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VISION UN’AMMINISTRAZIONE PER LA QUALITA’ DELLA VITA
POLITICHE POLITICHE PER IL RINNOVAMENTO, LA TRASPARENZA E LA VALORIZZAZIONE DELLA STRUTTURA
ORGANIZZATIVA COMUNALE
DESCRIZIONE
REALIZZARE UNA STRUTTURA ORGANIZZATIVA COMUNALE CAPACE DI RISPONDERE ALLA DOMANDA DEI DIVERSI
STAKEHOLDERS
CODICE 1.1.01OBIETTIVO STRATEGICO
OUTCOME CORRELATO
- Struttura dell’organizzazione reingenierizzata
-Incremento della performance della struttura organizzativa comunale in termini di efficacia, efficienza e capacità di
soddisfazione dei cittadini e dei soggetti del territorio
-Attivazione un front office unitario e polivalente che fornisca al cittadino risposte di primo livello
- Processi reingegnerizzati con risparmio di risorse (finanziarie o temporali o strumentali o umane)
ASSESSORATO Organizzazione e Risorse Umane
CODICE BILANCIO: 01-11 CODICE OBIETTIVO 1.1.01.0001
1
OBIETTIVO OPERATIVO:
Analizzare l'attuale organizzazione
dell'ente e individuare gli aspetti da
migliorare in termini di ruoli, funzioni,
responsabilità, processi; disegnare un
nuovo organigramma, funzionigramma,
job description e correlati regolamenti
INDICATORE P.E.G.:
Relazione conclusiva analisi
organizzativa
Proposta adozione linee guida
Nuova struttura
VALORE ATTESO:
si
si
2015
G
2016
G
"P" > Progettazione - "S" > Startup - "G" > Gestione
2017
G
2018
G
RESPONSABILE: AFFARI GENERALI
DESCRIZIONE ATTIVITA': Entro il:
PESATURA OBIETTIVO:
Redazione documento definitivo dell'analisi organizzativa e presentazione alla Giunta Settembre 2015
Predisposizione linee guida per la riorganizzazione Settembre 2015
Revisione Programmazione triennale fabbisogni professionali Ottobre 2015
LIVELLO DI INNOVAZIONE: 2 DIMENSIONE ECONOMICA: 2
COMPLESSITA' DELLE
COMPETENZE NECESSARIE:
3 LIVELLO DI IMPATTO E
RILEVANZA STRATEGICA:
3
TOTALE PESATURA:
10
PERSONALE ASSEGNATO:
Siverio Barbara COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:1 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Catola Carla COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:0,5 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
BUSCEMI ANTONIA COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:
QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
VISION UN’AMMINISTRAZIONE PER LA QUALITA’ DELLA VITA
POLITICHE POLITICHE PER IL RINNOVAMENTO, LA TRASPARENZA E LA VALORIZZAZIONE DELLA STRUTTURA
ORGANIZZATIVA COMUNALE
DESCRIZIONE
REALIZZARE UNA STRUTTURA ORGANIZZATIVA COMUNALE CAPACE DI RISPONDERE ALLA DOMANDA DEI DIVERSI
STAKEHOLDERS
CODICE 1.1.01OBIETTIVO STRATEGICO
OUTCOME CORRELATO
-Struttura dell’organizzazione reingenierizzata
-Incremento della performance della struttura organizzativa comunale in termini di efficacia, efficienza e capacità di
soddisfazione dei cittadini e dei soggetti del territorio
- Processi reingegnerizzati con risparmio di risorse (finanziarie o temporali o strumentali o umane)
ASSESSORATO Organizzazione e Risorse Umane
CODICE BILANCIO: 01-10 / 01-11 CODICE OBIETTIVO 1.1.01.0003
3
OBIETTIVO OPERATIVO:
Riaggregare i processi in ambiti omogenei
per realizzare una struttura organizzativa
snella
INDICATORE P.E.G.:
n. processi associati ad
un'area organizzativa/ n.
processi della mappa
VALORE ATTESO:
>= 90%
2015
S
2016
G
"P" > Progettazione - "S" > Startup - "G" > Gestione
2017
G
2018
G
RESPONSABILE: AFFARI GENERALI
DESCRIZIONE ATTIVITA': Entro il:
PESATURA OBIETTIVO:
Individuare i presidi e le responsabilità dei processi descrivendo i settori e le unità sulla base
dei processi gestiti
Dicembre 2015
Presentazione proposta nuova struttura organizzativa Dicembre 2015
Valutazione delle professionalità necessarie e individuazione della migliore assegnazione
possibile rispetto alee risorse disponibilie
Dicembre 2015
Verifica dello stato di conformità dei regolamenti dell'Ente e programmazione delle revisioni
necessarie da parte dei settori competenti
2016
Revisione regolamenti di organizzazione 2016
LIVELLO DI INNOVAZIONE: 3 DIMENSIONE ECONOMICA: 2
COMPLESSITA' DELLE
COMPETENZE NECESSARIE:
2 LIVELLO DI IMPATTO E
RILEVANZA STRATEGICA:
3
TOTALE PESATURA:
10
PERSONALE ASSEGNATO:
Siverio Barbara COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:0,7 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Catola Carla COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:0,5 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
BUSCEMI ANTONIA COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:
QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
2015 2016 2017
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE:
SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE -
PRESTAZIONI VARIE PER CONCORSI
€ 1.200,00 € 1.200,00€ 1.200,00
€ 1.200,00 € 1.200,00 € 1.200,00Totale spesa
VISION UN’AMMINISTRAZIONE PER LA QUALITA’ DELLA VITA
POLITICHE POLITICHE PER IL RINNOVAMENTO, LA TRASPARENZA E LA VALORIZZAZIONE DELLA STRUTTURA
ORGANIZZATIVA COMUNALE
DESCRIZIONE
REALIZZARE UNA STRUTTURA ORGANIZZATIVA COMUNALE CAPACE DI RISPONDERE ALLA DOMANDA DEI DIVERSI
STAKEHOLDERS
CODICE 1.1.01OBIETTIVO STRATEGICO
OUTCOME CORRELATO
- Stru ura dell’organizzazione reingenierizzata
- Incremento della performance della stru ura organizza va comunale in termini di efficacia, efficienza e capacità di
soddisfazione dei cittadini e dei soggetti del territorio
- A vazione un front office unitario e polivalente che fornisca al ci adino risposte di primo livello
- Processi reingegnerizzati con risparmio di risorse (finanziarie o temporali o strumentali o umane)
ASSESSORATO Organizzazione e Risorse Umane
CODICE BILANCIO: CODICE OBIETTIVO 1.1.01.0004
4
OBIETTIVO OPERATIVO:
Costruire sinergie sovracomunali per
condividere progetti e servizi con ricadute
positive in termini di qualità dei risultati e
di ottimizzazione delle risorse.
INDICATORE P.E.G.:
n. progetti e o servizi attivati
anno in corso/anno
precedente
VALORE ATTESO:
>=1
2015
S
2016
S
"P" > Progettazione - "S" > Startup - "G" > Gestione
2017
G
2018
G
RESPONSABILE: AFFARI GENERALI
DESCRIZIONE ATTIVITA': Entro il:
PESATURA OBIETTIVO:
Individuazione dei servizi/progetti da svolgere a livello sovracomunale Entro Luglio 2015
Ricerca dei partner Dicembre 2015
Individuazione delle possibili forme di accordo Dicembre 2015
LIVELLO DI INNOVAZIONE: 2 DIMENSIONE ECONOMICA: 2
COMPLESSITA' DELLE
COMPETENZE NECESSARIE:
3 LIVELLO DI IMPATTO E
RILEVANZA STRATEGICA:
2
TOTALE PESATURA:
9
PERSONALE ASSEGNATO:
BUSCEMI ANTONIA COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:
QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
VISION UN’AMMINISTRAZIONE PER LA QUALITA’ DELLA VITA
POLITICHE POLITICHE PER IL RINNOVAMENTO, LA TRASPARENZA E LA VALORIZZAZIONE DELLA STRUTTURA
ORGANIZZATIVA COMUNALE
DESCRIZIONE
REALIZZARE UNA STRUTTURA ORGANIZZATIVA COMUNALE CAPACE DI RISPONDERE ALLA DOMANDA DEI DIVERSI
STAKEHOLDERS
CODICE 1.1.01OBIETTIVO STRATEGICO
OUTCOME CORRELATO
- Stru ura dell’organizzazione reingenierizzata
- Incremento della performance della stru ura organizza va comunale in termini di efficacia, efficienza e capacità di
soddisfazione dei cittadini e dei soggetti del territorio
- A vazione un front office unitario e polivalente che fornisca al ci adino risposte di primo livello
- Processi reingegnerizzati con risparmio di risorse (finanziarie o temporali o strumentali o umane)
ASSESSORATO Organizzazione e Risorse Umane
CODICE BILANCIO: 01-02 CODICE OBIETTIVO 1.1.01.0008
8
OBIETTIVO OPERATIVO:
Ripensare e riprogettare i processi
organizzativi in ottica di risultato da
garantire al sitema degli stakeholders
INDICATORE P.E.G.:
project chart
n. processi ingegnerizzati / n.
processi mappa (2016)
VALORE ATTESO:
Si
2015
S
2016
G
"P" > Progettazione - "S" > Startup - "G" > Gestione
2017
G
2018
G
RESPONSABILE: AFFARI GENERALI
DESCRIZIONE ATTIVITA': Entro il:
PESATURA OBIETTIVO:
Individuazione di un metodo e di uno strumento informatico per il disegno dei processi in
coerenza con l'avvio del processo di digitalizzazione.
Dicembre 2015
Elenco e classificazione dei processi dell'Ente. Ottobre 2015
Avvio dell'ingegnerizzazione e del disegno di alcuni processi da definire (in coerenza con il
project chart): presentazione di un progetto e calendario attività
Dicembre 2015
LIVELLO DI INNOVAZIONE: 3 DIMENSIONE ECONOMICA: 3
COMPLESSITA' DELLE
COMPETENZE NECESSARIE:
3 LIVELLO DI IMPATTO E
RILEVANZA STRATEGICA:
3
TOTALE PESATURA:
12
PERSONALE ASSEGNATO:
Mazzucato Cristiano COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:1 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Maimone Fabio COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:0,7 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Garavaglia Maria Angela COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:0,5 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
BUSCEMI ANTONIA COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:
QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
2015 2016 2017
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE:
VALORIZZAZIONE LAVORO PUBBLICO E
RAPPORTO COL CITTADINO - RIVISITAZIONE
SITO WEB -
€ 4.000,00 € 4.000,00€ 3.660,00
€ 3.660,00 € 4.000,00 € 4.000,00Totale spesa
VISION UN’AMMINISTRAZIONE PER LA QUALITA’ DELLA VITA
POLITICHE POLITICHE PER IL RINNOVAMENTO, LA TRASPARENZA E LA VALORIZZAZIONE DELLA STRUTTURA
ORGANIZZATIVA COMUNALE
DESCRIZIONE
EROGARE SERVIZI A MISURA DI CITTADINO CHE RISPONDANO ALLE DOMANDE DI DIVERSI TARGET CON UN ADEGUATO
LIVELLO DI SODDISFAZIONE
CODICE 1.1.02OBIETTIVO STRATEGICO
OUTCOME CORRELATO
- Informazioni sul territorio, sui suoi sogge e sulle sue dinamiche maggiormente disponibili e accessibili in minor tempo
ASSESSORATO Organizzazione e Risorse Umane
CODICE BILANCIO: 01-08 CODICE OBIETTIVO 1.1.02.0001
10
OBIETTIVO OPERATIVO:
Creare e mantenere un set di dati
aggiornato relativi al patrimonio e al
territorio e ai suoi soggetti come base per
la programmazione e la progettazione di
politiche ed attività.
INDICATORE P.E.G.:
Struttura del data base
VALORE ATTESO:
SI
2015
P
2016
S
"P" > Progettazione - "S" > Startup - "G" > Gestione
2017
G
2018
G
RESPONSABILE: AFFARI GENERALI
DESCRIZIONE ATTIVITA': Entro il:
PESATURA OBIETTIVO:
Elenco dei dati di interesse ed utilità diffusi Settembre 2015
Individuazione di un metodo e delle risorse per la gestione della raccolta, implementazione e
conservazione dei dati.
Novembre 2015
LIVELLO DI INNOVAZIONE: 2 DIMENSIONE ECONOMICA: 1
COMPLESSITA' DELLE
COMPETENZE NECESSARIE:
3 LIVELLO DI IMPATTO E
RILEVANZA STRATEGICA:
2
TOTALE PESATURA:
8
PERSONALE ASSEGNATO:
Mazzucato Cristiano COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:1 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Maimone Fabio COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:0,7 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Garavaglia Maria Angela COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:0,5 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Garavaglia Vanessa COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:0,5 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
BUSCEMI ANTONIA COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:
QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
VISION UN’AMMINISTRAZIONE PER LA QUALITA’ DELLA VITA
POLITICHE POLITICHE PER IL RINNOVAMENTO, LA TRASPARENZA E LA VALORIZZAZIONE DELLA STRUTTURA
ORGANIZZATIVA COMUNALE
DESCRIZIONE
EROGARE SERVIZI A MISURA DI CITTADINO CHE RISPONDANO ALLE DOMANDE DI DIVERSI TARGET CON UN ADEGUATO
LIVELLO DI SODDISFAZIONE
CODICE 1.1.02OBIETTIVO STRATEGICO
OUTCOME CORRELATO
- Informazioni sul territorio, sui suoi sogge e sulle sue dinamiche maggiormente disponibili e accessibili in minor tempo
- Servizi adegua a standard qualita vi e di accessibilità - Strumen tecnologici, strumentali, organizza vi che incremen no l’accessibilità dei servizi e delle informazioni
operative al cittadino - Incremento della soddisfazione dei ci adini
ASSESSORATO Organizzazione e Risorse Umane
CODICE BILANCIO: 01-11 CODICE OBIETTIVO 1.1.02.0002
11
OBIETTIVO OPERATIVO:
Sviluppare un sistema costante di valutazione e monitoraggio dei servizi erogati
INDICATORE P.E.G.:
Progetto del sistema
VALORE ATTESO:
SI
2015
P
2016
S
"P" > Progettazione - "S" > Startup - "G" > Gestione
2017
G
2018
G
RESPONSABILE: AFFARI GENERALI
DESCRIZIONE ATTIVITA': Entro il:
PESATURA OBIETTIVO:
Definizione modalità di rilevazione della valutazione dei servizi erogati. Dicembre 2015
LIVELLO DI INNOVAZIONE: 2 DIMENSIONE ECONOMICA: 1
COMPLESSITA' DELLE
COMPETENZE NECESSARIE:
3 LIVELLO DI IMPATTO E
RILEVANZA STRATEGICA:
2
TOTALE PESATURA:
8
PERSONALE ASSEGNATO:
Mazzucato Cristiano COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:1 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
BUSCEMI ANTONIA COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:
QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
VISION UN’AMMINISTRAZIONE PER LA QUALITA’ DELLA VITA
POLITICHE POLITICHE PER IL RINNOVAMENTO, LA TRASPARENZA E LA VALORIZZAZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA COMUNALE
DESCRIZIONE
EROGARE SERVIZI A MISURA DI CITTADINO CHE RISPONDANO ALLE DOMANDE DI DIVERSI TARGET CON UN ADEGUATO LIVELLO DI SODDISFAZIONE
CODICE 1.1.02OBIETTIVO STRATEGICO
OUTCOME CORRELATO
- Servizi adegua a standard qualita vi e di accessibilità - Strumen tecnologici, strumentali, organizza vi che incremen no l’accessibilità dei servizi e delle informazioni
operative al cittadino
- Incremento della soddisfazione dei ci adini
ASSESSORATO Organizzazione e Risorse Umane
CODICE BILANCIO: 01-05 CODICE OBIETTIVO 1.1.02.0004
13
OBIETTIVO OPERATIVO:
Esaminare l'attuale situazione logistica dei
servizi e progettare soluzioni di
miglioramento dell'accessiblità,
dell'accoglienza, della privacy, dell'estetica.
INDICATORE P.E.G.: VALORE ATTESO: 2015 2016
P
"P" > Progettazione - "S" > Startup - "G" > Gestione
2017
S
2018
G
RESPONSABILE: (1/2) AFFARI GENERALI (1/2) PATRIMONIO
DESCRIZIONE ATTIVITA': Entro il:
PESATURA OBIETTIVO:
Studiare una soluzione organizzativa degli spazi per migliorare lo spazio di prima accoglienza 2016
PERSONALE ASSEGNATO:
COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:
QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
BRESADOLA ELETTRA COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:
QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Campolo Laura COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:
QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Ferron Armanda COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:
QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
VISION UN’AMMINISTRAZIONE PER LA QUALITA’ DELLA VITA
POLITICHE POLITICHE PER IL RINNOVAMENTO, LA TRASPARENZA E LA VALORIZZAZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA COMUNALE
DESCRIZIONE
FAVORIRE L’OTTIMIZZAZIONE DELL’IMPIEGO DELLE RISORSE, LA QUALITA' DEL LAVORO, LA TRASPARENZA DEI PROCESSI
CODICE 1.1.03OBIETTIVO STRATEGICO
OUTCOME CORRELATO
- Incremento dei valori che definiscono il benessere organizza vo - Incremento dei risulta di perfmance delle a tà - Processi di comunicazione interna ed interfuzionale reingegnerizza o riorganizza con incremento dell’accessibilità e
della circolazione delle informazioni
ASSESSORATO Organizzazione e Risorse Umane
CODICE BILANCIO: CODICE OBIETTIVO 1.1.03.0002
15
OBIETTIVO OPERATIVO:
Realizzare il processo di digitalizzazione ex D.L 235/10 nella prospettiva di reingegnerizzazione dei processi dell'ente e di implementare il sistema informativo dell'ente.
INDICATORE P.E.G.:
Progetto di digitalizzazione
VALORE ATTESO:
SI
2015
P
2016
S
"P" > Progettazione - "S" > Startup - "G" > Gestione
2017
G
2018
G
RESPONSABILE: AFFARI GENERALI
DESCRIZIONE ATTIVITA': Entro il:
PESATURA OBIETTIVO:
Individuazione dei partner e affido incarico Ottobre 2015
Presentazione e approvazione progetto di digitalizzazione alla Giunta Ottobre 2015
Avvio del progetto di digitalizzazione Dicembre 2015
LIVELLO DI INNOVAZIONE: 3 DIMENSIONE ECONOMICA: 3
COMPLESSITA' DELLE
COMPETENZE NECESSARIE:
3 LIVELLO DI IMPATTO E
RILEVANZA STRATEGICA:
3
TOTALE PESATURA:
12
PERSONALE ASSEGNATO:
Mazzucato Cristiano COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:1 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Garavaglia Maria Angela COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:0,7 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Maimone Fabio COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:0,7 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Imboldi Eleonora COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:0,5 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
BUSCEMI ANTONIA COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:
QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
2015 2016 2017
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE:
MIGLIORAMENTO S.I.C. - ACQUISTO
SOFTWARE
€ 0,00 € 0,00€ 28.000,00
€ 28.000,00 € 0,00 € 0,00Totale spesa
VISION UN’AMMINISTRAZIONE PER LA QUALITA’ DELLA VITA
POLITICHE POLITICHE PER IL RINNOVAMENTO, LA TRASPARENZA E LA VALORIZZAZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA COMUNALE
DESCRIZIONE
FAVORIRE L’OTTIMIZZAZIONE DELL’IMPIEGO DELLE RISORSE, LA QUALITA' DEL LAVORO, LA TRASPARENZA DEI PROCESSI
CODICE 1.1.03OBIETTIVO STRATEGICO
OUTCOME CORRELATO
- Incremento dei valori che definiscono il benessere organizzativo
- Incremento dei risultati di performance delle attività
ASSESSORATO Organizzazione e Risorse Umane
CODICE BILANCIO: 01-01 CODICE OBIETTIVO 1.1.03.0003
16
OBIETTIVO OPERATIVO:
Implementare il sistema di valutazione
della performance nella direzione di una
progressiva integrazione con gli altri
strumenti di porogrammazione e controllo
e di un processo di assegnazione di
obiettivi alle persone sempre più razionale
ed efficace
INDICATORE P.E.G.:
Proposta aggiornamento
sistema di valutazione
VALORE ATTESO:
sì
2015
S
2016
G
"P" > Progettazione - "S" > Startup - "G" > Gestione
2017
G
2018
G
RESPONSABILE: AFFARI GENERALI
DESCRIZIONE ATTIVITA': Entro il:
PESATURA OBIETTIVO:
Presentazione proposta di revisione del sistema di valutazione Novembre 2015
Revisione del piano performance in coerenza con l'aggiornamento del sistema di valutazione 2016
LIVELLO DI INNOVAZIONE: 2 DIMENSIONE ECONOMICA: 1
COMPLESSITA' DELLE
COMPETENZE NECESSARIE:
2 LIVELLO DI IMPATTO E
RILEVANZA STRATEGICA:
3
TOTALE PESATURA:
8
PERSONALE ASSEGNATO:
Mazzucato Cristiano COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:1 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Maimone Fabio COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:0,7 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
BUSCEMI ANTONIA COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:
QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
2015 2016 2017
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE:
SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE -
COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE
€ 12.000,00 € 12.000,00€ 12.000,00
€ 12.000,00 € 12.000,00 € 12.000,00Totale spesa
VISION UN’AMMINISTRAZIONE PER LA QUALITA’ DELLA VITA
POLITICHE POLITICHE PER IL RINNOVAMENTO, LA TRASPARENZA E LA VALORIZZAZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA COMUNALE
DESCRIZIONE
FAVORIRE L’OTTIMIZZAZIONE DELL’IMPIEGO DELLE RISORSE, LA QUALITA' DEL LAVORO, LA TRASPARENZA DEI PROCESSI
CODICE 1.1.03OBIETTIVO STRATEGICO
OUTCOME CORRELATO
- Incremento dei valori che definiscono il benessere organizza vo - Incremento dei risultati di performance delle attività
ASSESSORATO Organizzazione e Risorse Umane
CODICE BILANCIO: 01-10 CODICE OBIETTIVO 1.1.03.0005
18
OBIETTIVO OPERATIVO:
Favorire lo sviluppo di competenze e del
clima organizzativo utile per la creazione di
un ambiente di lavoro oritentato a
relazioni positive interne ed esterne
all'ente.
INDICATORE P.E.G.:
media gradimento - utilità
sulla formazione erogata
risorse economiche
utilizzate/risorse economiche
assegnate
esiti indagine di clima
2016/esiti indagie di clima
2015
(anno 2016)
VALORE ATTESO:
medio - alto
> 90%
scostamenti
2015
G
2016
G
"P" > Progettazione - "S" > Startup - "G" > Gestione
2017
G
2018
G
RESPONSABILE: AFFARI GENERALI
DESCRIZIONE ATTIVITA': Entro il:
PESATURA OBIETTIVO:
Presentazione di un percorso informativo/formativo sulla programmazione e la gestione dei
processi
Dicembre 2015
Organizzazione corsi di formazione intersettoriali estendendo la partecipazione anche ad altri
Comuni della zona
Dicembre 2015
Aggiornamento Piano Triennale della formazione Dicembre 2015
Confronti con il CUG su azioni per il miglioramento organizzativo Dicembre 2015
LIVELLO DI INNOVAZIONE: 1 DIMENSIONE ECONOMICA: 2
COMPLESSITA' DELLE
COMPETENZE NECESSARIE:
3 LIVELLO DI IMPATTO E
RILEVANZA STRATEGICA:
2
TOTALE PESATURA:
8
PERSONALE ASSEGNATO:
Garavaglia Vanessa COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:0,7 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
BUSCEMI ANTONIA COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:
QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
2015 2016 2017
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE:
SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE-
PRESTAZIONI VARIE PER PREVENZIONE E
SICUREZZA SUL LAVORO
€ 9.600,00 € 9.600,00€ 9.600,00
SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE -
MENSA ESTERNA
€ 9.000,00 € 9.000,00€ 10.000,00
PARI OPPORTUNITA' DIPENDENTI € 500,00 € 500,00€ 500,00
SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE -
FORMAZIONE DEL PERSONALE
€ 10.757,00 € 10.757,00€ 10.757,00
€ 30.857,00 € 29.857,00 € 29.857,00Totale spesa
VISION UN’AMMINISTRAZIONE PER LA QUALITA’ DELLA VITA
POLITICHE POLITICHE PER IL RINNOVAMENTO, LA TRASPARENZA E LA VALORIZZAZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA COMUNALE
DESCRIZIONE
FAVORIRE L’OTTIMIZZAZIONE DELL’IMPIEGO DELLE RISORSE, LA QUALITA' DEL LAVORO, LA TRASPARENZA DEI PROCESSI
CODICE 1.1.03OBIETTIVO STRATEGICO
OUTCOME CORRELATO
- Saturazione dell’u lizzo delle risorse strumentali e tecnologiche - Incremento dei valori che definiscono il benessere organizza vo - Incremento del numero processi interni ed esterni informa zza
- Incremento dei risultati di performance delle attività
- Processi di comunicazione interna ed interfuzionale reingegnerizza o riorganizza con incremento dell’accessibilità e
della circolazione delle informazioni
- Incremento dei valori di efficacia dei processi
- Incremento dei valori di efficienza dei processi
- Incremento del numero dei processi tracciabili e visibili
ASSESSORATO Organizzazione e Risorse Umane
CODICE BILANCIO: 01-02 CODICE OBIETTIVO 1.1.03.0008
21
OBIETTIVO OPERATIVO:
Implementare la disponibilità, lo scambio e
la gestione delle informazioni all'interno
dell'ente conservando e mantenendo il
patrimonio documentale e storico del
Comune ai fini istituzionali e della fruizione
funzionale alle attività degli uffici
INDICATORE P.E.G.:
Redazione progetto di
riordino archivio
Avvio processo di riordino
VALORE ATTESO:
si
si
2015
P
2016
G
"P" > Progettazione - "S" > Startup - "G" > Gestione
2017
G
2018
G
RESPONSABILE: AFFARI GENERALI
DESCRIZIONE ATTIVITA': Entro il:
PESATURA OBIETTIVO:
Affidamento dell'incarico di riordino Archivio comunale Novembre 2015
Introduzione delle procedure previste dal manuale di gestione del protocollo informatico dicembre 2015
LIVELLO DI INNOVAZIONE: 1 DIMENSIONE ECONOMICA: 2
COMPLESSITA' DELLE
COMPETENZE NECESSARIE:
3 LIVELLO DI IMPATTO E
RILEVANZA STRATEGICA:
1
TOTALE PESATURA:
7
PERSONALE ASSEGNATO:
Imboldi Eleonora COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:0,7 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Palumbo Anna COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:0,7 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Bernini Daniela COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:0,5 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Calabretta Gerardo COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:0,5 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Giulia Fabio COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:0,5 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
BUSCEMI ANTONIA COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:
QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
2015 2016 2017
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE:
SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE -
CONFERIMENTO INCARICO ARCHIVISTA
€ 25.000,00 € 25.000,00€ 25.500,00
SERVIZIO CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA € 500,00 € 500,00€ 500,00
€ 26.000,00 € 25.500,00 € 25.500,00Totale spesa
VISION UN’AMMINISTRAZIONE PER LA QUALITA’ DELLA VITA
POLITICHE POLITICHE PER IL RINNOVAMENTO, LA TRASPARENZA E LA VALORIZZAZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA COMUNALE
DESCRIZIONE
FAVORIRE L’OTTIMIZZAZIONE DELL’IMPIEGO DELLE RISORSE, LA QUALITA' DEL LAVORO, LA TRASPARENZA DEI PROCESSI
CODICE 1.1.03OBIETTIVO STRATEGICO
OUTCOME CORRELATO
-Saturazione dell’u lizzo delle risorse strumentali e tecnologiche - Incremento dei valori che definiscono il benessere organizza vo - Incremento del numero processi interni ed esterni informa zza
- Incremento dei risultati di performance delle attività
- Processi di comunicazione interna ed interfuzionale reingegnerizza o riorganizza con incremento dell’accessibilità e
della circolazione delle informazioni
- Incremento dei valori di efficacia dei processi
- Incremento dei valori di efficienza dei processi
- Incremento del numero dei processi tracciabili e visibili
ASSESSORATO Organizzazione e Risorse Umane
CODICE BILANCIO: 01-02 / 01-08 CODICE OBIETTIVO 1.1.03.0009
22
OBIETTIVO OPERATIVO:
Assicurare la trasparenza dell'attività
amministrativa adempiendo alle
normative non solo sul piano formale, ma,
dove è possibile, rendere i controlli interni
funzionali al disegno di processi più efficaci
ed efficienti
INDICATORE P.E.G.:
processi analizzati rispetto al
rischio
n. dipendenti con formazione
avanzata/n. dipendenti
VALORE ATTESO:
100%
almeno il 70%
2015
S
2016
G
"P" > Progettazione - "S" > Startup - "G" > Gestione
2017
G
2018
G
RESPONSABILE: AFFARI GENERALI
DESCRIZIONE ATTIVITA': Entro il:
PESATURA OBIETTIVO:
Revisione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Piano Triennale per la
Trasparenza 2015 -2017
Marzo 2015
Procedura di partecipazione pubblica per l'aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione 2016 - 2017
Novembre 2015
Organizzazione corsi di aggiornamento sui temi dell'etica e della legalità Ottobre 2015
Presentazione del progetto di aggiornamento PTPC 2016 - 2018 Dicembre 2015
Realizzazione di schemi tipo di determinazioni per agevolare l'aderenza alle norme del Piano
Anticorruzione e alla normativa in materia di Trasparenza
2016
LIVELLO DI INNOVAZIONE: 1 DIMENSIONE ECONOMICA: 1
COMPLESSITA' DELLE
COMPETENZE NECESSARIE:
2 LIVELLO DI IMPATTO E
RILEVANZA STRATEGICA:
3
TOTALE PESATURA:
7
PERSONALE ASSEGNATO:
Garavaglia Maria Angela COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:0,7 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Maimone Fabio COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:0,7 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Mazzucato Cristiano COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:0,7 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Garavaglia Vanessa COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:0,5 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Imboldi Eleonora COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:0,5 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
BUSCEMI ANTONIA COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:
QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
VISION UN’AMMINISTRAZIONE PER LA QUALITA’ DELLA VITA
POLITICHE POLITICHE PER LA COMUNICAZIONE, LA PARTECIPAZIONE E LA CITTADINANZA ATTIVA
DESCRIZIONE
PROMUOVERE LO SCAMBIO INFORMATIVO DELL’AMMINISTRAZIONE VERSO I CITTADINI ED I SOGGETTI DEL TERRITORIO (ASSOCIAZIONI, ORGANIZZAZIONI, IMPRESE)
CODICE 1.2.01OBIETTIVO STRATEGICO
OUTCOME CORRELATO
-Saturazione dell’u lizzo delle risorse strumentali e tecnologiche - Incremento dei valori che definiscono il benessere organizza vo - Incremento del numero processi interni ed esterni informa zza
- Incremento dei risultati di performance delle attività
- Processi di comunicazione interna ed interfuzionale reingegnerizza o riorganizza con incremento dell’accessibilità e
della circolazione delle informazioni
- Incremento dei valori di efficacia dei processi
- Incremento dei valori di efficienza dei processi
- Incremento del numero dei processi tracciabili e visibili
ASSESSORATO Rapporti con il cittadino
CODICE BILANCIO: 01-01 / 01-11 CODICE OBIETTIVO 1.2.01.0001
23
OBIETTIVO OPERATIVO:
incrementare qualitativamente e
quantitativamente l'informazione delle
attività dell'Amministrazione e del
territorio attraverso disegno di un
processo ad hoc per la comunicazione e la
definizione di un piano di comunicazione
che includa canali on line e off line
INDICATORE P.E.G.:
n. iniziative attivate anno in
corso/iniziative attivate anno
precedente
n. canali attivati
gradimento sito web anno in
corso/gradimento sito web
anno precedente
accessi al sito anno
corrente/media triennio
triennio precedente
VALORE ATTESO:
>1
>3
>1
Incremento
2015
S
2016
G
"P" > Progettazione - "S" > Startup - "G" > Gestione
2017
G
2018
G
RESPONSABILE: AFFARI GENERALI
DESCRIZIONE ATTIVITA': Entro il:
PESATURA OBIETTIVO:
Analisi e valutazione dei canali informativi attuali Settembre 2015
Proposta di attivazione nuovi canali di informazione : analisi di costi e risorse Dicembre 2015
Proposta revisione struttura sito web comunale per implementare la l'efficacia informativa 2016
LIVELLO DI INNOVAZIONE: 2 DIMENSIONE ECONOMICA: 1
COMPLESSITA' DELLE
COMPETENZE NECESSARIE:
3 LIVELLO DI IMPATTO E
RILEVANZA STRATEGICA:
3
TOTALE PESATURA:
9
PERSONALE ASSEGNATO:
Mazzucato Cristiano COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:1 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Maimone Fabio COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:0,7 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Garavaglia Maria Angela COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:0,5 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Garavaglia Vanessa COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:0,5 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
BUSCEMI ANTONIA COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:
QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
VISION UN’AMMINISTRAZIONE PER LA QUALITA’ DELLA VITA
POLITICHE POLITICHE PER LA COMUNICAZIONE, LA PARTECIPAZIONE E LA CITTADINANZA ATTIVA
DESCRIZIONE
PROMUOVERE LO SCAMBIO INFORMATIVO DELL’AMMINISTRAZIONE VERSO I CITTADINI ED I SOGGETTI DEL TERRITORIO (ASSOCIAZIONI, ORGANIZZAZIONI, IMPRESE)
CODICE 1.2.01OBIETTIVO STRATEGICO
OUTCOME CORRELATO
-Saturazione dell’u lizzo delle risorse strumentali e tecnologiche - Incremento dei valori che definiscono il benessere organizza vo - Incremento del numero processi interni ed esterni informa zza
- Incremento dei risultati di performance delle attività
- Processi di comunicazione interna ed interfuzionale reingegnerizza o riorganizza con incremento dell’accessibilità e
della circolazione delle informazioni
- Incremento dei valori di efficacia dei processi
- Incremento dei valori di efficienza dei processi
- Incremento del numero dei processi tracciabili e visibili
ASSESSORATO Rapporti con il cittadino
CODICE BILANCIO: 01-11 CODICE OBIETTIVO 1.2.01.0003
25
OBIETTIVO OPERATIVO:
Redigere Carte dei Servizi e implementare
strumenti operativi per facilitare i cittadini
nei rapporti con gli uffici comunali e
definire l'impegno dell'amminsitrazione
verso gli stakehoders
INDICATORE P.E.G.:
Nuova interfaccia per
l'accesso on line a servizi ed
informazioni
VALORE ATTESO:
si
2015
P
2016
S
"P" > Progettazione - "S" > Startup - "G" > Gestione
2017
G
2018
G
RESPONSABILE: AFFARI GENERALI
DESCRIZIONE ATTIVITA': Entro il:
PESATURA OBIETTIVO:
Avvio costituzione di un data base delle carte dei servizi esistenti e/o dei documenti e delle
informazioni da rendere disponibili ai cittadini per la conoscenza e la fruizione dei servizi.
