€¦ · web view18. poticanje i sudjelovanje u aktivnostima obrazovanja stanovništva o zaštiti...

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE KOLAN

PROGRAM RADA TURISTIČKE ZAJEDNICEOPĆINE KOLAN

SA FINANCIJSKIM PLANOM ZA 2019. GODINU

STUDENI, 2018. godine

1. UVOD

Turističko vijeće Turističke zajednice Općine Kolan usvojit će i donijeti Program rada i financijski plan za 2019. godinu pripremljen na osnovi očekivanih sredstava Zajednice.

Sukladno ciljevima turističkih zajednica, koji su definirani u čl.9. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, rad TZ općine Kolan usmjeren je u tri glavna pravca djelovanja: - 1. poticanje i iniciranje razvoja i unapređenje postojećeg turističkog proizvoda, kao i iniciranje razvoja novih, - 2. promocija turističkog proizvoda - 3. razvijanje svijesti o važnosti i gospodarskim, društvenim i drugim učincima turizma, te potrebe važnosti očuvanja i unapređenja svih elemenata turističkog proizvoda, a osobito zaštite okoliša, prirodne i kulturne baštine sukladno održivom razvoju.

Zadaće turističkih zajednica definirane su čl.32 Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma.

Zadaće turističke zajednice općine Kolan su sljedeće:

1. promoviranje turističke destinacije na razini Općine samostalno i putem udruženog oglašavanja, 2. upravljanje javnom turističkom infrastrukturom danom na upravljanje od strane Općine, 3. sudjelovanje u definiranju ciljeva i politike razvoja turizma na nivou Općine, 4. sudjelovanje u stvaranju uvjeta za efikasnu koordinaciju javnog i privatnog sektora, 5. poticanje optimalizacije i uravnoteženje ekonomskih i društvenih koristi i koristi za okoliš, 6. izrada strateških i razvojnih planova turizma na nivou Općine, 7. poticanje i sudjelovanje u uređenju Općine u cilju unapređenja uvjeta boravka turista, osim izgradnje komunalne infrastrukture, 8. redovito, a najmanje svaka 4 mjeseca, prikupljanje i ažuriranje podataka o turističkoj ponudi, smještajnim i ugostiteljskim kapacitetima (kulturnim, sportskim i drugim manifestacijama) radnom vremenu zdravstvenih ustanova, banaka, pošte, trgovina i sl. i drugih informacija potrebnih za boravak i putovanje turista, 9. izdavanje turističkih promotivnih materijala 10. obavljanje informativnih poslova u svezi s turističkom ponudom, 11. poticanje i organiziranje kulturnih, zabavnih, umjetničkih, sportskih i drugih manifestacija koje pridonose obogaćivanju turističke ponude, 12. koordinacija djelovanja svih subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet radi zajedničkog dogovaranja, utvrđivanja i provedbe politike razvoja turizma i obogaćivanja turističke ponude, 13. poticanje, organiziranje i provođenje akcija u cilju očuvanja turističkog prostora, unapređivanja turističkog okružja i zaštite čovjekova okoliša, te prirodne i kulturne baštine, 14. poticanje, unapređivanje i promicanje specifičnih prirodnih i društvenih vrijednosti koje općinu ili grad čine turistički prepoznatljivom i stvaranje uvjeta za njihovo gospodarsko korištenje,

15. vođenje jedinstvenog popisa turista za područje općine, poglavito radi kontrole naplate boravišne pristojbe i stručne obrade podataka, 16. dnevno prikupljanje, tjedna i mjesečna obrada podataka o turističkom prometu na području općine ili grada, 17. provjera i prikupljanje podataka o prijavi i odjavi boravka turista u cilju suradnje s nadležnim inspekcijskim tijelima u nadzoru nad obračunom, naplatom i uplatom boravišne pristojbe, te prijavom i odjavom turista. 18. poticanje i sudjelovanje u aktivnostima obrazovanja stanovništva o zaštiti okoliša, očuvanju i unapređenju prirodnih i društvenih vrijednosti prostora u cilju razvijanja svijesti stanovništva o važnosti i učincima turizma, te svojih članova, odnosno njihovih zaposlenika u cilju podizanja kvalitete usluga, 19. organizacija provođenje i nadzor svih radnji promocije turističkog proizvoda Općine sukladno smjernicama skupštine turističke zajednice, godišnjem programu rada i financijskom planu Turističke zajednice Općine Kolan, 20. ustrojavanje jedinstvenoga turističkoga informacijskog sustava, sustava prijave i odjave turista i statističke obrade, 21. obavljanje i drugih poslova propisanih ovim Zakonom ili drugim propisom.

- Turistička zajednice Općine Kolan sudjeluje u provedbi programa i akcijama Turističke zajednice županije od zajedničkog interesa za sve subjekte u turizmu s područja županije. - Turistička zajednica Općine Kolan može na temelju posebne odluke Turističkog vijeća Hrvatske turističke zajednice, biti član međunarodnih turističkih organizacija.

