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Presupuesto de Egresos del Municipio de Arteaga, Coahuila de Zaragoza para el Ejercicio

Fiscal 2020

Con fundamento en el artículo 112, fracción I del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza y demás relativos, se tiene a bien presentar el proyecto de:

Presupuesto de Egresos del Municipio de Arteaga, Coahuila de Zaragoza para el Ejercicio Fiscal 2020

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Con fundamento en los artículos 28 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza y 102 fracción V numeral 2 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, el Ayuntamiento del municipio presentó ante el H. Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza la iniciativa de la Ley de Ingresos del Municipio de Arteaga, Coahuila de Zaragoza, para el ejercicio fiscal 2020.

Con fundamento en el artículo 115 fracción IV penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el H. Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza emitió el pasado 29 de noviembre del 2019 el dictamen de la Ley de Ingresos del Municipio de Arteaga, Coahuila de Zaragoza, para el ejercicio fiscal 2020, la cual será publicada en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila.

La Ley de Ingresos del Municipio de Arteaga, Coahuila de Zaragoza, para el ejercicio fiscal 2020, incluye el presupuesto de ingresos para dicho ejercicio fiscal por un total de $185,810,810.00 el cual contempla al Organismo Descentralizado del SIMAS con un monto de $11,897,900.00, el cual se codificó con base en el Clasificador por Rubros de Ingresos emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Que el presente Presupuesto de Egresos Municipal para el ejercicio fiscal 2020, guarda equilibrio presupuestario con los ingresos estimados en la Ley de Ingresos del mismo año, de conformidad con lo establecido en los artículos 115 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 262 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Que el Municipio deberá cumplir con lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la cual establece diversas disposiciones en materia de presupuestacion, control del gasto público, reintegros de recursos federales y demás medidas para lograr la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Ahora bien, resulta importante resaltar que el Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C. (IMCO), evaluará el Presupuesto de Egresos Municipal, la Ley de Ingresos Municipal y los formatos ciudadanos de ambos, correspondientes al ejercicio fiscal 2020, bajo la metodología del Índice de Información Presupuestal Municipal (IIPM) 2020.

El IIPM tiene como propósito mejorar la calidad de información de los presupuestos, con el fin de impulsar la lucha contra la opacidad en el manejo del dinero público. Además, a través del cumplimiento de los criterios para desglosar la información

y uso de clasificaciones homologadas, es posible un uso de lenguaje que permita presentar una versión ciudadana de los presupuestos de una manera más efectiva.

La transparencia presupuestal se debe entender como el quehacer del funcionario público para hacer saber a la ciudadanía a través de las instancias correspondientes, cuánto, cómo y en qué se va a gastar el dinero público, y se debe entender como una acción fundamental para generar confianza entre la sociedad civil, las empresas y el gobierno.

De igual forma es importante considerar lo establecido en el artículo 266 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza, respecto que para la programación del gasto público municipal se tomará como referencia el Plan Estatal de Desarrollo 2017 – 2023.

Por lo anterior y con el fin de cumplir con las obligaciones vinculadas al ejercicio del gasto público, se expide el presente Presupuesto de Egresos Municipal del ejercicio fiscal 2020, cuyo objetivo primordial es integrar la información presupuestal con base en lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y especificar de forma clara las regulaciones del ejercicio presupuestario que se encuentran contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, el Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, el Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza, la Ley de Deuda Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza, la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Coahuila de Zaragoza y demás legislación aplicable.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE ARTEAGA, COAHUILA DE ZARAGOZA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

ÚNICO. Se aprueba el Presupuesto de Egresos del Municipio de Arteaga para el Ejercicio Fiscal 2020, para quedar como sigue:

TÍTULO PRIMERODE LAS ASIGNACIONES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO

DE ARTEAGA, COAHUILA DE ZARAGOZA

CAPÍTULO IDisposiciones Generales

Artículo 1.- El presente decreto tiene como objeto integrar la información presupuestal con base en lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y especificar de forma clara las regulaciones del ejercicio presupuestario que se encuentran contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, el Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, el Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza, la Ley de Deuda Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza, la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Coahuila de Zaragoza y demás legislación aplicable a la materia.

En la ejecución del gasto público se deberá considerar como eje articulador el Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021 y el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2023 tomando en cuenta los compromisos, los objetivos y las metas contenidos en los mismos.

Será responsabilidad de la Tesorería Municipal y de la Contraloría del Municipio de Arteaga, Coahuila de Zaragoza, en el ámbito de sus respectivas competencias, cumplir y hacer cumplir las disposiciones establecidas en el presente decreto.

La interpretación del presente documento para efectos administrativos, corresponde a la Tesorería y a la Contraloría Municipal de Arteaga, Coahuila de Zaragoza, en el ámbito de sus atribuciones, conforme a las disposiciones y definiciones que establezca el Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza y el Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza. Lo anterior, sin perjuicio de la interpretación que corresponda a otras autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias.

Artículo 2.- Para los efectos de este Decreto se entenderá por:

I. Adecuaciones Presupuestarias: Modificaciones a los calendarios presupuestales, las ampliaciones y reducciones al Presupuesto de Egresos del Municipio mediante movimientos compensados y las liberaciones anticipadas de recursos públicos calendarizados realizadas a través de la Tesorería Municipal o su equivalente, siempre que permitan un mejor cumplimiento de los objetivos y metas de los programas presupuestarios a cargo de los ejecutores de gasto.

II. ADEFAS: Asignaciones destinadas a cubrir las erogaciones devengadas y pendientes de liquidar al cierre del ejercicio fiscal anterior, derivadas de la contratación de bienes y servicios requeridos en el desempeño de las funciones de los entes públicos, para las cuales existió asignación presupuestal con saldo disponible al cierre del ejercicio fiscal en que se devengaron.

III. Adquisiciones Públicas: Toda clase de convenios o contratos, cualquiera que sea su denominación legal, que el municipio, sus dependencias o entidades celebren para la compra de insumos, materiales, mercancías, materias primas y bienes muebles que tengan por objeto cubrir las necesidades comunes de las dependencias de la Administración Pública Municipal, así como aquellos bienes necesarios para la realización de funciones específicas.

IV. Ahorro Presupuestario: Los remanentes de recursos del presupuesto modificado una vez que se hayan cumplido las metas establecidas.

V. Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos: Representa la cancelación mediante pago o cualquier forma por la cual se extinga la obligación principal de los pasivos contraídos por el Gobierno Municipal.

VI. Asignaciones Presupuestales: La ministración que, de los recursos públicos aprobados por el Cabildo mediante el Presupuesto de Egresos del Municipio, realiza el Presidente Municipal a través de la Tesorería a los ejecutores de gasto.

VII. Ayudas: Las aportaciones de recursos públicos en numerario o en especie otorgadas por el Gobierno Municipal con base en los objetivos y metas de los programas presupuestarios.

VIII. Ayuntamiento: Constituye la autoridad máxima en el Municipio, es independiente, y no habrá autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado. Como cuerpo colegiado, tiene carácter deliberante, decisorio, y representante del Municipio.

IX. Clasificación Administrativa: Clasificación presupuestal que tiene como propósitos básicos identificar las unidades administrativas a través de las cuales se realiza la asignación, gestión y rendición de los recursos financieros públicos, así como establecer las bases institucionales y sectoriales para la elaboración y análisis de las estadísticas fiscales, organizadas y agregadas, mediante su integración y consolidación, tal como lo requieren las mejores prácticas y los modelos universales establecidos en la materia. Esta clasificación además permite delimitar con precisión el ámbito de Sector Público de cada orden de gobierno y por ende los alcances de su probable responsabilidad fiscal y cuasi fiscal.

X. Clasificación Económica: Clasificación presupuestal de las transacciones de los entes públicos que permite ordenar a éstas de acuerdo con su naturaleza económica, con el propósito general de analizar y evaluar el impacto de la política y gestión fiscal y sus componentes sobre la economía en general.

XI. Clasificación Funcional del Gasto: Clasificación presupuestal que agrupa los gastos según los propósitos u objetivos socioeconómicos que persiguen los diferentes entes públicos.

XII. Clasificación por Fuentes de Financiamiento: Clasificación presupuestal que consiste en presentar los gastos públicos según los agregados genéricos de los recursos empleados para su financiamiento. Esta clasificación permite identificar las fuentes u orígenes de los ingresos que financian los egresos y precisar la orientación específica de cada fuente a efecto de controlar su aplicación.

XIII. Clasificador por Objeto del Gasto: Clasificación presupuestal que reúne en forma sistemática y homogénea todos los conceptos de gastos descritos. En ese orden, se constituye en un elemento fundamental del sistema general de cuentas donde cada componente destaca aspectos concretos del presupuesto y suministra información que atiende a necesidades diferentes pero enlazadas, permitiendo el vínculo con la contabilidad.

XIV. Capítulo de Gasto: Al mayor nivel de agregación que identifica el conjunto homogéneo y ordenado de los bienes y servicios requeridos por los entes públicos.

XV. Clasificación por Tipo de Gasto: Clasificación presupuestal que relaciona las transacciones públicas que generan gastos con los grandes agregados de la clasificación económica presentándolos en Corriente, de Capital y Amortización de la deuda y disminución de pasivos.

XVI. Clasificación Programática: Clasificación presupuestal que establece la clasificación de los programas presupuestarios de los entes públicos, que permitirá organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas presupuestarios.

XVII. Déficit Presupuestario: El financiamiento que cubre la diferencia entre los montos previstos en la Ley de Ingresos Municipal y el Presupuesto de Egresos Municipal.

XVIII. Dependencias: Las definidas como tales en la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal o su equivalente, las cuales son objeto de control presupuestario directo por parte de la Tesorería Municipal o su equivalente.

XIX. Deuda Pública: Las obligaciones de pasivo, directas o contingentes, derivadas de financiamientos a cargo del gobierno municipal, en términos de las disposiciones legales aplicables, sin perjuicio de que dichas obligaciones tengan como propósito operaciones de canje o refinanciamiento.

XX. Deuda Pública Municipal: La que contraigan los municipios, por conducto de sus ayuntamientos, como responsables directos o como garantes, avalistas, deudores solidarios, subsidiarios o sustitutos de las entidades de la administración pública paramunicipal a su cargo.

XXI. Economías o Ahorros Presupuestarias: Los remanentes de recursos públicos del Presupuesto de Egresos del Municipio no comprometidos al término del Ejercicio Fiscal; así como los ahorros realizados en un periodo determinado.

XXII. Entes Públicos: Los Poderes del Municipio, los entes autónomos, el ayuntamiento municipal y las entidades de la administración pública paramunicipal.

XXIII. Entidades: Los organismos públicos descentralizados, las empresas de participación municipal mayoritaria, los fideicomisos públicos y los organismos desconcentrados, los cuales son objeto de control presupuestario indirecto por parte de la Tesorería Municipal o su equivalente.

XXIV. Fideicomisos Públicos: Entidades no personificadas a partir de las cuales el Presidente Municipal o alguna de las demás entidades paramunicipales constituyen con el objeto de auxiliar al Municipio en el Desarrollo de alguna de sus áreas prioritarias del desarrollo.

XXV. Gasto Aprobado: Es el que refleja las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos.

XXVI. Gasto de Capital: Son los gastos destinados a la inversión de capital y las transferencias a los otros componentes institucionales del sistema económico que se efectúan para financiar gastos de éstos con tal propósito.

XXVII. Gasto Corriente: Son los gastos de consumo y/o de operación, el arrendamiento de la propiedad y las transferencias otorgadas a los otros componentes institucionales del sistema económico para financiar gastos de esas características.

XXVIII. Gasto Devengado: Es el momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.

XXIX. Gasto Ejercido: Es el momento contable que refleja la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.

XXX. Gasto Federalizado: El gasto federalizado o descentralizado en México se integra por los recursos públicos que el Gobierno Federal transfiere a los Estados y Municipios del país para que estos últimos afronten sus necesidades de gasto en materia de educación, salud, infraestructura e inversión social, seguridad pública, entre otros.

XXXI. Gasto Modificado: Es el momento contable que refleja la asignación presupuestaria que resulta de incorporar, en su caso, las adecuaciones presupuestarias al presupuesto aprobado.

XXXII. Gasto No Programable: Los recursos que se destinan al cumplimiento de los fines y funciones propias del Municipio y que por su naturaleza no están asociados a programas específicos.

XXXIII. Gasto Pagado: Es el momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.

XXXIV. Gasto Programable: Los recursos que se destinan al cumplimiento de los fines y funciones propias del Municipio, por lo cual están directamente relacionados con los programas a cargo de los ejecutores de gasto previamente establecidos para alcanzar los objetivos y metas que tienen un efecto directo en la actividad económica y social.

XXXV. Ingresos Estimados: Es el que se aprueba anualmente en la Ley de Ingresos, e incluyen los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, financiamientos internos y externos; así como de la venta de bienes y servicios, además de participaciones, aportaciones, recursos convenidos, y otros ingresos.

XXXVI. Ingresos Excedentes: Los recursos que durante el ejercicio fiscal se obtienen en exceso de los aprobados en la Ley de Ingresos Municipal.

XXXVII. Ingresos Recaudados: Es el momento contable que refleja el cobro en efectivo o cualquier otro medio de pago de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, financiamientos internos y externos; así como de la venta de bienes y servicios, además de participaciones, aportaciones, recursos convenidos, y otros ingresos por parte de los entes públicos.

XXXVIII. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR): La herramienta de planeación estratégica que en forma resumida, sencilla y armónica establece con claridad los objetivos del Programa Presupuestario y su alineación con aquellos de la planeación nacional, estatal, municipal y sectorial; incorpora los indicadores que miden los objetivos y resultan esperados; identifica los medios para obtener y verificar la información de los indicadores; describe los bienes y servicios a la sociedad, así como las actividades e insumos para producirlos; e incluye supuestos que son factores externos al programa que influyen en el cumplimiento de los objetivos.

XXXIX. Obras Públicas: Los trabajos que tengan por objeto construir, instalar, ampliar, adecuar, remodelar, restaurar, conservar, mantener, modificar y demoler bienes inmuebles.

XL. Presidencia Municipal: Es el órgano ejecutivo unipersonal, que ejecuta las disposiciones y acuerdos del Ayuntamiento y tiene su representación legal y administrativa.

XLI. Presupuesto de Egresos Municipal: Será el que contenga el acuerdo que aprueba el ayuntamiento a iniciativa del Presidente Municipal, para cubrir durante el ejercicio fiscal a partir del primero de enero, las actividades, obras y servicios previstos en los programas y planes de desarrollo de la Administración Pública Municipal.

XLII. Programa: Nivel o categoría programática que contiene un conjunto de acciones afines y coherentes a través de las cuales se pretende alcanzar objetivos y metas previamente determinadas por la planeación, para lo cual se requiere combinar recursos: humanos, tecnológicos, materiales, naturales, financieros; contienen un conjunto interdependiente de proyectos los cuales especifican tiempo y espacio en el que se van a desarrollar y atribuye responsabilidades a una o varias unidades ejecutoras debidamente coordinadas.

XLIII. Programas y proyectos de inversión: Acciones que implican erogaciones de gasto de capital destinadas tanto a obra pública en infraestructura como a la adquisición y modificación de inmuebles, adquisiciones de bienes muebles asociadas a estos programas, y rehabilitaciones que impliquen un aumento en la capacidad o vida útil de los activos de infraestructura e inmuebles.

XLIV. Proyecto para Prestación de Servicios: Conjunto de acciones que se requieran implementar al amparo de un contrato y conforme a lo dispuesto por la Ley de Proyectos para Prestación de Servicios para el Estado Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, sea a celebrarse o celebrado.

XLV. Regidores: Son los miembros del Ayuntamiento encargados de gobernar y administrar, como cuerpo colegiado, al municipio.

XLVI. Remuneración: Toda percepción de los servidores públicos municipales en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales.

XLVII. Servicio Público: Aquella actividad de la administración pública municipal, –central, descentralizada o concesionada a particulares–, creada para asegurar de una manera permanente, regular y continua, la satisfacción de una necesidad colectiva de interés general, sujeta a un régimen de derecho público.

XLVIII. Servicios Relacionados con las Obras Públicas: Los trabajos que tengan por objeto concebir, diseñar y calcular los elementos que integran un proyecto de obra pública; las investigaciones, estudios, asesorías y consultorías que se vinculen con las acciones que regula la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Coahuila de Zaragoza; la dirección o supervisión de la ejecución de las obras y los estudios que tengan por objeto rehabilitar, corregir o incrementar la eficiencia de las instalaciones.

XLIX. Síndico: Es el integrante del Ayuntamiento encargado de vigilar los aspectos financieros del mismo, de procurar y defender los intereses del municipio y representarlo jurídicamente.

L. Sistema de Evaluación del Desempeño: El conjunto de elementos metodológicos que permiten realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social de los programas y de los proyectos.

LI. Subsidios y Subvenciones: Asignaciones que se otorgan para el desarrollo de actividades prioritarias de interés general a través de los entes públicos a los diferentes sectores de la sociedad, con el propósito de: apoyar sus operaciones; mantener los niveles en los precios; apoyar el consumo, la distribución y comercialización de los bienes; motivar la inversión; cubrir impactos financieros; promover la innovación tecnológica; así como para el fomento de las actividades agropecuarias, industriales o de servicios.

LII. Subejercicio de Gasto: Las disponibilidades presupuestarias que resultan, sin cumplir las metas contenidas en los programas o sin contar con el compromiso formal de su ejecución.

LIII. Trabajadores de Base: Serán los no incluidos como trabajadores de confianza, serán inamovibles, de nacionalidad mexicana y sólo podrán ser sustituidos por extranjeros cuando no existan mexicanos que puedan desarrollar el servicio respectivo.

LIV. Trabajadores de Confianza: Todos aquellos que realicen funciones de dirección, vigilancia, inspección, fiscalización, cuando tengan el carácter general dentro de las entidades mencionadas, o bien que por el manejo de fondos, valores o datos de estricta confidencialidad, deban tener tal carácter.