Dicembre 2015
Organizzazione della modulistica on line e avvio revisione della modulistica esistente e/o
implementazione della stessa
Dicembre 2015
Attivazione nuova interfaccia nella sezione del sito web dedicata ai servizi erogati dall'Ente
con descrizione della mappa dei servizi e modalità di ricerca diversificate
Dicembre 2015
LIVELLO DI INNOVAZIONE: 2 DIMENSIONE ECONOMICA: 1
COMPLESSITA' DELLE
COMPETENZE NECESSARIE:
3 LIVELLO DI IMPATTO E
RILEVANZA STRATEGICA:
3
TOTALE PESATURA:
9
PERSONALE ASSEGNATO:
Maimone Fabio COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:1 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Mazzucato Cristiano COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:1 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
BUSCEMI ANTONIA COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:
QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
VISION UN’AMMINISTRAZIONE PER LA QUALITA’ DELLA VITA
POLITICHE POLITICHE PER LA COMUNICAZIONE, LA PARTECIPAZIONE E LA CITTADINANZA ATTIVA
DESCRIZIONE
PROMUOVERE LO SCAMBIO INFORMATIVO DELL’AMMINISTRAZIONE VERSO I CITTADINI ED I SOGGETTI DEL TERRITORIO (ASSOCIAZIONI, ORGANIZZAZIONI, IMPRESE)
CODICE 1.2.01OBIETTIVO STRATEGICO
OUTCOME CORRELATO
-Saturazione dell’u lizzo delle risorse strumentali e tecnologiche - Incremento dei valori che definiscono il benessere organizza vo - Incremento del numero processi interni ed esterni informa zza
- Incremento dei risultati di performance delle attività
- Processi di comunicazione interna ed interfuzionale reingegnerizza o riorganizza con incremento dell’accessibilità e
della circolazione delle informazioni
- Incremento dei valori di efficacia dei processi
- Incremento dei valori di efficienza dei processi
- Incremento del numero dei processi tracciabili e visibili
ASSESSORATO Sistemi Informativi
CODICE BILANCIO: 01-08 CODICE OBIETTIVO 1.2.01.0004
26
OBIETTIVO OPERATIVO:
Implementazione delle infrastrutture
informatiche (miglioramento delle
prestazioni degli apparati informatici,
ottimizzazione delle linee dati - fonia,
ipotesi fibra ottica nei plessi comunali)
INDICATORE P.E.G.:
Tempi di ripristino dei sistemi
informatici
Costo fonia anno in
corso/costo fonia anno anno
precedente
VALORE ATTESO:
< ai tempi del 2014
Decremento
2015
G
2016
G
"P" > Progettazione - "S" > Startup - "G" > Gestione
2017
G
2018
G
RESPONSABILE: AFFARI GENERALI
DESCRIZIONE ATTIVITA': Entro il:
PESATURA OBIETTIVO:
Presentazione alla Giunta comunale del Piano di Informatizzazione per l'adeguamento dei
sistemi di gestione informatica dei documenti nel rispetto di quanto previsto dal DL 90/2014.
Febbraio 2015
Analisi dei fabbisogni e acquisizione di nuove attrezzature informatiche per il rinnovamento
di quelle obsolete e/o l'implementazione delle tecnologie ed apparati esistenti. Installazione
e configurazione di apparati e nuove postazioni informatiche e smaltimento delle
attrezzature obsolete.
Dicembre 2015
Prosecuzione delle attività di riduzione dei costi di telefonia, sia attraverso interventi per la
razionalizzazione delle linee telefoniche, sia attraverso l'adesione a nuove convenzioni Consip.
Novembre 2015
Analisi delle soluzioni più adeguate a garantire la funzionalità e l'efficienza dei centralini
installati nella sede municipale e nelle varie sedi comunali distaccate e attivazione nuovi
contratti di assistenza e manutenzione.
Luglio 2015
Analisi e presentazione di una proposta per l'attivazione di un nuovo sistema di gestione
delle caselle di posta elettronica che garantisca maggiore sicurezza e accessibilità.
Dicembre 2015
LIVELLO DI INNOVAZIONE: 2 DIMENSIONE ECONOMICA: 2
COMPLESSITA' DELLE
COMPETENZE NECESSARIE:
2 LIVELLO DI IMPATTO E
RILEVANZA STRATEGICA:
3
TOTALE PESATURA:
9
PERSONALE ASSEGNATO:
Mazzucato Cristiano COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:1 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Maimone Fabio COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:0,7 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Garavaglia Maria Angela COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:0,5 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
BUSCEMI ANTONIA COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:
QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
2015 2016 2017
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE:
SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE -
MATERIALE INFORMATICO
€ 2.500,00 € 2.500,00€ 2.500,00
MIGLIORAMENTO S.I.C. - ACQUISTO
HARDWARE -
€ 0,00 € 0,00€ 20.000,00
VALORIZZAZIONE LAVORO PUBBLICO E
RAPPORTO COL CITTADINO -
REINGEGNERIZZAZIONE DELLA RETE
TELEFONICA - UTENZE TELEFONICHE
€ 16.500,00 € 16.500,00€ 16.500,00
VALORIZZAZIONE LAVORO PUBBLICO E RAPPORTO COL CITTADINO - REINGEGNERIZZAZIONE DELLA RETE
TELEFONICA - TELEFONIA MOBILE
€ 3.525,00 € 3.525,00€ 3.525,00
VALORIZZAZIONE LAVORO PUBBLICO E RAPPORTO COL CITTADINO - LINEE ADSL
€ 9.750,00 € 9.750,00€ 9.750,00
CABLAGGIO DATI/INTERNET/FONIA E CENTRALINI VOIP
€ 0,00 € 0,00€ 0,00
€ 52.275,00 € 32.275,00 € 32.275,00Totale spesa
VISION UN’AMMINISTRAZIONE PER LA QUALITA’ DELLA VITA
POLITICHE POLITICHE PER LA COMUNICAZIONE, LA PARTECIPAZIONE E LA CITTADINANZA ATTIVA
DESCRIZIONE
STIMOLARE LA PARTECIPAZIONE E IL COINVOLGIMENTO DEI CITTADINI NELLA VITA DELLA COMUNITA’
CODICE 1.2.02OBIETTIVO STRATEGICO
OUTCOME CORRELATO
Incremento del numero dei cittadini, delle associazione, delle imprese che partecipano agli eventi, alle iniziative, alle
attività dell’amministrazione
ASSESSORATO Rapporti con il cittadino
CODICE BILANCIO: 01-01 / 01-11 CODICE OBIETTIVO 1.2.02.0001
28
OBIETTIVO OPERATIVO:
Implementare e rafforzare funzioni,
strumenti ed occasioni di ascolto attivo
per raccogliere ed analizare la domanda
del territorio.
INDICATORE P.E.G.:
n. iniziative attivate anno in
corso/iniziative attivate anno
precedente
VALORE ATTESO:
>=1
2015
P
2016
S
"P" > Progettazione - "S" > Startup - "G" > Gestione
2017
G
2018
G
RESPONSABILE: AFFARI GENERALI
DESCRIZIONE ATTIVITA': Entro il:
PESATURA OBIETTIVO:
Realizzazione dei laboratori di comunità con Action Aid. Gennaio 2015
Organizzazione di focus group tematici e punti di incontro nelle fiere Dicembre 2015
Organizzazione assemblee pubbliche ed eventi pubblici a tema Dicembre 2015
LIVELLO DI INNOVAZIONE: 2 DIMENSIONE ECONOMICA: 1
COMPLESSITA' DELLE
COMPETENZE NECESSARIE:
2 LIVELLO DI IMPATTO E
RILEVANZA STRATEGICA:
3
TOTALE PESATURA:
8
PERSONALE ASSEGNATO:
Garavaglia Vanessa COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:0,7 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
BUSCEMI ANTONIA COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:
QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
2015 2016 2017
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE:
VALORIZZAZIONE LAVORO PUBBLICO E
RAPPORTO COL CITTADINO - ATTUAZIONE
RIFORMA BRUNETTA SU TRASPARENZA E
VALORIZZAZIONE LAVORO PUBBLICO
€ 2.000,00 € 2.000,00€ 2.000,00
€ 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00Totale spesa
VISION UN’AMMINISTRAZIONE PER LA QUALITA’ DELLA VITA
POLITICHE POLITICHE PER LA COMUNICAZIONE, LA PARTECIPAZIONE E LA CITTADINANZA ATTIVA
DESCRIZIONE
STIMOLARE LA PARTECIPAZIONE E IL COINVOLGIMENTO DEI CITTADINI NELLA VITA DELLA COMUNITA’
CODICE 1.2.02OBIETTIVO STRATEGICO
OUTCOME CORRELATO
- Incremento del numero dei cittadini, delle associazione, delle imprese che partecipano agli eventi, alle iniziative, alle
attività dell’Amministrazione
ASSESSORATO Rapporti con il cittadino
CODICE BILANCIO: 01-11 CODICE OBIETTIVO 1.2.02.0003
30
OBIETTIVO OPERATIVO:
Individuare, mappare e favorire forme di
collaborazione dei cittadini e dei soggetti
del territorio con l'Amminsitrazione per
perseguire obiettivi condivisi
INDICATORE P.E.G.:
inziative per il coinvolgimento
attivo anno in corso/iniziative
coinvolgimento attivo anno
precedente
Albo delle risorse
VALORE ATTESO:
incremento
SI
2015
G
2016
G
"P" > Progettazione - "S" > Startup - "G" > Gestione
2017 2018
RESPONSABILE: AFFARI GENERALI
DESCRIZIONE ATTIVITA': Entro il:
PESATURA OBIETTIVO:
Individuazione e mappatura e promozione delle diverse forme di partecipazione e
collaborazione dei cittadini singoli o associati alla vita del paese
Dicembre 2015
Attivare iniziative per favorire la cittadinanza attiva e la partecipazione alla vita del paese (es.
Concorsi a tema)
Dicembre 2015
Attivazione di un progetto di Dote Comune in collaborazione con Ancitel Lombardia quale
iniziativa rivolta ai giovani per stimolare la partecipazione ai servizi erogati dall'Ente a
favore della comunità locale e aumentare la conoscenza delle istituzioni attraverso
esperienze di cittadinanza attiva.
Dicembre 2015
Attivazione stage con studenti universitari o di scuole medie superiori per favorire
l'inserimento nel mondo del lavoro e consentire lo scambio di conoscenze.
Dicembre 2015
LIVELLO DI INNOVAZIONE: 2 DIMENSIONE ECONOMICA: 1
COMPLESSITA' DELLE
COMPETENZE NECESSARIE:
3 LIVELLO DI IMPATTO E
RILEVANZA STRATEGICA:
3
TOTALE PESATURA:
9
PERSONALE ASSEGNATO:
Catola Carla COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:0,7 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Garavaglia Vanessa COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:0,7 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Siverio Barbara COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:0,7 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Buscemi Antonia COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:
QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
2015 2016 2017
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE:
SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE -
NUOVO SERVIZIO CIVILE/DOTE COMUNE
€ 5.000,00 € 5.000,00€ 5.000,00
SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE -
IRAP L.S.U. E STAGISTI
€ 200,00 € 200,00€ 200,00
SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE -
STAGES
€ 1.500,00 € 1.500,00€ 1.500,00
SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE -
NUOVO SERVIZIO CIVILE/DOTE COMUNE
€ 150,00 € 150,00€ 150,00
€ 6.850,00 € 6.850,00 € 6.850,00Totale spesa
VISION UN PAESE CAPACE DI FUTURO
POLITICHE POLITICHE PER IL SOCIALE E PER LA PERSONA
DESCRIZIONE
SVILUPPARE UNA COMUNITA’ A MISURA DI CITTADINO GARANTENDO EQUITA’ SOCIALE E ADEGUATA RISPOSTA AI BISOGNI SPECIFICI DEI DIVERSI SOGGETTI
CODICE 2.1.01OBIETTIVO STRATEGICO
OUTCOME CORRELATO
- Incremento di esperienze di re tra famiglie e tra famiglie ed organizzazioni - Processi e cos dei servizi dell'ente percepi come accessibili in modo equo e sostenibile da parte delle famiglie - Servizi che forniscano sostegno a minori in difficoltà - Aumento degli indicatori di integrazione degli stranieri nel tessuto sociale
ASSESSORATO Servizi alla Persona e Politiche sociali
CODICE BILANCIO: 12-01 CODICE OBIETTIVO 2.1.01.0001
31
OBIETTIVO OPERATIVO:
Promuovere e valorizzare le reti di famiglie e le esperienze di mutuo aiuto tra famiglie ad integrazione degli interventi di affido familiare/intrafamiliare incentivando il lavoro di rete e le partnership tra organizzazioni (progetto Famiglia Amica)
INDICATORE P.E.G.:
Presenza di azioni di mutuo aiuto
VALORE ATTESO:
>=1
2015
G
2016
G
"P" > Progettazione - "S" > Startup - "G" > Gestione
2017
G
2018
G
RESPONSABILE: FAMIGLIA E SOLIDARIETA` SOCIALE
DESCRIZIONE ATTIVITA': Entro il:
PESATURA OBIETTIVO:
Approvazione continuità progetto Famiglia Amica ottobre 2015
Partecipazione alla progettazione di un nuovo servizio da offrire sul teritorio alle famiglie con
minori a sostegno della conciliazione di vita familiare e con la collaborazione di famiglie
volontarie
luglio 2015
Apertura di uno spazio aperto alle famiglie che necessitano di un supporto temporaneo nella
cura dei figli attraverso la partnership comune/realtà terzo settore / famiglie volontarie
novembre 2015
LIVELLO DI INNOVAZIONE: 2 DIMENSIONE ECONOMICA: 1
COMPLESSITA' DELLE
COMPETENZE NECESSARIE:
3 LIVELLO DI IMPATTO E
RILEVANZA STRATEGICA:
2
TOTALE PESATURA:
8
PERSONALE ASSEGNATO:
Mecozzi Paola COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:1 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Cirillo Anna COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:0,7 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
MAUTONE LAURA COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:
QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
2015 2016 2017
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE:
SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE -
CONTRIBUTI PER AFFIDI FAMILIARI MINORI
€ 18.000,00 € 18.000,00€ 16.000,00
SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE -
PRESTAZIONI VARIE - FAMIGLIA AMICA -
€ 6.300,00 € 6.300,00€ 3.200,00
€ 19.200,00 € 24.300,00 € 24.300,00Totale spesa
VISION UN PAESE CAPACE DI FUTURO
POLITICHE POLITICHE PER IL SOCIALE E PER LA PERSONA
DESCRIZIONE
SVILUPPARE UNA COMUNITA’ A MISURA DI CITTADINO GARANTENDO EQUITA’ SOCIALE E ADEGUATA RISPOSTA AI BISOGNI SPECIFICI DEI DIVERSI SOGGETTI
CODICE 2.1.01OBIETTIVO STRATEGICO
OUTCOME CORRELATO
-Processi e cos dei servizi dell'ente percepi come accessibili in modo equo e sostenibile da parte delle famiglie
ASSESSORATO Servizi alla Persona e Politiche sociali
CODICE BILANCIO: 04-06 / 12-01 / 12-06 CODICE OBIETTIVO 2.1.01.0002
32
OBIETTIVO OPERATIVO:
Ridefinire l'indicatore della situazione economica equivalente -isee - per favorire un equo e sostenibile accesso ai servizi dell'ente da parte delle famiglie
INDICATORE P.E.G.:
Revisione regolamento per l'applicazione del nuovo Isee
VALORE ATTESO:
sì
2015
S
2016
G
"P" > Progettazione - "S" > Startup - "G" > Gestione
2017
G
2018
RESPONSABILE: (2/3) FAMIGLIA E SOLIDARIETA` SOCIALE (1/3) EDUCAZIONE BIBLIOTECA E SPORT
DESCRIZIONE ATTIVITA': Entro il:
PESATURA OBIETTIVO:
Partecipare ai tavoli del Piano di zona per la redazione ed approvazione di criteri omogenei
d'ambito che disciplinino l'accesso alle prestazioni sociali agevolate
luglio 2015
Individuare indicatori di equità e sostenibilità dicembre 2015
Redigere un nuovo Regolamento per le prestazioni sociali agevolate che recepisca il nuovo
sistema Isee
dicembre 2015
LIVELLO DI INNOVAZIONE: 2 DIMENSIONE ECONOMICA: 3
COMPLESSITA' DELLE
COMPETENZE NECESSARIE:
2 LIVELLO DI IMPATTO E
RILEVANZA STRATEGICA:
3
TOTALE PESATURA:
10
PERSONALE ASSEGNATO:
Bolzoni Debora COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:1 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Manfredo Luisa COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:1 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Marnati Enrica COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:1 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Magistroni Clara COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:
QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
MAUTONE LAURA COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:
QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
VISION UN PAESE CAPACE DI FUTURO
POLITICHE POLITICHE PER IL SOCIALE E PER LA PERSONA
DESCRIZIONE
SVILUPPARE UNA COMUNITA’ A MISURA DI CITTADINO GARANTENDO EQUITA’ SOCIALE E ADEGUATA RISPOSTA AI BISOGNI SPECIFICI DEI DIVERSI SOGGETTI
CODICE 2.1.01OBIETTIVO STRATEGICO
OUTCOME CORRELATO
- Incremento dei fruitori di servizi per l’infanzia e la genitorialità
- Servizi che forniscano sostegno a minori in difficoltà
- Incremento delle inizia ve di cara ere aggrega vo e/o educa vo/culturale rivolte e promosse da giovani
ASSESSORATO Servizi alla Persona e Politiche sociali
CODICE BILANCIO: 12-01 CODICE OBIETTIVO 2.1.01.0004
34
OBIETTIVO OPERATIVO:
Sostenere le famiglie con minori
attraverso l'offerta di interventi o servizi
integrativi e/o innovativi ad
implementazione del servizio di assistenza
domiciliare minori e a sostegno della
genitorialità
INDICATORE P.E.G.:
n. progetti attivati
n. utenti dei servizi integrativi
VALORE ATTESO:
>=2
incremento (2016)
2015
S
2016
G
"P" > Progettazione - "S" > Startup - "G" > Gestione
2017
G
2018
G
RESPONSABILE: FAMIGLIA E SOLIDARIETA` SOCIALE
DESCRIZIONE ATTIVITA': Entro il:
PESATURA OBIETTIVO:
Progettare collaborazioni con soggetti del terzo settore per l'attuazione sul territorio di
servizi innovativi e/o integrativi rivolti alle famiglie con minori, in partnership di
cofinanziamento con realtà sovracomunali
luglio 2015
Approvazione continuità progetto Laboratorio DSA "Officina delle Parole" integrato da azioni
innovative e integrative rivolte a genitori e insegnanti
settembre 2015
Apertura di nuovi servizi e spazi di aggregazione e di socializzazione per minori e famiglie novembre 2015
Azioni finalizzate alla formazione e al sostegno alla genitorialità rivolte alle famiglie e agli
insegnanti
dicembre 2015
LIVELLO DI INNOVAZIONE: 2 DIMENSIONE ECONOMICA: 2
COMPLESSITA' DELLE
COMPETENZE NECESSARIE:
3 LIVELLO DI IMPATTO E
RILEVANZA STRATEGICA:
2
TOTALE PESATURA:
9
PERSONALE ASSEGNATO:
Mecozzi Paola COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:1 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Cirillo Anna COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:0,7 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Marnati Enrica COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:0,7 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
MAUTONE LAURA COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:
QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
2015 2016 2017
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE:
SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE -
PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE
MINORI
€ 137.000,00 € 139.000,00€ 136.000,00
€ 136.000,00 € 137.000,00 € 139.000,00Totale spesa
VISION UN PAESE CAPACE DI FUTURO
POLITICHE POLITICHE PER IL SOCIALE E PER LA PERSONA
DESCRIZIONE
SVILUPPARE UNA COMUNITA’ A MISURA DI CITTADINO GARANTENDO EQUITA’ SOCIALE E ADEGUATA RISPOSTA AI BISOGNI SPECIFICI DEI DIVERSI SOGGETTI
CODICE 2.1.01OBIETTIVO STRATEGICO
OUTCOME CORRELATO
- Incremento delle inizia ve di cara ere aggrega vo e/o educa vo/culturale rivolte e promosse da giovani
- Aumento degli indicatori di integrazione degli stranieri nel tessuto sociale
ASSESSORATO Servizi alla Persona e Politiche sociali
CODICE BILANCIO: 06-02 CODICE OBIETTIVO 2.1.01.0006
36
OBIETTIVO OPERATIVO:
Promuovere azioni con finalità di
socializzazione rivolte ai giovani che
valorizzino le proposte di aggregazione da
parte di gruppi giovanili ed offrire
interventi di tipo educativo e formativo
rivolti alle realtà giovanili ed adolescenziali
INDICATORE P.E.G.:
n. iniziative anno in corso/n.
iniziative anno precedente
VALORE ATTESO:
incremento
2015
G
2016
G
"P" > Progettazione - "S" > Startup - "G" > Gestione
2017
G
2018
G
RESPONSABILE: FAMIGLIA E SOLIDARIETA` SOCIALE
DESCRIZIONE ATTIVITA': Entro il:
PESATURA OBIETTIVO:
Indizione bando di concorso per la realizzazione di idee progettuali per l'aggregazione e
l'animazione territoriale da parte di gruppi giovanili
maggio 2015
Attività di promozione della iniziativa rivolta ai giovani del territorio giugno 2015
Approvazione graduatoria dei progetti di animazione territoriale presentati dai gruppi
giovanili
luglio 2015
Organizzazione tavoli di confronto con Asl, istituto scolastico e realtà del terzo settore per la
progettazione di interventi educativi e formativi, quali strumenti di prevenzione a fenomeni
di disagio giovanile, da realizzare sul territorio
dicembre 2015
LIVELLO DI INNOVAZIONE: 2 DIMENSIONE ECONOMICA: 1
COMPLESSITA' DELLE
COMPETENZE NECESSARIE:
2 LIVELLO DI IMPATTO E
RILEVANZA STRATEGICA:
3
TOTALE PESATURA:
8
PERSONALE ASSEGNATO:
Bolzoni Debora COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:1 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Marnati Enrica COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:1 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Mecozzi Paola COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:1 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
MAUTONE LAURA COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:
QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
2015 2016 2017
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE:
SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE -
INIZIATIVE POLITICHE GIOVANILI - SPESE DI
RAPPRESENTANZA
€ 500,00 € 500,00€ 500,00
SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE -
INIZIATIVE POLITICHE GIOVANILI
€ 15.000,00 € 15.000,00€ 10.000,00
INIZIATIVE POLITICHE GIOVANILI - SPESE DI
RAPPRESENTANZA
€ 500,00 € 500,00€ 500,00
€ 11.000,00 € 16.000,00 € 16.000,00Totale spesa
VISION UN PAESE CAPACE DI FUTURO
POLITICHE POLITICHE PER IL SOCIALE E PER LA PERSONA
DESCRIZIONE
SVILUPPARE UNA COMUNITA’ A MISURA DI CITTADINO GARANTENDO EQUITA’ SOCIALE E ADEGUATA RISPOSTA AI
BISOGNI SPECIFICI DEI DIVERSI SOGGETTI
CODICE 2.1.01OBIETTIVO STRATEGICO
OUTCOME CORRELATO
- Servizi per anziani presso il loro domicilio
- Iinizia ve che coinvolgano gli anziani nella vita sociale
- Servizi di cura accessibili economicamente, logis camente e temporalmente ai ci adini
ASSESSORATO Servizi alla Persona e Politiche sociali
CODICE BILANCIO: 12-03 CODICE OBIETTIVO 2.1.01.0008
38
OBIETTIVO OPERATIVO:
Sostenere gli anziani che necessitano di
cura ed assistenza nel proprio ambiente di
vita e favorirne il benessere integrando i
servizi di assistenza domiciliare comunali
con interventi integrativi
INDICATORE P.E.G.:
n.progetti di interventi
integrativi di assistenza a
domicilio /n. richieste
VALORE ATTESO:
> 90%
2015
G
2016
G
"P" > Progettazione - "S" > Startup - "G" > Gestione
2017
G
2018
G
RESPONSABILE: FAMIGLIA E SOLIDARIETA` SOCIALE
DESCRIZIONE ATTIVITA': Entro il:
PESATURA OBIETTIVO:
Redigere e attuare progetti individualizzati di supporto alla vita autonoma per l'attuazione di
interventi integrativi rivolti agli anziani
dicembre 2015
Attuare nuove partnership con Associazioni di volontariato e Asl per la promozione del
benessere e dei corretti stili di vita della popolazione anziana del territorio promuovendo con
specifiche azioni l'integrazione sociale e prevenendo situazioni di isolamento
dicembre 2015
LIVELLO DI INNOVAZIONE: 2 DIMENSIONE ECONOMICA: 2
COMPLESSITA' DELLE
COMPETENZE NECESSARIE:
3 LIVELLO DI IMPATTO E
RILEVANZA STRATEGICA:
2
TOTALE PESATURA:
9
PERSONALE ASSEGNATO:
Bolzoni Debora COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:1 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
MAUTONE LAURA COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:
QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Sarti Valeria COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:
QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
2015 2016 2017
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE:
SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE -
PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE
€ 112.000,00 € 120.000,00€ 108.000,00
SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE -
PREST. DI ASSISTENZA DOMICIL. - PASTI
ANZIANI
€ 32.500,00 € 32.500,00€ 31.000,00
€ 139.000,00 € 144.500,00 € 152.500,00Totale spesa
VISION UN PAESE CAPACE DI FUTURO
POLITICHE POLITICHE PER IL SOCIALE E PER LA PERSONA
DESCRIZIONE
CREARE UNA COMUNITA’ MENO VULNERABILE E CONTRASTARE OGNI FORMA DI ESCLUSIONE E DI DISUGUAGLIANZA
ANCHE NELL’ACCESSO E NELLA FRUIZIONE DEI SERVIZI
CODICE 2.1.02OBIETTIVO STRATEGICO
OUTCOME CORRELATO
-Erogazione di forme di sostegno per famiglie indigen che prevengano l'esclusione sociale e/o facciano fronte a
situazioni di fragilità socio-economica
-Decremento delle situazioni di sfra o non ges te
ASSESSORATO Servizi alla Persona e Politiche sociali
CODICE BILANCIO: 12-06 CODICE OBIETTIVO 2.1.02.0002
41
OBIETTIVO OPERATIVO:
Aiutare le famiglie a sostenere i costi di
locazione della propria abitazione al fine di
evitare situazioni di sfratto e intervenire
sui contesti di difficoltà locativa.
INDICATORE P.E.G.:
Progetto housing sociale.
n. famiglie sostenute
/n.famiglie richiedenti
VALORE ATTESO:
Relazione di verifica fattibilità
> 90%
2015
G
2016
G
"P" > Progettazione - "S" > Startup - "G" > Gestione
2017
G
2018
RESPONSABILE: FAMIGLIA E SOLIDARIETA` SOCIALE
DESCRIZIONE ATTIVITA': Entro il:
PESATURA OBIETTIVO:
Integrare con fondi comunali aggiuntivi il FSA regionale -fondo sostegno affitti garantendo
l'apertura dello "Sportello comunale affitti".
dicembre 2015
Verificare la fattibilità e e sostenibiilità economica di realizzazione di forme di housing sociale
.
