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UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL Carreras de Administración de Empresas e Ingeniería Industrial Tesis para optar el grado de Bachiller de Ingeniero y Bachiller de Administrador en la Carrera de Ingeniería Industrial y Carrera de Administración de Empresas “Propuesta de mejora del recojo de los residuos papel, plástico y vidrio en edificios residenciales utilizando contenedores monitoreados por GPS en los distritos de Miraflores, San Isidro, San Borja y Jesús María” RAMIREZ PUENTE, XIOMARA DANITZA ROMUCHO SANTA MARIA, BEATRIZ ALINA Asesores: Jose Leonardo Chou Luy Manuel Eduardo Mejia Sasin Lima Perú 2017

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UNIVERSIDAD

SAN IGNACIO DE LOYOLA

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES

FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL

Carreras de Administración de Empresas e Ingeniería

Industrial

Tesis para optar el grado de Bachiller de Ingeniero y Bachiller

de Administrador en la Carrera de Ingeniería Industrial y

Carrera de Administración de Empresas

“Propuesta de mejora del recojo de los residuos papel, plástico y vidrio en edificios residenciales

utilizando contenedores monitoreados por GPS en los distritos de Miraflores, San Isidro, San Borja y

Jesús María”

RAMIREZ PUENTE, XIOMARA DANITZA

ROMUCHO SANTA MARIA, BEATRIZ ALINA

Asesores:

Jose Leonardo Chou Luy

Manuel Eduardo Mejia Sasin

Lima –Perú

2017

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INDICE

Capítulo I: Resumen Ejecutivo .............................................................................................. 1

Capítulo II: Información general ............................................................................................ 2

2.1 Nombre de la empresa, Horizonte de evaluación. ....................................................... 2

2.2 Horizonte de evaluación. ............................................................................................. 2

2.3 Actividad económica, código CIIU, partida arancelaria. ............................................... 2

2.4. Definición del negocio ................................................................................................ 3

2.5. Descripción del servicio. ............................................................................................. 4

2.6. Oportunidad de negocio. ............................................................................................ 6

2.7. Estrategia genérica de la empresa. ............................................................................ 7

2.8. Determinar el FODA ................................................................................................... 8

Capítulo III: Análisis del Macro entorno ............................................................................... 10

3.1 Capital, ciudades importantes. Superficie, Número de habitantes. ............................ 10

3.2 Tasa de crecimiento de la población. Ingreso per cápita. Población económicamente activa. .................................................................................................. 10

3.3. Balanza comercial: Importaciones y exportaciones. Producto: Importaciones y exportaciones .................................................................................................................. 12

3.4 PBI, Tasa de inflación, Tasa de interés, Tipo de cambio, Riesgo país. ...................... 13

3.5 Leyes o reglamentos generales vinculados al proyecto. ............................................ 15

Capítulo IV: Cuantificación de la demanda ......................................................................... 17

4.1 Investigación de mercado (2016)............................................................................... 17

4.1.1. Investigación de mercado: Criterios de segmentación. Marco Muestral. ............ 17

4.1.2. Tipos de investigación........................................................................................ 18

4.1.2.1 Exploratoria: Entrevista de profundidad............................................................ 18

4.1.2.2. Cuantitativa-Descriptiva: Método de encuestas (Muestra, tamaño y cuotas). Formato del cuestionario. Análisis de los resultados de las encuestas. ....................... 22

4.1.2.2.1. Tamaño de muestra ..................................................................................... 22

4.1.2.2.2. Cuota de encuestas: .................................................................................... 23

4.1.2.2.3. Método de encuesta: Formato de encuestas: ............................................... 24

4.1.2.2.4. Método de encuesta: Análisis de resultados de encuesta ............................ 26

4.2 Demanda Presente (2016) y futura (2017-2021) ....................................................... 35

4.2.1. Estimación del mercado potencial ...................................................................... 35

4.2.2. Estimación del mercado disponible .................................................................... 36

4.2.3. Estimación del mercado efectivo ........................................................................ 37

4.2.4. Estimación del mercado objetivo ........................................................................ 39

4.2.5. Cuantificación anual de la demanda .................................................................. 40

4.2.6. Programa de ventas anual ................................................................................. 51

4.2.7. Programa de ventas del primer año (2017), en porcentajes, desagregado en forma mensual. ............................................................................................................ 52

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4.2.8. Programa de ventas del segundo al quinto año (2018 al 2021), en porcentajes, desagregado de forma mensual .................................................................................. 54

4.3. Micro Entorno (2016) ................................................................................................ 59

4.3.1. Competidores actuales: Nivel de competitividad ................................................ 59

4.3.2. Fuerza negociadora de los clientes .................................................................... 60

4.3.3. Fuerza negociadora de los proveedores ............................................................ 61

4.3.4. Amenaza de productos sustitutos ...................................................................... 61

4.3.5. Competidores potenciales barreras de entrada .................................................. 62

Capítulo V: Cuantificación de la demanda .......................................................................... 63

5.1. Estrategias ............................................................................................................... 63

5.2. Mezcla de marketing ................................................................................................ 64

5.2.1. Marca ................................................................................................................. 64

5.2.2. Producto ............................................................................................................ 64

5.2.3. Precios ............................................................................................................... 68

5.2.4. Plazas ................................................................................................................ 70

5.2.5. Promoción: ......................................................................................................... 71

5.2.5.1. Campaña de lanzamiento: .............................................................................. 72

6.1. Tamaño del proyecto ................................................................................................ 74

6.1.2. Capacidad instalada .............................................................................................. 77

6.2. Procesos .................................................................................................................. 79

6.2.1 Diagrama de flujo de proceso de producción. Descripción. ................................. 79

6.3. Tecnología para el proceso ...................................................................................... 80

6.3.1. Maquinarias y Equipos ....................................................................................... 80

6.3.2. Descripción del centro de operaciones .............................................................. 89

6.4. Localización.............................................................................................................. 89

6.4.1 Macro localización .............................................................................................. 89

6.4.2 Micro localización ................................................................................................ 91

6.5. Local de oficinas Administrativas: ......................................................................... 92

6.6. Diagrama de Gantt: .................................................................................................. 93

6.6.1 Presupuesto pre operativo .................................................................................. 94

6.7. Responsabilidad social ............................................................................................. 95

6.7.1. Impacto Ambiental ............................................................................................. 95

6.7.1. Con los trabajadores .......................................................................................... 97

6.7.2. Con la comunidad .............................................................................................. 98

Capítulo VII: Estudio Legal y Organizacional ...................................................................... 99

7.1 Estudio Legal............................................................................................................. 99

7.1.1. Forma Societaria ................................................................................................ 99

7.1.2. Registro de marcas y patentes. ........................................................................ 101

7.1.3. Licencias y autorizaciones. .............................................................................. 102

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7.1.4. Legislación Laboral .......................................................................................... 103

7.1.5. Otros aspectos legales..................................................................................... 103

7.2. Estudio Organizacional ........................................................................................... 105

7.2.1. Organigrama Funcional .................................................................................... 105

7.2.2 Puestos de trabajo: Tareas, funciones y responsabilidades. ............................. 105

7.2.2.1 Planilla ........................................................................................................... 106

7.2.2.2. Servicios Tercerizados .................................................................................. 109

7.2.3. Aspectos Laborales: Forma de Contratación, Régimen Laboral, Remuneración, Horario de Trabajo, Beneficios Sociales .................................................................... 110

CapítuloVIII Estudio de Inversiones y Financiamiento ....................................................... 116

8.1. Inversiones 2017-2021 ........................................................................................... 116

8.1.1. Inversión en Activo Fijo .................................................................................... 117

8.1.2. Inversión Activo Intangible ............................................................................... 118

8.1.3. Inversión en capital de trabajo ......................................................................... 121

8.1.4. Estructura de inversiones ................................................................................. 125

8.2 Financiamiento 2017-2022 ...................................................................................... 126

8.2.1 Estructura de financiamiento ............................................................................. 126

8.2.2. Financiamiento del activo fijo y del capital de trabajo. Fuentes de financiamiento: Cronogramas .................................................................................... 126

Capitulo IX Estudio de Ingresos y costos .......................................................................... 131

9.1 Ingresos anuales 2017-2021 ................................................................................... 131

9.1.1. Ingresos por ventas: al contado al crédito, ventas totales. ............................... 131

9.1.2. Recuperación de Capital de trabajo ................................................................. 132

9.1.3. Valor de desecho neto del activo fijo ................................................................ 132

9.2. Costos y gastos anuales 2017-2021 ....................................................................... 133

9.2.1 Egresos desembolsables .................................................................................. 133

9.2.1.1. Presupuesto de materia prima y material ...................................................... 133

9.2.1.2. Presupuesto de mano de obra directa........................................................... 134

9.2.1.3. Presupuesto de costos indirectos.................................................................. 134

9.2.1.4. Presupuesto de gastos de administración ..................................................... 135

9.2.1.5. Presupuesto de gastos de ventas ................................................................. 136

9.2.2. Egresos no desembolsables ............................................................................ 138

9.2.2.1. Depreciación ................................................................................................. 138

9.2.2.2. Amortización de intangibles .......................................................................... 139

9.2.3. Costos fijos y costos variables ......................................................................... 140

9.2.4. Costos de producción unitario y costo total unitario ......................................... 141

Capitulo X Estados financieros proyectados 2017-2021 ................................................... 142

10.1 Premisas del estado de ganancias y pérdidas y del flujo de caja........................... 142

10.2 Estado de ganancias y pérdidas proyectado ......................................................... 142

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10.3 Flujo de caja proyectado operativo ........................................................................ 143

10.4. Flujo de capital proyectado ................................................................................... 143

10.5 Flujo de caja económico proyectado ..................................................................... 144

10.6 Flujo del servicio de la deuda ................................................................................ 144

10.7 Flujo de caja financiero .......................................................................................... 145

CapituloXI Evaluación Económico financiera .................................................................... 145

11.1 Cálculo de la tasa de descuento ............................................................................ 145

11.1.1. Costo de oportunidad (Ke) ............................................................................. 145

11.1.2. Costo promedio ponderado de capital (WACC) .............................................. 146

11.2. Evaluación económica financiera ......................................................................... 147

11.2.1. Indicadores de rentabilidad financiera ............................................................ 147

11.2.1.1. VANE y TIRE , TIR modificado , periodo de recupero descontado .............. 147

11.2.2 Análisis de punto de equilibrio ......................................................................... 149

11.3. Análisis de sensibilidad......................................................................................... 150

11.3.1. Demanda ....................................................................................................... 150

11.3.2. Precio ............................................................................................................ 151

Capitulo XII Conclusiones y recomendaciones ................................................................. 152

Bibliografía ........................................................................................................................ 154

Anexos.................................................................................................................................. 1

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INDICE DE TABLAS

Tabla 1.................................................................................................................................. 9

Análisis FODA para proyecto Eco Building ........................................................................... 9

Nota: Elaboración propia....................................................................................................... 9

Tabla 2................................................................................................................................ 10

Número de habitantes en Lima metropolitana, 2011 al 2015 .............................................. 10

Nota: Crecimiento de la población. Adaptado de “Perú: población proyectada, superficie y densidad, según departamento” por el Instituto nacional de Estadística e Informática,Perú: Síntesis Estadística 2015, p.11. .............................................................. 10

Tabla 3................................................................................................................................ 11

Ingreso promedio mensual proveniente del trabajo, según ámbito geográfico, 2011- 2014 11

Nota: Adaptado de “Ingreso promedio mensual proveniente del trabajo” por el Instituto nacional de Estadística e Informática,Perú: Evolución de los Indicadores de Empleo e Ingresos por Departamentos, 2004-2014, p.401. ................................................................ 11

Tabla 4................................................................................................................................ 12

Población económicamente activa, según ámbito geográfico, 2011- 2014 ......................... 12

Nota: Adaptado de “Perú: Población económicamente activa, según ámbito geográfico, 2004-2014” por el Instituto nacional de Estadística e Informática,Perú: Evolución de los Indicadores de Empleo e Ingresos por Departamentos, 2004-2014, p.165. ........................ 12

Tabla 5................................................................................................................................ 12

Balanza Comercial 2012-2015 (Millones de US$), 2012- 2015 ........................................... 12

Tabla 6................................................................................................................................ 13

Balanza Comercial 2015-2016 (Millones de US$), Enero-Mayo .......................................... 13

Tabla 7................................................................................................................................ 17

Número de Hogares proyectados por distrito, 2016-2020 ................................................... 17

Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 17

Tabla 8................................................................................................................................ 17

Población por Distritos de Lima según edad ....................................................................... 17

Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 17

Tabla 9................................................................................................................................ 18

Participación del NSE A y B por distrito .............................................................................. 18

Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 18

Tabla 10 .............................................................................................................................. 23

Participación del NSE A y B por distrito .............................................................................. 23

Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 23

Tabla 11 .............................................................................................................................. 23

Calculo de N° de encuestas por NSE ................................................................................. 23

Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 23

Tabla 12 .............................................................................................................................. 26

Distribución de género, pregunta 2 ..................................................................................... 26

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Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 26

Tabla 13 .............................................................................................................................. 27

Distribución de la edad, pregunta 2 ..................................................................................... 27

Tabla 14 .............................................................................................................................. 28

Distribución de jefe de familia, pregunta 3 .......................................................................... 28

Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 28

Tabla 15 .............................................................................................................................. 28

Distribución por distrito, pregunta 4 ..................................................................................... 28

Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 28

Tabla 16 .............................................................................................................................. 29

Distribución de NSE según ingresos totales por hogar, pregunta 5 ..................................... 29

Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 29

Tabla 17 .............................................................................................................................. 29

Distribución de departamentos por edificio, pregunta 6 ....................................................... 29

Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 30

Tabla 18 .............................................................................................................................. 30

Cuadro de hábitos relacionados al cuidado del medioambiente, pregunta 7 ....................... 30

Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 30

Tabla 19 .............................................................................................................................. 31

Cuadro relacionado a los hábitos de reciclaje ..................................................................... 31

Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 31

Tabla 20 .............................................................................................................................. 32

Cuadro relacionado al lugar donde depositan el material reciclado. .................................... 32

Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 32

Tabla 21 .............................................................................................................................. 33

Horario de preferencia para el recojo de residuos reciclables, pregunta 10 ........................ 33

Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 33

Tabla 22 .............................................................................................................................. 33

Autorización de colocar los 3 contenedores dentro del edificio, pregunta 11....................... 33

Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 33

Tabla 23 .............................................................................................................................. 34

Distribución de horarios para la capacitación de reciclaje, pregunta 13 .............................. 34

Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 34

Tabla 24 .............................................................................................................................. 36

Mercado Potencial según distrito, 2017 -2021 .................................................................... 36

Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 36

Tabla 25 .............................................................................................................................. 36

Detalle de la pregunta 6 ...................................................................................................... 36

Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 36

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Tabla 26 .............................................................................................................................. 37

Detalle de la pregunta 11 .................................................................................................... 37

Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 37

Tabla 27 .............................................................................................................................. 37

Mercado Disponible según distrito, 2017 -2021 .................................................................. 37

Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 37

Tabla 28 .............................................................................................................................. 37

Mercado Efectivo según distrito, 2017 -2021 ...................................................................... 37

Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 37

Tabla 29 .............................................................................................................................. 38

Hogares participantes de programa de reciclaje, por distrito ............................................... 38

Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 38

Tabla 30 .............................................................................................................................. 39

Residuos sólidos generados en la provincia de Lima, 2010 -2021 ...................................... 39

Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 39

Tabla 31 .............................................................................................................................. 39

Mercado Objetivo según distrito, 2017 -2021 ...................................................................... 39

Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 39

Tabla 32 .............................................................................................................................. 40

Kilogramos de residuos domiciliarios por persona, según distrito ....................................... 40

Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 40

Tabla 33 .............................................................................................................................. 40

Kilogramos de residuos domiciliarios por habitante, solo residuos reciclables .................... 40

Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 40

Tabla 34 .............................................................................................................................. 40

Kilogramos de residuos domiciliarios hogar, solo residuos reciclables ................................ 40

Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 41

Tabla 35 .............................................................................................................................. 41

Demanda según tipo de mercado, 2017 al 2021 ................................................................. 41

Nota: Fuente: Plan de segregación municipal ..................................................................... 41

Tabla 36 .............................................................................................................................. 41

Mercado objetivo de familias a recolectar, del 2017 al 2021 ............................................... 41

Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 41

Tabla 37 .............................................................................................................................. 42

Cantidad total de hogares por distrito, 2016 ........................................................................ 42

Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 42

Tabla 38 .............................................................................................................................. 42

Mercado objetivo por distrito para el año2017..................................................................... 42

Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 42

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Tabla 39 .............................................................................................................................. 42

Mercado objetivo por distrito para el año2018..................................................................... 42

Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 42

Tabla 40 .............................................................................................................................. 43

Mercado objetivo por distrito para el año 2019 .................................................................... 43

Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 43

Tabla 41 .............................................................................................................................. 43

Mercado objetivo por distrito para el año 2020 .................................................................... 43

Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 43

Tabla 42 .............................................................................................................................. 43

Mercado objetivo por distrito para el año 2021 .................................................................... 43

Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 43

Tabla 43 .............................................................................................................................. 43

Generación de residuos domiciliarios por habitante ............................................................ 43

Nota: Fuente: Plan de segregación Municipal ..................................................................... 43

Tabla 44 .............................................................................................................................. 44

Composición de los residuos domiciliarios en Jesús María ................................................. 44

Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 44

Tabla 45 .............................................................................................................................. 44

Composición de los residuos domiciliarios en Miraflores..................................................... 44

Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 45

Tabla 46 .............................................................................................................................. 45

Composición de los residuos domiciliarios en San Borja..................................................... 45

Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 45

Tabla 47 .............................................................................................................................. 45

Composición de los residuos domiciliarios en San Isidro .................................................... 45

Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 46

Tabla 48 .............................................................................................................................. 46

Cantidad (kilos) generados por tipo de residuo ................................................................... 46

Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 46

Tabla 49 .............................................................................................................................. 46

Demanda anual de residuos (kilos) por distrito. .................................................................. 46

Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 46

Tabla 50 .............................................................................................................................. 48

Importación de unidades de polietileno tereftalato ,2011 al 2016 ....................................... 48

Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 48

Tabla 51 .............................................................................................................................. 50

Exportación de peso bruto de papel y cartón reciclado ....................................................... 50

Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 50

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Tabla 52 .............................................................................................................................. 51

Demanda por distrito para el año 2017 ............................................................................... 51

Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 51

Tabla 53 .............................................................................................................................. 51

Demanda por distrito para el año 2018 ............................................................................... 51

Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 51

Tabla 54 .............................................................................................................................. 51

Demanda por distrito para el año 2019 ............................................................................... 51

Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 52

Tabla 55 .............................................................................................................................. 52

Demanda por distrito para el año 2020 ............................................................................... 52

Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 52

Tabla 56 .............................................................................................................................. 52

Demanda por distrito para el año 2021 ............................................................................... 52

Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 52

Tabla 57 .............................................................................................................................. 52

Demanda mensual para el año 2017 .................................................................................. 52

Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 54

Tabla 58 .............................................................................................................................. 54

Demanda mensual para el año 2018 .................................................................................. 54

Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 55

Tabla 59 .............................................................................................................................. 55

Demanda mensual para el año 2019 .................................................................................. 55

Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 57

Tabla 60 .............................................................................................................................. 57

Demanda mensual para el año 2020 .................................................................................. 57

Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 58

Tabla 61 .............................................................................................................................. 58

Demanda mensual para el año 2021 .................................................................................. 58

Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 59

Tabla 62 .............................................................................................................................. 60

Empresas prestadoras de servicios para la provincia de Lima, de residuos domiciliarios no peligrosos. ..................................................................................................................... 60

Nota: Elaboración propia. Digesa (2016).Empresas prestadoras de servicios sólidos (EPS-RS) Recuperado de http://www.digesa.sld.pe/DSB/Registros/EPS-RS-01-07-2016.pdf .............................................................................................................................. 60

Tabla 63 .............................................................................................................................. 66

Colores a utilizar en un contenedor según NTP 900.058-2005: .......................................... 66

Nota: Instituto Nacional de la Calidad ................................................................................. 66

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Tabla 64 .............................................................................................................................. 67

Precios con y sin IGV de los contenedores ......................................................................... 67

Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 67

Tabla 65 .............................................................................................................................. 68

Precios con y sin IGV del Software ..................................................................................... 68

Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 68

Tabla 66 .............................................................................................................................. 69

Precios de los principales tipos de residuos sólidos ............................................................ 69

Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 69

Tabla 67 .............................................................................................................................. 69

Precios de venta de los residuos para el proyecto .............................................................. 69

Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 69

Tabla 68 .............................................................................................................................. 74

Presupuesto para la campaña de lanzamiento ................................................................... 74

Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 74

Tabla 69 .............................................................................................................................. 74

Tipo de contenedores elegidos ........................................................................................... 74

Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 74

Tabla 70 .............................................................................................................................. 75

Cantidad de edificios para el año 2021 ............................................................................... 75

Tabla 71 .............................................................................................................................. 76

Densidad de residuos sólidos domiciliarios por distrito, año 2015 ....................................... 76

Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 76

Tabla 72 .............................................................................................................................. 76

Cantidad de contenedores necesario para el proyecto ....................................................... 76

Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 76

Tabla 73 .............................................................................................................................. 78

Cantidad de camiones ........................................................................................................ 78

Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 78

Tabla 74 .............................................................................................................................. 78

Cantidad de camiones ........................................................................................................ 78

Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 78

Tabla 75 .............................................................................................................................. 90

Evaluación del centro de operaciones................................................................................. 90

Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 90

Tabla 76 .............................................................................................................................. 91

Detalle de costos según sector del centro de operaciones.................................................. 92

Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 92

Tabla 77 .............................................................................................................................. 94

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Gastos pre operativos del proyecto ..................................................................................... 94

Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 95

Tabla 78 .............................................................................................................................. 96

Cuadro comparativo entre el Gas natural versus el GLP .................................................... 96

Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 97

Tabla 79 ............................................................................................................................ 106

Detalle del Gerente general .............................................................................................. 106

Nota: Elaboración propia................................................................................................... 106

Tabla 80 ............................................................................................................................ 106

Detalle del Supervisor de recojo ....................................................................................... 106

Nota: Elaboración propia................................................................................................... 107

Tabla 81 ............................................................................................................................ 107

Detalle del operador de comercialización .......................................................................... 107

Nota: Elaboración propia................................................................................................... 107

Tabla 82 ............................................................................................................................ 107

Detalle del operador de chofer .......................................................................................... 107

Nota: Elaboración propia................................................................................................... 108

Tabla 83 ............................................................................................................................ 108

Detalle del reciclador ........................................................................................................ 108

Nota: Elaboración propia................................................................................................... 109

Tabla 84 ............................................................................................................................ 110

Contrato de servicios tercerizados .................................................................................... 110

Nota: Elaboración propia................................................................................................... 111

Tabla 85 ............................................................................................................................ 111

Tipo de contrato de personal ............................................................................................ 111

Nota: Elaboración propia................................................................................................... 111

Tabla 86 ............................................................................................................................ 112

Cuadro de planilla ............................................................................................................. 112

Nota: Elaboración propia................................................................................................... 113

Tabla 87 ............................................................................................................................ 114

Servicios tercerizados ....................................................................................................... 114

Nota: Elaboración propia................................................................................................... 114

Tabla 88 ............................................................................................................................ 115

Servicio de mantenimiento de los camiones ..................................................................... 115

Nota: Elaboración propia................................................................................................... 115

Tabla 89 ............................................................................................................................ 116

Horarios del personal ........................................................................................................ 116

Nota: Elaboración propia................................................................................................... 116

Tabla 90 ............................................................................................................................ 117

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Detalle del activo fijo ......................................................................................................... 117

Nota: Elaboración propia................................................................................................... 118

Tabla 91 ............................................................................................................................ 118

Detalle de activo fijo según sector administrativo, producción y ventas............................. 118

Nota: Elaboración propia................................................................................................... 118

Tabla 92 ............................................................................................................................ 118

Detalle de activo intangible ............................................................................................... 118

Nota: Fuente: SUNAT ....................................................................................................... 120

Tabla 93 ............................................................................................................................ 121

Detalle del capital de trabajo Bruto ................................................................................... 121

Nota: Elaboración propia................................................................................................... 124

Tabla 94 ............................................................................................................................ 124

Detalle del capital de trabajo ............................................................................................. 124

Nota: Elaboración propia................................................................................................... 124

Tabla 95 ............................................................................................................................ 125

Detalle de la inversión total, año 2016 .............................................................................. 125

Nota: Elaboración propia................................................................................................... 125

Tabla 96 ............................................................................................................................ 126

Detalle del financiamiento de la inversión ......................................................................... 126

Nota: Elaboración propia................................................................................................... 126

Tabla 97 ............................................................................................................................ 126

Detalle del tipo de inversión .............................................................................................. 126

Nota: Elaboración propia................................................................................................... 126

Tabla 98 ............................................................................................................................ 127

Detalle de inversión por cada socio .................................................................................. 127

Nota: Elaboración propia................................................................................................... 127

Tabla 99 ............................................................................................................................ 127

Detalle del financiamiento con BBVA ................................................................................ 127

Nota: Fuente: Banco BBVA ............................................................................................... 127

Tabla 100 .......................................................................................................................... 128

Detalle de la cuota mensual durante los 5 años del proyecto ............................................ 128

Nota: Elaboración propia................................................................................................... 130

Tabla 101 .......................................................................................................................... 131

Cronograma anual del pago a BBVA ................................................................................ 131

Nota: Elaboración propia................................................................................................... 131

Tabla 102 .......................................................................................................................... 131

Proyección de Ingresos para los 5 años del proyecto ....................................................... 131

Nota: Elaboración propia................................................................................................... 132

Tabla 103 .......................................................................................................................... 132

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Recuperación del capital de trabajo .................................................................................. 132

Nota: Elaboración propia................................................................................................... 132

Tabla 104 .......................................................................................................................... 133

Valor de desecho neto del activo fijo ................................................................................. 133

Nota: Elaboración propia................................................................................................... 133

Tabla 105 .......................................................................................................................... 133

Presupuesto de materia prima .......................................................................................... 133

Nota: Elaboración propia................................................................................................... 133

Tabla 106 .......................................................................................................................... 134

Cuadro de mano de obra directa....................................................................................... 134

Tabla 107 .......................................................................................................................... 134

Flujo de caja de costos indirectos de fabricación .............................................................. 134

Nota: Elaboración propia................................................................................................... 134

Tabla 108 .......................................................................................................................... 135

Presupuesto de gastos administrativos para los 5 años .................................................... 135

Nota: Elaboración propia................................................................................................... 135

Tabla 109 .......................................................................................................................... 135

Resumen de gastos administrativos para los 5 años ........................................................ 135

Nota: Elaboración propia................................................................................................... 136

Tabla 110 .......................................................................................................................... 136

Presupuesto de gasto de ventas ....................................................................................... 136

Nota: Elaboración propia................................................................................................... 137

Tabla 111 .......................................................................................................................... 137

Resumen de presupuesto de gasto de ventas .................................................................. 137

Nota: Elaboración propia................................................................................................... 137

Tabla 112 .......................................................................................................................... 138

Depreciación del activo fijo ............................................................................................... 138

Nota: Elaboración propia................................................................................................... 138

Tabla 113 .......................................................................................................................... 139

Amortización de intangibles .............................................................................................. 139

Nota: Elaboración propia................................................................................................... 139

Tabla 114 .......................................................................................................................... 140

Costos fijos y variables para los 5 años del proyecto ........................................................ 140

Nota: Elaboración propia................................................................................................... 140

Tabla 115 .......................................................................................................................... 141

Costo de producción unitario promedio, 2017-2021 .......................................................... 141

Nota: Elaboración propia................................................................................................... 141

Tabla 116 .......................................................................................................................... 141

Costo total unitario, 2017-2021 ......................................................................................... 141

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Nota: Elaboración propia................................................................................................... 141

Tabla 117 .......................................................................................................................... 142

Estado de ganancias y pérdidas, 2017-2021 .................................................................... 142

Nota: Elaboración propia................................................................................................... 143

Tabla 118 .......................................................................................................................... 143

Flujo de caja operativo, 2017-2021 ................................................................................... 143

Nota: Elaboración propia................................................................................................... 143

Tabla 119 .......................................................................................................................... 144

Flujo de capital, 2016-2021 ............................................................................................... 144

Nota: Elaboración propia................................................................................................... 144

Tabla 120 .......................................................................................................................... 144

Flujo de caja económico proyectado, 2016-2021 .............................................................. 144

Nota: Elaboración propia................................................................................................... 144

Tabla 121 .......................................................................................................................... 144

Flujo del servicio de la deuda, 2016-2021 ......................................................................... 144

Nota: Elaboración propia................................................................................................... 145

Tabla 122 .......................................................................................................................... 145

Flujo de caja operativo, 2016-2021 ................................................................................... 145

Nota: Elaboración propia................................................................................................... 145

Tabla 123 .......................................................................................................................... 146

Costo de oportunidad del capital ....................................................................................... 146

Nota: Elaboración propia................................................................................................... 146

Tabla 124 .......................................................................................................................... 146

Costo promedio ponderado de capital (WACC) ................................................................ 146

Nota: Elaboración propia................................................................................................... 147

Tabla 125 .......................................................................................................................... 147

Indicadores VANE, TIRE, TIR modificado y periodo de recupero descontado .................. 147

Nota: Elaboración propia................................................................................................... 148

Tabla 126 .......................................................................................................................... 148

Indicadores VANF, TIRF, TIR modificado y periodo de recupero descontado ................... 148

Nota: Elaboración propia................................................................................................... 149

Tabla 127 .......................................................................................................................... 149

Costos variables, fijos y estimación del punto de equilibrio ............................................... 149

Nota: Elaboración propia................................................................................................... 150

Tabla 128 .......................................................................................................................... 150

Estado de Resultados (costeo directo).............................................................................. 150

Nota: Elaboración propia................................................................................................... 150

Tabla 129 .......................................................................................................................... 150

El análisis de sensibilidad de la demanda ......................................................................... 150

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Nota: Elaboración propia................................................................................................... 151

Tabla 130 .......................................................................................................................... 151

Análisis de los posibles escenarios de la demanda........................................................... 151

Nota: Elaboración propia................................................................................................... 151

Tabla 131 .......................................................................................................................... 152

Análisis de sensibilidad del precio ..................................................................................... 152

Nota: Elaboración propia................................................................................................... 152

Tabla 132 .......................................................................................................................... 152

Análisis de los posibles escenarios del precio................................................................... 152

Nota: Elaboración propia................................................................................................... 152

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INDICE DE FIGURAS

Figura 1. Logo ECO Building ................................................................................................ 2

Figura 2. Contenedores de ECO Building ............................................................................. 4

Figura 3. Diagrama del Servicio ECO Building ...................................................................... 5

Figura 4. Cantidad anual de residuos generados por distrito ................................................ 7

Figura 5. Mapa demográfico de Lima Metropolitana ........................................................... 10

Figura 6. Gráfico de la población y tasa de crecimiento promedio anual del periodo 1940-

2007 ................................................................................................................................... 11

Figura 7. Producto bruto Interno, 2011 al 2016 ................................................................... 14

Figura 8 .Tasa de inflación, 2011 al 2016 ........................................................................... 14

Figura 9. Tasa de interés, 2011 al 2016 .............................................................................. 14

Figura 10.Gráfico del tipo de cambio, 2011 al 2016 ............................................................ 14

Figura 11. Gráfico del riesgo país, 2011 al 2016 ................................................................. 15

Figura 12. Grupo de ECO Building con especialista de la Municipalidad de San Borja ....... 18

Figura 13. Grupo de ECO Building con especialista de la Municipalidad de Miraflores ....... 21

Figura 14. Distribución de géneros según encuesta ............................................................ 27

Figura 15.Rango de edades de los encuestados ................................................................ 27

Figura 16.Distribución de encuestados por distrito .............................................................. 28

Figura 17. Nivel de ingresos mensual neto de los jefes de familia ..................................... 29

Figura 18. Gráfico de distribución de departamentos por edificio ........................................ 30

Figura 19.Aspectos que dificultan el reciclaje en las personas ............................................ 31

Figura 20. Lugares donde los residentes depositan sus residuos ....................................... 32

Figura 21.Horario preferente de recojo de residuos reciclables........................................... 33

Figura 22. Gráfico de aceptación de contenedores ............................................................. 34

Figura 23. Rangos de Horarios para capacitación .............................................................. 35

Figura 24. Cálculo de la tasa promedio ............................................................................... 35

Figura 25. Importaciones de la partida 3907609000 ........................................................... 49

Figura 26. Exportación de papel y cartón reciclado ............................................................. 50

Figura 27. Publicidad del circuito de bicicletas en los distritos ............................................ 61

Figura 28. Logotipo de ECO Building .................................................................................. 64

Figura 29. Contenedor de 120 litros .................................................................................... 65

Figura 30. Contenedor de 240 litros .................................................................................... 65

Figura 31. Mapa del funcionamiento de programa Wisetrack .............................................. 67

Figura 32. Reciclador llevando botellas ya separadas. ....................................................... 70

Figura 33. Canal directo del servicio ................................................................................... 70

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Figura 34. Diagrama de proceso de comercialización de los residuos ................................ 71

Figura 35.Boletín informativo de actividades de la Municipalidad de Jesús María.............. 72

Figura 36. Revista informativa de actividades de la Municipalidad de Miraflores ............... 72

Figura 37. Página web de ECO Building ............................................................................. 73

Figura 38. Modelo de camión volquete con 3 divisiones ..................................................... 77

Figura 39. Diagrama de flujo de procesos de producción de ECO Building ........................ 79

Figura 40. Visualización de alertas y ventana del mapa ...................................................... 84

Figura 41. Visualización de alertas y múltiples ventanas..................................................... 85

Figura 42. Mapa de rutas .................................................................................................... 85

Figura 43. Mapa de rutas en múltiples ventanas ................................................................. 85

Figura 44. Reportes realizados con WisetrackReport ......................................................... 86

Figura 45. Mapa satelital con Wisetrack Google ................................................................. 87

Figura 46.Mapa satelital con Wisetrack Zonas .................................................................... 87

Figura 47. Reporte de horas con WisetrackHorómetro® ..................................................... 88

Figura 48.Mapa de Lima por distritos .................................................................................. 91

Figura 49. Mapa del sector ................................................................................................. 92

Figura 50.Fotos del centro de operaciones elegido ............................................................. 93

Figura 51. Foto de la cochera donde estarán ubicados los volquetes ................................. 93

Figura 52.Diagrama de Gantt de implementación pre operativa.......................................... 94

Figura 53. Equipo de protección para los trabajadores ....................................................... 98

Figura 54. Organigrama de Eco Building .......................................................................... 105

Figura 55.Participación de inversión ................................................................................. 125

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1

Capítulo I: Resumen Ejecutivo ECO Building es un empresa que busca realizar el recojo de residuos sólidos no

contaminantes a través de un modelo de negocio que permita la colocación de

contenedores en locaciones donde se pueda captar la mayor cantidad de residuos

como edificios, residenciales, urbanizaciones, etc. Se procederá al recojo de los contendores cuando estén llenos gracias a las alertas

que enviarán mediante un sistema de sensores vía 4G. Estos transmiten las

alarmas de acuerdo a la capacidad de llenado del contenedor.

Los contenedores serán de tres colores (azul, verde y blanco), de acuerdo al tipo

de residuo que sea como: papel, vidrio y plástico, y estos serán vendidos a

empresas que cuentan con grandes espacios para almacenaje para su

comercialización. Asimismo, podremos contactarnos con empresas que necesiten

insumos reciclados de papel, vidrio y plástico para la elaboración de productos

terminados.

Podemos destacar la gran aceptación de los hogares, donde el 99% desea

participar en la clasificación de los residuos dentro de los contenedores, los cuales

estarán ubicados en edificios residenciales, y esto a su vez permita tener una

participación activa de la clasificación de los residuos para una mejor

concientización del medio ambiente.

Nuestro proyecto nos brinda en el primer año de lanzamiento un punto de equilibro

de 286,074 soles y 361,631 kilogramos donde ya empezamos a tener utilidades, y

la cual se espera facturar en el mismo año hasta 4’562.510 soles y al final del

proyecto de 5’724.128 soles.

