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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA

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ANEXO 2

PRACTICAS QUE SE REALIZA EN EL LABORATORIO DE ALTO VOLTAJE

Además el laboratorio de Alto Voltaje de la Universidad Politécnica salesiana realiza

pruebas de ensayo como parte del aprendizaje para los estudiantes, ensayos que

continuación se mencionaran:

1.5.1 PRUEBAS DE ACEITE DE UN TRANSFORMADOR

PRÁCTICA Nº : 1

1.- OBJETIVO • Verificar mediante el ensayo respectivo, el estado del aceite, esto es: pureza,

humedad, recalentamiento, etc. • Aprender a utilizar adecuadamente el equipo para este tipo de ensayos. • Conocer cuáles son las condiciones que se deben cumplir para realizar este tipo

de pruebas.

EQUIPO A UTILIZARSE: Regulador de voltaje STL5

Transformador de HV PZT100 1Condensador de 100pF 100 KV 1Condensador de 25uF 100 KV 1Condensador de 1200 pF 140 KV 1Resistencia de 280 MΩ

1Resistencia de 375 Ω 1Resistencia de 2400 kΩ

Ground switch

7 Conectores HV bases

7 Conectores HV cabeza 7 Conectores lineales Panel de medición HV DMI551 1Aislador Sek 68 pF AC Sek 15 KΩ DC


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2 Rectificadores GS Panel OT 276 Contenedor de esferas Sensor de medición de Voltaje de impulso

Trafo de prueba Nota: Del equipo enlistado, elimine los elementos que no se utilizan e incremente los

que faltan 2.- INFORMACIÓN

PRUEBA DEL ACEITE

Antes de realizar la implementación del circuito de potencia con el que vamos a efectuar las pruebas, es conveniente que se conozca los niveles de voltaje que se van a aplicar, y si se trata de una prueba bajo una norma, debemos conocer lo que dice la norma. El regulador de Voltaje STL5 es el que regula el voltaje del devanado primario del transformador de HV PZT100; por medio del panel de control OT 276 el cual dispone de un botón de emergencia y un switch de llave, los cuales deben estar conectados para poder operar K1, K2 y K3 para iniciar el proceso de regulación del voltaje del primario del Transformador TZP 100 y producir el alto voltaje en el secundario del mismo. De acuerdo al tipo de ensayo que va a realizar al aceite (en AC o DC), utilice adecuadamente los sensores de medición respectivos, con los que realizará las mediciones en el panel de medición DMI551. Es conveniente también que en el display de medición tenga disponible la medición AC y DC simultáneamente para evitar demora en las lecturas respectivas. No olvide tener presente las normas de seguridad personal y del equipo, para evitar posibles dificultades. Evite realizar ensayos que no estén especificados en esta práctica, siempre pensando en su seguridad y la del equipo. 3.- TRABAJO PREPARATORIO 3.1 Diseñar un circuito para generar HV en AC, en DC de acuerdo al ensayo que vaya a

realizar. Tome las providencias del caso para realizar las medidas correspondientes a la prueba.

3.2 Describir los procedimientos necesarios para realizar las pruebas de aceite que se pretende realizar.

3.1 Explicar las precauciones que se deben tener en cuenta para realizar este tipo de ensayos.

3.2 Explique cómo se regula los niveles de voltaje al que se debe llegar para realizar el ensayo

4.- PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 4.1 Tome los datos de placa de los equipos que se van ha utilizar.


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4.2 Implemente los circuitos diseñados en el numeral 3.1 y efectúe la prueba para producción y medición de HV en AC y en DC de cada circuito. 4.3 Sírvase apuntar en forma ordenada las medidas de seguridad que se deben tener presente en cada paso del experimento. 4.4 Tomando como base lo descrito en el numeral 3.2, realice los diferentes ensayos que se puede hacer al aceite. 4.5 Regule el nivel de voltaje al valor necesario hasta que se produzca la ruptura de su

rigidez dieléctrica. 4.6 Realice las calibraciones pertinentes para que se pueda llevar a efecto el ensayo y se

pueda medir los valores deseados; estos son: la distancia de las esferas y la programación adecuada del panel de control para que se produzca únicamente un flash de prueba e inmediatamente baje al mínimo el voltaje.

