utrecht, oktober 2009 de klant is koning? vereniging kinderen hockeyen coach/trainer sponsor...
TRANSCRIPT
Utrecht, oktober 2009
De klant is koning?
Vereniging
Kinderen
Hockeyen
Coach/trainer Spon
sor
Sponsoring inkomsten terugloop
Kader tekrot
Lede
nver
loop
Ledengroei afgelopen jaren
100,000
125,000
150,000
175,000
200,000
225,000
070203-cle-mhe
Potentieel van 60.000 leden verdeeld over postcodegebieden
Potentieel is niet gelijkmatig over Nederland verdeeld
• Groot aantal potentiële leden in de Randstad en Noord-Brabant.
• Het potentieel in Noord-Nederland en Zeeland is daarentegen
veel lager.
Potentieelberekening per regio
Aantal potentiële nieuwe leden KNHB per 3-cijferige postcode
250 -500
50 - 250
10 - 501 - 10
> 500
070203-cle-mhe
Top 25 regio's vertegenwoordigt bijna 90% van het potentieel
Regio PotentieelCumulatief
%Utrecht - Zeist - Woerden 5.913 10%
Rotterdam - Schiedam 5.409 18%
's-Hertogenbosch 3.604 24%
Hilversum 3.421 30%
Eindhoven - Helmond 3.362 35%
Amsterdam - Purmerend 3.258 41%
's-Gravenhage 2.950 45%Haarlem - Beverwijk - Velsen 2.871 50%Leiden - Alphen a/d Rijn 2.705 55%
Arnhem - Doetinchem 2.387 58%
Breda 2.232 62%
Amersfoort 2.142 66%
Enschede - Hengelo 1.856 69%
Tilburg 1.826 72%
Nijmegen 1.704 74%
Zwolle - Kampen 1.406 77%
Groningen 1.274 79%
Alkmaar 1.145 81%
Lelystad 1.068 82%
Apeldoorn 705 83%
Deventer 694 85%
Maastricht 677 86%
Roermond - Weert 662 87%
Venlo 644 88%
Winterswijk - Zutphen 600 89%
Overige 25 regio's 6.921 100%
Totaal 61.438
Potentieelberekening per regio
De KNHB
313 verenigingen
• Kleinste vereniging: 65 ledenGrootste vereniging: 2.456 leden
• Gemiddeld 6 bestuursleden per vereniging: ruim 1900 bestuurderswaarvan 320 penningmeesters
Organisatiestructuur
6 Districten
Statutaire commissies
Bondscommissies
Verenigingen
• Platte organisatie
• Districten alleen uitvoerend
Feiten
• Ongeveer tien initiatieven voor nieuwe verenigingen
• Op 1-1-2009 was het ledenaantal 210.494
• Aantal jeugdleden 126.766. Bereik incl. ouders minimaal 350.000
• 160.022 competitiewedstrijden dit seizoen, dus 320.044 scheidsrechters
• Elke week 9000 wedstrijden, dus ook wedstrijdformulieren
• 500 rode kaarten per jaar
• Nu meer dan 100.000 scheidsrechters met diploma
• G hockey: 55 verenigingen, komend seizoen van 4 naar 5 regio’s
• LG hockey: 11 verenigingen
• Schoolhockey: meer dan 720 teams
• Sport en kinderopvang: nu ruim 40 verenigingen
• 55 verenigingsmanagers
Strategische visie ontwikkeling
Ambitieniveau
De KNHB groeit naar 260.000 leden
• Leden langer behouden
• Groeien binnen de bestaande senioren doelgroepen
• Groeien vanuit nieuwe verenigingen in ‘volle’ hockeygemeenten / in ‘witte vlekken’ gebieden
• 60 nieuwe clubs nodig
2010 201520041998
100.000
200.000
300.000
260.000
184.000
50.000
150.000
250.000
201320072001
127.000
225.000
Brede basis binnen jeugd leidt tot een aantal problemen
2005 2015
Issues anno 2008Te veel groei op alleen jeugd zal huidige
problemen alleen maar groter maken:• Geen basis voor een (kwalitatief) kader• Weinig draagvlak voor inkomsten• Beperkte sponsoring• Geen evenwichtig gebruik van de velden
(zaterdag versus zondag)
Daarnaast blijft imago een punt van
aandacht
0-12 jaar
12-18 jaar
18 – 25 jaar
25-35 jaar
35-45 jaar
> 45 jaar
0-12 jaar
12-18 jaar
18 – 25 jaar
25-35 jaar
35-45 jaar
> 45 jaar
Een evenwichtig ledenbestand creëert:• Een brede basis voor vrijwilligerswerk• Meer draagvlak voor inkomsten• Groter netwerk voor sponsoring• Mogelijkheden tot optimaal gebruik van
de faciliteiten
Ontwikkeling ledenbestand volgens huidige strategie is gericht op absolute groei, wat kan leiden tot problemen op langere termijn.
