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Voranschlag 2015SachgeschäfteGemeindeversammlungFreitag, 28. November 2014, 20.00 Uhr

Stockberghalle Siebnen

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Inhaltsverzeichnis

Seite

Einladung zur Budgetgemeinde mit Traktandenliste 1

Bericht zum Voranschlag 2015 2

Bericht und Anträge der Rechnungsprüfungskommission 3

Abgaben Spezialfinanzierungen 4

Verwaltungsrechnung: Übersicht 5

Laufende Rechnung: Zusammenzug 6

Artengliederung 7– 8

Voranschlag 2015 9 –17

Investitionsrechnung: Zusammenzug 18

Artengliederung 18

Voranschlag 2015 19

Finanzplan: Übersicht 2016 –2018 20

Artengliederung Laufende Rechnung 2016 – 2018 21

Artengliederung Investitionsrechnung 2016– 2018 22

Funktionale Gliederung Investitionen 2016 – 2018 22

Elektroversorgung: Voranschlag 2014/2015 23 – 24

Investitionsplan 25

Wasserversorgung: Voranschlag 2015 26

Investitionsplan 27

Berichte und Anträge des Gemeinderates 28 – 39

Dritte Umschlagseite: Unsere Gemeindeverwaltung: Schalterstunden, Telefonnummernund Email-Adressen

Vierte Umschlagseite: Tageskarte Gemeinde FAHRSCH AB – 365 X JÄHRLICH

Titelseite: Ausbau Abwasserreinigungsanlage ARA Obermarch. Gemeinschaftsanlageder Gemeinden Reichenburg und Schübelbach.

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Einladung zur BudgetgemeindeFreitag, 28. November 2014, 20.00 Uhr

in der Stockberghalle, Siebnen

1

Geschätzte Mitbürgerinnen und Mitbürger

Wir laden Sie zur Teilnahme an der Gemeindeversammlung in Siebnen herzlich ein und unter-breiten Ihnen folgende Traktandenliste:

Traktandenliste:

1. Wahl der Stimmenzähler.

2. Beschlussfassung über die Erhöhung der Hundesteuer ab dem 1. Januar 2015 gemäss § 5 Ziffer 3 des Gesetzes über das Halten von Hunden.Bericht und Antrag des Gemeinderates und der Rechnungsprüfungskommission.

3. Beschlussfassung über einen Verpflichtungskredit von Fr. 900 000.– für den beschleunig-ten Ausbau des gemeindeeigenen Glasfasernetzes (FTTH) in den kommenden 6 Jahren.Bericht und Antrag des Gemeinderates und der Rechnungsprüfungskommission.

4. Beschlussfassung über die Erteilung des Gemeindebürgerrechts an die türkische Staats-angehörige Dilara Düvenci, Glarnerstrasse 21d, Siebnen.Bericht und Antrag des Gemeinderates.

5. Beschlussfassung über die Erteilung des Gemeindebürgerrechts an den türkischen Staats-angehörigen Burak Düvenci, Glarnerstrasse 21d, Siebnen.Bericht und Antrag des Gemeinderates.

6. Beschlussfassung über die Erteilung des Gemeindebürgerrechts an die mazedonischeStaatsangehörige Xhemazije Zaimi-Ramadani, Peter Kaiser Strasse 8, 9493 Mauren FL(früher wohnhaft gewesen in der Gemeinde Schübelbach).Bericht und Antrag des Gemeinderates.

7. Beschlussfassung über die Erteilung des Gemeindebürgerrechts an die kosovarischeStaatsangehörige Luljeta Pulaj mit den beiden minderjährigen Kindern Lorent und Bleard,Glarnerstrasse 10, Siebnen.Bericht und Antrag des Gemeinderates.

8. Beschlussfassung über die Erteilung des Gemeindebürgerrechts an die türkische Staats-angehörige Christina Igrek, Mürtschenstrasse 2, Buttikon.Bericht und Antrag des Gemeinderates.

9. Beschlussfassung über die Erteilung des Gemeindebürgerrechts an die türkische Staats-angehörige Julia Igrek, Mürtschenstrasse 2, Buttikon.Bericht und Antrag des Gemeinderates.

10. Beschlussfassung über die Erteilung des Gemeindebürgerrechts an die bosnisch-herze-gowinische Staatsangehörige Mirzana Cajdin, Bahnhofstrasse 2, Schübelbach.Bericht und Antrag des Gemeinderates.

11. Beschlussfassung über die Erteilung des Gemeindebürgerrechts an die serbische Staats-angehörige Ibadete Salihi, Adlerstrasse 21, Siebnen.Bericht und Antrag des Gemeinderates.

12. Genehmigung von Nachkrediten zu Lasten der Rechnung 2014.Bericht und Antrag des Gemeinderates und der Rechnungsprüfungskommission.

13. Genehmigung des Voranschlages 2015 der Gemeinderechnung und der Zweigrechnun-gen für die Elektrizitäts- und Wasserversorgung für das Jahr 2015.

Die Berichte und Anträge zu den vorstehenden Traktanden sind im Schlussteil dieser Budget-broschüre aufgeführt (siehe Inhaltsverzeichnis). Die Urnenabstimmung über die Sachge-schäfte (Traktandum 2 und 3) findet am 8. März 2015 statt.

Schübelbach, 21. Oktober 2014 Im Namen des Gemeinderates: Der Gemeindepräsident: Stefan AbtDer Gemeindeschreiber: Richard Ziltener

01-04 Einladung_Berichte 2015_Layout 1 22.10.14 15:39 Seite 1


In der vorliegenden Broschüre finden Sie den Voranschlag der Ge- meinde Schübelbach für das Jahr 2015. Den Ausgaben von total CHF 27 531 300.– stehen Einnahmen von total CHF 27 269 800.–gegen über. Somit resultiert im Voranschlag 2015 ein Aufwandüber-schuss von CHF 261 500.–.

Erwartungen fürs 2014Die vom Gemeinderat vorgeschlagene Steuerfuss-Erhöhung um 15%e.E. wurde an der letzten Budget-Gemeinde um 5% e.E. gekürzt. Dieanwesenden Bürger akzeptierten dadurch einen höheren Aufwand -überschuss von CHF 1 Mio. Leider wird es bei der sozialen Wohlfahrterneut zu massiven Mehrkosten kommen. Wir müssen davon ausge-hen, dass sich der Aufwandüberschuss auf ca. CHF 1.4 Mio. erhöhenwird, und sich dadurch unser Eigenkapital auf ca. CHF 2.1 Mio. redu-zieren wird.

Steuerfuss für das Jahr 2015Nach massiven Kürzungen beim Finanzausgleich in den letzten Jahrenhat sich die Situation vorübergehend wieder etwas beruhigt. Fürs näch-ste Jahr erhalten wir gesamthaft CHF 800 000.– höhere Ausgleich-szahlungen, vor allem durch höhere Ausschüttungen bei den Grund-stückgewinnsteuern. Ohne den höheren Finanzausgleich hätte unserDefizit über CHF 1 Mio. betragen und wir hätten mit einer erneutenSteuer fuss-Erhöhung rechnen müssen. Der Gemeinderat beantragt für das nächste Jahr den Steuerfuss unverändert bei 165% e.E. zu belassen.

Laufende Rechnung Bei der Bildung führen wir seit August 2014 im Stockberg 1 Siebneneine zusätzliche Kindergartenklasse. Dank Einsparungen beim Unter-halt der Schulliegenschaften sind die Kosten nicht zusätzlich angestie-gen. Leider steigen die Ausga ben bei der Sozialen Wohlfahrt weiterhinmassiv an. Einerseits bei den Sozialversicherungen, wo sich die Ge -meinde an den Kosten von Verlustscheinen aus Krankenkassenprämienbeteiligen muss. Andererseits durch stark ansteigende neue Sozialfälleund durch den Zustrom von neuen Asylanten. Leider müssen die starkangestiegenen Mehrkosten im Sozialbereich von den betroffenen Ge -mein den vollständig allein getragen werden. Beim einwohnerbezoge-nen Nettoaufwand werden die effektiven Sozialkosten durch weitereFaktoren wie Kosten für Allgemeine Verwaltung verwässert. Hier wäreeine angemessene und solidarische Entschädigung durch den kanto-nalen Finanzausgleich dringend notwendig. Auch im nächsten Jahr haben wir eine leichte Zunahme an Steuern,durch die steigende Wohnbevölkerung budgetiert. Beim Finanzausgleichkönnen wir durch höhere Abschöpfung bei den Gebergemeinden mithöheren Zahlungen rechnen. Als Kompensation für den vollständiggestrichenen Normaufwandausgleich wurden erfreulicherweise dieGrundstückgewinnsteuern erhöht. Bei der Feuerwehr zeichnet sich ein normales Betriebsjahr ab. DerGemeinderat beantragt der Stimmbürgerschaft, die Ersatzabgaben derFeuerwehr auf dem heutigen Niveau zu belassen. Die Erweiterung derARA Obermarch verläuft planmässig und kann bald abgeschlossen werden. Aufgrund des vorhandenen Eigenkapitals in dieser Spezialfi-nanzierung beantragt der Gemeinderat, die Abwassergebühren vorerstbei CHF 1.– pro m3 zu belassen. Je nach Entwicklung des Eigenkapitalswerden wir jedoch in den nächsten Jahren eine Erhöhung der Ge bührenüberprüfen. Bei der Abfallbeseitigung wurde das Eigenka pital in denletzten Jahren bewusst abgebaut. Zur nachhaltigen Finanzierung der

Abfallbeseitigung beantragt der Gemeinderat die Kehrichtgebühren nunwieder auf ein kostendeckendes Niveau zu erhöhen.

Investitionsrechnung 2015 und Finanzplan 2016–2018 Für das Jahr 2015 wurden bei der Abwasserbeseitigung für die Kanali -sation und den Ausbau der ARA Obermarch CHF 1.3 Mio. im Budgeteingestellt. Im Finanzplan haben wir versucht, ein realistisches Bild unserer aktuel-len Situation aufzuzeigen. Die Sanierung des Schulhauses SunnehügelButtikon haben wir für die Jahre 2016 und 2017 vorgesehen. NachAbschluss der Planungsarbeiten werden wir ein Sachgeschäft vorlegen.

ElektroversorgungIm Budget 2015 können erneut Preissenkungen bei den Energieprei-sen vorgenommen werden. Durch den gemeinsamen Einkauf mit derEnergie March Netze AG können die Energie-Preise fürs 2015 je nachTarif-Gruppe zwischen 6.11% bis 3.74% gesenkt werden. Hingegenmüssen die Preise für die Netznutzungskosten für 2015 angepasst wer-den. Je nach Tarif-Gruppe beträgt die Erhöhung zwischen 0.64% bis8.69%. Bei den staatlichen Abgaben Swissgrid erfolgt eine Reduktion um 15%.Hingegen erhöhen sich die Förderabgaben KEV um 84%. Der Gemein-derat beantragt die Anteilsab gabe an das Gemeindewesen zu erhöhen.Bisher wurden an die Gemeinde CHF 30 000.– abgegeben, resp. 0.1Rp. pro KW h abgeschöpft. Gemäss StromVG könnten 0.9 Rp pro KWh für das Gemeinwesen abgeschöpft werden. Neu wird dieser Betragauf CHF 100 000.– erhöht, was neu eine Abschöpfung von 0.28 Rp.pro KW h bedeutet. Für den flächen deckenden Ausbau des gemein-deeigenen Glasfasernetzes beantragt der Gemeinderat einen Verpflich-tungskredit von CHF 900 000.– (siehe Traktandum 3). In den nächsten6 Jahren sollen unsere Bürger als Privatpersonen oder als Gewerbe-betriebe von einem modernen und leistungsfähigen Datennetz profitie-ren können. Durch gesetzliche Auflagen sollte die bisherigeTrafostationBreitfeld im Pumpwerk Breitfeld in Siebnen, welche in der Schutzzone1 steht, entfernt werden. Mit dem Neubau der Photovoltaikanlage vonKaspar Landolt muss die Energie abgenommen und eine neue TS erstelltwerden. Mit dem Neubau der TS Kromen als Ersatz für die TS Breitfeldkönnen Synergien genutzt und Kosten eingespart werden. Daher wurdedie neue Trafostation Chromen als Ersatzinvestition im Budget 2015 auf-geführt.

Wasserversorgung Bei der Wasserversorgung werden nach rund 33 Jahren die Grund -gebühren und der Wasserpreis erhöht. Die Finanzierung der Betriebs-kosten wurde bisher mit Anschlussgebühren quersubventioniert. Mitdem sich abzeichnenden Rückgang der Bautätigkeit muss die Finan-zierung der Wasserversorgung langfristig auf solide Beine gestellt werden. Der Gemeinderat beantragt daher die Grundgebühr proAnschluss von bisher CHF 40.– auf neu CHF 60.– anzupassen, und denWasserpreis für Frischwasser von bisher CHF 1.– pro m3 auf neu CHF 1.20 pro m3 zu erhöhen. Am Schluss bedanke ich mich bei meinen Kolleginnen und Kollegen imGemeinderat, bei der Verwaltung und insbesondere dem Gemeinde-kassier für die ausgezeichnete Zusammenarbeit. Der Gemeinderat unddie gesamte Verwaltung bemühen sich, sämtliche Mittel gezielt und sparsam einzusetzen. Ich danke Ihnen herzlich für Ihr Vertrauen.

Schübelbach, im Oktober 2014 Der Säckelmeister: Herbert Nigg

Bericht zum Voranschlag 2015

2



Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2015der Gemeinde Schübelbach detailliert geprüft. Der Voran-schlag 2015 rechnet bei einem gleichbleibendem Steuerfussvon 165% einer Einheit mit einem Aufwandsüberschuss vonFr. 261500.–. Dieses Defizit ist durch das vorhandene Eigen-kapital gedeckt.Ebenso haben wir die Budgets der Elektroversorgung unddes Wasserwerkes geprüft. Der Voranschlag 2014/2015 derElektroversorgung rechnet mit einem Ertragsüberschuss vonFr. 90600.–. Die Wasserversorgung budgetiert für 2015 einenAufwandüberschuss von Fr. 15200.– welches durch dasEigenkapital gedeckt ist.Aufgrund der Prüfungsergebnisse beantragt die Rechnungs -prüfungskommission dem Gemeinderat zuhanden der Ge -mein deversammlung, die vorliegenden Budgets für das Jahr2015, zu genehmigen:

NachkrediteDie Nachkredite über Fr. 21700.– zu Lasten der laufendenRechnung und Fr. 25631.85 zu Lasten der Elektroversorgungsind korrekt ausgewiesen und begründet.

