· web view35. โครงการซ อมแซมถนนโดยลงห นคล...
TRANSCRIPT
รายงานผลการปฏิบติังานตามนโยบาย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ของ
องค์การบรหิารสว่นตำาบลบา้นกุ่ม
อำาเภอสองพีน่้อง จงัหวดัสพุรรณบุรี
คำานำา
ตามพระราชบญัญัติสภาตำาบลและองค์การบรหิารสว่นตำาบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2546 มาตรา 58/5 วรรค 5 กำาหนดใหน้ายกองค์การบรหิารสว่นตำาบลจดัทำารายงานแสดงผลการปฏิบติังานตามนโยบายท่ีได้แถลงไวต่้อสภาองค์การบรหิารสว่นตำาบลเป็นประจำาทกุปี คำาแถลงนโยบายของนายกองค์การบรหิารสว่นตำาบลและรายงานแสดงผลการปฏิบติังานตามนโยบาย ให้ประกาศไวโ้ดยเปิดเผย ณ ท่ีทำาการองค์การบรหิารสว่นตำาบลด้วย
งานวเิคราะห์นโยบายและแผนองค์การบรหิารสว่นตำาบลบา้นกุ่ม
สารบญั
เรื่อง หน้า
รายงานผลการปฏิบติังาน ประจำาปี 2558 1 – 11
นโยบาย ทัง้ 7 ด้านโดยสรุป 12 – 13
สรุปรายงานผลการปฏิบติังานตามนโยบาย ปี 2558 15
1รายงานแสดงผลการปฏิบติังานตามนโยบาย
ปีงบประมาณ 2558 1. นโยบายด้านการเมอืงและการบรหิาร
โครงการ งบประมาณปี 2558
เงินสะสม/เงินนอกงบ
ประมาณ1. โครงการฝึกอบรม/สมัมนาศึกษาดงูานสำาหรบับุคลากรท้องถิ่น2. โครงการจดัประชุมประชาคมหมูบ่า้น3. โครงการจดัประชุมประชาคมตำาบล (ไมใ่ชง้บประมาณ)4. อุดหนุนศูนยร์วมขอ้มูลขา่วสารการจดัซื้อจดัจา้งของ อปท.
120,2951,518
-20,000
288 4,185 2,415
261,600
----
----
( อบต.บางพลับ )5. ป้ายประชาสมัพนัธเ์ครื่องเล่นเกมท่ีใชใ้นการเล่น
การพนัน6. ป้ายค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ จำานวน
2 ป้าย7. ป้ายโครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล8. ค่าเชา่รถประจำาตำาแหน่งผู้บรหิาร9. โครงการเชงิปฏิบติัการระบบจำาแนกตำาแหน่งใหม ่
(ระบบแท่ง)10. โครงการอบรมเพิม่ประสทิธภิาพการตรวจ
ประเมนิมาตรฐานการปฏิบติัราชการขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นจงัหวดัสพุรรณบุรี
ประจำาปี 255811. โครงการอบรมเพิม่ประสทิธภิาพการจดัทำาและ
ประสานแผนพฒันาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น จงัหวดัสพุรรณบุร ีพ.ศ. 2558
12. โครงการอบรมพฒันาบุคลากรด้านบรหิารงานบุคคลท้องถิ่น ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
13. โครงการอบรม หลักสตูรเตรยีมความพรอ้มบุคลากรขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น เพื่อรองรบัภารกิจเรง่ด่วนตามกฎหมายใหม่
14. โครงการอบรมเตรยีมความพรอ้มในการจดัหาพสัดขุององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นจงัหวดัสพุรรณบุร ีพ.ศ. 2559 สป. 2 คน , กองชา่ง 1 คน , กองคลัง 1 คน
15. โครงการอำาเภอยิม้เคล่ือนท่ี ประจำาปี 2558 รว่มกับอำาเภอสองพีน้่อง
หน่วยงานต่าง ๆ (จา้งเหมาเต็นท์)16. ค่าเชา่พื้นที่บรกิารอินเตอรเ์น็ตและโดเมนเนม17. ค่าบำารุงรกัษาและซอ่มแซมทรพัยส์นิ สป. 39,130 , สาธารณสขุ 19,795 ,กองคลัง 2,200
3,6003,200
1,800
1,600
4,900
2,000
4,900
7,000271,575
30,000
5,760 1,279,936.96
84,744
--
-
-
-
-
-
--
----
ศึกษา 2,500 , กองชา่ง 206,90018. ค่าบำารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภัณฑ์19. ค่าใชจ้า่ยในการจดัสง่พนักงานสว่นตำาบลเขา้
รว่มอบรมโครงการต่าง ๆ20. โครงการจดัซื้อวสัดุ/ครุภัณฑ์สำานักงานและ
ครุภัณฑ์ต่าง ๆ21. ค่าบรกิารโทรคมนาคม สารสนเทศ
2
โครงการ งบประมาณปี 2558
เงินสะสม/เงินนอกงบ
