vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekts 2015.–2017.gadam
TRANSCRIPT
Vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekts
2015.–2017.gadam
Finanšu ministrija
2014.gada 10.decembris
2
1. LATVIJAS EKONOMISKĀ SITUĀCIJA UN RISKI
2. FISKĀLĀS ATTĪSTĪBAS SCENĀRIJS
3. NODOKĻU IEŅĒMUMU PROGNOZES 2015.-2017.GADAM
4. VALSTS BUDŽETA IZDEVUMI 2015.-2017.GADAM
5. PAŠVALDĪBU FINANŠU RESURSI
6. PAVADOŠO LIKUMPROJEKTU PAKETE
7. KOPSAVILKUMS
8. BUDŽETA IZDEVUMI MINISTRIJĀM UN CITĀM CENTRĀLAJĀM VALSTS
IESTĀDĒM
SATURS
3
LATVIJAS EKONOMISKĀ SITUĀCIJA UN RISKI
IKP pieaugums 2014.gada pirmajos trīs ceturkšņos, %
2014.GADĀ LATVIJAS EKONOMIKAS IZAUGSME IR KĻUVUSI
LĒNĀKA, TOMĒR TĀ JOPROJĀM IR VIRS ES-28 VIDĒJĀ LĪMEŅA
4Datu avots: Eurostat
ES-28 vidējais – 1,5%
-0,5
0,4 0,4
0,6 0,7 0,7 0,7
1,0 1,1
1,6 1,61,7
1,9
2,4 2,5 2,5
2,72,9
3,1
3,53,6
4,0
-1
-0,5
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
IKP izmaiņas, % pret iepriekšējā gada atbilstošo ceturksni
LATVIJAS GALVENO TIRDZNIECĪBAS PARTNERVALSTU IZAUGSME
JOPROJĀM AUGSTĀKA NEKĀ VIDĒJI ES
Datu avots: Eurostat, SVF, FM aprēķini
*Vidējais IKP pieaugums 6 galvenajās tirdzniecības partnervalstīs pēc eksporta īpatsvara 2013. gadā;
** LR FM prognozes, Eiropas Komisijas Rudens prognozes (4.11.2014) un SVF Rudens prognozes (08.10.2014)
-2
0
2
4
6
8
10
I II III IV I II III IV I II III IV I II III 2014 2015
2011 2012 2013 2014 Prognoze**
ES Partnervalstis* Latvija
6
IKP pieauguma struktūra 2014.gada trīs ceturkšņos, % pret iepriekšējā gada attiecīgo laika periodu
LATVIJAS EKONOMISKO IZAUGSMI 2014.GADA PIRMAJOS TRĪS CETURKŠŅOS
NODROŠINĀJA IEKŠĒJAIS PATĒRIŅŠ UN AR TO SAISTĪTĀS NOZARES
Datu avots: CSP
2,8
0,5
1,5
2,4
3,2
9,8
-1,2
1,0
2,2
-2 0 2 4 6 8 10
Citi pakalpojumi
IT un komunikācijas pak.
Finanšu pak. un op. ar NI
Tirdzniecība, izmitināšana
Transports un uzglabāšana
Būvniecība
Rūpniecība
Lauksaimniecība
Kopējā pievienotā vērtība
1,7
0,5
2,1
3,4
2,4
2,5
0 1 2 3 4 5
Eksports
Imports
Investīcijas
Sabiedriskais patēriņš
Privātais patēriņš
IKP
7
LATVIJAS OSTĀS UN DZELZCEĻĀ 2014.GADĀ VĒROJAMS
KRAVU APGROZĪJUMA PIEAUGUMS
Datu avots: CSP, Klaipēdas osta
Kravu apgrozījums Baltijas jūras austrumkrasta ostās, milj. t
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
Pavisam Naftas produkti Ogles
2010 2011 2012 2013 2014
Kravu apjoms Latvijas ostās tūkst. t, janvāris-oktobris
4,8%
6,8%0,1%
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
0
5
10
15
20
25
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III
2010 2011 2012 2013 2014
Ostas Dzelzceļš Transporta nozare g/g (labā ass), %
Kravu apjoms ostās un dzelzceļā, milj. t, ceturkšņi
Ustjluga Sanktpēterburga Primorska Rīga Klaipēda Ventspils Tallina Visocka Kaļiņingrada Būtiņģe Liepāja Viborga
0
10
20
30
40
50
60
702013 I-X 2014 I-X21,9%
6,5%-14,3%
14,0%7,3%
-7,3%-0,6%
10,4%
2,5% -21,9%7,9%
17,3%
8
Izmaiņas eksportā pa preču grupām, milj. euro
2014.GADA TRĪS CETURKŠŅOS VĒROJAMS NELIELS EKSPORTA
PIEAUGUMS, KO GALVENOKĀRT NODROŠINA KOKRŪPNIECĪBA
Datu avots: CSP, FM aprēķini
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
-500
-400
-300
-200
-100
0
100
200
300
400
500
600
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Lauksaimniecības preces un pārtika
Koksne un koksnes izstrādājumi
Satiksmes līdzekļi
Mehānismi un ierīces
Metāli un to izstrādājumi
Ķīmiskās rūpniecības ražojumi
Minerālprodukti
Citas preces
Eksporta gada pieaugums (%, labā ass)
9
Patēriņa cenu indekss (PCI), %
ŠOGAD INFLĀCIJA SAGLABĀJAS ZEMA, BET SALĪDZINĀJUMĀ
AR ES VIDĒJO LĪMENI VĒRTĒJAMA ATZINĪGI
Datu avots: CSP, FM aprēķini
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
12
I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI
2009 2010 2011 2012 2013 2014
pamatinflācija nodokļi importētā inflācija PCI
10
IKP pieaugums, salīdzināmās cenās, %
ĀRĒJĀS VIDES PASLIKTINĀŠANĀS NOTEICA
EKONOMISKĀS IZAUGSMES PROGNOZES SAMAZINĀŠANU
Datu avots: CSP, FM aprēķini
2,8 2,3 2,4 2,9 2,8 3,3
+11,2+9,6
-3,2
-14,2
-2,9
+5,3 +5,2
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
I II III
IV
I II III
IV
I II III
IV
I II III
IV
I II III
IV
I II III
IV
I II III
IV
I II III
IV
I II III
20
14
20
15
20
16
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Prognoze
pret iepriekšējā gada atb.ceturksni gada pieaugums
4,2
11
Reģistrētais bezdarbs un darba meklētāju īpatsvars, % ekonomisko aktīvo iedzīvotāju skaita
BEZDARBA LĪMENIS PAKĀPENISKI TURPINA KRISTIES,
TAČU SAMAZINĀJUMA TEMPS KĻŪST LĒNĀKS
Pēc 2011.gada tautas
skaitīšanas rezultātiem
Datu avots: CSP, NVA
8,2
21,3
10,6
0
4
8
12
16
20
0
50
100
150
200
250
I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
t.sk. ilgstošo bezdarbnieku skaits, tūkst. reģistrēto bezdarbnieku skaits, tūkst.
reģistrētais bezdarba līmenis, % (labā ass) darba meklētāju īpatsvars, % (labā ass)
12
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
prognoze
Iekšzemes kopprodukts (IKP), milj. euro18166.2 20297.4 22043.0 23221.9 24107.0 25365.6 26850.9 28513.3
pieaugums faktiskajās cenās, %-3.8 11.7 8.6 5.3 3.8 5.2 5.9 6.2
pieaugums salīdzināmās cenās, %-2.9 5.0 4.8 4.2 2.9 2.8 3.3 3.6
IKP deflators (gads pret gadu), %-1.0 6.4 3.6 1.1 0.9 2.4 2.5 2.5
PCI (gads pret gadu), %-1.1 4.4 2.3 0.0 0.8 2.4 2.5 2.5
Tautsaimniecībā nodarbināto mēn. vid. bruto darba
samaksa, euro632.5 660.3 684.8 716.2 766.3 800.8 840.8 887.1
pieaugums faktiskajās cenās, %-3.5 4.4 3.7 4.6 7.0 4.5 5.0 5.5
pieaugums salīdzināmās cenās, %-2.4 0.0 1.4 4.6 6.2 2.1 2.4 2.9
Nodarbinātība, tūkst.
850.7 861.6 875.6 893.9 896.6 898.4 901.1 904.7
pieaugums, %-6.4 1.3 1.6 2.1 0.3 0.2 0.3 0.4
Bezdarba līmenis, % 19.5 16.2 15.0 11.9 10.8 10.1 9.5 8.8
MAKROEKONOMISKĀS ATTĪSTĪBAS PROGNOZES
13
MAKROEKONOMISKĀ SCENĀRIJA RISKI
Ekonomiskās attīstības pozitīvie un negatīvie riski
« + » « – »
Ekonomiskās izaugsmes atjaunošanās eirozonā notiek
straujāk nekā prognozēts
Ģeopolitiskās situācijas turpmāka pasliktināšanās saistībā
ar konfliktu Ukrainā un jaunu Krievijas sankciju noteikšana,
kā arī ekonomiskās izaugsmes pasliktināšanās reģionā.
Ražošanas atsākšana AS «KVV Liepājas metalurgs» veicinās
apstrādes rūpniecības izlaides apjomu pieaugumu
Patērētāju, uzņēmēju un investoru noskaņojuma
pasliktināšanās, kā arī citi Krievijas noteikto sankciju
netiešie efekti, var bremzēt iekšējo patēriņu, jaunas
investīcijas un mazināt ārējo pieprasījumu no citām
sankciju skartajām valstīm.
Eiropas Komisijas 315 miljardu eiro vērtā investīciju plāna
veiksmīga ieviešana.
Vidējā termiņā lielākais risks ekonomikas izaugsmei Latvijā
ir darbspējīgo iedzīvotāju skaita samazināšanās.
Algu pieaugumam ilgstoši turpinot pārsniegt produktivitātes
kāpumu Latvija var zaudēt eksporta konkurētspēju un
apjomus, kā rezultātā tiktu ierobežotas investīcijas un
potenciālās izaugsmes līmenis.
Attīstības valstu, tostarp Ķīnas ekonomiskās izaugsmes
palēnināšanās.
ASV monetārās politikas izmaiņas, tai kļūstot mazāk
ekspansīvai var bremzēt pasaules ekonomikas izaugsmi.
