všĮ „vaikų poilsis“
DESCRIPTION
VšĮ „Vaikų poilsis“. 2013 metų veiklos ataskaita. www.vaikupoilsis.com. Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 16 straipsnio nuostatos numato, kad - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
2013 metų veiklos ataskaita
VšĮ „Vaikų poilsis“
www.vaikupoilsis.com
www.vaikupoilsis.com
Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 16
straipsnio nuostatos numato, kadvalstybė steigia ir remia vaikų sporto, kūrybos, laisvalaikio ir sveikatingumo
klubus, poilsio stovyklas, šeimos poilsio namus, sudaro sąlygas
vaikams naudotis socialinio draudimo lengvatomis.
www.vaikupoilsis.com
I.VIEŠOSIOS STAIGOS „VAIKŲ POILSIS“ VEIKLOS SRITYS IR TIKSLAI
Įstaiga veikia socialinėje, švietimo, mokslo, kultūros, sporto srityse. Įstaigos veiklos tikslas nėra pelno gavimas. Siekdama savo tikslų, Įstaiga 2013 metais viešai teikė savo paslaugas visuomenės nariams: organizuodama vaikų ir šeimyninį poilsį; organizuodama neformalų vaikų švietimą ir priežiūrą; rengdama vaikų užimtumo priemonių programas teikdama paramą socialiai remtiniems vaikams ir šeimoms.
www.vaikupoilsis.com
Įstaigos veiklos pagrindinės kryptys: sudaryti geras poilsiautojų
apgyvendinimo ir maitinimo, saugias priežiūros sąlygas bei kultūringą ir kūrybingą aptarnavimą
vykdyti neformalaus vaikų švietimo programas.
www.vaikupoilsis.com
I I . 2012 METŲ VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „VAIKŲ POILSIS“ VEIKLOS APRAŠYMAS
2.1. ĮSTAIGOS VALDYMAS
Įstaiga turi vienintelį savininką – iki 2009 m. birželio 2 d. Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministeriją o nuo 2009 m. birželio 3 d. vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 3 d. nutarimą Nr. 556 „Dėl viešosios įstaigos „Vaikų poilsis“ turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo“ (Žin., 2009, Nr. 70-2850) Įstaigos savininko teises perėjo Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijai. Įstaiga pavaldi švietimo ir mokslo ministrui ir vykdo savininko sprendimus.
www.vaikupoilsis.com
Viešosios įstaigos
„Vaikų poilsis“ direktorius
VISUOTINIS DALININKŲSUSIRINKIMAS
(Švietimo ir mokslo ministro sprendimai)
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „VAIKŲ POILSIS“VALDYMO MODELIS
www.vaikupoilsis.com
2.2. ĮSTAIGOS VEIKLA
2013 metais Įstaiga vykdė savo veiklą 8 objektuose, iš jų 5 moksleivių poilsio stovyklose ir 3 poilsio namuose. Nevykdoma veikla poilsiavietėje adresu Užkanavės g. 29, Palangoje. Poilsiautojai priimami ir aptarnaujami tik vasaros sezono metu. Pavasarį ir rudenį priimami atskiri kolektyvai, organizuojantys sąskrydžius, konferencijas, mokymus, apgyvendinami komandiruoti darbininkų kolektyvai. Ne sezono metu atliekami poilsiaviečių remonto darbai, ieškoma finansavimo šaltinių, tuo tikslu, rašomos įvairios programos konkursams, vykdoma naujų klientų, partnerių paieška. Įstaigos veikla, tikslai bei uždaviniai yra tęstini. Kiekvienais metais siekiama tobulinti veiklą, aptarnavimo paslaugų kokybę, ieškoma naujų klientų.
www.vaikupoilsis.com
OBJEKTAI
VYKDOMA VEIKLA
POILSIO NAMAI
“ZUNDA”“GRANITAS”“SALDUVĖ”
STOVYKLOS
“PASAKA”“RAGANĖ”“TRIMITAS”
“DZŪKIJOS ŠILAS”“JAUNASIS
AUTOMOBILININKAS”
NEVYKDOMA VEIKLA
“KUNIGIŠKĖS”
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „VAIKŲ POILSIS“VEIKLOS OBJEKTAI
www.vaikupoilsis.com
Įstaigos veikla tiesiogiai priklauso nuo daugelio faktorių:
• Lietuvos Respublikos vidaus politikos (mokesčių politikos, programų finansavimo prioritetų, mokslo metų pabaigos terminų ir t. t);• Gyventojų perkamosios galios;• Vasaros sezono meteorologinių sąlygų;• Galimybių suburti (parinkti) tinkamą kolektyvą sezoniniam darbui;• Poilsiaviečių komfortabilumo lygio ir kt.