ประมาณ22. โครงการจดัเก็บภาษีนอกสถานท่ี (ไมใ่ชง้บประมาณ)23. ทนุการศึกษา (อุดหนุนเฉพาะกิจฯ)24. จา้งเหมาทาสหีลังคาที่ทำาการ อบต.บา้นกุ่ม25. โครงการคนไทยหวัใจเดียวกัน (รว่มกับกองอำานวยการรกัษาความมัน่คง ภายในราชอาณาจกัร)26. ป้ายประชาสมัพนัธก์ำาหนดระยะเวลาชำาระภาษี ปี 2558
--
91,800-
1,725
-40,000
--
-
นโยบายด้านท่ี 1 รวมทั้งสิน้ 26 โครงการ 2,204,841.96
40,000
ใชเ้งินงบประมาณ 2,204,841.96 บาท เงินนอกงบประมาณ 40,000 รวมเป็นเงินทั้งสิน้ 2,244,841.96 บาท
2. นโยบายด้านการพฒันาสงัคม
โครงการ งบประมาณปี 2558
เงินสะสม/เงินนอกงบ
ประมาณ
1. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อบรมฝึกอาชพีผู้ติดยา เสพติด (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจกรมสง่เสรมิการปกครองท้องถ่ิน)2. ฟื้ นฟูผู้ติดยาเสพติด (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจกรมสง่เสรมิการปกครองท้องถ่ิน)3. โครงการจา่ยเบีย้ผู้สงูอายุ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจกรมสง่เสรมิการปกครองท้องถ่ิน)4. โครงการจา่ยเบีย้คนพกิาร (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจกรมสง่เสรมิการปกครองท้องถ่ิน)5. ค่าไฟฟา้สาธารณะ ค่าวสัดไุฟฟา้6. เงินพฒันาสงัคม (เงินอุดหนุนจากสำานักงานพฒันาสงัคมและความ มัน่คงของมนุษย ์จงัหวดัสพุรรณบุร)ี7. ประชาสมัพนัธก์ารป้องกันยาเสพติด8. โครงการป้องกันและลดอุบติัเหตทุางท้องถนนในชว่งเทศกาล สงกรานต์9. โครงการอบรมใหค้วามรูเ้รื่องการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย10. จดัซื้อถังดับเพลิง (Co2)11. อุดหนุนศูนยอ์ำานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจงัหวดั สพุรรณบุรี12. โครงการพฒันาบทบาทสตร ี(ดำาเนินการรว่มกับกองทนุบทบาทสตรี ตำาบลบา้นกุ่ม )13. โครงการพฒันาคณุภาพผู้สงูอายุ ปี 2558
-
-
-
-
4,935-
690324
12,245
14,00050,000
-
30,00018,740
7,500
21,000
4,715,400
676,800
-18,780
--
-
--
-
--
-
14. โครงการป้องกันและแก้ไขความรุนแรงต่อเด็ก สตร ีและบุคคลใน ครอบครวั
3
โครงการ งบประมาณปี 2558
เงินสะสม/เงินนอกงบ
ประมาณ15. ฝึกอบรมพฒันาศักยภาพและเสรมิสรา้งพฤติกรรมใชร้ถใชถ้นนอยา่งปลอดภัย โครงการ“พลังชุมชน ถนนปลอดภัย ประจำาปี 2558 ”(รว่มกับกองทนุเพื่อความปลอดภัยในการใชร้ถใช้ถนน (กปภ.) )งบกลาง/สำารองจา่ย16. จา่ยเงินสงเคราะหช์ว่ยเหลือผู้ประสบภัย (วาตภัย) จำานวน 4 ราย17. ป้ายโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดเูด็กแรกเกิด
-
4,7002,415
-
--
นโยบายด้านท่ี 2 รวมทั้งสิน้ 17 โครงการ/กิจกรรม
138,049 5,439,480
ใชเ้งินงบประมาณ 138,049 บาท เงินนอกงบประมาณ 5,439,480 รวมเป็นเงินทั้งสิน้ 5,577,529 บาท
3. นโยบายด้านการพฒันาการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม
โครงการ งบประมาณปี 2558
เงินสะสม/เงินนอกงบ
ประมาณ1. โครงการวนัเด็กแหง่ชาติ (ไมใ่ชง้บประมาณ)2. ค่าอาหารเสรมิ (นม) ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 3 ศูนย์ 2.1 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กโรงเรยีนวดับางสะแก
-93,521.57
--
