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SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

PROCEDIMIENTO PARA RETIRO Y/O CAMBIO DE MEDIDORES

Código: P- 07- 006Versión: 07

SOGAMOSO, MAYO 2016

COPIA CONTROLADA Mayo de 2016 Pág. 1 de 5

Sistema de Gestión de Calidad

PROCEDIMIENTOCONTROL DE MICROMEDICION, RETIRO

Y/O CAMBIO DE MEDIDORESVersión : 07

Código : P-07-006

CONTROL DE CAMBIOS

VERSION FECHA Descripción Solicitomes Año05 05 2010 Ajuste Codificación Comité de Calidad

06 01 2014 Actualización de Procedimiento Dirección Comercial

07 05 2016 Actualización de Procedimiento Dirección Comercial





Código : P-07-006

1. APLICACIÓN

Este procedimiento tiene aplicación siempre que se realice el control de la micromedición, retiro y/o cambio de medidores, en el sistema de acueducto de la compañía.

2. OBJETIVO

Establecer un método que contemple las actividades a realizar cuando se vaya a realizar el control de la micromedición y cuando sea necesario el retiro y/o cambio de un medidor.

3. RESPONSABLE

El Director Comercial, es el responsable de implementar y mantener actualizado este procedimiento.

AREAS INVOLUCRADAS

Dirección ComercialJefe de unidad de facturaciónLaboratorio Banco de prueba

4. DOCUMENTOS CONTROLADOS ASOCIADOS

- Orden interna de servicio (R-01-002)- Orden para entrega de elementos Instalación Domiciliaria (R-07-001)- Reporte de producto no conforme (R-02-017)- Procedimiento control de Producto no conforme (P-02-008)- Entrega de medidor (R-07-012)- Constancia de Retiro de medidor (R-07-004)

5. GLOSARIO

DESVIACION SIGNIFICATIVA: Según resolución CRA 151 de 2001, se entenderá por desviaciones significativas, en el periodo de facturación correspondiente, los aumentos o reducciones en los consumos, que comparados con los promedios de los últimos tres periodos, si la facturación es bimestral, o de los últimos seis periodos, si la facturación es mensual, sean mayores a los porcentajes que se señalan a continuación:

a. Treinta y cinco por ciento (35%) para usuarios con un promedio de consumo mayor o igual a cuarenta metros cúbicos (40m3).





Código : P-07-006

b. Sesenta y cinco por ciento (65%) para usuarios con un promedio de consumo menor a cuarenta metros cúbicos (40m3).

c. Para las instalaciones nuevas y las antiguas sin consumos históricos válidos, el límite superior será 1.65 veces el consumo promedio por estrato o categoría de consumo y el límite inferior será 0.35 multiplicado por dicho consumo promedio. Si el consumo llegara a encontrarse por fuera de estos límites, se entenderá que existe una desviación significativa.

MEDIDOR: De acuerdo con el decreto 302 de 2000, es el dispositivo mecánico que mide el consumo de agua.

MEDIDOR DE VELOCIDAD: Es aquel dispositivo que tiene una parte móvil llamada hélice y que infiere el caudal de la velocidad con que es movida por el agua.





Código : P-07-006

6. MÉTODO

FLUJOGRAMA ACTIVIDAD RESPONSABLE

El control de la micromedición en el sistema de acueducto se hace en dos formas:

6.1 REPORTE DE NOVEDADES

6.1.1 Entregar la factura del usuario o la orden interna de servicio (R-01-002) al jefe de unidad de facturación o al director comercial, informando la existencia de una irregularidad en el medidor.

6.2 REVISION EN EL SISTEMA DE LA COMPAÑÍA

6.2.1 Ingresar al programa “Actualiza sector hidráulico” diseñado por el área de informática y generar el informe “PSL MAYOR A 5”, es decir los usuarios con periodos sin lecturas mayor a 5.

6.2.2 Ingresar al programa “Actualiza sector hidráulico” diseñado por el área de informática y generar el informe “MAYOR A 6000M”, es decir los usuarios que tiene medidor con lectura mayor a 3000m3.

6.2.3 Ingresar al módulo de Facturación de Sysman y generar el informe “CRITICA DE CONSUMO DESVIACIONES SIGNIFICATIVAS”.

6.2.4 Compilar los tres informes generados y crear listado de medidores, ordenado por código de ruta.

6.3 Entregar listado de medidores a retirar, facturas u órdenes internas de servicio (R-01-002) para efectuar retiro de medidores.

6.4 Efectuar planeación de los trabajos a realizar, de acuerdo a los lineamientos entregados por la dirección comercial.NOTA: se dará prioridad a los trabajos relacionados con las PQR.

6.5 Enviar nota al usuario informando el día en que se va a realizar el retiro y el día de realización de la calibraciónVer procedimiento archivo y correspondencia(P–06-001).