2. POLAZNE OSNOVE ZA IZRADU PROGRAMA

2.1 Smještajni kapaciteti na području TZO Kolan

Prema podacima Ureda za turizam zadarske Županije na datum 22. Kolovoza 2016. broj ležaja u kategoriziranim objektima na području Općine Kolan iznosi ukupno 3592 ležaja.Detaljnije u tablicama 1.1 – 1.4.

Tablica 1.1. Ukupni kapacitetiPAUŠAL

OBRT I TVRTKE

UKUPNO

STALNI LEŽAJEVI 2477 467 2944POMOĆNI LEŽAJEVI 765 190 955UKUPNO 3242 657 3899

Struktura ležajeva po naseljima:

Tablica 1.2. MandrePAUŠAL

OBRT I TVRTKE

UKUPNO

STALNI 2249 241 2952

POMOĆNI 703 48 289UKUPNO 2952 289 3241

Tablica 1.3. Kolanjski GajacPAUŠAL

OBRT I TVRTKE

UKUPNO

STALNI 119 218 337POMOĆNI 41 140 181UKUPNO 160 358 518

Tablica 1.4. KolanPAUŠAL

OBRT I TVRTKE

UKUPNO

STALNI 109 8 117POMOĆNI 21 2 23UKUPNO 130 10 140

Od kampova imamo:Kamp „Sveti Duh“ sa kapacitetom od 30 kamp mjesta (90 osoba).Kamp ''Katarelac'' s kapacitetom 49 kamp parcela (147 osoba).Kam u seljačkom domaćinstvu s kapacitetom 20 kamp jedinica (60 osoba).

2.2 Turistički promet u 2018. godini

U prvih 11 mjeseci u 2018.g. ukupno je evidentirano 32 128 dolazaka gostiju koji su ostvarili 378 844 noćenja.U odnosu na prošlu godinu ostvareno je 5,7% više dolazaka koji su ostvarili 7,8% više noćenja.

Od ukupnog broja dolazaka 14,18% čine domaći , dok 85,82% čine strani dolasci.Od ukupnog broja noćenja 34,70% čine domaći, 65,30% čine strani gosti.Na nekomercijalni smještaj (vikendice) otpada 46,89% noćenja, dok se u komercijalnom smještaju ostvarilo 53,11% noćenja.Prosječno trajanje boravka kod domaćih iznosi 28,85 dana, a kod stranaca 8,97 dana.

Tablica 2. Turistički promet po državama i udjelima u dolascima i noćenjima

2.3 Procjena turističkog prometa u 2019. godini

Kao osnovu za izradu financijskog plana uzet ćemo broj noćenja ostvarenih u 2018. godini, kao i povećanje broja registriranih iznajmljivača. Sve navedeno koristit će nam kao smjernice pri izradi programa rada i financijskog plana za 2019. godinu.Sukladno gore navedenom, za slijedeću 2019. godinu kao cilj postavljamo povećanja broja dolazaka i noćenja za 4%.

3. STRATEŠKI CILJEVI TZO KOLAN U 2019. GODINI

Ciljevi marketinške politike u turizmu TZ općine Kolan u 2019. godini jesu:

unaprjeđenje općih uvjeta boravka turista i očuvanje turističkog prostora u suradnji sa lokalnom samoupravom

iniciranje novih turističkih proizvoda nastavak poboljšanja i stabiliziranje položaja Općine Kolan na međunarodnom i

domaćem tržištu ostvarivanje fizičkog obujma turističkog prometa većeg za 4% povećanje turističkog prometa u predsezoni i posezone podizanje razine uređenosti mjesta u suradnji sa lokalnom samoupravom te

standard i uvjeti boravka turista u mjestu (uređenje plaža, nabavka urbane opreme, uređenje zelenih površina, postavljanje kabina za presvlačenje na plažama)

promotivne aktivnosti ( povećanje ulaganja u „online“ oglašavanje, dotisak brošure odredišta i brošure plaža i ostalog tiskanog promidžbenog materijala, aktualizacija Internet stranice)

nastavak uspješnih projekata u cilju promicanja izvornih vrijednosti i organizacija manifestacija

veća briga i aktivnosti u svezi organiziranja i plasmana privatnog smještaja - briga za zaštitu i očuvanje kulturno-povijesnih spomenika, te njihovo uključivanje u turističku ponudu odredišta

Redni broj

Zemlja Udio dolasci %

Udio noćenja

1: Hrvatska 14,19% 34,71%2. Slovenija 24,09% 23,29%3. Češka 15,98% 10,77%4. Njemačka 8,03% 6,55%5. Poljska 8,35% 6,15%6. Slovačka 7,60% 5,08%7. Italija 7,55% 4,46%8. Austrija 3,64% 2,12%9. Mađarska 2,77% 1,43%10. BosnaiHercegovina 0,95% 1,14%

4. STRATEGIJA PROMOCIJE

Turistička zajednica je subjekt koji u suradnji sa lokalnom samoupravom i gospodarskim subjektima treba osmišljeno i djelotvorno upravljati brojnim elementima koji čine cjelovitu koncepciju marketinga turističkih destinacija.