14
FISKĀLĀS ATTĪSTĪBAS SCENĀRIJS
15
LIKUMPROJEKTS «PAR VIDĒJA TERMIŅA BUDŽETA
IETVARU 2015., 2016. UN 2017.GADAM» (1)
• Izstrādāts saskaņā ar Fiskālās disciplīnas likumu;
• Tiek iesniegts kopā ar likumprojektu «Par valsts budžetu 2015.gadam»;
• Ietver šādus būtiskākos jautājumus:
1) Vidēja termiņa budžeta politikas principus un prioritāros attīstības virzienus;
2) IKP un potenciālā IKP prognozes;
3) strukturālās bilances mērķi un tam atbilstošo vispārējās valdības budžeta bilanci;
4) valsts budžeta finansiālās bilances apjomu un maksimāli pieļaujamo valsts budžeta
izdevumu kopapjomu;
5) valsts budžeta ieņēmumu prognozes;
6) izlīdzinātos izdevumus 2016.gadā un 2017.gadā un koriģētos maksimāli pieļaujamos
valsts budžeta izdevumus;
7) maksimāli pieļaujamo valsts budžeta kopējo izdevumu apjomu katrai ministrijai un citai
centrālajai valsts iestādei;
8) pašvaldību kopējo aizņēmumu pieļaujamo palielinājumu;
9) IIN sadalījumu starp valsts un pašvaldību budžetiem.
16
• Fiskālo risku deklarācija;
• Fiskālās disciplīnas padomes sagatavots fiskālās
disciplīnas uzraudzības ziņojums.
Likumprojekts «Par vidēja termiņa budžeta ietvaru
2015., 2016. un 2017.gadam» (2)
Likumprojektam pievienotie dokumenti (šogad pirmo reizi):
17
Vidēja termiņa budžeta politikas principi un prioritārie attīstības virzieni:
LIKUMPROJEKTS «PAR VIDĒJA TERMIŅA BUDŽETA
IETVARU 2015., 2016. UN 2017.GADAM» (3)
1) valsts aizsardzības spēju palielināšana, kāpinot valsts aizsardzības finansējumu
pret IKP līdz 2% 2020.gadā atbilstoši Valsts aizsardzības finansēšanas likumā
noteiktajam finansējuma pieauguma scenārijam.
2) ilgtspējīgas un sabalansētas valsts ekonomiskās attīstības veicināšana,
nodrošinot nozaru finansējumu valsts budžeta iespēju robežās un turpinot iesākto
kursu uz darbaspēka nodokļu sloga samazināšanu;
3) iedzīvotāju ienākumu nevienlīdzības mazināšana, pakāpeniski palielinot
minimālo algu un ieviešot progresīvo iedzīvotāju ienākumu nodokļa neapliekamo
minimumu.
4) nodokļu ieņēmumu apjoma pret IKP pakāpeniska palielināšana līdz 1/3 no IKP,
pamatā uzlabojot nodokļu iekasējamību.
18
Bilances mērķi 2015-2016:
Likumprojekts «Par vidēja termiņa budžeta ietvaru
2015., 2016. un 2017.gadam» (4)
Pieļaujamais strukturālā deficīta mērķis tiek noteikts par pamatu ņemot nacionālo vidēja termiņa mērķi (-0,5%) un
izmantojot iespējamās novirzes iemaksu palielinājumam 2.pensiju līmenī, ko pieļauj Eiropas Parlamenta un Padomes
2011.gada 16.novembra Regula (ES) Nr. 1175/2011, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1466/97 par budžeta stāvokļa
uzraudzības un ekonomikas politikas uzraudzības un koordinācijas stiprināšanu (Regula Nr. 1175/2011).
Strukturālais deficīta mērķis 2015. un 2016.gadā sakrīt ar likumā «Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015. un
2016.gadam» noteikto mērķi attiecīgajiem gadiem.
Strukturālais deficīta mērķis 2015. gadā sakrīt ar Līgumā par stabilitāti, koordināciju un pārvaldību ekonomiskajā un
monetārajā savienībā (Fiskālais līgums) noteikto maksimālo pieļaujamo strukturālo deficītu 1%, savukārt 2016.gadā un
2017. gadā ir attiecīgi par 0,1% punktu un 0,2% punktiem mazāks.
Fiskālās attīstības scenārijs paredz nelielu pozitīvu izlaižu starpību 2015.gadā 0,1% no IKP apmērā, savukārt 2016. un
2017.gadā izlaižu starpība ir gandrīz nulle. Līdz ar to bilances cikliskā komponente periodā no 2015. – 2017.gadam ir tuvu
nullei. Scenārijs neparedz laika posmā no 2015. līdz 2017.gadam vienreizējos pasākumus, līdz ar to vispārējās valdības
deficīts 2015.gadā ir 1% no IKP, 2016. gadā 0,9% no IKP, savukārt 2017.gadā 0,7% no IKP.
2017.gadā atšķirība starp strukturālo deficītu un nominālo veidojas noapaļojuma rezultātā.
Cikliskā komponente
(Latvijas aprēķins)
0,0%
0,0%
0,0%
Nominālā bilance
-1,0%
-0,9%
-0,7%
Strukturālās
bilances mērķis
-1,0%
-0,9%
-0,8%
Vidēja termiņa
mērķis (VTM)
-0,5%
-0,5%
-0,5%
Pieļaujamās
novirzes
-0,5%
-0,4%
-0,3%
2015
2016
2017
19
LIKUMPROJEKTS «PAR VIDĒJA TERMIŅA BUDŽETA
IETVARU 2015., 2016. UN 2017.GADAM» (5)
Vispārējās valdības budžeta bilance un strukturālā bilance
-10,0
-9,0
-8,0
-7,0
-6,0
-5,0
-4,0
-3,0
-2,0
-1,0
0,0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016* 2017* 2018* 2019*
Vispārējās valdības budžeta bilance, % no IKP Strukturālā vispārējās valdības budžeta bilance, % no IKP
*strukturālās bilances mērķi
20
LIKUMPROJEKTS «PAR VIDĒJA TERMIŅA BUDŽETA
IETVARU 2015., 2016. UN 2017.GADAM» (6)
Fiskālo risku deklarācija
Fiskālo risku vadības apraksts:
Fiskālo risku vispārējā vadība; Fiskālo risku vispārējās vadības mehānisms Fiskālo risku
klasifikācija; Fiskālo risku ietekmes un iestāšanās varbūtības novērtēšanas metodes.
Fiskālo risku reģistrā iekļautie fiskālie riski:
A. Kvantificējamie fiskālie riski
Valsts galvojumi
Valsts aizdevumi
Kvantificējamie riski labklājības nozarē
Kārtējo maksājumu Eiropas Savienības budžetā un starptautiskai sadarbībai pieaugums
Eiropas Savienības politiku instrumentu un citu ārvalstu finanšu palīdzības programmas
Valsts galvojums studiju un studējošo kreditēšanai
Valsts galvojums aizdevumiem lauksaimniekiem un maziem un vidējiem uzņēmējiem
Kapitāls uz pieprasījumu
B. Nekvantificējamie fiskālie riski
Tiešās un netiešās saistības publiskās un privātās partnerības un koncesijas līgumos
Valsts kapitālsabiedrības
Starptautisko tiesu un Satversmes tiesas spriedumu izpilde
21
• Kopumā budžets sagatavots atbilstoši FDL nosacījumiem;
• Pastāv riski, ka budžeta izpildes laikā deficītu neizdosies noturēt (inflācija,
pašvaldību bilances, izdevumi pensiju un valsts sociālās apdrošināšanas
pabalstiem);
• Fiskālā nodrošinājuma rezervei vajadzētu būt lielākai;
• Fiskālās politikas izaicinājumi:
LIKUMPROJEKTS «PAR VIDĒJA TERMIŅA BUDŽETA
IETVARU 2015., 2016. UN 2017.GADAM» (7)
Fiskālās disciplīnas padomes (Saeimas apstiprināta neatkarīga institūcija),
ziņojums - galvenie secinājumi
Latvijas nodokļu ieņēmumu daļa no IKP ir viena no zemākajām ES dalībvalstu vidū, tā
ir trešā zemākā, apsteidzot Lietuvu un Rumāniju.
Budžeta projektā un Ietvara likumā formulētā nodokļu politika nepiedāvā uzlabojumus
līdz 2017. gadam.
Padome norāda, ka, samazinot nodokļu slogu un tādā veidā samazinot valsts
izdevumus (procentuāli pret IKP) tiek apdraudētas valsts spējas nodrošināt valsts
pakalpojumus.
