uudistumisen ja kasvun vauhdittamisen vuosi · tavoitteena on luoda jatkuvan parantamisen kulttuuri...

24
Uudistumisen ja kasvun vauhdittamisen vuosi TAMPEREEN TALOUSARVIO 2017 Pormestari Anna-Kaisa Ikonen 24.10.2016

Upload: others

Post on 12-Oct-2020

1 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Uudistumisen ja kasvun vauhdittamisen vuosi · Tavoitteena on luoda jatkuvan parantamisen kulttuuri jalkauttamalla Lean-ajattelu osaksi päivittäisjohtamista • Henkilöstömenojen

Uudistumisen ja kasvun vauhdittamisen vuosi

TAMPEREEN TALOUSARVIO 2017

Pormestari Anna-Kaisa Ikonen

24.10.2016

Page 2: Uudistumisen ja kasvun vauhdittamisen vuosi · Tavoitteena on luoda jatkuvan parantamisen kulttuuri jalkauttamalla Lean-ajattelu osaksi päivittäisjohtamista • Henkilöstömenojen

24.10.20162

Uudistumisen haasteet ja mahdollisuudet

• Kuntatalouden kireä tilanne jatkuu – tuotamme palvelut aiempaa tehokkaammin• Kaupungin kasvu jatkuu – toteutamme kasvun mahdollistavia isoja investointeja ja uudistamme

palveluita yhdessä kuntalaisten kanssa • Työllisyyden haasteet – talouden rakennemuutos jatkuu, haemme ratkaisuiksi merkittäviä uusia avauksia

elinkeinoelämän, osaamispohjan ja työllisyydenhoidon palveluiden uudistamiseksi• SOTE- ja maakuntauudistus - kuntien tehtävä muuttuu radikaalisti, varaudumme aktiivisesti muutoksiin

ja kunnan elinvoimaroolin vahvistamiseen

Tampere 2017 –uusi toimintamalli tukee tulevia ratkaisuja: hyvinvointi, kaupunkiympäristö, elinvoima ja kilpailukykySmart Tampere – uudenlainen digitalisaatiota hyödyntävä ekosysteemiajattelu on kehityksen uusi moderni ja älykäs sateenvarjoUudet palveluratkaisut ja osaamispohjan uudistaminen – uuden teknologian lisäksi uudet toimintamallit esimerkkinä hyvinvointikeskukset, osaamispohjan vahvistamisen kärkenä Tampere3

Page 3: Uudistumisen ja kasvun vauhdittamisen vuosi · Tavoitteena on luoda jatkuvan parantamisen kulttuuri jalkauttamalla Lean-ajattelu osaksi päivittäisjohtamista • Henkilöstömenojen

24.10.20163

Tampereen talous 2017 Menojen kasvun hillitsemisessä on onnistuttu, mutta verorahoituksen heikko kehitys pitää tilikauden tuloksen alijäämäisenä• Tilikauden tulos -18,8 milj. euroa

• Nettomenot vähenevät 4,4 % (verrattuna TPE2016, vertailukelpoinen nettomenojen kasvu -0,7%)

• Nettomenot 1 096 milj. euroa

• Verorahoitus vähenee 35,6 milj. euroa (-2,9 % ) • valtionosuudet putoavat 26,6 milj. euroa (- 8,4 %)

• verotulot vähenevät 9 milj. euroa (-1,9 %),

• tuloveroprosentti ennallaan 19,75%, kiinteistöveroprosentteja korotetaan (tulovaikutus 7 milj.€, +10%) , yhteisöverot pysyvät ennallaan

• Asiakasmaksut nousevat

• Vuosikate 88 milj. euroa

• Nettoinvestoinnit 197 milj. euroa

• Lainamäärä 2.506 €/asukas (suurten kaupunkien alhaisin, 11 suurimman keskiarvo on noin 3.600 €/asukas, ennakkotieto)

Page 4: Uudistumisen ja kasvun vauhdittamisen vuosi · Tavoitteena on luoda jatkuvan parantamisen kulttuuri jalkauttamalla Lean-ajattelu osaksi päivittäisjohtamista • Henkilöstömenojen