5.- INFORME 5.1 Presente los datos de placa del equipo en prueba. 5.2 Explique en forma clara y concisa el funcionamiento de cada uno de los circuitos

implementados (incluya esquemas). Tabule los valores de las magnitudes obtenidas en la práctica.

5.3 Con los datos obtenidos en el numeral 4.4, 4.5 y 4.6 realice una descripción de los mismos y el análisis correspondiente.

5.4 Explique cómo se procede para este ensayo si aplicamos la norma VDE o la ASTM respectivamente.

5.5 Explique las aplicaciones que se pueden dar a las pruebas realizadas en esta práctica 6.-Comentarios y Conclusiones. 7.- Bibliografía.

DETERMINACION DE LAS CARACTERISTICAS DIELECTRICAS DEL AIRE

PRÁCTICA Nº : 2

1.- OBJETIVO • Recibir la información necesaria de los factores que intervienen en la rigidez

dieléctrica del aire • Determinar la incidencia de la temperatura, presión, densidad, etc. en el valor de

la rigidez dieléctrica • Utilizar de manara adecuada el equipo de control y de potencia.


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• Verificar el comportamiento del equipo de control para trabajar con seguridad

en Alto voltaje.




Ground switch


7 Conectores HV cabeza 7 Conectores lineales Panel de medición HV DMI551 1Aislador Sek 68 pF AC Sek 15 KΩ DC 2 Rectificadores GS Panel OT 276 Contenedor de esferas Sensor de medición de Voltaje de impulso

2.- INFORMACIÓN PRUEBA DE RIGIDEZ DIELECTRICA DEL AIRE

La prueba para determinar la rigidez del aire demanda de varios aspectos que se deben tomar en cuenta antes de la realización de la misma. Es importante informarse a través de algún medio confiable; a qué altura sobre el nivel del mar se va ha practicar el ensayo, por consiguiente cual es la presión atmosférica, cual es la temperatura ambiental en el instante de la prueba y con estos datos determinar una posible rigidez dieléctrica del aire, la misma que será verificable en el momento del ensayo. El regulador de Voltaje STL5 es el que regula el voltaje del devanado primario del transformador de HV PZT100; por medio del panel de control OT 276 el cual dispone de un botón de emergencia y un switch de llave, los cuales deben estar conectados para poder operar K1, K2 y K3 para iniciar el proceso de regulación del voltaje del primario del Transformador TZP 100 y producir el alto voltaje en el secundario del mismo. Utilice adecuadamente los sensores de medición AC, DC respectivamente, con los que realizará las mediciones en el panel de medición DMI551. Es conveniente también que en el display de medición tenga disponible la medición AC y DC simultáneamente para evitar demora en las lecturas respectivas.


127

No olvide tener presente las normas de seguridad personal y del equipo, para evitar posibles dificultades.

Evite realizar ensayos que no estén especificados en esta práctica, siempre pensando en su seguridad y la del equipo. 3.- TRABAJO PREPARATORIO 3.3 Diseñar un circuito para generar HV en AC, y en DC. Tome las providencias del

caso para realizar las medidas correspondientes. 3.4 Realizar el diseño del panel frontal de control de Voltaje OT 276 y del panel de

medición de Alto Voltaje DMI551 con las explicaciones correspondiente para cada tipo de medición.

4.- PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 4.1 Tome los datos de placa de los equipos que se van ha utilizar. 4.2 Implemente el circuito diseñado en el numeral 3.1 y efectúe la prueba para

producción y medición de HV en AC, y en DC. 4.3 Sírvase apuntar en forma ordenada las medidas de seguridad personal y del equipo

que se deben tener presente en cada paso del experimento 4.4 Para determinar la rigidez dieléctrica del aire, regule la distancia de las esferas a un

valor de 1 cm, luego regule el valor del voltaje DC (utilizando la regulación lenta) desde un valor mínimo hasta un valor tal en el que se produce la ruptura de la rigidez dieléctrica del aire y se dispare el arco; inmediatamente baje al mínimo el voltaje.

4.5 Recabe la información pertinente sobre las condiciones ambientales locales, con el fin de asegurarse de la veracidad de los resultados del ensayo.

