Valtiovarainministeriön ja Valtorinvälinen tulossopimus

vuodelle 2020sekä

ennakolliset tavoitteetvuosille 2021 - 2023

Valtiovarainministeriö Puh 0295 16001 (vaihde)Snellmaninkatu 1 A, Helsinki Faksi 09 160 33123PL 28, 00023 Valtioneuvosto valtiovarainministerio@vm.fiwww.vm.fi Y-tunnus 0245439-9

·-····-··-·-·-·-·-• • s HEEL

ii« '1] ....---

2 (14)

SISÄLTÖ

1 VAL TORIN STRATEGIA JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET

2 YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS

3 TOIMINNALLINEN TULOKSELLISUUS3.1 Toiminnallinen tehokkuus

3.2 Tuotokset ja laadunhallinta

4 TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEEN LIITTYVÄT HANKKEET

5 KONSERNIPALVELUJEN TUOTTAJILLE YHTEISET TAVOITTEET

6 HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN KEHITTÄMINEN JA HALLINTA6.1 Valtion yhteisten HR-teemojen tavoitteet

6.2 Muut henkilöstötavoitteet

7 RAHOITUS

8 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO JA SEURANTA

9 ALLEKIRJOITUKSET

3

3

77

7

8

9

1010

11

12

13

14

3 (14)

1 Valtorin strategia ja toimintaympäristön muutokset

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori tuottaa valtionhallinnontoimialariippumattomat IC T-palvelut.

Valtiovarainministeriön ja Valtorin välinen tulossopimus vuodelle 2020 pohjautuupääministerin hallitusohjelmaan, Valtorin strategiaan sekä vuoden 2020talousarvioesityksessä esitettyihin tavoitteisiin.

Valtori seuraa toimintaympäristön muutoksia ja pyrkii mukautumaan niihinyhteistyössä asiakkaiden kanssa. Toiminnan pysyvinä periaatteina ovat

- Palvelujen laatu ja häiriöttömyys

o Tavoitteena on tuottaa asiakkaille laadukkaita, asiakastarpeettäyttäviä ja tietoturvallisia palveluja kustannustehokkaasti

- Turvallisuusvaatimusten täyttyminen ja toiminnan jatkuvuus

o Varmistamme asiakkaidemme toiminnalle ja palveluillemmeasetettujen vaatimusten toteutumisen hyödyntäen riskienhallinnanmenettelyjä ja varmistamme kaikessa toiminnassamme, ettämääritellyt turvallisuuskriteerit täyttyvät.

- Yhtenäisyys organisaatiorajojen yli

- Tuemme digitaalisten palveluiden, tietoteknisten ratkaisujen jateknologia-arkkitehtuurin yhteentoimivuutta sekä sujuvaa yhteistyötävirastorajojen yli.

2 Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Valtorin tärkein tavoite on asiakkaiden toiminnan jatkuvuuden varmistaminen.Jatkuvuuden kannalta kyberuhkiin varautuminen on entistä tärkeämpää.Valtorin olennaisimmat vaikuttavuusmittarit ovat vuonna 2020 yhtenäistämiseneteneminen, asiakastyytyväisyys ja palvelutuotannon laatu. Laadun osaltaolennaisinta on laajojen häiriötilanteiden kappalemäärän ja keston minimointi.Pidemmällä tähtäimellä tavoitteena on alentaa tuotteistettujen palvelujen javälitystuotteiden yksikköhintoja keskitetyn hankinnan ja keskitetyn tuotannonpalvelujen volyymihyödyn kautta.

Valtori edistää hallitusohjelmasta johdettuja tavoitteita muun muassa seuraavissaasiakokonaisuuksissa:

4 (14)

Hallitusohjelma Valtorin tavoite

Työllisyyden kasvun ohella Valtorin ydintehtävänä on yhtenäistääkestävyyttä vahvistetaan valtionhallinnon perustietotekniikantehokkaimmin julkisesti rahoitetun ratkaisuja, mikä mahdollistaapalvelutuotannon tuottavuutta kokonaisuuden kustannus-parantamalla. tehokkaamman hallinnan ja ylläpidon.