Tietoja suurten kaupunkien talousarvioesityksistä

24.10.2016 Konsernihallinto4

Helsinki Kuopio Lahti Oulu Pori Tampere Turku Vantaa

Asukasluku 31.12. 634 656 119 000 120 431 200 749 85 399 230 100 186 990 221 643

Tuloveroprosentti 18,50 20,50 20,25 20,00 19,75 19,75 19,50 19,00

Vuosikate, milj. € 371 42 41 43 34 88 8 64- €/as 585 355 342 216 402 382 44 289

Tilkauden tulos, milj. € 145,0 -6,5 -1,3 -36,6 5,3 -18,8 -21,1 -50,2

Investointimenot, milj.€ -657 -65 -77 -152 -39 -214 -107 -120 - investointimenot/as 1 035 545 639 758 459 928 572 541

Investointien tulorahoitus% 56 67 54 29 89 44 8 53

Lainojen muutos, milj. € 110 37 53 93 0 85 115 30

Lainat €/as. 2 852 2 955 6 848 3 942 2 820 2 506 4 233 5 200

Page 5: Uudistumisen ja kasvun vauhdittamisen vuosi · Tavoitteena on luoda jatkuvan parantamisen kulttuuri jalkauttamalla Lean-ajattelu osaksi päivittäisjohtamista • Henkilöstömenojen

24.10.20165

Henkilöstö mukana muutoksessa• Johtamisperiaatteet: annan selkeän suunnan ja teemme tuloksia, mahdollistan onnistumisen, kannustan vaikuttavaan kehittämiseen, edistän kumppanuutta ja asiakaskokemusta

• Palkitsemisen painopisteet: talouden tasapainottaminen, tavoitteellinen toiminnan johtaminen sekä toiminnan kehittäminen

• Leanin avulla vahvistetaan henkilöstön oman työn ja palveluprosessien kehittämisosaamista. Tavoitteena on luoda jatkuvan parantamisen kulttuuri jalkauttamalla Lean-ajattelu osaksi päivittäisjohtamista

• Henkilöstömenojen vähennys 18,7 milj.€ (-2,7%, sis. kikyn), lisäksi henkilöstöä kannustetaan edelleen palkattomien vapaiden pitämiseen

• Htv-vähennys tässä vaiheessa 82 htv, Palvelualueiden tulee lisäksi laatia osana palvelu- ja vuosisuunnitelmaa suunnitelma henkilöstö- ja työvoimakustannussäästöjen aikaansaamiseksi: tavoitteet ja keinot 2017 toimintamallin uudistuksen, eläköitymisen ja muun vaihtuvuuden, digitalisaation ja Leanin avulla toiminnan tehostamiseksi sekä varmistava seurantamalli

• Työhyvinvoinnin parantamiseksi ja työkyvyttömyyden kustannusten laskemiseksi laaditaan konkreettiset tavoitteet tuki- ja liikuntaelinsairauksista johtuvien sairauspoissaolojen ja tapaturmien vähentämiseksi

Page 6: Uudistumisen ja kasvun vauhdittamisen vuosi · Tavoitteena on luoda jatkuvan parantamisen kulttuuri jalkauttamalla Lean-ajattelu osaksi päivittäisjohtamista • Henkilöstömenojen

Palvelualueiden keskeiset asiat 2017- Hyvinvoinnin palvelualue- Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue- Kaupunkiympäristön palvelualue

24.10.2016

Page 7: Uudistumisen ja kasvun vauhdittamisen vuosi · Tavoitteena on luoda jatkuvan parantamisen kulttuuri jalkauttamalla Lean-ajattelu osaksi päivittäisjohtamista • Henkilöstömenojen

24.10.2016

Hyvinvoinnin palvelualueen uudet palveluryhmät• Kasvatus- ja opetuspalvelut

• Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut

• Avo- ja asumispalvelut

• Sairaala- ja kuntoutuspalvelut

HYVINVOINNIN PALVELUALUEEN KESKEISET NOSTOT 2017• Jatketaan rakennemuutosta painopisteen siirtämiseksi perustason palveluihin ja ennaltaehkäisyyn