5.- INFORME 5.1 Presente los datos de placa del equipo en prueba. 5.2 Explique en forma clara y concisa el funcionamiento de cada uno de los circuitos

implementados (incluya esquemas). Tabule los valores de las magnitudes obtenidas en la práctica.

5.3 Utilizando los datos obtenidos el numeral 4.11 plantee formulaciones y los cálculos necesarios para determinar la rigidez dieléctrica del aire y verificar con los resultados obtenidos.



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RIGIDEZ DIELECTRICA DEL AIRE A DIFERENTES PRESIONES

PRÁCTICA Nº : 3

1.- OBJETIVO • Determinar la incidencia de la, presión en el valor de la rigidez dieléctrica del

aire • Verificar mediante un gráfico resultante el comportamiento de la rigidez

dieléctrica a diferentes presiones • Utilizar de manara adecuada el equipo de control y de potencia.




Ground switch



Contenedor de pruebas Compresor

2.- INFORMACIÓN


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PRUEBA DE RIGIDEZ DIELECTRICA DEL AIRE La prueba para determinar la rigidez del aire demanda de varios aspectos que se deben tomar en cuenta antes de la realización de la misma. Es importante informarse a través de algún medio confiable; a qué altura sobre el nivel del mar se va ha practicar el ensayo, por consiguiente cual es la presión atmosférica, cual es la temperatura ambiental en el instante de la prueba y con estos datos determinar una posible rigidez dieléctrica del aire, la misma que será verificable en el momento del ensayo. Para producir presiones diferentes que le posibiliten el ensayo, utilice la entrada de presión disponible en el contenedor de pruebas, conecte el compresor y obtenga la presión deseada antes de ejecutar el ensayo. Si se trata de ensayar con presiones más bajas e incluso en vacío, entonces utilice la entrada de vacío disponible también en el contenedor y proceda al ensayo.

El regulador de Voltaje STL5 es el que regula el voltaje del devanado primario del transformador de HV PZT100; por medio del panel de control OT 276 el cual dispone de un botón de emergencia y un switch de llave, los cuales deben estar conectados para poder operar K1, K2 y K3 para iniciar el proceso de regulación del voltaje del primario del Transformador TZP 100 y producir el alto voltaje en el secundario del mismo. Utilice adecuadamente los sensores de medición AC, DC, impulso respectivamente, con los que realizará las mediciones en el panel de medición DMI551. No olvide tener presente las normas de seguridad personal y del equipo, para evitar posibles dificultades. Evité realizar ensayos que no estén especificados en esta práctica, siempre pensando en su seguridad y la del equipo.

3.- TRABAJO PREPARATORIO 3.1 Diseñar un circuito para generar HV en AC, y en DC. Tome las providencias del caso para realizar las medidas correspondientes incluyendo mediciones de valores de impulso. 3.2 Calcular el valor de la rigidez dieléctrica a diferentes presiones (por lo menos 4 presiones diferentes) y en lo posible al vacío 3.3 Realizar una tabla de valores y realizar el gráfico pertinente 4.- PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 4.1 Tome los datos de placa de los equipos que se van a utilizar. 4.2 Implemente el circuito diseñado en el numeral 3.1 y efectúe la prueba para producir

y medir en HV en AC, DC y medición de impulso 4.3 Para determinar la rigidez dieléctrica del aire, regule la distancia de las esferas a un

valor de 2 cm, luego regule el valor del voltaje DC (utilizando la regulación lenta)


130

desde un valor mínimo hasta producir la disrupción del aire y se dispare el flash; inmediatamente baje al mínimo el voltaje.

4.4 Tome lectura de los valores medidos y repita el proceso del punto anterior pero

modificando la presión atmosférica del contenedor de pruebas (ensaye para cuatro presiones diferentes). Para modificar la presión del contenedor de pruebas utilice el compresor.

5.- INFORME 4.5 Presente los datos de placa del equipo en prueba. 4.6 Utilizando los datos obtenidos el numeral 4.11 plantee formulaciones y los cálculos

necesarios para determinar la rigidez dieléctrica para cada presión ensayada y verificar con los resultados obtenidos del cálculo que realizó en cada caso.