Para dar inicio al proyecto se requiere una inversión de 641,178.16 soles, el cual

37.61% será capital propio y 62.39% deberá ser financiado. Con esta inversión se

espera un COK Soles = 29.35% con el cual obtendremos el WACC a 21.46%.

Según nuestro indicadores Económicos el proyecto nos permite contar con un VAN

Financiero de 3’646.824 soles con una TIR Financiera = 931.14%. Para este proyecto contamos con 4 socios que comparte parte del conocimiento en

el rubro de reciclaje y contamos con 5 años de experiencia creemos que la

tendencias en el mercado tienen una perspectiva de crecimiento ya que solo se

atiende al 20% de los hogares para que participen en temas de reciclaje.

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2

Capítulo II: Información general

2.1 Nombre de la empresa, Horizonte de evaluación.

La razón social de nuestra empresa se registrará como “ECO Building S.A.C” y su

nombre comercial será de la misma manera “ECO Building”, por expresar las siglas

en inglés de edificios y ecología.

El logo es una representación de lo que haremos, y esto está dirigido a reciclar

papeles, vidrios y plásticos de los edificios como condominios, complejos

habitacionales y viviendas.

Figura 1. Logo de ECO Building

2.2 Horizonte de evaluación. Se ha estimado que el horizonte de evaluación del negocio será de 5 años (2017-

2021), considerando la vida útil de los activos más importantes, tales como:

Recolectores de Residuos con tecnología 4G, Vehículo Recolector, Computadores,

entre otros. A sí mismo el retorno e inversión será dado en este periodo de 5 años.

Cabe señalar que, para efecto de orden el año 2016 será el año 0 y el año 2017

será el año 1.

2.3 Actividad económica, código CIIU, partida arancelaria. Por el tipo de rubro que tenemos hemos considerado que pertenecemos a la

sección E de clase 3830, para mayor detalle dejamos las siguientes

especificaciones:

SECCION E:

Esta sección comprende las actividades relacionadas con el manejo de residuos

sólidos MINAM afirma que “Toda actividad técnica operativa de residuos sólidos

que involucre manipuleo, acondicionamiento, transporte, transferencia, tratamiento,

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disposición final o cualquier otro procedimiento técnico operativo utilizado desde la

generación hasta la disposición final”. (2000, p. 18)

Así mismo, incluye actividades de negocio relacionadas al tratamiento de los

desechos o de las aguas residuales que pueden eliminarse o utilizarse como

insumo de otros procesos de producción.

Para ser más específicos nuestro rubro de negocio pertenece a la clase 3830 INEI

explica que es “Separación y clasificación de materiales recuperables de corrientes

de desechos no peligrosos (basura); y separación y clasificación en categorías

distintas de materiales recuperables mezclados, como papel, plásticos, latas de

bebidas usadas, y metales.” (2010, p. 110) En otras palabras, ya que realizamos

una clasificación previa y no recogemos todos los productos reciclados mezclados

es que pertenecemos a la clase 3830.

2.4. Definición del negocio ECO Building es una empresa que busca realizar un modelo de negocio más

óptimo para la actividad del reciclaje que MINAM indica como “Toda actividad que

permite reaprovechar un residuo sólido mediante un proceso de transformación

para cumplir su fin inicial u otros fines. “ (2000, p. 19) , para ello realizaremos la

colocación de contenedores en locaciones donde se pueda captar la mayor

cantidad de residuos como edificios, residenciales, urbanizaciones, etc. Es decir,

seremos una empresa prestadora de servicios de residuos sólidos.

Al respecto MINAM sostiene que:

La prestación de servicios de residuos sólidos se realiza a través de las Empresas

Prestadoras de Servicios de Residuos Sólidos (EPS-RS), constituidas

prioritariamente como empresa privada o mixta con mayoría de capital privado.

Para hacerse cargo de la prestación de servicios de residuos sólidos. (2000, p. 10).

Como indicamos tendremos 3 tipos de contenedores, para vidrio, plástico, papel y

cartón. Este contenido será vendido a empresas que cuentan con grandes

espacios para almacenaje (Modelo B2B), también realizaremos contactos con

empresas que necesiten insumos reciclados de papel, vidrio y plástico para la

elaboración de productos terminados (Modelo B2B). Según MINAM se entiende “La

comercialización de residuos sólidos que van a ser objeto de reindustrialización

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para la obtención de productos de consumo humano directo o indirecto será

efectuada exclusivamente por empresas debidamente registradas ante el Ministerio

de Salud” (2000, p. 8).

2.5. Descripción del servicio. Realizar la recolección de residuos sólidos no contaminantes indicados (Papel,

cartón, Plástico y vidrio) a los edificios residenciales, para ellocolocaremos 3

contenedores que cumplan con los mínimos estándares de la norma técnica

peruana 900.058 donde INDECOPI “establece la codificación de colores para

dispositivos de almacenamiento, teniendo en cuenta como marco de referencia la

normatividad nacional vigente. (2005, p. 8). Asimismo, contará con la tecnología

necesaria y buscaremos generar conciencia sobre la importancia de preservar

nuestro medio ambiente a través de un reciclaje monitoreado.

Figura 2. Contenedores de plástico con dos ruedas

TECNOLOGIA

La tecnología es un papel importante para nuestro diseño ya que estaremos

involucrando las siguientes tecnologías para hacer un Contenedor de reciclaje

Smart.

1. Dispositivo GPS, con entrada a SIMCARD

2. Sensor de llenado o Capacidad en tres niveles.

3. Sistema de Monitores y Gestión.

4. Chip SIMCARD 4G (Operador Telefónico). RECOJO

Nuestro sistema de recojo estará respaldado de la tecnología que usaremos, ya

que los sensores permitirán saber en tres niveles (BAJO – MEDIO – ALTO) que los

contenedores están almacenando el residuos reciclado, la información será

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enviada a través del GPS y CHIP 4G hasta nuestras Bases de Datos para poder

optimizar los viajes de nuestro vehículos para el recojo.

El transporte de residuos sólidos se realiza utilizando camiones de furgón metálico

y/o conteiner de 20 y 40 pies cúbicos de capacidad provistos de tapa de cierre

mecánico que impide la caída o dispersión de los residuos, evitando al mismo

tiempo que estos sean vistos durante el recorrido. En su interior tienen aditamentos

de seguridad que permiten el aseguramiento de la carga e impiden el movimiento o

caída de los recipientes durante el transporte, evitándose la fuga de residuos.

ELIMINACIÓN DE RESIDUOS:

Gracias al sistema de monitoreo y uso eficiente de rutas de transportes, se llega a

tener un flujo continuo de eliminación de residuos como: reducción de emisión de

gases, la huella de carbono, reducción de pestes, patógenos, etc. Esto implica que

se reduzca la cantidad de vertederos, pues implica una mejor gestión de los

residuos existentes. Asimismo, se reduce la extracción de nuevas materias primas

y ahorro de consumo energético, y esto a su vez la reducción del efecto

invernadero. Se estima que las emisiones de producir un nuevo producto a partir de

materiales reciclados, es un 20% menor si provienen de nuevo materiales.

CAPACITACION

Se realizará los residentes u trabajadores del hogar, siendo los últimos los más

involucrados ya que estarán mayor tiempo en la vivienda, y quienes manejan con

mayor frecuencia los residuos sólidos, vamos a orientarlos hacia las buenas

prácticas y formas efectivas de reciclaje, el uso adecuado de los contenedores para

su fácil identificación y colocación de los residuos sólidos no contaminantes.

Figura 3. Infografía del Servicio ECO Building

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2.6. Oportunidad de negocio. Hoy en día nos encontramos en una situación donde se busca concientizar sobre el

cuidado del medio ambiente por ello las empresas buscan insumos que guarden o

se acomoden a estas solicitudes, es allí cuando el material reciclable es una buena

opción para ellos. Sin embargo no existe una gestión de residuos sólidos

reciclables de alta escala, ya que como indicamos depende directamente de la

colaboración de las personas y es por ello que buscamos los distritos con objetivos

de llegar a ser una Smart City o Ciudad inteligente que IBM la define como:

“Aquella que utiliza la tecnología para transformar sus sistemas básicos y optimizar

el retorno de unos recursos muy limitados. Al utilizarlos de forma inteligente,

también impulsa la innovación, un factor clave para la competitividad y el

crecimiento económico.” (2009, p. 4); actualmente de los 4 distritos escogidos son

Miraflores y San Isidro los que van a la vanguardia con el cumplimiento de este

objetivo un ejemplo claro es su participación para el concurso mundial de We love

cities 2016, organizado por la conocida ONG World Wildlife Fund (WWF) que busca

fomentar el desarrollo sostenible en las diferentes ciudades del mundo y al mismo

tiempo involucrar a los ciudadanos a participar a través de sugerencias. Asimismo

nuestro alcalde Luis Castañeda Lossio firmo el compromiso “The Compact of

Mayors” este pacto de alcaldes fue lanzado en la Cumbre de las Naciones Unidas

sobre el Clima de 2014, con la finalidad de que gracias al compromiso de los

alcaldes de cada ciudad (en su mayoría ciudad capital) , agrupadas bajo el nombre

de C40 son consideradas las ciudades con un enorme poder para actuar sobre las

ambiciones climáticas; estas ciudades se comprometen a crear un plan para

reducir sus emisiones y aumentar progresivamente las actividades necesarias para

llegar a ser una ciudad sostenible y de tener un enfoque transparente, a la par los

alcaldes de los distritos de Lima pueden participar de forma independiente donde

tenemos una vez más a Miraflores y San Isidro.

Estos compromisos son relacionados a el impacto climático de la ciudad o los

objetivos para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)

y para abordar el riesgo climático; se debe entregar un informe sobre los progresos,

aunque Lima como ciudad aún está lejos de cumplir con estos objetivos y de ser

reconocida como ciudad sostenible hay que destacar que de toda Latinoamérica

donde participan Brasil, Argentina, Ecuador , Colombia, Perú, Venezuela y Chile ,

es solo la Ciudad de México de México quien ha cumplido con todos los objetivos y

ha sido reconocida como ciudad sostenible por la organización C40. Cabe resaltar

que en Lima existen muchos botaderos, MINAM lo define como “Acumulación

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inapropiada de residuos sólidos en vías y espacios públicos, así como en áreas

urbanas, rurales o baldías que generan riesgos sanitarios o ambientales. Carecen

de autorización sanitaria” (2000, p. 18) Es sobre esta problemática y en función de

reducir la contaminación y posibles enfermedades, que hemos decidido trabajar

con estos 4 distritos por su cercanía, mayor orden y compromiso ambiental; a

continuación mostraremos los indicadores relacionados a las toneladas de residuos

sólidos al año:

Figura 4. Cantidad anual de residuos generados por distrito.

Adaptado de " Residuos sólidos generados, según distritos de la provincia de Lima, 2003-2014”, Instituto nacional de estadística e informática, 2015, Perú: Anuario de Estadísticas electrónicas ambientales 2015, p. 330.

Como se observa en el gráfico 1, hemos decidido enfocarnos en aquellos distritos

que ya tienen cierta cultura medioambiental y que además tengan un mayor orden

para poder colocar un sistema integrado entre los vecinos, la separación de basura

por tipo y de los horarios de recojo con un sistema cubra un ordenamiento de la

basura a través de contenedores con tecnología para poder realizar el recojo en el

momento adecuado, con este método pretendemos concientizar a la población

para que reciclaje sea parte de su vida.

2.7. Estrategia genérica de la empresa. Diferenciación y Enfoque: Se tendrá una estrategia de diferenciación porque realizaremos un diseño de

contenedor que permita realizar el manejo de residuos sólidos no contaminante de

forma adecuada tanto para el acopio como para el recojo respaldado con

tecnología de punta (Manejo de Sensores y sistema de 4G), además se realizara

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Residuos sólidos generados por distrito , del 2005 al 2013

JESÚS MARIA MIRAFLORES SAN BORJA SAN ISIDRO

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8

en los lugares de acopio (edificios), las charlas de capacitación y concientización

del medio ambiente, también realizaremos una estrategia de enfoque ya que

nuestro público objetivo estará destinado a los distritos de Lima Moderna, donde

encontraremos mayor aceptación a la concientización de reciclar.

2.8. Determinar el FODA

FORTALEZA

1. Propuesta innovadora para mejorar la gestión de los residuos sólidos

con tecnología y fomentar el reciclaje.

2. Conocimiento y concientización en temas de reciclaje y medio ambiente.

3. Personal capacitado para el manejo adecuado de residuos sólidos.

4. Comercializadoras de residuos reciclables con gran capacidad de almacenaje.

OPORTUNIDADES

1. Ley 29419 - Regulación de la actividad de los recicladores.

2. Volumen de 1500 toneladas por día de basura.

3. Compromiso "The compact of Mayors" con el medio ambiente

4. Tendencia en el uso adecuado de residuos sólidos (reciclaje).

DEBILIDADES

1. Falta de experiencia en el mercado

2. Bajos ingresos al inicio de la operación.

3. Personal expuesto a riesgo de enfermedades o accidentes

AMENAZAS

1. Falta de concientización de la población en temas ambientales

2. Cambio de gobierno

3. Posibles competidores

4. Tráfico de Lima

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Tabla 1

Análisis FODA para proyecto Eco Building

Nota: Elaboración propia

O1 O2 O3 O4 A1 A2 A3 A4

Propuesta innovadora para mejorar la

gestión de los residuos sólidos con

tecnología y fomentar el reciclaje.

F1

Conocimiento y concientización en

temas de reciclaje y medio ambiente.F2

Personal capacitado para el manejo

adecuado de residuos sólidosF3

Comercializadoras de residuos

reciclables con gran capacidad de

almacenaje

F4

Falta de experiencia en el mercado D1

Bajos ingresos al inicio de la

operación.D2

Personal expuesto a riesgo de

enfermedades o accidentesD3

Tráfico de

Lima

AMENAZAS

1. Brindar mayor conocimiento a la población sobre los logros

alcanzados de otras ciudades respecto al cuidado del medio

ambiente y los beneficios hacia ellos a través de mejor calidad

de vida al reducir la contaminación vs la realidad actual de

Lima.(F2 ,A1)

2. Demostrar tanto en mas capacitaciones como en nuestra

atención al cliente que brindamos un servicio diferenciado a

través de nuestra plataforma de datos libres sobre el reciclaje y

del seguimiento de camiones para los clientes.( F1,F3, F4, A2,

3. Gestión de recojo de los residuos reciclados en horas no

puntas con ayuda de la tecnología para su optimización.

(F1,F3,A4)

Cambio de

gobierno

Posibles

competidores

OPORTUNIDADES

ANALISIS FODALey 29419 -

Regulación de

la actividad de

los recicladores

Volumen de

1500

toneladas por

dia de basura

Compromiso con el

medio ambiente firmado

por el alcalde Castañeda

"The compact of

Mayors"

Tendencia

mundial del uso

adecuado de

residuos sólidos

(reciclaje)

Falta de

concientización

de la población

en temas

ambientales

1. Establecer una plan de capacitación y concientización hacia el reciclaje,

mostrar que también ayudarán a sus respectivos distritos a lograr ser una

ciudad sostenible ya que seremos un negocio transparente respecto a las

cifras alcanzadas. (F2 ,O3,O4)

2.Realizaremos las capacitaciones respectivas a nuestros recicladores para

crear concitización y un servicio diferenciado (F3, O1).

3. Creación de usuarios personalizados para aquellas comercializadoras

fidelizadas con el fin de que puedan monitorear en tiempo real los pedidos

realizados en nuestra intranet WISETRACK. (F1 F4 y O2)

2. Conseguir financiamento por parte de una entidad bancaria, en nuestro

caso del banco BBVA Continental. (D2, O2)

1. Se realizara las capacitaciones respectivas a los recicladores en

cumplimiento de la ley asi como cumplir con las vacunaciones respectivas a

los recicladores y así minimizar los riesgos. (O1, O3, D2)

1. Para garantizar nuestros ingresos vamos a cumplir con el

plan de capacitación hacia los residentes de edificios y absolver

cualquier duda y considerar cualquier sugerencia de los

mismos. ( D2,A1,A3)

2. A través de nuestro servicio diferenciado crear un sólido

respaldo por parte de los residentes de los edificios y así mismo

de nuestros clientes. ( D1,A2,A3)

FORTALEZAS

DEBILIDADES

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Capítulo III: Análisis del Macro entorno

3.1 Capital, ciudades importantes. Superficie, Número de habitantes. Figura 5. Mapa demográfico de Lima Metropolitana

Capital: Lima

Ciudad: Lima Metropolitana

Superficie: 281,926 km

Tabla 2

Número de habitantes en Lima metropolitana, 2011 al 2015

ZONA AÑO

2011 2012 2013 2014 2015

LIMA

METROPOLITANA

8’348,403 8’481,415 8’617,314 8’751,741 8’890,792

Nota:Crecimiento de la población. Adaptado de “Perú: población proyectada, superficie y densidad, según departamento” por el Instituto nacional de Estadística e Informática,Perú: Síntesis Estadística 2015, p.11.

3.2 Tasa de crecimiento de la población. Ingreso per cápita. Población

económicamente activa.

Tasa de crecimiento de la población:

La población al 30 de junio del año 2013, se estima en 30 millones 474 mil 144 personas,

lo que significa un aumento de 339 mil 269 habitantes respecto al año anterior. Durante el

año 2012, la población se incrementó a una tasa anual de 1,13%.A mitad del año 2014, la

población del país alcanza los 30 millones 814 mil 175 habitantes, de los cuales 15

millones 438 mil 887 son hombres y 15 millones 375 mil 288 son mujeres. Se estima que

durante este año nacerán 581000 personas y fallecerán 172 mil 731, lo cual equivale a un

crecimiento natural o vegetativo de 13 personas por mil habitantes. El saldo neto

migratorio internacional (inmigrantes menos emigrantes) arroja una pérdida de 70 mil 46

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personas, por lo que finalmente el crecimiento anual al año 2014 asciende a 338 mil 673

personas, representa una tasa de crecimiento total de 11 personas por mil habitantes.

Como podemos ver en la siguiente proyección de tasa de crecimiento a nivel nacional:

Figura 6. Gráfico de la población y tasa de crecimiento promedio anual del periodo 1940-2007. Adaptado de “Población y demografía” por el Instituto nacional de Estadística e Informática,Perú: Síntesis Estadística 2015, p.9.

Según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el

ingreso per cápita se ubica en 17,852.69 nuevos soles para el año 2015. Es

importante señalar que dicha expansión cuadriplica la alcanzada en América Latina,

puesto que el aumento del ingreso per cápita en la región creció en 50%, en

promedio, en dicho decenio. Este avance ha permitido que entre 2000 y 2015 el

25% de la población cruce la línea de pobreza e ingrese a la clase media.

Tabla 3

Ingreso promedio mensual proveniente del trabajo, según ámbito geográfico, 2011- 2014

Ámbito geográfico

2011 2012 2013 2014

Lima Metropolitana 1/

1386,3 1508,8 1554,1 1656

Resto del País 888,3 950,5 981,7 1013,9 Total 1058,0 1141,1 1176,1 1229,9 Nota:Adaptado de “Ingreso promedio mensual proveniente del trabajo” por el Instituto nacional de Estadística e Informática,Perú: Evolución de los Indicadores de Empleo e Ingresos por Departamentos, 2004-2014, p.401.

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Población económicamente activa

De acuerdo a lo que nos indica (INEI, 2015) la Población Económicamente Activa

(PEA) a nivel Nacional ascendió a 16.5 millones en el año 2015. Se registra una

tasa de crecimiento promedio anual de 1,0% entre el 2010 y 2015. En términos

absolutos, ha significado un incremento de 153 mil personas cada año. Hay que

destacar, el Área Urbana contiene el 76,3% de la PEA, mientras que el Área Rural

el restante 23,7%.

Es importante señalar, de acuerdo al sexo, el empleo informal fue mayor en las

mujeres (75.9%) que en los hombres (71%). Y en el periodo 2010-2015 el

porcentaje de población femenina ocupada con empleo informal cayó 5.8%, al

pasar de 81.7% a 75.9%. En el caso de los hombres, se redujo en 2.4%, pasando

de 73.4% a 71%.

Tabla 4

Población económicamente activa, según ámbito geográfico, 2011- 2014 Ámbito geográfico

2011 2012 2013 2014

Lima Metropolitana 2/

5030,1 5144,1 5133,3 5121,4

Resto del País Total 15949,1 16142,1 16328,8 16396,4 Nota:Adaptado de “Perú: Población económicamente activa, según ámbito geográfico, 2004-2014” por el Instituto nacional de Estadística e Informática,Perú: Evolución de los Indicadores de Empleo e Ingresos por Departamentos, 2004-2015, p.199.

3.3. Balanza comercial: Importaciones y exportaciones. Producto: Importaciones y exportaciones Tabla 5

Balanza Comercial 2012-2015 (Millones de US$), 2012- 2015 2012 2013 2014 2015

Exportaciones (tradicionales y no tradicionales)

130266,5303 119705,4201 113731,5276 102158,9036

Importaciones 127964,2674 131491,1898 127608,8263 115963,7258 B.C. 2302,263 -11785,8 -13877,3 -13804,8 Nota:Adaptado de “Balanza Comercial 2012-2015” por Banco Central de Reserva del Perú

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13

Como podemos ver a partir del año 2013 tenemos mayores importaciones que importaciones. Con respecto al 2016:

En mayo último tenemos que las exportaciones aumentaron en un 6.2%, llegando a

US$ 2,826 millones, mientras que las importaciones disminuyeron 8.6% totalizando

US$2,60 millones, informo hoy el Banco Central de Reserva (BCR).De esta forma,

en mayo las exportaciones fueron mayores a las importaciones en US$ 65

millones, registrando un superávit comercial por tercer mes consecutivo. Así

mismo, la mayor parte de exportaciones para el mes de mayo fueron los productos

tradicionales.

Tabla 6

Balanza Comercial 2015-2016 (Millones de US$), Enero-Mayo

Nota: Adaptado de “Balanza Comercial 2015-2016 (Millones de USS$) por Banco Central de Reserva del Perú, SUNAT y empresas.

3.4 PBI, Tasa de inflación, Tasa de interés, Tipo de cambio, Riesgo país.

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Producto Bruto Interno

Analistas economicos

Sistema financieros

Empresas no financieras

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Figura 7. Producto bruto Interno, 2011 al 2016. Adaptado de “Encuesta de expectativas macroeconómicas BCRP.” por el Banco Central de Reserva del Perú.

Figura 8 .Tasa de inflación, 2011 al 2016. Adaptado de “Encuesta de expectativas macroeconómicas BCRP.” por el Banco Central de Reserva del Perú.

Figura 9. Tasa de interés, 2011 al 2016

Adaptado de “Encuesta de expectativas macroeconómicas BCRP.” por el Banco Central de Reserva del Perú.

Figura 10.Gráfico del tipo de cambio, 2011 al 2016.

Adaptado de “Encuesta de expectativas macroeconómicas BCRP.” por el Banco Central de Reserva del Perú.

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Tasa de Inflacion

Analistas economicos

Sistema financieros

Empresas no financieras

5,05 5,05

4,8

4,3 4,3

4,8

3,8

4

4,2

4,4

4,6

4,8

5

5,2

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Tasa de Interes

2,65 2,50 2,79

0,00

2,98 3,40 3,40

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Tipo de Cambio

Analistas economicos

Sistema financieros

Empresas nofinancieras

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Figura 11. Gráfico del riesgo país, 2011 al 2016

Adaptado de “Encuesta de expectativas macroeconómicas BCRP.” por el Banco Central de Reserva del Perú.

3.5 Leyes o reglamentos generales vinculados al proyecto.

Reglamento de la Ley Nº 29419. Ley que regula la actividad de los recicladores.

El objetivo del presente Reglamento es regular lo establecido en la Ley N° 29419, Ley

que Regula la Actividad de los Recicladores, a fin de coadyuvar a la protección,

capacitación y promoción del desarrollo social y laboral de los trabajadores del reciclaje,

promoviendo su formalización, asociación y contribuyendo a la mejora en el manejo

adecuado para el reaprovechamiento de los residuos sólidos en el país; y en el marco

de los objetivos y principios de la Ley N° 27314, Ley General de Residuos Sólidos

modificada por Decreto Legislativo N° 1065; su Reglamento, aprobado por Decreto

Supremo N° 057-2004-PCM; la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente; y la Ley N°

29419, Ley que Regula la Actividad de los Recicladores.

Ley N° 27314.- Ley General de Residuos Sólidos

La presente Ley establece derechos, obligaciones, atribuciones y responsabilidades de

la sociedad en su conjunto, para asegurar una gestión y manejo de los residuos sólidos,

sanitaria y ambientalmente adecuada, con sujeción a los principios de minimización,

prevención de riesgos ambientales y protección de la salud y el bienestar de la persona

humana. La Ley 27314 se aplica a las actividades, procesos y operaciones de la

gestión y manejo de residuos sólidos, desde la generación hasta su disposición final,

incluyendo las distintas fuentes de generación de dichos residuos, en los sectores

0

50

100

150

200

250

300

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Riesgo Pais

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económicos, sociales y de la población. Asimismo, comprende las actividades de

internamiento y tránsito por el territorio nacional de residuos sólidos.

No están comprendidos en el ámbito de esta Ley los residuos sólidos de naturaleza

radiactiva, cuyo control es de competencia del Instituto Peruano de Energía Nuclear,

salvo en lo relativo a su internamiento al país, el cual se rige por lo dispuesto en esta

Ley.

Ordenanza Municipal N° 1915.- Ordenanza que modifica la Ordenanza N° 1778 -

Gestión Metropolitana de Residuos Sólidos Municipales

Mediante la presente ordenanza se modifica la Ordenanza N° 1778, referida a la

Gestión Metropolitana de Residuos Sólidos Municipales, en los extremos referidos,

entre otros, a la gestión y manejo de residuos sólidos, los órganos competentes de la

municipalidad y en relación al trámite de autorización para el tratamiento de residuos

sólidos.

Plan / Estrategia: Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos 2016-

2024 El Ministerio del Ambiente (MINAM) ha centrado sus esfuerzos en mejorar la

Calidad Ambiental a nivel nacional, incorporando la gestión integral de residuos sólidos

como parte de este objetivo. En ese sentido, la Agenda Nacional de Acción Ambiental y

el Plan Nacional de Acción Ambiental PLANAA PERÜ 2011-2021 incorporan como

objetivo prioritario a la gestión integral de residuos sólidos a nivel nacional,

estableciendo cuatro metas definidas a ser cumplidas hacia el 2021. Asimismo, el

MINAM también ha centrado grandes esfuerzos hacia el mejoramiento operativo de la

gestión y manejo de residuos sólidos de parte de los gobiernos locales, en ese sentido

se tienen diversas iniciativas y proyectos que buscan mejorar los servicios de limpieza

pública, la construcción de infraestructura para el manejo de residuos sólidos, el

incremento del reciclaje de residuos sólidos municipales, educación ambiental hacia el

consumo responsable entre otros.

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Capítulo IV: Cuantificación de la demanda

4.1 Investigación de mercado (2016)

4.1.1. Investigación de mercado: Criterios de segmentación. Marco Muestral.

Marco muestral: “Jefe de hogar hombre o mujer de [30 – 65] años de edad con NSE A y

B residentes de los distritos: Jesús María, Miraflores, San Borja y San Isidro de Lima

Metropolitana”.

a.) Geográficos: Área geográfica donde viven: Hogares de los Distritos de Jesús María,

Miraflores, San Borja y San Isidro.

Tabla 7

Número de Hogares proyectados por distrito, 2016-2020

Nota: Elaboración propia

Fuente: Instituto nacional de Estadística e Informática- INEI

b.)Demográfico: Edad; Hombre y Mujeres de 30 a 65 años Tabla 8

Población por Distritos de Lima según edad

PARTICIPACION POR EDAD 30 a 65 AÑOS

Población

JESUS MARIA 42.07% 30,275

MIRAFLORES 51.04% 41,819

SAN BORJA 43.61% 48,814

SAN ISIDRO 42.33% 30,210

Nota: Elaboración propia

Fuente: Instituto nacional de Estadística e Informática- INEI

HOGARES PROYECTADA SEGÚN INEI

POBLACION POR

ZONA A ATENDER2016 2017 2018 2019 2020

JESUS MARIA 28,023.880 28,336.933 28,653.483 28,973.569 29,297.230 23.90%

MIRAFLORES 29,576.750 29,907.149 30,241.240 30,579.063 30,920.659 25.22%

SAN BORJA 40,085.705 40,533.499 40,986.296 41,444.151 41,907.121 34.19%

SAN ISIDRO 19,573.380 19,792.033 20,013.128 20,236.694 20,462.756 16.69%

TOTAL POBLACION 117,260 118,570 119,894 121,233 122,588 100.00%

% PARTICIPACION

POBLACION

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c.)Socioeconómico: NSE A y B Tabla 9

Participación del NSE A y B por distrito

PARTICIPACION NSE A B

JESUS MARIA 15.80% 15.60%

MIRAFLORES 57.00% 17.30%

SAN BORJA 57.00% 17.30%

SAN ISIDRO 57.00% 17.30%

Nota: Elaboración propia aFuente: Instituto nacional de Estadística e Informática- INEI

4.1.2. Tipos de investigación

4.1.2.1 Exploratoria: Entrevista de profundidad

a.) Entrevista a experto:

Objetivo: Conocer y entender cómo se desarrolla las acciones actuales de

reciclaje o segregación en la fuente dentro de un municipio de Lima, además de

saber cuál es el apoyo a las empresas recicladoras y su incorporación al sistema.

Perfil:

Nombre: Alejandrina Cupa Linassca Cargo: Especialista del Programa de Segregación en la fuente de la Municipalidad

de San Borja.

Edad: 30 años; Tiempo en el cargo: 1año Fecha de Entrevista: 15 de octubre de 2016

Figura 12. Grupo de ECO Building con especialista de la Municipalidad de San Borja

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Preguntas de la Entrevista:

1. ¿Cuál es su nombre y el cargo que ocupa en la institución?

2. ¿Cuánto tiempo tiene ocupando el cargo que desempeña?

3. ¿Podría explicarnos cómo se desarrolla las actividades de Reciclaje en la

Municipalidad?

4. ¿Hace cuánto tiempo esta implementado las actividades de reciclaje?

5. ¿Cuál es la participación de hogares en la municipalidad sobre las

actividades de reciclaje?

6. ¿Cuenta la Municipalidad con alguna proyección de crecimiento de la

actividad de reciclaje?

7. ¿La municipalidad apoya el ingreso de nuevos empresas recicladoras?

8. ¿Según el explicado sobre el proyecto de investigación; nos podría brindar

su opinión?

9. ¿Según las características descritas de nuestro proyecto de investigación

adicionaría alguna que no estemos considerando?

10. ¿Qué sugerencias nos podría brindar para mejorar el proyecto de

investigación?

Conclusiones de la entrevista:

Sobre el Plan de Segregación en la Fuente:

Desde el año 2009 se da inicio el programa que consiste en reciclar papel, vidrio

cartón, plástico. La Municipalidad cuenta con personal propio para el sistema de

recojo y empadronando a la fecha 9929 hogares.

El programa cuenta con un calendario de recojo por sectores que puede ser con

recojo o dejando contenedores, con el material recaudado el vecino recibe un

macetero reciclado o abono para sus jardines.

Todos los insumos recolectados son manejados a través de convenio que tenemos

con empresas, el cual es entregado el insumo a estas empresas que elaboran

productos como calaminas que son entregadas a la Municipalidad para obras.

El programa es financiado generando un fondo autogenerado por la municipalidad

haciendo que el vecino no tenga que pagar por este programa. Además el vecino

se le brinda mensualmente capacitación sobre concientización del medio ambiente.

Sobre las empresas recicladoras y su incorporación al sistema:

La Municipalidad de San Borja brinda constancias de participación en reciclaje a

empresas que dan material reciclaje para auditoria.

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Para empresas formales la municipalidad cuenta con una ordenanza para recicladores

donde se puede brindar una zona específica que aún no se ha cubierto. Las empresas

que recauden el material reciclado tienen la autorización según la ordenanza a

comercializar el material reciclado en los contenedores que coloquen en el distrito.

Para personas informales no está permitido realizar oficios de reciclaje en las calles

del distrito ni en los hogares. La municipalidad está abierta a trabajar con distintas

empresas que realicen reciclaje y que ayuden a crecer el programa, ya que la

municipalidad no brinda retribuciones económicas a las empresas que estén dentro

del programa.

Sobre nuestra idea:

Encuentro una preocupación si le constaría a la municipalidad aceptar este

proyecto ya que actualmente no se paga por este programa. Nosotros estamos

abiertos a trabajar con empresas que brinden los contenedores para fortalecer el

programa y lo que se recolecta es de la empresa que presto lo contenedores.

Veo muy interesante que el contenedor cuente con tecnología ya que no he visto

algo parecido y además brindara muchas mejoras para optimizar el proceso del

programa. Si la empresa que quiere presentar la idea de negocio que mencionan

se rige a la ordenanza de recicladores formales la Municipalidad está dispuesta a

trabajar con ella.

b.) Entrevista de Gestión Objetivo:Validar la idea de negocio y como puede aportar a las municipalidades, buscar

la perspectiva del ente regulador sobre recicladores, además de conocer la experiencia

del trabajo realizado en los hogares.

Perfil: Nombre: Edwin Castillo Paza Cargo: Encargado del Programa de Segregación en la fuente de la Municipalidad de

Miraflores.

Edad: 25 años; Tiempo en el cargo: 2 años Fecha de Entrevista: 15 de octubre de 2016

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Figura 13. Grupo de ECO Building con especialista de la Municipalidad de Miraflores

Preguntas de la Entrevista:

1. ¿Cuál es su nombre y el cargo que ocupa en la institución?

2. ¿Cuánto tiempo tiene ocupando el cargo que desempeña?

3. ¿Podría explicarnos cómo se desarrolla las funciones de reciclaje en la

dirección de gestión ambiental?

4. ¿Nos podría brindar la opinión sobre el negocio de reciclaje en la actualidad?

5. ¿Cuenta la Municipalidad con alguna proyección de crecimiento de la

actividad de reciclaje?

6. ¿La municipalidad apoya el ingreso de nuevos empresas recicladoras?

7. ¿Nos podría indicar los requisitos para formalizar a un reciclador?

8. ¿Nos podría indicar la participación de hogares sobre reciclaje en el distrito?

9. ¿Según el explicado sobre el proyecto de investigación; nos podría brindar

su opinión?

10. ¿Según las características descritas de nuestro proyecto de investigación

adicionaría alguna que no estemos considerando?

11. ¿Qué sugerencias nos podría brindar para mejorar el proyecto de

investigación?

Conclusiones de la entrevista:

Sobre el Negocio:

Los negocios de reciclaje ya son una opción económica en el mercado, gracias a la

iniciativa del Ministerio del Ambiente en el 2011 a 3 años de su creación, con esta

iniciativa se da inicio a este tipo de negocios y un medio para lograr los objetivos

son las municipalidad como actor ejecutor, como un ente financiador está el MEF

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que brinda fondos para que los programas de segregación en la fuente inicien sus

operaciones.

En la actualizada existen empresas internas y externas que suelen reciclar en el

municipio de Miraflores, esto permitido en una ordenanza municipal y gracias a

esto tenemos cubierto todo el distrito gracias a nuestra capacidad Logística.

Las empresas son grupos asociados que son organizados bajo los parámetros de

formalización de Municipio y comercializan los insumos reciclados de papel, vidrio,

plástico.

Sobre los recicladores:

La Municipalidad de Miraflores cuenta con unos requisitos ya establecidos para

formalizar a un reciclador o grupo de recicladores. Los recicladores aceptados para

las labores de recojo con la municipalidad, ingresan a las actividades programadas

para las rutas de las zonas asignadas por la municipalidad. Los insumos

recolectados por las agrupaciones o reciclador individual pertenecen a ellos y

pueden comercializar los insumos para obtener ingresos.