www.vaikupoilsis.com
2013 metais dalyvaudami Europos Sąjungos finansuojamų edukacinių vaikų vasaros poilsio programų konkursuose laimėjome 160,7 tūkst. litų, kurie panaudoti daliniam kelialapių kainos padengimui ir socialiai remiamų vaikų bei socialinės atskirties grupėms priklausančių vaikų pilnam poilsio apmokėjimui.2012 metais dalyvaudami tame pačiame konkurse laimėjome 105,5 tūkst. litų. Atitinkamai, 2013 metais daugiau vaikų turėjo galimybės įsigyti kelialapių su lengvatomis. Europos Sąjungos finansuojamos edukacinės vaikų vasaros poilsio programas 2013 metais buvo vykdamos stovyklose „Pasaka“ ir „Trimitas“. Kitose stovyklose turime pastovius klientus, todėl neteikiame paraiškų konkursui, nes negalėtume priimti ir patalpinti tiek dalyvių, kiek reikalauja konkurso sąlygas.
ES PARAMA
www.vaikupoilsis.com
ES PARAMA
Gautas finansavimas iš
ES struktūrinių fondų,
(tūkst. litų)
Dalyvavo vaikų
su daliniu
apmokėjimu
Dalyvavo vaikų
nemokamai
2011 metai 398,0 990 300
2012 metai 105,5 443 42
2013 metai 160,7 662 68
www.vaikupoilsis.com
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „VAIKŲ POILSIS “ STOVYKLOSE PRIIMTŲ IR APTARNAUTŲ VAIKŲ SKAIČIUS
Pastaba: Priimtų vaikų skaičiaus palyginimas ne tiesiogiai parodo uždirbtas pajamas, nes stovyklose, skirtingais metais organizuojamos skirtingos trukmės pamainos, nuo 7 iki 14 dienų. Rezultate, stovykloje, kurioje trumpesnės pamainos, aptarnauta daugiau vaikų. Pamainos trukmė nustatoma pagal kolektyvinių klientų prašymą. Į stovyklaujančių vaikų skaičių neįtraukti vaikai ir jaunimas, kurie ilsėjosi ne pagrindinių pamainų metu, rudeni per organizuojamus mokymus ir t.t.
5778
3570
5657
4986
2013 2010 2011 2012
www.vaikupoilsis.com
STOVYKLAUTOJŲ SKAIČIAUS DINAMIKA
Moksleivių poilsio stovyklų pavadinimas
Priimta vaikų 2012 metais
Priimta vaikų 2013 metais
Skirtumas+ / -
1 2 3 4
„Pasaka“, Klaipėdos raj., Kukuliškių kaimas
1922
2289
+367
„Raganė“, Palanga, Miško takas 4a, Palanga
1468
1496
+28
„Trimitas“, Panevėžio raj. Tiltagalių kaimas
628
597
-31
„Jaunasis automobilininkas“ Trakų raj., Pylimų km.
410
607
+197
„Dzūkijos šilas“, Varėnos r., Burokaraistėlės kaimas.
558
789
+231
Iš viso:
4986
5778
+792
www.vaikupoilsis.com
Vykdant šeimyninio poilsio organizavimą 2013 metais pasiektas geras rezultatas, priimta 211 žmonių daugiau nei praeitais 2012 metais. Atskiruose poilsio namuose padidėjo aptarnaujamų klientų skaičius dėl sudarytų kolektyvinių klientų aptarnavimo sutarčių. Faktiškai suteiktų paslaugų skaičius
(lovadieniai)2012 metai 2013 metai
Skirtumas
(+,-)
Moksleivių poilsio stovyklose 35715 43428 +7713
Poilsio namuose 12055 13419 +1364
Iš viso: 47769 56847 +9078
Bendras aptarnaujamų klientų lovadienių skaičius stovyklose ir poilsio namuose, lyginant su 2012 metais, padidėjo 9078 arba 8,7 procento.
