vsrm perakende sektörü milk-run (inbound kargo ) uygulaması · vsrm platformu anafirma eğitim...

vSRM Platformu

Tedarikçi Firmalar için Eğitim Dokümanı

Doküman Yayın Tarihi : 22.04.2011 Revizyon: V01

Copyright 2006 ITG Ltd. Bütün hakları saklıdır.

Bu belge ITG Ltd. firmasının özel bilgilerini içermektedir. Bu belgenin bütünü veya herhangi bir bölümü herhangi bir ortamda veya

şekilde ITG Ltd. in yazılı izni olmaksızın kopyalanamaz. Bu belge vSRM kullanıcısı firma haricinde herhangi bir firmaya gösterilemez.

'Copyright' maddesinin ihlali halinde gereken kanuni işlemler yapılacaktır.

Bu belgede bulunan bilgiler önceden haber verilmeden değiştirilebilir.

GOSB Teknopark High-Tech Bina Kat: 1 No: A-9 41480 Gebze, Kocaeli , Türkiye Tel: +90 262 678 7240 - 41

vSRM Platformu Anafirma Eğitim Notu Sayfa- 2 |32 H e r H a k k ı S a k l ı d ı r

İÇİNDEKİLER

vSRM Otomotiv Sektörü Tedarikçi İlişkileri Yönetimi Platformu .............................................................................................................................................. 4

vSRM Otomotiv Platformu Modül ve Fonksiyonları ................................................................................................................................................................ 5

1. Tanımlar ........................................................................................................................................................................................................................ 5

1.1 Ürünler .............................................................................................................................................................................................................. 5

1.2 Fiyat Listesi ........................................................................................................................................................................................................ 6

1.3 Ürün – Fiyat ....................................................................................................................................................................................................... 6

1.4 Adresler ............................................................................................................................................................................................................. 6

1.5 Gönderilen Yer Bilgisi ......................................................................................................................................................................................... 6

2. Talep & Teklifler ............................................................................................................................................................................................................ 6

2.1 Talepleri Görüntüle ............................................................................................................................................................................................ 6

2.2 Teklifleri Görüntüle ............................................................................................................................................................................................ 7

2.3 Yeni Teklif Yarat ................................................................................................................................................................................................. 7

2.4 Teklif Değiştir ..................................................................................................................................................................................................... 7

3. Satınalma ...................................................................................................................................................................................................................... 8

3.1 Satınalma Emirleri .............................................................................................................................................................................................. 8

3.2 Satınalma Programları (Matrix)........................................................................................................................................................................ 12

3.2.1 Söz Verilen Sevkiyat Planı Matrix .......................................................................................................................................................... 12 3.2.2 Söz Verilen Sevkiyat Planı – 1 - 2 .......................................................................................................................................................... 12

3.3 Sevkiyat İşlemleri ............................................................................................................................................................................................. 12

3.3.1 Sevkiyat ............................................................................................................................................... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 3.3.2 İrsaliye Gönderme (ASN) ....................................................................................................................................................................... 13 3.3.3 İrsaliye Gönderme (ASN) – Excel ........................................................................................................................................................... 13 3.3.4 Barkod Etiketleri ................................................................................................................................................................................... 13 3.3.5 Manuel Barkod Etiketleri ...................................................................................................................................................................... 13

3.4 Tesellümler ...................................................................................................................................................................................................... 14

3.5 Faturalar .......................................................................................................................................................................................................... 14

3.5.1 Faturaları Görüntüle ............................................................................................................................................................................. 14 3.5.2 Fatura Yarat .......................................................................................................................................................................................... 14

3.6 Satınalma Raporları ......................................................................................................................................................................................... 14

3.6.1 Acil Durumdaki SA Siparişleri ................................................................................................................................................................ 14 3.6.2 Satınalma Emri Detay Geçmişi .............................................................................................................................................................. 15

4. Üretim & Lojistik ......................................................................................................................................................................................................... 15

4.1 e-Kanban & VMI Stok ....................................................................................................................................................................................... 15

4.1.1 e-Kanban ............................................................................................................................................................................................... 15 4.1.2 Ana Firma Envanteri .............................................................................................................................................................................. 16 4.1.3 Tedarikçi Envanteri ............................................................................................................................................................................... 17

4.2 VIN Bazlı Hatta Sevkiyat (BTO) ......................................................................................................................................................................... 17

4.2.1 VIN Bazlı Hatta Sevkiyat Takip Matrisi ................................................................................................................................................... 17 4.2.2 VIN Bazlı Hatta Sevkiyat – İrsaliye ......................................................................................................................................................... 18

4.3 Milk Run (Otomotiv) ........................................................................................................................................................................................ 18

4.3.1 Toplama Planı Matrisi ........................................................................................................................................................................... 18 4.3.2 Sevkiyat Bilgileri .................................................................................................................................................................................... 18

4.4 Milk Run (Perakende) ...................................................................................................................................................................................... 19

4.4.1 Milk Run (Perakende)............................................................................................................................................................................ 19 4.5 Kargo Operasyonları (Inbound) ........................................................................................................................................................................ 19

4.5.1 Kargo Sevkiyat Hazırlık & Onay ............................................................................................................................................................. 19 4.5.2 Kargo Sorgulama & Takip ...................................................................................................................................................................... 21

4.6 Lojistik Firması Ekranları .................................................................................................................................................................................. 22

4.6.1 Nakliyeci Bilgileri ................................................................................................................................................................................... 22 4.6.2 Rota Planlama ....................................................................................................................................................................................... 23 4.6.3 Rota Düzenleme .................................................................................................................................................................................... 23 4.6.4 Rota Onaylama...................................................................................................................................................................................... 23 4.6.5 İş Emri ................................................................................................................................................................................................... 23 4.6.6 Araç Tanımlama .................................................................................................................................................................................... 23

4.7 Fason Üretim Lot Takibi ................................................................................................................................................................................... 23

4.7.1 Üretilen Lot Bildirimi (Fason) ................................................................................................................................................................ 23 4.7.2 Fasona Gönderilen Stoklar .................................................................................................................................................................... 24 4.7.3 Stok Hareket Raporu (Fason) ................................................................................................................................................................ 24


4.7.4 Stok Raporu (Fason) .............................................................................................................................................................................. 24 4.8 Rampa Rezervasyonu ....................................................................................................................................................................................... 24

5. Finans .......................................................................................................................................................................................................................... 24

5.1 Hesap Bilgileri .................................................................................................................................................................................................. 24

5.2 Faturalar .......................................................................................................................................................................................................... 24

5.3 Ödemeler ......................................................................................................................................................................................................... 24

5.4 Teminat Mektubu ............................................................................................................................................................................................ 24

6. Literatür ...................................................................................................................................................................................................................... 24

6.1 Dökümanlar ..................................................................................................................................................................................................... 24

6.2 Düzeltici & Önleyici Faaliyetler ........................................................................................................................................................................ 25

6.3 Kalite ................................................................................................................................................................................................................ 25

6.3.1 Kalite Bilgileri ........................................................................................................................................................................................ 25 6.3.2 Kalite Test ............................................................................................................................................................................................. 26

6.4 Anketler ........................................................................................................................................................................................................... 26

6.5 Tedarikçi Anket Bilgisi ...................................................................................................................................................................................... 26

7. Analizler ...................................................................................................................................................................................................................... 26

7.1 Gösterge .......................................................................................................................................................................................................... 26

7.1.1 Doldurma Oranı .................................................................................................................................................................................... 26 7.1.2 Satınalma Emri Sevkiyat Oranı .............................................................................................................................................................. 26 7.1.3 Sevkiyat Performansı ............................................................................................................................................................................ 26 7.1.4 PPM ...................................................................................................................................................................................................... 27 7.1.5 Sektörel PPM & Performans Grafiği ...................................................................................................................................................... 27

7.2 Raporlar ........................................................................................................................................................................................................... 27

7.2.1 Satınalma Raporları ............................................................................................................................................................................... 27 7.2.2 Tedarikçi İstatistikleri ............................................................................................................................................................................ 28 7.2.3 Sevkiyat Performansı Raporu ................................................................................................................................................................ 28 7.2.4 Satınalma Emir Tutarı ............................................................................................................................................................................ 28 7.2.5 Diğer Raporlar ....................................................................................................................................................................................... 28

8. Yönetim & Araçlar ....................................................................................................................................................................................................... 29

8.1 Profil Değiştir ................................................................................................................................................................................................... 29

8.1.1 Şifre Değiştir.......................................................................................................................................................................................... 29 8.1.2 Kullanıcı Tercihlerini Değiştir ................................................................................................................................................................. 29 8.1.3 Firma Profili........................................................................................................................................................................................... 30 8.1.4 Tedarikçi & Havale Bilgisi ...................................................................................................................................................................... 30

8.2 Satınalan Firmayı Değiştir ................................................................................................................................................................................ 30

8.3 Satınalan Firma Bilgisi Güncelle ....................................................................................................................................................................... 30

8.4 Kullanıcı Yönetimi ............................................................................................................................................................................................ 30

8.4.1 Yeni Kullanıcı Oluşturma ....................................................................................................................................................................... 30 8.4.2 Kullanıcı Silme ....................................................................................................................................................................................... 30 8.4.3 E-Posta Seçenekleri ............................................................................................................................................................................... 31 8.4.4 Kullanıcı Bilgileri .................................................................................................................................................................................... 31 8.4.5 Kullanıcı Yönetimi ................................................................................................................................................................................. 31

8.5 Yetki Grupları ................................................................................................................................................................................................... 31

8.6 İletişim & Tedarikçi Mesajları ........................................................................................................................................................................... 31

8.6.1 Firmalara eMail Gönder ........................................................................................................................................................................ 31 8.6.2 Mesajlar ................................................................................................................................................................................................ 31

8.7 Veri Transferi ................................................................................................................................................................................................... 32

8.7.1 Yükle ..................................................................................................................................................................................................... 32


vSRM Otomotiv Sektörü Tedarikçi İlişkileri Yönetimi Platformu

Otomotiv endüstrisi; kendine has çalışma tarzı ile birçok yeni üretim metodu ve tedarik zinciri uygulamasının ilk ortaya

çıktığı ve uygulandığı öncü sektördür. Ana üretici firmalar (OEM), sektöre özel tedarik zinciri yöntemlerini uygulayabilmek,

değişen tedarik planlarını zamanında ve hızlı bir biçimde, tedarik sürecini kesintiye uğratmadan tedarikçilerine

aktarabilmek için tedarikçileri ile bilgi paylaşımını sağlayan tedarikçi portallarını kullanmaktadırlar.

vSRM Otomotiv Platformu; Otomotiv sektörünün dinamik tedarik süreçlerini yönetecek tedarikçi portal henüz olmayan

firmalara çözüm sunmak için geliştirilmiş, SaaS modeli ile hizmet veren bir platformdur.

vSRM Otomotiv Platformu, tedarik süreçlerinin verimliliğini arttırmak ve sektörde uygulanan ileri düzey tedarik

yöntemlerini uygulayabilmek için, firmaların bireysel olarak yatırım yapmalarına, zaman ve emek harcamalarına gerek

kalmaksızın, ERP sistemleri ile etkileşimli bir biçimde çalışan Tedarikçi portalına sahip olmalarına imkan veren sektörel bir

platformdur.

vSRM, Java ve XML teknolojileri kullanılarak geliştirilmiştir. vSRM sistemi, herhangi bir ERP (Kurumsal Kaynak Planlaması)

ve/veya muhasebe programı ile entegre kullanılabilir.

Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren birçok ana firma ve binlerce tedarikçisi tarafından kullanılan sektörel platformu,

yeni katılımcıları ile her gün büyüyerek yaygınlaşmaya devam etmektedir.

Otomotiv sektöründe vSRM Platformunu Tedarikçileri ile bilgi paylaşımı ortamı olarak kullanan tüm firmaların bilgileri,

Tedarikçiler tarafından tek bir platform üzerinden güvenli bir ortamda görülebilmektedir.


vSRM Otomotiv Platformu Modül ve Fonksiyonları

Siparişlerin online olarak iletilmesi Tedarikçi Programlarının online iletilmesi Pro aktif bilgilendirme servisleri (e-mail / SMS) EDI (Elektronik Veri Transferi) Elektronik İrsaliye Barkodlu Sevkiyat Etiketleri Doküman Yönetimi (Teknik resim Paylaşımı) DÖF Yönetimi Finansal Bilgi Paylaşımı Tedarikçi Performansı Endirekt satınalmalar Teklif /Talep Yönetimi

(RFQA) Milkrun -Malzeme Toplama Uygulamaları VMI ( Vendor Managed Inventory) otomatik

stok yenileme uygulamaları E-Kanban Uygulamaları JIT Hatta Sevkiyat Uygulaması Sıralı Sevkiyat sinyallerinin iletimi Tedarikçi Anketleri ve Duyuruları

Ana Firmalar yukarıdaki tedarikçileri ile paylaşmak istedikleri verileri ve farklı tedarik yöntemlerini tedarikçi ile

etkileşimli bir biçimde yönetebilmektedir.

1. Tanımlar

1.1 Ürünler

Bu bölümde sisteme halen kayıtlı olan ürünlerinizi görebilir, üzerinde değişiklik yapabilirsiniz. Bahsi geçen bu ürünler

firmanızın satın alan firma bazında çalıştığı stoklu ürünlerdir. Satın alan firmayı değiştirdiğiniz zaman o firmanın

ürünlerini görebilirsiniz.

Ekranda listelenen ürünlerin sıralaması "Satın Alan Firma Ürün No." sırasına göredir. Ürünlerin listesi ekrana sığmayacak

kadar çok olduğu zaman, listenin başında toplam kaç ürün ve kaç sayfa olduğu yazar. Liste sonunda ise yukarda belirtilen

sayfa numaraları yer alır, bu sayfa numaraları üzerine tıklandığı zaman o sayfaya yönlendiren sistem bağlantıları vardır.

Arama parametreleri Satın alan Firma Ürün No, Tedarikçi Ürünü ve Tanım alanlarıdır. Ürünler bölümünde gösterilen

alanlar Satın alan Firma Ürün No, ÖB, Ürün Tanımı, Tedarikçi Ürün Tanımı, Tedarikçi Ürün No, Paket Sayısı, Ön Süre ve

Detaylardır. Bunlardan Tedarikçi Ürün Tanımı, Tedarikçi Ürün No, Paket Sayısı, Detaylar ve Ön Süre istediğiniz an

güncelleme yapılabilir durumdadır.

Detaylar sütunundaki ikona tıklandığı zaman o ürüne ait detay bilgiler başka bir pencerede açılacaktır. Burada ürünün

birim ağırlık (kg), birim hacim (m3) bilgileri girilebilecek ve Senkronize Üretim seçeneğinde karşılaşılacak olan Paket Tipi

seçimi yapılıp o paket tipi içinde o üründen kaç adet olduğu bilgisi girilebilecektir. Bir ürün birkaç paket tipi içinde de

taşınabileceği için bu listeye birden fazla paket tipi eklemek mümkündür. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli

nokta paket tiplerinden bir tanesinin Default (Varsayılan) seçiminin yapılmış olmasıdır.

Ekle: Bu işlem yalnızca satın alan firma tarafından yapılabilir. Bunu yapmak için bir ürün numarası, yeni girilecek olan

ürün için bir ölçü birimi ve ürün tanımı alanları doldurulur. Yeni ürün sistem tarafından otomatik olarak aktif statüsünde

oluşturulacaktır. Yeni bir ürünün sisteme girişi yapılmadan önce, benzer bilgileri taşıyan bir ürün bilgisinin sistemde var

olup olmadığı muhakkak kontrol edilmelidir.


Tedarikçi firma kullanıcısı bu yeni ürüne kendi stok numarasını vermek için tanım alanından veya satın alan firma ürün

no alanından ürünü sorgular. Bulunduğu zaman kendi numarasını girer, belli ise ön süre ve paket sayısı alanlarını da

doldurur. "Güncelle" tuşuna tıklandığı zaman bu değişiklikler kaydedilir. Ön süre bilgisi Senkronize Üretim (Milk Run)

modülünde yer alan Üretim Bandı seçeneğinden sisteme girilecek olan sevkiyat bilgilerinin toplama günleri ile beraber

kullanılan bir bilgidir. Buraya girilen süre gün bazındadır ve sevkiyat bilgilerine bu ürün ile ilgili bir bilgi girilmesi

durumunda ön süre artı toplama günü karşılığı kadar bir süre sonrasına teslimat gösterilecektir.

Sil: Kullanıcılar sistem üzerinde herhangi bir ürünü silme yetkisine sahip değildirler. Yalnızca satın alan firma sistem

yöneticisi seviyesindeki kullanıcılar ürünleri aktif ya da pasif konuma getirebilirler.