22
NODOKĻU IEŅĒMUMU PROGNOZES
2015.-2017.GADAM
23
*neskaitot iemaksas otrajā pensiju līmenī
5 1
25
,9
5 4
91
,8
4 0
63
,5
3 8
73
,4
4 4
29
,3
4 9
28
,5
5 1
70
,1
5 3
78
,4
5 6
52
,3
5 8
43
,7
6 1
85
,4
1 1
18
,1
1 2
88
,0
96
7,7
1 0
24
,4
1 0
93
,1
1 1
74
,4
1 2
56
,2
1 2
89
,2
1 3
32
,4
1 3
72
,0
1 4
50
,1
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Valsts budžetā Pašvaldību budžetā
+231,0+317,1
+419,8
Prognoze
+241,2
KOPBUDŽETA NODOKĻU IEŅĒMUMI* 2007.-2017.GADĀ
milj. euro
24
27,5%
26,9% 26,8%
24,0%
24,5%
25,0%
25,5%
26,0%
26,5%
27,0%
27,5%
28,0%
6400
6600
6800
7000
7200
7400
7600
7800
2015 2016 2017
bāzes prognoze papildus pasākumi % no IKP
+75,3
+73,8
+73,2
*neskaitot iemaksas otrajā pensiju līmenī (iemaksas 2.pensiju līmenī 2014.gadā 4%, 2015.gadā 5%, no 2016.gada 6%)
KOPBUDŽETA NODOKĻU* IEŅĒMUMU PROGNOZES
2015.-2017.GADAM
milj. euro
25
5200
5300
5400
5500
5600
5700
5800
5900
6000
6100
6200
6300
2015 2016 2017
Valsts budžetā
+62,4
+59,7
+59,1
NODOKĻU IEŅĒMUMU PROGNOZES 2015.-2017. GADAM
VALSTS UN PAŠVALDĪBU BUDŽETĀ
1250
1300
1350
1400
1450
1500
2015 2016 2017
Pašvaldību budžetā
+12,9
+14,1
+14,1
milj. euro
26
1700
1750
1800
1850
1900
1950
2000
2050
2100
VSAOI*
+15,5
LIELĀKO NODOKĻU IEŅĒMUMI 2015.GADĀ
*neskaitot iemaksas otrajā pensiju līmenī
1770
1790
1810
1830
1850
1870
1890
1910
1930
1950
PVN
+35,4
1300
1320
1340
1360
1380
1400
1420
1440
IIN
+16,1
742
747
752
757
762
767
772
Akcīzes nodoklis
+2,3
310
320
330
340
350
360
370
380
390
UIN
+6,1
milj. euro
27
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
2015 2016 2017
bāzes prognoze papildus pasākumi
+36,0
+72,7
+17,1
PAMATBUDŽETA NENODOKĻU IEŅĒMUMU PROGNOZES
2015.-2017.GADAM
milj. euro
28
• informācijas publiskošana par nodokļu maksātāju samaksāto nodokļu apmēru;
• informācijas apmaiņas procesa uzlabošana starp finanšu iestādēm un Valsts ieņēmumudienestu;
• biedrību un nodibinājumu saimnieciskās darbības nodalīšana no darbības, kurai ir peļņasgūšanas mērķis;
• informatīvās deklarācijas ieviešana patērētāju kreditētājiem;
• Uzņēmumu reģistra rīcības noteikšana pēc informācijas saņemšanas no Valsts ieņēmumudienesta par riska adresēm;
• riska personu kritēriju noteikšana (ārvalstnieka – uzņēmuma amatpersonas sasniedzamība);
• noteiktos gadījumos valdes loceklim personiskās atbildības noteikšana par kapitālsabiedrībasnokavētajiem nodokļu maksājumiem;
• noteiktos gadījumos aizlieguma noteikšana nodokļu parādniekam veikt skaidras naudasdarījumus;
• akcīzes nodokļa noteikšana tabakas lapām;
• akcīzes nodokļa atbrīvojumu un atvieglojumu pārskatīšana
PLĀNOTIE PASĀKUMI, KAS TIEK VIRZĪTI 2015.GADA
BUDŽETA LIKUMPROJEKTA PAKETĒ
Ēnu ekonomikas apkarošanas un nodokļu administrēšanas uzlabošanas pasākumi
2015 2016 2017
Plānotie papildus ieņēmumi,
milj. euro
+53,9 +52,6 +52,0
29
PLĀNOTIE PASĀKUMI, KAS TIEK VIRZĪTI 2015.GADA
BUDŽETA LIKUMPROJEKTA PAKETĒ
Citi pasākumi
2015 2016 2017
Valsts kapitālsabiedrību dividenžu
likmes paaugstināšana
+10,3 +55,6 -
Minimālās darba algas
paaugstināšana
+23,4 +23,4 +23,4
Ārvalstu pensionāru neapliekamā
minimuma piemērošanas izmaiņas
+0,4 +0,4 +0,4
11.12.2014 30
VALSTS BUDŽETA IZDEVUMI 2015.-2017.GADĀ
31
VALSTS KONSOLIDĒTAIS BUDŽETS milj. euro
2935
3753
4710
6255
6655
55735390
5998
6745 68487044 7080
72537326
7484
3050
3899
4850
6089
7266
6773 66316579
66166835
71877400
7471 75977655
-1 500
-500
500
1 500
2 500
3 500
4 500
5 500
6 500
7 500
8 500
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
plāns
2014
plāns*
2015 2016 2017
Ieņēmumi Izdevumi Bilance
Bilance:
2015.g. -218,0 milj. euro
2016.g. -270,8 milj. euro
2017.g. -171,9 milj. euro
*atbilstoši Finanšu ministrijas rīkojumiem par apropriācijas pārdali līdz 2014.gada 1.novembrim
32
1078
213
436
1374
195
5
703
131
662
527
1049
218
448
1430
234
5
717
140
744
533
1091
239
450
1376
160
6
731
130
747
604
994
279
451
1736
526
725
132
629595
975
356
462
1678
446
725
135
625594
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
Vispārējie valdības
dienesti
Aizsardzība Sabiedriskā
kārtība un drošība
Ekonomiskā
darbība
Vides aizsardzība Teritoriju un
mājokļu
apsaimniekošana
Veselība Atpūta, kultūra un
reliģija
Izglītība Sociālā
aizsardzība
2014 2014* 2015 2016 2017
VALSTS PAMATBUDŽETA IZDEVUMI FUNKCIONĀLAJĀ
SADALĪJUMĀ
Tai skaitā, kārtējie maksājumi ES
budžetā:
2015.g. – 284,8 milj. euro
2016.g. – 302,6 milj. euro
2017.g. – 319,3 milj. euro
Tai skaitā, valsts parāda
apkalpošanas izdevumi:
2015.g. – 323,0 milj. euro
2016.g. – 283,9 milj. euro
2017.g. – 297,9 milj. euro
milj. euro
*atbilstoši Finanšu ministrijas rīkojumiem par apropriācijas pārdali līdz 2014.gada 1.novembrim
33
VALSTS PAMATBUDŽETS milj. euro
2010
2673
3325
4428
4616
38013732
4139
48464840 5047
5083 51535176 5223
2200
2947
3728
4803
5545
47134551 4568
46464769
53235518 5534
5599 5599
-1 000
-500
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
4 500
5 000
5 500
6 000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
plāns
2014
plāns*
2015 2016 2017
Ieņēmumi Izdevumi Bilance
*atbilstoši Finanšu ministrijas rīkojumiem par apropriācijas pārdali līdz 2014.gada 1.novembrim
Bilance:
2015.g. -380,8 milj. euro
2016.g. -423,3 milj. euro
2017.g. -375,7 milj. euro
34
VALSTS PAMATBUDŽETA IZDEVUMI
PAMATFUNKCIJU UN ES FONDU FINANSĒŠANAI
3080
4046
4564
35533193 3157
3425 3467
4041 4 0714279 4321 4349
649
757
981
1161
1359 1411
1533 1303
12811446
1254 1278 1250
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
plāns
2014
plāns*
2015 2016 2017
Izdevumi ES un pārējās ĀFP apguvei Izdevumi pamatfunkcijām
milj. euro
*atbilstoši Finanšu ministrijas rīkojumiem par apropriācijas pārdali līdz 2014.gada 1.novembrim
35
770,6
744,2
560,8
276,3
74,1
252,6
336,7
279,2
252,8
96,0
64,541,9
177,1
122,2
85,936,5 25,3 22,9
22,08,4
6,1 1,5 5,2 5,2 5,1 4,9 1,4 1,1 0,6 0,4 0,1
122,4
7,7
16,5
271,5
399,1
202,1
16,7
1,1 146,4
143,0
143,9
2,0
10,5
1,7
2,1
1,0 4,1 0,2 0,03
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
pamatfunkcijas ES politiku instrumenti
Kopā 2015.gadā*: 5 533,8 milj euro, tai
skaitā:
pamatfunkcijas: 4 279,5 milj euro
ES politikas instrumenti: 1 254,3 milj euro
VALSTS PAMATBUDŽETA IZDEVUMU SADALĪJUMS PAMATFUNKCIJU
UN ES UN PĀRĒJĀS ĀRVALSTU FINANŠU PALĪDZĪBAS POLITIKU
INSTRUMENTU ĪSTENOŠANAI 2015.GADĀ milj. euro
FM budžetā iekļauts
finansējums iemaksām
ES budžetā (284,5 milj.
euro) un valsts parāda
apkalpošanai (323,0
milj. euro)
* neieskaitot savstarpēji konsolidējamo pozīciju (transfertu uz valsts pamatbudžetu un atmaksu valsts pamatbudžetā par ES fondu finansējumu)
36
40,0
777,2
745,2
556,7
72,2
286,8
338,3
295,1
282,9
250,1
189,7
133,8
125,1
48,5
51,1 30,0 23,0
20,9
20,4 5,5 5,3 5,1 4,9 4,4 4,0 1,3 1,3 1,1 0,6 0,4 0,1
898,2
13,7
0,2
6,7
269,4
53,7
0,47,2 29,7
0,9
5,6 4,7
17,01,0
0,020,1 0,7
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1 000
pamatfunkcijas ES politiku instrumenti
Kopā 2016.gadā*: 5 599,4 milj euro, tai skaitā:
pamatfunkcijas: 4 321,0 milj euro
ES politikas instrumenti: 1 278,4 milj euroFM budžetā iekļauts
finansējums iemaksām ES
budžetā (302,6 milj. euro)
un valsts parāda
apkalpošanai (283,9 milj.
euro)
milj. euro
VALSTS PAMATBUDŽETA IZDEVUMU SADALĪJUMS PAMATFUNKCIJU
UN ES UN PĀRĒJĀS ĀRVALSTU FINANŠU PALĪDZĪBAS POLITIKU
INSTRUMENTU ĪSTENOŠANAI 2016.GADĀ
* neieskaitot savstarpēji konsolidējamo pozīciju (transfertu uz valsts pamatbudžetu un atmaksu valsts pamatbudžetā par ES fondu finansējumu)
37
40,0
763,9
745,2
555,1
370,6
338,3
72,2
286,8
252,1
278,4
206,9
127,3
83,351,9
49,1 30,0 23,0
20,9
19,6 5,4 5,1 5,0 4,9 4,4 4,0 1,3 1,2 1,1 0,8 0,6 0,1
971,6
3,60,2
6,6
0,1
239,0
0,126,9 0,2
0,2
2,2
2,5
1,0 1,9
0,020,1 0,004
0
150
300
450
600
750
900
1 050
pamatfunkcijas ES politiku instrumenti
Kopā 2017.gadā*: 5 598,7 milj euro, tai skaitā:
pamatfunkcijas: 4 348,5 milj euro
ES politikas instrumenti: 1 250,2 milj euro
FM budžetā iekļauts
finansējums iemaksām ES
budžetā (319,3 milj. euro)
un valsts parāda
apkalpošanai (297,9 milj.
