· web viewbirimin kullanımında olan hizmet binası, taşıt aracı, iş makineleri, telefon,...
TRANSCRIPT
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
2015 MALİ YILI
FAKÜLTE / ENSTİTÜ / Y.O. / MYO / KONSERVATUAR / DAİRE BŞK.
FAALİYET RAPORU
Ankara 2016
1
2
SUNUŞ
(Birim faaliyet raporlarının bu bölümünde, birim harcama yetkilisinin sunuş metni yer alır.)
Adı Soyadı
Unvanı
İmza
3
I. GENEL BİLGİLER4
A. Misyon ve Vizyon
Misyon
(Birim stratejik planında belirlenmiş olan birim misyonu yazılır.)
Vizyon
(Birim stratejik planında belirlenmiş olan birim vizyonu yazılır.)
5
B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar
(Birimin kuruluş kanunu veya ilgili mevzuatında sayılan yetki, görev ve sorumluluklarına yer verilir.)
6
C. İdareye İlişkin Bilgiler
1- Fiziksel Yapı
(Birimin kullanımında olan hizmet binası, taşıt aracı, iş makineleri, telefon, faks, bilgisayar, yazıcı vb. varlıklara ilişkin faaliyet dönemi bilgilerine ve fiziki kaynakların elde edilmesi ve kullanımı hususunda izlenen politikalara yer verilir. Fiziki kaynaklara ilişkin bilgiler tablolaştırılarak rapora eklenir.)
Tablo 1. Taşınmazlarının Dağılımı
Yerleşke Adı2013 2014 2015
Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmazın Alanı (m²) Toplam
(m²)
Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmazın Alanı (m²) Toplam
(m²)
Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmazın Alanı (m²) Toplam (m²)
Üniversite Maliye/ Hazine Diğer Üniversite Maliye/
Hazine Diğer Üniversite Maliye/ Hazine Diğer
Sıhhiye Yerleşkesi 1242.046,70 31.391,00 273.437,70 242.046,70 31.391,00 273.437,70
Beytepe Yerleşkesi 25.236.671,00 388.776,00 5.625.447,00 5.236.671,00 388.776,00 5.625.447,00
Elmadağ (Yakupabdal) Kayak Merkezi 50.417,20 50.417,20 50.417,20 50.417,20
Bartın-İnkumu 30.058,87 30.058,87 30.058,87 30.058,87
Konservatuvar (Beşevler) 22.883,60 22.883,60 22.883,60 22.883,60Alacaatlı Köyü/Yenimahalle 10 221.581,42 221.581,42 221.581,42 221.581,42
Sosyal Bil. MYO. (Opera) 3.950,00 3.950,00 3.950,00 3.950,00Hacettepe Oran Hastanesi 3 2.078,02 2.078,02 2.078,02 2.078,02
Polatlı/Ankara 412.575,00 12.575,00 12.575,00 12.575,00
Kastamonu 514.374,66 199.241,16 213.615,82 14.374,66 199.241,16 213.615,82
İskenderun/Hatay 656.161,84 56.161,84 - - 0,00
Lodumlu Köyü Mevkii 777.037,00 77.037,00 2.820,00 2.820,00
Gülveren/Mamak 12.176,00 12.176,00 12.176,00 12.176,00
Bilkent Üniv. İçi 8.830,42 8.830,42 8.830,42 8.830,42
Üsküdar/İstanbul 3.487,00 3.487,00 3.487,00 3.487,00Jandarma Karakolu (eski) 8 50.440,00 50.440,00 50.440,00 50.440,00
7
M.S.B. Harita Gen. Kom. 395.490,00 395.490,00 395.490,00 395.490,00
Angora Evleri 13.958,00 13.958,00 13.958,00 13.958,00
Atakum/Samsun 95.320,00 5.320,00
Toplam 6.134.986,85 892.594,02 46.044,02 7.073.624,89 6.066.089,85 836.432,18 46.044,02 6.948.566,05
(Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından doldurulacaktır.)
Tablo 2. Kapalı Alanlarının Dağılımı
Yerleşke Adı2013 2014 2015
Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmazın Alanı (m²) Toplam
(m²)
Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmazın Alanı (m²) Toplam
(m²)
Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmazın Alanı (m²) Toplam (m²)
Üniversite Maliye/ Hazine Diğer Üniversite Maliye/
Hazine Diğer Üniversite Maliye/ Hazine Diğer
Sıhhiye Yerleşkesi 358.471 - - 358.471 358.471,08 - - 358.471,08Beytepe Yerleşkesi 392.192 - - 392.192 412.166,58 - - 412.166,58Elmadağ (Yakupabdal) Kayak Merkezi 1.254 - - 1.254,00 1.254 - - 1.254
Bartın-İnkumu 1.926 - - 1.926,00 1.926,45 - - 1.926,45Konservatuvar (Beşevler) - 30.064 - 30.064,00 - 30.064,85 - 30.064,85
Sosyal Bil. MYO. (Opera) - 5.874 - 5.874,00 - 5.874 - 5.874
Hacettepe Oran Hastanesi - 2.908 2.908,00 - - 2.908 2.908
Polatlı - 6.577 6.577,00 - - 6.577 6.577Antalya/Manavgat - 9.536 9.536,00 - - 9.536 9.536
Kastamonu - 71.161,77 - 71.161,77,00 - 71.161,77 71.161,77
Bala - - - - - - -Hatay İskenderun (Engelliler Reh. Mrk.) - - 8.086 8.086 - - - -
Toplam 753.843 107.100 27.107 888.050 773.818,11 107.100 19.021 899.939,73
(Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından doldurulacaktır.)
8
Tablo 3. Kapalı Mekânların Hizmet Alanlarına Göre Dağılımı
Hizmet Alanı
2013 2014 2015
Sıhhiye Yerleşkesi
Beytepe Yerleşkesi Diğer Toplam
(m²)Sıhhiye
YerleşkesiBeytepe
Yerleşkesi Diğer Toplam (m²)
Sıhhiye Yerleşkesi
Beytepe Yerleşkesi Diğer Toplam (m²)
Eğitim 78.938,71 206.357,55 64.226,62 349.522,88 78.938,71 226.332,86 64.226,62 369.498,1
9
Sağlık 152.017,97 3.212,60 59.727 214.957,57 152.017,97 3.212,60 51.641 206.871,5
7
Barınma 37.996,62 77.163,34 3.354 118.513,96 37.996,62 77.163,34 3.354 118.513,9
6Beslenme 15.731,04 13.483 - 29.214,04 15.731,04 13.483 - 29.214,04Kültür 3.230 21.232 6.900 31.362 3.230 21.323 6.900 31.362Spor 3.787,10 23.400 1.254 28.441,10 3.787,10 23.400 1.254 28.441,10Diğer (İdari, Tesis, Depo)
66.769,64 47.342,78 1.926,45 116.038,87 66.769,64 47.342,78 1.926,45 116.038,8
7
Toplam 358.471,08 392.191,27 137.388,07
888.050,42 358.471,08 412.166,58 129.302,0
7899.939,7
3
(Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından doldurulacaktır.)
