarządzania outsourcingoutsourcing

1. DZIAŁ ŻYWIENIA1. DZIAŁ ŻYWIENIA

Kuchnia w strukturze Szpitala

Wydzielenie kuchni

•Roczne koszty utrzymania Działu Żywienia 1 402 000 zł

• Koszty modernizacji kuchni do obecnego systemu tacowego 800 000 zł

•W 2005 r. Szpital zapłacił za posiłki 1 871 077 zł

• Przychody z dzierżawy za 2005 rok 233 025 zł

Oszczędności: 563 948 zł


2. DIALIZOTERAPIA2. DIALIZOTERAPIA

• Wynik z działalności kształtował się na poziomie 0

• Nakłady związane z modernizacją i dostosowaniem do wymogów sanitarnych 3 000 000 zł

Dializa w strukturach Szpitala Wydzielenie dializy (umowa na 3 lata)

• 1 500 600 zł - jednorazowa opłata za odstąpienie kontraktu

•1 227 540 zł – jednorazowa opłata za dzierżawę sprzętu

• 1 162 260 zł – dzierżawa pomieszczeń

• 112 500 zł - konsultacje lekarskie


3. TOMOGRAF KOMPUTEROWY ORAZ REZONANS MAGNETYCZNY3. TOMOGRAF KOMPUTEROWY ORAZ REZONANS MAGNETYCZNY

Naprawa i serwis aparatu MRINaprawa i serwis aparatu MRI 603 000 zł 603 000 zł (funkcjonowanie tylko przez 2 lata)

Zakup nowego aparatu Zakup nowego aparatu 6 000 000 zł6 000 000 zł

KORZYŚCI:KORZYŚCI:

•• nowy aparat do tomografu i rezonansunowy aparat do tomografu i rezonansu

•• zwiększenie bezpieczeństwa pacjentówzwiększenie bezpieczeństwa pacjentów

•• obniżenie kosztów związanych z utrzymaniem komórekobniżenie kosztów związanych z utrzymaniem komórek

•• dodatkowe przychody z dzierżawydodatkowe przychody z dzierżawy

4. PRALNIA4. PRALNIA

5. SPRZĄTANIE5. SPRZĄTANIE

•• zmniejszenie kosztów osobowych (154 zmniejszenie kosztów osobowych (154 osób przejęły firmy zewnętrzne)osób przejęły firmy zewnętrzne)

•• środki potrzebne na modernizacje tych środki potrzebne na modernizacje tych komórek zostały przesunięte do komórek komórek zostały przesunięte do komórek medycznychmedycznych


komisy komisy -- nowatorska metoda zarządzania zapasaminowatorska metoda zarządzania zapasamiKOMISY - obniżanie poziomu zapasów

KORZYŚCI:

poprawienie płynności finansowej

pośrednio obniżenie jednej z największych pozycji kosztowych jakim jest zużycie materiałów

usługi medyczne stają się tańsze i są konkurencyjne na rynku zarówno krajowym jak i europejskim

2006 r.2006 r.5 900 000 zł5 900 000 zł –– wartość wydanych materiałów z magazynu na komórki organizacyjnewartość wydanych materiałów z magazynu na komórki organizacyjne4 600 000 zł4 600 000 zł –– wartość obciążająca szpital za wydane materiaływartość obciążająca szpital za wydane materiały

1 300 000 zł1 300 000 zł –– wartość komisów będąca w dyspozycji szpitala (kwota ta nie stanwartość komisów będąca w dyspozycji szpitala (kwota ta nie stanowi owi ani zapasów szpitala ani zobowiązań)ani zapasów szpitala ani zobowiązań)

0,75

2005 r.

0,98

I-VI 2006 r.

0,390,68Wskaźnik płynnościwysokiej

2004 r.2003 r.Wyszczególnienie

Wskaźnik wysokiej płynności


TERMOMODERNIZACJATERMOMODERNIZACJA


kosztkosztóów zuw zużżycia ycia CO i ciepłej wody wCO i ciepłej wody w latach 200latach 20033--20020055

722 063722 0631 142 6341 142 6341 537 7041 537 704CO i ciepła wodaCO i ciepła woda

2005 r.2005 r.2004 r.2004 r.2003 r.2003 r.WyszczególnienieWyszczególnienie

Na spadek kosztów Na spadek kosztów CO i ciepłej wodyCO i ciepłej wody wpłynęły inwestycje wpłynęły inwestycje związane z związane z termomodernizacjątermomodernizacją budynkubudynku

(różnica 395 070 zł) (różnica 395 070 zł)

termomodernizacjatermomodernizacja


ilość wytwarzanychilość wytwarzanych odpadów medycznych wodpadów medycznych w latach 200latach 20044--20020055

110,3 ton110,3 ton

119,9 ton119,9 ton

Odpady medyczneOdpady medyczne

241 300 zł241 300 zł

346 500 zł346 500 zł

Koszt odpadówKoszt odpadów

658,7 ton658,7 ton2004 r.2004 r.