Dicembre 2015
LIVELLO DI INNOVAZIONE: 3 DIMENSIONE ECONOMICA: 1
COMPLESSITA' DELLE
COMPETENZE NECESSARIE:
3 LIVELLO DI IMPATTO E
RILEVANZA STRATEGICA:
2
TOTALE PESATURA:
9
PERSONALE ASSEGNATO:
Bolzoni Debora COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:1 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Marnati Enrica COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:1 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Cirillo Anna COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:0,7 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Paleari Manuela COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:0,7 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
MAUTONE LAURA COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:
QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
2015 2016 2017
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE:
SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE -
INTERVENTI PER ESIGENZE ABITATIVE
€ 12.000,00 € 12.000,00€ 12.000,00
SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE - HOUSING
SOCIALE -
€ 5.000,00 € 5.000,00€ 4.000,00
€ 16.000,00 € 17.000,00 € 17.000,00Totale spesa
VISION UN PAESE CAPACE DI FUTURO
POLITICHE POLITICHE PER IL SOCIALE E PER LA PERSONA
DESCRIZIONE
CREARE UNA COMUNITA’ MENO VULNERABILE E CONTRASTARE OGNI FORMA DI ESCLUSIONE E DI DISUGUAGLIANZA
ANCHE NELL’ACCESSO E NELLA FRUIZIONE DEI SERVIZI
CODICE 2.1.02OBIETTIVO STRATEGICO
OUTCOME CORRELATO
- Servizi e/o proge per lo sviluppo della propria autonomia nella normalità della vita quo diana di ci adini disabili
ASSESSORATO Servizi alla Persona e Politiche sociali
CODICE BILANCIO: 12-06 / 12-02 CODICE OBIETTIVO 2.1.02.0003
42
OBIETTIVO OPERATIVO:
Realizzare una comunità alloggio per
disabili
INDICATORE P.E.G.:
approfondimento con i
portatori di interesse locali e
Asl
VALORE ATTESO:
report
2015
P
2016
"P" > Progettazione - "S" > Startup - "G" > Gestione
2017 2018
RESPONSABILE: FAMIGLIA E SOLIDARIETA` SOCIALE
DESCRIZIONE ATTIVITA': Entro il:
PESATURA OBIETTIVO:
Effettuare tavoli di confronto con Asl per la verifica di nuovi accreditamenti e con i portatori
di interesse locali, valutando l'eventuale presenza di vincoli alla realizazione di una comunità
alloggio per disabili
dicembre 2015
LIVELLO DI INNOVAZIONE: 2 DIMENSIONE ECONOMICA: 1
COMPLESSITA' DELLE
COMPETENZE NECESSARIE:
3 LIVELLO DI IMPATTO E
RILEVANZA STRATEGICA:
3
TOTALE PESATURA:
9
PERSONALE ASSEGNATO:
Bolzoni Debora COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:1 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
MAUTONE LAURA COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:
QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
2015 2016 2017
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE:
PROGETTO DOPO DI NOI - INCARICO
(STUDIO DI FATTIBILTA')
€ 0,00 € 0,00€ 4.500,00
€ 4.500,00 € 0,00 € 0,00Totale spesa
VISION UN PAESE CAPACE DI FUTURO
POLITICHE POLITICHE PER IL SOCIALE E PER LA PERSONA
DESCRIZIONE
CREARE UNA COMUNITA’ MENO VULNERABILE E CONTRASTARE OGNI FORMA DI ESCLUSIONE E DI DISUGUAGLIANZA
ANCHE NELL’ACCESSO E NELLA FRUIZIONE DEI SERVIZI
CODICE 2.1.02OBIETTIVO STRATEGICO
OUTCOME CORRELATO
- Servizi e/o proge per lo sviluppo della propria autonomia nella normalità della vita quo diana di ci adini disabili
ASSESSORATO Servizi alla Persona e Politiche sociali
CODICE BILANCIO: 12-01 / 12-02 / 12-03 CODICE OBIETTIVO 2.1.02.0004
43
OBIETTIVO OPERATIVO:
Sostenere i soggetti portatori di disabilità
nello sviluppo della propria autonomia
nella normalità della vita quotidiana con
progetti integrativi rispetto ai servizi
comunali avviati
INDICATORE P.E.G.:
N.soggetti portatori di
disabilità che accedono ai
servizi anno in
corso/N.soggetti portatori di
disabilità che accedono ai
servizi anno precedente
VALORE ATTESO:
>= rapporto anno precedente
2015
G
2016
G
"P" > Progettazione - "S" > Startup - "G" > Gestione
2017 2018
RESPONSABILE: FAMIGLIA E SOLIDARIETA` SOCIALE
DESCRIZIONE ATTIVITA': Entro il:
PESATURA OBIETTIVO:
Redigere ed attuare progetti individualizzati di sostegno alla vita autonoma per soggetti
portatori di disabilità
dicembre 2015
LIVELLO DI INNOVAZIONE: 1 DIMENSIONE ECONOMICA: 2
COMPLESSITA' DELLE
COMPETENZE NECESSARIE:
3 LIVELLO DI IMPATTO E
RILEVANZA STRATEGICA:
3
TOTALE PESATURA:
9
PERSONALE ASSEGNATO:
Bolzoni Debora COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:1 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Mecozzi Paola COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:0,7 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
MAUTONE LAURA COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:
QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
2015 2016 2017
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE:
SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE -
TRASFERIMENTI PER VOUCHER UFFICIO DI
PIANO
€ 17.500,00 € 17.500,00€ 17.500,00
SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE -
RETTE FREQUENZA STRUTTURE DIURNE
DISABILI
€ 91.000,00 € 91.000,00€ 91.000,00
SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE -
RETTE STRUTTURE RESIDENZIALI DISABILI
€ 177.000,00 € 177.000,00€ 169.000,00
€ 277.500,00 € 285.500,00 € 285.500,00Totale spesa
VISION UN PAESE CAPACE DI FUTURO
POLITICHE POLITICHE PER IL SOCIALE E PER LA PERSONA
DESCRIZIONE
CREARE UNA COMUNITA’ MENO VULNERABILE E CONTRASTARE OGNI FORMA DI ESCLUSIONE E DI DISUGUAGLIANZA
ANCHE NELL’ACCESSO E NELLA FRUIZIONE DEI SERVIZI
CODICE 2.1.02OBIETTIVO STRATEGICO
OUTCOME CORRELATO
-Servizi di cura accessibili economicamente, logis camente e temporalmente ai ci adini
ASSESSORATO Servizi alla Persona e Politiche sociali
CODICE BILANCIO: 13-07 CODICE OBIETTIVO 2.1.02.0005
44
OBIETTIVO OPERATIVO:
Migliorare l'accessibilità ai servizi per la
salute e all'acquisto di medicinali.
INDICATORE P.E.G.: VALORE ATTESO: 2015 2016
P
"P" > Progettazione - "S" > Startup - "G" > Gestione
2017 2018
RESPONSABILE: FAMIGLIA E SOLIDARIETA` SOCIALE
DESCRIZIONE ATTIVITA': Entro il:
PESATURA OBIETTIVO:
VISION UN PAESE CAPACE DI FUTURO
POLITICHE POLITCHE PER LA COESIONE SOCIALE
DESCRIZIONE
FARE CRESCERE LA COESIONE SOCIALE PER RENDERE LA COMUNITA’ CAPACE DI PRENDERSI CURA DEL PROPRIO
BENESSERE
CODICE 2.2.01OBIETTIVO STRATEGICO
OUTCOME CORRELATO
- Iniziative educative, di condivisione e socialità che coinvolgano tutti i luoghi di Bareggio intercettando fasce di età e
gruppi di appartenenza diversi
- Incremento delle partecipazione dei cittadini alle associazioni di volontariato e organizzazioni del terzo e incremento
delle loro attività ed iniziative
- Nascita di reti tra associazioni e organizzazioni del terzo settore e di nuove associazioni o organizzazioni del terzo settore.
ASSESSORATO Servizi alla Persona e Politiche sociali
CODICE BILANCIO: 12-04 CODICE OBIETTIVO 2.2.01.0001
46
OBIETTIVO OPERATIVO:
Progettare azioni innovative per
promuovere la cittadinanza attiva e la
coesione sociale
INDICATORE P.E.G.:
Approvazione di un progetto
per la coesione sociale e la
cittadinanza attiva
VALORE ATTESO:
Entro l'anno
2015
P
2016
S
"P" > Progettazione - "S" > Startup - "G" > Gestione
2017
G
2018
RESPONSABILE: FAMIGLIA E SOLIDARIETA` SOCIALE
DESCRIZIONE ATTIVITA': Entro il:
PESATURA OBIETTIVO:
Individuazione di un descrittore di coesione sociale dicembre 2015
Progettare l'istituto del volontariato civico, quale forma di cittadinanza attiva e strumento di
coesione sociale
settembre 2015
Approvazione di un Regolamento per la disciplina del Volontariato Civico novembre 2015
Indizione avviso pubblico per l'istituzione dell'Albo del Volontariato Civico dicembre 2015
LIVELLO DI INNOVAZIONE: 3 DIMENSIONE ECONOMICA: 2
COMPLESSITA' DELLE
COMPETENZE NECESSARIE:
3 LIVELLO DI IMPATTO E
RILEVANZA STRATEGICA:
3
TOTALE PESATURA:
11
PERSONALE ASSEGNATO:
Bolzoni Debora COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:1 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Cirillo Anna COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:1 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
MAUTONE LAURA COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:
QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
2015 2016 2017
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE:
SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE -
INIZIATIVE DI COESIONE SOCIALE
€ 1.000,00 € 1.000,00€ 1.000,00
€ 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00Totale spesa
VISION UN PAESE CAPACE DI FUTURO
POLITICHE POLITCHE PER LA COESIONE SOCIALE
DESCRIZIONE
FARE CRESCERE LA COESIONE SOCIALE PER RENDERE LA COMUNITA’ CAPACE DI PRENDERSI CURA DEL PROPRIO
BENESSERE
CODICE 2.2.01OBIETTIVO STRATEGICO
OUTCOME CORRELATO
- Iniziative educative, di condivisione e socialità che coinvolgano tutti i luoghi di Bareggio intercettando fasce di età e
gruppi di appartenenza diversi
- Incremento delle partecipazione dei cittadini alle associazioni di volontariato e organizzazioni del terzo e incremento
delle loro attività ed iniziative
- Nascita di reti tra associazioni e organizzazioni del terzo settore e di nuove associazioni o organizzazioni del terzo settore.
ASSESSORATO Volontariato e Coesione sociale
CODICE BILANCIO: 12-01 / 12-02 / 12-03 / 12-04 /12-05
/ 12-08
CODICE OBIETTIVO 2.2.01.0003
48
OBIETTIVO OPERATIVO:
Sostenere la Consulta delle Politiche Sociali
INDICATORE P.E.G.:
Tavoli Consulta
VALORE ATTESO:
>=2
2015
S
2016
G
"P" > Progettazione - "S" > Startup - "G" > Gestione
2017
G
2018
RESPONSABILE: FAMIGLIA E SOLIDARIETA` SOCIALE
DESCRIZIONE ATTIVITA': Entro il:
PESATURA OBIETTIVO:
Promuovere ed organizzare tavoli di lavoro della Consulta delle Politiche Sociali dicembre 2015
LIVELLO DI INNOVAZIONE: 2 DIMENSIONE ECONOMICA: 1
COMPLESSITA' DELLE
COMPETENZE NECESSARIE:
3 LIVELLO DI IMPATTO E
RILEVANZA STRATEGICA:
3
TOTALE PESATURA:
9
PERSONALE ASSEGNATO:
Cirillo Anna COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:1 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
MAUTONE LAURA COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:
QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
VISION UN PAESE CAPACE DI FUTURO
POLITICHE POLITICHE PER IL LAVORO E LO SVILUPPO
DESCRIZIONE
RENDERE L’ENTE PUBBLICO SOGGETTO ATTIVO DEL MERCATO DEL LAVORO CAPACE DI INTEGRARE POLITICHE DI
SVILUPPO E POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO
CODICE 2.3.01OBIETTIVO STRATEGICO
OUTCOME CORRELATO
- Incremento delle domande di lavoro rese trasparen
- Servizi di poli che a ve del lavoro - Proge professionali realizza - Consulta per iLavoro e le Poli che di Sviluppo a va sul territorio
ASSESSORATO Politiche per il Lavoro e lo Sviluppo
CODICE BILANCIO: 14-01 / 14-02 / 15-01 CODICE OBIETTIVO 2.3.01.0002
50
OBIETTIVO OPERATIVO:
Creare dei parternariti con enti pubblici e
privati costruiti attorno a programmi e
progetti di sviluppo territoriale e delle
politiche del lavoro
INDICATORE P.E.G.: VALORE ATTESO: 2015 2016
S
"P" > Progettazione - "S" > Startup - "G" > Gestione
2017
S
2018
S
RESPONSABILE:
DESCRIZIONE ATTIVITA': Entro il:
PESATURA OBIETTIVO:
VISION UN PAESE CAPACE DI FUTURO
POLITICHE POLITICHE PER IL LAVORO E LO SVILUPPO
DESCRIZIONE
RENDERE L’ENTE PUBBLICO SOGGETTO ATTIVO DEL MERCATO DEL LAVORO CAPACE DI INTEGRARE POLITICHE DI
SVILUPPO E POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO
CODICE 2.3.01OBIETTIVO STRATEGICO
OUTCOME CORRELATO
- Incremento delle domande di lavoro rese trasparen
- Servizi di poli che a ve del lavoro - Proge professionali realizza - Consulta per iLavoro e le Poli che di sviluppo a va sul territorio
ASSESSORATO Politiche per il Lavoro e lo Sviluppo
CODICE BILANCIO: 15-01 / 15-03 CODICE OBIETTIVO 2.3.01.0003
51
OBIETTIVO OPERATIVO:
Attivare un sistema di servizi al lavoro specialistici in risposta a diversi livelli di domanda e di capacità di accesso al MdL
dei diversi target (Sportello di career
coaching e counseling)
INDICATORE P.E.G.:
progetto 2015 del Sistema di servizi al lavoro
media gradimento servizi
n. casi di successo/n. casi trattati
VALORE ATTESO:
si
medio-alto
>= 20%
2015
S
2016
G
"P" > Progettazione - "S" > Startup - "G" > Gestione
2017 2018
RESPONSABILE: FAMIGLIA E SOLIDARIETA` SOCIALE
DESCRIZIONE ATTIVITA': Entro il:
PESATURA OBIETTIVO:
Mantenimento del progetto di servizi al lavoro approvato nel 2014, offrendo uno Sportello
Lavoro in spazi dedicati
dicembre 2015
Relazionare alla Giunta Comunale in merito allo Sportello Lavoro dicembre 2015
LIVELLO DI INNOVAZIONE: 2 DIMENSIONE ECONOMICA: 1
COMPLESSITA' DELLE
COMPETENZE NECESSARIE:
2 LIVELLO DI IMPATTO E
RILEVANZA STRATEGICA:
2
TOTALE PESATURA:
7
PERSONALE ASSEGNATO:
Cirillo Anna COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:0,7 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Bolzoni Debora COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:
QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
MAUTONE LAURA COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:
QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
2015 2016 2017
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE:
SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE -
INIZIATIVE PER L'OCCUPAZIONE - SPORTELLO
LAVORO
€ 13.000,00 € 13.000,00€ 12.806,00
INIZIATIVE PER L'OCCUPAZIONE -
EROGAZIONE CONTRIBUTI
€ 0,00 € 0,00€ 0,00
€ 12.806,00 € 13.000,00 € 13.000,00Totale spesa
VISION UN PAESE CAPACE DI FUTURO
POLITICHE POLITICHE PER IL LAVORO E LO SVILUPPO
DESCRIZIONE
RENDERE L’ENTE PUBBLICO SOGGETTO ATTIVO DEL MERCATO DEL LAVORO CAPACE DI INTEGRARE POLITICHE DI
SVILUPPO E POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO
CODICE 2.3.01OBIETTIVO STRATEGICO
OUTCOME CORRELATO
- Incremento delle domande di lavoro rese trasparen
- Servizi di poli che a ve del lavoro - Proge professionali realizza - Consulta per ilLavoro e le Poli che di Sviluppo a va sul territorio
ASSESSORATO Politiche per il Lavoro e lo sviluppo
CODICE BILANCIO: 01-10 / 12-04 / 15-02 CODICE OBIETTIVO 2.3.01.0004
52
OBIETTIVO OPERATIVO:
Sperimentare progetti di occupazione per lavoratori in condizioni di svantaggio, a bassa occupabilità o in transizione
attraverso il ricorso ad istituiti come
voucher e borse lavoro
INDICATORE P.E.G.:
n. Borse Lavoro attivate/ n. Borse lavoro richieste
n. progetti attivati con esito positivo /n. casi trattati
progetti in collaborazione con
altri soggetti del territorio
Voucher n. richieste
soddisfatte/n. richieste dei settori
VALORE ATTESO:
Almeno l' 80%
Almeno il 70%
almeno 1 per anno
> 90%
2015
G
2016
G
"P" > Progettazione - "S" > Startup - "G" > Gestione
2017
G
2018
G
RESPONSABILE: (1/2) FAMIGLIA E SOLIDARIETA` SOCIALE (1/2) AFFARI GENERALI
DESCRIZIONE ATTIVITA': Entro il:
PESATURA OBIETTIVO:
Garantire la continuità di progetti di borsa lavoro in collaborazione con i servizi distrettuali, le
realtà del Terzo settore e altri soggetti del territorio
dicembre 2015
Prosecuzione del progetto relativo all'inserimento di lavoratori presso la struttura comunale
attraverso i voucher - buoni lavoro Inps
Dicembre 2015
LIVELLO DI INNOVAZIONE: 1 DIMENSIONE ECONOMICA: 2
COMPLESSITA' DELLE
COMPETENZE NECESSARIE:
2 LIVELLO DI IMPATTO E
RILEVANZA STRATEGICA:
3
TOTALE PESATURA:
8
PERSONALE ASSEGNATO:
Bolzoni Debora COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:1 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Sarti Valeria COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:1 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Catola Carla COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:0,7 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Siverio Barbara COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:0,5 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
MAUTONE LAURA COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:
QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
2015 2016 2017
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE:
VOUCHER - LAVORO ACCESSORIO € 4.000,00 € 4.000,00€ 3.000,00
SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE -
SERVIZIO INSERIMENTI LAVORATIVI
€ 13.000,00 € 13.000,00€ 13.000,00
SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE -
IRAP BORSE LAVORO E INCARICHI VARI
€ 1.000,00 € 1.000,00€ 1.000,00
€ 17.000,00 € 18.000,00 € 18.000,00Totale spesa
VISION UN PAESE CAPACE DI FUTURO
POLITICHE POLITICHE PER IL LAVORO E LO SVILUPPO
DESCRIZIONE
DIFFONDERE E PROMUOVERE SUL TERRITORIO POLITICHE DI SVILUPPO E AZIONI DI SISTEMA PER UNA CRESCITA DELLE
ATTIVITA’ PRODUTTIVE, COMMERCIALI ED AGRICOLE
CODICE 2.3.02OBIETTIVO STRATEGICO
OUTCOME CORRELATO
- Nascita di re tra imprese e/o filiere
- Miglioramento delle performances imprenditoriali sul territorio
- Processi e servizi di informazione e promozione delle realtà imprenditoriali ed ar gianali del territorio
ASSESSORATO Politiche per il Lavoro e lo Sviluppo
CODICE BILANCIO: 14-01 / 14-02 / 16-01 CODICE OBIETTIVO 2.3.02.0001
53
OBIETTIVO OPERATIVO:
Sviluppare le potenzialità del servizio SUAP
adeguandolo agli standard richiesti dal
DPR 160/10
INDICATORE P.E.G.:
adeguamento allo standard
normativo
Efficienza Front e Back office
anno corrente/efficienza front
e back office anno precedente
Banca dati attività produttive
completa e aggiornata
media gradimento anno
corrente/gradimento anno
precedente
VALORE ATTESO:
Incremento progressivo fino al
100% al termine del 5° anno
Riduzione della spesa e/o
aumento n. di procedimenti
gestiti
si
incremento
2015
P
2016
S
"P" > Progettazione - "S" > Startup - "G" > Gestione
2017
G
2018
RESPONSABILE: TERRITORIO AMBIENTE E SUAP
DESCRIZIONE ATTIVITA': Entro il:
PESATURA OBIETTIVO:
Supporto per le competenze della PL 2015
Verificare l'opportunità di adesione al portale della Camera di Commercio o al portale del
SIGIT in vita di una eventuale migrazione dal portale in uso per migliorare l'efficacia del
servizio
Dicembre 2015
valutazione della diminuzione dei costi di utilizzo del portale e della facilitazione della
gestione delle pratiche finalizata alla scelta del nuovo portale
Dicembre 2015
Implementazione dati nel DB informativo di Back office e verifica possibilità di estrapolazione
dati in modo strutturato.
Dicembre 2015
castomer relativa al servizio SUAP come prima rilevazione di gradimento dicembre 2015
LIVELLO DI INNOVAZIONE: 2 DIMENSIONE ECONOMICA: 1
COMPLESSITA' DELLE
COMPETENZE NECESSARIE:
2 LIVELLO DI IMPATTO E
RILEVANZA STRATEGICA:
2
TOTALE PESATURA:
7
PERSONALE ASSEGNATO:
Malchiodi Sabrina COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:1 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Cozzi Ambrogina COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:0,7 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Tralci Cristian COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:0,7 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Riva Donatella COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:0,5 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
VISION UN PAESE CAPACE DI FUTURO
POLITICHE POLITICHE PER IL LAVORO E LO SVILUPPO
DESCRIZIONE
DIFFONDERE E PROMUOVERE SUL TERRITORIO POLITICHE DI SVILUPPO E AZIONI DI SISTEMA PER UNA CRESCITA DELLE
ATTIVITA’ PRODUTTIVE, COMMERCIALI ED AGRICOLE
CODICE 2.3.02OBIETTIVO STRATEGICO
OUTCOME CORRELATO
- Nascita di re tra imprese e/o filiere
- Miglioramento delle performances imprenditoriali sul territorio
- Processi e servizi di informazione e promozione delle realtà imprenditoriali ed ar gianali del territorio
ASSESSORATO Politiche per il Lavoro e lo Sviluppo
CODICE BILANCIO: 14 / 01 CODICE OBIETTIVO 2.3.02.0002
54
OBIETTIVO OPERATIVO:
Incentivare e supportare lo sviluppo delle
attività produttive (industria, artigianato,
commercio, agricoltura, servizi)
diffondendo informazione e promuovendo
strumenti di sviluppo della cultura
imprenditoriale e del business (workshop
sul business model, la costituzione di rete,
la costruzione di eventi), valutando anche
la possiblità di collaborare con altri enti
per supporto informativo alle attività
economiche
INDICATORE P.E.G.:
Fattibilità di progetti attivabili
anno in corso/anno precente
progetti attivati anno in corso
/anno precedente
VALORE ATTESO:
> = 1
> = 1
2015
S
2016
G
"P" > Progettazione - "S" > Startup - "G" > Gestione
2017 2018
RESPONSABILE: TERRITORIO AMBIENTE E SUAP
DESCRIZIONE ATTIVITA': Entro il:
PESATURA OBIETTIVO:
verificaare l'implementazione della pagina dedicata al SUAP con riferimento a
finanziamenti/agevolazioni/contributi per incentivare lo sviluppo delle attività
2015
diffusione di informative per l'incentivazione dello sviluppo delle attività economiche 2015
supporto all'organizzazione della festa dell'artigiano promossa da ACAI e partecipazione a
tavoli tematici sulla raccolta dei bisogni e delle proposte per lo sviluppo dell'artigianato locale
2015
incontro con associazioni di categoria al fine di approfindire i bisogni e le proposte per il
miglioramento della comunicazione ed interazione sulle procedure
2015
SETTORE AFFARI GENERALI: supporto nelle attività di comunicazione Dicembre 2015
LIVELLO DI INNOVAZIONE: 3 DIMENSIONE ECONOMICA: 1
COMPLESSITA' DELLE
COMPETENZE NECESSARIE:
2 LIVELLO DI IMPATTO E
RILEVANZA STRATEGICA:
2
TOTALE PESATURA:
8
PERSONALE ASSEGNATO:
Malchiodi Sabrina COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:1 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Tralci Cristian COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:0,5 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Garavaglia Vanessa COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:
QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
VISION UN PAESE CAPACE DI FUTURO
POLITICHE POLITICHE PER IL LAVORO E LO SVILUPPO
DESCRIZIONE
DIFFONDERE E PROMUOVERE SUL TERRITORIO POLITICHE DI SVILUPPO E AZIONI DI SISTEMA PER UNA CRESCITA DELLE
ATTIVITA’ PRODUTTIVE, COMMERCIALI ED AGRICOLE
CODICE 2.3.02OBIETTIVO STRATEGICO
OUTCOME CORRELATO
- Nascita di re tra imprese e/o filiere
- Miglioramento delle performances imprenditoriali sul territorio
- Processi e servizi di informazione e promozione delle realtà imprenditoria, dell'agricoltura ed ar gianali del territorio
ASSESSORATO Politiche per il Lavoro e lo sviluppo
CODICE BILANCIO: 16-01 CODICE OBIETTIVO 2.3.02.0003
55
OBIETTIVO OPERATIVO:
Attivare forme di marketing territoriale
finalizzate a fare conoscere e promuovere
le peculiarità e le potenzialità attrattive e
produttive del territorio, favorendo anche
l'insediamento di nuove imprese,
privilegiando la matrice agricola del
territorio
INDICATORE P.E.G.:
proposte di progetti di
marketing territoriale
VALORE ATTESO:
si
2015
S
2016
G
"P" > Progettazione - "S" > Startup - "G" > Gestione
2017
G
2018
RESPONSABILE: (1/2) POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE (1/2) TERRITORIO AMBIENTE E SUAP
DESCRIZIONE ATTIVITA': Entro il:
PESATURA OBIETTIVO:
Avvio in forma sperimentale del "Mercato contadino di Bareggio" 30/04/15
Monitoraggio, controllo e report sulla sperimentazione del "Mercato contadino di Bareggio" dicembre 2015
Valutazione della sperimentazione del “mercato Contadino di Bareggio” ed eventuale avvio
del processo di istituzione del mercato
2015
Laboratori di sviluppo del business con i commercianti e micro imprese finalizzati alla
costruzione di reti per la promozione delle attività sul territorio
dicembre 2015
Verifica di fattibilità della creazione di una rete agro-ecologica in collaborazione con Forum
Locale di Agenda 21, l'Associazione Parco Agricolo Sud e l'Università degli Studi di Milano
Facoltà di Agraria connessa alla rete ecologica proposta da Agenda 21 per il DAT - progetto
filo verde)
dicembre 2015
LIVELLO DI INNOVAZIONE: 3 DIMENSIONE ECONOMICA: 1
COMPLESSITA' DELLE
COMPETENZE NECESSARIE:
3 LIVELLO DI IMPATTO E
RILEVANZA STRATEGICA:
2
TOTALE PESATURA:
9
PERSONALE ASSEGNATO:
Milianti Riccardo COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:1 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Malchiodi Sabrina COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:0,5 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Riva Donatella COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:0,5 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Tralci Cristian COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:0,5 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Unghero Elena COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:0,5 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
COLOMBO MARIA NORMA COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:
QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
2015 2016 2017
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE:
SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE -
ATTIVITA' DI SUPPORTO PER AREE DESTINATE
A PARCO
€ 3.000,00 € 3.000,00€ 2.000,00
€ 2.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00Totale spesa
VISION UN PAESE CHE CRESCE
POLITICHE POLITICHE PER LA FORMAZIONE, L'EDUCAZIONE, LA SCUOLA
DESCRIZIONE
SOSTENERE E PROMUOVERE LE ATTIVITA' CHE PERSEGUONO L'ISTRUZIONE PUBBLICA.
CODICE 3.1.01OBIETTIVO STRATEGICO
OUTCOME CORRELATO
-Incremento dell’offerta forma va sul territorio
-Re tra e e organizzazioni pubbliche e private per il coordinamento dell’offerta forma va
ASSESSORATO Istruzione e Formazione
CODICE BILANCIO: 04-02 CODICE OBIETTIVO 3.1.01.0001
56
OBIETTIVO OPERATIVO:
Incrementare e integrare l'offerta
formativa pubblica e privata sul territorio.
INDICATORE P.E.G.:
n. progetti formativi nuovi/n.
progetti formativi previsti
nell'anno
VALORE ATTESO:
>=1
2015
G
2016
G
"P" > Progettazione - "S" > Startup - "G" > Gestione
2017 2018
RESPONSABILE: (5/6) EDUCAZIONE BIBLIOTECA E SPORT (1/6) POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE
DESCRIZIONE ATTIVITA': Entro il:
PESATURA OBIETTIVO:
Ricerca e attivazione di nuove opportunità formative finalizzate all'incremento dell'offerta sul
territorio,anche attraverso l'individuazione di risorse esterne all'ente.
dicembre 2015
LIVELLO DI INNOVAZIONE: 3 DIMENSIONE ECONOMICA: 2
COMPLESSITA' DELLE
COMPETENZE NECESSARIE:
3 LIVELLO DI IMPATTO E
RILEVANZA STRATEGICA:
3
TOTALE PESATURA:
11
PERSONALE ASSEGNATO:
CASSANI MARIANGELA COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:1 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Manfredo Luisa COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:1 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Paparella Luca COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:1 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Cademartori Monica COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:0,5 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
COLOMBO MARIA NORMA COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:
QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
VISION UN PAESE CHE CRESCE
POLITICHE POLITICHE PER LA FORMAZIONE, L'EDUCAZIONE, LA SCUOLA
DESCRIZIONE
CREARE CONDIZIONI MATERIALI E SOCIO-CULTURALI AFFINCHE' LE SCUOLE E LE AGENZIE EDUCATIVE DEL TERRITORIO POSSANO REALIZZARE AL MEGLIO IL PROPRIO COMPITO EDUCATIVO-FORMATIVO
CODICE 3.1.02OBIETTIVO STRATEGICO
OUTCOME CORRELATO
-Piano per il diri o allo studio
ASSESSORATO Istruzione e Formazione
CODICE BILANCIO: 04-02 / 04-06 / 04-07 CODICE OBIETTIVO 3.1.02.0001
57
OBIETTIVO OPERATIVO:
Sostenere i progetti scolastici attraverso il
Piano per il Diritto allo Studio
INDICATORE P.E.G.:
progetti realizzati/progetti
previsti
progetti finanziati tramite
PDS/progetti richiesti dalle
scuole
gradimento
VALORE ATTESO:
>= 90%
>= 50%
alto
2015
G
2016
G
"P" > Progettazione - "S" > Startup - "G" > Gestione
2017
G
2018
G
RESPONSABILE: EDUCAZIONE BIBLIOTECA E SPORT
DESCRIZIONE ATTIVITA': Entro il:
PESATURA OBIETTIVO:
Predisporre il Piano per il diritto allo studio comprensivo dei progetti degli istituti scolastici (
Perlasca e Don Fracassi), dei progetti dell'Amministrazione, dei servizi di supporto ( pre-post
scuola, trasporto, mensa scolastica, adm, centri estivi, borse di studio, dote scuola Regione
Lombardia ), per approvazione in Consiglio Comunale
giugno 2015
Presentazione del Piano per il Diritto allo studio alla Commissione Comunale per l'Istruzione. giugno 2015
Approvazione in Consiglio Comunale settembre 2015
Report piano diritto studio 2014/2015 prima fase febbraio 2015/
seconda fase giugno 2015
Verifica del gradimento dei progetti attraverso l'acquisizione di report degli istituti scolastici. dicembre 2015
LIVELLO DI INNOVAZIONE: 2 DIMENSIONE ECONOMICA: 3
COMPLESSITA' DELLE
COMPETENZE NECESSARIE:
3 LIVELLO DI IMPATTO E
RILEVANZA STRATEGICA:
3
TOTALE PESATURA:
11
PERSONALE ASSEGNATO:
CASSANI MARIANGELA COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:1 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Manfredo Luisa COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:1 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Magistroni Clara COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:0,5 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
2015 2016 2017
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE:
SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE -
PROGETTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
€ 80.000,00 € 80.000,00€ 80.000,00
SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE -
CONVENZIONE ACQUISTI MATERIALI DI
PULIZIA
€ 2.000,00 € 2.000,00€ 2.000,00
SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE -
FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE
ELEMENTARI
€ 26.000,00 € 26.000,00€ 26.000,00
SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE -
BORSE DI STUDIO
€ 6.000,00 € 6.000,00€ 6.000,00
€ 114.000,00 € 114.000,00 € 114.000,00Totale spesa
VISION UN PAESE CHE CRESCE
POLITICHE POLITICHE PER LA FORMAZIONE, L'EDUCAZIONE, LA SCUOLA
DESCRIZIONE
CREARE CONDIZIONI MATERIALI E SOCIO-CULTURALI AFFINCHE' LE SCUOLE E LE AGENZIE EDUCATIVE DEL TERRITORIO POSSANO REALIZZARE AL MEGLIO IL PROPRIO COMPITO EDUCATIVO-FORMATIVO
CODICE 3.1.02OBIETTIVO STRATEGICO
OUTCOME CORRELATO
-Processi ed organismi per la valutazione dei servizi scolas ci -Incremento dei valori di efficienza ed efficacia dei servizi scolas ci
ASSESSORATO Istruzione e Formazione
CODICE BILANCIO: 04-06 CODICE OBIETTIVO 3.1.02.0002
58
OBIETTIVO OPERATIVO:
Rendere più efficaci ed efficienti i servizi
scolastici
INDICATORE P.E.G.:
costi servizi anno
corrente/costi servizi anno precedente
gradimento
VALORE ATTESO:
>=1
alto
2015
G
2016
G
"P" > Progettazione - "S" > Startup - "G" > Gestione
2017
G
2018
G
RESPONSABILE: EDUCAZIONE BIBLIOTECA E SPORT
DESCRIZIONE ATTIVITA': Entro il:
PESATURA OBIETTIVO:
Programmare le attività necessarie per la concessione del servizio di ristorazione scolastica dicembre 2015
Pubblicazione bando di gara per la concessione del servizio di ristorazione scolastica dicembre 2015
Verifica del gradimento dei servizi attraverso l'acquisizione di report dei gestori.