Sobre la Concientización de la población:

La participación de los pobladores de Municipio de Miraflores aporta al 100% con

participación ya que tenemos casi 4 años de sensibilización casa por casa, casi

desde el inicio ha sido una respuesta positiva sobre el programa de segregación en

la fuente, para nuestro inicios el adulto mayor tuvo la mayor participación en el

programa.

Sobre nuestra idea:

La propuesta es muy interesante, ya que hoy en día el proceso es muy tedioso y

con la solución que me comentas tiene un plus para que pueda iniciar, les sugiero

que presente el proyecto formalmente a la Gerencia del Medio Ambiente de la

Municipalidad, no sabría decirle si la municipalidad estaría dispuesto en

pagar por el proyecto, pero estoy seguro que lo evaluaran.

La presentación formal del proyecto a la Municipalidad será atendida por la

gerencia ya que el proyecto es muy interesante, lo envía vía una carta a

nombre de Edwin Castillo y lo reenvió a la gerencia para su evaluación.

4.1.2.2. Cuantitativa-Descriptiva: Método de encuestas (Muestra, tamaño y cuotas).

Formato del cuestionario. Análisis de los resultados de las encuestas.

4.1.2.2.1. Tamaño de muestra

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El tamaño de la muestra son el número de personas que se incluyen en el

estudio. Hemos optado por un nivel de confianza de 95% (Z), con un

margen de error de +/- 5% (E), para poblaciones infinitas se hallara con la

siguiente fórmula:

- Z: 1.96 (Cifra obtenida de un nivel de confianza de 95%) - i: +/- 5% (Nivel de error permitido) - P: 50% (Probabilidad de éxito o aceptación del proyecto) - Q: 50% (Probabilidad de rechazo o fracaso del proyecto) - n: Número de encuestas

4.1.2.2.2. Cuota de encuestas: Tabla 10

Participación del NSE A y B por distrito

Numero de Encuestas

DISTRITOS HOGARES

2016 EDAD 30 a 65

NSE A NSE B MP Año 0

% Cuota

NSE A

NSE B

Total

JESUS MARIA 28,024 42.07% 15.80% 15.60% 3,702 11% 21 21 42

MIRAFLORES 29,577 51.04% 57% 17.30% 11,216 33% 97 30 127

SAN BORJA 40,086 43.61% 57% 17.30% 12,989 38% 113 34 147

SAN ISIDRO 19,573 42.33% 57% 17.30% 6,156 18% 53 16 70

TOTALES 117,260 34,063 100% 284 101 385

Nota: Elaboración propia aFuente: Instituto nacional de Estadística e Informática- INEI

Tabla 11

Calculo de N° de encuestas por NSE

DISTRITOS POBLACION 2016

NSE A%

NSE B%

NSE A Nº Hogares

NSE B Nº Hogares

Total Hogares NSE

NSE A%

NSE B%

JESUS MARIA 28,024 15.80% 15.60% 4427.773 4371.7253 8,799 50% 50%

MIRAFLORES 29,577 57% 17.30% 16858.75 5116.7777 21,976 77% 23%

SAN BORJA 40,086 57% 17.30% 22848.85 6934.8269 29,784 77% 23%

SAN ISIDRO 19,573 57% 17.30% 11156.83 3386.1948 14,543 77% 23%

TOTALES 117,260

Nota: Elaboración propia aFuente: Instituto nacional de Estadística e Informática- INEI

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4.1.2.2.3. Método de encuesta: Formato de encuestas: Buenas tardes/noches:

Somos alumnos de la Universidad San Ignacio de Loyola y nos encontramos realizando

una encuesta con el fin de conocer lo importante que es par Ud. conservar el medio

ambiente mediante el reciclaje de papel, vidrio y plástico. Agradecemos su participación y

opinión veraz al contestar las siguientes preguntas:

Sección 1: Pregunta de filtro

1. Sexo M F

2. Edad a) 30-40 años b) 41-50 años c) 51-60 años d) 61 - 65 años

3. ¿Ud. Es jefe de familia? a) Sí b) No

4. Marque el distrito donde reside actualmente:

a) Jesús María

b) Miraflores

c) San Borja

d) San Isidro

e) Otro (Fin de la encuesta)

Sección 2: Perfil del consumidor

6. ¿Cuántos departamentos tiene el edificio donde usted vive?

a) 10 a 20 Departamentos.

b) 21 a 30 Departamentos.

c) 31 a 40 Departamentos.

d) 41 a 50 Departamentos.

e) 51 a 60 Departamentos.

f) 61 a 80 Departamentos.

g) Otros

7. ¿Cómo contribuye con la conservación del medio ambiente? Marque una o varias alternativas

__________ Recicla cosas en su hogar __________Usa bicicleta como medio de transporte

__________ Apaga la luz cuando no lo necesita

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__________ No bota basura en la calle ___________Cierra la ducha mientras se enjabona o se pone shampoo. __________ Usa Focos ahorradores.

8. ¿Qué aspecto(s) cree usted que dificultan que las personas reciclen papel, vidrio,

cartón o plástico? ____________Falta de espacio para varias bolsas ____________Pérdida de tiempo ____________Desconocimiento de la forma de hacerlo. ____________Falta de conciencia ambiental. ____________Otro (ambiental)

9. ¿Dónde deposita las cosas que usted recicla específicamente papel, vidrio o plástico?

a) Lo regalo a un reciclador informal.

b) Contenedores cerca a mi casa.

c) Viene un reciclador del municipio a mi domicilio

d) Lo dejo en la esquina de mi casa

e) Otro (especifique) _________________

10. ¿En qué horarios recogen la Municipalidad estos materiales reciclables (Papel, vidrio,

plástico) en su zona?

a) De 6am a 9am

b) De 10 am. A 1pm

c) De 2 pm. A 5 pm

d) De 6pm a 9

Sección 3: Validación del Servicio Somos una empresa dedicada a la recolección y transporte de materiales reciclables

especialmente papel, vidrio y plástico de Edificios, para los cuales utilizamos

contenedores de acero inoxidable para su mayor durabilidad, los cuales nos permitirá

identificar el momento en que se llenan del material reciclado (papel, vidrio y plástico)

mediante sensores del llenado, el cual envía alertas a nuestro sistema de monitoreo

cuando este se encuentra lleno para evitar que se exceda la capacidad máxima. Esto

beneficiará a todos los ciudadanos de Lima para reducir la contaminación ambiental y

cuidar la salud de todos. Asimismo, brindamos capacitación a los ciudadanos para que

tengan mayor conocimiento de cómo contribuir con el medio ambiente.

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11. Estaría Usted dispuesto a permitir que se coloque contenedores en el edificio donde

vives ¿Estaría dispuesto a reciclar?

a) Definitivamente Sí

b) Sí

c) Quizás

d) No

e) Definitivamente No

12. ¿Permitiría a alguno de los miembros de la familia ir a capacitaciones dentro de

su edificio para saber la importancia del reciclaje?

a) Definitivamente Sí

b) Sí

c) Quizás

d) No

e) Definitivamente No

13. ¿Qué horario del día cree Usted que sería el más adecuado para la capacitación? _____________ 9 a 10 am _____________ 12 a 1pm _____________ 3 a 4pm

_____________ 5 a 6pm

_____________ 6 a 7pm

14. En general, ¿cuál es su opinión o mejora respecto al servicio que brindamos?

4.1.2.2.4. Método de encuesta: Análisis de resultados de encuesta Tabla 12

Distribución de género, pregunta 2

GENERO ENCUESTADOS PORCENTAJE

FEMENINO 164 42%

MASCULINO 226 58%

TOTALES 390 100%

Nota: Elaboración propia

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F 42%

M 58%

Sexo

F

M

15%

24% 37%

24%

Edades

30-40 años 41-50 años 51-50 años 61 - 65 años

Figura 14. Distribución de géneros según encuesta

Análisis: De los 390 encuestados, el 42% fueron mujeres y el 58% fueron hombres de

jefes de familia.

Tabla 13

Distribución de la edad, pregunta 2

RANGO DE EDAD

ENCUESTADOS PORCENTAJE

30-40 años 58 14%

41-50 años 96 25%

51-60 años 143 37%

61 - 65 años 93 24%

TOTAL 390 100% Nota: Elaboración propia

Figura 15.Rango de edades de los encuestados

Análisis: De los 390 encuestados, el mayor porcentaje corresponde al grupo de

51 a 50 años de edad.

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Tabla 14

Distribución de jefe de familia, pregunta 3

RESPUESTA ENCUESTADOS PORCENTAJE

SI 390 100%

TOTAL 390

Nota: Elaboración propia

Análisis: El 100% de los encuestados son jefes de familia.

Tabla 15

Distribución por distrito, pregunta 4

DISTRITO ENCUESTADOS PORCENTAJE

Jesús María 64 16%

Miraflores 125 32%

San Borja 143 37%

San Isidro 58 15%

TOTAL 390 100%

Nota: Elaboración propia

Figura 16.Distribución de encuestados por distrito

64

125

143

58

0 20 40 60 80 100 120 140 160

Jesús María

Miraflores

San Borja

San Isidro

Distritos de residencia

Total

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Análisis: De los 390 encuestados, solo el 15% fueron del distrito de San Isidro por tener

la menor cantidad de departamentos en edificios para vivir por ser un distrito empresarial.

Tabla 16

Distribución de NSE según ingresos totales por hogar, pregunta 5

DISTRITO ENCUESTADOS PORCENTAJE

Entre S/.5606 y

S/. 10859 soles 245 63%

Mas s/. 10860 145 37%

TOTAL 390 100%

Nota: Elaboración propia

Figura 17. Nivel de ingresos mensual neto de los jefes de familia

Análisis: De acuerdo a las encuestas, el 63% corresponden al segmento B y el 37% es

del segmento A.

Tabla 17

Distribución de departamentos por edificio, pregunta 6

ENCUESTADOS PORCENTAJE

10 a 20 Departamentos. 84 22%

21 a 30 Departamentos. 52 13%

31 a 40 Departamentos. 126 32%

41 a 50 Departamentos. 1 0%

245

145

0

50

100

150

200

250

300

Entre S/.5606 y S/. 10859 soles Más de s/.10860

Rango de ingreso neto mensual

Total

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30

51 a 60 Departamentos. 101 26%

61 a 80 Departamentos. 26 6.67%

TOTAL 390 100%

Nota: Elaboración propia

Figura 18. Gráfico de distribución de departamentos por edificio

Análisis: De 390 encuestas, tenemos como resultado que el 22% vive en edificio de 10 a

20 departamentos; el 13 % vive en edificios de 21 a30 departamentos; el 32% vive en

edificios de 31 a 40 departamentos; el 0% vive en edificios de 41 a 50 departamentos; el

26% vive en edificios de 51 a 60 departamentos; el 2% vive en edificios de 61 a 80

departamentos.

Tabla 18

Cuadro de hábitos relacionados al cuidado del medioambiente, pregunta 7

ENCUESTADOS PORCENTAJE

Apaga la luz cuando no lo necesita, cierra la ducha mientras se enjabona o echa shampoo, usa focos ahorradores.

171 44%

Recicla cosas en su hogar, no bota basura en la calle, enseña a los demás a botar los residuos en su lugar

218 56%

Usa bicicleta como medio de transporte, patines o skates.

1 0%

TOTAL 390 100%

Nota: Elaboración propia

- 20 40 60 80 100 120 140

a) 10 a 20 Departamentos.

b) 21 a 30 Departamentos.

c) 31 a 40 Departamentos.

d) 41 a 50 Departamentos.

e) 51 a 60 Departamentos.

f) 61 a 80 Departamentos.

Total de departamentos por edificio

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Análisis: De 390 encuestas, sobre la contribución con el medio ambiente, los

encuestados afirman que reciclan cosas en su hogar, no botan basura en la calle y

enseñan a los demás a clasificar la basura. Mientras que el 44% son más ahorradores

como apagar la luz cuando no se necesita, cerrar la llave mientras te jabonas o echas

shampoo o usar focos ahorradores.

Tabla 19

Cuadro relacionado a los hábitos de reciclaje

DIFICULTADES ENCUESTADOS PORCENTAJE

Desconocimiento de cómo hacerlo 72 18%

Falta de espacio para varias bolsas 68 17%

Pérdida de tiempo 95 25%

Falta de conciencia ambiental 155 40%

TOTAL GENERAL 390 100%

Nota: Elaboración propia

Figura 19.Aspectos que dificultan el reciclaje en las personas

Análisis: De acuerdo a los encuestados, las dificultades que influyen para que las

personas reciclen se debe a que el 38% opinaron que hay falta de conciencia

ambiental; mientras que el 24% les implica una pérdida de tiempo. Por otro lado, el

20% dice que implica espacio para varias bolsas y el 18% desconocimiento de

38%

20%

24%

18%

Aspectos que dificultan el reciclaje en las personas

Falta de conciencia ambiental

Falta de espacio para variasbolsas

Pérdida de tiempo

Desconocimiento de la forma dehacerlo

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cómo clasificar los residuos en su lugar, lo cual indica un problema cultural de las

personas residentes de Lima.

Tabla 20

Cuadro relacionado al lugar donde depositan el material reciclado.

DESCRIPCIÓN ENCUESTADOS PORCENTAJE

En contenedores cerca de mi casa 152 39%

Un reciclador del municipio se acerca a mi domicilio

116 30%

Dejo la basura en la esquina de mi casa

71 18%

Lo regalo a un reciclador informal 51 13%

TOTAL 390 100%

Nota: Elaboración propia

Figura 20. Lugares donde los residentes depositan sus residuos

Análisis: Se consultó a los encuestados sobre donde deposita las cosas que usted

recicla y el 39% indicaron que depositan en lugares cerca a su domicilio y el 30%

viene un reciclador del municipio a recoger lo reciclado, se puede entender que los

municipios están realizando una labor importante con el recojo y aprovechamiento

de los materiales reciclables.

152

71 51

116

CONTENEDORES CERCA A MI CASA

LO DEJO EN LA ESQUINA DE MI

CASA

LO REGALO A UN RECICLADOR INFORMAL

VIENE UN RECICLADOR DEL MUNICIPIO A MI

DOMICILIO

Lugares donde los residentes depositan sus residuos reciclados

Total

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Tabla 21

Horario de preferencia para el recojo de residuos reciclables, pregunta 10

HORARIO ENCUESTADOS PORCENTAJE

De 6 am a 9 am 59 15.13%

De 10 am a 1pm 147 37.69%

De 2 pm a 5 pm 89 22.82%

De 6 pm a 9 pm 95 24.36%

TOTAL 390 100%

Nota: Elaboración propia

Figura 21.Horario preferente de recojo de residuos reciclables

Análisis: Se consultó respecto al horario de preferencia de recojo de los residuos

reciclables a los jefes de familia e indicador con mayor porcentaje de 10 am a 1pm

ocupando el 37.69 % de encuestados y en segundo lugar el rango nocturno de 6pm a

9pm el 24.36% de encuestados.

Tabla 22

Autorización de colocar los 3 contenedores dentro del edificio, pregunta 11

RESPUESTAS ENCUESTADOS PORCENTAJE

a) Definitivamente Si 34,27% 132

b) SI 43,88% 169

c) Quizás 21,81% 84

d) No 0,52% 2

e) Definitivamente no 0,78% 3 TOTALES 100% 390

Nota: Elaboración propia

0

20

40

60

80

100

120

140

160

De 2 pm a 5pm

De 10 am a1pm

De 6 am a 9am

De 6 pm a 9pm

89

147

59

95

Total

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Figura 22. Gráfico de aceptación de contenedores

Análisis: De 390 encuestas, contamos con 299 que cumplen con el perfil de mercado

disponible. Tenemos como resultado que el 1% Definitivamente No aceptaría la

colocación de contenedores; el 34% Definitivamente sí aceptaría la colocación de

contenedores; el 1% No aceptaría la colocación de contenedores; el 22% Quizás

aceptaría la colocación de contenedores; el 43% Si aceptaría la colocación de

contenedores. Con esta información podemos orientar nuestro servicio donde Si y

Definitivamente sí, acepten la colocación de contenedores en los edificios.

Tabla 23

Distribución de horarios para la capacitación de reciclaje, pregunta 13

HORARIO ENCUESTADOS PORCENTAJE

De 9am a 10am 83 31.03%

De 12am a 1pm 121 21.28%

De 3pm a 5pm 45 11.54%

De 5pm a 7pm 38 9.74%

De 7pm a 9pm 18 4.62%

De 9pm a 10pm 85 21.79%

TOTAL 390 100%

Nota: Elaboración propia

34%

43%

22%

1%

Aceptación de contenedores dentro del edificio

RESPUESTAS ENCUESTADOS

a) Definitivamente Si 34,27%

b) SI 43,88%

c) Quizás 21,81%

d) No 0,52%

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Figura 23. Rangos de Horarios para capacitación

Análisis: De 390 encuestas, contamos con 383 que cumplen con el perfil de mercado

disponible y estarían dispuestos a recibir una charla de capacitación. Tenemos como

resultado que el 23.12% estarían de acuerdo en asistir en el horario de las 12 a 1 pm y el

40.52% le interesa la capacitación que se realice de 5 a 6 pm o de 6 a 7 pm, entendiendo

así que la mayor afluencia de público seria por las tardes.

4.2 Demanda Presente (2016) y futura (2017-2021)

4.2.1. Estimación del mercado potencial

Tasa de crecimiento Promedio anual:

Figura 24.Cálculo de la tasa promedio

121

45 38

18

83 85

0

20

40

60

80

100

120

140

De 12am a1pm

De 3pm a 5pm De 5pm a 7pm De 7pm a 9pm De 9am a10am

De 9pm a10pm

PREFERENCIA DE HORARIOS DE CAPACITACIÓN

Total

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36

El Horizonte de Evaluación es de 5 años del 2017 al 2021, siendo el Año cero el

2016. La tasa de 1.11709%% promedio de TCPA poblacional que se utiliza para

proyectar los hogares en los distritos elegidos del 2017 al 2021, los porcentajes de

criterios de evaluación se obtienen de INEI Censo 2007.

Tabla 24

Mercado Potencial según distrito, 2017 -2021

DISTRITOS 2017 2018 2019 2020 2021

JESUS MARIA 3,743 3,785 3,827 3,870 3,913

MIRAFLORES 11,342 11,468 11,596 11,726 11,857

SAN BORJA 13,134 13,280 13,429 13,579 13,731

SAN ISIDRO 6,225 6,294 6,365 6,436 6,508

TOTAL Mercado Potencial 34,443 34,828 35,217 35,611 36,009

% Mercado Potencial 29.37% 29.70% 30.03% 30.37% 30.71%

Nota: Elaboración propia aFuente: Instituto nacional de Estadística e Informática- INEI

4.2.2. Estimación del mercado disponible Para hallar el mercado disponible se consideraron las preguntas Nº 6 y 11, de las

cuales se obtuvo lo siguiente:

Tabla 25

Detalle de la pregunta 6

PREGUNTA OPCIONES CANTIDAD (%) CANTIDAD (Nª) UNIDAD

6. ¿Cuántos

departamentos tiene el edificio donde usted

vive?

10 a 20 departamentos

21.54% 84

Persona

21 a 30 departamentos

13.33% 52

Persona

31a 40 departamentos

32.31% 126

Persona

41 a 50 departamentos

0.26% 1

Persona

51 a 60 departamentos

25.90% 101

Persona

61 a 80 departamentos

6.67% 26

Persona

Nota: Elaboración propia

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37

Tabla 26

Detalle de la pregunta 11

Preguntas de la Encuesta

Opciones para Responder

Cantidad de Respuestas en

%

Cantidad de Respuestas en Números

Unidad

11. Estaría Usted

dispuesto a permitir que se coloque

contenedores en el edificio donde vives ¿Estaría dispuesto

a reciclar?

a) Definitivamente Si 33.85% 132

Personas

b) SI 43.33% 169

Personas

c) Quizás 22.31% 87

Personas

d) No 0.51% 2

Personas

e) Definitivamente No 0.00% Personas

Nota: Elaboración propia

Tabla 27

Mercado Disponible según distrito, 2017 -2021

DISTRITOS 2017 2018 2019 2020 2021

JESUS MARIA 2,841 2,873 2,905 2,938 2,970

MIRAFLORES 8,609 8,705 8,802 8,900 9,000

SAN BORJA 9,969 10,080 10,193 10,307 10,422

SAN ISIDRO 4,725 4,778 4,831 4,885 4,939 TOTAL Mercado Disponible 26,143 26,436 26,731 27,029 27,331

Nota: Elaboración propia

4.2.3. Estimación del mercado efectivo

Tabla 28

Mercado Efectivo según distrito, 2017 -2021

DISTRITOS 2017 2018 2019 2020 2021

JESUS MARIA 2,841 2,873 2,905 2,938 2,970

MIRAFLORES 8,609 8,705 8,802 8,900 9,000

SAN BORJA 9,969 10,080 10,193 10,307 10,422

SAN ISIDRO 4,725 4,778 4,831 4,885 4,939

TOTAL Mercado Efectivo 26,143 26,436 26,731 27,029 27,331

Nota: Elaboración propia

El mercado efectivo es 100% del mercado disponible ya que la cantidad recolectada de

residuos depende directamente de la voluntad de los residentes del edificio.

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38

Tabla 29

Hogares participantes de programa de reciclaje, por distrito

Base 60%

DISTRITOS HOGARES

2016

HOGARES QUE

RECICLAN

% RECICLAN

% NO RECICLAN

JESUS MARIA 28,024 3082.6268 11% 89%

MIRAFLORES 29,577 10351.862 35% 65%

SAN BORJA 40,086 6012.8557 15% 85%

SAN ISIDRO 19,573 3914.676 20% 80%

TOTAL 117,260 23362.02

Nota: Elaboración propia

La participación de la municipalidad respecto a la segregación de residuos sólidos en la

fuente es de 20% (tasa promedio de los 4 distritos), por lo tanto existe un 80% del

mercado que no es parte del programa de reciclaje de sus respectivas municipalidades.

Para cumplir con el tiempo de 5 años destinado a nuestro proyecto comenzaremos por

abarcar un 60% de esta población desatendida.

% Crecimiento: 3%

La generación de residuos sólidos a nivel provincia de Lima se encuentra registrada

gracias a los estudios del Ministerio del ambiente (MINAM), donde además cabe resaltar

la relación entre crecimiento poblacional y generación de residuos domiciliarios. Gracias a

estos estudios hemos proyectado la tasa de crecimiento de generación de residuos en

Lima hasta el año 2021, con ello tenemos que la tasa promedio de crecimiento sería del

3%. Así mismo, actualmente los 4 distritos tienen un mercado no atendido del 80% de

hogares , como indicamos anteriormente vamos a partir de una base del 60% por lo que

al año 2021 nosotros estaríamos al 72 % de cobertura , es decir, ya solo habría un 8% de

hogares al 2021 que aún faltarían integrarse al programa de reciclaje. Cabe resaltar que

estas cifras son importantes, ya queactualmente (según estudios del Sistema Nacional de

información ambiental) solo el 4% de la basura generada en Lima se recicla.

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39

Tabla 30

Residuos sólidos generados en la provincia de Lima, 2010 -2021

AÑO RESIDUOS (miles de

toneladas)

TASA DE CRECIMIENTO

2010 2665 -6%

2011 2504 6%

2012 2650 4%

2013 2760 2%

2014 2828 3%

2015 2920 6%

2016* 3090.82 1%

2017* 3110.982064 5%

2018* 3271.83715 3%

2019* 3372.860536 3%

2020* 3489.037813 4%

2021* 3617.615762 3%

Nota: Elaboración propia aFuente: Sistema nacional de información ambiental

*Cifras proyectadas

4.2.4. Estimación del mercado objetivo Tabla 31

Mercado Objetivo según distrito, 2017 -2021

DISTRITOS 2017 2018 2019 2020 2021

MERCADO OBJETIVO 60% 63.00% 66.00% 69.00% 72.00%

JESUS MARIA 1,705 1,810 1,917 2,027 2,139

MIRAFLORES 5,165 5,484 5,809 6,141 6,480

SAN BORJA 5,981 6,351 6,727 7,112 7,504

SAN ISIDRO 2,835 3,010 3,188 3,371 3,556

TOTAL Mercado Objetivo 15,686 16,654 17,642 18,650 19,679

Nota: Elaboración propia aFuente: Sistema nacional de información ambiental

Mercado Objetivo del Año 1 = Mercado Efectivo*60%

Mercado Objetivo del Año 2 = Mercado Efectivo*63.00% (60% +3%)

Mercado Objetivo del Año 3 = Mercado Efectivo*66.00% (63% +3%)

Mercado Objetivo del Año 4 = Mercado Efectivo*69.00% (66% +3%)

Mercado Objetivo del Año 5 = Mercado Efectivo*72.00% (69% +3%)

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40

4.2.5. Cuantificación anual de la demanda Antes de estimar la demanda hemos recolectado datos estadísticos acerca de los

porcentajes de residuos domiciliarios por distrito que es 0.64 Kg. En promedio y

considerando que el promedio de personas es 2.8 personas para NSE A y B.

Tabla 32

Kilogramos de residuos domiciliarios por persona, según distrito

DISTRITOS Kilogramos/ habitante/día

Número de personas/ familia

JESUS MARIA 0.611 2.8

MIRAFLORES 0.62 2.8

SAN BORJA 0.66 2.8

SAN ISIDRO 0.66 2.8

Nota: Elaboración propia aFuente: Plan de segregación municipal

Tabla 33

Kilogramos de residuos domiciliarios por habitante, solo residuos reciclables

PARTICIPACION

Kilogramos/habitante/ día

PLASTICO PET

PLASTICO DURO

VIDRIO PAPEL CARTON

Kilogramos/habitante/

día

JESUS MARIA 0.03 0.05 0.02 0.02 0.02 0.14

MIRAFLORES 0.01 0.05 0.03 0.04 0.03 0.15

SAN BORJA 0.01 0.02 0.02 0.03 0.04 0.12

SAN ISIDRO 0.01 0.02 0.02 0.04 0.02 0.11

Nota: Elaboración propia aFuente: Plan de segregación municipal

Tabla 34

Kilogramos de residuos domiciliarios hogar, solo residuos reciclables

Kilogramos/ Familia/día

PLASTICO PET

PLASTICO DURO

VIDRIO PAPEL CARTON Kilogramos/ Familia/dia

JESUS MARIA 0.074 0.144 0.063 0.051 0.055 0.387

MIRAFLORES 0.021 0.144 0.082 0.108 0.070 0.426

SAN BORJA 0.037 0.056 0.057 0.076 0.100 0.326

SAN ISIDRO 0.039 0.043 0.065 0.111 0.061 0.319

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41

Nota: Elaboración propia aFuente: Plan de segregación municipal

Podemos decir que de los 0.64 Kg en promedio de habitantes solo el

20% (0.13 Kg en promedio) serán residuos potencialmente reciclables.

Posterior a estos cálculos podremos estimar la demanda para el periodo

2017 al 2021:

Tabla 35

Demanda según tipo de mercado, 2017 al 2021

DEMANDA DE MERCADO 2017 2018 2019 2020 2021

Población 118,570 119,894 121,233 122,588 123,957

TOTAL Mercado Potencial 34,443 34,828 35,217 35,611 36,009

TOTAL Mercado Disponible 26,143 26,436 26,731 27,029 27,331

TOTAL Mercado Efectivo 26,143 26,436 26,731 27,029 27,331

TOTAL Mercado Objetivo 15,686 16,654 17,642 18,650 19,679

Nota: Fuente: Plan de segregación municipal

DEMANDA DE PRODUCTO POR AÑO = MOBJETIVO * Cantidad Kg a Recolectar a.) Mercado objetivo

Tabla 36

Mercado objetivo de familias a recolectar, del 2017 al 2021

Distritos Total 2017 Total 2018 Total 2019 Total 2020 Total 2021

Familias 15,686 16,654 17,642 18,650 19,679

Total de personas 43921 46632 49399 52221 55100

15,686 16,654 17,642 18,650 19,679

Nota: Elaboración propia aFuente: Instituto nacional de Estadística e Informática- INEI

Este es el cuadro proyectado de la demanda total (los 4 distritos) para los 5 años que va

a funcionar el proyecto, tenemos el número total de familias y adicionalmente hemos

añadido el número total de personas, como ejemplo daremos el año 2017:

Como se ha indicado, en los sectores A y B se tiene un promedio de 2.8 personas por

familia por lo que calculamos el total de residentes sobre esta base. Más abajo (de la

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42

tabla 40 a la 44) se proyectara este mismo mercado objetivo de forma detallada por

distrito para cada año.

Tabla 37

Cantidad total de hogares por distrito, 2016

POBLACION POR ZONA A ATENDER

2016 % PARTICIPACION POBLACION

JESUS MARIA 28,023.880 23.90%

MIRAFLORES 29,576.750 25.22%

SAN BORJA 40,085.705 34.19%

SAN ISIDRO 19,573.380 16.69%

TOTAL POBLACION 117,260 100%

Nota: Elaboración propia aFuente: Instituto nacional de Estadística e Informática- INEI

Este cuadro nos proporcionó el porcentaje de participación de cada distrito para

poder hallar la demanda de los próximos 5 años. A continuación, de la tabla 40 a la

44, realizamos el cálculo del mercado objetivo por distrito, como ejemplo daremos

el primer monto del año 2017 para el distrito de Jesús María:

Tabla 38

Mercado objetivo por distrito para el año2017

Distrito Jesús Maria Miraflores San Borja San Isidro Total

Familias 3749 3957 5362 2618 15686

Total 3749 3957 5362 2618 15686

Nota: Elaboración propia aFuente: Instituto nacional de Estadística e Informática- INEI

Tabla 39

Mercado objetivo por distrito para el año2018

Distrito Jesús María Miraflores San Borja San Isidro Total

Familias 3980 4201 5693 2780 16654

Total 3980 4201 5693 2780 16654

Nota: Elaboración propia aFuente: Instituto nacional de Estadística e Informática- INEI

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43

Tabla 40

Mercado objetivo por distrito para el año2019

Distrito JesúsMaría Miraflores San Borja San Isidro Total

Familias 4216 4450 6031 2945 17642

Total 4216 4450 6031 2945 17642

Nota: Elaboración propia aFuente: Instituto nacional de Estadística e Informática- INEI

Tabla 41

Mercado objetivo por distrito para el año2020

Distrito Jesús María Miraflores San Borja San Isidro Total

Familias 4457 4704 6376 3113 18650

Total 4457 4704 6376 3113 18650

Nota: Elaboración propia aFuente: Instituto nacional de Estadística e Informática- INEI

Tabla 42

Mercado objetivo por distrito para el año2021

Distrito Jesús María Miraflores San Borja San Isidro Total

Familias 4703 4964 6727 3285 19679

Total 4703 4964 6727 3285 19679

Nota: Elaboración propia aFuente: Instituto nacional de Estadística e Informática- INEI

b.) Cantidad de kilos por residuo:

Gracias a los estudios de segregación de residuos sólidos realizados por las

municipalidades de Jesús María, Miraflores, San Borja y San Isidro. Tenemos el

total de residuos domiciliarios generados por habitante según distrito:

Tabla 43

Generación de residuos domiciliarios por habitante

DISTRITOS Kilogramos/ habitante/día

JESUS MARIA 0.611

MIRAFLORES 0.62

SAN BORJA 0.66

SAN ISIDRO 0.66

Nota: Fuente: Plan de segregación Municipal

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44

Sin embargo estos residuos domiciliarios están compuestos de residuos orgánicos,

metal, aparatos electrónicos, entre otros; por lo que decidimos calcular los kilos

reales de papel, vidrio y plástico en base al estudio de caracterización de los

residuos en base de las respectivas municipalidades:

Tabla 44

Composición de los residuos domiciliarios en Jesús María

JESUS MARIA TASA KILOS/TIPO DE RESIDUO /HABITANTE

RESIDUOS ORGANICOS 61.51% 0.38

MATERIA ORGANICA 58.35%

MADERA, FOLLAJE 3.16%

PAPEL 2.99% 0.02

PAPEL BLANCO 0.91%

PAPEL PERIODICO 0.12%

PAPEL MIXTO 1.96%

CARTÓN 3.22% 0.02

VIDRIO 3.70% 0.02

PLASTICO 12.73% 0.08

PLASTICO PET 4.31% 0.03

PLASTICO DURO 8.42% 0.05

OTROS RESIDUOS 15.85% 0.10

Nota: Elaboración propia aFuente: Plan de segregación de la municipalidad de Jesús María

Tabla 45

Composición de los residuos domiciliarios en Miraflores

MIRAFLORES TASA KILOS/TIPO DE RESIDUO /HABITANTE

RESIDUOS ORGANICOS 52.67% 0.33

RESTOS DE COCINA EXCEPTO HUESOS

50.15%

HUESOS 1.22%

RESTOS DE JARDIN 1.30%

PAPEL 6.17% 0.04

PAPEL BLANCO 2.22%

PAPEL DE COLOR 1.63%

PAPEL PERIODICO 2.33%

CARTÓN 4.02% 0.03

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45

VIDRIO 4.70% 0.03

BOTELLAS Y ENVASES DE VIDRIO

3.40%

VIDRIO EN GENERAL 1.30%

PLASTICO 9.42% 0.06

PET 1.20% 0.01

PLASTICO DURO 8.22% 0.05

OTROS RESIDUOS 23.02% 0.14

Nota: Elaboración propia aFuente: Plan de segregación de la municipalidad de Miraflores

Tabla 46

Composición de los residuos domiciliarios en San Borja

SAN BORJA TASA KILOS/TIPO DE

RESIDUO /HABITANTE

RESIDUOS ORGANICOS 58.73% 0.39

MATERIA ORGANICA 57.64%

MADERA, FOLLAJE 1.09%

PAPEL 4.09% 0.03

CARTÓN 3.58% 0.04

VIDRIO 3.11% 0.02

PLASTICO 5.03% 0.03

PET 2.01% 0.01

OTROS PLASTICOS 3.02% 0.02

OTROS RESIDUOS 29.04% 0.19

Nota: Elaboración propia aFuente: Plan de segregación de la municipalidad de San Borja

Tabla 47

Composición de los residuos domiciliarios en San Isidro

SAN ISIDRO ESTRATO ALTO

ESTRATO MEDIO ALTO

TASA PROMEDIO

KILOS/TIPO DE RESIDUO /HABITANTE

RESIDUOS ORGANICOS 52.40% 54.05% 53.23%

0.35

PAPEL 12.02% 6.63% 9.33% 0.06

CARTÓN 4.31% 2.33% 3.32% 0.02

PAPEL 7.71% 4.30% 6.01% 0.04

VIDRIO 3.80% 3.25% 3.53% 0.02

PLASTICO 5.45% 3.36% 4.41% 0.03

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46

PLASTICO PET 2.52% 1.66% 2.09% 0.01

PLASTICO DURO 2.93% 1.70% 2.32% 0.02

OTROS 26.33% 32.71% 29.52% 0.19

Nota: Elaboración propia aFuente:: Plan de segregación de la municipalidad de San Isidro

En el caso de San Isidro, se realizaron dos tipos de estudio al estrato medio alto y

alto por lo que nosotros sacamos el promedio de ambos. Con los porcentajes

hallados de la composición de los residuos (plástico, vidrio y papel) y la cantidad de

kilos domiciliarios por habitante podemos hallar:

Tabla 48

Cantidad (kilos) generados por tipo de residuo

PARTICIPACION

Kilogramos/Familia/dia

PLASTICO PET

PLASTICO DURO

VIDRIO PAPEL CARTON Total

JESUS MARIA 0.07 0.14 0.06 0.05 0.06 0.39

MIRAFLORES 0.02 0.14 0.08 0.11 0.07 0.43

SAN BORJA 0.04 0.06 0.06 0.08 0.10 0.33

SAN ISIDRO 0.04 0.04 0.07 0.11 0.06 0.32

Nota: Elaboración propia aFuente: Plan de segregación Municipal

Con el mercado objetivo y cantidad de kilos detallados por persona según distrito,

podemos hallar la demanda, que en nuestro proyecto, sería el total de kilos

reciclados por año:

Tabla 49

Demanda anual de residuos (kilos) por distrito.