Om problemen te voorkomen en op te lossen moet een evenwichtige opbouw van het ledenbestand worden nagestreefd.
0-12 jaar
12-18 jaar
18 – 25 jaar
25-35 jaar
35-45 jaar
> 45 jaar
Ambitieniveau
introvert
extravert
groepego
CONTROLE GEBORGENHEID/ZEKERHEID
MANIFESTATIE/VITALITEITHARMONIE
Hockey alle sporters
Hockey volgenshockeyers
• individualisme• zelf verzekerd• doelgericht• succesvol• krachtig• geldingsdrang
• integratie• openheid• harmonie• warmte• spontaan• ontvankelijk
Herpositionering hockey
Verandering van imago
Meerjarenbeleidsplan 2009-2015
Meerjarenbeleidsplan 2009-2015
8 Speerpunten:
• Hockeyactiviteiten op maat
• Hockey op wereldniveau
• Goed hockey begint bij goed kader
• Behoud van de hockeycultuur
• Focus op gerichte groei
• Hockey midden in de samenleving
• Sterke verenigingen
• Optimale communicatie en sponsoring
8 doelgroepen
6 - 12 jaar 12 – 18 jaar 18 – 25 jaar
Masters
25 – 35 jaar 35 - 45 jaar 45 – 60 jaar
Jongvolwassenen Starters Ouders
Jongere jeugd
Jeugd
60 jaar en ouder4 – 6 jaar
60-plussers
6 - 12 jaar 12 – 18 jaar 18 – 25 jaar
Masters
25 – 35 jaar 35 - 45 jaar
Starters OudersJeugd
4 – 6 jaar
Kleuters
Ouders
Hockeyactiviteiten op maat
Meerjarenbeleidsplan 2009-2015
Hockeyactiviteiten op maat
• Kwalitatief goede competitie met voldoende uitdaging• Elke hockeyer een passende hockeyvorm• Gerichte bedieningsconcepten doelgroepen: leden meer bieden,
binden en betrekken• Hockeyassortiment • Rolstoelhockey integreren binnen de KNHB
Hockey op wereldniveau
Meerjarenbeleidsplan 2009-2015
Hockey op wereldniveau
• Tophockey mogelijk maken, Nederland structureel wereldtop• Optimale randvoorwaarden, waardoor het Nederlandse hockey
topprestaties kan leveren• Deelnemen en rol bij organisatie van internationale toernooien
- WK dames en heren 1998, 2014 en organiseren van EK en CT
• Vertegenwoordigers in internationale besturen en commissies
2009-2010
EK 2009 Amstelveen
EK zaal 2010 Almere
WK 2010 India WK 2010 Argentinië
Kwaliteit als aandachtspunt
Meerjarenbeleidsplan 2009-2015
Goed hockey begint bij goed kader
• Elke hockeyer een competente trainer, coach en scheidsrechter• KNHB Academie• Opleiden van ruim 2000 trainer/coaches per jaar• Verhoging bondsscheidsrechters van 700 naar 1000
• Arbitrage een betere positie binnen hockeywereld• Kwantitatief en kwalitatief voldoende vrijwilligers• Gebruik maken van betaalde krachten om professionalisering door te
voeren• Combinatiefuncties• Verenigingen > 1000 leden hebben een verenigingsmanager
Behoud van de hockeycultuur
Meerjarenbeleidsplan 2009-2015
Behoud van de hockeycultuur
• Hockeyclub een veilige sociale omgeving, waar iedereen welkom is• Campagne “Sportiviteit en Respect”• Voor 53% van de verenigingen is sfeer & cultuur het belangrijkste doel