euro)
milj. euro
VALSTS PAMATBUDŽETA IZDEVUMU SADALĪJUMS PAMATFUNKCIJU
UN ES UN PĀRĒJĀS ĀRVALSTU FINANŠU PALĪDZĪBAS POLITIKU
INSTRUMENTU ĪSTENOŠANAI 2017.GADĀ
* neieskaitot savstarpēji konsolidējamo pozīciju (transfertu uz valsts pamatbudžetu un atmaksu valsts pamatbudžetā par ES fondu finansējumu)
38
794
585
365
1803
249290
869
368
837
644
320
1813
330312
881
397
817
583
280
2195
344 324
830
226
824
630
295
2137
348 339
821
204
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
Atlīdzība Preces un
pakalpojumi
Procentu izdevumi Subsīdījas un
dotācijas
Sociālie pabalsti Maksājumi ES un
starptautiskā
sadarbība
Uzturēšanas
izdevumu transferti
Kapitālie izdevumi
2014 2015 2016 2017
VALSTS PAMATBUDŽETA IZDEVUMI PAMATFUNKCIJĀM
SADALĪJUMĀ PA EKONOMISKĀS KLASIFIKĀCIJAS KODIEM
milj. euro
39
VALSTS SPECIĀLAIS BUDŽETS milj. euro
936
1095
1395
1838
2051
1776
1676
1786
1925
2036
2207 2207
23102347
2452
863
965
1136
1298
1727
20792154
19631995
2094 2074 20932147
21952248
-500
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
plāns
2014
plāns*
2015 2016 2017
Ieņēmumi Izdevumi Bilance
*atbilstoši Finanšu ministrijas rīkojumiem par apropriācijas pārdali līdz 2014.gada 1.novembrim
Bilance:
2015.g. 162,9 milj. euro
2016.g. 152,5 milj. euro
2017.g. 203,9 milj. euro
40
FINANSĒJUMS JAUNAJĀM POLITIKAS INICIATĪVĀM UN
CITIEM PASĀKUMIEM SADALĪJUMĀ PA MINISTRIJĀM
33,330,7 30,6
19,3
11,69,4
7,2 7,06,6
6,5 5,54,0 2,3
1,6 1,03,4
26,3
27,0 30,6
63,8
12,1
9,2 7,0
16,0
6,15,5 4,0 2,5
2,0 1,03,41,7
27,0
30,6
136,2
11,8 9,27,0
16,0
7,8 9,1
4,02,5
2,91,0
3,7
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
140,0
2015.gads 2016.gads 2017.gads
Kopā:
2015.gads: 180,1 milj. euro
2016.gads: 216,7 milj. euro
2017.gads: 270,6 milj. euro
567,7
942,0
1 199,5
180,1 216,7270,6
0
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
2015 2016 2017
JPI pieprasījumi
likumprojektā iekļautās JPI un citi
pasākumi
milj. euro
41
LATVIJAS NACIONĀLĀ ATTĪSTĪBAS PLĀNA UN VALSTS
AIZSARDZĪBAS KONCEPCIJAS REALIZĀCIJA UN VALSTISKI
NOZĪMĪGU PASĀKUMU ĪSTENOŠANA
118,5103,8
80,6
42,449,2
53,9
19,2
63,7
136,1
0,0
50,0
100,0
150,0
200,0
250,0
300,0
2015 2016 2017
Pārējās NAP VAK
Jaunās politikas iniciatīvas, kas nodrošina Valsts
aizsardzības koncepcijas realizāciju
Jaunās politikas iniciatīvas, kas nodrošina
Latvijas Nacionālā attīstības plāna realizāciju:
prioritāte «Tautas saimniecības izaugsme»
prioritāte «Cilvēka drošumspēja»
prioritāte «Izaugsmi atbalstošas teritorijas»
Pārējās jaunās politikas iniciatīvas un citi
pasākumi, tai skaitā:
- finansējums darba samaksas jautājumu
risināšanai;
- ēnu ekonomikas apkarošanas pasākumi;
- pārejas posma valsts atbalsta un investīciju
veicināšanas pasākumi lauksaimniecībā;
- pašvaldību autoceļu un ielu ikdienas
uzturēšana, ceļu remonts;
- asistenta pakalpojuma personām ar
invaliditāti nodrošināšanai pašvaldībās.
milj. euro
42
LATVIJAS NACIONĀLĀ ATTĪSTĪBAS PLĀNA VIDĒJA TERMIŅA
STRATĒĢISKO MĒRĶU UN PRIORITĀŠU ĪSTENOŠANA
Prioritāte «Tautas saimniecības izaugsme»,
tai skaitā,
1) valsts budžeta dotācijas atjaunošana zinātniskās darbības
attīstības nodrošinājumam augstskolās un koledžās
2) Latvijas pārstāvniecības OECD atvēršana, darbības
nodrošināšana
Prioritāte «Cilvēka drošumspēja»,
tai skaitā,
1) ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu gaidīšanas
rindu samazināšana un reģionālās pieejamības
uzlabošana
2) stacionāro pakalpojumu apjoma palielināšana, palielinot
plānveida hospitalizāciju apjomu
3) pacientu iemaksu un līdzmaksājumu samazinājums
4) profesionālās izglītības pievilcības un pieejamības
veicināšana (audzēkņu stipendijas)
Prioritāte «Izaugsmi atbalstošas teritorijas»
tai skaitā,
1) sabiedriskā transporta pakalpojumu īstenošana vienotā
maršrutu tīklā
2) publisko pakalpojumu pieejamības nodrošināšana
saskaņā ar vienas pieturas aģentūras principu
8,4 8,2 8,1
28,334,1
37,7
5,7
6,9
8,1
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
2015 2016 2017
Izaugsmi atbilstošas teritorijas Cilvēka drošumspēja
Tautas saimniecības izaugsme
53,9
42,4
49,2
Jaunās politikas iniciatīvas sadalījumā pa NAP2020 prioritātēm
milj. euro
43
3,8
1,9
0,8
0,5 0,5
0,2 0,2 0,1 0,1
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
TM LM 62.resors VM IZM KM IeM ZM Pārējie*
MINIMĀLĀS MĒNEŠA DARBA ALGAS PAAUGSTINĀŠANA LĪDZ 360 EURO UN
MĒNEŠA DARBA ALGAS SKALU MINIMUMA KOREKCIJAI AR 2015.GADA
1.JANVĀRI (valsts budžeta iestādes, neieskaitot Kultūras ministrijai un Veselības
ministrijai paredzēto papildu finansējumu valsts kapitālsabiedrībām)
Kopā:
2015.gadā – 8,2 milj. euro
2016.gadā – 8,2 milj. euro
2017.gadā – 8,2 milj. euro
milj. euro
*Prokuratūra – 38 619 euro, AiM – 34 913 euro, EM – 24 670 euro, VARAM – 20 644 euro, Saeima – 9 382 euro, ĀM – 8 617 euro,
FM – 4 746 euro, ST – 3 029 euro, MK – 1 869 euro, KNAB – 119 euro, CVK – 64 euro
t.sk., uzturlīdzekļu
apmēra
paaugstināšanai 3,6
milj. euro
11.12.2014 44
Valsts sociālie pabalsti
Ģimenes valsts pabalsta palielināšanai - 28,9 milj. euro :
Pirmais bērns 11,38 euro
Otrais bērns 22,76 euro
Trešais bērns 34,14 euro
Valsts atbalsta ar celiakiju slimiem bērniem pilnveidošana –
119,1 tūkst.euro
Valsts sociālā pabalsta ČAES avārijas seku likvidēšanas
dalībniekiem un mirušo dalībnieku ģimenēm palielināšana
85,37 100 euro– 541,8 tūkst.euro
Nozīmīgākās izmaiņas sociālajā sfērā
2015. gadā (1)
11.12.2014 45
Pensiju indeksācija – 56,2 milj.euro
• 2014.gada pensiju indeksācijas izmaksas 2015.gadā – 40,2 milj.euro
• 2015.gada pensiju indeksācijas izmaksas indeksācijai no 2015.gada
1.oktobra– 16 milj.euro
Sociālo iemaksu griestu palielināšana
• 46 400 euro 48 600 euro (4 293 personas)
Sociālās apdrošināšanas pakalpojumu izmaksu griestu atcelšana
• Valsts sociālās apdrošināšanas pakalpojumu izmaksu apmēra
ierobežojumu atcelšana - nav «izmaksu griestu» ar 2015.gada 1.janvāri
Nozīmīgākās izmaiņas sociālajā sfērā
2015. gadā (2)
46
35,2
5,8
2,4 2,3 2,2 2,11,9 1,7 1,7 1,4 1,2 1,0
0,9 0,7 0,6 0,4 0,3 0,2 0,10,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana 2015.gadā
FINANSĒJUMS LATVIJAS PREZIDENTŪRAS EIROPAS
SAVIENĪBAS PADOMĒ NODROŠINĀŠANAI 2015.GADĀ
Finansējums Latvijas prezidentūras Eiropas
Savienības padomē nodrošināšanai
2015.gadā 62,2 milj. euro
milj. euro
PAŠVALDĪBU FINANŠU RESURSI
Datu avots: Eurostat 48
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
Pašvaldību nodokļu ieņēmumu īpatsvars kopbudžeta nodokļu ieņēmumos atbilstoši EKS
klasifikācijai, % (2012.gads)
Vidēji ES
LPS pieprasītais
PRASĪBA PAR PAŠVALDĪBU NODOKĻU DAĻAS PALIELINĀŠANU
LĪDZ 25 % NAV EKONOMISKI PAMATOTA UN IZPILDĀMA
49
Vispārējās valdības budžeta nodokļu ieņēmumu
īpatsvars pret IKP ir salīdzinoši zems
Datu avots: Eurostat, atlase - kopējie nodokļu un sociālo iemaksu ieņēmumi (ietverot nosacītās sociālās iemaksas)
50
Pašvaldību budžetu nodokļu ieņēmumu īpatsvars
pret IKP pārsniedz vidējo rādītāju ES
* Malta – dati nav pieejami
Datu avots: Eurostat, atlase - kopējie nodokļu un sociālo iemaksu ieņēmumi (ietverot nosacītās sociālās iemaksas)
51
1 2
88
,0
96
7,7
1 0
24
,4
1 0
93
,1 1 1
74
,4 1 2
56
,2
1 2
89
,2
1 3
32
,4
1 3
72
,0 1 4
50
,1
600
700
800
900
1 000
1 100
1 200
1 300
1 400
1 500
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
prognoze
2015
prognoze
2016
prognoze
2017
prognoze
+2,6%
+3,4%+3,0%
+5,7%
PAŠVALDĪBU NODOKĻU IEŅĒMUMI 2015.GADĀ UN VIDĒJĀ
TERMIŅĀ PIEAUG, MILJ. EURO
52
10,2
14,0
22,0 22,0
30,0 30,0
36,5
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Par 6,5 milj. euro palielināts finansējums
2015.gadam, ar mērķi nodrošināt reģionāli
sabalansētu finansējuma sadalījumu
RESORA «DOTĀCIJAS PAŠVALDĪBĀM» IZDEVUMI, KAS
PAREDZĒTI PAŠVALDĪBU FINANŠU IZLĪDZINĀŠANAI
milj. euro
53
• Mainīt pašvaldību finanšu izlīdzināšanas (PFI) finanšu nepieciešamības sadalījumu starp
republikas pilsētām un novadiem no 47%/53% uz 48%/52%
• 2015.gadā palielināt dotācijas novadu pašvaldībām līdz 99% no finanšu nepieciešamības
• Republikas pilsētu pašvaldībām ar zemākajiem ieņēmumiem (Daugavpils, Rēzekne,
Jēkabpils un Liepāja) paredzēt speciālu dotāciju, nodrošinot 499,8 euro finansējumu uz
vienu iedzīvotāju
VALDĪBAS PIEDĀVĀJUMS REĢIONĀLI SABALANSĒTA
FINANSĒJUMA SADALĪJUMAM PAŠVALDĪBĀM 2015.GADĀ
Dotācijas pašvaldībām milj. euro
Republikas pilsētām ar zemākajiem vērtētajiem ieņēmumiem uz vienu
iedzīvotāju pēc PFI (499,8 euro)
5,1
Novadu pašvaldībām vērtēto ieņēmumu nodrošināšanai pēc PFI
finanšu nepieciešamības neizlīdzināmās apakšējās robežas 99 %
līmenī
18,3
Par bērniem bērnunamos un iemītniekiem veco ļaužu pansionātos un
centros (ievietoti līdz 1998.gada 1.janvārim)
1,0
PFI fondam 12,1
Kopā 36,5
54
662,9
642,6
590,6
553,9 550,5
478,7 478,7 478,7 478,7
740,4
667,1
634,6
602,5
569,2
499,8 499,8 499,8 499,8
400
450
500
550
600
650
700
750
800
Jūrmala Rīga Ventspils Valmiera Jelgava Liepāja Jēkabpils Rēzekne Daugavpils
Vērtētie ieņēmumi uz 1 iedz. pēc PFI, euro
2014.gads 2015.gads (valdības piedāvājums)
VĒRTĒTIE IEŅĒMUMI PAŠVALDĪBĀS UZ VIENU IEDZĪVOTĀJU
PĒC PFI UN PAPILDU DOTĀCIJĀM (1)
Vērtētie ieņēmumi pieaug visām republikas pilsētām. Vidēji vērtētie ieņēmumi uz 1 iedz. pieaug par 6,1 %.