Stoga je cilj aktivnosti stvaranje prepoznatljivog turističkog identiteta našeg područja posljedica čega treba biti direktna korist za turističko, kao i sveukupno gospodarstvo.

Skupine aktivnosti kojima bi se postiglo navedeno su slijedeće: definiranje turističkih proizvoda utvrđivanje strateških odrednica daljnjeg turističkog razvitka temeljem

raspoloživih resursa, te aktualnih kretanja u turističkoj potražnji s posebnim naglaskom na očuvanju prirodnog okoliša i eko turizma

unaprjeđenje kvalitete ukupne turističke ponude u djelatnostima turizma i ugostiteljstva, kao i u djelatnostima šireg turističkog okružja (trgovina, promet…)

Zatim slijedi odabir i osmišljavanje promotivnih aktivnosti Turističke zajednice Općine Kolan i to kako samostalnih tako i onih u sklopu TZ Zadarske Županije i HTZ-a te ostale aktivnosti definirane Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma kao i Statutom TZO Kolan.

Za provođenje aktivnosti i ostvarenje većih projekata potrebno je poboljšati i ostvariti kontinuiranu suradnju s našom Općinom te nositeljima turističke ponude, kao i drugim posredno i izravno zainteresiranim gospodarskim subjektima, predstavnicima lokalne samouprave, TZ Zadarske Županije, HTZ-a, itd.

5. PLANIRANJE PRIHODA

- Procjena plana prihoda za 2019. godinu: Ukupni prihodi TZ Općine Kolan u 2019 . god. planirani su na iznos od 1.100.060,00 kn.

Prihodi TZ Općine Kolan prema izvorima: 1. boravišna pristojba, u skladu s posebnim zakonom 810.000,00 kn2. turistička članarina, u skladu s posebnim zakonom 70.000,00 kn3. prihodi iz proračuna jedinca lokalne samouprave 180.000,00 kn4. prihodi od donacija 25.000,00 kn5. prihodi iz proračuna TZZŽ – 10.000,00 kn6. Prihodi iz HTZ-a – 5.000,00 kn7. Prihodi preneseni iz 2018. g. iznose 490,06 kuna8. Kamate 10,00 kn

1. Boravišna pristojba plaća se temeljem čl.65. Zakona o turističkim zajednicama …., a u skladu sa Zakonom o boravišnoj pristojbi. Ukupno se planira u 2019. g. ostvariti 810.000,00 kn neto.

Raspodjela bruto sredstava od boravišne pristojbe: - od ukupno uplaćenih sredstava boravišne pristojbe izdvaja se 1% na račun Hrvatskog crvenog križa i 2,5% na račun Hrvatske turističke zajednice i koristi se namjenski za potpore turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima; - preostala sredstva dostavljaju se korisnicima prema sljedećem rasporedu: 65% sredstava turističkoj zajednici Općine Kolan (od čega 30% sredstava turistička zajednica doznačuje Općini Kolan), 10% sredstava Turističkoj zajednici Zadarske županije i 25% sredstava Hrvatskoj turističkoj zajednici.

2. Turistička članarina plaća se temeljem čl.65. Zakona o turističkim zajednicama…, a u skladu sa Zakonom o članarinama u turističkim zajednicama. Ukupno se u 2019. g. planira ostvariti 70.000,00 kn neto.

Raspodjela bruto sredstava od turističke članarine: - od ukupno uplaćenih sredstava članarine izdvaja se 3% na račun Porezne uprave i 7,5% na poseban račun Hrvatske turističke zajednice i koristi se namjenski za potpore turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima; - preostala sredstva dostavljaju se korisnicima prema sljedećem rasporedu: 65% sredstava turističkoj zajednici Općine Kolan, 10% sredstava Turističkoj zajednici Zadarske županije i 25% sredstava Hrvatskoj turističkoj zajednici.

3. Prihodi iz proračuna jedinica lokalne samouprave planirani su na iznos od 550.00,00 kn, i to kao prihod za programske aktivnosti.

4. Prihodi od donacija, sponzorstva, i sl. planirani su na ukupni iznos od 25.000,00 kn.5. Prihodi iz proračuna TZ Zadarske županije planirani su u iznosu od 10.000,00 kn.6. Prihodi iz HTZ-a planirani su u iznosu od 5.000,00 kn. 7. Prihodi preneseni iz 2018. godine planirani su na iznos od 490,06 kn.8. Kamate su planirane na iznos od 10,00 kn.