1.2 Fiyat Listesi

Bu ekran, ürünleri liste halinde fiyatları ile birlikte, fiyatlar güncellenebilir şekilde gösterir. Ekran içeriğinde; Satınalan

Firma Ürün No, Tedarikçi Ürün No, Barkod, Ürün No, ÖB (Ölçü Birimi), Önceki Fiyat, Yeni Fiyat, Para Birimi, Referans

Numarası, Artış Oranı, Geçerlilik Başlangıcı (Yeni fiyatın geçerli olmaya başlayacağı tarih), Statü, Grup Numarası ve Not

sütunları bulunur.

Ekranın üst kısmında yer alan filtreleme seçenekleri ile istenilen ürüne, farklı arama seçenekleri ile ulaşabilirsiniz. Yine

arama seçenekleri içerisinde yer alan “Manuel fiyat listesi modu” seçeneği sayesinde bu ekranda yeni fiyat girişi

yapabilirsiniz. “Manuel fiyat listesi modu” kutucuğu seçilip, “Bul” tıklandığında açılan listede istenilen ürünün satırının

başındaki kutucuk tıklanarak, yeni fiyat ve geçerli olmaya başladığı tarih girilerek “güncelleme” yapılabilir.

Ekranın altında bulunan “Hepsini Bilgisayarına İndir” seçeneği kullanılarak, tüm ürünlerin listesi excel olarak

bilgisayarınıza kaydedilebilir. Bu şekilde daha kolay olarak tüm listedeki ürün fiyatlarını güncelleyebilir, “Yükle”

menüsünden, “Fiyat Listesi” olarak yeni ürün fiyatlarınızı sisteme bir kerede yükleyebilirsiniz. Bu işlemde dikkat edilmesi

gereken önemli husus da, indirilen excel dosyasında, sütun değişikliği yapmadan fiyatları güncellemeniz ve geçerlilik

tarihini girmenizdir.

1.3 Ürün – Fiyat

Üretici firmanın ürünleri için belirleyeceği fiyatlar tüm alıcılar (bayiler) için dönemsel değişiklikler gösterebileceği gibi,

bayinin siparişleri doğrultusunda veya daha önce yapılan ikili anlaşmalar sonucunda her bayi için de farklılık gösterebilir.

Üretici firma tarafından bayileri için ayrı listelerin yayınlanması için düzenlenmiş bir ekrandır. Giriş yapan bayiinin

göreceği fiyatlar ve kar marjları o bayi için düzenlenmiş olacak ve bayi firma kullanıcıları yalnızca kendi fiyatlarını

görecektir.

1.4 Adresler

Şu anda tüm menü seçenekleri içinde görülen adres ile ilişkili olan başlıklar bu başlık altında toplanmaktadır. Daha

önceden Gönderen Yer Bilgisi, Fatura Adresi, Gönderilen Yer Bilgisi ve diğer adreslerin yönetimi bu başlık altından

yapılabilecektir. Yeni bir adres bilgisi oluşturulacağı zaman bu yeni adresin önce kategorisi belirlenecek ve adres

bilgisinin detayı sisteme girilerek güncellenecektir.

1.5 Gönderilen Yer Bilgisi

Firmanızın ürünlerini satın alan firmalara birkaç farklı yerden sevk ediyor olmanız durumunda bu kısma bu gönderen yer

adreslerini girebilir veya girilmiş adresler üzerinde değişiklik yaparak güncelleyebilir veya yine girilmiş bir adresi

tamamen silebilirsiniz. Buraya girdiğiniz adres bilgileri daha sonra satın alma emirlerinin sevkiyatı yapılırken bir liste

olarak karşınıza çıkacak ve size seçme şansı verilecektir.

2. Talep & Teklifler

2.1 Talepleri Görüntüle


Bu seçenek tüm vRFQA sistemi kullanıcıların açıktır. Herhangi bir değişikliğe müsaade edilmeyen bu ortamda bütün satın

alma taleplerinin tarihçeleri ve detayları görüntülenebilir. Firmanıza, seçili "aktif satın alan firma" tarafından oluşturulan

ve karşılığında bir teklif almak üzere gönderilen tüm satın alma talepleri listelenecektir.

Referans Numarası detaya ulaştıran bir alan olarak karşımıza çıkacak, bu talep ile ilgili Durum, Satın alma sorumlusu,

Talep Ulaşma Tarihi, Tedarikçi Yanıt Verme Tarihi ve Satın alan Firma Notu alanları sıralanacaktır. İlgili Referans

Numarasına tıklanarak ayrıntılara ulaşılacaktır. Detay alanı sadece izleme amaçlıdır. Bir önceki ekranda listelenen

bilgilere ek olarak Satır, Ürün numarası, Ürün tanımı, Ölçü birimi, Miktar, Termin Tarihi, Yıllık Tahmini Talep vb bilgiler

bir tablo halinde karşımıza çıkacaktır. Sadece görsel bilgi amaçlıdır, işleme açık bir alan değildir.

2.2 Teklifleri Görüntüle

Satın alma taleplerine karşılık olarak verdiğiniz teklifleri bu ekrandan alt alta sıralanmış olarak görüntüleyebilirsiniz.

Arama Parametrelerinde Referans Numarası, Teklif Numarası, Durum, Yaratan, Ürün Numarası, Ürün tanımı vb bilgileri

ile sorgulama yapmakta mümkündür. Talepler başlığı altında Talep Görüntüleme ekranı gibi Referans Numarası, Teklif

Numarası , Satın alma Sorumlusu, Teklif Verme Tarihi’ne sahip bir ekran görüntüsü çıkacaktır. İlgili Referans Numarasına

tıklanarak detaya inmek mümkün olacaktır. Görsel bilgi içeren bu bölümde Talep Bilgisi, Teklif Bilgisi ve Talep Detayları

başlıklarında üç ana bölüm görülecektir. Talep Detaylarında ürüne ait bilgilerin yanı sıra Numune Teslim Tarihi, Grup

Teslim Tarihi, Para Birimi, Kalıp Bedeli, Minimum Miktar, Birim Fiyat, Iskonto, Satır Toplamı, Mesajlar ve Ön Süre,

Ambalaj Tipi, Paketin İçindeki Miktar, Vida Kod, Ödeme Şekli, Para Birimi vb bilgilerini kapsayan Detay alanı bilgilerini

içerir. Kalıp Bedeli ve Birim Fiyat alanları üzerine tıklandığında bunlara ait detay bilgilerine ulaşmak yine görsel açıdan

mümkün olacaktır.

2.3 Yeni Teklif Yarat

Yeni Teklif Yarat seçeneği ile ulaşacağınız talep listesinden ilgili referans numarasına tıklamak suretiyle açılan detayda

teklif vermek mümkündür.

Satın alma talebi, satın alan firma tarafından hazırlanırken bazı ön şartlar ile hazırlanır ve size de bu şekilde sunulur. Bu

ön şartlardan bazıları şöyledir;

a) Satın alan firma siz tedarikçi firmadan teklif verilirken gerek kalıp bedelleri gerekse birim fiyatlar

hesaplanırken bir maliyet analizi yapılmasını şart koşabilir. Bu durumda maliyet analizine konu olacak olan girdileri

hazırlayacak ve size sunacaktır. Teklifinizi oluştururken bu analiz bilgilerini girebilirsiniz. Örnek: İşçilik, ham madde bedeli

vs. Maliyet analizi ön şart olarak size sunulduğu zaman tekliflerinizin fiyat kısmında bu analizleri kullanmak zorundasınız

demektir. Aksi taktirde fiyat teklifi girmeniz mümkün olmayacaktır.

b) Satın alan firma, firmanız için bir ödeme şekli belirler ve değiştirilmesine izin vermeyebilir. Bu durum, satın

alan firmanın belirlediği ödeme şekli daha sonraki işlemlerinizde de geçerli olacak demektir. Siz de teklifinizde farklı bir

ödeme şekli isteğinizi belirtebilirsiniz.

c) Satın alan firma, talepte bulunduğu tedarikçi firmaların, her bir ürün için birden fazla teklif vermesine izin

verebilir. Böylece kendi içinde de opsiyonlu teklifler verebilirsiniz

d) Satın alan firma talebine eklediği şartname dosyası, ürün özellikleri gösteren çizim, doküman ve benzeri

eklerin teklif vermeden önce görüntülenmesini zorunlu tutabilir. Dosyalar sütununda yer alan bu ekler üzerine tıklayarak

ekli dosyayı açabilirsiniz.

Bu ve benzeri ön şartlar dahilinde işlemleriniz tamamladıktan sonra bir teklif numarası girerek "Teklif Yarat" tuşuna

tıklayarak teklifinizi satın alan firma yetkililerine ulaştırabilirsiniz. Yarattığınız teklifi artık Teklifleri Görüntüle ekranında

da listede görebileceksiniz.

2.4 Teklif Değiştir

Teklif Değiştir seçeneği ile ulaşacağınız talep listesinden ilgili referans numarasına tıklamak suretiyle açılan detayda

teklif vermek mümkündür. Verdiğiniz teklifler üzerinde değişiklik yapma ihtiyacınız olduğu zaman kullanabileceğiniz bir


seçenektir. Kalıp Bedeli, Numune Teslim Süresi, Ön süre, Paket İçi Miktar, Ambalaj Tipi, Ödeme Şekli, Birim Fiyat vb

bilgiler üzerinde değişiklik yapabilir ve Teklif Detaylarını Değiştir tuşunu tıklayarak yenilenmiş teklifinizi satın alan firma

yetkililerine iletebilirsiniz.

3. Satınalma

3.1 Satınalma Emirleri

vSRM sistemine ilk giriş yapıldığı veya aktif satın alan firma değişikliği yapıldığı zaman görüntülenmemiş ve/veya

onaylanmamış satın alma emirleri sayısı bir uyarı mesajı olarak Günün Mesajı ekranında bildirilmektedir. Satın alma

emirlerinin görüntülenmesi ve/veya onaylanması işlemleri ile de bu mesajdaki toplam sayı her görüntüleme ve/veya

onaylama ile 1 eksiltilerek düzeltilmektedir. Kırmızı renkli bir çerçeve içinde belirtilen bu uyarı mesajı sistemde henüz

firmanız tarafından görüntülenmeyen ve/veya onaylanmayan satın alma emirleri bulunduğunu göstermektedir.

Satın alma emirlerinin bir listesinin görüntülendiği bu ekranda, sisteme otomatik olarak yüklenen ve/veya elle girilen

tüm satın alma emirleri ve sevk planları istenir ise özet olarak da görülebilecektir.

Açılış ekranında çeşitli arama kriterleri ve detay filtresi bölümü vardır. Tarih aralığı, sisteme bugünden itibaren bir yıl geri

ve bugünden itibaren bir ay ileri olmak üzere toplamda on üç (13) aylık bir süre için tanımlanmıştır. Arama

parametrelerindeki diğer alanlara herhangi bir bilgi girildiği zaman bu tarih aralığı dikkate alınmaz, tüm satın alma

emirleri sorgulanır. Detay filtresinde de arzu edilirse sadece yeni gelenler ve sadece revizyon gören satın alma emirleri

görüntülemek üzere seçenekler vardır. Detay filtresinde ürün numarası ve tarih aralığı da sorgulama esnasında

kullanılabilmektedir.

Bu ekrandaki arama parametreleri; Satın Alma Emri No, Tedarikçi Firma Referans No, Sevk Edilen İsmi, Ürün Numarası,

Ürün Tanımı, SA Emri Detayı Alan1, SA Emri Detayı Alan2, Tip, Statü alanlarıdır. Örnek olarak; Yalnızca "Açık" statüsünde

olan satın alma emirleri aranacağı zaman, arama parametrelerinden statü kısmında Açık işaretlenir ve "Bul" tuşuna

tıklanır. Satın alma emirleri bir ekrana sığmayacak kadar çok olduğu zaman kullanıcı yönetiminde belirlediğiniz ‘her

sayfadaki satır sayısı’ parametresine göre gruplara bölünerek ekranda gösterilir. Sayfanın en altında toplam kaç sayfa

olduğunu gösteren rakamlar olacaktır. Bu rakamlar üzerine tıklandığı zaman o sayfaya geçilebilir. Bu ekrandaki sıralama

satın alma emri numarası kolonuna göre küçükten büyüğe olarak yapılır. Bu satın alma emirlerinin Numara , Tedarikçi

Referans No, Tip, Statü, Sipariş Edilen Tarih, Planlanan Sevkiyat Tarihi ve Sevk Edilen Yer bilgileri yan yana gelecek

şekilde sıralanır. Satın alma emirleri, Planlanan Sevk Tarihi üzerine tıklanarak küçükten büyüğe veya büyükten küçüğe

sıralanabilir.

Detaylarını görmek istediğiniz satın alma emri numarası üzerine tıkladığınızda, başka bir sayfada detay ekranı açılacaktır.

Detay ekranında bazı ana sanayi firmaları için özel olarak Sadece Kesin statülü siparişlerin gösterimini sağlayan bir

parametre de vardır. Satın Alma Emir Bilgisi ve Satın Alma Emri Detayları olarak iki bölüm görülecektir. Büyüteç resmine

tıklandığı zaman ise özet bir görünüm ayrı bir pencere içinde gösterilecektir.

Satın Alma Emri Bilgisi kısmındaki alan adları ve açıklamaları aşağıdaki gibidir;

Bu bölümde bahsi geçecek olan alanların tümü sizin kullandığınız sürümde karşınıza çıkmayabilir. Bunun nedeni vSRM

sisteminde 4 farklı gösterim olması ve çalıştığınız ana sanayi firmasının bu gösterimlerden birini tüm tedarikçi firmaları

için seçmesidir.

Satın Alma Emir Numarası: Satın alan firmanın üretim planlaması sistemi tarafından veya yetkili kullanıcısı

tarafından verilmiş olan referans numarasıdır, bir kez verildikten sonra bir daha değiştirilemez. Eğer satın alma emrinde

tedarikçi detay notu bulunuyorsa bu alan üzerine gelindiğinde küçük bir pencerede “Bu satın alma emrinde tedarikçi

detay notu bulunmaktadır” bilgisi gelecektir. Numara sütunundaki büyüteç işareti bu satın alma emrinin özetini ayrı bir

pencere içinde göstermek için kullanılacaktır.


Tedarikçi REF No: Bu alana tedarikçi firma kendi numaralandırma sistemine uygun bir referans numarası

girebilir. Burada verilecek olan numara yalnızca bu ekranda takip etme amacı ile kullanılacak başka herhangi bir yerde

geçerli olmayacaktır.

SA Emir Statüsü: Satın alma emrinin o anki statüsünü göstermektedir. Olası statüler şu şekildedir; Açık, Sevk

Edildi, Değişti, Onaylı, Kapalı ve İptal Edildi. Bu statülerin kombinasyonları da söz konusudur. Örnek: "Açık, Sevk Edildi,

Değişti". Statüsü bu şekilde olan bir satın alma emri detay satırlarından en az bir tanesi için tedarikçi tarafından sevk

işlemi yapılmış, satın alan firma tarafından en az bir satırda değişiklik yapılmış ve tüm detay satırları için sevk işlemi

henüz tamamlanmamış demektir.

Tip: Sevk Planı ana sanayi firmalarının üretim planlaması sisteminden alınan ve sevkiyat planı, sevkiyat çizelgesi

gibi adlar verilebilen tipe, Normal ise sevk planı haricinde oluşturulan (otomatik veya elle) satın alma emirlerine karşılık

gelmektedir.

Kur / Para Birimi: Satın alma emrine konu olan ürünlerin birim fiyatlarının hangi para birimi üzerinden olduğunu

gösterir. Çoğunlukla tedarikçi firmalar ve ana sanayi firmaları arasında anlaşmalar uzun vadeli yapıldığı için bu sistem

üzerinde kullanılmamaktadır.

Satıcı Firma Sorumlusu: Tedarikçi firma tarafında söz konusu ürünler ile ilgili kişi veya bölüm. Satın alma emirleri

ve tesellümler gibi e-postalar bu kişi veya bölüme gider. Bu kişinin satın alma emrinde yer almasını sağlayan satın alan

firmanın yüklediği bilgidir.

Satın Alan Firma Sorumlusu: Satın alan firma tarafındaki sorumlu kişi ya da bölüm. Aynı şekilde tedarikçi firma

sorumlusunda olduğu gibi bu bilgi de satın alan firmanın yüklediği bilgide gelmektedir.

Satın Alan: Satın alma emrinin kaynağı satın alan firma sorumlusundan farklı olduğu durumlarda bu alanda

siparişi açan kullanıcının bilgisi çıkacaktır.

Sipariş Edilen Tarih: Satın alma emrinin hazırlandığı tarih.

Onay Tarihi: Tedarikçi firmanın satın alma emrini onayladığı tarihi gösterir.

Satın Alan Firma Notu: Satın alma emrinin tümü için geçerli olmak üzere genel amaçlı not girilebilecek olan

alandır. Karakter kısıtlaması yoktur. Satın alan firma kullanıcısı tarafından herhangi bir bilgi girilebilir.