2.2 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กโรงเรยีนวดัรางบวัทอง 2.3 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กโรงเรยีนวดัสวา่งอารมณ์3. ค่าอาหารเสรมิ (นม) โรงเรยีนในพื้นท่ีตำาบลบา้นกุ่ม 3.1 โรงเรยีนวดับางสะแก 3.2 โรงเรยีนวดัรางบวัทอง 3.3 โรงเรยีนวดัสวา่งอารมณ์4. อุดหนุนอาหารกลางวนัสำาหรบัเด็กอนุบาล และ ป. 1 – ป. 6 โรงเรยีนในเขตพื้นที่ 4.1 โรงเรยีนวดับางสะแก เป็นเงิน 588,000 บาท 4.2 โรงเรยีนวดัรางบวัทอง เป็นเงิน 510,000 บาท 4.3 โรงเรยีนวดัสวา่งอารมณ์ เป็นเงิน 404,000 บาท5. อาหารกลางวนัศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 3 ศูนย์6. โครงการเรยีนรูต้ามธรรมนำาชวีติ7. โครงการจดัสง่นักกีฬาเขา้รว่มการแขง่ขนักีฬา ระหวา่ง อปท.8. โครงการจดักิจกรรมวนัเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สงิหามหาราชนีิ9. โครงการจดักิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์ (ไมใ่ชง้บประมาณ)10. โครงการจดักิจกรรมแหเ่ทียนจำานำาพรรษา (ไมใ่ชง้บประมาณ)11. โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯในวโรกาส ทรงพระเจรญิพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธนัวามหาราช (วนัพอ่แหง่ชาติ)
477,858.09
1,502,000
207,38080,995
103,40059,635
--
387,326
-
-
-------
4
โครงการ งบประมาณปี 2558
เงินสะสม/เงินนอกงบ
ประมาณ12. อุดหนุนที่ทำาการปกครองจงัหวดัสพุรรณบุรี “โครงการจดังานประเพณีแหเ่ทียนพรรษา จงัหวดัสพุรรณบุรี ประจำาปี 2558 ”13. อุดหนุนที่ทำาการปกครองจงัหวดัสพุรรณบุรี โครงการจดังาน เยน็ทัว่หล้า มหาสงกรานต์“สพุรรณบุร ี ประจำาปี 2558 ”14. อุดหนุนที่ทำาการปกครองอำาเภอสองพีน้่อง “โครงการจดังาน พระราชพธิอีำาเภอสองพีน้่อง ประจำาปี 2558 ”15. สื่อการเรยีนการสอน (เงินนอกงบประมาณ)16. โครงการมอบประกาศนียบตัร หลักสตูรปฐมวยั เป็นเงิน บาท– (ไมใ่ชง้บประมาณ)17. จดัซื้อวสัดกุ่อสรา้ง เพื่อปรบัปรุง อบต. และศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก18. ป้ายไวนิวสเ์ปิดศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กโรงเรยีนวดัรางบวัทอง19. ป้ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กโรงเรยีนวดัรางบวัทอง20. ค่าจา้งเหมาจดัทำาป้ายไวนิวสเ์น่ืองในโอกาสพระราชพธิเีฉลิมพระ ชนมพรรษาสมเด็จพระบรมโอรสาธริาชฯ สยามมกฎุราชกมุาร
40,000
20,000
20,000
--
8,110777
45002,418
345-
-
-
144,500-
-----
1,518,700
21. ป้ายไวนิวส ์Bike for mom ปั่ นเพื่อแม่22. โครงการก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก (สถ.สพด.1)(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจกรมสง่เสรมิการปกครองท้องถ่ิน)
นโยบายด้านท่ี 3 รวมทั้งสิน้ 22 โครงการ/กิจกรรม
3,008,265.66
1,663,200
ใชเ้งินงบประมาณ เป็นเงิน 3,008,265.66 บาท เงินนอกงบประมาณ เป็นเงิน 1,663,200 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิน้ 4,671,465.66 บาท
4. นโยบายด้านการพฒันาสาธารณสขุ และสง่เสรมิคณุภาพชวีติ
โครงการ งบประมาณปี 2558
เงินสะสม/เงินนอกงบ
ประมาณ1. โครงการรณรงค์ป้องกันการแพรร่ะบาดของโรคไขเ้ลือดออก2. โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไขห้วดันก3. ซอ่มแซมเครื่องพน่หมอกควนั4. อุดหนุนอาสาสมคัรสาธารณสขุมูลฐาน5. เงินสมทบกองทนุประกันสงัคม6. เงินประกันสงัคม พนักงานจา้ง สว่นการศึกษา (อุดหนุน) (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
32,00012,00019,795
49,024.9881,300
-
--
--
9,900
5
โครงการ งบประมาณปี 2558
เงินสะสม/เงินนอกงบ
ประมาณ7. เงินสมทบกองทนุหลักประกันสขุภาพตำาบลบา้น 62,856 -
กุ่ม (รอ้ยละ 40 % ของงบประมาณที่ได้รบัการอนุมติั)8. เงินสมทบกองทนุประกันสงัคมพนักงานจา้ง9. สมทบกองทนุบำาเหน็จบำานาญขา้ราชการสว่นท้องถ่ิน (กบท.)