5. PLANIRANJE RASHODA

Godišnji program rada i financijski plan sadrži sve pojedinačno utvrđene planirane zadatke i potrebna financijska sredstva za njihovo izvršenje. Program rada TZO Kolan je po vrstama aktivnosti postavljen u sedam dijelova:

1. Prvi dio - Administrativni rashodi 2. Drugi dio – Dizajn vrijednosti 3. Treći dio – Komunikacija vrijednosti 4. Četvrti dio – Distribucija i prodaja vrijednosti 5. Peti dio – Interni marketing 6. Šesti dio – Marketinška infrastruktura 7. Sedmi dio – Posebni programi 8. Osmi dio – Transfer boravišne pristojbe Općini Kolan (30%)

RASHODI ZA ZADAĆE TURISTIČKE ZAJEDNICE

I. ADMINISTRATIVNI RASHODI

Planirana sredstva: 377.900,00kn

U administrativni marketing svrstavamo sve poslove ureda turističke zajednice i ostale poslove koji su nužni za ostvarenje Programa rada turističke zajednice. To su poslovi ureda određeni Zakonom o turističkim zajednicama i Statutom turističke zajednice; poslovi vezani uz ostvarenje programa rada koje obavlja ured ili su povjereni trećim osobama radi ekonomičnosti postupka.

1. Rashodi za radnike planirani

U uredu su stalno zaposlena 2 djelatnika, direktorica ureda i operater za obradu podataka – administrator. U sezoni zapošljavamo još 3 djelatnika, s obzirom da uz ured imamo još 2 Turistička informativna centra.2 djelatnika rade u Mandrama, 1 u Kolanjskom Gajcu i stalni djelatnik u Kolanu.

Ukupno planirani iznos: 319.500,00 kn

2. Rashodi ureda

Turistički ured obavlja sljedeće poslove:· provodi zadatke utvrđene programom rada Zajednice· obavlja stručne i administrativne poslove u svezi s pripremanjem sjednica tijela Zajednice· obavlja stručne i administrativne poslove u svezi s izradom i izvršavanjem akata tijela Zajednice· obavlja pravne, financijske i knjigovodstvene poslove, kadrovske i opće poslove, vodi evidencije i statističke podatke utvrđene propisima i aktima Zajednice· izrađuje analize, informacije i druge materijale za potrebe tijela Zajednice· daje tijelima Zajednice kao i drugim zainteresiranim stručno mišljenje o pitanjima iz djelokruga Zajednice·organizira rad turističko – informativnog centra· prikuplja, obrađuje i stavlja na raspolaganje javnosti informacije u cilju poticanja i promidžbe turizma na području Zajednice· prikuplja informacije o turističkim potrebama i drugim pojavama u zemlji i inozemstvu od značaja za turizam Zajednice· informira turiste o znamenitostima i privlačnostima turističkog okružja, spomenicima kulture i dr.· vrši promociju turističkog proizvoda s područja Zajednice· daje ostale potrebne turističke informacije· surađuje s tuzemnim i inozemnim informativnim organizacijama

· redovito, a najmanje svakih četiri mjeseca, prikuplja podatke o turističkoj ponudi, smještajnim i ugostiteljskim kapacitetima ( kulturnim, športskim i drugim manifestacijama ), radnom vremenu zdravstvenih ustanova, banaka, pošta, trgovina i sl. i drugih informacija potrebitih za boravak i putovanje turista;· izdaje turističke promotivne materijale;· potiče i organizira kulturne, zabavne, umjetničkih, športske i druge manifestacije koje pridonose obogaćivanju turističke ponude;· koordinira djelovanje svih subjekata koji su izravno ili neizravno uključeni u turistički promet radi zajedničkog dogovaranja, utvrđivanja i provedbe politike razvitka turizma i obogaćivanja turističke ponude;· obavlja i druge poslove koje mu odrede tijela Zajednice, kao i poslove propisane Zakonom ili drugim propisom.

Potreban broj radnika: · direktor tur. ureda (tijekom cijele godine)- · 3 informatora (sezonski radnici) · 1 referent za obradu podataka – administrator (tokom cijele godine)Radno vrijeme ureda: Zbog sezonskog karaktera poslovanja turizma na području Zajednice, a time i potrebe rada zaposlenika turističkog ureda, radno vrijeme se ostvaruje ovisno o stvarnim potrebama poslovanja i to na način da u jednom dijelu godine traje znatno duže od 40 sati tjedno (glavna sezona), ali u pravili ne duže od 60 sati, a u drugom dijelu razmjerno kraće od 40 sati tjedno. Preraspodjela radnog vremena isključuje povećanje osnovne plaće zaposlenika za prekovremeni rad. Tjedni odmor zaposlenik koristi subotom i nedjeljom, osim u slučaju preraspodjele radnog vremena u ovisnosti o potrebama.

Ukupno planirani iznos: 58.400,00kn

II. DIZAJN VRIJEDNOSTI

Planirana sredstva: 226.875,00 kn

1. Poticanje i sudjelovanje u uređenju Općine

Planirana sredstva 32.000,00 kn

Realizacijom niza aktivnosti TZO Kolan radi na unapređenju proizvoda podizanjem kvalitete turističkih i drugih komplementarnih usluga, očuvanjem i stvaranjem prepoznatljivog i privlačnog turističkog okružja i osiguranjem turističkog gostoprimstva u turističkom mjestu.