Tedarikçi Notu: Tedarikçi firmanın satın alma emrinin tümü için not girebileceği bir alandır. Karakter kısıtlaması

yoktur. Herhangi bir bilgi girilebilir.

SA Emir Toplamı: Detay satırlarındaki satır toplamlarının (fiyat bilgisinin kullanılması durumunda geçerli olmak

üzere) genel toplamıdır.

Planlanan Sevk Tarihi: Satın alma emri için geçerli olan ve satın alan firma tarafından belirlenen sevkiyatın

beklendiği tarihi gösterir. Termin tarihi ile aynı anlamda kullanılmaktadır. Sistemde farklı firmalar için hazırlanmış olan üç

ana gösterim söz konusu olduğu için bu örnekten de anlaşılacağı üzere bazı alanlar bazı gösterimlerde

kullanılmamaktadır.

Via Kodu: Bu kod satın alan firma tarafından belirlenir ancak satıcı firma tarafından da değiştirilebilir. Sevkiyatın

hangi yolla yapılacağını göstermektedir. Sistemde tanımlanmış olan liste içinden seçilecektir. Tedarikçi firma yeni via

kodu giremez. Bu yetki satın alan firma tarafında vardır.

Esas Söz Verilen Tarih: Tüm satın alma emri için geçerli olacak olan bir tarihtir. Detay bazında bazı ürünlerin söz

verilen tarihleri farklı olabilir. Kısmi onaylama ve kısmi değişiklik yapılması durumunda geçerlidir.

Hazır & Hazır Tarihi: Tedarikçi firma "Hazır Tarihi" alanına bir bilgi girmediği sürece "Hazır" alanı boş kalacaktır.

Stoklarınızda var olan ürünlerden oluşan bir satın alma emri karşısında onaylamadan önce hazır tarihi girilerek ürünün


hazır olduğu belirtilebilir. Bu alanın kullanılıp kullanılmaması satın alan firma tarafından belirlenecektir. Karşınıza hiç

çıkmayabilir.

Sevkiyat Referansı: Bu alan tedarikçi firma sevkiyat bilgisi girerken herhangi bir referans numarası veya

kısaltması girer ise kullanımda olacaktır. İrsaliye bilgileri ile ilgili bir referans numarası da girilebilir.

Taşıyıcı: Sevkiyat bilgilerinin girilmesi aşamasında kullanılabilecek olan bir alandır. Tedarikçi firma taşıyıcı firma

ile ilgili bilgi girebilir. Karakter kısıtlaması yoktur.

Satın Alma Emri Özeti: Satın alma emri detaylarının birer satırda özet bilgisinin bulunduğu alandır. Yeşil renk

kodlu satırlar sonradan eklenen satırları temsil eder. Kırmızı renk kodlu detay satırları ise o detay satırında bir değişiklik

olduğunu vurgulamak içindir. Renk kodu olmayan satırlar girildiği şekildedir.

Gönderen Yer Bilgisi: Burada tedarikçi firmanın daha önceden hazırlayıp kaydettiği farklı adres bilgileri bulunur.

Bu adresler sevkiyat yaptığınız depo adresleriniz veya üretim tesisleriniz birkaç adreste birden varsa bunlar olabilir.

Gönderilen Yer Bilgisi: Satın alan firmanın adres, telefon ve faks numaralarını yer aldığı satırdır.

Ödeme Şekli: Satın alan firma tarafından bu satın alma emri için geçerli olan ödeme şeklidir. Eğer yazılım

ayarları kısmında satın alan firma tarafından gerekli değişiklik yapılır ise, satıcı firma tarafından da değiştirilebilir

durumda olacaktır.

Sevkiyat Şekli: Bu satın alma emri için geçerli olan sevkiyat şekli bilgisidir. Satın alan firma tarafından belirlenir.

Yük Alma Numarası: Sevk edilen malzeme her iki firmanın da kontrolü dışında olduğu durumlarda malzemenin

akıbeti ile ilgili referans bilgisi girilebilecek bir alandır.

Örtü - Tarp : Sevk edilen malzemenin üstü açık bir şekilde sevk edilmemesi gerektiği durumlarda kullanılacak

olan bir alandır. Evet ya da Hayır seçenekleri vardır. Tedarikçi firma tarafından doldurulabilir ancak zorunlu değildir.

SA Emri Detayları kısmındaki alan adları ve açıklamaları aşağıdaki gibidir;

Satır No: Satın alma emri içindeki detay satırları için sıralama otomatik olarak yapılır. Satır kodu ile ilgili bir

sınırlama yoktur. Satır Numarası sisteme satın alan firma tarafından yüklenen bilgiler ile gelir. Eğer satın alan firma

bilgisinde satın numarası yok ise tüm satırlar bir (1) numara ile işaretlenecektir.

Statü: Her tedarikçi firma için yüklenen satın alma bilgisinde her detay satırının statüsü satın alan firma

tarafından belirlenmiş olarak gelir. Acil, Kesin, Planlanan ve Tahmini olmak üzere dört ayrı statü kullanılmaktadır.

Satır Statüsü: Detay satırının satır statüsü tüm satın alma emri satır statüsünden farklılık gösterebilir. Detay

bazında kısmi onaylama veya kısmi sevkiyat yapıldığı zamanlarda statüler satır bazında değişirler.

Tedarikçi Ürün No: Ürünün tedarikçi tarafındaki stok numarasıdır. Eğer satın alan firma kendi sistemindeki

tedarikçi ürün kodlarının üste çıkar durumda olmasını yazılım ayarları kısmından açık tutar ise tedarikçi firmanın gireceği

ürün kodları dikkate alınmayacaktır.

Satın Alan Firma Ürün No: Satın alan firmanın bu parçaya verdiği numaradır.

Ürün Tanımı: Ürünün sözlü olarak yapılmış tanımıdır. Her iki taraf için de aynıdır.

ÖB: Ölçü birimi. Söz konusu ürünün cinsine göre verilen ölçü birimidir, metre, litre, adet vb.

Termin Tarihi: Bu tarih tedarikçi firma tarafından değiştirilemez durumdadır. Satın alan firmanın girdiği şekilde

kalacaktır. Satın alan firmanın bu ürünü kendi tesislerinde görmek istediği tarihi gösterir.


Söz Verilen Tarih: Tedarikçi firma tarafından belirlenecek bir tarihtir. Satın alan firma tarafından da

değiştirilemez. Kısmi onaylama işleminin geçerli olduğu durumlarda değiştirilebilir.

Talep Edilen Miktar: Yalnızca bu detay satırındaki ürün için geçerli olmak üzere satın alan firma tarafından

girilmiş miktarı gösterir.

Söz Verilen Miktar: Satıcı (tedarikçi) firmanın o ürün için sevkiyatını onayladığı miktar için kullanılacaktır. Satın

alan firmanın vereceği izinler doğrultusunda tedarikçi firma tarafından güncellenecektir.

Sevk Edilen Miktar: Bu satın alma emrinin onayından ve sevkiyatında sonra sevk edilen miktarın görüleceği

alandır.

Tesellüm Miktarı: Tesellüm edilen miktarı gösterir.

Kalan Miktar: Söz verilen miktar-Tesellüm edilen miktarı gösterir.

Birim Fiyat: Satın alan firma tarafından girilmiş olan birim fiyattır.

Söz Verilen Fiyat: Tedarikçi firmanın söz konusu ürün için belirleyeceği birim fiyattır.

Satır Toplamı: Birim fiyat çarpı söz verilen miktar işleminden gelen sonucun yazıldığı alandır.

Satın Alan Firma Notu: Satın alma emrinin tümü için geçerli olan nottan bağımsız olmak üzere genel amaçlı not

girilebilecek olan alandır. Yalnızca o ürün için geçerlidir. Karakter kısıtlaması yoktur. Herhangi bir bilgi girilebilir.

Tedarikçi Satır Notu: Tedarikçi firmanın satın alma emri detay satırları için not girebileceği bir alandır. Karakter

kısıtlaması yoktur. Herhangi bir bilgi girilebilir.

Tahmini Varış Tarihi: Tedarikçi firma tarafından irsaliye bilgisi girilirken belirtilebilecek olan bir tarih alanıdır. Boş

bırakılabilir.

Sevk Edilen Tarih: Sevkiyatın yapıldığı tarihtir. Tedarikçi firma tarafından doldurulacaktır.

Söz Verilen Miktar Toplamı: Detay satırlarındaki söz verilen miktarların toplamıdır. Söz verilen miktar bilindiği

gibi tedarikçi firma tarafından belirlenmektedir.

Talep Edilen Miktar Toplamı: Detay satırlarındaki talep edilen miktarların toplamıdır. Talep edilen miktarlar

satın alan firma tarafından belirlenir.

SA Emri Toplamı: Detay satırlarındaki satır toplamlarının genel toplamıdır.

Önceki SA Emri: ekranda sıralandığı şekilde olmak kaydı ile bir önceki satın alma emrine geçiş yapmak için

kullanılabilir.

Sonraki SA Emri: ekranda sıralandığı şekilde olmak kaydı ile bir sonraki satın alma emrine geçiş yapmak için

kullanılabilir.

Satın alma emri detayında, yeni siparişler daha sonra bu satın alma emrine eklenmiş ise her satırın solunda onaylama

amaçlı bir kutucuk yer alacak, ayrıca her bir detay bilgi üzerine gelindiğinde “yeni” ibaresi çıkacaktır.

Satın alma emir bilgisinde yer alan Planlanan Sevkiyat Tarihi de koyu pembe ile boyanacak ve yeni tarih bilgisini

görüntüleyecektir. Ancak bu tarih bilgisi üzerine gelindiğinde ilave yapılmadan önceki Planlanan Sevkiyat Tarihi bilgisi

küçük bir kutucukla ekrana gelecektir.


Onaylama işlemini bu ekrandan yapmak mümkündür. Eğer satın alan firma tedarikçilerine kısmi onaylama yetkisi vermiş

ise bu satın alma emri ve/veya sevk planı kalemlerinin gerekirse bazıları onaylanabilir ve diğer kalemler boş bırakılabilir.

Sayfanın en altında yer alan “Seçilen Satırları Onayla” tuşunun adı bu yüzden yalnızca “Onayla” değildir.

3.2 Satınalma Programları (Matrix)

3.2.1 Söz Verilen Sevkiyat Planı Matrix

Ekran ilk açıldığı zaman herhangi bir bilgi göstermeyecektir. Yapılacak ilk iş bir tarih aralığı belirlemek ve daha sonra

“Planı Göster” tuşu ile ekrana görüntü almak olmalıdır. Bu uygulamanın nedeni bazı tedarikçi firmaların planlarının çok

sayıda ürün içermesi ve ilk görüntülemede ekrana gelen standart gösterimin çok uzun olması ve dolayısı ile çok zaman

almasıdır.

Bu rapor tarihler ve sevkiyatı planlanan ürünleri bir MS-Excel tablosu görünümünde sunmaktadır. Arama Parametreleri

SA Emir Numaraları, Satın alan Firma Ürün No, Ürün Tanımı ve Tarih aralığıdır. Parametre girmek zorunlu değildir.

Herhangi bir parametre girmeksizin ilk karşımıza çıkan ekran Planı göster düğmesinin vereceği ekran görüntüsüdür.

Renk kodları ile ayrımı yapılan ürünlerin açıklamaları şöyledir; Kırmızı renk kodu ile belirtilen ürünler “Acil”, Yeşil renk

kodu ile belirtilen ürünler “Kesin”, Mavi renk kodu ile belirtilen ürünler “Planlanan” ve Sarı renk kodlu ürünler ise

“Tahmini” ürünlerdir. Acil olarak belirtilen ürünler her tedarikçi firma için ayrı belirlenen bir acil gün parametresinden

yola çıkılarak hesaplanır.

Bu rapor ve gösterimi kendi bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz. Kaydetme işlemi için direkt “Kaydet” tuşunu kullanabilir

veya “Excelde Görüntüle” tuşuna tıklayarak önce MS-Excel tablosu olarak açıp sonra kaydedebilirsiniz. Excelde

Görüntüleme işlemi ekranda gördüğünüz verinin aynısını MS-Excel formatında görüntülemek için kullanılır.

“Sadece revize edilenler” seçeneği daha önce satın alma emirlerinin görüntülenmesinde de bahsedildiği gibi sevk

planınız üzerinde revizyon gören ürünleri diğerlerinden ayırmak için kullanılmaktadır. Renk ayrımı ile bunun da farkına

varabilirsiniz.

Matris formda “Yoldaki Sevkiyatları Göster” tıklandığında ise sadece yolda görünen sevkiyatlar matris formda ekrana

gelecektir. Burada renk kodlaması yapılmayacaktır.

Sevk Planı (Matris Form) olarak daha önceden tanıdığımız bu raporda hem plan gösteriminde hem de yoldaki

Sevkiyatların gösteriminde ürün Tanımı bilgisi üzerine geldiğimizde küçük bilgi ekranları açılacak ve burada bu ürüne ait

son tesellüm ve yükleme bilgileri gelecektir. (Son tesellüm no, son tesellüm tarihi, son tesellüm miktarı, Son yükleme

numarası, son yükleme tarihi, yıllık tesellüm miktarı)

Tesellüm bilgisini her ürün satırında ayrı bir sütun halinde görmek isterseniz eğer Tesellüm Bilgisini ve

Bakiye/Kesin/Planlanan Toplamı Görüntüle parametresini de aktif hale getirmeniz gerekmektedir.

Bakiye/Kesin/Planlanan Toplamı sütunlarında seçmiş olduğunuz tarih aralığından öncesine ait veri var ise bakiye

sütununda, seçtiğiniz tarih aralığı içindeki kesin ve planlanan tarihlerdeki toplamları da ilgili sütunlarda bulacaksınız.

3.2.2 Söz Verilen Sevkiyat Planı – 1 - 2

Bu raporlar satın alan firma sorumlusu, Tedarikçi sorumlusu, ürün numarası ve buna bağlı olarak ürün tanımı , ÖB,

tedarikçi ürün no, son planlama tarihi, son tesellüm no, son tesellüm tarihi, son tesellüm miktarı , son yükleme

numarası, Son yükleme tarihi ve yıllık tesellüm miktarı başlığında termin tarihi, Kalan miktar, statü, referans, Satın alma

Emri ve SA Emri Tarihi bilgilerinde sevkiyatı planlanan ürünleri alt alta detayları ile sunmaktadır. Her iki raporun da

gözden geçilerek hangisinin firmanız işlemlerine uygun olduğunu karar verebilir veya her ikisini de kullanabilirsiniz.

“Sadece Revize Edilenler” seçeneği diğer rapor olan matris raporunda olduğu gibi burada da geçerlidir ve sadece sevk

planı ile çalışan yan sanayiler için geçerlidir.

3.3 Sevkiyat İşlemleri


3.3.1 Sevkiyat

Sevkiyat planlarınızı, tarih belirterek sevkiyat veya yükleme tarihi seçeneği ile sorgu yaparak buradan izleyebilirsiniz.

Burada ana sanayi firması tarafından sizin firmanız için belirlenen sevkiyatı yapılacak olan siparişlerin nakliyeci firmaya

verileceği tarih, miktar ve tavsiye edilen firmanıza uğranma saatlerini göreceksiniz.

Bu bilgiler üzerinde kısmi değişiklik yapma seçeneğiniz vardır ancak bu seçenek ana sanayi firması yetkilileri tarafından

bir parametreye bağlı olarak sınırlandırılmıştır. Bu parametre saat bazındadır ve bilgilerin sisteme yüklenmesinden sonra

geçecek olan bu saat kadar bir zaman sonra değiştirme seçeneğiniz kalmayacaktır. Bu parametre ile ilgili geniş bilgiyi ana

sanayi firmasından veya servis sağlayıcı firmadan öğrenebilirsiniz. Günlük sorgulaması yapılmış olarak gelen ilk ekranda

malzeme bilgisi ve sevkiyat tarihi detaylarını görebilirsiniz.

Sevkiyatınıza konu olacak ürünlerin Paket Tipi ve Ürün ilişkilendirilmesi servis sağlayıcı firma veya satın alan firma

tarafından yapılmadı ise bu işlemleri sizin tamamlamanız gerekmektedir. Yarat Paket Tipi ekranından öncelikle paket

tiplerini belirleyecek ve bilgilerini gireceksiniz daha sonra da Ürün Bilgisi ekranından girdiğiniz bu paket tiplerini ürünler

ile eşleştirecek ve her paket tipi için o üründen kaç tane aldığı bilgisini gireceksiniz.