• Door vergroten van kennis en kwaliteit wordt onwenselijk gedrag op en rondom veld teruggedrongen
• Alle verenigingen bewust bezig met goed besturen (good governance)• Pro-actief beleid• Alcohol- en drugsbeleid• Discriminatie/pesten• Vertrouwenscommissie
Meerjarenbeleidsplan 2009-2015
Focus op gerichte groei
• 260.000 leden, met een meer evenwichtige opbouw van het ledenbestand• Jongeren betrekken en behouden (16-17-jarige)
• 370 verenigingen in 2015, 57 meer dan in 2009• 900 kunstgrasvelden in 2015, toename van 185 in vergelijking met 2009
• Samenwerking KNVB - KNHB – VSG• Zaalhockey
• Van 53.000 naar 70.000 zaalhockeyers• Uitbreiding accommodaties (gemeenten)
• Multifunctioneel gebruik van de accommodaties• BSO en huiswerkbegeleiding• Fitness/fysio• Scholen
Hockey midden in de samenleving
\
Meerjarenbeleidsplan 2009-2015
Hockey midden in de samenleving
• Actieve inzet voor de samenleving vanuit verenigingen
• Streven naar optimale relatie met overheid, provincies en gemeenten
• Structurele samenwerking met één of meer onderwijsinstellingen
• Ieder kind weet tijdens de OS 2012 wat hockey is en heeft de mogelijkheid gehad om het eens uit te proberen
• Hockey in de wijken
• Diversiteit
Sterke verenigingen
Gestructureerd (samen)werken aan succes
Sterke verenigingen: zowel grote als kleine
Meerjarenbeleidsplan 2009-2015
Sterke verenigingen
• Streven naar alle verenigingen sterk en gezond• Inzetten om het runnen van verenigingen zo makkelijk mogelijk te maken• Bevorderen van een gezonde manier van sporten, het voorkomen van
blessures en het bijdragen aan een goede behandeling van blessures
Ondersteuning aan verenigingen
• Nationaal hockey congres
• Arbitrage congres
• Technisch kader congres
Mogelijke financiële knelpunten voor verenigingen
o Leden
o Terugloop leden ► verminderde contributie-inkomsten
o Bar
o Minder inkomsten
o Sponsoring
o Afhaken bestaande sponsoren
o Werving sponsoren moeizaam
o Gemeente
o Bezuinigen
BDO en de vereniging
• Financiële onderzoeken Contributie Hockeytrainers Hockeyfinanciën Oktober 2009: opnieuw hockeyfinanciën
• Thema-bijeenkomsten Bijeenkomsten penningmeesters door het land heen Onderzoek Bar-expoitatie in 2005
• Nationaal Hockeycongres Uitkomsten onderzoek Workshop 1-op-1 ondersteuning
• 1-op-1 ondersteuning
Ondersteuning aan verenigingen
Resultaten:Hoe wordt de hoogte van de contributie vastgesteld?
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%Historischegegevens
Sluitendebegroting
Vast bedrag +inflatiecorrectie
Indexering
Overige
Resultaten:Wat kost een training/ wedstrijd?
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
Heren Jongens B
Training
Wedstrijd
0
5
10
15
20
25
30
Hockey
Voetbal
Paardrijden
Tennis
Pianoles
Huiswerkclub
Resultaten:Wat kost een training/ wedstrijd?
