verificacion y revision sgsst direccion

8/16/2019 Verificacion y Revision SGSST Direccion

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Verificación y Revisión del SGSST por la Dirección2

VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DEL SGSST POR LA DIRECCIÓN

La verificación involucra la medición, seguimiento y evaluación del comportamiento en materiade seguridad y salud de la organización, que debe identificar, investigar y corregir cualquiercausa que provoque una no conformidad con los requisitos del sistema, adoptando las accionescorrectivas convenientes.

La dirección de la organización debe revisar y evaluar el SGSST a intervalos de tiempodefinidos con el fin de mejorar de forma continua.

OBJETIVOS

Adquirir las competencias necesarias para entender los pasos que conlleva la verificación deldesempeño del Sistema de Gestión de SST, así como la revisión del mismo por la dirección.

CONOCIMIENTOS

■ Concepto de Verificación.

■ Medición y Seguimiento del Desempeño.

■ Evaluación del Cumplimiento Legal.

■ Investigación de Incidentes.■ No Conformidad, Acción Correctiva y Acción Preventiva.

■ Control de los Registros.

■ Auditoria Interna.

■ Revisión por la Dirección.


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CONCEPTO DE VERIFICACIÓN

En este apartado se van a puntualizar los modelos de inspección, supervisión y observacionespara localizar las posibles deficiencias del sistema y proceder a su corrección y adopción de lasmedidas necesarias para que no vuelvan a repetirse.

Verificar es realizar el seguimiento y medición de los procesos respecto a la política de SST,los objetivos, las metas y los requisitos legales y otros requisitos, e informar de los resultados.

OHSAS 18001

En este punto la Norma OHSAS 18001incluye cinco apartados:

■ Medición y seguimiento del desempeño.

■ Evaluación del cumplimiento legal.

■ Investigación de incidentes, no conformidad, acción correctiva y acción preventiva.

■ Control de los registros.

■ Auditoria interna.


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MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO

Un Sistema de Gestión de SST debe definir medidas de seguimiento para verificar laconformidad del desempeño del sistema con los requisitos establecidos y para identificar,analizar y registrar las desviaciones respecto a esos requisitos.

Se define desempeño de SST como los resultados medibles de la gestión que hace unaorganización de sus riesgos para la SST.

OHSAS 18001

En la medición del desempeño se debe incluir la medición de la eficacia de los controles dela organización.

Los resultados se pueden medir respecto a distintos parámetros:

■ La política de SST.

■ Los objetivos de SST.

■ Otros requisitos de desempeño de la SST.

Requisitos OHSAS 18001 Asociados a la Medición y Seguimiento del Desempeño

La organización debe:

■ Establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para hacer elseguimiento y medir de forma regular el desempeño de la SST.

■ Establecer y mantener procedimientos para la calibración y el mantenimiento de losequipos que se pudiesen necesitar para el seguimiento y medición del desempeño.

■ Conservar los registros de las actividades y los resultados de calibración y mantenimiento.


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Aspectos a Incluir en los Procedimientos Según OHSAS

■ Medidas cualitativas y cuantitativas según las necesidades de la organización.■ Grado de cumplimiento de los objetivos.

■ Seguimiento de la eficacia de los controles de seguridad y salud.

■ Medidas proactivas de funcionamiento: seguimiento de la conformidad.

■ Medidas reactivas de funcionamiento: seguimiento del deterioro de la salud, incidentes yevidencias de un desempeño de SST deficiente.

■ Registro de datos y resultados del seguimiento y medición para facilitar el posterioranálisis de las acciones correctivas y preventivas.

Calibración de Equipos y Elementos de Medida

En caso de necesitar equipos para el seguimiento y medición del desempeño, éstos debengarantizar que los resultados obtenidos sean fiables.

La Norma requiere establecer un procedimiento para la calibración y el mantenimiento de losequipos en caso de necesitarlos para el seguimiento y medición del desempeño.

Asimismo exige disponer de registros de las calibraciones realizadas, de las actividades de

mantenimiento y de los resultados, teniendo en cuenta también los equipos utilizados por loscontratistas.

