Vart är skolan på väg?......

En skolledares funderingar…….

”En skolledares tankar kring skolekonomi”

• VEM?: Kar-Olof Petersson Enhetschef Nils Ericsonsgymnasiet Trollhättan

• BAKGRUND: Ma/NO lärare Rektor Områdeschef 0-16år och nu enhetschef för gymnasiet

• Egen företagare på fritiden som bonde….

Skolledare + Bonde = Sant påverkar kanske synen på

skolekonomi

Olika perspektiv på skolanfrån skoledaren och från skolekonomen

vi ser olika saker

Skolekonomen och skolledaren serolika delar som kompletterar

helhetsbilden

A vd e ln ing fö rb e red n ing /se rv ice /u tre dn ing

S tra te g isk p la n e rin g och u tre dn ing

E ko no m ia vd e ln ing U tve ck lin g sle d a re

V ä s tra sko lo m rå d e t

Ö s tra sko lo m rå d e t

C e n tra la sko lo m rå d e t

S ö d ra sko lo m rå d e t

S ju n to rp s sko lo m rå de

0 -16 om råd en (5 )

M a g nu s Å b e rg sg ym na s ie t

N ils E ricso nsg ym n a s ie t

L ä rcen tru m (V u x)

F riv illig a sko lfo rm er(3 )

P P R

S ko ld a gh em

S ko llä ka re

T e ra p isko lan

E le vvå rd

C e n tra lkök

IT P F

G e m e n sa m m a stö da n ord n in g ar(3 )

F ö rva ltn in gsch e fB itr fö rva ltn in gsch e f

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Ekonomisk fördelning med ”elevpeng” som justeras varje månad……- Kräver bra system för uppföljning Ex X-web- Kräver ekonomisk kunskap samt tillgång till simuleringsmodellerför god framförhållning och planering

26-mar-09 Budget 2009   Ansvar

Intäkter från kontrakt 2009ARBETS -Mtrl.     Kristina    

Program     Elever ElevpengGer BF Priv BF OP         Barn o Fritidsprogrammet 142 51 223 7 273,7 7 273,7   Elprogrammet 89 55 430 4 933,3     Energiprogrammet 58 59 636 3 458,9     Industriprogrammet 56 59 636 3 339,6     Volvo Aero programmet 96 59 636 5 725,1     Omvårdnadsprogrammet 100 53 327 5 332,7    5 332,7Teknikprogrammet 196 51 223 10 039,7     Naturvetenskapsprogrammet 172 49 120 8 448,6     Fordonsprogrammet 92 61 739 5 680,0     Individuella programmet 86 49 120 4 224,3     Priv Barn o Fritidsprogr.   11 81 223 893,5 893,5 Priv Fordonsprogr.   13 91 739 1 192,6     Priv Industriprogrammet   10 93 843 938,4     Priv Omvårdnadsprogr.   11 83 327 916,6   Priv Textil     9 85 430 768,9     Priv Husbyggnad/Reparation   9 85 430 768,9     

tot elever 1150 7 273,7 893,5 5 332,7             Avgår till NE övergripande -28,3 %     -2058,4 -252,8 -1509,2Avgår gem kostn NE ämnen mm -3,8 %   -280,0 -34,0 -202,6Avår indval NE -6,5%     -472,8 -58,1 -346,6Avår riktat till vissa program -3,5%     -254,6 -31,3 -186,6Justeringar mellan prgram     -237,1 39,7 166,8Riktat till olika program     86,3   

Forts..