LV. Transferencias: Los recursos públicos previstos en el Presupuesto de Egresos del Municipio para el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas y la prestación de los bienes y servicios públicos a cargo de los Poderes, Organismos Constitucionalmente Autónomos y Entidades.

LVI. Unidad Presupuestal: Cada uno de los órganos o dependencia de la Administración Pública del Municipio que tiene a su cargo la administración de los recursos financieros, humanos, materiales y los servicios generales y sociales, con el fin de cumplir con eficacia y eficiencia la misión que le ha sido conferida en las disposiciones legales y reglamentarias.

LVII. Unidad Responsable: Cada una de las unidades administrativas subordinadas a la Unidades Presupuestales, en las que se desconcentran parte del ejercicio presupuestal y se les encomiendan la ejecución de actividades, programas y/o proyectos para el cumplimiento de los objetivos, líneas de acción y metas establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo.

Cualquier otro término no contemplado en el presente artículo, se deberá entender conforme al glosario de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las demás leyes de la materia.

Artículo 3.- En la celebración y suscripción de convenios o acuerdos en los que se comprometa el patrimonio económico o el erario del Municipio, será obligatoria la intervención de la Tesorería Municipal de Arteaga, Coahuila de Zaragoza, tal como lo establece el artículo 129 fracción XII del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Artículo 4.- Los recursos financieros de que se disponga en ejercicio del Presupuesto Municipal, se administrará con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados, tal como lo establecen los artículos 171 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y de igual forma deberá ajustarse a los principios de honestidad, legalidad, optimización de recursos, racionalidad e interés público y social, con base en lo siguiente:

I. No se otorgarán remuneraciones, pagos o percepciones distintas a su ingreso establecido en el Presupuesto de Egresos al Presidente Municipal, Regidores y Síndicos y a los integrantes de los Concejos Municipales.

II. Queda prohibido a los servidores públicos municipales obtener o tratar de obtener por el desempeño de su función, beneficios adicionales a las prestaciones que conforme al Presupuesto les deban corresponder.

III. El Presupuesto se utilizará para cubrir las actividades, obras y servicios previstos en los programas y planes de desarrollo de la Administración Pública Municipal.

IV. La programación del gasto público municipal se basará en los lineamientos y planes de desarrollo social y económico que formule el ayuntamiento.

V. Los programas operativos institucionales se referirán a las prioridades del desarrollo integral del municipio fijadas en el programa general de gobierno y en el plan municipal de desarrollo.

VI. El gasto público municipal se ejercerá de acuerdo con el Presupuesto de Egresos aprobado y deberá ajustarse al monto asignado a los programas correspondientes.

VII. Ningún egreso podrá efectuarse sin que exista partida de gasto en el Presupuesto de Egresos y que tenga saldo suficiente para cubrirlo.

VIII. En lo referente a gastos de difusión, promoción y publicidad, las erogaciones no podrán exceder del 3% de los ingresos presupuestales totales.

IX. La Tesorería Municipal efectuará los pagos con cargo al Presupuesto de Egresos Municipal, cuidando en todos los casos que correspondan a compromisos efectivamente devengados, con excepción de los anticipos que se encuentren debidamente justificados y comprobados con los documentos originales respectivos.

X. Solamente se podrán efectuar pagos por anticipos en los casos que prevean las leyes correspondientes, debiéndose reintegrar las cantidades anticipadas que no se hubieren devengado o erogado.

XI. No se podrán distraer los recursos municipales a fines distintos de los señalados por las leyes y por este Presupuesto.

XII. Los subejercicios presupuestales, excedentes, ahorros, economías o ingresos extraordinarios se aplicarán preferentemente por lo menos el 50 por ciento para la amortización anticipada de la Deuda Pública, el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores, pasivos circulantes y otras obligaciones, en cuyos contratos se haya pactado el pago anticipado sin incurrir en penalidades y representen una disminución del saldo registrado en la cuenta pública del cierre del ejercicio inmediato anterior, así como el pago de sentencias definitivas emitidas por la autoridad competente, la aportación a fondos para la atención de desastres naturales y de pensiones, y en su caso, el remanente para Inversión pública productiva, a través de un fondo que se constituya para tal efecto, con el fin de que los recursos correspondientes se ejerzan a más tardar en el ejercicio inmediato siguiente, y la creación de un fondo cuyo objetivo sea compensar la caída de Ingresos de libre disposición de ejercicios subsecuentes.

XIII. En caso de déficits presupuestarios se deberán aplicar ajustes al Presupuesto de Egresos en los rubros de gasto en el siguiente orden:

a) Gastos de comunicación social;b) Gasto corriente que no constituya un subsidio entregado directamente a la

población, en términos de lo dispuesto por el artículo 13, fracción VII de la presente Ley, y

c) Gasto en servicios personales, prioritariamente las erogaciones por concepto de Percepciones extraordinarias.Cabe mencionar que en caso de que los ajustes anteriores no sean suficientes para compensar la disminución de ingresos, podrán realizarse ajustes en otros conceptos de gasto, siempre y cuando se procure no afectar los programas sociales.

XIV. La Tesorería Municipal implementará el Sistema de Presupuesto por Programas y de Evaluación al Desempeño de conformidad con la normatividad aplicable en la materia.

Artículo 5.- La información que en términos del presente documento deba remitirse al H. Congreso del Estado de Coahuila deberá cumplir con lo siguiente:

I. Aprobado el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2020, el Ayuntamiento, deberá remitir copia del mismo y del acta de sesión en que se aprobó al Congreso del Estado para su conocimiento y efectos de seguimiento y revisión de la cuenta pública.

II. Se deberá presentar en forma impresa y en formato electrónico.III. El nivel de desagregación se hará con base en las clasificaciones

presupuestales armonizadas, emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Artículo 6.- La Tesorería Municipal de Arteaga, Coahuila de Zaragoza garantizará que toda la información presupuestaria cumpla con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza, el Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza y demás normatividad aplicable.

El presente Presupuesto de Egresos Municipal 2020, deberá ser difundido en los medios electrónicos con los que disponga el municipio en los términos de la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales para el Estado de Coahuila de Zaragoza, Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y del artículo 65 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

CAPÍTULO IIDe las Erogaciones

Sección I Disposiciones Generales

Artículo 7.- El gasto total previsto en el presente Presupuesto de Egresos del Municipio de Arteaga, Coahuila de Zaragoza, importa la cantidad de $173,912,910.00 que sumado con el presupuesto de egresos del SIMAS Arteaga por un monto de $11,897,900.00 nos da el total de los ingresos aprobados en la Ley de Ingresos del Municipio de Arteaga,

Coahuila de Zaragoza, para el Ejercicio Fiscal de 2020, guardando equilibrio presupuestario de conformidad con lo establecido en los artículos 115 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 262 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Artículo 8.- Si alguna o algunas de las asignaciones del Presupuesto de Egresos resultaren insuficientes para cubrir las necesidades que originen las funciones encomendadas a la administración municipal, el ayuntamiento podrá acordar las modificaciones o ampliaciones necesarias en función de la disponibilidad de fondos y previa justificación de las mismas.

El ayuntamiento podrá aprobar transferencias, reducciones, cancelaciones o adecuaciones presupuestarias, siempre y cuando se justifique la necesidad de obras y servicios que el propio ayuntamiento califique como de prioritarias o urgentes.

Sección II Estimación de Egresos Global

Artículo 9.- A continuación se presentan los montos considerados en forma global de egresos para el Municipio y sus respectivas paramunicipales.

A.7. DESGLOSE DE MONTOSPARTE 1

ENTIDAD PÚBLICA: ARTEAGAEJERCICIO FISCAL: 2020

# Nombre de la Entidad

COG

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

9000 Total

1 Municipio 61,311,276

14,917,918

36,009,766

35,858,572

863,590

21,454,284

3,497,504 173,912,9

10

2 SIMAS Arteaga 3,882,937

1,043,449

5,185,692

-

754,756

1,031,066

-

11,897,900

Clasificaciones CONAC – Clasificador por Objeto del Gasto:

1000. Servicios Personales2000. Materiales y Suministros3000. Servicios Generales4000. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas5000. Bienes Muebles, Inmueble e Intangibles6000. Inversión Pública7000. Inversiones Financieras y Otras Provisiones8000. Participaciones y Aportaciones9000. Deuda Pública

Sección III Estimación de Egresos del Municipio

Artículo 10.- El Presupuesto de Egresos Municipal para el ejercicio 2020 con base en la Clasificación por Tipo de Gasto se distribuye de la siguiente manera:

2.5. CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTOEJERCICIO FISCAL 2020

CTG Presupuesto Aprobado1 Gasto Corriente 147,282,101.00 2 Gasto de Capital 25,815,378.00 3 Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos -

4 Pensiones y Jubilaciones 815,431.00 5 Participaciones -

Total General $173,912,910.00

Artículo 11.- El Presupuesto de Egresos Municipal para el ejercicio 2020 con base en la Clasificación Económica se distribuye de la siguiente manera:

2.7. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (EGRESOS)EJERCICIO FISCAL 2020

CE-Egresos Presupuesto Aprobado

2 GASTOS 173,912,910.00 2.1 GASTOS CORRIENTES 148,097,532.00

2.1.1 Gastos de Consumo de los Entes del Gobierno General/Gastos de Explotación de las Entidades Empresariales 112,238,960.00

2.1.1.1 Remuneraciones 61,311,276.00 2.1.1.2 Compra de bienes y servicios 50,927,684.00 2.1.1.3 Variación de existencias (Disminución (+) Incremento (-)) - 2.1.1.4 Depreciación y amortización - 2.1.1.5 Estimaciones por deterioro de inventarios -

2.1.1.6 Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las entidades empresariales -

2.1.2 Prestaciones de la Seguridad Social 815,431.00 2.1.3 Gastos de la Propiedad - 2.1.3.1 Intereses - 2.1.3.1.1 Intereses de la deuda interna - 2.1.3.1.2 Intereses de la deuda externa - 2.1.3.2 Gastos de la propiedad distintos de intereses - 2.1.3.2.1 Dividendos y retiros de las cuasisociedades - 2.1.3.2.2 Arrendamientos de tierras y terrenos - 2.1.4 Subsidios y Subvenciones a Empresas - 2.1.4.1 A entidades empresariales del sector privado - 2.1.4.1.1 A entidades empresariales no financieras - 2.1.4.1.2 A entidades empresariales financieras - 2.1.4.2 A entidades empresariales del sector público - 2.1.4.2.1 A entidades empresariales no financieras - 2.1.4.2.2 A entidades empresariales financieras - 2.1.5 Transferencias, Asignaciones y Donativos Corrientes Otorgados 35,043,141.00 2.1.5.1 Al sector privado 34,443,141.00 2.1.5.2 Al sector público 600,000.00 2.1.5.2.1 A la Federación - 2.1.5.2.2 A las Entidades Federativas 600,000.00 2.1.5.2.3 A los Municipios - 2.1.5.3 Al sector externo - 2.1.5.3.1 A gobiernos extranjeros - 2.1.5.3.2 A organismos internacionales - 2.1.5.3.3 Al sector privado externo -

2.1.6 Impuesto Sobre los Ingresos, la Riqueza y Otros a las Entidades Empresariales Públicas -

2.1.7 Participaciones -

2.1.8 Provisiones y Otras Estimaciones - 2.1.8.1 Provisiones a corto plazo - 2.1.8.2 Provisiones a largo plazo - 2.1.8.3 Estimaciones por pérdida o deterioro a corto plazo - 2.1.8.4 Estimaciones por pérdida o deterioro a largo plazo - 2.2 GASTOS DE CAPITAL 25,815,378.00 2.2.1 Construcciones en Proceso 21,454,284.00 2.2.2 Activos Fijos (Formación bruta de capital fijo) 863,590.00 2.2.2.1 Viviendas, Edificios y Estructuras - 2.2.2.1.1 Viviendas - 2.2.2.1.2 Edificios no residenciales - 2.2.2.1.3 Otras estructuras - 2.2.2.2 Maquinaria y Equipo 62,900.00 2.2.2.2.1 Equipo de transporte - 2.2.2.2.2 Equipo de tecnología de la información y comunicaciones 62,900.00 2.2.2.2.3 Otra maquinaria y equipo 810,944.00 2.2.2.3 Equipo de Defensa y Seguridad 788,162.00 2.2.2.4 Activos Biológicos Cultivados - 2.2.2.4.1 Ganado para cría, leche, tiro, etc. que dan productos recurrentes - 2.2.2.4.2 Arboles, cultivos y otras plantaciones que dan productos recurrentes - 2.2.2.5 Activos Fijos Intangibles 12,528.00 2.2.2.5.1 Investigación y desarrollo - 2.2.2.5.2 Exploración y evaluación minera - 2.2.2.5.3 Programas de informática y bases de datos 12,528.00 2.2.2.5.4 Originales para esparcimiento, literarios o artísticos - 2.2.2.5.5 Otros activos fijos intangibles - 2.2.3 Incremento de Existencias 3,497,504.00 2.2.3.1 Materiales y suministros 3,497,504.00 2.2.3.2 Materias primas - 2.2.3.3 Trabajos en curso - 2.2.3.4 Bienes terminados - 2.2.3.5 Bienes para venta - 2.2.3.6 Bienes en tránsito - 2.2.3.7 Existencias de materiales de seguridad y defensa - 2.2.4 Objetos de Valor - 2.2.4.1 Metales y piedras preciosas - 2.2.4.2 Antigüedades y otros objetos de arte - 2.2.4.3 Otros objetos de valor - 2.2.5 Activos no Producidos - 2.2.5.1 Activos tangibles no producidos de origen natural - 2.2.5.1.1 Tierras y Terrenos - 2.2.5.1.2 Recursos minerales y energéticos - 2.2.5.1.3 Recursos biológicos no cultivados - 2.2.5.1.4 Recursos hídricos - 2.2.5.1.5 Otros activos de origen natural - 2.2.5.2 Activos intangibles no producidos - 2.2.5.2.1 Derechos patentados - 2.2.5.2.2 Arrendamientos operativos comerciales - 2.2.5.2.3 Fondos de comercio adquiridos -

2.2.5.2.4 Otros activos intangibles no producidos - 2.2.6 Transferencias, Asignaciones y Donativos de Capital Otorgados - 2.2.6.1 Al sector privado - 2.2.6.2 Al sector público - 2.2.6.2.1 A la Federación - 2.2.6.2.2 A Entidades Federativas - 2.2.6.2.3 A Municipios - 2.2.6.3 Al sector externo - 2.2.6.3.1 A gobiernos extranjeros - 2.2.6.3.2 A organismos internacionales - 2.2.6.3.3 Al sector privado externo - 2.2.7 Inversión Financiera con Fines de Política Económica - 2.2.7.1 Acciones y participaciones de capital - 2.2.7.2 Valores representativos de deuda adquiridos con fines de política económica - 2.2.7.3 Obligaciones negociables adquiridas con fines de política económica - 2.2.7.4 Concesión de Préstamos -

TOTAL DEL GASTO 173,912,910.003 FINANCIAMIENTO - 3.1 FUENTES FINANCIERAS - 3.1.1 Disminución de Activos Financieros - 3.1.1.1 Disminución de Activos Financieros Corrientes (Circulantes) - 3.1.1.1.1 Disminución de caja y bancos (efectivos y equivalentes) -

3.1.1.1.2 Disminución de inversiones financieras de corto plazo (derechos a recibir efectivo o equivalentes) -

3.1.1.1.3 Disminución de cuentas por cobrar - 3.1.1.1.4 Disminución de documentos por cobrar - 3.1.1.1.5 Recuperación de préstamos otorgados de corto plazo - 3.1.1.1.6 Disminución de otros activos financieros corrientes - 3.1.1.2 Disminución de Activos Financieros No Corrientes - 3.1.1.2.1 Recuperación de inversiones financieras de largo plazo con fines de liquidez - 3.1.1.2.1.1 Venta de acciones y participaciones de capital - 3.1.1.2.1.2 Venta de títulos y valores representativos de deuda - 3.1.1.2.1.3 Venta de obligaciones negociables - 3.1.1.2.1.4 Recuperación de préstamos - 3.1.1.2.2 Disminución de otros activos financieros no corrientes - 3.1.2 Incremento de pasivos - 3.1.2.1 Incremento de Pasivos Corrientes - 3.1.2.1.1 Incremento de cuentas por pagar - 3.1.2.1.2 Incremento de documentos por pagar - 3.1.2.1.3 Conversión de la deuda pública a largo plazo en porción circulante - 3.1.2.1.3.1 Conversión de títulos y valores de largo plazo en corto plazo - 3.1.2.1.3.1.1 Porción de corto plazo de títulos y valores de la deuda pública interna de L.P. - 3.1.2.1.3.1.2 Porción de corto plazo de títulos y valores de la deuda pública externa de L.P. - 3.1.2.1.3.2 Conversión de préstamos de largo plazo en corto plazo - 3.1.2.1.3.2.1 Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública interna de L.P. - 3.1.2.1.3.2.2 Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública externa de L.P. - 3.1.2.1.4 Incremento de otros pasivos de corto plazo - 3.1.2.2 Incremento de Pasivos No Corrientes - 3.1.2.2.1 Incremento de cuentas por pagar a largo plazo -

3.1.2.2.2 Incremento de documentos por pagar a largo plazo - 3.1.2.2.3 Colocación de títulos y valores a largo plazo - 3.1.2.2.3.1 Colocación de títulos y valores de la deuda pública interna - 3.1.2.2.3.2 Colocación de títulos y valores de la deuda pública externa - 3.1.2.2.4 Obtención de préstamos de la deuda pública a largo plazo - 3.1.2.2.4.1 Obtención de préstamos internos - 3.1.2.2.4.2 Obtención de préstamos externos - 3.1.2.2.5 Incremento de otros pasivos de largo plazo - 3.1.3 Incremento del Patrimonio -

