vision with action can change the world.c3%cd%a7... · 2018-09-23 ·...

Together we can be stronger, smarter, and make our country, and the world change for better Health.

Vision with action can change the world.

ประเดนบรณาการ : ประชาคมอาเซยน

สงเสรมการพฒนาระบบบรการสขภาพเพอรองรบการเปนประชาคมอาเซยน

เปาหมาย

1. การเสรมสรางศกยภาพการใหบรการสขภาพ2. การพฒนาระบบการบรหารจดการดานสาธารณสขอาเซยน3. การสงเสรมในดานทประเทศไทยมความเขมแขง4. การใหความรวมมอทางวชาการในสาขาทประเทศไทยเปนทยอมรบในแนวทางปฏบตทด (Best Practice) และเปนประโยชนตอประเทศไทยในงานอาเซยนทง 3 เสาหลก

1. จ านวนโรงพยาบาลทพฒนาศกยภาพใหมรปแบบการใหบรการทเปนรองรบประชากรชาวตางชาตอยางเปนรปธรรม

2. จ านวนเขตสขภาพทไดรบการพฒนาศกยภาพดานการบรหารจดการเครอขายบรการสาธารณสขอาเซยน

2

มาตรการ

ตวชวด

หนวยงาน : สป.(สรป) /พ./ ว./อย./ คร.

ผงเชอมโยงยทธศาสตรกระทรวง และเปาหมายบรการกระทรวงเปาหมายบรการหนวยงาน และผลผลต/กจกรรม ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2559

แผนงานตามยทธศาสตรจดสรรงบประมาณ

แผนงานด าเนนการตามกรอบขอตกลงของประชาคมอาเซยน

ยทธศาสตรกระทรวง ระบบบรการสขภาพมศกยภาพสามารถรองรบการเปนประชาคมอาเซยน

เปาหมายบรการกระทรวง สงเสรมการพฒนาระบบบรการสขภาพเพอรองรบการเปนประชาคมอาเซยน

ตวชวดกระทรวง 1. จ านวนโรงพยาบาลทพฒนาศกยภาพใหมรปแบบการใหบรการทเปนมตรรองรบประชากรชาวตางชาตอยางเปนรปธรรม (60 แหง)

2. จ านวนเขตสขภาพทไดรบการพฒนาศกยภาพดานการบรหารจดการเครอขายบรการสาธารณสขอาเซยน (12 เขต)

5 หนวยงานรบผดชอบหลกงบประมาณรวมทงสน577,123,200 บาท

ส านกงานปลดกระทรวงสาธารณสข (สบรส.) : 70,765,800 บาทกรมการแพทย : 352,954,300 บาทกรมวทยาศาสตรการแพทย : 86,462,000 บาทส านกงานคณะกรรมการอาหารและยา : 63,696,100 บาทกรมควบคมโรค : 3,245,000 บาท

แผนงานด าเนนการตามกรอบขอตกลงของประชาคมอาเซยนประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2559

มาตรการ ตวชวด ผลผลตกจกรรมหลก

โครงการ (ภายใตกจกรรมหลก)

บรณาการ งบประมาณ(บาท)

หนวยงานรบผดชอบหลก

ในกระทรวง

ระหวางกระทรวง

1. การเสรมสรางศกยภาพการใหบรการสขภาพ

เชงปรมาณ :(1) จ านวนโรงพยาบาลทพฒนาศกยภาพใหมรปแบบการใหบรการทเปนมตรรองรบประชากรชาวตางชาตอยางเปนรปธรรม ( 60แหง) (2) จ านวนเขตสขภาพทไดรบการพฒนาศกยภาพดานการบรหารจดการเครอขายบรการสาธารณสขอาเซยน (12 เขต)

(1) โครงการสนบสนนการเปนเมองศนยกลางบรการสขภาพในอาเซยนกจกรรม 1: สนบสนนการเปนเมองศนยกลางบรการสขภาพในอาเซยน

√ √ 70,765,800 ส านกงานปลดกระทรวงสาธารณสข (ส านกบรหารการสาธารณสข)

ทศทางการด าเนนงาน กจกรรมสนบสนนการเปนเมองศนยกลางบรการสขภาพใน

อาเซยนปงบประมาณ 2559

การพฒนาศกยภาพสถานบรการสขภาพภาครฐ ใหเกดการระบบบรการสขภาพทมประสทธภาพ ในการรองรบการเขาสประชาคมอาเซยน•ระยะเรงดวน ป57-58 กลมเปาหมาย คอ โรงพยาบาลทอยตามแนวชายแดนและมดานตรวจคนเขาเมอง (25จว.+55รพ.)•ระยะปานกลาง ปลายป58 ถง 60 มกลมเปาหมายเพมเตม (27 จว.+5 รพ.)