• Hyvinvointikeskusten ja lähitorin toiminnan vakiinnuttaminen, digitaalisten palveluiden kehittäminen

• Kumppanuuksien ja osallisuuden lisääminen palveluiden kehittämisessä, järjestöavustukset pidetään ennallaan

• Tampere mukana 2017-2018 terveysasemapalveluita ja sosiaaliohjausta koskevassa SOTE-valinnan-vapauskokeilussa: 20 000 asukasta voi valita yksityisen tai kaupungin palvelun. Valtion tuki 1,5 milj. €

Hyvinvoinnin palvelualue

7

Page 8: Uudistumisen ja kasvun vauhdittamisen vuosi · Tavoitteena on luoda jatkuvan parantamisen kulttuuri jalkauttamalla Lean-ajattelu osaksi päivittäisjohtamista • Henkilöstömenojen

24.10.2016

Tulevaisuuden hyvinvointikeskukset ja lähitorit

8

Page 9: Uudistumisen ja kasvun vauhdittamisen vuosi · Tavoitteena on luoda jatkuvan parantamisen kulttuuri jalkauttamalla Lean-ajattelu osaksi päivittäisjohtamista • Henkilöstömenojen

Hyvinvoinnin palvelualueKasvatus- ja opetuspalvelut • Laajennetaan palvelusetelillä tuotettua päivähoitoa

• Perusopetuksen resurssoinnissa kyetään varautumaan oppilasmäärän kasvuun ja uuden opetussuunnitelman toteuttamiseen, taso säilyy

• Pidetään kiinni monipuolisesta koulutustarjonnasta varhaiskasvatuksesta perusopetukseen ja toiselle asteelle

• Taidekaari-kulttuurikasvatusohjelma kattaa koko perusopetuksen

• Toisen asteen koulutuksen oppilashuoltoa vahvistetaan

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut • Omaehtoista liikuntaa edistetään olosuhteiden parantamisella

• Muumimuseo avataan uusissa tiloissa

• Pääkirjasto Metson perusparannus valmistuu

• Vanhan kirjastotalon remontointi kulttuurikeskukseksi

24.10.20169

Page 10: Uudistumisen ja kasvun vauhdittamisen vuosi · Tavoitteena on luoda jatkuvan parantamisen kulttuuri jalkauttamalla Lean-ajattelu osaksi päivittäisjohtamista • Henkilöstömenojen

Avo- ja asumispalvelut

• Lastensuojelun rakennemuutosta jatketaan lisäämällä resursseja neuvoloissa, kouluterveydenhoidossa ja perhepalveluissa

• Perusterveydenhoidossa aloitetaan kiirevastaanotto arki-iltaisin ja viikonloppuisin

• Aikuisten sosiaali- ja työllisyyspalvelujen yhteisen palvelutarvearvioinnin kehittäminen

• Mielenterveys- ja päihdepalveluissa painopistettä siirretään avopainotteiseksi ja matalan kynnyksen palveluihin, vammaispalveluissa jatketaan palvelurakennemuutosta laitosasumisesta asumispalveluihin

• Toteutetaan laajassa yhteistyössä Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa –kärkihankkeen paikallisia toimenpiteitä

• Rintamaveteraanien kuntoutus- ja kotiin vietävistä palveluista huolehditaan ja niitä kehitetään vastaamaan paremmin asiakkaiden tarpeisiin

Sairaala- ja kuntoutuspalvelut

• Ikäihmisten sairaalapaikkoja korvataan tehostetun palveluasumisen paikoilla

• Ikäihmisten kotona asumista tuetaan muun muassa kotihoidon lääkäripalveluja vahvistamalla ja palvelutalon kotihoitoa kehittämällä

• Erikoissairaanhoidossa jo tehtyjen rakennemuutosten toteuttamista jatketaan, hoitoketjujen kehitetään ja päivystysasetuksen muutokseen varaudutaan