81,300142,020
--
นโยบายด้านท่ี 4 รวมทั้งสิน้ 9 โครงการ/กิจกรรม
480,295.98
9,900
ใชเ้งินงบประมาณ เป็นเงิน 480,295.98 บาท เงินนอกงบประมาณ เป็นเงิน 9,900 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิน้ 490,195.98 บาท
5. นโยบายด้านการพฒันาทางเศรษฐกิจ โครงการ งบประมาณ
ปี 2558เงินสะสม/เงินนอกงบ
ประมาณ1. กองทนุเศรษฐกิจชุมชน กลุ่มอาชพีเล้ียงปลาดกุ หมูท่ี่ 1 (เงินนอกงบประมาณ กองทนุเศรษฐกิจชุมชน)2. กองทนุเศรษฐกิจชุมชน กลุ่มอาชพีเล้ียงปลา หมูท่ี่ 4 (เงินนอกงบประมาณ กองทนุเศรษฐกิจชุมชน)3. ค่าจดัซื้อหนังสอืพมิพ์/วารสารสิง่พมิพ์/ขอ้มูลขา่วสารต่าง ๆ4. ค่าจา้งเหมาจดัทำาป้ายประกาศ หา้มปลกูต้นไม ้บนพื้นท่ีสาธารณะ 1 ป้าย5. ป้ายประชาสมัพนัธแ์สดงอัตราค่าเชา่นา6. จดัซื้อเครื่องพน่ยา ขนาด 1.5 แรงมา้ จำานวน 1 เครื่อง
-
-
5,000345
34511,615
90,000
90,000
--
--
นโยบายด้านท่ี 5 รวมทั้งสิน้ 6 โครงการ/กิจกรรม
17,305 180,000
ใชเ้งินงบประมาณ เป็นเงิน 17,305 บาท เงินนอกงบประมาณ เป็นเงิน 180,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิน้ 197,305 บาท
66. นโยบายด้านการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน
โครงการ งบประมาณปี 2558
เงินสะสม/เงินนอกงบ
ประมาณงบประมาณ แผนงานงบกลาง งานงบกลาง งบกลางประเภทเงินสำารองจา่ย1. ค่าจดัซื้อนำ้ามนัเชื้อเพลิง (ดีเซล) ในการชว่ยเหลือปัญหาภัยแล้ง2. จดัซื้อทรายเพื่อใชใ้นการติดตัง้เครื่องสบูนำ้า3. จา้งเหมาโครงการซอ่มแซมถนนสายสวนนก 2 โครงการ 3.1 ซอ่มแซมถนนสายสวนนก บรเิวณที่นานายฉลวย สขุเกษม 3.2 ซอ่มแซมถนนสายสวนนก บรเิวณบา้น
20,9284,512
52,360
60,500
31,700
68,000
---
-
-
-
นางวาสนา เสยีงลำ้าเลิศ4. จา้งเหมาโครงการฝังท่อระบายนำ้า คสล.บรเิวณท่ีนานางสายบวั สจัจะวงษ์รตัน์ หมูท่ี่ 65. จา้งเหมาโครงการวางท่อระบายนำ้าบา้นนายสมพล อดิศรมลกิจและ บรเิวณท่ีนานายสชุาติ สขุเกษม หมูท่ี่ 1 จำานวน 2 โครงการ6. ค่าจดัซื้อยางมะตอยสำาเรจ็รูป จำานวน 500 ถงุและนำ้ายา CRS-2 จำานวน 1 ถังเพื่อซอ่มแซมถนนลาดยาง หมูท่ี่ 6 เป็นเงิน 68,000 บาท7. โครงการวางท่อระบายนำ้า หมูท่ี่ 3 และหมูท่ี่ 4 จำานวน 3 โครงการ เป็นเงิน 32,300 บาท8. โครงการซอ่มแซมถนนคันคลองลาดหญ้าแพรก (ฝ่ังตะวนัออก) บรเิวณบา้นนายเจยีม ปิ่ นแก้ว หมูท่ี่ 5 เป็นเงิน 90,400 บาท9. โครงการปรบัปรุงผิวจราจรโดยลงหนิคลกุพื้นทางพรอ้มปรบัเกล่ีย จำานวน 2 โครงการ เป็นเงิน 91,600 บาท 9.1 โครงการปรบัปรุงผิวจราจรโดยลงหนิคลกุพื้นทางพรอ้มปรบัเกล่ีย จากบรเิวณบอ่กุ้งนายประพนัธ ์สจัจะวงษ์รตัน์ ถึงบรเิวณท่อลอด คสล.คลองไผ่ตาดำา หมูท่ี่ 3 9.2 โครงการปรบัปรุงผิวจราจรโดยลงหนิคลกุพื้นทางพรอ้มปรบัเกล่ีย จากบรเิวณ บา้นนายสายชล รม่โพธิภั์กดี ถึงบรเิวณบา้นนายโกวทิย์ เรอืนทองดี หมูท่ี่ 5
32,300
90,400
91,600
18,000
-
-
-
-
10. โครงการซอ่มแซมถนนบรเิวณที่นานางสรุา ขำาไข ่หมูท่ี่ 5 เป็นเงิน 18,000 บาท
รวม แผนงานงบกลาง งานงบกลาง งบกลาง ประเภทเงินสำารองจา่ยขอ้ 1. – ขอ้ 10. เป็นเงิน 470,300 บาท
7
โครงการ งบประมาณปี 2558
เงินสะสม/เงินนอกงบ
ประมาณงบลงทนุ/ค่าท่ีดินและสิง่ก่อสรา้ง ประเภทค่าบำารุง และปรบัปรุงท่ีดินและสิง่ก่อสรา้ง11. โครงการปรบัปรุงภมูทัิศน์ภายในตำาบลบา้นกุ่ม โดยการถมดิน บรเิวณทางเขา้ อบต.บา้นกุ่ม เป็นเงิน 77,900 บาท12. โครงการเสรมิถนนดินสายคันคลองทางหลวง 1 (ฝ่ังเหนือ) บรเิวณท่ี นานายสำาราญ เอ่ียมใหญ่ หมูท่ี่ 4 เป็นเงิน 21,900 บาท13. โครงการซอ่มแซมถนนโดยใชห้นิคลกุบรเิวณบา้นนายพุ สขุเกษม หมูท่ี่ 1 เป็นเงิน 47,700 บาท14. โครงการซอ่มแซมถนนโดยลงหนิคลกุพรอ้ม