Bericht und Antrag zu den Abgaben der Spezialfinan-zierungenDer Gemeinderat beantragt die Abgaben für die Spezialfi-nanzierungen Feuerwehr und Abwasserbeseitigung auf glei-chem Niveau zu belassen. Die Beibehaltung der Gebührenund Ersatzabgaben für das Jahr 2015 sind vertretbar.Die Abgaben für die Abfallbeseitigung müssen angepasstwerden. Eine Gebührenerhöhung ab 1.1.2015 von Fr. 25.–für Private sowie Klein- und Mittelgewerbe und Fr. 30.– fürdas Grossgewerbe ist gerechtfertigt.Die RPK empfiehlt der Bürgerschaft, diesem Antrag zuzu-stimmen. Der budgetierte Mehraufwand der Spezialfinanzie-rungen Abwasserbeseitigung von Fr. 518000.– und der Spe-zialfinanzierungen Altersheim von Fr. 18500.– ist durch ge -nügend Eigenkapital gedeckt. Die RPK empfiehlt der Bürgerschaft, diesen Anträgen zuzu-stimmen.

Zum Traktandum 2

Antrag der Rechnungsprüfungskommission zur Erhö-hung der Hundesteuer ab dem 1. Januar 2015 gemäss§ 5 Ziffer 3 des Gesetzes über das Halten von Hunden.Die Erhöhung der Hundesteuer wird von der RPK gutge-heissen. Nach dem Verursacherprinzip sollten die Hundehal-ter für die entstehenden Kosten aufkommen.

Zum Traktandum 3

Antrag der Rechnungsprüfungskommission der Ge -mein de Schübelbach zu dem Sachgeschäft «Verpflich-tungskredit von Fr. 900000.– für den beschleunigtenAusbau des gemeindeeigenen Glasfasernetzes (FTTH)in den kommenden 6 Jahren».

Die Rechnungsprüfungskommission hat gemäss dem «Gesetzüber den Finanzhaushalt der Bezirke und Ge meinden vom27. Januar 1994» das vorliegende Sachgeschäft betreffenddes beantragten Verpflichtungskredites über Fr. 900000.– informeller, rechtlicher und materieller Hinsicht geprüft. Derbeantragte Verpflichtungskredit ermächtigt den Gemeinde-rat bis zum bewilligten Betrag finanzielle Verpflichtungen ein-zugehen.

Die Rechnungsprüfungskommission empfiehlt der Stimm-bürgerschaft diesem Sachgeschäft zuzustimmen.

Schübelbach, 21. Oktober 2014

RechnungsprüfungskommissionErika LeuchYvonne RadamontiBruno Hasler Reto Leutwyler

Bericht und Anträge der Rechnungsprüfungs -kommission der Gemeinde Schübelbach

zuhanden der Budgetgemeinde vom 28. November 2014

3


4

Abgaben der Spezialfinanzierungen für das Jahr 2015

Gemeinderat und Rechnungsprüfungskommission beantragen, die Abgaben der Spezialfinanzierungen «Feuerwehrpflicht-Ersatzabgaben» und «Abwassergebühren» unverändert beizubehalten.

Das Eigenkapital der Spezialfinanzierung «Abfallbeseitigung» wurde in den vergangenen fünf Jahren gezielt abgebaut.Per 31. Dezember 2013 betrug das Eigenkapital noch rund Fr. 147 500.–. Auch für das laufende Jahr ist ein Fehlbetragbudgetiert. Es ist deshalb unumgänglich, die Kehrichtgebühren anzupassen, so dass in den kommenden Jahren wiedereine ausgeglichene Rechnung bei dieser Spezialfinanzierung präsentiert werden kann.

Feuerwehrpflicht-Ersatzabgaben(Konto 140.430.00)

Steuerbares Einkommen in Fr. Ersatzabgaben0 – 9 900 Fr. 70. –

10 000 – 19 900 Fr. 110.–20 000 – 39 900 Fr. 120.–40 000 – 49 900 Fr. 130.–50 000 – und mehr Fr. 140.–

Abwassergebühren (Konto 710.434.00)Fr.1.– pro m3 (exkl. MWSt)

Kehricht-Grundgebühren(Konto 720.434.00) (exkl. MWSt)

Fr. 65.– (bisher Fr. 40.–) für private Haushaltungen,

Fr. 65.– (bisher Fr. 40.–) für Kleinstgewerbe- und Dienstleistungsbetriebe,

Fr. 70.– (bisher Fr. 45.–) für mittlere Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe (inkl. Landwirtschaft),

Fr. 85.– (bisher Fr. 55.–) für die übrigen Industrie- undDienstleistungsbetriebe.


Lauf

ende

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13

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Fr.

Hab

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Soll

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05 Verwaltungsrechnung Übersicht_Layout 1 22.10.14 14:31 Seite 4

0ALLG

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NG3 213 200

1 442 800

-1 770 400

9.5%

3 124 700

1 454 100

-1 670 600

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3 159 509.25

1 540 844.81

-1 618 664.44

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636 700

676 000

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683 700

717 000

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479 298.15

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10 930 400

1 762 000

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49.0%

10 945 000

1 728 000

-9 217 000

49.8%

11 438 805.69

1 764 555.70

-9 674 249.99

50.5%

3KU

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FRE

IZEIT

311 700

5 500

-306 200

1.6%

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7 500

-225 200

1.2%

239 690.10

6 794.00

-232 896.10

1.2%

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503 500

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25.6%

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1 382 000

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-1 303 000

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1 365 964.75

91 163.80

-1 274 800.95

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1 765 000

1 503 000

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1 773 300

1 485 800

-287 500

1.6%

1 335 183.65

1 071 198.00

-263 985.65

1.4%

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262 500

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-236 000

1.3%

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UND

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17 517 100

583 994.34

16 526 184.95

15 942 190.61

TOTAL

27 531 300

27 269 800

-261 500

100.0%

27 258 900

26 248 800

-1 010 100

100.0%

27 877 414.63

24 682 235. 44

-3 195 179.19

100.0%

6Z

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Konto

Aufgabengliederung

Voranschlag 2015

Voranschlag 2014

Rechnung 2013

Aufwand

Ertrag

Saldo

Aufwand

Ertrag

Saldo

Aufwand

Ertrag

Saldo

Anteil am

Nettoaufwand

Anteil am

Nettoaufwand

Anteil am

Nettoaufwand

06 Laufende Rechnung Zusammenzug_Layout 1 22.10.14 14:37 Seite 5

Artengliederung Laufende Rechnung

Konto BezeichnungVoranschlag 2015

Fr. % Fr. % Fr. %

Voranschlag 2014 Rechnung 2013

3 AUFWAND 27 531 300 100.0 27 258 900 100.0 27 877 414.63 100.0

30 Personalaufwand 11 206 900 40.7 10 982 700 40.3 10 846 109.50 38.9

300 Behörden, Kommissionen 201 500 197 500 194 368.90301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 3 704 500 3 620 500 3 542 894.70302 Löhne der Lehrkräfte 5 528 000 5 460 000 5 423 329.20303 Sozialversicherungsbeiträge 614 400 606 100 613 014.05

304 Personalversicherungsbeiträge 926 000 832 000 826 303.05305 Unfall- und Krankentaggeldversicherungsbeiträge 100 800 126 800 121 297.40307 Rentenleistungen 4 200 20 800 8 499.80309 Übriger Personalaufwand 127 500 119 000 116 402.40

31 Sachaufwand 3 678 100 13.4 3 589 100 13.2 4 793 740.31 17.2

310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen 294 500 312 400 285 335.51311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 198 200 244 700 213 858.75312 Wasser, Energie und Heizmaterialien 393 100 385 600 425 043.70313 Verbrauchsmaterialien 252 100 266 600 232 921.55314 Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt 1 213 700 1 048 700 2 402 195.23

315 Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt 251 000 244 000 254 370.65316 Mieten, Pachten und Benützungskosten 34 600 34 600 34 600.00317 Spesenentschädigungen 75 600 75 300 66 853.50318 Dienstleistungen und Honorare 850 700 862 000 785 828.22319 Übriger Sachaufwand 114 600 115 200 92 733.20

32 Passivzinsen 260 300 0.9 252 000 0.9 214 626.44 0.8

321 Kurzfristige Schulden 11 000 13 000 10 389.65322 Mittel- und langfristige Schulden 50 000 54 000 27 906.90323 Verzinsung Spezialfinanzierungen 80 000 70 000 73 032.24329 Skonti auf Steuern 119 300 115 000 103 297.65

33 Abschreibungen 1 173 000 4.3 1 261 000 4.6 842 607.83 3.0

330 Finanzvermögen 259 000 258 000 272 090.98331 Verwaltungsvermögen, ordentliche Abschreibungen 914 000 1 003 000 570 516.85

35 Entschädigungen an Gemeinwesen 529 100 1.9 519 600 1.9 544 192.55 2.0

351 Kanton 100 000 80 000 113 105.70352 Gemeinden, Bezirke und Zweckverbände 429 100 439 600 431 086.85

36 Eigene Beiträge 9 325 100 33.9 9 348 500 34.3 9 349 998.75 33.5

360 Bund 2 700 2 500 2 496.00361 Kanton 3 369 900 3 453 500 3 221 928.15362 Gemeinden, Bezirke und Zweckverbände 1 960 000 1 899 800 1 765 048.75

363 Eigene Anstalten 95 200 95 700 91 544.25365 Private Institutionen 652 300 662 000 573 657.20366 Private Haushalte 3 245 000 3 235 000 3 695 324.40

38 Einlagen in Spezialfinanzierungen 59 800 0.2 0 0.0 7 232.35 0.0

380 Einlagen in Spezialfinanzierungen 59 800 0 7 232.35

39 Interne Verrechnungen 1 299 000 4.7 1 306 000 4.8 1 278 906.90 4.6

390 Anteil Personalaufwand 1 249 000 1 252 000 1 251 000.00393 Anteil Kapitalzinsen 50 000 54 000 27 906.90

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Fr. % Fr. % Fr. %


4 ERTRAG 27 269 800 100.0 26 248 800 100.0 24 682 235.44 100.0

40 Steuern 13 178 000 48.3 13 063 000 49.8 11 524 292.65 46.6

400 Einkommens- und Vermögenssteuern 12 355 000 12 445 000 10 956 336.60401 Ertrags- und Kapitalsteuern 780 000 580 000 529 683.55406 Hundesteuern 43 000 38 000 38 272.50

41 Regalien und Konzessionen 20 000 0.1 20 000 0.1 20 717.25 0.1

410 Konzessionen 20 000 20 000 20 717.25

42 Vermögenserträge 269 300 1.0 250 100 1.0 260 848.89 1.1

420 PostFinance, Banken 1 000 7 000 8 762.80421 Guthaben 30 000 25 000 32 024.05423 Liegenschaftserträge des Finanzvermögens 32 000 32 000 31 862.15427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens 126 300 116 100 115 167.65429 Verzinsung Spezialfinanzierungen 80 000 70 000 73 032.24

43 Entgelte 3 904 000 14.3 3 766 000 14.3 4 308 662.09 17.5

430 Ersatzabgaben 380 000 370 000 379 350.85431 Gebühren für Amtshandlungen 304 000 330 000 395 913.46432 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder 1 410 000 1 410 000 1 379 809.90434 Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen 1 081 500 971 500 970 496.00

435 Verkäufe 1 500 2 500 1 160.90436 Rückerstattungen 727 000 682 000 1 181 930.98439 Übrige Entgelte 0 0 0.00

44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung 5 650 500 20.7 4 841 400 18.4 4 823 100.00 19.5

441 Anteile an Kantonseinnahmen 3 069 400 2 619 000 1 945 400.00444 Kantonsbeitrag Finanzausgleich 2 581 100 2 222 400 2 877 700.00

45 Rückerstattungen von Gemeinwesen 230 500 0.8 224 000 0.9 238 998.75 1.0

451 Kanton 9 500 6 000 10 323.30452 Gemeinden, Bezirke und Zweckverbände 221 000 218 000 228 675.45

46 Beiträge für eigene Rechnung 2 182 000 8.0 2 097 500 8.0 1 998 236.25 8.1

461 Kanton 2 046 000 2 019 500 1 917 237.45463 Eigene Anstalten 100 000 30 000 30 000.00469 Übrige Beiträge 36 000 48 000 50 998.80

48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen 536 500 2.0 680 800 2.6 228 472.66 0.9

480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen 536 500 680 800 228 472.66

49 Interne Verrechnungen 1 299 000 4.8 1 306 000 5.0 1 278 906.90 5.2

490 Aufteilung Personalaufwand 1 249 000 1 252 000 1 251 000.00493 Aufteilung Kapitalzinsen 50 000 54 000 27 906.90

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Voranschlag 2015 Laufende Rechnung


Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag


0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 3 213 200 1 442 800 3 124 700 1 454 100 3 159 509.25 1 540 844.81

11 Legislative 97 100 0 100 600 0 88 887.60 0.00(Abstimmungen/Wahlen/Gemeinde-Versammlung/RPK)

011.300.00 Entschädigungen, Sitzungsgelder 17 000 19 000 12 632.50011.310.00 Drucksachen, Inserate 28 000 27 000 35 338.85011.317.00 Spesenentschädigungen 600 600 1 034.55011.318.00 Verwaltungskosten, Porti 21 500 24 000 14 197.85011.319.00 Übriger Sachaufwand 30 000 30 000 25 683.85

12 Exekutive 140 000 0 141 000 0 144 256.50 0.00(Gemeinderat/Kommissionen)

012.300.00 Kommissionen, Entschädigungen, Sitzungsgelder 100 000 100 000 107 412.15012.303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV/ALV/FAK 12 000 12 000 11 581.40012.317.00 Spesenentschädigungen 3 000 4 000 1 013.05012.318.00 Ehrenausgaben und Repräsentationsspesen 25 000 25 000 24 249.90

20 Gemeindeverwaltung 2 283 000 1 188 500 2 281 300 1 213 000 2 265 091.65 1 250 140.41

020.301.00 Besoldung Personal 1 520 000 1 520 000 1 499 673.50020.303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV/ALV/FAK 110 000 109 000 109 045.05020.304.00 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 154 000 146 000 144 434.70020.305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken-/Unfalltaggeldversicherung 17 000 21 000 20 085.50020.309.00 Übriger Personalaufwand 20 000 20 000 17 497.95

020.310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate 35 000 32 000 27 106.80020.311.00 Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte 5 000 10 000 5 406.20020.313.00 Verbrauchsmaterial 500 500 0.00020.315.10 Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte 5 000 5 000 4 012.20020.315.20 Unterhalt und Wartung EDV 95 000 100 000 119 741.50