Valtori selvittää valtion ICT-toimijoiden kyvykkyyksiä ja tehtyjäteknologiainvestointeja sekä selvittääkumppanoitumista resurssienoptimaaliseksi hyödyntämiseksipalveluiden järjestämiseksi.

Viranomaisten ja muiden Valtorin tavoitteena on varmistaaturvallisuustoimijoiden kriittinen valtion ylimmän johdon javiestintä ja yhteistyö turvataan koko yhteiskunnan turvallisuuden kannaltamaassa. tärkeiden viranomaisten ja muiden

toimijoiden yhteistoiminnanedellyttämän viestinnän häiriöttömyysja jatkuvuus sekä turvatapäätöksenteossa ja johtamisessatarvittavan tiedon käytettävyys, eheysja luottamuksellisuus.

Yhteiskunnan haavoittuvuutta Laaditaan selvitys yhteistenvähennetään vahvistamalla kriittisen palvelujen jatkuvuuden hallinnasta jainfrastruktuurin toimintakykyä myös varautumisesta sekä palvelujenkriisitilanteissa. kriittisyydestä viranomaisten

toiminnalle ja kehitetään toimintaaselvityksen johtopäätösten pohjalta.

Digitaalisesti talletetun informaation Huolehditaan tietojen riittävästäsäilyvyys ja luotettavuus varmistuksesta ja kyvykkyydestävarmistetaan. palauttaa tiedot onnistuneesti tarpeen

vaatiessa.

Varmistetaan ympärivuorokautinen Kehitetään 24/7 valvonta- jakeskitetty tilannekuva, joka on tukena hallintakyvykkyyttä Valtorin sisäisestivaltion virastoille, kriittisille infra- sekä yhteistyössä keskeistenstruktuurin toimijoille ja kumppaneille. sidosryhmien kanssa.

Valtion työtehtäviä tulee organisoida Panostetaan etätyötä jamonipaikkaisuutta ja älyteknologian mobiilikäyttöä tukeviin palveluihin,mahdollistamaa tuetaan Senaattia Älykäspaikkariippumattomuutta hyödyntäen. työympäristö -konseptin

kehittämisessä sekä tarjotaankäyttäjätukea myös virka-ajanulkopuolella.

5 (14)

Suomi tunnetaan edelläkävijänä,jossa digitalisaation ja teknologisenkehityksen luomia mahdollisuuksiakehitetään ja otetaan käyttöön ylihallinto- ja toimialarajojen.

Tuetaan aktiivisiaedelläkävijävirastoja ja hyödynnetäänkertynyttä osaamista esim.pilvipalveluista laajemmin ylihallintorajojen.

Kehitetään digitaalisia järjestelmiäyhteistyössä kumppanimaiden muunmuassa muiden Pohjoismaiden jaViron kanssa.

Jatketaan yhteistyötä tanskalaisenStatens lt:n kanssa.

Varmistetaan yksityisyyden suojaa,tietosuojaa ja tietojen julkisuuttakoskevien lakien toimivuuttakokonaisuutena tietosuoja-asetuksenrajoissa.

Varmistetaan tiedonhallintalain(906/2019) ja sen asetustentäytäntöönpano.

Varmistetaan palveluiden tietosuoja-ja tietoturva sekä tuetaan asiakkaitapalveluiden suunnittelussa.Arvioidaan julkisten pilvipalvelujensoveltuvuutta valtionhallinnonkäyttöön yhdessä Valtiovarain-ministeriön, VRK:n ja Traficominkanssa.

Julkisten hankintojen tehokkuudenlisäämiseksi hallitus ryhtyy toimiinvahvistaakseen laadullisten kriteerienhuomioonottamista julkisissatarjouskilpailuissa.

Vuonna 2020 järjestetään useitalaajoja kilpailutuksia ja näiden osaltavarmistetaan laadullisten kriteerienriittävä huomiointi yhdessä Hanselinkanssa.

Varmistetaan ylihallinnollisestiverkkojen toimintavarmuus jaturvallisuus kriisitilanteissa.

Valtori järjestää asiakkaidentoiminnan kannalta kriittistenpalveluiden edellyttämättietoliikenteen varautumisratkaisut.Asiakastarpeet selvitetään javarmistetaan valtionrun koverkkopalvel u n u ud is tam ise nyhteydessä.