Posibles Elementos a Incluir en el Registro de Calibraciones

■ Frecuencia de la calibración.

■ Referencia a los métodos de prueba en caso necesario.

■ Identidad de los equipos usados.

■ Acciones a tomar en caso de que el equipo esté fuera de los límites de

calibración.

Aplicación del Seguimiento y Medición

La organización debe identificar los parámetros clave de desempeño de SST susceptibles deser objeto de seguimiento y medición y establecer la frecuencia con la que deberían realizarsede acuerdo con el nivel de riesgos.


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Ejemplos de Seguimiento y Medición del Desempeño

■ Control estadístico de accidentes.■ Vigilancia de la salud.

■ Inspecciones de aspectos generales como la limpieza, señalización, almacenamiento, etc.

■ Inspecciones de elementos críticos como protecciones de equipos de trabajo.

■ Observación de tareas peligrosas como aquellas para las que se definieron controlesoperacionales.

■ Muestreo de:

− Condiciones ambientales. exposición a agentes químicos, físicos y biológicos.− Comportamiento de los trabajadores para identificar prácticas de trabajo que no sean

seguras y que puedan requerir correcciones.− Seguridad: examen de aspectos específicos de SST.

■ Análisis de la documentación y los registros.


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EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL

La frecuencia de las evaluaciones periódicas variará según los requisitos legales u otrosrequisitos que la organización suscriba.

Requisitos OHSAS 18001 Asociados a la Evaluación del Cumplimiento Legal

■ La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos paraevaluar periódicamente el cumplimiento de los requisitos legales aplicables.

■ Mantener los registros de los resultados de las evaluaciones periódicas.

■

La organización debe evaluar el cumplimiento con otros requisitos que suscriba. En esteaspecto puede:

− Combinar esta evaluación con la evaluación del cumplimiento legal.

− Establecer uno o varios procedimientos separados.

Para evaluar el cumplimiento legal es necesario tener un claro conocimiento de todos losrequisitos legales que toda empresa debe cumplir.


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INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES

La organización debe controlar e investigar los incidentes y otras no conformidades realeso potenciales, con el objetivo de evitar que vuelvan a ocurrir tales situaciones, mediante lainvestigación y tratamiento de las causas que las produjeron a través de las accionescorrectivas y acciones preventivas.

Cuando se haya producido un daño para la salud de los trabajadores o cuando, con ocasión dela vigilancia de la salud prevista, aparezcan indicios de que las medidas de prevención resultaninsuficientes, el empresario llevará a cabo una investigación al respecto, a fin de detectar lascausas de estos hechos.

Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales

La Norma OHSAS 18001:2007 introduce un cambio importante en los conceptos de accidente eincidente respecto a la Norma OHSAS 18001:1999 y al que contempla la Ley.

Se entiende por accidente de trabajo toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión opor consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena.

Art. 115 Ley General de la Seguridad Social

Se define incidente como el suceso o sucesos relacionados con el trabajo en el cual ocurre opodría haber ocurrido un daño, o deterioro de la salud sin tener en cuenta la gravedad, ouna fatalidad.

Tipos de Incidente

Accidente Incidente que ha dado lugar a un daño, deterioro dela salud o una fatalidad.

Cuasi-Accidente

Incidente donde no se ha producido un daño,deterioro de la salud o una fatalidad.

Situación deEmergencia Se considera un tipo particular de incidente.

OHSAS 18001


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Requisitos OHSAS 18001

Las investigaciones de incidentes se deben llevar a cabo en el momento oportuno y losresultados de ellas deben mantenerse y permanecer documentados.

Como consecuencia de las investigaciones se detectará la necesidad de acciones correctivas ode oportunidades de acciones preventivas que serán tratadas de acuerdo a lo que marque laNorma.

Requisitos OHSAS 18001 Asociados a la Investigación de Incidentes

La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos pararegistrar, investigar y analizar los incidentes para:

■ Determinar las deficiencias de SST subyacentes y otros factores que podrían causar ocontribuir a la aparición de incidentes.