020.317.00 Spesenentschädigungen 4 000 4 000 4 107.85020.318.10 Verwaltungskosten (Telefon/Porti/Betreibungen) 165 000 175 000 158 070.30020.318.20 Sachversicherungsprämien 14 000 15 000 13 967.75020.318.30 Gebühren, Dokumente 80 000 70 000 96 364.10020.319.00 Übriger Sachaufwand 5 000 4 500 3 321.20

020.352.00 Regionales Zivilstandsamt Ausserschwyz 29 000 32 000 28 996.85020.361.00 Beitrag an Kantonsnetzwerk 24 500 17 300 13 260.20020.431.00 Gebühren für Amtshandlungen 90 000 90 000 140 391.26020.431.10 Einbürgerungsgebühren 30 000 55 000 24 850.00020.436.00 Rückerstattungen Betreibungskosten 65 000 60 000 74 029.85

020.451.00 Rückerstattungen vom Kanton 9 500 6 000 10 323.30020.452.00 Rückerstattungen von anderen Gemeinwesen 206 000 203 000 205 546.00020.490.00 Interne Verrechnung Personalaufwand 788 000 799 000 795 000.00

29 Bauverwaltung 485 000 170 000 465 500 170 000 510 604.05 221 902.80

029.300.00 Baukommission 13 000 13 000 12 858.75029.310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate 5 000 5 500 4 747.90029.311.00 Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte 22 500 15 000 7 481.25029.317.00 Spesenentschädigungen 4 500 5 000 3 876.90

029.319.00 Übriger Sachaufwand 4 000 5 000 1 533.55029.351.00 Kantonale Baukontrolle 100 000 80 000 113 105.70029.390.00 Interne Verrechnung Personalaufwand 336 000 342 000 367 000.00029.431.00 Baubewilligungen, Gebühren 170 000 170 000 221 902.80

60 Liegenschaft Gemeindehaus 208 100 84 300 136 300 71 100 150 669.45 68 801.60

060.301.00 Besoldung Personal 18 000 20 000 16 987.85060.303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV/ALV/FAK 1 200 1 500 1 143.35060.305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken-/Unfalltaggeldversicherung 300 300 227.55060.312.00 Wasser, Energie, Heizmaterial 34 000 33 000 33 611.60060.313.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Kehricht 14 100 15 000 14 168.30

9

09-17 Laufende Rechnung Voranschlag_Layout 1 22.10.14 14:39 Seite 9

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060.314.00 Baulicher Unterhalt durch Dritte 102 000 24 500 39 036.10060.318.00 Versicherungen 2 500 3 000 2 504.00060.331.00 Ordentliche Abschreibungen 34 000 37 000 41 000.00060.393.00 Interne Verrechnung Kapitalzinsen 2 000 2 000 1 990.70060.427.00 Liegenschaftserträge 84 300 71 100 68 801.60

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT 636 700 676 000 683 700 717 000 1 034 116.70 479 298.15

100 Vermessung 15 000 0 12 000 0 8 712.65 0.00

100.318.00 Grundbuch und Vermessungswerk 15 000 12 000 8 712.65

103 Betreibungswesen 130 000 0 130 000 0 129 195.00 0.00

103.352.00 Betreibungsamt 130 000 130 000 129 195.00

107 Wirtschaftswesen 0 24 000 0 25 000 0.00 24 067.25

107.410.00 Patenttaxen, Plakatgebühren 20 000 20 000 20 717.25107.431.00 Verlängerungsgebühren 4 000 5 000 3 350.00

120 Vermittler 15 100 9 000 12 600 9 000 11 263.70 5 100.00

120.301.00 Entschädigung Vermittler 8 500 8 500 9 150.00120.303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV/ALV/FAK 600 600 709.25120.317.00 Spesenentschädigungen 6 000 3 500 1 404.45120.431.00 Vermittlungsgebühren 9 000 9 000 5 100.00

140 Feuerwehr (Spezialfinanzierung) 406 000 406 000 445 000 445 000 425 840.55 425 840.55

140.300.00 Feuerwehr-Kommission und -Kommando 16 500 12 500 12 787.50140.301.00 Sold Übungen/Pikett, Feuerschauer 32 000 38 000 27 964.50140.301.10 Sold Einsätze 30 000 30 000 29 985.00140.303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV/ALV/FAK 600 1 000 597.40140.309.00 Allgemeiner Personalaufwand, Kurse, Rapporte 35 000 30 000 35 324.10

140.310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate 6 000 6 000 7 307.50140.311.10 Anschaffungen Ausrüstung, Geräte, Mobiliar 31 000 97 200 20 651.85140.311.20 Anschaffungen Fahrzeuge 0 0 108 562.85140.312.00 Wasser, Energie, Heizmaterial 6 000 6 000 6 077.45140.313.00 Verbrauchsmaterial, Treibstoff, Uniformen 18 000 40 000 14 386.50

140.314.00 Unterhalt Feuerwehrlokale 4 000 4 000 2 162.30140.315.10 Unterhalt Ausrüstung, Geräte, Mobiliar 20 000 22 000 11 418.70140.315.20 Unterhalt Fahrzeuge 27 000 27 000 19 574.35140.316.00 Lokalmieten 34 600 34 600 34 600.00140.317.00 Spesenentschädigungen 4 000 4 500 3 082.75

140.318.00 Verwaltung, Versicherung, Telefon, Alarmdienst 24 000 24 000 20 919.25140.319.00 Verbandsbeiträge, übriger Sachaufwand 8 000 8 000 6 322.25140.319.10 Sachaufwand Einsätze 6 000 6 000 1 470.40140.329.00 Skonti auf Feuerwehr-Ersatzabgaben 3 300 3 000 3 252.90140.330.00 Abschreibungen von Feuerwehr-Ersatzabgaben 9 000 8 000 9 027.40

140.363.00 Hydrantenbeitrag an Wasserversorgung 25 200 25 200 25 133.25140.380.00 Einlage in Spezialfinanzierung 47 800 0 7 232.35140.390.00 Interne Verrechnung Personalaufwand 18 000 18 000 18 000.00140.429.00 Verzinsung Eigenkapital 5 000 5 000 5 916.90140.430.00 Feuerwehr-Ersatzabgaben 380 000 370 000 379 350.85

140.436.00 Rückerstattungen Dritter 12 000 12 000 15 572.80140.461.00 Kantonsbeitrag 9 000 12 500 25 000.00140.480.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung 0 45 500 0.00


11




150 Militär 16 800 222 000 21 800 223 000 416 076.80 1 160.90

150.314.00 Unterhalt Schiessstand 15 500 20 500 415 039.20150.318.00 Versicherungsprämien 1 000 1 000 737.60150.365.00 Beiträge an Schiessvereine 300 300 300.00150.435.00 Schussgeld 1 000 2 000 1 160.90150.461.00 Subventionen Sanierung Kugelfang 221 000 221 000 0.00

160 Zivilschutz 53 800 15 000 62 300 15 000 43 028.00 23 129.45

160.318.00 Versicherungsprämien 200 200 198.55160.352.30 Katastrophenstab Siebnen 36 600 40 600 26 863.90160.352.40 Sanitätshilfsstelle/Bereitstellungsanlage 17 000 21 500 15 965.55160.452.00 Rückerstattungen an SanHist/BSA 15 000 15 000 23 129.45

2 BILDUNG 10 930 400 1 762 000 10 945 000 1 728 000 11 438 805.69 1 764 555.70

200 Kindergarten 1 103 700 322 000 993 200 273 000 966 145.30 262 907.40

200.302.00 Besoldung Lehrkräfte 903 000 810 000 777 311.00200.303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV/ALV/FAK 61 000 60 000 56 035.05200.304.00 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 96 000 78 000 70 741.80200.305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken-/Unfalltaggeldversicherung 10 000 12 000 10 570.15

200.309.00 Übriger Personalaufwand 2 000 2 000 2 511.65200.310.00 Schulmaterial, Lehrmittel 13 500 13 500 13 836.25200.311.00 Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte 10 000 10 000 26 112.75200.315.00 Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte 500 500 162.00

200.317.00 Schulreisen, Exkursionen, Lager 4 000 3 700 3 156.15200.318.00 Telefon, Radio, TV 3 700 3 500 3 708.50200.352.10 Beiträge an andere Gemeinden 0 0 2 000.00200.461.00 Kantonsbeitrag an Besoldung 322 000 273 000 262 907.40

210 Primarschule 6 285 000 1 352 000 6 248 900 1 361 000 6 171 544.41 1 407 754.25

210.302.00 Besoldung Lehrkräfte 4 625 000 4 650 000 4 646 018.20210.303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV/ALV/FAK 317 000 315 000 329 852.00210.304.00 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 470 000 430 000 437 003.45210.305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken-/Unfalltaggeldversicherung 51 000 65 000 63 160.70210.307.00 Rentenleistungen 4 200 20 800 8 499.80

210.309.00 Übriger Personalaufwand 45 000 40 000 44 009.95210.310.00 Schulmaterial, Lehrmittel 195 500 216 900 187 405.46210.311.00 Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte 64 700 50 000 34 765.75210.315.00 Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte 42 500 25 500 39 552.00

210.317.00 Schulreisen, Exkursionen, Lager 32 800 34 000 31 425.85210.318.00 Telefon, Radio, TV 5 700 4 000 5 712.15210.319.00 Übriger Sachaufwand 4 600 3 700 5 248.65210.352.00 Beiträge an Spital- und Klinikschulen 0 0 0.00

210.352.10 Beiträge an andere Gemeinden 0 0 13 893.85210.362.00 Kleinklassen 427 000 394 000 324 996.60210.461.00 Kantonsbeitrag an Besoldung 891 000 908 000 954 754.25210.490.00 Interne Verrechnung Personalaufwand 461 000 453 000 453 000.00

214 Musikschule 96 000 0 95 000 0 85 072.00 0.00

214.362.00 Regionale Musikschule 96 000 95 000 85 072.00

218 Allgemeine Schuldienste 75 500 0 76 000 0 74 613.25 0.00

218.313.00 Benzin Schulbus 2 500 2 500 2 296.00218.315.00 Unterhalt Schulbus 3 000 3 000 5 906.25218.363.00 Schülertransporte 70 000 70 500 66 411.00


12




219 Schulverwaltung 498 100 0 491 700 0 492 862.55 0.00

219.300.00 Schulrat 25 000 25 000 20 562.00219.310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate 3 500 3 500 3 164.00219.317.00 Spesenentschädigungen 5 000 3 800 8 216.15219.318.00 Telefon, Fax, Porti 2 200 2 200 1 600.15219.361.00 Beitrag an kantonale Schuldatenverwaltung 1 400 4 200 6 320.25219.390.00 Interne Verrechnung Personalaufwand 461 000 453 000 453 000.00

220 Sonderschulung 1 004 000 0 1 080 000 0 1 162 287.00 0.00

220.361.00 Sonderschulung 954 000 1 000 000 1 097 410.80220.362.00 Psychomotorische Therapiestelle 50 000 80 000 64 876.20

240 Schulliegenschaften 1 868 100 88 000 1 960 200 94 000 2 486 281.18 93 894.05

240.301.00 Besoldung Personal 634 000 640 000 620 954.10240.303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV/ALV/FAK 27 000 29 000 26 466.85240.304.00 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 59 000 53 000 51 322.20240.305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken-/Unfalltaggeldversicherung 7 000 8 000 8 316.55240.309.00 Übriger Personalaufwand 5 000 5 000 3 001.90

240.311.00 Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte 10 000 12 000 6 959.00240.312.00 Wasser, Energie, Heizmaterial 274 600 269 600 309 874.35240.313.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Kehricht 50 900 53 500 49 656.15240.314.10 Unterhalt Kindergärten 44 000 44 000 69 982.60240.314.20 Unterhalt Schulhaus Stockberg 1 78 500 68 500 196 895.88

240.314.30 Unterhalt Lehrschwimmbecken Stockberg 1 33 000 55 500 17 625.50240.314.40 Unterhalt Schulhaus Stockberg 2 22 700 27 700 34 332.85240.314.50 Unterhalt Schulhaus Dorf Siebnen 11 500 13 000 4 888.15240.314.60 Unterhalt Schulhaus Dorf Schübelbach 14 500 44 500 24 214.25240.314.70 Unterhalt Schulhaus Dorf Buttikon 6 000 9 500 15 581.70

240.314.80 Unterhalt Schulhaus Gutenbrunnen 54 900 63 900 580 854.20240.315.00 Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte 21 000 21 000 22 631.90240.317.00 Spesenentschädigungen 1 500 1 500 1 009.60240.318.00 Versicherungen, Verwaltungskosten 23 000 23 000 23 031.50240.331.00 Ordentliche Abschreibungen 338 000 366 000 271 397.45

240.390.00 Interne Verrechnung Personalaufwand 133 000 131 000 134 000.00240.393.00 Interne Verrechnung Kapitalzinsen 19 000 21 000 13 284.50240.427.00 Mietzinserträge Liegenschaften 21 000 27 000 27 066.05240.434.00 Eintritte Lehrschwimmbecken, Benützungsgebühren 67 000 67 000 66 828.00

3 KULTUR UND FREIZEIT 311 700 5 500 232 700 7 500 239 690.10 6 794.00

300 Kulturförderung 134 200 2 500 141 200 2 500 151 763.25 1 590.00

300.300.00 Kommission Kultur und Freizeit 8 000 6 000 10 698.00300.314.00 Unterhalt Foyer Stockberg 1 3 000 5 000 3 144.00300.317.00 Spesenentschädigungen 1 200 1 200 914.15300.331.00 Ordentliche Abschreibungen 78 000 84 000 92 000.00

300.365.00 Beiträge an private Institutionen 35 000 35 000 34 600.00300.366.00 Kulturförderung 5 000 5 000 5 907.45300.393.00 Interne Verrechnung Kapitalzinsen 4 000 5 000 4 499.65300.434.00 Benützungsgebühren Foyer Stockberg 1 2 500 2 500 1 590.00

330 Öffentliche Anlagen/Wanderwege 25 000 3 000 28 500 5 000 28 386.20 5 204.00

330.314.00 Baulicher Unterhalt durch Dritte 20 000 22 500 25 296.20330.365.00 Beiträge an private Institutionen 5 000 6 000 3 090.00330.461.00 Kantonsbeitrag an Wanderwege 3 000 5 000 5 204.00


13




340 Sport 148 500 0 59 000 0 55 365.65 0.00

340.312.00 Strom und Wasser Fussball- und Turnvereine 33 000 33 000 29 865.65340.314.00 Unterhalt Fussballplätze 114 000 24 000 24 000.00340.365.00 Beiträge an Sportvereine 1 500 2 000 1 500.00