Paket tipi ilişkilendirilmesi yapılmış olan ürünlerin sizden istenen miktarların arttırabilir veya azaltabilirsiniz, burada sıfır

(0) girişine izin verilmemektedir. Sevkiyat tarihi değişikliği de yapmak mümkün değildir çünkü böyle bir değişiklik

senkronize üretim (milk run) yapısına aykırıdır. Paket tipi değişikliği yaptığınız zaman ise sistem yeni seçilen paket tipi

tanımında o üründen kaç tane olduğu bilgisini toplam paket tipi hesaplaması yapmak için kullanacaktır. Değişiklikleri

görmek için o sayfaya tekrar girmeniz gerekecektir. Değişiklik yaptığınız veya değişiklik yapmadan onaylayacağınız her

satırın önündeki kutucuğu işaretlemeniz gerekmektedir. Sayfanın sonunda ise onaylama işlemini yapacağınız butonu

göreceksiniz.

3.3.2 İrsaliye Gönderme (ASN)

3.3.3 İrsaliye Gönderme (ASN) – Excel

3.3.4 Barkod Etiketleri

Yan sanayi olarak irsaliye gönderme dışında herhangi bir bar kodlu etiket oluşturmak istiyor iseniz bu seçenekleri

kullanarak gereken etiketleri yazıcınızdan dökebilirsiniz. Bar kod Etiketi Tasarla da arama parametreleri Numara, sipariş

edilen tarih aralığı ve Sevk Edilen İsmidir. Doldurulmaları zorunlu değildir.

Bu ekranda satın alma emirleri Numara, Tip, Statü, Sipariş Edilen Tarih, Planlanan Sevkiyat Tarihi ve Sevk Edilen Yer

başlıklarında listelenecektir. Sipariş Edilen Tarihlerine göre yukardan aşağı veya aşağıdan yukarı listeleme yönü

değiştirilebilir. Etiketlerini hazırlamak istediğiniz satın alma emrini seçtikten sonra detay ekranında, o satın alma emrine

ait detay satırları gelecek ve bu işlem servis sağlayıcı firma sunucu makineleri üzerinden yapılacaktır.

SA Emir Özeti ekranında üstte SA Emir no yer alacak, İrsaliye numarası elle girilecektir. Sevk edilen miktar kısmında

yazılı rakam sizin paket sayısı alanına gireceğiniz rakama bölünecek ve kaç tane etiket hazırlanacağı hesaplanacaktır.

Örneğin sevk edilen miktarın 354 olduğunu varsayalım, siz paket sayısı olarak 100 girdiğiniz zaman hazırlanacak etiket

sayısı 4, paket sayısı olarak 50 girdiğiniz zaman ise hazırlanacak etiket sayısı 8 olacaktır. “Baskı Ön izleme” tuşu ile

bastırılacak olan etiketlerin sayfa üzerindeki düzeni görülebilir ve sayfanın boyut vb ayarları da “Sayfa Yapısı” ile

düzenlenebilir.

3.3.5 Manuel Barkod Etiketleri

Manuel bar kod etiketleri; Burada siz hangi bilgileri girerseniz sadece onlar gözüküyor olacaktır. İrsaliye gönderme ile

arasındaki temel fark, tedarikçi, ana firma ve malzeme bilgileri İrsaliye Göndermede otomatik olarak gelmektedir. Fakat


burada bu bilgiler sizler tarafından ayrıca belirlenebilir, vSRM sistemine üye olmayan bir ana sanayi firması için de bar

kod etiketi bastırabilirsiniz.

Toplam Parça Sayısı , Her paketteki Parça Sayısı elle girilecektir. Eğer paket miktarını elle ayarlayacaksak buna dair

düğme tıklanır ve bu alanlar kalkar, parça miktarını elle gireceğimiz bir başka alan açılır.

Bar kod etiketleri seçeneği kullanıldığı zaman size gönderilmiş olan sevk planı veya satın alma emri dahilindeki bilgiler

etiketlere dökülecektir.

3.4 Tesellümler

Tesellümler, satın alma emri detay satırları olarak görüntülenecektir. Bu alandaki bilgiler satın alan firmanın sisteme

tesellüm bilgisini yüklemesi ile ortaya çıkar. Tesellüm edildiğini düşündüğünüz bir ürün bu listede yer almıyorsa öncelikle

bu bilginin satın alan firma tarafından sisteme girildiğini doğrulatınız. Tesellüm bilgileri sisteme yüklendikçe onaylı

siparişlerdeki miktarlardan düşülecektir. XYZ ürününden ayın 5'ine 12 adet ve 9'una da 7 adet siparişiniz olduğunu

varsayalım. Ayın 10'unda yüklenen 14 adetlik XYZ ürünü tesellüm bilgisi öncelikle ayın 5'indeki 12 adedi kapatacak ve

sonraki satın alma satırı yani ayın 9'undaki 7 adetten de 2 adet düşecektir.

Bu ekranda ilk açılışta çalıştırılan sorguda değiştirilebilir arama kriteri tarih aralığıdır ve sisteme bugünden itibaren bir ay

geri ve bugün olmak üzere toplamda bir aylık bir süre için tanımlanmıştır. Arama parametrelerinden Satın alma Emir

Numarası, Tedarikçi Ürün No, Satın alan Firma Ürün No, Tanım veya Yükleme Numaralarından birisine bir bilgi girildiği

zaman tarih aralığı gözetilmeksizin listeleme yapılır.

Tesellümler listesinde verilen bilgi o ürünün Satın alma Emir No, Tesellüm No, Yükleme Numarası, Yükleme Tarihi,

Tedarikçi Ürün No, Satın alan Firma Ürün No, ÖB, Miktar ve Tarih bilgilerinden ibarettir.

3.5 Faturalar

3.5.1 Faturaları Görüntüle

Satın alma-Sevkiyat sürecinin sonunda kesilen faturalar bu seçenekte izlenebilecektir. ASN gönderirken fatura bilgisinin

de gönderilmesini istemeniz durumunda faturalar seçeneğinden sevkiyatını yaptığınız ürünlerin elektronik fatura bilgisini

de girebilirsiniz. Satın alma emir numarası, Tarih , Tedarikçi/Satın alan Firma Ürün No ve Tanım bilgileri dahilinde sorgu

yapılabilecektir. Sorgu sonucu bu bilgilere ilave olarak Satır No, Miktar, ÖB ve istendiği takdirde Detay bilgisinde Fatura

Tarihi, Fatura Numarası, Toplam Fiyat ve Not alanları izlenecektir.

3.5.2 Fatura Yarat

Fatura Bilgileri ekranında Tarih bugünü gösterecektir. Tarih üzerinde değişiklik yapılabilir. Fatura Numarası, Toplam Fiyat

ve var ise Not bölümü sizin tarafınızdan girilecektir. Fatura edilebilir malzeme listesi aşağıda yer alır. Faturası kesilecek

sevkiyat miktarı değiştirilebilir bir alandır ve soldaki kutucukları işaretlemek suretiyle seçilen satırlar için istenirse

Tedarikçi Satır Notu da girilerek fatura yaratılır.

Seçenekler başlığı altında da iki ayrı alan vardır. Bu alanların kullanılıp kullanılmayacağı satın alan firma tarafından

düzenlenecektir. Eğer satın alan firma Sevkiyat Yarat ve Tesellüm Yarat alanlarını kullanımınıza açar ise bu noktada

seçeneklerle karşı karşıya kalacaksınız. İşaretlenmeleri durumunda elektronik fatura bilgisini girdiğiniz ürün için otomatik

olarak hem sevk hem de tesellüm bilgisi de girilmiş olacaktır. Pasif durumda olmaları halinde satın alan firmanın bu

parametreyi kullanıma açmadığı sonucuna varılır.

3.6 Satınalma Raporları

3.6.1 Acil Durumdaki SA Siparişleri

Acil listesinde karşınıza çıkar ürünler satın alma emirlerindeki söz verilen sevkiyat tarihi geçmiş olan veya ana sanayi

firmasının sizin firmanız için belirlemiş olduğu "Acil Gün" parametresi dahilinde kalan ürünlerdir. Ürün numarasına bağlı

olarak ürün tanımı, tedarikçi ürün no ve ÖB başlığı altında ürünün hangi satın alma emri ve satırında yer aldığı, söz


verilen tarih, söz verilen miktar ve varsa sevk edilen miktarı , tesellüm miktarı ve sevkiyat miktarı gösterilir. Bu bölümde

herhangi bir arama parametresi yoktur, acil durumuna düşen tüm ürünler alt alta listelenecektir.

3.6.2 Satınalma Emri Detay Geçmişi

Tedarikçi firma için belli bir tarih aralığında (gerekirse ürün bazında da sorgu yapılabilir) yapılacak sorgu sonucu

alınmaktadır. Bu raporda asıl amaç tedarikçi firma için birbiri ardına sisteme yüklenen ve dolayısı ile son durumu

güncelleyen sevk planının daha önceki sürümlerine ulaşmaktır.

Satın Alma Emri Numarası sütunundan numaraya tıklayarak detay gösterimine geçildiği zaman en son yüklemeden bir

önceki durum görüntülenebilmektedir. Bu görüntülemeden daha önceki sürümlere atlamak da ileride (vSRM sisteminin

sonraki sürümlerinde) mümkün olacaktır. Şimdilik yalnızca son durumun bir önceki hali gösterilmektedir. Bu raporun

gösterimi sürekli güncellenen bir sevk planının son güncellemeden önceki halinin de gerekirse görülebilmesidir. Satın

alan firma ile tedarikçi firma arasında olabilecek bir anlaşmazlık durumunda her iki taraf da isterse son güncelleme

öncesindeki durumu izlemek kabiliyetinde olacaklar, ürün bazında sorgulama yapabilecekler ve çözümlemek

kolaylaşacaktır.

4. Üretim & Lojistik

4.1 e-Kanban & VMI Stok

4.1.1 e-Kanban

VMI (Vendor Managed Inventory) Kavramı, Türkçeye tedarikçi tarafından yönetilen envanter olarak çevrilebilir. Temel

prensip olarak minimum stok seviyesi ile sipariş vermeye uygun olan kalemler için tedarik sağlayan firmanın sevkiyat

taleplerinin otomatik hale getirilmesidir. VMI kapsamında alınan her bir parça için, ana firma ve tedarikçinin birlikte

belirledikleri “minimum stok seviyesi” ve ekonomik sevkiyat miktarı baz alınarak sevkiyat talepleri otomatik olarak

oluşturulur.

vSRM sistemi; VMI kapsamında alınan parçalar için, ana firma stoklarını periyodik aralıklar ile gözlemler, söz konusu

parçanın belirlenen minimum stok seviyesinin altına düşmesi durumunda sevkiyat talepleri (e-Kanban sinyalleri)

otomatik olarak oluşturulur ve tedarikçilere iletilir.

Her bir tedarikçi için VMI kapsamında takip edilecek olan malzemeler tespit edilir. Ana firma tarafından bu parçaların

kullanım oranı, devir hızı ve sevkiyat süresi dikkate alınarak ”minimum stok seviyesi” belirlenir. Tedarikçi ile birlikte

ekonomik sipariş miktarı (Kanban Miktarı) tespit edilip bu bilgiler ana firma tarafından vSRM sistemine temel veri olarak

tanımlanır.

Temel yaklaşım; bu parçalar için oluşan e-Kanban sinyali tedarikçiye ulaşır ulaşmaz, sevkiyat hazırlığını yapıp, kanban

miktarı kadar malzemenin gönderilmesidir.

Ana firma bu parçaların ileriye dönük olarak tahminlerini tedarikçiye belirlemek için genel bir satınalma planı yayınlar.

Bu plan sadece bilgi amaçlıdır. Sevkiyatlarda baz alınacak bir sipariş değildir. Aynı zamanda gelen parçaların ana firma

sistemine kabüllerinin yapılabilmesi için açılmış bir satınalma siparişi niteliğindedir. Tedarikçiler bu planı baz alarak ileri

dönük satınalma planı yapabilirler, fakat sevkiyatlarını kendilerine iletecek olan e-Kanban kartlarına istinaden yapmaları

beklenmektedir.

vSRM sisteminde gerekli durumda otomatik oluşan e-Kanban kartı ilgili tedarikçi tarafından anında görüntülenir. Yeni bir

kanban kartı oluştuğunda, tedarikçiye kanban kartının detaylarını içerecek bilgilendirme e-maili de otomatik olarak

gönderilir.

Tedarikçiden beklenen; kendisine uluşan bilgilere istinaden ilgili malzemeyi kanban miktarı kadar hazırlaması ve sevk

etmesidir. Malzemeyi sevk ettiği zaman ilgili kanban kartına istinaden sevkiyatı gerçekleştirdiğini vSRM sistemi üzerinde

bildirmesidir.


VMI kapsamında olan ve e-Kanban kartları ile sevkiyatı takip edilen kalemlerin e-irsaliye (ASN) ve resmi irsaliye

süreçlerinde herhangi bir farklılık yoktur. Elektronik irsaliye gönderen tedarikçiler bu malzemeler içinde aynı uygulamaya

devam ederek elektronik irsaliye göndereceklerdir.

Ana firma malzemeyi teslim aldığında, ERP sisteminde yapılan malzeme giriş kayıtlarına istinaden e-Kanban kartları

otomatik olarak kapatılır. Tedarikçiler isterlerse geriye dönük olarak tüm kanban kartlarını vSRM sistemi üzerinden

izleyebilirler.

Tedarikçiler e-Kanban kartlarını takip etmek ve e-Kanban kartına istinaden yaptıkları sevkiyatları bildirmek için tek bir

ekran kullanacaklardır.

Tedarikçiler için bilgi amaçlı bir ekran daha bulunmaktadır. Bu ekranın amacı; ana firmaya, VMI kapsamında tedarik

sağladıkları malzemenin, ana firma ambarındaki stok durumlarını gün ve gün izlemelerine imkan vermektir.

Tedarikçiler için süreç yeni bir kanban kartı oluştuğunda kendilerine gelecek olan e-mail mesajı ile başlayacaktır.

e-Kanban ekranlarındaki parametreler:

Ürün Numarası: Ana firma ürün numarasıdır.

Ürün Tanımı: Ana Firma ürün tanımıdır.

Statü: e-Kanban kartının statüsüdür. “Yeni”, yeni oluşturulmuş ve sevkiyatı yapılmamış olan e-Kanban kartlarını

ifade eder. “Sevk Edildi”, e-Kanban kartı üzerinden sevkiyat yapılmış kartları ifade eder. “Alındı”, ana firma tarafından

depo girişi yapılmış olan kartları ifade eder.

Yayınlanma Tarihi: e-Kanban kartının oluşturulduğu tarihtir.

Talep Edilen Tarih: e-Kanban kartına istinaden malzemenin istenildiği tarihtir.

Sevkiyat Tarihi: e-Kanban kartının sevk edildiği tarihtir.

Tesellüm Tarihi: e-Kanban kartının ana firmada depo girişinin yapıldığı tarihtir.

Tedarikçi e-Kanban ile takip edilen kalemler için ilgili sevkiyat talebini yerine getirdiği zaman bunun bildirimini bu

ekrandan yapmak durumundadır.

Tedarikçi ilgili kanban kartını seçerek tek giriş yapacağı yer olan ”son sevkiyat miktarı” alanına sevk ettiği miktarı girip

güncelleme işlemi yapacaktır. Tedarikçiden bir seferde istenilen miktarın tamamını göndermesi beklenmektedir.

Yanlış giriş yapıldığı zaman düzeltme amacı ile (-) negatif miktar girilebilir. Her işlem ayrı bir sevk kaydı yaratır ve bu

detaylar sevkiyat detayları alanında gözükür.

VMI kapsamında olan ve e-Kanban kartları ile sevkiyat takip edilen kalemlerin e-irsaliye (ASN) ve resmi irsaliye

süreçlerinde herhangi bir farklılık yoktur. Elektronik irsaliye gönderen tedarikçiler bu malzemeler için de aynı

uygulamaya devam ederek elektronik irsaliye göndereceklerdir.

4.1.2 Ana Firma Envanteri

Ana üretici firmanın bayileri için sisteme yükleyeceği bilgiler ışığında şekillenecek bir ekrandır. Üretici firma bayilerinden

sipariş alırken belirleyeceği bir alt/üst limit varlığını göstermek için firma envanteri kısmında ürün-fiyat bilgisini

yayınlayacaktır. Üretici firmanın sorumluluğu altında olup güncellenmesi gerekirse otomatik hale de getirilebilir

konumdadır. Burada yer alacak olan ürün-fiyat tablosunda azami sipariş miktarı da belirlenebilecektir.


4.1.3 Tedarikçi Envanteri

Tedarikçinin onayı dahilinde stoklarını ana firmaya açtığı alandır. Envanterleri listelemek için Tedarikçi Ürün No, Satın

alan Firma Ürün No ve Tanım alanlarında Arama Parametresi ve buna bağlı olarak listeleneceği Tedarikçi Envanteri

olmak üzere iki bölümden oluşur. Bu kısımda görülecek olan bilgiler servis sağlayıcı firma ile tedarikçi firma arasında

yapılacak olan dosya yükleme biçimi kararlaştırılmasından sonra tedarikçi firmanın belirlediği ölçüde sisteme

yüklenecektir.

