validacion ans.xlsx

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REFERENCIA SOPORTE FECHA_ADQUISICION Lider de Servicio Acta No 41 7/21/2015 Lider de Servicio Acta No 41 7/21/2015 Lider de Servicio Acta No 41 7/21/2015 Lider de Servicio Acta No 41 7/21/2015 Lider de Servicio Acta No 41 7/21/2015 Lider de Servicio Acta No 41 7/21/2015 Lider de Servicio Acta No 41 7/21/2015 Lider de Servicio 7/15/2015 Lider de Servicio 7/14/2015 Lider de Servicio 7/13/2015 Lider de Servicio 7/13/2015 Lider de Servicio 7/13/2015 Lider de Servicio 7/9/2015 Lider de Servicio Requerimiento verificación ID 101 UTR IDF 06 7/16/2015 Lider de Servicio 7/1/2015 Lider de Servicio 7/1/2015 Lider de Servicio 7/1/2015 Lider de Servicio 7/1/2015 Lider de Servicio 7/1/2015 Lider de Servicio 7/1/2015 Lider de Servicio 7/1/2015 Lider de Servicio 7/1/2015 Lider de Servicio 7/1/2015 Lider de Servicio 7/7/2015 Lider de Servicio 7/7/2015 Lider de Servicio 7/7/2015 Requerimiento vía correo electrónico por inundación y UPS en Bypass ID 137 Requerimiento vía correo electrónico de Finalización de actividades de estabilización del servicio de EER en el ID 158. Requerimiento vía correo electrónico de Finalización de actividades de estabilización del servicio de EER en el ID 63. Requerimiento vía correo electrónico de Finalización de actividades de estabilización del servicio de EER en el ID 64. Requerimiento vía correo electrónico de Finalización de actividades de estabilización del servicio de EER en el ID 103. Requerimiento vía correo electrónico de Finalización de actividades de estabilización del servicio de EER en el ID 133. Acta reunión de seguimiento No. 45 de fecha 01 de Julio de 2015 Acta reunión de seguimiento No. 45 de fecha 01 de Julio de 2015 Acta reunión de seguimiento No. 45 de fecha 01 de Julio de 2015 Acta reunión de seguimiento No. 45 de fecha 01 de Julio de 2015 Acta reunión de seguimiento No. 45 de fecha 01 de Julio de 2015 Acta reunión de seguimiento No. 45 de fecha 01 de Julio de 2015 Acta reunión de seguimiento No. 45 de fecha 01 de Julio de 2015 Acta reunión de seguimiento No. 45 de fecha 01 de Julio de 2015 Acta reunión de seguimiento No. 45 de fecha 01 de Julio de 2015 Acta reunión de seguimiento No. 47 de fecha 07 de Julio de 2015 Acta reunión de seguimiento No. 47 de fecha 07 de Julio de 2015 Acta reunión de seguimiento No. 47 de fecha 07 de Julio de 2015

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Julio_Reporte AuditoraREFERENCIASOPORTEFECHA_ADQUISICIONCOMPROMISOAMBITO_PROCESOSFECHA_ESTIMADAFECHA_REALDIAS_PENALIZACIONOBSERVACIONESLider de ServicioActa No 41 7/21/15Enviar archivo con las novedades encontradas en cada una de las salas luego de la instalacin, incluyendo las fechas de visitas de la UTSD para ajustes en etapa de estabilizacinVideoconferencia7/22/157/22/150Lider de ServicioActa No 41 7/21/15Enviar configuracin de memoria RAM de cada contenedor y configuracin servidor SIVEVideoconferencia7/23/157/22/15-1Lider de ServicioLider de ServicioActa No 41 7/21/15Enviar soportes sobre cambio de lugar dispositivo Touch en sala ID19Videoconferencia7/24/157/22/15-2Integracion y Gestion GlobalLider de ServicioActa No 41 7/21/15Atender quejas del administrador en los ID21 e ID22Videoconferencia7/21/157/21/150AdministrativaLider de ServicioActa No 41 7/21/15Validar tipo de conexin realizado entre las dos mezcladoras de audio para el ID137Videoconferencia7/23/15En procesoEn procesoFinancieraLider de ServicioActa No 41 7/21/15Retirar cable de canaleta en sala mvil.Videoconferencia7/31/15En procesoEn procesoLider de ServicioActa No 41 7/21/15Redescubrir ID123 en la herramienta de monitoreo NNMi.Videoconferencia7/24/15En procesoEn procesoLider de ServicioRequerimiento va correo electrnico por inundacin y UPS en Bypass ID 1377/15/15Visita al sitio evaluacin tcnica de daos y acciones correctivas.Energa7/16/157/16/150Lider de ServicioRequerimiento va correo electrnico de Finalizacin de actividades de estabilizacin del servicio de EER en el ID 158.7/14/15Visita al sitio y finalizacin de actividades de estabilizacin del servicio.Energa7/21/157/16/15-5Lider de ServicioRequerimiento va correo electrnico de Finalizacin de actividades de estabilizacin del servicio de EER en el ID 63.7/13/15Visita al sitio y finalizacin de actividades de estabilizacin del servicio.Energa7/17/157/17/150Lider de ServicioRequerimiento va correo electrnico de Finalizacin de actividades de estabilizacin del servicio de EER en el ID 64.7/13/15Visita al sitio y finalizacin de actividades de estabilizacin del servicio.Energa7/17/157/17/150Lider de ServicioRequerimiento va correo electrnico de Finalizacin de actividades de estabilizacin del servicio de EER en el ID 103.7/13/15Visita al sitio y finalizacin de actividades de estabilizacin del servicio.Energa7/17/157/17/150Lider de ServicioRequerimiento va correo electrnico de Finalizacin de actividades de estabilizacin del servicio de EER en el ID 133.7/9/15Visita al sitio y finalizacin de actividades de estabilizacin del servicio.Energa7/21/157/21/150Lider de ServicioRequerimiento verificacin ID 101 UTR IDF 067/16/15Visita al sitio evaluacin tcnica de daos y acciones correctivas.Energa7/17/157/17/150Lider de ServicioActa reunin de seguimiento No. 45 de fecha 01 de Julio de 20157/1/15Abrir casos de incidentes reportados por correo en MSD total 14 casos de WLANLAN7/2/157/2/150Lider de ServicioActa reunin de seguimiento No. 45 de fecha 01 de Julio de 20157/1/15Usuarios para