Valtionhallinnon keskeisenähaasteena on digitaalisenteknologiamurroksen kautta syntyvätarve rekrytoida uusia osaajia.

Jatketaan Valtori Akatemia-koulutusohjelman toteutusta jatarjotaan tähän liittyvää koulutustamyös nykyiselle henkilöstölle.Panostetaan HAUS-yhteistyöhön(pilvipalvelut, koulutuspolut).

Valtionhallinto toimii hyvän hallinnonperiaatteiden mukaisesti- julkisen hallinnon

digitalisaatiokehitys ja hyvätiedonhallinta tehostavat japarantavat julkisia palveluita

Valtorin tehtävänä on mahdollistaajulkisten palvelujen digitalisaatio-kehitys.

6 (14)

7 (14)

3 Toiminnallinen tuloksellisuus

3.1 Toiminnallinen tehokkuus

MittariToteuma Arvio Tavoite Tavoite Tavoite Tavoite2018 2019 2020 2021 2022 2023

Toiminnan 324 031 371 352 397 683 364 411 950 371 247 554 373 001 429 371 919 005kokonaiskustannukset

Tavoilteenmukaistenpalveluiden osuus 76% 81 % 85% 88% 92% 94 %laskutuksesta

Vakiopalveluidenyksikköhintojen kehitys- Valtti työasemapalvelu N/A 100 98 96 94 93- TUVE työasemapalvelu 100 100 100 100 100 100- Puhepalvelu N/A 100 81 70 70 70- Mobiilipalvelu 100 100 98 96 94 93- Reitti lähiverkko (TORI) 100 100 97 95 93 92- TUVE tietoliikenne 100 100 97 93 89 85Laskutettava tuntihinta-TORI 60/72/90 65/7 5/95*** 65/75/95 65/75/95 65/75/95 65/75/95-TUVE 60/70/80 60/70/80 60/70/80 65/75/85 65/75/85 65/75/85

Valtin hinnoittelurakenne muuttunut 1.10.2019. Perushinnasta irrotettu palveluun kuuluvat työasemalisenssit,päätelaitteet sekä käyttäjätukipalvelut.pPuhepalvelu siirtynyt Valtorille ja tuotteistettu vuonna 2019.4.1.-30.4.2019 henkilötyön hinnat 60/72/90, 1.5.2019 alk. 65/75/95

3.2 Tuotokset ja laadun hallinta

Mittari Toteuma Arvio Tavoite Tavoite Tavoite Tavoite2018 2019 2020 2021 2022 2023

Aluepalveluiden(lähituen) osuus 15,1% 15,8 % 15 % 14 % 13 % 12%tukipyynnöistä - TORI

Vakioidut työasema! 45 000 57 000 65 000 73 000 77 500 79 000

Loppukäyttäjä-9,05 9,17 9,1 9,1 9,1 9,1

tyytyväisyys (0-10)

Päättäjien jayhteyshenkilöiden 2,58 2,58 2,8 3,0 3,2 3,4tyytyväisyys ( 1-5)

Asiakkaiden tyytyväi- 2,56 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6syys projekteihin (1-5)

Tukipyyntöjen palvelu- 90% 90,9% 91,5 % 92% 93% 93,5%tasototeuma (SLA-%)

Laajat häiriötilanteet,24 6 5 4 3 2

enintään (kpl/kk)

Laajojen häiriöiden26,6 13 8 6 4 2

ratkaisuaika (h)

Puhelinpalvelun85 44 40 30 30 30

vastausaika (s)

Tukipyyntöjen 3,1 2,5 2,4 2,3 2,2 2,1ratkaisuaika (pv)

Reklamaatio! (kpl) 46 50 45 40 35 30

8 (14)

4 Tavoitteiden saavuttamiseen liittyvät hankkeet

Hanke Tavoite/ hyöty Mittari

Valtorin strategian uudistaminen Valtorin roolin Strategian täytäntöönpanonkirkastaminen eteneminen- keskittyminen

ydintoimintoihin- muilla osin

tukeutuminenkumppaneihin

Asiakkaiden toiminnan jatkuvuuden Asiakastyytyväisyys Laajat häiriötilanteet (kpl/kk}varmistaminen Sujuvan toiminnan Laajojen häiriötilanteiden- tietoliikenteen häiriöttömyys mahdollistaminen ratkaisuaika (h}- häiriöhallinta ja -viestintä- muutoshallinta- kyberuhkiin varautuminen- vakiopalveluiden käyttöönotto