■ Identificar:

− La necesidad de una acción correctiva.− Oportunidades para una acción preventiva.− Oportunidades para la mejora continua.

■ Comunicar los resultados de tales investigaciones.


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Métodos de Investigación

Las organizaciones deberían tener procedimientos eficaces para la investigación de incidentescuyo principal objetivo es que no se vuelva a repetir la misma situación.

Los procedimientos deberían permitir la detección, análisis y eliminación de las causaspotenciales de no conformidades.

Posibles Aspectos a Incluir en los Procedimientos

■ Definición del alcance de la investigación con relación al daño potencial o real.

■ Definición del proceso de notificación.

■ Responsabilidades de las personas implicadas.

■ Coordinación con los planes de emergencia.

■ Aplicación a todo el personal, incluidos contratistas y visitantes.

■ Asegurar que los empleados no tengan dificultades al informar de un incidente o noconformidad.

■ Tener en cuneta los daños a la propiedad.

■ Identificación de:

− Tipo de sucesos a investigar.

− Objetivo de las investigaciones.− Causa fundamental de la no conformidad.

− Disposiciones para los informes de investigación y los informes legales.

Existen varias formas de llevar a cabo las investigaciones. Un posible ejemplo se basa endividir la investigación en una serie de etapas:

Toma deDatos

■ Tipo de incidente.

■ Tiempo, lugar, condiciones del agente material.

■ Condiciones ambientales del puesto de trabajo.

■ Métodos de trabajo.

■ Datos complementarios de interés.

Investigaciónde Datos

Análisis exhaustivo, y valoración global de la información atendiendo a sufiabilidad y secuencia lógica.


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Determinaciónde Causas

■ Han de buscarse siempre en hechos reales, nunca en suposiciones.

■ Si se trata de investigar un accidente hay que tener en cuenta que todostienen varias causas que suelen estar conectadas entre sí.

Teoría de la Casualidad de los Accidentes

■ Todo accidente, como fenómeno natural, es originado por causasnaturales y como tales, eliminables.

■ Todos los accidentes tienen varias causas que suelen estarconcatenadas entre sí.

■ Las causas principales, que es preciso identificar, actúan comofactores de un producto por lo que la eliminación de una sola de ellasevita el accidente y/o sus consecuencias.

Selección deCausas

Principales

■ Participan decisivamente en el accidente.

■ Eliminables dentro del contexto de posibilidades

sociológicas, tecnológicas y económicas.■ Su eliminación individual evita el incidente o sus

consecuencias en todos, o en un tanto por cientoelevado de los casos. Por ello difícilmente las causashumanas podrán ser consideradas principales.

Secundarias■ Inciden en mayor o menor grado en el incidente.

■ No son decisivas.


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NO CONFORMIDAD, ACCIÓN CORRECTIVA Y ACCIÓN PREVENTIVA

Los datos sobre los incidentes son esenciales como indicador directo del desempeño en SSTya que proporcionan información sobre las causas de las no conformidades y de las accionescorrectivas y preventivas llevadas a cabo.

En este sentido, la Norma OHSAS 18001 establece una clara definición para estos tresconceptos:

No Conformidad

Cualquier desviación de los procedimientos y directrices establecidos que podría dar lugardirecta o indirectamente a incidentes, daños al lugar de trabajo o una combinación de estasposibilidades, debe considerarse como una no conformidad.

Las desviaciones del sistema pueden ser detectadas por cualquier miembro de laorganización y en cualquier momento, como puede ser en:

■ Auditorías internas o externas.

■ Procesos rutinarios de evaluación del sistema.■ Operaciones diarias por las personas que están más cercanas al trabajo y observan los

problemas reales o potenciales.

■ Evidencias relacionadas con el desempeño del Sistema de Gestión de SST

■ Inspecciones periódicas de seguridad y salud.

Estas anomalías deben ser transmitidas a quien corresponda, quien decidirá si se trata de unano conformidad y las medidas aplicables.


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Ejemplos de No Conformidades

■ Incumplimiento de plazos.■ Incumplimiento de objetivos.