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
Heren Jongens B
Training
Wedstrijd
0
5
10
15
20
25
30
Hockey
Voetbal
Paardrijden
Tennis
Pianoles
Huiswerkclub
BDO en arbitrage
BDO en FIH
Optimale communicatie & sponsoring
Meerjarenbeleidsplan 2009-2015
Optimale communicatie & sponsoring
• Door geïntegreerd inzetten van verschillende media bereikt KNHB alle hockeyers en andere hockeygeïnteresseerde
• KNHB en verenigingen kunnen dankzij ondersteuning van sponsors hun ambities waarmaken
Suppliers
KNHB sponsormodel
La Place Piet Zoomers
Oseven De Boer
Sponsors VODW
CMS
PartnersRabobank Volvo Shell
Heineken BDO adidas*
*teamwear partner
begroting prognose prognose prognose
2009 2010 2011 2012
BATEN
1. LEDEN 4,844 5,086 5,339 5,595
2. SUBSIDIES 2,546 2,120 2,130 2,150
3. SPONSORING 3,479 3,615 3,645 3,675
4. EVENEMENTEN 1,271 900 0 0
5. ZAALHOCKEY DISTRICTEN 750 750 800 800
6. OVERIGE INKOMSTEN 260 290 320 355
TOTALE BATEN 13,150 12,761 12,234 12,575
LASTEN
7. BONDSKANTOOR 3,720 3,625 3,650 3,680
8. LANDELIJKE ORGANISATIE 1,477 1,542 1,554 1,559
9. ZAALHOCKEY DISTRICTEN 700 700 750 750
10. VELDHOCKEY DISTRICTEN 375 410 410 410
11. TOPHOCKEY 3,290 3,240 3,120 3,120
12. SUPPLY SPONSORING 372 400 400 400
13. EVENEMENTEN 1,698 1,020 0 0
14. DIENSTVERLENING 1,405 1,415 1,525 1,540
15. ONVOORZIEN 0 100 500 700
TOTALE LASTEN 13,037 12,452 11,909 12,159
Gestructureerd (samen)werken aan succes
Inleiding
• Doel van het onderzoek– 0-meting
– Hoe kan een vereniging structureel werken aan succes?
• Definitie van succes:– De mate waarin je je doelstellingen realiseert
• Respons onderzoek– 145 verenigingen van de 310, ruim 47%! In samenwerking met:
Kenmerken van verenigingen
Omgeving: stedelijk of niet
Omvang:Groot / Middelgroot / klein
Ledenopbouw:
(on)evenwichtige verdeling jeugd/senioren
Niveau:• Hoofdklasse,• Overgangsklasse• 1e /2e klasse• 3e klasse• 4e klasse
5 profielen zijn onderscheiden
1
2
profiel 1
profiel 2
profiel 33 5
4 profiel 4
profiel 5
1 2 4 53
4e kl1 2 4 53
1 2 4 53
1 2 4 53
Niveau
Omvang
Ledenopbouw
Stedelijke omgeving of niet
2 3
In elk profiel kan een vereniging succesvol zijn
hock
eyni
veau
Omvang
kleingroot
hoog
laag
Profiel 5
Profiel 4
Profiel 3
Profiel 2
Profiel 1
?
?
De 10 vragen die hockeybestuurders bezighouden
Hoe managen wij de groei van de vereniging Hoe komen wij tot een optimale rolinvulling van het bestuur Welke functies moeten wij onderscheiden Hoe kunnen wij onze rol als werkgever goed invullen Hoe gaan wij om met vrijwilligers Hoe zorgen wij voor de gewenste sfeer & cultuur op de club Hoe gaan wij om met onevenwichtige ledenopbouw Hoe bereiken wij een gezonde balans tussen prestatie- en
breedtehockey Hoe wordt een goede samenwerking met de omgeving gecreëerd Hoe komen wij tot een verantwoord financieel beleid
ContributiesTotaal Profiel 1 Profiel 2 Profiel 3 Profiel 4 Profiel 5
Senioren 228 320 261 228 208 193
A 194 281 238 196 173 157
B 192 281 238 194 170 155
C 182 276 233 185 157 146
D 173 271 225 172 147 138
E 145 215 196 143 124 116
F 114 178 153 113 91 85
Inschrijf 46 87 59 42 41 32
Hoe ziet het financiële plaatje eruit?