Läpimenoaikojen nopeuttaminen Asiakastyytyväisyys, Tukipyyntöjen ratkaisuaika (pv)- asiakastiimien kehittäminen sujuvan toiminnan ja Projektien aikataulun pitävyys- tukipyyntöjen läpivirtaus kehittämisen- projektien läpivirtaus mahdollistaminen

Kustannustehokkuuden varmistaminen Asiakastyytyväisyys Asiakaslaskutus meur/kk- yksikköhintojen alentaminen Asiakkaiden määrä- Yksikköhintojen kehitys- tehokkuusarviointi (VM} rahojen riittävyys Tuntihintojen kehitys- kumppanoituminen Asiakastyytyväisyyskyselyn- asiakaslaskutuksen selkeyttäminen, tulokset (1-5)

nopeuttaminen ja automatisointi Ostopalvelujen osuus

Toimittajahallinnan vahvistaminen Sopimusehtojen Reklamaatioiden määrä- toimittajayhteistyön kehittäminen toteutuminen Kilpailutusten onnistuminen- vaatimusmäärittelyosaaminen Volyymiedut (K&K, UVP, VY)- ison ostajan etujen varmistaminen Parhaat kumppanit ja- riittävä panostus tuleviin oikea hintallaatu-

kilpailutuksiin suhde- sopimuksenmukaisuuden valvonta

Valtorin tavoitearkkitehtuurityön Palvelut vastaavat Tuotteistettujen palveluidenlaajentaminen ja toimeenpanon paremmin käyttäjien kokonaisuus kuvattu.suunnittelu tarpeita Toteuttamiskelpoinen

suunnitelma TUVE-palveluidenosalta, jos voidaan toteuttaakäytettävissä olevallarahoituksella

Turvallisuustoimenpiteiden Viimeistellään VM:n Vanhat poikkeamapäätöksetjatkokehittäminen ja loppuunsaattaminenantaman määräyksen uusittu 90%- käynnistetään myös TORI- mukaiset tehtävät ja Vanhat liityntäpäätökset uusittu

palveluiden osalta käynnistetään uudet 90%päätetyt tehtävät. TUVE-palveluiden

käyttöönottopäätökset uusittu90%Palveluiden hyväksytyttietoturva-arvioinnit kpl

Valmiusharjoituksiin osallistuminen Toimintakyvyn Osallistuminen keskeisiinvarmistaminen harjoituksiin (VALHA; KYHA,poikkeusoloissa TAISTO}

9 (14)

5 Konsernipalvelujen tuottajille yhteiset tavoitteet

Valtion yhteisten palvelujen tuottajat ovat sopineet palvelutoiminnan yhteisistätavoitteista konsernipolitiikkalinjauksessa. Valtion konsernipolitiikkalinjauksenmukaan valtion yhteisten palvelujen strategiset avainalueet ovat: tyytyväisetasiakkaat, rohkea uudistuminen, kokonaistehokkuus ja oikeat osaamiset.

Konsernipalvelujen tuottajien yhteiset tavoitteet strategisilla avainalueilla:- Valtori varmistaa yhdessä muiden palveluntuottajien kanssa asiakkaille

tarjottavien palvelujen sujuvuuden- Valtori on edelläkävijä toimintatapojen uudistamisessa- Valtori parantaa omaa ja asiakkaidensa tehokkuutta erityisesti digitalisaatiota

hyödyntämällä- Valtori varmistaa osaamisensa laadun perustehtävissä sekä uusilla alueilla