www.vaikupoilsis.com
2.3. ĮSTAIGOS TURTAS
Lietuvos Respublikos Vyriausybė 1994 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 341 įsteigė Ne pelno organizaciją „Vaikų poilsis“, kuri 1996 metais reorganizuota į to paties pavadinimo viešąją įstaigą. Steigimo metu Įstaigai buvo perduotas nekilnojamasis turtas įstatinio kapitalo formavimui. Iki 2003 m. gruodžio 3 d. Įstaiga valdė valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą patikėjimo teise. Vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 3 d. nutarimą Nr. 1521, Įstaiga perdavė valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą į steigėjo – Susisiekimo ministerijos balansą ir gavo šį turtą į panaudą. 2009 m. birželio 3 d. Įstaigos steigėjo teises ir pareigas perėmė Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. sausio 12 d. nutarimu Nr. 46 „ Dėl nekilnojamųjų daiktų perdavimo pagal panaudos sutartį“ Įstaigai perduoti į panaudą naudojami veikloje pastatai ir statiniai.Panaudos laikotarpis – 10 metų.
www.vaikupoilsis.com
Per ataskaitinius metus įstaigos dalininkas ir jo įnašo dydis nepasikeitė. 2013 m. gruodžio 31 d. Įstaigos kapitalas – 1857,4 tūkst. Lt, kurį sudaro: 65.2 tūkst. Lt - ilgalaikis materialusis turtas
(likutinė vertė);1792.2 tūkst. Lt - apyvartinės lėšos
(atsargos, piniginės lėšos ir kt.).
www.vaikupoilsis.com
VALSTYBĖS NUOSAVYBĖS TURTO, GAUTO Į PANAUDĄ APRAŠAS
Struktūrinio padalinio pavadinimas
Adresas
Statybos
metai
Balansinė vertė
(Lt)
Statinių kiekis
Bendras statinių ir patalpų
plotas (kv.m)
Pastabos
Moksleivių poilsio stovykla „Dzūkijos šilas“
Varėnos r.,Burokaraistėlės kaimas
1986
1035413,40
14
1722,63
8 mūriniai nameliai (su patogumais), buitinis pastatas, sargo namelis, valgyklos- pirties kompleksas, 2 pavėsines, valčių elingas
Moksleivių poilsio stovykla „Trimitas“
Panevėžio r., Tiltagalių km.
1968-1986
1110229,49
24
3712,0
11 gyvenamųjų namelių be patogumų, valgykla, sporto salė, klubas, daržovių sandėlis, ūkinis pastatas, administrac.pastatas, 2 tualetai, siurblinė, klėtis
Moksleivių poilsio stovykla „Raganė“
Palanga, Miško takas 4a 1989
2969305,49
2
4205,11
Administracinis korpusas, valgykla, 2 miegamieji korpusai (patogumai koridoriuose).
Moksleivių poilsio stovykla „Pasaka“
Klaipėdos r., Kukuliškių km.
1965-1978
1388480,63
11
4361,62
2 mūriniai pastatai su dalinais patogumais, 5 mediniai nameliai be patogumų, valgyklos ir pramogų komp., baseino-pirties kompleksas, kiemo rūsys.
Moksleivių poilsio stovykla „Jaunasis automobilininkas“
Elektrėnų sav., Vievio apl., Pylimų kaimas
1979-1992
1451607,13
24
5875,05
Stalių cechas, katilinė, 2 ūk. pastatai, dirbtuvės, 2 sandėliai, šiltnamis, bendrabutis, klubas, postas, sandėlis, valgykla, med.punktas, administr.pastatas, 7 miegamieji pastatai, sporto salė, pagalbin.korpusas.