SENA e interventora de las herramientas SM y Cisco prime, adicional solicitan programar capacitacin.LAN7/2/157/2/150Lider de ServicioActa reunin de seguimiento No. 45 de fecha 01 de Julio de 20157/1/15Atender caso reportado en direccin general piso 8 torre sur para reubicar AP energizado.LAN7/2/157/2/150Lider de ServicioActa reunin de seguimiento No. 45 de fecha 01 de Julio de 20157/1/15Enviar propuesta para ANS de las aulas itinerantesLAN7/7/157/6/15-1Lider de ServicioActa reunin de seguimiento No. 45 de fecha 01 de Julio de 20157/1/15Enviar los datos de cobertura y usuarios concurrentes SENA solicita realizar homologacin con las sedes que salieron para conservar los datos de la LBLAN7/7/157/7/150Lider de ServicioActa reunin de seguimiento No. 45 de fecha 01 de Julio de 20157/1/15Enviar los reportes semanales de casos del mbito el primer da hbil de la siguiente semana antes del medio da para revisin en la mesa de trabajo de seguimiento en formato ExcelLAN7/6/157/6/150Lider de ServicioActa reunin de seguimiento No. 45 de fecha 01 de Julio de 20157/1/15Enviar documento sobre las ventajas de integracin e interoperabilidad al contar con un solo fabricante (cisco) especialmente para los servicios de WLAN y Telefona IP. LAN7/10/157/9/15-1Lider de ServicioActa reunin de seguimiento No. 45 de fecha 01 de Julio de 20157/1/15Enviar documento con detalles tcnicos y cronograma para la entrega de los mapas de calor de los AP de cada una de las sedes migradas.LAN7/10/157/9/15-1Lider de ServicioActa reunin de seguimiento No. 45 de fecha 01 de Julio de 20157/1/15Presentar comunicado para formalizar lder del componente WLANLAN7/9/157/9/150Lider de ServicioActa reunin de seguimiento No. 47 de fecha 07 de Julio de 20157/7/15Presentar el cuadro consolidado de incidentes y requerimientosLAN7/8/157/8/150Lider de ServicioActa reunin de seguimiento No. 47 de fecha 07 de Julio de 20157/7/15Presentar un resumen de seguimiento temas de aceleracin (mesas de trabajo de los martes)LAN7/14/157/14/150Lider de ServicioActa reunin de seguimiento No. 47 de fecha 07 de Julio de 20157/7/15Presentar alcance al comunicado STIC2-UTSD-SENA-158-15 del plan de implementacin de SDNLAN7/10/157/9/15-1Lider de ServicioActa reunin de seguimiento No. 48 de fecha 09 de Julio de 20157/9/15Presentar consolidado de recomendaciones para centros de cableado de todas las sedes, que incluya entre otros datos las que no tienen cumplimiento de normas y las sedes con cantidades de cableado inferior a UTP 6 LAN7/23/157/23/150Lider de ServicioActa reunin de seguimiento No. 49 de fecha 14 de Julio de 20157/14/15SENA e Interventora Solicitan a la UTSD presentar un reporte detallado de la sede ID158 para el da 16 de Julio por la visita de la direccin de sistemas. El IM12053 SENA solicita solucionarlos el 16 de julio.LAN7/16/157/16/150Lider de ServicioActa reunin de seguimiento No. 49 de fecha 14 de Julio de 20157/14/15Presentar un avance de atencin y solucin oportuna a incidentesLAN7/16/157/16/150Lider de ServicioActa reunin de seguimiento No. 49 de fecha 14 de Julio de 20157/14/15Generar caso de fallas LAN y WLAN en sedes ID196 realizar la gestinLAN7/14/157/14/150Lider de ServicioActa reunin de seguimiento No. 49 de fecha 14 de Julio de 20157/14/15Sede ID179 Puerto Carreo y Aula itinerante sede Cumaribo la UTSD revisar e informar el proceso para documentar en SM.LAN7/14/157/14/150Lider de ServicioActa reunin de seguimiento No. 49 de fecha 14 de Julio de 20157/14/15Revisar el documento final de la gua de servicios y ANSLAN7/16/157/16/150Lider de ServicioActa reunin de seguimiento No. 49 de fecha 14 de Julio de 20157/14/15Sede ID194 escalar el caso a comit de operativoLAN7/21/157/16/15-5Lider de ServicioActa reunin de seguimiento No. 50 de fecha 16 de Julio de 20157/16/15Atender los casos 7413 y 7538 de dao de puntos de red de manera prioritaria en la Direccin General y presentar los resultadosLAN7/16/157/16/150Lider de ServicioActa reunin de seguimiento No. 51 de fecha 22 de Julio de 20157/22/15Documentar incidentes reportados antes y hasta el 30 junio para dar atencin y resolucin dentro de los tiempos establecidosLAN7/28/157/28/150Lider de ServicioActa reunin de seguimiento No. 51 de fecha 22 de Julio de 20157/22/15Gua de servicios que incluya el proceso del servicio y flujo de procesos (listas de chequeo por nivel), rbol de categorizacin. Presentar las listas de chequeo por nivel para realizar revisin en la mesa de trabajo.LAN7/27/157/27/150Lider de ServicioActa reunin de seguimiento No. 51 de fecha 22 de Julio de 20157/22/15Dar atencin y presentar propuesta y estado de resolucin a los incidentes reportados mediante correo los cuales: IM2993, IM6816, IM7146 y IM19915.LAN7/24/157/24/150Lider de ServicioActa reunin de seguimiento No. 51 de fecha 22 de Julio de 20157/22/15Presentar informe semanal etapa de estabilizacin y los ajustes solicitados con corte al 24 de julio de 2015LAN7/28/157/27/15-1Lider de ServicioActa reunin de seguimiento No. 51 de fecha 22 de Julio de 20157/22/15Presentar cronograma de mantenimientos preventivos del mbito LAN8/4/15-42220En proceso de verificacin por InterventoraLider de ServicioActa reunin de seguimiento No. 52 de fecha 28 de Julio de 20157/28/15Dar atencin prioritaria a incidentes sede ID104 Pitalito tema LANLAN7/28/15-42213En proceso de verificacin por InterventoraLider de ServicioActa reunin de seguimiento No. 52 de fecha 28 de Julio de 20157/28/15Revisar tema de ANS para incidentes de LAN y