Vuonna 2020 konserniyhteistyön kuusi keskeisintä osa-aluetta ovat

1. Toimitilamuuttojen sujuvuus tietotekniikan osalta- Senaatin yhteyshenkilöiden arvio (tavoite 4 asteikolla 1-5)

2. Handi -- yhteistyön ja palvelun käytön sujuvuus- Palkeiden yhteyshenkilöiden arvio (tavoite 5 asteikolla 1-5)

3. Valtorin ja Palkeiden yhteishanke tekoälyn hyödyntämiseksiasiakaspalvelussa- laitteiden leasingsopimukset, käyttövaltuushallinta, tukipyyntöjen

ohjaaminen oikeaan työjonoon sisällön avainsanojen perusteella

4. Valtori osallistuu Palkeiden toteuttamaan valtion henkilöstötietojen käsittelynkokonaisuuden selvitykseen toteuttamalla sovittuja osaprojekteja- selvitys on saatu toteutettua kyllä/ei

5. HAUS -- osaamisen kehittäminen- pilvipalveluiden koulutuskokonaisuus- asiantuntijasta projektipäälliköksi -koulutuspolku- projektitoimiston (PMO) toiminnan kehittäminen

6. Valtiokonttori- yhteistyö uuden laskutusjärjestelmän määrittelyssä ja käyttöönotossa

10 (14)

6 Henkilöstövoimavarojen kehittäminen ja hallinta

Valtorin haaste henkilöstövoimavarojen kehittämisessä ja hallinnassa liittyykeskeisesti henkilöstömäärän kasvun hallintaan sekä nopeasti uudistuvanteknologisen osaamisen ylläpitämiseen. Henkilöstömäärän kasvu pyritään saamaanhaltuun kehittämällä automatisaatiota, lisäämällä robotiikalla ja tekoälyllätuotettavien palveluiden osuutta sekä käyttämällä mahdollisuuksien mukaanvuokrattua henkilöstöä tasoittamaan kysyntähuippuja.

Osana henkilöstövoimavarojen hallintaa sekä tuottavuuden ja taloudellisuudenkehittämistä arvioidaan myös jatkuvasti omana työnä ja alihankintana teetettäväntyön suhdetta ja tehdään tähän liittyviä ratkaisuja.

Myös asiakastarpeiden parempi ennakointi auttaa hallitsemaan resurssitarpeita.Vuoden 2020 aikana otetaan myös käyttöön resurssienhallintaa tukeva järjestelmä.

Samaan aikaan julkisen hallinnon digitalisaatiotavoitteiden edistäminen lisää mm.Valtorin kapasiteettipalveluiden ja projektipalveluiden kysyntää voimakkaasti jaaiheuttaa tarvetta lisätä tarvittavaa osaamista. Vaikka skaalautuvien jakustannustehokkaiden pilvipalveluiden kysyntä lisääntyykin, myös perinteisenpalvelinkapasiteetin tarve jatkaa kasvuaan.

6.1 Valtion yhteisten HR-teemojen tavoitteet

Osaamisen kehittäminen

Otetaan käyttöön uudistettu osaamisen kehittämisen malli sekä sitä tukeva valtionyhteinen Osaava-järjestelmä. Laaditaan jokaiselle henkilökohtainen osaamisenkehittämisen suunnitelma.

Jatketaan sisäisiä koulutus- ja traineeohjelmia (muunto-/täydennyskoulutus)tulevaisuuden osaamisen varmistamiseksi. Näistä merkittävin on Valtori Akatemia,joka toteutetaan kolmannen kerran vuonna 2020.

Liikkuvuuden edistäminen

Valtori tukee valtion henkilöstön liikkuvuutta nykyaikaisen tietotekniikan avulla.Palvelut kattavat järjestelmien mobiilikäytön, etätyöratkaisut, verkkokokoukset javideoneuvottelut. Lisäksi jatketaan Senaatin kanssa yhteiskäyttöisten tilojenkonseptointia. Tavoitteena on edistää toimintamallia, jossa valtion henkilöstö voisityöskennellä joustavasti eri toimitiloissa yli virastorajojen.

Lisäksi edistetään henkilöstön siirtymisiä Valtorin sisällä erityisesti TORI- ja TUVE-liiketoimintojen kesken.

Valtion työnantajakuvan kehittäminen

Valtori tukee Valtion työnantajakuvan kehittämistä osallistumalla aktiivisesti Työ 2.0-mallin kehittämiseen sekä tarjoamalla modernit ja nykyaikaiset työvälineet valtionhenkilöstölle.