Distritos Total 2017 Total 2018 Total 2019 Total 2020 Total 2021

JESUS MARIA 522819 555033 587944 621553 655859

MIRAFLORES 606871 644293 682481 721436 761311

SAN BORJA 629768 668644 708342 748862 790087

SAN ISIDRO 300531 319127 338069 357354 377099

Total 2059988 2187097 2316836 2449205 2584356

Nota: Elaboración propia

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47

Tenemos entonces la demanda proyectada para cada distrito, sin embargo para el

porcentaje de demanda mensual debemos analizar la cantidad consumida en estos tipos

de residuos. Como se indicará más adelante con la NTP 900.058-2005 existe una

clasificación predeterminada de residuos, donde principalmente en vidrio y plástico son

recipientes de bebidas o comidas, en el caso de papel es representado principalmente

por periódicos y revistas.

a.) Vidrios:

Sabemos que a esta sección pertenecen las botellas transparentes, ámbar, verde y azul,

vidrio de ventanas. En lo que respecta a vidrios se tienen las botellas de diversos licores.

En cuanto al mercado cervecero durante el 2014, el mercado cervecero presentó un

crecimiento de 1.6% respecto al año anterior, alcanzó un volumen de 13.7 millones de hl.

(Backus y Johnston S.A.A, 2014). Para el año 2015, el mercado cervecero presentó un

crecimiento de 0.7% respecto al año anterior, alcanzando un volumen de 13,818 miles de

hl. (Backus y Johnston S.A.A, 2015).

b.) Plástico:

Los materiales como polímeros, poliamidas en formas primarias, resinas amínicas,

resinas fenólicas y poliuretanos en formas primarias, así como los polímeros naturales,

celulosa y sus derivados químicos, podrán ser sometidos a una influencia exterior

(generalmente el calor y la presión y, en su caso, la acción de un disolvente o de un

plastificante), y estos materiales son o han sido susceptibles de adquirir una forma por

moldeo, colada, extrusión, laminado o cualquier otro procedimiento, en el momento de la

polimerización o en una etapa posterior, forma que conservan cuando esta influencia ha

dejado de ejercerse. (ADUANAS, 2012)

Esto es referido al capítulo 39, “Plástico y sus manufacturas” de las partidas

arancelarias, en el mundo del reciclaje el mejor plástico para esto es del tipo PET

(polietileno tereftalato) con el cual se fabrican gran cantidad de botellas transparentes de

gaseosas, cosméticos, empaques de electrónicos, entre otros. Por lo que como

referencia utilizaremos las importaciones del mismo en su fase de materia prima (con la

cual se podrán fabricar diversos productos):

3907609000 ,subpartida “Las demás”, que incluye:

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48

POLI(TEREFTALATO) de etileno, sin adición de titanio, en formas primarias (tereftalato

de polietileno) PET Polímero termoplástico que se obtiene mediante una reacción de poli

condensación entre el ácido tereftálico y el etilenglicol. Es usado en fabricación de

botellas y otros envases.

PET (Polyethyleneterephtalate)Politereftalato de etileno, polietilenotefeftalato Polímero

termoplástico obtenido mediante una reacción de policondensación entre el ácido

tereftatico y el etilenglicol. Se usa en fabricación de envases de bebidas y textiles.

TEREFTALATO de polietileno (politereftalato de etileno, PET,

polietilenotereftalato Polímero termoplástico obtenido mediante una reacción de

policondensación entre el ácido tereftálico y el etilenglicol. Se usa en fabricación de

envases de bebidas y textiles.

RESIDUOS y recortes de politereftalato de etileno(PET, tereftalato de

polietileno) residuos y recortes de polímero termoplástico, reutilizado en la fabricación de

envases de bebidas y textiles.

Tabla 50

Importación de unidades de polietileno tereftalato ,2011 al 2016

AÑO UNIDADES

2011 105507069.3

2012 111048351.1

2013 112823420.6

2014 123799641.5

2015 126909228.9

2016 123994011

Nota: Elaboración propia aFuente: Aduanas

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49

Figura 25. Importaciones de la partida 3907609000

Nota: Elaboración propia aFuente: Aduanas

Como podemos observar las importaciones de los componentes para fabricar diversos

productos PET van en incremento con excepción del año 2016, en el cual hubo una

ligera reducción.

d.)Papel y cartón:

Para determinar cómo se encuentra el consumo de papel y cartón en nuestro país nos

apoyaremos en el capítulo 47“Pasta de madera o de las demás materias fibrosas

celulósicas; papel o cartón para reciclar (desperdicios y desechos)” (ADUANAS, 2012)de

este capítulo nos enfocaremos solo a la partida 47.07:

Partida 47.07: Papel o cartón para reciclar (desperdicios y desechos).

Subpartida 4707.10.00:Papel o cartón Kraft crudo o papel o cartón corrugado

Subpartida 4707.20.00:Los demás papeles o cartones obtenidos principalmente a partir

de pasta química blanqueada sin colorear en la masa

Subpartida 4707.30.00:Papel o cartón obtenido principalmente a partir de pasta

mecánica (por ejemplo: diarios, periódicos e impresos similares)

Subpartida 4707.90.00:Los demás, incluidos los desperdicios y desechos sin clasificar

Hemos determinado el total de exportaciones, según empresa exportadora, para los

siguientes años:

0

20000000

40000000

60000000

80000000

100000000

120000000

140000000

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Unidades importadas de la partida 3907609000 ,2011 al 2016

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50

Tabla 51

Exportación de peso bruto de papel y cartón reciclado

EXPORTADOR 2011 2012 2013 2014 2015 2016

INTERNATIONAL BUSINESS AND PAN-AMERICAN INVESTMENT S.A.C.-IBPI 0 0 23570 847650 962578 0

PAPELERA DEL PERU S.A.C. 1437975 1244900 3759255 3393570 8974680 9035300

PRODUCTOS TISSUE DEL PERU S.A. O PROTISA-PERU S.A. 1253535 449900 210100 0 0 1703435

PROVESUR S.A.C 10267822 4548387 14869078 21468819 367310 6637090

THE PALM GROUP CORP S.A.C. 0 0 0 0 558640 175740

INNUVA S.A.C. 0 0 0 7 0 7

KIMBERLY-CLARK PERU S.R.L. 1100346 11130 0 0 0 0

RECICLADORA ECOLOGICA DE DETRITUS URBANO PRESELECCIONADO S.C.R.L. - RECICLAECO S.R.L. 0 0 50190 971768 138550 54490

TOTAL 14,059,678

6,254,317

18,912,193

26,681,814

11,001,758

17,606,062

Nota: Elaboración propia aFuente: Aduanas

Figura 26. Exportación de papel y cartón reciclado. Adaptado de Aduanas

De acuerdo a la información señalada sobre el vidrio, plástico y papel podemos

determinar que el consumo de los mismos es uniforme, donde el incremento de consumo

solo son en los meses de Julio y Diciembre. El principal reto para ECO BUILDING es que

-

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

Exportación de papel y cartón , 2011 al 2016

2011 2012 2013 2014 2015 2016

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51

todos los residentes sean concientizados ambientalmente acerca del reciclaje.

Basándonos en los distritos de Miraflores y San Isidro quienes actualmente cuentan con

un programa de reciclaje que abarca al 35% y 20% (Tabla 29) de loshogares, tenemos

que se necesitaron entre 3 a 4 años aproximadamente para lograr la participación de

cantidad total de residentes escogidos.

Por lo que nosotros vamos a proyectarnos de la misma forma, junto con el programa

intensivo de asesoría y concientización sobre el reciclaje, esperamos lograr una

participación del 70% de los residentes para el año 2017, un 76% para el año 2018, 88%

al año 2019 y lograr alcanzar la participación del 100% de los residentes a partir del año

2020.

4.2.6. Programa de ventas anual Tabla 52

Demanda por distrito para el año2017

2017

Meses

% Ventas

PLASTICO PET

PLASTICO DURO

VIDRIO PAPEL CARTON TOTAL

JESUS MARIA 100% 99,516 194,415 85,432 69,107 74,349 522,819

MIRAFLORES 100% 30,013 205,195 117,354 154,034 100,275 606,871

SAN BORJA 100% 71,701 107,730 110,941 145,900 193,495 629,768

SAN ISIDRO 100% 36,402 40,320 61,395 104,589 57,825 300,531

Nota: Elaboración propia

Tabla 53

Demanda por distrito para el año2018

2018

Meses

% Ventas

PLASTICO PET

PLASTICO DURO

VIDRIO PAPEL CARTON TOTAL

JESUS MARIA 100% 105,648 206,394 90,696 73,365 78,930 555,033

MIRAFLORES 100% 31,863 217,848 124,591 163,532 106,459 644,293

SAN BORJA 100% 76,128 114,381 117,789 154,906 205,440 668,644

SAN ISIDRO 100% 38,654 42,815 65,194 111,061 61,403 319,127

Nota: Elaboración propia

Tabla 54

Demanda por distrito para el año2019

2019

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52

Meses %

Ventas PLASTICO

PET PLASTICO

DURO VIDRIO PAPEL CARTON TOTAL

JESUS MARIA 100% 111,913 218,632 96,074 77,716 83,610 587,944

MIRAFLORES 100% 33,752 230,760 131,975 173,225 112,769 682,481

SAN BORJA 100% 80,647 121,172 124,783 164,103 217,637 708,342

SAN ISIDRO 100% 40,948 45,357 69,064 117,653 65,047 338,069

Nota: Elaboración propia

Tabla 55

Demanda por distrito para el año2020

2020

Meses

% Ventas

PLASTICO PET

PLASTICO DURO

VIDRIO PAPEL CARTON TOTAL

JESUS MARIA 100% 118,310 231,130 101,565 82,158 88,389 621,553

MIRAFLORES 100% 35,679 243,932 139,508 183,112 119,205 721,436

SAN BORJA 100% 85,261 128,103 131,921 173,491 230,087 748,862

SAN ISIDRO 100% 43,284 47,944 73,003 124,365 68,758 357,354

Nota: Elaboración propia

Tabla 56

Demanda por distrito para el año2021

2021

Meses

% Ventas

PLASTICO PET

PLASTICO DURO

VIDRIO PAPEL CARTON TOTAL

JESUS MARIA 100% 124,840 243,887 107,171 86,693 93,268 655,859

MIRAFLORES 100% 37,651 257,414 147,219 193,233 125,794 761,311

SAN BORJA 100% 89,954 135,155 139,183 183,041 242,753 790,087

SAN ISIDRO 100% 45,676 50,593 77,037 131,236 72,557 377,099

Nota: Elaboración propia

4.2.7. Programa de ventas del primer año (2017), en porcentajes, desagregado en forma mensual.

Tabla 57

Demanda mensual para el año 2017

2017

Meses % Ventas

PLASTICO PET

PLASTICO DURO

VIDRIO PAPEL CARTON TOTAL

Enero 3.00% 2,985 5,832 2,563 2,073 2,230 15,685

Febrero 6.00% 5,971 11,665 5,126 4,146 4,461 31,369

Marzo 8.00% 7,961 15,553 6,835 5,529 5,948 41,825

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53

Abril 9.00% 8,956 17,497 7,689 6,220 6,691 47,054

Mayo 9.00% 8,956 17,497 7,689 6,220 6,691 47,054

Junio 9.00% 8,956 17,497 7,689 6,220 6,691 47,054

Julio 10.00% 9,952 19,441 8,543 6,911 7,435 52,282

Agosto 9.00% 8,956 17,497 7,689 6,220 6,691 47,054

Septiembre 9.00% 8,956 17,497 7,689 6,220 6,691 47,054

Octubre 9.00% 8,956 17,497 7,689 6,220 6,691 47,054

Noviembre 9.00% 8,956 17,497 7,689 6,220 6,691 47,054

Diciembre 10.00% 9,952 19,441 8,543 6,911 7,435 52,282

JESUS MARIA 100% 99,516 194,415 85,432 69,107 74,349 522,819

Enero 3.00% 900 6,156 3,521 4,621 3,008 18,206

Febrero 6.00% 1,801 12,312 7,041 9,242 6,017 36,412

Marzo 8.00% 2,401 16,416 9,388 12,323 8,022 48,550

Abril 9.00% 2,701 18,468 10,562 13,863 9,025 54,618

Mayo 9.00% 2,701 18,468 10,562 13,863 9,025 54,618

Junio 9.00% 2,701 18,468 10,562 13,863 9,025 54,618

Julio 10.00% 3,001 20,520 11,735 15,403 10,028 60,687

Agosto 9.00% 2,701 18,468 10,562 13,863 9,025 54,618

Septiembre 9.00% 2,701 18,468 10,562 13,863 9,025 54,618

Octubre 9.00% 2,701 18,468 10,562 13,863 9,025 54,618

Noviembre 9.00% 2,701 18,468 10,562 13,863 9,025 54,618

Diciembre 10.00% 3,001 20,520 11,735 15,403 10,028 60,687

MIRAFLORES 100% 30,013 205,195 117,354 154,034 100,275 606,871

Enero 3.00% 2,151 3,232 3,328 4,377 5,805 18,893

Febrero 6.00% 4,302 6,464 6,656 8,754 11,610 37,786

Marzo 8.00% 5,736 8,618 8,875 11,672 15,480 50,381

Abril 9.00% 6,453 9,696 9,985 13,131 17,415 56,679

Mayo 9.00% 6,453 9,696 9,985 13,131 17,415 56,679

Junio 9.00% 6,453 9,696 9,985 13,131 17,415 56,679

Julio 10.00% 7,170 10,773 11,094 14,590 19,350 62,977

Agosto 9.00% 6,453 9,696 9,985 13,131 17,415 56,679

Septiembre 9.00% 6,453 9,696 9,985 13,131 17,415 56,679

Octubre 9.00% 6,453 9,696 9,985 13,131 17,415 56,679

Noviembre 9.00% 6,453 9,696 9,985 13,131 17,415 56,679

Diciembre 10.00% 7,170 10,773 11,094 14,590 19,350 62,977

SAN BORJA 100% 71,701 107,730 110,941 145,900 193,495 629,768

Enero 3.00% 1,092 1,210 1,842 3,138 1,735 9,016

Febrero 6.00% 2,184 2,419 3,684 6,275 3,469 18,032

Marzo 8.00% 2,912 3,226 4,912 8,367 4,626 24,042

Abril 9.00% 3,276 3,629 5,526 9,413 5,204 27,048

Mayo 9.00% 3,276 3,629 5,526 9,413 5,204 27,048

Junio 9.00% 3,276 3,629 5,526 9,413 5,204 27,048

Julio 10.00% 3,640 4,032 6,140 10,459 5,782 30,053

Agosto 9.00% 3,276 3,629 5,526 9,413 5,204 27,048

Page 72: UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLArepositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/2909/1/2017_Romucho... · Fuentes de financiamiento: Cronogramas ... Presupuesto de costos indirectos ... 10.7

54

Septiembre 9.00% 3,276 3,629 5,526 9,413 5,204 27,048

Octubre 9.00% 3,276 3,629 5,526 9,413 5,204 27,048

Noviembre 9.00% 3,276 3,629 5,526 9,413 5,204 27,048

Diciembre 10.00% 3,640 4,032 6,140 10,459 5,782 30,053

SAN ISIDRO 100% 36,402 40,320 61,395 104,589 57,825 300,531

Nota: Elaboración propia

4.2.8. Programa de ventas del segundo al quinto año (2018 al 2021), en porcentajes,

desagregado de forma mensual

Tabla 58

Demanda mensual para el año 2018

2018

Meses % Ventas

PLASTICO PET

PLASTICO DURO

VIDRIO PAPEL CARTON TOTAL

Enero 8.00% 8,452 16,512 7,256 5,869 6,314 44,403

Febrero 8.00% 8,452 16,512 7,256 5,869 6,314 44,403

Marzo 8.00% 8,452 16,512 7,256 5,869 6,314 44,403

Abril 8.00% 8,452 16,512 7,256 5,869 6,314 44,403

Mayo 8.00% 8,452 16,512 7,256 5,869 6,314 44,403

Junio 8.00% 8,452 16,512 7,256 5,869 6,314 44,403

Julio 10.00% 10,565 20,639 9,070 7,337 7,893 55,503

Agosto 8.00% 8,452 16,512 7,256 5,869 6,314 44,403

Septiembre 8.00% 8,452 16,512 7,256 5,869 6,314 44,403

Octubre 8.00% 8,452 16,512 7,256 5,869 6,314 44,403

Noviembre 8.00% 8,452 16,512 7,256 5,869 6,314 44,403

Diciembre 10.00% 10,565 20,639 9,070 7,337 7,893 55,503

JESUS MARIA 100% 105,648 206,394 90,696 73,365 78,930 555,033

Enero 8.00% 2,549 17,428 9,967 13,083 8,517 51,543

Febrero 8.00% 2,549 17,428 9,967 13,083 8,517 51,543

Marzo 8.00% 2,549 17,428 9,967 13,083 8,517 51,543

Abril 8.00% 2,549 17,428 9,967 13,083 8,517 51,543

Mayo 8.00% 2,549 17,428 9,967 13,083 8,517 51,543

Junio 8.00% 2,549 17,428 9,967 13,083 8,517 51,543

Julio 10.00% 3,186 21,785 12,459 16,353 10,646 64,429

Agosto 8.00% 2,549 17,428 9,967 13,083 8,517 51,543

Septiembre 8.00% 2,549 17,428 9,967 13,083 8,517 51,543

Octubre 8.00% 2,549 17,428 9,967 13,083 8,517 51,543

Noviembre 8.00% 2,549 17,428 9,967 13,083 8,517 51,543

Diciembre 10.00% 3,186 21,785 12,459 16,353 10,646 64,429

MIRAFLORES 100% 31,863 217,848 124,591 163,532 106,459 644,293

Enero 8.00% 6,090 9,150 9,423 12,393 16,435 53,491

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55

Febrero 8.00% 6,090 9,150 9,423 12,393 16,435 53,491

Marzo 8.00% 6,090 9,150 9,423 12,393 16,435 53,491

Abril 8.00% 6,090 9,150 9,423 12,393 16,435 53,491

Mayo 8.00% 6,090 9,150 9,423 12,393 16,435 53,491

Junio 8.00% 6,090 9,150 9,423 12,393 16,435 53,491

Julio 10.00% 7,613 11,438 11,779 15,491 20,544 66,864

Agosto 8.00% 6,090 9,150 9,423 12,393 16,435 53,491

Septiembre 8.00% 6,090 9,150 9,423 12,393 16,435 53,491

Octubre 8.00% 6,090 9,150 9,423 12,393 16,435 53,491

Noviembre 8.00% 6,090 9,150 9,423 12,393 16,435 53,491

Diciembre 10.00% 7,613 11,438 11,779 15,491 20,544 66,864

SAN BORJA 100% 76,128 114,381 117,789 154,906 205,440 668,644

Enero 8.00% 3,092 3,425 5,216 8,885 4,912 25,530

Febrero 8.00% 3,092 3,425 5,216 8,885 4,912 25,530

Marzo 8.00% 3,092 3,425 5,216 8,885 4,912 25,530

Abril 8.00% 3,092 3,425 5,216 8,885 4,912 25,530

Mayo 8.00% 3,092 3,425 5,216 8,885 4,912 25,530

Junio 8.00% 3,092 3,425 5,216 8,885 4,912 25,530

Julio 10.00% 3,865 4,282 6,519 11,106 6,140 31,913

Agosto 8.00% 3,092 3,425 5,216 8,885 4,912 25,530

Septiembre 8.00% 3,092 3,425 5,216 8,885 4,912 25,530

Octubre 8.00% 3,092 3,425 5,216 8,885 4,912 25,530

Noviembre 8.00% 3,092 3,425 5,216 8,885 4,912 25,530

Diciembre 10.00% 3,865 4,282 6,519 11,106 6,140 31,913

SAN ISIDRO 100% 38,654 42,815 65,194 111,061 61,403 319,127

Nota: Elaboración propia

Tabla 59

Demanda mensual para el año 2019

2019

Meses

% Ventas

PLASTICO PET

PLASTICO DURO

VIDRIO PAPEL CARTON TOTAL

Enero 8.00% 8,953 17,491 7,686 6,217 6,689 47,036

Febrero 8.00% 8,953 17,491 7,686 6,217 6,689 47,036

Marzo 8.00% 8,953 17,491 7,686 6,217 6,689 47,036

Abril 8.00% 8,953 17,491 7,686 6,217 6,689 47,036

Mayo 8.00% 8,953 17,491 7,686 6,217 6,689 47,036

Junio 8.00% 8,953 17,491 7,686 6,217 6,689 47,036

Julio 10.00% 11,191 21,863 9,607 7,772 8,361 58,794

Agosto 8.00% 8,953 17,491 7,686 6,217 6,689 47,036

Septiembre 8.00% 8,953 17,491 7,686 6,217 6,689 47,036

Octubre 8.00% 8,953 17,491 7,686 6,217 6,689 47,036

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56

Noviembre 8.00% 8,953 17,491 7,686 6,217 6,689 47,036

Diciembre 10.00% 11,191 21,863 9,607 7,772 8,361 58,794

JESUS MARIA 100% 111,913 218,632 96,074 77,716 83,610 587,944

Enero 8.00% 2,700 18,461 10,558 13,858 9,021 54,598

Febrero 8.00% 2,700 18,461 10,558 13,858 9,021 54,598

Marzo 8.00% 2,700 18,461 10,558 13,858 9,021 54,598

Abril 8.00% 2,700 18,461 10,558 13,858 9,021 54,598

Mayo 8.00% 2,700 18,461 10,558 13,858 9,021 54,598

Junio 8.00% 2,700 18,461 10,558 13,858 9,021 54,598

Julio 10.00% 3,375 23,076 13,198 17,322 11,277 68,248

Agosto 8.00% 2,700 18,461 10,558 13,858 9,021 54,598

Septiembre 8.00% 2,700 18,461 10,558 13,858 9,021 54,598

Octubre 8.00% 2,700 18,461 10,558 13,858 9,021 54,598

Noviembre 8.00% 2,700 18,461 10,558 13,858 9,021 54,598

Diciembre 10.00% 3,375 23,076 13,198 17,322 11,277 68,248

MIRAFLORES 100% 33,752 230,760 131,975 173,225 112,769 682,481

Enero 8.00% 6,452 9,694 9,983 13,128 17,411 56,667

Febrero 8.00% 6,452 9,694 9,983 13,128 17,411 56,667

Marzo 8.00% 6,452 9,694 9,983 13,128 17,411 56,667

Abril 8.00% 6,452 9,694 9,983 13,128 17,411 56,667

Mayo 8.00% 6,452 9,694 9,983 13,128 17,411 56,667

Junio 8.00% 6,452 9,694 9,983 13,128 17,411 56,667

Julio 10.00% 8,065 12,117 12,478 16,410 21,764 70,834

Agosto 8.00% 6,452 9,694 9,983 13,128 17,411 56,667

Septiembre 8.00% 6,452 9,694 9,983 13,128 17,411 56,667

Octubre 8.00% 6,452 9,694 9,983 13,128 17,411 56,667

Noviembre 8.00% 6,452 9,694 9,983 13,128 17,411 56,667

Diciembre 10.00% 8,065 12,117 12,478 16,410 21,764 70,834

SAN BORJA 100% 80,647 121,172 124,783 164,103 217,637 708,342

Enero 8.00% 3,276 3,629 5,525 9,412 5,204 27,045

Febrero 8.00% 3,276 3,629 5,525 9,412 5,204 27,045

Marzo 8.00% 3,276 3,629 5,525 9,412 5,204 27,045

Abril 8.00% 3,276 3,629 5,525 9,412 5,204 27,045

Mayo 8.00% 3,276 3,629 5,525 9,412 5,204 27,045

Junio 8.00% 3,276 3,629 5,525 9,412 5,204 27,045

Julio 10.00% 4,095 4,536 6,906 11,765 6,505 33,807

Agosto 8.00% 3,276 3,629 5,525 9,412 5,204 27,045

Septiembre 8.00% 3,276 3,629 5,525 9,412 5,204 27,045

Octubre 8.00% 3,276 3,629 5,525 9,412 5,204 27,045

Noviembre 8.00% 3,276 3,629 5,525 9,412 5,204 27,045

Diciembre 10.00% 4,095 4,536 6,906 11,765 6,505 33,807

SAN ISIDRO 100% 40,948 45,357 69,064 117,653 65,047 338,069

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57

Nota: Elaboración propia

Tabla 60

Demanda mensual para el año 2020

2020

Meses % Ventas

PLASTICO PET

PLASTICO DURO

VIDRIO PAPEL CARTON TOTAL

Enero 8.00% 9,465 18,490 8,125 6,573 7,071 49,724

Febrero 8.00% 9,465 18,490 8,125 6,573 7,071 49,724

Marzo 8.00% 9,465 18,490 8,125 6,573 7,071 49,724

Abril 8.00% 9,465 18,490 8,125 6,573 7,071 49,724

Mayo 8.00% 9,465 18,490 8,125 6,573 7,071 49,724

Junio 8.00% 9,465 18,490 8,125 6,573 7,071 49,724

Julio 10.00% 11,831 23,113 10,157 8,216 8,839 62,155

Agosto 8.00% 9,465 18,490 8,125 6,573 7,071 49,724

Septiembre 8.00% 9,465 18,490 8,125 6,573 7,071 49,724

Octubre 8.00% 9,465 18,490 8,125 6,573 7,071 49,724

Noviembre 8.00% 9,465 18,490 8,125 6,573 7,071 49,724

Diciembre 10.00% 11,831 23,113 10,157 8,216 8,839 62,155

JESUS MARIA 100% 118,310 231,130 101,565 82,158 88,389 621,553

Enero 8.00% 2,854 19,515 11,161 14,649 9,536 57,715

Febrero 8.00% 2,854 19,515 11,161 14,649 9,536 57,715

Marzo 8.00% 2,854 19,515 11,161 14,649 9,536 57,715

Abril 8.00% 2,854 19,515 11,161 14,649 9,536 57,715

Mayo 8.00% 2,854 19,515 11,161 14,649 9,536 57,715

Junio 8.00% 2,854 19,515 11,161 14,649 9,536 57,715

Julio 10.00% 3,568 24,393 13,951 18,311 11,921 72,144

Agosto 8.00% 2,854 19,515 11,161 14,649 9,536 57,715

Septiembre 8.00% 2,854 19,515 11,161 14,649 9,536 57,715

Octubre 8.00% 2,854 19,515 11,161 14,649 9,536 57,715

Noviembre 8.00% 2,854 19,515 11,161 14,649 9,536 57,715

Diciembre 10.00% 3,568 24,393 13,951 18,311 11,921 72,144

MIRAFLORES 100% 35,679 243,932 139,508 183,112 119,205 721,436

Enero 8.00% 6,821 10,248 10,554 13,879 18,407 59,909

Febrero 8.00% 6,821 10,248 10,554 13,879 18,407 59,909

Marzo 8.00% 6,821 10,248 10,554 13,879 18,407 59,909

Abril 8.00% 6,821 10,248 10,554 13,879 18,407 59,909

Mayo 8.00% 6,821 10,248 10,554 13,879 18,407 59,909

Junio 8.00% 6,821 10,248 10,554 13,879 18,407 59,909

Julio 10.00% 8,526 12,810 13,192 17,349 23,009 74,886

Agosto 8.00% 6,821 10,248 10,554 13,879 18,407 59,909

Septiembre 8.00% 6,821 10,248 10,554 13,879 18,407 59,909

Octubre 8.00% 6,821 10,248 10,554 13,879 18,407 59,909

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58

Noviembre 8.00% 6,821 10,248 10,554 13,879 18,407 59,909

Diciembre 10.00% 8,526 12,810 13,192 17,349 23,009 74,886

SAN BORJA 100% 85,261 128,103 131,921 173,491 230,087 748,862

Enero 8.00% 3,463 3,836 5,840 9,949 5,501 28,588

Febrero 8.00% 3,463 3,836 5,840 9,949 5,501 28,588

Marzo 8.00% 3,463 3,836 5,840 9,949 5,501 28,588

Abril 8.00% 3,463 3,836 5,840 9,949 5,501 28,588

Mayo 8.00% 3,463 3,836 5,840 9,949 5,501 28,588

Junio 8.00% 3,463 3,836 5,840 9,949 5,501 28,588

Julio 10.00% 4,328 4,794 7,300 12,436 6,876 35,735

Agosto 8.00% 3,463 3,836 5,840 9,949 5,501 28,588

Septiembre 8.00% 3,463 3,836 5,840 9,949 5,501 28,588

Octubre 8.00% 3,463 3,836 5,840 9,949 5,501 28,588

Noviembre 8.00% 3,463 3,836 5,840 9,949 5,501 28,588

Diciembre 10.00% 4,328 4,794 7,300 12,436 6,876 35,735

SAN ISIDRO 100% 43,284 47,944 73,003 124,365 68,758 357,354

Nota: Elaboración propia

Tabla 61

Demanda mensual para el año 2021

2021

Meses % Ventas

PLASTICO PET

PLASTICO DURO

VIDRIO PAPEL CARTON TOTAL

Enero 8.00% 9,987 19,511 8,574 6,935 7,461 52,469

Febrero 8.00% 9,987 19,511 8,574 6,935 7,461 52,469

Marzo 8.00% 9,987 19,511 8,574 6,935 7,461 52,469

Abril 8.00% 9,987 19,511 8,574 6,935 7,461 52,469

Mayo 8.00% 9,987 19,511 8,574 6,935 7,461 52,469

Junio 8.00% 9,987 19,511 8,574 6,935 7,461 52,469

Julio 10.00% 12,484 24,389 10,717 8,669 9,327 65,586

Agosto 8.00% 9,987 19,511 8,574 6,935 7,461 52,469

Septiembre 8.00% 9,987 19,511 8,574 6,935 7,461 52,469

Octubre 8.00% 9,987 19,511 8,574 6,935 7,461 52,469

Noviembre 8.00% 9,987 19,511 8,574 6,935 7,461 52,469

Diciembre 10.00% 12,484 24,389 10,717 8,669 9,327 65,586

JESUS MARIA 100% 124,840 243,887 107,171 86,693 93,268 655,859

Enero 8.00% 3,012 20,593 11,778 15,459 10,064 60,905

Febrero 8.00% 3,012 20,593 11,778 15,459 10,064 60,905

Marzo 8.00% 3,012 20,593 11,778 15,459 10,064 60,905

Abril 8.00% 3,012 20,593 11,778 15,459 10,064 60,905

Mayo 8.00% 3,012 20,593 11,778 15,459 10,064 60,905

Junio 8.00% 3,012 20,593 11,778 15,459 10,064 60,905

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59

Julio 10.00% 3,765 25,741 14,722 19,323 12,579 76,131

Agosto 8.00% 3,012 20,593 11,778 15,459 10,064 60,905

Septiembre 8.00% 3,012 20,593 11,778 15,459 10,064 60,905

Octubre 8.00% 3,012 20,593 11,778 15,459 10,064 60,905

Noviembre 8.00% 3,012 20,593 11,778 15,459 10,064 60,905

Diciembre 10.00% 3,765 25,741 14,722 19,323 12,579 76,131

MIRAFLORES 100% 37,651 257,414 147,219 193,233 125,794 761,311

Enero 8.00% 7,196 10,812 11,135 14,643 19,420 63,207

Febrero 8.00% 7,196 10,812 11,135 14,643 19,420 63,207

Marzo 8.00% 7,196 10,812 11,135 14,643 19,420 63,207

Abril 8.00% 7,196 10,812 11,135 14,643 19,420 63,207

Mayo 8.00% 7,196 10,812 11,135 14,643 19,420 63,207

Junio 8.00% 7,196 10,812 11,135 14,643 19,420 63,207

Julio 10.00% 8,995 13,516 13,918 18,304 24,275 79,009

Agosto 8.00% 7,196 10,812 11,135 14,643 19,420 63,207

Septiembre 8.00% 7,196 10,812 11,135 14,643 19,420 63,207

Octubre 8.00% 7,196 10,812 11,135 14,643 19,420 63,207

Noviembre 8.00% 7,196 10,812 11,135 14,643 19,420 63,207

Diciembre 10.00% 8,995 13,516 13,918 18,304 24,275 79,009

SAN BORJA 100% 89,954 135,155 139,183 183,041 242,753 790,087

Enero 8.00% 3,654 4,047 6,163 10,499 5,805 30,168

Febrero 8.00% 3,654 4,047 6,163 10,499 5,805 30,168

Marzo 8.00% 3,654 4,047 6,163 10,499 5,805 30,168

Abril 8.00% 3,654 4,047 6,163 10,499 5,805 30,168

Mayo 8.00% 3,654 4,047 6,163 10,499 5,805 30,168

Junio 8.00% 3,654 4,047 6,163 10,499 5,805 30,168

Julio 10.00% 4,568 5,059 7,704 13,124 7,256 37,710

Agosto 8.00% 3,654 4,047 6,163 10,499 5,805 30,168

Septiembre 8.00% 3,654 4,047 6,163 10,499 5,805 30,168

Octubre 8.00% 3,654 4,047 6,163 10,499 5,805 30,168

Noviembre 8.00% 3,654 4,047 6,163 10,499 5,805 30,168

Diciembre 10.00% 4,568 5,059 7,704 13,124 7,256 37,710

SAN ISIDRO 100% 45,676 50,593 77,037 131,236 72,557 377,099

Nota: Elaboración propia

4.3. Micro Entorno (2016)

4.3.1. Competidores actuales: Nivel de competitividad Competidores

Se realizó una búsqueda de las actuales empresas prestadoras de servicios de

residuos sólidos (EPS-RS) registradas en DIGESA, para cual hemos tomado las

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60

que operan en la provincia Lima, así mismo indicar que todas las seleccionadas se

dedican al recojo de residuos no peligrosos , con origen de RS Domiciliaria:

Tabla 62

Empresas prestadoras de servicios para la provincia de Lima, de residuos domiciliarios no peligrosos.

EMPRESA DISTRITO PROVINCIA PÁGINA WEB

ACKOR PERU S.A.C. LURIN LIMA http://www.ackorperu.com/

PERU AMBIENTAL S.A.C. VILLA MARIA DEL TRIUNFO LIMA http://www.peruambientalsac.com

ANGRO S.R.L. CENTURY ECOLOGICAL CORPORATION S.A.C. CHORRILLOS LIMA http://www.ancro.com.pe/

ECOCENTURY S.A.C. PUENTE PIEDRA LIMA http://www.ecocentury.pe/

CONSORCIO ZAMARA S.A.C. DESCON SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

VILLAEL SALVADOR LIMA http://www.consorciozamora.com

ECOLOTEC INGENIEROS S.A.C. VENTANILLA LIMA http://www.desconsac.com/

ECO RIN S.A.C. LURIGANCHO LIMA http://ecorinsac.com/nosotros.htm

ENVAK S.A.C. LURIGANCHO LIMA http://www.envaksac.com.pe/

Nota: Elaboración propia. Digesa (2016).Empresas prestadoras de servicios sólidos (EPS-RS) Recuperado

de http://www.digesa.sld.pe/DSB/Registros/EPS-RS-01-07-2016.pdf

4.3.2. Fuerza negociadora de los clientes

Las compañías compradoras y consumidoras del material son grandes y son abastecidas

por varias pequeñas lo que permite imponer un precio de compra. El costo de cambiar la

calidad del producto es relativamente bajo. La industria busca eliminar la intermediación

en el proceso de compra, obteniendo los insumos directamente de los grandes

generadores de material reciclado. Esto obliga a los proveedores a mantener un óptimo

servicio y excelentes precios. Podría afirmarse que el poder de negociación de los

compradores es medio debido a que existe aún una demanda potencial alta, y los

compradores no llegan a satisfacer el 100% de su demanda de estos productos, y optan

en muchas ocasiones por importar o comprar materia prima

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4.3.3. Fuerza negociadora de los proveedores Las compañías compradoras Estos productos (papel, plástico y vidrio) cuentan con pocos

sustitutos que puedan competir con el precio del material reciclado. Los proveedores de

plástico dependen de pocos compradores para la venta de sus productos, la industria del

plástico son pocos y grandes. Los proveedores no tienen el capital para una integración

hacia adelante como para llegar a ser una amenaza para sus clientes, pues sus capitales

de inversión son altos y los recicladores no cuentan con ese capital. Para el caso de las

empresas formales, el poder de negociación de los proveedores de material reciclado es

bajo, esto debido a que generalmente los proveedores son recicladores informales, los

cuales buscan vender rápidamente su mercancía y obtener pagos al contado. Se puede

concluir que el poder de negociación respecto a los proveedores es bajo.

