Útvar strategie a manažerské podpory

Útvar strategie a manažerské podpory

Regulační rámec ŘLP ČR, s.p.

Výkonnostní plánování pro druhé referenční období (2015 – 2019)

Setkání s leteckými dopravci, IATCC, 30. 10. 2013

Autor: Ing. Luboš Hlinovský, MBA

Ředitel Útvaru strategie a manažerské podpory


Regulace pro první Referenční období (roky 2012 – 2014)

•ŘLP ČR, s.p. je monopolním poskytovatelem LNS ve vzdušném prostoru ČR

•Vzhledem k monopolnímu postavení je jeho činnost regulována

•Regulace na evropské úrovni je realizována prostřednictvím SES legislativy

•Zejména jde o nařízení EK:• Charging regulation – 1191/2010• Performance regulation – 691/2010• Service provision regulation – 550/2004

•Regulace je realizována prostřednictvím Výkonnostního plánu ČR

•Výkonnostní plán je zpracován ÚCL na základě Obchodního plánu ŘLP ČR, s.p. a ČHMÚ

•Výkonnost je monitorována a posuzována prostřednictvím KPA/KPI ve čtyřech oblastech výkonnosti• SAF – bezpečnost• CAP – kapacita• ENV – životní prostředí• CEF – efektivita nákladů

1

Regulace ŘLP ČR, s.p. – RP1


Monitoring plnění cílů stanovených pro první Referenční období

•Monitoring probíhá na 2 úrovních: 1) v rámci ČR podnik čtvrtletně informuje ÚCL (NSA) o plnění cílů v Ročním plánu

2) na Evropské úrovni – PRB (orgán pro hodnocení výkonnosti EK) připravuje ročně hodnotící zprávu

1) Plnění cílů stanovených v Ročním plánu ŘLP ČR, s.p.Je monitorováno plnění cílů stanovených ve všech klíčových oblastech výkonnosti (KPA – bezpečnost, kapacita, životní prostředí a nákladová efektivita) navíc předáváme informace o postupu realizace hlavních investic

Za rok 2012 bylo konstatováno naplnění všech stanovených cílů a průběžný monitoring roku 2013 zakládá také předpoklad k pozitivnímu plnění. Odchylky jsou evidovány v oblasti provozních výkonů, ale dosažené úspory plně kompenzují nižší výnosy z kmenových aktivit. V oblasti realizace investic evidujeme nižší než plánované čerpání investičních prostředků. Mezi monitorované hodnoty byla od roku 2013 zařazena míra dodržování odletových ATFM slotů na LKPR (viz nařízení EK255/2010)

2



Monitoring plnění cílů stanovených pro první Referenční období

2) Hodnocení PRBZa první rok 1 Referenčního období je již k dispozici i hodnocení zpracované PRB a to jak na úrovni jednotlivých států, tak i na úrovni celoevropské. Celkově zpráva pozitivně hodnotí všechny dosažené výsledky a uzavírá tím, že pokud bude současná úroveň výkonnosti udržena bude toto referenční období možno hodnotit pozitivně.

Bezpečnost - ŘLP ČR, s.p. zaujímá 10. pozici z 37 hodnocených subjektů v dosažené úrovni efektivnosti Safety managementu. Dosažená úroveň 81 % překračuje cíl pro celé RP1, který byl stanoven na úrovni 75 %.

Kapacita - Je konstatována excelentní výkonnost v této oblasti. Cíl stanovený na úrovni 0,15 minuty zpoždění na jeden provedený let byl překročen a skutečná zaznamenaná hodnota odpovídá úrovni 0 minut zpoždění na provedený let. Zpráva konstatuje, že Česká republika přispívá k plnění celoevropských cílů.

Nákladová efektivita - Přes významný pokles traťového provozu (-2,01 % v porovnání se schváleným Výkonnostním plánem) a tudíž pokles příjmů z této činnosti dokázalo ŘLP ČR, s.p. řízením nákladů dosáhnout navýšení své ziskové marže a to z plánovaných 10,1 % na 14,0 %.

Životní prostředí – není hodnoceno na úrovni jednotlivých států, ale i zde je konstatován značný pokrok.

Hodnocení výkonnosti dosažené v hodnotící zprávě PRB pro rok 2012 tedy představuje významný úspěch ŘLP ČR, s.p. i všech subjektů českého civilního letectví.

3



4

Regulace pro druhé Referenční období (roky 2015 – 2019)

•Základní regulační rámec představují nařízení EK:

390/ 2013 tzv. Performance scheme)

391/ 2013 tzv. Charging scheme

•Zásadní novinky:

Plány výkonnosti musí být zpracovány na úrovni jednotlivých FABů;

Do systému výkonnosti jsou zahrnuty letištní a přibližovací služby řízení (ukazatel nákladové efektivity může být stanoven rozhodnutím Komise od r. 2017);

Nové ukazatele výkonnosti ve všech klíčových oblastech výkonnosti (KPA);

Povinné finanční bonusy / malusy na vybrané KPI, ve výši až 1 % z obratu;

•Regulace je realizována prostřednictvím Výkonnostního plánu FAB CE, KPI / PI jsou alokovány na různé úrovni agregace - FAB CE, státy, poskytovatelé



Příprava Výkonnostního plánu – odpovědnost, hlavní milníky

Odpovědnost – je popsána v dokumentu “Developing a Common FAB CE Performance Plan for Reference Period II (2015-2019) - Co-ordination Procedure”

5

Příprava Výkonnostního plánu pro RP2

Tento dokument definuje jednotlivé interní stakeholdery přípravy FAB CE PP, určuje jejich povinnosti a stanovuje závazný harmonogram.