77,900
21,900
47,700
48,600
60,800
88,600
-
-
-
-
-
-
ปรบัเกล่ีย จากบรเิวณ บา้นนางวนัิย ทับทิมทอง ถึงบรเิวณบา้นนายไพโรจน์ ครุฑใจกล้า หมูท่ี่ 3 เป็นเงิน 48,600 บาท15. โครงการซอ่มแซมถนน หมูท่ี่ 5 และหมูท่ี่ 6 จำานวน 2 โครงการ เป็นเงิน 60,800 บาท 15.1 โครงการซอ่มแซมถนน บรเิวณท่ีนานางทองสขุ เกิดโภคา หมูท่ี่ 6 ยาว 25 เมตร 15.2 โครงการซอ่มแซมถนน บรเิวณบา้นนางทว ีศรมีณฑา หมูท่ี่ 5 ยาว 25 เมตร16. โครงการซอ่มแซมถนนสายสวนนก จากบรเิวณท่ีนานายทองใบ รูปสมศร ีถึงบรเิวณท่ีนานายไสว หแูก้ว หมูท่ี่ 5 เป็นเงิน 88,600 บาทรวมงบลงทนุ / ค่าท่ีดินและสิง่ก่อสรา้ง ประเภท ค่าบำารุง และปรบัปรุงท่ีดินและสิง่ก่อสรา้ง ขอ้ 11. – ขอ้ 16. เป็นเงิน 345,500 บาท
งานไฟฟา้และถนน/ค่าวสัดุ17. นำ้ามนัเชื้อเพลิงใชก้ับเครื่องจกัรกล อบจ. ในการปรบัเกรดถนนใน พื้นท่ี อบต.บา้นกุ่ม
71,515 -
8
โครงการ งบประมาณปี 2558
เงินสะสม/เงินนอกงบ
ประมาณงบประมาณ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟา้ถนน งบลงทนุ หมวดค่าท่ีดินและสิง่ก่อสรา้ง ประเภทค่าก่อสรา้งสิง่สาธารณูปโภค ( ขอ้ บญัญัติ ) 18. โครงการเสรมิถนนดินลงลกูรงัพรอ้มปรบัเกล่ียจากบรเิวณบา้นนาย สมพล อดิศรมลกิจ ถึงบรเิวณบา้นนายมนูญ เทียนทอง หมูท่ี่ 1 เป็นเงิน 90,900 บาท19. โครงการปรบัปรุงผิวจราจรโดยลงหนิคลกุพื้นทางพรอ้มปรบัเกล่ีย สายคันคลองทางหลวง 1 (ฝ่ังเหนือ) เป็นเงิน 230,000 บาท20. โครงการเสรมิถนนดินลงลกูรงัพรอ้มปรบัเกล่ีย หมูท่ี่ 1 จากบรเิวณ บา้นนายมนูญ เทียนทอง ถึงบรเิวณบา้นนางงิ้ม เขื่อนขนั หมูท่ี่ 1 เป็นเงิน 111,500 บาท21. โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก บรเิวณบา้นนางสรุา ขำาไข ่ถึงบรเิวณบอ่ปลานางรชัดา สวุรรณมโหสถ หมูท่ี่ 5 เป็นเงิน 340,000 บาท22. โครงการเสรมิถนนดินลงลกูรงัพรอ้มปรบั
90,900
230,000
111,500
340,000
478,000
45,000
5,700
58,200
98,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
เกล่ียจากบรเิวณที่นานาย โนร ีเกิดศรพีนัธุ ์ถึงบรเิวณบา้นนางทองคำา ศรีทองเอ่ียม หมูท่ี่ 3 เป็นเงิน 478,000 บาทรวมงบประมาณ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟา้ถนน งบลงทนุ หมวดค่าท่ีดินและสิง่ก่อสรา้ง ประเภทค่าก่อสรา้งสิง่สาธารณูปโภค ( ขอ้บญัญัติ ) ขอ้ 18. – ขอ้ 22. เป็นเงิน 1,250,400 บาท
งานกิจการประปา23. เป่าบอ่บาดาลระบบประปาหมูบ่า้น จำานวน 3 จุด พรอ้มต่อปากบอ่ บาดาล หมูท่ี่ 224. ซอ่มแซมตู้ควบคมุระบบไฟฟา้ประปา บรเิวณโรงพยาบาลสง่เสรมิ สขุภาพตำาบลบา้นกุ่ม หมูท่ี่ 225. ซอ่มแซมประปาหมูบ่า้น บรเิวณโรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตำาบล บา้นกุ่ม หมูท่ี่ 226. ซอ่มแซมระบบกรองนำ้าดื่มรวมงานกิจการประปา ขอ้ 23. – ขอ้ 26. เป็น เงิน 206,900 บาท
งานพาณิชย์27. วสัดกุ่อสรา้ง
46,326 -
9
โครงการ งบประมาณ เงินสะสม/
ปี 2558 เงินนอกงบประมาณ
จา่ยขาดเงินสะสม28. ค่าปรบัปรุงผิวจราจรโดยลงหนิคลกุพื้นทางพรอ้มปรบัเกล่ีย จำานวน 5 โครงการ 28.1 สายบรเิวณบา้นนางลออ สาลีกลุ หมูท่ี่ 1 ผิวกวา้งเฉล่ีย 2.50เมตร ระยะทาง 18 เมตร 28.2 สายจากบรเิวณบา้นนางกฤษณา พทิักษ์วงศ์ ถึงบรเิวณบา้นนายประสทิธิ ์ปิ่ นแก้ว หมูท่ี่ 1 ผิวกวา้งเฉล่ีย 2.00 เมตร ระยะทาง20 เมตร 28.3 สายจากบรเิวณบา้นนายเอน เงินประเสรฐิ ถึงบรเิวณบา้นนายสวง ประกายแก้ว หมูท่ี่ 1 ผิวกวา้งเฉล่ีย 2.00 เมตรระยะทาง 70 เมตร 28.4 สายจากบรเิวณบา้นนายสรุนิทร ์ยอดบรรดิษฐ ์ หมูท่ี่ 1ผิวกวา้งเฉล่ีย 2.50 เมตร ระยะทาง 20 เมตร 28.5 สายคันคลองชลประทาน (ฝ่ังตะวนัตก) จากบรเิวณท่ีนานายลิขติ พูลกำาลัง ถึงบรเิวณบา้นนายสโุข วารรีตัน์ หมูท่ี่ 2 ผิวกวา้งเฉล่ีย 3.00 เมตร ระยะทาง 600 เมตรรวมจา่ยขาดเงินสะสม ขอ้ 28. เป็นเงิน 94,000 บาท