Poilsio namai „Salduvė“
Palanga, Mokyklos g.18 1989
2114785,24
2
3361,01
3-aukštų poilsio pastatas su visais patogumais, katilinė
Poilsio namai „Zunda“ Palanga, Vytauto g. 150/Bangų g.2
1971-1986 967068,61
2
2073,13
4-aukštų poilsio pastatas su dalinais patogumais, 2-aukštų priestatas
Poilsio namai „Granitas“
Palanga, Žemaičių g.17 1986 363275,73
1
967,26
2-aukštų poilsio pastatas su daliniais patogumais
Poilsiavietė Palanga, Užkanavės g. 29
1965-1988 684012,02 18 1968,65 Valgykla. Klubas, poilsio namas, 5 med. namukai., ūkio ir kiemo statiniai
Iš viso: 12084177,74 97 28246,46
www.vaikupoilsis.com
2.4. INVESTICIJOS
Per ataskaitinį laikotarpį Įstaiga investavo 261.4 tūkst. Lt ( be PVM), iš jų: 209.1 tūkst. Lt pastatų, gautų į
panaudą remontui ( 2012 metais – 262.7 tūkst. Lt.);
52.3 tūkst. Lt ilgalaikio turto įsigijimui (2012 metais 10.1 tūkst. Lt).
www.vaikupoilsis.com
Ataskaitiniais metais investuota į pastatų remontą 209,1 tūkst. Lt. Pastoviai buvo vykdomas visų naudojamų pastatų būtiniausias einamasis remontas. Stovykloje „Pasaka“ remontuotas vandentiekis, atliktas kapitalinis dviejų dvejų kambarių numerių remontas korpuse „Pilis“. Pakeista pusė vandentiekio trasos stovykloje „Dzūkijos šilas“. Poilsio namuose „Salduvė“ pilnai atliktas devynių sanitarinių mazgų remontas, keičiant vandens ir kanalizacijos stovus, suremontuotas stovyklos „Pasaka“ klubo stogas. Praktiškai visi pastatai reikalauja esminio pagerinimo. Remonto darbai būtini, nes didėja klientų poreikiai bei valstybinių higienos ir maisto veterinarijos tarnybų reikalavimai, be kurių neišduodami leidimai vykdyti veiklą vasaros sezono metu; eksploatuojant stovyklavietes, įtaką turi ne tik natūralus nusidėvėjimas, bet ir aktyvi vaikų veikla. Viską tenka remontuoti ruošiantis naujam vasaros sezonui ir sezonui pasibaigus. Ypač nukenčia pastatų vidaus apdaila, baldai, langai, durys ir kt. Dėl piniginių lėšų stokos (po AB „Snoras“ bankroto liko užšaldyta 888,4 tūkst. lt) mažai investuota į ilgalaikio turto įsigijimą, daugiau lėšų skirta būtiniausiu pastatų remontui.
www.vaikupoilsis.com
Per vasaros sezoną daug investuojama mažaverčio inventoriaus įsigijimui: patalynės, indų, įrankių atnaujinimui, kurie eksploatavimo metų greitai dužta, plyšta, darosi netinkami naudojimui.
www.vaikupoilsis.com
2.5. FINANSINĖS VEIKLOS REZULTATAI
Per ataskaitinį laikotarpį gauta pajamų (Lt):
Rodiklių pavadinimas
2012metai
2013metai
Nukrypimai (+, –)
Realizavimo pajamos nuo parduotų kelialapių, suteiktų paslaugų
2371033
2381206
+10173
ES struktūrinių fondų lėšos
105495
160700
+55205
Finansinės veiklos pajamos
673
2307
+1634
Paslaugų perleidimo pajamos(darbuotojų ryšių paslaugas, el. en.)
25409
37608
+12199
Kitos pajamos
676
7999
+7323
Iš viso gauta pajamų:
2503286
2589820
+86534
www.vaikupoilsis.com
2013 metais pajamų padidėjimą tiesiogiai sąlygojo ES struktūrinių fondų finansuojamų laimėtų programų lėšų gavimas, didesnis kiekis šeimyninių poilsiautojų. Įstaigoje ištisus 2012 metus, po pinigų užšaldymo BAB „Snoras“ buvo vedama griežta išlaidų mažinimo politika, einamų išlaidų kontrolė. Tos priemonės duoda galimybę sutaupyti piniginių lėšų tiek, kad jos užtikrintų Įstaigos veiklumą iki naujo sezono. Per ataskaitinį laikotarpį buvo griežtai vykdoma taupymo politika tam, kad surinkti lėšas pastatų gerinimui. Nuo 2013 m. lapkričio mėnesio stovykloje „Pasaka“ vyksta 200 kv.m. medinio namelio „Drebulė“ pilnas atstatymas. Remonto sąmatinė vertė -297 tūkst. Lt.
