verificación de la página web y análisis de acuerdo a matriz … · verificación de la página...
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1. ¿Se publica en la página W
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reglamento interno vigente de la
institución, completo, actualizado y
es de fácil ubicación?
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B. C
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3. ¿Se publican los manuales de
procedim
ientos internos de la
institución?
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B. C
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4. ¿Se publica la descripción de la
estructura
organizativa
de
la
institución
con
las
respectivas
funciones?
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B. C
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= 2 puntos
C. N
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5. ¿La institución tiene como política
la publicación de la hoja de vida de
los servidores públicos de las altas
jerarquías?
(Ministros,
Gerentes,
Secretarios, Directores y Jefes)
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009.
6.
¿Se publica inform
ación que
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documentos
por
categorías, registros y archivos de la
institución,
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el
funcionario
responsable de éstos?
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B. C
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de
referencia:
Seg
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sem
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009.
7. ¿Se publican los form
ularios para
trámites
y
las
reglas
de
procedim
iento
para
solicitar
inform
ación de la institución y el
lugar dónde puede ser obtenida?
A. C
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tot
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= 3 puntos
B. C
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C. N
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de
referencia:
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sem
est
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009.
8 ¿La institución publica en la
página W
EB la inform
ación relativa a
la contratación y designación de
funcionarios,
planillas,
gastos de
representación,
costos de viajes,
pagos en conceptos de viáticos,
según el artículo 11 de la Ley 6 de
2002?
A.
Cum
plim
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tota
l.
= 5 puntos
B.
Cum
plim
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= 3 puntos
C.
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Periodo de referencia:
2009
9. ¿La institución tiene como política
publicar
en la página WEB los
inform
es sobre el motivo de los
viajes al exterior realizados y los
resultados
obtenidos
con
los
mismos?
A.
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B.
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. Periodo de referencia:
2008 -
2009.
10.
¿La institución tiene como
política clasificar
la inform
ación
relacionada con la planilla, e indicar
constancias de actualización?
A.
Cum
plim
iento
tota
l. =
3 puntos
B.
Cum
plim
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=
2 puntos
C.
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. Periodo
de
referencia:
Seg
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009.
11. Se publican las m
emorias de la
institución en la página W
EB.
A.
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= 2 puntos
B. N
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Bonificación.
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. Periodo de referencia:
2008 -
2009
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12.
¿La institución tiene como
política publicar en la página WEB
las norm
as relacionadas con la
institución y las decisiones de
carácter general adoptadas por la
misma?
A.
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Periodo
de
referencia:
Seg
undo
sem
est
re d
e 2
009.
13.
¿La institución tiene como
política publicar en la página WEB
su
estructura
y
ejecución
presupuestaria,
incluyendo
inform
ación relacionada con los
traslados de partidas y créditos
extraordinarios sustentados ante la
Comisión de Presupuesto?
A.
Cum
plim
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tot
al.
= 3 puntos
B.
Cum
plim
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= 2 puntos
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aci
ón.
Periodo de referencia:
2009
14.
¿Se
publica
inform
ación
relacionada con los proyectos y
programas
que
desarrolla
la
institución y su grado de avance o
ejecución?
A.
Cum
plim
iento
tota
l. =
3 puntos
B.
Cum
plim
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parc
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=
2 puntos
C. N
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mas
y pro
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ect
os
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ón,
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un l
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s pro
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mas
y pro
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ara
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aliz
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jo.
Se v
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xist
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nfo
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ón s
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a o
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o.
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com
o
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plim
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ial
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bili
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a
reite
rada,
se
co
nsi
dera
rá c
om
o no c
umplim
iento
. Periodo de referencia:
2009
15.
¿La institución tiene como
política la publicación en m
edios de
acceso público (WEB y documentos
impresos o digitales)
inform
ación
estadística
relacionada
con
expedientes
levantados
por
corrupción
e
irregularidades
administrativas, faltas a la ética y
sanciones disciplinarias aplicadas a
servidores
públicos
de
la
institución?
A.
Cum
plim
iento
tota
l. =
5 puntos
B.
C
um
plim
iento
par
cial.