LIVELLO DI INNOVAZIONE: 2 DIMENSIONE ECONOMICA: 3
COMPLESSITA' DELLE
COMPETENZE NECESSARIE:
2 LIVELLO DI IMPATTO E
RILEVANZA STRATEGICA:
3
TOTALE PESATURA:
10
PERSONALE ASSEGNATO:
CASSANI MARIANGELA COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:1 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Manfredo Luisa COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:1 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Magistroni Clara COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:0,7 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Settimo Stefano COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:0,7 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
2015 2016 2017
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE:
SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE -
SPESA PER INTEGRAZIONE PASTI ALUNNI E
INSEGNANTI
€ 244.000,00 € 244.000,00€ 244.000,00
SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE -
RECUPERO CONTRIBUTI U.E. REFEZIONE
SCOLASTICA
€ 1.300,00 € 1.300,00€ 1.300,00
SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE -
CONTROLLO QUALITA' REFEZIONE SCOLASTICA
€ 6.300,00 € 6.300,00€ 6.300,00
SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE -
ATTIVITA' PARASCOLASTICHE
€ 70.000,00 € 70.000,00€ 70.000,00
SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE -
ASSISTENZA SCOLASTICA E CENTRI ESTIVI
MINORI
€ 13.000,00 € 13.000,00€ 13.000,00
SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE -
PRESTAZIONI VARIE PER CENTRI ESTIVI
MINORI
€ 60.000,00 € 60.000,00€ 60.000,00
SPESE GENERALI FUNZIONAM. ENTE -
CONTRATTO DI SERVIZIO CON A.T.S. PER
TRASPORTO SCOLASTICO
€ 127.600,00 € 127.600,00€ 127.600,00
SPESA PER BANDO DI GARA RISTORAZIONE SCOLASTICA
€ 0,00 € 0,00€ 10.000,00
€ 532.200,00 € 522.200,00 € 522.200,00Totale spesa
VISION UN PAESE CHE CRESCE
POLITICHE POLITICHE PER LA FORMAZIONE, L'EDUCAZIONE, LA SCUOLA
DESCRIZIONE
CREARE CONDIZIONI MATERIALI E SOCIO-CULTURALI AFFINCHE' LE SCUOLE E LE AGENZIE EDUCATIVE DEL TERRITORIO POSSANO REALIZZARE AL MEGLIO IL PROPRIO COMPITO EDUCATIVO-FORMATIVO
CODICE 3.1.02OBIETTIVO STRATEGICO
OUTCOME CORRELATO
-Edifici scolas ci adegua alle norma ve in termini di sicurezza e risparmio energe co
ASSESSORATO Lavori Pubblici e Istruzione e Formazione
CODICE BILANCIO: 04-02 CODICE OBIETTIVO 3.1.02.0003
59
OBIETTIVO OPERATIVO:
Riqualificare gli edifici scolastici attraverso
interventi di manutenzione straordinaria e
ampliamento degli stessi con attenzione
alla riqualificazione energetica ,
all’innovazione tecnologica e alla
certificazione degli impianti
INDICATORE P.E.G.:
n.interventi effettuati/n.
interventi programmati
report sul monitoraggio della
gestione segnalazioni
VALORE ATTESO:
> 4/5
sì
2015
G
2016
G
"P" > Progettazione - "S" > Startup - "G" > Gestione
2017 2018
RESPONSABILE: (2/3) PATRIMONIO (1/3) EDUCAZIONE BIBLIOTECA E SPORT
DESCRIZIONE ATTIVITA': Entro il:
PESATURA OBIETTIVO:
EDUCAZIONE BIBLIOTECA E SPORT :monitoraggio con le istituzioni scolastiche per la gestione
delle segnalazioni pervenute sia dalle stesse che dall'utenza e presentazione dei risultati alla
giunta comunale.
dicembre 2015
PATRIMONIO: Dare attuazione agli interventi programmati a bilancio nei limiti della
disponibilità del patto di Stabilità ,con particolare attenzione alla manutenzione straordinaria
e riqualificazione edifici al fine di trovare le migliori soluzioni per la riduzione del consumo
energetico e per la sicurezza degli utenti delle strutture
31.12.2015
PATRIMONIO:Perfezionare la procedura già avviata con il Ministero delle Infrastrutture e
trasporti per la definizione e il completamento della pratica di ottenimento dei finanziamenti
per € 130.00,00 a fondo perduto , finalizzati all'adeguamento di edifici scolastici alla
normativa di verifica sismica delle strutture.
giugno 2015
PATRIMONIOsottoscrivere i contratti di mutuo con la CDP ( Cassa depositi e prestiti )
finalizzati al trasferimento delle risorse al Comune e al Ministero delle infrastrutture e
trasporti
giugno 2015
PATRIMONIO:Acquisto nuovo servoscala scuola Bareggio giugno 2015
LIVELLO DI INNOVAZIONE: 1 DIMENSIONE ECONOMICA: 3
COMPLESSITA' DELLE
COMPETENZE NECESSARIE:
2 LIVELLO DI IMPATTO E
RILEVANZA STRATEGICA:
3
TOTALE PESATURA:
9
PERSONALE ASSEGNATO:
Campolo Laura COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:1 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Giusti Adriano COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:0.7 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
CASSANI MARIANGELA COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:0,5 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Ferron Armanda COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:0,5 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Magistroni Clara COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:0,5 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Manfredo Luisa COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:0,5 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
BRESADOLA ELETTRA COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:
QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
2015 2016 2017
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE:
SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE -
ACQUISTO NUOVO MONTASCALE SCUOLA
ELEMENTARE SAN MARTINO
€ 0,00 € 0,00€ 10.000,00
EDUCAZIONE,GIOVANI,SPORT E CULTURA-INTERVENTI MANUT.ORD/STRAORD. ED.SCOL. SCULA MATERNA
€ 0,00 € 0,00€ 0,00
SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE - SCUOLA .MATERNA MUNARI - SISTEMAZIONE FRANGISOLE E CANALI
€ 0,00 € 0,00€ 30.000,00
€ 40.000,00 € 0,00 € 0,00Totale spesa
VISION UN PAESE CHE CRESCE
POLITICHE POLITICHE PER LA FORMAZIONE, L'EDUCAZIONE, LA SCUOLA
DESCRIZIONE
CREARE CONDIZIONI MATERIALI E SOCIO-CULTURALI AFFINCHE' LE SCUOLE E LE AGENZIE EDUCATIVE DEL TERRITORIO POSSANO REALIZZARE AL MEGLIO IL PROPRIO COMPITO EDUCATIVO-FORMATIVO
CODICE 3.1.02OBIETTIVO STRATEGICO
OUTCOME CORRELATO
-Incremento dei valori di efficienza ed efficacia dei servizi scolas ci
ASSESSORATO Istruzione e Formazione
CODICE BILANCIO: 04-06 CODICE OBIETTIVO 3.1.02.0004
60
OBIETTIVO OPERATIVO:
Gestire la convenzione triennale con la
Scuola Don Severino Fracassi
INDICATORE P.E.G.:
attività rendicontate anno in
corso /n. di attività
rendicontate anno precedente
VALORE ATTESO:
>=2014
2015
G
2016
G
"P" > Progettazione - "S" > Startup - "G" > Gestione
2017
G
2018
G
RESPONSABILE: EDUCAZIONE BIBLIOTECA E SPORT
DESCRIZIONE ATTIVITA': Entro il:
PESATURA OBIETTIVO:
Monitoraggio e verifica delle attività programmate dalla Scuola Don Fracassi, finalizzate
anche ad un contenimento dei costi e dei consumi, a seguito di approvazione della
convenzione triennale.
dicembre 2015
Effettuare, nell'ambito della commissione comunale istruzione, incontri finalizzati alla
programmazione dell'offerta formativa
febbraio 2015/giugno 2015
LIVELLO DI INNOVAZIONE: 1 DIMENSIONE ECONOMICA: 2
COMPLESSITA' DELLE
COMPETENZE NECESSARIE:
2 LIVELLO DI IMPATTO E
RILEVANZA STRATEGICA:
2
TOTALE PESATURA:
7
PERSONALE ASSEGNATO:
CASSANI MARIANGELA COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:0,5 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Magistroni Clara COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:0,5 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
2015 2016 2017
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE:
CONVENZIONAMENTO STRUTTURE PRIMA
INFANZIA - SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE
€ 38.000,00 € 38.000,00€ 38.000,00
€ 38.000,00 € 38.000,00 € 38.000,00Totale spesa
VISION UN PAESE CHE CRESCE
POLITICHE POLITICHE PER LA FORMAZIONE, L'EDUCAZIONE, LA SCUOLA
DESCRIZIONE
ALIMENTARE LE CONDIZIONI CHE GARANTISCANO A CIASCUN ALUNNO DI REALIZZARE IL PROPRIO PERCORSO DI CRESCITA, SVILUPPANDO LE PROPRIE PECULIARI ATTITUDINI E CAPACITÀ
CODICE 3.1.03OBIETTIVO STRATEGICO
OUTCOME CORRELATO
- Servizi educa vi di supporto alle a vità scolas che - Incremento del successo forma vo degli studen delle scuole - Decremento dei casi di disagio tra gli studen delle scuole - Decremento dei casi di bullismo
ASSESSORATO Istruzione e Formazione
CODICE BILANCIO: 08-01 / 12-01 CODICE OBIETTIVO 3.1.03.0001
61
OBIETTIVO OPERATIVO:
Attivare servizi extrascolastici, iniziative
ricreative e di supporto all'educazione,
anche in collaborazione con le agenzie
educative del territorio.
INDICATORE P.E.G.:
n. servizi attivati
Gradimento
VALORE ATTESO:
si
sì
2015
G
2016
G
"P" > Progettazione - "S" > Startup - "G" > Gestione
2017 2018
RESPONSABILE: EDUCAZIONE BIBLIOTECA E SPORT
DESCRIZIONE ATTIVITA': Entro il:
PESATURA OBIETTIVO:
Proseguire l'attività di progettazione del servizio " doposcuola" in collaborazione con le
agenzie educative del territorio e le associazioni.
dicembre 2015
Supporto all'attività educativa organizzata dagli oratori. dicembre 2015
LIVELLO DI INNOVAZIONE: 3 DIMENSIONE ECONOMICA: 2
COMPLESSITA' DELLE
COMPETENZE NECESSARIE:
3 LIVELLO DI IMPATTO E
RILEVANZA STRATEGICA:
3
TOTALE PESATURA:
11
PERSONALE ASSEGNATO:
CASSANI MARIANGELA COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:1 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Magistroni Clara COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:0,7 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Manfredo Luisa COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:0,5 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
2015 2016 2017
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE:
MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA
EDUCATIVA/RICREATIVA - ORATORI -
€ 15.500,00 € 15.500,00€ 15.500,00
€ 15.500,00 € 15.500,00 € 15.500,00Totale spesa
VISION UN PAESE CHE CRESCE
POLITICHE POLITICHE PER LE PARI OPPORTUNITA'
DESCRIZIONE
FAVORIRE PARI OPPORTUNITÀ DI VITA ALLA PERSONA IN QUANTO TALE OLTRE LE DIFFERENZE DI GENERE, ETA', SALUTE, ETNIA
CODICE 3.2.01OBIETTIVO STRATEGICO
OUTCOME CORRELATO
- Servizi per la conciliazione
- Servizi e a vità consulenziali per la donna
ASSESSORATO Pari opportunità
CODICE BILANCIO: 12-05 / 12-07 CODICE OBIETTIVO 3.2.01.0001
62
OBIETTIVO OPERATIVO:
Mantenere il Centro GEA quale punto di
riferimento per la consulenza e gli
interventi nel campo del diritto alla
famiglia. Organizzare occasioni di incontro
e di riflessioni a tema.
INDICATORE P.E.G.:
n. iniziative anno corrente/n.
iniziative anno precedente
n. casi trattati dal centro Gea
anno corrente/n. casi trattati
dal centro GEA anno
precedente
Gradimento del servizio.
VALORE ATTESO:
Incremento
>=anno precedente
alto
2015
G
2016
G
"P" > Progettazione - "S" > Startup - "G" > Gestione
2017
G
2018
G
RESPONSABILE: FAMIGLIA E SOLIDARIETA` SOCIALE
DESCRIZIONE ATTIVITA': Entro il:
PESATURA OBIETTIVO:
Offrire alla cittadinanza uno sportello gratuito per un servizio di primo orientamento in
materia di diritto civile e di famiglia anche per nuclei in difficoltà monitorando l'accesso ed il
gradimento da parte dei cittadini richiedenti.
dicembre 2015
Organizzare incontri tematici sulle pari opportunità aperti alla cittadinanza. dicembre 2015
LIVELLO DI INNOVAZIONE: 1 DIMENSIONE ECONOMICA: 2
COMPLESSITA' DELLE
COMPETENZE NECESSARIE:
2 LIVELLO DI IMPATTO E
RILEVANZA STRATEGICA:
3
TOTALE PESATURA:
8
PERSONALE ASSEGNATO:
Mecozzi Paola COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:1 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Paleari Manuela COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:1 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
MAUTONE LAURA COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:
QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
2015 2016 2017
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE:
-SPORTELLO ROSA SUPP.FAMIGLIA LAV.
DOMESTICO - SPESE DI RAPPRESENTANZA
€ 1.000,00 € 1.000,00€ 1.000,00
SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE -
SPORTELLO ROSA - SPESE DI
RAPPRESENTANZA
€ 1.000,00 € 1.000,00€ 1.000,00
FAVORIRE LE PARI OPPORTUNITA' -
CONTRIBUTI PER LE POLITICHE DI GENERE
€ 200,00 € 200,00€ 200,00
SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE -
SPORTELLO ROSA SUPP.FAMIGLIA LAV.
DOMESTICO
€ 3.100,00 € 3.100,00€ 3.100,00
€ 5.300,00 € 5.300,00 € 5.300,00Totale spesa
VISION UN PAESE CHE CRESCE
POLITICHE POLITICHE PER LE PARI OPPORTUNITA'
DESCRIZIONE
FAVORIRE PARI OPPORTUNITÀ DI VITA ALLA PERSONA IN QUANTO TALE OLTRE LE DIFFERENZE DI GENERE, ETA', SALUTE, ETNIA
CODICE 3.2.01OBIETTIVO STRATEGICO
OUTCOME CORRELATO
- Servizi e a vità consulenziali per la donna
ASSESSORATO Pari opportunità
CODICE BILANCIO: 12-04 CODICE OBIETTIVO 3.2.01.0003
64
OBIETTIVO OPERATIVO:
Mantenere la partnership con la rete
anche sovracomunale contro la violenza,
in grado di rispondere alle esigenze delle
vittime di violenza di genere anche
mediante le attività di Polizia Giudiziaria,
sia di iniziativa che delegate.
INDICATORE P.E.G.:
n. azioni intraprese
n. azioni intraprese
VALORE ATTESO:
>=1
>=2
2015
G
2016
G
"P" > Progettazione - "S" > Startup - "G" > Gestione
2017
G
2018
RESPONSABILE: (2/3) FAMIGLIA E SOLIDARIETA` SOCIALE (1/3) POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE
DESCRIZIONE ATTIVITA': Entro il:
PESATURA OBIETTIVO:
Organizzare attività di sensibilizzazione sull'argomento della violenza di genere e familiare dicembre 2015
Costituzione di un nucleo specializzato della Polizia Locale attraverso la formazione e la
specializzazione del personale scelto per la gestione delle attività di Polizia Giudiziaria
dicembre 2015
Partecipazione agli incontri di rete promuovendo l'adesione ad altri soggetti del territorio dicembre 2015
Attività di Polizia Giudiziaria, sia di iniziativa che delegate dicembre 2015
LIVELLO DI INNOVAZIONE: 3 DIMENSIONE ECONOMICA: 1
COMPLESSITA' DELLE
COMPETENZE NECESSARIE:
3 LIVELLO DI IMPATTO E
RILEVANZA STRATEGICA:
3
TOTALE PESATURA:
10
PERSONALE ASSEGNATO:
De Salvo Giuseppa COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:1 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Mecozzi Paola COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:1 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Milianti Riccardo COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:0,5 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
COLOMBO MARIA NORMA COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:
QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
MAUTONE LAURA COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:
QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
VISION UN PAESE CHE CRESCE
POLITICHE POLITICHE PER IL TERRITORIO
DESCRIZIONE
RENDERE BAREGGIO VIVA E VITALE
CODICE 3.3.01OBIETTIVO STRATEGICO
OUTCOME CORRELATO
- Valorizzazione degli eventi ricorrenti sul territorio
- Calendario annuale degli even
- Incremento del gradimento degli even /inizia ve
ASSESSORATO Cultura
CODICE BILANCIO: 05-02 CODICE OBIETTIVO 3.3.01.0001
65
OBIETTIVO OPERATIVO:
Valorizzare gli eventi sul territorio, anche
in collaborazione con associazioni locali
INDICATORE P.E.G.:
n eventi attivati nell'anno
n. associazioni coinvolte
gradimento eventi
VALORE ATTESO:
almeno 3
si
medio
2015
G
2016
G
"P" > Progettazione - "S" > Startup - "G" > Gestione
2017
G
2018
G
RESPONSABILE: (2/3) POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE (1/6) EDUCAZIONE BIBLIOTECA E SPORT (1/6) AFFARI GENERALI
DESCRIZIONE ATTIVITA': Entro il:
PESATURA OBIETTIVO:
EDUCAZIONE BIBLIOTECA E SPORT : collaborare agli eventi fieristici con iniziative culturali
tematiche
dicembre 2015
AFFARI GENERALI: supporto alla fase preparatoria degli eventi con riguardo alla
comunicazione e diffusione del materiale informativo.
dicembre 2015
Migliorare l'aspetto della comunicazione degli eventi aumentando la visibilità degli stessi,
possibilmente contenendo la spesa
Dicembre 2015
Mantenere le due fiere tradizionali (primaverile e 1° novembre), seguendo la fase
preparatoria e gestendo l' operativa
dicembre 2015
Sviluppare gli eventi sul territorio (diversi dalle fiere), raccordando e consolidando le attività
del Settore con quella delle associazioni
dicembre 2015
LIVELLO DI INNOVAZIONE: 2 DIMENSIONE ECONOMICA: 2
COMPLESSITA' DELLE
COMPETENZE NECESSARIE:
3 LIVELLO DI IMPATTO E
RILEVANZA STRATEGICA:
3
TOTALE PESATURA:
10
PERSONALE ASSEGNATO:
Milianti Riccardo COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:1 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Riva Donatella COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:0,7 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
CASSANI MARIANGELA COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:0,5 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Garavaglia Vanessa COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:0,5 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Manfredo Luisa COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:0,5 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Olivotto Roberta COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:0,5 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Pravettoni Ottavio COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:0,5 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
COLOMBO MARIA NORMA COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:
QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
VISION UN PAESE CHE CRESCE
POLITICHE POLITICHE PER LA CULTURA, LO SPORT E IL TEMPO LIBERO
DESCRIZIONE
RENDERE BAREGGIO VIVA E VITALE
CODICE 3.3.01OBIETTIVO STRATEGICO
OUTCOME CORRELATO
- Incremento del numero degli even ricorren sul territorio - Incremento delle inizia ve/anno proposte e/o patrocinate dall’amministrazione
- inizia ve educa ve, di condivisione e socialità che coinvolgano tu i luoghi di Bareggio interce ando fasce di età e gruppi di appartenenza diversi - incremento delle partecipazione dei ci adini alle associazioni di volontariato e organizzazioni del terzo e incremento
delle loro attività ed iniziative - nascita di re tra associazioni e organizzazioni del terzo se ore e di nuove associazioni o organizzazioni del terzo se ore.
ASSESSORATO Cultura e Sport
CODICE BILANCIO: 12-08 CODICE OBIETTIVO 3.3.01.0002
66
OBIETTIVO OPERATIVO:
Ridefinire modalità e criteri di assegnazione di contributi alle associazioni
del territorio.
INDICATORE P.E.G.:
approvazione nuovo
regolamento delle forme associative
VALORE ATTESO:
Sì
2015
G
2016
G
"P" > Progettazione - "S" > Startup - "G" > Gestione
2017 2018
RESPONSABILE: (1/3) POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE (1/3) TERRITORIO AMBIENTE E SUAP (1/3) EDUCAZIONE BIBLIOTECA E SPORT
DESCRIZIONE ATTIVITA': Entro il:
PESATURA OBIETTIVO:
Approvazione del nuovo regolamento delle libere forme associative marzo 2015
Applicazione dei criteri previsti e disciplinati dal nuovo regolamento. 2015
SI RITIENE CHE PER QUESTA SCHEDA NON VI SIANO ATTIVITA' DA PARTE DELLA P.L. (non è
inserito neppure il personale)
LIVELLO DI INNOVAZIONE: 2 DIMENSIONE ECONOMICA: 3
COMPLESSITA' DELLE
COMPETENZE NECESSARIE:
3 LIVELLO DI IMPATTO E
RILEVANZA STRATEGICA:
3
TOTALE PESATURA:
11
PERSONALE ASSEGNATO:
CASSANI MARIANGELA COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:1 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Cozzi Ambrogina COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:1 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Malchiodi Sabrina COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:1 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Manfredo Luisa COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:1 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Olivotto Roberta COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:1 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
2015 2016 2017
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE:
SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE -
CONTRIB. ASSOCIAZIONI PER INIZIAT.
SPORTIVE
€ 12.000,00 € 12.000,00€ 12.000,00
RINNOVO E SVILUPPO DELLA RETE CON LE
ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO -
EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI
CULTURALI -
€ 11.000,00 € 11.000,00€ 11.700,00
CONTRIBUTI ASS.NI AMBIENTALISTE € 12.000,00 € 12.000,00€ 12.000,00
€ 35.700,00 € 35.000,00 € 35.000,00Totale spesa
VISION UN PAESE CHE CRESCE
POLITICHE POLITICHE PER LA CULTURA, LO SPORT E IL TEMPO LIBERO
DESCRIZIONE
DIFFONDERE I SANI PRINCIPI SPORTIVI DEL BENESSERE PSICO-FISICO, DEL GIOCO DI SQUADRA, DI LEALTÀ E DISCIPLINA, DELL'IMPEGNO COSTANTE E DEL SACRIFICIO, DEL DIVERTIMENTO, SOPRATTUTTO TRA GIOVANI E GIOVANISSIMI
CODICE 3.3.02OBIETTIVO STRATEGICO
OUTCOME CORRELATO
- Mantenere progetti e offerta di pratica motoria per bambini in età scolare e prescolare
ASSESSORATO Cultura e Sport
CODICE BILANCIO: 06-01 CODICE OBIETTIVO 3.3.02.0001
67
OBIETTIVO OPERATIVO:
Mantenere progetti con le scuole per la
diffusione della pratica motoria
INDICATORE P.E.G.:
n. classi coinvolte/n. classi
scuola primaria e dell'infanzia
VALORE ATTESO:
>=anno2014
2015
G
2016
G
"P" > Progettazione - "S" > Startup - "G" > Gestione
2017
G
2018
G
RESPONSABILE: EDUCAZIONE BIBLIOTECA E SPORT
DESCRIZIONE ATTIVITA': Entro il:
PESATURA OBIETTIVO:
Coordinare le proposte e le opportunità di sport , benessere psico fisico offerte dalle
asssociazioni del territorio e predisporre idonea documentazione da diffondere alle scuole e
tra i giovani.
dicembre 2015
Collaborare nella realizzazione delle iniziative sportive promosse dalle scuole ( giornata
sportiva organizzata dall'Istituto Perlasca, giochi e attività sportive programmate ,
turbolenta).
dicembre 2015
sostenere il progetto di educazione motoria per tutte le classi dell'infanzia e della primaria,
nel Piano Diritto allo studio
Aderire alla Dote Sport di Regione Lombardia istituita con la legge regionale in materia di
pratica sportiva
dicembre 2015
LIVELLO DI INNOVAZIONE: 2 DIMENSIONE ECONOMICA: 2
COMPLESSITA' DELLE
COMPETENZE NECESSARIE:
3 LIVELLO DI IMPATTO E
RILEVANZA STRATEGICA:
3
TOTALE PESATURA:
10
PERSONALE ASSEGNATO:
Manfredo Luisa COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:0,7 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
CASSANI MARIANGELA COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:0,5 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
VISION UN PAESE CHE CRESCE
POLITICHE POLITICHE PER LA CULTURA, LO SPORT E IL TEMPO LIBERO
DESCRIZIONE
DIFFONDERE I SANI PRINCIPI SPORTIVI DEL BENESSERE PSICO-FISICO, DEL GIOCO DI SQUADRA, DI LEALTÀ E DISCIPLINA, DELL'IMPEGNO COSTANTE E DEL SACRIFICIO, DEL DIVERTIMENTO, SOPRATTUTTO TRA GIOVANI E GIOVANISSIMI
CODICE 3.3.02OBIETTIVO STRATEGICO
OUTCOME CORRELATO
- Incremento dei proge e dell’offerta da vità spor va rivolta a bambini , adolescen , adul .
ASSESSORATO Cultura e Sport
CODICE BILANCIO: 06-01 CODICE OBIETTIVO 3.3.02.0002
68
OBIETTIVO OPERATIVO:
Mantenere e/o ricercare collaborazione
con privati, associazioni e cooperative per
la gestione degli impianti sportivi che
includano manutenzioni straordinarie ed
eventuali opere di riqualificazione e
ampliamento
INDICATORE P.E.G.:
n. affidamenti e gestioni
private anno in corso/n.
impianti sportivi
VALORE ATTESO:
>= gestione anno precedente
2015
G
2016
G
"P" > Progettazione - "S" > Startup - "G" > Gestione
2017
G
2018
-
RESPONSABILE: EDUCAZIONE BIBLIOTECA E SPORT
DESCRIZIONE ATTIVITA': Entro il:
PESATURA OBIETTIVO:
Analisi dell'andamento delle modalità gestionali in corso. dicembre 2015
Valutazione fattibilità di nuove modalità di gestione. dicembre 2015
Adottare elementi necessari alla predisposizione di un eventuale nuovo bando di gara per il
Centro Facchetti
dicembre 2015
LIVELLO DI INNOVAZIONE: 2 DIMENSIONE ECONOMICA: 3
COMPLESSITA' DELLE
COMPETENZE NECESSARIE:
3 LIVELLO DI IMPATTO E
RILEVANZA STRATEGICA:
3
TOTALE PESATURA:
11
PERSONALE ASSEGNATO:
CASSANI MARIANGELA COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:1 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Manfredo Luisa COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:1 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Olivotto Roberta COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:0,5 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
2015 2016 2017
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE:
SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE -
SPESE PER PUBBLICAZIONE GARE
€ 0,00 € 0,00€ 2.000,00
SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE -
PRESTAZIONI VARIE MANUTENZIONI
IMPIANTI SPORTIVI
€ 1.000,00 € 1.000,00€ 1.000,00
SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE -
CORRISPETTIVO GESTIONE CENTRO FACCHETTI
€ 30.500,00 € 30.500,00€ 0,00
SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE -
CORRISPETTIVO MANUTENZIONE ORDINARIA
CAMPI DI CALCIO
€ 51.950,00 € 51.950,00€ 51.950,00
SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE -
ACQUISTI VARI PER IMPIANTI SPORTIVI
COMUNALI
€ 1.000,00 € 1.000,00€ 1.000,00
ACQUISTO ATTREZZATURE E DEFIBRILLATORI
PALESTRE E IMPIANTI SPORTIVI
€ 0,00 € 0,00€ 1.000,00
€ 56.950,00 € 84.450,00 € 84.450,00Totale spesa
VISION UN PAESE CHE CRESCE
POLITICHE POLITICHE PER LA CULTURA, LO SPORT E IL TEMPO LIBERO
DESCRIZIONE
DIFFONDERE I SANI PRINCIPI SPORTIVI DEL BENESSERE PSICO-FISICO, DEL GIOCO DI SQUADRA, DI LEALTÀ E DISCIPLINA, DELL'IMPEGNO COSTANTE E DEL SACRIFICIO, DEL DIVERTIMENTO, SOPRATTUTTO TRA GIOVANI E GIOVANISSIMI
CODICE 3.3.02OBIETTIVO STRATEGICO
OUTCOME CORRELATO
-Diffusione dei progetti e dell’offerta di attività sportiva sul territorio
ASSESSORATO Cultura e Sport
CODICE BILANCIO: 06-01 CODICE OBIETTIVO 3.3.02.0003
69
OBIETTIVO OPERATIVO:
Istituire un premio e organizzare un
evento finalizzato alla valorizzazione di
persone che diffondono, in ambito locale,
principi educativi dello sport nelle fasce
giovanili.