4.3.4. Amenaza de productos sustitutos Por decirlo de alguna manera el sector de reciclaje hasta el momento no cuenta con

sustitutos, el reciclaje se ha convertido en una tendencia en las empresas quieren apostar

por el cuidado del medio ambiente y disminución de costos; por lo cual han optado por

incluir como insumos este tipo de materia prima. El reciclaje de materiales es entonces

hoy una tendencia que va en ascenso, lo cual beneficia a este rubro. Sin embargo si las

empresas no logran satisfacer su demanda de estos materiales reciclados; buscarán

suplir esta demanda comprando materia prima virgen de origen extranjero.

Por decirlo de alguna manera el sector de reciclaje hasta el momento no cuenta con

sustitutos, el reciclaje se ha convertido en una tendencia en las empresas que quieren

apostar por el cuidado del medio ambiente y disminución de costos; por lo cual han

optado por incluir como insumos este tipo de materia prima. El reciclaje de materiales es

entonces hoy una tendencia que va en ascenso, lo cual beneficia a este rubro. Sin

embargo si las empresas no logran satisfacer su demanda de estos materiales

reciclados; buscarán suplir esta demanda comprando materia prima virgen de origen

extranjero.

Figura 27. Publicidad del circuito de bicicletas en los distritos

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4.3.5. Competidores potenciales barreras de entrada Por decirlo Cuando nuevas empresas pueden ingresar a una industria en particular,

la intensidad de la competencia aumenta. En la industria del plástico, papel y vidrio

reciclado, las barreras de entrada a la industria formal son moderadas. Dentro de

las barreras que limitan la entrada de nuevos participantes en la industria formal se

encuentran la economía de escala, el acceso a la distribución y aprovisionamiento

de materia prima.

Cuando nuevas empresas pueden ingresar a una industria en particular, la

intensidad de la competencia aumenta. En la industria del plástico, papel y vidrio

reciclado, las barreras de entrada a la industria formal son moderadas. Dentro de

las barreras que limitan la entrada de nuevos participantes en la industria formal se

encuentran la economía de escala, el acceso a la distribución y aprovisionamiento

de materia prima.

a.)Economía de escala: Se considera una barrera de entrada ya que se requieren grandes volúmenes

para que el negocio sea significativamente rentable, debido a que la

competitividad de los costos se mejora en la medida que las compañías de este

sector manejen economías de escala, a pesar de ello existen pequeños

receladores que día a día van creciendo y aumentando en número, pero estos a

su vez le venden a otras empresas recicladoras de mayor envergadura, que son

las que llegan a la grandes industrias que transforma el material reciclaje en

productos para uso en general, siendo estos los que manejan el sector, pues

compran a menores precios y por el volumen consiguen una mayor rentabilidad.

b.) Abastecimiento: También es considerado una barrera de entrada, debido a que es necesario

asegurar la materia prima para poder realizar las operaciones ya que los

principales abastecedores de la materia prima para el negocio son recicladores

informales y mantener relaciones comerciales a largo plazo con ellos es

complicado.

c.)Apalancamiento Financiero:

Obtener financiamiento permite apalancar la operación, lo que es una ventaja para

muchas empresas ya que permite desarrollar la operación, ya que en este negocio

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en mayor parte se maneja al contado y contra entrega para la compra y para la

venta.

Capítulo V: Cuantificación de la demanda

5.1. Estrategias Para lograr una ventaja competitiva, hemos decidido utilizar dos de los tres ejes

fundamentales de Michael Porther, el cual se denominan por el mismo Porther

como estrategias genéricas:

a.)Enfoque:

Se refiere a producir bienes y servicios que cubran las necesidades de grupos

pequeños de consumidores, existen dos tipos de enfoques uno es el enfoque de

bajocostoy el segundo es el enfoque en el mejor valor. Nuestro proyecto solo cubre

a unpequeño grupo de lima, 4 de los 43 distritos de Lima metropolitana, además

buscamos no solo recoger los residuos sino fomentar una cultura de reciclaje a

través de una óptima ruta de recojo y capacitaciones.

b.)Diferenciación

La diferenciación no garantiza la obtención de una ventaja competitiva, en especial

si los productos estándar cubren las necesidades del cliente o si es posible que la

competencia los imite rápidamente. Así mismo, la estrategia de diferenciación

permite que la empresa cobre un precio más alto por su producto y obtenga la

lealtad de los clientes. Para nuestro proyecto, que en su esencia es una empresa

prestadora de servicios de recojo de residuos sólidos , vamos a diferenciarnos del

resto de competidores gracias al sistema GPS , con el cuál podremos realizar una

óptima ruta de recojo frente al complicado tráfico que existe en Lima y de evitar que

los contenedores queden rebalsados , así mismo podremos realizar estimaciones

anticipadas por tipo de residuo y cantidad (en kilogramos) para las

comercializadoras que nos permitirá cerrar ventas anticipadas.Sabemos que existe

riesgo de que los clientes no valoren este sistema GPS, en este caso estarían

involucradas las comercializadoras pero tenemos presente que la rapidez y

organización que brindaría nuestra empresa sería una gran diferenciación y que no

existe en el mercado actual, donde hay mucha desorganización, muchos

intermediarios e informalidad.

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5.2. Mezcla de marketing

5.2.1. Marca La marca de nuestro proyecta es ECOBuilding, está representado por los colores

blanco, verde y celeste por los tipos de residuos que reciclamos, ya que en Perú por

norma técnica peruana el blanco corresponde al plástico, verde al vidrio y el azul al papel.

Esta clasificación será más detallada más adelante, hay que destacar que los colores

varían según las normas de cada país para el tipo de reciclaje. Colocamos unos edificios

en el interior ya que el proyecto está enfocado a edificios, por último la forma en gota de

agua y las hojas verdes representan al cuidado del medio ambiente que obtiene con el

reciclaje, ya que muchos residuos en la actualidad terminan en las playas, ríos, suelos,

parques, entre otros, siendo un gran contaminante sólo por no haber sido reciclado y

convertido en ingresos.

Figura 28. Logotipo de ECO Building

5.2.2. Producto El producto que comercializaremos será el plástico, papel, vidrio y cartón reciclado.

Dicho material será vendido en el estado físico en el que se deposite en los

contenedores, lo cual quiere decir que no pasará por un proceso de transformación

ni limpieza. Estos se repartirán a distintas empresas comercializadoras, las cuales

compran estos materiales reciclados para su limpieza y transformación en

productos terminados, pues cuentan con la tecnología para ello. Estos serán

recolectados por unos contenedores con tecnología 4G, los cuales tienen sensores

de llenado para que mediante un sistema se pueda visualizar la cantidad de

volumen que tiene cada contenedor, y en caso esté lleno avise mediante alertas

para el recojo eficiente de los materiales reciclados. Asimismo, el sistema mapea la

ruta que debe establecer cada camión de reciclaje, pues en caso se pase por un

edificio el cual no tenga el contendor lleno se recogerá de la misma manera. Por

ende, se optimizará el uso de recursos como el gasto del combustible y horas

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65

hombre. Cabe señalar que los camiones estarán también monitoreados por GPS

en tiempo real.

Nuestro servicio beneficiará a nuestros clientes, pues tendrán la información en

tiempo real de cuánto volumen se tiene disponible en el día para su producción.

CONTENEDOR DE 120 LITROS

Especificaciones Técnicas

Altura: 97.40 cm

Ancho: 47.90 cm

Largo: 55.50 cm

Peso: 9.0 Kg

Capacidad: 120 litros

Figura 29. Contenedor de 120 litros

CONTENEDOR DE 240 LITROS

Especificaciones Técnicas

Altura: 107.90 cm

Ancho: 58.30 cm

Largo: 73.70 cm

Peso: 13.0 Kg

Capacidad: 240 litros

Figura 30. Contenedor de 240 litros

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Tabla 63

Colores a utilizar en un contenedor según NTP 900.058-2005:

Nota: Instituto Nacional de la Calidad

TECNOLOGIA

La tecnología es un papel importante para nuestro diseño ya que estaremos

involucrando las siguientes tecnologías para hacer un Contenedor de reciclaje

Smart.

1. Arquitectura de la solución:

La presente propuesta de ECO Building tiene como objetivo la implementación de

un Sistema Integral de Control y Monitoreo de contenedores con el objeto de dar

seguimiento, controlar, mejorar la gestión, alertas y disponibilidad de la información

respecto del movimiento y utilización de su contenedores de reciclaje que estarán

situados en dentro de Lima y todo el territorio peruano, para lo cual requiere

cobertura total en modalidad dual (GPRS).

Para estos efectos hemos diseñado la solución que describimos más adelante en

términos específicos, la cual considera la implementación del Sistema de Control

de Contenedores online en modalidad estándar con sus respectivos parámetros

tanto a nivel de las aplicaciones de Control y reportes.

VERDE

•Para vidrio: Botellas de bebidas, gaseosas,licor,cerveza,vasos,envases de perfume,etc.

AZUL

•Para papel y cartón: Periódicos, revistas,folletos,catálogos , impresiones,fotocopias,papel,sobres,cajas de cartón,guías telefónicas,etc.

BLANCO

•Para plástico: Envases de yogurt,leche,alimentos,etc.Vasos,platos y cubiertos descartables.Botellas de bebidas gaseosas, aceite comestibles,detergente,shampoo.Empaques o bolsa de fruta,verdura y huevos,entre otros.

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Figura 31. Mapa del funcionamiento de programa Wisetrack

En el cuadro siguiente detallamos los precios de los contenedores de acuerdo al diseño

mostrado:

Tabla 64

Precios con y sin IGV de los contenedores

Relación de Activo fijo depreciable

Descripción Tipo de Activo Cantidad Precio

Unitario Precio sin

IGV IGV

Precio con IGV

Contenedor de 120 Lts (51 kg)

PRODUCCION 1375 142.37 120.65 21.72 195,755.86

Contenedor de 240 Lts (91 Kg)

PRODUCCION 307 227.12 192.47 34.65 69,734.19

Vehículo 3 divisiones con palanca

PRODUCCION 2 130,000.00 110,169.49 19,830.51 260,000.00

Nota: Elaboración propia

Como podemos ver según nuestros cálculos, explicados más adelante en la parte

técnica, se necesitaran 1375contenedores con una capacidad de 51 kilos (120 litros) y

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307 contenedores de 91 Kg (240 litros). Donde el factor clave para estas cantidades es el

número de departamentos por edificio, así mismo se indica el precio del vehículo que

decidimos será un camión volquete con 3 divisiones para cada tipo de residuo.

Tabla 65

Precios con y sin IGV del Software

SOFTWARE Cantidad Precio

Unitario Precio sin

IGV IGV

Precio con IGV

Software de Recojo SaS 1 25423.73 25423.73 4576.27 30000.00

Nota: Elaboración propia aFuente:Wisetrack Perú

CONTROL Y MONITOREO DE FLOTA VÍA GPS CON WISETRACK

Se implementará un sistema integral de Control y Monitoreo de contenedores con el

objeto de dar seguimiento, controlar, mejorar la gestión, alertas y disponibilidad de la

información respecto del movimiento y utilización de su contenedores de reciclaje que

estarán situados dentro de Lima y todo el territorio peruano, para lo cual requiere

cobertura total en modalidad dual (GPRS) y trabajaremos junto con el sistema integral

WISETRACK para lograrlo. Se explicará en el capítulo VI con más detalle acerca de este

sistema, siendo de importancia resaltar que es un paquete donde está integrado tanto el

sistema como los chips para los contenedores.

5.2.3. Precios

Nuestro consumidor y mayorista viene a ser las EC-RS (Empresas comercializadoras de

recursos sólidos NO PELIGROSOS). En el Estudio Situacional del Reciclaje donde se

identifican los precios que han sido seleccionados para su reaprovechamiento por el

mercado existente. Es decir, las empresas que se encuentren registradas en DIGESA

son las que se van a evaluar para el precio de nuestro mercado en base a los precios por

Kg. De cada recurso que compran. En este informe, nos brinda los precios mínimos

cuando están en su caída y máximos cuando hay demanda del producto. A continuación

el detalle en el siguiente cuadro:

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Tabla 66

Precios de los principales tipos de residuos sólidos

Nota: Elaboración propia aFuente: Plan de segregación 2015 de la municipalidad de San Isidro

La municipalidad de San Isidro junto con la de Miraflores son las que mayor compromiso

tienen con la actividad del reciclaje por lo que hemos considerado los precios con los que

trabajan. En base a ello, seleccionamos los materiales por las que está dirigido nuestro

proyecto. Es decir, solo se comercializará el plástico PET, plástico duro, vidrio, papel y

cartón.

Tabla 67

Precios de venta de los residuos para el proyecto

TIPO DE RESIDUO

PRECIO (soles/ kilo)

PLASTICO 1.34

VIDRIO 0.22

PAPEL 0.55

Nota: Elaboración propia

La venta de residuos para el reciclaje es una actividad minuciosa que nosotros deseamos

agilizarla lo más rápido posible, sin dejar de lado la correcta separación por tipo de

residuo. En el ámbito internacional ya es una actividad muy rentable, así mismo, la

generación de residuos sólidos está relacionada tanto a la tasa de crecimiento de la

población como al crecimiento de la economía, es decir, mayor poder adquisitivo para

comprar mayor cantidad de bienes, que en nuestro caso de los 4 distritos escogidos

cumplen con toda esta relación para seguir el incremento de generación de residuos.

Gracias al desarrollo acelerado de la tecnología cada vez se descubren mayores usos

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PRODUCTOR

• Staff de vendedores

CONSUMIDOR

• Comercializadoras

que se pueden dar al reciclaje y todo apunta a que el precio de los mismos podría

incrementar. Sin embargo hemos decidido mantener los precios de vidrio y papel

señalados por la municipalidad de san Isidro (en su mayor precio) y aumentar el precio de

plástico de 1.2 a 1.34 debido a la gran demanda que existe actualmente y que según lo

encontrado (partidas arancelaria 3907609000) cada año va subiendo de precio.

Las botellas de plástico transparente son las de más demanda en el mercado del reciclaje

peruano. Actualmente es muy laborioso obtenerlas por falta de segregación en calles y

casas se mezclan con otros restos.

Figura 32. Reciclador llevando botellas ya separadas.

5.2.4. Plazas

a.) Canal directo:

° 14: Canal Directo del Servicio

Figura 33. Canal directo del servicio

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Se tendrá un staff de vendedores quienes se acercarán directamente a las

comercializadoras de residuos sólidos EC-RS de todo Lima, sobre todo, los distritos de

Villa del Salvador, Puente Piedra, Los Olivos, San Martin de Porres y Ate por tener una

mayor concentración de comercializadoras según DIGESA. El fin de ello, será ofrecer

nuestros servicios y los beneficios por medio de personas profesionales y capacitadas

para demostrar la eficiencia que tendrá su producción al contratar nuestros servicios.

Para ello, se tendrá videos y materiales didácticos donde se les explique a los gerentes

y/o encargados la efectividad del servicio gracias a la tecnología y el equipo en conjunto

que hace que la recolección sea mucho más fácil. En consecuencia, su producción será

mayor pues no se ha implementado esta modalidad en Lima utilizando tecnología de

punta. Por último, cuando el Gerente de la comercializadora decide optar por nuestros

servicios, se procede a realizar la cotización en base al volumen que requiere y se

gestiona con todos los operarios para la recolección rápida de dicho volumen en los

edificios gracias al software que monitoreará todos los edificios, luego de que cada

volquete este lleno se transportará lo recolectado directamente a los almacenes de

nuestro cliente.

5.2.5. Promoción:

Desarrollar las formas de promoción y publicidad seleccionadas para el producto.

Diagrama de Flujo de Proceso de comercialización:

Figura 34. Diagrama de proceso de comercialización de los residuos

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5.2.5.1. Campaña de lanzamiento:

Desarrollar las formas de promoción y publicidad seleccionadas para el producto.

Diagrama para la campaña de Lanzamiento destinaremos un presupuesto de S/.35000

soles, los cuales utilizaremos en los siguientes medios publicitarios.

a.) La prensa escrita: Incluye las revistas de los distritos San Isidro, San Borja,

Miraflores y Jesús María.

Figura 35.Boletín informativo de actividades de la Municipalidad de Jesús María

Figura 36. Revista informativa de actividades de la Municipalidad de Miraflores

b.)Internet Espacios publicitarios en los sitios web de los respectivos distritos donde realizaremos el

servicio de recojo de residuos sólidos (San Isidro, San Borja, Miraflores y Jesús María),

así como la creación de una página web propia y una página en Facebook.

Precio:

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c.)Página Web:

Contactamos con la empresa Interweb la cual realiza diseños modernos e interactivos,

así mismo también crean una interfaz adaptada al celular, y conexión directa con redes

sociales y 15 correos corporativos entre otros beneficios con planes mensuales y

anuales.

Figura37. Página web de ECO Building

d.) Facebook:

Se creara una página en Facebook con el fin de mantener informados a todos los

residentes (jefes de familia y sus familias) de las diversas actividades que realizara Eco-

Building. Así mismo informar a los residentes de los 4 distritos de los talleres gratuitos

que habrá en cada Municipalidad (varía la sede), únicamente durante la campaña de

lanzamiento se mandará publicidad a los distritos

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Tabla 68

Presupuesto para la campaña de lanzamiento

Monto S/, IGV Total con Igv

Campaña de Lanzamiento 12,712 2,288 15,000

La prensa escrita: Incluye las revistas de los distritos San Isidro, San Borja, Miraflores y Jesús María

8,475 1,525 10000

El Internet: Espacios publicitarios en los sitios web de los respectivos distritos donde realizaremos el servicio de recojo de residuos sólidos (San Isidro, San Borja, Miraflores y Jesús María), así como la creación de una página web propia y una página en Facebook.

2,119 381 2500

Página Web: Se escogió a “Interweb” para desarrollar nuestra página

2,119 381 2500

Merchandising 25,424 4,576 30000

Nota: Elaboración propia

Capítulo VI: Estudio Técnico

6.1. Tamaño del proyecto a.) Contenedores: Tabla 69

Tipo de contenedores elegidos

CAPACIDAD DE CONTENEDORES

Contenedor de 120 Lts 51 KG

Contenedor de 240 Lts 91KG

Nota: Elaboración propia

aFuente :Empresa de plásticos ROCA

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75

Para la elección de los contenedores, tuvimos contacto con diferentes fabricantes e

importadores pero finalmente escogimos a los plásticos ROCA (Anexo 1) quienes son

fabricantes y cuentan con certificaciones ISO que respaldan la calidad de sus productos.

Lo siguiente que realizamos fue hallar la cantidad de edificios en base de la demanda

proyectada al 2021 que se encuentra en la tabla 51, donde nuestro mercado objetivo total

es de 19679 hogares ; y de la pregunta 6 ,los porcentajes de edificios que tenemos según

número de departamentos, con ello pudimos armar el siguiente cuadro:

Tabla 70

Cantidad de edificios para el año 2021

CANTIDAD DE

DEPARTAMENTOS/

EDIFICIO

PERSONA/HOGAR

KG/ PERSON

A/ DIA

KG/DEPARTAMENTO/DIA

CANTIDAD DE

HOGARES

CANTIDAD DE

EDIFICIOS

20 2.8 0.36 20.42 4238 212

30 2.8 0.36 30.63 2624 87

40 2.8 0.36 40.84 6358 159

50 2.8 0.36 51.05 50 1

60 2.8 0.36 61.26 5096 85

80 2.8 0.36 81.68 1312 16

TOTAL 286 19679 561 Nota: Elaboración propia

aFuente: Empresa de plásticos ROCA

Tenemos entonces 561 edificios como resultado, lo que realizamos en la tabla fue lo siguiente: Utilizaremos como ejemplo, el edificio con 20 departamentos o menos:

Para los 4 distritos al año 2021, tendremos la siguiente cantidad de hogares en edificios

para 20 departamentos:

El 21.54% es el porcentaje hallado en nuestra encuesta donde tuvimos 390 encuestados

para los 4 distritos.

Ahora, para la cantidad de edificios, dividimos el total de hogares entre 20 y tenemos que

son 212 departamentos:

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Después de tener la cantidad de edificios, necesitamos saber la densidad de los residuos

sólidos y la cantidad de edificios por departamento, para determinar el tipo de contenedor

(120 o 240 litros) a colocar:

Tabla 71

Densidad de residuos sólidos domiciliarios por distrito, año 2015

Distritos RESIDUOS DOMICILIARIOS SIN COMPACTAR (Kg/m3)

JESUS MARIA 131.1

MIRAFLORES 136.1

SAN BORJA 130.3

SAN ISIDRO 150.1

136.90

Nota: Elaboración propia aFuente: Sistema de información para la gestión de los residuos sólidos

Tabla 72

Cantidad de contenedores necesario para el proyecto

CANTIDAD DE

EDIFICIOS

LITROS TOTAL

GENERADOS

CONTENEDORES/ EDIFICIO

LITROS /CONTENEDOR

TIPO (LITROS)

CANTIDAD TOTAL

212 149.15 3 49.5 120 636

87 223.73 3 74.2 120 262

159 298.31 3 99.0 120 477

1 372.89 3 123.7 240 3

85 447.46 3 148.4 240 255

16 596.62 3 197.9 240 49

561 2078

1046

Nota: Elaboración propia

Para explicar la tabla 72, vamos a detallar la cantidad de litros totales generados por un

edificio con 20 departamentos:

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Genera 149 litros un edificio de este tipo, pero son 3 contenedores que colocaremos por

edificio:

Ya que son 49.5 litros generados por día, se colocaran para este tipo de edificio 3

contenedores de 120 litros. Se realizarán los mismos cálculos para el resto.

6.1.2. Capacidad instalada

Figura 38. Modelo de camión volquete con 3 divisiones

Utilizaremos camiones volquete de la Marca Natural Power siendo el modelo elegido

Eurocargo 160E18 ya que es un camión que utiliza Gas Natural Vehicular (GNV) de esta

forma utilizamos el combustible menos contaminante en el mercado siguiendo así

nuestros principios por minimizar nuestra huella de carbono, este camión cuenta con una

capacidad de carga aproximada de 10500Kg. (Anexo 2), por precaución para nuestros

cálculos tomaremos como tope una capacidad de 10000 Kg. , contarán con un brazo

hidráulico corredizo, nuestros camiones contarán con tres divisiones (papel- vidrio-

plástico) para optimizar nuestro recojo, es decir, se recogerán los 3 tipos de residuo al

mismo tiempo, esto junto con la densidad de los residuos domiciliarios es de 138kg/m3

tenemos que la capacidad del camión es de 2063 Kg/m3 por turno.Los camiones tienen 2

turnos de trabajo, cada uno será de 8 horas, donde disponen de 6 horas para realizar el

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recojo de los residuos a los edificios, teniendo 5 min por cada edificio, gracias a nuestro

sistema Wisetrackpodremos determinar que edificios tienen contenedores llenos y se

encuentran en la misma zona. Posteriormente cuentan con 2 horas para llevar los

residuos a las comercializadoras y retornar a la empresa. Con esta información

podremos obtener el siguiente cuadro:

Tabla 73

Cantidad de camiones

Capacidad instalada

Capacidad del camión (Kg/m3)

Horas vehículo diarios

Kg/m3 por hora

de Vehículo

Kg/m3 por día

por Vehículo

Días laborables

al mes

Recojo máxima por mes

por vehículo

Recojo máxima por año

por vehículo

Numero de

camiones

Numero de turnos

/día

2063 kilogramos 6 343.875 2063 26 53645 643,734 2 2

Nota: Elaboración propia

Tabla 74

Cantidad de camiones

PORCENTAJE DE UTILIZACION

Año 2017 2018 2019 2020 2021

Tamaño normal (Kilos) 2,059,988 2,187,097 2,316,836 2,449,205 2,584,356

Capacidad instalada(Kilos) 2,583,360 2,583,360 2,583,360 2,583,360 2,583,360

% de utilización

79.7% 84.7% 89.7% 94.8% 100.0%

Nota: Elaboración propia

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6.2. Procesos

6.2.1 Diagrama de flujo de proceso de producción. Descripción.

Figura 39. Diagrama deflujo de procesos de producción de ECO Building

Generación de ruta de recojo:

En este proceso se cuenta con edificios asignados para recibir contenedores que serán

activados con los GPS y sensores, los cuales enviaran las alertas de llenado de residuos

(Papel, vidrio y plástico) cuando los residuos sean introducidos en los contenedores, el

sistema detectara el llenado máximo para generar según la ubicación del contenedor y la

capacidad del contenedor para brindar una ruta optima de recojo. Obteniendo esta ruta

como referencia el encargado de operaciones podrá asignar el camión y recicladores

para el recojo, también se puede adicionar contenedores manuales que indiquen llenado

medio para completar rutas que no cubran la capacidad del camión asignado, una vez

cubierta la capacidad del camión y teniendo las ubicaciones se asignan el horario d

recojo según el cronograma enviado por el encargado del edificio, Actualizado todo esta

información en el sistema se envían a los camiones a la ruta

Generación de ruta de entrega:

Proyecto: Eco Building SAC

Supe

rvis

or d

e O

pera

cion

esEd

ifici

o(D

epar

tam

ento

s)Si

stem

a G

PSCh

ofer

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Ed

ifici

oRe

cicl

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Cien

te(C

omer

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ora)

Supe

rvis

or d

e Ve

nta

Diagrama de Fujo de Procesos

Aceptacion de Contenedor

Activación de Sistema

Separación por tipo de residuos en contenedores

Alerta de LlenadoGeneración de Ruta

de Recojo

Programación Ruta Reciclaje

Coordinación con Edificio Horario de

recojo

Asignación de Chofer y Camión

para recojo

Recibe Ruta de recojo y pedidos

Recorre ruta asignada

Brinda Acceso a Recicladores

Recoje Contenedores

Realiza Vaciado de Contenedor en

Camion

Retorno de contenedor en

edificio.

Confirma Carga Estimada para venta

Confirma Pedido de Carga

Envía Ruta de Pedido

Brinda Acceso a Camión

Pesa Carga de Residuos

Confirma Carga por correo , Tipo de residuo y Peso

Recibe confirmacion Envía ComprobanteComercializadora

Paga, Según condiciones

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En este proceso el supervisor de venta envía cotizaciones sobre la carga estimada que le

brinda el sistema con las alertas de llenado a las comercializadoras para que puedan

solicitar sus pedidos de compra, una vez confirmado el pedido, el supervisor de venta

realiza la ruta de entrega y confirma con el chofer de la ruta de recojo para que la carga

sea entregada en las comercializadoras correspondientes.

Venta y comercialización:

En este proceso el supervisor de venta envía las cotizaciones de carga de insumos

estimada a las comercializadoras registradas de nuestro sistema, donde se realizan

llamadas de contacto para asegurar que realicen el pedido.

Con la confirmación de la comercializadora sobre la carga estimada, se realiza el pedido

de compra, el cual es recepcionado por el supervisor de venta, así acumula diferentes

comercializadoras hasta agotar la carga estimada del camión y genera la ruta que

entrega que es enviada al supervisor de operaciones y chofer.

Una vez entregada la carga en la comercializadora es pesado, con esta información la

comercializadora envía un correo de confirmación al supervisor de venta con el pesado y

el tipo de carga recepcionada (papel, vidrio y plástico). El supervisor de venta con la

carga confirmada emite el comprobante de compra según las condiciones pactadas con

la comercializadora, el cual es enviado vía electrónica. El supervisor de venta realizara el

seguimiento de los documentos hasta que se realice el pago correspondiente.

6.3. Tecnología para el proceso

6.3.1. Maquinarias y Equipos Sistema de Control de Contenedores Wisetrack online

Este sistema incluye un pago anual de s/.30 000,ya que es un alquiler de los dispositivos

Cóndor III y del sistema e incluye todo lo descrito a continuación más la instalación de los

mismos:

Modalidad estándar con sus respectivas parametrizaciones tanto a nivel de las

aplicaciones de Control y Reportes, considerando valores para un número de 200

Contenedores.

Provisión de los Dispositivos GPS Cóndor III, los cuáles se instalan en cada uno

de los contenedores y que enviarán los diferentes estados de control de posición,

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y alertas de los sensores a la base central en modalidad online a través del

protocolo de comunicaciones de transmisión de datos inalámbricos GPRS. Los

equipos GPS/GPRS se instalarán dentro de un Box de Seguridad.

Licenciamiento de uso de Wisetrack Control ® para las estaciones de monitoreo

de ECO BUILDING.

Licenciamiento de uso de WisetrackReport ® para las estaciones de monitoreo de

ECO BUILDING.

Licenciamiento de uso de Wisetrack Zonas ® y Wisetrack Google™ para las

estaciones de monitoreo de ECO BUILDING.

Licenciamiento de uso de WisetrackWisetrackFleet ® acceso externo vía WEB

para ECO BUILDING y operadores, permite conocer la posición, velocidad,

dirección, y otros datos relacionados; también hace posible explotar la información

en Reportes.

Licenciamiento de uso de las Cartografías Digitales de la ciudad de Lima y

ciudades principales del Perú y mapa de carreteras, para las estaciones de

monitoreo de ECO BUILDING.

Servicio de Georeferenciación de los puntos de interés principales: Contenedores;

así como otros puntos de importancia requeridos por PGP RECYCLER para el

registro de alertas y reportes.

Configuración de alertas y reportes de acuerdo a parametrizaciones predefinidas

por ECO BUILDING.

Actualización anual de la Cartografía y nuevas versiones del Software Wisetrack

por el tiempo de duración del contrato.

Servicios de implementación, capacitación y puesta en marcha del Sistema

Integral: dispositivos móviles, comunicaciones, cartografía y aplicaciones en

estaciones de monitoreo, base de datos y MUX en el servidor ECO BUILDING.

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Servicios de mantenimiento y garantía de los dispositivos GPS y periféricos

instalados en los móviles durante la vigencia del contrato.

Servicio de Soporte a través de la Mesa de Ayuda tanto de las aplicaciones

alojadas en las estaciones de monitoreo como en el servidor.

Servicio de transmisión de datos GPRS con plan de 8Mbs mensuales por móvil,

permite envío datos desde el móvil a la base cada 60 segundos.

Gracias a nuestro sistema integrado podremos tener monitorizados tanto el nivel de

llenado de contenedores como la ubicación de los camiones entre otros.

Contenedores

Se podrá tener una visualización y seguimiento en tiempo real en la cartografía digital de

la posición de los contenedores así como de su nivel de llenado.

Acceso a ubicación de contenedores y capas de la cartografía específicos por perfiles de

edificio parametrizables.

Recepción de alertas asociadas a los sensores conectados al móvil según los estados o

rangos que se predefinan como alarmas a registrarse, en este caso son los sensores de

llenado para sólidos.

Grilla indicadora del estado de todos los móviles de la flota en tiempo real y

parametrizable. Reporta los siguientes indicadores estándares por móvil:

- Cobertura Satelital.

- Cobertura red GPRS.

- Código y símbolodel móvil.

-Fecha y hora de último reporte.

- Dirección y/o Cuadrante de ubicación del móvil.

- Estado de los sensores conectados al dispositivo móvil.

- Estado de las Alertas.

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Camiones

Se podrá tener una visualización y seguimiento en tiempo real en la cartografía digital de

la posición, velocidad, dirección y estado de todos o cada uno de los móviles en

particular en un momento determinado. Ventanas desplegables por móvil y panorámica.

Visualización de los móviles inactivos o no operativos.

Búsqueda de los móviles más cercanos a un punto georeferenciado o según dirección

indicada, entregando distancias lineales al punto.

Acceso a visualización de vehículos de la flota y capas de la cartografía específicos por

perfiles de usuarios parametrizables.

Recepción de alertas asociadas a los sensores conectados al móvil según los estados o

rangos que se predefinan como alarmas a registrarse. (Opcionales por sensores a definir

para los camiones sensores de llenado de líquido).

Grilla indicadora del estado de todos los móviles de la flota en tiempo real y

parametrizable. Reporta los siguientes indicadores estándares por móvil:

- Cobertura Satelital.

- Cobertura red GPRS.

- Código y símbolo del móvil.

-Fecha y hora de último reporte.

- Estado de actividad del móvil.

- Dirección y/o Cuadrante de ubicación del móvil.

- Estado de los sensores conectados al dispositivo móvil.

- Estado de las Alertas.

- Cuadrante y/o calle de ubicación del móvil.

Wisetrack

Wisetrack es un poderoso Sistema integral de Control de Flota que posee una gran

cantidad de funcionalidades y capacidades, desarrolladas en diferentes aplicaciones y

módulos, que permiten el monitoreo, control y gestión del servicio integral de flota e

interactuando con aplicaciones propias del Cliente. Wisetrack se compone de las

siguientes aplicaciones y módulos adicionales a implementar en ECO BUILDING.

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a.) Wisetrack Control®

Dentro de las principales funcionalidades podemos destacar, para ECO BUILDING, las

siguientes:

-Visualización y seguimiento en tiempo real en la cartografía digital de la posición,

velocidad, dirección y estado de todos o cada uno de los móviles en particular en un

momento determinado. Ventanas desplegables por móvil y panorámica.

-Herramienta para filtrar la visualización de los móviles inactivos o no operativos. -

Búsqueda de los móviles más cercanos a un punto georreferenciado o según dirección

indicada, entregando distancias lineales al punto.

-Acceso a visualización de vehículos de la flota y capas de la cartografía específicos por

perfiles de usuarios parametrizables.

-Parametrización por medio de símbolos y colores de los móviles según los criterios de

agrupación del cliente.

Parametrización de manera automática y remota de los tiempos de frecuencia de reporte

del vehículo a la base mediante envío de comandos desde la aplicación. Grilla indicadora

del estado de todos los móviles de la flota en tiempo real y parametrizable. Reporta los

siguientes indicadores estándares por móvil:

Ejemplo de Wisetrack Control, Visualización de Grilla de información con

Alertas Activas:

Figura 40. Visualización de alertas y ventana del mapa

Fuente:Wisetrack

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Figura 41. Visualización de alertas y múltiples ventanas.

Fuente: Wisetrack

Figura 42. Mapa de rutas

Fuente: Wisetrack

Figura 43. Mapa de rutas en múltiples ventanas

Fuente: Wisetrack

b.) Wisetrack Report®:

La aplicación WisetrackReport® corresponde a una poderosa y paramétrica

herramienta de gestión sobre los datos capturados por la aplicación Wisetrack

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Control®. La configuración base de WisetrackReport® cuenta con 4 módulos

principales y 7 grupos de reportes incluyendo reportes estáticos, gráficos

nemotécnicos y auditorías dinámicas sobre la cartografía para reconstruir

visualmente el recorrido de los móviles. Todos los reportes son exportables a otros

formatos tradicionales de Word, Excel y Access.

Al igual se puede utilizar herramientas de terceros como Excel o CrystalReport para

generar los propios reportes de gestión o extraer información de la base de datos

en forma autónoma. WisetrackReport® se adapta a las necesidades particulares de

cada organización, permitiendo hacer gestión con información de acuerdo a las

necesidades de cada cliente al trabajarse sobre una base de datos estándar

Microsoft SQL Server.

Reportes estándares de WisetrackReport

Figura 44. Reportesrealizados con WisetrackReport

Fuente: Wisetrack

c.) Wisetrack Google™ : Módulo Google de monitoreo integrado a las fotografías satelitales disponibles

permite un mejor apoyo visual de la ubicación de los móviles facilitando la labor de

los controladores de flota.

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Figura 45. Mapa satelital con Wisetrack Google

Fuente: Wisetrack

d.) Wisetrack Zonas ®:

Módulo interactivo de creación de Zonas el cual le permite definir,

cartográficamente y en forma simple las zonas geográficas en que se dividen sus

territorios y utilizar dichas capas para análisis posterior.

