- 1 -

Názov poskytovateľa sociálnych sluţieb: Centrum sociálnych sluţieb Fantázia

Výročná správa o činnosti a hospodárení poskytovateľa

sociálnych sluţieb v zriaďovateľskej pôsobnosti

Ţilinského samosprávneho kraja za rok 2011

- 2 -

OBSAH

1. Sídlo, vznik a postavenie poskytovateľa sociálnych sluţieb............................................3

2. Prevádzkové podmienky poskytovania sociálnych sluţieb, outcourcing (externé

obstarávanie predtým interne vykonaných výkonov – jednotlivé procesy vykonáva

externý poskytovateľ sluţieb alebo výrobca )..................................................................3

3. Štruktúra prijímateľov sociálnych sluţieb........................................................................5

4. Personálne podmienky a organizačná štruktúra poskytovateľa sociálnych sluţieb........5

5. Poskytovanie sociálnych sluţieb......................................................................................7

6. Financovanie sociálnych sluţieb a úhrady za poskytovanú sociálnu sluţbu...................9

7. Plnenie cieľov, priorít a inovácie v poskytovaní sociálnych sluţieb

za rok 2011.....................................................................................................................10

8. Plán financovania sociálnych sluţieb na rok 2012.........................................................11

9. Kontakty na poskytovateľa sociálnych sluţieb..............................................................15

Prílohy – výkaz ziskov a strát, fotodokumentácia..........................................................16

- 3 -

1. SÍDLO, VZNIK A POSTAVENIE POSKYTOVATEĽA SOCIÁLNYCH SLUŢIEB

Naše zariadenie vzniklo reprofilizáciou územných detských jaslí v roku 1989.

Po dvojmesačnej úprave bolo otvorené 02. októbra 1989 ako „Ústav sociálnej starostlivosti

pre postihnuté deti“ pre denný a týţdenný pobyt s kapacitou 20 miest.

Od 17. júla 2006 sa celé zariadenie premiestnilo do nových a lepších priestorov

v centre mesta Kysucké Nové Mesto na ulici Belanského č. 12.

Zvýšila sa kapacita a komfort – 21 lôţok pre týţdennú – pobytovú formu sociálnej sluţby

a 14 miest pre ambulantnú formu sociálnej sluţby. Prijímatelia sociálnej sluţby boli

ubytovaní v jedno a dvoj posteľových izbách.

Na post riaditeľky „Domova sociálnych sluţieb pre deti a dospelých“ nastúpila

Mgr. Silvia Martinčeková, a to dňa 01. júla 2005.

V mesiaci júl 2008 sa zariadenie premenovalo na „Domov sociálnych sluţieb pre deti

a dospelých a domov dôchodcov. K budove nachádzajúcej sa v Kysuckom Novom Meste tak

pribudla ďalšia v Hornom Vadičove. Druhé zariadenie v Hornom Vadičove bolo vybudované

za účelom poskytovania sociálnych sluţieb pre dospelých mentálne znevýhodnených ľudí,

ľudí s Alzheimerovým ochorením a seniorov. Horný Vadičov je špecializovaným zariadením

sociálnych sluţieb s kapacitou 42 lôţok pre pobytovú – celoročnú formu sociálnej sluţby.

Pôvodne Domov sociálnych sluţieb pre deti a dospelých a domov dôchodcov bol

na základe dodatku k zriaďovacej listine premenovaný na „Centrum sociálnych sluţieb

Fantázia“ s platnosťou od 01. 05. 2010.

Centrum sociálnych sluţieb Fantázia je jediným zariadením sociálnych sluţieb

v zriaďovateľskej pôsobnosti Ţilinského samosprávneho kraja, ktorý poskytuje na území

Kysuckého Nového Mesta a priľahlých dedín ambulantnú a týţdennú – pobytovú formu

sociálnej sluţby.

2. PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY POSKYTOVANIA SOCIÁLNYCH SLUŢIEB,

OUTCOURCING

Centrum sociálnych sluţieb Fantázia na oboch pracoviskách vytvára pre prijímateľov

sociálnej sluţby podmienky, ktoré zachovávajú ich ľudskú dôstojnosť, rešpektujú ich potreby

a vytvárajú im priestor pre efektívne vyuţitie voľného času počas pobytu v zariadení.

Pracovisko na ulici Belanského č. 12 v Kysuckom Novom Meste je plne bezbariérovou

budovou, ktorá sa skladá z prízemia, I. a II. poschodia. Imobilní prijímatelia sociálnej sluţby

- 4 -

majú k dispozícii výťah, ktorý smeruje aţ na II. poschodie.

Vstup do zariadenia je bezbariérový, riešený rampou. Presun z miestnosti do miestnosti

a záhrady je rovnako bezbariérový, nakoľko sú tu nainštalované iba prechodové lišty.

Izby kde sú ubytovaní imobilní prijímatelia sociálnej sluţby sú vybavené

koľajničkovým zdvíhacím systémom, posteľami, skriňami pre uloţenie osobnej bielizne,

stolom a stoličkami. Rovnako i rehabilitačná miestnosť a telocvičňa sú vybavené uvedeným

zdvíhacím systémom.

V prípade priaznivého počasia trávia prijímatelia sociálnej sluţby voľný čas v záhrade.

Tá je vybavená hojdačkami, záhradným krbom a altánom s posedením.

prízemie – vybavené prijímacím priestorom, kde sa denne prijímajú a odovzdávajú

prijímatelia sociálnej sluţby príbuzným, toaletami, tkacou a keramicko – sklárskou

dielňou, kuchyňou a jedálňou. Z prízemia je moţný vstup do záhrady.

I. poschodie – vybavené výchovnou miestnosťou pre prijímateľov sociálnej sluţby

do 18. roku veku, dve elokované triedy Špeciálnej základnej školy, telocvičňou,

rehabilitačnou miestnosťou, izbami pre prijímateľov sociálnej sluţby, toaletami

a kúpeľňou s nainštalovaným koľajničkovým systémom.

II. poschodie – vybavené izbami pre prijímateľov sociálnej sluţby, toaletami

a kúpeľňou s nainštalovaným koľajničkovým systémom, ďalej sa tu nachádzajú

kancelárske priestory a oddychový kútik určený prijímateľom sociálnej sluţby.

Pracovisko v Hornom Vadičove č. 54 pozostáva zo suterénu, prízemia, I. poschodia

a podkrovných priestorov. V budove je nainštalovaný výťah, ktorý premáva zo suterénu

na I. poschodie. Podkrovné priestory preto obývajú výlučne mobilní prijímatelia sociálnej

sluţby. Vstup do budovy je opätovne riešený rampou a vstupy do jednotlivých miestností

sú bezbariérové. Izby klientov sú jedno – štvorposteľové, vybavené polohovateľnými

posteľami, skriňami pre uloţenie osobnej bielizne, stolmi, kreslami a nočnými stolíkmi.

K zariadeniu prináleţí i rozsiahla záhrada s posedením.

suterén – vybavený práčovňou, kotolňou, sklárskou, drevárskou a tkacou dielňou.

prízemie – vybavené návštevnou miestnosťou, kuchyňou, jedálňou, kancelárskymi

priestormi, zdravotnou miestnosťou a izbami najmä pre imobilných prijímateľov

sociálnej sluţby. Nachádzajú sa tu i toalety a kúpeľňa. Z prízemia majú prijímatelia

sociálnej sluţby moţnosť dostať sa na terasu.

- 5 -

I. poschodie – vybavené veľkou spoločenskou miestnosťou, rehabilitačnou

miestnosťou, izbami prijímateľov sociálnej sluţby, kaplnkou a toaletami.

podkrovné priestory sú vybavené kuchynkou určenou pre prijímateľov sociálnej

sluţby, kúpeľňou a toaletami a izbami pre prijímateľov sociálnej sluţby.

3. ŠTRUKTÚRA PRIJÍMATEĽOV SOCIÁLNEJ SLUŢBY

Štruktúra prijímateľov sociálnej sluţby je rôznorodá podľa veku a diagnózy.