4.2 VIN Bazlı Hatta Sevkiyat (BTO)

vSRM BTO Hatta Sevkiyat uygulaması ile OEM firmaları tarafından, stoku tutulmayan, direkt olarak hatta sevkiyatı

istenen malzemelerin, araç numarası (VIN veya Şasi) detayında takibinin yapılması sağlamaktadır. Günlük üretim

programı ve hattaki araç dizilimine göre oluşturulan güncel sevkiyat planları tedarikçiler ile eşzamanlı olarak

paylaşılmakta ve araç şasi numarası bazında malzemelerin bakiye takibi yapılmaktadır.

OEM firmaları tarafından tedarikçilere uzun dönem üretim ve malzeme temin planlarını yapmaları için gönderilen

haftalık tedarikçi programlarının yanı sıra, üretim programında yer alan araç sıralaması ve üretim temposuna göre

detaylandırılan, JIT (Just in Time) mantığında malzeme teminini sağlayan araç bazındaki sevkiyat planları, BTO Hatta

Sevkiyat Takip Matrisi aracılığı ile vSRM sistemini üzerinden tedarikçiler ile paylaşılmaktadır. Günlük sevkiyatlar ve araç

bazında bakiye takibi detay plan üzerinden yapılmaktadır.

4.2.1 VIN Bazlı Hatta Sevkiyat Takip Matrisi

“BTO-Hatta Sevkiyat Takip Matrisi” arama kriterleri olan, “Araç Grubu”, “Araç Kodu”, “Şasi Numarası”, “Termin tarihi

aralığı”, “Sevk Edilen Yer” bazında görüntülenmek istenen veriler sorgulanabilir.

Ekranda seçilen “Sıralama Yönü” mavi ok ile gösterilen sıralamayı belirler. Matrisin diğer boyutunda ise bu (kırmızı ok ile

gösterilen) Hatta sevkiyat kapsamında tedarik etmiş olduğunuz malzemeler sıralanacaktır. Hatta Sevk edilecek olan

malzemeler OEM firma -Ana firma- ve tedarikçilerin birlikte belirledikleri malzemelerdir. Detay planda sadece bu tarzda

hatta sevkiyatı yapılan malzemeler yer alır.

Matriste görüntülenen miktarlar seçmiş olduğunuz “Bakiye Göster” parametresine göre farklı bakiyeleri gösterir.

Tedarikçinin sevkiyat kayıtlarına göre bakiye, “Sevkiyat Bazlı Bakiye” veya ana firmanın tesellüm kayıtlarına göre bakiye,

“Tesellüm Bazlı Bakiye” takibi yapılabilmektedir. İki opsiyonda seçilmedi ise Ana firmanın Brüt Gereksinim miktarı

gösterilecektir.

Statü bazında sorgulama imkânı da sunulmaktadır. Örneğin Tedarikçi sadece ana firma tarafından ret veya Claim

bildirimi olan parçaları görmek isterse statüyü Ret/Claim seçerek bunu yapabilir.

Statüler; Sevk Edildi, Tesellüm edildi, Ret/Claim şeklindedir.

Matris üzerinde İzlenebilirliğin kolaylaştırılması içi farklı statüdeki parçalar için farklı renkler kullanılmıştır. Mavi Sarı

Renk, sevk edilen parçaları, Yeşil renk ana firmaya varmış ve tesellüm edilmiş parçaları, Kırmızı renkli ise Ret/Claim

bildirim yapılan parçaları ifade eder. Sarı renkli olan malzemeler ise konsinye kapsamında işlem gören malzemelerdir.

Ekrandaki önemli Alanlar ve Açıklamaları

Şasi Numarası : Üretim hattındaki aracın şasi numarasıdır. Şasi numarası bazında malzeme istenmekte ve takibi tek

tek araç bazında yapılmaktadır.

Sevk Edilen Yer : Ana firmanın sevkiyatın yapılmasın istediği üretim bölümünü veya kapı kodu.

Matris üzerinde herhangi bir kaydın üzerine fare ile gelinde, bu kayıt ile ilgili detayları gösteren bir yardım penceresi

gözükmektedir. Bu yardım penceresinde aşağıdaki alanlar bilgiler yer alır.


4.2.2 VIN Bazlı Hatta Sevkiyat – İrsaliye

İrsaliyesi Gönderilmemiş olan sevkiyat onayı verilmiş olan kayıtlar “İrsaliyesi Gönderilmemiş” parametresi seçilerek

ekranda görüntülenebilir. Bir irsaliye ile gönderilecek olan kayıtlar seçilip ASN oluştur denildiği zaman seçilen kayıtlar

irsaliye onay ekranında görüntülenir. ASN oluşturulup Ana firmaya elektronik olarak gönderilir. Aynı zamanda Ana firma

tedarikçi sorumlusuna aşağıda detayları gözüken bilgilendirme maili sistem tarafından otomatik olarak gönderilir.

Yedek parça olarak gönderilen malzemeler: Tedarikçiler aynı parçayı yedek parça talepleri için de gönderiyorlar ise, ayrı

bir irsaliye düzenlemeleri gerekmektedir. Bu ekranda sadece üretim bandındaki araçlar için gönderilen parçaların

irsaliyesi oluşturulmaktadır.

Yanlış sevkiyat kaydının düzeltilmesi: Tedarikçiler Elektronik İrsaliye (ASN) göndermedikleri sürece, vermiş oldukları

sevkiyat onaylarında yapmış oldukları yanlışlıkları düzeltebilirler. Yanlışlıkla 3 adet sevkiyat onayı verilmiş olan bir

parçanın 1 adet gönderilebileceği fark edildiğinde “ BTO-Hatta Sevkiyat ASN” ekranında seçip, “Sevkiyatı Geri Al”

fonksiyonu kullanılarak düzeltilebilir. Düzeltilecek kayıt aşağıdaki onay ekranında gözükür. Geri alınacak miktar girilip

onay verilirse sevkiyat kaydı düzeltilmiş olur.

ASN takip ve sorgulama: BTO-Hatta Sevkiyat ASN ekranı, aynı zamanda tedarikçiler tarafından gönderilen irsaliyelerin

durumlarını sorgulamak için kullanılacak bir ekran niteliğindedir.

Seçim kriterleri kullanılarak geçmişte gönderilmiş olan malzemelerin akıbeti takip edilebilir. Araç kodu, ve şasi bazında

malzemelerin ne zaman gönderildiği, Elektronik irsaliyenin, ne zaman oluşturulduğu ve OEM firması tarafından

malzemelerin ne zaman depo kayıtlarına alındığı –Tesellüm Tarihi ve Miktarı- izlenebilmektedir.

4.3 Milk Run (Otomotiv)

4.3.1 Toplama Planı Matrisi

Bu seçenekte daha önce Raporlar / Söz Verilen Sevkiyat Planı Matris raporundaki gibi düzenlenmiş lojistik verileri vardır.

Bugünden itibaren ileriye dönük olarak bir haftalık bir tarih aralığı içinde tedarikçi firmalara gönderilen sevkiyat

bilgilerini gerekirse ürün bazında da sorgulayabilirsiniz. Lejant bilgileri; Yeşil renk kodu ile gösterilen ürünler Onaylı, Sarı

renk kodlu ürünler Kısmi Onaylı ve Kırmızı renk kodlu olanlar ise Onaylı olmayanlardır. Mavi renk kodu ile son durumu

sabitlenmiş olan ürünler Yükleme anlamındadır, yani bu miktarda ürünü nakliyeci firmaya teslim etmek zorunda

olduğunuzu gösterir. Nakliyeci firma sadece Yükleme statülü ürünleri sizden alacaktır, diğerlerinin bilgisini zaten

görmemektedir.

Sıralamayı ürünlere veya tarihe göre yapabilirsiniz. Arzu edilir ise boş sütunların gizlenerek analiz alınması da

mümkündür. Her tedarikçi firma için toplama planındaki günler özel olarak ana sanayi tarafından belirlenen toplama

günleridir. Bu günler ile ilgili bir konu olduğu zaman bunu o ana sanayi firması görüşmek gereklidir.

Hacim ve ağırlık bilgilerini de görmek isterseniz Hacim/Ağırlık Bilgisi Göster parametresini aktif duruma getirmeniz

gerekmektedir.

4.3.2 Sevkiyat Bilgileri

Sevkiyat planlarınızı, tarih belirterek sevkiyat veya yükleme tarihi seçeneği ile sorgu yaparak buradan izleyebilirsiniz.

Burada ana sanayi firması tarafından sizin firmanız için belirlenen sevkiyatı yapılacak olan siparişlerin nakliyeci firmaya

verileceği tarih, miktar ve tavsiye edilen firmanıza uğranma saatlerini göreceksiniz.

Bu bilgiler üzerinde kısmi değişiklik yapma seçeneğiniz vardır ancak bu seçenek ana sanayi firması yetkilileri tarafından

bir parametreye bağlı olarak sınırlandırılmıştır. Bu parametre saat bazındadır ve bilgilerin sisteme yüklenmesinden sonra

geçecek olan bu saat kadar bir zaman sonra değiştirme seçeneğiniz kalmayacaktır. Bu parametre ile ilgili geniş bilgiyi ana

sanayi firmasından veya servis sağlayıcı firmadan öğrenebilirsiniz. Günlük sorgulaması yapılmış olarak gelen ilk ekranda

malzeme bilgisi ve sevkiyat tarihi detaylarını görebilirsiniz.


Sevkiyatınıza konu olacak ürünlerin Paket Tipi ve Ürün ilişkilendirilmesi servis sağlayıcı firma veya satın alan firma

tarafından yapılmadı ise bu işlemleri sizin tamamlamanız gerekmektedir. Yarat Paket Tipi ekranından öncelikle paket

tiplerini belirleyecek ve bilgilerini gireceksiniz daha sonra da Ürün Bilgisi ekranından girdiğiniz bu paket tiplerini ürünler

ile eşleştirecek ve her paket tipi için o üründen kaç tane aldığı bilgisini gireceksiniz.

Paket tipi ilişkilendirilmesi yapılmış olan ürünlerin sizden istenen miktarların arttırabilir veya azaltabilirsiniz, burada sıfır

(0) girişine izin verilmemektedir. Sevkiyat tarihi değişikliği de yapmak mümkün değildir çünkü böyle bir değişiklik

senkronize üretim (milk run) yapısına aykırıdır. Paket tipi değişikliği yaptığınız zaman ise sistem yeni seçilen paket tipi

tanımında o üründen kaç tane olduğu bilgisini toplam paket tipi hesaplaması yapmak için kullanacaktır. Değişiklikleri

görmek için o sayfaya tekrar girmeniz gerekecektir. Değişiklik yaptığınız veya değişiklik yapmadan onaylayacağınız her

satırın önündeki kutucuğu işaretlemeniz gerekmektedir. Sayfanın sonunda ise onaylama işlemini yapacağınız butonu

göreceksiniz.

4.4 Milk Run (Perakende)

4.4.1 Milk Run (Perakende)

4.5 Kargo Operasyonları (Inbound)

4.5.1 Kargo Sevkiyat Hazırlık & Onay

Tedarikçilerin Lojistik firmasına teslim edilmek üzere paket ve palet hazırlıklarını yaptıkları, hazır olan paketlerin alınması

için lojistik firmasına bilgi gönderdikleri ve hazır olan paketlerin barkod etiketlerini basmalarını sağlayan ekrandır.

Barkod etiketleri “Kargo Gönderi Sorgulama & Takip” ekranından da basılabilir.

Bu ekranda sipariş onayı verilirken Lojistik firması aracılığı ile sevkiyatın yapılacağı belirtilmiş olan siparişler

gözükmektedir.

“Kargo Sevkiyat Hazırlık & Onay” ekranı iki ayrı bölümden oluşmaktadır. Üst Bölümde (1.Bölüm) Sevkiyat hazırlığı

yapılacak olan sipariş satırları bulunmaktadır. Alt bölümde (2. Bölüm) ise paket detayları yer almaktadır. Arama kriterleri

kullanılarak, Mağaza sipariş ve tarih aralığı bazında sevkiyat hazırlığı yapılacak olan siparişler filtrelenerek üst ekranda

yer alması sağlanabilir.

Ekrandaki önemli Alanlar ve Açıklamaları:

Üst Bölüm (2. Bölüm)

Sipariş Miktarı: Sipariş toplam miktarı.

Sipariş Bakiyesi: Açık olan sipariş bakiyesi. Siparişin tamamını bir seferde göndermeyen, bakiye takibi yapan

tedarikçiler siparişin açık bakiyesini burada görebilirler.

İşlem miktarı: Paket detayları oluşturulmak istenen miktar.

Paket Tipi: Ürüne Tanımlanmış olan paket tipleri listeden seçilebilir. Üründe ön değer olarak tanımlanmış paket

tipi otomatik seçili olarak gelir. Eğer Liste boş geliyor ise ürüne tanımlanmış bir paket tipi yok demektir. İşlem yapmadan

önce tanımlanması gerekir.

İşlem Paket Sayısı: Seçilen paket tipine göre girilen işlem miktar için kaç tane detay paketin oluşturulacağını

gösterir.

Toplam Paket Sayısı: Alt ekranda (2. Bölüm) oluşturulmuş toplan paket sayısını gösterir.

Toplam Paketlenen Miktar: Alt ekranda (2.Bölüm) paket detay olan toplam miktarı gösterir.


Toplam Onaylı Miktar: Lojistik firmasını hazır diye bildirilmiş olan toplam miktarı gösterir.

Gönderen Yer Bilgisi: Sipariş kaleminin tedarikçinin hangi gönderi adresinden teslim edileceğini bildirir. Listeden

seçim yapılır. Liste boş geliyor ise, Adresler menüsünden en az bir tane gönderen yer bilgisi tanımlamak gerekir.

Alt Bölüm (2. Bölüm)

Barkod: Her pakete verilmiş olan seri numarasıdır.

PP... ile başlayan barkod Paketleri ifade eder.

KP.... ile başlayanlar Karma Paketleri ifade eder.

PL.... ile başlayanlar Paletleri ifade eder..

MP ... ile başlayanlar çoklu paketlerin ifade eder.

Palet Miktarı: Paketin içindeki miktardır.

Ağırlık(kg): Sistem tarafından otomatik olarak hesaplanmaktadır. Ağırlık yanlış hesaplandı ise; tanımlamalarınız

hatalı veya eksik demektir. Paket detayını silmeniz, tanımlamalarını düzeltmeniz ve tekrar paket detayı oluşturmanız

gerekir.

PP-Paketler için : (Paket içi miktarı* ürün birim ağırlığı)+ Paket Darası

KK- Karma Paketler için: (Paket içi miktarı* ürün birim ağırlığı) içindeki ürünlerin ağırlığı.

Karma Paketin Toplam Ağırlığı barkod basılırken hesaplanır. İçindeki ürünlerin toplam ağırlığı + Paket darasıdır.

Barkod basılırken hesaplanır.

MP- Çoklu paketler için: Çoklu paket detayında tanımlanmış olan ağırlık + Paket Darası

PL- Paletler için: Paletin ağırlığı içine koyduğunuz paketlerin ağırlığı ve Paletin darasıdır. Barkod basılırken

hesaplanır.

Desi: Sistem tarafından otomatik olarak hesaplanmaktadır. Paket Tipi için tanımlanmış olan boyutlardan

hesaplanır. Desi yanlış hesaplandı ise; tanımlamalarınız hatalı veya eksik demektir. Paket detayını silmeniz,

tanımlamalarını düzeltmeniz ve tekrar paket detayı oluşturmanız gerekir.

Desi Hesabı: * En(cm)*Uzunluk(cm)* Yükseklik(cm) + / 3000

Paletler için Desi otomatik olarak hesaplanmamaktadır. Paletinin yüksekliği üzerine yığılan paketlere bağlı olduğu için

Paletler için Alt Ekranda “Desi Belirleme” fonksiyonu vardır. Bu Fonksiyon aracılığı ile Paletlerin desisi manüel olarak

girilir. Girilen değerinin palete konulmuş olan paketlerin desilerinden az olmaması gerekir. Sistem kontrolünü

yapmaktadır.

Statü: Paket detayı ilk oluşturulduğunda “Yeni” dir. Lojistik firmasına hazır olduğu bildirildiğinde “Hazır”

konumuna gelir.

Hazır Tarihi: Lojistik firmasının ilgili paketi almaya gelmesini istediğiniz tarih ve saat.

Fonksiyonlar :

Paket Oluştur: Üst ekranda seçtiğiniz sipariş satırları için işlem miktarı ve Paket tipini seçtikten sonra paket detay

kayıtlarının oluşturulmasını sağlar. Aynı anda birçok satırı seçip ilgili bilgileri girerek işlem yapabilirsiniz. Paket detayı

oluşturulan satırlar sarı ile işaretlenir.


