VDA 6.3 Prozessaudit Revision 2016

Auditbericht VDA 6.3 Potenzialanalyse

Datum:

Standort: Auftrag:

Land:

Feststellungen/ErfordernisseGRÜN n.b. Einstufung Prozessbeschreibung:

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Erläuterung Risikoeinschätzung:

Potenzialeinschätzung:

Audithistorie/ZertifikateErgebnis: Weitere Vorgehensweise:

TeilnehmerFunktion:

QM

HR

Fertigung

Entwicklung

Vertrieb

Logistik

Einkauf Rückmeldung der Maßnahmen*: Wirksamkeitsprüfung:

* Nach erfolgter Vergabe

Auditor Geschäftsführung: Q-Management:

Eine Vergabe für das o.g. Projekt, Produkt ist möglich.

Die im vorliegenden Bericht benannten Feststellungen (konform, nicht-konform) sind in Eigenverantwortung mit

Ursachenanalyse, Maßnahmendefinition, -realisierung und Wirksamkeitsbewertung zu verfolgen. Dieser Bericht

wird als Grundlage für weitere/künftige Bewertungen herangezogen.

Projekt Z

Auditteam: Funktion: Lieferant:

Auditor

Projekt, Produkt, Prozess

ROT

GELB

GRÜN

Auditbasis:

Freigegebener Lieferant:

Ausstellungsdatum:

Gesteuerter Lieferant:

Projekt X

Projekt Y

Gesperrter Lieferant:

durchgeführt von:

Eine Vergabe für das o.g. Projekt, Produkt ist nicht möglich.

Eine Vergabe für das o.g. Projekt, Produkt ist bedingt möglich.

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Leiter der Audit Organisation:

Lieferant:

Auftragsgrund:

Auftraggeber:

D-U-N-S Nr.:

AuditergebnisROT GELB Prozessbeschreibung:

Für das Projekt X sind die Prozesse - Waschen, Sauber machen, Trocknen - betrachtet. Für das Projekt Y sind die Prozesse - Lagern, Stapeln, Transport - betrachtet. Für das Projekt Z sind die Prozesse - Herstellen, Produzieren, Fertigen - betrachtet. Risikoeinschätzung: Für die Projekte Y und Z besteht ein Risiko. Dieses Risiko ist in den Feststellungen beschrieben.

Potenzialeinschätzung: Für das Projekt Y und die dafür verwendeten Porzesse besteht erhebliche Defizite zu den Erwartungen (Rot). Das Projekt Z und darin der Prozess Produzieren hat mit definierten Maßnahmen das Potenzial bis zur Serienreife qualitätsfähig zu sein.

Weitere Vorgehensweise: Das Projekt Y bedarf erhöhter Entwicklungen für eine Vergabe insbesonder edie Prozesse Stapeln und Transport (siehe Feststellungen). Das Projekt Z hat das Potenzial bis zu einem SOP den geforderten Erwartungen mit entsprechenden Maßnahmen zu entsprechen.

Copyright VDA QMC 2016 VDA_6.3_Kapitel_9.2_Potenzialanalyse

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