■ Incumplimiento de procedimientos.

■ Uso inadecuado de EPI´s.

Acciones Correctivas y Acciones Preventivas

Una vez identificada una no conformidad real, es necesario adoptar las medidas pertinentespara corregirla, iniciándose el programa de acciones correctivas. Estas medidas evitan que lasconsecuencias sean mayores, pero no solucionan el problema, ya que para ello se debería deactuar en el origen del mismo.

A continuación, se realiza un seguimiento del problema y se diagnostican sus causas parapoder eliminarlo desde su nacimiento.

Una vez satisfagan el criterio de aceptación previamente definido por el Sistema, el problemase encuentra resuelto, la causa del mismo eliminada y la no conformidad se cierra.

La Norma, exige que quede constancia documental de los resultados de las acciones

preventivas y correctivas llevadas a cabo.


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Ejemplo de Formato para el Registro de AACC y AAPP

Logotipo de la EmpresaINFORME DE ACCIÓN

CORRECTIVA Y/O PREVENTIVA

Código identificativo

Edición:

ACCIÓN CORRECTIVA Nº: ACCIÓN PREVENTIVA Nº: FECHA:

MOTIVO DE LA AACC/ AAPP PROPUESTA: AREA AFECTADA

ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA PROPUESTA:

RESPONSABLES: (Nombre, y firma)

PLAZO ESTIMADO DE PUESTA EN PRÁCTICA:

COMPROBACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN:

COMPROBACIÓN DE LA EFICACIA:

FIRMA:

NECESIDAD DE NUEVA ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA FECHA:

OBSERVACIONES:


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Las directrices para el control de las no conformidades, acciones correctivas y preventivasdeben establecerse a través de procedimientos que han de contemplar una serie de requisitosestablecidos por la Norma.

Cualquier acción correctiva o preventiva que se lleve a cabo debe adecuarse a la magnitud delos problemas y ser acorde con los riesgos para la SST encontrados.

Requisitos OHSAS 18001 Asociados a No Conformidades, AACC y AAPP

■ La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para tratar las no conformidades reales o potenciales y para tomar acciones correctivas y acciones preventivas.

■ Cuando una acción correctiva y una acción preventiva identifiquen peligros nuevos omodificados o la necesidad de controles nuevos o modificados, el procedimiento deberequerir que las acciones propuestas se tomen tras una evaluación de riesgos previa ala implementación.

■ Asegurar que los cambios que surgen de una acción preventiva y una acción correctivase incorporan a la documentación del Sistema de Gestión de la SST.

Requisitos OHSAS Definidos en los Procedimientos

■ Identificación de no conformidades, corrección y acciones a tomar para mitigar susconsecuencias en SST.

■ Investigación de no conformidades determinando sus causas y toma de acciones paraprevenir que vuelvan a ocurrir.

■ Evaluación de la necesidad de acciones preventivas de no conformidades eimplementación de las mismas.

■ Registro y comunicación de los resultados de las acciones tomadas.

■ Revisión de la eficacia de las acciones tomadas.


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CONTROL DE LOS REGISTROS

Los registros presentan evidencias sobre actividades desempeñadas y aportan una ideadel grado en el que el Sistema de Gestión de SST se encuentra implantado en la organización.

Se define registro como todo documento que presenta resultados obtenidos o proporcionaevidencias de las actividades desempeñadas.

OHSAS 18001

Cuando los registros se encuentren relacionados con el cumplimiento de requisitos contenidosen la normativa, los datos que contienen deberán de permanecer guardados como mínimo eltiempo que está establecido en la legislación. Además los registros críticos de SST deberíanestar protegidos contra posibles incendios u otros daños.

Los registros deben ser y permanecer legibles, identificables y trazables.

Requisitos OHSAS 18001 Asociados al Control de los Registros

■ La organización debe establecer y mantener los registros que sean necesarios parademostrar la conformidad con los requisitos de su sistema de gestión de la SST y delestándar OHSAS, y para demostrar los resultados logrados.