รวมทงสน ปจจบน 52 จงหวด +60 รพ. กลมเปาหมาย 1 จงหวดทเปนแหลงทองเทยวและแนวชายแดนกลมเปาหมาย 2 จงหวดทก าหนดเปนเขตพฒนาเศรษฐกจพเศษกลมเปาหมาย 3 จงหวดทเปนแนวพนทพฒนาเศรษฐกจ Economic Corridors•ระยะยาว ป 2560-2661 กลมเปาหมายจะครอบคลมหนวยบรการทกแหงในสงกดส านกงานปลดกระทรวงสาธารณสข ทง 76 จงหวดสสจ.: กระทรวงสาธารณสขไดมนโยบายใหจดตง“ศนยประสานงานเครอขายประชาคมอาเซยนดานการสาธารณสข : ศคอส.” จงหวดละ 1 แหง

5








เชงปรมาณ : จ านวนหนวยงานทพฒนาศกยภาพในการด าเนนงานรวมกบประชาคมอาเซยน

(2) โครงการสนบสนนการเปนเมองศนยกลางบรการสขภาพในอาเซยน กจกรรม 1: พฒนาระบบบรการตตยภมเพอรองรบการเขาสประชาคมอาเซยนกจกรรม 2: พฒนาเครอขายวชาการและการบรการกบประเทศประชาคมอาเซยน

√ √ 352,954,300 กรมการแพทย








2. การพฒนาระบบการบรหารจดการดานสาธารณสขอาเซยน

เชงปรมาณ :ผรบบรการไดรบประโยชนจากหองปฏบตการทางการแพทยและสาธารณสขทไดมาตรฐาน เพอรองรบประชาคมอาเซยน (รอยละ 80)

(1) โครงการพฒนาศกยภาพหองปฏบตการเพอรองรบอาเซยนกจกรรม 1 : พฒนาความสามารถทางหองปฏบตการและระบบเครอขายสารสนเทศเพอรองรบโรคขามพรมแดนตามแนวทาง IHR และ CBRNกจกรรม 2:

พฒนาศกยภาพหองปฏบตการตรวจวเคราะหดานผลตภณฑสขภาพและระบบเครอขายสารสนเทศเพอรองรบอาเซยน

√ √ 86,462,000 กรมวทยาศาสตรการแพทย

โครงการ วตถประสงค กลมเปาหมาย ประโยชนทคาดวาจะไดรบ

งบประมาณ

โครงการพฒนาระบบจดการความ

เสยงหองปฏบตการชวภาพ (Bio risk

management)

1. เพอถายทอดความรเรองการจดการความเสยงดานชวภาพใหแกเจาหนาทหองปฏบตการทางการแพทยของโรงพยาบาล2. เพอการตดตามการด าเนนการพฒนาการจดการความเสยงดานชวภาพของหองปฏบตการศนยวทยาศาสตรการแพทยและโรงพยาบาล เพอใหหองปฏบตการ DRA มศกยภาพรองรบโรคตดตอและรนแรง

1. โรงพยาบาลศนย 33 แหงทวประเทศ ในเขตบรการสขภาพ 12เขต

2. ศนยวทยาศาสตรการแพทย 14 แหง

หองปฏบตการทางการแพทยของโรงพยาบาลสงกดกระทรวงสาธารณสขมระบบบรหารความปลอดภยตรงตามขอก าหนดของกฎอนามยระหวางประเทศ

3.3431 ลานบาท(งปม. อยทกรมวทยาศาสตรและศนยวทยาศาสตร

การแพทย)

แผนงานโครงการทมการด าเนนงานสอดคลองตอบรบทของพนท





หนวยงานรบผดชอบหลกใน

กระทรวงระหวางกระทรวง

3. การสงเสรมในดานทประเทศไทยมความเขมแขง

เชงคณภาพ : รอยละของค าขอผลตภณฑสขภาพทผานการพจารณาตามขอตกลงอาเซยน (รอยละ 90)

(1) โครงการสรางเสรมระบบการควบคมก ากบดแลผลตภณฑสขภาพใหสอดคลองกบขอตกลงอาเซยนกจกรรม 1 : พฒนาระบบ การควบคม ก ากบ ดแลผลตภณฑสขภาพใหสอดคลองกบขอตกลงอาเซยน

√ √ 63,696,100 ส านกงานคณะกรรมการอาหารและยา





หนวยงานรบผดชอบ

หลกใน

กระทรวงระหวางกระทรวง

4. การใหความรวมมอทางวชาการในสาขาทประเทศไทยเปนทยอมรบในแนวทางปฏบตทด (Best Practice) และเปนประโยชนตอประเทศไทยในงานอาเซยนทง 3เสาหลก

เชงปรมาณ : จ านวนเครอขายทรวมด าเนนการเพอการปองกนควบคมโรคและภยสขภาพภายใตกรอบขอตกลงของประเทศสมาชกอาเซยน (2 เครอขาย)