9
Tablo 4. Taşıtlar
Taşıtın Cinsi DiferansiyeliGöreve Tahsis
Edilmiş, Kuruma Ait Taşıtlar
Göreve Tahsis Edilmiş, Hizmet
Alımı Yoluyla Edinilmiş Taşıtlar
Adet
Toplam
(Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından doldurulacaktır.)
1.1- Eğitim Alanları, Derslikler ve Ofisler
Tablo 5. Eğitim Alanları
Eğitim Alanı Amfi Sınıf Bilgisayar Lab. Diğer Lab. Atölyeler Toplam Dersliklerin
Payı (%)50 Kişilik ve Altı51–75 Kişilik76–100 Kişilik101–150 Kişilik151–250 Kişilik251-Üzeri KişilikToplam
Tablo 6.Ofis AlanlarıAlt Birim Ofis Sayısı m2 Açıklamalar
Toplam
10
1.2- Sosyal Alanlar
Tablo 7.Yemekhaneler, Kantinler ve KafeteryalarBölümler Sayısı/Adet Kapalı Alanı/ m2 Kapasitesi/Kişi
Toplam (Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ve İktisadi İşletmeler Müdürlüğü tarafından doldurulacaktır.)
Tablo 8.Misafirhanelerin Sayı ve Kapasitesi
Bölümler Oda Sayısı/Adet Kapalı Alanı/ m2Kapasitesi/Kişi
Kız Erkek Toplam
Toplam(Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ve İktisadi İşletmeler Müdürlüğü tarafından doldurulacaktır.)
11
Tablo 9.Öğrenci Yurtlarının Sayı ve Kapasitesi
Oda Başına Yatak Sayısı Sayısı/Adet Kapalı Alanı/ m2Kapasitesi/Kişi
Kız Erkek Toplam
Toplam(Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından doldurulacaktır.)
Tablo 10.Lojmanların Sayı ve Kapasitesi
KapasitesiSayısı/Adet
Kapalı Alanı/ m2
Dolu Boş
Toplam (İktisadi İşletmeler Müdürlüğü tarafından doldurulacaktır.)
Tablo 11.Spor Tesislerinin Sayı ve KapasitesiBölümler Sayısı / Adet Alanı / m² Açıklamalar
Kapalı Spor TesisleriAçık Spor Tesisleri
Toplam (Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından doldurulacaktır.)
Tablo 12.Toplantı ve Konferans Salonlarının Dağılımı Kapasitesi Toplantı Salonu Konferans Salonu Eğitim Salonu Toplam
0-50 Kişilik51-75 Kişilik
76-100 Kişilik
101-150 Kişilik
151-250 Kişilik
251 ve Üzeri
Toplam
12
Tablo 13.Tesis, Makine ve Cihazlar Listesi
Hesap Kodu I. Düzey Kodu II. Düzey Kodu Dayanıklı Taşınırlar Ölçü Birimi Miktarı
13
Tablo 14.Demirbaşlar Listesi
Hesap Kodu I. Düzey Kodu II. Düzey Kodu Dayanıklı Taşınırlar Ölçü Birimi Miktarı
14
1.3- Hastane Alanları
Tablo 15.Hastane Alanlarının Dağılımı 2015
Birim
ERİŞKİN HASTANESİ İHSAN DOĞRAMACI ÇOCUK HASTANESİ
ONKOLOJİ HASTANESİ
BEYTEPE GÜN HASTANESİ
FİZİK TEDAVİ ve REHABİLİTASYON
HASTANESİDİŞ HEKİMLİĞİ
FAKÜLTESİ Genel Toplam
Sayı Kapalı Alan Sayı Kapalı Alan Sayı Kapalı Alan Sayı Kapalı Alan Sayı Kapalı Alan Sayı Kapalı Alan Sayı
( Adet)
Kapalı Alan
(Adet) (m²) (Adet) (m²) (Adet) (m²) (Adet) (m²) (Adet) (m²) (Adet) (m²) (m²)Acil Servis (Geç. Acil)Yoğun Bakım
AmeliyathanePoliklinikler+Ek Pol. BinaKlinik
Laboratuvar
Biyokimya
Eczane
Radyoloji
Nükleer Tıp
Sterilizasyon
Mutfak
Çamaşırhane
Teknik Servis
İdari Birimler
Toplam(Sağlık Hizmetleri Birimi Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Diş Hekimliği Fakültesi (Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi) tarafından doldurulacaktır.)
15
2- Örgüt Yapısı
(Bu başlık altında; ilgili birimin organizasyon şemasına ve organizasyon yapısının etkinliğine ilişkin değerlendirmelere özet olarak yer verilir.)
3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
(Birimin bilişim sistemi, bilişim sisteminin faaliyetlere katkısı, karşılaşılan sorunlar, faaliyet raporu döneminde sisteminde yapılan değişiklikler ile e-devlet uygulamalarına yer verilir.)
3.1- Yazılımlar ve Bilgisayarlar
Tablo 16.Yazılım ve Bilgisayarlar
CinsiEğitim Amaçlı(Adet)
Araştırma Amaçlı(Adet)
Sağlık Amaçlı (Adet)
İdari Amaçlı (Adet) Toplam
YazılımÜniversite YazılımıDiğerleriToplam
Bilgisayar
Masa Üstü BilgisayarlarTaşınabilir BilgisayarlarDiğer Bilgisayarlar ve Sunucular
Toplam
16
3.2- Kütüphane Kaynakları
(Kütüphanelerde öğrencilere sağlanan her türlü ürün ve hizmet bu bölümde belirtilmelidir.)
Tablo 17.Kütüphane Kaynaklarının Dağılımı
Kaynak Türü2014 Yılı Mevcut
Koleksiyonu (Adet)
2015 Yılında Alınan Kaynak
Sayısı(Adet)
Satın Alma Maliyeti
2015 Yılı Koleksiyon
Toplamı
Kitap (Basılı) 167.369Nota 12.052Nadir Eser 56DVD/VCD 2.819Plak 1.453Tez (Basılı) 19.341
Süreli Yayın
(Basılı-Yerli Abonelik) 91(Basılı-Yabancı Abonelik) 10(Elektronik-Unique) 104(Elektronik-VT E only) 390
E-Kaynak (Veri Tabanı) DağılımıE-Kaynak (Veri Tabanı) 123 VTElektronik Veri Tabanı (E-Dergi) 81 VTE-Kitap (Abonelik) 33 VTE-Tez (Abonelik) 1 VTDiğer (Yazılım, bibliyografi, mevzuat vs.) 8 VTE-Kitap (Satın Alınan)
(Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından doldurulacaktır.)