11(14)

6.2 Muut henkilöstötavoitteet

Vuonna 2020 jatketaan Valtorin palkkausjärjestelmäneuvotteluita tavoitteena sopiatehtävän vaativuuteen ja henkilökohtaiseen työssä suoriutumiseen perustuvastapalkkausjärjestelmästä.

Mittari Toteuma Arvio Tavoite Tavoite Tavoite Tavoite2018 2019 2020 2021 2022 2023

Yhteiset mittarit:Henkilötvövuodet 1201 1384 1437 1400 1350 1300Työtyytyväisyys (VMBaron 3,6 3,6 3,7 3,7 3,7 3,7kokonaisindeksi Y)Sairauspoissaolot 7,0 7,3 7,0 6,8 6,8 6,7(tvöpäivää / htv )Johtajuusindeksi, 3,42 3,45 3,50 3,55 3,60 3,65(VMBaro, JO)Muutmittarit:Lyhyet1-3 pv 21 2,3 2,2 2,1 2,0 2,0sairauspoissaolot (pv/htv)Varsinaisten 7,5% 7,9 7,5 7,0 6,5 5,0määräaikaisten %-osuusKoulutuspäiviä / htv 0,5 0,7 1,0 1,5 2,0 2,5lnnovointikyvykkyysindeksi3,73 3,75 3,80 3,85 3,90 3,95(VMBaro, IN)Johdon toiminta esimerk- 2,86 3,0 3,1 3,15 3,2 3,25kinä ja suunnannäyttäjänä(VMBaro 1.6)Viestinnän avoimuus, 3,28 3,3 3,4 3,5 3,55 3,55oikea-aikaisuus javuorovaikutteisuus(VMBaro, 7.2)Työyhteisöindeksi 3,92 4,0 4,00 4,1 4,1 4,15(VMBaro, TY)Kehityskeskustelut työn ja 3,02 3,05 3,1 3,15 3,2 3,25osaamisen kehittämisentukena (VMBaro 4.4)Johdon onnistuminen 2,88 2,90 3,0 3,1 3,1 3,2töiden organisoinnissa.(VMBaro 1.5)Sairauspoissaolojen -0,4 +0,3 -0,3 -0,2 0,0 -0,1väheneminen,työpäivää/htv (Tahti)

Henkilötyövuodet 2019 ja 2020 ovat tämän hetken arvioita ja ylittävät TAE2020-suunnitelmassa esitetyt arviot(2019 1.290 htv ja 2020 1.360 htv). Osa kasvusta vuodelle 2020 aiheutuu siitä, että vuoden 2019 aikana tehdytrekrytoinnit näkyvät täysimääräisesti henkilötyövuosissa vasta vuonna 2020. Tulossopimusta laadittaessa onmeneillään 37 uutta rekrytointia, joista 29 kohdistuu TUVE-liiketoimintaan. Rekrytoinnit liittyvät pääosin (29 kpl)palvelutuotannon vahvistamiseen toiminnan laajentuessa.Määräaikaisessa työsuhteessa on 100 henkilöä, ja näistä 68 työskentelee käyttäjätuessa. Ulkopuolisiakonsultteja ja vuokratyövoimaa on 85 henkilöä.

12 (14)

7 Rahoitus

Valtorille on myönnetty määrärahaa momentille 28.20.09 yhteensä 5,0 miljoonaaeuroa vuodelle 2020. Määräraha mahdollistaa palvelukeskuksen hinnoittelu-käytännön edellyttämän liikkumavaran. Toimintamenomomentin tarkoitus onlähtökohtaisesti tasata vuodenvaihteen laskutusta. Palvelukeskuksen toiminnantavoitteena on, että toiminnan kustannusvastaavuus toteutuu siirtomääräraha-kauden aikana.

Valtorin toiminta rahoitetaan pääsääntöisesti asiakkailta perittävillä palvelumaksuillaja palveluiden hinnoittelu perustuu omakustannushinnoitteluun.