WLANLAN8/10/15-42226En proceso de verificacin por InterventoraLider de ServicioActa reunin de seguimiento No. 52 de fecha 28 de Julio de 20157/28/15Presentar el borrador del informe de gestin del mbito LAN8/4/15-42220En proceso de verificacin por InterventoraLider de ServicioActa reunin de seguimiento No. 52 de fecha 28 de Julio de 20157/28/15SENA solicita dar atencin prioritaria al incidente IM70774 sede ID165 Fallas WLANLAN7/28/15-42213En proceso de verificacin por InterventoraLider de ServicioActa reunin de seguimiento No. 52 de fecha 28 de Julio de 20157/28/15Atender observaciones de Informes de Site Survey (64 sedes).LANPor definirERROR:#VALUE!En proceso de verificacin por InterventoraLider de ServicioActa reunin de seguimiento No. 52 de fecha 28 de Julio de 20157/28/15Enviar plan de mejoramiento y correccin de fallas para WLAN para solucionar temas de direccionamiento y cobertura con aplicacin a nivel nacionalLAN7/28/15-42213En proceso de verificacin por InterventoraLider de ServicioActa No 5321 de julio de 2015Entrega del listado de recursos que ejecutarn los MantenimientosMDS7/22/157/22/150Compromiso cumplidoLider de ServicioActa No 5321 de julio de 2015Entrega de Ecard definitiva aprobada por Gestin del Cambio MDS7/23/157/23/150Compromiso cumplidoLider de ServicioGua Plan de Mantenimientos21 de julio de 2015Entrega del Cronograma de MantenimientosMDS7/21/157/23/152La UTSD envi el 21 de julio de 2015 una informacin denominada como Cronograma de mantenimientos, sin embargo la informacin presentada no corresponde a lo solicitado y por lo tanto se toma como NO CUMPLIDO.La UTSD enva el 23 de julio de 2015 enva el cronograma corregido.Lider de ServicioActa No 547/23/15Entrega de propuesta de estrategia de seguimiento a ticketsMDS7/30/15-42215El compromiso no se ha vencidoLider de ServicioActa No 547/23/15Entrega de propuesta de Ecard con tips de alcance de MDSMDS7/30/15-42215El compromiso no se ha vencidoLider de ServicioActa No 557/27/15Envo de la encuesta actualizada de acuerdo con las observaciones realizadasMDS7/29/15-42214El compromiso no se ha vencidoLider de ServicioActa No 557/27/15Envo de la gua de mantenimientos actualizadaMDS7/29/15-42214El compromiso no se ha vencidoLider de ServicioActa No 557/27/15Entrega de modelo y propuesta de repositorioMDS7/29/15-42214El compromiso no se ha vencidoLider de ServicioActa No 567/28/15Observaciones al documento de instalacin del software de almacnMDS8/4/15-42220El compromiso no se ha vencidoLider de ServicioActa No 567/28/15Entrega del listado de casos de licenciasMDS7/29/15-42214El compromiso no se ha vencidoLider de ServicioActa No 567/28/15Entrega del listado puntual de usuarios que no permiten la instalacin de DiscoveryMDS8/4/15-42220El compromiso no se ha vencidoLider de ServicioCorreo electrnico7/22/15Hector, por favor las novedades de Soporte en Sitio para el ID178, Regional Vaups, desde el 1 de julio de 2015 hasta la fecha, toda vez que ayer 21 de julio de 2015 no se present a laborar el seor YIMI ARLEY FONSECA SOLANO, tcnico de soporte asignado a esta sede.

Adicionalmente, solicito dar claridad del porqu el tcnico est manifestando al encargado de la sede que no est contratado, si desde el 26 de junio de 2015 tiene contrato firmado con ComputerShop para desempear el cargo de tcnico de soporte en Sitio.

Esta informacin debe ser presentada en la reunin de seguimiento de maana jueves 23 de julio de 2015MDS7/23/157/23/150Compromiso cumplidoIntegracion y Gestion GlobalActa No. 5 Gestin de Conocimiento7/15/15Enviar la plantilla del informe mensual de la gestin debidamente actualizadaGestion de Conocimiento7/21/157/22/151Integracion y Gestion GlobalActa No. 63 de julio de 2015Cronograma de Actividades definitivoLicenciamiento7/10/157/10/150los documentos presentados deberan ser ajustadosIntegracion y Gestion GlobalActa No. 63 de julio de 2015Gua Operacional definitivaLicenciamiento7/10/157/10/150los documentos presentados deberan ser ajustadosIntegracion y Gestion GlobalActa No. 63 de julio de 2015Propuesta capacitaciones Licenciamiento7/10/157/10/150los documentos presentados deberan ser ajustadosIntegracion y Gestion GlobalActa No. 63 de julio de 2015Laboratorio SoftwareLicenciamiento7/10/157/10/150los documentos presentados deberan ser ajustadosIntegracion y Gestion GlobalActa No. 63 de julio de 2015Revisin casos escalados elicenciadoLicenciamiento7/10/157/10/150los documentos presentados deberan ser ajustadosIntegracion y Gestion GlobalActa No. 714 de julio de 2015Generar el reporte de avance software instalado (proteus)Licenciamiento17-Jul-157/17/150Integracion y Gestion GlobalActa No. 714 de julio de 2015Verificar reporte entregado por SENALicenciamiento23-Jul-157/22/15-1Integracion y Gestion GlobalActa No. 714 de julio de 2015Carga de Software Actas No. 8 y 9 en la herramienta de licenciamientoLicenciamiento21-Jul-157/21/150Integracion y Gestion GlobalActa No. 714 de julio de 2015Presentar avance por parte de herramientas respecto a linea base Actas 1-7Licenciamiento21-Jul-157/21/150Integracion y Gestion GlobalActa No. 714 de julio de 2015Verificacin acerca de la informacin que respecto al software tiene la MDSLicenciamiento17-Jul-157/17/150Integracion y Gestion GlobalActa No. 714 de julio de 2015Revisar Gua LicenciamientoLicenciamiento21-Jul-157/21/150con observacionesIntegracion y Gestion GlobalActa No. 714 de julio de 2015Pendiente actualizacin de Catlogo Servicios respecto a LicenciamientoLicenciamiento24-Jul-157/24/150Integracion