1.1. Projekt Volim Hrvatsku

Projekt volim Hrvatsku dio je trajnih aktivnosti Glavnog ureda HTZ-a i sustava turističkih zajednica koje se provode s ciljem uključivanja što većeg broja subjekata javnog i privatnog sektora u očuvanje, unapređenje i zaštitu okoliša i turističkog prostora. U 2019. planiramo

nastaviti dijeliti besplatne sadnice cvijeća za iznajmljivače, ugostitelje i druge članove TZ za uređenje njihovih okućnica.

Planirani rok: do kraja lipnja 2019.Nosilac: direktor ureda


1.2. Uređenje puteva Sv. Vid- postava signalizacije i info table.


1.3. Postava nosača za bicikle

Planiramo postaviti 3 nosača za bicikle. Na lokacijama: pokraj Konzuma, pokraj izvlačilišta za brodove (ispod caffe bara Marinero) i u Kolanu.

Rok: do kraja svibnja 2019.Nosilac: direktor ureda


2. Manifestacije

Planirana sredstva: 194.875,00kn

2.1. Kulturno zabavne manifestacije S ciljem obogaćivanja turističke ponude Općine Kolan, TZO Kolan planira organizaciju i realizaciju niza zabavnih i kulturnih događanja tijekom 2019.g., a posebno tijekom ljetnih mjeseci. Detaljan program će se utvrditi do konca svibnja 2019.g. Predlažu se sljedeće manifestacije za 2019.g.:

- Sportsko rekreacijska urka Otok Pag Trail 06.04.2019.- ''Kolan gastro'' – kao centar otočne gastronomije projekt Kolan gastro ove

godine će predstaviti niz gastro turističkih manifestacija: Fešta od skute Dani šparoga-rekreacijsko gastronomski doživljaj, uz ugostiteljsku

ponudu u ugo objektima Fešta od janjetine i ovčetine Dan srdele Fešta od sira –kolovoz

- Luka Mandre – eko-edu akcija čišćenja podmorja – svibanj- Turističke fešte klape/ bendovi (srpanj, kolovoz)-Mandre, Kolanjski Gajac- Animacijski programi za djecu – dječje predstave, plesna radionica i

animacija ( srpanj, kolovoz)- Karmenica- 13. Smotra klapa Otoka Paga i koncert - Modna revija ( kolovoz)

- Koncerti klasične glazbe – Crkva Sv. Jerolima Kolan, Pag Art Festival -Zoran Dukić, gitara

- Dan domovinske zahvalnosti i blagdan Gospe snježne 05.08.2019- Kolanjski običaji srijedom- Nordijsko hodanje - rujan

Troškovi obuhvaćaju: troškovi nastupa izvođača, usluge postavljanja bine i binske opreme, nabavka popratnih rekvizita i tehničke opreme, eventualni troškovi hrane i smještaja izvođača, troškovi prigodnih domjenaka, trošak ZAMP-a, troškovi reklamiranja i plakatiranja. Sva događanja bit će medijski popraćena.

Planirani rok: do kraja 2019.Nosilac: direktor ureda


II.2. Sportske manifestacije

- U suradnji sa Coastal&Mountain Trails ligom i Općinom Kolan organizirati će se prvi Otok Pag Trail, u travnju.

- U 2018. smo organizirali prvo Nordijsko hodanje u Kolanu, za 2019. planiramo nastaviti projekt, ali u rujnu.

Ukupno planirani iznos: 20 .000,00 kn

III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI


1. Online komunikacijePlanirana sredstva:24.237,50,00 kn

1.1. Internet oglašavanje

Jasno nam je da se moramo oglašavati na internetu i ulagati u kampanje kako bi dobili što veći broj gostiju. Vrijeme je da se okrenemo novim strategijama oglašavanja, pa tako u 2019. g. planiramo sljedeće Internet oglašavanje:

Facebook oglašavanjeRok: do kraja 2019.

Nosilac: direktor uredaUkupno planirani iznos:10 .000,00 kn

1.2. Internet stranice i upravljanje Internet stranicama i web cam

Rok: do kraja 2019.Nosilac: direktor ureda


1.3 . Mobilna aplikacija Pointers Pag

Turističke zajednice otoka Paga su u 2015.potpisale Ugovor o izradi mobilne aplikacije Pointers Pag za promidžbu cijelog otoka koja se aktivirala u proljeće 2016.U 2019. Planiramo održavanje aplikacije.

Rok: srpanj 2019.Nosilac: direktor ureda


1.4 Mobilna aplikacija Vision one U 2018. smo pristupili mobilnoj aplikaciji Vision one čija je glavna ideja umrežavanje cjelokupne ponude u Hrvatskoj na jednom mjestu

Rok: srpanj 2019.Nosilac: direktor ureda

Ukupno planirani iznos: 4.500,00 kn1.5 Održavanje web kamera u luci Mandre


Ukupno planirani iznos: 737,50 kn

2. Offline komunikacije Planirana sredstva: 125 000,00 kn

2.1. Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora

- Ugovor o sufinanciranju promidžbenih aktivnosti - Ryan air.Ukupno planirani iznos: 34.500,00 kn

- Udruženo oglašavanje destinacije otok Pag – Zadar region 2018.