350 Übrige Freizeitgestaltung 4 000 0 4 000 0 4 175.00 0.00

350.365.00 Beitrag an Ferienpass 4 000 4 000 4 175.00

4 GESUNDHEIT 503 500 0 500 000 0 419 900.45 0.00

440 Ambulante Krankenpflege 485 500 0 480 000 0 403 766.00 0.00

440.365.00 Beiträge an private Institutionen 485 500 480 000 403 766.00

460 Schulgesundheitsdienst 18 000 0 20 000 0 16 134.45 0.00

460.318.00 Schularzt, Schulzahnpflege 18 000 20 000 16 134.45

5 SOZIALE WOHLFAHRT 8 046 500 2 709 000 7 786 200 2 665 000 8 080 074.60 3 172 196.03

500 Sozialversicherungen 1 936 000 0 2 026 000 0 1 894 838.85 0.00

500.361.00 Beiträge an EL zur AHV/IV 1 262 000 1 371 000 1 261 006.30500.362.00 Beiträge an Pflegefinanzierung KVG 674 000 655 000 633 832.55

520 Krankenversicherung 629 000 0 380 000 0 822 846.20 473 639.50

520.361.00 Beiträge an Prämienverbilligung 379 000 380 000 417 877.45520.361.10 Kostenübernahme Krankenkassen-Verlustscheine 250 000 0 0.00520.366.00 Bevorschussung Grundprämie KVG 0 0 404 968.75520.436.00 Rückerstattung Grundprämie KVG 0 0 473 639.50

540 Jugend 48 000 0 48 000 0 43 586.50 0.00

540.365.00 Beitrag an Mütter- und Väterberatung 40 000 40 000 38 236.50540.365.10 Beiträge für Jugendarbeit 8 000 8 000 5 350.00

550 Invalidität 500 0 500 0 950.00 0.00

550.365.00 Beiträge an private Institutionen 500 500 950.00

570 Altersheim Schübelbach (Spezialfinanzierung) 1 459 000 1 459 000 1 455 000 1 455 000 1 410 495.90 1 410 495.90

570.300.00 Betriebskommission 5 000 5 000 4 525.50570.301.00 Besoldung Personal 920 000 910 000 880 984.75570.303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV/ALV/FAK 48 000 47 000 46 850.60570.304.00 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 90 000 81 000 79 554.70570.305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken-/Unfalltaggeldversicherung 8 000 13 000 11 799.25

570.309.00 Übriger Personalaufwand 12 000 15 000 12 539.30570.311.00 Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte 10 000 10 000 3 815.35570.312.00 Wasser, Energie, Heizmaterial 41 000 38 000 41 685.60570.313.00 Lebensmittel, Verbrauchsmaterial 142 000 140 000 140 718.00570.314.00 Baulicher Unterhalt durch Dritte 23 000 23 000 28 864.50

570.315.00 Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte 8 000 13 000 2 027.80570.317.00 Spesenentschädigungen 2 000 2 000 2 149.25570.318.00 Verwaltung/Versicherung/Kehricht 18 000 20 000 16 909.80570.319.00 Übriger Sachaufwand 50 000 50 000 44 412.10570.331.00 Ordentliche Abschreibungen 63 000 69 000 75 000.00


14




570.380.00 Einlage in Spezialfinanzierung 0 0 0.00570.390.00 Interne Verrechnung Personalaufwand 15 000 15 000 15 000.00570.393.00 Interne Verrechnung Kapitalzinsen 4 000 4 000 3 659.40570.427.00 Mietzinserträge 21 000 18 000 19 300.00570.429.00 Verzinsung Eigenkapital 8 000 9 000 8 761.10

570.432.00 Pensionsgelder 1 410 000 1 410 000 1 379 809.90570.435.00 Verkaufserlöse 500 500 0.00570.469.00 Spenden 1 000 1 000 1 650.00570.480.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung 18 500 16 500 974.90

575 Alters- und Pflegeheim Siebnen 0 0 0 0 44 000.00 0.00

575.365.00 Beitrag an Alters- und Pflegeheim Siebnen 0 0 44 000.00

580 Wirtschaftliche Sozialhilfe 2 890 000 1 050 000 2 930 000 1 010 000 2 957 877.85 1 062 986.38

580.366.10 Schweizerbürger in der Gemeinde 1 340 000 1 360 000 1 386 918.85580.366.20 Ausländer und Flüchtlinge (ohne Asylanten) 900 000 1 300 000 1 301 800.00580.366.30 Gemeindebürger in andern Kantonen 80 000 100 000 92 023.80580.366.40 Gemeindebürger im Ausland 0 0 0.00580.366.50 Alimentenbevorschussung 170 000 170 000 177 135.20

580.366.60 Ausserkantonale Fremdplatzierungen IVSE 400 000 0 0.00580.436.10 Rückerstattungen durch Verwandtenbeiträge 0 0 0.00580.436.20 Rückerstattungen durch persönliche Beiträge 100 000 120 000 131 012.36580.436.30 Übrige Rückerstattungen, Versicherungsleistungen 490 000 400 000 428 829.70

580.436.50 Rückerstattungen Alimentenbevorschussung 60 000 90 000 58 846.77580.461.00 Rückerstattungen anderer Kantone 100 000 100 000 159 099.30580.461.10 Bundesbeiträge für Flüchtlinge 300 000 300 000 285 198.25

581 Asylwesen 350 000 200 000 200 000 100 000 184 835.85 74 596.00

581.366.00 Aufwändungen für Asylanten 350 000 200 000 184 835.85581.461.00 Bundesbeiträge für Asylanten 200 000 100 000 74 596.00

582 Arbeitslosenhilfe 0 0 100 000 100 000 141 734.50 150 478.25

582.366.00 Bevorschussung Arbeitslosengelder 0 100 000 141 734.50582.461.00 Rückerstattungen Arbeitslosenkasse 0 100 000 150 478.25

589 Übrige Sozialhilfe, Fürsorgeverwaltung 734 000 0 646 700 0 578 908.95 0

589.300.00 Fürsorgekommission 10 000 10 000 7 560.00589.301.00 Besoldung Personal 442 000 360 000 357 036.75589.303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV/ALV/FAK 35 000 29 000 28 470.05589.304.00 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 48 000 36 000 35 593.80589.305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken-/Unfalltaggeldversicherung 5 000 5 000 4 781.85

589.309.00 Übriger Personalaufwand 6 000 5 500 1 314.05589.310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate 8 000 8 000 6 428.75589.311.00 Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Geräte 32 000 31 000 24.95589.317.00 Spesenentschädigungen 3 000 3 000 2 573.00

589.318.00 Dienstleistungen, Honorare, Verwaltung 9 000 40 000 18 867.40589.318.10 Altersarbeit 30 000 0 0.00589.365.00 Beiträge an private Institutionen 22 000 30 200 27 258.35589.390.00 Interne Verrechnung Personalaufwand 84 000 89 000 89 000.00

6 VERKEHR 1 309 200 70 000 1 382 000 79 000 1 365 964.75 91 163.80

620 Gemeindestrassen 727 500 35 000 597 500 47 000 911 331.75 52 348.80

620.301.00 Besoldung Personal 100 000 94 000 100 158.25620.303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV/ALV/FAK 2 000 2 000 2 263.05620.304.00 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 9 000 8 000 7 652.40620.305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken-/Unfalltaggeldversicherung 2 500 2 500 2 355.85620.309.00 Übriger Personalaufwand 2 500 1 500 203.50


15




620.311.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 13 000 7 500 32.25620.313.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 22 000 12 000 11 381.75620.314.00 Winterdienst 88 000 110 000 140 237.60620.314.20 Signalisationen 18 000 26 000 24 193.95620.314.21 Strassenbeleuchtung 70 000 70 000 70 450.00

620.314.30 Strassenunterhalt 289 000 189 000 507 103.45620.314.31 Strassenreinigung 53 500 0 0.00620.314.60 Werkhof 14 000 15 000 13 233.95620.315.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 29 000 27 000 29 343.95620.331.00 Ordentliche Abschreibungen 0 20 000 2 589.90

620.390.00 Interne Verrechnung Personalaufwand 15 000 12 000 0.00620.393.00 Interne Verrechnung Kapitalzinsen 0 1 000 131.90620.469.00 Ausgeführte Arbeiten für Dritte 35 000 47 000 49 348.80620.490.00 Interne Verrechnung Personalaufwand 0 0 3 000.00

640 Bundesbahnen 2 700 0 2 500 0 2 496.00 0.00

640.360.00 Beiträge an die SBB (Velounterstand) 2 700 2 500 2 496.00

650 Regionalverkehr 579 000 35 000 782 000 32 000 452 137.00 38 815.00

650.318.00 Kosten unpersönliche Generalabonnemente 39 000 39 000 37 029.60650.331.00 Ordentliche Abschreibungen 49 000 65 000 0.00650.361.00 Defizitbeitrag öffentlicher Verkehr 484 000 671 000 409 107.40650.390.00 Interne Verrechnung Personalaufwand 6 000 6 000 6 000.00650.393.00 Interne Verrechnung Kapitalzinsen 1 000 1 000 0.00650.434.00 Einnahmen unpersönliche Generalabonnemente 35 000 32 000 38 815.00

7 UMWELT, RAUMORDNUNG 1 765 000 1 503 000 1 773 300 1 485 800 1 335 183.65 1 071 198.00

710 Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung) 1 224 000 1 224 000 1 221 800 1 221 800 818 240.55 818 240.55

710.314.10 Unterhalt Kanal- und Leitungsnetz 90 000 85 000 46 802.05710.314.20 Unterhalt Regenwasserklärbecken 12 000 47 000 15 958.25710.318.00 Ingenieurhonorare, Gutachten, Expertisen 75 000 75 000 46 813.05710.319.00 Übriger Sachaufwand 7 000 8 000 4 741.20710.331.00 Ordentliche Abschreibungen 352 000 362 000 88 529.50

710.362.10 Betriebsbeitrag an ARA Untermarch 143 000 133 000 151 437.50710.362.20 Betriebsbeitrag an ARA Obermarch 450 000 422 800 388 618.25710.380.00 Einlage in Spezialfinanzierung 0 0 0.00710.390.00 Interne Verrechnung Personalaufwand 75 000 69 000 71 000.00

710.393.00 Interne Verrechnung Kapitalzinsen 20 000 20 000 4 340.75710.429.00 Verzinsung Eigenkapital 66 000 52 000 53 778.64710.434.00 Abwassergebühren 640 000 640 000 612 587.70710.480.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung 518 000 529 800 151 874.21

720 Abfallbeseitigung (Spezialfinanzierung) 278 000 278 000 263 000 263 000 252 638.05 252 638.05

720.318.00 Spezialentsorgungen 78 000 85 000 83 422.40720.362.00 Betriebsbeitrag an ZAM 120 000 120 000 116 215.65720.380.00 Einlage in Spezialfinanzierung 12 000 0 0.00720.390.00 Interne Verrechnung Personalaufwand 68 000 58 000 53 000.00

720.429.00 Verzinsung Eigenkapital 1 000 4 000 4 575.60720.434.00 Kehrichtgebühren 277 000 170 000 172 438.90720.480.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung 0 89 000 75 623.55

740 Friedhof- und Bestattungswesen 44 000 0 41 000 0 50 168.35 0.00

740.314.00 Beiträge an Friedhofanlagen 16 000 16 000 22 130.50740.318.00 Bestattungskosten 28 000 25 000 28 037.85


16




750 Gewässerverbauungen 7 000 0 7 000 0 6 724.05 0.00

750.314.00 Kies- und Geschiebesammler 7 000 7 000 6 724.05

770 Naturschutz 7 000 0 8 000 0 5 473.00 0.00

770.365.00 Bewirtschaftungsbeiträge 7 000 8 000 5 473.00

780 Übriger Umweltschutz 75 000 1 000 102 500 1 000 71 798.00 319.40

780.300.00 Umweltschutzkommission 6 000 6 000 5 332.50780.311.00 Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte 0 2 000 46.55780.313.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2 000 3 000 255.45780.317.00 Spesenentschädigungen 3 500 4 000 2 889.80

780.318.00 Übrige Dienstleistungen Dritter 24 000 27 000 16 968.75780.352.00 Betriebsbeitrag an Notschlachtlokal 1 500 1 500 1 304.95780.390.00 Interne Verrechnung Personalaufwand 38 000 59 000 45 000.00780.431.00 Gebühren für Amtshandlungen 1 000 1 000 319.40

790 Raumordnung 130 000 0 130 000 0 130 141.65 0.00

790.318.00 Bau- und Zonenplanung 130 000 130 000 130 141.65

8 VOLKSWIRTSCHAFT 262 500 100 000 266 000 30 000 220 175.10 30 000.00

800 Landwirtschaft 4 000 0 4 000 0 2 350.00 0.00

800.300.00 Kommissionen, Entschädigungen, Taggelder 1 000 1 000 0.00800.317.00 Spesenentschädigungen 500 500 0.00800.318.00 Eidgenössische Viehzählung 2 500 2 500 2 350.00

801 Meliorationen 215 000 0 214 000 0 212 866.75 0.00

801.352.00 Beiträge an Linthmelioration 215 000 214 000 212 866.75

840 Industrie, Gewerbe, Handel 43 500 0 48 000 0 4 958.35 0.00

840.365.00 Wirtschaftsförderung 43 500 48 000 4 958.35

863 Energieversorgung 0 100 000 0 30 000 0.00 30 000.00

863.463.00 Gewinnanteil von Elektroversorgung 100 000 30 000 30 000.00

9 FINANZEN, STEUERN 552 600 19 263 000 565 300 19 092 500 583 994.34 19 721 364.14

900 Gemeindesteuern 381 000 13 178 000 372 000 13 063 000 380 054.08 11 524 292.65

900.329.00 Steuerskonti 116 000 112 000 100 044.75900.330.00 Abschreibung Erlasse und Verluste 250 000 250 000 263 063.58900.361.00 Pauschale Steueranrechnung 15 000 10 000 16 945.75900.400.00 Ordentliche Steuern natürliche Personen Rechnungsjahr 11 000 000 11 100 000 9 784 391.45

900.400.10 Ordentliche Steuern natürliche Personen Vorjahre 550 000 550 000 523 688.35900.400.20 Nach- und Strafsteuern 25 000 15 000 20 034.45900.400.30 Eingang abgeschriebener Steuern 80 000 80 000 74 068.05900.400.40 Quellensteuern 500 000 500 000 371 170.30

900.400.50 Lotterie-/Liquidations-/Kapitalabfindungs-Steuern 200 000 200 000 182 984.00900.401.00 Ordentliche Steuern juristische Personen Rechnungsjahr 730 000 530 000 524 232.35900.401.10 Ordentliche Steuern juristische Personen Vorjahre 50 000 50 000 5 451.20900.406.00 Hundesteuern 43 000 38 000 38 272.50