■ La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para la identificación, el almacenamiento, la protección, la recuperación, el tiempo deretención y la disposición de los registros.


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AUDITORÍA INTERNA

La auditoría interna del Sistema de Gestión de SST es un instrumento utilizado por el propiosistema para realizar una medición y supervisión de su grado de cumplimiento comprobandode manera continua la eficacia y la garantía de seguridad y salud que el empresario estáofreciendo a sus trabajadores.

Pueden realizarse por personal de la organización o por personal ajeno a ésta. Encualquier caso, las personas que dirijan la auditoría deben ser imparciales y objetivas en surealización.

Una auditoría no es una inspección puesto que no busca los posibles fallos en un momentopuntual sino que analiza el funcionamiento del sistema a lo largo del tiempo.

Se define auditoría como el proceso sistemático, independiente y documentado paraobtener “evidencias de la auditoría” y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar elgrado en que se cumplen los “criterios de auditoría”.

OHSAS 18001

Conceptos Clave de Auditoría

SistemáticaLos resultados de la auditoría no se basan en el azar, son debidos a unanálisis minucioso, ordenado y planificado por parte del auditor, quepermiten un alto grado de fiabilidad.

IndependienteEl auditor debe estar libre de responsabilidades en la actividad que seaudita lo que no tiene que implicar necesariamente que sea externo a laorganización.

Objetiva La auditoría ha de ser realizada por profesionales que guarden una relaciónde estricta independencia con el sistema a auditar.


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Planificación y Realización de la Auditoría

Las auditorías del sistema de gestión de SST deberían de cubrir toda la operación objeto delSistema de Gestión de SST y evaluar su conformidad con OHSAS 18001:2007 y se debenrealizar de acuerdo con las disposiciones planificadas.

La principal norma de referencia a la hora de realizar auditorías de sistemas de gestión, es laUNE-EN ISO 19011 “Directrices para la auditoria de los sistemas de gestión de la calidady/o ambiental”.

La organización debe establecer un programa para planificar y realizar las auditorías,

aunque se pueden realizar auditoras adicionales en caso justificado como puede ser despuésde un accidente.


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Campos que Puede Abarcar el Programa de Auditoría

■ Actividades y áreas que deben contemplar las auditorías.

■ Frecuencia de la realización de las auditorías, teniendo en cuenta factores como:

− Riesgos asociados.− Datos disponibles de desempeño del Sistema de Gestión de SST.− Resultados de las revisiones por la dirección.− Cambios del entorno en el que opera.

■ Responsabilidades asociadas con la gestión y dirección de las auditorías.

■ Comunicación de los resultados de las auditorías.

■ Competencia profesional del auditor.

■ Cómo se desarrollará la auditoría.

Resultados

Las auditorías internas se centran en el desempeño del Sistema de Gestión de SST y nodeben confundirse con inspecciones de SST.

Los resultados de las auditorías deben ser notificados siempre a la dirección. En este

aspecto, el compromiso de la alta dirección es esencial para que el proceso de auditoríaresulte valioso, considerando las recomendaciones y conclusiones de la auditoría para adoptarlas acciones adecuadas.

Elementos a Incluir en el Resultado de una Auditoría

■ Evaluaciones de la eficacia de los procedimientos de SST.

■ Evaluaciones del nivel de cumplimiento de procedimientos y prácticas.

■ Identificación de acciones correctivas en caso necesario.


La organización debe asegurarse de que las auditorias internas del Sistema de Gestión de laSST se realizan a intervalos planificados para:


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■ Determinar si el Sistema de Gestión de la SST:

− Es conforme con las disposiciones planificadas para la gestión de la SST, incluidos losrequisitos OHSAS.

− Se ha implementado adecuadamente y se mantiene.− Es eficaz para cumplir la política y los objetivos de la organización.

■ Proporcionar información a la dirección sobre los resultados obtenidos.

Requisitos OHSAS 18001 Asociados a la Auditoria Interna

■ La organización debe planificar, establecer, implementar y mantener programas de

auditoria teniendo en cuenta los resultados de las evaluaciones de riesgos de lasactividades de la organización, y los resultados de auditorias previas.