Ejemplo de división de Lima en Zonas: Figura 46.Mapa satelital con Wisetrack Zonas

Fuente: Wisetrack

e.) WisetrackHorómetro®:

El WisetrackHorómetro® consiste en una rutina mediante la cual el Equipo GPS

lleva una cuenta de las horas trabajadas de una máquina en paralelo a la cuenta

del horómetro mecánico, haciendo posible el registro de horas en que un motor ha

funcionado desde la última vez en que se inicializó el dispositivo. El

WisetrackHorómetro es ideal para controlar las intervenciones de mantenimiento

preventivo de equipos o para la facturación de horas/máquina trabajadas.

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Funcionamiento

Esta rutina consiste en que el equipo GPS está verificando permanentemente el

estado de la ignición del vehículo, en paralelo al horómetro mecánico. Luego se

trabaja con un total absoluto el cuál se ajusta con las horas iniciales de la máquina

al momento de la instalación.Para lograr medir tiempo en forma confiable, el equipo

Cóndor III posee lo que se denomina RTC (Reloj a Tiempo Real). Este circuito

integrado permite contar el tiempo con un error mínimo, aproximadamente 0.02%.

Módulo Mantenedor de WisetrackHorómetro:

Figura 47. Reporte de horas con WisetrackHorómetro®

Dispositivo Cóndor III

El dispositivo móvil de Control de Flota CONDOR III, es un modelo digital altamente

especializado en el seguimiento de una flota e integra diversas funciones que serán

comunicadas finalmente por datos via móvil hacia la base y viceversa también se

tendrá la ubicación permanente mediante GPS. Su gran versatilidad y modularidad,

nos permite asegurar su operatividad a través del tiempo, al tener diversas

funciones van a adaptarse necesidades particulares y específicas de nuestro

negocio en nuestro caso seguimiento de camiones y del llenado de los

contenedores.

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El dispositivo Cóndor III maneja diversos periféricos opcionales, entre los que

destacamos los siguientes:

Sensores Digitales:

Para los camiones los tendremos con enfoque a apertura y cierre de

puertas de cabina y carga y botón de pánico. Para el contenedor nos servirá

para medir el nivel de llenado y nos enviará una alerta a través del sistema

GPRS.

Periféricos: Displays, Notebooks, Botoneras, MDTs, Lectores de Código de

barras.

Terminales de Voz.

De igual manera, el dispositivo Cóndor III dispone de una memoria para grabación de

información en rutas Off Line o zonas sin coberturas GPRS, con la capacidad de

almacenar 30.000 posiciones para ser retransmitida de manera automática una vez

recuperada la señal. Esta funcionalidad es un respaldo para nuestras rutas, sin embargo

la localización de los distritos escogidos cuentan con una gran cobertura de antenas

GPRS por lo que no deberíamos quedarnos sin señal. Para los contenedores contamos

con el sensor digital va a recibir la luz del objetivo, en este caso el ingreso de los residuos

reciclables al contenedor con los que enviará impulsos electrónicos analógicos que

inmediatamente se convertirán a digitales.

6.3.2. Descripción del centro de operaciones

6.4. Localización

6.4.1 Macro localización

País: Perú

Departamento: Lima

Distrito: Chorrillos

Para la determinación del distrito de la ubicación del almacén para los volquetes del

proyecto ECO Building ha considerado los siguientes factores:

Alquiler del m2: El precio del m2 de un distrito es importante porque el proyecto

necesita un local administrativo aprox. de 120 m2 y a parte estarían los

estacionamientos para los volquetes, será una cochera privada.

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Cercanía a las comercializadoras: La distancia que esté nuestras oficinas y

cochera a las comercializadoras es un punto a considerar también para optimizar

costos de combustible.

Cercanía a los edificios de viviendas: La distancia de nuestro almacén hacia los

edificios de los distritos a trabajar es importante para optimizar el tiempo de

llegada para recoger los contenedores, temas administrativos y comerciales, y los

costos de combustible.

Posibilidad de tratar desechos: Existen ciertos distritos que son más residenciales

que otros, por ello es importante que se pueda trabajar con estos desechos

reciclados en el distrito que se escoja y por el ruido de los volquetes al entrar y

salir.

Existencia de una infraestructura ideal: Existen distritos con mayor porcentaje en

infraestructuras ideales para hacer negociaciones y reuniones internas.

Tabla 75

Evaluación del centro de operaciones

Nota: Elaboración propia

Para determinar la variable de cercanía a las comercializadoras y edificios que se

atenderá. Se realizó una tabla con la cantidad de empresas comercializadoras por

distrito. Luego, se ubicó en un mapa con círculos rojos los principales distritos con mayor

concentración de estas empresas y los círculos verdes son los distritos donde

recaudaremos los residuos reciclables (Jesús María, Miraflores, San Isidro y San Borja)

Variable Peso Calificación Ponderación Calificación Ponderación Calificación Ponderación Calificación Ponderación

Alquiler m2 para oficinas y

cochera0.5 4 2 4 2 9 4.5 10 5

Cercanía a las comercializadoras 0.1 7 0.7 7 0.7 6 0.6 5 0.5

Cercanía a los edificios de

viviendas0.15 7 1.05 8 1.2 8 1.2 3 0.45

Posibilidad de tratar desechos 0.13 8 1.04 9 1.17 9 1.17 10 1.3

Existencia de una infraestructura

ideal0.12 8 0.96 7 0.84 9 1.08 10 1.2

TOTAL 1 5.75 5.91 8.55 8.45

LURINRIMAC BREÑA CHORRILLOS

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Figura 48.Mapa de Lima por distritos

6.4.2 Micro localización

En base a la macro localización, se busca lugares para el alquiler de las oficinas en

el distrito de Chorrillos. Se llega a encontrar 4 alternativas, los cuales se analiza los

siguientes factores:

Costo de alquiler (USD): Debido a que se requiere un área de

estacionamiento grande para los 4 volquetes que se tendrá y oficinas

construidas, se requiere que el costo del alquiler sea el más cómodo.

Seguridad: Tendrá importancia por los volquetes y herramientas del

personal.

Gasto acondicionamiento: El menor gasto posible en acondicionar

ambientes para nuestras actividades administrativas y operativas.

Tamaño local: El área necesaria para guardar los volquetes e instalar las

oficinas administrativas.

Cercanía a los edificios: La cercanía a los edificios de los distritos que

recolectamos será importante para la recogida de los residuos reciclables

para disminuir gastos de combustible.

Tabla 76

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Detalle de costos según sector del centro de operaciones

Nota: Elaboración propia

6.5. Local de oficinas Administrativas: De acuerdo al análisis, se concluyó que se alquilará la Calle Andrés Avelino

Cáceres - 2 pisos ubicados en el distrito de Chorrillos.

Figura 49. Mapa del sector

Variable Peso Calificación Ponderación Calificación Ponderación Calificación Ponderación Calificación Ponderación

Costo del alquiler (USD) 0.5 6 3 7 3.5 8 4 9 4.5

Seguridad 0.12 8 0.96 8 0.96 8 0.96 7 0.84

Gastos acondicionamiento 0.2 5 1 6 1.2 8 1.6 7 1.4

Tamaño del local 0.1 6 0.6 6 0.6 9 0.9 7 0.7

Cercanía a los edificios 0.08 8 0.64 7 0.56 6 0.48 5 0.4

TOTAL 1 6.2 6.82 7.94 7.84

AV. 10 DE NOVIEMBREAV. ALAMEDA SUR AV. HUAYLAS CALLE ANDRÉS AVELINO C.

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Figura 50.Fotos del centro de operaciones elegido

Precio de alquiler oficina: 1100 soles; Área: 68 m2 Cochera:

Está ubicado a dos cuadras de la oficina.

Figura 51. Foto de la cochera donde estarán ubicados los volquetes

Precio de alquiler cochera: 1050 soles; Área: 140 m2 que ocupará

6.6. Diagrama de Gantt:

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94

Figura 52.Diagrama de Gantt de implementación pre operativa

6.6.1 Presupuesto pre operativo Tabla 77

Gastos pre operativos del proyecto

Monto S/, IGV Total con Igv

GASTO PREOPERATIVOS 44347.61864 3,302.57 47,650.19

Gastos de Adecuación 2,627 473 3,100

Pintura de local 1,271 229 1500

Conexión de puntos de Red y Eléctrico

678 122 800

Instalación de Cámara de Seguridad

551 99 650

Limpieza General 127 23 150

Alquiler de local 2,000 0 2000

Alquiler de Oficina 1,200 0 1200

Alquiler de Estacionamiento Camiones

800 0 800

Pago de Servicios 966 84 1,050

Luz 85 15 100

Agua 85 15 100

Teléfono e Internet 297 53 350

Servicio de Contabilidad /legal 500 500

MANO DE OBRA DIRECTA 14,000 0 14,000

Chofer 5,000 0 5000

Reciclador 9,000 0 9000

MANO DE OBRA INDIRECTA 9,500 0 9,500

Gerente General 4,500 0 4500

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Supervisor de recojo 2,500 0 2500

Operador de comercialización 2,500 0 2500

Campaña de Lanzamiento 12,712 2,288 15,000

La prensa escrita: Incluye las revistas de los distritos San Isidro, San Borja, Miraflores y Jesús María

8,475 1,525 10000

El Internet: Espacios publicitarios en los sitios web de los respectivos distritos donde realizaremos el servicio de recojo de residuos sólidos (San Isidro, San Borja, Miraflores y Jesús María), así como la creación de una página web propia y una página en Facebook.

2,119 381 2500

Página Web: Se escogió a “Interweb” para desarrollar nuestra página

2,119 381 2500

Merchandising 25,424 4,576 30000

ACTIVO FIJO NO DEPRECIABLE

2,543 458 3,000

ADMINISTRATIVO 774 139 912.77

PRODUCCION 1,398 252 1,650.00

VENTAS 371 67 437.42

Nota: Elaboración propia

El proyecto demandará una inversión pre operativa de 44347.61864

6.7. Responsabilidad social

El modelo del negocio ya aporta con la responsabilidad social en el tema ambiental.

También contribuimos con las sociedades donde operamos para que también crezcan y a

su vez asegurar la confianza necesaria para seguir año tras año en el mercado. El

indicador que manejaremos de manera interna para saber en cuánto estamos aportando

a la comunidad y una forma de autoevaluarnos es ETHOS PERU-2021. Para ello,

analizaremos las áreas que se beneficiarán:

6.7.1. Impacto Ambiental

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Nuestro Modelo de Negocio tiene como actor principal el reciclaje, desde el primer paso

se puede tener resultados significativos en la protección del medio ambiente. Se sabe

que Lima es uno de los países más contaminados de America Latina según OMS. Por

ello, el giro de nuestro negocio ayudará no solo a una eficiencia en producción de las

comercializadoras sino tendrá un impacto positivo a nivel social pues se contribuirá a

menorar las emisiones tóxicas y mejorar nuestros recursos ambientales.

RECICLAJE:

1. Reciclando papel disminuimos la contaminación de Agua, ya que a través de la venta

del insumo reciclado se evita que se use agua en la fabricación.

2. Ahorro de energía, porque la venta de los insumos reciclado facilitan el proceso de

fabricación y se emite menos gases de efecto invernadero (vapor de agua, dióxido de

carbono (CO2) metano (CH4), óxido nitroso (N2O) clorofluorocarbonos (CFC) y ozono

(O3)).

CAMIONES GNV:

1. El uso del GNV nos permite ahorrar en combustible hasta un 58%, y además la

emisión de monóxido de carbono es en 70% menor que un vehículo de combustible.

2. Los vehículos a GNV son vehículos que aportan a la seguridad ya que este

combustible se disipa en la atmosfera ante un accidente y no cauda daños a la

comunidad, en un vehículo con gasolina, se esparce por el suelo y puede generar

incendio.

Tabla 78

Cuadro comparativo entre el Gas natural versus el GLP

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Tipo de combustible

Gasnatural de petroleo GasLicuado de petroleo

Origen Es una mezcla de gases que se forma a partir de los restos fosiles de plantas y animales en las profundidades de la tierra hace millones de años.

Se obtiene de la destilación del petróleo crudo en las torres para ese proceso (refinamiento) o de los líquidos del gas natural (fraccionamiento).

Componente Metano Propano y butano

Suministro A través de una red de tuberías,lo que garantiza el abastecimiento continuo del combustible todos los días del año.

Es un combustible líquido que se distribuye a granel y envasado en balones que deben ser reemplazados periódicamente.

Ventaja Es un combustible más limpio, seguro y barato que las fuentes alternativas de energía.

Es versátil y fácil de transportar.

Principales usos Calefacción de edificios y procesos industriales; centrales eléctricas de alto rendimiento.

Combustible para automóviles;combustible doméstico; calentamiento y secado de productos agrícolas en procesos industriales.

Nota: Elaboración propia aFuente: Periódico El Comercio

6.7.1. Con los trabajadores

EMPLEO:

Actualmente, solo el 12% de recicladores trabajan de manera formal. Ellos recorren las

calles de Lima en las noches y madrugadas para colectar todo lo que los negocios o casa

dejan en los exteriores. Ecobuilding dará oportunidades laborales a aquellos que tienen

este oficio para darles una mejor calidad de vida con los beneficios que tendrán al

convertirse en uno formal como estar dentro de una planilla. En lima, por la gran cantidad

de toneladas de basura que se desecha a diario, los recicladores informales no miden lo

arriesgado que es su trabajo si no se tiene las herramientas necesarias para trabajar

como cargar peso, tocar basura que se desconoce su procedimiento, sufrir cortes o

transmisión de enfermedades que por temas de dinero, ni siquiera las tratan.

SEGURIDAD:

Las herramientas que cada trabajador tendrán les permitirán trabajar de una manera

segura y confiable. Reduciendo las enfermedades y otros patógenos que puedan

encontrar en las calles de Lima.

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98

Figura 53. Equipo de protección para los trabajadores

Fuente: Ciudad Saludable

SALUD:

El trabajador tendrá acceso a clínicas o seguro públicos para tratar cualquier tipo de

malestar. A su vez, la posibilidad de asegurar a sus cónyuges dándoles una mejor calidad

de vida.

CAPACITACIÓN Y DESARROLLO

Todos los trabajadores de la organización tendrán capacitaciones para estar mayor

informados de la manera de cómo se debe distribuir lo recolectado gracias a la tecnología

que tenemos y su vez brindarles otros conocimientos de la ingeniería ambiental u otras

gestiones para que todos tengan la oportunidad de poder ascender y transmitir sus

conocimientos en base a sus experiencias y mejorar en cada proceso.

6.7.2. Con la comunidad

SALUD:

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1. La reducción de los gases de efecto invernadero (vapor de agua, dióxido de

carbono (CO2) metano (CH4), óxido nitroso (N2O) clorofluorocarbonos

(CFC) y ozono (O3)). Evita enfermedades cardiovasculares y pulmonares.

LIMPIEZA:

1. Mantiene las calles limpias y ordenas con menos basura en las esquinas.

2. Depósitos adecuados para cada tipo de residuo.

CHARLAS INFORMATIVAS:

1. Capacitación constante sobre reciclaje, mejores practicas

2. Concientización del cuidado del medio ambiente.

Capítulo VII: Estudio Legal y Organizacional

7.1 Estudio Legal

7.1.1. Forma Societaria

En esta oportunidad elegiremos una Sociedad Anónima Cerrada (SAC)

considerando los siguientes puntos:

Es creada por un reducido número de personas (cuatro socios) que son personas

naturales, que tienen el ánimo de constituir una sociedad -affectiosocietatis- y

participar en forma activa y directa en la administración, gestión y representación

social. Se caracterizara por lo siguiente:

Funcionará sin directorio.

No tendrá acciones inscritas en el Registro Público del Mercado de Valores.

El Capital social será en partes iguales y puede ser en efectivo o en bienes.

Si es en efectivo se abrirá una cuenta bancaria.

Se designara un gerente general y establecer sus facultades.

Sobre la responsabilidad, son cubiertas con su patrimonio, pero le otorgara

a sus socios el beneficio de la responsabilidad limitada por el cual dichas

obligaciones no afectarán el patrimonio personal de cada socio, quienes

solamente se verán únicamente perjudicados hasta el límite de su aporte de

capital.

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100

Las decisiones se toman por mayoría de votos y por la Junta de Socios. En

ambos casos, los votos se cuentan por el capital que representa cada uno

de ellos.

A continuación presentamos los pasos a seguir para formalizar o constituir la

empresa legalmente:

1. Búsqueda y reserva del nombre

Lo primero que se hará es verificar en la Sunarp que no exista en el mercado el nombre

(ECO Building SAC). Al buscar los nombres existentes, debemos estar seguros que éstos

no se parezcan ni tenga un sonido similar al que vamos a utilizar. Una vez concluida la

búsqueda, vamos a reservar nuestra razón social con la finalidad de que otra empresa no

pueda inscribirse con el mismo nombre, siendo efectiva esta reserva por un periodo de 30

días.

2. Elaboración de la minuta

En este documento los integrantes de la futura empresa, en este caso Eco Building se va

a manifestar nuestra voluntad de constituirla, y señalar todos los acuerdos respectivos. La

minuta consta del pacto social y los estatutos, además de los insertos que se puedan

adjuntar a ésta. La minuta debe ser elaborada junto con un abogado de confianza, el cual

nos cobrara entre S/.200 y S/.300 por su servicio. En la minuta figurara:

Los datos generales del miembro o miembros: Nombres y apellidos, edad y

número de DNI.

El giro de la empresa: Reciclaje.

El tipo de empresa: Sociedad Anónima Cerrada (SAC).

El tiempo de duración de la empresa: indeterminado.

Cuándo va a iniciar sus actividades comerciales la empresa: Enero 2017

Dónde va a funcionar ciudad de Lima.

Cuál es la denominación o razón social de la empresa: ECO Building

Dónde van a funcionar las agencias o sucursales, si es que las hubieran: No

abran

Quién va a administrar o representar a la empresa.

Los aportes de cada miembro serán divididos en partes iguales 25% cada

uno el cual asciende a S/. 40,000 c/u. Los cuales pueden ser: Bienes

dinerarios (dinero y sus medios sustitutos tales como cheques, pagarés,

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101

letras de cambios, etc.) y/o bienes no dinerarios (inmuebles o muebles tales

como escritorios, sillas, etc.)

Otros acuerdos que establezcan los miembros de la empresa.

El capital social o patrimonio social de la empresa.

3. Elevar la minuta a escritura pública

Posteriormente necesitaremos los servicios de una notaría, con el fin de que revise

la minuta y la eleve a Escritura Pública. El precio es de S/. 150 aproximadamente.

Los documentos que deben ir adjuntos a la minuta son:

Constancia o comprobante de depósito del capital social aportado en una

cuenta bancaria a nombre de la empresa.

Inventario detallado y valorizado de los bienes no dinerarios.

Certificado de búsqueda y reserva del nombre emitido por la Sunarp.

Una vez elevada la minuta, esta debe ser firmada y sellada por el notario.

4. Elevar la escritura pública en la Sunarp:

Luego de haber obtenido la Escritura Pública, nos dirigimos a SUNARP para

realizar los trámites correspondientes e inscribir a la empresa “Ecobuilding”. Esta

compañía existirá luego de haber pago S/.90.00 por los trámites. Sin embargo, si

no queremos realizar todos estos trámites, podemos acudir a una notaría, que

cobrará entre S/.500 y S/.700 por realizar todo lo que corresponde para constituir

dicha empresa. Otra opción más económica es ir a la Corporación Financiera de

Desarrollo (Cofide), que por S/. 380 nos ofrecerá sus servicios para formalizar

nuestra empresa. Para ambas opciones están incluidas las tasas.

7.1.2. Registro de marcas y patentes.

A continuación detallamos los pasos a seguir:

1.) Presentaremos tres ejemplares del formato de solicitud correspondiente. Uno de

ellos será nuestro cargo.

2.) Llevaremos el diseño del logo a colores en tres copias de aproximadamente 5 cm de

largo y 5 cm de ancho y a colores.

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102

3.) Indicaremos los servicios o actividades económicas que se realizara.

4.) Adjuntaremos la constancia de pago del derecho de trámite, cuyo costo es equivalente

al 14.86% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), que equivale a S/. 534.99. Sera

cancelado el monto en la Caja del Indecopi.

5.) Después de ello Indecopi tiene un plazo de 15 días hábiles para realizar su

examen formal.

6.) Aprobado el examen formal, debemos acercarnos a las oficinas del diario oficial

El Peruano y solicitar la divulgación de tú marca por única vez

Después de ello nuestra marca estará protegida por diez años. La solicitud de

renovación deberá ser presentada dentro de los seis meses anteriores o seis

meses posteriores a la fecha del vencimiento del registro. Las peticiones

introducidas fuera de dichos plazos no serán admitidas a trámite. El costo por los

derechos de trámite para la renovación equivale al 8.71% de la UIT (S/. 313.57) y

se cancelará en la Caja del INDECOPI.

7.1.3. Licencias y autorizaciones.

Como primer paso es necesario sacar el permiso de INDECI:

1. Para obtener el certificado se necesita los planos del local. Estos deben ser

hechos por un arquitecto. Debería indicarse lo siguiente:

Disposición de mobiliario, equipos existentes, escaleras de escape y áreas

de refugio.

Niveles de pisos terminados.

Dimensiones de los ambientes y de los componentes de evacuación.

Identificación de los materiales de acabados.

Nombres de los ambientes.

2. Además, el responsable de la empresa tendrá que capacitar a todo su

personal en primeros auxilios y en acciones para los casos de incendio que

se pudieran presentar.

3. También se debe señalizar las salidas de emergencia en caso de incendio.

Luego de obtener este permiso se solicita la licencia de funcionamiento:

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103

Presentar ante la Municipalidad del distrito de Breña, el formulario gratuito

de solicitud con carácter de declaración jurada consignando número de

RUC y debidamente llenado previa zonificación conforme.

Copia del certificado de inspección técnica de seguridad en Defensa Civil de

detalle expedido por INDECI.

Vigencia de poder del representante legal.

El pago de la tasa de S/ 285.30 (7.22%) UIT

7.1.4. Legislación Laboral

Estaremos considerados como una pequeña empresa debido a que tendrá una

cantidad menos a 50 trabajadores y tendrá ingresos hasta 850 UIT anuales.

Por lo expuesto debemos cumplir las siguientes obligaciones laborales:

Régimen Laboral General

Remuneración: S/. 750.00 (mínimo).

Jornada-horarios: 8 horas diarias o 48 horas semanales.

Jornada nocturna: RMV+sobretasa 35%.

Descanso semanal: 24 horas y pago por sobretiempo.

Vacaciones: 30 días, reducción a 15 días.

Despido arbitrario: 1 ½ remuneraciones por año, tope 12 remuneraciones,

fracción en dozavos y treintavos.

Seguro social: Trabajador es asegurado regular.

Pensiones: El trabajador decide el sistema pensionario

CTS

Gratificaciones de julio y diciembre

Participación en las utilidades

Póliza de seguro de vida

Asignación familiar

Sobretasa en trabajo nocturno cuando es habitual.

Se realizaran vacunas contra el tétano y la hepatitis considerando el giro de

negocios.

7.1.5. Otros aspectos legales

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104

En el caso de Registro de servicios de Empresas Prestadoras de Servicios de

Residuos Sólidos (EPS-RS) es necesario lo siguiente mediante el cual la DIGESA

otorga la Opinión Técnica del Proyecto de infraestructura de la disposición Final de

Residuos Sólidos.

1. Memoria Descriptiva de los servicios a prestar detallando el manejo

especifico de los residuos sólidos según tipo y características particulares,

entre otros suscrito por un ingeniero sanitario u otro profesional en

ingeniería con especialización y experiencia en gestión y manejo de

residuos sólidos, debidamente colegiado y habilitado.

2. Planos de ubicación y distribución a escala adecuada de la planta o

infraestructura de residuos sólidos firmados por el responsable técnico.

3. Plan de contingencia en caso de emergencias.

4. Constancia de inscripción de la empresa en los Registros Públicos,

debiendo encontrarse expresamente consignado dentro del objeto social de

la empresa la prestación de los servicios de residuos sólidos solicitados

para el registro.

5. Licencia o Autorización de funcionamiento de la infraestructura, expedida

por la autoridad municipal respectiva, según corresponda, consignando un

giro acorde a los servicios a prestar.

6. Carta compromiso suscrita por el Ingeniero responsable técnico

acompañada de la constancia de habilitación profesional correspondiente.

7. Póliza de seguro que cubra todos los riesgos por daños al ambiente y

contra terceros.

8. Seguro complementario de trabajo de riesgo (SCTR) para los trabajadores.

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105

7.2. Estudio Organizacional

7.2.1. Organigrama Funcional

Figura 54. Organigrama de Eco Building

Para nuestro proyecto contamos con un Gerente General, Supervisor de recojo y

un Administrador de ventas, Para el recojo de residuos sólidos tenemos 4 choferes

para los camiones y 8 recicladores. Y en servicios tercerizados están el soporte

técnico para nuestro sistema, la limpieza para el local y el mantenimiento a los

camiones y la contabilidad.

7.2.2 Puestos de trabajo: Tareas, funciones y responsabilidades.

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106

7.2.2.1 Planilla Tabla 79

Detalle del Gerente general

Educación Grado de Instrucción Titulo Profesión

Experiencia Universitaria Diplomado Ingeniería Industrial

Otros Manejo de Office Avanzado- Inglés Intermedio

Habilidades Liderazgo/ Trabajo en Equipo/Iniciativa

Controlar los costos y rentabilidad de la empresa.

Coordinar y controlar la ejecución y seguimiento al

cumplimiento del Plan Estratégico. Acciones y resultados Ejercer la representación legal de la Empresa.

esperados Garantizar el cumplimiento de las normas, reglamentos,

políticas e instructivos internos y los establecidos por las

entidades de regulación y control

Condiciones del Puesto

Tipo de contrato Contrato a plazo indeterminado

Remuneración s/.5500

Ubicación Física Oficina y campo

Beneficios Sociales Si

Nota: Elaboración propia

Tabla 80

Detalle del Supervisor de recojo

Educación Grado de Instrucción Titulo Profesión

Experiencia Universitaria Bachiller Ingeniería Ambiental

Manejo de Office Intermedio/ Diploma en Gestión de

Otros Residuos Ambientales. / Manejo de grupos vulnerables como

recicladores.

Habilidades Orientación al servicio/ Pro actividad/Orientación al servicio

Determinar las rutas y horarios óptimos para la recolección.

Coordinar capacitaciones para choferes y recicladores.

Elaborar informes semanales sobre la cantidad de recojo por

tipo de residuo.

Acciones y resultados Coordinación de la limpieza de contenedores y

esperados mantenimiento de camiones.

Apoyar la inclusión de otros residuos para la recolección.

Apoyar en la elaboración de estrategias de difusión del

programa.

Otras funciones que le asigne

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107

Condiciones del Puesto

Tipo de contrato Contrato a plazo indeterminado

Remuneración s/.4000

Ubicación Física Oficina y campo

Beneficios Sociales Si

Jornada Diurna

Nota: Elaboración propia

Tabla 81

Detalle del operador de comercialización

Educación Grado de Instrucción Titulo Profesión

Experiencia Universitaria Bachiller

Otros Manejo de Office Avanzado/ Estudios en Gestión

Ambiental

Habilidades Liderazgo/ Trabajo en Equipo/Iniciativa

Coordinar con las empresas comercializadoras de

residuos sólidos para

acercarlas a los recicladores del programa.

Acciones y resultados Monitorear el pesaje y venta de los materiales reciclables

recolectados.

esperados

Analizar el mercado y productividad del sector reciclaje.

Elaborar informes semanales sobre el desarrollo de las

actividades en el centro

de acopio del programa.

Condiciones del Puesto

Tipo de contrato Contrato a plazo indeterminado

Remuneración s/.3200

Ubicación Física Oficina y campo

Beneficios Sociales Si

Jornada Diurna

Nota: Elaboración propia

Tabla 82

Detalle del operador de chofer

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108

Chofer

Educación Grado de Instrucción

Experiencia Secundaria Completa

Otros

Experiencia mínima de 6 meses con oficios

similares / Brevete A3

Habilidades Proactivo/ Responsable/ Tolerante al estrés

Recolección de residuos según la ruta

asignada

Responsable de la entrega de residuos a la

Acciones y resultados esperados comercializadora(s) asignada

Recoger los residuos manteniendo cuidado de

los contenedores

Limpieza de contenedores

Condiciones del Puesto

Tipo de contrato Contrato a plazo indeterminado

Remuneración s/.1200

Ubicación Física Campo

Beneficios Sociales Si

Jornada Diurna/Nocturna

Nota: Elaboración propia

Tabla 83

Detalle del reciclador

Reciclador

Educación Grado de Instrucción

Experiencia Secundaria Completa

Otros Experiencia mínima de 6 meses

Habilidades Proactivo/ Responsable

Recolección de residuos en edificios con

cuidado y educación.

Acciones y resultados esperados

Utilizar el equipo de protección

Apoyo para el descargo de residuos en

comercializadora

Cuidado y limpieza de contenedores

Condiciones del Puesto

Tipo de contrato Contrato a plazo indeterminado

Remuneración s/.950

Ubicación Física Campo

Beneficios Sociales Si

Jornada Diurna/Nocturna

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109

Nota: Elaboración propia

7.2.2.2. Servicios Tercerizados

Soporte técnico:

El Técnico encargado para soporte y mantenimiento de Equipos de Computación

debe ser un profesional formado para instalar, poner en funcionamiento, operar, dar

soporte a usuarios de oficina, realizar el diagnóstico y el mantenimiento, así como

ensamblar, configurar e interconectar equipos de cómputo aplicando las normas y

especificaciones técnicas. Posee las competencias profesionales y los

conocimientos complementarios para un óptimo desempeño profesional en la

ocupación. Algunas actividades:

-Limpieza interna del computador

-Revisar conectores internos

-Limpieza del monitor del computador

-Cambio de memoria RAM

b.)Mantenimiento de Maquinaria:

Se coordinó el mantenimiento respectivo junto con las empresa de camiones

elegida para trabajar, Este programa de mantenimiento básico no es difícil de

establecer; ya que se basan en hacerlo lo más efectivoposible basándose en las

necesidades y experiencia de cada operación individual. Por ello aplicaremos este

programa de mantenimiento establecido como base, sin embargo este no cubre los

siguientes sucesos: Reportes de reparación o quejas del operador. Uso inusual de

partes. Fallas o problemas repetitivos encontrados durante la inspección.

Mantenimiento o reparaciones no programadas. Fallas en carretera.

Para simplificar la programación, el programa ha amarrado el mantenimiento a los

límites lógicos de tiempo o kilometraje para hacer fácil anticipar el servicio

necesario. Para la mayoría de las operaciones en carretera, el programa de 24,000

km (15,000 millas) o 4 meses se puede aplicar con pocos cambios. Es importante

que los intervalos programados se atiendan como los límites. El mantenimiento se

puede hacer antes bien sea de llegar a los 24,000 km (15,000 millas) o antes de los

4 meses pero deben hacerse con o antes de haber alcanzado el límite de

kilometraje o de tiempo. Un programa de mantenimiento bien planeado ofrece las

siguientes ventajas:

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110

El mínimo costo obtenible de mantenimiento.

Máxima disponibilidad del vehículo.

Mejor economía de combustible.

Menos fallas en carretera; mayor confiabilidad.

Aumento en la confianza del cliente, mejores relaciones públicas.

Menos posibilidad de accidentes debido al equipo defectuoso.

c.)Limpieza

Deseamos contar con un servicio de limpieza que nos permita el buen

funcionamiento de nuestra empresa. Es por eso somos muy sensibles ante una

limpieza defectuosa. Al externalizar los servicios de limpieza y mantenimiento de

una empresa buscamos mayor flexibilidad, economía y calidad:

Flexibilidad: Poder elegir cuantas personas, que horario y cuantos días va a venir.

Economía: Una vez realizado el trabajo integro de limpieza pueden volver a su

base, hasta que los volvamos a llamar

Lavado, desinfección y limpieza de los baños

7.2.3. Aspectos Laborales: Forma de Contratación, Régimen Laboral,

Remuneración, Horario de Trabajo, Beneficios Sociales

a.) Forma de Contratación:

Nuestra modalidad de contratación se encuentra sustentada en el Decreto

Legislativo N° 728 y el Decreto Supremo N° 003-97-TR en adelante, Ley de

Productividad y la Competencia Laboral. En esa línea, los contratos serán de

acuerdo, a las necesidades del mercado que fija como plazo máximo la

contratación de hasta cinco (5) años del trabajador, que está sujeto a tres meses

de prueba pudiendo el empleador resolver el contrato en este periodo.

Tabla 84

Contrato de servicios tercerizados

Tipo de contrato Características

Contratos de trabajo a

plazo indefinido Celebrado sin una fecha especial de término

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111

Contratos de trabajo sujetos a modalidad

(Plazo Fijo) Celebrado con una fecha específica de término y es intrínsecamente temporal

1. Puede ser celebrado a plazo indefinido o fijo, para laborar en una jornada

diaria promedio inferior a las 4 horas.

2. No generan derecho al pago de indemnización ante un despido arbitrario,

Contratos de trabajo a tiempo

parcial ni compensación por tiempo de servicios.

3. Si se accede a gratificaciones, póliza de seguro de vida y vacaciones.

Nota: Elaboración propia

Tabla 85

Tipo de contrato de personal

Tipo de

Personal Cantidad contratado Duración

Plazo

Gerente General 1 indefinido Indefinido

Renovable cada 6

Supervisor de recojo 1 Plazo fijo meses

Operador de Renovable cada 6

comercialización 1 Plazo fijo meses

Renovable cada 6

Chofer 4 Plazo fijo meses

Renovable cada 6

Reciclador 8 Plazo fijo meses

Nota: Elaboración propia

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112

b.) Planilla para primer año del proyecto Tabla 86

Cuadro de planilla

ITEM CARGO CANT. REM.

BASICA TOTAL REM.

DESCUENTOS TRABAJADOR

REM. NETA A PAGAR

APORTACIONES EMPLEADOR

ESTADO TRABAJADOR

AFP I.R. TOTAL ESSAL

UD TOTAL

ASIG. FAMILI

AR

CTS (R.L)

VACA-CIONES (R.L)

GRATIFICACION

(R.N)

TOTAL APORTES AL EMPLEADOR

12.88% 5TA.

CATEG. Dscto. 9%

APORTAC.

8.33% 8.33% 8.33% 16.67% 33.33%

1 Gerente General

1 S/.

4,500.00

S/. 4,500.0

0

S/. 579.60

S/. 412.42

S/. 992.02

S/. 3,507.9

8

S/. 405.00

S/. 405.00

S/. 85.00

S/.292.33

S/. 292.3

3

S/. 750.00

S/. 1,419.66

2 Supervisor Administración

1 S/.

2,500.00

S/. 2,500.0

0

S/. 322.00

S/. 85.75

S/. 407.75

S/. 2,092.2

5

S/. 225.00

S/. 225.00

S/. 85.00

S/.174.35

S/. 174.3

5

S/. 416.67

S/. 850.38

3 Operador de comercio

1 S/.

2,500.00

S/. 2,500.0

0

S/. 322.00

S/. 49.00

S/. 371.00

S/. 2,129.0

0

S/. 225.00

S/. 225.00

S/. 85.00

S/.177.42

S/. 177.4

2

S/. 416.67

S/. 856.50

4 Chofer

1 S/.

1,000.00

S/. 1,000.0

0

S/. 128.80

S/. - S/.

128.80 S/.

871.20 S/.

90.00 S/.

90.00 - S/.72.60

S/. 72.60

S/. 166.67

S/. 311.87

5 Chofer

1 S/.

1,000.00

S/. 1,000.0

0

S/. 128.80

S/. - S/.

128.80 S/.

871.20 S/.

90.00 S/.

90.00 - S/.72.60

S/. 72.60

S/. 166.67

S/. 311.87

6 Chofer

1 S/.

1,000.00

S/. 1,000.0

0

S/. 128.80

S/. 1.00 S/.