INDICATORE P.E.G.:
Valutazione fattibilità premio
realizzazione evento.
VALORE ATTESO:
sì
almeno 1 (2015)
2015
G
2016
G
"P" > Progettazione - "S" > Startup - "G" > Gestione
2017
G
2018
G
RESPONSABILE: EDUCAZIONE BIBLIOTECA E SPORT
DESCRIZIONE ATTIVITA': Entro il:
PESATURA OBIETTIVO:
Riproporre il Premio Gianni Tagliabue, in sinergia con la Consulta dello Sport, associazioni e
operatori sportivi del territorio.
dicembre 2015
LIVELLO DI INNOVAZIONE: 3 DIMENSIONE ECONOMICA: 2
COMPLESSITA' DELLE
COMPETENZE NECESSARIE:
3 LIVELLO DI IMPATTO E
RILEVANZA STRATEGICA:
3
TOTALE PESATURA:
11
PERSONALE ASSEGNATO:
Manfredo Luisa COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:1 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
CASSANI MARIANGELA COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:0,5 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Olivotto Roberta COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:0,5 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
2015 2016 2017
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE:
SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE -
PRESTAZIONI VARIE INIZIATIVE E
MANIF.SPORTIVE
€ 2.000,00 € 2.000,00€ 2.000,00
€ 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00Totale spesa
VISION UN PAESE CHE CRESCE
POLITICHE POLITICHE PER LA CULTURA, LO SPORT E IL TEMPO LIBERO
DESCRIZIONE
ALIMENTARE E FAVORIRE IL SENSO DI APPARTENENZA ALLA PROPRIA IDENTITÀ LOCALE ATTRAVERSO LA PROMOZIONE E LA CONOSCENZA DELLE RISORSE DEL PAESE
CODICE 3.3.03OBIETTIVO STRATEGICO
OUTCOME CORRELATO
- Incremento del gradimento degli even /inizia ve
- Incremento dei sogge coinvolgi nell’organizzazione e nella realizzazione degli even e delle inizia ve
ASSESSORATO Cultura e Sport
CODICE BILANCIO: 05-02 CODICE OBIETTIVO 3.3.03.0001
70
OBIETTIVO OPERATIVO:
Valorizzare ricorrenze storiche, iniziative
tradizionali ed il patrimonio locale
INDICATORE P.E.G.:
n . Eventi attuati/n.
ricorrenze in calendario
n. associazioni partecipanti/n.
associazioni
VALORE ATTESO:
>=2014
>=2014
2015
G
2016
G
"P" > Progettazione - "S" > Startup - "G" > Gestione
2017
G
2018
G
RESPONSABILE: (1/3) EDUCAZIONE BIBLIOTECA E SPORT (1/3) POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE (1/3) AFFARI GENERALI
DESCRIZIONE ATTIVITA': Entro il:
PESATURA OBIETTIVO:
Organizzazione manifestazioni e corteo celebrativo in occasione delle ricorrenze del 25
aprile e del IV Novembre, coinvolgendo le associazioni del territorio
Dicembre 2015
Celebrare la ricorrenza storica locale del 70° anniversario dalla fondazione del Corpo della
Polizia Locale di Bareggio
marzo 2015
LIVELLO DI INNOVAZIONE: 3 DIMENSIONE ECONOMICA: 2
COMPLESSITA' DELLE
COMPETENZE NECESSARIE:
3 LIVELLO DI IMPATTO E
RILEVANZA STRATEGICA:
3
TOTALE PESATURA:
11
PERSONALE ASSEGNATO:
Milianti Riccardo COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:1 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Olivotto Roberta COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:0,7 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Pravettoni Ottavio COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:0,7 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Calabretta Gerardo COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:0,5 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
CASSANI MARIANGELA COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:0,5 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
2015 2016 2017
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE:
SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE -
CELEBRAZIONI ISTITUZIONALI
€ 3.500,00 € 3.500,00€ 3.500,00
MANIFESTAZIONI CULTURALI- CERIMONIE
ISTITUZIONALI - SPESE DI RAPPRESENTANZA
€ 1.000,00 € 1.000,00€ 1.000,00
€ 4.500,00 € 4.500,00 € 4.500,00Totale spesa
VISION UN PAESE CHE CRESCE
POLITICHE POLITICHE PER LA CULTURA, LO SPORT E IL TEMPO LIBERO
DESCRIZIONE
ALIMENTARE E FAVORIRE IL SENSO DI APPARTENENZA ALLA PROPRIA IDENTITÀ LOCALE ATTRAVERSO LA PROMOZIONE E LA CONOSCENZA DELLE RISORSE DEL PAESE
CODICE 3.3.03OBIETTIVO STRATEGICO
OUTCOME CORRELATO
- Incremento del gradimento degli even /inizia ve
- Incremento dei sogge coinvolgi nell’organizzazione e nella realizzazione degli even e delle inizia ve Incremento dei
soggetti coinvolgi nell’organizzazione e nella realizzazione degli eventi e delle iniziative
- Calendario degli eventi annuale
ASSESSORATO Cultura e Sport
CODICE BILANCIO: 05-02 CODICE OBIETTIVO 3.3.03.0002
71
OBIETTIVO OPERATIVO:
Promuovere eventi , sostenere e
sviluppare le arti teatrali, musicali,
pittoriche
INDICATORE P.E.G.:
n. di eventi promossi/totale
eventi
VALORE ATTESO:
>=2014
2015
G
2016
G
"P" > Progettazione - "S" > Startup - "G" > Gestione
2017
G
2018
G
RESPONSABILE: (5/6) EDUCAZIONE BIBLIOTECA E SPORT (1/6) POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE
DESCRIZIONE ATTIVITA': Entro il:
PESATURA OBIETTIVO:
Organizzare eventi anche attraverso il coinvolgimento dell'associazionismo locale per
valorizzare il nostro territorio e le sue risorse culturali/ ricreative
2015
Costruire e comunicare un calendario annuale degli eventi raccordando le iniziative proposte
e gestite dai diversi soggetti sul territorio e dall'amministrazione
Promuovere un evento per la presentazione del libro sulla Grande Guerra, curata dal Gruppo
Alpini di bareggio.
Gestire la viabilità, l'ordine pubblico e gli aspetti autorizzatori durante gli eventi dicembre 2015
LIVELLO DI INNOVAZIONE: 2 DIMENSIONE ECONOMICA: 3
COMPLESSITA' DELLE
COMPETENZE NECESSARIE:
3 LIVELLO DI IMPATTO E
RILEVANZA STRATEGICA:
3
TOTALE PESATURA:
11
PERSONALE ASSEGNATO:
Olivotto Roberta COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:1 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Manfredo Luisa COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:0,7 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Butera Cataldo COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:0,5 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
De Salvo Giuseppa COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:0,5 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Mirijello Vincenzo COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:0,5 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Trevisan Sergio COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:0,5 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
CASSANI MARIANGELA COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:
QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
COLOMBO MARIA NORMA COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:
QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
2015 2016 2017
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE:
RISCOPERTA SIGNIFICATO ISTITUZIONALE
RICORRENZE - CONTRIBUTI INIZIATIVE ED
ATTIVITA' VARIE
€ 1.000,00 € 1.000,00€ 1.000,00
INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE - SPESE DI
RAPPRESENTANZA
€ 8.800,00 € 8.800,00€ 9.000,00
SPESE GENARALI FUNZIONAMENTO ENTE -
PREMI PER TESI DI LAUREA - SPESE DI
RAPPRESENTANZA -
€ 1.000,00 € 1.000,00€ 1.000,00
€ 11.000,00 € 10.800,00 € 10.800,00Totale spesa
VISION UN PAESE CHE CRESCE
POLITICHE POLITICHE PER LA CULTURA, LO SPORT E IL TEMPO LIBERO
DESCRIZIONE
DIFFONDERE LA CULTURA DELLA LETTURA E LE PIÙ VARIE FORME CULTURALI: TEATRO, CINEMA, PITTURA E MUSICA
CODICE 3.3.04OBIETTIVO STRATEGICO
OUTCOME CORRELATO
-Servizi bibliotecari estesi e differenzia
ASSESSORATO Cultura e Sport
CODICE BILANCIO: 05-02 CODICE OBIETTIVO 3.3.04.0001
72
OBIETTIVO OPERATIVO:
Assicurare agli utenti della Biblioteca gli
attuali servizi dedicati alla lettura,
all'approfondimento ed il supporto a
studio e ricerca, anche con
implementazione delle attrezzature
informatiche.
INDICATORE P.E.G.:
indicatori standard anno in
corso/indicatori standard
anno precedente
VALORE ATTESO:
>=1
2015
G
2016
G
"P" > Progettazione - "S" > Startup - "G" > Gestione
2017
G
2018
G
RESPONSABILE: EDUCAZIONE BIBLIOTECA E SPORT
DESCRIZIONE ATTIVITA': Entro il:
PESATURA OBIETTIVO:
Mantenimento dei livelli qualitativi di servizio raggiunto. dicembre 2015
LIVELLO DI INNOVAZIONE: 1 DIMENSIONE ECONOMICA: 3
COMPLESSITA' DELLE
COMPETENZE NECESSARIE:
2 LIVELLO DI IMPATTO E
RILEVANZA STRATEGICA:
3
TOTALE PESATURA:
9
PERSONALE ASSEGNATO:
Trevisan Sergio COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:1 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
CASSANI MARIANGELA COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:0,7 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Manfredo Luisa COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:0,7 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Olivotto Roberta COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:0,7 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
2015 2016 2017
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE:
VALORIZZAZIONE DELLA BIBLIOTECA
COMUNALE - ADESIONE SISTEMA
BIBLIOTECARIO
€ 38.800,00 € 38.800,00€ 38.800,00
€ 38.800,00 € 38.800,00 € 38.800,00Totale spesa
VISION UN PAESE CHE CRESCE
POLITICHE POLITICHE PER LA CULTURA, LO SPORT E IL TEMPO LIBERO
DESCRIZIONE
DIFFONDERE LA CULTURA DELLA LETTURA E LE PIÙ VARIE FORME CULTURALI: TEATRO, CINEMA, PITTURA E MUSICA
CODICE 3.3.04OBIETTIVO STRATEGICO
OUTCOME CORRELATO
- Incremento del numero di even /inizia ve di natura culturale
- Incremento del gradimento degli even /inizia ve
- Incremento dei sogge coinvolgi nell’organizzazione e nella realizzazione degli even e delle inizia ve Incremento dei
soggetti coinvolgi nell’organizzazione e nella realizzazione degli eventi e delle iniziative
- Calendario degli eventi annuale
ASSESSORATO Cultura e Sport
CODICE BILANCIO: 05-02 CODICE OBIETTIVO 3.3.04.0002
73
OBIETTIVO OPERATIVO:
Sostenere proposte provenienti dal
variegato tessuto socio-comunitario
(Parrocchia, Associazioni e comitati di
cittadini) anche attraverso la concessione
di patrocini e/o di forme di contribuzione,
anche indirette.
INDICATORE P.E.G.:
n.eventi patrocinati
VALORE ATTESO:
>= rapporto anno in precedente
2015
G
2016
G
"P" > Progettazione - "S" > Startup - "G" > Gestione
2017
G
2018
G
RESPONSABILE: EDUCAZIONE BIBLIOTECA E SPORT
DESCRIZIONE ATTIVITA': Entro il:
PESATURA OBIETTIVO:
Sostenere, valorizzare e coordinare le proposte dell'associazionismo locale, patrocinandole.
LIVELLO DI INNOVAZIONE: 1 DIMENSIONE ECONOMICA: 1
COMPLESSITA' DELLE
COMPETENZE NECESSARIE:
2 LIVELLO DI IMPATTO E
RILEVANZA STRATEGICA:
3
TOTALE PESATURA:
7
2015 2016 2017
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE:
INIZIATIVE CULTURALI - PROGETTO TEATRO -
SPESE DI RAPPRESENTANZA
€ 0,00 € 0,00€ 0,00
€ 0,00 € 0,00 € 0,00Totale spesa
VISION UN PAESE CHE CRESCE
POLITICHE POLITICHE PER LA CULTURA, LO SPORT E IL TEMPO LIBERO
DESCRIZIONE
DIFFONDERE LA CULTURA DELLA LETTURA E LE PIÙ VARIE FORME CULTURALI: TEATRO, CINEMA, PITTURA E MUSICA
CODICE 3.3.04OBIETTIVO STRATEGICO
OUTCOME CORRELATO
- Incremento del numero di even /inizia ve di natura culturale
- Incremento del numero di even culturali rivol ai bambini
ASSESSORATO Cultura e Sport
CODICE BILANCIO: 05-02 CODICE OBIETTIVO 3.3.04.0003
74
OBIETTIVO OPERATIVO:
Programmare, organizzare e promuovere
iniziative culturali e divulgative rivolte a
bambini e ragazzi
INDICATORE P.E.G.:
n. spettacoli per bambini-
ragazzi/n. spettacoli attivati
n. spettatori/ n.
rappresentazioni
n. spettatori anno in corso/n.
spettatori anno precedente
(anno 2015)
VALORE ATTESO:
>=2014
>=100
>=2014
2015
G
2016
G
"P" > Progettazione - "S" > Startup - "G" > Gestione
2017
G
2018
G
RESPONSABILE: EDUCAZIONE BIBLIOTECA E SPORT
DESCRIZIONE ATTIVITA': Entro il:
PESATURA OBIETTIVO:
Realizzare la rassegna Teatrale per bambini rivolta alla cittadinanza. autunno 2015
Valorizzare la Giornata mondiale dell'infanzia proponendo agli alunni delle scuole iniziative
di conoscenza dei propri ed altrui diritti.
dicembre 2015
Diffondere iniziative, anche in collaborazione con le scuole, finalizzate ad educare al rispetto
reciproco, alla convivenza pacifica e ad accrescere la consapevolezza della PACE quale bene
universale
dicembre 2015
LIVELLO DI INNOVAZIONE: 2 DIMENSIONE ECONOMICA: 2
COMPLESSITA' DELLE
COMPETENZE NECESSARIE:
2 LIVELLO DI IMPATTO E
RILEVANZA STRATEGICA:
3
TOTALE PESATURA:
9
PERSONALE ASSEGNATO:
Olivotto Roberta COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:1 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
CASSANI MARIANGELA COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:0,5 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Manfredo Luisa COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:0,5 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Trevisan Sergio COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:0,5 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
2015 2016 2017
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE:
INIZIATIVE CULTURALI - TEATRO PER
BAMBINI - SPESE DI RAPPRESENTANZA
€ 4.000,00 € 4.000,00€ 4.000,00
€ 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00Totale spesa
VISION UN PAESE DA ABITARE
POLITICHE POLITICHE PER IL TERRITORIO
DESCRIZIONE
RECUPERARE E VALORIZZARE IL CENTRO STORICO E IL TESSUTO EDIFICATO ADIACENTE IN SENSO ECO-SOSTENIBILE E IN
PROSPETTIVA DI UTILITA’ SOCIALE
CODICE 4.1.01OBIETTIVO STRATEGICO
OUTCOME CORRELATO
- Strumen di governo del territorio che contengano indicatori di sostenibilità dello sviluppo urbano, di fruibilità del
paese da parte di diversi target di cittadini e godibilità estetica.
ASSESSORATO Urbanistica e Viabilità
CODICE BILANCIO: 01-06 CODICE OBIETTIVO 4.1.01.0001
75
OBIETTIVO OPERATIVO:
Revisionare gli strumenti di governo del
territorio in direzione di uno sviluppo
urbano sostenibile e secondo criteri che
pormuovano la fruibilità del paese da
parte dei diversi target di cittadini e la
godibilità estetica
INDICATORE P.E.G.:
partecipazione tavoli tecnici o
verifica eventuali indicatori
enti sovracomunali
VALORE ATTESO:
>=1
2015
P
2016
S
"P" > Progettazione - "S" > Startup - "G" > Gestione
2017
G
2018
RESPONSABILE: TERRITORIO AMBIENTE E SUAP
DESCRIZIONE ATTIVITA': Entro il:
PESATURA OBIETTIVO:
monitoraggio degli strumenti urbanistici dei comuni confinanti al fine di verificare d
eventualmente proporre osservazioni in merito alla congruità con lo strumento urbanistico
comunale e gli strumenti sovraordinati
2015
LIVELLO DI INNOVAZIONE: 1 DIMENSIONE ECONOMICA: 1
COMPLESSITA' DELLE
COMPETENZE NECESSARIE:
1 LIVELLO DI IMPATTO E
RILEVANZA STRATEGICA:
1
TOTALE PESATURA:
4
PERSONALE ASSEGNATO:
Cozzi Ambrogina COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:1 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
SARACCHI LAURA COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:1 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Ali Laura COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:0,5 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Tralci Cristian COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:0,5 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
2015 2016 2017
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE:
SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE -
INCARICHI TECNICI DIVERSI SETTORE
TERRITORIO (PGT - AREE DI
TRASFORMAZIONE) SPESA UNA TANTUM
€ 0,00 € 0,00€ 0,00
SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE -
CONVENZIONE AGENZIA DEL TERRITORIO PER
PERIZIE (EX CARTIERA - VILLA MARIETTI) -
SPESA UNA TANTUM
€ 0,00 € 0,00€ 1.116,23
€ 1.116,23 € 0,00 € 0,00Totale spesa
VISION UN PAESE DA ABITARE
POLITICHE POLITICHE PER IL TERRITORIO
DESCRIZIONE
RECUPERARE E VALORIZZARE IL CENTRO STORICO E IL TESSUTO EDIFICATO ADIACENTE IN SENSO ECO-SOSTENIBILE E IN
PROSPETTIVA DI UTILITA’ SOCIALE
CODICE 4.1.01OBIETTIVO STRATEGICO
OUTCOME CORRELATO
- Strumen di governo del territorio che contengano indicatori di sostenibilità dello sviluppo urbano, di fruibilità del
paese da parte di diversi target di cittadini e godibilità estetica.
- Incremento degli indicatori di vivibilità del centro storico
ASSESSORATO Urbanistica e Viabilità
CODICE BILANCIO: 08-01 CODICE OBIETTIVO 4.1.01.0002
76
OBIETTIVO OPERATIVO:
Ripensare la qualità dello spazio urbano,
creare identità e connettere le diverse
aree del centro ("rammendo urbano")
INDICATORE P.E.G.:
Regolamento edilizio
modificato.
VALORE ATTESO:
Sì
2015
P
2016
S
"P" > Progettazione - "S" > Startup - "G" > Gestione
2017 2018
RESPONSABILE: TERRITORIO AMBIENTE E SUAP
DESCRIZIONE ATTIVITA': Entro il:
PESATURA OBIETTIVO:
predisporre bozza del nuovo regolamento edilizio per da sottoporre ai periri di servizi,
commissioni enti esterni
ottobre 2015
LIVELLO DI INNOVAZIONE: 3 DIMENSIONE ECONOMICA: 1
COMPLESSITA' DELLE
COMPETENZE NECESSARIE:
2 LIVELLO DI IMPATTO E
RILEVANZA STRATEGICA:
3
TOTALE PESATURA:
9
PERSONALE ASSEGNATO:
Cozzi Ambrogina COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:1 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Ali Laura COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:0,5 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
VISION UN PAESE DA ABITARE
POLITICHE POLITICHE PER IL TERRITORIO
DESCRIZIONE
RECUPERARE E VALORIZZARE IL CENTRO STORICO E IL TESSUTO EDIFICATO ADIACENTE IN SENSO ECO-SOSTENIBILE E IN
PROSPETTIVA DI UTILITA’ SOCIALE
CODICE 4.1.01OBIETTIVO STRATEGICO
OUTCOME CORRELATO
- Strumen di governo del territorio che contengano indicatori di sostenibilità dello sviluppo urbano, di fruibilità del
paese da parte di diversi target di cittadini e godibilità estetica.
- Proge o e avvio lavori sull’area ex car era
ASSESSORATO Urbanistica e Viabilità
CODICE BILANCIO: 08-01 CODICE OBIETTIVO 4.1.01.0003
77
OBIETTIVO OPERATIVO:
Individuare una soluzione per l'area Ex
Cartiera che risponda a domande reali
della comunità, attraverso un percorso di
partecipazione.
INDICATORE P.E.G.:
inziative di coinvolgimento
VALORE ATTESO:
>= 1
2015
P
2016
S
"P" > Progettazione - "S" > Startup - "G" > Gestione
2017 2018
RESPONSABILE: TERRITORIO AMBIENTE E SUAP
DESCRIZIONE ATTIVITA': Entro il:
PESATURA OBIETTIVO:
verficare con la controparte iniziative la possibilità di coordiamento di iniziative per
l'attuazione dell previzsioni del documento di piano
2015
LIVELLO DI INNOVAZIONE: 1 DIMENSIONE ECONOMICA: 1
COMPLESSITA' DELLE
COMPETENZE NECESSARIE:
2 LIVELLO DI IMPATTO E
RILEVANZA STRATEGICA:
3
TOTALE PESATURA:
7
PERSONALE ASSEGNATO:
Cozzi Ambrogina COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:1 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Tralci Cristian COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:0,5 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
VISION UN PAESE DA ABITARE
POLITICHE POLITICHE PER IL TERRITORIO
DESCRIZIONE
CREARE LE CONDIZIONI PER UNA AUTENTICA CULTURA DELL’ABITARE
CODICE 4.1.02OBIETTIVO STRATEGICO
OUTCOME CORRELATO
- Incremento del numero di ciclis e pedoni correlato alla diminuzione del numero di auto
- Traccia stradali riqualifica secondo standard defini - Incremento degli indicatori di sicurezza nelle vie interne al paese e lungo l’asse dell’ex SS11
ASSESSORATO Polizia Locale Urbanistica e Lavori Pubblici
CODICE BILANCIO: 10-05 CODICE OBIETTIVO 4.1.02.0001
78
OBIETTIVO OPERATIVO:
Inanellare e collegare le parti signiìficative
del paese attraverso un tracciato ciclo-
pedonale valorizzando e migliorando la
fruibilità delle porzioni già esitenti e
tracciando e costruendo nuovi percrosi nei
tratti a maggiore percorrenza
INDICATORE P.E.G.:
Avvio dello studio di fattibilità.
VALORE ATTESO:
sì
2015
P
2016
(G)
"P" > Progettazione - "S" > Startup - "G" > Gestione
2017 2018
RESPONSABILE: (1/3) POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE (1/3) TERRITORIO AMBIENTE E SUAP (1/3) PATRIMONIO
DESCRIZIONE ATTIVITA': Entro il:
PESATURA OBIETTIVO:
Avviare lo studio di fattibilità e/o progetto preliminare per l'individuazione di uno o più
possibili tracciati ciclopedanali in coerenza con il vigente P.G.T.
31.12.2015
Mediante le conoscenze tecniche specialistiche della Polizia Locale, rendere il supporto
necessario ai Settori coinvolti ed eventuali proposte integrative l'esistente
dicembre 2015
LIVELLO DI INNOVAZIONE: 1 DIMENSIONE ECONOMICA: 1
COMPLESSITA' DELLE
COMPETENZE NECESSARIE:
2 LIVELLO DI IMPATTO E
RILEVANZA STRATEGICA:
3
TOTALE PESATURA:
7
PERSONALE ASSEGNATO:
Ghidoli Linda COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:0,7 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Pappacena Giuseppe COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:0,7 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Rotiroti Antonio COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:0,7 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Cozzi Ambrogina COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:0,5 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Ferron Armanda COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:0,5 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
BRESADOLA ELETTRA COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:
QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
VISION UN PAESE DA ABITARE
POLITICHE POLITICHE PER IL TERRITORIO
DESCRIZIONE
CREARE LE CONDIZIONI PER UNA AUTENTICA CULTURA DELL’ABITARE
CODICE 4.1.02OBIETTIVO STRATEGICO
OUTCOME CORRELATO
- Incremento del numero di ciclis e pedoni correlato alla diminuzione del numero di auto
ASSESSORATO Urbanistica e viabilità
CODICE BILANCIO: 04-01 CODICE OBIETTIVO 4.1.02.0003
80
OBIETTIVO OPERATIVO:
Potenziare e incentivare la mobilità ciclo-
pedonale da parte dei cittadini, sia
attraverso iniziative di sensibilizzazione ed
eventi, sia mediante il miglioramento delle
strutture disponibili.
INDICATORE P.E.G.:
campagne di sensibilizzazione
eventi a tema
strutture riqualificate
VALORE ATTESO:
= > 1
= > 3
>=2014
2015
S
2016
G
"P" > Progettazione - "S" > Startup - "G" > Gestione
2017
G
2018
RESPONSABILE: POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE
DESCRIZIONE ATTIVITA': Entro il:
PESATURA OBIETTIVO:
Ampliare la platea scolastica del progetto PEDIBUS rispetto al 2014 giugno 2016
Riqualificazione piste ciclopedonali esistenti (strutture), compatibilmente con le risorse
economiche disponibili
31.12.2015
Eventi in cui il velocipede sia protagonista (es. biciclettate, gare ciclistiche, esibizioni, etc…) e
in cui la Polizia Locale svolga supporto viabilistico, garanzia della sicurezza stradale,
formazione della cultura ciclabile e sensibilizzazione al tema.
31/10/15
convenzione Auser per pedibus 31/08/2015
LIVELLO DI INNOVAZIONE: 1 DIMENSIONE ECONOMICA: 1
COMPLESSITA' DELLE
COMPETENZE NECESSARIE:
2 LIVELLO DI IMPATTO E
RILEVANZA STRATEGICA:
2
TOTALE PESATURA:
6
PERSONALE ASSEGNATO:
Paparella Luca COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:0,7 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Puggia Annamaria COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:0,7 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Cademartori Monica COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:0,5 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Pappacena Giuseppe COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:0,5 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
COLOMBO MARIA NORMA COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:
QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
2015 2016 2017
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE:
SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE -
ACQUISTO MATERIALI PER EDUCAZIONE
STRADALE
€ 2.200,00 € 2.200,00€ 2.200,00
EDUCAZIONE STRADALE - ACQUISTO
MATERIALE
€ 2.000,00 € 2.000,00€ 2.000,00
€ 4.200,00 € 4.200,00 € 4.200,00Totale spesa
VISION UN PAESE DA ABITARE
POLITICHE POLITICHE PER IL TERRITORIO
DESCRIZIONE
CREARE LE CONDIZIONI PER UNA AUTENTICA CULTURA DELL’ABITARE
CODICE 4.1.02OBIETTIVO STRATEGICO
OUTCOME CORRELATO
- Incremento dei mezzi, delle linee e/o delle corse dei traspor pubblici locali
-Sensibilizzazione all'uso dei mezzi di TPL
ASSESSORATO Urbanistica e Viabilità
CODICE BILANCIO: 10-02 CODICE OBIETTIVO 4.1.02.0004
81
OBIETTIVO OPERATIVO:
Sensibilizzare le istituzioni pubbliche
preposte per un' implementazione del
trasporto pubblico locale, anche mediante
iniziative che coinvolgano la cittadinanza
INDICATORE P.E.G.:
Iniziative
VALORE ATTESO:
>=2
2015
P
2016
G
"P" > Progettazione - "S" > Startup - "G" > Gestione
2017 2018
RESPONSABILE: POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE
DESCRIZIONE ATTIVITA': Entro il:
PESATURA OBIETTIVO:
Azioni per incrementare le corse in transito sul territorio dicembre 2015
Sondaggio opinione tra cittadinanza sul TPL a Bareggio e trasmissione risultati alle
istituzioni/aziende preposte
30/11/15
Campagna di sensibilizzazione all'uso del TPL dicembre 2015
LIVELLO DI INNOVAZIONE: 1 DIMENSIONE ECONOMICA: 1
COMPLESSITA' DELLE
COMPETENZE NECESSARIE:
1 LIVELLO DI IMPATTO E
RILEVANZA STRATEGICA:
2
TOTALE PESATURA:
5
PERSONALE ASSEGNATO:
Pravettoni Ottavio COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:1 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Butera Cataldo COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:0,5 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
COLOMBO MARIA NORMA COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:
QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
VISION UN PAESE DA ABITARE
POLITICHE POLITICHE PER IL TERRITORIO
DESCRIZIONE
CREARE LE CONDIZIONI PER UNA AUTENTICA CULTURA DELL’ABITARE
CODICE 4.1.02OBIETTIVO STRATEGICO
OUTCOME CORRELATO
- Incremento del numero di ciclis e pedoni correlato alla diminuzione del numero di auto
- Incremento degli indicatori di sicurezza nelle vie interne al paese e lungo l’asse dell’ex SS11
- Decremento del tempo di percorrenza della tra a locale dell’ex statale 11
ASSESSORATO Sicurezza
CODICE BILANCIO: 10-05 CODICE OBIETTIVO 4.1.02.0005
82
OBIETTIVO OPERATIVO:
Individuare e attuare soluzioni per
migliorare la viabilità e rendere il transito
più sicuro e fluido per tutti gli utenti della
strada, salvaguardando in particolare gli
utenti deboli e creando il minore impatto
possibile sulle attuali abitudini dei cittadini.
INDICATORE P.E.G.:
n. impianti su strada
regolarizzati/n. impianti da
regolarizzare
n. incidenti anno in corso/n.
incidenti anno precedente
numero elementi arredo
urbano
n. servizi utenti deboli anno in
corso/n. servizi utenti deboli
anno precedente
VALORE ATTESO:
80%
<=1
si
>=1
2015
S
2016
G
"P" > Progettazione - "S" > Startup - "G" > Gestione
2017 2018
RESPONSABILE: (2/3) POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE (1/3) PATRIMONIO
DESCRIZIONE ATTIVITA': Entro il:
PESATURA OBIETTIVO:
Secondo la mappatura degli impianti pubblicitari, di presegnalazione ed insegne d’esercizio
lungo la rete viaria cittadina, regolarizzazione degli impianti sul territorio
31/12/15
Aggiornamento della mappatura criticita’ viabilistiche del territorio 31.10.2015
attuazione delle soluzioni viabilistiche migliorative mediante indagine conoscitiva circa le
necessita’ o in relazione alle segnalazioni pervenute dalla popolazione.