y Gestion GlobalActa No. 714 de julio de 2015Agendar capacitacin con herramientas (Autodesk y Adobe) ID1Licenciamiento21-Jul-157/21/150Integracion y Gestion GlobalActa No. 714 de julio de 2015Revisar generacin de manuales de instalacin con gestin del cambio organizacional y gestin de conocimientoLicenciamiento23-Jul-157/22/15-1Integracion y Gestion GlobalActa No. 714 de julio de 2015Actualizacin Plan de Capacitacin MDSLicenciamiento24-Jul-157/24/150con observacionesIntegracion y Gestion GlobalActa No. 714 de julio de 2015Actualizacin Cronograma de Actividades a V3 (Etapa 1)Licenciamiento23-Jul-157/23/150con observacionesIntegracion y Gestion GlobalActa No. 221 de julio de 2015Actualizacin Gua Operacional Gestin Procesos28-Jul-1528-Jul-150Integracion y Gestion GlobalActa No. 221 de julio de 2015Propuesta de niveles de madurezProcesos28-Jul-1528-Jul-150Integracion y Gestion GlobalActa No. 221 de julio de 2015Propuesta Plan de AuditorasProcesos28-Jul-1528-Jul-150Integracion y Gestion GlobalActa No. 017/9/15La Unin Temporal SENA Digital atender y ajustar las sugerencias y recomendaciones realizadas por el SENA e Interventora y generar al documento SENA_TL_PR_003_Gestinderequerimientos_V0-2 el cual ser validado en la reunin del 15 de julio de 2015. Gestin de Requerimientos7/17/157/22/155NAIntegracion y Gestion GlobalAnexo 16. KPIContractualPorcentaje de efectividad en resoolucin de peticionesGestin de Requerimientos7/16/157/28/1512Anexo 16 Indicadores de desempeo Informe quincenal/ a la fecha no se ha entregado esta informacin por parte de ENLACEIntegracion y Gestion GlobalAnexo 16. KPIContractualPorcentaje de peticiones y requerimientos atendidos en maximo 24 horasGestin de Requerimientos7/16/157/28/1512Anexo 16 Indicadores de desempeo Informe quincenal/ a la fecha no se ha entregado esta informacin por parte de ENLACEIntegracion y Gestion GlobalAnexo 16. KPIContractualPorcentaje de casos suspendidos con justificacinGestin de Incidentes7/16/157/28/1512Anexo 16 Indicadores de desempeo Informe quincenal/ a la fecha no se ha entregado esta informacin por parte de ENLACEIntegracion y Gestion GlobalAnexo 16. KPIContractualPorcentaje de calidad en la documentacin y clasificacin de casosGestin de Incidentes7/16/157/28/1512Anexo 16 Indicadores de desempeo Informe quincenal/ a la fecha no se ha entregado esta informacin por parte de ENLACEIntegracion y Gestion GlobalAnexo 16. KPIContractualEficacia de soporte en sitioGestin de Incidentes7/16/157/28/1512Anexo 16 Indicadores de desempeo Informe quincenal/ a la fecha no se ha entregado esta informacin por parte de ENLACEIntegracion y Gestion GlobalActa No. 027/21/15La UTSD presentar un resumen de los cambios ejecutados, por ejecutar y propuestos con su estado actual.Gestin de Entregas y Despliegues7/29/15En proceso0Compromiso an dentro del tiempo establecido al corte de este archivoIntegracion y Gestion GlobalActa No. 027/16/15La UTSD presentar una versin previa del informe mensual sujeta a cambios sugeridos por parte del SENA y la InterventoraGestin de la Capacidad8/4/15En proceso0Compromiso an dentro del tiempo establecido al corte de este archivoIntegracion y Gestion GlobalActa No. 027/6/15La Unin Temporal SENA Digital verificar el desarrollo de los KPI verificados durante esta reunin y presentar una nueva propuesta que se revisar en la siguiente reunin de la gestin de la demanda.Gestin de la Demanda7/10/157/7/15-3NingunaIntegracion y Gestion GlobalActa No. 047/13/15Realizar correcciones sobre la propuesta de viabilidad de SAS, STS y SSS presentada por la Unin Temporal SENA DigitalGestin de la Demanda7/14/157/14/150NingunaIntegracion y Gestion GlobalActa No. 047/21/15La UTSD presentar los planes de transicin de los cambios que se validarn en el prximo CAB.Plaificacin y Soporte a la Transicin7/29/15En proceso0Compromiso an dentro del tiempo establecido al corte de este archivoIntegracion y Gestion GlobalActa No. 21 7/1/15Personal que va a participar en cada una de las mesas de trabajo de los procesosGestion Global7/6/157/21/1515Integracion y Gestion GlobalActa No. 21 7/1/15Estructura base de los informes mensuales Gestion Global7/9/157/9/150Integracion y Gestion GlobalActa No. 21 7/1/15Ingreso al repositorio documental donde se encuentra la ltima versin de cada una de las guias operacionalesGestion Global7/3/157/3/150Integracion y Gestion GlobalActa No. 21 7/1/15Plan de trabajo de Gestin Global para el 2015Gestion Global7/9/157/9/150Integracion y Gestion GlobalActa No. 197/9/15Concepto relacionado con la seguridad de la herramienta donde se tendr el repositorioIntegracion de servicios y Gestion Global7/16/157/16/150Integracion y Gestion GlobalActa No. 197/9/15Concepto relacionado con la seguridad de la herramienta donde se tendr el repositorioIntegracion de servicios y Gestion Global7/16/157/16/150Integracion y Gestion GlobalActa No. 197/9/15Instructivo de la herramienta donde se tendr el repositorioIntegracion de servicios y Gestion Global7/16/157/16/150Integracion y Gestion GlobalActa No. 197/9/15Actas relacionadas con la Integracin de Data Center e Integracin de ConectividadIntegracion de servicios y Gestion Global7/16/157/16/150Integracion y Gestion GlobalActa No. 197/9/15Matriz donde se consolide cules son las herramientas, a que servicios les compete y cules son los usuarios creados.Integracion de servicios y Gestion Global7/16/157/16/150Integracion y Gestion GlobalActa No. 197/9/15Plan de gestin del cambio organizacional