Na inicijativu TZZŽ , TZG Pag je prihvatila sudjelovanje u kampanji regionalne destinacije kroz pričanje priča njenih subregionalnih jedinica. S obzirom na inicijativu da se otok Pag promovira kao cjelina, tako su i ostale TZ na otoku ( Novalja, Povljana, Kolan) podržali kampanju. Troškovi cjelovite kampanje Zadar region iznosi 1.200.000,00 kn od čega TZ Zadarske županije plaća 400.000,00 kn, TZ Grada Zadra 400.000,00 kn, Ninska rivijera , Rivijera Paklenica, Biograd i Pag po 100.000,00. TZG Pag plaća 50.000,00. TZG Novalja 20.000,00 kn, TZO Povljana i TZO Kolan po 15.000,00 kn za 2018.


2.2. Opće oglašavanje

Oglašavanje u Explore Dalmatia -turističkoj karti Zadarske županije tvrtke Mobilitas d.o.o., planirana količina 1 000 kom

Ostalo oglašavanje



2.3. Brošure i ostali tiskani materijali

Planiramo tisak sljedećih materijala: U dogovoru sa ostalim otočnim turističkim zajednicama u 2019. Godini moramo ići u

dizajn zajedničke brošure „Otok Pag“. Troškove dizajna podijelit ćemo sa ostalim turističkim zajednicama, a trošak naklade snosimo sami ovisno o potrebama. Planirane potrebe su 5 000 primjeraka

Rok: do kraja 2019. Godine

Planirani iznos: 45.000,00 kuna

Image brošura – dorada i reprint.U 2019. planiramo dotisak 3000 primjeraka. Distribuirati će se na sajmovima putem udruženog oglašavanja sa ostalim Turističkim zajednicama Otoka, ureda HTZ i TZZŽ, na organiziranim prezentacijama i ostalim promidžbenim manifestacijama u zemlji i inozemstvu te na našim Turističko informativnim centrima, kao i za potrebe naših članova.

Rok: do kraja siječnja 2019.Nosilac: direktor ureda

Planirani ukupni iznos: 7.500,00 kn. Brošura PlažePlaniramo dotisak 3000 primjeraka postojeće brušure plaža. Distribuirati će se na sajmovima putem udruženog oglašavanja sa ostalim Turističkim zajednicama Otoka, ureda HTZ i TZZŽ, na organiziranim prezentacijama i ostalim promidžbenim manifestacijama u zemlji i inozemstvu te na našim Turističko informativnim centrima, kao i za potrebe naših članova.

Rok: do kraja siječnja 2019.Nosilac: direktor ureda

Planirani ukupni iznos: 7.500,00 kn.

Plan mjesta – dorada i reprint

Planiramo dotisak 2000 primjeraka postojećeg plana mjesta.Distribuirati će se na našim turističko informativnim centrima i za potrebe članova zajednice.

Rok: do kraja travnja 2019.Nosilac: direktor ureda


Manifestacije – info letak i plakati

Sadržavat će sve važne info o manifestacijama na području Općine Kolan.

Za pojedine manifestacije tiskati će se posebni plakati i letci. Distribuirati će se na info pultu u info centrima, u ugostiteljskim objektima, turističkim agencijama, kampu, i za potrebe iznajmljivača. Info letak tiskati će se u nakladi od 2 000 kom, a plakati u nakladi 100 kom.

Rok: do kraja lipnja 2019.Nosilac: direktor ureda


Ostali tiskani materijali Ostali tiskani materijali podrazumijevaju izradu kalendara, vrećica, rokovnika i sl. materijala.



3. Smeđa signalizacija Planirana sredstva: 20.000,00 kn

- Planiramo zamjeniti jumbo plakat na glavnoj otočnoj prometnici povrh mjesta Šimuni. Postojeći motiv nije atraktivan i treba ga zamijeniti novim. Fotografije sa novim motivima ćemo dobiti sa ugovorenim fotografom.


Planirani ukupni iznos: 20.000,00 kn

IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI


1. Sajmovi

U 2019. godini u suradnji sa TZG Paga, TZG Novalje, TZO Povljane idemo na zajedničke sajmove, a kao udruženo oglašavanje preko HTZ-a. Promovirati ćemo otok u cijelosti i zajednički sufinancirati troškove sajma. Zajedničkom odlukom odabrana su 3 sajma: Beč, Ljubljana i Minhen. Na ovaj način uz smanjene troškove obrađujemo naša najznačajnija tržišta.Turistička zajednica će slati svoje promidžbene materijale za sajmove u zemljama u Europi na kojima sudjeluje TZ Zadarske Županije. Većina distribucije promidžbenih materijala će se obavljati preko centralnog skladišta HTZ-a.



2. Promocije

Ovdje planiramo promocije knjiga i multimedije. Rok: do kraja lipnja 2019.