=
3 puntos
La
public
aci
ón
de
est
adís
ticas
rela
cionadas
con
corr
upci
ón
e irre
gula
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adm
inis
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más
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s se
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paci
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ituci
ón
por
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icar
y cu
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concr
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Las
inst
ituci
ones
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en
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a
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gula
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upci
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ones
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C.
No c
umplim
iento
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os.
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pág
ina
WE
B,
se
consi
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rá
com
o
no
cum
plim
iento
. Periodo de Referencia: 2009
16.
¿La institución tiene como
política anunciar sus vacantes y el
resultado
de
los
procesos
de
selección de servidores públicos en
la página W
EB?
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ey
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9 d
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A.
Cum
plim
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tot
al.
=
3 puntos
B.
Cum
plim
iento
parc
ial.
= 2 Puntos
C. N
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. = 1 punto
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públic
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la
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mér
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las
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los
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rente
s ca
rgos,
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publiq
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en
la
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ina
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B
de
la
inst
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com
o co
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o
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q
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la
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pobla
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la
pág
ina,
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as
de
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o.
Se
consi
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rá
com
o
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plim
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parc
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de
form
a
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rada,
se
co
nsi
dera
rá c
om
o no p
ublic
aci
ón.
Periodo
de
referencia:
Seg
undo
sem
est
re d
e 2
009.
17. ¿La institución tiene disponible
en form
ato Im
preso o digital, la
inform
ación mínim
a a la que se
refiere el artículo 9 de la Ley 6 de
2002?
A.
Cum
plim
iento
tota
l.
=
5 puntos
La L
ey
6 d
e 2
002,
public
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ial
el
23 d
e e
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de 2
002,
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ituci
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B.
Cum
plim
iento
parc
ial.
=
3 puntos
C.
No c
umplim
iento
.
=
1 punto
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s de pro
cedim
iento
para
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de
la
inst
ituci
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y dónde
pueden
ser
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ón
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ponib
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pueda
ser
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o
consu
ltada
por
los
ciudadanos/
as.
P
ara
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o
de
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q
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rmaci
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rente
s asp
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os
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eñala
el
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ículo
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6 d
e 2
002.
La i
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plim
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la
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ón,
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ualiz
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Se t
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pre
so o
dig
ital,
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un m
ínim
o d
e la
info
rmac
ión s
eñala
da.
Periodo
de
referencia:
Seg
undo
sem
est
re d
e 2
009.
18.
¿Existe
un
centro
de
documentación o ente responsable
en la institución que suministre la
inform
ación
señalada
en
las
preguntas anteriores?
Se
consi
dera
co
mo
un
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al
ciudadano/a
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xist
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ibre
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A. C
um
plim
iento
tot
al.
= 3 puntos
B. C
umplim
iento
Par
cial
=
2 puntos
C. N
o cu
mplim
iento
= 1 punto
Se v
erific
ará
la e
xist
enci
a d
e u
na o
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ada
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donde
repose
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la
info
rmaci
ón.
S
e
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plim
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parc
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ible
de
form
a desc
entr
aliz
ada
en
las
dife
rent
es
direcc
iones
o d
epar
tam
ento
s.
Periodo
de
referencia:
Seg
undo
sem
est
re d
e 2
009.
II. Puntos de inform
ación de
carácter
público y demás
facilidades.
La L
ey
6 d
e 2
002,
est
able
ce l
a
oblig
aci
ón
de
las
inst
ituci
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de
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en
la
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que
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ción c
on
la
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stitu
ción.
La
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ón
pre
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que
reci
be
el
19
¿La
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stit
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ón
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n
con
co
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pa
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los
ciu
da
da
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s/a
s q
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la
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ita
n?
A.
Cum
plim
iento
tota
l. = 3 puntos
B.
Cum
plim
iento
parc
ial.
= 2 puntos
C. N
o cu
mplim
iento
. = 1 punto
La e
xist
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a d
e p
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s de i
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rmaci
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ciudadano/a
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los
paso
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en
dete
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ado
pro
cedim
iento
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itador
o s
erv
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públic
o s
e
pueda
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del
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de
los
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uis
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o s
olic
itud.