TOTAL FUENTES FINANCIERAS $0.003.2 APLICACIONES FINANCIERAS (USOS) - 3.2.1 Incremento de Activos Financieros - 3.2.1.1 Incremento de Activos Financieros Corrientes (Circulantes) - 3.2.1.1.1 Incremento de caja y bancos (efectivo y equivalentes) -

3.2.1.1.2 Incremento de inversiones financieras de corto plazo (derechos a recibir efectivo y equivalentes) -

3.2.1.1.3 Incremento de cuentas por cobrar - 3.2.1.1.4 Incremento de documentos por cobrar - 3.2.1.1.5 Préstamos otorgados de corto plazo - 3.2.1.1.6 Incremento de otros activos financieros corrientes - 3.2.1.2 Incremento de Activos Financieros No Corrientes - 3.2.1.2.1 Inversiones financieras a largo plazo con fines de liquidez - 3.2.1.2.1.1 Compra de acciones y participaciones de capital - 3.2.1.2.1.2 Compra de títulos y valores representativos de deuda - 3.2.1.2.1.3 Compra de obligaciones negociables - 3.2.1.2.1.4 Concesión de préstamos - 3.2.1.2.2 Incremento de otros activos financieros no corrientes - 3.2.2 Disminución de Pasivos - 3.2.2.1 Disminución de Pasivos Corrientes - 3.2.2.1.1 Disminución de Cuentas por Pagar - 3.2.2.1.2 Disminución de Documentos por Pagar - 3.2.2.1.3 Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública de Largo Plazo -

3.2.2.1.3.1 Amortización de la porción circulante de la deuda pública de L.P. en títulos y valores -

3.2.2.1.3.1.1 Amortización de la porción circulante de la deuda pública interna de L.P. en Títulos valores -

3.2.2.1.3.1.2 Amortización de la porción circulante de la deuda pública externa de L.P. en títulos y valores -

3.2.2.1.3.2 Amortización de la porción circulante de la deuda pública de L.P. en préstamos -

3.2.2.1.3.2.1 Amortización de la porción circulante de la deuda pública interna de L.P. en préstamos -

3.2.2.1.3.2.2 Amortización de la porción circulante de la deuda pública externa de L.P. en préstamos -

3.2.2.1.4 Disminución de Otros Pasivos de Corto Plazo - 3.2.2.2 Disminución de Pasivos no Corrientes - 3.2.2.2.1 Disminución de Cuentas por Pagar a Largo Plazo - 3.2.2.2.2 Disminución de Documentos por Pagar a Largo Plazo - 3.2.2.2.3 Conversión de Deuda Pública de Largo Plazo en Porción Circulante - 3.2.2.2.3.1 Conversión de títulos y valores de largo plazo en corto plazo - 3.2.2.2.3.1.1 Porción de corto plazo de títulos y valores de la deuda pública interna -

3.2.2.2.3.1.2 Porción de corto plazo de títulos y valores de la deuda pública externa - 3.2.2.2.3.2 Conversión de préstamos de largo plazo en corto plazo - 3.2.2.2.3.2.1 Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública interna - 3.2.2.2.3.2.2 Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública externa - 3.2.2.2.4 Disminución de Otros Pasivos de Largo Plazo - 3.2.3 Disminución de Patrimonio -

TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS $0.00


Artículo 12.- El Presupuesto de Egresos Municipal para el ejercicio 2020 con base en la Clasificación por Objeto del Gasto en el tercer nivel de desagregación (partida genérica), se distribuye de la siguiente manera:

2.4. CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTOEJERCICIO FISCAL 2020

COG Presupuesto Aprobado1000 SERVICIOS PERSONALES 61,311,276.00 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 51,047,407.00 1110 Dietas - 1120 Haberes - 1130 Sueldos Base al Personal Permanente 51,047,407.00 1140 Remuneraciones por Adscripción Laboral en el Extranjero - 1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO - 1210 Honorarios Asimilables a Salarios - 1220 Sueldos Base al Personal Eventual - 1230 Retribuciones por Servicios de Carácter Social -

1240 Retribución a los Representantes de los Trabajadores y de los Patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje -

1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 8,754,623.00 1310 Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados - 1320 Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año 6,767,195.00 1330 Horas Extraordinarias 252,000.00 1340 Compensaciones 1,735,428.00 1350 Sobrehaberes - 1360 Asignaciones de Técnico, de Mando, por Comisión, de Vuelo y de Técnico Especial - 1370 Honorarios Especiales -

1380 Participaciones por Vigilancia en el Cumplimiento de las Leyes y Custodia de Valores -

1400 SEGURIDAD SOCIAL - 1410 Aportaciones de Seguridad Social - 1420 Aportaciones a Fondos de Vivienda - 1430 Aportaciones al Sistema para el Retiro - 1440 Aportaciones para Seguros - 1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 330,389.00 1510 Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo - 1520 Indemnizaciones - 1530 Prestaciones y Haberes de Retiro - 1540 Prestaciones Contractuales 330,389.00 1550 Apoyos a la Capacitación de los Servidores Públicos -

1590 Otras Prestaciones Sociales y Económicas - 1600 PREVISIONES 1,178,857.00 1610 Previsiones de Carácter Laboral, Económica y de Seguridad Social 1,178,857.00 1700 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS - 1710 Estímulos - 1720 Recompensas - 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 14,917,918.00

2100 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES

2,312,432.00

2110 Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina 1,178,969.00 2120 Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción 280,355.00 2130 Material Estadístico y Geográfico -

2140 Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 33,663.00

2150 Material Impreso e Información Digital 102,556.00 2160 Material de Limpieza 716,889.00 2170 Materiales y Útiles de Enseñanza - 2180 Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas - 2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 1,840,195.00 2210 Productos Alimenticios para Personas 1,838,220.00 2220 Productos Alimenticios para Animales - 2230 Utensilios para el Servicio de Alimentación 1,975.00 2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION - 2310 Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales Adquiridos como Materia Prima - 2320 Insumos Textiles Adquiridos como Materia Prima - 2330 Productos de Papel, Cartón e Impresos Adquiridos como Materia Prima -

2340 Combustibles, Lubricantes, Aditivos, Carbón y sus Derivados Adquiridos como Materia Prima -

2350 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio Adquiridos como Materia Prima -

2360 Productos Metálicos y a Base de Minerales no Metálicos Adquiridos como Materia Prima -

2370 Productos de Cuero, Piel, Plástico y Hule Adquiridos como Materia Prima - 2380 Mercancías Adquiridas para su Comercialización - 2390 Otros Productos Adquiridos como Materia Prima - 2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION 691,704.00 2410 Productos Minerales no Metálicos - 2420 Cemento y Productos de Concreto 1,452.00 2430 Cal, Yeso y Productos de Yeso 1,460.00 2440 Madera y Productos de Madera - 2450 Vidrio y Productos de Vidrio - 2460 Material Eléctrico y Electrónico 248,990.00 2470 Artículos Metálicos para la Construcción 227.00 2480 Materiales Complementarios - 2490 Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación 439,575.00 2500 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO 360,297.00 2510 Productos Químicos Básicos - 2520 Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos 200,000.00 2530 Medicinas y Productos Farmacéuticos 95,148.00 2540 Materiales, Accesorios y Suministros Médicos 65,149.00 2550 Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio -

2560 Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados - 2590 Otros Productos Químicos - 2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 8,381,391.00 2610 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 8,381,391.00 2620 Carbón y sus Derivados -

2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS 138,844.00

2710 Vestuario y Uniformes 114,975.00 2720 Prendas de Seguridad y Protección Personal - 2730 Artículos Deportivos 23,869.00 2740 Productos Textiles - 2750 Blancos y Otros Productos Textiles, Excepto Prendas de Vestir - 2800 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD - 2810 Sustancias y Materiales Explosivos - 2820 Materiales de Seguridad Pública - 2830 Prendas de Protección para Seguridad Pública y Nacional - 2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 1,193,055.00 2910 Herramientas Menores 29,010.00 2920 Refacciones y Accesorios Menores de Edificios 30,573.00

2930 Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo -

2940 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información -

2950 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio -

2960 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte 1,133,472.00 2970 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Defensa y Seguridad - 2980 Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos - 2990 Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles - 3000 SERVICIOS GENERALES 36,009,766.00 3100 SERVICIOS BASICOS 10,498,790.00 3110 Energía Eléctrica 9,707,950.00 3120 Gas 117,302.00 3130 Agua - 3140 Telefonía Tradicional 215,236.00 3150 Telefonía Celular 11,904.00 3160 Servicios de Telecomunicaciones y Satélites 242,998.00 3170 Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información 203,400.00 3180 Servicios Postales y Telegráficos - 3190 Servicios Integrales y Otros Servicios - 3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 344,636.00 3210 Arrendamiento de Terrenos - 3220 Arrendamiento de Edificios - 3230 Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo 344,636.00 3240 Arrendamiento de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio - 3250 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 3260 Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas - 3270 Arrendamiento de Activos Intangibles - 3280 Arrendamiento Financiero - 3290 Otros Arrendamientos -

3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS 3,587,472.00 3310 Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados 2,275,896.00 3320 Servicios de Diseño, Arquitectura, Ingeniería y Actividades Relacionadas -

3330 Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información 281,300.00

3340 Servicios de Capacitación 1,030,276.00 3350 Servicios de Investigación Científica y Desarrollo - 3360 Servicios de Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado e Impresión - 3370 Servicios de Protección y Seguridad - 3380 Servicios de Vigilancia - 3390 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales - 3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 754,892.00 3410 Servicios Financieros y Bancarios 453,392.00 3420 Servicios de Cobranza, Investigación Crediticia y Similar - 3430 Servicios de Recaudación, Traslado y Custodia de Valores - 3440 Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas - 3450 Seguro de Bienes Patrimoniales 301,500.00 3460 Almacenaje, Envase y Embalaje - 3470 Fletes y Maniobras - 3480 Comisiones por Ventas - 3490 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Integrales -

3500 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 3,100,916.00

3510 Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles 100,745.00

3520 Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo 1,392.00

3530 Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información 122,400.00

3540 Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio -

3550 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte 975,593.00 3560 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Defensa y Seguridad -

3570 Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta -

3580 Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos 1,836,000.00 3590 Servicios de Jardinería y Fumigación 64,786.00 3600 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD 1,301,693.00

3610 Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Sobre Programas y Actividades Gubernamentales -

3620 Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Comerciales para Promover la Venta de Benes o Servicios -

3630 Servicios de Creatividad, Preproducción y Producción de Publicidad, Excepto Internet -

3640 Servicios de Revelado de Fotografías - 3650 Servicios de la Industria Fílmica, del Sonido y del Video - 3660 Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a Través de Internet - 3690 Otros Servicios de Información 1,301,693.00 3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 370,446.00 3710 Pasajes Aéreos - 3720 Pasajes Terrestres - 3730 Pasajes Marítimos, Lacustres y Fluviales -

3740 Autotransporte - 3750 Viáticos en el País 328,503.00 3760 Viáticos en el Extranjero - 3770 Gastos de Instalación y Traslado de Menaje - 3780 Servicios Integrales de Traslado y Viáticos - 3790 Otros Servicios de Traslado y Hospedaje 41,943.00 3800 SERVICIOS OFICIALES 6,859,457.00 3810 Gastos de Ceremonial - 3820 Gastos de Orden Social y Cultural 6,859,457.00 3830 Congresos y Convenciones - 3840 Exposiciones - 3850 Gastos de Representación - 3900 OTROS SERVICIOS GENERALES 9,191,464.00 3910 Servicios Funerarios y de Cementerios - 3920 Impuestos y Derechos 1,185,104.00 3930 Impuestos y Derechos de Importación - 3940 Sentencias y Resoluciones por Autoridad Competente - 3950 Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones 389.00 3960 Otros Gastos por Responsabilidades - 3970 Utilidades - 3980 Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral - 3990 Otros Servicios Generales 8,005,971.00 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 35,858,572.00 4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO - 4110 Asignaciones Presupuestarias al Poder Ejecutivo - 4120 Asignaciones Presupuestarias al Poder Legislativo - 4130 Asignaciones Presupuestarias al Poder Judicial - 4140 Asignaciones Presupuestarias a Órganos Autónomos -

4150 Transferencias Internas Otorgadas a Entidades Paraestatales no Empresariales y no Financieras -

4160 Transferencias Internas Otorgadas a Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras -

4170 Transferencias Internas Otorgadas a Fideicomisos Públicos Empresariales y no Financieros -

4180 Transferencias Internas Otorgadas a Instituciones Paraestatales Públicas Financieras -

4190 Transferencias Internas Otorgadas a Fideicomisos Públicos Financieros - 4200 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO - 4210 Transferencias Otorgadas a Entidades Paraestatales no Empresariales y no

Financieras -

4220 Transferencias Otorgadas para Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras -

4230 Transferencias Otorgadas para Instituciones Paraestatales Públicas Financieras - 4240 Transferencias Otorgadas a Entidades Federativas y Municipios - 4250 Transferencias a Fideicomisos de Entidades Federativas y Municipios - 4300 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 7,313,510.00 4310 Subsidios a la Producción - 4320 Subsidios a la Distribución - 4330 Subsidios a la Inversión - 4340 Subsidios a la Prestación de Servicios Públicos - 4350 Subsidios para Cubrir Diferenciales de Tasas de Interés -

4360 Subsidios a la Vivienda - 4370 Subvenciones al Consumo - 4380 Subsidios a Entidades Federativas y Municipios - 4390 Otros Subsidios 7,313,510.00 4400 AYUDAS SOCIALES 27,129,631.00 4410 Ayudas Sociales a Personas 24,729,631.00 4420 Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación 2,400,000.00 4430 Ayudas Sociales a Instituciones de Enseñanza - 4440 Ayudas Sociales a Actividades Científicas o Académicas - 4450 Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro - 4460 Ayudas Sociales a Cooperativas - 4470 Ayudas Sociales a Entidades de Interés Público - 4480 Ayudas por Desastres Naturales y Otros Siniestros - 4500 PENSIONES Y JUBILACIONES 815,431.00 4510 Pensiones - 4520 Jubilaciones 815,431.00 4590 Otras Pensiones y Jubilaciones - 4600 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS - 4610 Transferencias a Fideicomisos del Poder Ejecutivo - 4620 Transferencias a Fideicomisos del Poder Legislativo - 4630 Transferencias a Fideicomisos del Poder Judicial -

4640 Transferencias a Fideicomisos Públicos de Entidades Paraestatales no Empresariales y no Financieras -

4650 Transferencias a Fideicomisos Públicos de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras -

4660 Transferencias a Fideicomisos de Instituciones Públicas Financieras - 4690 Otras Transferencias a Fideicomisos - 4700 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL - 4710 Transferencias por Obligación de Ley - 4800 DONATIVOS 600,000.00 4810 Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro - 4820 Donativos a Entidades Federativas - 4830 Donativos a Fideicomisos Privados - 4840 Donativos a Fideicomisos Estatales 600,000.00 4850 Donativos Internacionales - 4900 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR - 4910 Transferencias para Gobiernos Extranjeros - 4920 Transferencias para Organismos Internacionales - 4930 Transferencias para el Sector Privado Externo - 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 863,590.00 5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 851,062.00 5110 Muebles de Oficina y Estantería 788,162.00 5120 Muebles, Excepto de Oficina y Estantería - 5130 Bienes Artísticos, Culturales y Científicos - 5140 Objetos de Valor - 5150 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información 62,900.00 5190 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración - 5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO - 5210 Equipos y Aparatos Audiovisuales -

5220 Aparatos Deportivos - 5230 Cámaras Fotográficas y de Video - 5290 Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo - 5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO - 5310 Equipo Médico y de Laboratorio - 5320 Instrumental Médico y de Laboratorio - 5400 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE - 5410 Vehículos y Equipo Terrestre - 5420 Carrocerías y Remolques - 5430 Equipo Aeroespacial - 5440 Equipo Ferroviario - 5450 Embarcaciones - 5490 Otros Equipos de Transporte - 5500 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - 5510 Equipo de Defensa y Seguridad - 5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - 5610 Maquinaria y Equipo Agropecuario - 5620 Maquinaria y Equipo Industrial - 5630 Maquinaria y Equipo de Construcción -

5640 Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial -

5650 Equipo de Comunicación y Telecomunicación - 5660 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos - 5670 Herramientas y Máquinas-Herramienta - 5690 Otros Equipos - 5700 ACTIVOS BIOLOGICOS - 5710 Bovinos - 5720 Porcinos - 5730 Aves - 5740 Ovinos y Caprinos - 5750 Peces y Acuicultura - 5760 Equinos - 5770 Especies Menores y de Zoológico - 5780 Árboles y Plantas - 5790 Otros Activos Biológicos - 5800 BIENES INMUEBLES - 5810 Terrenos - 5820 Viviendas - 5830 Edificios no Residenciales - 5890 Otros Bienes Inmuebles - 5900 ACTIVOS INTANGIBLES 12,528.00 5910 Software 12,528.00 5920 Patentes - 5930 Marcas - 5940 Derechos - 5950 Concesiones - 5960 Franquicias - 5970 Licencias Informáticas e Intelectuales - 5980 Licencias Industriales, Comerciales y Otras -

5990 Otros Activos Intangibles - 6000 INVERSION PÚBLICA 21,454,284.00 6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 21,454,284.00 6110 Edificación Habitacional - 6120 Edificación no Habitacional -

6130 Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo,Gas, Electricidad y Telecomunicaciones -

6140 División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización 21,454,284.00 6150 Construcción de Vías de Comunicación - 6160 Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada - 6170 Instalaciones y Equipamiento en Construcciones - 6190 Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados - 6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS - 6210 Edificación Habitacional - 6220 Edificación no Habitacional -

6230 Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones -

6240 División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización - 6250 Construcción de Vías de Comunicación - 6260 Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada - 6270 Instalaciones y Equipamiento en Construcciones - 6290 Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados - 6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO -

6310 Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos Productivos no Incluidos en Conceptos Anteriores de este Capítulo -

6320 Ejecución de Proyectos Productivos no Incluidos en Conceptos Anteriores de este Capítulo -

7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 3,497,504.00 7100 INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS -

7110 Créditos Otorgados por Entidades Federativas y Municipios al Sector Social y Privado para el Fomento de Actividades Productivas -

7120 Créditos Otorgados por las Entidades Federativas a Municipios para el Fomento de Actividades Productivas -

7200 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL -

7210 Acciones y Participaciones de Capital en Entidades Paraestatales no Empresariales y no Financieras con Fines de Política Económica -

7220 Acciones y Participaciones de Capital en Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras con Fines de Política Económica -

7230 Acciones y Participaciones de Capital en Instituciones Paraestatales Públicas Financieras con Fines de Política Económica -

7240 Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Privado con Fines de Política Económica -

7250 Acciones y Participaciones de Capital en Organismos Internacionales con Fines de Política Económica -

7260 Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Externo con Fines de Política Económica -

7270 Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Público con Fines de Gestión de Liquidez -

7280 Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Privado con Fines de Gestión de Liquidez -

7290 Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Externo con Fines de Gestión de Liquidez -

7300 COMPRA DE TITULOS Y VALORES - 7310 Bonos - 7320 Valores Representativos de Deuda Adquiridos con Fines de Política Económica - 7330 Valores Representativos de Deuda Adquiridos con Fines de Gestión de Liquidez - 7340 Obligaciones Negociables Adquiridas con Fines de Política Económica - 7350 Obligaciones Negociables Adquiridas con Fines de Gestión de Liquidez - 7390 Otros Valores - 7400 CONCESION DE PRÉSTAMOS -

7410 Concesión de Préstamos a Entidades Paraestatales no Empresariales y no Financieras con Fines de Política Económica -

7420 Concesión de Préstamos a Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras con Fines de Política Económica -

7430 Concesión de Préstamos a Instituciones Paraestatales Públicas Financieras con Fines de Política Económica -

7440 Concesión de Préstamos a Entidades Federativas y Municipios con Fines de Política Económica -

7450 Concesión de Préstamos al Sector Privado con Fines de Política Económica - 7460 Concesión de Préstamos al Sector Externo con Fines de Política Económica - 7470 Concesión de Préstamos al Sector Público con Fines de Gestión de Liquidez - 7480 Concesión de Préstamos al Sector Privado con Fines de Gestión de Liquidez - 7490 Concesión de Préstamos al Sector Externo con Fines de Gestión de Liquidez - 7500 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS - 7510 Inversiones en Fideicomisos del Poder Ejecutivo - 7520 Inversiones en Fideicomisos del Poder Legislativo - 7530 Inversiones en Fideicomisos del Poder Judicial - 7540 Inversiones en Fideicomisos Públicos no Empresariales y no Financieros - 7550 Inversiones en Fideicomisos Públicos Empresariales y no Financieros - 7560 Inversiones en Fideicomisos Públicos Financieros - 7570 Inversiones en Fideicomisos de Entidades Federativas - 7580 Inversiones en Fideicomisos de Municipios - 7590 Otras Inversiones en Fideicomisos - 7600 OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS - 7610 Depósitos a Largo Plazo en Moneda Nacional - 7620 Depósitos a Largo Plazo en Moneda Extranjera -

7900 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES 3,497,504.00

7910 Contingencias por Fenómenos Naturales - 7920 Contingencias Socioeconómicas - 7990 Otras Erogaciones Especiales 3,497,504.00 8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES - 8100 PARTICIPACIONES - 8110 Fondo General de Participaciones - 8120 Fondo de Fomento Municipal - 8130 Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios - 8140 Otros Conceptos Participables de la Federación a Entidades Federativas - 8150 Otros Conceptos Participables de la Federación a Municipios - 8160 Convenios de Colaboración Administrativa - 8300 APORTACIONES - 8310 Aportaciones de la Federación a las Entidades Federativas -

8320 Aportaciones de la Federación a Municipios - 8330 Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios - 8340 Aportaciones Previstas en Leyes y Decretos al Sistema de Protección Social -

8350 Aportaciones Previstas en Leyes y Decretos Compensatorias a Entidades Federativas y Municipios -

8500 CONVENIOS - 8510 Convenios de Reasignación - 8520 Convenios de Descentralización - 8530 Otros Convenios - 9000 DEUDA PÚBLICA - 9100 AMORTIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA - 9110 Amortización de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito - 9120 Amortización de la Deuda Interna por Emisión de Títulos y Valores - 9130 Amortización de Arrendamientos Financieros Nacionales - 9140 Amortización de la Deuda Externa con Instituciones de Crédito - 9150 Amortización de Deuda Externa con Organismos Financieros Internacionales - 9160 Amortización de la Deuda Bilateral - 9170 Amortización de la Deuda Externa por Emisión de Títulos y Valores - 9180 Amortización de Arrendamientos Financieros Internacionales - 9200 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA - 9210 Intereses de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito - 9220 Intereses Derivados de la Colocación de Títulos y Valores - 9230 Intereses por Arrendamientos Financieros Nacionales - 9240 Intereses de la Deuda Externa con Instituciones de Crédito - 9250 Intereses de la Deuda con Organismos Financieros Internacionales - 9260 Intereses de la Deuda Bilateral - 9270 Intereses Derivados de la Colocación de Títulos y Valores en el Exterior - 9280 Intereses por Arrendamientos Financieros Internacionales - 9300 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA - 9310 Comisiones de la Deuda Pública Interna - 9320 Comisiones de la Deuda Pública Externa - 9400 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA - 9410 Gastos de la Deuda Pública Interna - 9420 Gastos de la Deuda Pública Externa - 9500 COSTO POR COBERTURAS - 9510 Costos por Coberturas - 9600 APOYOS FINANCIEROS - 9610 Apoyos a Intermediarios Financieros - 9620 Apoyos a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional - 9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) - 9910 ADEFAS -


El gasto por concepto de comunicación social es por un monto de $1,301,693.00, y se desglosa en el rubro 3600 Servicios de Comunicación Social y Publicidad del Clasificador por Objeto del Gasto.

3.17.A. SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDADCLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO - 3600


A B C=B-A D=C/A E=B-H F=(B/G)-3% G=Total Ingresos H=G*3%

Ejercicio 2019 Ejercicio 2020Incremento / Decremento

en Pesos

Incremento / Decremento

en %Exceso del Límite en $

Exceso del Límite %

Monto Total de Ingresos

EstimadosEquivalente al

3%

$751,518.00 $1,301,693.00 $550,175.00 73.21%

-$3,915,694.3

0

-0.0225152

6 $173,912,910.00$5,217,387.3

0

El monto asignado para pago de pensiones y jubilaciones es por $815,431.00, y se desglosa en las partidas genéricas 4510 Pensiones, 4520 Jubilaciones y 4590 Otras Pensiones y Jubilaciones del Clasificador por Objeto del Gasto.

Artículo 13.- Las asignaciones previstas para el Ayuntamiento (Cabildo + Presidencia) del ejercicio 2020 importan la cantidad de: $8,627,336.00 y de acuerdo a la Clasificación por Objeto del Gasto a nivel de capítulo, se desglosan por cada una de las unidades ejecutoras como se muestra a continuación:

3.10.A. CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR OBJETO DEL GASTOENTIDAD PÚBLICA: ARTEAGAEJERCICIO FISCAL: 2020

CA/COG Presupuesto Aprobado01 Presidencia 2,961,243.00

1000 Servicios Personales 2,432,186.00

2000 Materiales y Suministros 393,874.00

3000 Servicios Generales 135,183.00

4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas -

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles -

6000 Inversión Pública -

7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones -

8000 Participaciones y Aportaciones -

9000 Deuda Pública -

02 Cabildo 5,666,093.00










03 Contraloría 1,578,100.00

1000 Servicios Personales 995,466.00









09 Imagen Urbana 41,157,779.00


2000 Materiales y Suministros 3,841,661.00

3000 Servicios Generales 3,282,929.00

4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 4,713,793.00


6000 Inversión Pública 21,334,284.00




12 Secretaria del Ayuntamiento 45,941,883.00





5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 62,900.00

6000 Inversión Pública 120,000.00

7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones 1,201,816.00



13 Desarrollo Social 37,728,642.00










14 Tesoreria 17,289,268.00







7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones 2,295,688.00



27 Fomento Agropecuario 4,780,447.00










29 DIF 7,992,412.00










30 Desarrollo Economico 4,338,531.00




4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 48,868.00






31 Recursos Humanos 4,478,512.00




4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 36,400.00






Total General 173,912,910.00

Artículo 14.- El Presupuesto de Egresos Municipal para el ejercicio 2020 con base en la Clasificación Administrativa, se distribuye como a continuación se indica:

2.10.A. CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA MUNICIPALEJERCICIO FISCAL 2020

CA Presupuesto Aprobado3.0.0.0.0 SECTOR PUBLICO MUNICIPAL $185,810,810.00

3.1.0.0.0 SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO $185,810,810.00

3.1.1.0.0 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL $173,912,910.00

3.1.1.1.0 Gobierno Municipal $173,912,910.00

3.1.1.1.1 Órgano Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento) $0.00

3.1.1.2.0 Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros $0.00

3.1.2.0.0 ENTIDADES PARAMUNICIPALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA $11,897,900.00

3.1.2.1.0 Entidades Paramunicipales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria $11,897,900.00

3.1.2.2.0 Fideicomisos Paramunicipales Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria $0.00

3.2.0.0.0 SECTOR PUBLICO FINANCIERO $0.00

3.2.2.0.0 ENTIDADES PARAMUNICIPALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA $0.00

3.2.2.1.0 Bancos de Inversión y Desarrollo $0.00

3.2.2.2.0 Bancos Comerciales $0.00

3.2.2.3.0 Otros Bancos $0.00

3.2.2.4.0 Fondos del Mercado de Dinero $0.00

3.2.3.0.0 ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA $0.00

3.2.3.1.0 Fondos de Inversión Fuera del Mercado de Dinero $0.00

3.2.3.2.0 Otros Intermediarios Financieros, Excepto Sociedades de Seguros y Fondos de Pensiones $0.00

3.2.3.3.0 Auxiliares Financieros $0.00

3.2.3.4.0 Instituciones Financieras Cautivas y Prestamistas de Dinero $0.00

3.2.3.5.0 Sociedades de Seguros (SS) y Fondos de Pensiones (FP) $0.00

3.2.4.0.0 FIDEICOMISOS FINANCIEROS PUBLICOS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA $0.00

3.2.4.1.0 Fondos de Inversión Fuera del Mercado de Dinero $0.00

3.2.4.2.0 Otros Intermediarios Financieros, Excepto Sociedades de Seguros y Fondos de Pensiones $0.00

3.2.4.3.0 Auxiliares Financieros $0.00

3.2.4.4.0 Instituciones Financieras Cautivas y Prestamistas de Dinero $0.00

3.2.4.5.0 Sociedades de Seguros (SS) y Fondos de Pensiones (FP) $0.00

Así mismo, la información financiera se presenta de acuerdo con las siguientes clasificaciones administrativas de acuerdo con el Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable:

2.10.B. CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL SECTOR PARAESTATALENTIDAD PÚBLICA: ARTEAGAEJERCICIO FISCAL: 2020

Concepto Monto Aprobado

Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros 11,897,900.00

Instituciones Públicas de la Seguridad Social $0.00

Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria $0.00

Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria $0.00

Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria $0.00

Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria $0.00

Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria $0.00


CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD ADMINISTRATIVA/DIRECCIÓNENTIDAD PÚBLICA: Municipio ArteagaEJERCICIO FISCAL: 2020

Concepto Presupuesto Aprobado01 Presidencia 2,961,243.00 0101 Presidencia 2,745,302.00 0104 Instituto Municipal de Transparencia 215,941.00 02 Cabildo 5,666,093.00 0201 Cuerpo Edilicio 5,666,093.00 03 Contraloría 1,578,100.00 0301 Contraloría Interna 1,036,496.00 0302 Autoridad Investigadora 209,869.00 0303 Autoridad Substanciadora 331,735.00 09 Imagen Urbana 41,157,779.00 0901 Obras Publicas 20,745,913.00 0902 Servicios Primarios 13,348,651.00 0903 Desarrollo Urbano 1,319,561.00 0904 Medio Ambiente 5,743,654.00 12 Secretaria del Ayuntamiento 45,941,883.00 1201 Secretaria 5,679,348.00 1206 Seguridad Publica 25,673,690.00 1207 Protección Civil 8,729,782.00 1208 Archivo Municipal y Cultura 3,985,102.00 1209 Jurídico 1,873,961.00 13 Desarrollo Social 37,728,642.00 1301 Desarrollo Social 15,473,744.00 1303 Salud 18,700,474.00 1304 Deportes 759,704.00 1305 Educación 2,794,720.00 14 Tesorería 17,289,268.00 1401 Tesorería 2,772,237.00 1402 Catastro 8,317,141.00 1408 Contabilidad 3,294,920.00 1410 Juez Calificador 403,474.00 1411 Control Presupuestal 2,501,496.00 27 Fomento Agropecuario 4,780,447.00 2701 Fomento 4,780,447.00 29 DIF 7,992,412.00 2901 DIF 7,992,412.00 30 Desarrollo Económico 4,338,531.00 3002 Fomento Económico 2,699,352.00 3003 Secretaria Técnica 837,694.00 3004 Mejora Regulatoria 801,485.00 31 Recursos Humanos 4,478,512.00 3101 Recursos Humanos 4,478,512.00


En el presente Presupuesto no se desglosan fideicomisos públicos municipales, debido a que no se cuentan con entidades de este tipo.

3.8.A. FIDEICOMISOS PÚBLICOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOSENTIDAD PÚBLICA: ARTEAGA

EJERCICIO FISCAL: 2020

Partida

Tipo de Operación (A. Fideicomisos sin Estructura

Orgánica, B. Fideicomisos con Estructura Orgánica C. Mandatos,

D. Contratos Análogos)

Nombre del Fideicomiso, Mandato o

Contrato Análogo Presupuesto Aprobado

N/A N/A N/A $0.00

Total General $0.00

La aprobación, modificación y liquidación de los fideicomisos públicos, de conformidad con lo establecido en el artículo 140 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, el cual establece la facultad del Ayuntamiento para aprobar y autorizar la creación de fideicomisos públicos que promuevan e impulsen el desarrollo del Municipio o el beneficio colectivo de sus habitantes y contempla la facultad de la Tesorería Municipal de fungir como fideicomitente único de la Administración Pública Municipal, en los fideicomisos que constituya el Ayuntamiento.

El departamento que atiende las cuestiones de transparencia en el municipio es Instituto Municipal de Transparencia (0104), el cual para dicha actividad tiene aprobado para el ejercicio 2020 un presupuesto de $215,941.00, y a continuación se presenta con base en la Clasificación por Objeto del Gasto a nivel capítulo:

3.9.A. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICAENTIDAD PÚBLICA: ARTEAGAEJERCICIO FISCAL: 2020

Capítulo del Gasto Presupuesto Aprobado

1000 Servicios Personales 207,550.00



4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $0.00

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $0.00

6000 Inversión Pública $0.00

7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones $0.00

8000 Participaciones y Aportaciones $0.00

9000 Deuda Pública $0.00

Total General $215,941.00

En el presente Presupuesto de Egresos Municipal se prevén erogaciones para entidades paramunicipales, descentralizadas o desconcentradas, enseguida se presentan las cifras de su Presupuesto de Egresos aprobado para el ejercicio 2020, con base en la Clasificación por Objeto del Gasto a nivel capítulo

3.10.B. CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR OBJETO DEL GASTO – SECTOR PARAMUNICIPALENTIDAD PÚBLICA: ARTEAGAEJERCICIO FISCAL: 2020

Nombre de la Entidad

ParamunicipalCOG 1000

COG 2000

COG 3000

COG 4000

COG 5000

COG 6000

COG 7000

COG 8000

COG 9000

Presupuesto Aprobado

Sistema Municipal 1,031,066

0 0 11,897,900

de Aguas y Saneamiento del Municipio de Arteaga, Coahuila

3,882,937 1,043,449 5,185,692 - 754,756 0

Total General

3,882,937

1,043,449

5,185,692

-

754,756

1,031,066

0

0 0 11,897,900

En el presente Presupuesto no se desglosan transferencias a delegaciones y subdelegaciones municipales, debido a que no se cuentan con organismos de este tipo.

3.11. DELEGACIONES Y SUBDELEGACIONES MUNICIPALESENTIDAD PÚBLICA: ARTEAGAEJERCICIO FISCAL: 2020

Nombre de la Delegación Presupuesto AprobadoN/A $0.00

Total General $0.00

En el presente Presupuesto no se desglosa el presupuesto asignado para juzgados municipales, debido a que no se cuentan con este tipo de instancias.