• Sähköisten palvelujen ja digitalisaation hyödyntämistä lisätään

24.10.201610

Hyvinvoinnin palvelualue

Page 11: Uudistumisen ja kasvun vauhdittamisen vuosi · Tavoitteena on luoda jatkuvan parantamisen kulttuuri jalkauttamalla Lean-ajattelu osaksi päivittäisjohtamista • Henkilöstömenojen

Muumimuseo• Avataan Tampere-talossa

Sara Hildén• Kimmo Kaivanto

Tampereen taidemuseo• 1900-luvun suomalaiset naistaiteilijat ja Miten kansa näkyy taiteessa

Museokeskus Vapriikki• Bircala 1017 ja Suomen pelimuseo avataan

Tampereen Ooppera

• Pohjalaisia

Tapahtumatoimisto

• Suomentamperelainen –ilmiökampanja yhdessä kaikkien kanssa

Tampereella Suomi100 on yhdessä tekemistä ja näkymistä kaupungissa toimivien yhteisöjen kanssa - päiväkodeista kouluihin ja vanhustenpalveluihin, järjestöistä kuoroihin

24.10.201611

Suomi 100 vuotta TampereellaMutta muumimamma istui hiekassa ja

pyyhki otsaansa.

- Millainen muutto, hän huokaisi.

Muumipeikko ja pyrstötähti

Page 12: Uudistumisen ja kasvun vauhdittamisen vuosi · Tavoitteena on luoda jatkuvan parantamisen kulttuuri jalkauttamalla Lean-ajattelu osaksi päivittäisjohtamista • Henkilöstömenojen

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueElinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen uudet palveluryhmät • Työllisyydenhoito

• Toisen asteen koulutus

• Yritys- ja yhteiskuntasuhteet

• Kiinteistöt, tilat ja asuminen

• Kehitysohjelmat

ELINVOIMAN JA KILPAILUKYVYN PALVELUALUEEN KESKEISET NOSTOT 2017• Smart Tampere –ohjelman kautta synnytetään uudenlainen alusta-ajatteluun (’kaupunki innovaatioalustana’) pohjautuva ja digitalisaatiota hyödyntävä ekosysteemi

• Osaamispohjan uudistamista edistetään aktiivisesti Tampere3-prosessissa

• Rakennetaan työllisyydenhoidon uudenlainen toimintamalli työllisyydenhoidon seudullisen kuntakokeilun kautta

• Vahvistetaan edelleen kaupungin kansainvälistä yhteistyötä ja tunnettuutta

24.10.201612

Page 13: Uudistumisen ja kasvun vauhdittamisen vuosi · Tavoitteena on luoda jatkuvan parantamisen kulttuuri jalkauttamalla Lean-ajattelu osaksi päivittäisjohtamista • Henkilöstömenojen

Toisen asteen koulutus• Valtion koulutussäästöt luovat merkittäviä haasteita (Tredu -10 milj.€)

• Ammatillisen koulutuksen lainsäädäntö uudistuu 2018, koulutuksen järjestäjien välinen kilpailu tulee kiristymään

• Oppilashuoltoa vahvistetaan, lukiokoulutukseen ei kohdenneta säästöjä, tavoitteena myös, että ammatillisen koulutuksen lähiopetustunneista ei leikata

Työllisyydenhoito• Aiempien vuosien työllisyyspaketin toteutus jatkuu

• Työllisyydenhoidon kuntakokeilulla haetaan uudenlaisia asiakaslähtöisiä ja tehokkaita toimintamalleja ja palveluita eri toimijoiden vahvassa yhteistyössä

• Investoinneilla tuetaan työllisyyttä, uuden Smart Tampere –ohjelman tavoitteena merkittävät työllisyysvaikutukset

Yritys- ja yhteiskuntasuhteet• Vahvistetaan elinkeinoyksikön yrityspalveluja (Yritysmyönteinen Tampere), tuetaan elinkeinoelämän uudistumista uuden Smart Tampere –ohjelman toteutuksella