Por
otr
o la
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de
la
inst
ituci
ón,
los
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stitu
cional.
El
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busc
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qué
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a
la
inst
ituci
ón
cum
ple
co
n
su
oblig
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n
de
est
able
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punto
s de a
cceso
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la
info
rmac
ión
de
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cter
públic
o d
entr
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ituci
ón,
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la
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s públic
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e la
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de 2
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la
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la
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stenci
a
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os
o
punto
s de
info
rmaci
ón
con
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eso
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que
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info
rmaci
ón
no
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aci
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de
la
inst
ituci
ón,
sino
sobre
lo
s dis
tinto
s tr
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ism
a y
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dad d
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obte
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la i
nfo
rmaci
ón s
olic
itada a
tra
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de la
WE
B.
Se
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dera
rá
com
o
cum
plim
iento
parc
ial c
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r si
tuac
ión in
term
edia
. Periodo
de
referencia:
Seg
undo
sem
est
re d
e 2
009.
20
¿La
institución
cuenta
con
señalizaciones
generales
y
específicas que perm
itan identificar
las
diferentes
direcciones,
departamentos, jefaturas, secciones
y oficinas?
A.
Cum
plim
iento
tot
al.
= 2 puntos
Bonificación
La
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a
inst
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direcc
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ento
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ecc
ión.
Periodo de referencia:
Seg
undo
sem
est
re d
e 2
009.
Verif
icaci
ón d
e
docu
menta
ción
entr
egada
y obse
rvaci
ón e
n
sitio
.
21. ¿Cuenta la institución con un
número de teléfono de atención e
inform
ación
al
ciudadano/a,
operativo y funcional?
A.
Cum
plim
iento
tota
l. = 3 puntos
B.
C
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=
2 puntos
C.
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= 3 puntos/2puntos/1 punto
(dependerá de resultados de
la prueba de uso)
La p
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s lla
madas
. Periodo de referencia:
Seg
undo
sem
est
re d
e 2
009.
22. ¿La institución ha realizado
estudios o análisis internos de la
inform
ación que reposa en la m
isma
a objeto de verificar si cuenta con
inform
ación de “carácter
restringido” de acuerdo a la Ley 6 de
2002?
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B.
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C.
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ión in
term
edia
Periodo de referencia:
2009.
III. Promoción y respeto al
ejercicio
del
derecho
al
acceso a la inform
ación de
carácter público.
Est
e in
dic
ador
busc
a d
eterm
inar
23. ¿Se explica y promueve en la
página WEB y en otros medios
institucionales
el
acceso
a
la
inform
ación de carácter público?
A.
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= 2 puntos
C.
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1 punto
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term
edia
.
Periodo de referencia:
Seg
undo
sem
est
re d
e 2
009.
24. ¿La institución cumple con el
derecho constitucional de acceso a
la inform
ación?
A.
Cum
plim
iento
tot
al.
= 3 puntos
B.
Cum
plim
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Par
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= 2 puntos
C.
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. =
1 punto
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que
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Ley.
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pla
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mayo
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s pru
ebas
realiz
adas.
Periodo de referencia:
Seg
undo
sem
est
re d
e 2
009.
25.
¿La
institución
establece
requisitos
internos
adicionales,
form
alidades
excesivas
o
limitaciones al libre acceso a la
inform
ación de carácter público?
A.
Cum
plim
iento
tot
al.
= 3 puntos
B.
Cum
plim
iento
parc
ial.
= 2 puntos
C.
No
cum
plim
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. = 1 punto
La r
eg
lam
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a L
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e
2002,
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ón.
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ituci
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rmaci
ón, entr
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ecto
s.
Periodo de referencia:
Seg
undo
sem
est
re d
e 2
009.
Revi
sión d
e la
docu
menta
ción
entr
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aci
ón a
tr
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pru
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de
uso
.
26.
¿Los
servidores
públicos
Se
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ará
una
encu
est
a
a lo
s E
ncu
est
a a
conocen su responsabilidad frente
al
derecho
de
acceso
a
la
inform
ación de carácter público y
las consecuencias que conlleva no
contestar de form
a completa o fuera
de plazo?