OSV

tot elever 1150 7 273,7 893,5 5 332,7             Avgår till NE övergripande -28,3 %     -2058,4 -252,8 -1509,2Avgår gem kostn NE ämnen mm -3,8 %   -280,0 -34,0 -202,6Avår indval NE -6,5%     -472,8 -58,1 -346,6Avår riktat till vissa program -3,5%     -254,6 -31,3 -186,6Justeringar mellan prgram     -237,1 39,7 166,8Riktat till olika program     86,3   

Hemspråk   650,0Förvaltningsnät   71,0Hyra   16 265,0Konsumtionsavgifter   2 595,0Kapitaltjänst   4 396,0Ledning o administration   4 728,0Lokalintäkter   -425,0

Riktat bidrag Teknikcollege ???   550,0Riktad insats Individuella programmet   3 643,0Riktad insats IV Resursskola   920,0Riktad insats NE körkort FP   150,0Riktad insats NE körkort PO,BF   250,0 125  125

Ind val NE (Kristina G-O)     Indval      Gem ämnen NE (Kristina G-O)     Sv 2     22Gem ämnen NE (Kristina G-O)     Sv     85Gem ämnen NE (Kristina G-O)     Re     40Gem ämnen NE (Kristina G-O)     Sh     75Gem ämnen NE (Kristina G-O)     Hi    Gem ämnen NE (Kristina G-O)     Mu      Gem ämnen NE (Kristina G-O)     Ma      Gem ämnen NE (Kristina G-O)     Ke      Gem ämnen NE (Kristina G-O)     Bi Nk Mk      Gem ämnen NE (Kristina G-O)     Ge      Bibliotek (Inga-Lill)          Gem ämnen PS, (Inga-Lill)     Ps      Teknikertjänst 20%          Gem ämnen       Id      Gem ämnen Mo spr,da,(Lennart)     MSp,Da,Fy      Drift IT NE            Bd       Bd      I handledare .(Lennart)          

Tot 97 727,7 4 182,0 557,0 3 601,4BF Piv BF OP  4 739,0  

Gymnasieskola utbildning BUDGET 2008

           

      2007 2007 2007 2008 2008 2008

      Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto

           

  NETTORAM     186 730    195 062

             

Facklig tid -600  -600 -650  -650

Resebidrag -5300 1650 -3 650 -5 300 1 500 -3 800

Handl APU -135  -100 -100  -100

Utbildningsmässa -75  -75 -75  -75

Gymnasiekatalog/ Marknadsf. -225  -175 -175  -175

Lärom. BONUS -195  -195 -230  -230

Intagningsnämnd -125  -125 -50  -50

Gyintag Fyrbodal Thn kostn -350  -300 -200  -200

Interkommunalt -18240 42331 24 091 -23 016 42 146 19 130

PPR elevassistent -930  -900 -900  -900

Psykolog PPR 0,5tj -250  -240 -250  -250

ProCapita -100  -100 -150  -150

Frigymn. Folkuniversitetet -3841  -3 699 -4 977  -4 977

Frigymn. Licron -7249  -7 034 -6 258  -6 258

Frigym Baggium       -3 823  -3 823

Övriga Frigymn -7728  -7 329 -9 881  -9 881

Nyttjande Solen -20  -20 -20  -20

      0    0

  0  0    0

  0  0    0

             

Återstår till Nils Ericson-            

Magnus Åbergsgy. 2008     186 279    182 653

             

                 

Ekonomisk öppenhet och transparensför ökad förståelse

• Förståelse för hur skolekonomin är uppbyggdFrämst effekter av tappade elever……

• Ekonomiskt kunniga skolledare –kompetensutveckling

• Fokusera på de pengar vi har och inte på de vi inte har……..

• Kreativa lösningar längst ut i verksamheten…”Om vi gjorde så här istället…….”

God ekonomisk hushållning

• Effektivitet• Kvalitet• Produktivitet

SKOLA

Använder vi pengarna rätt?

• Är vi tillräckligt flexibla så att vi kan omprioritera resurser dit de behövs för att nå ökadmåluppfyllelse?

• Har vi nyckeltal och systematisk uppföljning som gör attvi kan göra analyser utifrån ”reslutat över tid” och inteutifrån ”tillfälligt tyckande”?