■ Establecer, implementar y mantener, uno o varios procedimientos de auditoria quetraten sobre:

− Las responsabilidades, competencias y requisitos para planificar y realizar las auditorias,informar sobre los resultados y mantener los registros asociados.

− La determinación de los criterios de auditoria, su alcance, frecuencia y métodos.

■ La selección de auditores y la realización de las auditorias deben asegurar la objetividad eimparcialidad del proceso de auditoria.

Auditorias Legales

La auditoria legal o reglamentaria tiene carácter obligatorio y no voluntario para aquellasempresas que cumplen con lo establecido en el RD 604/2006, que modifica el Reglamento delos Servicios de Prevención.

Empresas Sometidas a Auditorías Legales

■ Aquellas que no hayan concertado el servicio de prevención con una entidadespecializada.

■ Aquellas que desarrollen las actividades preventivas con recursos propios y ajenos:

− Se auditará las actividades preventivas desarrolladas por el empresario con recursospropios y su integración en el sistema general de gestión de la empresa.

− Tiene en cuenta la incidencia en dicho sistema de su forma mixta de organización, y elmodo en que están coordinados los recursos propios y ajenos en el marco del plan deprevención de riesgos laborales.


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Las empresas de hasta 50 trabajadores, que no estén incluidas en el Anexo I del RD 604/2006que tengan servicio de prevención no tendrán la necesidad de recurrir a una auditoría salvo queocurran circunstancias que pongan en peligro la actividad de la empresa y la inadecuación delsistema de prevención previo al informe de inspección.

Periodicidad de la Auditoría

■ La primera auditoría se tiene que realizar dentro de los doce meses siguientes almomento en que se disponga la planificación de la actividad preventiva.

■ La auditoría se repetirá cada cuatro años, excepto cuando se trate de actividadesincluidas en el Anexo I del RD 604/2006, cuyo plazo se reduce a dos años.

■ Deberá repetirse cuando lo requiera la autoridad laboral, a la vista de los datos desiniestralidad o de otras circunstancias que pongan de manifiesto la necesidad de revisar losresultados de la última auditoría.

■ Estos plazos se ampliarán en 2 años en los supuestos en que la modalidad deorganización preventiva de la empresa haya sido acordada con la representaciónespecializada de los trabajadores en la empresa.


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REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

La alta dirección debe revisar el funcionamiento del Sistema de Gestión de la SST para evaluarsi está implementado por completo y sigue siendo adecuado para alcanzar la política y losobjetivos de SST declarados por la organización.

Las revisiones deben ser planificadas periódicamente y centrarse en el desempeño global del Sistema de Gestión de SST y no en detalles específicos. Al planificar la revisión se debetener en cuenta, primordialmente:

■ Temas a tratar.

■ Asistentes.

■ Responsabilidades de cada participante en lo que respecta a la revisión.

■ Información que se debe aportar para la revisión.

Es decisión de la organización quiénes participan en la revisión. Normalmente, además de laalta dirección, se incluyen otros responsables y miembros de la organización que puedanaportar información pertinente. La información generada por la revisión del sistema debequedar documentada.


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Requisitos OHSAS 18001 Asociados a la Revisión por la Dirección

Según el punto 4.6 de la Norma se establece que la alta dirección debe:

■ Revisar el Sistema de Gestión de la SST de la organización, a intervalos planificados,para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continuas incluyendo:

− La evaluación de oportunidades de mejora.− La necesidad de efectuar cambios en el Sistema de Gestión de la SST, incluyendo la

política y los objetivos.

■ Conservar los registros de las revisiones por la dirección.

Resultados de la Revisión

■ Deben ser coherentes con el compromiso de mejora continua de la organización.

■ Deben incluir decisiones y acciones relacionadas con posibles cambios en:

− El desempeño de la SST.− La política y los objetivos de SST.− Los recursos.− Otros elementos del Sistema de Gestión de la SST.

■ Los resultados relevantes deben estar disponibles para su comunicación y consulta.


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