Totaal Profiel 1 Profiel 2 Profiel 3 Profiel 4 Profiel 5
Contributie 60% 46 59 60 60 63
Barinkomsten 15 15 15 16 16 12
Sponsoring/reclame 17 35 18 17 16 15
Subsidie/giften 7 6 5 7 7 8
Totaal Profiel 1 Profiel 2 Profiel 3 Profiel 4 Profiel 5
Minimum € 20.000 € 914.000 € 110.000 € 78.600 € 20.000 € 22.800
Maximum € 1.367.000 € 1.367.000 € 626.000 € 650.000 € 200.000 € 232.000
Gemiddeld € 242.800 € 1.120.250 € 378.900 € 265.000 € 114.969 € 79.011
NB. De percentages en de totaal bedragen zijn niet door alle verenigingen ingevuld. Daarnaast is de geldstroom niet meegenomen bij verenigingen die tophockey in een stichting hebben zitten.
Maatschappelijke ontwikkelingen
Maatschappelijke ontwikkelingen
Multifunctionaliteit van hockeycomplexen
Combinatiefuncties voor sport en onderwijs
Diversiteit
Doelgroepenbeleid: o.a. Knotshockey
Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Multifunctionaliteit
• Kinderopvang: Ruim 40 verenigingen met ervaring
• Huiswerkbegeleiding: Huiswerk-af O.a. Kampong, Den Bosch, Amsterdam
• Restaurantfaciliteiten Zelf of uitbesteed O.a. Rotterdam, Amsterdam, Kampong
• Fitnessruimten, combinatie fysiotherapie O.a. Nijmegen, HGC, Push, Myra
• Professionalisering kader Verenigingsmanager bij meer dan 40 verenigingen
Multifunctionaliteit
CartoucheKampong
AlmereRoomburg
Alecto
Maatschappelijke rol
(Nieuwe) verenigingen
• Volledige visie gericht op Maatschappelijk Verantwoord Verenigingen
• Thema: Verbinden
Voorbeeld: HCOB (Overbetuwe):
• Sport – Cultuur – Onderwijs – Overheid – Kunst – Goede doelen
Rabobank Hockey Bonus Fonds:
• Naast producten (doelen/dug-outs)
• Adviesrapporten t.a.v. BSO/Huiswerkbegeleiding/Management
Structuur / Masterplan MVVVisie Beleid Masterplan Implementatie Executie
GP De Pas(stuurgroep)
Sport/Cultuur(gebruikers)
Cultuur (aanbieders/gebruikers)
Sport(aanbieders)
Overheid/Instanties (partners)
GemeenteBreedte SportUnicefNOC*NSFOverheid (land/prov)NISB/NebasNsg
BasisscholenMiddelbare ScholenCIOSSenioren org.Gehandicapten org.
Kinderopvang (aanbieders)
BSOKinderopvangHuiswerkbegeleiding
RunningElst!DuikverenigingBridgeverenigingBowlsKlimverenigingWandelverenigingFietsvereniging
MuziekverenigingToneelverenigingCultuur platformKunstuitleen org.Kunstenaars
Commissies
GP De Pas = Gebruikersplatform De Pas: vv Spero, vv Elistha, Scouting, HCOB (totaal ca. 2.000 leden)
Breed in de buurt, een toekomst schets
MHC Amersfoort
DOELSTELLING:
• MAATSCHAPPELIJK PROJECT • DE WIJK SOESTERKWARTIER• MIDDEL TOT PROFESSIONALISERING• MIDDEL TOT VERBETEREN COMPLEX• DOOR MIDDEL VAN SAMENWERKING
AMHC, ROC ASA, NV SRO
Breed in de buurt, een toekomstschets
Bezettingsgraad
Breed in de buurt, een toekomstschets