A.
Cum
plim
iento
tota
l. (M
ás
del 7
5%
) = 3 puntos
B.
Cum
plim
iento
par
cial.
(Entr
e 5
0%
a
75%
) = 2 puntos
C.
No c
umplim
iento
. (M
enos
del 5
0%
)
= 1 punto
funci
onarios,
en
la
cual
se
verific
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ión
de
la
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ión
de
form
a co
mple
ta o
dentr
o d
el p
lazo
que s
eñala
la
ley.
Periodo
de
referencia:
Seg
undo
sem
est
re d
e 2
009.
funci
onarios
IV. Publicidad de trámites,
tiempo de respuesta, y
controles y advertencias.
Las
inst
ituci
ones
a
obj
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de
faci
litar
la
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de
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ites
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los
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las
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ism
os
así
com
o
los
tiem
pos
de
resp
uest
a est
imados
de c
ada
uno
de l
os
27.
¿La
institución
brinda
inform
ación sobre los requisitos de
los trámites con los tiempos de
respuesta (mínim
os y m
áxim
os)?
A.
Cum
plim
iento
tota
l. =
3 puntos
B.
Cum
plim
iento
parc
ial.
=
2 puntos
La in
dic
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ón d
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mpos
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uest
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e
de
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una
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C
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inst
ituci
ón.
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menta
ción
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ina
WE
B,
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sitio
.
trám
ites,
lo c
ual
podrí
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yudar
en a
lguna m
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a a
red
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genci
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uis
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mpla
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C.
No
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plim
iento
=
1 punto
Se v
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).
Periodo de referencia:
Seg
undo
sem
est
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e 2
009.
28.
¿Se
inform
a
a
través
de
diferentes m
edios, en lugares donde
se realizan trámites, sobre el respeto
a los procedim
ientos, y advertencias
relacionadas con las consecuencias
sobre el pago por agilizaciones u
otros ofrecim
ientos a los servidores
públicos?
A.
Cum
plim
iento
tot
al.
= 3 puntos
Para
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bole
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Se
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ial
B.
Cum
plim
iento
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ial.
= 2 puntos
C.
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Panam
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mita
).
Periodo
de
referencia
: S
egundo
sem
est
re d
e 2
009.
29.
¿Existe
la
posibilidad
de
consultar el estado de trámites o
solicitudes vía internet?
A.
Cum
plim
iento
tota
l. = 2 puntos
Bonificación
La p
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iento
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Seg
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sem
est
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e 2
009.
V. Rendición de cuentas.
La i
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30. ¿La institución publica de form
a
periódica inform
es de rendición de
cuentas a través de la página W
EB,
murales de la institución, material
impreso y otros;
expresando el
avance de la gestión o el grado de
cumplimiento
con
relación
al
cronograma
propuesto;
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estados financieros de la institución,
cuando la ley lo exija?
A.
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= 3 puntos
B.
Cum
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=
2 puntos
C.
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plim
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iento
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s.
Periodo de referencia:
2008-2
009.
31.
¿Los servidores públicos en
funciones
obligados
por
la
Constitución y la Ley 59 de 29 de
diciembre de 1999, han cumplido
con su obligación de presentar la
declaración jurada patrim
onial
de
bienes?
A.
Cum
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l.
= 3 puntos
B. C
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Periodo de referencia:
2005 -
2009.
32. ¿La institución realiza gestiones
relacionadas con la obligación de la
presentación
de
la
declaración
jurada patrim
onial de bienes de los
servidores públicos que de acuerdo
a la Constitución y la Ley 59 de 1999
están obligados a presentarla al
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Periodo
de
referencia:
Seg
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sem
est
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e 2
009.
33. ¿La institución ha definido y
regulado
en
algún
instrumento
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carácter
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agentes y funcionarios de m
anejo?
A.
Cum
plim
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B. C
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term
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. Periodo de referencia:
Sin
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Revi
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Indicadores = 5
33 preguntas
3 de bonificación = 6 puntos
3 de consultor = 9 puntos