Pracovisko v Hornom Vadičove je špecializovaným zariadením a umiestnení

sú tu i prijímatelia s Alzheimerovým ochorením.

Pracovisko na ulici Belanského č. 12 v Kysuckom Novom Meste poskytovalo

k 31. decembru 2011 sociálne sluţby 34 prijímateľom z toho boli títo prijímatelia vo veku

od 7 – 85 rokov, imobilní prijímatelia – 5, mobilní prijímatelia – 29.

Prevaţné zdravotné diagnózy prijímateľov – schizofrénia, morbus DOWN, diabetes

mellitus, hluchonemí, organický psychosyndróm, ischemická porucha srdca, hypertenzia,

Prader – Willi syndróm, microcephalia a mentálna retardácia.

Pracovisko v Hornom Vadičove č. 54 poskytovalo k 31. decembru 2011 sociálne

sluţby 42 prijímateľom z toho boli títo prijímatelia vo veku 23 – 91 rokov,

imobilní prijímatelia – 13, mobilní prijímatelia – 29.

Prevaţné zdravotné diagnózy prijímateľov – schizofrénia, morbus DOWN, diabetes

mellitus, hluchonemí, organický psychosyndróm, ischemická porucha srdca, hypertenzia,

microcephalia, hydrocephalia, Alzheimerová a Parkinsonová choroba, demencia.

4. PERSONÁLNE PODMIENKY A ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

POSKYTOVATEĽA SOCIÁLNYCH SLUŢIEB

Pracovisko v Kysuckom Novom Meste

Vedenie zariadenia:

riaditeľka (1)

vedúca technicko – ekonomického oddelenia

vedúci sociálno – výchovného oddelenia

- 6 -

Pod priame vedenie riaditeľky patria:

vedúca technicko – ekonomického oddelenia (1)

vedúci sociálno – výchovného oddelenia (1)

sociálny pracovník a diagnostik (1)

rehabilitačná pracovníčka (1)

Pod priame vedenie vedúcej technicko – ekonomického oddelenia patria:

referent PAM, ekonóm (1)

hospodárka stravovacej prevádzky/kuchárka (1)

kuchárky (2)

upratovačky (2)

skladník/údrţbár/vodič/kurič (1)

Pod priame vedenie vedúceho sociálno – výchovného oddelenia patria:

sestry v zariadení sociálnych sluţieb (2)

ergoterapeutka/ sestra v zariadení sociálnych sluţieb (1)

opatrovateľka v zariadení sociálnych sluţieb (1)

ergoterapeutky (4)

vychovávateľka (1)

Spolu: 21 zamestnancov

Pracovisko v Hornom Vadičove

vedúca pracoviska/sociálna pracovníčka (1)

vedúca zdravotného oddelenia (1)

Pod priame vedenie vedúcej pracoviska/sociálnej pracovníčky patria:

vedúca zdravotného oddelenia

sociálna pracovníčka (1)

ergoterapeuti (3)

upratovačky (2)

práčky (2)

kuchárky (3)

hospodárka stravovacej prevádzky/kuchárka (1)

skladník/údrţbár/vodič/kurič (1)

- 7 -

Pod priame vedenie vedúcej zdravotného oddelenia patria

sestry v zariadení sociálnych sluţieb (3)

sestra v zariadení sociálnych sluţieb/pomocný rehabilitačný pracovník (1)

sanitárky (3)

opatrovateľky v zariadení sociálnych sluţieb (7)

Spolu: 29 zamestnancov

Tabuľka 1 Vzdelávanie zamestnancov

názov školy/ kurzu/ školenia počet zamestnancov

Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava

Ošetrovateľská starostlivosť v komunite

1

Seminár – Aktivizácia seniorov a ľudí s demenciou 2

Školenie – Alzheimer 2

Školenie personálneho manaţmentu, komunikácie a asertivity 5

Supervízia 1

5. POSKYTOVANIE SOCIÁLNYCH SLUŢIEB

Stravovanie – na pracoviskách sme v priebehu roka 2011 poskytovali stravovanie,

ktoré spĺňalo zásady zdravej výţivy s prihliadnutím na vek a zdravotný stav prijímateľov

sociálnej sluţby. Stravovanie sa poskytovalo podľa stanovených stravných jednotiek.