Tablo 18.Kütüphane Kaynakları Kullanım Verileri
GENEL BİLGİLERSayı
2013 2014 2015
Hizmet Verilen (Haftalık) Saat 168 168
Oturma Kapasitesi Kişi 1.825 1.823
Ziyaret Sayısı (Yıllık Kullanıcı Sayısı) Kişi 2.420.877 2.687.210
Kullanıcı Bilgisayar Sayısı Adet 101 170
Ödünç Verilen Kaynak Sayısı Adet 64.256 79.286
Eğitim Programları Katılım Sayısı (Oryantasyon, Seminer) Kişi 5.032 4.373
Kütüphane İçi Çektirilen Fotokopi Sayısı Adet 1.304.618 1.338.409
Diğer Kullanıcılara Gönderilen Yayın Sayısı
Makale (Fotokopi) Adet 187 396
Kitap (Ödünç) Adet 315 150
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
17
3.3- Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
Tablo 19.Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
Cinsi İdari Amaçlı(Adet)
Eğitim Amaçlı(Adet)
Araştırma Amaçlı(Adet) Toplam
Barkod OkuyucuBaskı MakinesiDVD lerEpiskopFaksFotoğraf MakinesiFotokopi MakinesiKameralarMikroskoplarMüzik SetleriProjeksiyonSlayt MakinesiTarayıcılarTelevizyonlarTepe Göz
Toplam
18
4- İnsan Kaynakları
(Birimin faaliyet dönemi sonunda mevcut insan kaynakları, istihdam şekli, hizmet sınıfları, kadro unvanları gibi bilgilere yer verilir. Ayrıca bu başlık altında birimin personel ihtiyacı ya da personel fazlasına ilişkin değerlendirmeler yapılır ve bilgiler tablolaştırılarak rapora eklenir.)
Tablo 19.Akademik, İdari ve Sözleşmeli Personel Dağılımı
Yıl İdari Personel Sayısı
Akademik Personel Sayısı
Toplam Kadrolu Personel
Geçici İşçi Sözleşmeli Personel Toplam
2013
20142015
Tablo 20.Akademik, İdari ve Sözleşmeli Personel Dağılımı
Kadro
İdari Personel Akademik Personel Geçici İşçi Sözleşmeli
Personel Genel Toplam
Sayı Dağılım Oranı Sayı Dağılım
Oranı Sayı Dağılım Oranı Sayı Dağılım
Oranı Sayı %
a (a/e) b b/e c c/e d d/e e
Pers
onel
Sa
yısı
KadınErkek
Toplam……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tablo 21.Yönetici Personel Dağılımı TablosuYönetici Kadrosu Kadın Erkek Toplam %
Toplam
(………………………………………………………………………………………………………………)
4.1- Akademik Personel
19
Tablo 22.Akademik Personel Dağılımı
HizmetSınıflandırması
Dolu Kadro 2015 Yılı Boş Kadro Toplam Doluluk
Oranı (%)2013 2014 2015
ProfesörDoçentYardımcı DoçentÖğretim GörevlisiOkutmanUzmanAraştırma Gör.ÇeviriciEğ.ve Öğr. Pl.
Toplam
4.1.1- Uluslararası Akademik Personel
Tablo 23.Uluslararası Akademik Personel (2547 / 34)Üniversitemizde Çalıştığı Birim Unvanı Geldiği Ülke Sayısı
Toplam
4.1.2- Akademik Personelin Görevlendirmeleri
4.1.2.1- Akademik Personelin Yurtiçi Görevlendirmeleri 2547/40(a-b-c)
20
Tablo 24. Akademik Personelin Yurtiçi Görevlendirmeleri (2547/40 (a),(b),(c))
Unvanı2547/40-a 2547/40-b 2547/40-c Toplam
2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015Profesör
Doçent
Yardımcı Doçent
Öğretim Görevlisi
Uzman
Okutman
ÇeviriciEğitim-Öğretim PlanlamacısıAraştırma GörevlisiToplam
4.1.2.2- Akademik Personelin Yurtdışı Görevlendirmeleri (2547/33)
Tablo 25.Yurtdışı Görevlendirilen Akademik Personelin (2547/33) DağılımıÜniversitemizde Çalıştığı
Birim Unvanı Görevlendirildiği Ülke Sayısı
Toplam
4.1.2.3- Akademik Personelin (2547/35) Maddesine Göre Üniversitemizde Görevlendirmeleri
Tablo 26.2547/35 Maddesine Göre Üniversitemizde Görevlendirilen Akademik Personelin DağılımıUnvanı Çalıştığı Bölüm/Alan 2013 2014 2015
Toplam
21
4.1.2.4- Akademik Personelin (2547/31) Maddesine Göre Ders Saati Ücreti Olarak Üniversitemizde Görevlendirmeleri
Tablo 27.2547/31 Maddesine Göre Ders Saati Ücretli Olarak Üniversitemizde Görevlendirilen Akademik Personelin Dağılımı (1/3)
Çalıştığı Bölüm/Alan Unvanı Geldiği Üniversite/Konum Sayısı
H.Ü.Dışı Akademik
22
Tablo 27. 2547/31 Maddesine Göre Ders Saati Ücretli Olarak Üniversitemizde Görevlendirilen Akademik Personel (2/3)
Çalıştığı Bölüm/Alan Unvanı Geldiği Üniversite/Konum Sayısı
H.Ü. Dışı Emekli
H.Ü.Dışı İdari
23
Tablo 27. 2547/31 Maddesine Göre Ders Saati Ücretli Olarak Üniversitemizde Görevlendirilen Akademik Personel (3/3)
Çalıştığı Bölüm/Alan Unvanı Geldiği Üniversite/Konum Sayısı
H.Ü Dışı İşçi
Toplam
4.1.2.5- Sözleşmeli Akademik Personel
Tablo 28.Sözleşmeli Akademik PersonelUnvanı Sayısı
Toplam
24
Tablo 29. Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı
Kadro23 Yaş ve Altı 24-30 Yaş 31-37 Yaş 38-44 Yaş 45-51 Yaş 51 Yaş ve Üstü Toplam
Sayı % Sayı % Sayı %) Sayı % Sayı % Sayı % Sayı %a (a/g) b (b/g) c (c/g) d (d/g) e (e/g) f (f/g) g
Profesör
Doçent
Yardımcı DoçentÖğretim Görevlisi
Okutman
Uzman
Araştırma Gör.