17




920 Finanzausgleich 0 2 581 100 0 2 222 400 0.00 2 877 700.00

920.444.10 Steuerkraftausgleich 2 581 100 2 222 400 2 403 600.00920.444.20 Normaufwandausgleich 0 0 474 100.00

931 Anteil an kantonalen Steuern 0 3 069 400 0 2 619 000 0.00 1 945 400.00

931.441.00 Grundstückgewinnsteuern 3 069 400 2 619 000 1 945 400.00

932 Anteil an Wasserzinsen 0 60 000 0 60 000 0.00 78 236.40

932.434.10 Eidgenössische Wasserkraftsteuer 0 10 000 11 926.10932.434.20 Kraftwerk Wägital 60 000 50 000 66 310.30

940 Kapitaldienst 157 000 81 000 153 000 86 000 126 098.41 68 693.75

940.318.00 Bank- und Postcheckgebühren 16 000 16 000 14 769.62940.321.00 Zinsen auf Bankkontokorrenten 0 0 0.00940.321.10 Vergütungszinsen auf Steuern 11 000 13 000 10 389.65940.322.00 Zinsen auf langfristigen Schulden 50 000 54 000 27 906.90940.323.00 Verzinsung Spezialfinanzierungen 80 000 70 000 73 032.24

940.420.00 Zinsertrag Bank-/PC-Konti 1 000 7 000 8 762.80940.421.00 Verzugszinsen auf Steuern 30 000 25 000 32 024.05940.493.00 Interne Verrechnung Kapitalzinsen 50 000 54 000 27 906.90

942 Liegenschaften des Finanzvermögens 14 600 32 000 40 300 32 000 77 841.85 31 862.15

942.311.00 Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte 0 0 0.00942.312.00 Wasser, Energie, Heizmaterial 4 500 6 000 3 929.05942.313.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Kehricht 100 100 59.40942.314.10 Unterhalt Kaplanei 9 600 33 600 73 444.00

942.314.30 Unterhalt Gemeindewiese 0 0 0.00942.314.50 Unterhalt Magazin Siebnen 0 0 0.00942.315.00 Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte 0 0 0.00942.318.00 Versicherungen 400 600 409.40942.423.00 Miet- und Pachtzinserträge 32 000 32 000 31 862.15

999 Abschluss 0 261 500 0 1 010 100 0.00 3 195 179.19

999.912.00 Aufwandüberschuss 261 500 1 010 100 3 195 179.19999.912.00 Ertragsüberschuss

TOTAL 27 531 300 27 531 300 27 258 900 27 258 900 27 877 414.63 27 877 414.63


Zusammenzug Investitionsrechnung

Konto AufgabengliederungVoranschlag 2015

Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen


Total Investitionsrechnung 1 383 000 440 000 5 591 765 500 000 2 258 015.85 930 188.90

Netto Ausgaben 943 000 5 091 765 1 327 826.95

1 Öffentliche Sicherheit 0 40 000 0 40 000 38 500.00 0.00Netto Ausgaben 38 500.00Netto Einnahmen 40 000 40 000

2 Bildung 115 000 0 1 570 000 60 000 1 095 397.45 0.00Netto Ausgaben 115 000 1 510 000 1 095 397.45

5 Kultur und Freizeit 0 0 4 165 0 0.00 0.00Netto Ausgaben 0 4 165 0.00

6 Verkehr 5 000 0 290 000 0 18 589.90 0.00Netto Ausgaben 5 000 290 000 18 589.90

7 Umwelt, Raumordnung 1 263 000 400 000 3 727 600 400 000 1 105 528.50 930 188.90Netto Ausgaben 863 000 3 327 600 175 339.60

Artengliederung Investitionsrechnung




5 AUSGABEN 1 383 000 5 591 765 2 258 015.85

50 Sachgüter 670 000 2 344 165 1 760 341.45

501 Tiefbauten 555 000 770 000 664 944.00503 Hochbauten 115 000 1 570 000 1 095 397.45506 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 0 4 165 0.00

56 Eigene Beiträge 713 000 3 247 600 497 674.40

562 Gemeinden, Bezirke, Zweckverbände 713 000 3 247 600 449 174.40565 Private Institutionen 0 0 10 000.00566 Private Haushalte 0 0 38 500.00

6 EINNAHMEN 440 000 500 000 930 188.90

61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte 440 000 440 000 930 188.90

610 Anschlussgebühren, Ersatzbeiträge 400 000 400 000 930 188.90611 Erschliessungsbeiträge 40 000 40 000 0.00

66 Beiträge für eigene Rechnung 0 60 000 0.00

660 Bund 0 0 0.00661 Kanton 0 60 000 0.00

18

18 Investitionsrechnung Zusammenzug und Artengliederung 1_Layout 1 22.10.14 14:41 Seite 19

Voranschlag 2015 Investitionsrechnung




1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT 0 40 000 0 40 000 38 500.00 0.00

160 Zivilschutz 0 40 000 0 40 000 38500.00 0.00

160.566.10 Beteiligungsbeiträge an Zivilschutzanlagen 0 0 38 500.00160.611.20 Ersatzbeiträge für Schutzräume 40 000 40 000 0.00

2 BILDUNG 115 000 0 1 570 000 60 000 1 095 397.45 0.00

240 Schulliegenschaften 115 000 0 1 570 000 60 000 1 095 397.45 0.00

240.503.00 Neubau Kindergarten Schübelbach 0 0 1 095 397.45240.503.10 Sanierung Schulhaus Dorf Buttikon 115 000 300 000 0.00240.503.20 Sanierung Schulhaus Stockberg 1 Siebnen 0 330 000 0.00

240.503.30 Sanierung Schulhaus Gutenbrunnen Sch’bach 0 940 000 0.00240.661.00 Kantonsbeitrag an Kindergarten Schübelbach 0 20 000 0.00240.661.10 Kantonsbeitrag an Kindergarten Siebnen 0 40 000 0.00

3 KULTUR UND FREIZEIT 0 0 4 165 0 0.00 0.00

351 Kinderspielplätze 0 0 4 165 0 0.00 0.00

351.506.00 Anschaffungen für Kinderspielplätze 0 4 165 0.00351.610.00 Ersatzbeiträge für Kinderspielplätze 0 0 0.00

6 VERKEHR 5 000 0 290 000 0 18 589.90 0.00

620 Gemeindestrassen 0 0 30 000 0 8 589.90 0.00

620.501.10 Neubau Fussgängersteg Siebnen 0 30 000 3 037.10620.501.20 Ausbau Brücke AKW Siebnen 0 0 5 552.80

622 Parkplatzabgeltung 5 000 0 0 0 10 000 0

622.501.00 Ausbau von Parkplätzen 5 000 0 0.00622.565.00 Beitrag an UV Siebnen für Parkareal Spielweg 0 0 10 000.00622.610.00 Ersatzbeiträge für Parkplätze 0 0 0.00

650 Regionalverkehr 0 0 260 000 0 0.00 0.00

650.562.00 Beitrag an Ausbau Zentrumsbahnhof Siebnen-Wangen 0 260 000 0.00

7 UMWELT, RAUMORDNUNG 1 263 000 400 000 3 727 600 400 000 1 105 528.50 930 188.90

710 Abwasserbeseitigung 1 263 000 400 000 3 727 600 400 000 1 105 528.50 930 188.90

710.501.00 Kanalisationen 550 000 740 000 656 354.10710.562.00 Ausbau Kläranlagen 713 000 2 987 600 449 174.40710.610.10 Anschlussgebühren Kanalisation 400 000 400 000 930 188.90

TOTAL 1 383 000 440 000 5 591 765 500 000 2 258 015.85 930 188.90

19

19 Investitionsrechnung Voranschlag_Layout 1 22.10.14 14:42 Seite 19

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20

20 Finanzplan Übersicht_Layout 1 22.10.14 14:43 Seite 19

3 AUFWAND 27 531 300 27 603 800 27 743 000 27 701 400

30 Personalaufwand 11 206 900 11 351 500 11 413 000 11 415 200

31 Sachaufwand 3 678 100 3 459 200 3 311 700 3 283 700

32 Passivzinsen 260 300 268 300 275 300 271 300

33 Abschreibungen 1 173 000 1 278 000 1 422 000 1 377 000

35 Entschädigungen an Gemeinwesen 529 100 532 500 532 500 532 500

36 Eigene Beiträge 9 325 100 9 346 000 9 409 200 9 444 400

38 Einlagen in Spezialfinanzierungen 59 800 59 300 60 300 58 300

39 Interne Verrechnungen 1 299 000 1 309 000 1 319 000 1 319 000

4 ERTRAG 27 269 800 26 678 500 25 816 500 26 094 500

40 Steuern 13 178 000 13 338 000 13 558 000 13 818 000

41 Regalien und Konzessionen 20 000 20 000 20 000 20 000

42 Vermögenserträge 269 300 236 900 230 900 224 900

43 Entgelte 3 904 000 3 919 000 3 929 000 3 929 000

44 Anteile und Beiträge ohneZweckbindung 5 650 500 5 081 100 4 081 100 4 081 100

45 Rückerstattungen von Gemeinwesen 230 500 230 500 230 500 230 500

46 Beiträge für eigene Rechnung 2 182 000 1 954 500 1 854 500 1 854 500

48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen 536 500 589 500 593 500 617 500

49 Interne Verrechnungen 1 299 000 1 309 000 1 319 000 1 319 000

Artengliederung Finanzplan der Laufenden Rechnung

Konto BezeichnungVoranschlag 2015 Finanzplan 2016 Finanzplan 2017 Finanzplan 2018

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

21

21 Finanzplan Artengliederung_Layout 1 22.10.14 15:20 Seite 20

5 AUSGABEN 1 383 000 2 305 000 2 925 000 655 000

50 Sachgüter 670 000 2 205 000 2 825 000 605 000

56 Eigene Beiträge 713 000 100 000 100 000 50 000

6 EINNAHMEN 440 000 340 000 340 000 240 000

61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte 440 000 340 000 340 000 240 000

66 Beiträge für eigene Rechnung 0 0 0 0

Artengliederung Finanzplan der Investitionsrechnung

Konto BezeichnungVoranschlag 2015 Finanzplan 2016 Finanzplan 2017 Finanzplan 2018

Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT -120 000 0 40 000 0 40 000 0 40 000

Ersatzbeiträge für Schutzräume -120 000 40 000 40 000 40 000

2 BILDUNG 4 120 000 1 700 000 0 2 320 000 0 100 000 0

Sanierung Schulhaus Dorf Buttikon 4 000 000 1 700 000 2 300 000 0

Sanierung Schulhaus Stockberg 1 Siebnen 120 000 0 20 000 100 000

6 VERKEHR 15 000 5 000 0 5 000 0 5 000 0

Ausbau von Parkplätzen 15 000 5 000 5 000 5 000

7 UMWELT, RAUMORDNUNG 950 000 600 000 300 000 600 000 300 000 550 000 200 000

Kanalisationen 1 500 000 500 000 500 000 500 000

Ausbau Kläranlagen 250 000 100 000 100 000 50 000

Anschlussgebühren Kanalisation -800 000 300 000 300 000 200 000

Funktionale Gliederung der Investitionen

Konto Vorhaben

Zusammenfassung der Investitionen Finanzplan 2016 Finanzplan 2017 Finanzplan 2018

Total Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen

22

22 Finanzplan Investitionsrechnung_Layout 1 22.10.14 14:44 Seite 21

23

Voranschlag 2014/2015 der Elektroversorgung Laufende Rechnung




61 ELEKTROVERSORGUNG 7 808 800 7 808 800 7 454 100 7 454 100 8 830 352.91 8 830 352.91

6130 Verwaltung 1 521 700 356 300 1 501 600 350 400 1 641 165.50 384 046.35

10.01 Entschädigungen Kommission 9 500 9 500 8 689.5011.01 Besoldungen 950 000 950 000 913 953.3511.02 Verwaltung 75 000 75 000 75 000.0013.01 Arbeitgeberbeitrag AHV/ALV/FAK 153 000 150 000 148 916.0013.02 Prämien Pensionskasse 170 500 144 000 139 944.35

13.03 Prämien Kranken-/Unfalltaggeldversicherung 26 000 26 000 21 475.4015.01 Spesenentschädigungen 11 500 9 500 13 138.5521.01 Unterhalt/Betriebskosten Gebäude 23 000 28 000 224 398.5025.01 Drucksachen, Inserate, Büromaterial 11 000 11 000 11 973.7925.02 Telefon, Porti, Bank- und PC-Gebühren 28 000 28 000 28 584.48

25.03 Betreibungskosten 3 300 1 600 2 036.3025.04 Marketing/Werbung 18 000 29 000 8 833.8527.03 Versicherungsprämien 18 900 14 000 15 114.5540.01 Werkverbände, Starkstrominspektorat 6 000 6 000 1 541.0090.01 Verschiedene Ausgaben 18 000 20 000 27 565.88

112.04 Leistungen an andere Verwaltungszweige 222 000 225 000 245 590.40113.01 Rückerstattung Sozialleistungen 129 500 121 000 114 069.15113.02 Taggelder von Versicherungen 2 800 2 800 22 052.40115.01 Rückerstattung Betreibungskosten 2 000 1 600 2 334.40

6131 Maschinen, Werkzeuge, Zähler 371 000 0 328 000 0 298 850.58 0.00

22.01 Fahrzeuge und Maschinen 43 000 60 000 32 876.5522.02 Revision von Zählern und Schaltapparaten 85 000 85 000 42 466.1532.01 Anschaffung Mobiliar und Werkzeuge 59 000 49 000 52 298.0532.02 Anschaffung Messinstrumente/EDV 125 000 75 000 74 557.5832.03 Anschaffung von Zählern und Schaltapparaten 59 000 59 000 96 652.25

6132 Verteilnetz, Trafostationen 1 458 000 1 150 000 1 236 000 1 180 000 2 239 220.28 1 698 608.70

23.01 Unterhalt Verteilnetz 275 000 275 000 309 059.9023.02 Unterhalt Trafostationen 180 000 180 000 168 162.5023.03 Sanierung Trafostationen/Ersatzinvestitionen 255 000 200 000 597 030.8324.03 Leitungskataster 27 000 25 000 1 905.7027.02 Hausinstallationskontrolle 6 000 6 000 0.00

31.01 Erweiterung Verteilnetz 615 000 450 000 1 116 959.3531.02 Umbau auf Kabel 100 000 100 000 46 102.00112.01 Leitungskostenbeiträge, Anschlussgebühren 400 000 430 000 861 881.35112.04 Ausgeführte Arbeiten für Dritte 90 000 90 000 158 808.15112.05 Grundpreis Zähler 660 000 660 000 677 919.20