546,6 ton546,6 ton2005 r.2005 r.

ŁąŁącznie odpadycznie odpadyWyszczególnienieWyszczególnienie

Na spadek ilości wytwarzanych Na spadek ilości wytwarzanych odpadów medycznychodpadów medycznychwpłynęło szereg działań mających na celu ograniczenie wpłynęło szereg działań mających na celu ograniczenie

wytwarzanych odpadów w szpitalu, w tym odpadów wytwarzanych odpadów w szpitalu, w tym odpadów medycznych, medycznych, np. wprowadzenie kaset wielokrotnego użytku do np. wprowadzenie kaset wielokrotnego użytku do pakowania i sterylizacji sprzętu medycznego zastępując obecnie pakowania i sterylizacji sprzętu medycznego zastępując obecnie

stosowane opakowania papierowe i papierowostosowane opakowania papierowe i papierowo--foliowefoliowe

odpady medyczneodpady medyczne

(różnica 105 200 zł)(różnica 105 200 zł)


umowy cywilnoumowy cywilno--prawneprawneObjęły przede wszystkim: Objęły przede wszystkim: •• lekarzy specjalności zabiegowychlekarzy specjalności zabiegowych•• lekarzy specjalności lekarzy specjalności niezabiegowychniezabiegowych•• pielęgniarki, a głównie pielęgniarki anestezjologicznepielęgniarki, a głównie pielęgniarki anestezjologiczne

823823797797827827Ogółem zatrudnieniOgółem zatrudnieni

88

9797

112112

2004 r.2004 r.

191988PielęgniarkiPielęgniarki

1111118686LekarzeLekarze

1391399595Umowy cywilnoUmowy cywilno--prawne:prawne:


KORZYŚCI:KORZYŚCI:lekarze i pielęgniarki zabezpieczają całodobową opiekę nad pacjlekarze i pielęgniarki zabezpieczają całodobową opiekę nad pacjentementem--

znikło pojęcie dyżuruznikło pojęcie dyżurulekarze i pielęgniarki są bardziej efektywni, mobilni lekarze i pielęgniarki są bardziej efektywni, mobilni –– wykonują coraz większą wykonują coraz większą

liczbę punktów: liczbę punktów: 2004r.= 71 320 2004r.= 71 320 pktpkt./1 lekarza./1 lekarza, , 2005r.= 72 760 2005r.= 72 760 pktpkt./1 lekarza./1 lekarzaznacząco poprawiła się sytuacja finansowa osób zatrudnionych naznacząco poprawiła się sytuacja finansowa osób zatrudnionych na kontraktachkontraktach


usługi pielęgniarskie usługi pielęgniarskie -- NZOZNZOZKORZYŚCI:KORZYŚCI:

•• szybkie reagowanie na ewentualne braki kadroweszybkie reagowanie na ewentualne braki kadrowe

•• zwiększenie oszczędności w kategorii kosztowej „wynagrodzenia”zwiększenie oszczędności w kategorii kosztowej „wynagrodzenia”-- szpital nie musi szpital nie musi na stałe zatrudniać brakującego personelu medycznegona stałe zatrudniać brakującego personelu medycznego

387387362,5362,5RAZEMRAZEM

292913,513,5Pielęgniarki i położne Pielęgniarki i położne --NZOZNZOZ

191988Pielęgniarki Pielęgniarki --kontraktykontrakty

--77Pielęgniarki i położne Pielęgniarki i położne --stażystkistażystki

339339334334Pielęgniarki i położne Pielęgniarki i położne ––umowy o pracęumowy o pracę

2005 rok2005 rok2004 rok2004 rokWyszczególnienieWyszczególnienie


budżetowaniebudżetowanie Co nam dało budżetowanie:Co nam dało budżetowanie:

1. Racjonalne zużywanie materiałów:1. Racjonalne zużywanie materiałów:-- koszt materiałów wyliczany na podstawie koszt materiałów wyliczany na podstawie

rzeczywistego zużycia (co miesięczne rzeczywistego zużycia (co miesięczne inwentaryzacje)inwentaryzacje)-- wprowadzenie we wszystkich komórkach wprowadzenie we wszystkich komórkach systemu komputerowego pozwalającego na systemu komputerowego pozwalającego na kontrolowaniu pobierania materiałów z kontrolowaniu pobierania materiałów z magazynumagazynu-- wprowadzenie we wszystkich komórkach wprowadzenie we wszystkich komórkach limitów pobierania materiałówlimitów pobierania materiałów

Przy wprowadzaniu budżetowania wycofano Przy wprowadzaniu budżetowania wycofano na podstawie inwentaryzacji z kosztów na podstawie inwentaryzacji z kosztów

zużycia materiałówzużycia materiałów 1 370 000 zł.1 370 000 zł.