Nosilac: direktor uredaPlanirani ukupni iznos: 3.000,00 kn

V. INTERNI MARKETING Planirani iznos: 6.000,00 kn

1. Edukacija zaposleni……………………………………………………………..6.000,00 kn.



VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA Planirani iznos: 20.000,00 kn

1. Banka fotografija i priprema u izdavaštvu

TZO Kolan raspolaže fotografijama iz 2013 godine kao jedinim fotografijama, a na temelju kojih su rađene brošure, web stranica i za ostale potrebe.U potrazi za atraktivim fotografijama emocija likova, ljepota okružja, i zračnih slika, u dogovoru sa ostalim Turističkim zajednicama otoka, a zbog snižavanja troškova odlučili smo zajedno ići u projekt fotografiranja.



1.2. Novi vizualni identitet – dorada motiva i izrada memoranduma

Vijeće TZO Kolan je na svojoj 1. sjednici 07. studenog 2018. usvojila novi vizual Općine Kolan i Turističke zajednice Općine Kolan kojeg je 2016. naručila i platila Općina Kolan.

U 2019. potrebno je doraditi 3 predložena motiva i sukladno izraditi memorandume.

Rok: do kraja veljače 2019.Nosilac: direktor ureda


VII. POSEBNI PROGRAMI

Planirana sredstva:0,00 kn

1. Potpore i donacije

Ukupno planirani iznos:0,00 kn

VIII. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI (30%)

Planirani iznos 243.000,00 kn

30% sredstava od pripadajuće boravišne pristojbe se prebacuje u proračun Općine. Turistička zajednica ova sredstva izdvaja sukladno odredbama čl. 9 Zakona o boravišnoj pristojbi.Doznačena sredstva Općina koristi za uređivanje mjesta u funkciju turizma.

Direktorica Turističke zajednice Općine Kolan će sa Općinom Kolan temeljem članka 26. Zakona, donijeti plan korištenja sredstava 30% boravišne pristojbe.

U suradnji sa lokalnom samoupravom potrebno je poticati slijedeće:

- uređenje morske obale, u sljedećoj godini pogotovo na njenom južnom djelu u Mandrama,- uređenje i opremanje komunalnom opremom plaže - nabavka komunalno urbane opreme na svim javnim površinama,- uređenje i održavanje javnih površina,- uređenje i održavanje park šume povrh luke Mandre,- poticanje zajedničke programske aktivnosti.


FINANCIJSKI PLANTURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE KOLAN

ZA 2019. GODINU

PLAN PRIHODA TZ OPĆINE KOLAN ZA 2019. GODINU

PRIHODI PO VRSTAMA PLAN 2018 PLAN 2019 INDEKS 2019/2018STRUKTURA PRIHODA%

Prihodi od boravišne pristojbe 682.643,74 810.000,00 118

73%

Prihodi od turističke članarine 68.000,00 80.000,00 117

7,2%

Prihodi iz proračuna općine 540.000,00 180.000,00 33

16,2%

Prijenos prihoda prethodne godine 2.798,64 50,00 1,78

0,004%

Ostali nespomenuti prihodi 1.806,98 0,00 0

0%

Proračun TZ Zadarske Županije 5.000,00 10.000,00 200

0,9%

Proračun HTZ-a 0,00 5.000,00 5000 0,45%Sponzorstva, donacije 20.750,00 25.000,00 120 2,2%Kamate 1,76 10,00 568 0,04%SVEUKUPNO PRIHODI 1.321.001,12 1.110.060,00 84 100%

PLAN RASHODA TZ OPĆINE KOLAN ZA 2019. GODINU

RBRASHODI PO

VRSTAMA PLAN 2018 PLAN 2019INDEKS

2019/2018STRUKTURA RASHODA

%

I.ADMINISTRATIVNI

RASHODI 381.192,30 377.900,00 99,1435%

1 Rashodi za radnike 325.912,74 319.500,00 98 29,69

1.1.Neto plaće za

zaposlene 189.895,26 190.000,00 100,0517,6%

1.2. Doprinosi na plaće 91.492,99 91.500,00 100 8,5%

1.3. Porez na plaće 6.862,88 7.000,00 102 0,65%

1.4. Student servis 9.559,61 0,00 0 0%

1.5.

Naknada za osobni automobil u službene

svrhe 10.000,00 10.000,00 100

0,92%

1.6.Dnevnice za sl.