Celodenné stravovanie bolo poskytované všetkým prijímateľom s pobytovou formou

sociálnej sluţby. U prijímateľov s ambulantnou formou sociálnej sluţby bolo jedlo

poskytované podľa dohody so zákonnými zástupcami a samotnými prijímateľmi.

Na oboch pracoviskách sa stravovali i externí stravníci, ktorí počas roka 2011

odoberali obed.

Ubytovanie – v jedno – štvorlôţkových izbách, vybavených potrebným nábytkom.

Ergoterapia – ergoterapiu na oboch pracoviskách vykonávame

v pracovných dielňach.

Na pracovisku na ulici Belanského č. 12 v Kysuckom Novom Meste, máme zriadenú

keramicko – sklársku a tkaciu dielňu. Prijímatelia sociálnej sluţby v pracovných skupinách

vyrábajú predmety z keramiky, tkajú koberce, vyhotovujú vankúše a vytvárajú predmety

zo skla formou mozaiky a tiffany techniky s pomocou zamestnancov a pod ich vedením.

- 8 -

Na pracovisku v Hornom Vadičove č. 54 máme 3 dielne, a to sklársku, tkaciu a drevársku.

Prijímatelia sociálnej sluţby sú rozdelení do troch skupín. Vyrábajú misy zo skla, výrobky

z keramiky, papiera a dreva s pomocou zamestnancov a pod ich vedením.

Rehabilitácia – v rámci rehabilitácie sme v roku 2011 vyuţívali na oboch

pracoviskách, mechanoterapiu, termoterapiu, hydroterapiu, fototerapiu, klimatoterapiu

a magnetoterapiu.

Na oboch pracoviskách sa vykonávala rehabilitačná metóda, tzv. „nordic walking“,

čo je chôdza, pri ktorej sa vyuţívajú teleskopické palice. Táto chôdza pomocou palíc nielen

precvičuje svaly tela, ale aj podporuje krvný obeh a pozitívne zamestnáva srdce.

S pracoviskami spolupracovala rehabilitačná lekárka, ktorá ich osobne navštevovala 2 – 3 x

do roka, so zámerom vyšetriť prijímateľa sociálnej sluţby a odporučiť rehabilitačnej

pracovníčke ďalšie postupy pri rehabilitácii prijímateľov sociálnej sluţby.

Záujmové a voľnočasové aktivity – počítačový krúţok, návšteva Centra voľného

času v Kysuckom Novom Meste, krúţok biblioterapie a prvej pomoci, krúţok bubnovania

na afrických bubnoch „bongách“, krúţok náboţenskej výchovy, wallpainting terapia.

Počas roka navštevujeme divadelné predstavenia, organizujeme poznávacie zájazdy a výlety.

Výchova – u prijímateľov sociálnej sluţby do 18. roku veku. Od roku 2009

realizujeme tzv. „projektovú výchovu“.

Poradenské centrum – sociálne poradenstvo – vykonávané prostredníctvom

sociálnej pracovníčky. Krízová intervencia (pomoc pri umiestňovaní občanov, pomoc

rodinám), poskytovanie sociálneho poradenstva rodinným príbuzným občanov,

ktorým sú poskytované sociálne sluţby v zariadení, všeobecné sociálne a právne poradenstvo

(sociálna oblasť), monitorovanie sociálnych problémov regiónu, osvetová činnosť.