para la gestin global Integracion de servicios y Gestion Global7/10/157/10/150Integracion y Gestion GlobalActa No. 197/9/15Presenta los correspondientes ajustes a la propuesta del informe mensual y procedimiento de informe mensualIntegracion de servicios y Gestion Global7/16/157/16/150Integracion y Gestion GlobalActa No. 207/16/15Medio y Documento de cmo se validar y almacenar toda la informacin documental del proyecto, el cual estar soportado con la informacin contractual y su concepto de seguridad por parte de la UTSDIntegracion de servicios y Gestion Global7/23/157/23/150Integracion y Gestion GlobalActa No. 207/16/15Proceso para la creacin de usuarios a las diferentes herramienta del proyectoIntegracion de servicios y Gestion Global7/22/157/22/150Integracion y Gestion GlobalActa No. 207/16/15Validar la viabilidad para crear una mesa de trabajo destinada al rea de calidad del proyectoIntegracion de servicios y Gestion Global7/23/157/23/150Integracion y Gestion GlobalActa No. 207/16/15Presentacin para determinar el estado de cada una de las gestiones y poder validar las actividades de mejorasIntegracion de servicios y Gestion Global7/22/157/22/150Integracion y Gestion GlobalActa No. 217/23/15validar las gestiones de procesos ITIL que consideran la divulgacin a usuarios finalesIntegracion de servicios y Gestion Global7/29/15en procesoERROR:#VALUE!Integracion y Gestion GlobalActa No. 217/23/15Listado oficial y distribucin de los gestores por parte de la UTSDIntegracion de servicios y Gestion Global7/23/157/23/150Integracion y Gestion GlobalActa No. 337/3/15Ajustar la propuesta del Lanzamiento del ProyectoGestion del Cambio organizacional7/7/157/7/150Integracion y Gestion GlobalActa No. 357/21/15Presentar ajustes de las piezas de mesa de servicios TIC y telefona mvilGestion del Cambio organizacional7/22/15en procesoERROR:#VALUE!Integracion y Gestion GlobalActa No. 357/21/15Presentacin del icono de Salvador CortezGestion del Cambio organizacional7/22/15en procesoERROR:#VALUE!Integracion y Gestion GlobalActa No. 357/21/15Definicin de los iconos finales de los serviciosGestion del Cambio organizacional7/22/15en procesoERROR:#VALUE!Integracion y Gestion GlobalActa No. 357/21/15Validacin la informacin con las mesas de SAS, STS y SSSGestion del Cambio organizacional7/24/15en procesoERROR:#VALUE!Integracion y Gestion GlobalActa No. 357/21/15proporcionar el minutograma del evento de lanzamientoGestion del Cambio organizacional7/29/15en procesoERROR:#VALUE!Integracion y Gestion GlobalActa No. 357/21/15proporcionar el minutograma del evento de Capacitacin Gestion del Cambio organizacional7/29/15en procesoERROR:#VALUE!Integracion y Gestion GlobalActa No. 437/1/15Cargar la informacin en el SharePoint de SENA, de mapa de servicio propuestoIntegracin Centro de Datos7/1/157/1/150La UTSD realizo el cargue de la informacion durante la reunin.Integracion y Gestion GlobalActa No. 447/2/15Generar cronograma de cambios de aplicacionesIntegracin Centro de Datos7/14/157/14/150Se genero reunin con el coordinador de sistemas de informacin del SENA para generar dicho cronograma.Integracion y Gestion GlobalActa No. 467/7/15Facilitar el rbol de categoras, tipificando los requerimientos asociados al servicio de Centro de Datos.Integracin Centro de Datos7/8/15-42193A la fecha no se ha generado la tipificadion de los requerimientosIntegracion y Gestion GlobalActa No. 467/7/15Facilitar el rbol de categoras, tipificando los incidentes asociados al servicio de Centro de Datos.Integracin Centro de Datos7/8/15-42193Ala fecha no se ha generado la tipificacion de losincidentesIntegracion y Gestion GlobalActa No. 477/8/15Verificar los casos (Q219369, Q219367) y enviar nuevamente a la UT PROA con copia SENA.Integracin Centro de Datos7/9/157/9/150Se realiza la verificacin de los casos y se envia dica verificacin a la UT PROA con copia al SENA.Integracion y Gestion GlobalActa No. 517/8/15Validar la informacin de la socializacin del proceso de cambiosIntegracin Centro de Datos7/16/157/16/150Mediante correo electronico enviado a la interventora se indica que la fecha tentativa para dicha capacitacion es el 23 de julio de 2015.Integracion y Gestion GlobalActa No. 527/17/15Hacer llegar la totalidad de los requerimientos necesarios para el despliegue del antivirus.Integracin Centro de Datos7/21/157/21/150Mediante correo electronico enviado al SENA, se estipula la totalidad de los requerimientos necesarios para el despliegue del antivirus.Integracion y Gestion GlobalActa No. 557/27/15Capacitacin de procesos de mesa de servicios, cambios e incidentesIntegracin Centro de Datos7/28/157/28/150Mediante correo lectronico la UTSD hace llegar la invitacion de la capacitacinIntegracion y Gestion GlobalCorreo Electronico7/17/15Buen da,

Seores Unin Temporal SENA Digital;