Çevirici
Eğit.ve Öğr. Plan.Toplam
4.1.2.6-Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı
25
4.1.2.7-Akademik Personelin Hizmet Sürelerine Göre Dağılımı
Unvan 3 Yıl ve Altı 4-9 Yıl 10-15 Yıl 16-21 Yıl 22 Yıl ve Üzeri
ToplamTablo 30.Akademik Personelin Hizmet Sürelerine Göre Dağılımı
4.2-İdari Personel
26
……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tablo 31.İdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre) Dağılımı
Hizmet SınıflandırmasıDolu Toplam 2015 Yılı
Boş Kadro GenelToplam2013 2014 2015
Genel İdari Hizmetler Sınıfı
Sağlık Hizmetleri Sınıfı
Teknik Hizmetler Sınıfı
Eğitim ve Öğr. Hiz. Sınıfı
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı
Din Hizmetleri SınıfıYardımcı Hizmetler Sınıfı
Toplam
……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
27
4.2.1- Engelli İdari Personel
Tablo 32. Engelli İdari Personelin Hizmet Sınıfına Göre Dağılımı
Hizmet Sınıfı UnvanıKadın Erkek Toplam
%2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015
Genel İdari Hizmetler
Enstitü Sekreteri
Şef
Memur
Bilgisayar İşletmeni
Veznedar
Şoför
Toplam
Teknik HizmetlerTekniker
Teknisyen
Toplam
SağlıkHizmetleri
Fizyoterapist
Psikolog
Sağlık Teknikeri
Sağlık Teknisyeni
Toplam
Yardımcı Hizmetler
Hastabakıcı
Hizmetli
Tekn. Yrd.
Toplam
Genel Toplam
28
Tablo 33.Engelli Personelin Engel Oranı - Engel Grubu - Eğitim Durumu
Kriterler
Kadın Erkek Toplam%
2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015
Enge
l Gru
bu 40-60
61-80
81-100
Toplam
Enge
l Ora
nı
İşitme
İşitme ve Konuşma
Zihinsel
Ortopedik
Görme
Diğerleri
Toplam
Eğiti
m D
urum
u
İlköğretim
Ortaöğretim
Ön lisans
Lisans
Yüksek lisans
Toplam
29
4.2.2- İdari Personelin Eğitim Durumu
(………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………)
Kadro
İlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Y.Lisans ve Dokt. Toplam
Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı %
a (a/f) b (b/f) c (c/f) d (d/f) e (e/f) f
Genel İdari Hizmetler Sınıfı
ErkekKadınToplam
Sağlık Hizmetleri Sınıfı
ErkekKadınToplam
Teknik Hizmetler Sınıfı
ErkekKadınToplam
Eğitim ve Öğretim Hiz. Sınıfı
ErkekKadınToplam
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı
ErkekKadınToplam
Din Hizmetleri Sınıfı
ErkekKadınToplam
Yardımcı Hizmetler Sınıfı
ErkekKadınToplam
ToplamErkekKadınToplam
Tablo 34. İdari Personelin Eğitim Durumu
30
Tablo 35.İdari Personelin Hizmet Süresine Göre DağılımıUnvan 3 Yıl ve Altı 4-9 Yıl 10-15 Yıl 16-21 Yıl 22 Yıl ve Üzeri
Toplam
31
4.2.4- İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı
Tablo 36. İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı
Kadro
23 Yaş ve Altı 24-30 Yaş 31-37 Yaş 38-44 Yaş 45-51 Yaş 51 Yaş ve Üstü Genel Toplam
Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı %a (a/h) b (b/h) c (c/h) d (d/h) e (e/h) g (g/h) h
Genel İdari Hizmetler Sınıfı
Erkek
KadınToplam
Sağlık Hizmetleri Sınıfı
ErkekKadınToplam
Teknik Hizmetler Sınıfı
ErkekKadınToplam
Eğitim ve Öğretim Hiz. Sınıfı
ErkekKadınToplam
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı
ErkekKadınToplam
Din Hizmetleri Sınıfı
ErkekKadınToplam
Yardımcı Hizmetler Sınıfı
Erkek
KadınToplam
ToplamErkekKadınToplam
32
4.3- İşçiler
Tablo 37. Çalıştıkları Pozisyona Göre İşçilerin DağılımıBirim Dolu Kadro Boş Kadro Toplam
4/B SözleşmelilerGeçici İşçi
Toplam
33
5- Sunulan Hizmetler
5.1.Eğitim Hizmetleri
Tablo 38. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapanların DağılımıBirim 2013 2014 2015
Tıp Fakültesi Kadrosunda 414 373
Uluslararası Statüsünde 77 82
Sağlık Bakanlığı Kadrosunda 32 44Toplam 523 499
Tablo 39. Yandal Uzmanlık Eğitimi Yapanların DağılımıBirim 2013 2014 2015
Tıp Fakültesi Kadrosunda 30 65Kastamonu Tıp Fakültesi - 4Uluslararası Statüsünde 1 -Sağlık Bakanlığı Kadrosunda 20 32Toplam 51 101
5.1.1- Üniversite Öğrenci Sayısı
Tablo 40.Öğrenci Sayıları
Birim Adı
2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı
2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı
2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı
Kız Erkek Toplam Kız Erkek Toplam Kız Erkek Toplam
Fakülteler
Enstitüler
Yüksekokullar
Konservatuvar
Meslek YüksekokullarıToplam
34
Fakülte / Anabilim Dalı ProgramıYüksek Lisans Yapan
Sayısı Doktora Yapan Sayısı
ToplamTezli Tezsiz
Tablo 41.Enstitülerdeki Öğrencilerin Yüksek Lisans (Tezli/ Tezsiz) ve Doktora Programlarına Dağılımı
5.1.2.Öğrenci Kontenjanları ve Doluluk Oranı
Tablo 42. Öğrenci Kontenjanları ve Doluluk OranıFakülte/Enstitü/Yüksekokul/MYO ÖSS
KontenjanıÖSS Sonucu
Yerleşen Boş Kalan Doluluk Oranı (%)
Toplam
5.1.3. Yatay Geçişle Üniversitemize Gelen Öğrencilerin Sayıları
20..-20.. eğitim-öğretim yılında ……………………………. geçiş yapan öğrenci sayısı …….’dur.
Tablo 43. Yıllar İtibari İle Yatay Geçiş ile Üniversitemize Gelen Öğrenci Sayısı
Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/MYO Kurum Dışı Gelen2013 2014 2015
Toplam
5.1.4.Kaydı Silinen Öğrenci Sayısı
35
……………….. çeşitli nedenlerle ayrılan öğrenci sayılarına aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.
Tablo 44. Kaydı Silinen Öğrenci Sayısı (Yatay Geçiş Dışındaki Nedenlerle)
BirimAyrılanların (Kaydı Silinenlerin) Sayısı
ToplamKendi İsteğiyle Başarısızlık
(Azami Süre)Yük. Öğr. Çıkarma Diğer
Toplam
5.1.5.Uluslararası Öğrenci Sayısı
……………….. eğitim gören uluslararası öğrenci sayılarına ilişkin tabloya kız-erkek ayrımına göre aşağıda yer verilmiştir.
Tablo 45. Uluslararası Öğrenci SayısıBirim Erkek Kız Toplam
Toplam
5.1.6-Disiplin Cezası Alan Öğrenci Sayısı
Tablo 46. Disiplin Cezası Alan Öğrencilerin SayısıFakülte/Enstitü/
Yüksekokul/ MYO
Yüksek Öğr.