• Uudistetaan tapahtuma- ja matkailupalvelut (Visit Tampere Oy), vahvistetaan Tampereen asemaa vetovoimaisena tapahtumakaupunkina

• Elinkeinorahastosta tuetaan lentoliikenteen kehittämistä, Talent Tampere-ohjelmaa sekä Mediapolis-kiihdyttämöä

• Edistetään kaupungin elinvoimaa ja tunnettuutta kaupungin edunvalvonnalla, kaupunkimarkkinoinnilla ja kansainvälisellä toiminnalla

24.10.201613

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue

Page 14: Uudistumisen ja kasvun vauhdittamisen vuosi · Tavoitteena on luoda jatkuvan parantamisen kulttuuri jalkauttamalla Lean-ajattelu osaksi päivittäisjohtamista • Henkilöstömenojen

Kiinteistöt, tilat ja asuminen• Kiinteistöomaisuuden realisointia jatketaan, maankäytön prosessia tehostetaan (yhden luukun periaate), digitalisaatiollasujuvoitetaan lupakäsittelyä

• Yhtiömuotoiseen asuinkerros- ja rivitalorakentamiseen luovutetaan noin 80.000 kem, josta noin 30.000 kem kohtuuhintaiseen vuokra-asuntotuotantoon, omatoimiseen rakentamiseen luovutetaan noin 130 omakotitonttia

• Toimitilarakentamiselle luovutetaan rakennusoikeutta noin 20.000 kem sekä teollisuus- ja varastorakentamiseen noin 50.000 kem

Kehitysohjelmat• Smart Tampere - kaupungin digitalisaatiota ja kestävää kehitystä edistävä elinvoimaohjelma. Pohjana alueen digitalisaation ja teollisuuden ja asioiden internetin osaaminen.

• Viiden tähden keskusta – vahvistetaan keskustan asemaa kaupan ja palvelujen keskittymänä, parannetaan saavutettavuutta kaikilla kulkumuodoilla ja tuetaan monipuolisen asuntokannan syntymistä keskustaan

• Hiedanranta – tulevaisuuden älykäs kaupunginosa, suunnittelukilpailu 2016-2017, maankäytön suunnittelu ja esirakentaminen 2017

24.10.201614

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue

Page 15: Uudistumisen ja kasvun vauhdittamisen vuosi · Tavoitteena on luoda jatkuvan parantamisen kulttuuri jalkauttamalla Lean-ajattelu osaksi päivittäisjohtamista • Henkilöstömenojen

24.10.201615

Smart Tampere Kaupungin digitalisaatiota ja kestävää kehitystä edistävä elinvoimaohjelma. Pohjana alueen digitalisaation ja teollisuuden ja asioiden internetin osaaminen.

Toteuttaa tavoitteitaan yhdessä alueen osaamisekosysteemin kanssa, synnyttää lisäarvoa kuntalaisille, yrityksille, start-upeille ja tutkimus- ja koulutuslaitoksille.

Tavoitteena• Nostaa Tampere kansainvälisesti tunnetuksi kestävän ja älykkään kaupunkikehityksen ympäristöksi, joka houkuttelee niin yrityksiä kuin osaajia ja luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia

• Helpottaa ihmisten arkea, lisää hyvinvointia ja turvallisuutta sekä edistää sujuvaa liikkumista kaupungissa

• Kehittää kustannustehokkaita ja ympäristöä säästäviä ratkaisuja kaupungin palveluihin

• Mahdollistaa myös yritysten tehokkaamman ja globaalin toiminnan; ohjelma suuntaa elinkeinopoliittisia resursseja vahvasti siihen, että yritykset hyödyntäisivät digitalisaation etuja liiketoiminnassa

Teemat• älykäs teollisuus, älykäs liikkuminen, älykäs rakentaminen, älykäs energia, vesi ja jätehuolto, älykäs hyvinvointi, älykäs koulutus ja kulttuuri, älykäs hallinto ja osallistuminen

Page 16: Uudistumisen ja kasvun vauhdittamisen vuosi · Tavoitteena on luoda jatkuvan parantamisen kulttuuri jalkauttamalla Lean-ajattelu osaksi päivittäisjohtamista • Henkilöstömenojen

24.10.201616

Viiden tähden keskustaKokonaisnäkemys keskustan kaupunkiympäristön ja toimintaympäristön tavoitteista ja niitä toteuttavista käytännön toimista tuleville vuosikymmenille.