129.80 S/.

870.20 S/.

90.00 S/.

90.00 - S/.72.52

S/. 72.52

S/. 166.67

S/. 311.70

7 Chofer 1 S/. S/. S/. S/. - S/. S/. S/. S/. - S/.72.60 S/. S/. S/.

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113

1,000.00

1,000.00

128.80 128.80 871.20 90.00 90.00 72.60 166.67 311.87

8 Reciclador

1 S/.

900.00 S/.

900.00 S/.

115.92 S/. -

S/. 115.92

S/. 784.08

S/. 81.00

S/. 81.00

- S/.65.34 S/.

65.34 S/.

150.00 S/.

280.68

9 Reciclador

1 S/.

900.00 S/.

900.00 S/.

115.92 S/. -

S/. 115.92

S/. 784.08

S/. 81.00

S/. 81.00

- S/.65.34 S/.

65.34 S/.

150.00 S/.

280.68

10 Reciclador

1 S/.

900.00 S/.

900.00 S/.

115.92 S/. -

S/. 115.92

S/. 784.08

S/. 81.00

S/. 81.00

S/. 85.00

S/.65.34 S/.

65.34 S/.

150.00 S/.

365.68

11 Reciclador

1 S/.

900.00 S/.

900.00 S/.

115.92 S/. -

S/. 115.92

S/. 784.08

S/. 81.00

S/. 81.00

S/. 85.00

S/.65.34 S/.

65.34 S/.

150.00 S/.

365.68

12 Reciclador

1 S/.

900.00 S/.

900.00 S/.

115.92 S/. -

S/. 115.92

S/. 784.08

S/. 81.00

S/. 81.00

S/. 85.00

S/.65.34 S/.

65.34 S/.

150.00 S/.

365.68

13 Reciclador

1 S/.

900.00 S/.

900.00 S/.

115.92 S/. 1.00

S/. 116.92

S/. 783.08

S/. 81.00

S/. 81.00

S/. 86.00

S/.65.26 S/.

65.26 S/.

150.00 S/.

366.51

14 Reciclador

1 S/.

900.00 S/.

900.00 S/.

115.92 S/. 2.00

S/. 117.92

S/. 782.08

S/. 81.00

S/. 81.00

S/. 87.00

S/.65.17 S/.

65.17 S/.

150.00 S/.

367.35

15 Reciclador

1 S/.

900.00 S/.

900.00 S/.

115.92 S/. -

S/. 115.92

S/. 784.08

S/. 81.00

S/. 81.00

- S/.65.34 S/.

65.34 S/.

150.00 S/.

280.68

TOTAL S/.

20,700.00

S/. 2,666.1

6

S/. 551.17

S/. 3,217.

33

S/. 21,039.

48

S/. 1,863.0

0

S/. 1,863.00

S/.

1,456.89

S/. 1,456.

89

S/. 3,450.00

S/. 7,816.87

Nota: Elaboración propia

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114

c.) Gastos por servicios tercerizados para todos los años del proyecto. Tabla 87

Servicios tercerizados

Forma de Cantidad de Pago Pago

Puesto contratación veces /Cantidad anual

Soporte Técnico Tercer izado 12 400 4800

Servicio de Limpieza Tercer izado 12 500 6000

Mantenimiento

Camiones Tercer izado 3 2462.4 29548.8

Total 2017 40348.8

Total 2018

40348.8

Total 2019

40348.8

Total 2020

40348.8

Total 2021 40348.8

Nota: Elaboración propia

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115

Tabla 88

Servicio de mantenimiento de los camiones

Maquinaria Cantida

d Frec. km

Veces Costo x Costo x

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 al año

Máquina x servicio

Máquina x año

VEHICULO EUROCARGO IVECCO

2 5000 1 370 370 370

VEHICULO EUROCARGO IVECCO

2 10000 1 560 560 560

VEHICULO EUROCARGO IVECCO

2 20000 1 750 750 750

VEHICULO EUROCARGO IVECCO

2 30000 1 850 850 0 850

VEHICULO EUROCARGO IVECCO

2 40000 1 1100 1100 1100

VEHICULO EUROCARGO IVECCO

2 50000 1 1200 1200 1200

REVISION TECNICA

EUROCARGO IVECCO

2 SEMESTR

AL 2 113 226 226 226

CERTIFICADO

GNV 12 ANUAL 1 1560 1560 1560 1560 1560 1560 1560

Total 2,490 2,310 2,410 2,886 2,986

Nota: Elaboración propia

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116

d.) Horario del personal: Tabla 89

Horarios del personal

Personal Horario

Gerente General 9:00 a 18:00

Supervisor de recojo 8:00 a 17:00

Operador de comercialización 9:00 a 17:30

8:00 a

Chofer 17:00/23:00-

6:00 am

8:00 a 17:00 / Reciclador

23:00-6:00 am

Nota: Elaboración propia

e.) Beneficios sociales Descanso Vacacional 15 días

Derecho a percibir 2 gratificaciones al año (Julio y

Diciembre) Derecho a seguro social (ESSALUD).

Derecho a la compensación por tiempo de Servicio (CTS) equivalente a 15 días de

remuneración por año de servicio con tope de 90 días de remuneración

Capítulo VIII Estudio de Inversiones y Financiamiento

8.1. Inversiones 2017-2021 Los requerimientos de inversión del proyecto, implican los gastos en la instalación y

puesta en marcha de la planta de producción, acondicionamiento de oficinas, así como la

inversión en los activos fijos, y los intangibles.

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117

8.1.1. Inversión en Activo Fijo Tabla 90

Detalle del activo fijo

Descripción Tipo de Activo Cantida

d Precio

Unitario Precio sin IGV

IGV Precio

con IGV

Archivador de Melamine

ADMINISTRATIVO

1 399.00 338.14 60.86 399.00

Archivador de Melamine

ADMINISTRATIVO

1 399.00 338.14 60.86 399.00

Escritorio Estante Neptuno Nogal.

ADMINISTRATIVO

1 279.00 236.44 42.56 279.00

Escritorio Estante Neptuno Nogal.

ADMINISTRATIVO

1 279.00 236.44 42.56 279.00

Impresora HP Laser P1102w

ADMINISTRATIVO

1 348.24 295.12 53.12 348.24

Laptop i5 HP Probook 240

ADMINISTRATIVO

1 2,024.62 1,715.78 308.84 2,024.62

Laptop i7 HP EliteBook 850

ADMINISTRATIVO

1 4,866.62 4,124.26 742.37 4,866.62

Sillón ejecutivo Montreal

ADMINISTRATIVO

1 99.00 83.90 15.10 99.00

Sillón ejecutivo Montreal

ADMINISTRATIVO

1 99.00 83.90 15.10 99.00

Sofá de Espera 3 cuerpos

ADMINISTRATIVO

1 699.00 592.37 106.63 699.00

Contenedor de 120 Lts (51 kg)

PRODUCCION 1375 142.37 120.65 21.72 195,755.8

6

Contenedor de 240 Lts (91 Kg)

PRODUCCION 307 227.12 192.47 34.65 69,734.19

Vehículo 3 divisiones con palanca

PRODUCCION 2 130,000.0

0 110,169.4

9 19830.

5 260,000.0

0

Archivador de Melamine

VENTAS 1 399.00 338.14 60.86 399.00

Escritorio Estante Neptuno Nogal.

VENTAS 1 279.00 236.44 42.56 279.00

Impresora HP Laser P1102w

VENTAS 1 348.24 295.12 53.12 348.24

Laptop i5 HP Probook 240

VENTAS 1 2,024.62 1,715.78 308.84 2,024.62

Sillón ejecutivo Montreal

VENTAS 1 99.00 83.90 15.10 99.00

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118

Totales 121,196 21,815 538,132

Nota: Elaboración propia

Tabla 91

Detalle de activo fijo según sector administrativo, producción y ventas

ACTIVO FIJO Año 0

ADMINISTRATIVO 8,044.48

PRODUCCION 445,330.55

VENTAS 2,669.37

TOTAL COSTO ACTIVO FIJO SIN IGV 456,044.40

IGV 82,087.99

TOTAL INVERSION ACTIVO FIJO DEPRECIABLE (INC IGV) 538,132

Nota: Elaboración propia

8.1.2. Inversión Activo Intangible

El cuadro describe los distintos requerimientos para la constitución del proyecto, también

para las distintas autorizaciones que se necesitan para realizar nuestra campaña de

marketing, lo mismo la inversión en los costos del programa.

Tabla 92

Detalle de activo intangible

Cuadro de Valorización Legal y Organizacional.

Descripción Cantidad % UIT Costo

Unit. S/. Total Valor de Venta

IGV 18%

Total Precio de

Venta

Constitución de la Empresa

Elevación a escritura pública

1 3.80% 150.00 150.00 27.00 177.00

Búsqueda y Reserva del Nombre

1 0.24% 9.48 9.48 1.71 11.19

Elaboración de minuta

1 7.59% 300.00 300.00 54.00 354.00

Tasas por derecho de clasificación (1% de laUIT)

1 1.08% 42.66 42.66 7.68 50.34

Cuota por gerente 1 0.36% 14.22 14.22 2.56 16.78

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119

Tasa por derecho de inscripción (S/. 3.00 soles por cada S/. 1000.00 del capital Social)

1 9.49% 375.00 375.00 67.50 442.50

RUC 1 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00

Sub total

Marcas y Patentes

Registro Patente 1 14.46% 571.17 571.17 102.81 673.98

Sub total

Licencias y Autorizaciones

Certificado de Zonificación y Compatibilidad de Uso

1 0.83% 32.94 32.94 5.93 38.87

Certificado de condiciones sanitarias

1 0.92% 36.50 36.50 6.57 43.07

Derechos de Licencia de Funcionamiento

2 2.72% 107.36 214.72 38.65 253.37

Gastos de autorización de anuncios

2 3.60% 142.04 284.08 51.14 335.22

Declaración jurada de condiciones de seguridad de Verificación Técnica y certificado de Defensa Civil

2 1.39% 54.83 109.65 19.74 129.39

Sub total

Legalización de libros

Libro de Inventarios y Balances

1 30.00 30.00 5.40 35.40

libro de Registro de Compras

1 20.00 20.00 3.60 23.60

libro de Ventas e Ingresos

1 30.00 30.00 5.40 35.40

planilla y remuneraciones

1 25.00 25.00 4.50 29.50

Sub total

Total

Total Presupuesto del Estudio legal y Organizacional

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Nota: Fuente: SUNAT

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121

8.1.3. Inversión en capital de trabajo

Los gastos de capital de trabajo representan los sueldos de los trabajadores, gastos administrativos de ventas de la empresa. Los cuadros

a continuación detallan los costos del capital de trabajo.

Tabla 93

Detalle del capital de trabajo Bruto

CAPITAL DE TRABJO INGRESO POR VENTA

PERIODO Dic ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

PLASTICO KG 65,965 131,929 175,906 197,894 197,894 197,894 219,882 197,894 197,894 197,894 197,894 219,882

VIDRIO KG 31,510 63,020 84,027 94,531 94,531 94,531 105,034 94,531 94,531 94,531 94,531 105,034

PAPEL KG 75,564 151,128 201,505 226,693 226,693 226,693 251,881 226,693 226,693 226,693 226,693 251,881

PLASTICO PRECIO S/. 1.34 1.34 1.34 1.34 1.34 1.34 1.34 1.34 1.34 1.34 1.34 1.34

VIDRIO PRECIO S/. 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22

PAPEL PRECIO S/. 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55

TOTAL PLASTICO S/. 88,393 176,785 235,713 265,178 265,178 265,178 294,642 265,178 265,178 265,178 265,178 294,642

TOTAL VIDRIO S/. 6,932 13,865 18,486 20,797 20,797 20,797 23,108 20,797 20,797 20,797 20,797 23,108

TOTAL PAPEL S/. 41,560 83,121 110,828 124,681 124,681 124,681 138,534 124,681 124,681 124,681 124,681 138,534

TOTAL INGRESOS 136,885 273,770 365,027 410,655 410,655 410,655 456,284 410,655 410,655 410,655 410,655 456,284

IGV 24,639 49,279 65,705 73,918 73,918 73,918 82,131 73,918 73,918 73,918 73,918 82,131

INGRESOS CON IGV 161,524 323,049 430,732 484,573 484,573 484,573 538,415 484,573 484,573 484,573 484,573 538,415

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122

MATERIAL DIRECTO

PERIODO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

COMBUSTIBLE GNV 66,200 66,200 66,200 66,200 66,200 66,200 66,200 66,200 66,200 66,200 66,200 66,200

USO DEL SISTEMA POR CONTENEDOR

3,161 6,321 8,428 9,482 9,482 9,482 10,535 9,482 9,482 9,482 9,482 10,535

MATERIAL DIRECTO 0 72,521 74,628 75,681 75,681 75,681 76,735 75,681 75,681 75,681 75,681 76,735

IGV 0.00 0 13,054 13,433 13,623 13,623 13,623 13,812 13,623 13,623 13,623 13,623 13,812

PERSONAL

PERIODO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

SUELDOS 20,700 20,700 20,700 20,700 20,700 20,700 20,700 20,700 20,700 20,700 20,700 20,700

BENEFICIOS SOCIALES 2,666 2,666 2,666 2,666 2,666 2,666 2,666 2,666 2,666 2,666 2,666 2,666

ESSALUD 1,863 1,863 1,863 1,863 1,863 1,863 1,863 1,863 1,863 1,863 1,863 1,863

CTS 8,741 8,741

GRATIFICACION 0 20,700 20,700

VACACIONES 1,457 1,457 1,457 1,457 1,457 1,457 1,457 1,457 1,457 1,457 1,457 1,457

SERVICIOS

PERIODO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

ENERGIA ELECTRICA 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85

AGUA 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85

TELEFONO E INTERNET 297 297 297 297 297 297 297 297 297 297 297 297

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123

SERVICIO CONTABLE 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

ALQUILER DE OFICINA 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200

ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800

MANTENIMIENTO DE CAMIONES 2,490

IGV SERVICIOS 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 914

PUBLICIDAD

PERIODO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

PRENSA ESCRITA, 0 8,475 0 0 0 8,475 0 0 0 0 8,475

PUBLICIDA EN INTERNET 0 2,119 0 0 0 0 2,119 0 0 0 0 0

BANNER EN WEB 0 2,119 0 0 0 0 2,119 0 0 0 0 0

MERCHANDISING 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500

IGV 450 4,687 8,925 450 450 450 13,162 450 450 450 450 8,925

IMPUESTOS

PERIODO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Pago IGV (al estado) - Del módulo de IGV 0 0 7,877 59,622 59,622 59,622 54,934 59,622 59,622 59,622 59,622 58,480

PAGO A CUENTA IMPUESTO RENTA (1.5%) 370 0 1,088 1,119 1,135 1,135 1,135 1,151 1,135 1,135 1,135 1,135

PRESTAMO

PERIODO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

CUOTA DEL PRESTAMO 11,254 11,254 11,254 11,254 11,254 11,254 11,254 11,254 11,254 11,254 11,254 11,254

TOTAL EGRESOS 113,809 210,649 232,682 269,807 278,564 269,822 313,554 269,838 269,822 269,822 278,564 311,807

Saldo de caja (ingresos - egresos) 47,715 112,400 198,049 214,767 206,010 214,751 224,860 214,735 214,751 214,751 206,010 226,608

Saldo de caja inicial S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.

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- 47,715 160,115 358,164 572,931 778,940 993,691 1,218,552 1,433,287 1,648,037 1,862,788 2,068,798

Saldo de caja final (acumulado)

S/. 47,715

S/. 160,115

S/. 358,164

S/. 572,931

S/. 778,940

S/. 993,691

S/. 1,218,552

S/. 1,433,287

S/. 1,648,037

S/. 1,862,788

S/. 2,068,798

S/. 2,295,405

Nota: Elaboración propia

A continuación determinamos el ratio, que se calcula con el máximo negativo en el saldo de caja final entre los ingresos del primer año.

Tabla 94

Detalle del capital de trabajo

DETALLE Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas S/. 4,562,837

S/. 4,844,341

S/. 5,131,693

S/. 5,424,891

S/. 5,724,261

Capital de trabajo necesario S/. 47,715

S/. 50,659

S/. 53,664

S/. 56,730

S/. 59,861

Inversión capital de trabajo S/. 47,715

S/. 2,944

S/. 3,005

S/. 3,066

S/. 3,131

Recuperación de capital de trabajo S/. 59,861

Nota: Elaboración propia

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8.1.4. Estructura de inversiones

La Inversión para el proyecto asciende a S/. 641,178 el cuadro esta

ordenado de mayor a menor, para el proyecto el Activo Fijo es el más alto

con 83.93%, seguido de Gatos Pre Operativo con 8.16%

Tabla 95

Detalle de la inversión total, año 2016

INVERSIÓN TOTAL Año 0 Monto en S/. IGV TOTAL %

Gastos Pre Operativos 44,348 7,983 52,330 8.16%

Activo Fijo Tangible 456,044 82,088 538,132 83.93%

Capital de Trabajo 47,715 47,715 7.44%

Activo Intangible 2,543 458 3,000 0.47%

TOTAL 506,302 90,528 641,178 100%

Nota: Elaboración propia

Figura 55.Participación de inversión

8,16%

83,93%

7,44% 0,47%

% Participacion de Inversion

Gastos Pre Operativos

Activo Fijo Tangible

Capital de Trabajo

Activo Intangible

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8.2 Financiamiento 2017-2022

8.2.1 Estructura de financiamiento Tabla 96

Detalle del financiamiento de la inversión

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO

INVERSIÓN TOTAL Monto en S/.

INVERSION CAPITAL PROPIO 37.61% S/. 241,177.92

INVERSION FINANCIAMIENTO EXTERNO 62.39% S/. 400,000.00

TOTAL 100.00% S/. 641,177.92

Nota: Elaboración propia

La inversión en el proyecto estará distribuida entre cuatro socios accionistas, los cuales

financiaran el 37.61% de la inversión mientras que el 62.39% será financiado a través del

financiamiento realizado con el BBVA Banco Continental que corresponderá a la

inversión fija.

8.2.2. Financiamiento del activo fijo y del capital de trabajo. Fuentes de

financiamiento: Cronogramas

Tabla 97

Detalle del tipo de inversión

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO POR TIPO DE INVERSION

INVERSIÓN TOTAL

INVERSIONES SIN IGV

IGV 18% INVERSION

CON IGV CAPITAL PROPIO DEUDA

Inversión Fija S/. 456,044.40

S/. 82,087.99

S/. 538,132.39

S/. 138,132.39 S/. 400,000.00

Inversión en Intangibles

S/. 2,542.53

S/. 457.66

S/. 3,000.19

S/. 3,000.19

Inversión en Capital de Trabajo

S/. 47,715.14

S/. 47,715.14

S/. 47,715.14

Gastos pre Operativos

S/. 44,347.62

S/. 7,982.57

S/. 52,330.19

S/. 52,330.19

TOTAL S/. 550,649.70

S/. 90,528.22

S/. 641,177.92

S/. 241,177.92 S/. 400,000.00

Nota: Elaboración propia

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127

Tabla 98

Detalle deinversión por cada socio

INVERSIÓN TOTAL % PARTIC. Monto en S/.

Hardy Ramirez 25.00% S/. 60,294.48

Pinelo Suarez, Abraham 25.00% S/. 60,294.48

Ramírez Puente, Xiomara 25.00% S/. 60,294.48

Romucho Santa María Beatriz 25.00% S/. 60,294.48

TOTAL 100.00% S/. 241,177.92

Nota: Elaboración propia

Tabla 99

Detalle del financiamiento con BBVA

PRÉSTAMO S/. 400,000

TCEA 25.47%

TEM 1.91%

PLAZO EN MESES 60

PLAZO EN AÑOS 5

SEGURO 0.08%

CUOTA MENSUAL S/. 11,254.49

Nota: Fuente: Banco BBVA

Para ello hemos calculado la tasa efectiva mensual de la siguiente forma:

Para la cuota mensual de s/11 254 , utilizamos la fórmula Pago en Excel que calcula un préstamo basándose en pagos constantes y en una tasa de interés constante, donde : Tasa (obligatorio) = 1.91%, es el tipo de interés del préstamo Uper (obligatorio) = 60 meses, es el número total de pagos del préstamo Va (obligatorio) = s/. 400000, valor actual del préstamo. Vf(opcional),es el valor futuro o un saldo en efectivo que se desea lograr después de efectuar el último pago. Tipo (opcional)=0 , es el número 0 (cero) o 1 e indica cuándo vencen los pagos.

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Tabla 100

Detalle de la cuota mensual durante los 5 años del proyecto

PERIODO DEUDA INTERÉS SEGURO AMORTIZACIÓN CUOTA MERCED

CONDUCTIVA ESCUDO FISCAL GASTO

0 S/. 400,000.00

1 S/. 396,380.69 S/. 7,635.17 S/. 297.29 S/. 3,619.31 S/. 11,254.49 S/. 11,551.77 S/. 2,061.50 S/. 9,490.27

2 S/. 392,692.29 S/. 7,566.09 S/. 294.52 S/. 3,688.40 S/. 11,254.49 S/. 11,549.00 S/. 1,967.18 S/. 9,581.82

3 S/. 388,933.49 S/. 7,495.68 S/. 291.70 S/. 3,758.80 S/. 11,254.49 S/. 11,546.19 S/. 2,023.83 S/. 9,522.35

4 S/. 385,102.94 S/. 7,423.94 S/. 288.83 S/. 3,830.55 S/. 11,254.49 S/. 11,543.31 S/. 2,004.46 S/. 9,538.85

5 S/. 381,199.27 S/. 7,350.82 S/. 285.90 S/. 3,903.67 S/. 11,254.49 S/. 11,540.38 S/. 1,984.72 S/. 9,555.66

6 S/. 377,221.09 S/. 7,276.31 S/. 282.92 S/. 3,978.18 S/. 11,254.49 S/. 11,537.40 S/. 1,891.84 S/. 9,645.56

7 S/. 373,166.97 S/. 7,200.37 S/. 279.88 S/. 4,054.12 S/. 11,254.49 S/. 11,534.36 S/. 1,944.10 S/. 9,590.26

8 S/. 369,035.47 S/. 7,122.99 S/. 276.78 S/. 4,131.50 S/. 11,254.49 S/. 11,531.26 S/. 1,923.21 S/. 9,608.06

9 S/. 364,825.11 S/. 7,044.12 S/. 273.62 S/. 4,210.36 S/. 11,254.49 S/. 11,528.10 S/. 1,901.91 S/. 9,626.19

10 S/. 360,534.38 S/. 6,963.76 S/. 270.40 S/. 4,290.73 S/. 11,254.49 S/. 11,524.89 S/. 1,880.21 S/. 9,644.67

11 S/. 356,161.75 S/. 6,881.86 S/. 267.12 S/. 4,372.63 S/. 11,254.49 S/. 11,521.61 S/. 1,858.10 S/. 9,663.51

12 S/. 351,705.66 S/. 6,798.39 S/. 263.78 S/. 4,456.09 S/. 11,254.49 S/. 11,518.26 S/. 1,835.57 S/. 9,682.70

13 S/. 347,164.51 S/. 6,713.33 S/. 260.37 S/. 4,541.15 S/. 11,254.49 S/. 11,514.86 S/. 1,812.60 S/. 9,702.26

14 S/. 342,536.67 S/. 6,626.65 S/. 256.90 S/. 4,627.83 S/. 11,254.49 S/. 11,511.39 S/. 1,789.20 S/. 9,722.19

15 S/. 337,820.50 S/. 6,538.32 S/. 253.37 S/. 4,716.17 S/. 11,254.49 S/. 11,507.85 S/. 1,765.35 S/. 9,742.51

16 S/. 333,014.31 S/. 6,448.29 S/. 249.76 S/. 4,806.19 S/. 11,254.49 S/. 11,504.25 S/. 1,741.04 S/. 9,763.21

17 S/. 328,116.38 S/. 6,356.55 S/. 246.09 S/. 4,897.93 S/. 11,254.49 S/. 11,500.57 S/. 1,716.27 S/. 9,784.30

18 S/. 323,124.96 S/. 6,263.06 S/. 242.34 S/. 4,991.42 S/. 11,254.49 S/. 11,496.83 S/. 1,691.03 S/. 9,805.80

19 S/. 318,038.26 S/. 6,167.79 S/. 238.53 S/. 5,086.70 S/. 11,254.49 S/. 11,493.01 S/. 1,665.30 S/. 9,827.71

20 S/. 312,854.47 S/. 6,070.69 S/. 234.64 S/. 5,183.79 S/. 11,254.49 S/. 11,489.13 S/. 1,639.09 S/. 9,850.04

21 S/. 307,571.73 S/. 5,971.74 S/. 230.68 S/. 5,282.74 S/. 11,254.49 S/. 11,485.16 S/. 1,612.37 S/. 9,872.79

22 S/. 302,188.15 S/. 5,870.91 S/. 226.64 S/. 5,383.58 S/. 11,254.49 S/. 11,481.13 S/. 1,585.15 S/. 9,895.98

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23 S/. 296,701.81 S/. 5,768.15 S/. 222.53 S/. 5,486.34 S/. 11,254.49 S/. 11,477.01 S/. 1,557.40 S/. 9,919.61

24 S/. 291,110.75 S/. 5,663.42 S/. 218.33 S/. 5,591.06 S/. 11,254.49 S/. 11,472.82 S/. 1,529.12 S/. 9,943.69

25 S/. 285,412.97 S/. 5,556.70 S/. 214.06 S/. 5,697.78 S/. 11,254.49 S/. 11,468.55 S/. 1,444.74 S/. 10,023.80

26 S/. 279,606.42 S/. 5,447.94 S/. 209.70 S/. 5,806.54 S/. 11,254.49 S/. 11,464.19 S/. 1,416.47 S/. 10,047.72

27 S/. 273,689.05 S/. 5,337.11 S/. 205.27 S/. 5,917.38 S/. 11,254.49 S/. 11,459.75 S/. 1,387.65 S/. 10,072.10

28 S/. 267,658.72 S/. 5,224.16 S/. 200.74 S/. 6,030.33 S/. 11,254.49 S/. 11,455.23 S/. 1,358.28 S/. 10,096.95

29 S/. 261,513.28 S/. 5,109.05 S/. 196.13 S/. 6,145.43 S/. 11,254.49 S/. 11,450.62 S/. 1,328.35 S/. 10,122.27

30 S/. 255,250.55 S/. 4,991.75 S/. 191.44 S/. 6,262.74 S/. 11,254.49 S/. 11,445.92 S/. 1,297.85 S/. 10,148.07

31 S/. 248,868.27 S/. 4,872.20 S/. 186.65 S/. 6,382.28 S/. 11,254.49 S/. 11,441.14 S/. 1,266.77 S/. 10,174.36

32 S/. 242,364.16 S/. 4,750.38 S/. 181.77 S/. 6,504.11 S/. 11,254.49 S/. 11,436.26 S/. 1,235.10 S/. 10,201.16

33 S/. 235,735.91 S/. 4,626.23 S/. 176.80 S/. 6,628.26 S/. 11,254.49 S/. 11,431.29 S/. 1,202.82 S/. 10,228.47

34 S/. 228,981.13 S/. 4,499.71 S/. 171.74 S/. 6,754.77 S/. 11,254.49 S/. 11,426.22 S/. 1,169.92 S/. 10,256.30

35 S/. 222,097.42 S/. 4,370.78 S/. 166.57 S/. 6,883.71 S/. 11,254.49 S/. 11,421.06 S/. 1,136.40 S/. 10,284.66

36 S/. 215,082.32 S/. 4,239.38 S/. 161.31 S/. 7,015.11 S/. 11,254.49 S/. 11,415.80 S/. 1,102.24 S/. 10,313.56

37 S/. 207,933.31 S/. 4,105.48 S/. 155.95 S/. 7,149.01 S/. 11,254.49 S/. 11,410.44 S/. 1,067.42 S/. 10,343.01

38 S/. 200,647.84 S/. 3,969.02 S/. 150.49 S/. 7,285.47 S/. 11,254.49 S/. 11,404.97 S/. 1,031.94 S/. 10,373.03

39 S/. 193,223.30 S/. 3,829.95 S/. 144.92 S/. 7,424.53 S/. 11,254.49 S/. 11,399.40 S/. 995.79 S/. 10,403.62

40 S/. 185,657.05 S/. 3,688.23 S/. 139.24 S/. 7,566.25 S/. 11,254.49 S/. 11,393.73 S/. 958.94 S/. 10,434.79

41 S/. 177,946.38 S/. 3,543.81 S/. 133.46 S/. 7,710.68 S/. 11,254.49 S/. 11,387.95 S/. 921.39 S/. 10,466.55

42 S/. 170,088.52 S/. 3,396.63 S/. 127.57 S/. 7,857.86 S/. 11,254.49 S/. 11,382.05 S/. 883.12 S/. 10,498.93

43 S/. 162,080.67 S/. 3,246.64 S/. 121.56 S/. 8,007.85 S/. 11,254.49 S/. 11,376.05 S/. 844.13 S/. 10,531.92

44 S/. 153,919.97 S/. 3,093.78 S/. 115.44 S/. 8,160.70 S/. 11,254.49 S/. 11,369.93 S/. 804.38 S/. 10,565.54

45 S/. 145,603.50 S/. 2,938.01 S/. 109.20 S/. 8,316.47 S/. 11,254.49 S/. 11,363.69 S/. 763.88 S/. 10,599.80

46 S/. 137,128.28 S/. 2,779.27 S/. 102.85 S/. 8,475.22 S/. 11,254.49 S/. 11,357.33 S/. 722.61 S/. 10,634.72

47 S/. 128,491.29 S/. 2,617.50 S/. 96.37 S/. 8,636.99 S/. 11,254.49 S/. 11,350.85 S/. 680.55 S/. 10,670.31

48 S/. 119,689.44 S/. 2,452.63 S/. 89.77 S/. 8,801.85 S/. 11,254.49 S/. 11,344.25 S/. 637.68 S/. 10,706.57

49 S/. 110,719.58 S/. 2,284.62 S/. 83.04 S/. 8,969.86 S/. 11,254.49 S/. 11,337.53 S/. 594.00 S/. 10,743.52

50 S/. 101,578.50 S/. 2,113.41 S/. 76.18 S/. 9,141.08 S/. 11,254.49 S/. 11,330.67 S/. 549.49 S/. 10,781.18

51 S/. 92,262.94 S/. 1,938.92 S/. 69.20 S/. 9,315.56 S/. 11,254.49 S/. 11,323.68 S/. 504.12 S/. 10,819.56

52 S/. 82,769.56 S/. 1,761.11 S/. 62.08 S/. 9,493.38 S/. 11,254.49 S/. 11,316.56 S/. 457.89 S/. 10,858.67

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130

53 S/. 73,094.98 S/. 1,579.90 S/. 54.82 S/. 9,674.59 S/. 11,254.49 S/. 11,309.31 S/. 410.77 S/. 10,898.53

54 S/. 63,235.72 S/. 1,395.23 S/. 47.43 S/. 9,859.25 S/. 11,254.49 S/. 11,301.91 S/. 362.76 S/. 10,939.15

55 S/. 53,188.28 S/. 1,207.04 S/. 39.89 S/. 10,047.45 S/. 11,254.49 S/. 11,294.38 S/. 313.83 S/. 10,980.55

56 S/. 42,949.05 S/. 1,015.25 S/. 32.21 S/. 10,239.23 S/. 11,254.49 S/. 11,286.70 S/. 263.97 S/. 11,022.73

57 S/. 32,514.37 S/. 819.81 S/. 24.39 S/. 10,434.68 S/. 11,254.49 S/. 11,278.87 S/. 213.15 S/. 11,065.72

58 S/. 21,880.52 S/. 620.63 S/. 16.41 S/. 10,633.85 S/. 11,254.49 S/. 11,270.90 S/. 161.36 S/. 11,109.53

59 S/. 11,043.68 S/. 417.65 S/. 8.28 S/. 10,836.83 S/. 11,254.49 S/. 11,262.77 S/. 108.59 S/. 11,154.18

60 S/. -0.00 S/. 210.80 S/. -0.00 S/. 11,043.68 S/. 11,254.49 S/. 11,254.49 S/. 54.81 S/. 11,199.68

S/.

275,269.12 S/.

10,515.83 S/. 400,000.00 S/. 675,269.12 S/. 685,784.95 S/. 73,033.73 S/.

612,751.22

Nota: Elaboración propia

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131

Tabla 101

Cronograma anual del pago a BBVA

CRONOGRAMA ANUAL

N° CUOTA FECHA AMORTIZACION INTERES VALOR CUOTA

SALDO CAPITAL

0 31/12/16 S/. 400,000.00

1 31/12/17 S/. 48,294.34 S/.

86,759.48 S/.

135,053.82 S/. 351,705.66

2 31/12/18 S/. 60,594.91 S/.

74,458.91 S/.

135,053.82 S/. 291,110.75

3 31/12/19 S/. 76,028.43 S/.

59,025.39 S/.

135,053.82 S/. 215,082.32

4 30/12/20 S/. 95,392.88 S/.

39,660.95 S/.

135,053.82 S/. 119,689.44

5 30/12/21 S/. 119,689.44 S/.

15,364.38 S/.

135,053.82 S/. -0.00

TOTAL S/. 400,000.00 S/.

275,269.12 S/.

675,269.12

Nota: Elaboración propia

Capitulo IX Estudio de Ingresos y costos

9.1 Ingresos anuales 2017-2021

9.1.1. Ingresos por ventas: al contado al crédito, ventas totales.

Como se observa en el siguiente cuadro, los ingresos por ventas van incrementando año

a año debido a mayor demanda de nuestro servicio.

Tabla 102

Proyección de Ingresos para los 5 años del proyecto

PROYECCION DE VENTAS

PERIODO 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021

PLASTICO KG 2,198,820 2,334,448 2,472,907 2,614,199 2,758,477

VIDRIO KG 1,050,341 1,115,155 1,181,306 1,248,794 1,317,709

PAPEL KG 2,518,807 2,674,268 2,832,926 2,994,782 3,160,011

PLASTICO PRECIO S/. 1.34 1.34 1.34 1.34 1.34

VIDRIO PRECIO S/. 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22

PAPEL PRECIO S/. 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55

PLASTICO 2,946,418 3,128,160 3,313,696 3,503,027 3,696,359

VIDRIO 231,075 245,334 259,887 274,735 289,896

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132

PAPEL 1,385,344 1,470,847 1,558,109 1,647,130 1,738,006

TOTAL INGRESOS 4,562,837 4,844,341 5,131,693 5,424,891 5,724,261

IGV 821,311 871,981 923,705 976,480 1,030,367

INGRESOS CON IGV 5,384,148 5,716,323 6,055,397 6,401,372 6,754,629

Nota: Elaboración propia

Se puede observar que para todos los años el ingreso por ventas proviene en primer

lugar por plásticos, en segundo lugar el papel y en tercer lugar por el vidrio.

9.1.2. Recuperación de Capital de trabajo

Podemos apreciar el cálculo de capital de trabajo año a año utilizando un ratio de 1.05%

que se calculó previamente al momento de la inversión. La recuperación del capital de

trabajo se realiza en el quinto año de liquidación del proyecto y asciende a s/.59860.

Tabla 103

Recuperación del capital de trabajo

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas S/.

4,562,837 S/.

4,844,341 S/.

5,131,693 S/.

5,424,891 S/. 5,724,261

Capital de trabajo necesario S/. -47,715 S/. -50,659 S/. -53,664 S/. -56,730 S/. -59,861

Inversión capital de trabajo S/. 47,715 S/. 2,944 S/. 3,005 S/. 3,066 S/. 3,131 S/. -

Recuperación de capital de trabajo

S/. 59,860.55

Nota: Elaboración propia

9.1.3. Valor de desecho neto del activo fijo

Para el cálculo del desecho neto de los activos fijos, se ha deducido del valor depreciado

a lo largo del proyecto y cuyos activos que no se depreciaron en su totalidad y en base a

los precios de mercado se ha obtenido el valor residual para la recuperación final del

proyecto.