Republikas pilsētas
Saņem papildu
dotāciju
55
874,8 877,2
799,8
744,1 740,9 747,8 740,0
713,8
663,9628,8
605,3
575,9599,6
545,1521,8
1 018,0
939,5
893,2
795,2 790,4779,1 776,9
759,5
721,1
662,1648,4
631,1 629,7
591,9
556,7
400
500
600
700
800
900
1 000
1 100
Garkalnes
novads
Mārupes
novads
Babītes
novads
Ikšķiles
novads
Ķekavas
novads
Carnikavas
novads
Ādažu
novads
Stopiņu
novads
Saulkrastu
novads
Salaspils
novads
Siguldas
novads
Sējas
novads
Olaines
novads
Pārējie
novadi, kas
nesaņem
dotāciju
Pārējie
novadi, kas
saņem
dotāciju
Vērtētie ieņēmumi uz 1 iedz. pēc PFI, euro
2014.gads 2015.gads (valdības piedāvājums)
VĒRTĒTIE IEŅĒMUMI PAŠVALDĪBĀS UZ VIENU IEDZĪVOTĀJU
PĒC PFI UN PAPILDU DOTĀCIJĀM (2)
Novadu pašvaldības
Saņem dotāciju
līdz 99% no
finanšu
nepieciešamības
56
PAPILDU DOTĀCIJAS SADALĪJUMS PA PAŠVALDĪBĀM
2015.GADĀ (VALDĪBAS PIEDĀVĀJUMS)
57
Atbalstot nozaru ministriju JPI, tika atbalstīts
papildu finansējums arī pašvaldībām
Precizētie bāzes izdevumiMaksimālie
pieļaujamie izdevumi
Finansējuma
pieaugums
Valsts budžeta transferti pašvaldībām 554,3 578,0 + 23,6
Mērķdotācija pašvaldību autoceļiem (ielām) – SM + 7,1
Pašvaldību finanšu izlīdzināšanai + 6,5
Sociālās rehabilitācijas valsts programmas – LM + 3,2
Vides aizsardzības projekti, Pašvaldību attīstības
nacionālie atbalsta instrumenti – VARAM + 1,0
Minimālās algas palielinājums speciālajām skolām
un pašvaldību tautas kolektīvu vadītājiem+ 0,8
IZM transferti pašvaldībām + 0,8
Citi + 4,2
2015.gadā pašvaldību
budžetiem papildus piešķirti
ne tikai 6,5 milj. euro
pašvaldību finanšu
izlīdzināšanai, bet atbalstot
nozaru ministriju JPI un citus
pasākumus, papildus
finansējums pašvaldībām
sasniedz
KOPĀ: 36,5 milj. euro
Pasākumi, kas ietekmē ieņēmumu pieaugumu
pašvaldībām
Ieņēmumu
pieaugums
Minimālās darba algas paaugstināšana un citi + 12,9
KOPĀ 36,5
milj. euro
58
PAVADOŠO LIKUMPROJEKTU
PAKETE
11.12.2014 59
Nodokļu jomas likumprojekti:
• Likumprojekts “Grozījumi likumā «Par iedzīvotāju ienākuma nodokli»;
• Likumprojekts «Grozījumi likumā «Par uzņēmumu ienākuma nodokli»;
• Likumprojekts «Grozījumi likumā «Par akcīzes nodokli»;
• Likumprojekts «Grozījumi likumā «Par Valsts ieņēmumu dienestu»;
• Likumprojekts «Grozījumi likumā «Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru»;
• Likumprojekts «Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām».
PAVADOŠO LIKUMPROJEKTU PAKETE (1)
LIKUMPROJEKTU PAKETI VEIDO 19 LIKUMPROJEKTI
11.12.2014 60
Pārējie likumprojekti:
• Likumprojekts «Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā»;
• Likumprojekts «Grozījums Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā»;
• Likumprojekts «Grozījumi Izglītības likumā»;
• Likumprojekts «Grozījumi Augstskolu likumā»;
• Likumprojekts «Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā»;
• Likumprojekts «Grozījumi Ieslodzījuma vietu pārvaldes likumā»;
• Likumprojekts «Grozījumi Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā»;
• Likumprojekts «Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā»;
• Likumprojekts «Grozījumi Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likumā»;
• Likumprojekts «Grozījums Valsts probācijas dienesta likumā»;
• Likumprojekts «Iekšējās drošības biroja likums»;
• Likumprojekts «Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā»;
• Likumprojekts «Grozījumi likumā «Par valsts sociālo apdrošināšanu»».
PAVADOŠO LIKUMPROJEKTU PAKETE (2)
11.12.2014 61
Vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekts 2015. - 2017.gadam
paredz:
• Atbildīgas un valsts finanšu stabilitāti nodrošinošas fiskālās politikas
īstenošanu, paredzot strukturālo vispārējās valdības budžeta deficīta mērķi
2015.gadā 1,0% no IKP, 2016.gadā – 0,9% no IKP, 2017.gadā - 0,8% no
IKP, lai nodrošinātu fiskāli atbildīgu budžeta sagatavošanu,
• Stabilu un prognozējamu nodokļu politiku, nodrošinot, ka netiek celtas
likumdošanā noteiktās nodokļu likmes, vienlaicīgi nodrošinot papildu
nodokļu ieņēmumus no ēnu ekonomikas apkarošanas un nodokļu
administrēšanas uzlabošanas;
• Nepieciešamos finanšu līdzekļus 2007. – 2013.gada ES fondu plānošanas
perioda pabeigšanai un jaunā plānošanas perioda uzsākšanai;
• Nepieciešamo finansējumu aizsardzības funkcijas nodrošināšanai saskaņā
ar Valsts aizsardzības finansēšanas likumā noteikto;
• Izdevumus minimālās darba samaksas palielināšanai.
KOPSAVILKUMS (1)
11.12.2014 62
Turpmākie darbi:
• Finanšu ministrija sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību
savienību izstrādā jaunu pašvaldību finanšu izlīdzināšanas
modeli, lai to ieviestu no 2016.gada 1.janvāra,
• Finanšu ministrija veic sagatavošanas darbus, lai arī
2016.gadā turpinātu nevienlīdzības mazināšanas
pasākumus (IIN neapliekamā minimuma piemērošanas
kārtības izmaiņas),
• Izglītības un zinātnes ministrija turpina darbu pie jaunā
pedagogu darba samaksas modeļa ieviešanas, lai to būtu
iespējams piemērot no 2015.gada 1.septembra.
KOPSAVILKUMS (2)
63
PALDIES PAR UZMANĪBU!
64
BUDŽETA IZDEVUMI MINISTRIJĀM UN
CITĀM CENTRĀLAJĀM VALSTS IESTĀDĒM
22,3 22,325,3
20,4 19,6
0
5
10
15
20
25
30
2014 2014* 2015 2016 2017
pamatfunkcijas
VALSTS PREZIDENTA KANCELEJA UN SAEIMA
3,1 3,1
8,4
4,0 4,0
0
5
10
2014 2014* 2015 2016 2017
65
milj. euro
Valsts prezidenta kanceleja Saeima
Papildu finansējums:
2015.gadā:
1 654 046 euro –Latvijas Prezidentūras Eiropas
Savienības Padomē 2015.gadā nodrošināšanai;
1 508 213 euro –ēkas Jēkaba 6/8 kapitālajam
remontam un rekonstrukcijai, kā arī biroja tehnikas
iegādei.
*atbilstoši Finanšu ministrijas rīkojumiem par apropriācijas pārdali līdz 2014.gada 1.novembrim.
Papildu finansējums:
2015.gadā:
4 872 255 euro Rīgas pils Priekšpils aprīkojuma un
mēbeļu restaurācijai, jaunu reprezentācijas mēbeļu
iegādei un izgatavošanai.
7,27,8
6,1
5,55,0
1,0
1,1
1,00,1
0,1
0
2
4
6
8
10
2014 2014* 2015 2016 2017
pamatfunkcijas ES un pārējā ĀFP
MINISTRU KABINETS
66
tai skaitā:
- valsts pārstāvība starptautiskajos
šķīrējtiesas procesos (ik gadu – 0,4 milj.
euro);
- Latvijas konkurētspējas novērtējums un tā
uzraudzības (monitoringa) sistēma (2015.g.
– 0,3 milj. euro, 2016.g. – 0,3 milj. euro un
2017.g. – 0,5 milj. euro).
2015.gads 2016.gads 2017.gads
0,7 0,7 0,9
Finansējums jaunajām politikas iniciatīvām,
milj. euro
*atbilstoši Finanšu ministrijas rīkojumiem par apropriācijas pārdali līdz 2014.gada 1.novembrim.
Pasākums2014.
gads
2015.
gads
Izdevumi Latvijas prezidentūras
Eiropas Savienības Padomē
nodrošināšanai 2015.gadā (milj. euro)
2,6 0,3
67
4,7 4,75,2
4,4 4,4
0,72
0
1
2
3
4
5
6
2014 2014* 2015 2016 2017
pamatfunkcijas ES un pārējā ĀFP
KORUPCIJAS NOVĒRŠANAS UN APKAROŠANAS BIROJS
UN PĀRRESORU KOORDINĀCIJAS CENTRS
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs
Pārresoru koordinācijas centrs
0,6
0,60,6 0,6 0,6
0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
2014 2014* 2015 2016 2017
pamatfunkcijas
milj. euro
Finansējums jaunajām politikas iniciatīvām,
2015.gads 2016.gads 2017.gads
0,08 0,04 0,04
tai skaitā:
- sabiedrības izglītošana (2015.g. – 0,04 milj. euro);
- sociālā kampaņa (ik gadu – 0,04 milj. euro).