putovanja 510,00 3.000,00 5880,27%

1.7.Trošak mjesečne

putne karte 9.592,00 10.000,00 1040,92%

1.8.Isplata neoporezivog

dohotka 8.000,00 8.000,00 1000,74%

2 Rashodi ureda 55.279,56 58.400,00 106 4,4%2.1. Materijalni izdaci 18.217,14 14.600,00 80 1,35%

2.1.2.Materijal za čišćenje i

održavanje 358,02 500,00 1400,04%

2.1.3. Uredski materijal 3.096,08 4.000,00 129 0,37%

2.1.4.Uredska oprema i

uređenje 14.703,50 10.000,00 680,9%

2.1.5. Zatezne kamate 59,54 100,00 168 0,01%2.2. Izdaci za usluge 37.062,42 41.300,00 111,4 3,8%

2.2.1. Bankovne usluge 3.396,92 3.500,00 103 0,3%2.2.2. HPT usluge 1.000,00 1.200,00 120 0,1%

2.2.3.Knjigovodstvene

usluge 12.000,00 15.000,00 1251,3%

2.2.4Usluge tekućeg

održavanja 300,00 1.000,00 3330,1%

2.2.5. Električna energija 1.800,00 1.800,00 100 0,1%2.2.6. Usluge čistoće 1.700,00 1.700,00 100 0,1%

2.2.7.Usluge informatičkog servisa 1.000,00 1.000,00 100

0,1%

2.2.8.Opskrbe vodom za

piće 787,50 1.000,00 1270,1%

2.2.9.Usluge telefona i

interneta 12.000,00 12.000,00 1001,1%

2.2.11.Zdravstvene usluge –

Sunce osiguranje 3.078,00 3.100,00 100,72,8%

2.3. Nematerijalni izdaci 0,00 2.500,00 2500 0,2% 2.3.1. Reprezentacija 0,00 500,00 500 0,04%

2.3.2.Stručno usavršavanje

djelatnika 0,00 0,00 00

2.4. Troškovi distribucije 0,00 2.000,00 2000 0,2%II. DIZAJN VRIJEDNOSTI 601.623,75 226.875,00 37,7 21%

1

Poticanje i sudjelovanje u

uređenju općine (osim izgradnje

komunalne infrastrukture) 105.284,28 32.000,00 30,3

2,97%

1.1.

Opremanje plaža- postavljanje plažnih

ograda 94.802,28 0,00 0

0

1.2.Projekt Volim

Hrvatsku 9.075,00 10.000,00 1100,92%

1.3.Uređenje puteva –

Sv. Vid 1.407,00 20.000,00 14211,85%

1.4.Postava nosača za

bicikle 0,00 2.000,00 20000,18%

2 Manifestacije 496.339,47 194.875,00 39,26 18,1%2.1. Kulturno-zabavne 477.532,87 174.875,00 36,6 16,2%

2.2.Sportske

manifestacije 14.806,60 20.000,00 1351,85%

2.3.

Potpore manifestacijama (suorganizacija s

drugim subjektima te donacije drugima za

manifestacije) 4.000,00 0,00 0

0

III.KOMUNIKACIJA

VRIJEDNOSTI 70.205,93 169.237,50 24116%

1 Online komunikacije 14.509,95 24.237,50 167 2,25%1.1 Internet oglašavanje 5.133,48 10.000,00 194 0,9%

1.2.

Internet stranice i upravljanje Internet

stranicama 5.638,97 6.000,00 106

0,5%

1.3.Mobilna aplikacija

Pointers Pag 3.000,00 3.000,00 1000,2%

1.4.Mobilna aplikacija

Vision one 4.500,00 4.500,00 1000,4%

1.5. Web camere 737,50 737,50 1000,07%

2 Offline komunikacije 55.637,00 125.000,00 224 11,6%

2.1.

Oglašavanje u promo kampanjama javnog i

privatnog sektora 34.500,00 49.500,00 143

4,6%

2.2. Opće oglašavanje 2.000,00 4.000,00 2000,37%

2.3. Brošure i plan mjesta 15.980,00 67.500,00 422

62,7%

2.4.

Ostali tiskani materijali

3.157,00 4.000,00 127

0,37%

3 Smeđa signalizacija 58,98 20.000,00 33909 1,8%

IV.

DISTRIBUCIJA I PRODAJA

VRIJEDNOSTI 5.932,08 33.000,00 556

3%

1

Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima

i propisanim pravilima za sustav

TZ) 3.140,00 30.000,00 955

2,78%

2. Promocije 2.791,83 3.000,00 107

0,27%

V. INTERNI MARKETING 9.358,00 6.000,00 64 0,55%

1

Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i

privatnog sektora) 4.520,50 6.000,00 132,7

0,55%

1.2.Edukacija za iznajmljivače 4.837,50 0,00 0

0

1.3.Studijsko putovanje –

otok Krk 0,00 0,00 00

VI.MARKETINŠKA

INFRASTRUKTURA 528,58 20.000,00 92464,5%

1

Banka fotografija i priprema u izdavaštvu 0,00 10.000,00 10000

0,92%

1.1. Video materijali 528,58 0,00 0 0

1.2.

Novi vizualni identitet – dorada motiva i izrada memoranduma 0,00 10.000,00 10000

0,92%

VII. POSEBNI PROGRAMI 0,00 0,00 00

1.1. Potpore i donacije 0,00 0,00 0 0

VIII.

TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI (30%) 204.793,22 243.000,00 118 22,5%

IX.SVEUKUPNO RASHODI 1.320.511,06 1.076.012,50 81 100%

x.PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU

490,06

34.047,50 6948

€¦ · web view18. poticanje i sudjelovanje u aktivnostima obrazovanja stanovništva o zaštiti...

Documents