Karma Palet Oluştur: Üst ekranda seçtiğiniz sipariş satırlarını açılacak olan Pop-up ekranda seçeceğiniz “Karma Paket”

tipinde tanımladığınız paketin içine ekleyerek yeni bir paketin içine birden fazla ürün koymanızı sağlar. Oluşturulan

Karma Paket alt ekranda yeşil renk ile gösterilir.

Karma Palete Ekle: Üst ekranda seçtiğiniz sipariş satırlarını Mevcut Karma paletlerin içine eklemenizi sağlar. Açılan

ekranda sadece ilgili mağaza gönderilmek üzere hazırlığı yapılan Karma Paketlerden birini seçip içine ekleyebilirsiniz.

Sil: Alt Ekranda seçmiş olduğunuz paketler silmenizi sağlar. Paket detayları silindiği zaman üst ekrandaki ilgili alanlar

(toplam paket sayısı, paketlenen miktar vb.) alanlar güncellenir.

Palet Oluştur: Alt ekranda seçtiğiniz paketleri istediğiniz gibi palete ekleyebilirsiniz. Açılacak olan Pop-up ekrandan palet

tipini seçip palet kaydı oluşturabilirsiniz. Palete eklenen paketler pembe renk ile işaretlenir.

Palete Ekle: Farklı paketleri mevcut paletlere eklenmesini sağlar. Ekranda seçilen mağazaya gönderilmek üzere daha

önce oluşturulmuş palet numaralı gelir, ilgili palet numarası seçilerek işlem yapılır.

Paletten Çıkar: Paketleri paletin dışına çıkarmanızı sağlar.

Desi Belirle: Desi belirle sadece Paletler için geçerlidir. Palete yığılan paketlerin yüksekliği değişeceği için. Paletlerin

desisi Lojistik firmasına onay verilmeden önce manüel olarak belirlenmelidir.

Lojistik Firmasına Bilgi Gönder: Seçilen paketlerin onayının verilmesini sağlar. Açılan ekranda tarih ve saat belirtilerek

onay verilir. Her gün belirli bir saate kadar bir sonraki gün için lojistik firmasını çağırabilirsiniz. Belirlenen saatten sonra

ertesi gün için çağrıda bulunabilirsiniz. Sistem bu kontrolü yapmaktadır. Belirlenen Cut-Off saati, gerekli olduğu zaman,

Ana firma veya Kargo firması tarafından değiştirilebilmektedir.

Barkod Etiketlerinin Basılması: Hazır konumda olan paketlerin barkod etiketlerinin basılmasını sağlar. Etiketler A4

boyutunda bir sayfaya 14 tane sığacak şekilde basılmaktadır. Barkod etiketlerini bir sefer bastırdığınızda daha sonra bu

ekranda görünmemeye başlar. Yırtılan veya tekrar basmak istediğiniz etiketleri tekrar basabilirsiniz. Açılan ekranda

“Daha Önce Bastırılan Barkod Etiketlerini Göster” seçeneğini işaretleyerek bastırabilirsiniz. Mağaza veya Hazır tarih

aralığı vererek barkod etiketlerini parti parti bastırma imkânınız bulunmaktadır. İlgili barkodları seçip “Barkod Etiketi

Yazdır” denildiği zaman aşağıdaki örnekte olduğu gibi barkod etiketleri bastırılacaktır. Dosayı direkt bir yazıcıya

gönderebilirsiniz veya kaydedip bastırabilirsiniz.

4.5.2 Kargo Sorgulama & Takip

Tedarikçilerin Lojistik firmasına teslim ettikleri paketlerin durumu Senkronize Üretim & Lojistik Menüsü altında yer alan

“Kargo Gönderi Sorgulama & Takip” ekranından sorgulayabilirler.

Barkod numarasının üzerine tıkladığınızda veya yanındaki kutucuğu işaretlediğinizde paketin içinde bulunan detayları

görebilirsiniz.

Lojistik firması sisteminden alınan bilgileri de gösteren bu ekranda Teslim etmiş olduğunuz paket/paletleri için basmış

olduğunuz barkodların lojistik firması tarafından ilk aktarma merkezinde kendi sistemi tarafından verilmiş olan gönderi

numarasını görebilirsiniz. Beyan etmiş olduğunuz paket/palet bazındaki ağırlık ve desi bilgileri Lojistik firması tarafından

ilk aktarım merkezinde teyit edilmektedir. Lojistik firması tarafından yapılan kendi ölçümleri bu ekran üzerinden

görülebilir. Faturalamaya temel olacak olan Ağırlık ve Desi bilgilerini lojistik firmasının teyit verdiği bilgiler olacaktır.

Bu ekranda aynı zamanda mağaza bazında teslimat belgesi dökmenizi de sağlar. Basılan Barkodların doğru kolilerinin

üzerlerine yapıştırılması için bir kontrol dokümanı olarak teslimat belgesinden faydalanabilirsiniz.

Ekrandaki önemli Alanlar ve Açıklamaları

Lojistik Firması Referansı : lojistik firmasının vermiş olduğu Paket Takip numarası


Lojistik Ağırlık (KG) : lojistik firmasının teyit verdiği paket Ağırlığı

Lojistik Desi : lojistik firmasının teyit verdiği paket Desisi

Statü : Gönderinin güncel durumu.

Statü Kodu Ne zaman Güncellenmekte Açıklaması

Yeni Paket Hazırlığı Yapılan Lojistik firmasına onay verilerek bilgisi gönderilmemiş olan paketler.

Silme işlemi yapılabilir.

Alınan Lojistik firması tarafından alınmış ve aktarma merkezinde Lojistik firması gönderi barkodu almış olan paketler

Lojistik firması paketi aldığını teyit ettiğinde güncellenir.

Yolda Aktarma merkezinden yol çıkmış olan paketler Güncel statü sorgulama yapıldığında paketin son durumu yolda ise gözükür.

Teslim Edildi Mağazaya teslim edilen paketler Güncel statü sorgulama yapıldığında paket Mağazaya teslim edildi ise görülür. Not alanında kim tarafından, ne zaman teslim edildiği ve araç plaka numarası bulunur.

İptal Tedarikçi gönderisini göndermekten vaz geçtiğinde iptal ettiğinde güncellenir

Otomatik iptal Lojistik firması tarafından güncel tarihten geriye dönük 10 içinde alınmayan gönderiler otomatik iptal edilmektedir.

Hasarlı Lojistik firması tarafından hasarlı konumda olan paketler her gün vSRM sistemine gönderilmektedir.

Lojistik firması detay belirti ise not alanında gözükür..

Kayıp Lojistik firması tarafından veya taşıyıcılar tarafından kayıp bildirim yapılan paketler her gün vSRM sistemine gönderilmektedir.

Lojistik firması detay belirti ise not alanında gözükür..

Fonksiyonlar:

Güncel Statü Sorgula: Ekranda görüntülenen Paketlerin Güncel statülerini toplu olarak lojistik firması sistemine

bağlanarak sorgulamanızı sağlar. Sorgulamak istediğiniz gönderilerinizi, sipariş mağaza vb. kriterlere göre ekranda

görüntüledikten sonra “Güncel Statü Sorgula” butonuna bastığınızda paket numaraları lojistik firmasına gönderilip

güncel statüleri vSRM sistemine aktarılmaktadır.

Teslimat Belgesi Dökümü: Basılan Barkodların doğru kolilerinin üzerlerine yapıştırılması için bir kontrol dokümanı olarak

teslimat belgesinden faydalanabilirsiniz. Bu belgeyi isterseniz Lojistik firması ile teslimat teyidi olarak ta kullanabilirsiniz.

4.6 Lojistik Firması Ekranları

4.6.1 Nakliyeci Bilgileri

Tedarikçi Sevkiyat Bilgileri- Lojistik Plan bölümünde olan raporlamanın nakliyeci bakış açısı burada olacaktır, yani

sistemde taşıyıcı olarak belirlenmiş tedarikçi firmaların verilen varış tarih bilgisinde taşıdıkları ürünleri izleyebileceksiniz.

Yalnızca nakliyeci firmaların bu alanda bilgisi olacaktır, diğer tedarikçi firmalar bu kısımda herhangi bir bilgi izleyemezler.

Bu kısma girilecek olan bilgilerin yüklenmesi ile ilgili olarak bir dosya şekli belirlenmiştir, bu dosya şekli ile ilgili ayrıntıyı

servis sağlayıcı firmadan veya ana sanayi firmasından edinebilirsiniz. Nakliyeci firma kullanıcıları ayrıca yetkileri dahilinde

ise eğer bu bölümdeki bilgileri elle girerek de güncelleyebilirler. Ana sanayi firması tarafından da kontrol edilebilir bir

bölümdür ancak, ana sanayi tarafından güncellenmesi mümkün değildir.


4.6.2 Rota Planlama

Milkrun uygulamasını kullanan tedarikçiler tarafından kullanılmaktadır.

4.6.3 Rota Düzenleme


4.6.4 Rota Onaylama


4.6.5 İş Emri

Bayi otomasyonu sistemi olarak çalışması planlanan bu bölümde tedarikçi firmalar ile aynı konumda gibi görünüp bayi

olarak sipariş verecek firmaların kullanacağı bir bölümdür. Sipariş numaraları sistem tarafından otomatik olarak

verilecektir. Tarih bugünün tarihi olarak kaydedilecektir. Öncelik değeri ana firmanın bu bayi için belirlediği bir değerdir

ve bayi tarafından değiştirilemez durumda olacaktır. Sevk edilen adres kısmında bayi firma kullanıcısının seçmesi için

gerek bayi tarafından gerekse ana firma tarafından girilebilecek mağaza, depo veya benzeri adresler olabilir. Tip

seçeneği yine ana firma tarafından belirlenmiş olan standart tipler içinden seçilecektir. Ürün grubu da aynı diğer

alanlarda olduğu gibi sistemde daha önceden ana firma tarafından belirlenmiş gruplar içinden seçilecektir. Hiçbir alan

(tip dışında) zorunlu alan değildir.

Sipariş emrine konu olacak ürünlerin seçilmesi aşmasında soru işareti ikonuna tıklandığı zaman ayrı bir pencere içinde

ürün tipi ve/veya ürün grubu seçilerek ya da direk olarak ürün numarası yazılarak siparişi verilecek ürün bulunabilir.

Ürün bulma penceresi açılmadan, ürün numarası kısmına numara yazılıp klavyeden ‘Enter’ tuşu kullanılarak da ürün

sistem tarafından aranıp bulunabilir. Eğer buraya direkt yazılan numara eksik veya yanlış ise ürün bulma penceresi

otomatik olarak açılır ve kullanıcıya ikinci kez numara veya tanım girmesi gerektiği belirtilir.

Ürün bulma penceresinden bulunan ürün üzerine tıklanarak ürün seçme penceresi kapatılıp sipariş emrine geri dönülür.

Kaç adet istendiği bilgisinin girilmesi aşamasında ise iki seçenek vardır: Birincisinde, miktar bu alana yazılarak klavyeden

‘Ctrl-Enter’ tuşları ile o satırın siparişe eklenmesi işlemi yapılabilir, ikincisinde ise Beden Dağılım (Miktar) Matrisi ikonu

tıklanacaktır. Miktar matrisinde, seçilmiş olan bu ürün için geçerli olan ve yine ana firma tarafından belirlenen

niteliklerin yer aldığı iki eksenli/boyutlu matris şeklinde bir penceredir. Miktar matrisi seçeneklerinde sipariş

verilebilecek olan nitelikler kullanıma açık diğerleri ise kullanıma kapalı olarak ekrana gelirler. Bu niteliklerden seçim

yapmak zorunlu değildir. Toplam kısmına da direk olarak kaç adet bu üründen istendiği girilebilir. Detayların daha sonra

değiştirilmesi düşünülüyor ise bu yöntem izlenmelidir. Güncelle butonuna tıklanarak girilen miktar sipariş emrine

işlenecektir.

Satır Ekle tuşu ile son yapılan seçimlerin siparişe eklenmesi sağlanır ve yeni ürün için yeni bir satır ekrana gelir. Aynı

işlemler tekrarlanarak yeni ürün ile ilgili sipariş de eklendikten sonra Yarat butonuna tıklanarak sipariş emri ana firmaya

iletilir ve bayi adresinden ana firma sorumlu adresine bir e-posta mesajı gönderilir.

Güncelle tuşu ile miktar alanı üzerinde yapılan değişikliklerin toplam adet olarak yeniden toplanması ve güncellenmesi

sağlanmaktadır.

4.6.6 Araç Tanımlama

4.7 Fason Üretim Lot Takibi

4.7.1 Üretilen Lot Bildirimi (Fason)


4.7.2 Fasona Gönderilen Stoklar

4.7.3 Stok Hareket Raporu (Fason)

4.7.4 Stok Raporu (Fason)

4.8 Rampa Rezervasyonu

5. Finans

5.1 Hesap Bilgileri

Bayi bakış açısından ana üretici firmadaki hesabınızın son durumunu görebileceğiniz bir alandır. Bayi firma tarafından

yalnızca görüntülenebilir konumda olması kararlaştırılmıştır. Güncellenmesinin sorumluluğu tamamen üretici firma

tarafındaki kullanıcılar üzerindedir. Burada gösterilecek olan bilgi üretici firmanın muhasebe sisteminden alınacak ve

dosya yükleme fonksiyonları yardımı ile sisteme yüklenecektir. Verilerin güncel olmaması durumunda üretici firma ile

bağlantıya geçilmesi gereklidir.

5.2 Faturalar

Satın alma-Sevkiyat sürecinin sonunda kesilen faturalar bu seçenekte izlenebilecektir. ASN gönderirken fatura bilgisinin

de gönderilmesini istemeniz durumunda faturalar seçeneğinden sevkiyatını yaptığınız ürünlerin elektronik fatura bilgisini

de girebilirsiniz. Satın alma emir numarası, Tarih , Tedarikçi/Satın alan Firma Ürün No ve Tanım bilgileri dahilinde sorgu

yapılabilecektir. Sorgu sonucu bu bilgilere ilave olarak Satır No, Miktar, ÖB ve istendiği takdirde Detay bilgisinde Fatura

Tarihi, Fatura Numarası, Toplam Fiyat ve Not alanları izlenecektir.

5.3 Ödemeler

Ödeme bilgileri, seçili satın alan firmanızın üretim planlaması sisteminden veya muhasebe sisteminden alınan dosya

çıktılarının vSRM sistemine yüklenmesi ile izlenebilir. Burada ekran ilk açıldığında çalışan sorguda bulunduğumuz günden

bir ay geri ve bulunduğunuz arası alınarak bir tarih aralığı kullanılır. Kullanıcı tarafından ayrıca verilecek bir tarih aralığı

içinde bu satın alan firma tarafından sisteme herhangi bir ödeme bilgisi girilip girilmediği görülebilir. Buradaki bilgiler

tamamen satın alan firmanın tedarikçi firmalarına yansıtmak, göstermek istediği bilgiler olacaktır.

5.4 Teminat Mektubu

Bayisi olduğunuz ana üretici firmaya verdiğiniz siparişlerin güvencesi olarak yapılan anlaşmalarda üretici ana firma

sizden banka teminat mektubu isteyebilir. Teminat mektubunuzun geçerliği, toplam ve kalan miktarları ile ilgili detayları

üretici firma bu ekranda yayımlıyor olacaktır.

6. Literatür

6.1 Dökümanlar

Satın Alan Firma tarafından belirlenen literatür tipleri ile siz tedarikçi firmaların bazı belgeleri ve satışını yaptığınız veya

ürettiğiniz ürünlerin çeşitli özelliklerini paylaşmanız gerektiği durumlarda Literatür seçeneğini kullanabilirsiniz. Veri

Transferi / Yükle seçeneğinden literatür dosyalarının yüklemesini yapabilirsiniz. Literatür paylaşımı tüm satın alan

firmalara yönelik olabileceği gibi bağımsız da olabilir. Burada bahsi geçen literatürden kasıt ISO belgeleri, üretim kalite

standart belgeleri, çeşitli ürün kalite raporları vb. olabilir.

Arama parametreleri Tip, Yükleme Tarihi, Geçerlik Tarihi, Dosya Adı bilgileridir. Listelenen dosyaların sıralaması

aşamasında size gönderilen veya sizin gönderdiğiniz dosyaları listeleyebilirsiniz. Literatür tipleri satın alan firmalar

bazında farklılıklar gösterebilir, bu tiplerin belirlenmesi işlemi satın alan firma tarafından yapılmaktadır. Tedarikçi


firmaların yeni bir literatür tipi girmesine şimdilik müsaade edilmemektedir. Firmanıza gönderilen literatür bilgisi aynı

isimli dosyalardan oluşuyor ise bunlar birbirlerinin üzerine yazacaklar, dolayısı ile bir önceki dosya görüntülenemez

olacaktır.