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133

Tabla 104

Valor de desecho neto del activo fijo

Activo fijo Valor

Adquisición Depreciación acumulada

Valor en libros

Valor comercial al

5º año

Valor desecho

neto

OPERACIONES S/. 445,331 S/. 445,331 S/. 124,465 S/. 89,066 S/. 124,465

ADMINISTRATIVO S/. 10,673

S/. 9,272 S/. 913 S/. 140 S/. 1,401

VENTAS S/. 2,668

S/. 2,318 S/. 437 S/. 35 S/. 350

TOTAL S/. 458,672

S/. 456,920 S/. 125,815 S/. 89,241 S/. 126,216

Nota: Elaboración propia

9.2. Costos y gastos anuales 2017-2021

9.2.1 Egresos desembolsables

9.2.1.1. Presupuesto de materia prima y material

El presupuesto de materias primas y materiales está conformado por los siguientes

conceptos que se necesitarán para la realización de recojo de material reciclable:

Tabla 105

Presupuesto de materia prima

PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMAS

PERIODO 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021

USO DE COMBUSTIBLE GNV 794,395 794,395 794,395 794,395 794,395

USO DEL SISTEMA POR CONTENEDOR

105,352 105,352 105,352 105,352 105,352

COSTOS VARIABLE 899,748 899,748 899,748 899,748 899,748

IGV 161,955 161,955 161,955 161,955 161,955

TOTAL 1,061,702 1,061,702 1,061,702 1,061,702 1,061,702

Nota: Elaboración propia

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134

9.2.1.2. Presupuesto de mano de obra directa

La mano de obra directa está conformada por los sueldos y beneficios de los choferes ya

que ellos serán los encargados del recojo de los residuos.

Tabla 106

Cuadro de mano de obra directa

PERIODO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Operarios 12 12 12 12 12

Costo de la planilla anual (operarios) S/. 208,575 S/. 208,575 S/. 208,575 S/. 208,575 S/. 208,575

Sueldos S/. 134,400 S/. 134,400 S/. 134,400 S/. 134,400 S/. 134,400

Asignación familiar S/. 5,136 S/. 5,136 S/. 5,136 S/. 5,136 S/. 5,136

SCTR S/. 24,790 S/. 24,790 S/. 24,790 S/. 24,790 S/. 24,790

ESSALUD S/. 12,096 S/. 12,096 S/. 12,096 S/. 12,096 S/. 12,096

Gratificaciones S/. 22,400 S/. 22,400 S/. 22,400 S/. 22,400 S/. 22,400

CTS S/. 9,753 S/. 9,753 S/. 9,753 S/. 9,753 S/. 9,753

Fuente: Elaboración propia

9.2.1.3. Presupuesto de costos indirectos

Para los costos indirectos estamos considerando la planilla de trabajadores

administrativos y los consumos de agua y electricidad

Tabla 107

Flujo de caja de costos indirectos de fabricación

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

MATERIAL INDIRECTO S/. 1,398 S/. 1,398 S/. 1,398 S/. 1,398 S/. 1,398

MANO DE OBRA INDIRECTA S/. 108,209 S/. 108,209 S/. 108,209 S/. 108,209 S/. 108,209

SERVICIOS S/. 2,490 S/. 2,310 S/. 2,410 S/. 2,886 S/. 2,986

TOTAL CIF (SIN IGV) S/. 112,098 S/. 111,918 S/. 112,018 S/. 112,494 S/. 112,594

IGV S/. 2,847 S/. 2,815 S/. 2,833 S/. 2,918 S/. 2,936

TOTAL CIF (Incluye IGV) S/. 114,945 S/. 114,732 S/. 114,850 S/. 115,412 S/. 115,530

Nota: Elaboración propia

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135

9.2.1.4. Presupuesto de gastos de administración

Los gastos de administración incurren en los gastos mínimos para el funcionamiento de

las operaciones tanto administrativas como productivas.

Tabla 108

Presupuesto de gastos administrativos para los 5 años

PERSONAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

GERENTE GENERAL S/. 42,096 S/. 42,096 S/. 42,096 S/. 42,096 S/. 42,096 Supervisor Administración S/. 25,107 S/. 25,107 S/. 25,107 S/. 25,107 S/. 25,107

Total S/. 67,203 S/. 67,203 S/. 67,203 S/. 67,203 S/. 67,203

MATERIALES Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Útiles de Oficina S/. 774 S/. 774 S/. 774 S/. 774 S/. 774

Total S/. (SIN IGV) S/. 774 S/. 774 S/. 774 S/. 774 S/. 774

IGV S/. 139 S/. 139 S/. 139 S/. 139 S/. 139

Total S/. (CON IGV) S/. 913 S/. 913 S/. 913 S/. 913 S/. 913

SERVICIOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Luz S/. 254 S/. 254 S/. 254 S/. 254 S/. 254

Agua S/. 254 S/. 254 S/. 254 S/. 254 S/. 254

Teléfono e Internet S/. 1,424 S/. 1,424 S/. 1,424 S/. 1,424 S/. 1,424

Alquiler de Oficina S/. 3,600 S/. 3,600 S/. 3,600 S/. 3,600 S/. 3,600

Servicio de Contabilidad /legal S/. 6,000 S/. 6,000 S/. 6,000 S/. 6,000 S/. 6,000

Total Costo Servicios (sin IGV) S/. 11,532 S/. 11,532 S/. 11,532 S/. 11,532 S/. 11,532

IGV S/. 1,932 S/. 1,932 S/. 1,932 S/. 1,932 S/. 1,932

Total Costo Servicios (con IGV) S/. 13,464 S/. 13,464 S/. 13,464 S/. 13,464 S/. 13,464

Nota: Elaboración propia

Tabla 109

Resumen de gastos administrativos para los 5 años

GASTOS ADMINISTRATIVOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

PERSONAL S/. 67,203 S/. 67,203 S/. 67,203 S/. 67,203 S/. 67,203

MATERIALES S/. 774 S/. 774 S/. 774 S/. 774 S/. 774

SERVICIOS S/. 11,532 S/. 11,532 S/. 11,532 S/. 11,532 S/. 11,532

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (SIN IGV) S/. 79,509 S/. 79,509 S/. 79,509 S/. 79,509 S/. 79,509

IGV S/. 2,071 S/. 2,071 S/. 2,071 S/. 2,071 S/. 2,071

TOTAL GASTOS S/. 81,580 S/. 81,580 S/. 81,580 S/. 81,580 S/. 81,580

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136

ADMINISTRATIVOS (CON IGV)

Nota: Elaboración propia

9.2.1.5. Presupuesto de gastos de ventas

Los gastos de ventas incurren en los gastos necesarios para la promoción y marketing

tanto de nuestros productos como los de la empresa, entre los que tenemos nuestras

campañas promocionales, publicitarias y premios

Tabla 110

Presupuesto de gasto de ventas

PERSONAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Operador de comercialización

S/. 25,548 S/. 25,548 S/. 25,548 S/. 25,548 S/. 25,548

Total S/. 25,548 S/. 25,548 S/. 25,548 S/. 25,548 S/. 25,548

MATERIALES Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Útiles de Oficina S/. 2,669 S/. 2,669 S/. 2,669 S/. 2,669 S/. 2,669

Total S/. (SIN IGV) S/. 2,669 S/. 2,669 S/. 2,669 S/. 2,669 S/. 2,669

IGV S/. 480 S/. 480 S/. 480 S/. 480 S/. 480

Total S/. (CON IGV) S/. 3,150 S/. 3,150 S/. 3,150 S/. 3,150 S/. 3,150

SERVICIOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Luz S/. 254 S/. 254 S/. 254 S/. 254 S/. 254

Agua S/. 254 S/. 254 S/. 254 S/. 254 S/. 254

Teléfono e Internet S/. 1,424 S/. 1,424 S/. 1,424 S/. 1,424 S/. 1,424

Servicio de Contabilidad /legal S/. 3,600 S/. 3,600 S/. 3,600 S/. 3,600 S/. 3,600

Mantenimiento Maquinaria y equipos por año S/. 498 S/. 462 S/. 482 S/. 577 S/. 597

Total Costo Servicios (sin IGV) S/. 6,030 S/. 5,994 S/. 6,014 S/. 6,109 S/. 6,129

IGV S/. 1,085 S/. 1,079 S/. 1,083 S/. 1,100 S/. 1,103

Total Costo Servicios (con IGV) S/. 7,116 S/. 7,073 S/. 7,097 S/. 7,209 S/. 7,233

PUBLICIDAD Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

La prensa escrita: Incluye las revistas de los distritos San Isidro, San Borja, Miraflores y Jesús María S/. 25,424 S/. 25,424 S/. 25,424 S/. 25,424 S/. 25,424

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137

El Internet: Espacios publicitarios en los sitios web de los respectivos distritos donde realizaremos el servicio de recojo de residuos sólidos (San Isidro, San Borja, Miraflores y Jesús María), así como la creación de una página web propia y una página en Facebook.

S/. 4,237 S/. 4,237 S/. 4,237 S/. 4,237 S/. 4,237

Página Web: Se escogió a “Interweb” para desarrollar nuestra página S/. 4,237 S/. 4,237 S/. 4,237 S/. 4,237 S/. 4,237

Merchandising (objetos reciclados, útiles, entre otros artículos que se podrían utilizar durante las capacitaciones de reciclaje) S/. 2,500 S/. 2,500 S/. 2,500 S/. 2,500 S/. 2,500

Total Costo Servicios (sin IGV) S/. 36,398 S/. 36,398 S/. 36,398 S/. 36,398 S/. 36,398

IGV S/. 6,552 S/. 6,552 S/. 6,552 S/. 6,552 S/. 6,552

Total Costo Servicios (con IGV) S/. 42,950 S/. 42,950 S/. 42,950 S/. 42,950 S/. 42,950

Nota: Elaboración propia

Tabla 111

Resumen de presupuesto de gasto de ventas

GASTOS VENTAS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

PERSONAL S/. 25,548 S/. 25,548 S/. 25,548 S/. 25,548 S/. 25,548

MATERIALES S/. 2,669 S/. 2,669 S/. 2,669 S/. 2,669 S/. 2,669

SERVICIOS S/. 6,030 S/. 5,994 S/. 6,014 S/. 6,109 S/. 6,129

PUBLICIDAD S/. 36,398 S/. 36,398 S/. 36,398 S/. 36,398 S/. 36,398

TOTAL GASTOS VENTAS (SIN IGV) S/. 70,646 S/. 70,610 S/. 70,630 S/. 70,725 S/. 70,745

IGV S/. 8,118 S/. 8,111 S/. 8,115 S/. 8,132 S/. 8,135 TOTAL GASTOS VENTAS (CON IGV) S/. 78,764 S/. 78,721 S/. 78,745 S/. 78,857 S/. 78,881

Nota: Elaboración propia

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138

9.2.2. Egresos no desembolsables

9.2.2.1. Depreciación

En el caso de los activos fijos, estos se irán depreciando con el tiempo del año 1 al 5. Tabla 112

Depreciación del activo fijo

ACTIVO FIJO * VALOR TIEMPO DE

DEPRECIACION

1 2 3 4 5 TOTAL DEPRECIADO (SOLES) 2017 2018 2019 2020 2021

Vehículo Camión 220339 5 44,068 44,068 44,068 44,068 44,068 220339

Contenedor de 120 Lts (51 kg)

165895 5 33,179 33,179 33,179 33,179 33,179 165895

Contenedor de 240 Lts (91 Kg)

59097 5 11,819 11,819 11,819 11,819 11,819 59097

Edificaciones 2627 15 175 175 175 175 175 876

Equipos de Oficina 8146 5 1,629 1,629 1,629 1,629 1,629 8146

Muebles y Enseres 2568 5 514 514 514 514 514 2568

TOTAL 458672 91384 91384 91384 91384 91384 456920

Nota: Elaboración propia

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139

9.2.2.2. Amortización de intangibles

La amortización se realizara en el primer año de operaciones, los activos no depreciables

enviado el gasto al primer año.

Tabla 113

Amortización de intangibles

AMORTIZACION DE INTANGIBLES

INTANGIBLES VALOR 1

(SOLES) 2017 ADM VTAS PROD

SOFTWARE 25424 25,424 - 5,085 20,339

CONCESIONES Y DERECHOS

2245 2,245 1,123

561 561

IMPREVISTOS (3%) 830 830 415 208 208

TOTAL 28499 28499 1538 5854 21108

Nota: Elaboración propia

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140

9.2.3. Costos fijos y costos variables

Tabla 114

Costos fijos y variables para los 5 años del proyecto

PERIODO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Kilogramos de Residuos 5,767,968 6,123,871 6,487,140 6,857,775 7,236,197

COSTOS VARIABLES Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

MATERIAL DIRECTO S/. 899,748 S/. 899,748 S/. 899,748 S/. 899,748 S/. 899,748

TOTAL COSTOS VARIABLES S/. 899,747.59 S/. 899,747.59 S/. 899,747.59 S/. 899,747.59 S/. 899,747.59

COSTO VARIABLE UNITARIO S/. 0.16 S/. 0.15 S/. 0.14 S/. 0.13 S/. 0.12

COSTOS FIJOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

MANO DE OBRA DIRECTA S/. 208,575 S/. 208,575 S/. 208,575 S/. 208,575 S/. 208,575

CIF FIJO S/. 112,098 S/. 111,918 S/. 112,018 S/. 112,494 S/. 112,594

GASTOS ADMINISTRACION S/. 81,343 S/. 81,343 S/. 81,343 S/. 81,343 S/. 81,343

GASTOS VENTAS S/. 70,701 S/. 70,665 S/. 70,685 S/. 70,781 S/. 70,801

TOTAL COSTOS FIJOS S/. 472,717.20 S/. 472,501.20 S/. 472,621.20 S/. 473,192.40 S/. 473,312.40

Nota: Elaboración propia

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141

9.2.4. Costos de producción unitario y costo total unitario Tabla 115

Costo de producción unitario promedio, 2017-2021

PERIODO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Unidades 5,767,968 6,123,871 6,487,140 6,857,775 7,236,197

Horas hombre 2,360 2,818 2,985 3,155 3,329

Ingresos S/. 4,562,837 S/. 4,844,341 S/. 5,131,693 S/. 5,424,891 S/. 5,724,261

COSTOS DE PRODUCCION Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

MATERIAL DIRECTO S/. 899,748 S/. 899,748 S/. 899,748 S/. 899,748 S/. 899,748

MANO DE OBRA DIRECTA S/. 208,575 S/. 208,575 S/. 208,575 S/. 208,575 S/. 208,575

CIF S/. 229,663 S/. 200,984 S/. 201,084 S/. 201,560 S/. 201,660

TOTAL COSTOS PRODUCCION S/. 1,337,986 S/. 1,309,306 S/. 1,309,406 S/. 1,309,882 S/. 1,309,982

COSTOS PRODUCCION UNITARIO PROMEDIO S/.0.23 S/.0.21 S/.0.20 S/.0.19 S/.0.18

Nota: Elaboración propia

Tabla 116

Costo total unitario, 2017-2021

PERIODO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

UNIDADES 5,767,968 6,123,871 6,487,140 6,857,775 7,236,197

COSTOS TOTALES Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

MATERIAL DIRECTO S/. 899,748 S/. 899,748 S/. 899,748 S/. 899,748 S/. 899,748

MANO DE OBRA DIRECTA S/. 208,575 S/. 208,575 S/. 208,575 S/. 208,575 S/. 208,575

CIF S/. 229,663 S/. 200,984 S/. 201,084 S/. 201,560 S/. 201,660

GASTOS ADMINISTRACION S/. 81,343 S/. 81,343 S/. 81,343 S/. 81,343 S/. 81,343

GASTOS VENTAS S/. 70,701 S/. 70,665 S/. 70,685 S/. 70,781 S/. 70,801

TOTAL COSTOS S/.

1,490,030 S/.

1,461,315 S/.

1,461,435 S/.

1,462,006 S/.

1,462,126

COSTO TOTAL UNITARIO PROMEDIO S/.0.26 S/.0.24 S/.0.23 S/.0.21 S/.0.20

Nota: Elaboración propia

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142

Capitulo X: Estados financieros proyectados 2017-2021

10.1 Premisas del estado de ganancias y pérdidas y del flujo de caja

Detallamos las premisas que se tomaron en cuenta para la elaboración del estado de

pérdidas y ganancias así como para el flujo de caja:

Horizonte de evaluación de 5 años

Inicio de proyecto enero 2017

Todos los importes están expresados en soles

El impuesto a la renta será de 27% para el 2017 y 2018 así como 26% del 2019 al

2021

Nuestra política de ventas es 100% al contado

La estructura de financiamiento está dividida en 37.61 de capital propio % y

62.39% del financiamiento.

El monto a financiar es s/.400000

La TCEA es 25.47%

Los precios se mantienen constantes durante la vigencia del proyecto.

10.2 Estado de ganancias y pérdidas proyectado Tabla 117

Estado de ganancias y pérdidas, 2017-2021

PERIODO 2017 2018 2019 2020 2021

VENTAS NETAS S/. 5,384,148 S/. 5,716,323 S/.6,055,397

S/. 6,401,372 S/. 6,754,629

COSTO DE VENTAS (1,337,986) (1,309,306) (1,309,406) (1,309,882) (1,309,982)

(-) Material directo (899,748) (899,748) (899,748) (899,748) (899,748)

(-) Mano de obra directa (208,575) (208,575) (208,575) (208,575) (208,575)

(-) CIF (229,663) (200,984) (201,084) (201,560) (201,660)

UTILIDAD BRUTA S/. 4,046,162

S/. 4,407,016

S/. 4,745,991

S/. 5,091,489

S/. 5,444,646

GASTOS OPERATIVOS (152,045) (152,009) (152,029) (152,124) (152,144)

(-) Gastos administrativos (81,343) (81,343) (81,343) (81,343) (81,343)

(-) Gastos ventas (70,701) (70,665) (70,685) (70,781) (70,801)

EBIT O UTILIDAD OPERATIVA

S/. 3,894,118

S/. 4,255,008

S/. 4,593,962

S/. 4,939,366

S/. 5,292,502

INGRESOS POR VENTA ACTIVOS 124,465

(-) VALOR LIBROS (125,815)

(-) GASTOS FINANCIEROS (86,759) (74,459) (59,025) (39,661)

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143

UTILIDAD ANTES IMPUESTOS

S/. 3,807,358

S/. 4,180,549

S/. 4,534,937

S/. 4,899,705

S/. 5,291,152

PERDIDA/UTILIDAD ACUMULADA

S/. 3,807,358

S/. 4,180,549

S/. 4,534,937

S/. 4,899,705

S/. 5,291,152

(-) IMPUESTOS (1,027,987) (1,128,748) (1,179,084) (1,273,923) (1,375,700)

UTILIDAD NETA S/. 2,779,372

S/. 3,051,801

S/. 3,355,853

S/. 3,625,781

S/. 3,915,453

ESCUDO FISCAL S/. 23,425

S/. 20,104

S/. 15,347

S/. 10,312

S/. 351

Nota: Elaboración propia

10.3 Flujo de caja proyectado operativo

El flujo de caja nos muestra los ingresos netos en efectivo durante el periodo y esto nos

dejan una representación de un 100% de ingresos en efectivo del total de los ingresos, no

existen ventas al crédito dentro de los años de vida del proyecto, el Flujo de caja

operativo representa un 32% de las ventas para el primer periodo, y 35% para el último

periodo.

Tabla 118

Flujo de caja operativo, 2017-2021

FLUJO DE CAJA 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Ingresos por ventas S/. 4,562,837

S/. 4,844,341

S/. 5,131,693 S/.5,424,891

S/.5,724,261

(-) Compra de material directo

S/. -899,748 S/. -899,748

S/. -899,748 S/.-899,748 S/.-899,748

(-) Pago de MOD S/. -208,575 S/. -208,575 S/. -208,575 S/. -208,575 S/.-208,575

(-) Pago de CIF S/. -229,663 S/. -200,984

S/. -201,084 S/. -201,560 S/. -201,660

(-) Gastos Administrativos S/. -81,580 S/. -81,580 S/. -81,580 S/. -81,580 S/.-81,580

(-) Gastos de Ventas S/. -78,764 S/. -78,721 S/. -78,745 S/. -78,857 S/.-78,881

(-) Impuesto a la Renta S/. -1,051,412

S/. -1,148,852

S/. -1,194,430

S/. -1,284,235

S/.-1,376,051

(-) Pago de IGV S/. -555,792

S/. -697,030 S/. -748,731 S/. -801,404 S/. -877,988

(=) Flujo de Caja Operativo

S/. 1,457,305 S/. 1,528,852 S/. 1,718,800 S/. 1,868,933

S/. 1,999,780

Nota: Elaboración propia

10.4. Flujo de capital proyectado

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144

Tabla 119

Flujo de capital, 2016-2021

FLUJO DE CAJA 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Inversión en Activos Tangibles S/. -538,132

Inversión en Activos Intangibles S/. -3,000

Gastos Pre operativos S/. -52,330 S/. 2,000

Inversión en Capital de Trabajo S/. 47,715 S/. 2,944 S/. 3,005 S/. 3,066 S/. 3,131

Valor de recuperación del Activo Fijo S/.142,279

Valor de recuperación del Capital de Trabajo S/.-59,861

Flujo de Capital o Inversión -S/. 545,748 S/. 2,944 S/. 3,005 S/. 3,066 S/. 3,131 S/. 84,419

Nota: Elaboración propia

10.5 Flujo de caja económico proyectado

La inversión inicial para el proyecto es de s/.641,177.92, mientras que los excedentes

netos del flujo de caja representan para el primer periodo un ingreso neto de

s/.S/.1,460,248manteniendo casi el mismo nivel de utilidad para los siguientes periodos,

llegando al 2021 a un excedente

neto de s/.2,084,199 , considerando el valor de salvamento de los resultados nos

muestran la rentabilidad y viabilidad de nuestro proyecto.

Tabla 120

Flujo de caja económico proyectado, 2016-2021

FLUJO DE CAJA 2016 2017 2018 2019 2020 2021

(=) Flujo de Caja Operativo S/.1,457,305 S/.1,528,852 S/.1,718,800 S/. 1,868,933 S/. 1,999,780

Flujo de Capital o Inversión -S/. 545,748 S/.2,944 S/.3,005 S/. 3,066 S/. 3,131 S/.84,419

(=) Flujo de Caja Económico -S/. 545,748 S/.1,460,248 S/.1,531,857 S/. 1,721,866 S/.1,872,063 S/. 2,084,199

Nota: Elaboración propia

10.6 Flujo del servicio de la deuda Tabla 121

Flujo del servicio de la deuda, 2016-2021

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145

FLUJO DE

CAJA 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Prestamos S/. 400,000

Cuotas S/. -135,054 S/.-135,054 S/. -135,054 S/.-135,054 S/. -5,054

Escudo Fiscal S/. 23,425 S/.20,104 S/.15,347 S/.10,312 S/.351

(=) Servicio de la deuda S/. 400,000 -S/. 111,629 -S/. 114,950 -S/. 119,707 -S/. 124,742 -S/. 134,703

Nota: Elaboración propia

10.7 Flujo de caja financiero Tabla 122

Flujo de caja operativo, 2016-2021

FLUJO DE CAJA 2016 2017 2018 2019 2020 2021

(=) Flujo de Caja Operativo S/.1,457,305 S/. 1,528,852 S/. 1,718,800 S/. 1,868,933 S/. 1,999,780

Flujo de Capital o Inversión -S/. 545,748 S/ 2,944 S/. 3,005 S/. 3,066 S/. 3,131 S/. 84,419

(=) Flujo de Caja Económico -S/. 545,748 S/.1,460,248 S/. 1,531,857 S/. 1,721,866 S/.1,872,063 S/. 2,084,199

(=) Servicio de la deuda S/. 400,000 -S/. 111,629 -S/. 114,950 -S/. 119,707 -S/.124,742 -S/. 134,703

(=) Flujo de Caja Financiero -S/. 145,748 S/. 1,348,620 S/. 1,416,907 S/. 1,602,159 S/.1,747,321 S/. 1,949,496

Nota: Elaboración propia

Capitulo XI Evaluación Económico financiera

11.1 Cálculo de la tasa de descuento

11.1.1. Costo de oportunidad (Ke)

En base a diversos factores de análisis como la prima de riesgo, tasa de libre riesgo, el

beta apalancado en base a nuestro sector (Environmental&WasteServices) y los

porcentaje de patrimonio y deuda, nos da como resultado un COK en dólares de 24.80%

y un COK en soles de 29.35%. Estos indican la ganancia mínima que esperan los

accionistas con un riesgo similar de acuerdo a tipo de moneda de cambio.

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146

Tabla 123

Costo de oportunidad del capital

Costo de oportunidad del capital (COK) Modelo CAPM

Prima de Riesgo de Mercado (Rm - Rf) 6.18%

Tasa de libre riesgo hoy 2.29%

Beta des apalancada (Bu) 1.10

%D 73%

%E 27%

Riesgo país (Rp) 2.09%

Impuesto a la renta 27%

Beta Apalancado (Bl) 3.304

COK (modelo CAPM) del proyecto en dólares 24.80%

Riesgo tamaño de negocio 12.40%

Riesgo Knowhow 12.40%

COK del proyecto (dólares) 24.80%

Inflación Perú 2015 4.40%

Inflación EEUU 2015 0.73%

Tasa de devaluación 3.64%

COK del proyecto (en soles) 29.35%

Nota: Elaboración propia

( )

11.1.2. Costo promedio ponderado de capital (WACC)

El coste de inversión de nuestro proyecto es de 21.46%, lo cual indica que el proyecto

debe tener una tasa mínima de rendimiento de dicha tasa para poder generar valor a

todos los accionistas.

Tabla 124

Costo promedio ponderado de capital (WACC)

WACC

COK 29.35% Flujo

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147

financiero

Costo de la deuda (Rd) TCEA 25.47%

Costo efectivo de la deuda Rd (1-T) 18.59%

Estructura de capital

%D 73%

%E 27%

Costo promedio ponderado capital (WACC) = 21.46% Flujo económico

Nota: Elaboración propia

11.2. Evaluación económica financiera

11.2.1. Indicadores de rentabilidad financiera

11.2.1.1. VANE y TIRE , TIR modificado , periodo de recupero descontado

Los indicadores económicos son una parte importante del proyecto, ya que estos nos

dirán si realmente todo el proyecto tiene viabilidad. De acuerdo a la tabla 121, nos indica

un VAN Económico positivo de 4,308,882 nuevos soles, lo cual significa que en el futuro

habrá más ingresos que egresos descontando toda la inversión que se realizó. De la

misma manera sucede con el TIRE, que nos da como resultado el 273.77% , pues los

ingresos serán mayores que los gastos que se han dado. Por ello, el tiempo de recupero

es menor a un año.

Tabla 125

Indicadores VANE, TIRE, TIR modificado y periodo de recupero descontado

INDICADORES DE RENTABILIDAD ECONOMICO

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

FLUJO DE CAJA ECONOMICO (545,748) 1,460,248 1,531,857 1,721,866 1,872,063 2,084,199

WACC = 21.46%

VAN Económico = S/. 4,303,882

TIR Económica = 273.77%

Beneficio/Costo = 8.89

TIRM = 88.02%

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148

Periodo de recupero descontado

Flujo de caja descontado

S/. -545,748

S/. 1,460,248

S/. 1,531,857

S/. 1,721,866

S/. 1,872,063

S/. 2,084,199

Flujo de caja acumulado

S/. -545,748

S/. 914,501

S/. 2,446,358

S/. 4,168,224

S/. 6,040,288

S/. 8,124,486

Periodo de recupero

descontado económico

0.77 años

Nota: Elaboración propia

11.2.1.2. VANF,TIRF y TIR modificado, periodo de recupero descontado

El VANF también indicado un valor positivo de 3,646,824 nuevos soles, y ello quiere decir

que la financiación será solventada por los ingresos que el proyecto vaya generando. El

tiempo de recupero de la cantidad financiada es menor a un año también.

Tabla 126

Indicadores VANF, TIRF, TIR modificado y periodo de recupero descontado

INDICADORES DE RENTABILIDAD FINANCIERO

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

(145,748)

1,348,620

1,416,907

1,602,159

1,747,321

1,949,496

COK = 29.35%

VAN Financiero = 3,646,8

24

TIR financiera = 931.14

%

Beneficio/Costo = 26.02

TIRM = 148.21

%

Periodo de recupero descontado

Flujo de caja descontado -

145,748 1,042,6

38 1,416,9

07 1,602,1

59 1,747,3

21 1,949,4

96

Flujo de caja acumulado -

145,748 896,891 2,313,7

98 3,915,9

57 5,663,2

79 7,612,7

75

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149

Periodo de recupero descontado financiero

0.76 años

Nota: Elaboración propia

11.2.2 Análisis de punto de equilibrio 11.2.2.1. Costos variables, costos fijos, estimación y análisis de punto del equilibrio

La evaluación de los costos será en base a la cantidad de Kg. que se proyectó vender a

las comercializadoras y la proyección en moneda local (soles). Los costos fijos serán

constantes dentro de los 5 años del horizonte de evaluación, mientras que el costo

variable será de acuerdo la materia prima que se incurra. Respecto al punto de equilibrio,

se tienen en Kilos y Soles, los cuales varía año a año. Como observamos en la tabla 123,

el punto de equilibrio en kilos del 2017 será de 361,631 kilos, pero en soles será de

286,074, y ello está en base al costo fijo del 2017, el costo variable unitario y el valor de

venta promedio.

Tabla 127

Costos variables, fijos y estimación del punto de equilibrio

Concepto 2017 2018 2019 2020 2021

Ventas (en Soles) 4,562,83

7 4,844,34

1 5,131,69

3 5,424,89

1 5,724,26

1

Venta en Kilogramos 5,767,96

8 6,123,87

1 6,487,14

0 6,857,77

5 7,236,19

7

Venta Plástico 2,198,82

0 2,334,44

8 2,472,90

7 2,614,19

9 2,758,47

7

Venta Vidrio 1,050,34

1 1,115,15

5 1,181,30

6 1,248,79

4 1,317,70

9

Venta Papel 2,518,80

7 2,674,26

8 2,832,92

6 2,994,78

2 3,160,01

1

Valor de Venta Promedio 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79

Materia Prima 899,748 899,748 899,748 899,748 899,748

Costos Variables 899,748 899,748 899,748 899,748 899,748

Costo Variable Unitario Promedio

0.16 0.15 0.14 0.13 0.12

MATERIAL INDIRECTO 1,398 1,398 1,398 1,398 1,398

MANO DE OBRA INDIRECTA 108,209 108,209 108,209 108,209 108,209

SERVICIOS 2,490 2,310 2,410 2,886 2,986

DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS

89,066 89,066 89,066 89,066 89,066

AMORTIZACION ANUAL 28,499 0 0 0 0

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150

Costos Fijos 229,663 200,984 201,084 201,560 201,660

Punto de Equilibrio (Nº de Kg.) 361,631 312,022 308,241 305,460 302,466

Punto de Equilibrio (En Soles) 286,074 246,827 243,836 241,636 239,268

Nota: Elaboración propia

11.2.2.2. Estado de resultados (costeo directo)

En el costeo directo solo se incluyen los costos variables, llevando a los costos fijos como

gastos. Esto nos permitirá tener el control de las fuentes que generan utilidades. Para ello

es necesario que dé una utilidad operativa de 0.

Tabla 128

Estado de Resultados (costeo directo)

Resultados (Costeo Directo)

2017 2018 2019 2020 2021

Ventas

286,074

246,827

243,836

241,636

239,268

(-) Costos Variables

(56,411)

(45,844)

(42,752)

(40,077)

(37,609)

Margen de Contribución

229,663

200,984

201,084

201,560

201,660

(-) Costos Fijos

(229,663)

(200,984)

(201,084)

(201,560)

(201,660)

Utilidad Operativa

0

0

0

0

0

Nota: Elaboración propia

11.3. Análisis de sensibilidad

11.3.1. Demanda

En nuestro sector, la demanda varía año a año de manera creciente. Por ello, es

importante saber los escenarios que estarían en favor en contra respecto al

comportamiento de esta. De acuerdo a la tabla 126, no da como resultado que si la

demanda disminuye hasta el 17% el proyecto seguiría teniendo un VAN positivo, pero si

disminuye más de dicho valor se tendría un VAN negativo, lo cual afectaría a nuestra

rentabilidad.

Tabla 129

El análisis de sensibilidad de la demanda

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151

DATOS DE LA PROYECCIÓN INICIAL

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Demanda de Bienes Proyectada

5,767,968

6,123,871

6,487,140

6,857,775

7,236,197

Plástico KG 2,198,820

2,334,448

2,472,907

2,614,199

2,758,477

Vidrio KG 1,050,341

1,115,155

1,181,306

1,248,794

1,317,709

Papel KG 2,518,807

2,674,268

2,832,926

2,994,782

3,160,011

VANE 4,303,882

TIRE 273.77%

PORCENTAJE DE DISMINUCIÓN EN LA DEMANDA -17.40%

Nueva Demanda de Bienes 4,764,341

5,058,317

5,358,378

5,664,522

5,977,099

Plástico KG 1,816,225

1,928,254

2,042,621

2,159,328

2,278,502

Vidrio KG 867,582

921,118

975,759

1,031,504

1,088,428

Papel KG 2,080,535

2,208,945

2,339,997

2,473,690

2,610,169

NUEVO VANE 3,935,203

NUEVO TIR 252.63%

Nota: Elaboración propia

Tabla 130

Análisis de los posibles escenarios de la demanda

Escenario Variación de la demanda VAN TIR

Escenario Pesimista -17% 3,935,203 252.63%

Escenario Probable 0% 4,303,882 273.77%

Escenario Optimista 17% 2,461,197 140.28%

Nota: Elaboración propia

11.3.2. Precio

El precio variará en base a distintos factores, para ello es importante saber hasta qué

precio por cada ítem que vendamos se tiene una rentabilidad aún. La tabla 128, nos

indica que los precios pueden bajar hasta el 17% para tener un VAN positivo, si en caso

disminuye más se tendría problemas para generar ganancias.

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152

Tabla 131

Análisis de sensibilidad del precio

NUEVO PRECIO

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Plástico KG 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11

Vidrio KG 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18

Papel KG 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45

PORCENTAJE DE DISMINUCIÓN EN EL PRECIO -17.40%

NUEVO VANE 3,935,203

NUEVO TIR 252.63%

Nota: Elaboración propia

Tabla 132

Análisis de los posibles escenarios del precio

Escenario Variación de la demanda VAN TIR

Escenario Pesimista -17% 608 27.59%

Escenario Probable 0% 0 0.00%

Escenario Optimista 17% 2,475,421 140.89%

Nota: Elaboración propia

Capitulo XII Conclusiones y recomendaciones

En base a los indicadores de rentabilidad, el proyecto es viable por los ingresos

que se tendrían y el tiempo de recupero de los flujos tanto operativos y financieros

serían menor a un año.

Los sensores digitales van a registrar cada movimiento en el contenedor sin

embargo, nosotros necesitamos una serie de alertas pero cuando el contenedor

este próximo a llenarse por lo que aunque nuestro contrato con Wisetrack incluya

todos los gastos respectivos al sistema y dispositivos condor seria idóneo tener

sensores ultrasónicos ya que estos se colocan en la parte central de la tapa de

esta forma no toca las paredes del contenedor y evita detectar accidentalmente

las soldaduras o los depósitos propios de este.

Los distritos de Miraflores, San Isidro, San Borja y Jesús María son lugares

residenciales donde el nivel de educación es mayor, lo cual facilitará el trabajo de

la recolección de residuos. Sin embargo, aún se tiene que continuar capacitando a

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153

la personas para que tengan conocimiento de cómo pueden contribuir con el

mundo para tener el nivel de desarrollo que tienen otros países extranjeros.

La idea de nuestro proyecto es innovadora para los municipios de Lima, ya que

aún no hay inversión de tecnología en esto por no ser un tema relevante para

muchos y hasta para el gobierno.

Gracias al sistema de recojo de nuestro proyecto, disminuirá el efecto

invernadero.

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154

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http://www.oefa.gob.pe/?wpfb_dl=16983?iframe=true&width=70%&height=100%

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1

ANEXOS

1. Cotización de Plásticos ROCA

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2

2. Detalle técnico de camión GNV

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3