*atbilstoši Finanšu ministrijas rīkojumiem par apropriācijas pārdali līdz 2014.gada 1.novembrim.
1,0 1,1 1,5 1,3 1,2
5,3
6,84,1
0,7
0,004
0
2
4
6
8
2014 2014* 2015 2016 2017
pamatfunkcijas ES un pārējā ĀFP
SABIEDRĪBAS INTEGRĀCIJAS FONDS UN SABIEDRISKO
PAKALPOJUMU REGULĒŠANAS KOMISIJA
5,1 5,1 5,1 5,1 5,1
0
2
4
6
2014 2014* 2015 2016 2017
pamatfunkcijas
68
Sabiedrības integrācijas fonds
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas
komisija
Finansējums jaunajām politikas iniciatīvām,
tai skaitā:
- diasporas atbalsta pasākumi, t.sk. atbalsts diasporas un
Latvijas bērnu kopīgām nometnēm Latvijā un
pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programmai (ik
gadu – 0,4 milj. euro).
2014.gads 2015.gads 2016.gads
0,4 0,4 0,4
milj. euro
*atbilstoši Finanšu ministrijas rīkojumiem par apropriācijas pārdali līdz 2014.gada 1.novembrim.
214,8 218,6
252,8
295,1
370,6
10,912,6
1,1
0,4
0,1
0
100
200
300
400
2014 2014* 2015 2016 2017
pamatfunkcijas ES un pārējā ĀFP
AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA
69
tai skaitā:
- paaugstinātas gatavības spēku un sabiedroto
klātbūtnes nodrošināšana (2015.g. – 5,0 milj. euro,
2016.g. – 11,5 milj. euro, 2017.g. – 12,0 milj. euro);
- izlūkošanas, gaisa telpas novērošanas un pretgaisa
aizsardzības spējas (2015.g. – 3,7 milj. euro, 2016.g. –
14,0 milj. euro, 2017.g. – 26,2 milj. euro);
- zemessardzes attīstība un paaugstinātās gatavības
apakšvienību izveide no 2015. līdz 2018.gadam
(2015.g. – 3,3 milj. euro, 2016.g. – 7,3 milj. euro,
2017.g. – 30,1 milj. euro);
- NBS esošo spēju attīstībai nepieciešamās kapacitātes
nodrošināšana un sociālo garantiju nodrošināšana
aizsardzības nozarē strādājošiem (2015.g. – 2,6 milj.
euro, 2016.g. – 4,6 milj. euro, 2017.g. – 8,4 milj. euro);
- karavīru mēnešalgu reforma (2016. un 2017.g. – 10,0
milj euro);
- speciālo uzdevumu vienības spēju attīstība (2015.g. –
1,3 milj. euro, 2016.g. – 5,5 milj. euro, 2017.g. – 9,8
milj. euro);
- pārējie pasākumi (2015.g. – 3,4 milj. euro, 2016.g. –
10,9 milj. euro, 2017.g. – 39,7 milj. euro).
Finansējums jaunajām politikas iniciatīvām,
2015.gads 2016.gads 2017.gads
19,3 63,8 136,2
milj. euro
*atbilstoši Finanšu ministrijas rīkojumiem par apropriācijas pārdali līdz 2014.gada 1.novembrim.
Finansējums atbilstoši Valsts
aizsardzības finansēšanas
likumam:
2015.gadā - 1% no IKP
2016.gadā - 1,1% no IKP
2017.gadā - 1,3% no IKP
79,387,0
85,9
51,1
51,9
2,3
2,7 1,7
1,0 1,0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
2014 2014* 2015 2016 2017
pamatfunkcijas ES un pārējā ĀFP
ĀRLIETU MINISTRIJA
70
tai skaitā:
- ārpolitisko aktivitāšu uzturēšana un padziļināšana
Austrumu partnerības un Centrālāzijas valstu
virzienā, diplomātisko aktivitāšu paplašināšana
jauno ārpolitisko izaicinājumu apstākļos (ik gadu –
0,8 milj. euro);
- Latvijas pārstāvniecības OECD atvēršana, darbības
nodrošināšana (2015.g. – 0,3 milj. euro, 2016.g. –
0,8 milj. euro, 2017.g. –0,7 milj. euro);
- attīstības sadarbības projektu īstenošana (ik gadu
– 0,2 milj. euro);
- Latvijas vēstniecības Korejas Republikā atvēršana
un darbības nodrošināšana (2016.g. – 0,1 milj.
euro, 2017.g. –1,0 milj. euro);
- Rīgas konferences un citu pasākumu organizēšana
(ik gadu – 0,1 milj. euro);
- Latvijas civilo ekspertu dalība starptautiskajās
civilajās misijās un operācijās (2015.g. - 0,1 milj.
euro).
Finansējums jaunajām politikas iniciatīvām,
2015.gads 2016.gads 2017.gads
1,6 2,0 2,9
milj. euro
*atbilstoši Finanšu ministrijas rīkojumiem par apropriācijas pārdali līdz 2014.gada 1.novembrim.
Pasākums2014.
gads
2015.
gads
Izdevumi Latvijas prezidentūras
Eiropas Savienības Padomē
nodrošināšanai 2015.gadā (milj. euro)
24,4 35,2
106,1 106,396,0 133,8
83,3
90,8
127,0
146,4 5,6
2,5
0
50
100
150
200
250
2014 2014* 2015 2016 2017
pamatfunkcijas
EKONOMIKAS MINISTRIJA
71
tai skaitā:
- būvniecības valsts kontrole (2015.g. – 1,9 milj.
euro, 2016. un 2017.g. –2,1 milj. euro);
- pasākumu plāns 2021.gada tautas skaitīšanas
sagatavošanai un organizēšanai (ik gadu 0,2 milj
euro);
- Ekonomikas ministrijas pārstāvības
nodrošināšana tās kompetencē esošajās OECD
komitejās un darba grupās (ik gadu 0,2 milj
euro).
Finansējums jaunajām politikas iniciatīvām,
2015.gads 2016.gads 2017.gads
2,3 2,5 2,5
milj. euro
*atbilstoši Finanšu ministrijas rīkojumiem par apropriācijas pārdali līdz 2014.gada 1.novembrim.
Pasākums2014.
gads
2015.
gads
2016.
gads
2017.
gads
Izdevumi elektroenerģijas
lietotāju atbalstam (milj.
euro)
29,3 28,0 61,3 19,6
767,7 748,4770,6 777,2 763,9
116,7 140,2 122,4 13,73,6
0
200
400
600
800
1 000
2014 2014* 2015 2016 2017
pamatfunkcijas ES un pārējā ĀFP
FINANŠU MINISTRIJA
tai skaitā:
- ēnu ekonomikas apkarošanas pasākumu
nodrošināšanai (ik gadu 6,6 milj. euro);
- darba drošības prasību nodrošināšana (2015.g. – 0,2
milj. euro);
- ar sabiedrības informēšanu saistītie pasākumi, lai
skaidrotu nodokļu maksāšanas nepieciešamību un
informētu, kādiem mērķiem tiek novirzīti samaksātie
nodokļi (ik gadu 0,2 milj. euro);
- Āfrikas cūku mēra apkarošanas pasākumu
īstenošana (2015.g. – 0,07 milj. euro);
- Latvijas interešu pārstāvniecība muitas un nodokļu
jautājumos (2015.g. – 0,05 milj. euro, 2016. un
2017.g. – 0,1 milj. euro);
- jauno likuma "Par Valsts ieņēmumu dienestu" normu
ieviešanai (2015.g. – 0,06 milj. euro, 2016. un
2017.g. – 0,05 milj. euro).
2015.gads 2016.gads 2017.gads
7,2 7,0 7,0
Finansējums jaunajām politikas iniciatīvām,
72
Tai skaitā, kārtējie maksājumi
ES budžetā:
2015.g. – 284,5 milj. euro
2016.g. – 302,6 milj. euro
2017.g. – 319,3 milj. euro
milj. euro
*atbilstoši Finanšu ministrijas rīkojumiem par apropriācijas pārdali līdz 2014.gada 1.novembrim.
Tai skaitā, valsts parāda
apkalpošanas izdevumi:
2015.g. – 323,0 milj. euro
2016.g. – 283,9 milj. euro
2017.g. – 297,9 milj. euro
257,6 263,9 279,2282,9
278,4
26,432,3
16,77,2
0,2
0
50
100
150
200
250
300
2014 2014* 2015 2016 2017
pamatfunkcijas ES un pārējā ĀFP
IEKŠLIETU MINISTRIJA
73
tai skaitā:
- uz vienlīdzīgiem principiem balstītas atlīdzības
nodrošināšana (atvaļinājuma pabalsts, atlaišanas
(atvaļināšanas) pabalsts, prēmija saskaņā ar ikgadējo
darbības un tās rezultātu novērtējumu, veselības
apdrošināšana, Drošības policijas amatpersonu
konkurētspējīga atalgojuma nodrošināšana) (ik gadu –
6,5 milj. euro);
- drošības policijas kapacitātes stiprināšana valsts
iekšējās drošības nodrošināšanai, izveidojot Pasažieru
informācijas analīzes un Termiņuzturēšanās pieprasītāju
pārbaužu nodaļas (informācija klasificēta) (2015.g. – 1,2
milj. euro, 2016. un 2017.g. – 1,7 milj. euro);
- amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm
nodrošināšana ar formas tērpiem un speciālajiem
aizsargtērpiem (ik gadu - 1,1 milj. euro)
- Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu
nodrošināšana ar dienesta šaujamieročiem un to
aprīkojumu (ik gadu – 1,1 milj euro);
- pārējie pasākumi (2015.g. – 1,7 milj. euro, 2016.g. – 1,7
milj. euro, 2017.g. –1,4 milj. euro).
2015.gads 2016.gads 2017.gads
11,6 12,1 11,8
Finansējums jaunajām politikas iniciatīvām,
*atbilstoši Finanšu ministrijas rīkojumiem par apropriācijas pārdali līdz 2014.gada 1.novembrim.
milj. euro
231,9 240,6 252,6 250,1 252,1
106,8
206,0202,1
29,7 26,9
0
100
200
300
400
500
2014 2014* 2015 2016 2017
pamatfunkcijas ES un pārējā ĀFP
IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA
74
tai skaitā:
- valsts budžeta dotācijas atjaunošana zinātniskās
darbības attīstības nodrošinājumam augstskolās un
koledžās (2015.g. – 4,0 milj. euro, 2016. un 2017.g.
– 5,0 milj. euro);
- profesionālās izglītības pievilcības un pieejamības
veicināšana (audzēkņu stipendijas) (2015.g. – 2,5
milj. euro, 2016. un 2017.g. – 7,5 milj. euro);
- atbalsta palielināšana profesionālās ievirzes sporta
izglītības programmu īstenošanai (2016. un 2017.g.