Ekonomi –ett verktyg för att leda skola

• En skolledares drivkraft:- ”Eleven i centrum….” - en växande och lärande individ- Pedagogik och utveckling

med ekonomi som ett styr –verktyg

Ekonomiska förutsättningar PRIORITERINGAR…

FRAMTIDEN : - Vart är skolan på väg?

• Minskande elevunderlag• Ökad konkurens från friskolor• Minskande resurser

Minskande elevantal………

BefolkningsprognosTrollhättanLokalplanering förskola - skola -

gymnasie - vuxenutbildning

2008

TIDPLAN

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Befolkningsprognos

1-5 åringar

3047 125 27 40 8 128 44 Tot 3419acc 125  152  192  200  328  372 

6-15 åringar6634 varav 589 fskkl -170 -158 -71 13 94 226

Tot 6568 varav 743 fskkl

acc -170  -328  -399  -386  -292  -66 

16-18 åringar

2384 28 52 -22 -62 -132 -117 Tot 2131acc 28  80  58  -4  -136  -253 

Effekter på lokalanvändning…..

• Anpassar vi inte lokalanvändningen efter elevantaletkommer pengarna gå till lokaler istället för verksamhet.

• Detta får vi betala två gånger då även friskolornas ersättning för lokaler blir högre….

Exempel

Kommunal Kommunal Kommunal Friskolaskola skola skola A B C

   Snitt nivå    Vinst    marginal

Lokal        kostnader        

                                                 

Ökad konkurrens från friskolor….

Vinstmöjligheten en drivkraft….Multinationella företag satsar för framtida

vinster…..

Borde inte den kommunala skolan hittasamma ”guldägg” att effektivisera ochutveckla verksamheten med istället för att ta ut vinst?

Hur kan verksamheten bli mereffektiv med bevarad och förbättrad kvalité ?Dvs bättre produktivitet !!!

Våga ställa oss viktiga analytiskafrågor och lyssna till svaren för att

göra verksamheten effektivare.Då blir inte vinstmöjligheterna för

friskolorna så stora…..

Kostnader för marknadsföring …- felsatsning eller inte..?

• Nöjda kunder….. ”En framgångsrik skola” Både yta och innehåll..

• Hög kvalitet…

• Valuta för skattepengarna…

”Må bäste man vinna….”Bäst skola överlever….

Till vilket totalpris för samhället?Vi ser en urholkad elevpengpå våra gymnasieskolor…

Blir anpassningen verkligen en bevaradoch utvecklad kvalitet?

Hur tänker en skoledare kring minskande resurser?”- Ekonomiska resurser är bara en del avde resurser vi har att använda i verksamheten”

Personalens kompetens…..- Vår viktigaste resurs för hög

måluppfyllelsePrioritera fortbildningkring pedagogisk forskning och utveckling med aktionslärandet som bas

Eleverna som en resurs i skolan…..

Elevinflytande och delaktighetmer än fina ord……

Elevernas idéerkring skolans utveckling….

Flexibelt lärande med moderna hjälpmedel…….

Lärande oberoende av tid och rum…

Vad använder vi mötet i skolans lokaler till….?

Hur skall vi lyckas att välja framgångensväg för svensk skola ?

- I found the answers in my room:

1. Roof said: -Aim high

2.Fan said: -Be cool

3 Clock said: -Every minute is important

4. Mirror said: -Reflect before you act.

5.Window said: -See the world and analyse the picture

6. Calendar said: -Be up-to –date

7. Door said: - Push hard to achieve your goals…..

Alla måste ha en visionsom man tydliggör för sig själv.

”Tankens kraft……..”

På samma sätt som när man som barn sökte skatten vidregnbågens fäste fungerar en bra vision.När man närmar sig målet har visionen förändrats och flyttatlängre fram…..

en god idé:

Med lite vilja kan man fiskaäven om det är från en litengummibåt