(1) โครงการเฝาระวง ปองกน ควบคมโรคตดตอ โรคอบตใหมและภยสขภาพของชองทางเขาออกระหวางประเทศและในจงหวดชายแดนกจกรรม 1 : พฒนาเครอขายดานฝกอบรมระบาดวทยาภาคสนามเพอความรวมมอระหวางประเทศภายใตกรอบอาเซยนกจกรรม 2 : เสรมสรางศกยภาพเมองอาเซยนมงสเปาหมายทเปนศนย (ASEAN Cities Getting to Zero) ตามกรอบขอตกลงอาเซยนกจกรรม 3 : โครงการพฒนาศนยกลางการศกษาและฝกอบรมดานการปองกนควบคมโรคระดบนานาชาตของกรมควบคมโรค (International Disease Control Academy) เพอรองรบการเขาสประชาคมอาเซยน

√ √ 3,245,000 กรมควบคมโรค

ประเดนบรณาการ : ปองกน ปราบปรามการทจรตฯ

1.การบรหารราชการอยางมประสทธภาพ ประสทธผล โปรงใส ปราศจากการทจรต และสรางเครอขายเมองคนดระดบชมชน (อสม.)2.การจดซอรวมยาและเวชภณฑทมใชยาเพมขน


1. ปองกนการทจรตภายใตยทธศาสตรชาตวาดวยการปองกนและปราบปรามการทจรต ระยะท 2 (พ.ศ. 2556-2560)

2.บรหารจดการ จดซอจดหายาและเวชภณฑทมใชยา ใหเปนไปตามระเบยบฯ และประกาศก าหนด

3. อบรมใหความรดานการเฝาระวงปองกนการทจรตแก อสม. ในพนทรวมกบจงหวด

1. รอยละของหนวยงานในสงกด กสธ. ผานเกณฑประเมนระดบคณธรรมและความโปรงใสในการด าเนนงาน เฉพาะหลกฐานเชงประจกษ

2. รอยละของเขตและจงหวดทมการบรหารจดการรวม ในรปของคณะกรรมการ

3. จ านวน อสม. ทไดรบการพฒนาศกยภาพดานการเฝาระวงปองกนการทจรตในระดบชมชน

14


ตวชวด

หนวยงาน : สป.(สบรส) ศปท./สธ./ คร./อ./ พท./ สบส./ อย.

ยทธศาสตรท 3พฒนาความรวมมอกบองคกรตอตานการทจรตและเครอขายระหวางประเทศ

ยทธศาสตรท 1ปลกและปลกจตส านกการตอตานการทจรต เนนการปรบเปลยนฐานความคดของคนในทกภาคสวนในการรกษาประโยชนสาธารณะ

ยทธศาสตรท 2บรณาการการท างานของหนวยงานในการตอตานการทจรตและพฒนาเครอขายในประเทศ

ยทธศาสตรท 4พฒนาระบบบรหารและเครองมอในการปองกนและปราบปรามการทจรต

ยทธศาสตรชาตฯ ระยะท 2

“สงคมไทยมวนย โปรงใส ยดม นในคณธรรม จรยธรรม และรวมปองกนและปราบปรามการทจรต

เปนทยอมรบในระดบสากล”

ยทธศาสตรท 5 พฒนาศกยภาพบคลากรสาธารณสข ในการปองกนและปราบปรามการทจรต

ความเชอมโยงตามกรอบการด าเนนการตามแผนบรณาการการปองกน ปราบปรามการทจรต และประพฤตมชอบในภาครฐ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2559 และแผนปฏบตการดานการปองกน ปราบปรามการทจรตและประพฤตมชอบ

กระทรวงสาธารณสข ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ยทธศาสตรฯ กระทรวงสาธารณสข

แผนบรณาการฯ กระทรวงสาธารณสข

ทจรตสงคมไทยลดลงCPI สงขน 50 คะแนน ในป 2560

แนวทางท 1สรางกลไกการปองกนการทจรตใหเขมแขง

และมประสทธภาพ

• สรางจตส านก คานยม คณธรรม จรยธรรม และวฒนธรรมสจรตให ตระหนกรเรองความซอสตยสจรตและการปองกนและปราบปรามการทจรตในทกภาคสวน• พฒนาเครอขายภาคประชาชน โครงการเสรมสรางศกยภาพ อสม. ดานการเฝารวงและปองกนการทจรตในระดบชมชน)• สนบสนนและเชดชขาราชการทมคานยมในการตอตานการทจรต

แนวทางท 2สรางความตระหนกรในการปองกน

และปราบปรามการทจรต

-เสรมสรางและสนบสนนใหใชหลกธรรมาภบาลในการบรหารองคกร ให เจาหนาทของรฐยดถอปฏบตตามประมวลจรยธรรมในการปฏบตหนาท ด าเนนชวตตามหลกเศรษฐกจพอเพยง