6133 Datennetz 215 000 85 000 215 000 60 000 193 537.45 100 000.00

23.01 Unterhalt Datennetz 25 000 25 000 23 939.4031.01 Erweiterung Datennetz 190 000 190 000 169 598.05112.01 Anschlussgebühren Datennetz 85 000 60 000 100 000.00112.10 Benützungsgebühren Datennetz 0 0 0.00

6134 Signalnetz FTTH 165 000 80 000 165 000 80 000 191 870.80 8 198.20

23.01 Unterhalt Signalnetz FTTH 15 000 15 000 19 629.8031.01 Erweiterung Signalnetz FTTH 100 000 100 000 75 578.4031.02 Geräte und Apparate Signalnetz FTTH 50 000 50 000 96 662.60112.02 Benützungsgebühren Signalnetz FTTH 80 000 80 000 8 198.20

6135 Strassenbeleuchtung 58 000 70 000 58 000 70 000 70 671.20 65 840.90

23.03 Unterhalt Strassenbeleuchtung 24 000 24 000 28 950.5031.03 Erweiterung Strassenbeleuchtung 34 000 34 000 41 720.70112.02 Verrechnung Strassenbeleuchtung an Gemeinde 70 000 70 000 65 840.90

23-25 EW Voranschlag mit IR_Finanzplan der IR_Layout 1 22.10.14 14:45 Seite 23




6136 Diverses 144 500 132 500 176 500 133 000 72 298.00 153 914.55

42.01 Beitrag an Gemeinde Schübelbach 100 000 30 000 30 000.0043.02 Erwerb Aktien Signalnetz Fiberstream AG 0 100 000 0.0051.01 Guthabenverluste 2 500 2 500 2 935.5060.01 Mieten Magazine und Lagerhallen 42 000 44 000 42 298.00

112.01 Altmaterialverkauf 3 000 3 000 13 153.30115.03 Vermietung Garagen 7 500 8 000 8 722.15115.04 Schülertransporte 88 000 88 000 91 370.70115.09 Verschiedene Einnahmen 34 000 34 000 37 732.90

6137 Zinsen und Abschreibungen 0 2 500 25 000 2 500 0 3 669.50

51.01 Ordentliche Abschreibungen 0 25 000 0.0070.01 Aktivzinsen 2 500 2 500 3 669.50

6138 Energieankauf 3 785 000 0 3 749 000 0 4 122 739.10 0.00

27.01 Ankauf Normalstrom 2 270 000 2 400 000 2 964 872.3527.02 Ankauf Netznutzung 900 000 870 000 844 042.9527.03 Systemdienstleistungen Swissgrid 216 000 207 000 128 532.95

27.04 Kostendeckende Einspeisevergütung 352 000 212 000 164 692.3527.10 Ankauf Naturstrom 7 000 5 000 8 199.9527.20 Gesetzliche Abgaben Alternativenergien 40 000 55 000 12 398.55

6139 Energieverkauf 0 5 932 500 0 5 573 500 0.00 6 269 787.55

111.01 Verkauf Normalstrom 2 660 000 2 500 000 2 790 071.25111.05 Verkauf Netznutzung 2 600 000 2 620 000 3 142 562.30111.06 Systemdienstleistungen Swissgrid 216 000 207 000 128 356.85

111.07 Kostendeckende Einspeisevergütung 352 000 212 000 164 185.85 111.08 Abgaben an Gemeinde Schübelbach 100 000 30 000 36 488.30 111.10 Verkauf Naturstrom 4 500 4 500 8 123.00

6140 Veränderung Eigenkapital 90 600 0 0 4 700 0.00 146 287.16

51.02 Entnahme aus Eigenkapital 4 700 146 287.16 51.02 Einlage in Eigenkapital 90 600

24

Voranschlag 2014/2015 der Elektroversorgung Investitionsrechnung




61 ELEKTROVERSORGUNG 125 000 0 280 000 0 0.00 0.00

6132 Verteilnetz, Trafostation 125 000 0 280 000 0 0.00 0.00

523.03 Trafostation Kromen (Kaspar Landolt) 125 000 280 000 0.00


Gemeindewiese 1 Sanierung TS – Anlagen- und MS-Anlage, Trafoersatz, 20 000Schübelbach Gemeindewiese Gebäudesanierung Gebäudesanierung, Rückbau

500V-Netz

Post 1 Sanierung TS – Post Anlagen- und MS-Anlage, NSHV, 20 000Schübelbach Gebäudesanierung Gebäudesanierung

Obere Eisenburg 1 Sanierung TS – obere Anlagen- und Ersatz MS-, und NSHV 70 000 40 000Siebnen Eisenburg Gebäudesanierung

Schwendenen 1 Sanierung TS – Anlagen- und Ersatz MS-, und NSHV 70 000 40 000Siebnen Schwendenen Gebäudesanierung

Kapellhof Siebnen 2 Sanierung Notspeisung MS-Einspeisfelder Ausbau Kopfstation EMNAG 40 000 10 000EW Schübelbach Energie March Netze AG und Ablösung Noteinspeisung

Breitfeld/Kromen 3 TS Kromen – Ersatz für Anlageersatz MS/NSHV Kompakte Fertigstation 125 000 40 000TS Breitfeld

Haslenboden 7 Sanierung TS – MS/NSHV Ersatz MS-, und NSHV 150 000Schübelbach Haslenboden

SS-Ochsenfeld 7 MS Schalter- MS/NSHV Ersatz MS-, und NSHV 35 000erweiterung

Bettnau Siebnen 5 Sanierung TS – Bettnau MS/NSHV Ersatz MS-, und NSHV 100 000 30 000

Gschwändliweg- 5 Sanierung TS – Leder MS/NSHV Ersatz MS-, und NSHV 100 000 20 000Fingeracher

Kläranlage 5 Sanierung TS – ARA MS/NSHV Ersatz MS-, und NSHV 90 000 50 000Obermarch Obermarch

Oststrasse 8 Ausbau Trafoerweiterung Leistungserhöhung 60 000

Total TS 390 000 520 000 160 000 40 000Sanierungen

Finanzplan der Investitionsrechnung der Elektroversorgung

25

Ort

Sanierungen bestehende Transformatorenstationen

Projekt Bauteil/Anlage Beschrieb 2015 2016 2017 2018

Bemerkungslegende

1 Auflagen Eidg. Starkstrominspektorat2 Realisierung ist abhängig vom Neubau Grosskreisel Siebnen3 Auflagen Eidg. Starkstrominspektorat, Anlageersatz und Auflagen Gewässerschutz4 Auflagen gemäss ESTI/Gesetzgebung Nicht Ionisierende Strahlenverordnung5 Auflagen Arbeitssicherheit; Personen- und Anlageschutz6 Netzanpassungen gemäss Netzstudie 20137 Energieabnahmepflicht Alternativenergieanlagen gemäss Bund8 Infolge Neubauten, Leistungserhöhungen


Voranschlag 2015 der Wasserversorgung Laufende Rechnung




26

45 WASSERVERSORGUNG 1 354 100 1 354 100 1 368 900 1 368 900 1 988 283.53 1 988 283.53

4500 Verwaltung 478 500 16 400 460 900 15 400 409 930.39 15 128.30

10.01 Entschädigungen Kommission 7 500 7 500 7 007.5011.01 Besoldungen 120 000 120 000 96 707.9011.02 Verwaltung 85 000 85 000 80 352.2013.01 Arbeitgeberbeitrag AHV/ALV/FAK 19 800 18 000 16 105.0513.02 Prämien Pensionskasse 19 900 17 500 17 282.40

13.03 Prämien Kranken-/Unfalltaggeldversicherung 2 800 3 100 2 427.8015.01 Spesenentschädigungen 5 700 5 700 3 195.7521.01 Unterhalt/Betriebskosten Gebäude 14 500 10 000 39 297.0025.01 Drucksachen, Inserate, Büromaterial 12 500 12 500 9 578.6025.02 Telefon, Porti, Bank- und PC-Gebühren 10 500 10 300 3 926.99

25.03 Betreibungskosten 300 300 139.0027.03 Versicherungsprämien 10 000 8 000 7 309.5032.01 Leistungen von anderen Verwaltungszweigen 150 000 150 000 110 800.0090.01 Verschiedene Ausgaben 20 000 13 000 15 800.70

112.03 Leistungen an andere Verwaltungszweige 0 0 747.95113.01 Rückerstattung Sozialleistungen 16 200 15 200 14 333.25113.02 Taggelder von Versicherungen 0 0 0.00115.01 Rückerstattung Betreibungskosten 200 200 47.10

4501 Betrieb und Unterhalt Anlagen 704 600 0 666 600 0 1 008 538.39 0.00

22.01 Fahrzeuge und Maschinen 34 000 34 000 35 065.6522.02 Unterhalt Mobiliar und Maschinen 23 000 25 000 28 740.7024.01 Netzunterhalt 300 000 335 000 440 568.0924.02 Unterhalt Pumpwerke/Reservoire 70 000 67 000 345 082.2524.03 Leitungskataster 15 000 15 000 8 000.00

27.01 Wasserzins an Kanton 2 600 2 600 1 464.5527.02 Stromkosten für Pumpanlagen 82 000 75 000 71 177.2532.01 Anschaffung Mobiliar, EDV und Werkzeuge 98 000 38 000 33 634.0532.02 Wassermesser 80 000 75 000 44 805.85

4502 Ausbau 170 000 430 000 210 000 610 000 547 297.45 1 216 633.10

31.01 Erweiterung der Anlagen 170 000 210 000 547 297.45112.01 Leitungskostenbeiträge 245 000 410 000 315 677.05112.02 Netzanschlussgebühren 185 000 200 000 900 956.05

4504 Zinsen und Abschreibungen 0 1 500 0 1 500 0.00 1 205.35

70.01 Aktivzinsen 1 500 1 500 1 205.35

4505 Wasserzins 1 000 891 000 1 000 742 000 0.00 755 316.78

27.04 Guthabenverluste 1 000 1 000 317.23111.01 Wasserzins 790 000 740 000 750 124.55111.02 Grundgebühren 96 000 0 0.00111.09 Verschiedene Einnahmen/Mahngebühren 5 000 2 000 4 875.00

4506 Veränderung Eigenkapital 0 15 200 30 400 0 22 517.30 0.00

51.10 Entnahme aus Eigenkapital 15 20051.10 Einlage in Eigenkapital 30 400 22 517.30

26-27 WW Voranschlag mit IR_Finanzplan der IR_Layout 1 22.10.14 14:46 Seite 26

27

Ort

Sanierungen bestehende Reservoire und Grundwasserpumpanlagen

Investitionen für Beschaffungsanlagen und Leitungsbau

Projekt Bauteil/Anlage Beschrieb 2015 2016 2017 2018

Bemerkungslegende

1 Auflagen Bau und Wasser-Ing. Statik und Qualitätssicherung Schweiz. Verein des Gas und Wasserfaches2 Kantonale Auflagen «Sicherung der Wasserversorgung 2030»

Haslen 2 Grundwasserpump- Gebäude und Rohranlage Aktivieren des Brunnenschachtes 30 000 150 000 80 000Schübelbach station Haslen mit Pumpen Haslen gemäss den kant. Vorgaben

für eine gesicherte WasserversorgungSchübelbach. Entlastung des Pumpwerkes Breitfeld infolge zu hohem Nitratgehalt

Buttikon 2 Ausbau Grosskreisel Hauptverbindungsleitung Netzverbindungsleitung zwischen 50 000 40 000 20 000 10 000Reichenburg West Wasserwerk Reichenburg und

Schübelbach für Havariefälle

Siebnen/ 2 Leitungsbau Strom/ Hauptverbindungsleitung Ausbau Wasserversorgung 30 000 30 000 30 000 30 000Schwendenen Wasser Schwendenen Schwendenen und aktivieren der

Guggerquelle Schwendenen

Total 110 000 220 000 130 000 40 000Investitionen

Finanzplan der Investitionsrechnung der Wasserversorgung

Sieben/ 2 Schutzzonen Pumpwerk Niederwies, Umsetzen der Schutzzonen 20 000Schübelbach Pumpwerke Breitfeld, Haslen bei den bestehenden

und zukünftigen Pumpwerken

Alle Anlagen 1 Ersatz Wasserleitsystem Soft- u. Hardware Ablösung des bestehenden 60 000Leitsystems auf dasEnergieleitsystem EW

Alle Anlagen 1 Ersatz Signalnetz Pumpwerke, Reservoirs Ersatz der Kupferkabel mit 40 000neuen Datenleitungen Lichtwellenleiter

Niederwies/ 1 Grundwasser- Pumpwerk Sicherstellung der Wasserqualität 10 000 10 000Breitfeld qualitätssicherung bei der Grundwasserförderung

der Pumpwerke mittels Durchflussmesseinheiten

Buttikon 2 Netzverstärkung Hauptverbindungsleitung Netzverstärkungen bei der 80 000 30 000 40 000 40 000Buttikon alten Landstrasse und im Dorf Buttikon

Kantonsstrasse (Brandschutz)

Total 210 000 40 000 40 000 40 000Sanierungen

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Beschlussfassung über die Erhöhung der Hundesteuerab 1. Januar 2015 gemäss § 5 Ziffer 3 des Gesetzesüber das Halten von Hunden.

Bericht:

Den rund 350 Hundehaltern stehen in der Gemeinde Schü -bel bach derzeit 65 Robi-Dogs zur Verfügung. Mit den Hun-desteuern sollen die Kosten für deren Unterhalt, für Neuan-schaffungen sowie die Gehälter der Angestellten der Gemein-dewerke für das Entleeren der Robi-Dogs und die Entsorgungdes Hundekotes finanziert werden. Aus der nachstehendenTabelle ist ersichtlich, dass die Steuererträge in den letztenJahren nicht ausreichten, um die anfallenden Kosten zu decken.

Das kantonale Gesetz über das Halten von Hunden stammtaus dem Jahre 1983. Der Gemeinderat Schübelbach hattedamals die im Gesetz festgeschriebenen Mindestansätze fürdie Hundesteuer übernommen. Im Jahre 2003 wurde eineerste Erhöhung durch den Stimmbürger genehmigt. In denvergangenen 10 Jahren sind die Aufwendungen zur Entsor-gung des Hundekots aber wiederum gestiegen, was eine wei-tere Anpassung notwendig macht.