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำาหรบัพฒันา อปท. กรณีเรง่ด่วน ปี 255729. โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก
-
-
-
-
-
94,000จา่ยขาดเงิน
สะสม
1,953,500
571,000
2,778,690
1,518,700
หมูท่ี่ 6 ตำาบลบา้นกุ่ม กวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 750 เมตร หนา 0.15 เมตร
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจกรมสง่เสรมิการปกครองท้องถ่ิน30. โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก จากบรเิวณท่ีนานาย ไพศาล ใจยัง่ยนื ถึงบรเิวณที่นานางสาวจำาเนียร กลำ่าฮุ้ย หมูท่ี่ ๖ ผิวกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 400 เมตร หนา 0.15 เมตร เป็นเงิน 571,000 บาท
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจกรมสง่เสรมิการปกครองท้องถ่ิน31. โครงการก่อสรา้งระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ บา้นสวา่งอารมณ์ หมูท่ี่ 5 เป็นเงิน 2,778,690
บาท
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจกรมสง่เสรมิการปกครองท้องถ่ิน32. โครงการก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก (สถ.สพด.1) เป็นเงิน 1,518,700 บาท
10โครงการ งบประมาณ
ปี 2558เงินสะสม/เงินนอกงบ
ประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจกรมสง่เสรมิการ
- 463,000
ปกครองท้องถ่ิน33. โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก จากบรเิวณท่ีนานางสาว จำาเนียร กลำ่าฮุ้ย ถึงบรเิวณท่ีนานางนิภาพร สขุมศีร ีหมูท่ี่ 6 ผิวกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 180 เมตร หนา 0.15 เมตร (พื้นท่ีไมน้่อย กวา่ 720 ตร.ม.) ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ ราคารวมภาษีมูลค่าเพิม่ แล้ว รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี อบต.กำาหนด พรอ้มติดตัง้ป้าย ประชาสมัพนัธโ์ครงการ เป็นเงิน 463,000.- บาทรวมงบกรมฯ ขอ้ 29- – ขอ้ 33- เป็นเงิน 7,284,890 บาท งบกลาง/สำารองจา่ย34. โครงการเสรมิถนนดินลงหนิคลกุบรเิวณบา้นนายพุ สขุเกษมผิวกวา้ง 3.00 เมตร ระยะทาง 60 เมตร- ปรมิาตรดิน จำานวน 294 ลบ.ม.- ปรมิาตรหนิคลกุ จำานวน 18 ลบ.ม.- เสาเขม็ไม ้Ø 5" ยาว 6.00 เมตร จำานวน 50 ต้น เป็นเงิน บาท (เก้าหมื่นหกพนัเก้ารอ้ยบาทถ้วน)35. โครงการซอ่มแซมถนนโดยลงหนิคลกุพรอ้มปรบัเกล่ีย จากบรเิวณหน้าโรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตำาบลบา้นกุ่ม หมูท่ี่ 3 ถึงบรเิวณบา้นนางซอ่นกลิ่น เทศทอง หมูท่ี่ 6 ถนนผิวกวา้งเฉล่ีย 3.00 เมตร ระยะทาง 2,800 เมตร ถนนเสยีหาย 25% ปรมิาตรหนิคลกุไมน้่อยกวา่ 210 ลกูบาศก์เมตร เป็นเงิน 94,300 บาท (เก้
96,900
94,300
7,100
7,800
74,000
-
-
-
-
-
าหมื่นสีพ่นัสามรอ้ยบาทถ้วน)36. โครงการจดัซื้อทราย เพื่อป้องกันนำ้าท่วมบรเิวณท่ีนานายสมชายวงษ์ศรจีนัทร ์หมูท่ี่ 6 ปรมิาตรทราย 18 ลบ.ม. เป็นเงิน 7,100 บาท (เจด็พนัหน่ึงรอ้ยบาทถ้วน)37. โครงการจดัซื้อหนิคลกุเพื่อกลบหลังท่อลอด คสล. จากนายลิขติสขุเกษม 37.1 บรเิวณหลังท่อลอด คสล.คลองยมื หมูท่ี่ 1 ปรมิาตรหนิคลกุ 15 ลบ.ม. 37.2 บรเิวณหลังท่อลอด คสล.คลองลาดหญ้าแพรก หมูท่ี่ 6 ปรมิาตร หนิคลกุ 6 ลบ.ม. เป็นเงิน 7,800 บาท