3.12. JUZGADOS MUNICIPALESENTIDAD PÚBLICA: ARTEAGAEJERCICIO FISCAL: 2020Nombre del Juzgado Presupuesto Aprobado

N/A $0.00

Total General $0.00

Artículo 15.- El Presupuesto de Egresos Municipal para el ejercicio 2020 con base en la Clasificación por Fuentes de Financiamiento, se distribuye como a continuación se indica:

2.6. CLASIFICACIÓN POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO (EGRESOS)EJERCICIO FISCAL 2020

CFF-Egresos Presupuesto Aprobado1 No Etiquetado 146,073,814.00 11 Recursos Fiscales 89,845,637.00 12 Financiamientos Internos - 13 Financiamientos Externos - 14 Ingresos Propios - 15 Recursos Federales 51,278,622.00 16 Recursos Estatales - 17 Otros Recursos de Libre Disposición 4,949,555.00 2 Etiquetado 27,839,096.00 25 Recursos Federales 27,839,096.00 26 Recursos Estatales - 27 Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas -


Artículo 16.- El Presupuesto de Egresos Municipal para el ejercicio 2020 con base en la Clasificación Funcional del Gasto, se distribuye como a continuación se indica:

2.9. CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

EJERCICIO FISCAL 2020CFG Presupuesto Aprobado

1 GOBIERNO 73,149,645.00 1.1. LEGISLACION - 1.1.1 Legislación - 1.1.2 Fiscalización - 1.2. JUSTICIA 403,474.00 1.2.1 Impartición de Justicia - 1.2.2 Procuración de Justicia 403,474.00 1.2.3 Reclusión y Readaptación Social - 1.2.4 Derechos Humanos - 1.3. COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO 17,843,047.00 1.3.1 Presidencia / Gubernatura 5,666,093.00 1.3.2 Política Interior - 1.3.3 Preservación y Cuidado del Patrimonio Público - 1.3.4 Función Pública 10,302,993.00 1.3.5 Asuntos Jurídicos 1,873,961.00 1.3.6 Organización de Procesos Electorales - 1.3.7 Población - 1.3.8 Territorio - 1.3.9 Otros - 1.4. RELACIONES EXTERIORES - 1.4.1 Relaciones Exteriores - 1.5. ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS 6,067,157.00 1.5.1 Asuntos Financieros 3,354,579.00 1.5.2 Asuntos Hacendarios 2,712,578.00 1.6. SEGURIDAD NACIONAL - 1.6.1 Defensa - 1.6.2 Marina - 1.6.3 Inteligencia para la Preservación de la Seguridad Nacional - 1.7. ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR 34,403,472.00 1.7.1 Policía 25,673,690.00 1.7.2 Protección Civil 8,729,782.00 1.7.3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad - 1.7.4 Sistema Nacional de Seguridad Pública - 1.8. OTROS SERVICIOS GENERALES 14,432,495.00 1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales 8,317,141.00 1.8.2 Servicios Estadísticos - 1.8.3 Servicios de Comunicación y Medios 1,420,901.00 1.8.4 Acceso a la Información Pública Gubernamental 215,941.00 1.8.5 Otros 4,478,512.00 2 DESARROLLO SOCIAL 85,435,497.00 2.1. PROTECCION AMBIENTAL 11,695,758.00 2.1.1 Ordenación de Desechos 5,952,104.00 2.1.2 Administración del Agua - 2.1.3 Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado - 2.1.4 Reducción de la Contaminación - 2.1.5 Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje - 2.1.6 Otros de Protección Ambiental 5,743,654.00

2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 27,745,150.00 2.2.1 Urbanización 27,141,657.00 2.2.2 Desarrollo Comunitario - 2.2.3 Abastecimiento de Agua - 2.2.4 Alumbrado Público - 2.2.5 Vivienda - 2.2.6 Servicios Comunales 603,493.00 2.2.7 Desarrollo Regional - 2.3. SALUD 10,852,505.00 2.3.1 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad - 2.3.2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona 10,852,505.00 2.3.3 Generación de Recursos para la Salud - 2.3.4 Rectoría del Sistema de Salud - 2.3.5 Protección Social en Salud -

2.4. RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES 4,744,806.00

2.4.1 Deporte y Recreación 759,704.00 2.4.2 Cultura 3,985,102.00 2.4.3 Radio, Televisión y Editoriales - 2.4.4 Asuntos Religiosos y Otras Manifestaciones Sociales - 2.5. EDUCACION 5,342,804.00 2.5.1 Educación Básica - 2.5.2 Educación Media Superior - 2.5.3 Educación Superior - 2.5.4 Posgrado - 2.5.5 Educación para Adultos - 2.5.6 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes 5,342,804.00 2.6. PROTECCION SOCIAL 16,540,433.00 2.6.1 Enfermedad e Incapacidad 120,000.00 2.6.2 Edad Avanzada 248,923.00 2.6.3 Familia e Hijos - 2.6.4 Desempleo - 2.6.5 Alimentación y Nutrición 14,315,290.00 2.6.6 Apoyo Social para la Vivienda 1,716,871.00 2.6.7 Indígenas - 2.6.8 Otros Grupos Vulnerables - 2.6.9 Otros de Seguridad Social y Asistencia Social 139,349.00 2.7. OTROS ASUNTOS SOCIALES 8,514,041.00 2.7.1 Otros Asuntos Sociales 8,514,041.00 3 DESARROLLO ECONOMICO 15,327,768.00

3.1. ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL 8,644,662.00

3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General 796,693.00 3.1.2 Asuntos Laborales Generales 7,847,969.00 3.2. AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA 4,780,447.00 3.2.1 Agropecuaria 4,780,447.00 3.2.2 Silvicultura - 3.2.3 Acuacultura, Pesca y Caza - 3.2.4 Agroindustrial -

3.2.5 Hidroagrícola - 3.2.6 Apoyo Financiero a la Banca y Seguro Agropecuario - 3.3. COMBUSTIBLES Y ENERGIA - 3.3.1 Carbón y Otros Combustibles Minerales Sólidos - 3.3.2 Petróleo y Gas Natural (Hidrocarburos) - 3.3.3 Combustibles Nucleares - 3.3.4 Otros Combustibles - 3.3.5 Electricidad - 3.3.6 Energía no Eléctrica - 3.4. MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION -

3.4.1 Extracción de Recursos Minerales excepto los Combustibles Minerales -

3.4.2 Manufacturas - 3.4.3 Construcción - 3.5. TRANSPORTE - 3.5.1 Transporte por Carretera - 3.5.2 Transporte por Agua y Puertos - 3.5.3 Transporte por Ferrocarril - 3.5.4 Transporte Aéreo - 3.5.5 Transporte por Oleoductos y Gasoductos y Otros Sistemas de Transporte - 3.5.6 Otros Relacionados con Transporte - 3.6. COMUNICACIONES - 3.6.1 Comunicaciones - 3.7. TURISMO 1,902,659.00 3.7.1 Turismo 1,902,659.00 3.7.2 Hoteles y Restaurantes - 3.8. CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION - 3.8.1 Investigación Científica - 3.8.2 Desarrollo Tecnológico - 3.8.3 Servicios Científicos y Tecnológicos - 3.8.4 Innovación - 3.9. OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS - 3.9.1 Comercio, Distribución, Almacenamiento y Depósito - 3.9.2 Otras Industrias - 3.9.3 Otros Asuntos Económicos - 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES -

4.1. TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA -

4.1.1 Deuda Pública Interna - 4.1.2 Deuda Pública Externa -

4.2. TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO

-

4.2.1 Transferencias Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno - 4.2.2 Participaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno - 4.2.3 Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno - 4.3. SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO - 4.3.1 Saneamiento del Sistema Financiero - 4.3.2 Apoyos IPAB - 4.3.3 Banca de Desarrollo -

4.3.4 Apoyo a los Programas de Reestructura en Unidades de Inversión (UDIS) -

4.4. ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES - 4.4.1 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores -


Artículo 17.- El Presupuesto de Egresos Municipal para el ejercicio 2020 con base en la tipología de la Clasificación Programática, se presenta a continuación:

2.8. CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICAEJERCICIO FISCAL 2020

CP (Tipología) Presupuesto Aprobado

Programas Presupuestarios

Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios $0.00S Sujetos a Reglas de Operación $0.00

U Otros Subsidios $0.00

Desempeño de las Funciones $173,912,910.00E Prestación de Servicios Públicos $70,546,574.00

B Provisión de Bienes Públicos $0.00

P Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas $45,868,562.00

F Promoción y Fomento $57,497,774.00

G Regulación y Supervisión $0.00

A Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) $0.00

R Específicos $0.00

K Proyectos de Inversión $0.00

Administrativos y de Apoyo $0.00M Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional $0.00

O Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión $0.00

W Operaciones Ajenas $0.00

Compromisos $0.00L Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional $0.00

N Desastres Naturales $0.00

Obligaciones $0.00J Pensiones y Jubilaciones $0.00

T Aportaciones a la Seguridad Social $0.00

Y Aportaciones a Fondos de Estabilización $0.00

Z Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones $0.00

Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) $0.00I Gasto Federalizado $0.00

C Participaciones a Entidades Federativas y Municipios $0.00D Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca $0.00H Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores $0.00


En seguida se presentan todos los programas presupuestarios del Gobierno Municipal 2020:

Direcciones a cargo

Componente adenda

Tipología Programa

Nombre del

ProyectoActividad Importe

Desarrollo Económico Sustentable

0901 026 F Agenda de competitividad

CC-032 - Comités pro obra CC-141 - Consejo ciudadano CC-140 - Reuniones con actores sociales

655,377.00

0901 053 FInfraestructura Estratégica de Desarrollo

CC-057 - Obras municipales con recursos propios. (proyectos productivos 2020)

6,463,472.00

0901 036 FInfraestructura Estratégica de Desarrollo

CC-056 - Obras municipales con recursos del ramo 33.

11,910,193.00

0902 038 F Recolección de Basura

CC-063 - Atención básica a la recolección de basura en su operatividad.CC-064 - Adquisición de nuevas unidades recolectorasCC-065 - Mantenimiento unidades recolectoras y de servicio al medio ambiente. CC-066 - Disposición de residuos recolectados.

5,952,104.00

0902 033 F Imagen Urbana

CC-051 - Mejoras al AlumbradoCC-052 - Plazas y jardines, bancas y parquesCC-053 - Semáforo y señalización

6,793,054.00

0903 030 F Desarrollo Urbano

CC-046 - Uso de suelo.CC-152 - Permisos y licencias de construcción. CC-153 - Fraccionamientos, subdivisiones, fusiones y regularizaciones CC-154 - Asignación de números oficiales y alineamientos.

1,319,561.00

0904 037 F Medio Ambiente

CC-058 - Brigada contra incendioCC-059 - Equipamiento a unidades de limpiezaCC-060 - Programas de Empleo Temporal (PET)

5,743,654.00

CC-061 - Brigadas de limpieza y auxiliares vialesCC-062 - Educación ambiental.CC-161 - Sistemas de Riego


CC-033 - Comunicación social.CC-142 - Servicio de Internet Comunidades.

1,420,901.00

1206 034 F Imagen UrbanaCC-054 - Servicio de Alumbrado Público.

9,700,000.00

1401 035 F Imagen Urbana

CC-055 - Mantenimiento a las instalaciones municipales.

59,659.00

2701 029 F Desarrollo Rural

CC-040 - Abastecimiento de agua en comunidades CC-041 - Apoyos área rural.CC-042 - Concurrencia MunicipalizadoCC-043 - Diagnostico de la Economía Actual (Comisariados)CC-044 - Fomento a la Economía ruralCC-045 - Vínculos con actores empresariales, políticos y sociales (Delegados)

4,780,447.00

3002 032 FEnfoque económico sustentable

CC-048 - Eventos cocineras tradicionalesCC-049 - Vínculos con actores empresariales, políticos y sociales (Delegados).CC-050 - Actividades Mercantiles apoyos para comenzar negocios que eleven los ingresos familiares.

796,693.00


CC-034 - Eventos festival autos clásicosCC-035 - Eventos festival combi de VolkswagenCC-036 - Eventos festival red de museosCC-037 - Eventos festival rodeo

1,902,659.00

saltilloCC-038 - Operativo Semana Santa CC-039 - Promociona turística Nacional.

1402 031

Enfoque Económico Sustentable Catastro

Estímulos Fiscales -

Desarrollo Social Incluyente y Participativo

0901 039 E Agenda de competitividad

CC-067 - Fortalecimiento a la vivienda banco de Materiales.

1,716,871.00


CC-068 - Agua mediante pipasCC-069 - Capillas de velación

603,493.00


CC-070 - Día del PolicíaCC-071 - Fiestas PatriasCC-072 - Fortalecimiento a la economía familiar ayudas económicasCC-073 - Fortalecimiento a la economía familiar servicios funerariosCC-074 - Homenaje al PolicíaCC-075 - Reyes MagosCC-076 - Informe AlcaldeCC-077 - Vínculos con actores empresariales, políticos y sociales (Delegados)

2,280,182.00

1208 046 E Cultura CC-104 - Asociación Estatal de Cronistas e historiadores.CC-105 - Atención al Archivo Municipal.CC-106 - promoción Cabalgatas; CC-107 - promoción Danzantes, Ballet y MúsicaCC-108 - promoción de la cultura OperatividadCC-109 - promoción Eventos CulturalesCC-110 - promoción Festival

3,985,102.00

aniversario grupos musicalesCC-111 - promoción Festival de la manzanaCC-112 - promoción Festividades ReligiosasCC-113 - promoción Sábado de Gloria;


CC-078 - Fortalecimiento a la canasta básica familiarCC-079 - Vínculos con actores empresariales, políticos y sociales (Comités ciudadanos en materia de desarrollo social)

14,315,290.00

1303 045 E Consultorios Regionales

CC-092 - Acciones preventivas de salud;CC-093 - Acciones prioritarias de atención a la ciudadanía en materia de salud apoyo a personas con capacidades diferentesCC-094 - Acciones prioritarias de atención a la ciudadanía en materia de salud apoyo albergues contingenciasCC-095 - Acciones prioritarias de atención a la ciudadanía en materia de salud apoyo desazolves;CC-096 - Acciones prioritarias de atención a la ciudadanía en materia de salud apoyos económicos para la saludCC-097 - Acciones prioritarias de atención a la ciudadanía en materia de salud apoyos para traslados para atención medica CC-099 - Consultorio Regional ArteagaCC-100 -

10,852,505.00

Consultorio Regional El TunalCC-101 - Consultorio Regional HuachichilCC-102 - Consultorio Regional San Antonio de las AlazanasCC-103 - Consultorio Regional Sierra Hermosa;

1304 047 E Deporte

CC-114 - Equipos de softbolCC-115 - Eventos de ciclismoCC-116 - Juegos deportivos locales, nacionales e internacionalesCC-117 - Jugadores Beisbol;

CC-118 - Jugadores de futbol;CC-119 - Mantenimiento a instalaciones deportivasCC-120 - Mantenimiento salones comunitariosCC-121 - Material deportivoCC-122 - Torneos Deportivos.

759,704.00

1305 049 E Educación para la vida

CC-127 - Combate a deserción Estudiantil Apoyos traslados y mtto de unidades de trasladosCC-128 - Combate a deserción Estudiantil Apoyos alumnos CAMCC-129 - Combate a deserción Estudiantil Apoyos económicos útiles, inscripciones, transportaciones a otros ladosCC-130 - Cultura en tu escuela eventos festivosCC-131 - Cultura en tu escuela graduacionesCC-132 - Cultura en tu escuela viajes de estudiosCC-133 - Fortalecimiento a instituciones

2,794,720.00

educativas desarrollo profesionalCC-134 - Fortalecimiento a instituciones educativas mejora de infraestructura;CC-135 - Fortalecimiento a instituciones educativas pago a personal;

2901 051 E

Programas de Rehabilitación y Educación Especial

CC-137 - Talleres capacitacionesCC-138 - Talleres Servicio de Rehabilitación Somática, Psicológica, Social. CC-139 - Talleres Ocupacional.

120,000.00

2901 052 E

PRONIF Procuraduría de los niños, niñas y la familia.

CC-157 - CapacitacionesCC-158 - Servicios de AtenciónCC-159 - Visitas DomiciliariasCC-160 - Celebración de convenios con actores sociales para atención oportuna.

206,105.00

2901 048 EDesarrollo Integral de la Mujer (DIM)

CC-123 - Talleres de capacitación para el trabajoCC-124 - Talleres de desarrollo integral de la mujerCC-125 - CapacitacionesCC-126 - Convivios Sociales.

208,504.00

2901 043 EAtención Adultos Mayores

CC-080 - Adultos mayores apoyos económicosCC-081 - Clases de manualidadesCC-082 - Eventos de coronaciónCC-083 - Asistencia a eventos estatales y nacionales.

248,923.00

2901 050 E Educación para la vida

CC-136 - Becas Primaria.CC-155 - Becas Secundaria.CC-156 - Becas Preparatoria.

2,548,084.00

2901 044 E Centro de Atención Integral de Familia (CAIF)

CC-084 - Abrigo 2020CC-085 - Apoyos económicos a personas de situación vulnerable

4,660,796.00

CC-086 - Cursos de veranoCC-087 - Festejos del día del niño CC-088 - Festejos día de las madresCC-089 - Mes de discapacidadCC-090 - Operatividad CC-091 - Posadas Ciudadanas CC- - Lentes para los más necesitados

Integridad y Buen Gobierno

0101 012 PModelo de Planeación Estratégica

CC-012 - Cumplimiento articulo 104 Código Municipal.

2,745,302.00

0104 002 PDesempeño de Forma Honesta y Transparente

CC-002 - Cumplimiento a Ley de Transparencia y Acceso a la Información

215,941.00


CC-003 - Cumplimiento articulo 105 Código Municipal Regidor. CC-148 - Cumplimiento articulo 126 Código Municipal Síndico. CC-149 - Cumplimiento articulo 111 Código Municipal comisiones.

5,666,093.00

0301 008 P

Implementación de control Interno y Gestión de Riesgos

CC-008 - Servicio Profesional de Carrera

450,000.00



586,496.00

0302 019 PSistema Municipal Anticorrupción

CC-020 - Cumplimiento a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

209,869.00

0303 020 PSistema Municipal Anticorrupción

CC-021 - Cumplimiento a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

331,735.00



1,838,916.00

1209 009 P implementación de control Interno y Gestión de Riesgos

CC-009 - Estructura Administrativa Regulada (art117CM)

1,873,961.00

CC-144 - Procuración y defensa de los intereses municipales.CC-163 - Estándares de integridad para funciones administrativas

1301 001 P Agenda de competitividad

CC-001 - Comités Ciudadanos

1,158,454.00


CC-014 - Cumplimiento Contrato Colectivo en materia de atención medica.CC-146 Atención medica IMSS.