Tampereen keskusta on koko kaupungin elinvoiman ja kilpailukyvyn kärki. Sen vetovoimalla on laaja aluepoliittinen merkitys Tampereen kaupunkiseudulle ja Pirkanmaan maakunnalle.

Suunnittelu- ja rakentamishankkeiden yhteydessä kehitetään Smart Tampere –periaatteiden mukaisia työtapoja ja kaupunkisuunnittelukonsepteja.

Tavoitteena 2017• Keskustan kasvutavoitteita mahdollistavien Ranta-Tampellan ja Eteläpuiston uusien asuinalueiden kehittäminen on edennyt kehitysohjelman tavoitteiden mukaisesti

• Asemanseudun kehittäminen etenee MAL-sopimuksen mukaisesti yhteistyössä valtion kanssa ja Kansi ja Areena –hankkeen toteuttaminen alkaa

• Keskustan täydennysrakentamista edistävät ja länsipuolen vetovoimaa vahvistavat keskeiset hankkeet ovat edenneet

Page 17: Uudistumisen ja kasvun vauhdittamisen vuosi · Tavoitteena on luoda jatkuvan parantamisen kulttuuri jalkauttamalla Lean-ajattelu osaksi päivittäisjohtamista • Henkilöstömenojen

24.10.201617

HiedanrantaTulevaisuuden älykäs kaupunginosa, joka tarjoaa kuntalaisille sujuvan arjen ja parantaa asukkaiden elämänlaatua hyödyntämällä informaatioteknologioita ja toteuttamalla ratkaisut kestävällä tavalla.

Tavoitteena on uudistaa Lielahden alakeskus, lisätä alueen työpaikka- ja asukasmäärää huomattavasti sekä muodostaa toiminnallisesti ja laadullisesti korkeatasoinen alue.

Koostuu kolmesta kivijalasta• Lielahden alakeskuksen uudistaminen ja uuden Hiedanrannan rakentaminen 20.000-25.000 asukkaalle ja 10.000 työpaikalle,

• Väliaikaisen toiminnan luominen alueen imagon rakentamiseksi ja markkinoimiseksi,

• Kehitysalustana toimiminen älykkäälle kaupunkikehitykselle, resurssitehokkuudelle ja kiertotaloudelle

Tavoitteena 2017• Hiedanrannan suunnittelukilpailun pohjalta on laadittu alueen yleissuunnitelma

• Vesistötäyttö ja 0-kuidun stabilointipilotit on suunniteltu ja tarvittavat lupahakemukset tehty

• Toimijoiden määrä Hiedanrannassa on kasvanut ja alue on kansallisesti tunnettu

Page 18: Uudistumisen ja kasvun vauhdittamisen vuosi · Tavoitteena on luoda jatkuvan parantamisen kulttuuri jalkauttamalla Lean-ajattelu osaksi päivittäisjohtamista • Henkilöstömenojen

Kaupunkiympäristön palvelualueKaupunkiympäristön palvelualueen uudet palveluryhmät

• Kaupunkiympäristön suunnittelu

• Joukkoliikenne

• Rakennuttaminen ja ylläpito

• Kestävä kaupunki

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUEEN KESKEISET NOSTOT 2017

• Raitiotien rakentamisen aloittaminen ja kaupungin tulevan kasvun painopisteen suuntaaminen raitiotievyöhykkeelle