28

Die Hundesteuer beträgt derzeit:

• Für einen Nutzhund Fr. 30.–

• Für jeden weiteren Nutzhund Fr. 30.–

• Hund pro Haushaltung Fr. 90.–

• Für jeden weiteren Hund pro Haushaltung Fr. 180.–

Die Versäuberungsplätze und die Robi-Dogs werden durchdie Mitarbeiter der Gemeindewerke unterhalten. In den letztenJahren ist durch die grössere Zahl von Hunden und daszusätzliche Aufstellen von Robi-Dogs der Aufwand für derenInstandhaltung, Wartung und Entsorgung des Hundekotesweiter gestiegen. Gleichzeitig wird immer wieder der Ruf nachzusätzlichen Entsorgungsplätzen laut.

Nach dem Verursacherprinzip sollten die Hundehalter für dieentstehenden Kosten aufkommen. Aufgrund der negativenRechnungsabschlüsse in den vergangenen Jahren (Defizitvon rund Fr. 12 000.– im Jahre 2013) im Bereich der Hunde-kotentsorgung hat der Gemeinderat beschlossen, die Hun-desteuer zu erhöhen. Mit der vorgeschlagenen Erhöhung wirdder Aufwandüberschuss nicht ganz eliminiert, aber doch einwenig reduziert. Gemäss § 5 des kantonalen Gesetzes überdas Halten von Hunden (SRSZ 546.100) können die Stimm-berechtigten die Hundesteuer auf höchstens Fr. 40.– für Nutz-hunde und Fr. 100.– für andere Hunde erhöhen.

Aufwendungen für die Hundekotentsorgung in den Jahren2012 und 2013.

Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission (RPK):

Siehe Seite 3 der Budgetbroschüre.

Antrag des Gemeinderates:

1. Die Hundesteuer ist gemäss § 5 Ziffer 3 des Gesetzesüber das Halten von Hunden ab dem 1. Januar 2003 wiefolgt festzusetzen.

• Für einen Nutzhund Fr. 40.– (bisher Fr. 30.–)

• Für jeden weiteren Nutzhund Fr. 40.– (bisher Fr. 30.–)

• Für einen anderen Hund Fr. 100.– (bisher Fr. 90.–)

• Für jeden weiteren Hund Fr. 200.– (bisher Fr. 180.–)

2. Der Gemeinderat wird mit dem Vollzug beauftragt.

TRAKTANDUM 2

Aufwand für die Hundekotentsorgung Einnahmen

Personalaufwand Robi-Dogs, Total Aufwand Einnahmen aus Defizit und Entsorgung Hundekotsäckli, etc. Hundesteuern

2012 46 500.– 2 500.– 49 000.– Fr. 41 000.– Fr. 8 000.–

2013 47 000.– 3 000.– 50 000.– Fr. 38 000.– Fr. 12 000.–

28 trakt-2-Hundesteuer_Vorlage 22.10.14 16:34 Seite 24

Beschlussfassung über einen Verpflichtungskredit vonFr. 900 000.– für den beschleunigten Ausbau desgemeindeeigenen Glasfasernetzes (FTTH) in den kom-menden 6 Jahren.

Soll Schübelbach den Sprung in die Zukunft wagen?

Es ist eine Tatsache, dass die Nachfrage nach leistungsfähi-gen Datenleitungen in den kommenden Jahren stark zuneh-men wird. Die Glasfaser-Technologie ist die Technologie derZukunft und deshalb hat sich der Gemeinderat entschlossen,das bestehende Netz weiter auszubauen und den Bürgerin-nen und Bürgern sowie den Firmen eine moderne Daten-Infrastruktur zur Verfügung zu stellen.

Einleitung:

In der Vergangenheit und vor allem ab dem Jahre 2006begannen die Gemeindewerke Schübelbach sowohl für denEigenbedarf, als auch für den Kanton und Bezirk in den Auf-bau des Glasfasernetzes zu investieren. Dabei konnten bishergenutzte Leerrohranlagen aktiviert und somit von Investitionenaus früheren Jahren profitiert werden. Die Gemeinde Schü-belbach beabsichtigt nun konsequenterweise, das vorhan-dene Glasfasernetz flächendeckend zum Nutzen der Haus-halte und Unternehmen weiter auszubauen.

Nebst dieser «privaten» Nutzung verlangt die Stromliberali-sierung in naher Zukunft komplexe Systeme zur Leistungs-Abfrage und Leistungs-Steuerung der wichtigsten Energie-verbraucher (Haushalt und Unternehmen). Die freie Wahl desStromlieferanten bedingt eine Online-Zählerablesung beijedem Verbraucher, damit diese Daten jederzeit an über -geordnete Stellen weitergeleitet werden können. Mit dembeantragten Kredit möchte der Gemeinderat einen Prozessbeschleunigen, der so oder so in den kommenden Jahrenumgesetzt werden muss. Zugleich soll dieses schnellere Netzder Firma «Fiberstream 87 AG» gegen Verrechnung einerNetznutzungsentschädigung für die Kommunikationsan -gebote wie TV, Internet, Telefonie etc. zur Verfügung gestelltwerden.

Bis im Jahre 2020 soll mit Hilfe des beantragten Kredites einflächendeckendes Netz entstehen, über welches ca. 70%der Haushalte, Büros und Firmen mit Glasfaseranschlüssenversorgt werden.

Bericht:

Nur mit der neuen Glasfaser- Technologie können Datenmen-gen bis 1 000 Mbit pro Sekunde störungsfrei übermittelt werden. Schon die nächste TV-Geräte-Generation, welcheinteraktives Fernsehen (HbbTV) ermöglicht, braucht Daten-mengen in dieser Grössenordnung. Die bestehende Kupfer-leiter-Technologie ist ausgereizt und ist nicht in der Lage, solche Datenmengen zu übermitteln. Die Glasfaser-Techno-logie ist also die Technik der Zukunft!

Das haben auch die grossen TV-Anbieter in der Schweizerkannt und investieren in diese neue Technologie. Die Akti-vitäten beschränken sich aber auf die Ballungszentren, dieAgglomerationen werden nicht berücksichtigt. Gemeinden inder Schweiz und auch die Gemeinde Schübelbach habensich deshalb entschlossen, die Sache selbst in die Hand zunehmen und ein eigenes, leistungsfähiges Glasfasernetz auf-zubauen.

29

Dieses leistungsfähige Glasfasernetz (Datennetz) wird schonjetzt für den werkeeigenen Datentransfer zwischen den Trafo -stationen und der neuen Zählergeneration verwendet. In denletzten Jahren wurde bei uns und in den Nachbargemeindenein solches Netz aufgebaut. Aufgrund der hohen Leistungs-fähigkeit liegt es auf der Hand, dieses Datennetz auch denBürgerinnen und Bürgern sowie dem Gewerbe zur Verfügungzu stellen. Dies erst noch mit einem finanziellen Nutzen fürdie Gemeinde.

Im abgeschlossenen Pilotprojekt wurden 540 Kunden an dasDatennetz angeschlossen und mit sehr günstigen Angebotenfür TV, Internet und Telefon bedient.

Die Erfolgsgeschichte des Pilotprojektes soll nun weitergeführt werden. Es ist das erklärte Ziel, in den nächsten 6 Jahren jährlich 200 Neukunden in der Gemeinde anzu-schliessen. Es wird mit durchschnittlich Fr. 750.– Anschluss-kosten pro Kunde gerechnet, dabei werden dem Kundenlediglich Fr. 100.– als Installationsbeitrag verrechnet. Derbeantrag te Verpflichtungskredit von Fr. 900 000.– wird aus-schliesslich für die Installation im Hause (FTTH) verwendet,die Glasfaserleitung zum Hause wird wie bis anhin den Wer-ken unter der Rubrik «Ausbau Datennetz» belastet. Dabeiwird ausdrücklich festgehalten, dass diese Investitionen nichtüber den Strompreis finanziert werden.

Die Bewirtschaftung unseres FTTH-Netzes wird durch dieneu gegründete Firma «Fiberstream 87 AG» erbracht (dies isteine Tochtergesellschaft des EW Lachen und die GemeindeSchübelbach ist mit einem Aktienkapital von Fr. 100000.– ander Firma beteiligt). Sie ermöglicht den Zutritt diverser Anbietervon Kommunikationsangeboten wie TV, Internet und Telefonauf unser Datennetz und entrichtet uns eine Netz nutzungs-Entschädigung von Fr. 8.– pro Kunde und Monat. So werdenwir dieses Jahr mit den 540 bestehenden Kunden bereitseinen Betrag von Fr. 51 840.– erwirtschaften. In den kom-menden Jahren wird diese Entschädigung angehoben. ImKostenblock Netzunterhalt ist ein allfälliger Komponenten -ersatz nach 5 Jahren berücksichtigt.

Durch den beschleunigten Ausbau des Glasfasernetzes werden unsere Werke durch die Kundenakquirierung nurunwesentlich mehr belastet. Die Netzbewirtschaftung (Kundenaufschalten, Störungsbehebung, Abrechnungen, usw.) wirddurch die «Fiberstream 87 AG» und die Installation der Haus-anschlüsse durch das lokale Elektroinstallations-Gewerbegetätigt. Damit entsteht ein neuer Betriebszweig, von demauch das einheimische Gewerbe profitieren kann.

In der nachfolgenden Grafik ist aufgezeigt, wie sich die Aus-gaben und Einnahmen in den kommenden Jahren entwickelnkönnen. In den nächsten 6 Jahren ist der Kostenblock für das Anschliessen der neuen Kunden abgebildet. Bereits in ca. 7 Jahren überwiegen die Einnahmen durch die Netz - nutzungs-Entschädigung. Ab 2021 könnte nach Abzug derKosten für den Unterhalt des Datennetzes ein Gewinn vonca. Fr. 100 000.– pro Jahr resultieren.

Zusammengefasst werden mit dem Projekt «BeschleunigterAusbau des gemeindeeigenen Glasfasernetzes (FTTH) in dennächsten 6 Jahren» folgende Vorteile erreicht:

• Zugang zur leistungsfähigen Glasfasertechnologie mithoher Daten-Übermittlungs-Leistung für alle.

TRAKTANDUM 3

29-30 trakt-3-Glasfasernetz_Vorlage 23.10.14 10:13 Seite 24

• Wettbewerb unter den Telekommunikations-Anbietern mitsehr günstigen Angeboten für alle.

• Die Wertschöpfung durch den Ausbau des Netzes bleibtbeim lokalen Gewerbe.

• Die bestehenden Rohranlagen mit Datennetz könnengewinnbringend genutzt werden.

Aus diesen Gründen empfiehlt der Gemeinderat den Bürge-rinnen und Bürgern, dem Beschluss über einen Verpflich-tungskredit in der Höhe von Fr. 900 000.– für den Ausbauund Betrieb eines gemeindeeigenen Glasfasernetzes zuzu-stimmen und damit einen wichtigen Schritt in die Zukunft zuwagen.

30

Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission (RPK):Siehe Seite 3 der Budgetbroschüre.

Antrag des Gemeinderates:

Die Gemeindeversammlung beschliesst:

1. Dem Verpflichtungskredit in der Höhe von Fr. 900 000.–für den Ausbau des Glasfasernetzes (FTTH) in derGemeinde Schübelbach in den kommenden 6 Jahren wirdzugestimmt.


Es wird angestrebt mit dem Verpflichtungskredit von Fr. 900000.–, verteilt auf sechs Jahre, jährlich 200 Kunden neu anzuschliessen.Es ist das Ziel, den Kundenstamm von heute 540 Kunden bis ins Jahr 2020 auf 1740 Kunden zu steigern. Im Netzunterhalt istein Komponenten-Ersatz nach 5 Jahren mit Fr. 400.– berücksichtigt. Es ist geplant, dass ab dem Jahr 2021 die Einnahmen die Ausgaben übersteigen werden und daraus ein jährlicher Gewinn vonca. Fr. 100 000.– erwirtschaftet wird.

Jahr 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ausgaben [SFr.]Erweiterung FTTH-Netz 0 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 0 0 0 0Geräte u. Apparate 25 000 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 0 0 0 0Unterhalt Datennetz 43 200 59 200 75 200 91 200 107 200 123 200 139 200 139 200 139 200 139 200 139 200Total Ausgaben 68 200 209 200 225 200 241 200 257 200 273 200 289 200 139 200 139 200 139 200 139 200

Einnahmen [SFr.]Installationsbeitrag proAnschluss Private Fr.100.– 0 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 0 0 0 0

Anschlussgebühren Neubauten 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 60 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000Netznutzung fiberstream 87 AG 51 840 71 040 112 800 136 800 160 800 184 800 208 800 208 800 208 800 208 800 208 800Total Einnahmen 131 840 171 040 212 800 236 800 260 800 264 800 268 800 248 800 248 800 248 800 248 800Differenz Einnahmen/Ausgaben 63 640 -38 160 -12 400 -4 400 3 600 -8 400 -20 400 109 600 109 600 109 600 109 600

RahmenbedingungenNetzentschädigung in Franken/ 8 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10Kunde und MonatKundenwachstum 0 200 200 200 200 200 200 0 0 0 0Anzahl Kunden 540 740 940 1140 1340 1540 1740 1740 1740 1740 1740

Kostenentwicklung FTTH bis 2024

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 -100'000

-50'000

0

50'000

100'000

150'000

200'000

250'000

300'000

350'000

Fran

ken

Total Ausgaben Total Einnahmen Differenz Einnahmen/Ausgaben

29-30 trakt-3-Glasfasernetz_Vorlage 23.10.14 10:13 Seite 25

TRAKTANDUM 4

Gesuch von Dilara Düvencium Erteilung des

Gemeindebürgerrechtes vonSchübelbach

Dilara DüvenciGlarnerstrasse 21d

8854 Siebnen

Geburtsdatum 14. November 1991

Geboren in Lachen SZ

Wohnhaft in Schübelbach seit 01. Juli 2007

Zuzug von Galgenen

Zivilstand ledig

Eltern Kerim und Nimet Düvenci (geb. Vatansever)

Nationalität Türkei

Ausbildung Grundschule in Siebnen

Sekundarschule in der MPS Siebnen

Heutige berufliche Tätigkeit Lehre als Detailhandelsfachfrau, The Body Shop, Sihlcity Zürich Angestellte Coop City, Zürich

Hobbies Fussball, Fahrrad fahren, Sport allgemein

Leumund Über die Gesuchsstellerin ist nichts Nachteiliges bekannt.

Einbürgerungskommission Die Anhörung hat am 25. November 2012 stattgefunden. Es sind alle erforderlichen Voraussetzungen für die Einbürgerung in Schübelbach erfüllt.

