Manual de Usuario

Portal de Generación y Recepción de CFDI’s

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Narancia Software puede realizar cambios y mejoras en los servicios descritos en el presente manual sin previo aviso. Tales cambios serán incorporados en nuevas ediciones de la publicación.

MARCAS COMERCIALES

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ÍNDICE

1. Introducción

2. Requerimientos del Sistema

3. Funcionamiento

1. INTRODUCCIÓN

El portal es un servicio para la generación (CFDI) y recepción de Comprobantes Fiscales

Digitales que a través de nuestra empresa AMWAY ponemos a su disposición para

ingresar sus facturas de una forma más eficaz y eficiente obteniendo la seguridad que

sus documentos serán revisados a detalle para que no presenten alguna irregularidad.

Este servicio será de utilidad para nuestros clientes para asegurarnos que los

Comprobantes recibidos que serán procesados para su pago, cumplen con todos los

lineamientos vigentes establecidos por las leyes del SAT y de esta forma hacer más ágil

el proceso de pago de las mismas.

El presente Manual es una ayuda para los Emisores que utilicen el servicio para generar

(CFDI) o enviar sus Comprobantes Fiscales Digitales (CFDI`s) a través de nuestro Portal

web.

2. REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

Es muy importante que para poder utilizar el portal es indispensable contar con lo siguiente, de lo

contrario le generara problemas al momento de querer utilizar nuestro servicio.

Navegador:

o Internet Explorer 8+

Liga de descarga:

http://windows.microsoft.com/en-US/internet-explorer/products/ie/home/

o Firefox 5+

Liga de descarga:

http://www.mozilla.org/es-MX/firefox/new/

o Google Chrome

Liga de descarga:

https://www.google.com/chrome/index.html?hl=es

o Safari 5+

Liga de descarga:

http://www.apple.com/safari/download/

3. FUNCIONAMIENTO

Siga los siguientes pasos para enviar sus comprobantes electrónicos.

1. Ingresar a la siguiente liga de carga en su navegador:

https://bonificacion-amway.azurewebsites.net/amway

2. Ingrese el Número de Empresario (ABO) en el Campo Usuario y la contraseña AMWAY para acceder por primera vez. (Ver imagen 1)

Imagen 1. Acceso al portal

3. Al entrar al portal solicitara seleccionar su Régimen Fiscal y asignar una contraseña personal para futuros accesos, después de capturar esta información deberá presionar el botón de Guardar. (Ver Imagen 2)

Imagen 2. Información de acceso

4. Esta es la página principal donde las facturas pendientes de Generar (CFDI) o Cargar (en dado caso que se haya generado en algún servicio externo) estarán agrupadas por año, estas estarán con el estatus de "Pendiente”. (ver imagen 3)

Imagen 3. Página principal.

5. Para generar su comprobante es necesario presionar el botón de Facturar color azul. (Ver imagen 4).

Imagen 4. Selección de opción para facturar.

6. Una vez seleccionada la opción de Facturar el portal solicitara la siguiente información necesaria para generar la factura. (Ver imagen 5).

Información Fiscal (Certificado, Llave y Contraseña)

RFC

Lugar de Expedición (Código Postal)

Imagen 5. Información Fiscal

7. A continuación mostrara la información del Comprobante que se va a generar solicitando capturar Serie y Folio, una vez capturados se debe presionar el botón de Facturar. (Ver Imagen 6)

Imagen 6. Facturar

8. Cuando el proceso de generación este completo mostrara la siguiente pantalla con el resultado donde podrá ver si ocurrió algún error, si esta correcta podrá descargar el comprobante generado y una vez descargado su comprobante podrá presionar el botón de terminar que la llevara a la pantalla principal. (Ver imagen 7 y 8)

Imagen 7. Resultado de facturación

Imagen 8. Listado principal

9. Si se requiere la carga de un comprobante deberá presionar el botón de Cargar Factura. (Ver imagen 9)

Imagen 9. Cargar Factura

10. Después de presionar el botón “Cargar Factura” mostrara 2 botones, uno para seleccionar su XML y otro para seleccionar el PDF, una vez seleccionados deberá presionar el botón de Cargar.

(Ver imagen 10)

Imagen 10. Seleccionar y Cargar Factura

11. Si el comprobante cargado llegara a presentar algún error con la validación mostrara los errores de la siguiente forma. (Ver imagen 11)

Imagen 11. Resultado de Carga

12. En caso de ser valido el comprobante regresara al listado principal y mostrara su estatus como Facturada. (Ver imagen 12)

Imagen 12. Listado principal

13. Soporte técnico, cualquier duda o reportes acerca del funcionamiento del portal puede contactarnos por medio de correo a soporte@narancia.com o al teléfono +52 (81) 1234 36 90.