www.vaikupoilsis.com
Patirta sąnaudų pajamoms uždirbti 2012 metais (Lt):
Rodiklių pavadinimas
2012 metais
2013 metai
Nukrypimai (+, –)
Pagrindinės veiklos sąnaudos
2315972
2128189
-187783
Kitos veiklos sąnaudos
18703
22968
+4265
Nuostoliai dėl turto nurašymo
30
18
-12
Sumokėti delspinigiai
-
66
+66
Iš viso patirta sąnaudų:
2334705 2151241 -183464
www.vaikupoilsis.com
VŠĮ „Vaikų poilsis“ išlaidų paskirstymas 2012 metais
1%
51%19%
2%
9%
9%
8% 1%
Darbuotojų išlaikymas Vaikų maitinimas Patalpų remontas
Kitos išlaidos Energetiniai resursai MIT nusidėvėjimas
Mokesčiai Mokymų organizavimas
www.vaikupoilsis.com
Veiklos rezultatai:
Pelnas po apmokestinimo
2012 metais
Pelnas po apmokestinimo
2013 metais
Skirtumas (+, -)
168581
438578
+269997
www.vaikupoilsis.com
Nuo 1995 metų Įstaiga dirba pelningai. Gautą pelną naudoja savo tikslams užtikrinti. Keletą metų, kaip to reikalavo Lietuvos Respublikos teisės aktai, mokėdami pelno mokestį formavome privalomus atskaitymus iš gauto pelno. Taip 2013 m. gruodžio 31 d. susidarė 115103 Lt privalomo pelno rezervo. Iš likusio pelno bei ankstesniais metais gauto pelno, be privalomų atskaitymų, Įstaiga formavo rezervus, kuriuos naudojo savo veiklos tikslams užtikrinti (ilgalaikio turto įsigijimui, remontui, socialinėms- kultūrinėms reikmėms).
www.vaikupoilsis.com
2013m. gegužės 27d. švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-453 „Dėl viešosios įstaigos „Vaikų poilsis“ 2012 metų finansinės atskaitomybės ir veiklos ataskaitų “ patvirtintas rezervas, kuris panaudotas sekančiai:
Rezervų pavadinimasRezervų likučiai
2012-12-31
Rezervų suma 2013
metams
(Lt)
Panaudota per 2013
metus ( Lt )
RezervųLikučiai
2013-12-31 ( Lt)
Kur panaudota
Gauto į panaudą nekilnojamojo turto remontas Socialinėms-kultūrinėms reikmėms (materialinėms pašalpoms, darbuotojų vaikų renginiams organizuoti)
-
1992
166581
2000
166581
2098
-
1894
Atliktas p/n „Salduvė“ 1 vandens-
kanalizacijos stovo pakeitimas, stovyklos
„Dzūkijos šilas“ , „Pasaka“ ir “Jaunasis autom. „ vandentiekio
ir stogų remontas,
Išmokėta pašalpą -1000 Lt.i mirus darbuotojo artimiesiems. Organizuotas renginys su klientais ir turizmo organizavimo įmonėmis - 1098Lt.
Viso: 1992 168581 168679 1894
www.vaikupoilsis.com
2013 metais paskirstytinas pelnas po apmokestinimo sudaro - 438578Lt.Siūloma šiai sumai sudaryti rezervus: socialinėms-kultūrinėms reikmėms
10000Lt.; patalpų, gautų į panaudą remontui
428578Lt.
www.vaikupoilsis.com
Debitorinis įsiskolinimas 2013 m. gruodžio 31 d. yra 40.1 tūkst. Lt, iš jų:
Skolininko pavadinimas
Įsiskolinimo suma
2013-12- 31 (tūkst. Lt)
Įsiskolinimo suma
2014- 02- 05 (tūkst.
Lt)
Vykdomos priemones skolų išieškojimui
UAB „Bauer Internacional“
8,2 - Apmokėta vasario mėn.
Sporto klubas „Poseidonas“
0,9 0,9 Ruošiama perduoti skolų išieškojimo įmonei
Santariškių UL koplyčia 3,8 2,8 Vyksta mokėjimas dalimis
UAB „Vilnius travel“ 1,4 - Išieškota
V. Boldino įmonė „Soliaris“
12,5 12,5 Vyksta išieškojimas per skolų išieškojimo įmonę
AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“
0,7 - Apmokėta sausio mėn.
UAB „Visit Lithuania“ 1,3 - Apmokėta vasario 3 d.