7,847,969.00

1401 017 P Patrimonial


2,712,578.00


CC-005 - Recaudación de Catastro

7,850,179.00

1402 018 P Patrimonial

CC-019 - Información Geográfica Referenciada. CC-150 - Padrón catastral.

466,962.00


CC-006 - Cumplimiento Normativo de la LGCGCC-165 - Cumplimientos FinancierosCC-166 - Cumplimientos Fiscales

3,294,920.00


CC-007 - Cumplimiento Normativo LDFCC-164 - Adecuar los Procesos Administrativos- control InternoCC -168 - Obras Convenio

2,501,496.00

3003 010 P

implementación de control Interno y Gestión de Riesgos

CC-145 - Sistema de Evaluación de avances programáticos.

667,694.00


CC-010 - Planeación Estratégica anual.

170,000.00

3004 011 P

implementación de control Interno y Gestión de Riesgos

CC-011 - Mejora regulatoria organizacional.

801,485.00

3101 016 P Modelo de Planeación Estratégica

CC-016 - Cumplimiento Contrato Colectivo sin incluir materia de atención

4,478,512.00

medicaCC-017 - Cumplimiento Normativo de Recursos Humanos.

Seguridad y Justicia

1201 021 E Policía ciudadana

CC-024 - Daños a bienes patrimoniales.CC-143 - Convenios de Apoyo.CC-151 - Convenios de Fortalecimiento.CC-152 - Convenios de atención con organismos de seguridad pública (Ejercito Mexicano, cuerpos policiacos de área metropolitana)

139,349.00


CC-026 - Operativos especiales de seguridad.CC-152 - Operatividad diaria de vigilancia en materia de seguridad.CC-153 - Apoyo de seguridad en eventos y programas sociales del municipio.

15,289,624.00

1206 023 E

Capacitación de Prestadores de Servicio de Seguridad

CC-022 - Capacitación de elementos policiacos.

118,000.00


CC-025 - Atención a Detenidos.

566,066.00

1207 025 E Protección civil y bomberos

CC-027 - ContingenciasCC-028 - Mantenimiento de InstalacionesCC-029 - Fortalecimiento del cuerpo de protección civil y bomberosCC-030 - Servicio a la población CC-031 - Capacitación y atención constante a los elementos de la corporación.CC-162 - Combate a Incendios

8,729,782.00

1410 024 E Juez Calificador CC-023 - Desahogo de denuncias públicas.

403,474.00

CC-147 - Atención a la Ley de Ingresos de Arteaga 2020 en materia de sanciones e infracciones.CC-151 - Mediador en materia de seguridad y justicia.

Total. $173,912,910.00Nota. Todos los programas presupuestarios deberán contener los elementos establecidos en el artículo 268 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza.

A continuación se presentan los programas presupuestarios prioritarios del presente Presupuesto de Egresos Municipal 2020:

1.2.A. PROGRAMAS PRIORITARIOS (PRIORIDADES DE GASTO)ENTIDAD PÚBLICA: ARTEAGAEJERCICIO FISCAL: 2020

# Programas Prioritarios Explicación de Contenido Alcances

1 Integridad y Buen GobiernoProtegemos los aspectos relacionados con la gestión administrativa y los recursos públicos fortaleciendo a las direcciones municipales.

Realizamos 4 reuniones anuales con los directores cada una de ellas posterior a la entrega del informe de avance de gestión

2 Seguridad y Justicia

Buscamos la eficacia con que la Autoridad protege la integridad física y patrimonial de los arteaguenses fortaleciendo a las unidades administrativas encargadas de la justicia, las sanciones y la protección ciudadana.

Destinamos una inversión per cápita de 1,085.50 pesos por habitante (23,271 según intercensal INEGI 2015) logrando bajar un 2% las incidencias delictivas en el municipio

3 Desarrollo Económico Sustentable

Fomentamos la economía y el empleo de nuestros ciudadanos comprometidos en el desarrollo urbano de nuestras comunidades y cuidando siempre la protección del medio ambiente.

Trabajamos en 13 proyectos específicos destinando una inversión per cápita de 2,470.70 pesos por habitante (23,271 según intercensal INEGI 2015)

4Desarrollo Social Incluyente Y Participativo

Comprometidos en abatir la Pobreza y generar oportunidades de desarrollo cuidando, cuidamos la salud, la vivienda y los servicios básicos de nuestros arteaguenses, protegemos el desarrollo integral de sus familias, dotamos de servicios educativos y de recreación mediante programas culturales, deportivos.

Trabajamos en 14 proyectos específicos destinando una inversión per cápita de 1,946.00 pesos por habitante (23,271 según intercensal INEGI 2015)

En seguida se presentan los programas y proyectos de inversión (Infraestructura) del presente Presupuesto de Egresos Municipal 2020:

ARTEAGAPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Programas y Proyectos1. 1207025 Protección civil y bomberos

2. 0901053 Infraestructura Estratégica de Desarrollo recursos propios.

3. 0902033 Imagen Urbana alumbrado público.

4. 0901036 Infraestructura Estratégica de Desarrollo recursos del ramo 33.

El Anexo Transversal para la atención de las niñas, niños y adolescentes en un elemento fundamental para evaluar el compromiso de los distintos órdenes de gobierno, incluyendo al municipal, por lo que invertir en la infancia y la adolescencia es estratégico para el desarrollo del país y el presupuesto es la expresión de sus prioridades, es por eso que los programas presupuestarios son los instrumentos para favorecer la equidad y el desarrollo social para obtener niños y niñas más sanos y educados, ciudadanos más empoderados y

una sociedad más democrática. En el presente ejercicio fiscal se establece un importe de $ 6,824,857.00 que corresponde a inversión destinada para niños, niñas y adolescentes que se distribuye en 25 acciones presupuestarias a cargo de dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal como se muestra a continuación de conformidad con la Ley General de los Derechos de niñas, niños y adolescentes:

DOCUMENTO TRANSVERSAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES (UNICEF)


Clave DependenciaNombre del Programa

PresupuestarioPresupuesto

AprobadoTotal del

Presupuesto Municipal

Porcentaje UNICEF

Respecto de Presupuesto

MunicipalCC-115 - Eventos de ciclismo

1304Desarrollo Social Incluyente y Participativo

4,640.00 173,912,910.00 0.00%

CC-116 - Juegos deportivos locales, nacionales e internacionales


90,000.00 173,912,910.00 0.05%

CC-117 - Jugadores Beisbol;


45,000.00 173,912,910.00 0.03%

CC-118 - Jugadores de futbol;


30,000.00 173,912,910.00 0.02%

CC-119 - Mantenimiento a instalaciones deportivas


120,000.00 173,912,910.00 0.07%

CC-120 - Mantenimiento salones comunitarios


35,000.00 173,912,910.00 0.02%

CC-121 - Material deportivo


8,868.00 173,912,910.00 0.01%

CC-122 - Torneos Deportivos.


231,236.00 173,912,910.00 0.13%

CC-127 - Combate a deserción Estudiantil Apoyos traslados y mtto de unidades de traslados


297,718.00 173,912,910.00 0.17%

CC-128 - Combate a deserción Estudiantil Apoyos alumnos CAM


50,000.00 173,912,910.00 0.03%

CC-129 - Combate a deserción

1305 Desarrollo Social Incluyente y Participativo

61,688.00 173,912,910.00 0.04%

Estudiantil Apoyos económicos útiles, inscripciones, transportaciones a otros ladosCC-130 - Cultura en tu escuela eventos festivos


47,383.00 173,912,910.00 0.03%

CC-131 - Cultura en tu escuela graduaciones


161,720.00 173,912,910.00 0.09%

CC-132 - Cultura en tu escuela viajes de estudios


715,000.00 173,912,910.00 0.41%

CC-133 - Fortalecimiento a instituciones educativas desarrollo profesional


28,700.00 173,912,910.00 0.02%

CC-134 - Fortalecimiento a instituciones educativas mejora de infraestructura;


250,000.00 173,912,910.00 0.14%

CC-135 - Fortalecimiento a instituciones educativas pago a personal;


312,000.00 173,912,910.00 0.18%

CC-084 - Abrigo 2020 2901


1,270,998.00 173,912,910.00 0.73%

CC-085 - Apoyos económicos a personas de situación vulnerable


329,832.00 173,912,910.00 0.19%

CC-086 - Cursos de verano 2901


5,026.00 173,912,910.00 0.00%

CC-087 - Festejos del día del niño


208,312.00 173,912,910.00 0.12%

CC-091 - Posadas Ciudadanas


121,736.00 173,912,910.00 0.07%

CC-136 - Becas Primaria. 2901


1,200,000.00 173,912,910.00 0.69%

CC-155 - Becas Secundaria. 2901


600,000.00 173,912,910.00 0.35%

CC-156 - Becas Preparatoria.

2901 Desarrollo Social Incluyente y

600,000.00 173,912,910.00 0.35%

ParticipativoTotal General 6,824,857.00 173,912,910.00 3.92%

Artículo 18.- En el presente Presupuesto no se desglosan programas con recursos concurrentes, debido a que no se cuentan con programas de este tipo.

1.3.A. PROGRAMAS CON RECURSOS CONCURRENTES POR ORDEN DE GOBIERNOENTIDAD PÚBLICA: ARTEAGAEJERCICIO FISCAL: 2020

A B C D E F G=C+D+E+F

Clave Nombre del Programa

Ingresos Municipales

Transferencia Estatal

Transferencia Federal

Otras Transferencias

Importe Total del Programa

N/A N/A $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00Total General $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Artículo 19.- En el presente Presupuesto no se desglosan asignaciones para organismos de la sociedad civil, debido a que no se cuentan con organismos de este tipo.

3.14.A. ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVILENTIDAD PÚBLICA: ARTEAGAEJERCICIO FISCAL: 2020

Partida (COG) Nombre del Organismo Presupuesto Aprobado

N/A N/A $0.00

Total General $0.00

Artículo 20.- Las erogaciones previstas en el presente Presupuesto de Egresos para otorgar subsidios y ayudas sociales, se distribuyen como a continuación se indica:

SUBSIDIOS Y AYUDASENTIDAD PÚBLICA: ARTEAGAEJERCICIO FISCAL: 2020

COG 4300 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONESPartida Específica (COG) / Nombre Beneficiario Tipo o Naturaleza Presupuesto Aprobado

43904 Contribuyentes de Predial Estímulos fiscales 7,313,510.00


COG 4400 AYUDAS SOCIALESPartida Específica (COG) / Nombre Beneficiario Tipo o Naturaleza Presupuesto Aprobado

44111 Registrados en PadrónCC-016 - Cumplimiento Contrato Colectivo sin incluir materia de atención medica

36,400.00

44111 Registrados en Padrón

CC-026 - Convenios de atención con organismos de seguridad pública (Ejercito Mexicano, cuerpos policiacos de área metropolitana)

139,349.00

44111 Registrados en Padrón CC-026 - Operativos especiales de seguridad.

72,000.00

44111 Registrados en Padrón CC-038 - Operativo Semana Santa

31,500.00


CC-040 - Abastecimiento de agua en comunidades CC-041 - Apoyos área rural.CC-044 - Fomento a la Economía ruralCC-044 - Vínculos para Fomento Económico Semillas

2,394,140.00


CC-050 - Actividades Mercantiles apoyos para comenzar negocios que eleven los ingresos familiares.

17,368.00

44105 Registrados en Padrón CC-060 - Programas de Empleo Temporal (PET)

3,192,591.00

44111 Registrados en PadrónCC-067 - Fortalecimiento a la vivienda banco de Materiales.

1,521,202.00

44111 Registrados en PadrónCC-072 - Fortalecimiento a la economía familiar ayudas económicas

313,278.00


CC-073 - Fortalecimiento a la economía familiar servicios funerariosCC-075 - Reyes Magos

413,886.00

44111 Registrados en Padrón CC-078 - Fortalecimiento a la canasta básica familiar

11,987,352.00

44111 Registrados en Padrón CC-080 - Adultos mayores apoyos económicos

10,210.00


CC-084 - Abrigo 2020 CC-085 - Apoyos económicos a personas de situación vulnerable

1,600,831.00


CC-093 - Acciones prioritarias de atención a la ciudadanía en materia de salud apoyo a personas con capacidades diferentesCC-094 - Acciones prioritarias de atención a la ciudadanía en materia de salud apoyo albergues contingencias.CC-095 - Acciones prioritarias de atención a la ciudadanía en materia de salud apoyo desazolves;CC-096 - Acciones prioritarias de atención a la ciudadanía en materia de salud apoyos económicos para la saludCC-097 - Acciones prioritarias de atención a la ciudadanía en materia de salud apoyos para traslados para atención medica

431,119.00

44111 Registrados en Padrón CC-107 - promoción Danzantes, Ballet y Música

273,788.00

CC-112 - promoción Festividades Religiosas


CC-116 - Juegos deportivos locales, nacionales e internacionales CC-122 - Torneos Deportivos

406,929.00


CC-127 - Combate a deserción Estudiantil Apoyos traslados y mtto de unidades de trasladosCC-128 - Combate a deserción Estudiantil Apoyos alumnos CAMCC-129 - Combate a deserción Estudiantil Apoyos económicos útiles, inscripciones, transportaciones a otros ladosCC-131 - Cultura en tu escuela graduacionesCC-134 - Fortalecimiento a instituciones educativas mejora de infraestructura;CC-135 - Fortalecimiento a instituciones educativas pago a personal;

1,767,688.00


CC-136 - Becas Primaria.CC-155 - Becas Secundaria.CC-156 - Becas Preparatoria.

2,400,000.00

44111 Campaña de Lentes 120,000.00


COG 4500 PENSIONES Y JUBILACIONESPartida Específica (COG) / Nombre Beneficiario Tipo o Naturaleza Presupuesto Aprobado

45201 Pensionados Municipales Normativa 815,431.00

Total General 815,431.00

COG 4800 DONATIVOSPartida Específica (COG) / Nombre Beneficiario Tipo o Naturaleza Presupuesto Aprobado

48401 Registrados en Padrón Concurrencia Desarrollo Rural

600,000.00

Total General 600,000.00

El registro contable de los subsidios y aportaciones deberá efectuarse al expedirse el recibo de retiro de fondos correspondientes, de tal forma que permita identificar su destino y beneficiario.

El Presidente Municipal, mediante resolución de carácter general y previa autorización expresa del Ayuntamiento podrá conceder subsidios.

Las resoluciones que dicte el Presidente Municipal, deberán señalar las contribuciones a que se refieren, así como el monto o proporción de los beneficios, y los requisitos que deban cumplirse por los beneficiarios.

Artículo 21.- El gasto previsto para prestaciones sindicales importa la cantidad de $2,674,487.00, y se distribuye de la siguiente manera:

3.16.A. PRESTACIONES SINDICALESENTIDAD PÚBLICA: ARTEAGAEJERCICIO FISCAL: 2020

Concepto de la Prestación Partida Específica (COG) Presupuesto Aprobado Aguinaldo 13205 $238,994.00

Ayuda de Transporte 15403 $34,200.00

Ayuda Escolar 15401 $15,000.00

Cantidad Adicional 11302 $24,000.00

Fondo de Ahorro 15403 $91,200.00

Domingos o días Festivos 13204 $7,170.00

Premios de Puntualidad 15401 $95,774.00

Contrato colectivo 4 Días Art 37a 15401 $21,232.00

Contrato colectivo Art 41 años de servicio. 15401 $49,090.00

Prima Vacacional 13204 $161,964.00

Quinquenios 15403 $23,892.00

Sueldos 11301 $1,911,971.00


Artículo 22.- El gasto contemplado en el presente Presupuesto de Egresos corresponde únicamente al ejercicio fiscal 2020 y no cuenta con partidas que se encuentren relacionadas con erogaciones plurianuales.

1.4.A. COMPROMISOS PLURIANUALES

ENTIDAD PÚBLICA: ARTEAGA

EJERCICIO FISCAL: 2020 A B C D E F=C+D+E

Nombre del Programa Partida Específica (COG)

Presupuesto Aprobado en

Años Anteriores

Presupuesto Aprobado para

el Año 2020

Presupuesto Aprobado en

Años Posteriores

Monto Total

N/A N/A $0.00 $0.00 $0.00 $0.00Total General $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Artículo 23.- El municipio de Arteaga, no desglosa pago para contratos de asociaciones público privadas, en el Presupuesto de Egresos del ejercicio 2020, debido a que el municipio no tiene contratos suscritos al amparo de la Ley de Proyectos para Prestación de Servicios para el Estado Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, publicada el 11 de septiembre de 2007 en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila, la cual regula las asociaciones público privadas en Coahuila de Zaragoza, por lo que no existen compromisos plurianuales ligados a Proyectos para Prestación de Servicios (PPS).