6.2 Düzeltici & Önleyici Faaliyetler

DÖF formu olarak kısaltmasını kullanacağımız bu form ve fonksiyon, adından da anlaşılacağı gibi iş akışında, tedarikçi

ürünlerinde, satın alan firma ile iletişimde ve benzeri işlemlerde karşılaşılan ve/veya hem satın alan hem de satıcı firma

tarafını ilgilendiren bir takım düzeltici ve önleyici önlemin alınmasını gerektiren durumlara yardımcı olmak üzere

tasarlanmıştır.

Arama parametrelerinde konu, tarih aralığı yer alırken buna ek olarak SA Firma girdilerini dahil edip etmeyeceğinizi

belirteceğiniz bir kutucuk da yer alır. Bul tuşu ile listelenirken Yeni Yarat tuşu ile yeni bir DÖF yaratılır. Listeleme

sırasında numara, Konu, Yaratan, Sunulan kişiler, giriş tarihi ve Tamamlanma Tarihi bilgileri sergilenecektir.

DÖF formu kullanımında iki ana bölüm vardır. Bunlar Uyumsuzluk Tipi ve Takımın Belirlenmesi - Sorun Tanımı olarak

adlandırılırlar. Uyumsuzluk Tipi alanları sorun ile ilgili kayıt bilgileri ve referans numaralarıdır.

Takımın Belirlenmesi - Sorun Tanımı alanları ise, iç ve dış sorumlu kişilerin belirlenmesi (listelerden seçilecektir) ve sorun

ile ilgili başlıklar altında tanım, acil tedbirler, neden belirtme, düzeltici faaliyet doğrulaması, kalıcı çözüm önerileri ve

tekrarın önlenmesi alt başlıklarında açıklanmalıdır.

Takımın Belirlenmesi kısmı, eğer sorun ve düzeltici faaliyetler gerektiriyorsa satın alan firma yetkililerinin seçilmesi,

tedarikçi firma yetkililerinin seçilmesi işlemleridir. En sol kolonda listeden satın alan firma adı seçilecek ve bu satın alan

firma kullanıcıları hemen altta listelenecektir. Bu listeden gruba dahil edilmesi planlanan kişiler veya kullanıcılar

işaretlenip "Ekle" tuşuna tıklanarak gruba dahil edileceklerdir. Birden fazla satın alan firmayı ilgilendiren bir konu olduğu

zaman satın alan firmalar listesinden diğer bir satın alan firma seçilip aynı işlem sırası izlenecektir. Aynı işlemler tedarikçi

firma kullanıcı listesi içinde de yapıldıktan sonra en sağ taraftaki sütunda grubun son hali görülebilir. Yanlışlıkla bu gruba

eklenen kullanıcılar işaretlenip "Çıkar" tuşu ile gruptan çıkarılabilirler.

Grup belirlendikten sonra DÖF formunu açan kullanıcı Sorunun Tanımı, Acilen Alınan Tedbir, Esas Nedenlerini Belirtme

ve Doğrulama, Düzeltici Faaliyetleri Doğrulama, Kalıcı Faaliyetleri Uygulama ve Tekrarı Önleme alanlarına gerekli bilgileri

girer. Tamamlama Tarihi kısmına da öngördüğü veya planlanan çözüm tarihini girildikten sonra "Güncelle" tuşuna

tıklandığı zaman oluşturulan gruba sorun ile ilgili bir e-posta mesajı gönderilir.

Daha sonra bu gruptaki kullanıcıların bu DÖF formuna ulaşıp yapacakları ve/veya yaptıkları işlemleri gerekli alanlara

eklemeleri beklenir.

Sonuçlar alanı ise diğer tanımlama alanları ile aynı yapıdadır ve DÖF formunda bahsi geçen tanımi tedbir, doğrulama,

uygulama ve benzeri işlemlerin sonuçlarının yazılacağı bölümdür.

6.3 Kalite

6.3.1 Kalite Bilgileri

Satın alma sürecinin son noktasında ve düzenli tedarik zincirinin ilk noktasında yer alan kalite kontrol bilgilerinin

tedarikçi firmalara bildirimi yalnızca üretim planlaması sisteminin çıktılarının otomatik olarak vSRM'e yüklenmesi ile

mümkündür. Bilgi amaçlı bir ekrandır. Tesellümü yapılan malzeme ile ilgili varsa sapma miktarları, reddedilen miktar

ve/veya imha edilen miktar burada izlenebilir. Sapmalı tesellümler, ret sebepleri ve/veya imha edilen ürünler ile ilgili

daha ayrıntılı bilgi Düzeltici / Önleyici Faaliyetler raporlarında gerek satın alan firma gerekse tedarikçi firmalar tarafından

belirtilebilir. Burada yer alan tüm veri şimdilik yalnızca bu ekran içinde değerlendirilmektedir.

İleri sürümlerde Kalite Kontrol Raporları, Ret Raporları, Ölçüm Sonuçları ve Düzeltici/Önleyici Faaliyetler Formu da işin

içine katılmış olarak daha geniş çaplı bir Kalite Bilgileri modülü vSRM sistemi içinde yerini alacaktır.


Arama parametreleri yalnızca Tedarikçi ve Satın alan firma ürün numarası ve tanımıdır. Listelenen ürünler hangi satın

alma emrinde yer alıyor gösterilir. İrsaliye numarası ve hangi tarihte satın alma emri çıkarıldığı da detay bilgisi olarak

vardır.

6.3.2 Kalite Test

6.4 Anketler

Üretici ve ana sanayi firmaları tarafından tedarikçileri/bayileri için zaman zaman açılabilecek olan anket ve bilgi toplama

formlarının doldurulabileceği bir bölümdür. Yönetim & Araçlar / Satın Alan Firmayı değiştir seçeneğinden aktif satın alan

firma hangisi seçili ise o firmanın hazırladığı bir anket veya bilgi toplama formunu burada bulabilir ve doldurulması

gerekli alanları doldurarak sisteme kaydedebilirsiniz. Açılacak olan her bir anket formu diğerlerinden farklı kullanım

özellikleri göstereceği için kullanım şartları o anket formunda geçerli olmak üzere form içinde de belirtilecektir.

6.5 Tedarikçi Anket Bilgisi

Ana sanayi firmasının vSRM sistemini kullanarak tedarikçi firmalarından topladığı bilgilerin içinde her anket dolduran

firmanın seçimi ile belirlenen bazı alanların diğer firmalara da gösterilmesi amacı ile hazırlanmış bir bilgi formudur. Siz de

anket doldurduğunuz zaman diğer firmaların bu bilgilere ulaşmasını istemeniz halinde bu kısımda sizin de bilgileriniz

çıkacaktır.

7. Analizler

7.1 Gösterge

7.1.1 Doldurma Oranı

Bu analiz açıklaması şöyledir; Sevkiyatı tamamlanan satın alma emirlerinin, toplam satın alma emirlerine oranı. Bu oran

hesaplanırken sistemdeki tüm satın alma emirleri detay satırları göz önünde bulundurulur. Bir sevk planı içinde veya bir

satın alma emri içinde aynı ürün için farklı tarihler içeren birçok detay satırı olabilir.

7.1.2 Satınalma Emri Sevkiyat Oranı

Kapanan satın alma emirlerinin, toplam satın alma emirlerine oranını gösterir. Bu oran hesaplanırken sistemde firmanıza

gönderilmiş olan tüm satın alma emirleri göz önünde bulundurulur. Sevkiyatı tamamlanmış satın alma emrinden kasıt ise

ana sanayi tarafından tesellümü yapılmış olan satın alma emirleridir.

Firmanız ana sanayi tarafından sadece sevk planı alıyor ise bu rapor sizin için bir anlam ifade etmeyebilir çünkü sevk

planı sadece bir adet satın alma emri gibi görünmektedir. Sevk planı içinde de her zaman en az bir detay satırının

kapanmamış durumda olacağını da göz önünde bulundurursak eğer yüzdeniz hep sıfır (0) çıkacaktır. Bir satın alma emri

içinde aynı ürün için bir çok farklı tarih ve miktarlar sahip detay satırları olabilir burada bakılan oran tüm detay satırları

kapalı olan satın alma emirleridir.

7.1.3 Sevkiyat Performansı

Bu analiz açıklaması şöyledir; Satın alma emirlerinin; girilen sevkiyatlar arasında tamamlanmamış, erken, zamanında ve

geç olmak üzere yüzdelik dilimlere ayrılmasıdır. Tarih aralığı bugünden itibaren bir ay geriye dönük olarak otomatik

gelmektedir, arzu edilirse tarih aralığı değiştirilebilir. Ürün bilgisi alanlarından herhangi birinin sorguya dahil edilmesi

durumunda, o ürünün çalışıldığı satın alan firma için veri gelmektedir. Veriler ekrana yansıdıktan sonra "Kaydet" tuşu ile

bu verileri CSV olarak kaydedebilirsiniz. CSV biçiminde kaydedilen dosyalar MS-Excel içinde düzgün olarak

görüntülenebilmektedir.

Bu analiz aşağıdaki kriterlere göre yapılmaktadır:

1- Her satın alan firma belli gün aralıklarını “Zamanında Teslim” kabul etmektedir. Satın Alan firmanın

belirleyeceği gün sayısı tedarikçinin söz verdiği teslimat tarihine eklenerek veya çıkarılarak “Zamanında”


yapılan teslimatlar bulunur. Örnek vermek gerekirse, ana firma termin tarihinden 3 gün öncesini ve 5 gün

sonrasını “Zamanında Teslim” sayabilir. Her satın alan firma bu zamanında teslim aralığını kendi tesellüm

politikasına göre belirmekte olup hepsi birbirinden farklılık gösterebilir.

2- Söz verilen teslimat tarihi +,- ana firmanın uygun gördüğü süreden daha erken gönderilen ürünler “Erken”

statüsündedir.

3- Söz verilen teslimat tarihi +,- ana firmanın uygun gördüğü süreden daha geç gönderilen ürünler “Geç”

statüsündedir.

4- Analiz yapılırken belli statüdeki oranların istenen toplam miktara oranı dikkate alınır.

Eğer XYZ ürününden 100 adet istenmişse, ve 25 adet ürün erken, 60 adet ürün zamanında ve 15 adet ürün geç tesellüm

edilmiş ise, oranlar %25 Erken, %60 Zamanında ve %15 geç olacaktır. Tüm Söz Verilen Teslimat Tarihleri (plan ve satın

alma emri satırları) için bu hesaplamalar yapılarak aritmetik ortalamaları alınarak tedarikçilerin Erken, Zamanında, Geç

yüzdeleri hesaplanır.

Puanlama:

Satın alan firma bu üç statüye kendi kriterlerine göre puanlar vererek, tedarikçiye bu üç statünün yüzde oranına göre tek

bir puan verebilir. Örnek; Tedarikçi Performansı --> %25 Erken, %60 Zamanında, %15 Geç

Puanlama Katsayısı -----> Erken: 5, Zamanında: 7, Geç: 3

Bu durumda bir tedarikçinin puanı = (0.25*5)+(0.60*7)+(0.15*3)=5.90 (7 üzerinden) olacaktır.

Sevkiyat Performansı 2 isimli analizde ise yukarıda belirtilen tüm veriler ve değerlendirmelerin belli tarih aralığı içinde

tüm tesellüm kayıtları için incelenmiş halidir. Yani Sevkiyat Performansı 1 analizinde olduğu gibi bu tesellüm kayıtlarının

ilgili sipariş satır statülerinin kapalı olması şartı aranmamaktadır. Bu ikinci analiz tüm ana sanayi firmaları tarafından

değerlendirmeye alınmamaktadır. Hangi analiz üzerinden sevkiyat performansı puanlamanızın yapıldığını lütfen

çalıştığınız ana sanayi firması yetkililerinden sorgulayınız.

7.1.4 PPM

Kalite PPM Grafiğinde arama parametreleri bugün ve bugünden 1 ay geriye gelen tarih aralığı, Tedarikçi/Satın alan Firma

Ürün No ve Tanımdır.

Milyonda Bir (Parts Per Million) raporu olarak otomotiv sanayi tarafından sıklıkla kullanılan bu raporda formül şöyledir;

Grafikteki Y ekseni (yani dikey eksen) ay bazında tarih göstermektedir, X ekseninde (yani yatay eksende) yer alan rakam

ise o tedarikçi firma için ve yalnızca bir ay için, parçadan bağımsız olmak kaydı ile, ( ( toplam reddedilen miktar / toplam

sipariş edilen miktar ) * 1,000,000 )’dır.

Şu an için sadece ana sanayi firmalarının kullandığı Sevkiyat Performansı analizleri de daha sonra eklenecektir.

7.1.5 Sektörel PPM & Performans Grafiği

7.2 Raporlar

7.2.1 Satınalma Raporları

7.2.1.1 Acil Durumdaki Satınalma Siparişleri

Acil listesinde karşınıza çıkar ürünler satın alma emirlerindeki söz verilen sevkiyat tarihi geçmiş olan veya ana sanayi

firmasının sizin firmanız için belirlemiş olduğu "Acil Gün" parametresi dahilinde kalan ürünlerdir. Ürün numarasına bağlı

olarak ürün tanımı, tedarikçi ürün no ve ÖB başlığı altında ürünün hangi satın alma emri ve satırında yer aldığı, söz


verilen tarih, söz verilen miktar ve varsa sevk edilen miktarı , tesellüm miktarı ve sevkiyat miktarı gösterilir. Bu bölümde

herhangi bir arama parametresi yoktur, acil durumuna düşen tüm ürünler alt alta listelenecektir.

7.2.1.2 Satınalma Emri Detay Geçmişi


alınmaktadır. Bu raporda asıl amaç tedarikçi firma için birbiri ardına sisteme yüklenen ve dolayısı ile son durumu

güncelleyen sevk planının daha önceki sürümlerine ulaşmaktır.

Satın Alma Emri Numarası sütunundan numaraya tıklayarak detay gösterimine geçildiği zaman en son yüklemeden bir

önceki durum görüntülenebilmektedir. Bu görüntülemeden daha önceki sürümlere atlamak da ileride (vSRM sisteminin

sonraki sürümlerinde) mümkün olacaktır. Şimdilik yalnızca son durumun bir önceki hali gösterilmektedir. Bu raporun

gösterimi sürekli güncellenen bir sevk planının son güncellemeden önceki halinin de gerekirse görülebilmesidir. Satın

alan firma ile tedarikçi firma arasında olabilecek bir anlaşmazlık durumunda her iki taraf da isterse son güncelleme

öncesindeki durumu izlemek kabiliyetinde olacaklar, ürün bazında sorgulama yapabilecekler ve çözümlemek

kolaylaşacaktır.

7.2.2 Tedarikçi İstatistikleri

7.2.3 Sevkiyat Performansı Raporu


alınmaktadır. Ürün bazında sorgulama yapılacak ise satın alan firma ürün kodları esas alınmaktadır, bunun nedeni ise bu

hesaplamaların tedarikçi firmanın sevkiyatlarından değil de satın alan firma tesellüm bilgisi üzerinden yapılmasıdır.

Sonuç alabilmek için öncelikle tedarikçi performans hesaplamasında kullanılan katsayıların ve zamanında teslim aralığı

gün değerlerinin belirlenmiş olması gerekir. Bu parametreler satın alan firmalar tarafından belirlenir ve sisteme Yönetim

& Araçlar / Firma Profili başlığı altından girilir. Her satın alan firmanın katsayıları, zamanında teslim aralıkları ve dolayısı

ile buradan tedarikçiye verilen puanlar farklılık gösterebilir. Sipariş satırı bazında listelenen bilgiler eğer istenirse Söz

Verilen Tarih, Ürün Tanımı, Statü veya Satır Statüsüne göre de sıralanabilir. Sevkiyat Performansı seçeneğinde ise bu

raporun grafikle ifade edilmiş hali bulunmaktadır.

7.2.4 Satınalma Emir Tutarı

Son bir yıl içinde firmanıza gönderilen satın alma emirlerinin aylık olarak tutarlarını gösteren analizdir. Satın alma

emirlerinde fiyat kullanılmaması durumunda bu analiz boş çıkacaktır. Satın alma emirlerindeki toplam rakama bakılarak

oluşturulur. Bir tedarikçi firmaya hem USD hem TL bazında satın alma emri gönderildiği durumlarda burada karşınıza

çıkacak olan rakam size bir şey ifade etmeyebilir.

7.2.5 Diğer Raporlar

7.2.5.1 Satınalma Emir Detay Statüleri Grafiği

Bu grafikte adından da anlaşılacağı üzere satın alma emirlerindeki detay statüleri sorgulanmaktadır. Pasta grafik ile

gösterilen bu bilgide detay satır statülerinden Açık, Onaylı, Sevk Edildi ve Kapalı olanların yüzdeleri ve tam sayıları

gösterilir. Daha önceki sayfalarda bahsedilen sevk planı içindeki detay satırlarının her birisinin bir statüsü vardır.