- 9 -

6. FINANCOVANIE SOCIÁLNYCH SLUŢIEB A ÚHRADY ZA POSKYTOVANÚ

SOCIÁLNU SLUŢBU

Tabuľka 2 Ekonomicky oprávnené náklady Centrum sociálnych sluţieb Fantázia

Belanského 12, Kysucké Nové Mesto za rok 2010

a/ mzdy a platy 124 565,79 €

b/ poistné 46 520,18 €

c/ cestovné náhrady 195 €

d/ energie, voda 14 579,41 €

e/ materiál 26 018,42 €

f/ dopravné 2 661,58 €

g/ rutinná a štandardná údrţba 644,10 €

h/ nájomné a prenájom 149 €

i/ sluţby 8 332,11 €

j/ beţné transfery

odchodné, odstupné 3 250 €

náhrada príjmu pri dočasnej PN 1 155,34 €

k/ odpisy hmotného a nehmotného majetku 17 782,92 €

spolu 245 853,85 €

priemerný počet klientov za rok 2011 33

ekonomicky oprávnené náklady na 1 prijímateľa sociálnej sluţby

za rok 2011

7 450,12 €

ekonomicky oprávnené náklady na 1 prijímateľa sociálnej sluţby

mesačne

620,84 €

ekonomický oprávnené náklady na 1 prijímateľa sociálnej sluţby

na týţdennej – pobytovej forme sociálnej sluţby

857,37 €

ekonomický oprávnené náklady na 1 prijímateľa sociálnej sluţby

na ambulantnej forme sociálnej sluţby

256,95 €

Tabuľka 3 Ekonomicky oprávnené náklady pracovisko Horný Vadičov 54

a/ mzdy a platy 183 001,21 €

b/ poistné 67 710,82 €

c/ cestovné náhrady 386,54 €

d/ energie, voda 28 621,64 €

e/ Materiál 80 282,58 €

f/ dopravné 1 286,14 €

g/ rutinná a štandardná údrţba 2 812,77 €

h/ nájomné a prenájom -

i/ sluţby 9 867,96 €

j/ beţné transfery

odchodné 0 €

náhrada príjmu pri dočasnej PN 1 043,66 €

k/ odpisy hmotného a nehmotného majetku 18 137,52 €

spolu 393 150,84 €

priemerný počet prijímateľov sociálnej sluţby za rok 2011 42

- 10 -

ekonomicky oprávnené náklady na 1 prijímateľa sociálnej sluţby

za rok 2011

9 360,73 €

ekonomicky oprávnené náklady na 1 prijímateľa sociálnej sluţby

mesačne

780,06 €

Z výdavkov odpočítané:

103,06 € – poistné plnenie záplavy (Horný Vadičov)

30,89 € – zahraničné cestovné (Horný Vadičov)

259,47 € – zahraničné cestovné (Kysucké Nové Mesto)

Tabuľka 4 Priemerná mesačná úhrada – pracovisko Belanského 12,

Kysucké Nové Mesto 024 01

forma sociálnej sluţby priemerná mesačná úhrada na jedného

prijímateľa sociálnej sluţby

týţdenná – pobytová 136,38 €

ambulantná 41,10 €

Tabuľka 5 Priemerná mesačná úhrada – pracovisko Horný Vadičov č. 54, 023 45

forma sociálnej sluţby priemerná mesačná úhrada na jedného

prijímateľa sociálnej sluţby

celoročná – pobytová 258,63 €

7. PLNENIE CIEĽOV, PRIORÍT A INOVÁCIE V POSKYTOVANÍ SOCIÁLNYCH

SLUŢIEB ZA ROK 2011

Našim hlavným cieľom pri poskytovaní sociálnej sluţby je duševná a telesná pohoda

prijímateľov sociálnej sluţby počas pobytu v zariadení a snaha o ich integráciu

do spoločnosti.

V roku 2011 sa nám so zámerom integrovať prijímateľov sociálnej sluţby podarilo

zorganizovať uţ II. ročník putovnej výstavy „Svet keramiky inými rukami“.

II. ročník bol medzinárodným v znamení spolupráce Poľsko – Slovensko. Výstava bola

otvorená dňa 15. 06. 2011 v Beskydskej kniţnici v meste Bialsko – Biala.