Antrag Die Gemeindeversammlung beschliesst:1. Frau Dilara Düvenci wird das Bürgerrecht der Gemeinde Schübelbach erteilt.2. Die Einbürgerungsgebühr wird auf Fr. 1 500.– festgesetzt. Diese Gebühr istdurch die Gesuchstellerin innert Monatsfrist nach Erteilung des Gemeinde -bürgerrechtes dem Gemeindekassieramt Schübelbach einzuzahlen.


31

31-39 trakt-4-13_S24-33_Traktanden_10 22.10.14 15:49 Seite 31

TRAKTANDUM 5

Gesuch von Burak Düvencium Erteilung des


Burak DüvenciGlarnerstrasse 21d

8854 Siebnen

Geburtsdatum 27. Oktober 1990


Wohnhaft in Schübelbach seit 01. Juli 2007

Zuzug von Galgenen

Zivilstand ledig

Eltern Kerim und Nimet Düvenci (geb. Vatansever)



Sekundarschule in der MPS Siebnen

Kantonsschule Nuolen

Heutige berufliche Tätigkeit Student Architektur an der ETH-Zürich

Hobbies Fussball, Fitness

Leumund Über den Gesuchssteller ist nichts Nachteiliges bekannt.

Einbürgerungskommission Die Anhörung hat am 26. September 2012 stattgefunden. Es sind alle erforderlichen Voraussetzungen für die Einbürgerung in Schübelbach erfüllt.

Antrag Die Gemeindeversammlung beschliesst:1. Herr Burak Düvenci wird das Bürgerrecht der Gemeinde Schübelbach erteilt.2. Die Einbürgerungsgebühr wird auf Fr. 1 000.– festgesetzt. Diese Gebühr istdurch die Gesuchsteller innert Monatsfrist nach Erteilung des Gemeinde -bürgerrechtes dem Gemeindekassieramt Schübelbach einzuzahlen.


32


TRAKTANDUM 6

Gesuch vonXhemazije Zaimi-Ramadani

mit der minderjährigen TochterMedina um Erteilung des


Xhemazije Zaimi-RamadaniHinterbühlen 489493 Mauren FL

(Früher wohnhaft gewesen in derGemeinde Schübelbach)

Geburtsdatum: 8. August 1987

Geboren in Gostivar (Mazedonien)

Einreise in die Schweiz 30. April 1994

Wohnhaft in Schübelbach Von April 1994 bis 30. Juni 2013

Zuzug von Mazedonien

Zivilstand verheiratet

Eltern Ismet und Tamana Ramadani (geb. Deharovski)

Nationalität Mazedonien

Ausbildung Grundschule Siebnen

Lehre als Detailhandelsfachfrau, im Coop Mels SG

Heutige berufliche Tätigkeit Detailhandelsfachfrau beim Modegeschäft H+M, Buchs SG

Hobbies Nähen, Zumba, Rollerbladen

Medina Zaimi geboren am 24. September 2013

Leumund Über die Gesuchstellerin ist nichts Nachteiliges bekannt.

Einbürgerungskommission Die Anhörung hat am 14. August 2012 stattgefunden. Es sind alle erforderlichen Voraussetzungen für die Einbürgerung in Schübelbach erfüllt.

Antrag Die Gemeindeversammlung beschliesst:1. Frau Xhemazije Zaimi mit der minderjährigen Tochter Medina Zaimi wird dasBürgerrecht der Gemeinde Schübelbach erteilt.

2. Die Einbürgerungsgebühr wird auf Fr. 2 000.– festgesetzt. Diese Gebühr istdurch die Gesuchstellerin innert Monatsfrist nach Erteilung des Gemeinde -bürgerrechtes dem Gemeindekassieramt Schübelbach einzuzahlen.


33


TRAKTANDUM 7

Gesuch vonLuljeta Pulaj mit den beiden

minderjährigen Kindern Lorentund Bleard um Erteilung desGemeindebürgerrechtes von

Schübelbach

Luljeta PulajGlarnerstrasse 10

8854 Siebnen

Geburtsdatum: 13. September 1980

Geboren in Prizren/Kosovo

Einreise in die Schweiz 14. Dezember 1991

Wohnhaft in Schübelbach seit 15. Januar 2008

Zuzug von Altendorf SZ

Zivilstand verheiratet seit 2000

Eltern Muhamed und Azenije Fanaj (geb. Gashi)

Nationalität Kosovo

Ausbildung Grundschule im Heimatland und in der Schweiz

Realschule in Sursee LU

Heutige berufliche Tätigkeit Schichtleiterin McDonald’s Fuchsberg

Hobbies Lesen und Familie

Lorent Pulaj geboren am 18. Oktober 2000 Ausbildung Sekundarschule, MPS Siebnen Hobbies Schwimmen

Bleard Pulaj geboren am 22. Dezember 2004 Ausbildung Primarschule, Stockberg 1, Siebnen Hobbies Fussball beim SC Siebnen


Einbürgerungskommission Die Anhörung hat am 18. September 2012 stattgefunden. Es sind alle erforder -lichen Voraussetzungen für die Einbürgerung in Schübelbach erfüllt.

Antrag Die Gemeindeversammlung beschliesst:1. Luljeta Pulaj mit den beiden minderjährigen Kindern Lorent und Bleard wirddas Bürgerrecht der Gemeinde Schübelbach erteilt.

2. Die Einbürgerungsgebühr wird auf Fr. 2 500.– festgesetzt. Diese Gebühr istdurch die Gesuchsteller innert Monatsfrist nach Erteilung des Gemeinde -bürgerrechtes dem Gemeindekassieramt Schübelbach einzuzahlen.


34


TRAKTANDUM 8

Gesuch von Christina Igrekum Erteilung des


Christina IgrekMürtschenstrasse 2

8863 Buttikon

Geburtsdatum 28. Juli 1990


Wohnhaft in Schübelbach Geburt

Zivilstand ledig

Eltern Melki und Ato Igrek (geb. Oezer)


Ausbildung Grundschule in Schübelbach

Sekundarschule in der MPS Buttikon

Lehre als Detailhandelsfachfrau, Coop Siebnen

Heutige berufliche Tätigkeit Stv. Geschäftsführerin Coop, Lachen

Hobbies Reisen, Snowboarden



Antrag Die Gemeindeversammlung beschliesst:1. Frau Christina Igrek wird das Bürgerrecht der Gemeinde Schübelbach erteilt.2. Die Gebühr für das ordentliche Einbürgerungsverfahren von Fr. 2 700.– wurdegemäss neuem Einbürgerungsgesetz – gültig ab 1.1.2013 – bereits in Ratenin Rechnung gestellt und von der Gesuchsstellerin bezahlt.


35


TRAKTANDUM 9

Gesuch von Julia Igrekum Erteilung des


Julia IgrekMürtschenstrasse 2

8863 Buttikon

Geburtsdatum 31. Juli 1994


Wohnhaft in Schübelbach Geburt

Zivilstand ledig

Eltern Melki und Ato Igrek (geb. Oezer)


Ausbildung Grundschule in Schübelbach

Sekundarschule in der MPS Buttikon

Lehre als Kauffrau Hegner Fenster/Metall AG, Galgenen

Heutige berufliche Tätigkeit Anwaltsassistentin bei Peyer Partner, Rechtsanwälte

Hobbies Klavier spielen, Reisen, Snowboarden



Antrag Die Gemeindeversammlung beschliesst:1. Frau Julia Igrek wird das Bürgerrecht der Gemeinde Schübelbach erteilt.2. Die Gebühr für das ordentliche Einbürgerungsverfahren von Fr. 2 700.– wurde

gemäss neuem Einbürgerungsgesetz – gültig ab 1.1.2013 – bereits in Ratenin Rechnung gestellt und von der Gesuchsstellerin bezahlt.


36


TRAKTANDUM 10

Gesuch von Mirzana Cajdinum Erteilung des


Mirzana CajdinBahnhofstrasse 28862 Schübelbach

Geburtsdatum 27. Dezember 1993

Geboren in Uznach SG

Wohnhaft in Schübelbach seit 1. April 1996

Zuzug von Reichenburg

Zivilstand ledig

Eltern Dzevad Hasiba und Cajdin (geb. Dekic)

Nationalität Bosnien und Herzegowina

Ausbildung Primarschule, Sekundarschule

Fachmittelschule Ingenbohl

Fachmaturität Pädagogik

Heutige berufliche Tätigkeit Studentin, Pädagogische Hochschule Zug

Hobbies Fitnessstudio, Kochen



Antrag Die Gemeindeversammlung beschliesst:1. Frau Mirzana Cajdin wird das Bürgerrecht der Gemeinde Schübelbach erteilt.2. Die Einbürgerungsgebühr wird auf Fr. 1 000.– festgesetzt. Diese Gebühr istdurch die Gesuchstellerin innert Monatsfrist nach Erteilung des Gemeinde -bürgerrechtes dem Gemeindekassieramt Schübelbach einzuzahlen.


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TRAKTANDUM 11

Gesuch von Ibadete Salihium Erteilung des


Ibadete SalihiAdlerstrasse 218854 Siebnen

Geburtsdatum 25. September 1993

Geboren in Vranje (Serbien)

Wohnhaft in Schübelbach seit 1. Februar 2003

Zuzug von Wangen SZ

Zivilstand ledig

Eltern Bejtush und Lumnije Salihi (geb. Jusufovic)

Nationalität Serbien


Sekundarschule MPS Siebnen

Praktikum als Fachfrau Betreuung

Heutige berufliche Tätigkeit Lehre als Fachfrau Betreuung, Obersee Bilingual School, Pfäffikon

Hobbies Sport, Lesen, Familie



Antrag Die Gemeindeversammlung beschliesst:1. Frau Ibadete Salihi wird das Bürgerrecht der Gemeinde Schübelbach erteilt.2. Die Einbürgerungsgebühr wird auf Fr.1 000.– festgesetzt. Diese Gebühr istdurch die Gesuchstellerin innert Monatsfrist nach Erteilung des Gemeinde -bürgerrechtes dem Gemeindekassieramt Schübelbach einzuzahlen.


38


39

Genehmigung von Nachkrediten zu Lasten der Laufen-den Rechnung 2014 sowie der Elektroversorgung 2013/2014 (1. Tranche).

Bericht:

Gemäss § 36 des Gesetzes über den Finanzhaushalt derBezirke und Gemeinden vom 24. Januar 1994 ist durch dieGemeindeversammlung ein Nachkredit einzuholen, sofern füreine im Laufe des Rechnungjahres notwendige Ausgabe ein

TRAKTANDUM 12

Voranschlagskredit fehlt oder für den vorgesehenen Zwecknicht ausreicht. Erträgt die Ausgabe keinen Aufschub, darfein Nachkredit vorzeitig in Anspruch genommen werden.

Antrag des Gemeinderates und der RPK:

Die Nachkredite im Betrag von total Fr. 21 700.– zu Lastender Laufenden Rechnung 2014 und der Elektroversorgungin der Höhe von Fr. 25 631.85 werden genehmigt.

Genehmigung des Voranschlages 2015 der Gemeinde-rechnung und der Zweigrechnungen für die Elektrizi-täts- und Wasserversorgung für das Jahr 2015.

Bericht:

1. Wir verweisen auf den Bericht des Säckelmeisters auf Sei-te 2 dieser Broschüre sowie auf den Antrag der Rech-nungsprüfungskommission (RPK) auf Seite 3.

Antrag des Gemeinderates und der RPK:

1. Die im Druck vorliegenden Voranschläge der LaufendenRechnung und der Investitionsrechnung 2015, der Elek-

TRAKTANDUM 13

trizitätsversorgung 2014/2015 und der Wasserversorgung2015 werden genehmigt.

2. Für das Jahr 2015 werden 1.65 Einheiten Steuern (wiebisher) für den ordentlichen Haushalt der Gemeinde erho-ben.

Schübelbach, 21. Oktober 2014

Im Namen des Gemeinderates: Der Gemeindepräsident: Stefan Abt Der Gemeindeschreiber: Richard Ziltener

Konto Bezeichnung Stand voraussichtli- Voranschlag Nachkredit Begründung 09.09.14 cher Aufwand 2014

200.309.00 Übriger Personalaufwand 3 008.45 5 000.00 2 000.00 3 000.00 Dolmetscher Elterngespräche, Kindergarten Schülerbegleitung Deutsch

210.309.00 Übriger Personalaufwand 42 600.85 45 000.00 40 000.00 5 000.00 Anwalts- und Gerichtskosten Primarschule Schülerbegleitung Handarbeit

219.310.00 Drucksachen 4 740.85 5 000.00 3 500.00 1 500.00 Mehrkosten Jubiläumsausgabe Schulverwaltung Schulblatt «Eselohr»

219.317.00 Spesen Schulverwaltung 5 873.65 7 000.00 3 800.00 3 200.00 Klausurtagung Schulrat nicht budgetiert

740.314.00 Beiträge an 17 654.65 25 000.00 16 000.00 9 000.00 Nachträgliche Beitragsgesuche Friedhofanlagen KG Schübelbach und Buttikon

Total 21 700.00

Liste der Nachkredite (1. Tranche Rechnung 2014)

1. Laufende Rechnung

Konto Bezeichnung Stand voraussichtli- Voranschlag Nachkredit Begründung 09.09.14 cher Aufwand 2014

6130.013.02 Prämien Pensionskasse 161 500.35 161 500.35 144 000.00 17 500.35 Nachbelastung Vorjahre für Temporärmitarbeiter

6130.025.03 Betreibungskosten 6 747.90 6 747.90 1 600.00 5 147.90 Höhere Betreibungskosten infolge schlechter Zahlungsmoral

6130.027.03 Versicherungsprämien 16 983.60 16 983.60 14 000.00 2 983.60 Nachbelastungen und höhere Prämien für Motorfahrzeuge

Total 25 631.85

2. Laufende Rechnung Elektroversorgung


Unsere GemeindeverwaltungDie Gemeindeverwaltung befindet sich im Gemeindehaus

an der Grünhaldenstrasse 3 in Schübelbach

Schalterstunden

Vormittag: Montag bis Freitag 8.30 bis 11.30 Uhr

Nachmittag: Montag 14.00 bis 18.30 Uhr

Dienstag bis Donnerstag 14.00 bis 17.00 Uhr

Freitag 14.00 bis 16.30 Uhr

Samstag geschlossen

Verwaltungsabteilungen 055 450 56 56

Gemeindeschreiber 055 450 56 56 [email protected]

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Liegenschaftsverwaltung 055 450 56 22 [email protected]

Umweltschutz 055 450 56 16 [email protected]

EW und Wasserwerk 055 450 56 76 [email protected]@gemwerke-schuebelbach.ch

Bevölkerungsschutz/Katastab 055 450 56 96 [email protected]

Telefax Verwaltung 055 450 56 57Telefax Soziales 055 450 56 97

Internet: www.schuebelbach.ch

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