31/12/15
convenzione per impianti pubblicitari/arredo urbano viabilistico 31/10/15
nuova convenzione Auser per nonno amico 2015-2017 (2 anni scolastici) 31/08/2015
LIVELLO DI INNOVAZIONE: 2 DIMENSIONE ECONOMICA: 1
COMPLESSITA' DELLE
COMPETENZE NECESSARIE:
2 LIVELLO DI IMPATTO E
RILEVANZA STRATEGICA:
2
TOTALE PESATURA:
7
PERSONALE ASSEGNATO:
Pappacena Giuseppe COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:1 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Rotiroti Antonio COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:1 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Riva Donatella COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:0,7 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Colombo Gabriele COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:0,5 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Giusti Adriano COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:0,5 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Paparella Luca COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:0,5 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Puggia Annamaria COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:0,5 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
BRESADOLA ELETTRA COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:
QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
COLOMBO MARIA NORMA COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:
QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
2015 2016 2017
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE:
SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE -
CONVENZIONE AUSER
€ 9.812,68 € 9.812,68€ 9.812,68
€ 9.812,68 € 9.812,68 € 9.812,68Totale spesa
VISION UN PAESE DA ABITARE
POLITICHE POLITICHE PER IL TERRITORIO
DESCRIZIONE
CREARE LE CONDIZIONI PER UNA AUTENTICA CULTURA DELL’ABITARE
CODICE 4.1.02OBIETTIVO STRATEGICO
OUTCOME CORRELATO
- Risposta definitiva rispetto alla possibilità di realizzare la variante
ASSESSORATO Urbanistica e viabilità
CODICE BILANCIO: 10-05 CODICE OBIETTIVO 4.1.02.0006
83
OBIETTIVO OPERATIVO:
Riprendere il dialogo con le istituzioni
comunali e sovracomunali per la
realizzazione della variante all'ex SS 11
(scheda"politica")
INDICATORE P.E.G.:
Trattative e tavoli da parte
dell'Amministrazione
comunale con gli enti
interessati
VALORE ATTESO:
SI
2015
S
2016
S
"P" > Progettazione - "S" > Startup - "G" > Gestione
2017 2018
RESPONSABILE: POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE
DESCRIZIONE ATTIVITA': Entro il:
PESATURA OBIETTIVO:
1. Supporto alle azioni dell'amministrazione comunale. 31.12.2015
LIVELLO DI INNOVAZIONE: 1 DIMENSIONE ECONOMICA: 1
COMPLESSITA' DELLE
COMPETENZE NECESSARIE:
2 LIVELLO DI IMPATTO E
RILEVANZA STRATEGICA:
1
TOTALE PESATURA:
5
PERSONALE ASSEGNATO:
Butera Cataldo COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:0,7 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
COLOMBO MARIA NORMA COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:
QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
VISION UN PAESE DA ABITARE
POLITICHE POLITICHE PER IL TERRITORIO
DESCRIZIONE
CREARE LE CONDIZIONI PER UNA AUTENTICA CULTURA DELL’ABITARE
CODICE 4.1.02OBIETTIVO STRATEGICO
OUTCOME CORRELATO
- Incremento degli indicatori di sicurezz lungo l’asse dell’ex SS11
- Decremento del tempo di percorrenza della tra a locale dell’ex statale 11
ASSESSORATO Polizia Locale Urbanistica e viabilità e
Lavori Pubblici
CODICE BILANCIO: 10-05 CODICE OBIETTIVO 4.1.02.0007
84
OBIETTIVO OPERATIVO:
Definire le soluzioni per il miglioramento
del flusso viabilistico lungo l'asse dell'ex SS
11
INDICATORE P.E.G.:
n. posti di controllo per il
rispetto del divieto di transito
a mezzi pesanti per anno in
corso
Presentazione proposte di
interventi innovativi sulla
viabilità
VALORE ATTESO:
> o = 50
Sì
2015
S
2016
G
"P" > Progettazione - "S" > Startup - "G" > Gestione
2017 2018
RESPONSABILE: (2/3) POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE (1/3) PATRIMONIO
DESCRIZIONE ATTIVITA': Entro il:
PESATURA OBIETTIVO:
Posti di controllo dedicati al rispetto divieto di transito autocarri e rispetto normativa
trasporto pesante.
31.12.2015
Monitoraggio del flusso viabilistico lungo la ex SS11 e relativo report 31.12.2015
Proposte di migliorie alla viabilità e stesura dei pareri per i settori corresponsabili
dell'obiettivo
dicembre 2015
LIVELLO DI INNOVAZIONE: 1 DIMENSIONE ECONOMICA: 1
COMPLESSITA' DELLE
COMPETENZE NECESSARIE:
2 LIVELLO DI IMPATTO E
RILEVANZA STRATEGICA:
2
TOTALE PESATURA:
6
PERSONALE ASSEGNATO:
Pappacena Giuseppe COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:1 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Rotiroti Antonio COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:1 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Mulazzani Emilio COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:0,7 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Pravettoni Ottavio COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:0,5 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
BRESADOLA ELETTRA COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:
QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
COLOMBO MARIA NORMA COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:
QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
VISION UN PAESE DA ABITARE
POLITICHE POLITICHE PER IL TERRITORIO
DESCRIZIONE
CREARE LE CONDIZIONI PER UNA AUTENTICA CULTURA DELL’ABITARE
CODICE 4.1.02OBIETTIVO STRATEGICO
OUTCOME CORRELATO
- Incremento del numero di ciclis e pedoni correlato alla diminuzione del numero di auto
- Traccia stradali riqualifica secondo standard defini - Incremento dei mezzi, delle linee e/o delle corse dei traspor pubblici locali
- Incremento degli indicatori di sicurezza nelle vie interne al paese e lungo l’asse dell’ex SS11
- Decremento del tempo di percorrenza della tra a locale dell’ex statale 11
- Indicatori di miglioramento della convivenza degli animali domes ci con la comunità
- Aumento dei proprietari di casa e diminuzionedegli alloggi sfi
ASSESSORATO Lavori Pubblici
CODICE BILANCIO: 10-05 CODICE OBIETTIVO 4.1.02.0008
85
OBIETTIVO OPERATIVO:
Riqualificare i tracciati stradali attraverso
la progettazione e l'esecuzione di
interventi di manutenzione straordinaria e
il rifacimento di asfalti e marciapiedi
INDICATORE P.E.G.:
Mappatura interventi di
riqualificazione
n. interventi appaltati/
n.interventi programmati
VALORE ATTESO:
sì
1
2015
P
2016
G
"P" > Progettazione - "S" > Startup - "G" > Gestione
2017 2018
RESPONSABILE: (5/6) PATRIMONIO (1/6) POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE
DESCRIZIONE ATTIVITA': Entro il:
PESATURA OBIETTIVO:
Riqualificare i tracciati stradali attraverso la progettazione e l'esecuzione di interventi di
manutenzione straordinaria e il rifacimento di asfalti e marciapiedi attraverso l'attuazione
degli interventi stradali previsti dal programma triennale 2015/2017
31.12.2015
Polizia Locale :Stesura pareri e supporto tecnico-operativo dicembre 2015
Dare attuazione all'intervento per la realizzazione della via S.Pellico: progettazione esecutiva
e gara d'appalto
dicembre 2015
dare esecuzione agli interventi previsti in Bilancio Modulo Sud e Modulo Nord. Progettazione
esecutiva e gara d'appalto
dicembre 2015
Dare esecuzione agli interventi di sistemazione asfalti della rotonda Ferrari . Progettazione e
gara d'appalto. Esecuzione interventi
dicembre 2015
Mappatura interventi manutenzione straordinaria e di riqualificazione. dicembre 2015
LIVELLO DI INNOVAZIONE: 1 DIMENSIONE ECONOMICA: 3
COMPLESSITA' DELLE
COMPETENZE NECESSARIE:
3 LIVELLO DI IMPATTO E
RILEVANZA STRATEGICA:
3
TOTALE PESATURA:
10
PERSONALE ASSEGNATO:
Giusti Adriano COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:0,7 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Pappacena Giuseppe COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:0,7 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Rotiroti Antonio COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:0,7 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
BRESADOLA ELETTRA COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:
QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
COLOMBO MARIA NORMA COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:
QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
2015 2016 2017
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE:
MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA S.
STEFANO
€ 240.000,00 € 0,00€ 0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA PELLICO € 0,00 € 0,00€ 150.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE
MODULO SUD TERRITORIO
€ 0,00 € 40.000,00€ 40.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE MODULO NORD TERRITORIO
€ 0,00 € 60.000,00€ 40.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI - VIA MANZONI -
€ 0,00 € 400.000,00€ 0,00
€ 230.000,00 € 240.000,00 € 500.000,00Totale spesa
VISION UN PAESE DA ABITARE
POLITICHE POLITICHE PER IL TERRITORIO
DESCRIZIONE
CREARE LE CONDIZIONI PER UNA AUTENTICA CULTURA DELL’ABITARE
CODICE 4.1.02OBIETTIVO STRATEGICO
OUTCOME CORRELATO
- Traccia stradali riqualifica secondo standard defini - Incremento dei mezzi, delle linee e/o delle corse dei traspor pubblici locali
- Incremento degli indicatori di sicurezza nelle vie interne al paese e lungo l’asse dell’ex SS11
- Adeguamento del paese a standard di fruibilità ed estetica
ASSESSORATO Lavori Pubblici
CODICE BILANCIO: 10-05 CODICE OBIETTIVO 4.1.02.0009
86
OBIETTIVO OPERATIVO:
Completare gli interventi di manutenzione
stradale contenuti nel Programma
Triennale delle Opere Pubbliche
2014/2016 , in relazione alle risorse
disponibili e secondo la programmazione
prevista dal patto di stabilità.
INDICATORE P.E.G.:
n. interventi realizzati/n.
interventi previsti
risorse economiche
liquidate/risorse economiche
impegnate
VALORE ATTESO:
n. 1
100%
2015
G
2016
G
"P" > Progettazione - "S" > Startup - "G" > Gestione
2017 2018
RESPONSABILE: (5/6) PATRIMONIO (1/6) POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE
DESCRIZIONE ATTIVITA': Entro il:
PESATURA OBIETTIVO:
Polizia Locale: stesura pareri e supporto tecnico-operativo
Dare esecuzione ai lavori di riqualificazione della Via San Protaso. Direzione Lavori, controllo
operativo cantiere, collaudo delle opere, contabilità e liquidazione dei lavri
dicembre 2015
LIVELLO DI INNOVAZIONE: 1 DIMENSIONE ECONOMICA: 2
COMPLESSITA' DELLE
COMPETENZE NECESSARIE:
3 LIVELLO DI IMPATTO E
RILEVANZA STRATEGICA:
3
TOTALE PESATURA:
9
PERSONALE ASSEGNATO:
Rotiroti Antonio COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:1 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Ferron Armanda COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:0.5 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Giusti Adriano COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:0,7 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Pappacena Giuseppe COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:0,7 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
BRESADOLA ELETTRA COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:
QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
COLOMBO MARIA NORMA COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:
QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
2015 2016 2017
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE:
SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE -
INTERVENTI STRADALI VIA GALLINA - VIA
GIOVANNI XXIII - CONVENZIONE PAR4
€ 0,00 € 0,00€ 0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA SAN
PROTASO E INTERSEZIONI STRADALI VIALE DE
GASPERI, MONTE NEVOSO, ADAMELLO E
MONTE NERO
€ 0,00 € 0,00€ 129.970,00
€ 129.970,00 € 0,00 € 0,00Totale spesa
VISION UN PAESE DA ABITARE
POLITICHE POLITICHE PER IL TERRITORIO
DESCRIZIONE
CREARE LE CONDIZIONI PER UNA AUTENTICA CULTURA DELL’ABITARE
CODICE 4.1.02OBIETTIVO STRATEGICO
OUTCOME CORRELATO
- Indicatori di miglioramento della convivenza degli animali domes ci con la comunità- Adeguamento del paese a standard di fruibilità ed estetica
ASSESSORATO Servizi di Pubblica Utilità e lavori pubblici
CODICE BILANCIO: 10-05 CODICE OBIETTIVO 4.1.02.0010
87
OBIETTIVO OPERATIVO:
Dare attenzione agli animali domestici dei
cittadini di Bareggio sia fornendo servizi
idonei sia garantendo condizioni di
rispetto e convivenza degli animali con le
esigenze della comunità.
INDICATORE P.E.G.:
Controlli sulla raccolta
deiezioni anno in
corso/controlli sulla raccolta deiezioni sull'anno precedente
Segnalazioni per deiezioni
anno in corso/segnalazione su deiezioni anno precedente
Nuova area verde riservata ai
cani
VALORE ATTESO:
Incremento = 15%
Decremento > o = 30%
Sì
2015
S
2016
G
"P" > Progettazione - "S" > Startup - "G" > Gestione
2017
G
2018
RESPONSABILE: (2/3) POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE (1/3) PATRIMONIO
DESCRIZIONE ATTIVITA': Entro il:
PESATURA OBIETTIVO:
Verifica fattibilità nuova area cani sul territorio
Sondaggio cittadinanza nuova area cani 30.11.2015
A seguito dei risultati della verifica di fattibilità, istituzione nuova area cani 31.12.2015
Controlli sulla raccolta delle deiezioni canine 31.12.2015
Settore Patrimonio: supporto e assistenza esecutica con la collaborazione del personale
tecnico e operaio del settore
dicembre 2015
LIVELLO DI INNOVAZIONE: 1 DIMENSIONE ECONOMICA: 1
COMPLESSITA' DELLE
COMPETENZE NECESSARIE:
1 LIVELLO DI IMPATTO E
RILEVANZA STRATEGICA:
1
TOTALE PESATURA:
4
PERSONALE ASSEGNATO:
Mulazzani Emilio COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:1 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Paparella Luca COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:0,7 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Ghidoli Linda COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:0,5 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Rotiroti Antonio COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:0,5 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
BRESADOLA ELETTRA COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:
QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
COLOMBO MARIA NORMA COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:
QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
VISION UN PAESE DA ABITARE
POLITICHE POLITICHE PER IL TERRITORIO
DESCRIZIONE
CREARE LE CONDIZIONI PER UNA AUTENTICA CULTURA DELL’ABITARE
CODICE 4.1.02OBIETTIVO STRATEGICO
OUTCOME CORRELATO
- Aumento dei proprietari di casa e diminuzionedegli alloggi sfi
ASSESSORATO Urbanistica e viabilità
CODICE BILANCIO: 08-01 CODICE OBIETTIVO 4.1.02.0011
88
OBIETTIVO OPERATIVO:
promuovere l'accesso alla proprietà
INDICATORE P.E.G.:
conclusione dei procedimenti
avviati nel 2014
N. aderenti/n. potenziali
aderenti per il 2015
n. aderenti/n. sottoscrizioni
atti per il 2016
promuovere ulteriori
modifiche convenzionali
VALORE ATTESO:
=>1
50%
50%
=>1
2015
P
2016
G
"P" > Progettazione - "S" > Startup - "G" > Gestione
2017 2018
RESPONSABILE: TERRITORIO AMBIENTE E SUAP
DESCRIZIONE ATTIVITA': Entro il:
PESATURA OBIETTIVO:
sottoscrizione delle convenzioni per la trasformazione del diritto di superficie in proprietà del
comparto BA5
Maggio 2015
raccolta delle adesioni definitive alla modifica della convenzione de lotto BA6 marzo 2015
stipula degli atti di modifica convenzioni del lotto ba6 per glia derenti al ba6 che hanno
previsto il pagamento del corrispettivo in unica soluzione
dicembre 2015
comunicazione delle condizioni per la trasformazione degli immobili di C.na Figina settembre 2015
ricognizione delle convenzioni in essere per il successivo programma di proposta di modifiche
connvezionali
ottobre 2015
definire le modalità di procedere per la modifica delle convenzioni in essere dicembre 2015
LIVELLO DI INNOVAZIONE: 1 DIMENSIONE ECONOMICA: 3
COMPLESSITA' DELLE
COMPETENZE NECESSARIE:
3 LIVELLO DI IMPATTO E
RILEVANZA STRATEGICA:
2
TOTALE PESATURA:
9
PERSONALE ASSEGNATO:
Celario Paola COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:1 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Cozzi Ambrogina COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:1 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
SARACCHI LAURA COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:1 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Tralci Cristian COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:0,5 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
2015 2016 2017
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE:
SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE -
INCARICHI TECNICI PER MODIFICHE
CONVENZIONI EDILIZIA CONVENZIONATA
€ 2.000,00 € 2.000,00€ 2.000,00
€ 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00Totale spesa
VISION UN PAESE DA ABITARE
POLITICHE POLITICHE PER LA SICUREZZA E I QUARTIERI
DESCRIZIONE
CREARE LE CONDIZIONI PER UNA MIGLIORE VIVIBILITA’ DEL CENTRO STORICO, DEI QUARTIERI E DELLE PERIFERIE
CODICE 4.2.01OBIETTIVO STRATEGICO
OUTCOME CORRELATO
- Incremento della sicurezza reale e percepita delle strade, dei luoghi pubblici, dei quar eri- Tutela del consumatore finalizzata alla sicurezza alimentare in contesto tematico EXPO 2015
- Diminuzione dei costi sociali dovuti alla circolazione di veicoli non revisionati o non assicurati
ASSESSORATO Sicurezza
CODICE BILANCIO: 03-02 CODICE OBIETTIVO 4.2.01.0001
90
OBIETTIVO OPERATIVO:
Rafforzare il presidio del territorio per
renderlo più sicuro anche attraverso la
partecipazione e il coinvolgimento dei
cittadini.
INDICATORE P.E.G.:
Iniziative di valorizzazione
dell'immagine Corpo di P.L.
Incontri con la cittadinanza
per anno in corso
numero pattugliamenti
VALORE ATTESO:
Almeno una
=> 2
almeno = 2014, a parità di
personale
2015
G
2016
G
"P" > Progettazione - "S" > Startup - "G" > Gestione
2017
G
2018
G
RESPONSABILE: POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE
DESCRIZIONE ATTIVITA': Entro il:
PESATURA OBIETTIVO:
Iniziative di valorizzazione dell'immagine del Corpo di Polizia Locale 30.06.2015
Incontri periodici con la cittadinanza per buone prassi a tutela integrita’ fisica e del loro
patrimonio
31.10.2015
Piano annuale di presidio del territorio suddiviso in zone, mediante
pattugliamento/stazionamenti mirati alla sicurezza del cittadino, anche in collaborazione con
altre ff.oo. O allargate ad interventi sovracomunali
31.12.2015
Migliorie al sistema di videosorveglianza, compatibilmente con le risorse economiche
disponibili
31.12.2015
LIVELLO DI INNOVAZIONE: 1 DIMENSIONE ECONOMICA: 1
COMPLESSITA' DELLE
COMPETENZE NECESSARIE:
1 LIVELLO DI IMPATTO E
RILEVANZA STRATEGICA:
2
TOTALE PESATURA:
5
PERSONALE ASSEGNATO:
Milianti Riccardo COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:1 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Pravettoni Ottavio COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:0,7 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Puggia Annamaria COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:0,7 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
De Salvo Giuseppa COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:0,5 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Calabretta Gerardo COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:
QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
COLOMBO MARIA NORMA COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:
QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
2015 2016 2017
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE:
SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE -
ACQUISTO BENI PER INIZIATIVE - SPESE DI
RAPPRESENTANZA
€ 1.000,00 € 1.000,00€ 1.000,00
€ 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00Totale spesa
VISION UN PAESE DA ABITARE
POLITICHE POLITICHE PER LA SICUREZZA E I QUARTIERI
DESCRIZIONE
CREARE LE CONDIZIONI PER UNA MIGLIORE VIVIBILITA’ DEL CENTRO STORICO, DEI QUARTIERI E DELLE PERIFERIE
CODICE 4.2.01OBIETTIVO STRATEGICO
OUTCOME CORRELATO
- Servizi per affrontare e prevenire la dipendenza al gioco
- Procedure che garan scano la sicurezza ordinaria e straordinaria nel paese
ASSESSORATO Servizi alla Persona e Politiche Sociali
CODICE BILANCIO: 12-04 CODICE OBIETTIVO 4.2.01.0002
91
OBIETTIVO OPERATIVO:
Combattere e prevenire il gioco d'azzardo.
INDICATORE P.E.G.:
Partnership intraprese per
azioni di prevenzione sul
territorio
Controlli in sale giochi ed
esercizi commerciali
VALORE ATTESO:
>= 2
Si
2015
S
2016
G
"P" > Progettazione - "S" > Startup - "G" > Gestione
2017
G
2018
RESPONSABILE: (1/2) POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE (1/2) FAMIGLIA E SOLIDARIETA` SOCIALE
DESCRIZIONE ATTIVITA': Entro il:
PESATURA OBIETTIVO:
Organizzare attività di sensibilizzazione sul tema del gioco d'azzardo in collaborazione con
servizi specialistici
dicembre 2015
Eseguire i controlli nelle sale giochi e negli esercizi ove sono installati apparecchi per il gioco
d'azzardo lecito
dicembre 2015
LIVELLO DI INNOVAZIONE: 2 DIMENSIONE ECONOMICA: 1
COMPLESSITA' DELLE
COMPETENZE NECESSARIE:
2 LIVELLO DI IMPATTO E
RILEVANZA STRATEGICA:
3
TOTALE PESATURA:
8
PERSONALE ASSEGNATO:
Bolzoni Debora COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:1 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Pappacena Giuseppe COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:1 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Milianti Riccardo COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:0,5 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Mulazzani Emilio COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:0,5 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
COLOMBO MARIA NORMA COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:
QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
MAUTONE LAURA COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:
QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
2015 2016 2017
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE:
MIGLIORARE LA VIVIBILITA' - COMBATTERE E
PREVENIRE IL GIOCO D'AZZARDO.
€ 1.000,00 € 1.000,00€ 500,00
€ 500,00 € 1.000,00 € 1.000,00Totale spesa
VISION UN PAESE DA ABITARE
POLITICHE POLITICHE PER LA SICUREZZA E I QUARTIERI
DESCRIZIONE
CREARE LE CONDIZIONI PER UNA MIGLIORE VIVIBILITA’ DEL CENTRO STORICO, DEI QUARTIERI E DELLE PERIFERIE
CODICE 4.2.01OBIETTIVO STRATEGICO
OUTCOME CORRELATO
- Incremento della sicurezza reale e percepita delle strade, dei luoghi pubblici, dei quar eri - Procedure che garan scano la sicurezza ordinaria e straordinaria nel paese - Maggiore frequentazione di ci adini del paese nelle ore serali
ASSESSORATO Sicurezza
CODICE BILANCIO: 03-02 CODICE OBIETTIVO 4.2.01.0003
92
OBIETTIVO OPERATIVO:
Garantire la struttura necessaria per l'esercizio della funzione di Protezione Civile nell'ottica del nuovo piano di
emergenza comunale
INDICATORE P.E.G.:
Numero di esercitazioni di
protezione civile anno in corso
Incontro illustrativo del nuovo
PEC con la cittadinanza
Convenzione pluriennale
VALORE ATTESO:
> o = 2
Si
SI
2015
P
2016
G
"P" > Progettazione - "S" > Startup - "G" > Gestione
2017 2018
RESPONSABILE: POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE
DESCRIZIONE ATTIVITA': Entro il:
PESATURA OBIETTIVO:
Esercitazioni di protezione civile. 31.12.2015
Iniziative per la conoscenza del Piano di Emergenza Comunale e per la diffusione degli
strumenti di allerta.
31.11.2015
Nuova convenzione pluriennale 31.12.2015
LIVELLO DI INNOVAZIONE: 1 DIMENSIONE ECONOMICA: 1
COMPLESSITA' DELLE
COMPETENZE NECESSARIE:
2 LIVELLO DI IMPATTO E
RILEVANZA STRATEGICA:
2
TOTALE PESATURA:
6
PERSONALE ASSEGNATO:
Milianti Riccardo COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:1 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Puggia Annamaria COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:0,7 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Baroni Daniela COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:0,5 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Mirijello Vincenzo COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:0,5 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
COLOMBO MARIA NORMA COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:
QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
2015 2016 2017
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE:
AMBIENTE, TERRITORIO E SICUREZZA - PIANI
DI EMERGENZA COMUNALE DI PROTEZIONE
CIVILE
€ 12.900,00 € 12.900,00€ 16.125,00
€ 16.125,00 € 12.900,00 € 12.900,00Totale spesa
VISION UN PAESE DA ABITARE
POLITICHE POLITICHE PER LA SICUREZZA E I QUARTIERI
DESCRIZIONE
CREARE LE CONDIZIONI PER UNA MIGLIORE VIVIBILITA’ DEL CENTRO STORICO, DEI QUARTIERI E DELLE PERIFERIE
CODICE 4.2.01OBIETTIVO STRATEGICO
OUTCOME CORRELATO
Incremento della sicurezza stradale del territorio
Tutela dell'ordinamento
Garanzia di qualità del sistema alimentare e di somministrazione sul territorio
ASSESSORATO SICUREZZA
CODICE BILANCIO: CODICE OBIETTIVO 4.2.01.0004
133
OBIETTIVO OPERATIVO:
EXPO 2015: garantire la sicurezza
alimentare e la sicurezza stradale, anche
col supporto di sistemi informatici
innovativi
INDICATORE P.E.G.:
Numero controlli in esercizi di
somministrazione
Numero verbali artt. 80 e 193
C.d.S.
VALORE ATTESO:
> del 2014
almeno 100% in più rispetto al
2014
2015
G
2016
G
"P" > Progettazione - "S" > Startup - "G" > Gestione
2017 2018
RESPONSABILE: POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE
DESCRIZIONE ATTIVITA': Entro il:
PESATURA OBIETTIVO:
Assunzione degli atti amministrativi prodromici ai controlli alle imprese 31/07/2015
Verifiche e controlli agli esercizi di somministrazione alimenti e bevande a tutela del
consumatore, anche col supporto di Enti preposti
31/12/2015
Eseguire controlli stradali finalizzati alla sicurezza stradale, con particolare attenzione alla
circolazione di veicoli non revisionati e non coperti da assicurazione
31/12/2015
Attività di Polizia Giudiziaria eseguita mediante gli strumenti informatici innovativi di recente
installazione
31/12/2015
Garantire la sicurezza stradale mediante il ripristino degli standard di sicurezza del manto
stradale post-incidente
31/12/2015
LIVELLO DI INNOVAZIONE: 1 DIMENSIONE ECONOMICA: 1
COMPLESSITA' DELLE
COMPETENZE NECESSARIE:
1 LIVELLO DI IMPATTO E
RILEVANZA STRATEGICA:
2
TOTALE PESATURA:
5
PERSONALE ASSEGNATO:
Pappacena Giuseppe COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:1 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Butera Cataldo COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:0,7 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Milianti Riccardo COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:0,7 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Mulazzani Emilio COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:0,5 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Pravettoni Ottavio COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:0,5 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Riva Donatella COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:0,5 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
COLOMBO MARIA NORMA COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:
QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
VISION UN PAESE DA ABITARE
POLITICHE POLITICHE PER L'AMBIENTE E IL PATRIMONIO
DESCRIZIONE
DIFFONDERE UNA CULTURA DI ATTENZIONE ECOLOGICA E RENDERE IL PAESE IL PIU’ POSSIBILE RISPONDENTE A
STANDARD DI SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
CODICE 4.3.01OBIETTIVO STRATEGICO
OUTCOME CORRELATO
-Risparmio dei cos del sistema di smal mento rifiu e diminuzione dell’abbandono
-Incremento della diffusione di pra che di sostenibilità ambientale
ASSESSORATO Servizi di Pubblica Utilità
CODICE BILANCIO: 09-03 CODICE OBIETTIVO 4.3.01.0001
93
OBIETTIVO OPERATIVO:
Ridurre i costi del servizio di igiene urbana
mediante la razionalizzazione del servizio.
Incrementare la raccolta differenziata
Ridurre il numero complessivo di
affidamenti sui servizi di igiene urbana
INDICATORE P.E.G.:
Costi servizio
igiene urbana nuovi
affid./Costi servizi igiene
affidamenti preced.
% raccolta differenziata
anno in corso/
% raccolta
differenziata anno precedente
n. nuovi affidamenti/ n.
precedenti affidamenti
VALORE ATTESO:
<1
>1
<1
2015
P
2016
G
"P" > Progettazione - "S" > Startup - "G" > Gestione
2017 2018
RESPONSABILE: PATRIMONIO
DESCRIZIONE ATTIVITA': Entro il:
PESATURA OBIETTIVO:
Impostare nuovo Capitolato di gara che preveda di razionalizzare il servizio di raccolta dei
rifiuti e il loro smaltimento. Miglioramento della gestione del ciclo dei rifiuti. Misurare
e tenere monitorata la quantità di rifiuti raccolti sul territorio e/o conferiti in piattaforma (
mantenimento prestazioni appalto in corso ) . Progettare un capitolato che preveda
prestazioni volte alla riduzione del costo del servizio. Prevedere un capitolato che ponga la
massima attenzione alla formazione e cultura dell'ambiente con giornate di formazione sulla
raccolta differenziata
31.12.2015
In occasione della scadenza dell'appalto in corso impostare un nuovo capitolato di gara che
preveda di razionalizzare il servizio di raccolta dei rifiuti e il loro smaltimento e la procedura
di accesso alla piattaforma ecologica (TR10B - PAES). Miglioramento della Gestione del Ciclo
di Rifiuti
31.12.2015
Avviare le procedure d Gara necessarie nonché i rinnovi dei convenzionamenti con i consorzi
di filiera .
31.12.2015
Dare esecuzione alle procedure di gara prevedendo la suddivisione dei serivi tra spazzamento
strade e raccolta Rifiuti urbani e affidare i servizi ai i nuovi gestori gli appalti
31.12.2015
Prevedere nei capitolati di gara l'incremento delle attività di formazione per incrementare la
cultura dell'ambiente con giornate dedicate al tema della raccolta differenziata.
31.12.2015
prevedere nel capitolato di gara per la raccolta dei rifiuti urbani la possibilità di introdurre su
semplice richiesta dell'Amministrazione comunale la raccolta puntuale degli stessi
dicembre 2015
Avviare tutte le procedure necessarie ai rinnovi degli appalti in corso, per non determinare
l'interruzione dei servizi in corso di completamento delle procedure di gara.
dicembre 2015
LIVELLO DI INNOVAZIONE: 3 DIMENSIONE ECONOMICA: 3
COMPLESSITA' DELLE
COMPETENZE NECESSARIE:
3 LIVELLO DI IMPATTO E
RILEVANZA STRATEGICA:
3
TOTALE PESATURA:
12
PERSONALE ASSEGNATO:
Malaggi Assunta COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:1 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Campolo Laura COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:0,5 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
BRESADOLA ELETTRA COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:
QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
2015 2016 2017
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE:
SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE -
RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI TOSSICO-
NOCIVI
€ 25.000,00 € 25.000,00€ 25.000,00
SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE - RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI
€ 219.000,00 € 219.000,00€ 254.000,00
SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE - ACQUISTO BENI SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI
€ 10.000,00 € 10.000,00€ 5.000,00
SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE - ATTIVITA' DI SUPPORTO AL R.U.P. GESTIONE
CONTRATTI DI IGIENE URBANA.
€ 8.000,00 € 8.000,00€ 8.000,00
SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE - INDIZIONE GARA SMALTIMENTO R.S.U.