Çıkarma
UzaklaştırmaKınama Uyarma Toplam
1 Dönem 2 Dönem 1 Hafta-1 Ay
Toplam…………………………………………………………………………………………………………………
5.1.7-Öğrenci Kulüpleri…………………………………………………………………..…………………………………………………………………..
36
…………………………………………………………………..…………………………
Tablo 47.Öğrenci Kulüp ve Toplulukları
Sıra No Kulüpler ve Topluluklar Sıra No Kulüpler ve Topluluklar
……………… Öğrenci Kulüp ve Toplulukları
1 26
2 27
3 28
4 29
5 30
6 31
7 32
8 33
9 34
10 35
11 36
12 37
13 38
14 39
15 40
16 41
17 42
18 43
19 44
20 45
21 46
22 47
23 48
24 49
37
25 50
Tablo 47.Öğrenci Kulüp ve Toplulukları (2/3)
Sıra No Kulüpler ve Topluluklar Sıra No Kulüpler ve Topluluklar
……………… Öğrenci Kulüp ve Toplulukları
51 76
52 77
53 78
54 79
55 80
56 81
57 82
58 83
59 84
60 85
61 86
62 87
63 88
64 89
65 90
66 91
67 92
68 93
69 94
70 95
71 96
38
72 97
73 98
74 99
75 100
Tablo 47.Öğrenci Kulüp ve Toplulukları (3/3)
Sıra No Kulüpler ve Topluluklar Sıra No Kulüpler ve Topluluklar
……………… Öğrenci Kulüp ve Toplulukları
101 126
102 127
103 128
104 129
105 130
106 131
107 132
108 133
109 134
110 135
111 136
112 137
113 138
114 139
115 140
116 141
39
117 142
118 143
119 144
120 145
121 146
122 147
123 148
124 149
125 150
40
5.2 Sağlık Hizmetleri
Üniversite Hastanelerimiz, Erişkin, İhsan Doğramacı Çocuk, Hacettepe Onkoloji, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastaneleri, Diş Hekimliği Fakültesi ve Mediko; gerek personel ve öğrenciye gerekse diğer vatandaşlara hizmet vermektedir.(Hastane kalite standartları (akreditasyon vb.) hizmet alanında farklılık yaratabilecek her türlü faaliyet açıklama olarak yazılabilir.)
Tablo 48.Üniversitemizde Hizmet Verilen Hasta Sayıları
Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri
2013 2014 2015
Yatak Sayısı
Ayakta Hasta Sayısı
Yatan Hasta Sayısı
Ameliyat Sayısı
Tetkik Sayısı
Yatak Sayısı
Ayakta Hasta Sayısı
Yatan Hasta Sayısı
Ameliyat Sayısı
Tetkik Sayısı
Yatak Sayısı
Ayakta Hasta Sayısı
Yatan Hasta Sayısı
Ameliyat Sayısı
Tetkik Sayısı
Erişkin Hastanesi 597 578.893 67.622 40.452 4.817.902 630 617.298 78.453 50.118 6.715.134
İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi
224 216.942 22.127 2.187 1.735.124 270 227.711 19.382 3.828 1.035.303
Onkoloji Hastanesi 145 71.206 24.394 41 1.409.054 162 74.938 24.296 111 1.619.134
Beytepe Gün Hastanesi - 38.698 - - 91.949 - 46.270 125 49 146.365
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
21 2.328 225 - 18.957 - 2.868 - - 116.690
Diş Hekimliği Fakültesi - 718 - 2 799 - 929 579 807 266
Toplam 987 908.785 114.368 42.682 8.073.785 1.062 970.014 122.835 54.913 9.632.892
(Sağlık Hizmetleri Birimi Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Diş Hekimliği Fakültesi (Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi tarafından doldurulacaktır.)
41
Tablo 49. Üniversitemizde Hizmet Verilen Uluslararası Hasta SayılarıHacettepe Üniversitesi Hastaneleri 2013 2014 2015
Erişkin Hastanesi
Ayakta HastaYatan HastaAmeliyat SayısıTetkik Sayısı
İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi
Ayakta HastaYatan HastaAmeliyat SayısıTetkik Sayısı
Onkoloji Hastanesi
Ayakta HastaYatan HastaAmeliyat SayısıTetkik Sayısı
Beytepe Gün Hastanesi
Ayakta HastaYatan HastaAmeliyat SayısıTetkik Sayısı
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
Ayakta HastaYatan HastaAmeliyat SayısıTetkik Sayısı
Diş Hekimliği Fakültesi
Ayakta HastaYatan HastaAmeliyat SayısıTetkik Sayısı
Toplam
Ayakta HastaYatan HastaAmeliyat SayısıTetkik Sayısı
(Sağlık Hizmetleri Birimi Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Diş Hekimliği Fakültesi (Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi) tarafından doldurulacaktır.)
5.2.1 Hacettepe Erişkin Hastanesi
(Aşağıdaki alanlar örnek olarak girilmiştir. Güncel bilgilerin girilmesi gerekmektedir.)
Hacettepe bünyesinde Tıp Merkezi Hastanesi’nin 1966’da hizmete girmesi ile erişkin hastalara da sağlık hizmeti sunulmaya başlanmıştır. O tarihten günümüze, her geçen gün mükemmele ulaşabilmek için yoğun çaba harcanmış ve artık Hacettepe Erişkin Hastanesi modern tıbbın gerektirdiği tüm araç ve gerecin, üstün bilgi birikimine sahip doktorlar tarafından kullanıldığı bir merkez haline gelmiştir. Türkiye’nin tüm bölgelerinden gelen hastalara nitelikli sağlık hizmeti sunulmasının yanı sıra, Hacettepe Erişkin Hastanesi Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri ve araştırma görevlileri için önemli bir eğitim merkezi olma özelliğine de sahiptir. Hacettepe Erişkin Hastanesi bünyesinde yaklaşık …… öğretim üyesi, …… araştırma görevlisi doktor, ….. sağlık teknisyeni, ….. hemşire, …. hastabakıcı ve ….. çeşitli idari kadrolarda görevli personel çalışmaktadır.
42
Hacettepe İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi ile birlikte 8 bloktan oluşturulmaktadır. Hastaneler kompleksinin, 4., 5., 6., 7. ve 8. blokları Hacettepe Erişkin Hastanesi’ni oluşturmaktadır. Yılda yaklaşık ………. hastanın ayakta, ………. hastanın yatarak tedavi gördüğü, …….. hastanın ameliyat edildiği ve 24 saat acil servis hizmeti sunulan Erişkin Hastanesi’nde ….. yatak kapasitesi bulunmaktadır.(TABLO 46 verilerine göre düzenlenebilir. Yapılan tüm faaliyetler açıklama olarak belirtilebilir.)
5.2.2 Hacettepe İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi
(Aşağıdaki alanlar örnek olarak girilmiştir. Güncel bilgilerin girilmesi gerekmektedir.)