- การประเมนคณธรรมและความโปรงใสในการด าเนนงานภาครฐ (ITA : Integrity & Transparency Assessment)- พฒนาบคลากรใหมความรตามกฎหมาย ป.ป.ช. (Conflict of Interestมาตรา 100 /มาตรา 103 ,103/7 ,มาตรา 103/8) - ความเสยงการบรหารพสด/เตรยมความพรอมรบ พ.ร.บ.จดซอจดจางฯ พ.ศ. ....- สนบสนนใหประชาชนทวประเทศมสวนรวมในการปองกนการทจรต

งบประมาณกระทรวงสาธารณสข ป 2559 จ านวน 44,895,500 บาทรวมบรณาการแผนงาน โครงการ กจกรรม ทสอดรบกบหลกเกณฑการจดท าโครงการตามยทธศาสตร/ โครงการท

สอดคลองกบองคประกอบของคา CPI

วสยทศน มงม นคณธรรม ปองปรามการทจรต เปนองคกรใสสะอาด มธรรมาภบาลนโยบายรฐมนตรฯ ขอ 4เพมประสทธภาพการบรหารจดการของหนวยงานทกระดบ ฯ

ค าส ง คสช. 69/255718 ม.ย. 57

เรองมาตรการปองกนและแกไขปญหาการทจรตประพฤตมชอบ

นายกรฐมนตร ตอสคอรรปช นดวยหลก 3 ป. ปลกฝง ปองกน ปราบปราม

รวมงบประมาณตามแผนงานบรณาการ การปองกน ปราบปรามการทจรตและประพฤตมชอบในภาครฐ กระทรวงสาธารณสข วงเงน 52,663,400 บาท

หนวยงาน งบประมาณ(บาท)

แนวทางบรณาการฯ จ านวนโครงการ/กจกรรม

สรางกลไก สรางความตระหนกรฯ

โครงการ กจกรรม

ส านกงานปลดกระทรวงสาธารณสข

8,315,700 5 19

กรมสนบสนนบรการสขภาพ26,256,800

1 4

กรมควบคมโรค 4,417,000 1 8

กรมอนามย 2,737,000 1 4

กรมพฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลอก

1,846,000 4 10

ส านกงานคณะกรรมการอาหารและยา

1,323,000 5 -

รวม 44,895,500

กรมการแพทย** 4,390,400 1 6

กรมวทยาศาสตรการแพทย** 290,000 2 5

กรมสขภาพจต** 1,460,000 4 8

กรมสนบสนนบรการสขภาพ**1,627,500 8 -

รวม 7,767,900

52,663,400

การขบเคลอนการปองกน ปราบปรามการทจรตและประพฤตมชอบ ระดบจงหวด และเขตสขภาพ

ตามแผนบรณาการการปองกนและปราบปรามการทจรต และประพฤตมชอบในภาครฐ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2559

การขบเคลอนการปองกน ปราบปรามการทจรตและประพฤตมชอบในภาครฐ

ระดบจงหวด และเขตสขภาพ

จดท าแผนปฏบตการปฏบตการดานการปองกน ปราบปรามการทจรต และประพฤตมชอบ

(ตามแนวทางการขบเคลอนฯ ป 2559ตามมต ศอตช. เมอวนท 20 สงหาคม 2558)

การประเมนคณธรรมและความโปรงใสในการด าเนนงานของหนวยงานภาครฐ

(Integrity & Transparency Assessment : ITA)ตามค ารบรองการปฏบตราชการ มตภายใน ตวชวดท 8ระดบคณธรรมและความโปรงใสในการด าเนนงาน

ของหนวยงาน

สสจ. 76 จงหวด

เขตสขภาพ 12 เขต

สสจ. 76 จงหวด

เขตสขภาพ 12 เขต

จงหวดละ 32,000 บาท

เขตละ 20,000 บาท

ระดบจงหวด และเขตสขภาพ

สง 30 ต.ค. 58

ITA (Integrity & Transparency Assessment)เปนภาคบงคบทกรม/จงหวดตองเขารวมประเมน

เปนตวชวดตามค ารบรองการปฏบตราชการของสวนราชการระด บกรมและจ งหว ด ประจ า ปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ประเดนการประเมนมตภายใน “การพฒนาองคกร”

ตวชวดท 8 ระดบคณธรรมและความโปรงใสในการ ด าเนนงานของหนวยงาน (น าหนกรอยละ 5)

ประเดนบรณาการ : พฒนาก าลงคน

1.พฒนาแผนแมบทเพอการพฒนาบคลากรของกระทรวงสาธารณสข2. พฒนาศกยภาพบคลากรของเขตสขภาพใหสามารถปฏบตงานไดอยางมคณภาพ ประสทธภาพและสามารถขบเคลอนระบบสขภาพในเขตสขภาพ3. มแพทยแผนไทยในสถานบรการสาธารณสขทกระดบ