De acuerdo a los compromisos adquiridos en la mesa de trabajo de Integracin de Centro de Datos, del 26 de junio de 2015, se requiere que se formalice la informacin de los administradores colaterales que corresponden al servicio de seguridad perimetral, pruebas y antivirus, ya que hasta el momento no se ha recibido ninguna clase de formalizacin.Integracin Centro de Datos0No se ha tenido respuesta por parte de la UTSDIntegracion y Gestion GlobalComunicado STIC2-INTV-SENA-062-15, 1-2015-0215227/24/15Respetado ingeniero Velsquez:De acuerdo con el compromiso adquirido en el acta No. 41 del mbito de Integracin de Centro de Datos del 26 de junio de 2015 y al correo electrnico enviado el da 17 de julio de 2015, a la fecha la Unin Temporal SENA Digital no ha remitido el comunicado en el cual se formalice la asignacin de los administradores colaterales que corresponden a los servicios de seguridad perimetral, pruebas y antivirus.Por lo tanto, se solicita que dicha formalizacin se remita dentro de los dos (2) das hbiles siguientes al recibo de esta comunicacin.Cualquier inquietud al respecto, con gusto ser atendida.Integracin Centro de Datos7/26/15-42211No se ha tenido respuesta por parte de la UTSDIntegracion y Gestion GlobalActa No. 02 G_Portafolio7/14/15Presentar respuesta de la construccin de un nuevo portafolio para la Gestin.Gestin Global/Gestin de Portafolio7/28/150Se espera que los compromisoso sean cumplidos sobre el periodo de esta semanaIntegracion y Gestion GlobalActa No. 02 G_Validacin y Pruebas del Servicio7/22/15Entregar respuesta al tema de los KPI respecto a la variable NTTR: Nmero Total de Test Realizados.Gestin Global/Gestin de Validacin y Pruebas del Servicio7/29/150Se espera que los compromisoso sean cumplidos sobre el periodo de esta semanaIntegracion y Gestion GlobalActa No. 02 G_Validacin y Pruebas del Servicio7/22/15Entregar la documentacin de pruebas de cada uno de los servicios del contrato 1014 de 2014 con su respectiva aprobacin.Gestin Global/Gestin de Validacin y Pruebas del Servicio7/29/150Se espera que los compromisoso sean cumplidos sobre el periodo de esta semanaIntegracion y Gestion GlobalActa No. 02 G_Validacin y Pruebas del Servicio7/22/15Presentar la lista de los responsables de cada uno de los servicios por cada una de las partes (SENA, Unin Temporal Sena Digital e Interventora).Gestin Global/Gestin de Validacin y Pruebas del Servicio7/29/150Se espera que los compromisoso sean cumplidos sobre el periodo de esta semanaIntegracion y Gestion GlobalActa No. 02 G_Validacin y Pruebas del Servicio7/22/15Entregar respuesta a los accesos de las herramientas de gestin para el tema concerniente a la validacin y pruebas del servicioGestin Global/Gestin de Validacin y Pruebas del Servicio7/29/150Se espera que los compromisoso sean cumplidos sobre el periodo de esta semanaIntegracion y Gestion GlobalActa No. 37/16/15Presentar una relacin por mbito de los eventos registrados.Gestin de Eventos7/23/157/24/151La UTSD no se present a la reunin a la hora indicada. Acta No. 4 del 23072015Integracion y Gestion GlobalActa No. 37/16/15Presentar la herramienta con los ajustes necesarios en cuanto al estado de operacin de los equipos.Gestin de Eventos7/23/157/24/151La UTSD no se present a la reunin a la hora indicada. Acta No. 4 del 23072016Integracion y Gestion GlobalActa No. 37/16/15Presentar el estatus y tiempos de los eventosGestin de Eventos7/23/157/24/151La UTSD no se present a la reunin a la hora indicada. Acta No. 4 del 23072017AdministrativaActa No. 27/9/15Entregar validacin de equipos aceleradores Operacin7/10/157/10/150AdministrativaActa No. 27/9/15Enviar matriz de contactos gestiones ITILOperacin7/10/157/13/153AdministrativaActa No. 27/9/15Dar respuesta al caso del cambio de cable E1 a Rack en ID 90Operacin7/9/157/9/150AdministrativaActa No. 27/9/15Presentar informe del ID 30Operacin7/10/157/10/150AdministrativaActa No. 27/9/15Entregar cronograma de estabilizacin de los serviciosOperacin7/9/157/15/156AdministrativaActa No. 37/15/15Informar fecha de estabilizacin de 3 robots Operacin7/16/157/16/150AdministrativaActa No. 3 / Acta No. 47/15/15Enviar informe de estado ID 158 Complejo SalomiaOperacin7/20/157/22/152AdministrativaActa No. 47/22/15Reporte avance sedes identificadas de cambios sobre el direccionamiento iP en el modeladorOperacin7/24/15en procesoERROR:#VALUE!

AgostoREFERENCIASOPORTEFECHA_ADQUISICIONCOMPROMISOAMBITO_PROCESOFECHA_ESTIMADAFECHA_REALDIAS_PENALIZACIONOBSERVACIONESIntegracion y Gestion GlobalActa N 78/3/15Elaborar presentacin de los cambios y justificaciones realizadas al servicio de Centro de Datos para socializar en Comit Directivo.Niveles de Servicio8/5/158/5/150Presentaciones llevadas a los ltimos comits.Integracion y Gestion GlobalActa N 88/5/15Elaborar presentacin de los cambios y justificaciones realizadas en los ANS para aprobacin del Comit Directivo.Niveles de Servicio8/6/158/6/150Presentaciones llevadas a los ltimos comits.Integracion y Gestion GlobalActa N 98/12/15Propuesta de plan de trabajo de la Gestin a corte de diciembre 2015.Niveles de Servicio8/18/158/18/150Integracion y Gestion GlobalActa N 98/12/15Avance del resultado de cumplimiento KPINiveles de Servicio8/18/158/18/150Integracion y Gestion GlobalActa N 108/24/15Ajustes u observaciones al informe mensual de junio 2015Niveles de Servicio8/26/158/26/150Integracion y Gestion GlobalActa N 108/24/15Ajuste solicitados al Plan de trabajoNiveles de Servicio8/24/158/24/150Integracion y Gestion GlobalActa N 108/24/15Enviar la presentacin de los ajustes a los ANS del servicio de TelefonaNiveles de Servicio8/26/158/26/150Integracion y Gestion GlobalActa N 118/31/15Presentar el informe del periodo de agosto para la revisin antes de radicarlo.Niveles de Servicio9/3/15
Sarmiento Lian, Ana Delina: Sarmiento Lian, Ana Delina:PASA A LA PESTAA DE SEPTIEMBRE9/3/150Integracion y Gestion GlobalActa N 118/31/15Escalar el tema de medicin de ANS durante el periodo de estabilizacin y as como la propuesta de modificaciones presentadas a los ANS.Niveles de Servicio9/3/15