Çocuk Sağlığı Enstitüsü ve 150 yataklı Hacettepe İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi Prof. Dr. İhsan Doğramacı tarafından 8 Temmuz 1958 tarihinde hizmete açılmıştır. Hastane hızla gelişimini sürdürürken, 1961 yılında yaşanan bir yangın sırasında zarar görmesine rağmen, altı ay içinde 250 yataklı olarak yeniden açılmıştır. Bugün 307 yatak kapasitesi olan hastanede, her yıl yaklaşık 220.000 hasta ayakta, 10.000 hasta ise yatarak tedavi görmektedir. Çocuk Acil Servisi'nde ise her yıl 30.000 hastaya müdahale edilmektedir. Hacettepe İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi çocuk sağlığının tüm alanlarında sağlık hizmetinin sunulabilmesi amacıyla Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alt birimleri, Çocuk Ruh Sağlığı, Çocuk Cerrahisi-Yenidoğan Cerrahisi, Çocuk Kalp-Damar Cerrahisi, Çocuk Ürolojisi, Çocuk Ortopedi ve Travmatoloji, Çocuk Beyin Cerrahisi, Çocuk Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları ve Çocuk Göz Hastalıkları gibi cerrahi dallarında hizmet vermektedir. Yeni başvuruların yapıldığı poliklinik birimlerinde randevular günlük olarak verilmekte, muayene ve incelemeler sonrasında, gerekli ise, hastalar çocuk sağlığının diğer üst ihtisas dallarına yönlendirilmektedir. Birinci basamak hizmetinin yanı sıra çocuk sağlığının adolesan, allerji-astma, genetik, metabolizma, gastroenteroloji ve beslenme, göğüs hastalıkları, endokrinoloji, hematoloji, immünoloji, kardiyoloji, enfeksiyon, nefroloji-romatoloji, nöroloji, onkoloji, patoloji, sosyal pediatri, yenidoğan, yoğun bakım gibi üst ihtisas dallarında hizmet verilmektedir. Bu tür üst ihtisas dallarından ikinci görüş almak amacı ile diğer sağlık kuruluşlarından çok sayıda hasta gönderilmektedir. Acil Servis'te ise 24 saat kesintisiz hizmet verilmektedir. Sosyal pediatri biriminde sağlıklı bebek ve çocukların büyüme ve gelişmesi izlenirken aynı zamanda aşıları da yapılmaktadır. Öğretim üyelerinden muayene talepleri ise hastanenin özel poliklinik biriminde gerçekleştirilmektedir.Hastanenin son yıllardaki yenilenme çalışmaları ile yenidoğan, yenidoğan yoğun bakım üniteleri, enfeksiyon üniteleri, cerrahi birimleri, tüm yataklı servisleri ve poliklinikleri yenilenmiş olup, yenilenme çalışmaları aralıksız sürdürülmektedir. Endoskopi, bronkoskopi, kateterizasyon, ekokardiyografi, elektroensefalografi cihazları gibi gelişmiş teknoloji ürünlerinin kullanıldığı hastanede ülke içinden ve dışından çok sayıda sağlık personeli eğitim görmektedir. Her alandaki geniş laboratuvar olanakları, geniş akademik kadrosunun desteğiyle Daha İleriye, En İyiye... sloganı doğrultusunda en yeni bilgi ve en son teknolojiyi bir araya getiren hastaneye ülkemizin hemen her bölgesinden hasta gelmektedir. Bu özellikleriyle Hacettepe İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi ülkemizde öncü bir rol üstlenmekle kalmayıp, dünyada da tanınan bir sağlık kuruluşudur. .(TABLO 46 verilerine göre düzenlenebilir. Yapılan tüm faaliyetler açıklama olarak belirtilebilir.)
5.2.3 Hacettepe Onkoloji Hastanesi
(Aşağıdaki alanlar örnek olarak girilmiştir. Güncel bilgilerin girilmesi gerekmektedir.)
Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri'nde kanserli hastaların tanı, tedavi ve izlemleri 1993 yılına kadar Erişkin ve Çocuk Hastaneleri içinde yapılıyorken, Hacettepe Onkoloji hastanesinin gündüz kısmı Kasım 1993’te, 120 kapasiteli yataklı bölümünün inşaatı ise Haziran 2005’te tamamlanarak kısmen hizmete açılmıştır.
43
Kanser tedavisinde başarının vazgeçilmez koşulu kanserle ilgili tüm uzmanlık dallarının birlikte çalıştığı, ekip yaklaşımının uygulanmasıdır. Bu amaçla tam kapsamlı kanser merkezi olarak yapılandırılan Hacettepe Onkoloji Hastanesi’nde, bünyesinde barındırdığı medikal onkoloji, radyasyon onkolojisi, çocuk onkolojisi, radyoloji, nükleer tıp, temel onkoloji, kemik iliği nakli, aferez ünitesi ve biyokimya laboratuvarı ile her yıl yaklaşık …….. kadar hastaya ayakta tedavi hizmeti verilmekte ve yatış gerektirmeyen hastalarda gündüz tedavi ünitelerinde her ay ……… kadar kemoterapi uygulaması yapılmaktadır. Medikal onkoloji bölümünde en çağdaş tedaviler uygulanırken, radyasyon onkolojisi bölümü modern makinaları ile tüm ülkemizden yönlendirilen hastalara tedavi hizmeti sunmaktadır. Çocuk onkolojisi bölümü Türkiye’nin konusunda lider kliniklerinden birini oluşturmaktadır. Temel onkoloji laboratuvarlarında ise moleküler tanı yöntemleri ve kanser üzerinde araştırmalar yapılmaktadır. (TABLO 46 verilerine göre düzenlenebilir. Yapılan tüm faaliyetler açıklama olarak belirtilebilir.)
5.2.4 Hacettepe Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Aşağıdaki alanlar örnek olarak girilmiştir. Güncel bilgilerin girilmesi gerekmektedir.)
Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Oran Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi yeni açılan modern binasında hizmete girmiştir. Hastanede ortopedik, nörolojik ve romatizmal hastalıkların rehabilitasyonu yapılmaktadır. Hastanede ayrıca, ayakta hastalar için de poliklinik hizmeti verilmektedir. (TABLO 46 verilerine göre düzenlenebilir. Yapılan tüm faaliyetler açıklama olarak belirtilebilir.)
5.2.5 Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
(Aşağıdaki alanlar örnek olarak girilmiştir. Güncel bilgilerin girilmesi gerekmektedir.)
Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde klinik hizmetler öğretim üye ve elemanlarının denetiminde diş hekimliği lisans (4.ve 5.sınıf) lisansüstü öğrencileri, öğretim üye ve elemanları (Araştırma Görevlisi, Öğretim Görevlisi Doktor, Yardımcı Doçent Doktor, Doçent Doktor, Profesör Doktor) tarafından verilmektedir. (TABLO 46 verilerine göre düzenlenebilir. Yapılan tüm faaliyetler açıklama olarak belirtilebilir.)
5.2.6 Beytepe Gün Hastanesi
(TABLO 46 verilerine göre düzenlenebilir. Yapılan tüm faaliyetler açıklama olarak belirtilebilir.)
44
5.3 İdari Hizmetler
(Yapılan tüm faaliyetler ve tablolarla ilgili açıklamalar yapılmalıdır.)
45
Tablo 50.Yürütülen Dava Dosyalarının Dağılımı
Devir Açılan Toplam
Sonuçlanan
Kazanılan Kaybedilen Toplam %
(Hukuk Müşavirliği tarafından doldurulacaktır.)
(………………………………………………………………………………………………………………………………..)
Tablo 51.İcra Takipleri
Dosya Sayısı Takip Tahsilat Kalan TahsilatOranı (%)
(Hukuk Müşavirliği tarafından doldurulacaktır.)
(………………………………………………………………………………………………………………………………..)
Tablo 52.Avukat Personelin Dosya Yükü
Dava Dosyası Toplamı İcra Dosyası Toplamı Dosyalar Toplamı Avukat Sayısı Bir Avukata Düşen Dosya Sayısı
(Hukuk Müşavirliği tarafından doldurulacaktır.)
(………………………………………………………………………………………………………………………………..)
Tablo 53.Genel Nitelikli Hizmetlerin Dağılımı
Yönetmelik/Yönerge Sözleşme/Protokol Mütalaalar Gelen Evrak Sayısı
Giden Evrak Sayısı
Toplam İşlem Sayısı
(Hukuk Müşavirliği tarafından doldurulacaktır.)
(………………………………………………………………………………………………………………………………..)
46
5.4 Diğer Hizmetler
Tablo 54.Hizmet, Bilim-Sanat, Teşvik ve Grup Başarı Ödülleri Alan Kişi SayısıÖdül Türü 2013 2014 2015
Bilim Ödülü
Bilimde Hizmet Ödülü
Bilimde Teşvik ÖdülüSanat ÖdülüSanatta Hizmet ÖdülüSanatta Teşvik ÖdülüAraştırma Başarı Ödülü (Grup)
Toplam
47
6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi (Mali Yönetim ve Harcama Öncesi Kontrol Sistemi)
(Birimin atama, satın alma, ihale gibi karar alma süreçleri, yetki ve sorumluluk yapısı, mali yönetim, harcama öncesi kontrol sistemine ilişkin yer alan tespit ve değerlendirmeler yer alır.)
6.1 Ön Mali Kontrol
6.2 İç Denetim;Tablo 55.Gerçekleştirilen Denetimlerin Dağılımı
DenetimNumarası
Denetlenen Birim/İlgili Birim Denetim Konusu Denetim Raporu
Tarihi/Numarası
48
Tablo 56. Resen Düzenlenen İnceleme Raporları SonuçlarıSıraNo
Rapor Tarihi Rapor Numarası Raporun Niteliği ve Konusu Raporu Düzenleyen
İç Denetçi
1
2
3
4
49
D- Diğer Hususlar
(Bu başlık altında, yukarıdaki başlıklarda yer almayan ancak ilgili birimin açıklanmasını gerekli gördüğü diğer konular özet olarak belirtilir.)
50
51
II- AMAÇ ve HEDEFLER
A. Birim Amaç ve Hedefleri
(Birimin stratejik planında belirlemiş olduğu amaç ve hedefler yazılır.)
Tablo 57. Birim Amaç ve Hedef TablosuStratejik Amaçlar Stratejik Hedefler
B.
52
B. Temel Politikalar ve Öncelikler
(Bu başlık altında, hükümet programında, kalkınma plan ve programlarında ve birim stratejik planında yer alan, birimle ile ilgili temel politika ve önceliklere kısaca yer verilir. Ayrıca AB’ye uyum sürecinde faaliyet raporu döneminde birimce yapılan çalışmalar kısaca açıklanır.)
C. Diğer Hususlar
(Bu başlık altında, yukarıdaki başlıklarda yer almayan ancak ilgili birimin açıklanmasını gerekli gördüğü diğer konular özet olarak belirtilir.)
53
III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
A- Mali Bilgiler
(Bu bölümde, ilgili birimin faaliyet dönemi bütçesine ve diğer kaynaklarına ilişkin bilgilere tablolar halinde yer verilerek kısaca açıklanır.)
1- Bütçe Uygulama Sonuçları
(İlgili birimin bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin bilgilere bu başlık altında yer verilir.)
Tablo 58.Birim Bütçesi
Bütçe Ödeneği Eklenen Düşülen
Kullanılabilir Serbest Ödenek
Harcama Bloke Kalan
01- Personel Giderleri02- Sos. Güv. Kur. D. Prim. Giderleri03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri05- Cari Transferler06- Sermaye GiderleriToplam
Tablo 59.Öz Gelir
ÖZ GELİR Bütçe Ödeneği
2014 Yılından
Devreden2015 Yılı
GerçekleşmeGerçekleşme
Durumu %Gider /
HarcamaSonuç (Kalan/ Bloke)
Bilimsel AraştırmalarSKS BütçesiYaz Okuluİkinci ÖğretimKira GelirleriTezsiz Y. Lisans GeliriArsa Satış GeliriTaşıt Satış GeliriŞartlı BağışToplam
54
Tablo 60.Bütçe Gelirleri ve Gerçekleşme DurumuGelirler 2015 Bütçe Tahmini 2015 Gerçekleşme Durumu Gerçek. Oranı
01 - Vergi Gelirler02 - Sosyal Güvenlik Gelirleri03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler05 - Diğer Gelirler06 - Sermaye Gelirleri08 - Alacaklardan Tahsilatlar09 - Red ve İadeler (-)Toplam
2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar
(Birim bilanço, faaliyet sonuçları tablosu, bütçe uygulama sonuçları tablosu, nakit akım tablosu ve gerekli görülen diğer tablolara bu başlık altında yer verir ve tabloların önemli kalemlerine ilişkin değişimler ile bunlara ilişkin analiz, açıklama ve yorumlara yer verilir. Ayrıca yukarı bölümdeki bütçe tabloların açıklamalarına da bu bölümde yer verilir)
3- Mali Denetim Sonuçları
(Birim iç ve dış mali denetim (yapıldı ise) raporlarında yer alan tespit ve değerlendirmeler ile bunlara karşı alınan veya alınacak önlemler ve yapılacak işlemlere bu başlık altında yer verilir.)
Tablo 61.Yıllar İtibariyle Ön Mali Kontrole İlişkin Sonuçlar
Açıklamalar Yıl Harcama Öncesi Ödeme Öncesi
Ön Mali Kontrole Tabii Evrak
2013
2014
2015
Uygun Görüş Verilen
2013
2014
2015
Uygun Görüş Verilmeyen
2013
2014
2015
55
4- Diğer Hususlar
(Bu başlık altında, yukarıdaki başlıklarda yer almayan ancak birimin mali durumu hakkında gerekli görülen diğer konulara yer verilir.)