Počas celého roka 2011 sme s prijímateľmi sociálnej sluţby pracovali systémom

bazálnej stimulácie, s cieľom v roku 2012 získať status pracoviska s bazálnou stimuláciou.

Za účelom zvyšovania kvality poskytovaných sociálnych sluţieb a odbornosti

zamestnancov realizujeme supervíziu vlastným supervízorom.

- 11 -

V záujme rozvoja schopností a zručností prijímateľov sociálnej sluţby máme zaloţené

divadlo „Chrabromil“ a nacvičujeme divadelné predstavenia, s ktorými sa prezentujeme

na domácej i zahraničnej scéne.

Pre lepšiu informovanosť a prezentovanie sluţieb vydávame vlastný časopis,

v ktorom si prijímatelia sociálnej sluţby uverejňujú vlastné články a fotky. Ďalej spravujeme

internetovú stránku.

V roku 2011 sme sa zaregistrovali na sociálnej sieti Facebook za účelom zlepšenia

informovanosti širokej verejnosti o dianí v našom zariadení sociálnych sluţieb.

Pre lepšiu manipuláciu s imobilnými prijímateľmi sociálnej sluţby sme zakúpili na

pracovisko v Hornom Vadičove elektrické zdviháky Eva a pomôcky na uľahčenie prepravy

prijímateľov sociálnej sluţby.

Ako inovatívny prvok v rámci rehabilitácie sme zakúpili termo – akupresúrne lehátko

Ceragem.

Vďaka podporeným projektom sa nám podarilo v roku 2011 zakúpiť dva skleníky

na pracovisko v Hornom Vadičove so zámerom aktivizovať prijímateľov sociálnej sluţby

formou gardenterapie a zakúpiť notebook pre realizáciu individuálneho plánu rozvoja

prijímateľa sociálnej sluţby.

Pre pohodlný pobyt prijímateľov sociálnej sluţby v záhrade, v letných mesiacoch

sme vybudovali na pracovisku v Hornom Vadičove altán.

8. PLÁN FINANCOVANIA SOCIÁLNYCH SLUŢIEB NA ROK 2012

Zastupiteľstvo ŢSK na svojom zasadnutí dňa 12. decembra 2011 uznesením číslo 5/14

schválilo rozpočet Ţilinského samosprávneho kraja na rok 2012.

Záväzné ukazovatele a limity rozpočtu na rok 2012 pre našu organizáciu

sú nasledovné:

príjmy celkom/ v tom 167 059 €

poplatky a iné platby /210/ 164 760 €

iné daňový príjmy /290/ 2 299 €

beţné výdavky celkom/ z toho 600 660 €

610 mzdy, platy 308 298 €

620 poistné a príspevok do poisťovní 115 213 €

630 tovary a sluţby 173 600 €

640 beţné transfery 3 549 €

- 12 -

Finančné prostriedky na beţné výdavky v roku 2012 nám budú poukazované mesačne.

Čerpanie prostriedkov z rozpočtu, ako aj čerpanie celkového rozpočtu (príjmy a výdavky)

budeme viesť podľa zdroja a rozpočtovej klasifikácie platnej pre rok 2012. Pri čerpaní

finančných prostriedkov budeme zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

ich pouţitia.

Tabuľka 6 Naplánovaný rozpočet na rok 2012

280 000 € 611 funkčný plat vrátane náhrad

6 192 € 612001 osobný príplatok

21 606 € 612002 ostané príplatky (riadiaci, nočný, za sobotu, nedeľu, sviatok)

500 € 614 odmeny podľa príslušných platných predpisov (jubileum)

308 298 € Spolu 610

31 330 € 10 % poistné do zdravotných poisťovní

77 714 € 24,95 % poistné do Sociálnej poisťovne

6 169 € 2 % príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní

115 213 € Spolu 620 (36,95 %)