1. พฒนาความรวมมอในการจดท าแผนและพฒนาบคลากรทสอดคลองกบทศทางการพฒนาระบบบรการสขภาพ

2. เตรยมความพรอมของบคลากรในการบรหารเขตสขภาพใหมประสทธภาพ3. เพมศกยภาพบคลากรใหรองรบแผนพฒนาระบบบรการสขภาพ4. พฒนาระบบการจดการการพฒนาบคลากรของเขตสขภาพใหมประสทธภาพ5. พฒนานกระบาดวทยาระดบเชยวชาญของประเทศ รวมทงพฒนาคณภาพการเรยนการสอน

6. พฒนานกระบาดวทยาระดบกลาง เพอใหนกระบาดวทยาระดบกลางคงสมรรถนะดานการปองกน ตรวจจบ และตอบโตไวไดอยางตอเนอง

1. ระดบความสอดคลองของการพฒนาบคลากรตามแผนพฒนา2. จ านวนแพทยแผนไทยในสถานบรการสาธารณสขทกระดบ3. มจ านวนนกระบาดวทยาระดบเชยวชาญ 1 ตอประชากร 200,000 คนและระดบกลาง 1 ตอ ประชากร 100,000 คน

4. มแพทยแผนไทยในสถานบรการสาธารณสขทกระดบ ไมนอยกวา รอยละ 25

19


ตวชวด

หนวยงาน : สป.(สบช) /บค./ สบพช./สบรส./ สน.พยาบาล/ ทกกรม

การผลตและพฒนาบคลากร

โดย สถาบนพระบรมราชชนก

เปาหมาย :

• มก าลงคนท ง จ านวน คณภาพ และการกระจาย ท เพยงพอกบความตองการของเขตสขภาพ

• ใหสามารถปฏบตงานไดอยางมคณภาพ ประสทธภาพและ

• สามารถขบเคลอนระบบบรการสขภาพในเขตสขภาพไดตามเปาหมาย

การผลตและพฒนาบคลากร

ประเดนน าเสนอ

1. การผลตบคลากรใน สบช. 9 สายงาน

2. การพฒนาบคลากรดานสขภาพ รองรบการพฒนาระบบบรการสขภาพ

3. แนวทางการพฒนาบคลากรของเขตสขภาพ

HRM interesting issues

โครงสรางสวนภมภาค(ตามแผน)

• เสนอ อ.ก.พ. สป. ภายใน ธนวาคม 2558

• เสนอ อ.ก.พ. สธ. ภายใน มนาคม 2559

• ใหสวนราชการจดคนลง (6 เดอน)

• ค าสงจดคนลง ภายใน ตลาคม 2559

กรอบอตราก าลงรอบ 2(ตามแผน)

• รพศ./รพท. จะประกาศภายใน ตลาคม 2558

• รพช. จะประกาศภายใน ธนวาคม 2558

การจดสรรต าแหนงเพอบรรจ

• นกเรยนทนรฐบาล

(แพทย ทนตแพทย เภสชกร) บรรจ 18 พฤษภาคม 2558

• 7547 รอบ 3 บรรจ 16 พฤศจกายน 2558

• อตราวาง 381 อตรา เฉพาะสายงานคดเลอกบรรจ

ต าแหนงทตองสอบแขงขน

• นกวชาการสาธารณสข จ านวน 205 + 205 ต าแหนง

• เจาพนกงานสาธารณสข จ านวน 1,388 ต าแหนง

(เวชกจฉกเฉน อายรเวท และสาธารณสขชมชน)

คาดวาจะบรรจ 1 มนาคม 2559

โดยวธสอบและขนบญชเปนเขต

การเยยวยาผบรรจกอน 11 ธนวาคม 2555

• ครม. เหนชอบใหเยยวยาตามท ก.พ. เสนอ

เมอวนท 30 กนยายน 2558

- รอ ก.พ. ก าหนดแนวทางปฏบต -

การนบระยะเวลาพนกงานกระทรวงสาธารณสข

• สป. ขออนมต ก.พ. แลวอยระหวางรอ ก.พ. ตอบ

ประเดนบรณาการ : การเงนการคลง สขภาพ

รพ.ในสงกด สป.สธ.ระดบ รพศ./ รพท./ รพช. มประสทธภาพการบรหารการเงน


1. พฒนาระบบจดสรรงบประมาณ ภายใตการบรหารจดการของเขตสขภาพ

2. พฒนาระบบการวางแผนเงนบ ารงของหนวยบรการ3. พฒนาระบบการบรหารจดการการเงนการคลงของเขตสขภาพใหมประสทธภาพ มการพฒนาเครองมอทางการเงน ทชวยสนบสนนการสรางประสทธภาพ

4. พฒนาศกยภาพผบรหารและคณะท างานดานการเงนการคลง5. พฒนาระบบขอมลและระบบบญชใหถกตองนาเชอถอเพอใหสามารถประเมนสถานะการเงนทแทจรงและใชเปนเครองมอในการบรหารได อยางมประสทธภาพ