€ 0,00 € 0,00€ 8.000,00
SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE - PULIZIA STRADE
€ 250.000,00 € 250.000,00€ 250.000,00
SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE - RACCOLTA E TRASPORTO FRAZIONE UMIDA
€ 215.000,00 € 215.000,00€ 210.000,00
SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE - RACCOLTA CARTA E CARTONE A DOMICILIO
€ 205.000,00 € 205.000,00€ 152.000,00
SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE - TRASPORTO RIFIUTI E NOLEGGIO ATTREZZATURE
€ 75.000,00 € 75.000,00€ 75.000,00
SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE - RACCOLTA VETRO
€ 132.000,00 € 132.000,00€ 110.000,00
SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE - SMALTIMENTO RIFIUTI CENTRO RACCOLTA
€ 115.000,00 € 115.000,00€ 115.000,00
SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE - SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI
€ 251.000,00 € 251.000,00€ 271.000,00
SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE - SMALTIMENTO RIFIUTI SPAZZAMENTO STRADE
€ 25.000,00 € 25.000,00€ 25.000,00
SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE - SMALTIMENTO UMIDO
€ 100.000,00 € 100.000,00€ 100.000,00
SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE - SPAZZAMENTO MECCANICO
€ 115.000,00 € 115.000,00€ 115.000,00
SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE - RACCOLTA A DOMICILIO IMBALLAGGI IN PLASTICA
€ 215.000,00 € 215.000,00€ 208.000,00
€ 1.931.000,00 € 1.960.000,00 € 1.960.000,00Totale spesa
VISION UN PAESE DA ABITARE
POLITICHE POLITICHE PER L'AMBIENTE E IL PATRIMONIO
DESCRIZIONE
DIFFONDERE UNA CULTURA DI ATTENZIONE ECOLOGICA E RENDERE IL PAESE IL PIU’ POSSIBILE RISPONDENTE A
STANDARD DI SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
CODICE 4.3.01OBIETTIVO STRATEGICO
OUTCOME CORRELATO
- Entrata in vigore del Piano Energe co Comunale
- Incremento della diffusione di pra che di sostenibilità ambientale
ASSESSORATO Ambiente e Territorio
CODICE BILANCIO: 09-02 CODICE OBIETTIVO 4.3.01.0002
94
OBIETTIVO OPERATIVO:
Attuare il Piano di Azione per l'Energia
Sostenibile attraverso azioni che
coinvolgano pubblico e privato
INDICATORE P.E.G.:
stakeholdes
coinvolti/stakeholders
potenziali
valori di CO2 anno di
rendiconto/valori di CO2 anno
di approvazione PAES
VALORE ATTESO:
>= 2
< 20%
2015
G
2016
G
"P" > Progettazione - "S" > Startup - "G" > Gestione
2017 2018
RESPONSABILE: TERRITORIO AMBIENTE E SUAP
DESCRIZIONE ATTIVITA': Entro il:
PESATURA OBIETTIVO:
1. Organizzare incontro con Infoenergiasulla sostenibilta/riqualificazione energetica dicembre 2015
2. Relazione di fine annoalla Giunta in merito all'andamento delle azioni del del PAES. dicembre 2015
Presentazione di progetti di sensibilizzazione da attuare con le scuole e da inserire nel Piano
al diritto allo studio (Azione Paes FI34B)
Luglio 2015
LIVELLO DI INNOVAZIONE: 1 DIMENSIONE ECONOMICA: 2
COMPLESSITA' DELLE
COMPETENZE NECESSARIE:
3 LIVELLO DI IMPATTO E
RILEVANZA STRATEGICA:
3
TOTALE PESATURA:
9
PERSONALE ASSEGNATO:
Benetti Daniela COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:1 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Cozzi Ambrogina COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:1 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
SARACCHI LAURA COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:1 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Malchiodi Sabrina COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:0,7 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Tralci Cristian COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:0,5 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
VISION UN PAESE DA ABITARE
POLITICHE POLITICHE PER L'AMBIENTE E IL PATRIMONIO
DESCRIZIONE
DIFFONDERE UNA CULTURA DI ATTENZIONE ECOLOGICA E RENDERE IL PAESE IL PIU’ POSSIBILE RISPONDENTE A
STANDARD DI SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
CODICE 4.3.01OBIETTIVO STRATEGICO
OUTCOME CORRELATO
-Entrata in vigore del Piano Energe co Comunale
-Risparmio sulla spesa corrente connessa ai consumi energetici
ASSESSORATO Lavori Pubblici
CODICE BILANCIO: 01-05 CODICE OBIETTIVO 4.3.01.0004
96
OBIETTIVO OPERATIVO:
Assicurare la riqualificazione energetica
degli impianti di illuminazione pubblica
INDICATORE P.E.G.:
Proposta di riqualificazione
della
rete elettrica
VALORE ATTESO:
sì
2015
P
2016
G
"P" > Progettazione - "S" > Startup - "G" > Gestione
2017
G
2018
RESPONSABILE: PATRIMONIO
DESCRIZIONE ATTIVITA': Entro il:
PESATURA OBIETTIVO:
Confronto con l'Amministrazione per la valutazione dell'ipotesi di convenzionarci con altre
Amministrazioni Comunali affidandoci a Infoenergia per ottenere i Finanziamenti di
Fondazione Cariplo con i quali avviare una progettazione per un appalto di riqualificazione
energetica della Pubblica Illuminazione.
31.12. 2015
Predisporre un quadro di confronto con altre ed eventuali diverse proposte con altri soggetti
gestori privati
dicembre 2015
LIVELLO DI INNOVAZIONE: 3 DIMENSIONE ECONOMICA: 3
COMPLESSITA' DELLE
COMPETENZE NECESSARIE:
2 LIVELLO DI IMPATTO E
RILEVANZA STRATEGICA:
3
TOTALE PESATURA:
11
PERSONALE ASSEGNATO:
Rotiroti Antonio COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:0,7 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Ferron Armanda COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:0,5 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
BRESADOLA ELETTRA COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:
QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
VISION UN PAESE DA ABITARE
POLITICHE POLITICHE PER L'AMBIENTE E IL PATRIMONIO
DESCRIZIONE
DIFFONDERE UNA CULTURA DI ATTENZIONE ECOLOGICA E RENDERE IL PAESE IL PIU’ POSSIBILE RISPONDENTE A
STANDARD DI SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
CODICE 4.3.01OBIETTIVO STRATEGICO
OUTCOME CORRELATO
- Incremento della diffusione di pra che di sostenibilità ambientale
ASSESSORATO Urbanistica e Viabilità
CODICE BILANCIO: 09-08 CODICE OBIETTIVO 4.3.01.0005
97
OBIETTIVO OPERATIVO:
Assicurare il monitoraggio della qualità
dell'aria attraverso l'adesione ad una
speriementazione sulla verifica di polveri
sottili sull'ex SS11 attraverso il supporto
ARPA
INDICATORE P.E.G.:
attivazione della
sperimentazione
disponblità di dati utili alla
verifica anno in corso
VALORE ATTESO:
SI
SI
2015
G
2016
"P" > Progettazione - "S" > Startup - "G" > Gestione
2017 2018
RESPONSABILE: TERRITORIO AMBIENTE E SUAP
DESCRIZIONE ATTIVITA': Entro il:
PESATURA OBIETTIVO:
Avvio del primo monitoraggio con ARPA agosto 2015
avvio secondo monitoraggio novembre 2015
ralazione alla giunta sui dati del rilevamento dicembre 2015
LIVELLO DI INNOVAZIONE: 1 DIMENSIONE ECONOMICA: 1
COMPLESSITA' DELLE
COMPETENZE NECESSARIE:
3 LIVELLO DI IMPATTO E
RILEVANZA STRATEGICA:
3
TOTALE PESATURA:
8
PERSONALE ASSEGNATO:
Malchiodi Sabrina COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:1 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
SARACCHI LAURA COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:1 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Tralci Cristian COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:0,5 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Benetti Daniela COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:
QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
VISION UN PAESE DA ABITARE
POLITICHE POLITICHE PER L'AMBIENTE E IL PATRIMONIO
DESCRIZIONE
DIFFONDERE UNA CULTURA DI ATTENZIONE ECOLOGICA E RENDERE IL PAESE IL PIU’ POSSIBILE RISPONDENTE A
STANDARD DI SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
CODICE 4.3.01OBIETTIVO STRATEGICO
OUTCOME CORRELATO
- Incremento della diffusione di pra che di sostenibilità ambientale
ASSESSORATO Ambiente e Territorio
CODICE BILANCIO: 09-01 CODICE OBIETTIVO 4.3.01.0006
98
OBIETTIVO OPERATIVO:
Incrementare quantitativamente e
qualitativamente l'informazione relativa
alla prevenzione ed alle buone pratiche di
intervento relative al rischio ambientale
INDICATORE P.E.G.:
n. progetti di informazione
anno in corso/anno
precedente
VALORE ATTESO:
>= 1
2015
P
2016
S
"P" > Progettazione - "S" > Startup - "G" > Gestione
2017 2018
RESPONSABILE: TERRITORIO AMBIENTE E SUAP
DESCRIZIONE ATTIVITA': Entro il:
PESATURA OBIETTIVO:
Valutazione dei criteri utili per l’individuazione di azienda specializzata per la rimozione delle
coperture in amianto
ottobre 2015
Avvio delle procedure di individuazione dell’azienda specializzata per la rimozione delle
coperture in amianto previa ricerca di mercato
dicembre 2015
Concordare con Infoenergia modalità e tempi per l'attivazione del "Progetto Amianto"
indicato quale attività di competenza dal servizio tramite il referente di sportello.
dicembre 2015
LIVELLO DI INNOVAZIONE: 3 DIMENSIONE ECONOMICA: 1
COMPLESSITA' DELLE
COMPETENZE NECESSARIE:
2 LIVELLO DI IMPATTO E
RILEVANZA STRATEGICA:
3
TOTALE PESATURA:
9
PERSONALE ASSEGNATO:
Benetti Daniela COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:1 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Cozzi Ambrogina COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:1 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Malchiodi Sabrina COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:0,7 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Tralci Cristian COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:0,5 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
VISION UN PAESE DA ABITARE
POLITICHE POLITICHE PER L'AMBIENTE E IL PATRIMONIO
DESCRIZIONE
DIFFONDERE UNA CULTURA DI ATTENZIONE ECOLOGICA E RENDERE IL PAESE IL PIU’ POSSIBILE RISPONDENTE A
STANDARD DI SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
CODICE 4.3.01OBIETTIVO STRATEGICO
OUTCOME CORRELATO
-Controllo del territorio e diminuzione dell’abbandono
-Incremento della diffusione di pra che di sostenibilità ambientale
Migliorare la gestione della piattaforma
ASSESSORATO Patrimonio
CODICE BILANCIO: CODICE OBIETTIVO 4.3.01.0008
135
OBIETTIVO OPERATIVO:
adeguamento piattaforma ecologica
INDICATORE P.E.G.:
Intervento di adeguamento
VALORE ATTESO:
Sì
2015
P/G
2016
G
"P" > Progettazione - "S" > Startup - "G" > Gestione
2017
G
2018
RESPONSABILE: PATRIMONIO
DESCRIZIONE ATTIVITA': Entro il:
PESATURA OBIETTIVO:
Adeguare la piattaforma ecologica alle prescrizioni tecniche richieste dalla Città
Metropolitana nei limiti e con i vincoli del Patto di stabilità. L'attività deve prevedere tutti gli
interventi necessari affinchè sia possibili ottenere l'autorizzazione al funzionamento della
Piattaforma strategica e necessaria per dare esecuzione al ciclo dei rifiuti sul territorio
31.12.2015
Eseguire gara d'appalto per assegnare i lavori. dicembre 2015
Esecuzione dei lavori, liquidazione e pagamento degli stessi. Compatibilmente con le risorse
disponibili sul Patto e sulla Cassa.
dicembre 2015
LIVELLO DI INNOVAZIONE: 2 DIMENSIONE ECONOMICA: 3
COMPLESSITA' DELLE
COMPETENZE NECESSARIE:
3 LIVELLO DI IMPATTO E
RILEVANZA STRATEGICA:
3
TOTALE PESATURA:
11
PERSONALE ASSEGNATO:
Giusti Adriano COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:1 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Malaggi Assunta COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:1 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
BRESADOLA ELETTRA COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:
QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
2015 2016 2017
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE:
ADEGUAMENTO PIATTAFORMA ECOLOGICA
PER AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO
€ 0,00 € 0,00€ 65.000,00
€ 65.000,00 € 0,00 € 0,00Totale spesa
VISION UN PAESE DA ABITARE
POLITICHE POLITICHE PER L'AMBIENTE E IL PATRIMONIO
DESCRIZIONE
DIFFONDERE UNA CULTURA DI ATTENZIONE ECOLOGICA E RENDERE IL PAESE IL PIU’ POSSIBILE RISPONDENTE A
STANDARD DI SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
CODICE 4.3.01OBIETTIVO STRATEGICO
OUTCOME CORRELATO
- Incremento della diffusione di pra che di sostenibilità ambientale
ASSESSORATO ambiente e territorio
CODICE BILANCIO: CODICE OBIETTIVO 4.3.01.0009
136
OBIETTIVO OPERATIVO:
Incrementare quantitativamente e
qualitativamente l'informazione relativa
alla prevenzione ed alle buone pratiche di
intervento relative alla gestione e tutela
del verde
INDICATORE P.E.G.:
analisi dati informativi e
disposizioni di tutela
fitosanitaria del verde
campagna informativa dal
2016
VALORE ATTESO:
si
2015
P
2016
S
"P" > Progettazione - "S" > Startup - "G" > Gestione
2017 2018
RESPONSABILE: TERRITORIO AMBIENTE E SUAP
DESCRIZIONE ATTIVITA': Entro il:
PESATURA OBIETTIVO:
raccolta dati necessari per la predisposizione della campagna informativa dicembre 2015
agggiornamento del sito comunale con singole informative provenienti da enti per la
campagna fitosanitaria
2015
LIVELLO DI INNOVAZIONE: 3 DIMENSIONE ECONOMICA: 2
COMPLESSITA' DELLE
COMPETENZE NECESSARIE:
2 LIVELLO DI IMPATTO E
RILEVANZA STRATEGICA:
3
TOTALE PESATURA:
10
PERSONALE ASSEGNATO:
Benetti Daniela COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:1 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Cozzi Ambrogina COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:0,5 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Malchiodi Sabrina COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:0,5 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
2015 2016 2017
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE:
CONTRIBUTI PER INIZIATIVE E GIORNATE DI
SENSIBILIZZAZIONE PROMOSSE DA
LEGAMBIENTE (PULIAMO IL MONDO)
€ 350,00 € 350,00€ 350,00
AMBIENTE,TERRITORIO E SICUREZZA -
ATTIVAZ.SENSIBILIZZ.TEMI ECO-
SOSTENIBILITA'
€ 3.000,00 € 3.000,00€ 2.000,00
€ 2.350,00 € 3.350,00 € 3.350,00Totale spesa
VISION UN PAESE DA ABITARE
POLITICHE POLITICHE PER L'AMBIENTE E IL PATRIMONIO
DESCRIZIONE
OTTIMIZZARE E RENDERE PIU' FUNZIONALE L'UTILIZZO DEGLI EDIFICI DEL PATRIMONIO COMUNALE E DEGLI SPAZI
PUBBLICI SIA A LIVELLO DI GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE SIA A LIVELLO DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE
CODICE 4.3.02OBIETTIVO STRATEGICO
OUTCOME CORRELATO
- Edifici scolastici rispndenti a standard qualitativi
- Edifici scolas ci adegua alle norma ve in termini di sicurezza e risparmio energe co
- Riqualificazioni di edifici e luoghi del patrimonio comunale
ASSESSORATO Lavori Pubblici
CODICE BILANCIO: 04-01 CODICE OBIETTIVO 4.3.02.0002
101
OBIETTIVO OPERATIVO:
Riqualificare gli edifici scolastici attraverso
interventi di manutenzione straordinaria e
di ampliamento, con attenzione alla
normativa antincendio ( CPI) .
INDICATORE P.E.G.:
N. interventi di riqualificazione
realizzati/N.interventi di
riqualificazione programmati
VALORE ATTESO:
>=1/2
2015
P
2016
G
"P" > Progettazione - "S" > Startup - "G" > Gestione
2017 2018
RESPONSABILE: PATRIMONIO
DESCRIZIONE ATTIVITA': Entro il:
PESATURA OBIETTIVO:
Manutenzione straordinaria edifici scolastici per ottenimento Certificato di prevenzione
incendi CPI. ( completamento progettazione fino all'esecutivo, affidamento incarico.
31.12. 2015
Manutenzione straordinaria serramenti scuola San Martino. Valutare l'ipotesi per la
realizzazione di un primo lotto funzionale d'intervento compatibilmente con le risorse
economiche finanziarie previste dal rispetto del Patto di stabilità e dalla cassa.
dicembre 2015
Riqualificazione palestra scuola secondaria Via Matteotti, formazione nuovi servizi igienici,
Finanziamento Regione Lombardia € 50.000,00. Completare esecuzione dei lavori,
contabilità collaudi e liquidare le risorse impegnate
31.12.2015
Completare il rifacimento del Bagno disabili auditorium S. Martino compatibilmento con le
risorse nel rispetto del Patto di stabilità e della Cassa
dicembre 2015
Completare le procedura già avviata con il Ministero delle infrastrutture e trasporti per i
finanziamenti ottenuti di € 130.000 a fondo perduto per l'adeguamento degli edifici scolastici
ai nuovi parametri e ai nuovi limiti dettati dalla normativa antisismica.
31.12.2015
Verifiche sismiche scuola media matteotti ed elementare via Matteotti. Sottoscrivere i
cntratti di mutuo ( senza costi per l'Amministrazione Comunale) con la Cassa depositi e
prestiti.
31.12.2015
LIVELLO DI INNOVAZIONE: 1 DIMENSIONE ECONOMICA: 3
COMPLESSITA' DELLE
COMPETENZE NECESSARIE:
3 LIVELLO DI IMPATTO E
RILEVANZA STRATEGICA:
3
TOTALE PESATURA:
10
PERSONALE ASSEGNATO:
Giusti Adriano COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:1 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Campolo Laura COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:0,7 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Ferron Armanda COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:0,5 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
BRESADOLA ELETTRA COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:
QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
2015 2016 2017
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE:
RIFACIMENTO SERRAMENTI SCUOLA
ELEMENTARE SAN MARTINO
€ 360.000,00 € 100.000,00€ 190.000,00
MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI
(MINISTERO)
€ 0,00 € 0,00€ 30.000,00
MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI
(MINISTERO)
€ 0,00 € 0,00€ 100.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA
SCUOLA MEDIA VIA MATTEOTTI
€ 0,00 € 0,00€ 104.182,67
INCARICO VERIFICHE SISMICHE SCUOLA
ELEMENTARE SAN MARTINO E SCUOLA
MEDIA BAREGGIO - PROGETTO MESSA IN
SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI
€ 0,00 € 0,00€ 0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI
SCOLASTICI - ADEGUAMENTI C.P.I.
€ 0,00 € 0,00€ 200.000,00
€ 624.182,67 € 360.000,00 € 100.000,00Totale spesa
VISION UN PAESE DA ABITARE
POLITICHE POLITICHE PER L'AMBIENTE E IL PATRIMONIO
DESCRIZIONE
OTTIMIZZARE E RENDERE PIU' FUNZIONALE L'UTILIZZO DEGLI EDIFICI DEL PATRIMONIO COMUNALE E DEGLI SPAZI
PUBBLICI SIA A LIVELLO DI GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE SIA A LIVELLO DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE
CODICE 4.3.02OBIETTIVO STRATEGICO
OUTCOME CORRELATO
- Edifici del patrimonio comunale risponden a standard qualita vi - Riqualificazioni di edifici e luoghi del patrimonio comunale
- Decremento delle situazioni di sfra o non ges te
ASSESSORATO Lavori Pubblici
CODICE BILANCIO: 08-02 CODICE OBIETTIVO 4.3.02.0009
107
OBIETTIVO OPERATIVO:
Riqualificare il patrimonio di Edilizia
Residenziala Pubblica
INDICATORE P.E.G.:
N. azioni realizzate/n.
azione programmate
VALORE ATTESO:
100%
2015
P
2016
G
"P" > Progettazione - "S" > Startup - "G" > Gestione
2017 2018
RESPONSABILE: PATRIMONIO
DESCRIZIONE ATTIVITA': Entro il:
PESATURA OBIETTIVO:
Avviare le procedura di sgombero da materiale abbandonato da inquilini e sanificazione di
alcuni alloggi del patrimonio ERP, per consentirne nuova assegnazione.
dicembre 2015
affidare l'incarico all'Agenzia delle entrate e sottoscrivere accordo per la redazione della
perizia di stima per gli immobili da vendere in Radice Fossati
dicembre 2015
Manutenzione straordinaria edifici del Patrimonio comunale , Palazzo Blu, affidare incarico
completo per la progettazione del rifacimento guaine e risoluzione problemi di infiltrazioni e
per programmare l'intervento esecutivo nel 2016: affidamento incarico.
dicembre 2015
LIVELLO DI INNOVAZIONE: 2 DIMENSIONE ECONOMICA: 3
COMPLESSITA' DELLE
COMPETENZE NECESSARIE:
2 LIVELLO DI IMPATTO E
RILEVANZA STRATEGICA:
3
TOTALE PESATURA:
10
PERSONALE ASSEGNATO:
Ghidoli Linda COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:1 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Giusti Adriano COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:1 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Campolo Laura COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:0,5 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Ferron Armanda COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:0,5 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
BRESADOLA ELETTRA COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:
QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
2015 2016 2017
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE:
SGOMBERO E SANIFICAZIONE ALLOGGI ERP € 0,00 € 0,00€ 20.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI
ERP
€ 0,00 € 0,00€ 152.280,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
APPARTAMENTO ERP
€ 0,00 € 0,00€ 0,00
SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE -
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI
ERP
€ 0,00 € 0,00€ 13.022,14
€ 185.302,14 € 0,00 € 0,00Totale spesa
VISION UN PAESE DA ABITARE
POLITICHE POLITICHE PER L'AMBIENTE E IL PATRIMONIO
DESCRIZIONE
OTTIMIZZARE E RENDERE PIU' FUNZIONALE L'UTILIZZO DEGLI EDIFICI DEL PATRIMONIO COMUNALE E DEGLI SPAZI
PUBBLICI SIA A LIVELLO DI GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE SIA A LIVELLO DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE
CODICE 4.3.02OBIETTIVO STRATEGICO
OUTCOME CORRELATO
- Incremento della fruizione degli edifici e dei luoghi del patrimonio comunale
- Processi di ges one/u lizzo degli edifici del patrimonio comunale reingegnerizza
- Incremento delle inizia ve/anno proposte e/o patrocinate dall’amministrazion presso il Centro Polifunzionale
ASSESSORATO Cultura e Sport
CODICE BILANCIO: 01-05 CODICE OBIETTIVO 4.3.02.0011
109
OBIETTIVO OPERATIVO:
Ottimizzare e valorizzare l'uso del centro
Polifunzionale mediante una più efficace
organizzazione complessiva della gestione
del servizio nonchè interventi di
riqualificazione e mantenimento
dell'edificio, valutando anche la
collaborazione con privati, cooperative e
associazioni.
INDICATORE P.E.G.:
Individuazione tipologia e
modalità di affidamento e
gestione
n. ore gestite in modalità
pubblico-privato/n. ore
disponibili
VALORE ATTESO:
Si (2014)
>=50% (2015)
si
si
2015
G
2016
G
"P" > Progettazione - "S" > Startup - "G" > Gestione
2017 2018
RESPONSABILE: (2/3) EDUCAZIONE BIBLIOTECA E SPORT (1/3) PATRIMONIO
DESCRIZIONE ATTIVITA': Entro il:
PESATURA OBIETTIVO:
EDUCAZIONE BIBLIOTECA E SPORT: verificare con il Settore famiglia e Solidarietà sociale la
fattibilità di una proposta gestionale che coinvolga associazioni e/o privati
dicembre 2015
LIVELLO DI INNOVAZIONE: 2 DIMENSIONE ECONOMICA: 2
COMPLESSITA' DELLE
COMPETENZE NECESSARIE:
3 LIVELLO DI IMPATTO E
RILEVANZA STRATEGICA:
2
TOTALE PESATURA:
9
PERSONALE ASSEGNATO:
Ferron Armanda COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:0.5 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Campolo Laura COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:0,7 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
CASSANI MARIANGELA COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:0,7 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Guadrini Giuseppe COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:0,5 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Manfredo Luisa COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:0,5 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Olivotto Roberta COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:0,5 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Rossetti Mario COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:0,5 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Salvo Filippo COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:0,5 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
BRESADOLA ELETTRA COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:
QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
2015 2016 2017
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE:
SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE -
MANUTENZ.ORD.E STRORD. BENE PUBBLICO-
CENTROPOLIFUNZIONALE
€ 1.500,00 € 1.500,00€ 1.500,00
€ 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00Totale spesa
VISION UN PAESE DA ABITARE
POLITICHE POLITICHE PER L'AMBIENTE E IL PATRIMONIO
DESCRIZIONE
OTTIMIZZARE E RENDERE PIU' FUNZIONALE L'UTILIZZO DEGLI EDIFICI DEL PATRIMONIO COMUNALE E DEGLI SPAZI
PUBBLICI SIA A LIVELLO DI GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE SIA A LIVELLO DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE
CODICE 4.3.02OBIETTIVO STRATEGICO
OUTCOME CORRELATO
- Edifi/spazici del patrimonio comunale risponden a standard qualita vi
- Riqualificazioni di edifici e luoghi del patrimonio comunale
ASSESSORATO Servizi di Pubblica Utilità
CODICE BILANCIO: 12-09 CODICE OBIETTIVO 4.3.02.0012
110
OBIETTIVO OPERATIVO:
Riqualificare l'illuminazione votiva per la
messa a norma dell'impianto e la
riduzione dei costi
INDICATORE P.E.G.:
n. anni concessione
n. punti luce
attivi e a norma/n. punti luce
esistenti
VALORE ATTESO:
>10
>90%
2015
P/G
2016
G
"P" > Progettazione - "S" > Startup - "G" > Gestione
2017 2018
RESPONSABILE: PATRIMONIO
DESCRIZIONE ATTIVITA': Entro il:
PESATURA OBIETTIVO:
Aggiudicare la nuova concessione per la gestione delle luci votive in ottemperanza a quanto
previsto della normativa vigente, attraverso la nuova concessione riqualificare gli impianti e
riattivare tutte le luci senza spese di investimento per l'Ammnistrazione Comunale
30.07.2015
Avviare i lavori di riqualificazione delle luci votive previste dall'appalto dicembre 2015
Pianificare e gestire la la presenza di più imprese diverse all'Interno della struttura cimiteriali
e normare gli accessi e i controlli con particolare attenzione alla sicurezza.
luglio 2015
LIVELLO DI INNOVAZIONE: 3 DIMENSIONE ECONOMICA: 3
COMPLESSITA' DELLE
COMPETENZE NECESSARIE:
3 LIVELLO DI IMPATTO E
RILEVANZA STRATEGICA:
3
TOTALE PESATURA:
12
PERSONALE ASSEGNATO:
Giusti Adriano COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:1 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Ferron Armanda COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:0,5 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
BRESADOLA ELETTRA COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:
QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
2015 2016 2017
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE:
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
CIMITERO
€ 0,00 € 0,00€ 0,00
€ 0,00 € 0,00 € 0,00Totale spesa
VISION UN PAESE DA ABITARE
POLITICHE POLITICHE PER L'AMBIENTE E IL PATRIMONIO
DESCRIZIONE
OTTIMIZZARE E RENDERE PIU' FUNZIONALE L'UTILIZZO DEGLI EDIFICI DEL PATRIMONIO COMUNALE E DEGLI SPAZI
PUBBLICI SIA A LIVELLO DI GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE SIA A LIVELLO DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE
CODICE 4.3.02OBIETTIVO STRATEGICO
OUTCOME CORRELATO
- Procedure e programmazione per la manutenzione ordinaria del patrimonio
- Edifici del patrimonio comunale risponden a standard qualita vi
- Incremento della fruizione degli edifici e dei luoghi del patrimonio comunale
- Processi di ges one/u lizzo degli edifici/spazi del patrimonio comunale reingegnerizza
ASSESSORATO Servizi di Pubblica Utilità
CODICE BILANCIO: 12-09 CODICE OBIETTIVO 4.3.02.0013
111
OBIETTIVO OPERATIVO:
Affidare la gestione delle operazioni
cimiteriale.
INDICATORE P.E.G.:
Appalto unificato per la
gestione dei servizi cimiteriali.
Appalto per la Concessione di
Gestione del servizio di Luce
Votiva.
VALORE ATTESO:
SI'
SI'
2015
G
2016
G
"P" > Progettazione - "S" > Startup - "G" > Gestione
2017 2018
RESPONSABILE: PATRIMONIO
DESCRIZIONE ATTIVITA': Entro il:
PESATURA OBIETTIVO:
Riallinearsi alla nuova normativa sulle Concessioni Luci Votive Risparmiare le
risorse di € 190.000,00 previste quale investimento per il 2016
marzo 2015
Accorpare in unico appalto i servizi sino al 2014 gestititi separatamente di custodia del
cimitero e piccoli interventi di manutenzione, e servizi di gestione inumazioni e tumulazioni ,
scorporando la parte relativa alle luci votive.
luglio 2015
Gestire la nuova gara per i servizi cimiteriali accorpati e aggiudicare nuovi servizi luglio 2015
Gestire ed affidare nuova gara per la sola concessione delle luci votive.
LIVELLO DI INNOVAZIONE: 2 DIMENSIONE ECONOMICA: 3
COMPLESSITA' DELLE
COMPETENZE NECESSARIE:
2 LIVELLO DI IMPATTO E
RILEVANZA STRATEGICA:
3
TOTALE PESATURA:
10
PERSONALE ASSEGNATO:
Giusti Adriano COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:1 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Ferron Armanda COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:0,5 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
BRESADOLA ELETTRA COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:
QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
2015 2016 2017
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE:
SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE -
MANUTENZ. ORD. E STRORD. BENE PUBBLICO-
SERV. CIMITERIALI
€ 110.000,00 € 110.000,00€ 101.000,00
SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE -
ACQUISTO BENI PER MANUTENZ. ORD. E
STRORD. BENE PUBBLICO-CIMITERO
€ 500,00 € 500,00€ 2.000,00
SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE -
MANUTENZ. ORD. CIMITERO
€ 3.000,00 € 3.000,00€ 3.000,00
SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO -
RIMBORSO OPERAZIONI CIMITERIALI
€ 100,00 € 100,00€ 100,00
€ 106.100,00 € 113.600,00 € 113.600,00Totale spesa
VISION UN PAESE DA ABITARE
POLITICHE POLITICHE PER L'AMBIENTE E IL PATRIMONIO
DESCRIZIONE
OTTIMIZZARE E RENDERE PIU' FUNZIONALE L'UTILIZZO DEGLI EDIFICI DEL PATRIMONIO COMUNALE E DEGLI SPAZI
PUBBLICI SIA A LIVELLO DI GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE SIA A LIVELLO DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE
CODICE 4.3.02OBIETTIVO STRATEGICO
OUTCOME CORRELATO
-Riqualificazioni di edifici e luoghi del patrimonio comunale
-Incremento della fruizion/u lizzo degli edifici e dei luoghi del patrimonio comunale
-Processi di ges one/u lizzo degli edifici/spazi del patrimonio comunale reingegnerizza
ASSESSORATO Servizi di Pubblica Utilità
CODICE BILANCIO: 12-09 CODICE OBIETTIVO 4.3.02.0014
112
OBIETTIVO OPERATIVO:
Razionalizzare gli spazi cimiteriali
INDICATORE P.E.G.:
n. esumazioni+ estumulazioni
effettuate nell'anno
Appalti affidati
VALORE ATTESO:
n. 30
1
2015
G
2016
G
"P" > Progettazione - "S" > Startup - "G" > Gestione
2017
G
2018
G
RESPONSABILE: (2/3) AFFARI GENERALI (1/3) PATRIMONIO
DESCRIZIONE ATTIVITA': Entro il:
PESATURA OBIETTIVO:
Programmazione dei lavori di estumulazioni straordinarie e affido lavori per far fronte
all'emergenza per l'individuazione di nuovi spazi per sepolture
31.12.2015
Procedure amministrative per lo svolgimento delle estumulazioni straordinarie per recupero
sepolture (contatti con familiari, aquisizione dichiarazioni, ecc.)