UAB „Omnitel“ 1,6 Valstybinė mokesčių
inspekcija7,6 Užskaityti mokesčiai
UAB „Dilmetra“ 0,6 Grąžinti 2014 m. sausio mėn.
UAB „ Verdeta“ -1477 1,5 Grąžinti 2014 m. sausio mėn.
Iš viso: 40,1 16,2
www.vaikupoilsis.com
Išankstiniai apmokėjimai ir būsimųjų laikotarpių sąnaudos (litais)
Eil.Nr. Debitorių pavadinimas ( sutarties objektas) Suma Atsiradimo data
1. UAB „Lukoil Baltija“ debetinės kortelės likutis 723 2013 m. gruodis
2 UAB Vikuva“ pagal pradėtą namelio renov. sutartį 88832 2013m. spalio m.
3. UAB „Confin“ (išankstinis apm. už prekes) 390 2013 m. gruodis
4.UAB „Ekskontrolierių konsultacijos“ avansas pagal sutartį
2000 2013 m. gruodis
5. Viera Sikorska-Razumienė , avansas prekėms 600 2013 m. gruodis
Iš viso: 92545
www.vaikupoilsis.com
Kreditorinis įsiskolinimas (litais)
Eil. Nr. Įsipareigojimai Suma
1.Skolos tiekėjams ( ryšių išlaidos, vandens, elektros energijos sunaudojimas gruodžio mėn., atlikti darbai – apmokėta 2014 m. sausio mėn.)
12281
2. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai (atostoginių kaupimai) 43960
3. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai, tame skaičiuje: 3056
Mokėtini delspinigiai Sodrai už 2013 m. pavėluotus mokėjimus 33
2013 m. audito išlaidos 2727
Skolos atsiskaitytiniems asmenims pagal gruodžio mėn. ataskaitos
296
Iš viso: 59297
www.vaikupoilsis.com
2.6. ĮSTAIGOS DARBUOTOJAI
Įvertinant darbo sezoniškumą, Įstaigoje 2013 m. gruodžio 31 d. buvo 20 darbuotojų, iš jų 18 nuolat dirbantys darbuotojai pagal neterminuotas darbo sutartis ir 2 žmones pagal terminuotą darbo sutartį. Skirtingais metų laikotarpiais, priklausomai nuo vykdomų darbų, pasiruošimui vasaros sezonui ir vasaros sezono metu priimami darbuotojai pagal terminuotas darbo sutartis ir sezoniniai darbuotojai.Per ataskaitinius metus priimta 191 ir atleista 192 darbuotojai, atliekantys laikinus darbus pagal terminuotas darbo sutartis. Ataskaitiniais metais praktikavome pritraukti darbui su vaikais savanorius, priimti kolektyvus su savo vadovais, dėl to sumažėjo priimtų būrių vadovų skaičius. Tokių būdų buvo sutaupytos darbuotojų išlaikymo lėšos.
www.vaikupoilsis.com
Rodiklių pavadinimas 2012metai
2013metais
Skirtumas +,-
1 3 4 5
Priimtų sezoninių darbuotojų bendras skaičius per metus
208 191 -18
Atleistų darbuotojų bendras skaičius per metus 211 192 -19
Darbuotojų vidutinis sąrašinis skaičius per metus 42 40 -2
Nuolat dirbančių darbuotojų vidutinis sąrašinis skaičius
19 18 -1
Vidutinis mėnesinis vieno dirbančiojo atlygis (Lt) 1607 1832 +225
Vidutinis mėnesinis vieno nuolatinio darbuotojo atlygis (Lt)
1770 2083 +313
www.vaikupoilsis.com
Įstaiga dalyvauja darbo biržų organizuojamuose konkursuose. 2013 metais Įstaigoje per metus ( ne tik per pasiruošimo ir vasaros sezoną) vidutiniškai dirbo 6 žmones Palangos ir Panevėžio savivaldybėse. Darbo biržos ir vietos savivaldybės padengia iki 100% darbo sąnaudų. Gauta lėšų – 37,7 tūkst. Lt darbuotojų išlaikymo sąnaudų kompensavimui. Tuo metu, 2012 metais per buvo įdarbinta 8 darbo biržoje registruoti žmones ir gauta 65,3 tūkst. Lt. darbuotojų išlaikymui.Įstaigoje dėl nuolat vedamos darbuotojų atrankos sumažėjo darbuotojų kaita. Formuojami vasaros sezono metu pastoviai dirbančių būrių vadovų ir vaikų aptarnavimo kolektyvai. Dėl to, vaikų užimtumas tapo efektyvesnis, pagerėjo aptarnavimo ir maitinimo kokybė.Daug dėmesio kadrų atrankai skiriama dirbant su Vilniaus universiteto, Vilniaus Edukologijos universiteto, Lietuvos muzikos akademijos, Klaipėdos Universiteto ir kitų šalies aukštųjų mokslo įstaigų studentais. Būsimiesiems vadovams organizuojami kursai, pateikiami reikalavimai įgyti tam tikrų įgūdžių, reikalingų organizuojant vaikų papildomą ugdymą.