6. พฒนาระบบนเทศ ก ากบตดตามคณภาพการบรหารจดการการเงนการคลง

7. พฒนาประสทธภาพระบบการบรหารจดการกองทนตางดาวและกองทนบคคลทมปญหาสถานะและสทธ

การบรหารการเงนสามารถควบคมปญหาทางการเงน ระดบ 7 ของหนวยบรการในพนท ไมเกนรอยละ 10

39


ตวชวด

หนวยงาน : สป.(กลมประกนสขภาพ)

15 ตลาคม 58

ภาพรวม พ.ร.บ. งปม. กสธ. ป 2559

ประเทศป 2558

2,575,000

ลานบาท

ป 2559

2,720,000 ลานบาท

เพมข น145,000ลานบาท(5.6 %)

กสธ.

ป 2558

225,531.8951ลานบาท

ป 2559

247,386.1021

ลานบาท

เพมข น21,854.2070

ลานบาท(9.69 %)

42

พ.ร.บ.งปม. สป. 59101,980.3240 ลบ.

งบบคลากร งบลงทน 16,801.3274 งบเงนอดหนน

73,490.0170 ครภณฑ 2,336.4991 4,112.0470

กอสราง 14,464.8283

ปเดยว 3,993.6898

ผกพนเดม 8,749.8924

ผกพนใหม 1,721.2461

สาธารณปโภคอนๆ คาบรการสอสารและโทรคมนาคม 192.2714

200.6818

4,218.2611 105.8473 3,230.4010 งบด าเนนงาน ไปรษณย 5.3492

พ.ต.ส. 3,754.3110 3,029.7192 โทรศพทเคลอนท 3.0612สาธารณปโภค 151.2291

อนๆ 312.7210

ภารกจพนฐาน

332.7993 1. พฒนาระบบบรการสขภาพตาม

แผนแมบท (service plan)

34.3072 8.3157

60.5002 2. โครงการทศวรรษแหงการพฒนา

ระบบบรการปฐมภม

1,156.5344 70.7658

49.6430

10.8572

3. พฒนาระบบบรการฉกเฉนและ

สงตอ

44.0432 96.2060

148.7739 4. พฒนาระบบบรการสขภาพเขต

พนทชายแดน พนททรกนดาร

พนทสง และพนทเกาะ

10.3000 342.3521

5.สนบสนนการสรางเสรมสขภาพ

เฝาระวง ปองกน ควบคมโรคและ

ภยสขภาพ

511.2035 226.9245

6.สนบสนนและด าเนนการคมครอง

ผบรโภคดานสขภาพ

112.9280 29.3208

5.6265

191.9772

74.4472

74.4472

1. พฒนานโยบาย

ยทธศาสตร

1. แผนงานปองกน ปราบปรามการทจรต

และประพฤตมชอบในภาครฐ

- การพฒนาเทคโนโลยสารสนเทศและการ

สอสาร

6. แผนงานการพฒนาคนตลอดชวงชวต

ทมา : ส านกนโยบายและยทธศาสตร (1 ตลาคม 2558) - การสรางเสรมสขภาพตามกลมวย (พฒนา

สขภาพกลมผสงอายและผพการ)

ยทธศาสตรเฉพาะกรม/หนวยงาน ยทธศาสตรบรณาการ

542.0734 1,869.3163 819.0113

- สนบสนนการบรหารจดการขยะ และ

สงแวดลอมในโรงพยาบาล - พฒนาระบบบรหารจดการแรงงานตางดาว

และคามนษย

2. ปชช.ไดรบการบรการ

สขภาพ

2. แผนงานสงเสรมบทบาทและการใช

โอกาสในการเขาสประชาคมอาเซยน

- ชนสตรพลกศพ

- พธฮจย

3. แผนงานแกไขปญหาและพฒนา

จงหวดชายแดนภาคใต

3. ผลตบคลากรทางการ

แพทยและสาธารณสข

4. แผนงานปองกน ปราบปราม และ

บ าบดรกษาผตดยาเสพตด

5. แผนงานการพฒนาดานสาธารณสข

ข นต า ผกพน รายจายอน ๆ

งบด าเนนงาน

7,554.5094

งบรายจายอน

22.4232

งบประมาณ สป. จดสรรสวนภมภาควงเงน 2,214.4777 ลานบาท ไมรวมข นต า/ผกพน

รายการ ป 2558 ป 2559 เพม - ลด รอยละ

รวมท งส น 2,193.2708 2,214.4777 21.2069 0.97

1. งบประมาณส าหรบภารกจ

พนฐาน/ภารกจยทธศาสตร963.5000 1,439.8987 476.3987 49.44

- งบส าหรบ สสจ. 76 แหง 684.0000 1,072.5987 388.5987 56.81 - งบส าหรบ สสอ. 878 แหง 219.5000 307.3000 87.8000 40.00