B- Performans Bilgileri
(İlgili birimin stratejik planı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine, hedef ve göstergelerinin gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmelere yer verilir.)
1- Faaliyet ve Proje Bilgileri
(Birimin ilgili faaliyet döneminde, stratejik amaçlarını gerçekleştirmek için yürüttüğü faaliyetlerle ilgili bilgiler yer alır. Bu kapsamda faaliyetlerin tanımı, hangi amaçla yürütüldüğü ve yıl içerisinde yapılanlar ve gelecek dönemlerde yapılması düşünülenlere ilişkin bilgilere yer verilir. )
1.1.Faaliyet Bilgileri
…………… tarafından 2015 yılında ….. adet ulusal ve uluslararası toplantı düzenlenmiştir.
Tablo 62.Ulusal ve Uluslararası Toplantı Sayısı
Faaliyet Türü Fakülte Enstitü Y.Okul Meslek Y.Okulu
İdari Birimler Toplam
Konferans/Seminer/Panel/ Açık Oturum/SöyleşiUluslararası/Ulusal Çalıştay
Uluslararası/Ulusal Sempozyum/Kongre
Bilimsel Toplantı/Toplantı
Eğitim Semineri /Diğer Seminerler
Sergi
Kariyer Günleri
Uluslararası Ziyaret/Teknik Gezi
Konser
Tiyatro
Diğer
Toplam
56
Tablo 63. Ulusal ve Uluslararası Toplantılara Katılan Kişi Sayısı Faaliyet Türü Fakülte Enstitü Y.Okul Meslek
Y.Okuluİdari
Bilimler Toplam
Toplam
Tablo 64. Öğrenciye ve Personele Sunulan Barınma, Yemek ve Sağlık Hizmetlerine İlişkin Bilgiler
Yararlanan
Barınma Hizmeti Yemek Hizmetleri Mediko Sağlık Hizmetleri
Barınma Hizmetinden Yararlanan Kişi Sayısı
Ortalama Barınma Hizmeti
Süresi/Gün
Oda Başına Kişi
Sayısı
Yemek Hizmetinden Yararlanan
Sayısı
Sağlık Hizmetinden Yararlanan
Sayısı
Sevki Yapılan Hasta Sayısı
Öğrenci
Personel
Hastane (Yemekhane)İkramlar (Yemekhane)
Toplam
(Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından doldurulacaktır.)
Tablo 65. Sporcu BilgileriAçıklamalar Katılınan Spor
Dalı SayısıMüsabakalara
Katılan Kişi SayısıKazanılan
Madalya SayısıMilli Sporcu
Sayısı
ÖğrenciPersonel
Toplam (Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından doldurulacaktır.)
1.2. Yayınlarla İlgili Faaliyet Bilgileri
57
Tablo 66. İndekslere Giren Hakemli Dergilerde Yapılan Yayınlar
Birimler Uluslararası Makale Ulusal Makale Uluslararası
BildiriUlusal Bildiri Kitap Toplam
Toplam
Tablo 67. 2015 Yılına Ait Atıf İndekslerde Yer Alan Hacettepe Adresli Yayınlarİndekslenen Yayın Sayısı Makale Diğer Yayınlar
Tablo 68. 2015 Yılı WOS’da İndekslenen H.Ü. Yayın Sayılarının İndekslere ve Fakültelere Göre DağılımıBirimler SCI SSCI A&HCI
Toplam
Atıf indekslerde yer alan Hacettepe adresli makale sayılarının ilk yazarına göre net toplamı 2015 yılı için ……….’tür.
Tablo 69. Atıf İndekslerde Yer Alan Hacettepe Adresli “Makale” Türü Yayınların İndekslere Dağılımı
Birimler SCI SSCI AHCINet Toplam (İlk Yazarına Göre)
Toplam
58
1.3. Üniversiteler Arasında Yapılan İkili Anlaşmalar
1.4. Proje Bilgileri
Tablo 70. Bilimsel Araştırma Proje Sayısı
Projeler Önceki Yıldan Devreden Proje
Yıl İçinde Eklenen Proje
Yıl İçinde Tamamlanan Proje Toplam Ödenek (TL)
Kalkınma Bk.Avrupa BirliğiTübitakSantezToplam
Tablo 71. Bilimsel Araştırma Proje BütçesiProjeler 2011 2012 2013 2014 2015 ToplamKalkınma Bak. 8.210.000 1.471.000 6.500.000 11.010.000
Avrupa Birliği 3.432.586 2.261.175 5.539.875 5.721.035
Tübitak 29.777.510 24.179.949 21.390.245 26.759.501
Santez 6.781.714 5.068.336 5.916.379 4.197.134
Toplam 48.201.810 32.980.460 39.346.499 47.687.670 2- Performans Sonuçları Tablosu
(İlgili birim, performans tablosuna gerçekleşme bilgilerini de ekleyerek yer verecektir.)
3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Tablo 72.Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Amaçlar Hedefler Hedeflenen Gerçekleşme Durumu % Açıklama
(Birim stratejik planda belirtilen amaç ve hedeflerin gerçekleşme durumlarına yer verilir. Amaç ve Hedeflere ulaşmak için Faaliyet raporu döneminde ne yapıldığı ve hedefin bir sonraki yıl içinde hangi aşamasının tamamlanacağı açıklanır.)
59
4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi
(Performans ve gösterge hedeflerinin gerçekleşme durumunu, sapmaları, nedenlerini, geçmiş yıllar değerleri ile ve varsa benzer idare performans sonuçları ve uluslararası verilerle kıyaslamasını yapar.)
5-Diğer Hususlar
(Bu başlık altında, yukarıdaki başlıklarda yer almayan fakat birim performansı açısından gerekli görülen konular özet olarak belirtilir.)
60
61
IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
A- Üstünlükler
(Birim stratejik planında belirlenmiş olan GZFT analizinde tespit edilen güçlü yönler ve fırsatlar belirtilip, güçlü yönler ve fırsatların hangi şekilde değerlendirilebileceği yazılır.)
B- Zayıflıklar
(Birim stratejik planında belirlenmiş olan GZFT analizinde tespit edilen zayıf yönler ve tehditler belirtilip, zayıf yönler ve tehditlerin nasıl telafi edilebileceği yazılır. )
C- Değerlendirme
(Birimin yapmayı planladığı değişiklik önerilerine, karşılaşabileceği risklere ve bunlara karşı alınması gereken tedbirlere ilişkin değerlendirmelere yer verilir. )
62
V- ÖNERİ VE TEDBİRLER
(Bu başlık altında, faaliyet yılı sonuçlarından, genel ekonomik koşullar ve beklentilerden hareketle, birimin yapmayı planladığı değişiklik önerilerine, karşılaşabileceği risklere ve bunlara karşı alınması gereken tedbirlere ilişkin genel değerlendirmelere yer verilir.)
63
64
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Yer-Tarih)
İmza
Ad-Soyad
Unvan
65