– 1,9 milj. euro);
- valsts funkciju sporta nozarē izpildes nodrošināšana
nemainīgā līmenī salīdzinājumā ar 2014.gadu (2016.
un 2017.g. – 0,6 milj. euro);
- atbalsta palielināšana pielāgotajam sportam (2016.
un 2017.g. – 0,3 milj. euro);
- Latvijas Top 50 sportistu atbalsta programma ceļā
uz Olimpiskajām medaļām (2016. un 2017.g. – 0,1
milj. euro);
- pārējie pasākumi (2015.g. 0,5 milj. euro un 2016. un
2017.g. – 0,6 milj. euro).
2015.gads 2016.gads 2017.gads
7,0 16,0 16,0
Finansējums jaunajām politikas iniciatīvām,
milj. euro
*atbilstoši Finanšu ministrijas rīkojumiem par apropriācijas pārdali līdz 2014.gada 1.novembrim.
73,4 82,4 74,1 72,2 72,2
433,4
482,3
399,1 269,4239,0
0
100
200
300
400
500
600
2014 2014* 2015 2016 2017
pamatfunkcijas ES un pārējā ĀFP
ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA
tai skaitā:
- pārejas posma valsts atbalsta (PPVA) un
investīciju veicināšanas pasākumi
lauksaimniecībā (2015.g. – 33,0 milj. euro,
2016.g. – 26,2 milj. euro, 2017.g. –1,6 milj. euro);
- Āfrikas cūku mēra apkarošanas pasākumu
īstenošanai (2015.g. – 0,1 milj. euro);
- pārējie pasākumi (2015.g. – 0,2 milj. euro,
2016.g. un 2017.g. –0,1 milj. euro).
2015.gads 2016.gads 2017.gads
33,3 26,3 1,7
Finansējums jaunajām politikas iniciatīvām,
75
*atbilstoši Finanšu ministrijas rīkojumiem par apropriācijas pārdali līdz 2014.gada 1.novembrim.
milj. euro
Pasākumi2014.
gads
Atbalsts piena ražotājiem, kuri cietuši no Krievijas
Federācijas ekonomiskajām sankcijām pret Latvijas
Republiku (milj. euro)
6,0
Finansējums Āfrikas cūku mēra izplatīšanās ierobežošanai
(milj. euro)2,0
243,7 248,9276,3 286,8 286,8
275,6 332,4
271,5
53,70,1
0
100
200
300
400
500
600
2014 2014* 2015 2016 2017
pamatfunkcijas ES un pārējā ĀFP
SATIKSMES MINISTRIJA
Finansējums jaunajām politikas iniciatīvām,
tai skaitā:
- sabiedriskā transporta pakalpojumu īstenošana vienotā
maršrutu tīklā (ik gadu – 5,0 milj. euro);
- mērķdotācijas pašvaldību autoceļu un ielu ikdienas
uzturēšanai (ik gadu – 7,1 milj. euro).
2015.gads 2016.gads 2017.gads
12,1 12,1 12,1
76*atbilstoši Finanšu ministrijas rīkojumiem par apropriācijas pārdali līdz 2014.gada 1.novembrim.
milj. euro
Finansējums citiem pasākumiem,
2015.gads 2016.gads 2017.gads
18,6 14,9 14,9
tai skaitā:
- ar ostu darbību saistītās publiskās lietošanas
infrastruktūras attīstībai un valsts autoceļu infrastruktūras
attīstībai un valsts autoceļu uzturēšanai un rekonstrukcijai
(2015.g. – 18,6 milj. euro un 2016. un 2017.g. – 14,9 milj.
euro).
492,2 496,1560,8 556,7 555,1
50,2 66,5
16,56,7 6,6
0
100
200
300
400
500
600
2014 2014* 2015 2016 2017
pamatfunkcijas ES un pārējā ĀFP
LABKLĀJĪBAS MINISTRIJA (pamatbudžeta izdevumi)
77
Finansējums jaunajām politikas iniciatīvām,
2015.gads 2016.gads 2017.gads
9,4 9,2 9,2
tai skaitā:
- asistenta pakalpojuma personām ar invaliditāti
nodrošināšana pašvaldībās (ik gadu 3,0 milj. euro);
- samaksas par pakalpojumu sniegšanu
paaugstināšana institūcijās, kuras uz noslēgto līgumu
pamata nodrošina valsts finansēto ilgstošas sociālās
aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu
sniegšanu, un četrās psihoneiroloģisko slimnīcu
ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
nodaļās (ik gadu – 1,6 milj. euro);
- centralizēto funkciju un minimālo sociālo garantiju
nodrošināšana nozares institūcijās strādājošiem (ik
gadu 1,4 milj. euro)
- sociālās rehabilitācijas nodrošināšana no vardarbības
cietušām pilngadīgām personām un vardarbību
veikušām personām (ik gadu – 0,6 milj. euro);
- pārējie pasākumi (2015.g. – 2,8 milj. euro, 2016. un
2017.g. – 2,6 milj. euro).
Ieskaitot transfertu uz valsts speciālo budžetu:
2015.g. – 210,0 milj. euro;
2016.g. – 197,0 milj. euro;
2017.g. - 191,1 milj. euro
milj. euro
*atbilstoši Finanšu ministrijas rīkojumiem par apropriācijas pārdali līdz 2014.gada 1.novembrim.
Ar 2015.gada 1.janvāri ģimenes valsts pabalsts par
pirmo bērnu ģimenē – 11,38 euro, par otro bērnu
ģimenē – 22,76 euro, bet par trešo bērnu un
nākamajiem bērniem – 34,14 euro.
78
2074,3 2092,5 2147,0 2194,8 2247,8
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
2014 2014* 2015 2016 2017
pamatfunkcijas
LABKLĀJĪBAS MINISTRIJA
Valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta izdevumimilj. euro
*atbilstoši Finanšu ministrijas rīkojumiem par apropriācijas pārdali līdz 2014.gada 1.novembrim.
Ar 2015.gada 1.janvāri tiek atcelti noteiktie
pabalstu apmēra ierobežojumi slimības,
bezdarbnieka, vecāku, maternitātes un
paternitātes pabalstiem.
Plānotie izdevumi pensiju indeksācijām valsts sociālās
apdrošināšanas speciālajā budžetā
Pasākums 2015.gads 2016.gads 2017.gads
2014.g. indeksāciju
nodrošināšanai39,2 38,9 38,6
2015.g. indeksācijām 15,6 61,9 61,4
2016.g. indeksācijām 11,8 47,0
2017.g. indeksācijām 12,8
Kopā: 54,8 112,6 159,8
Vecuma pensijas un bezdarbnieka pabalsta plānotais vidējais
apmērs mēnesī (euro)
Pasākums 2015.gads 2016.gads 2017.gads
Vecuma pensijas 285,48 292,43 301,06
Bezdarbnieka pabalsts 225,30 236,01 248,40
161,1 164,6177,1
189,7206,9
4,63,1
2,0
0,9
0,2
0
50
100
150
200
2014 2014* 2015 2016 2017
pamatfunkcijas ES un pārējā ĀFP
TIESLIETU MINISTRIJA
79
tai skaitā:
- darba samaksas paaugstināšana Apgabaltiesas
un rajona (pilsētas) tiesas tiesu darbiniekiem
(vidēji par 8%) (ik gadu - 1,1 milj. euro);
- Satversmes aizsardzība (klasificēta informācija)
(2015.g. – 1,2 milj. euro, 2016.g. – 0,8 milj. euro,
2017.g. –2,1 milj. euro);
- uz vienlīdzīgiem principiem balstītas atlīdzības
nodrošināšana Ieslodzījumu vietu pārvaldei, tai
skaitā ārstniecības personām (2015. un 2016.g. –
0,5 milj. euro, 2017.g. – 0,9 milj. euro);
- Uzņēmumu reģistra ēnu ekonomikas apkarošanas
pasākumi (2015.g. - 0,01 milj. euro);
- minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai
līdz 360 euro un mēneša darba algas skalu
minimuma korekcijai ar 2015.gada 1.janvāri (t.sk.,
uzturlīdzekļu apmēra paaugstināšanai (ik gadu -
3,8 milj. euro).
Finansējums jaunajām politikas iniciatīvām,
2015.gads 2016.gads 2017.gads
6,6 6,1 7,8
milj. euro
*atbilstoši Finanšu ministrijas rīkojumiem par apropriācijas pārdali līdz 2014.gada 1.novembrim.
Pasākums2015.
gads
2016.
gads
2017.
gads
Jauna cietuma būvniecība
Liepājā (milj. euro)2,3 15,0 30,0
75,193,4
64,548,5 49,1
170,0
219,8
143,0
17,0 1,9
0
50
100
150
200
250
300
350
2014 2014* 2015 2016 2017
pamatfunkcijas ES un pārējā ĀFP
VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA
80
tai skaitā:
- publisko pakalpojumu pieejamības nodrošināšana
saskaņā ar vienas pieturas aģentūras principu (ik gadu
– 1,1 milj. euro);
- dabas kapitāla izmantošana zaļās tautsaimniecības
veicināšanā (2015.g. – 0,9 milj. euro, 2016. un 2017.g.
– 0,7 milj. euro);
- neatliekamie pasākumi valsts funkciju veikšanas
nodrošināšanai (ik gadu 0,8 milj. euro);
- vides monitorings un zvejas kontrole (2015.g. – 0,6
milj. euro, 2016. un 2017.g. – 0,4 milj. euro);
- droša radioaktīvo vielu apsaimniekošana un avāriju
riska novērtēšanas un rīcības avārijas situācijas
efektīva nodrošināšana (2015.g. – 0,3 milj. euro,
2016.g. – 0,5 milj. euro, 2017.g. - 0,3 milj. euro);
- pārējie pasākumi (2015.g. – 0,3 milj. euro, 2016.g. –
0,5 milj. euro, 2017.g. - 0,7 milj. euro).
Finansējums jaunajām politikas iniciatīvām,
2015.gads 2016.gads 2017.gads
4,0 4,0 4,0
milj. euro
*atbilstoši Finanšu ministrijas rīkojumiem par apropriācijas pārdali līdz 2014.gada 1.novembrim.