3.19.A. PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS


Contrato Nombre del Proyecto Plazo del Contrato

Contraprestación Anual Convenida para el año 2020

Contraprestación Total Convenida en el

ContratoNúmero FechaN/A N/A N/A N/A $0.00 $0.00

Total General $0.00 $0.00

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 33 de la Ley de Proyectos para Prestación de Servicios para el Estado Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza

CAPÍTULO IIIDe los Servicios Personales

Artículo 24.- En el ejercicio fiscal 2020, la Administración Pública Municipal centralizada contará con 326 plazas de conformidad con lo siguiente:

TABULADOR DE PLAZASENTIDAD PÚBLICA: Municipio de ArteagaEJERCICIO FISCAL: 2020

A B C D E F=C+D+EDepartamento Plaza/Puesto Confianza Base Honorarios No. de Plazas

01 Presidencia

Abogado 1 0 0 1Auxiliar A 2 0 0 2Chofer A 1 0 0 1Coordinador A 2 0 0 2Director 1 0 0 1Presidente Municipal 1 0 0 1Secretaria A 1 0 0 1

9 0 0 9

02 CabildoAuxiliar B 1 0 0 1Regidor 13 0 0 13

14 0 0 14

03 Contraloría

Contralor 1 0 0 1Coordinador A 1 0 0 1Director 1 0 0 1Secretaria A 1 0 0 1

4 0 0 4

09 Imagen Urbana

Auxiliar A 2 2 0 4Auxiliar B 4 1 0 5Auxiliar C 8 0 0 8Chofer B 7 0 0 7Chofer C 3 0 0 3Coordinador A 3 0 0 3Coordinador B 4 0 0 4Coordinador C 1 0 0 1Director 3 0 0 3Inspector 1 0 0 1Intendente 6 2 0 8Jardinero A 1 4 0 5Jardinero B 5 0 0 5Jardinero C 3 0 0 3Secretaria B 0 4 0 4Velador 2 0 0 2

53 13 0 6612 Secretaria del

AyuntamientoAbogado 2 0 0 2Auxiliar A 3 0 0 3Bombero 13 0 0 13Chofer A 5 0 0 5Coordinador B 3 0 0 3Director 3 0 0 3Juez 1 0 0 1Paramédico 9 0 0 9

Policía A 32 0 0 32Policía B 9 0 0 9Policía Ua 8 0 0 8Secretaria B 0 2 0 2Secretario Del Ayuntamiento 1 0 0 1

89 2 0 91

13 Desarrollo Social

Auxiliar A 10 0 0 10Auxiliar B 11 0 0 11Auxiliar C 6 0 0 6Chofer C 0 1 0 1Coordinador A 1 0 0 1Coordinador B 2 0 0 2Coordinador C 2 0 0 2Director 1 0 0 1Enfermera 20 0 0 20Intendente 4 0 0 4Jardinero C 1 0 0 1Médico A 2 0 0 2Médico B 8 0 0 8Médico C 9 0 0 9Nutriólogo 1 0 0 1Secretaria A 1 0 0 1Vigilante 1 0 0 1

80 1 0 81

14 Tesorería

Auxiliar A 8 0 0 8Contador 1 0 0 1Coordinador A 3 0 0 3Inspector 1 0 0 1Juez 1 0 0 1Secretaria A 1 0 0 1Secretaria C 1 0 0 1Tesorero 1 0 0 1

17 0 0 17

27 Fomento Agropecuario

Auxiliar A 2 0 0 2Auxiliar C 1 0 0 1Coordinador A 3 0 0 3Director 1 0 0 1Secretaria A 1 0 0 1

8 0 0 8

29 DIF

Auxiliar A 1 0 0 1Auxiliar B 7 0 0 7Auxiliar C 1 0 0 1Chofer C 1 0 0 1Coordinador A 2 0 0 2Coordinador B 1 0 0 1Director 1 0 0 1Intendente 0 2 0 2Psicólogo 1 0 0 1Secretaria A 1 0 0 1

16 2 0 18

30 Desarrollo Económico

Auxiliar B 1 0 0 1Auxiliar Vial 4 0 0 4Coordinador A 3 0 0 3Coordinador B 1 0 0 1Director 2 0 0 2Secretaria B 0 1 0 1Secretaria C 1 0 0 1

12 1 0 13

31 Recursos Humanos

Auxiliar A 1 0 0 1Coordinador A 1 0 0 1Director 1 0 0 1Vigilante 2 0 0 2Total 5 0 0 5

Total General 307 19 0 326Nota: En el presente cuadro se desglosan todas las plazas autorizadas, incluidas las del personal de seguridad pública municipal.

Artículo 25.- Los servidores públicos ocupantes de las plazas a que se refiere el artículo anterior, percibirán las remuneraciones que se determinen en el Tabulador Salarial siguiente; el cual se integra en el presente Presupuesto de Egresos, con base en lo

establecido en los artículos 115 fracción IV y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 187 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza; y 275 fracción VI del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza.

3.6. TABULADOR DE SALARIOS DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORESENTIDAD PÚBLICA: ARTEAGAEJERCICIO FISCAL: 2020

PERIODICIDAD DE LOS MONTOS: ANUAL

Plaza/Puesto

Remuneraciones Base Remuneraciones Adicionales y/o Especiales Total

RemuneracionesSueldo Base Aguinaldo Prima Vacacional

Prestaciones Sindicales

Otras Prestaciones

De Hasta De Hasta De Hasta De Hasta De Hasta De Hasta

ABOGADO 140,400

144,000

17,550

18,000

586

801

-

-

-

31,200

158,536

194,001

AUXILIAR A 108,000

171,612

13,500

21,450

451

13,870

-

14,700

-

-

121,951

221,632

AUXILIAR B 60,007

96,012

7,500

12,000

251

6,998

-

13,857

-

24,000

67,758

152,867

AUXILIAR C 36,000

54,000

4,500

6,750

159

226

-

-

-

-

40,659

60,976

AUXILIAR VIAL 122,400

122,405

15,300

15,301

681

681

-

-

-

-

138,381

138,387

BOMBERO 144,000

144,000

17,200

18,000

600

1,401

-

-

-

-

161,800

163,401

CHOFER A 144,000

192,804

18,000

24,099

1,400

1,875

-

-

-

-

163,400

218,778

CHOFER B 105,612

120,012

13,200

15,000

776

1,321

-

-

-

-

119,588

136,333

CHOFER C 42,012

96,012

5,250

12,000

176

7,692

-

14,073

-

-

47,438

129,777

CONTADOR 234,000

234,000

29,250

29,250

2,276

2,276

-

-

-

-

265,526

265,526

CONTRALOR 273,600

273,600

18,900

34,200

3,801

3,801

-

-

-

-

296,301

311,601

COORDINADOR A 151,200

264,000

18,900

33,000

651

3,901

-

-

-

28,800

170,751

329,701

COORDINADOR B 108,002

144,004

13,500

18,000

451

1,834

-

-

-

48,000

121,953

211,838

COORDINADOR C 40,812

96,012

5,100

12,000

171

934

-

-

-

-

46,083

108,946

DIRECTOR 180,000

273,605

22,500

34,201

1,001

3,041

-

-

-

-

203,501

310,847

ENFERMERA 108,000

108,024

12,900

13,503

450

1,051

-

-

-

206,400

121,350

328,978

INSPECTOR 192,804

218,778

21,150

24,099

941

1,875

-

-

-

-

214,895

244,752

INTENDENTE 37,440

90,492

4,680

11,311

209

9,401

-

37,198

-

26,400

42,329

174,802

JARDINERO A 90,492

96,012

11,311

12,000

534

7,692

-

13,953

-

2,868

102,337

132,525

JARDINERO B 78,840

84,012

9,855

10,500

350

986

-

-

-

-

89,045

95,498

JARDINERO C 36,000

60,016

4,500

7,504

151

589

-

-

-

24,000

40,651

92,109

JUEZ 192,012

192,012

24,000

24,000

801

801

-

-

-

-

216,813

216,813

MÉDICO A 312,012

312,012

39,000

39,000

1,734

2,167

-

-

-

141,600

352,746

494,779

MÉDICO B 264,012

295,200

33,000

36,900

1,101

2,461

-

-

-

147,600

298,113

482,161

MÉDICO C 206,400

234,000

25,800

29,250

976

2,264

-

-

-

333,744

233,176

599,258

NUTRIÓLOGO 97,205

97,205

12,151

12,151

541

-

-

-

-

109,356

109,897

PARAMEDICO 144,000

144,000

18,000

18,000

801

1,201

-

-

-

-

162,801

163,201

PRESIDENTE MUNICIPAL

547,204

547,204

68,400

68,400

3,041

3,041

-

-

-

-

618,645

618,645

PSICOLOGO 131,144

131,144

16,393

16,393

547

547

-

-

-

-

148,084

148,084

REGIDOR 324,000

324,000

40,500

40,500

1,351

1,351

-

-

-

-

365,851

365,851

SECRETARIA A 108,000

273,600

13,500

34,200

451

1,521

-

-

-

24,000

121,951

333,321

SECRETARIA B 101,604

101,616

12,700

12,702

7,677

9,597

13,957

40,043

-

24,000

135,938

187,958

SECRETARIA C 76,802

92,162

9,600

11,521

427

1,154

-

-

-

-

86,829

104,837

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

273,600

273,600

34,200

34,200

1,521

1,521

-

-

-

-

309,321

309,321

TESORERO 273,600

273,600

34,200

34,200

1,521

1,521

-

-

-

-

309,321

309,321

VELADOR 72,000

78,846

9,000

9,857

301

776

-

-

-

33,600

81,301

123,079

VIGILANTE 171,602

171,612

21,450

21,450

1,907

2,861

-

-

-

-

194,959

195,923

Nota: El presente tabulador contiene todas las plazas autorizadas en la plantilla municipal, a excepción de las del sistema de seguridad pública municipal.

El Tabulador Salarial del personal de Seguridad Pública Municipal, se integra como a continuación se indica, con base en lo establecido en los artículos 115 fracción IV y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 187 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza; y 275 fracción VI del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza.

3.6. TABULADOR DE SALARIOS DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORESENTIDAD PÚBLICA: ARTEAGAEJERCICIO FISCAL: 2020

PERIODICIDAD DE LOS MONTOS: ANUAL

Plaza/Puesto

Remuneraciones Base Remuneraciones Adicionales y/o Especiales Total

RemuneracionesSueldo Base Aguinaldo Prima Vacacional

Prestaciones Sindicales

Otras Prestaciones

De Hasta De Hasta De Hasta De Hasta De Hasta De Hasta

POLICIA A 192,792

202,452

23,028

25,305

803

3,214

-

-

-

40,800

216,623

271,771

POLICIA B 171,606

171,612

21,450

21,450

716

954

-

-

-

72,000

193,772

266,016

POLICIA UA 212,544

277,620

26,568

34,701

2,067

2,893

-

-

-

72,000

241,179

387,214

DIRECTOR 180,000

180,000

22,500

22,500

1,001

1,001

-

-

-

-

203,501

203,501

JUEZ 192,012

192,012

24,000

24,000

801

801

-

-

-

-

216,813

216,813

Nota. Todos los policías son de personal de confianza.

POLICÍASEJERCICIO FISCAL 2020

Municipales Estatales Policías Totales

50 0 0

De los 50 policías que integran la plantilla de seguridad pública, el 100% son municipales. No se cuenta con policías estatales cuya plantilla sea absorbida presupuestalmente por el Ayuntamiento.

Artículo 26.- Para acceder a los incrementos salariales, se atenderá lo dispuesto en el Título Octavo denominado “De las Relaciones Jurídicas Laborales entre las Entidades Públicas Municipales y sus Trabajadores” del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, en cual se establece, entre otras cosas, que es una obligación de las entidades públicas municipales preferir en igualdad de condiciones, de conocimientos, aptitudes, antigüedad y derechos escalafonarios a los trabajadores de base respecto de quienes no lo sean; a quienes representen la única fuente de ingresos para su familia, a las personas que hubieren prestado servicios eminentes al municipio, y a los que con anterioridad les hubieren prestado servicios satisfactoriamente.

Artículo 27.- El pago de los sueldos y salarios del personal que preste o desempeñe un servicio personal subordinado al municipio se realizará preferentemente con cargo a sus participaciones u otros ingresos locales, con el fin de que el municipio obtenga una mayor participación del Impuesto sobre la Renta participable en los términos del artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal.

CAPÍTULO IVDe la Deuda Pública

Artículo 28.- El saldo de la deuda pública del Gobierno del Municipio de Arteaga, Coahuila de Zaragoza, se desglosa en el presente documento con base en lo establecido en el artículo 275 fracción V del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza.

3.3. DESGLOSE DE DEUDA PÚBLICAENTIDAD PÚBLICA: ARTEAGAEJERCICIO FISCAL: 2020

Decreto Aprobatorio o Clave de

Identificación

Institución Bancaria

No. de Crédito (Registro SHCP)

Tipo de Obligación o Instrumento

de Contratación

Tasa de

Interés (Ej.: TIIE +

%)

Tipo de Garantía

o Fuente

de Pago

Plazo de Contratación (dd/mm/aaaa)

DestinoSaldo al 30 Septiembre

2019Fecha Inicial

de Contratación

Fecha Final de

Vencimiento N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A $0.00

Total Deuda Pública al 30 de Septiembre de 2019 $0.00*El municipio no cuenta con créditos de deuda pública.

Monto Total del Presupuesto Anual 2020 $173,912,910.00Cifras Estimadas de Saldo al 30 de Septiembre 2019 $1,360,319.45Porcentaje que Representa en el Saldo Total 1%

Los pasivos del Municipio (sin deuda pública) con corte al 30 de Septiembre de 2019, son por:

Otros Pasivos

Circulantes $1,360,319.45

No Circulantes $0.00

Total Pasivos $1,360,319.45

Para el ejercicio fiscal 2020, se establece una asignación presupuestaria para el capítulo 9000 Deuda Pública por la cantidad de $0.00, el cual de desglosa en el siguiente recuadro:

9000 Deuda Pública Presupuesto Aprobado9100 Amortización Gastos de la Deuda Pública $0.009200 Intereses Gastos de la Deuda Pública $0.009300 Comisiones Gastos de la Deuda Pública $0.009400 Gastos de la Deuda Pública $0.009500 Costos por Coberturas $0.009600 Apoyos Financieros $0.009900 ADEFAS $0.00

Total General $0.00

3.21. LÍMITES DE FINANCIAMIENTOENTIDAD PÚBLICA: ARTEAGAEJERCICIO FISCAL: 2020

Apartado A Apartado BLímite de Ingresos de Libre Disposición Límite de Compromiso de Recursos del Ramo 33A B C=A*B D E F

Ingresos no Etiquetados / de

Libre Disposición 2020

(Formato 7a LDFEM)

Techo Neto de Financiamiento

para 2020 (Datos Iniciales) en %

de ILD

Techo Neto de Financiamiento

para 2020 en Pesos

Ramo 33 (FAIS+FORTAMUN

)

Límite de Recursos que se

Pueden Comprometer del 33 - LCF Art. 50 -

en %

Límite de Recursos que se Pueden

Comprometer del 33 - LCF Art. 50 - en

Pesos

$146,073,814.00 15% $21,911,072.10 $27,839,096.00 25% $6,959,774.00

Artículo 29.- El endeudamiento pendiente de pago, necesidades de financiamiento y autorizaciones del Congreso del Estado, se presentan a continuación:

3.1.A. ENDEUDAMIENTO PENDIENTE DE PAGO, NECESIDADES DE FINANCIMIAMIENTO Y AUTORIZACIONES DEL CONGRESO DEL ESTADO


Concepto EgresosAprobado

I. Endeudamiento Pendiente de Pago $0.00No existe. $0.00II. Necesidades de Financiamiento (Monto) $0.00No existe. $0.00III. Cantidades Autorizadas por Congreso del Estado $0.00

Proyecto Nacional de Eficiencia Energética en el Alumbrado Público Municipal $0.00

Artículo 30.- En el presente Presupuesto no se cuenta con autorizaciones para la contratación de empréstitos y créditos.

3.2.A. AUTORIZACIONES PARA CONTRATACIÓN DE EMPRÉSTITOS Y CRÉDITOS ENTIDAD PÚBLICA: ARTEAGAEJERCICIO FISCAL: 2020

# Número de Autorización

Fecha de Autorización del

Congreso del Estado

(dd/mm/aaaa)

Monto Autorizado en Pesos

($0.00)

Plazo Máximo de

Pago(mm/aaaa)

Destino de los

Recursos

Fuente de Pago o Contratación

de Pago de Deuda Pública

Número de Acuerdo o Decreto de

Autorización del Ayuntamiento

Fecha de Acuerdo o Decreto de

Aprobación del Ayuntamiento (dd/mm/aaaa)

1 N/A N/A $0.00 N/A N/A N/A N/A N/A Total General $0.00

CAPÍTULO VDe La Disciplina Financiera

Artículo 31.- Los objetivos, estrategias, metas y riesgos del ejercicio fiscal 2020, se presentan a continuación:

2.11. OBJETIVOS ANUALES, ESTRATEGIAS, METAS Y RIESGOSENTIDAD PÚBLICA: ARTEAGA, COAHUILAEJERCICIO FISCAL: 2020

I. Ingresos

A. Objetivos Anuales Incrementar el Presupuesto de Ingresos inicial en un 3% al final del ejercicio 2020.

B. Estrategias Fortalecemos el control interno a fin de obtener mejor tiempo de resoluciones de tramites

C. Metas Aplicar con efectividad el nuevo Reglamento Catastral Municipal.

D. Descripción de Riesgos y Propuestas de Acción para Enfrentarlos

Falta de personal que permita el logro efectivo de las metas planteadas en el 2020.

II. Egresos

A. Objetivos Anuales

Conocer a partir del 01 de enero del 2020 el estatus del padrón de proveedores municipales a fin de llevar a cabo los procesos de adquisición con mejores resultados que en el 2019.

B. Estrategias

Proyectar las adquisiciones de por lo menos los primeros tres meses del año e implementar el proceso de adquisición obteniendo un mejor precio que reduzca el gasto municipal en materia de materiales y suministros.

C. Metas Reducir el gasto corriente en el capítulo de materiales y suministros.


El involucramiento de las áreas en el proceso de ejecución de presupuesto por programas podría incrementar el gasto en lugar de reducirlo, por ello es importante implementar sistemas de control interno que nos permita eficientar la operatividad.

III. Deuda PúblicaA. Objetivos Anuales Obtener beneficios en caso de aplicar la autorización

del endeudamiento emitido por el Congreso del Estado.

B. Estrategias Conseguir un crédito con las menores tasas de intereses y accesorios y aplicarlas con eficiencia.

C. Metas Una vez implementado y terminado el proyecto obtener reducciones en los costos y Eficiencia Energética en el Alumbrado Público Municipal.


La autorización procede del ejercicio 2017 y aún se desconoce si ratificaron dicha autorización en la Ley de Ingresos 2020, de lo contrario se deberán comenzar los trámites de autorización correspondiente.