38. โครงการซอ่มแซมโดยลงหนิคลกุพรอ้มปรบัเกล่ีย จากบรเิวณท่ีนานายลิขติ ครุฑใจกล้า ถึงบรเิวณที่นานางสมุาตรา ครุฑใจกล้า หมูท่ี่ 2 ผิวกวา้งเฉล่ีย 3.00 เมตร ระยะทาง 550 เมตร (ปรมิาตรหนิคลกุไมน้่อยกวา่ 165 ลกูบาศก์เมตร) เป็นเงิน 74,000 บาทรวมทั้งสิน้ งบกลาง ขอ้ 34- – ขอ้ 38- เป็น เงิน 280,100 บาท
11
โครงการ งบประมาณปี 2558
เงินสะสม/เงินนอกงบ
ประมาณ
นโยบายด้านท่ี 6 รวมทั้งสิน้ 49 โครงการ/กิจกรรม
2,671,041
7,378,890
ใชเ้งินงบประมาณ เป็นเงิน 2,671,041 บาท เงินสะสม เป็นเงิน 94,000 บาท เงินนอกงบประมาณ เป็นเงิน 7,284,890 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิน้ 10,049,931 บาท
สรุปโครงสรา้งพื้นฐาน1. โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก จำานวน 4 โครงการ2. โครงการเสรมิถนนดินพรอ้มปรบัเกล่ีย จำานวน 5 โครงการ3. โครงการซอ่มแซมถนน จำานวน 11 โครงการ4. โครงการปรบัผิวจราจร จำานวน 8 โครงการ5. โครงการก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก (สถ.สพด.1) จำานวน 1 แหง่6. โครงการปรบัปรุงภมูทัิศน์ภายในตำาบลบา้นกุ่ม จำานวน 1 โครงการ7. โครงการก่อสรา้งระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ บา้นสวา่งอารมณ์ หมูท่ี่ 5 จำานวน 1 แหง่8. โครงการวางท่อระบายนำ้า จำานวน 6 โครงการ9. - เป่าบอ่บาดาลระบบประปา หมูบ่า้น หมูท่ี่ 2 - ซอ่มแซมตู้ควบคมุระบบไฟฟา้ประปา บรเิวณโรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตำาบลบา้นกุ่ม หมูท่ี่ 2 - ซอ่มแซมประปาหมูบ่า้น บรเิวณโรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตำาบลบา้นกุ่ม หมูท่ี่ 210. จดัซื้อทราย หนิคลกุ ติดตัง้เครื่องสบูนำ้ากลบหลังท่อลอด หมูท่ี่ 1 - หมูท่ี่ 6 เพื่อป้องกันนำ้าท่วม
7. นโยบายด้านการพฒันาทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
โครงการ งบประมาณปี 2558
เงินสะสม/เงินนอกงบ
ประมาณงานไฟฟา้และถนน/ค่าวสัดุ1. วสัดเุชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (ดีเซล) เพื่อกำาจดัผัก 35,472 -
ตบชวาตามคลองยมื 1,200 ลิตร (ชลประทาน) ใชก้ับเครื่องจกัรกลของชลประทานงบกลาง/สำารองจา่ย2. จา้งเหมารถแบค็โฮวต์ามโครงการกำาจดัผักตบชวาและวชัพชืงบกลาง/สำารองจา่ย3. จา้งเหมาดำาเนินการโครงการขุดลอกคลองภายในตำาบลบา้นกุ่ม
81,600
14,700
-
-
นโยบายด้านท่ี 7 รวมทั้งสิน้ 3 โครงการ/กิจกรรม
131,772
ใชเ้งินงบประมาณ เป็นเงิน 131,772 บาท เงินสะสม เป็นเงิน - บาท เงินนอกงบประมาณ เป็นเงิน - บาท รวมเป็นเงินทั้งสิน้ 131,772 บาท
12
รวมโครงการทั้งสิน้ 132 โครงการ / กิจกรรม
สามารถจำาแนกรายงานแสดงผลการปฏิบติังานตามนโยบาย ทั้ง 7 ด้านโดยสรุปได้ดังนี้1. นโยบายด้านการเมอืงและการบรหิาร- รวมทัง้สิน้ 26 โครงการ/กิจกรรม- คิดเป็นรอ้ยละ 19.70 ของโครงการทัง้หมด 132 โครงการ- ใชง้บประมาณ ปี 2558 เป็นเงิน 2,204,841.96 บาท - ใชเ้งินสะสม- บาท , เงินนอกงบประมาณ จำานวน 40,000 บาท- รวมเงินทัง้สิน้ 2,244,841.96 บาท2. นโยบายด้านการพฒันาสงัคม- รวมทัง้สิน้ 17 โครงการ/กิจกรรม- คิดเป็นรอ้ยละ 12.88 ของโครงการทัง้หมด 132 โครงการ- ใชง้บประมาณ ปี 2558 เป็นเงิน 138,049 บาท - ใชเ้งินสะสม บาท – , เงินนอกงบประมาณ จำานวน 5,439,480 บาท- รวมเงินทัง้สิน้ 5,577,529 บาท
3. นโยบายการด้านพฒันาการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม- รวมทัง้สิน้ 22 โครงการ/กิจกรรม- คิดเป็นรอ้ยละ 16.67 ของโครงการทัง้หมด 132 โครงการ- ใชง้บประมาณ ปี 2558 เป็นเงิน 3,008,265.66 บาท - ใชเ้งินสะสม บาท – ,เงินนอกงบประมาณ จำานวน 1,663,200 บาท- รวมเงินทัง้สิน้ 4,671,465.66 บาท