Pasākums2014.
gads
2014.
gads*
2015.
gads
2016.
gads
2017.
gads
Emisijas kvotu izsolīšanas
instruments (milj. euro)15,7 7,0 14,1 14,1 14,5
Klimata pārmaiņu finanšu
instruments (milj. euro)29,2 55,0 14,7 0,3 -
118,5121,5
122,2 125,1 127,3
9,2 10,0 10,5 4,72,2
0
20
40
60
80
100
120
140
2014 2014* 2015 2016 2017
pamatfunkcijas ES un pārējā ĀFP
KULTŪRAS MINISTRIJA
81
tai skaitā:
- drošumspēja (atalgojuma palielināšana valsts
kapitālsabiedrībās (teātros, koncertorganizācijās),
kultūras mantojuma iestādēs, muzejos un mūzikas
un mākslas vidusskolās) (ik gadu – 2,7 milj. euro);
- Latvijas Republikas simtgades satura veidošana
(2015.g. – 1,0 milj. euro, 2016.g. – 1,4milj. euro,
2017.g. - 5,0 milj. euro);
- iesākto kultūras objektu atvēršana un to satura
radīšana (ik gadu – 1,1 milj. euro);
- 2015.gads - Raiņa un Aspazijas gads (2015.g. –
0,4 milj. euro);
- izstādes "Stūra māja. Lieta Nr.1914/2014"
darbības turpināšana (ik gadu – 0,08 milj. euro);
- pārējie pasākumi (ik gadu 0,2 milj. euro).
Finansējums jaunajām politikas iniciatīvām,
2015.gads 2016.gads 2017.gads
5,5 5,5 9,1
milj. euro
*atbilstoši Finanšu ministrijas rīkojumiem par apropriācijas pārdali līdz 2014.gada 1.novembrim.
713,1 727,7 744,2 745,2 745,2
11,911,7 7,7 0,2 0,2
0
100
200
300
400
500
600
700
800
2014 2014* 2015 2016 2017
pamatfunkcijas ES un pārējā ĀFP
VESELĪBAS MINISTRIJA
*atbilstoši Finanšu ministrijas rīkojumiem par apropriācijas pārdali līdz 2014.gada 1.novembrim
82
tai skaitā:
- minimālās mēneša darba algas pieauguma
kompensācijai veselības aprūpes pakalpojumu tarifos
(ik gadu 7,7 milj. euro);
- ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu gaidīšanas
rindu samazināšanai un reģionālās pieejamības
uzlabošanai (ik gadu 9,9 milj. euro);
- stacionāro pakalpojumu apjoma palielināšanai,
palielinot plānveida hospitalizāciju apjomu (ik gadu 4,4
milj. euro);
- pacientu iemaksu un līdzmaksājumu samazinājumam
(ik gadu 2,7 milj. euro);
- kompensējamo medikamentu un materiālu sistēmas un
reto slimību medikametozās ārstēšanas sistēmas
uzlabošanai (ik gadu 2,5 milj. euro);
- rezidentu apmācības nodrošināšanai (ik gadu 1,7 milj.
euro);
- E-veselības sistēmas attīstīšanai un uzturēšanai
Nacionālajā veselības centrā (ik gadu 0,8 milj. euro);
- pārējie pasākumi ik gadu 0,9 milj. euro.
Finansējums jaunajām politikas iniciatīvām,
2015.gads 2016.gads 2017.gads
30,6 30,6 30,6
milj. euro
83
1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
0,1 0,1
0,03
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
2014 2014* 2015 2016 2017
pamatfunkcijas ES un pārējā ĀFP
TIESĪBSARGA BIROJS UN CENTRĀLĀ ZEMES KOMISIJA
Tiesībsarga birojsmilj. euro
Finansējums jaunajām politikas iniciatīvām,
2015.gads 2016.gads 2017.gads
0,05 0,05 0,05
tai skaitā:
- Tiesībsarga pieejamība reģionos (0,03 milj. euro ik
gadu);
- Pārraudzības sociālo un ekonomisko tiesību jomā
nodrošināšanai (0,02 milj. euro ik gadu).
*atbilstoši Finanšu ministrijas rīkojumiem par apropriācijas pārdali līdz 2014.gada 1.novembrim
0,12 0,12
0,10 0,11 0,11
0,00
0,05
0,10
0,15
2014 2014* 2015 2016 2017
pamatfunkcijas
Centrālā zemes komisija
84
CENTRĀLĀ VĒLĒŠANU KOMISIJA UN VALSTS KONTROLE
Valsts kontrole
4,8 4,85,2 5,3 5,4
0,05
0,2
0
1
2
3
4
5
6
2014 2014* 2015 2016 2017
pamatfunkcijas ES un pārējā ĀFP
Finansējums jaunajām politikas iniciatīvām,
2015.gads 2016.gads 2017.gads
0,5 0,6 0,7
tai skaitā:
- publiskā sektora revīzijas efektivitātes paaugstināšanai,
preventīviem pasākumiem pārkāpumu un nelietderīgu
izdevumu mazināšanai (2015.g. – 0,5 milj. euro, 2016.g. –
0,6 milj. euro, 2017.g. – 0,7 milj. euro).
milj. euro
6,1 6,2
0,4 0,40,8
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
2014 2014* 2015 2016 2017
pamatfunkcijas
Centrālā vēlēšanu komisija
*atbilstoši Finanšu ministrijas rīkojumiem par apropriācijas pārdali līdz 2014.gada 1.novembrim
2014.gadā finansējums
Saeimas un Eiropas
Parlamenta vēlēšanām
Pašvaldību vēlēšanu
nodrošināšanai 0,4
milj. euro
4,8 4,8 4,9 4,9 4,9
0,01 0,02
0
1
2
3
4
5
2014 2014* 2015 2016 2017
pamatfunkcijas ES un pārējā ĀFP
AUGSTĀKĀ TIESA UN SATVERSMES TIESA
1,4 1,41,4 1,3 1,3
0,0
0,5
1,0
1,5
2014 2014* 2015 2016 2017
pamatfunkcijas
85
Augstākā tiesa Satversmes tiesa
**atbilstoši Finanšu ministrijas rīkojumiem par apropriācijas pārdali līdz 2014.gada 1.novembrim
Finansējums jaunajām politikas iniciatīvām,
tai skaitā:
- Latvijas Republikas Augstākās tiesas zinātniski analītiskās nodaļas
izveidošanai (0,1 milj. euro ik gadu);
- Latvijas Republikas Augstākās tiesas darbinieku atalgojuma palielināšanai
par 8% (0,1 milj. euro ik gadu);
- Latvijas Republikas Augstākās tiesas strukturālās reformas nodrošināšanai
(0,1 milj. euro 2015.g.).
2015.gads 2016.gads 2017.gads
0,3 0,3 0,32015.gads 2016.gads 2017.gads
0,03 0,03 0,03
Finansējums jaunajām politikas iniciatīvām,
tai skaitā:
- Piemaksa par prombūtnē esošu darbinieku aizvietošanu
(0,01 milj. euro ik gadu);
- Krievu valodas tulka amata vietas izveidošanai (0,01 milj.
euro ik gadu).
milj. euro
22,9 23,8
22,0 20,9 20,9
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
2014 2014* 2015 2016 2017
pamatfunkcijas
RADIO UN TELEVĪZIJA UN PROKURATŪRA
86
*atbilstoši Finanšu ministrijas rīkojumiem par apropriācijas pārdali līdz 2014.gada 1.novembrim
tai skaitā:
- Uzsāktā papildu ziņu un informācijas raidījuma krievu
valodā turpināšanai (ik gadu 0,8 milj. euro);
- Latvijas radio 4 programmas stiprināšanai (ik gadu
0,1 milj. euro);
- LR pasākumu ilgtspējas nodrošināšanai (ik gadu 0,08
milj. euro).
2015.gads 2016.gads 2017.gads
1,0 1,0 1,0
milj. euro
Finansējums jaunajām politikas iniciatīvām,
22,7 22,7 22,9 23,0 23,0
0,5 2,1 0,02 0,02
0
5
10
15
20
25
2014 2014* 2015 2016 2017
pamatfunkcijas ES un pārējā ĀFP
tai skaitā:
- Materiāltehniskais nodrošinājums Prokuratūrai noteikto
funkciju izpildei (ik gadu 0,2 milj. euro);
- Darba samaksas paaugstināšanai Prokuratūras
darbiniekiem (vidēji par 8%) (ik gadu 0,3 milj. euro).
2015.gads 2016.gads 2017.gads
0,5 0,5 0,5
Finansējums jaunajām politikas iniciatīvām,
ProkuratūraRadio un televīzija
87** atbilstoši Finanšu ministrijas rīkojumiem par apropriācijas pārdali līdz 2014.gada 1.novembrim
2015.gads 2016.gads 2017.gads
6,5 0 0
milj. euro
Finansējums jaunajām politikas iniciatīvām,
30,0 30,0 36,5 30,0 30,0
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
2014 2014* 2015 2016 2017
pamatfunkcijas
64.resors «Dotācijas pašvaldībām»
62.RESORS «MĒRĶDOTĀCIJAS PAŠVALDĪBĀM» UN
64.RESORS «DOTĀCIJAS PAŠVALDĪBĀM»
62.resors «Mērķdotācijas pašvaldībām»
326,0 326,0 336,7 338,3 338,3
0,0
100,0
200,0
300,0
400,0
2014 2014* 2015 2016 2017
pamatfunkcijas
tai skaitā:
- dotācija pašvaldībām (2015.gadam 6,5 milj. euro)
Finansējums jaunajām politikas iniciatīvām,
2015.gads 2016.gads 2017.gads
0,8 0,8 0,8
tai skaitā:
- Minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai
līdz 360 euro un mēneša darba algas skalu
minimuma korekcijai (ik gadu 0,8 milj. euro)
Valsts budžeta programmā 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem
gadījumiem” rezervēti 3,0 milj. euro, kas tiks pārdalīti
pedagogu darba samaksas nodrošināšanai pēc darba
samaksas modeļa aprobācijas procesa beigām, un pēc
attiecīgu normatīvo aktu pieņemšanas Ministru kabinetā
74.RESORS «GADSKĀRTĒJĀ VALSTS BUDŽETA IZPILDES
PROCESĀ PĀRDALĀMAIS FINANSĒJUMS»
88
*atbilstoši Finanšu ministrijas rīkojumiem par apropriācijas pārdali līdz 2014.gada 1.novembrim
milj. euro
43,213,0
41,9 40,0 40,0
154,4
52,5
143,9
898,2 971,6
0
150
300
450
600
750
900
1050
2014 2014* 2015 2016 2017
pamatfunkcijas ES un pārējā ĀFP
Pamatfunkcijas2014.
gads
2015.
gads
2016.
gads
2017.
gads
Apropriācijas rezerve (milj.
euro)4,3 5,0 5,0 5,0
Līdzekļi neparedzētiem
gadījumiem (milj. euro)38,1 35,0 35,0 35,0
Latvijas prezidentūras
Eiropas Savienības
Padomē nodrošināšana
2015.gadā (milj. euro)
0,6 1,9 - -
Baltijas ceļa
25.gadadienas svinības
(milj. euro)
0,2 - - -