Sarmiento Lian, Ana Delina: Sarmiento Lian, Ana Delina:PASA A LA PESTAA DE SEPTIEMBRE9/3/150Gestin de SeguridadActa No 238/6/15Enviar el nuevo formato propuesto del BIA Seguridad8/13/158/13/150Gestin de SeguridadActa No 238/6/15Presentar el checklist de auditoria de energaSeguridad8/13/158/13/150Gestin de SeguridadActa No 238/6/15Enviar comentarios sobre el documento de estrategia de lineamientosSeguridad8/13/158/13/150Gestin de SeguridadActa No 238/6/15Enviar la propuesta de la capacitacin presentada por gestin del cambioSeguridad8/10/158/10/150Gestin de SeguridadActa No 248/10/15Enviar la presentacin del plan de trabajo sobre la gestin de seguridadSeguridad9/18/159/18/150Gestin de SeguridadActa No 248/10/15Presentar el detalle de las actividades del plan de seguridad del mes de AgostoSeguridad8/27/158/27/150Gestin de SeguridadActa No 248/10/15Presentar la situacin actual del plan estratgico de seguridad Seguridad8/27/158/27/150Gestin de SeguridadActa No 248/10/15Presentar la estrategia de la consultora pruebas de vulnerabilidades realizadas Seguridad8/27/158/27/150Gestin de SeguridadActa No 248/10/15Plantilla del BIA ajustadaSeguridad8/27/158/27/150Gestin de SeguridadActa No 248/10/15Propuesta de la estrategia de la fase 1 de la consultoraSeguridad9/10/15-42257Gestin de SeguridadActa No 258/20/15Presentar la estrategia de la consultora pruebas de vulnerabilidades realizadasSeguridad8/27/158/27/150Gestin de SeguridadActa No 258/20/15Enviar plan gestin de seguridad ITIL con las modificacionesSeguridad8/27/158/27/150Gestin de SeguridadActa No 258/20/15Enviar la presentacin de la capacitacin de seguridad el cual se va a realizar al SENA Seguridad8/24/158/28/154Este compromiso le correspondia enviarloa a Gobierno de SeguridadGestin de SeguridadActa No 268/27/15Revisar el avance de la implementacin de las guasSeguridad9/3/159/3/150Gestin de SeguridadActa No 268/27/15Enviar formatos de inventarios diligenciadosSeguridad9/2/159/2/150Gestin de SeguridadActa No 268/27/15Propuesto definicin alcance BIASeguridad8/31/158/31/150Gestin de SeguridadActa No 268/27/15Enviar situacin actual del plan seguridadSeguridad9/2/159/10/158Este compromiso le correspondia enviarloa a Gobierno de SeguridadGestin de SeguridadActa No 268/27/15Enviar el Project de las actividades del plan de seguridadSeguridad9/3/159/10/157Este compromiso le correspondia enviarloa a Gobierno de SeguridadGestin de SeguridadActa No 268/27/15Enviar informe de la consultora de vulnerabilidades con las modificacionesSeguridad31/09/201531/09/201500000Integracion y Gestion GlobalActa No 48/11/15Presentacin a Gestin Global el documento para aprovacionGestion de ProcesospendienteERROR:#VALUE!Integracion y Gestion GlobalActa No 48/11/15Auditoria MDS Gestion de Procesos8/28/15-42244Integracion y Gestion GlobalActa No 48/11/15Plan de trabajo Matriz de interaccionesGestion de Procesos8/18/15-42234Integracion y Gestion GlobalActa No 48/11/15Matriz de interacciones para MDSGestion de Procesos8/18/15-42234Integracion y Gestion GlobalActa No 58/18/15Presentacin a Gestin Global Gestion de ProcesospendienteERROR:#VALUE!Integracion y Gestion GlobalActa No 58/18/15Auditoria MDS Gestion de Procesos8/25/15-42241Integracion y Gestion GlobalActa No 58/18/15Actualizacion Auditoria MDSGestion de Procesos8/18/15-42234Integracion y Gestion GlobalActa No 58/18/15Actualizacion de Matriz de interacciones procesosGestion de Procesos8/25/15-42241Integracion y Gestion GlobalActa No 58/18/15Actualizacion Matriz de Interacciones MDSGestion de Procesos8/25/15-42241Integracion y Gestion GlobalActa No 58/18/15Matriz de Interaccin LAN:WLAN y Cableado estructuradoGestion de Procesos8/25/15-42241Integracion y Gestion GlobalActa No 58/18/15Actualizacin plan de trabajo Gestion de Procesos8/18/15-42234Integracion y Gestion GlobalActa No 68/25/15Presentacin a Gestin Global Procedimiento Gestion de ProcesosPendienteERROR:#VALUE!Integracion y Gestion GlobalActa No 68/25/15Informe de Auditoria MDSGestion de Procesos9/4/15-42251Integracion y Gestion GlobalActa No 68/25/15Actualizacin Matriz de Interaccion MDS,LAN, WLAN_SASGestion de Procesos9/1/15-42248Integracion y Gestion GlobalActa No 68/25/15Actualizacin Matriz de procesos Disponibilidad, seguridad y continuidadGestion de Procesos9/1/15-42248Integracion y Gestion GlobalActa No 68/25/15Actualizacin plan de trabajo Gestion de Procesos9/1/15-42248Integracion y Gestion GlobalActa No 27/16/15La UTSD presentara una version previa del informe mensual sujeta a cambios sugeridospor parte del SENA y la interventoria Gestion de la Capacidad8/4/158/4/150Integracion y Gestion GlobalActa No 38/4/15La UTSD presentara una version previa del informe mensual sujeta a cambios sugeridospor parte del SENA y la interventoria Gestion de la Capacidad8/7/158/7/150Integracion y Gestion GlobalActa No 48/13/15La UTSD presentara la completitud del informe mensual, scon las observaciones y recomendaciones realizadas por parte del SENA e interventoria Gestion de la Capacidad8/20/158/20/150Integracion y Gestion GlobalActa No 48/13/15La UTSD presentara propuesta de KPIGestion de la Capacidad8/20/158/20/150Integracion y Gestion GlobalActa No 58/20/15La UTSD presentara los ajustes recomendados al informe mensual por el SENA e InterventoriaGestion de la Capacidad8/27/159/3/157Integracion y Gestion GlobalActa No 58/20/15La UTSD presentara propuesta de medicin de KPI por mbitoGestion de la Capacidad8/27/159/3/1570

SeptiembreREFERENCIASOPORTEFECHA_ADQUISICIONCOMPROMISOAMBITO_PROCESOSFECHA_ESTIMADAFECHA_REALDIAS_PENALIZACIONOBSERVACIONESIntegracion y Gestion GlobalActa N 118/31/15Presentar el informe del periodo de agosto para la revisin antes de radicarlo.Niveles de Servicio9/3/15