7.2.5.2 Satınalma Emir Detayları Sevkiyat Analizi

Bu grafikte ürün numarası verilerek sorgulama yapılırsa eğer sadece o numara için değer gösterilir, aksi taktirde tüm

ürünler için sistemdeki menuler kullanılarak yapılmış olan tüm sevkiyatlar sorgulanır. Sevkiyat analizine konu olan veriler

sizin İrsaliye Gönderme seçeneğinden yaptığınız işlemler arasında sorgulanır.

7.2.5.3 Satınalma Emir Statüleri Grafiği

Satın alma emirlerinin statüleri içerdikleri detay satırlarının statülerine göre şekillenmektedir. Ana sanayi firmasından

gönderilen sevk planı ve/veya satın alma emirlerinin genel statülerini grafik olarak görebilirsiniz. Sadece PLAN yüklemesi

ile çalışan tedarikçi firmalar için bu grafik bir anlam ifade etmeyecektir.


7.2.5.4 Sipariş Raporları

Bayisi olarak ana üretici firmaya gönderdiğiniz siparişlerinizin detayları ile ilgili sorgulama yapabilirsiniz. Hiçbir alan

zorunlu değildir.

7.2.5.5 Sipariş Miktar Raporu (Ürün Bazlı)

Bayi firmanın siparişlerini sorgularken ürün numarası girmesi zorunlu olan bir rapordur. Sorgulanan veriler sipariş raporu

ile aynıdır.

7.2.5.6 Tedarikçi Kullanım Raporu

Bu raporda seçeceğiniz tarih aralığı içinde firmanız kullanıcıları tarafından vSRM sisteminde toplam kaç iş yaptığınız

gösterilmektedir. Başlangıç ve bitiş tarihlerini aynı gün vererek o gün içinde kaç menüde işlem yaptığınızı görebilirsiniz.

İleriki sürümlerde bu kısımda menu seçeneklerinin de ayrılması geliştirme planına alınmıştır.

7.2.5.7 Aylık PPM Raporu

Ana sanayi firmasının PPM değerlerini sistemde var olan verilerden farklı biçimde kendi belirleyeceği kriterlere göre

tutulması durumunda PPM değerlerinizin duyurulacağı kısım burası olacaktır. Burada izleyebileceğiniz veriler tamamen

ana sanayi firmasının sisteme yükleyeceği veriler olacağından hesaplama kısmı ile ilgili bir sorun olması durumunda direk

ana sanayi ile bağlantıya geçilmesi gerekmektedir.

7.2.5.8 Aylık Performans Çizelgesi

Bu çizelgede, seçtiğiniz yıl dönemi için ay bazında ana sanayi firması tarafından tesellüm edilmiş olan ürünlerinizin

adetleri ve bu tesellümlerin ne kadarının erken, ne kadarının zamanında ve ne kadarının da geç olarak değerlendirildiğini

görebilirsiniz. Erken, zamanında ve geç değerlendirmesi yine ana sanayi tarafından girilen parametrelere bağlıdır.

7.2.5.9 Alışveriş Sepeti Sayım Raporu

7.2.5.10 Alışveriş Sepeti – Ürün Raporu

7.2.5.11 Rededilen Ürünler

7.2.5.12 Satınalma Emir Detay Statü Raporu

8. Yönetim & Araçlar

8.1 Profil Değiştir

8.1.1 Şifre Değiştir

Bütün kullanıcılar kendi şifrelerini değiştirebilirler. Şifre değiştirmek için öncelikle şu an geçerli olan şifrenizi Eski Şifre

alanına, bundan sonra kullanmak istediğiniz şifrenizi Yeni Şifre alanına, Şifreyi Onayla alanına da yeni şifrenizi ikinci kez

yazınız ve Güncelle tuşuna tıklayınız. Sistemde şifre değiştirilmesi konusunda herhangi bir zorunluluk olmamasına

rağmen, diğer tüm Internet tabanlı uygulamalarda da olduğu gibi, düzenli aralıklarla şifre değişikliği yapılması tavsiye

edilmektedir. Şifrelerinizin kolayca tahmin edilebilecek şekilde kullanıcı kodu ile aynı olmamasına da dikkat ediniz.

8.1.2 Kullanıcı Tercihlerini Değiştir

İsim ve E-Mail Adresi elle girilecek alanlardır. SA Emir Özetini Göster seçeneği 'check' işareti ile işaretlenirse aktif hale

gelecektir. SMS Telefon No ve Her Sayfadaki Satır Sayısı yine kullanıcı tarafından girilecektir. SMS uyarılarının teslim

edileceği bir mobil cihaz numarası uluslar arası standartta yani 905xx... şeklinde girilmelidir. Her sayfadaki satır sayısı da

parametrik düzenlenmiştir. Eğer Internet bağlantınızda hız konusunda herhangi bir sorununuz yok ise bu parametre

değerini yüksek tutmanız tavsiye edilir. Bir sayfaya sığmayan her türlü listelemede bu parametreden değer alınır.


Listeden Seçilenler; Zaman dilimi seçeneği bulunduğunuz bölgenin eğer varsa yerel saatini sistemdeki evrensel listeden

seçebileceğiniz yapıdadır. Şehir ismi ile de bulabilirsiniz.

Tarih biçemi de Avrupa ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri biçemleri olmak üzere ikiye ayrılmıştır. (DD MM YYYY)

Avrupa ülkelerinde kullanılan, (MM DD YYYY) ise ABD'de kullanılan tarih biçimidir. Uygun olanı seçiniz.

Lisan seçiminde şimdilik sistem yalnızca Türkçe, İngilizce ve Fransızca dillerine yer vermektedir. Burada yapacağınız dil

seçimi sistemdeki seçenekler ve alan isimlerini etkileyecektir. Zaman içinde öncelikle Almanca olmak üzere diğer

dillerinde devreye alınması planlanmaktadır.

8.1.3 Firma Profili

Firma Profilinde yer alan X12 Tanımlayıcısı ve X12 Tanımlayıcı Niteleyicisi FTP gönderici kodu ve ilgili parametredir.

Pantellos Exchange TPID ve Interchange Servisi Alan Ayırıcı Karakteri ile birlikte servis sağlayıcı firma tarafından

bildirilecektir.

8.1.4 Tedarikçi & Havale Bilgisi

Tedarikçiye ait isim, adres, telefon , faks bilgilerinin elle girildiği, gerektiğinde güncellediği alandır. Bundan sonraki

sürümlerde Tanımlar / Adresler seçeneği altından yönetimi yapılacaktır. Adres girişi ve gerekirse değişiklik ile silme

işlemlerini bahsi geçen seçenekten yapınız.

8.2 Satınalan Firmayı Değiştir

Birden fazla satın alan firma ile vSRM sisteminin kullanılması durumunda hangi firmanın sevk planları, satın alma emirleri

ve/veya satın alma talepleri ile ilgili işlem yapılacaksa bu listeden satın alan firma seçimi yapılacaktır. Seçilen firma

ekranın sağ üst köşesinde Aktif Satın Alan Firma olarak gösterilecektir. Sistemden çıkarken hangi satın alan firma seçili

ise tekrar girdiğiniz zaman yine bu firma ile başlarsınız.

Sıkça kontrol edilmesi yararlı olan bir bölümdür.

8.3 Satınalan Firma Bilgisi Güncelle

Birden fazla satın alan firma ile vSRM sistemini kullanmanız durumunda bu firmalara birer numara vermeniz gerekebilir.

Bu işlemi “Satın Alan Firma Bilgisi Güncelle” seçeneğinden yapabilirsiniz. Burada vereceğiniz numaralar veya kodlar daha

sonra irsaliye bilgilerinin otomatik olarak yüklenmesi ve/veya listeleme bilgilerinin yüklenmesinde yönlendirici olacaktır.

Her Satınalan Firma satırında o firma ile aranızdaki özel iskonto yüzdesini bu ekranda belirtebilirsiniz. Bu yüzde daha

sonra satın alan firmadan gelen satın alma taleplerine karşılık vereceğiniz tekliflerde de görünecektir. Sorumlu sütunu

altında sizin firmanızın kullanıcılarının listesi olacaktır. Hangi kullanıcınız hangi satın alan firma ile ilgili ise o kullanıcıyı

seçebilirsiniz. Seçtiğiniz bu kullanıcının sistemdeki e-posta adresine hangi satın alan firmaya atandı ise o firma ile ilgili e-

posta mesajları gelecektir.

8.4 Kullanıcı Yönetimi

8.4.1 Yeni Kullanıcı Oluşturma

Bu ekranda sayfanın en altındaki satır, sistemde yeni kullanıcı oluşturmak için kullanılacaktır. İsim, Kullanıcı Kodu, Şifre

ve e-posta adresi alanlarına gerekli bilgileri girdikten sonra, oluşturulan yeni kullanıcının hemen kullanıma girmesi

isteniyorsa "Aktif" seçeneği de işaretlenmelidir. Firmanıza tahsis edilmiş olan organizasyon kodu otomatik olarak bu

kullanıcı bilgilerine kaydedilecek ve ekranda görüntülenmeyecektir. Yeni kullanıcı sisteme girmek istediği zaman

organizasyon kodu, kullanıcı kodu ve şifresi sorulacaktır. Kullanıcının sistem üzerindeki işlevleri kullanma hakları ileri

sayfalarda anlatılacaktır.

8.4.2 Kullanıcı Silme

Bir kullanıcı kodunu sistemden tamamen çıkarılması vSRM'in daha önceki sürümlerinde mümkün ise de veri tabanının

entegrasyonunu bozmamak için sistemden kullanıcı silinmesine izin verilmemektedir. Eğer kullanıcının geçici bir süre


sisteme girmesi engellenmek isteniyorsa kullanıcı ismi üzerine tıklandığı zaman açılan sayfada "Aktif" parametresinin

yanındaki işaret kaldırılır ve sayfanın en altındaki "Güncelle" tuşuna tıklanarak kullanıcı pasif hale getirilir.

8.4.3 E-Posta Seçenekleri

Sistem tarafından gönderilecek olan otomatik mesajların alınması her bir kullanıcı için ayrı ayrı düzenlenebilir. E-mail

seçenekleri listesinden Ctrl tuşu basılı tutularak fare sol tuş yardımı ile bu kullanıcının hangi tür mesajları alması

isteniyorsa işaretlenecektir. Liste yeni oluşturulan her kullanıcı için tümü işaretli olarak gelmektedir, dolayısı ile öncelikli

olarak hangi mesajların gitmesi istenmiyor ise o seçenekler listeden çıkartılacaktır.

8.4.4 Kullanıcı Bilgileri

Sistem yöneticisi kullanıcıların parola, kod, dil ve e-posta adreslerini değiştirebilir. Burada en az bir adet e-posta adresi

girilmesi zorunludur. Bu e-posta adresi vSRM sistemi tarafından otomatik olarak gönderilecek olan mesajlarda

kullanılacaktır.

8.4.5 Kullanıcı Yönetimi

Kullanıcı yetkileri kısmında, sistemde yer alan tüm seçenekleri listelenmektedir. Kullanıcılara tecrübelerine,

departmanlarına veya hiyerarşi yapınıza göre hangi seçenekleri kullanıma açacağınıza bu ekran yardımı ile karar

verebilirsiniz. İşaretli olanlar kullanıma açık, işaretsiz olanlar kapalı anlamına gelmektedir. İşaretsiz olan seçeneklere

girmek isteyen bu kullanıcılar "Geçersiz Yetki" mesajı alacaklardır. Burada yapılan değişiklik söz konusu kullanıcı

sistemden çıkıp tekrar girdiği zaman devreye girecektir.

8.5 Yetki Grupları

Firmanız içinde sistemi kullanacak olan departman ve/veya kişilere açtığınız yeni kullanıcı kodlarının yetki gruplarını

belirleyebilir ve her kullanıcıyı bir yetki grubu içine alarak standart bir kullanım yetkileri listesi oluşturabilirsiniz. Bu işlem

için önce yetki grubu adına karar verip bunu sisteme tanıtmalısınız. Tanıttığınız yetki grubu adına tıklayınız. İzleyen

ekranda sisteme tanıttığınız bu yetki grubuna dahil olacak kullanıcıların hangi menü seçeneklerini kullanması gerektiğine

karar verip tüm grup için geçerli olacak yetki belirlemelerini yapacaksınız. Yetki gruplarının içeriğinde yapılacak

değişiklikler bu yetki grubuna atanmış kullanıcıların sistemden çıkıp tekrar girmesi ile devreye alınacaktır.

8.6 İletişim & Tedarikçi Mesajları

8.6.1 Firmalara eMail Gönder

Bu doküman içinde daha önce de üzerinde durulduğu gibi vSRM sistemi içinden satın alan firma yetkililerine sistem

menülerinden kullanılan işlevler haricinde mesaj göndermek de mümkündür. Konu ve Mesaj alanlarına göndermek

istediğiniz mesajı yazınız ve "Mesajı Gönder" tuşuna tıklayınız. Gönderdiğiniz bu mesaj Yönetim&Araçlar / Mesajlar

seçeneğinde bahsedilen veri tabanına kaydedilecek ve ileride tekrar görüntülenmek istendiği zaman bu seçenekten

açılabilecektir. “Başa Al” tuşu yazdığınız mesajı göndermekten vazgeçmeniz durumunda silmek amaçlıdır.

8.6.2 Mesajlar

Bir e-posta yönetim programı gibi çalışacak olan mesajlar bölümü vSRM sistemi üzerinden gönderilen ve alınan tüm

mesajları kurumsallaştırmak amacı ile geliştirilmiştir. Sistemin otomatik gönderdiği ve satın alan firmaların da yanıtladığı

mesajların tümü bir veri tabanına kaydedilir ve saklanır.

Mesajlar "Yeni", "Okunmuş", "İşaretlenmiş" ve "Cevaplanmış" başlıkları altında kaydedilirler. Bugün ve bugünden 1 ay

geriyi gösteren Tarih aralığı içinde, statü ve tipine göre sorgulamalara açıktır. Bu kısımda yalnızca vSRM sistemi

kullanılarak gönderilmiş ve alınmış olan mesajlar saklanacaktır. Diğer e-posta yönetim programları (MS-Outlook, Lotus

Notes vb.) vasıtası ile gönderilen veya alınan mesajların burada görüntülenmesi mümkün olmadığı gibi, buradaki

mesajların da diğer e-posta programları ile görüntülenmesi mümkün değildir.

Arama parametrelerinin altında mesajlar sıralanacaktır. Burada Statü, Gönderilen/Alınan , Konu, Gönderen, Tarih

alanları mevcut olacak ve Konu alanı üzerine tıklanarak mesajın ayrıntısına yönlendirileceksiniz. Açılan yeni ekranda


Tarik, Gönderen, Konu ve Mesaj alanları alt alta gelecek, bu bilginin devamında buna ilişkili bir mesaj varsa sizi

yönlendirecek notu göreceksiniz. Mesajları yanıtla, Mesajları işaretle, Sil, Yanıtları listele ve Mesaj Listesi düğmeleri ile

istediğiniz çalışmayı yapabilirsiniz.

8.7 Veri Transferi

8.7.1 Yükle

Burada vSRM sistemine yapılan tüm dosya yüklemeleri kaydedilmektedir. Birden fazla dosyayı "Sıkıştırılmış dosya

yükleme(*.zip ) seçeneğiyle tek yüklemede sisteme iletilebilirsiniz. (Burada aynı tip dosyaları bir araya zip'lemeniz

gereklidir.) Eğer yükleyeceğiniz dosyanın daha önceden yüklediğiniz aynı adlı başka bir dosyayı ezmesini istiyorsanız da

"Varolan dosyaların üzerine yaz" seçeneğinde "Evet" işaretli olmalı, aksi taktirde "Hayır" olarak işaretlenmelidir. vSRM

sistemine yüklemesi yapılan dosyanın orijinal hali herhangi bir yere kopyalanmaz, bu dosyaları siz kendi sisteminizde

tutmalısınız.

Firmanızın ERP sistemi veya muhasebe sisteminden ana firmalar için yapılan tüm yüklemeler ile ilgili olarak dosya adı,

yüklenme tarih ve zamanı ve yükleme sonucu bilgileri izlenebilir. Statü, Başarılı/Başarısız, Dosya İsmi ve tarih aralığı

parametrelerinde veri yükleme kayıtları dökümü alabilirsiniz. Veri tipinde yer alan listelemede yüklenmesini istediğiniz

Excel biçemi dosyada ilk sütun tedarikçi numarası içermeli ve tüm dosya içinde boş hücre bulunmamalıdır. Dosya

büyüklüğü konusunda herhangi bir kısıtlama yoktur. Yüklenen her yeni dosya bir öncekinin üzerine yazar.

vsrm perakende sektörü milk-run (inbound kargo ) uygulaması · vsrm platformu anafirma eğitim...

Documents