www.vaikupoilsis.com
III. AIŠKĖJANČIOS PROBLEMOS IR NUMATOMI JŲ SPRENDIMO BŪDAI 2013 METAIS
Perkamų ir teikiamų paslaugų kainų politika. 2014 metais nors ir padidėjo minimali mėnesinė alga manoma, kad gyventojų perkamumo galimybės neužaugs. Įstaigoje priimtas sprendimas nekelti teikiamų paslaugų bazinių kainų stovyklose ir poilsio namuose. Poilsio namų kainos nutarta daugiau diferencijuoti įvertinant poilsiautojų srautų padidėjimus per šventines dienas, ilgus savaitgalius. Renkant kolektyvines paraiškas 2014 metų vasaros vaikų poilsiui iš sporto, meno kolektyvų bei globos institucijų, aiškėja piniginių lėšų stokos tendencija kaip ir ankstesniais metais. Norinčiųjų stovyklauti yra daug, bet, negaunant papildomo finansavimo vaikų vasaros poilsiui, Įstaiga nėra pajėgi teikti ženklias nuolaidas, tam kad priimti visus norinčius praleisti vasarą mūsų stovyklose. Numatoma teikti nuolaidas pastoviems klientams, vykdantiems savo programas, prisiimantiems atsakomybę už vaikų saugą.Poilsio namų teikiamų paslaugų kainos 2014 metams jau pakoreguotos. Ataskaitos sudarymo dienai turime keletą pasirašytų sutarčių ir jų projektų su pastoviais klientais.
www.vaikupoilsis.com
- Banko bankrotas ir įstaigos veiklos tęstinumas
. 2011 m. lapkričio 17 d. bankrutavo AB bankas Snoras. Bankrutavusiame banke liko 880 tūkst. Lt įstaigos piniginių lėšų. Virš 50 procentų visų gautų į panaudą pastatų ir statinių yra 30-50 m. senumo, kurie reikalauja esminio pagerinimo. Todėl per visą ataskaitinį laikotarpį buvo vesta taupymo politika.
www.vaikupoilsis.com
Nors atsidūrėme sunkioje finansinėje padėtyje (nes susigrąžinti pinigus iš BAB „Snoras“ tikimybės nėra, o sutaupytų lėšų pakaks išlaikyti įstaigą tik iki naujo vasaros sezono pradžios) esame įsitikinę, kad sėkmingai tęsime savo visuomenei naudingą veiklą, vykdysime įsipareigojimus. Dėl to planuojame dalyvauti Europos sąjungos finansuojamų programų konkursuose, kurti naujas edukacines programas, pritraukti naujus klientus. Iki sezono pradžios atliksime būtiniausius pastatų remontus, priduosime į eksploataciją renovuotą 200 kv. m. medinį namelį „Drebulė“ su naujai įvestais patogumais, šiltu vandeniu, prausyklomis, dušais ir WC. Džiaugiamės, kad galime pagerinti mažesnių stovyklautojų gyvenimo sąlygas.
www.vaikupoilsis.com
Nors ir susiduriame su kasdieniais ar netikėtais sunkumais, į ateitį žvelgiame su optimizmu.
Puikiai suprasdami mūsų vykdomos veiklos naudą, dalyvaujant neformaliajame švietime, organizuojant moksleivių bei šeimyninį poilsį, iššūkius priimame ne kaip išbandymus, o kaip papildomą variklį tobulėti.
www.vaikupoilsis.com
Ačiū už dėmesį