6.1.1 Lector de consumo

6.2 Director comercial


6.4 Auxiliar I

6.5 Auxiliar I





Código : P-07-006

Si el usuario no permite el retiro del medidor, enviar nuevamente notificación para retiro y/o suspensión.

Si el usuario permite el retiro del medidor, da curso al procedimiento.

6.5.1 Programar y controlar relación de retiro de medidores e informar a Dirección Comercial que usuarios no permiten el retiro.

6.6 Confrontar que el usuario corresponda al oficio enviado, y limpiar la caja de la acometida si se requiere y proceder a retirar el medidor.

6.6.1 Cerrar el registro de paso de agua, soltar racor trasero y delantero del medidor, evitando que se produzca torque en la instalación.

6.6.2. Retirar el medidor y sacar el agua que viene por el contra flujo.

6.6.3. Medir la longitud del niple donde se ubica el medidor y el espacio seleccionar el espesor de los empaques.

6.6.4. Ajustar racor trasero y delantero, previa colocación del empaque y limpiar nuevamente la caja de la acometida.

6.6.5 Abrir registro de paso del agua, verificar la hermeticidad de la instalación y cerciorarse de dejar la caja, instalaciones, red interna y local en el estado en que se encontró.

6.7 Diligenciar constancia del retiro del medidor (R-07-004) y entregar al usuario.

6.8 Relacionar medidores y entregar desprendible al director comercial

6.9 Elaborar remisión de medidores, firmar y enviar al laboratorio acreditado (R-15-020), o según sea el caso si cumple o no cumple

6.10 Entregar medidores para calibración al laboratorio acreditado.

6.11 Recibir y archivar registros de entrada de medidores. Ver procedimiento de laboratorio de medidores.

6.5.1 Jefe unidad de facturación

6.6 Contratista / Fontanero I

6.7 Fontanero / Contratista

6.8 Contratista / fontanero / Jefe Unidad de Facturación

6.9 Jefe Unidad de Facturación


6.11 Auxiliar I





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6.12 Recoger los medidores y los certificados de calibración.

Si de acuerdo a los resultados obtenidos, el medidor cumple con los errores máximos permisibles dados en la norma técnica colombiana para medidores de agua fría NTC 1063-1 se le envía copia del informe de calibración al usuario indicándole que cumple.

Dirigirse al inmueble del usuario, verificar dirección, y nombre, instalar y hacer firmar al usuario la entrega de medidor (R-07-012) donde recibe el medidor.

si no cumple elaborar orden para entrega de elementos instalación domiciliaria (R-07-001), se le envía un oficio al usuario indicándole que debe cambiar el medidor, presupuesto, libertad de adquisición y opciones de financiación y anexar copia del informe de calibración

6.13 Elaborar orden para entrega de elementos instalación domiciliaria (R-07-001)

6.14 Incluir en el sistema de oficio los datos de cambio de medidor y modificar la lectura actual a 1

6.15 Verificar y firmar el formato orden para entrega de elementos instalación domiciliaria (R-07-001), y el oficio

6.16 Entregar orden para entrega de elementos instalación domiciliaria (R-07-001) al contratista o fontanero ver procedimiento archivo y correspondencia (P-06-001)

6.17 Retirar los elementos para instalación domiciliaria. Ver procedimiento salidas de almacén (P-09-007)

6.18 Dirigirse al inmueble del usuario, verificar dirección, y nombre. registrar datos del medidor (número, fecha de instalación) y nombre del instalador.

Si el usuario suministra el medidor,El usuario debe llevar a la dirección comercial el medidor con su respectivo el certificado de calibración y factura original.

El jefe de facturación verifica que el medidor cumple con los requisitos exigidos por la empresa.


6.13 Auxiliar I

6.14 Secretaria II


6.16 Jefe unidad de facturación

6.17 Contratista / Fontanero / Coordinador de Materiales

6.18 Contratista / Fontanero

Usuario

Jefe de facturación





Código : P-07-006

Si el medidor cumple con los requisitos

Realiza el reintegro del medidor a almacén.

Elaborar orden para entrega de elementos instalados domiciliaria (R-07-001), donde se factura solamente mano de obra.

Luego se sigue el procedimiento en el paso 6.19

Si el usuario no suministra el medidor, es decir, lo suministra la empresa:

Hacer firmar al usuario la orden para entrega de elementos instalación domiciliaria (R-07-001) donde recibe el medidor a satisfacción, estableciendo el número de cuotas y entregar copia de la misma. Luego dar curso al procedimiento

6.19 Instalar el medidor y entregar las órdenes a la Unidad de Facturación para su respectivo cobro

6.20 Incluir cobro y número de medidor del sistema.

Auxiliar I

Auxiliar I

Contratista/ Fontanero

6.19 Contratista / Fontanero

6.20 Secretaria II


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