Sarmiento Lian, Ana Delina: Sarmiento Lian, Ana Delina:VIENE DE LA PESTAA DE AGOSTO9/3/150Integracion y Gestion GlobalActa N 118/31/15Escalar el tema de medicin de ANS durante el periodo de estabilizacin y as como la propuesta de modificaciones presentadas a los ANS.Niveles de Servicio9/3/15
Sarmiento Lian, Ana Delina: Sarmiento Lian, Ana Delina:VIENE DE LA PESTAA DE AGOSTO9/3/150Integracion y Gestion GlobalActa N 129/16/15Presentar consolidado de das de incumplimiento del ANS de oportunidad.Niveles de Servicio9/21/159/21/150Se envi por correo, la propuesta de la forma cmo se llevar la consolidain de los compromisos.Integracion y Gestion GlobalIntegracion y Gestion GlobalActa N 129/16/15Aclarar en el informe mensual de agosto la medicin del ANS solucin de incidentes de cableado estruccturado Sedes Tipo A, B, C.Niveles de Servicio9/21/159/17/15-4Enviado por correo.AdministrativaIntegracion y Gestion GlobalActa N 129/16/15Gestionar la correcta parametrizacin de la herramienta para los ANS de LAN de acuerdo al Anexo 15 del contrato 1014 de 2015.Niveles de Servicio9/21/159/21/150Se valid el 20/09/2015 con el lder de LAN, quien inform que se solicitar en los prximos das la configuracin en la herramienta de los ANS respectivos.FinancieraIntegracion y Gestion GlobalActa N 129/16/15Presentar avance de la consolidacin de las obligaciones contractuales de la gestin.Niveles de Servicio9/21/159/21/150Enviado por correo.Gestion de SeguridadActa N 279/3/15Enviar la identificacin de los servicios con respecto al BIASeguridad9/10/159/10/150Gestion de SeguridadActa N 279/3/15Enviar documento de consultora modificado Seguridad9/10/159/10/150Gestion de SeguridadActa N 279/3/15Revisin del informe de la auditoria de seguridad del servicio de energaSeguridad9/7/159/7/150Gestion de SeguridadActa N 279/3/15Validar el flujo de la gua incidentes de seguridad Seguridad9/7/159/7/150Gestion de SeguridadActa N 289/10/15Revisar la propuesta del proceso de IncidentesSeguridad9/14/15-42261Gestion de SeguridadActa N 289/10/15Revisar propuesta de categorizacin de las horas de seguridad informtica y seguridad de la informacin Seguridad9/14/15-42261Gestion de SeguridadActa N 289/10/15Enviar el documento de estratega de seguridad ajustadaSeguridad9/10/15-42257Gestion de SeguridadActa N 289/10/15Enviar lista de verificacin de la auditoria del servicio de LANSeguridad9/10/15-42257Gestion de SeguridadActa N 289/10/15Enviar la propuesta del programa de auditoria Seguridad9/10/15-42257000000Integracion y Gestion GlobalActa No 68/25/15Presentacin a Gestin Global Procedimiento Gestion de ProcesosPendienteERROR:#VALUE!Integracion y Gestion GlobalActa No 68/25/15Informe de Auditoria MDSGestion de Procesos9/4/15-42251Integracion y Gestion GlobalActa No 68/25/15Actualizacin Matriz de Interaccion MDS,LAN, WLAN_SASGestion de Procesos9/1/15-42248Integracion y Gestion GlobalActa No 68/25/15Actualizacin Matriz de procesos Disponibilidad, seguridad y continuidadGestion de Procesos9/1/15-42248Integracion y Gestion GlobalActa No 68/25/15Actualizacin plan de trabajo Gestion de Procesos9/1/15-42248Integracion y Gestion GlobalActa No 79/2/15Presentacin a Gestin Global Procedimiento Gestion de ProcesosPendienteERROR:#VALUE!Integracion y Gestion GlobalActa No 79/2/15Informe de Auditoria MDSGestion de Procesos9/7/15-42254Integracion y Gestion GlobalActa No 79/2/15Actualizacin Matriz de Interaccion MDS,LAN, WLAN_SAS_TelefoniaGestion de Procesos9/8/15-42255Integracion y Gestion GlobalActa No 79/2/15Actualizacin Matriz de procesos Proveedores, Riesgos Gestion de Procesos9/8/15-42255Integracion y Gestion GlobalActa No 79/2/15Actualizacin plan de trabajo Gestion de Procesos9/8/15-42255Integracion y Gestion GlobalActa No 89/9/15Presentacin a Gestin Global Procedimiento Gestion de ProcesosPendienteERROR:#VALUE!Integracion y Gestion GlobalActa No 89/9/15Informe de Auditoria MDS hacia lideres y gestoresGestion de Procesos9/15/15-42262Integracion y Gestion GlobalActa No 89/9/15Actualizacin Matriz de Interaccion MDS,LAN, WLAN_SAS_Telefonia_EnergiaGestion de Procesos9/15/15-42262Integracion y Gestion GlobalActa No 89/9/15Actualizacin Matriz de procesos Cambios_Configuraciones_ConocimientoGestion de Procesos9/15/15-42262Integracion y Gestion GlobalActa No 89/9/15Actualizacin plan de trabajo Gestion de Procesos9/15/15-42262Integracion y Gestion GlobalActa No 58/20/15La UTSD presentara los ajustes recomendados al informe mensual por el SENA e InterventoriaGestion de la Capacidad8/27/159/3/157Integracion y Gestion GlobalActa No 58/20/15La UTSD presentara propuesta de medicin de KPI por mbitoGestion de la Capacidad8/27/159/3/157Integracion y Gestion GlobalActa No 79/3/15La UTSD presentar el borrador del informe mensual del mes de agostoGestion de la Capacidad9/7/159/7/15ERROR:#REF!Integracion y Gestion GlobalActa No 89/10/15La UTSD presentar los ajustes del informe mensual del mes de agosto9/17/15ERROR:#REF!Integracion y Gestion GlobalActa No 89/10/15La UTSD presentar el plan de medicin de kis KPI y los soportes que se entregaran como evidencia de la medicion de los mismos9/17/15ERROR:#REF!Integracion y Gestion GlobalActa No 89/10/15Se debe definir que informacion debe tener el informe de capacidad del mes de septiembre en el mbito de conectividad 9/24/15ERROR:#REF!000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000