Stake- holder Group

Definition

Represents

FCC

FAB CE Council Established as the highest joint decision-making body for the purposes of the implementation, operation and further development of the FAB CE Agreement.

FPB FAB CE Performance Body

A State level body established in pursuant of Article 6(d) of the FAB CE agreement, reporting directly to the FCC tasked with the development and submission of the FAB CE performance targets and performance plan.

PRWG Performance Working Group

A working group established under the NSA CC to develop and implement the FAB CE Performance Plan.

ABP ANSPs Business Planning Task Force

FAB CE ANSP representative body authorised to submit the inputs and co-ordinate the business plans of ANSPs and MET service providers for all FAB CE states. In addition, the CEOC will be included in the information flow via ABP.

JCMACC

Joint Civil Military Airspace Co-ordination Committee

Established to institutionally cover the civil-military cooperation with respect to the FAB CE aiming at strategic co-ordination of national ASM and airspace design policies, ATFCM processes and civil-military cooperation of all FAB CE States.

FLC FAB CE Legal Committee Established and tasked by the FCC to deal with legal issues to establish, implement FAB CE.


Příprava Výkonnostního plánu FAB CE je rozdělena do 4 hlavních částí:

1. Koordinační fáze (březen – květen 2013)

2. Nastavení interních cílů výkonnosti FAB CE (květen 2013 - leden 2014)

3. Příprava Výkonnostního plánu (květen 2013 to červen 2014)

4. Schválení a předložení plánu (srpen 2014 to červenec 2015)

6



7

Klíčové oblasti výkonnosti a návrh cílů zpracovaný PRB pro 2 RP


2015 2016 2017 2018 2019EoSM: Effectiveness of Safety Management on States/NSAs/ANSPs

Severity Classification: Application of the RAT Methodology by States/ANSPs

KEP: The average horizontal en route flight efficiency of the last filed flight plan (%) 4,1KEA: The average horizontal en route flight efficiency of the actual trajectory (%) 2,6

CAP Average En-route ATFM delay 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5Average determined unit cost (DUC) for en-routeProposed DUC targets for each year (in €2009 prices) 54,21 51,95 49,51 47,07 44,76Annual rate of DC reductions (%) 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5Annual % change in en-route DUC 4,1 4,2 4,7 4,9 4,9

CEF

PRB final proposal for Union-wide targets for RP2

By the end of RP2 all Regulators (NSAs)/States should be reporting ATM Overall using the RAT methodology of severity classifications for almost all reported occurrences (i.e. 99%) (separation minima infringements, runway incursions, and ATM specific events) and provide relevant information about the cases where ATM Overall using RAT methodology was not reported.By the end of RP2, all ANSPs should be reporting ATM Ground using the RAT methodology for severity classification for all (i.e. 100%) reported occurrences (separation minima infringements, runway incursions, and ATM specific events).

All NSAs have achieved at least EoSM Level C in all Management Objectives (MOs) in 2019.All ANSPs have achieved EoSM Level D in all Management Objectives (MOs) in 2019

SAF

ENV

KPA RP1 (2012 - 2014) RP2 (2015 - 2019)

neexistuje KPI, pouze monitorované PIEoSM: Effectiveness of Safety Management on States/NSAs/ANSPsSeverity Classification: Application of the RAT Methodology by States/ANSPs

CAP stanoven závazný cíl na celoevropské úrovni (0,5 min ATFM zpoždění na provedený let) Average En-route ATFM delay

neexistuje KPI, pouze monitorované PIKEP: The average horizontal en route flight efficiency of the last filed flight plan (%)KEA: The average horizontal en route flight efficiency of the actual trajectory (%)

CEFstanoven závazný cíl na celoevropské úrovni (€57,88/€55,87/€53,92

Proposed DUC targets for each year (in €2009 prices)

ENV

SAFPorovnání KPI pro první a druhé referenční období


8

Jednotkové ceny poskytovaných služeb

pro rok 2014

Cenotvorba jednotkové ceny traťové služby řízení pro rok 2014 vychází ze schváleného Výkonnostního plánu ČR, což znamená:

•Snižovaní traťové DUR

•Jednotková cena bude při vyjádření v běžných cenách 46,15 € za přeletovou jednotku

•Traťová sazba zůstává významně pod úrovní celoevropského cíle

Letištní a přibližovací služba řízení:

•Zachování fixní ceny letištní a přibližovací služby řízení v běžných cenách

•Pokles jednotkové ceny ve stálých cenách

•Jednotková sazba bude při vyjádření v běžných cenách na úrovni 6 800 Kč za přibližovací jednotku

Děkuji za pozornost

Útvar strategie a manažerské podpory

Documents