• Kasvun mahdollistaminen asuin- ja työpaikka-alueita kaavoittamalla

• Digitalisaation hyödyntäminen palveluiden kehittämisessä ja sujuvoittamisessa

• Kaupunkiympäristön palvelutason säilyttäminen mahdollisimman hyvänä

24.10.201618

Page 19: Uudistumisen ja kasvun vauhdittamisen vuosi · Tavoitteena on luoda jatkuvan parantamisen kulttuuri jalkauttamalla Lean-ajattelu osaksi päivittäisjohtamista • Henkilöstömenojen

Kaupunkiympäristön palvelualueKaupunkiympäristön suunnittelu • Kantakaupungin yleiskaavan 2040 hyväksymiskäsittely

• Asemakaavoituksen painopisteitä erityisesti raitiotien lähialueet sekä keskustan kohteet kuten Asemakeskus, Tullin alue, Särkänniemi, Amuri, Tammela sekä Kunkun parkki.

• Työpaikkojen määrän kasvua tuetaan kaavoittamalla yritystontteja muun muassa Aitovuoren alueelle ja Lakalaivaan ja lisäksi palvelu- ja tuotantotiloille luodaan sijoittumismahdollisuuksia keskustassa, Hervannassa ja Hiedanrannassa

• Toteutettavia asuinalueita Ranta-Tampella, Härmälänranta ja Vuores, suunnitteluvaiheessa ratikkavyöhykkeen lisäksi muun muassa entisen Abloyn alue Epilässä sekä pientalotuotantoa mahdollistava Ojala.

• Rakennuslupaprosessien nopeuttaminen ja digitalisointi

Joukkoliikenne – seudullinen lautakunta• Tavoitteena kahden prosentin kasvu matkustajamäärissä

• Talousarvio perustuu noin 3 % suuruiseen lipputulojen kasvuarvioon (matkustajamäärän kasvu, taksojen korotustarve arvioidaan suhteessa tähän)

• Tarjontaa lisätään kysynnän mukaan: Ranta-Tampella, ydinkeskustan reuna-alueet, Lintuhytti, Kolmenkulma

24.10.201619

Page 20: Uudistumisen ja kasvun vauhdittamisen vuosi · Tavoitteena on luoda jatkuvan parantamisen kulttuuri jalkauttamalla Lean-ajattelu osaksi päivittäisjohtamista • Henkilöstömenojen

Kaupunkiympäristön palvelualueRakennuttaminen ja ylläpito• Led-valaistuksen lisääminen

• Säästöjä mm. alueurakoiden kilpailuttamisella

• Digitalisaatiota hyödynnetään: kaupungin ja sidosryhmien investointihankkeiden yhteinen tietokanta, lupaprosessien digitalisointi

• Maksullisen pysäköinnin laajentaminen

• Merkittävimpiä investointeja: Ranta-Tampellan, Lentävänniemen, Härmälänrannan sekä Taysin kaava-alueiden ja Ratapihakadun rakentaminen sekä Viinikan liikenneympyrän uudistaminen, kevyen liikenteen osalta Näsijärven rantaväylän käynnistäminen Lielahdessa sekä Hatanpään valtatie välillä Suvanto – Vuolteenkatu ja muut olosuhdeparannukset. Santalahden puiston rakentaminen käynnistyy.

Kestävä kaupunki• Meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2018-2022 laatiminen

• Jätehuollon palvelutason määrittäminen koko toimialueelle sekä 2017 tapahtuvan sako- ja umpilietekaivolietteen kuljetusjärjestelmän muutoksen seuranta ja toteuttaminen jätehuoltoviranomaisen osalta

• Digitalisoitu asiointi ja arkistointi, automatisoitu päätöksenteko

• Ympäristövalvonnan prosessien sujuvoittaminen

24.10.201620

Page 21: Uudistumisen ja kasvun vauhdittamisen vuosi · Tavoitteena on luoda jatkuvan parantamisen kulttuuri jalkauttamalla Lean-ajattelu osaksi päivittäisjohtamista • Henkilöstömenojen

24.10.201621

Kaupunkiympäristön palvelualue Raitiotie -kehityshanke

Kaupungin joukkoliikenteen ja kaupunkikehityksen kärkihanke, joka sujuvoittaa kuntalaisten arkea ja tukee kaupungin kasvua ja elinvoimaa.