- งบของเขตสขภาพ 12 เขต 60.0000 60.0000 - -

2. งบประมาณส าหรบภารกจ

เฉพาะ123.8651 155.8606 31.9955 25.83

- Mobile unit for food safety 18.0000 18.0000 - -

- ประชมอนกรรมการคมครองผบรโภค

ระดบเขต- 1.2000 1.2000 100.00

- OSCC 26.0000 25.9346 -0.0654 -0.25- คาใชจายในการสนบสนนพนทน า

รองในการจดรปแบบบรการระยะยาว

ส าหรบผสงอายทตองพงพงฯ

- 4.5000 4.5000 100.00

- ตรวจสขภาพผไดรบผลกระทบจาก

มลพษ จ.ระยอง30.8000 46.2830 15.4830 50.27

- ชนสตรพลกศพ 49.0651 49.6430 0.5779 1.18

- พฒนาระบบบรการสขภาพเขต

พนทชายแดนฯ0.0000 10.3000 10.3000 100.00

3. งบประมาณส าหรบยทธศาสตร

บรณาการ1,105.9057 618.7184 -487.1873 -44.05

- ยทธศาสตรบรณาการ 10 ดาน 726.5872 - -726.5872 -100.00- ยาเสพตด 241.2970 342.3521 101.0551 41.88- อาเซยน 51.5955 70.7658 19.1703 37.15 - ชายแดนใต 86.4260 96.2060 9.7800 11.32 - สนบสนนการบรหารจดการขยะและ

สงแวดลอมในโรงพยาบาล- 29.3208 29.3208 100.00

- พฒนาระบบบรหารจดการแรงงาน

ตางดาว และคามนษย- 5.6265 5.6265 100.00

- การสรางเสรมสขภาพตามกลมวย

(กลมผสงอายและผพการ)- 74.4472 74.4472 100.00

ป 58 = 9 ลบ./แหงป 59 = 14.11ลบ./แหง

ป 58 = 0.25ลบ./แหงป 59 = 0.35ลบ./แหง

สสอ .878 แหง

สสจ .76 แหง

Existing mechanism

• 7*7 จดการระดบประเทศไปเขต

• 5*5 จดการระดบเขตไปจงหวด

• CFO จงหวด จดการระดบจงหวดไป CUP

• Regular meeting of 7 and 5

Investment budget

งบลงทนคาครภณฑ ทดนและสงกอสรางงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2559 (สป.ภมภาค)

สบรส./สบช./สบพช.

วงเงนรวม16,744.6468 ลบ.

ครภณฑ2,279.8185 ลบ.

กอสรางปเดยว 3,993.6898 ลบ.

กอสรางผกพนใหม1,721.2461 ลบ.

กอสรางผกพนเดม

8,749.8924 ลบ.

946 หนวย 94 หนวย

201 หนวย1,627 หนวย

มาตรการเพมประสทธภาพการใชจายงบประมาณ ประจ าป พ.ศ.2559

(จากส านกงบประมาณ ณ วนท 4 กนยายน 2558)

เปาหมายการเบกจายงบประมาณ

ปงบประมาณ พ.ศ.2559

ประมาณการเบกจายรวม

ไตรมาส1

ไตรมาส2

ไตรมาส3

ไตรมาส4

ภาพรวม 96 % 30 % 22 % 21 % 23 %

รายจายประจ า 98 % 33 % 22 % 21 % 22 %

รายจายลงทน 87 % 19 % 21 % 21 % 26 %

มาตรการเพมประสทธภาพการใชจายงบประมาณ ประจ าป พ.ศ.2559

(จากส านกงบประมาณ ณ วนท 4 กนยายน 2558)

แนวทางทเกยวของกบการจดหาพสดฯ

•ระบบรายงานผานเวบไซด•http://phdb.moph.go.th

การก ากบ ตดตามผลการด าเนนงานงบลงทนโดยโปรแกรมตดตามของส านกบรหารการสาธารณสข

สรปภาพรวมผลการด าเนนงาน งบลงทน คาครภณฑ ทดนและสงกอสราง ป 2559ณ วนท 8 ตลาคม 2558

งบลงทน

สงกอสรางครภณฑ

ผกพน ปเดยว

จ านวน(หนวย)

ตามแผน ลาชาจ านวน(หนวย)

ตามแผน ลาชาจ านวน(หนวย)

ตามแผน ลาชา

สบรส.

สป.

91 15

(16.5%)

76

(83.55%)

904 449

(49.7%)

455

(50.3%)

1,420 907

(63.9%)

513

(36.1%)

รวม 91 1,693.8279 ลบ. 904 3,756.0998 ลบ. 1,420 2,167.8137 ลบ.

ไมรวม สบช. และสบพช.