28.20.09 Toteuma Arvio Tavoite Tavoite Tavoite Tavoite

t€ 2018 2019 2020 2021 2022 2023Siirtynyt edelliseltä vuodelta 2 796 3436 1 824 4 299 1 229 0Talousarvio jalisätalousarviot

/kehyspäätös 3436 3 000 5 000 5 000 5 000 5 000Käytettävissä olevarahoitus 6 232 6 436 6 824 9 299 6 229 5 000

Menot 317 278 342 737 351 280 357 248 358 001 356 919

Tulot 315 904 338125 348 754 349 178 351 773 351 919

Nettomenot 4858 1 824 4299 1 229 0 0Siirtyy seuraavallevuodelle 3 436 1 824 4299 1 229 0 0......

vuosien n+1, n+2 ja n+3 osalta voimassa oleva kehyspäätös

Valtorille on myönnetty erillistä määrärahaa momentille 28.20.10 yhteensä 15,0 M€käytettäväksi palvelukeskuksen ja sen tuottamien palvelujen kehittämis- jalaajennusinvestoinneista aiheutuviin menoihin sekä palvelutuotannonkorvausinvestointeihin kuten laite- ja lisenssihankintoihin. Palvelukeskus sisällyttäämomentin määrärahan käyttöä vastaavat kustannukset asiakashintoihin.Palvelukeskus tulouttaa määrärahan käyttöä vastaavan määrän useammallevuodelle jaksotettuna.

28.20.10 Toteuma Arvio Tavoite Tavoite Tavoite Tavoite

t€ 2018 2019 2020 2021 2022 2023Siirtynyt edelliseltä vuodelta 6 657 4 289 0 0 0 0Talousarvio jalisätalousarviot

/kehyspäätös 10 000 11 000 15 000 15 000 15 000 15 000Käytettävissä olevarahoitus 16 657 15 289 15 000 15 000 15 000 15 000

Menot 12 368 15 289 15 000 15 000 15 000 15 000

Tulot 0 0 0 0 0 0

Nettomenot 4289 0 0 0 0 0Siirtyy seuraavallevuodelle 4289 0 0 0 0 0......

vuosien n+1, n+2 ja n+3 osalta voimassa oleva kehyspäätös

13 (14)

Valtori sisällyttää erillisellä investointimomentilla hankittujen palvelujen kehittämis-ja laajennusinvestointien vuotuiset poistot asiakashintoihin ja tulouttaa poistojenosuuden Eräät tulot -momentille 12.28.20.

12.28.20 Toteuma Arvio Tavoite Tavoite Tavoite Tavoite

t€ 2018 2019If

2020 2021 2022 2023

Menot 0 0 0 0 0 0

Tulot / kehyspäätös 6 756 9 661 12 852 11 500 10 000 10 500

Nettomenot 6 756 9 661 12 852 11 500 10 000 10 500

8 Sopimuksen voimassaolo ja seuranta

Sopimus on voimassa vuoden 2020 loppuun. Sopimusta voidaan tarkistaa, josolosuhteiden muutoksista aiheutuu tarkistustarpeita, joita ei tätä sopimustatehtäessä ole voitu ottaa huomioon.

Valtori toimittaa vuosittain toteumaraportin ensimmäiseltä vuosipuoliskoltavaltiovarainministeriölle elokuun loppuun mennessä. Koko vuoden raporttinatoimiva tilinpäätösasiakirja, joka sisältää toimintakertomuksen, toimitetaanvaltiovarainministeriölle välittömästi sen valmistuttua. Tilinpäätösten tulee valmistuaviimeistään 28.2.

Tavoitteiden toteutumista tarkastellaan erikseen sovittavissa tulosohjaus-kokouksissa eli ministeriön ja Valtorin välisissä neuvotteluissa, jotka pidetään kaksikertaa vuodessa ministeriön koolle kutsumina hallinnonalan suunnittelun jaseurannan aikataulujen mukaisesti.

Valtori vie tulostavoite- ja toteumatiedot valtion raportointipalvelu Netraan (vuoden2020 alusta Tutkihallintoa.fi -palvelu). Tavoitteiden toteutumista pitää arvioidaNetran asteikon 1-5 mukaisesti.

14 (14)

9 Allekirjoitukset

Helsingissä ?- .päivänä L-..__ ;202.0

VALTIOVARAINMINISTERIÖ

- R4-Sir,PaateroKuntaministeri

Valtori

/no-Pirjo Pöyhiähallituksen puheenjohtaja

esPäivi NergAlivaltiosihteeri

asi Lehmustoimitusjohtaja