845 € 631 cestovné náhrady tuzemské a zahraničné pri sluţobných cestách

58 624 € 632 úhrady za energie, vodu a komunikácie

88 779 €

633

materiál – potraviny, materiál do údrţby, kancelársky, čistiace

prostriedky, pracovné odevy a obuv, prevádzkové stroje,

všeobecný materiál

3 887 €

634

výdavky na prepravu osôb a tovaru za prevádzkovým účelom,

za pohonné hmoty, za servis a opravu sluţobných dopravných

prostriedkov, povinné zmluvné a havarijné poistenie

8 165 €

635

rutinná a štandardná údrţba, výdavky za práce a sluţby

vykonávané dodávateľskými subjektmi, ktorými sa zabezpečuje

beţné fungovanie zariadenia

149 €

636

výdavky za nájom pozemku pod montovanú garáţ a nájom

parkovného miesta na pešej zóne

13 151 €

637

výdavky za vykonávané sluţby dodávateľským spôsobom,

štvrťročné a ročné revízie zariadení, sluţby v oblasti BOZP

a PO, pracovná zdravotná sluţba, poplatky za znečistenie

ovzdušia, za vedenie účtu, poistné a dane nehnuteľností,

poplatky za školenie a semináre

173 600 € Spolu 630 – tovary a sluţby

3 549 €

- 642015 na nemocenské dávky, ktoré sa vynakladajú

v zmysle zákona číslo 328/2002 Z. z. pri dočasnej

práceneschopnosti

3 549 € Spolu 640 beţné transfery

Zastupiteľstvo ŢSK na svojom zasadnutí dňa 13. decembra 2010 uznesením č. 5/8

schválilo rozpočet Ţilinského samosprávneho kraja na rok 2011.

- 13 -

V zmysle § 13 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov rozpočtové prostriedky boli pouţité

iba na účely, na ktoré boli v rozpočte Ţilinského samosprávneho kraja schválené.

Finančné prostriedky na beţné výdavky v roku 2011 boli zariadeniu poukazované

mesačne. Čerpanie prostriedkov z rozpočtu, ako aj čerpanie celkového rozpočtu /príjmy

a výdavky/ boli vedené podľa zdroja a rozpočtovej klasifikácie platnej pre rok 2011.

Pri čerpaní finančných prostriedkov bola zachovaná hospodárnosť, efektívnosť

a účinnosť pouţitia.

PRÍJMY ROZPOČET UPRAVENÝ ROZPOČET

148 489 € 148 489 €

VÝDAVKY celkom 562 644 € 591 669 €

BEŢNÉ VÝDAVKY/

z toho:

562 644 €

591 669 €

610 MZDY 303 522 € 307 567 €

620 POISTNÉ 112 910 € 114 231 €

630 TOVARY a SLUŢBY 144 985 € 164 422 €

640 TRANSFERY 1 227 € 5 449 €

700 KAPITÁLOVÉ

VÝDAVKY

0

0

PRÍJMY

rozpočet na rok 2011 148 489 €

upravený rozpočet na rok 2011 148 489 €

plnenie príjmov vo výške k 31. 12. 2011

z toho

182 533,28 €

úhrady prijímateľov sociálnej sluţby 169 492,62 €

strava zamestnanci a externí stravníci 8 828,22 €

úroky z kreditných účtov 50,03 €

príjmy z dobropisov 1 063,91 €

zostatok z depozitu – rok 2010 85,44 €

príjmy z náhrad poistného plnenia 103,06 €

dary a granty – sponzorské 2 910 €

VÝDAVKY

poloţka 610 – mzdy

rozpočet 303 522 €

upravený rozpočet 307 567 €

čerpanie 307 567 €

Rozpočet miezd k 31.12.2011 bol dodrţaný. Mzdy vyplatené v zmysle zákona NR SR

č. 553/2003 Z. z.. Fyzický stav zamestnancov k 31. 12. 2011 je 49 zamestnancov.

Jedno pracovné miesto je obsadené zamestnankyňou Poradenského centra

pre okres Kysucké Nové Mesto.

- 14 -

poloţka 620 – odvody do poistných fondov

rozpočet 112 910 €

upravený rozpočet 114 231 €

čerpanie 114 231 €

Odvody za zamestnávateľa uhradené Sociálnej poisťovni, do zdravotných poisťovní

a príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní z hrubých miezd v zmysle platných

zákonov.

poloţka 630 – tovary a sluţby:

rozpočet upravený rozpočet

KZ 41 144 985 € 145 850 €

KZ 111 18 572 €

/monitoring/

spolu rozpočet 164 422 €

povolené prekročenie rozpočtu

KZ 72E 103,06 € /poistné plnenie/

KZ 72F 8 828,22 € /za stravu/

KZ 72 A 2 910 /sponzorské/

čerpanie k 31.12.2011 na poloţke 630 176 250,67 €

poloţka 640 – beţný transfer

rozpočet 1 227 €

upravený rozpočet 5 449 €

čerpanie 5 449 €

642 015 2 199 € vyplatená náhrada mzdy počas prvých 10 dní práceneschopnosti

642 012 1 950 € odstupné

642 013 1 300 € odchodné

poloţka 700 – kapitálové výdavky

rozpočet 0 €

čerpanie 0 €

Tovary a sluţby

čerpanie podľa poloţiek

871,90 €

631

výdavky za cestovné náhrady pri tuzemských a zahraničných

pracovných sluţobných cestách, seminároch, školeniach

43 201,05 €

632

úhrady za elektrickú energiu, plyn, vodu, stočné, poštové,

telekomunikačné sluţby a VUC NET

106 404,06 €

633

platby za potraviny, čistiace prostriedky, všeobecný materiál

do údrţby a na prevádzku zariadenia, prevádzkové stroje,

prístroje, elektrospotrebiče, náradie, pracovný odev a obuv

3 947,72 €

634

výdavky za pohonné hmoty, oprav a údrţba, zákonné

a havarijné poistenie, TK, EK

3 476,87 €

635

uhradené platby za vykonanú údrţbu dodávateľmi strojov,

prístrojov a zariadení, výpočtovej techniky, úprava výťahovej

kabíny

149 €

636

uhradený poplatok za nájom pozemku pod montovanú garáţ

a parkovacie miesto na pešej zóne za rok 2011

- 15 -

18 200,07 €

637

výdavky za semináre a školenia, pravidelné revízie el.

spotrebičov, zariadení, výťahov, revízia kotolní, komínov,

sluţby v oblasti BOZP a PO, EPS, pracovná zdravotná sluţba,

deratizácia, fyziatria, balneológia a rehabilitácia, ročné

poistné nehnuteľností a daň, poplatky za vedenie účtov

v Dexia banke, povinný prídel do sociálneho fondu za rok

2011

9. KONTAKTY NA POSKYTOVATEĽA SOCIÁLNYCH SLUŢIEB

Pracovisko na ulici Belanského č. 12 v Kysuckom Novom Meste

Telefón: 041/ 421 21 21, 041/ 421 18 16

Fax: 041/ 421 18 10

E – mail: dssknmbelanskeho@vuczilina.sk

Web: www.dsskm.estranky.cz

Facebook: Centrum sociálnych sluţieb Fantázia

Pracovisko v Hornom Vadičove č. 54

Telefón: 041/ 422 94 21

E – mail: dssddhornyvadicov@gmail.com

- 16 -

PRÍLOHY

(výkaz ziskov a strát, fotodokumentácia, výkaz ziskov a strát)

- 17 -

Obrázok 1 Biblická olympiáda DSS Tau Obrázok 2 Divadelné vystúpenie

„Stvorenie sveta“ na 10. výročí ŢSK

Obrázok 1 Biblická olympiáda DSS Tau

Obrázok 2 Práca v keramickej dielni

Obrázok 3 II. ročník putovnej výstavy

„Svet keramiky inými rukami“

v poľskom meste Bialsko - Biala

Obrázok 4 Výstava kostýmov v kaštieli Obrázok 5 Výstava na Úrade ŢSK

Radoľa

- 18 -

Obrázok 5 Ţilinský Oskar 2011 Obrázok 6 Vystúpenie s predstavením

„Cirkus“ ku Dňu detí,

Vychylovka