IV. Postura Fiscal

A. Objetivos Anuales Realizar los enteros de impuestos en tiempo sin pagar recargos.

B. Estrategias

Establecer un sistema de control interno de vinculación entre Recursos Humanos y Tesorería a fin de comunicar e integrar la nómina a fin de realizar el entero en tiempo y forma.

C. Metas Determinar responsables de la presentación del DIOT para que estos sean presentados en tiempo.


Realizar los cumplimientos normativos en materia fiscal en tiempo.

V. Otras Situaciones o Contingencias

A. Objetivos Anuales Atender las situaciones contingentes en el municipio con rapidez.

B. EstrategiasApertura de un centro de costos con suficiencia presupuestal para este tema en el área de protección civil.

C. MetasContar con conocimiento del programa operativo en estos casos capacitando previamente al personal municipal.


La comunicación siendo parte integral de un buen resultado es prioritario en estos casos y pudiera ser un riesgo en caso de omitirlo.

Artículo 32.- Las proyecciones de egresos para el ejercicio fiscal 2020 y ejercicios posteriores, se presentan a continuación:

2.13. PROYECCIONES DE EGRESOS - LDF(PESOS)

(CIFRAS NOMINALES)ENTIDAD PÚBLICA: ARTEAGAEJERCICIO FISCAL: 2020

Concepto 2020

2021 2022 2023(de Proyecto de Presupuesto)

1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I) $146,073,814.00 $151,332,471.30 $156,704,774.04 $162,267,793.51

A. Servicios Personales 60,073,541.00 62,236,188.48 64,445,573.17 66,733,391.01

B. Materiales y Suministros 11,652,411.00 12,071,897.80 12,500,450.17 12,944,216.15

C. Servicios Generales 25,444,036.00 26,360,021.30 27,295,802.05 28,264,803.02

D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 35,858,572.00 37,149,480.59 38,468,287.15 39,833,911.35

E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 843,590.00 873,959.24 904,984.79 937,111.75

F. Inversión Pública 9,681,112.00 10,029,632.03 10,385,683.97 10,754,375.75

G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones 2,520,552.00 2,611,291.87 2,703,992.73 2,799,984.48

H. Participaciones y Aportaciones 0.00 0.00 0.00 0.00

I. Deuda Pública 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I) 27,839,096.00 28,841,303.46 29,865,169.73 30,925,383.25




D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 0.00 0.00 0.00 0.00

E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 20,000.00 20,720.00 21,455.56 22,217.23


G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones 976,952.00 1,012,122.27 1,048,052.61 1,085,258.48


I. Deuda Pública 0.00 0.00 0.00 0.00

$0.00 $0.00 $0.003. Total de Egresos Proyectados (3 =

1 + 2) $173,912,910.00 $180,173,774.76 $186,569,943.76 $193,193,176.77

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Artículo 33.- Los resultados de egresos para el ejercicio fiscal 2019 y ejercicios anteriores, se presentan a continuación:

2.15. RESULTADOS DE EGRESOS - LDF(PESOS)


EJERCICIO FISCAL: 2019Concepto 2016 2017 2018 2019

1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I) $94,093,013.47 $114,596,846.68 $139,765,230.36 $141,231,741.41




D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 19,859,730.80 29,888,291.74 35,371,462.15 37,318,193.46

E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 505,873.79 1,009,614.10 5,645,421.62 1,884,539.23


G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones 0.00 0.00 0.00 0.00


I. Deuda Pública 0.00 0.00 0.00 0.00

$0.00 $0.00 $0.00

2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I) $29,323,436.16 $31,315,908.01 $39,208,757.71 $28,183,620.56

A. Servicios Personales 724,103.98 3,628,812.10 1,270,430.37



D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 754,653.82 150,150.00 0.00 0.00

E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 5,911,143.74 5,192,025.80 0.00 284,298.84

F. Inversión Pública 8,312,398.42 8,599,471.90 0.00 11,985,200.34

G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones 0.00 0.00 25,040,186.36 0.00


I. Deuda Pública 0.00 0.00 0.00 0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.003. Total del Resultado de Egresos (3=1+2) $123,416,449.63 $145,912,754.69 $178,973,988.07 $169,415,361.97

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Artículo 34.- Se presentarán los estudios actuariales más recientes de acuerdo con las obligaciones aplicables al municipio.

Este municipio ya cumple con lo establecido en la Ley Marco, por lo que solamente se proyectaron los egresos totales y costos para la entidad manteniendo su esquema de seguridad social.

Escenario

Generación Actual(Activos y Pensionados) Nuevas Generaciones

3 Pensiones (IMSS) Salud (IMSS)

Pensiones (IMSS) Salud (IMSS)

Municipio de ArteagaPromedios y Datos Generales

Personal Activo Base

Hombres Mujeres Total Número de empleados : 137 64 201

Edad promedio actual : 44.78 38.42 42.76

Antigüedad promedio : 5.52 6.48 5.83

Salario mensual promedio : 6,039.88 6,263.28 6,111.01

Nómina Mensual : 827,463.35 400,849.71 1,228,313.06

Confianza

Hombres Mujeres Total Número de empleados : 67 7 74




Nómina Mensual : 526,025.50 136,327.69 662,353.19 Total

Hombres Mujeres Total

Número de empleados : 204 71 275




Nómina Mensual : 1,353,488.84 537,177.40 1,890,666.25

Edad Antigüedad Empleado con mayor edad : 77 3

Empleado con mayor antigüedad : 53 30

Municipio de ArteagaPromedios y Datos Generales

Personal Jubilado y Pensionado Total

Hombres

Mujeres Total

Número de empleados : 12 10 22


Pensión mensual promedio : 3,459.64 3,190.61 3,337.36

Nómina Mensual : 41,515.67 31,906.15 73,421.82

Municipio de ArteagaBalance actuarial al 31 de Diciembre de 2014

Personal Total Considerando un rendimiento del 3 .0%

Grupo Cerrado

Escenario 3Activo actuarial

Reserva 0Valor presente de aportaciones futuras

a).- De los pensionados actuales 1,855,202.48b).- De la generación actual 53,636,936.86c).- De las nuevas generaciones 0

Total activo 55,492,139.33

Pasivo actuarial Valor pte. de obligaciones a).- Personal actualmente pensionado 18,681,860.07b).- Personal actualmente activo 53,636,936.86c).- Personal nuevas generaciones 0Total pasivo 72,318,796.93(Deficit)/superavit actuarial -16,826,657.59

Municipio de ArteagaBalance actuarial al 31 de Diciembre de 2014

Personal TotalConsiderando un rendimiento del 3 .0%

Grupo Abierto

Escenario 3Activo actuarial

Reserva 0Valor presente de aportaciones futuras

a).- De los pensionados actuales 1,855,202.48b).- De la generación actual 53,636,936.86c).- De las nuevas generaciones 176,309,550.58

Total activo 231,801,689.91

Pasivo actuarial Valor pte. de obligaciones a).- Personal actualmente pensionado 18,681,860.07b).- Personal actualmente activo 53,636,936.86c).- Personal nuevas generaciones 176,309,550.58Total pasivo 248,628,347.51(Deficit)/superavit actuarial -16,826,657.59

Artículo 35.- La clasificación de servicios personales por categoría para el ejercicio fiscal 2020 se presenta a continuación:

3.4. CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020(PESOS)


Concepto Egresos

Aprobado I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F) 60,073,541.00 A. Personal Administrativo y de Servicio Público 39,656,210.00 B. Magisterio C. Servicios de Salud (C=c1+c2) 10,141,937.00 c1) Personal Administrativo 10,275,394.00 c2) Personal Médico, Paramédico y Afín 10,141,937.00 D. Seguridad Pública 10,275,394.00

E. Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Federales o Reformas a las Mismas (E = e1 + e2) -

e1) Nombre del Programa o Ley 1 - e2) Nombre del Programa o Ley 2 -

F. Sentencias Laborales Definitivas - . II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F) 1,237,735.00 A. Personal Administrativo y de Servicio Público - B. Magisterio - C. Servicios de Salud (C=c1+c2) - c1) Personal Administrativo - c2) Personal Médico, Paramédico Y Afín - D. Seguridad Pública 1,237,735.00 E. Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Federales o Reformas a las Mismas (E = e1 + e2) -

e1) Nombre del Programa o Ley 1 - e2) Nombre del Programa o Ley 2 -

F. Sentencias Laborales Definitivas - Casilla de verificación total

vertical menos horizontal. Si la diferencia es mayor o

menor a cero, entonces hay un error.

III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II) $61,311,276.00

Artículo 36.- La información sobre deuda pública a corto plazo (menor a un año) se presenta a continuación:

3.22.A. DEUDA PÚBLICA A CORTO PLAZO - OBLIGACIONES MENORES A UN AÑOENTIDAD PÚBLICA: ARTEAGA

EJERCICIO FISCAL: 2020Monto en Pesos Estimado a Solicitar en Obligaciones a

Corto Plazo para el Ejercicio 2020

Monto Total Aprobado en la Ley de Ingresos 2020, Sin

Financiamientos

Destino de la Obligación o Financiamiento a Corto

PlazoFuente de Garantía

$0.00 $0.00 N/A N/A

Artículo 30, fracción I de Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los MunicipiosMonto Total de Ingresos sin Contar Financiamientos para el Ejercicio 2020 $173,912,910.00Monto Estimado de Deudas a Corto Plazo a Adquirirse $0.00Porcentaje Límite: 6% $10,434,774.60Exceso del Límite $0.00

TÍTULO SEGUNDODE LOS RECURSOS FEDERALES

CAPÍTULO ÚNICODe los Recursos Federales Transferidos al Municipio

Artículo 37.- El Presupuesto de Egresos del Municipio de Arteaga, contempla como una de sus fuentes de financiamiento los recursos federales asignados a través de participaciones, aportaciones y convenios, derivados de la Ley de Ingresos de la Federación o del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Las ministraciones de recursos federales a que se refiere este artículo, se realizarán de conformidad con las disposiciones aplicables en la materia.

Artículo 38.- Los fondos de aportaciones que conforman el ramo 33 que la Federación presupuestó otorgar al municipio de conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal, se desglosan a continuación:

3.18. FONDOS PROVENIENTES DEL RAMO 33ENTIDAD PÚBLICA: ARTEAGAEJERCICIO FISCAL: 2020

Fondo Presupuesto Aprobado

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAIS Municipal) 11,773,172.00

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del D.F. (FORTAMUN) 16,065,924.00

Total General 27,839,096.00 La aplicación, destino y distribución presupuestada de los fondos de aportaciones que conforman el ramo 33 se desglosa a continuación por capítulo del gasto:

DESTINO DE LOS FONDOS PROVENIENTES DEL RAMO 33INFORMACIÓN A DETALLE

Capítulo FAIS MUNICIPAL FORTAMUN Monto Total1000 - 1,237,735.00 1,237,735.00 2000 - 3,265,507.00 3,265,507.00 3000 - 10,565,730.00 10,565,730.00 4000 - - 5000 - 20,000.00 20,000.00 6000 11,773,172.00 11,773,172.00 7000 - 976,952.00 976,952.00 8000 - - - 9000 - - -

Total General 11,773,172.00 16,065,924.00 27,839,096.00

TÍTULO TERCERODE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL

CAPÍTULO ÚNICODe los Montos de Adquisiciones y Obras Públicas

Artículo 39.- De conformidad con lo establecido en los artículos 201 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, el 42 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Coahuila de Zaragoza y el artículo segundo transitorio de la Ley de la Unidad de Cuenta del Estado de Coahuila de Zaragoza, los montos máximos de contratación por adjudicación directa, por invitación

restringida y por licitación pública, durante el ejercicio fiscal de 2020, se sujetarán a los siguientes lineamientos:

3.20. TOPES EN MONTOS PARA ASIGNACIÓN DIRECTA, INVITACIÓN Y LICITACIÓN PÚBLICA


EJERCICIO FISCAL: 2020

OBRAS PÚBLICAS

MODALIDADEN UNIDAD DE CUENTA DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA

DE HASTA

Licitación Pública $53,551.00 En AdelanteInvitación a cuando menos tres personas $13,301.00 $53,550.00

Adjudicación Directa $0.00 $13,300.00

SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS OBRAS PÚBLICAS

MODALIDADEN UNIDAD DE CUENTA DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA

DE HASTA

Licitación Pública $17,854.00 En AdelanteInvitación a cuando menos tres personas $4,464.00 $17,853.00


Los montos establecidos deberán considerarse sin incluir el importe del Impuesto al Valor Agregado.

Artículo 40.- En forma similar a las obras públicas el municipio administrará sus adquisiciones públicas. Por adquisiciones públicas se entenderán, toda clase de convenios o contratos, cualquiera que sea su denominación legal, que el municipio, sus dependencias o entidades celebren para la compra de insumos, materiales, mercancías, materias primas y bienes muebles que tengan por objeto cubrir las necesidades comunes de las dependencias de la Administración Pública Municipal, así como aquellos bienes necesarios para la realización de funciones específicas.

Las adquisiciones que realicen el municipio o sus dependencias, deberán sujetarse a las disposiciones legales que regulan la materia en el Estado.

Por tanto, de conformidad con lo establecido en el artículo 65 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza, los montos máximos de contratación por adjudicación directa, por invitación restringida y por licitación pública, durante el ejercicio fiscal de 2020, se sujetarán a los siguientes lineamientos:

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

MODALIDADEN UNIDAD DE CUENTA DEL ESTADO DE COAHUILA DE

ZARAGOZA

DE HASTA

Licitación Pública $17,851.00 En Adelante

Invitación a cuando menos tres personas $4,461.00 $17,850.00


Los montos establecidos deberán considerarse sin incluir el importe del Impuesto al Valor Agregado.

Artículo 41.- Cuando se ejecuten recursos federales, los montos de adjudicación se deberán apegar a la normatividad aplicable o a la que se pacte en los acuerdos o convenios respectivos.

Artículo 42.- Los contratos para proyectos para prestación de servicios (PPS) se adjudicarán, por regla general, a través de licitaciones públicas, mediante convocatoria pública, para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, atendiendo lo establecido en el capítulo IV de la Ley de Proyectos para Prestación de Servicios para el Estado Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, tomando en cuenta las excepciones establecidas en el capítulo V de la citada Ley.

T R A N S I T O R I O S

ARTÍCULO PRIMERO.- El Presupuesto de Egresos Municipal deberá ser publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila.

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila.

ARTÍCULO TERCERO.- El municipio de Arteaga, Coahuila de Zaragoza, elaborará y difundirá a más tardar 30 días naturales siguientes a la promulgación del presente decreto, en su respectiva página de Internet el Presupuesto Ciudadano con base en la información presupuestal contenida en el presente decreto, de conformidad con el artículo 62 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y con la Norma para la difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

ARTÍCULO CUARTO.- El municipio de Arteaga, Coahuila de Zaragoza, elaborará y difundirá a más tardar el 31 de enero de 2020, en su respectiva página de Internet el Calendario de Presupuesto de Egresos con base mensual con los datos contenidos en el presente decreto, en el formato establecido por el Consejo Nacional de Armonización Contable mediante la Norma para establecer la estructura del Calendario del Presupuesto de Egresos base mensual.

Dado en Arteaga, Coahuila y a los días 20 de diciembre del 2019.

Lic. Juan Manuel Alemán Cepeda Lic. Nora Alicia Hernández FuentesPresidente de la Comisión Secretaria de la Comisión

C. Francisco Hernández ReynaVocal de la Comisión

Anexo 1 – Balance Presupuestario del ejercicio 2020PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ARTEAGA, COAHUILA

Balance Presupuestario – LDFDel 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

(PESOS)

ConceptoEstimado/Aprobado

A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)A1. Ingresos de Libre Disposición 146,073,814.00A2. Transferencias Federales Etiquetadas 27,839,096.00A3. Financiamiento Neto 173,912,910.00

B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2) 146,073,814.00B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 27,839,096.00B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 173,912,910.00

C. Remanentes del Ejercicio Anterior ( C = C1 + C2 )C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo 0.00C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo 0.00

I. Balance Presupuestario (I = A – B + C) 0.00II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3) 0.00III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)

0.00

Concepto Aprobado

E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2) 0.00

E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado 0.00

E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado 0.00

IV. Balance Primario (IV = III + E) 0.00

Concepto Estimado/ Aprobado

F. Financiamiento (F = F1 + F2)F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición 0.00

F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas 0.00

G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado 0.00

G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado 0.00

A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G )

ConceptoEstimado/Aprobado

A1. Ingresos de Libre Disposición

A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)

0.00

F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición 0.00

G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado 0.00

B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 0.00

C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo 0.00

V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1) 0.00VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)

0.00

Concepto Estimado/ Aprobado

A2. Transferencias Federales Etiquetadas 0.00

A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2)

0.00

F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas 0.00

G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado 0.00

B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 0.00

C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo 0.00

VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2) 0.00

VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)

0.00

Anexo 3. Justificación de razones excepcionales del balance presupuestario de recursos disponibles negativo

Justificación de razones excepcionales del balance presupuestario de recursos disponibles negativo

Fundamento Justificación Descripción6, párrafo 3º, fracción I y 19, párrafo 3º de la LDFEM

Las razones excepcionales que justifican el Balance presupuestario de recursos disponibles negativo.

N/A

6, párrafo 3º, fracción II y 19, párrafo 3º de la LDFEM

Las fuentes de recursos necesarias y el monto específico para cubrir el Balance presupuestario de recursos disponibles negativo.

N/A

6, párrafo 3º, fracción III y 19, párrafo 3º de la LDFEM

El número de ejercicios fiscales y las acciones requeridas para que dicho Balance presupuestario de recursos disponibles negativo sea eliminado y se restablezca el Balance presupuestario de recursos disponibles sostenible.

N/A

€¦ · web viewque el presente presupuesto de egresos municipal para el ejercicio fiscal 2020,...

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