Dicembre 2015
Gare per l'affidamento dei servizi di estumulazione straordinaria nei limiti degli importi
destinati a Bilancio . Affidamento dei lavori. Gestione lavori e contabilità.
Dicembre 2015
LIVELLO DI INNOVAZIONE: 2 DIMENSIONE ECONOMICA: 3
COMPLESSITA' DELLE
COMPETENZE NECESSARIE:
2 LIVELLO DI IMPATTO E
RILEVANZA STRATEGICA:
2
TOTALE PESATURA:
9
PERSONALE ASSEGNATO:
Bisson Rossella COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:1 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Giusti Adriano COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:1 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Di Criscenzo Patrizia COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:0,7 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Crivelli Emanuela COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:0,5 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Ferron Armanda COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:0,5 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Gronostajska Irena COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:0,5 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
BRESADOLA ELETTRA COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:
QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
BUSCEMI ANTONIA COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:
QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
2015 2016 2017
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE:
SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE -
SERVIZI CIMITERIALI - ESUMAZIONI
STRAORDINARIE
€ 97.000,00 € 75.000,00€ 65.000,00
€ 65.000,00 € 97.000,00 € 75.000,00Totale spesa
VISION UN PAESE DA ABITARE
POLITICHE POLITICHE PER L'AMBIENTE E IL PATRIMONIO
DESCRIZIONE
OTTIMIZZARE E RENDERE PIU' FUNZIONALE L'UTILIZZO DEGLI EDIFICI DEL PATRIMONIO COMUNALE E DEGLI SPAZI
PUBBLICI SIA A LIVELLO DI GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE SIA A LIVELLO DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE
CODICE 4.3.02OBIETTIVO STRATEGICO
OUTCOME CORRELATO
- Incremento della fruizione e del gradimengli edifici e il patrimonio comunale
ASSESSORATO Lavori Pubblici
CODICE BILANCIO: CODICE OBIETTIVO 4.3.02.0015
134
OBIETTIVO OPERATIVO:
manutenzione straordinaria immobili
comunali
INDICATORE P.E.G.:
n. interventi realizzati /n.
interventi programmati
Studi di fattibilità
VALORE ATTESO:
1
Sì
2015
G
2016
G
"P" > Progettazione - "S" > Startup - "G" > Gestione
2017
G
2018
G
RESPONSABILE: PATRIMONIO
DESCRIZIONE ATTIVITA': Entro il:
PESATURA OBIETTIVO:
Studio di fattibilità e quantificazione economica per il rifacimento e sistemazione scala
accesso locali interrati del "Polifunzionale".
dicembre 2015
Studio di fattibilità e quantificazione economica per la riqualificazione dei locali scantinati del
"Polifunzionale" al fine di renderli agibili.
dicembre 2015
Realizzazione della sistemazione delle infiltrazioni del bocciodromo comunale, nei limiti di
spesa del Patto di Stabilità e della cassa
dicembre 2015
LIVELLO DI INNOVAZIONE: 1 DIMENSIONE ECONOMICA: 2
COMPLESSITA' DELLE
COMPETENZE NECESSARIE:
1 LIVELLO DI IMPATTO E
RILEVANZA STRATEGICA:
2
TOTALE PESATURA:
6
PERSONALE ASSEGNATO:
Campolo Laura COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:1 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Giusti Adriano COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:0,7 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Ferron Armanda COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:0,5 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
BRESADOLA ELETTRA COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:
QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
2015 2016 2017
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE:
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO
POLIFUNZIONALE - SISTEMAZIONE SCALA E
LOCALI INTERRATI
€ 0,00 € 0,00€ 40.000,00
BOCCIODROMO RIPARAZIONE
STRAORDINARIA TETTO
€ 0,00 € 0,00€ 14.000,00
€ 54.000,00 € 0,00 € 0,00Totale spesa
VISION UN PAESE DA ABITARE
POLITICHE POLITICHE PER L'AMBIENTE E IL PATRIMONIO
DESCRIZIONE
VALORIZZARE E DIFENDERE IL PATRIMONIO NATURALE PER INNALZARE LA QUALITA’ DELLA VITA DEI CITTADINI E
AUMENTARE L’ATTRATTIVITA’ DEL PAESE
CODICE 4.3.03OBIETTIVO STRATEGICO
OUTCOME CORRELATO
- Incremento della fruizione e del gradimento di aree verdi comunali
ASSESSORATO Patrimonio
CODICE BILANCIO: 09-08 CODICE OBIETTIVO 4.3.03.0002
114
OBIETTIVO OPERATIVO:
Incrementare la fruibilità, la sicurezza e la
qualità dei parchi e delle aree pubbliche a
verde
INDICATORE P.E.G.:
n. Azioni realizzate
N. Segnalazioni sulla
piattaforma Comuni-Chiamo,
relative alle aree verdi.
VALORE ATTESO:
4
Riduzione (2016)
2015
P/G
2016
S
"P" > Progettazione - "S" > Startup - "G" > Gestione
2017 2018
RESPONSABILE: PATRIMONIO
DESCRIZIONE ATTIVITA': Entro il:
PESATURA OBIETTIVO:
Migliorare la fruibilità delle aree a verde e parchi del territorio , attraverso
l'implementazione delle infrastrutture interne.
dicembre 2015
Nell'ambito del Programma di Intervento del DAT, definire un progetto di valorizzazione dei
parchi e del verde urbano che potenzi la capacità attrattiva del territorio e connetta le aree
verdi in una rete ecologica comunale delle associazioni ambientaliste del territorio.
Approvare progetto
2015
Rinnovare e migliorare l'arredo urbano dei parchi. Acquistare nuovi giochi per bambini da
collocare nei parchi pubblici
dicembre 2015
Realizzare il progetto stralcio di valorizzazione dei parchi e del verde urbano e la rete
ecologica comunale, in collaboraizone con le associaizone del territorio ( filo verde)
novembre 2015
Contattare ERSAF o albo compensatori per crezione bosco nell'area ex Bareggino. (solo
Territorio)
2015
Affidare in locazione il Parco Gandhi a gestore terzo previa gara pubblica dicembre 2015
LIVELLO DI INNOVAZIONE: 2 DIMENSIONE ECONOMICA: 2
COMPLESSITA' DELLE
COMPETENZE NECESSARIE:
3 LIVELLO DI IMPATTO E
RILEVANZA STRATEGICA:
3
TOTALE PESATURA:
10
PERSONALE ASSEGNATO:
Rotiroti Antonio COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:1 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Ghidoli Linda COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:0,7 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Campolo Laura COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:0,5 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Ferron Armanda COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:0,5 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:
QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
BRESADOLA ELETTRA COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:
QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
2015 2016 2017
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE:
VERIFICHE STATICHE ALBERATURE € 0,00 € 0,00€ 15.000,00
SVILUPPO E PROMOZIONE DEL TERRITORIO -
RIQUALIFICAZIONE ARENA ESTIVA PARCO
ARCADIA
€ 0,00 € 0,00€ 40.000,00
SVILUPPO E PROMOZIONE DEL TERRITORIO -
FORESTAZIONE PARCHI
€ 0,00 € 0,00€ 24.100,00
SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE -
ACQUISTO ARREDO URBANO E
ATTREZZATURE LUDICHE PARCHI COMUNALI -
€ 0,00 € 0,00€ 25.000,00
SISTEMAZIONE E RIGENERAZIONE AREE
ESTERNE ASILO NIDO
€ 0,00 € 0,00€ 25.000,00
RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI ELETTRICI
PARCHI COMUNALI
€ 0,00 € 0,00€ 40.000,00
€ 169.100,00 € 0,00 € 0,00Totale spesa
VISION UN’AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E SENZA SPRECHI
POLITICHE POLITICHE PER LA RICERCA DI RISORSE FINANZIARIE
DESCRIZIONE
ACCRESCERE IL POTERE DI SPESA A FAVORE DI PROGETTI, OPERE, SERVIZI MEDIANTE LA RICERCA DI RISORSE
ECONOMICHE ESTERNE E LA CONDIVISIONE DEI COSTI
CODICE 5.1.01OBIETTIVO STRATEGICO
OUTCOME CORRELATO
-sinergie sovracomunali che perme ono di condividere e contenere le spese di proge e servizi -opere, proge o servizi realizza mediante forme diverse di finanziamen o miglioramento di spazi finanziari
ASSESSORATO Urbanistica e Agenda 21
CODICE BILANCIO: 01-01 CODICE OBIETTIVO 5.1.01.0001
117
OBIETTIVO OPERATIVO:
Ricorrere a sinergie sovracomunali per
condividere e contenere le spese di
progetti e servizi
INDICATORE P.E.G.:
Mappa economica delle
sinergie attive.
Mappa economica delle
sinergie potenziali.
N. incontri per nuova
convenzione Sigit
VALORE ATTESO:
Sì
Sì
=>1
2015
P
2016
S
"P" > Progettazione - "S" > Startup - "G" > Gestione
2017
G
2018
RESPONSABILE: TERRITORIO AMBIENTE E SUAP
DESCRIZIONE ATTIVITA': Entro il:
PESATURA OBIETTIVO:
studio della nuova convenzione con il CST in scadenza a fine anno ottobre 2015
definizione nuova convenzionje CST dicembre 2015
approvazione del piano d'azione del sistema agroalimntare sostenibile dell'est ticino gennaio 2015
approvazione protocoolo d'intesa per la definizione di un patto per la produzione ed il
consumo locale di prodotti agroalimentari e la valorizzazione dell'economia rurale del
territorio
ottobre 2015
LIVELLO DI INNOVAZIONE: 2 DIMENSIONE ECONOMICA: 2
COMPLESSITA' DELLE
COMPETENZE NECESSARIE:
2 LIVELLO DI IMPATTO E
RILEVANZA STRATEGICA:
3
TOTALE PESATURA:
9
PERSONALE ASSEGNATO:
Cozzi Ambrogina COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:1 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Malchiodi Sabrina COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:1 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
SARACCHI LAURA COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:1 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
2015 2016 2017
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE:
DECENTRAMENTO CATASTALE E PROGETTO
SIGIT
€ 15.000,00 € 15.000,00€ 17.000,00
ADESIONE PROGETTO AGENDA 21 (COMUNE
DI CORBETTA)
€ 3.500,00 € 3.500,00€ 3.500,00
€ 20.500,00 € 18.500,00 € 18.500,00Totale spesa
VISION UN’AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E SENZA SPRECHI
POLITICHE POLITICHE PER LA RICERCA DI RISORSE FINANZIARIE
DESCRIZIONE
ACCRESCERE IL POTERE DI SPESA A FAVORE DI PROGETTI, OPERE, SERVIZI MEDIANTE LA RICERCA DI RISORSE
ECONOMICHE ESTERNE E LA CONDIVISIONE DEI COSTI
CODICE 5.1.01OBIETTIVO STRATEGICO
OUTCOME CORRELATO
- sinergie sovracomunali che permettono di condividere e contenere le spese di progetti e
servizi
ASSESSORATO Politiche Finanziarie
CODICE BILANCIO: 01-04 CODICE OBIETTIVO 5.1.01.0002
118
OBIETTIVO OPERATIVO:
Attivare azioni di scouting di finanziamenti
pubblici o privati in diverse forme, per la
realizzazione di opere, progetti, servizi.
INDICATORE P.E.G.:
Implementazione di un
processo strutturato.
N.bandi cui il Comune ha
partecipato/N.bandi segnalati.
N. progetti attivati tramite
finanziamenti esterni totali o
parziali/n. porgetti attivati
VALORE ATTESO:
sì
Dal 2016
Dal 2016
2015
S
2016
G
"P" > Progettazione - "S" > Startup - "G" > Gestione
2017
G
2018
G
RESPONSABILE: AFFARI GENERALI
DESCRIZIONE ATTIVITA': Entro il:
PESATURA OBIETTIVO:
Individuazione di un partner per la ricerca sistematica di bandi di finanziamento pubblici e
privati e definizione di un processo per la segnalazione all'Amministrazione di bandi aperti su
materie di interesse.
Dicembre 2015
Verifica normativa in materia di sponsorizzazioni e adozione disciplina regolamentare in
materia
2016
LIVELLO DI INNOVAZIONE: 2 DIMENSIONE ECONOMICA: 2
COMPLESSITA' DELLE
COMPETENZE NECESSARIE:
2 LIVELLO DI IMPATTO E
RILEVANZA STRATEGICA:
2
TOTALE PESATURA:
8
PERSONALE ASSEGNATO:
Garavaglia Vanessa COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:0,5 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Imboldi Eleonora COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:0,5 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
2015 2016 2017
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE:
SERVIZIO RICERCA E ASSISTENZA
FINANZIAMENTI
€ 1.500,00 € 1.500,00€ 2.806,00
€ 2.806,00 € 1.500,00 € 1.500,00Totale spesa
VISION UN’AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E SENZA SPRECHI
POLITICHE POLITICHE PER LA RICERCA DI RISORSE FINANZIARIE
DESCRIZIONE
CONSEGUIRE GLI OBIETTIVI FINANZIARI FISSATI PER GLI ENTI LOCALI QUALE CONCORSO AL RAGGIUNGIMENTO DEI PIU'
GENERALI OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA
CODICE 5.1.02OBIETTIVO STRATEGICO
OUTCOME CORRELATO
- gestione della contabilità comunale secondo quanto previsto dal D.L 118/2011
ASSESSORATO Politiche Finanziarie
CODICE BILANCIO: 01-03 CODICE OBIETTIVO 5.1.02.0001
119
OBIETTIVO OPERATIVO:
Effettuare la transizione e portare a
regime il nuovo sistema contabile ex L.
42/2009
INDICATORE P.E.G.:
Adeguamento degli strumenti
contabili di rendicontazione
alle prescrizioni del DLGS
118/2011.
VALORE ATTESO:
Sì
2015
S
2016
G
"P" > Progettazione - "S" > Startup - "G" > Gestione
2017
G
2018
G
RESPONSABILE: FINANZIARIO
DESCRIZIONE ATTIVITA': Entro il:
PESATURA OBIETTIVO:
Modifica e adeguamento regolamento di contabilità D. Lgs 118/2011 30.11.2015
Adozione e predisposizione schemi di bilancio consuntivi D. Lgs 118/2011. termini diLegge
LIVELLO DI INNOVAZIONE: 3 DIMENSIONE ECONOMICA: 3
COMPLESSITA' DELLE
COMPETENZE NECESSARIE:
3 LIVELLO DI IMPATTO E
RILEVANZA STRATEGICA:
3
TOTALE PESATURA:
12
PERSONALE ASSEGNATO:
BUCCELLINI LINDA COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:1 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Gramigna Nicoletta COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:0,5 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
2015 2016 2017
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE:
SPERIMENTAZIONE NUOVA CONTABILITA' -
ATTIVITA' DI SUPPORTO USO PROCEDURA
€ 0,00 € 0,00€ 0,00
ADESIONE SPERIMENTAZIONE DEL NUOVO
SISTEMA CONTABILE D. LGS. 118/2011
€ 2.500,00 € 2.500,00€ 4.886,29
€ 4.886,29 € 2.500,00 € 2.500,00Totale spesa
VISION UN’AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E SENZA SPRECHI
POLITICHE POLITICHE PER LA RICERCA DI RISORSE FINANZIARIE
DESCRIZIONE
CONSEGUIRE GLI OBIETTIVI FINANZIARI FISSATI PER GLI ENTI LOCALI QUALE CONCORSO AL RAGGIUNGIMENTO DEI PIU'
GENERALI OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA
CODICE 5.1.02OBIETTIVO STRATEGICO
OUTCOME CORRELATO
- Aumento degli spazi finanziari del Patto di Stabilità
ASSESSORATO Politiche Finanziarie
CODICE BILANCIO: 01-03 CODICE OBIETTIVO 5.1.02.0002
120
OBIETTIVO OPERATIVO:
Acquisire spazi sul patto di stabilità
INDICATORE P.E.G.:
Attivazione procedure per
ottenimento eventuali spazi
finanziari e verifica rispetto
patto di stabilità
VALORE ATTESO:
si
2015
G
2016
G
"P" > Progettazione - "S" > Startup - "G" > Gestione
2017
G
2018
G
RESPONSABILE: FINANZIARIO
DESCRIZIONE ATTIVITA': Entro il:
PESATURA OBIETTIVO:
Predisporre idonea documentazione finalizzata al miglioramento del relativo saldo mediante
l'acquisizione di spazi finanziari del patto regionale verticale incentivato.
30/09/2015
Predisporre apposito elenco dei pagamenti ammissibili nell'ambito del rispetto del saldo
obiettivo del patto di stabilità tenuto conto delle priorità individuate dall'Amministrazione.
entro il termine di
approvazione del bilancio di
previsione
Monitoraggio sistematico dell'andamento del saldo dei flussi di cassa utili al rispetto del
patto di stabilità ed evetuale predisposizione atto di Giunta Comunale per l'individuazione
delle priorità degli investimenti sulla base del report prodotto.
mensile
LIVELLO DI INNOVAZIONE: 2 DIMENSIONE ECONOMICA: 3
COMPLESSITA' DELLE
COMPETENZE NECESSARIE:
1 LIVELLO DI IMPATTO E
RILEVANZA STRATEGICA:
3
TOTALE PESATURA:
9
PERSONALE ASSEGNATO:
BUCCELLINI LINDA COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:1 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
VISION UN’AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E SENZA SPRECHI
POLITICHE POLITICHE PER IL CONTROLLO DELLE SPESE E DELLE ENTRATE
DESCRIZIONE
RAZIONALIZZARE LA SPESA, COMBATTERE L'EVASIONE E RIDURRE GLI SPRECHI
CODICE 5.2.01OBIETTIVO STRATEGICO
OUTCOME CORRELATO
- Rilascio di un sistema informativo di gestione del cicloi budgeting integrato con gli altri strumenti di controllo di gestione
ASSESSORATO Politiche Finanziarie
CODICE BILANCIO: 01-03 CODICE OBIETTIVO 5.2.01.0001
121
OBIETTIVO OPERATIVO:
Implementare il sistema di controllo di
gestione integrato con tutti gli strumenti
di programmazione di ente, dando
unitarietà ai dati e ai flussi necessari alla
programmazione, alla gestione del ciclo di
budgeting, al controllo delle attività
dell'ente e consentendo una visione di
insieme dei processi e dei risultati
INDICATORE P.E.G.:
Integrazione del sistema di
gestione finanziaria con il
sistema di programmazione
strategica.
VALORE ATTESO:
Sì
2015
P
2016
S
"P" > Progettazione - "S" > Startup - "G" > Gestione
2017
G
2018
G
RESPONSABILE: (2/3) FINANZIARIO (1/3) AFFARI GENERALI
DESCRIZIONE ATTIVITA': Entro il:
PESATURA OBIETTIVO:
AFFARI GENERALI: costituzione di una unità interna all'ente dedicata alla programmazione e
al controllo di gestione individuando un pivot dei processi.
2016
SETTORE FINANZIARIO E AFFARI GENERALI: Integrazione sistema di programmazione
strategica (DUP) con i dati finanziari.
Entro la predisposizione del
bilancio 2015/2017
SETTORE FINANZIARIO E AFFARI GENERALI: Integrazione del sistema di programmazione dei
processi dell'Ente con i dati finanziari.
In tempo utile per la
predisposizione del bilancio
2016/2018.
LIVELLO DI INNOVAZIONE: 2 DIMENSIONE ECONOMICA: 3
COMPLESSITA' DELLE
COMPETENZE NECESSARIE:
3 LIVELLO DI IMPATTO E
RILEVANZA STRATEGICA:
2
TOTALE PESATURA:
10
PERSONALE ASSEGNATO:
BUCCELLINI LINDA COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:1 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Gramigna Nicoletta COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:1 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Mazzucato Cristiano COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:1 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Maimone Fabio COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:0,7 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Garavaglia Maria Angela COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:0,5 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
BUSCEMI ANTONIA COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:
QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
2015 2016 2017
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE:
MESSA A SISTEMA CONTROLLO DI GESTIONE
CONTROLLO DI GESTIONE E DIREZIONALE
€ 0,00 € 0,00€ 1.731,40
€ 1.731,40 € 0,00 € 0,00Totale spesa
VISION UN’AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E SENZA SPRECHI
POLITICHE POLITICHE PER IL CONTROLLO DELLE SPESE E DELLE ENTRATE
DESCRIZIONE
RAZIONALIZZARE LA SPESA, COMBATTERE L'EVASIONE E RIDURRE GLI SPRECHI
CODICE 5.2.01OBIETTIVO STRATEGICO
OUTCOME CORRELATO
- Riduzione dell’avanzo di amministrazione corrente disponibile dell’anno finanziario di competenza
ASSESSORATO Politiche Finanziarie
CODICE BILANCIO: 01-03 CODICE OBIETTIVO 5.2.01.0004
123
OBIETTIVO OPERATIVO:
Ridurre l'avanzo di Amministrazione
disponibile di parte corrente
INDICATORE P.E.G.:
Avanzo amministrazione
disponibile/stanzia- menti
definitivi di parte corrente
impegnabili.
VALORE ATTESO:
Inferiore all'1%.
2015
G
2016
G
"P" > Progettazione - "S" > Startup - "G" > Gestione
2017
G
2018
G
RESPONSABILE: FINANZIARIO
DESCRIZIONE ATTIVITA': Entro il:
PESATURA OBIETTIVO:
Efficientamento delle azioni di monitoraggio delle entrate e la razionalizzazione delle spese in
collaborazione con i Responsabili di Settore.
30 settembre e 30 novembre
2015
Verifica periodica andamento accertamenti e impegni rispetto alle previsioni iniziali in
collaborazione con i Responsabili di settore
30 settembre e 30 novembre
2015
LIVELLO DI INNOVAZIONE: 3 DIMENSIONE ECONOMICA: 3
COMPLESSITA' DELLE
COMPETENZE NECESSARIE:
2 LIVELLO DI IMPATTO E
RILEVANZA STRATEGICA:
3
TOTALE PESATURA:
11
PERSONALE ASSEGNATO:
BUCCELLINI LINDA COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:1 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Gramigna Nicoletta COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:0,7 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
VISION UN’AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E SENZA SPRECHI
POLITICHE POLITICHE PER IL CONTROLLO DELLE SPESE E DELLE ENTRATE
DESCRIZIONE
RAZIONALIZZARE LA SPESA, COMBATTERE L'EVASIONE E RIDURRE GLI SPRECHI
CODICE 5.2.01OBIETTIVO STRATEGICO
OUTCOME CORRELATO
- Riduzione della pressione fiscale sui contribuen per aumento delle entrate da evasione
ASSESSORATO Politiche Finanziarie
CODICE BILANCIO: 01-04 CODICE OBIETTIVO 5.2.01.0005
124
OBIETTIVO OPERATIVO:
Ridurre l'evasione di imposte, tasse e
tributi locali corrisposti ad ogni titolo.
INDICATORE P.E.G.:
Riscossione effettiva da
recupero base imponibile/
Riscossione prevista a bilancio
da recupero base imponibile
VALORE ATTESO:
>=75%
2015
G
2016
G
"P" > Progettazione - "S" > Startup - "G" > Gestione
2017
G
2018
G
RESPONSABILE: FINANZIARIO
DESCRIZIONE ATTIVITA': Entro il:
PESATURA OBIETTIVO:
Predisposizione e approvazione capitolato d'oneri per la definizione dei rapporti con Duomo
GPA srl recupero evasione TARI dal 2014 al 2017 in esecuzione del contratto di servizio in
essere a seguito gara ad evidenza pubblica
31.08.2015
Predisposizione avvisi di accertamento per omesso versamento, omessa denuncia e denincia
infedele ICI 2010
31.12.2015
LIVELLO DI INNOVAZIONE: 1 DIMENSIONE ECONOMICA: 3
COMPLESSITA' DELLE
COMPETENZE NECESSARIE:
1 LIVELLO DI IMPATTO E
RILEVANZA STRATEGICA:
3
TOTALE PESATURA:
8
PERSONALE ASSEGNATO:
BUCCELLINI LINDA COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:1 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Fantoni Elena COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:1 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Portonaro Simona COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:1 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
VISION UN’AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E SENZA SPRECHI
POLITICHE POLITICHE PER IL PERSEGUIMENTO DELL'EQUITA' SOCIALE
DESCRIZIONE
DEFINIRE UN SISTEMA DELLE ENTRATE CHE GARANTISCA IL PRINCIPIO DI EQUITA' E GESTIRE LE RISORSE ECONOMICHE
DISPONIBILI NELLA DIREZIONE E SECONDO I PRINCIPI DELLA RESPONSABILITA' SOCIALE
CODICE 5.3.01OBIETTIVO STRATEGICO
OUTCOME CORRELATO
- Tariffe ed imposte che rispondono a criteri di equità
ASSESSORATO Politiche Finanziarie
CODICE BILANCIO: 01-04 CODICE OBIETTIVO 5.3.01.0001
125
OBIETTIVO OPERATIVO:
Revisionare le tariffe e le imposte
salvaguardando il principio di equità
INDICATORE P.E.G.:
Tassazione pro-capite
VALORE ATTESO:
< € 450,00
2015
G
2016
G
"P" > Progettazione - "S" > Startup - "G" > Gestione
2017
G
2018
G
RESPONSABILE: FINANZIARIO
DESCRIZIONE ATTIVITA': Entro il:
PESATURA OBIETTIVO:
Elaborazione simulazioni per la riformulazione delle aliquote di imposte, tasse e relative
detrazioni riguardanti gli immobili e servizi comunali sulla base della banca dati del servizio
tributi.
tempi congruenti con la
predisposizione schema di
bilancio
Produzione report per gli Amministratori Comunali. tempi congruenti con
l'approvazione schema di
bilancio
Individuazione di indicatori di equità al fine di salvaguardare i redditi più bassi e le famiglie
(esenzione addizionale IRPEF, detrazioni figli a carico)
tempi congruenti con
l'approvazione dello schema
di bilancio.
Analisi e stima definitiva gettito tributi comunali. tempi congruenti con
l'approvazione dello schema
di bilancio.
LIVELLO DI INNOVAZIONE: 2 DIMENSIONE ECONOMICA: 1
COMPLESSITA' DELLE
COMPETENZE NECESSARIE:
1 LIVELLO DI IMPATTO E
RILEVANZA STRATEGICA:
2
TOTALE PESATURA:
6
PERSONALE ASSEGNATO:
BUCCELLINI LINDA COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:1 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Fantoni Elena COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:1 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
VISION UN’AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E SENZA SPRECHI
POLITICHE POLITICHE PER IL PERSEGUIMENTO DELL'EQUITA' SOCIALE
DESCRIZIONE
DEFINIRE UN SISTEMA DELLE ENTRATE CHE GARANTISCA IL PRINCIPIO DI EQUITA' E GESTIRE LE RISORSE ECONOMICHE
DISPONIBILI NELLA DIREZIONE E SECONDO I PRINCIPI DELLA RESPONSABILITA' SOCIALE
CODICE 5.3.01OBIETTIVO STRATEGICO
OUTCOME CORRELATO
- Erogazione di contribu che finanzino proge di interesse pubblico, sociale e di sviluppo territoriale
ASSESSORATO Politiche Finanziarie
CODICE BILANCIO: 15-03 CODICE OBIETTIVO 5.3.01.0002
126
OBIETTIVO OPERATIVO:
Istituire forme di prestito d'onore
INDICATORE P.E.G.:
n.progetti avviati / n.
richieste finanziate
VALORE ATTESO:
75%
2015
S
2016
G
"P" > Progettazione - "S" > Startup - "G" > Gestione
2017
G
2018
G
RESPONSABILE: FINANZIARIO
DESCRIZIONE ATTIVITA': Entro il:
PESATURA OBIETTIVO:
Approvazione bando e pubblicazione avviso pubblico sito istituzionale dell'Ente 31/05/2015
Ricezione richieste dal 15/06 al 15/07 2015
Valutazione documentazione e requisiti richieste pervenute. 30/09/2015
Eventuale riapertura termini bando per residua disponibilità 31/10/2015
LIVELLO DI INNOVAZIONE: 3 DIMENSIONE ECONOMICA: 1
COMPLESSITA' DELLE
COMPETENZE NECESSARIE:
3 LIVELLO DI IMPATTO E
RILEVANZA STRATEGICA:
1
TOTALE PESATURA:
8
PERSONALE ASSEGNATO:
BUCCELLINI LINDA COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:1 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Gramigna Nicoletta COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:1 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
2015 2016 2017
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE:
PROGETTO MICRO CREDITO - EROGAZIONE
ANTICIPAZIONI
€ 15.000,00 € 15.000,00€ 15.000,00
€ 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00Totale spesa
VISION UN’AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E SENZA SPRECHI
POLITICHE POLITICHE PER IL PERSEGUIMENTO DELL'EQUITA' SOCIALE
DESCRIZIONE
DEFINIRE UN SISTEMA DELLE ENTRATE CHE GARANTISCA IL PRINCIPIO DI EQUITA' E GESTIRE LE RISORSE ECONOMICHE
DISPONIBILI NELLA DIREZIONE E SECONDO I PRINCIPI DELLA RESPONSABILITA' SOCIALE
CODICE 5.3.01OBIETTIVO STRATEGICO
OUTCOME CORRELATO
Regolamento e tariffe che rispondano a criteri di equità
ASSESSORATO POLITICHE FINANZIARIE
CODICE BILANCIO: CODICE OBIETTIVO 5.3.01.0004
132
OBIETTIVO OPERATIVO:
Ottimizzare la redditività del territorio
mediante la revisione del regolamento sui
canoni patrimoniali non ricognitori.
INDICATORE P.E.G.:
Numero posizioni verificate
sul territorio
VALORE ATTESO:
>= 4
2015
P
2016
S
"P" > Progettazione - "S" > Startup - "G" > Gestione
2017
G
2018
RESPONSABILE: POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE
DESCRIZIONE ATTIVITA': Entro il:
PESATURA OBIETTIVO:
Monitoraggio normativo, giurisprudenziale e dottrinale in materia 31/12/2015
Revisione delle tariffe sui canoni patrimoniali non ricognitori 30/11/2015
Redazione di una bozza di nuovo regolamento sui canoni patrimoniali non ricognitori. 31/12/2015
LIVELLO DI INNOVAZIONE: 1 DIMENSIONE ECONOMICA: 1
COMPLESSITA' DELLE
COMPETENZE NECESSARIE:
2 LIVELLO DI IMPATTO E
RILEVANZA STRATEGICA:
1
TOTALE PESATURA:
5
PERSONALE ASSEGNATO:
Milianti Riccardo COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:1 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Puggia Annamaria COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:0,7 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
Colombo Gabriele COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:0,5 QUALITA DEL
CONTRIBUTO:
COLOMBO MARIA NORMA COEFFICIENTE DEL
CONTRIBUTO:
QUALITA DEL
CONTRIBUTO: