vote des comptes administratifs et de gestion
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ANNEE 2013. VOTE DES COMPTES ADMINISTRATIFS ET DE GESTION. SOMMAIRE. Compte administratif 2013 : Budget Général Budget Assainissement. Des investissements d’avenir en partie autofinancés. COMPTE ADMINISTRATIF 2013 Mairie. ANNUITE DE LA DETTE. EVOLUTION DES REMBOURSEMENTS. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
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ANNEE 2013
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SOMMAIRE
Compte administratif 2013 :
Budget Général
Budget Assainissement
Compte Administratif G Le Bec
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Des investissements d’avenir en partie autofinancés.
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ANNUITE DE LA DETTE
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Compte Administratif G Le Bec
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EVOLUTION DES REMBOURSEMENTS
ANNUITE 2001 271 000 € ANNUITE 2008 241 000 € ANNUITE 2013 232 500 €
Baisse des remboursements
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Encours de la dette
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Compte Administratif G Le Bec
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Compte Administratif G Le Bec
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Compte Administratif G Le Bec
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Explication mode de calcul
Base ratios administration fiscale 2012
Population avec double compte : 2 106 Nombre de logements : 1 363 Dont résidences principales : 998 Dont résidences secondaires : 365 (27 %) Ratios sur la base de la pop double compte
Comparaison communes biaisées
Défavorable communes littorales
Compte Administratif G Le Bec
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Dette par habitant en € Pays d’Iroise 2012
Compte Administratif G Le Bec
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Extinction de la dette
Compte Administratif G Le Bec
1 770 354
1 604 550
1 453 008
1 331 512
1 231 698
1 133 470
1 031 025
924 183
700 000
900 000
1 100 000
1 300 000
1 500 000
1 700 000
1 900 000
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Capital restant dû au 31/12
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EVOLUTION DE l’ENCOURS DE LA DETTE
2001 1 525 000 € 855 € /hab
2008 1 458 000 € 691 € /hab
2014 1 453 000 € 690 € /hab*2012
Encours de la dette stabilisée
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Compte Administratif G Le Bec
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RATIO ENCOURS DE LA DETTE 31/12/N
/ PRODUITS DE FONCTIONNEMENT
2001 168 % 2008 102 % 2014 83 %
UN ENDETTEMENT RELATIF EN FORTE BAISSE
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Conclusion
Une dette maîtrisée
Des marges de manœuvre intactes
Compte Administratif G Le Bec
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Compte Administratif G Le Bec
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Taux CCPI 2012
Compte Administratif G Le Bec
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Taux d’imposition CCPICommunes TH FB FNB
Brélès 17.57 22.98 52.12
Guipronvel 16.94 22.53 56.93
LP Plouarzel 17.5 21.94 46.36
LP Ploudal 16.07 18.94 47.58
Landunvez 13.63 17.37 34.23
Lanildut 14.72 19.15 31.95
Lanrivoaré 16.79 24.2 45.9
Le Conquet 17.79 23.96 48.1
Locmaria 19.98 24.37 45.90
Milizac 19.28 26.16 50.45
Plouarzel 20.15 27.27 46.67
Ploudal 20.17 22 43.74
Compte Administratif G Le Bec
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Taux d’imposition CCPICommunes TH FB FNB
Plougonvelin 19.02 21.59 41.62
Ploumoguer 20.22 25.15 53.09
LP Plouarzel 17.50 21.94 46.36
Plourin 20.55 19.24 41.19
Porspoder 17.54 18.87 19.68
Saint-Renan 20.90 27.66 60.39
Trébabu 18.57 22.96 47.65
Tréouargat 11.22 13.56 43.89
Compte Administratif G Le Bec
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Abattements appliqués par la collectivité
Abattements Taux
Général à la base 15 %
Pour une personne à charge 10 %
Pour 2 personnes à charge 10 %
Pour 3 personne à charge 15 %
Supplément par personne à charge à partir de la 4e
15 %
Spécial handicapé 10 %
Compte Administratif G Le Bec
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RESULTAT DE L’EXERCICE 2013
INVESTISSEMENT : - 323 460.85 € FONCTIONNEMENT : + 389 197.65 €
RESULTAT (Clôture) : + 65 736.80 €
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TITRES EMIS
MANDATS EMIS
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CHARGES DE FONCTIONNEMENT
CHARGESCHARGES Mandats émisMandats émis %%
À caractèreÀ caractère généralgénéral
388 974.07 €388 974.07 € 27.6527.65
De personnelDe personnel 679 958.42 €679 958.42 € 48.3348.33
Gestion couranteGestion courante 191 268.64 €191 268.64 € 13.5913.59
Atténuation deAtténuation de produitsproduits
70 519.71 €70 519.71 € 5.05.0
FinancièresFinancières 72 983.20 €72 983.20 € 5.25.2
Exceptionnelles Exceptionnelles 2 990.49 €2 990.49 € 0.20.2Compte Administratif G Le Bec
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Charges de fonctionnement 2013
Compte Administratif G Le Bec
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PRODUITS DE FONCTIONNEMENT
Produits des services : 140 663.28 € (7.8 %) Impôts et taxes : 980 204.93 € (54.5 %) Dotations : 593 865.11 € (33.0 %) Autres produits : 19 746.76 € (0.1 %) Atténuation de charges : 63 199 € (3.5 %)
Compte Administratif G Le Bec
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PRODUITS DE FONCTIONNEMENT
Compte Administratif G Le Bec
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Compte Administratif G Le Bec
RESULTAT 2013 : 389 197 €
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TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION
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Total dépenses 985 827.77 €
Emprunts : 159 534.62 €
Immobilisations incorporelles : 30 615.15€
Immobilisations en cours : 457 927.10 €
Compte Administratif G Le Bec
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TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION
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VUE D ’ENSEMBLE 653 181.14 €
Subventions d’investissement : 142 474.20 € FCTVA : 80 223.46 € TLE : 12 798.40 € Excédent de fonctionnement capitalisés : 394
569.16 €
Compte Administratif G Le Bec
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RESULTAT DE LA SECTION D ’INVESTISSEMENT
Résultat : - 323 460.85 €
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Budget Assainissement
Dépenses de fonctionnement : 180 267.33 €
Recettes de fonctionnement : 357 688.59 €
Résultat 2013 : 177 421.26 €
Compte Administratif G Le Bec
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Budget Assainissement
Dépenses d’investissement : 1 581 650.72 €
Recettes d’investissement: 1 505 025 €
Résultat 2013 : - 76 625.72€ Résultat de clôture : + 100 795.54 €
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Merci de votre attention !
G Le Bec