4. นโยบายพฒันาด้านสาธารณสขุและสง่เสรมิคณุภาพชวีติ- รวมทัง้สิน้ 9 โครงการ/กิจกรรม- คิดเป็นรอ้ยละ 6.82 ของโครงการทัง้หมด 132 โครงการ- ใชง้บประมาณ ปี 2558 เป็นเงิน 480,295.98 บาท - ใชเ้งินสะสม บาท – , เงินนอกงบประมาณ จำานวน 9,900 บาท- รวมเงินทัง้สิน้ 490,195.98 บาท
5. นโยบายพฒันาทางด้านเศรษฐกิจ- รวมทัง้สิน้ 6 โครงการ/กิจกรรม- คิดเป็นรอ้ยละ 4.55 ของโครงการทัง้หมด 132 โครงการ- ใชง้บประมาณ ปี 2558 เป็นเงิน 17,305 บาท - ใชเ้งินสะสม บาท – , เงินนอกงบประมาณ จำานวน 180,000 บาท- รวมเงินทัง้สิน้ 197,305 บาท
136. นโยบายด้านการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน- รวมทัง้สิน้ 49 โครงการ/กิจกรรม- คิดเป็นรอ้ยละ 37.12 ของโครงการทัง้หมด 132 โครงการ- ใชง้บประมาณ ปี 2558 เป็นเงิน 2,671,041 บาท - ใชเ้งินสะสม จำานวน 94,000 บาท , เงินนอกงบประมาณ จำานวน 7,284,890 บาท
- รวมเงินทัง้สิน้ 10,049,931 บาท
7. นโยบายด้านการพฒันาทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม- รวมทัง้สิน้ 3 โครงการ/กิจกรรม- คิดเป็นรอ้ยละ 2.27 ของโครงการทัง้หมด 132 โครงการ- ใชง้บประมาณ ปี 2558 เป็นเงิน 131,772 บาท - ใชเ้งินสะสม บาท – , เงินนอกงบประมาณ จำานวน - บาท- รวมเงินทัง้สิน้ 131,772 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิน้ 7 ด้าน เป็นเงิน 23,363,040.60 บาท
งบประมาณ ปี 2558 เป็นเงิน 8,651,570.60 บาท เงินสะสม 94,000 บาท เงินนอกงบประมาณ เป็นเงิน 14,617,470 บาท
14โครงการ งบประมาณ
ปี 2558เงินสะสม/เงินนอกงบ
ประมาณโครงการกันเงินปี 2558 ก่อหน้ีผูกพนัแล้ว (ยงัไมไ่ด้เบกิจา่ย) ขอ้บญัญัติ 2558 หมวดท่ีดินและสิง่ก่อสรา้ง1. โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก จากรอยต่อถนน คสล. บรเิวณบา้นนายเจยีม ปิ่ นแก้ว ถึงบรเิวณที่นานายเกษม เกตแุก้ว หมูท่ี่ 5 ผิวกวา้ง 3.00 เมตร ระยะทาง 166 เมตร หนา 0.15 เมตร (พื้นท่ีไมน้่อยกวา่ 498 ตร.ม.) ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ เป็นเงิน 342,500.- บาท
2.โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก จากบรเิวณบา้นนางประเสรฐิ บุญเสง็ ถึงบรเิวณรมิแมน่ำ้า ท่าจนี หมูท่ี่ 2 ผิวกวา้ง 3.00 เมตร ระยะทาง 120 เมตร หนา 0.15 เมตร (พื้นท่ีไม่น้อยกวา่ 360 ตร.ม.) ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ เป็นเงิน 250,000.- บาท
โครงการกันเงิน (ยงัไมไ่ด้ก่อหนี้ผูกพนั) ขอ้บญัญัติหมวดท่ีดินและสิง่ก่อสรา้ง1. โครงการเสรมิถนนดินลงลกูรงัพรอ้มปรบัเกล่ีย จากบรเิวณบา้นนายไพโรจน์ ยอดบรรดิษฐ์
342,500
250,000
213,800
452,700
-
-
-
-
ถึงบรเิวณที่นานางทองคำา ยอดบรรดิษฐ ์หมูท่ี่ 1 ผิวกวา้ง 3.00 เมตร ฐานกวา้งเฉล่ีย 4.00 เมตร สงูเฉล่ีย 0.50 เมตร ระยะทาง 250 เมตร เป็นเงิน 213,800.- บาท2. โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก จากบรเิวณบา้นนายประทวน โพธิร์งันก ถึงบรเิวณท่ีนานายประจกัษ์ ครุฑใจกล้า หมูท่ี่ 6 ผิวกวา้ง 3.00 เมตร ระยะทาง 220 เมตร หนา 0.15 เมตร (พื้นท่ีไมน้่อยกวา่ 660 ตร.ม.) ไหล่ทางตามสภาพพื้นท่ี เป็นเงิน 452,700.- บาท
รวม 1,259,000 -รวมทัง้สิน้ 4 โครงการโครงการกันเงินปี 2558 ก่อหน้ีผูกพนัแล้ว (ยงัไมไ่ด้เบกิจา่ย) ขอ้บญัญัติ 2558 หมวดที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง
- ถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก 2 เสน้โครงการกันเงิน (ยงัไมไ่ด้ก่อหน้ีผูกพนั) ขอ้บญัญัติ หมวดที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง
- โครงการเสรมิถนนดินลงลกูรงัพรอ้มปรบัเกล่ีย ม. 1 (1 เสน้)
- โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก หมูท่ี่ 6 (1 เสน้)