สรปภาพรวมผลการด าเนนงาน งบลงทน คาครภณฑ ทดนและสงกอสราง ป 2559ณ วนท 8 ตลาคม 2558 (รายการกอสรางผกพน)

เขตจ านวนหนวย

การด าเนนการตามแผนฯ(1.1) ตามแผน ยงไมไดผรบจาง

(1.2) ตามแผนไดผรบจางแลว

(1) ตามแผน (2) ลาชาอน ๆ

(ด าเนนการตามขนตอน)ไดผรบจางแลว

(ด าเนนการตามขนตอน)จ านวน รอยละ จ านวน รอยละ

กอสรางผกพน

91 15 16.5 76 83.5 15 0

1 14 3 21.4 11 78.6 3 02 5 4 80.0 1 20.0 4 03 6 0 0.0 6 100.0 0 04 9 1 11.1 8 88.9 1 05 12 2 16.7 10 83.3 2 06 14 0 0.0 14 100.0 0 07 5 0 0.0 5 100.0 0 08 4 2 50.0 2 50.0 2 09 6 3 50.0 3 50.0 3 010 5 0 0.0 5 100.0 0 011 8 0 0.0 8 100.0 0 012 3 0 0.0 3 100.0 0 0

สรปภาพรวมผลการด าเนนงาน งบลงทน คาครภณฑ ทดนและสงกอสราง ป 2559ณ วนท 8 ตลาคม 2558 (รายการกอสรางปเดยว)

เขต จ านวนหนวย



(1) ตามแผน (2) ลาชาอน ๆ



กอสรางปเดยว

500 213 42.6 287 57.4 164 49

1 62 28 45.2 34 54.8 19 92 38 18 47.4 20 52.6 10 83 33 16 48.5 17 51.5 14 24 41 20 48.8 21 51.2 19 15 26 4 15.4 22 84.6 3 16 33 7 21.2 26 78.8 7 07 37 28 75.7 9 24.3 28 08 45 15 33.3 30 66.7 9 69 57 34 59.6 23 40.4 34 010 43 20 46.5 23 53.5 10 1011 33 5 15.2 28 84.8 5 012 52 18 34.6 34 65.4 6 12

สรปภาพรวมผลการด าเนนงาน งบลงทน คาครภณฑ ทดนและสงกอสราง ป 2559ณ วนท 8 ตลาคม 2558 (รายการครภณฑ)

เขตจ านวนหนวย

การด าเนนการ(1.1) ตามแผน ยงไมไดผรบจาง


(1) ตามแผน (2) ลาชาไมตามแผนอน ๆ



ครภณฑ 209 107 51.2 102 48.8 80 27

1 27 18 66.7 9 33.3 11 72 12 10 83.3 2 16.7 7 33 21 9 42.9 12 57.1 6 34 16 12 75.0 4 25.0 7 55 15 6 40.0 9 60.0 5 16 26 9 34.6 17 65.4 8 17 13 10 76.9 3 23.1 8 28 17 11 64.7 6 35.3 10 19 11 8 72.7 3 27.3 5 310 16 5 31.3 11 68.8 5 011 21 2 9.5 19 90.5 2 012 14 7 50.0 7 50.0 6 1

สรปภาพรวมผลการด าเนนงาน งบลงทน คาครภณฑ ทดนและสงกอสราง ป 2559เขตสขภาพทด าเนนการตามแผนรอยละ 50 ขนไป







กอสรางผกพน 91 15 16.5 76 83.5 15 0

2 5 4 80.0 1 20.0 4 0

8 4 2 50.0 2 50.0 2 0

9 6 3 50.0 3 50.0 3 0

กอสรางปเดยว

500 213 42.6 287 57.4 164 49

7 37 28 75.7 9 24.3 28 09 57 34 59.6 23 40.4 34 0

สรปภาพรวมผลการด าเนนงาน งบลงทน คาครภณฑ ทดนและสงกอสราง ป 2559เขตสขภาพทด าเนนการตามแผนรอยละ 50 ขนไป







ครภณฑ 209 107 51.2 102 48.8 80 27

1 27 18 66.7 9 33.3 11 72 12 10 83.3 2 16.7 7 34 16 12 75.0 4 25.0 7 57 13 10 76.9 3 23.1 8 28 17 11 64.7 6 35.3 10 19 11 8 72.7 3 27.3 5 312 14 7 50.0 7 50.0 6 1

57

ความพงพอใจของ ปชช. จากประสบการณครงลาสดของการใชบรการคะแนนในภาพรวม 4.60 คะแนน (เตม 5 คะแนน)

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

ความพงพอใจของผใหบรการทางสาธารณสข“ในหนวยงานทปฏบตงานอย” คะแนนในภาพรวม 3.5 คะแนน (เตม 5 คะแนน)

3.6

3.1

3.1

3.24.1

4.1

3.7

1.01.52.02.53.03.54.04.55.0

[email protected]

vision with action can change the world.c3%cd%a7... · 2018-09-23 ·...

Documents