Toteuttaa valtion ja kehyskuntien kanssa tehtyjä sopimuksia kaupunkiseudun yhdyskuntarakenteesta ja liikennejärjestelmästä.

Rakentaminen tavoitteena aloittaa 2017, koeliikenne käynnistyy syksyllä 2019, kaupallinen liikenne 2021.

Tavoitteena 2017

• Raitiotieallianssin rakennustyöt ovat käynnistyneet Hervannassa, Hervannan valtatien varrella, Kalevassa ja keskustassa

• Raitiovaunutoimittajan kanssa on tehty hankintasopimus. Raitiovaunujen suunnittelu etenee ja vaunutoimittaja osallistuu allianssin ratainfran ja varikon suunnitteluun.

• Raitiotiejärjestelmän omistamiseen ja hallintaan on perustettu yhtiö ja organisaatio, joka ottaa haltuun vaunutoimituksen ja varikon suunnittelun ja operointi- ja ylläpitovaiheen sopimukset

• Markkinavuoropuhelu raitiotiejärjestelmän operaattorin valintaa varten on käynnistetty siten, että raitiotieoperaattori voidaan valita vuosien 2017-2018 aikana

Page 22: Uudistumisen ja kasvun vauhdittamisen vuosi · Tavoitteena on luoda jatkuvan parantamisen kulttuuri jalkauttamalla Lean-ajattelu osaksi päivittäisjohtamista • Henkilöstömenojen

24.10.201622

Investoinnit 2017 nettoinvestoinnit 197,3 milj. euroa

Investoinneilla kaupunki pitää yllä ja kehittää omaisuuttaan, vastaa kaupungin kasvuun ja rakentamistarpeisiin sekä edistää osaltaan talouskehitystä ja työllisyyttä.

Merkittävät uudet investoinnit 2017: kaupunki varautuu raitiotien sekä Kannen ja Areenan rakennustöiden käynnistämiseen.

Page 23: Uudistumisen ja kasvun vauhdittamisen vuosi · Tavoitteena on luoda jatkuvan parantamisen kulttuuri jalkauttamalla Lean-ajattelu osaksi päivittäisjohtamista • Henkilöstömenojen

Tampereen talous tasapainoon• Menojen kasvu saatu kuriin, tulopuoli aiheuttanut haasteita

Toimivilla palveluilla hyvinvointia tamperelaisille• Palveluissa on onnistuttu siirtämään painopistettä ennaltaehkäiseviin palveluihin ja terveyden edistämiseen

Elinvoimainen ja houkutteleva kaupunki• Elinvoimaan ja kasvuun ollaan panostettu ja panostetaan edelleen• Tampere on houkutteleva opiskelu- ja osaamiskaupunki

Kasvava kaupunki kehittyy hallitusti• Kasvun mahdollistavia investointeja on viety rohkeasti eteenpäin• Viiden tähden keskusta

Uudistuva toimintamalli ja organisaatio• Uudet johtamisen periaatteet luotu• Kuntalaisten osallisuuteen panostettu• Uusi toimintamalli käytössä 1.1.2017

Seuraava iso askel on älykkäässä kaupungissa – Tulevaisuuden Tampere on kansainvälisesti vetovoimainen ja viihtyisä kasvukaupunki, joka tarjoaa kehitysalustan digiajan osaamispohjaisille innovaatioille ja synnyttää referenssimarkkinoita uudelle liiketoiminnalle ja samalla luo asukkailleen hyvinvointia ja sujuvan elämän edellytyksiä.

24.10.201623

Pormestariohjelma 2013-2016

Page 24: Uudistumisen ja kasvun vauhdittamisen vuosi · Tavoitteena on luoda jatkuvan parantamisen kulttuuri jalkauttamalla Lean-ajattelu osaksi päivittäisjohtamista • Henkilöstömenojen

Kiitos!

24.10.201624