3. Kierownicy otrzymuje rzetelne i rzeczywiste 3. Kierownicy otrzymuje rzetelne i rzeczywiste informacje z wykonania budżetu (komórki, informacje z wykonania budżetu (komórki, które przed usprawnieniem rktóre przed usprawnieniem r--k miały wynik k miały wynik ujemny po wprowadzeniu budżetowania ujemny po wprowadzeniu budżetowania okazało się, że są dochodowe) :okazało się, że są dochodowe) :

-- kierownictwo jest zaangażowane w tworzeniu kierownictwo jest zaangażowane w tworzeniu budżetów swoich komórek organizacyjnychbudżetów swoich komórek organizacyjnych

-- otrzymują dodatkowe informacje o otrzymują dodatkowe informacje o jednostkowym koszcie wykonywanych usług jednostkowym koszcie wykonywanych usług medycznych w porównaniu do przychodów za tę medycznych w porównaniu do przychodów za tę usługęusługę

2. Zaktualizowanie i poprawne wyliczanie jednostkowego kosztu pr2. Zaktualizowanie i poprawne wyliczanie jednostkowego kosztu procedur i ocedur i badań medycznych:badań medycznych:

-- opracowanie cennika wewnętrznego i zewnętrznegoopracowanie cennika wewnętrznego i zewnętrznego

Po zaktualizowaniu kosztów jednostkowych Po zaktualizowaniu kosztów jednostkowych wykonanie kraniotomii kosztuje wykonanie kraniotomii kosztuje 487,52 zł487,52 zł, a , a

wcześniej kosztowało 851,64 złwcześniej kosztowało 851,64 zł

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W OLSZTYNIEW OLSZTYNIEbudżetowanie c.d.budżetowanie c.d.

3. WYNIK FINANSOWY3. WYNIK FINANSOWY

4. NADLIMITY4. NADLIMITY

2. PRZYCHODY:2. PRZYCHODY:P. zakontraktowaneP. pozostałe

1. KOSZTY:1. KOSZTY:K. bezpośrednieK. pośrednieK. stałeK. zmienne

Odchylenia Odchylenia od planuod planu

Wykonanie Wykonanie narastająconarastająco

Wykonane w Wykonane w danym miesiącudanym miesiącu

Planowane w Planowane w danym danym okresieokresie

WyszczególnienieWyszczególnienie

Informacja przekazywana komórkom organizacyjnym co miesiąc ukazuInformacja przekazywana komórkom organizacyjnym co miesiąc ukazuje:je:


Zarządzanie przez jakośćZarządzanie przez jakość

KORZYŚCI:KORZYŚCI:•• przewaga nad konkurencją, większa wiarygodność na rynku usług mprzewaga nad konkurencją, większa wiarygodność na rynku usług medycznych edycznych •• większa cena za punkt (0,10 groszy dodatkowo do każdego punktu)większa cena za punkt (0,10 groszy dodatkowo do każdego punktu) ––

w skali roku 588 703 złw skali roku 588 703 zł•• efektywniejsze zarządzanie, optymalizacja procesów, eliminacja efektywniejsze zarządzanie, optymalizacja procesów, eliminacja tzw. „wąskich tzw. „wąskich gardeł”gardeł”•• oszczędności związane z usuwaniem śmieci, zużyciem energii, zużoszczędności związane z usuwaniem śmieci, zużyciem energii, zużyciem wodyyciem wody•• poprawa komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, zwiększenie motypoprawa komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, zwiększenie motywacji i wacji i świadomości pracowników oraz atmosfery pracyświadomości pracowników oraz atmosfery pracy

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W OLSZTYNIEW OLSZTYNIEWizja rozwoju SzpitalaWizja rozwoju Szpitala

pozostanie liderem na rynku usług medycznychpozostanie liderem na rynku usług medycznych

podnoszenie kwalifikacji oraz nabywanie nowych umiejętności przpodnoszenie kwalifikacji oraz nabywanie nowych umiejętności przez ez pracowników szpitalapracowników szpitala

podnoszenie jakości świadczonych usług oraz dbanie podnoszenie jakości świadczonych usług oraz dbanie

o bezpieczeństwo pacjentao bezpieczeństwo pacjenta

pozyskanie pacjentów z innych krajów, wejście na rynki wschodnipozyskanie pacjentów z innych krajów, wejście na rynki wschodnio o i zachodnioeuropejskiei zachodnioeuropejskie

rozszerzenie zakresu usług medycznych poprzez wprowadzenie rozszerzenie zakresu usług medycznych poprzez wprowadzenie nowych procedur medycznychnowych procedur medycznych

modernizacja i dostosowanie pomieszczeń szpitalnychmodernizacja i dostosowanie pomieszczeń szpitalnych

DziękujęDziękuję

za za

uwagęuwagęWojewódzki Szpital Specjalistyczny w Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w

OlsztynieOlsztynie

ul. Żołnierska 18ul. Żołnierska 18

1010--561 Olsztyn561 Olsztyn

tel. 089 538 65 50tel. 089 538 65 50

www.wss.olsztyn.plwww.wss.olsztyn.pl

[email protected]@wss.olsztyn.pl

wojewÓdzki szpital specjalistyczny w olsztynie · • outsourcing • komisy • ......

Documents