4.7 Con los datos tomados en el numeral 3.3 realizar el gráfico presión = f(Rigidez dieléctrica)


PRUEBA DE AISLADORES

PRÁCTICA Nº : 4

1.- OBJETIVO • Verificar mediante el ensayo el estado de un aislador y contrastar con sus

características constructivas • Diseñar e implementar el circuito respectivo con las debidas precauciones para

este tipo de ensayo • Utilizar de manara adecuada el equipo de control y de potencia.

•


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Ground switch



2.- INFORMACIÓN

PRUEBA DE AISLADORES

La prueba de aisladores consiste en someterle a éstos al voltaje para el que está diseñado. El proceso debe realizarse utilizando un voltaje regulable desde un valor mínimo y se le va incrementando hasta un valor máximo y tomando como referencia la norma que se ha utilizado en el diseño del aislador.

El regulador de Voltaje STL5 es el que regula el voltaje del devanado primario del transformador de HV PZT100; por medio del panel de control OT 276 el cual dispone de un botón de emergencia y un switch de llave, los cuales deben estar conectados para poder operar K1, K2 y K3 para iniciar el proceso de regulación del voltaje del primario del Transformador TZP 100 y producir el alto voltaje en el secundario del mismo.

Utilice adecuadamente el equipo de control y de potencia con el cual va a realizar el ensayo


132


Evite realizar ensayos que no estén especificados en esta práctica, siempre pensando en su seguridad y la del equipo.

3.- TRABAJO PREPARATORIO 3.1 Conseguir por grupo de trabajo un aislador de 6KV de cualquier tipo con el cual

se va a realizar esta práctica 3.2 Consulte y describa la norma que Ud. va a utilizar para realizar el ensayo de esta

práctica. 3.3 Diseñar un circuito que de acuerdo a la norma que ha seleccionado para el

ensayo va Ud. a implementar. 3.4 Sugiera las precauciones que para este ensayo se debe tomar en cuenta para

evitar posibles dificultades 4.- PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 4.9 Tome los datos de placa de los equipos que se van a utilizar. 4.10 Implemente el circuito diseñado en el numeral 3.5 y dispóngase a realizar las

medidas correspondientes 4.11 Acogiéndose a las recomendaciones de la norma que Ud seleccionó, dispóngase

a realizar el ensayo para determinar las condiciones en las que se encuentra el aislador

5.- INFORME 4.12 Presente los datos de placa del equipo en prueba. 4.13 Realice una descripción de la norma utilizada en el presente ensayo Utilizando los datos obtenidos el numeral 4.11 realice un diagnóstico del estado del objeto en prueba y si cumple o no con la norma 4.14 Explique las aplicaciones que se pueden dar a las pruebas realizadas en esta

práctica 6.-Comentarios y Conclusiones. 7.- Bibliografía.


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PRUEBA DE AISLADORES EN CONDICIONES DE CONTAMINACION

PRÁCTICA Nº : 5

1.- OBJETIVO • Verificar mediante el ensayo el estado de un aislador contaminado con ceniza

volcánica • Comprobar los efectos de la contaminación tolerables a diferentes niveles de

voltaje • Diseñar e implementar el circuito respectivo con las debidas precauciones para





Ground switch


7 Conectores HV cabeza 7 Conectores lineales Panel de medición HV DMI551 1Aislador Sek 68 pF AC Sek 15 KΩ DC 2 Rectificadores GS Panel OT 276 Contenedor de esferas


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Sensor de medición de Voltaje de impulso 2.- INFORMACIÓN

PRUEBA DE AISLADORES EN CONDICIONES DE CONTAMINACION

La prueba de aisladores en condiciones de contaminación consiste en someterle a éstos a efectos contaminantes como ceniza volcánica y aplicar los voltajes para los que están diseñados. El proceso debe realizarse utilizando un voltaje regulable desde un valor mínimo y se le va incrementando hasta un valor máximo y tomando como referencia la norma que se ha utilizado en el diseño del aislador.

El regulador de Voltaje STL5 es el que regula el voltaje del devanado primario del transformador de HV PZT100; por medio del panel de control OT 276 el cual dispone de un botón de emergencia y un switch de llave, los cuales deben estar conectados para poder operar K1, K2 y K3 para iniciar el proceso de regulación del voltaje del primario del Transformador TZP 100 y producir el alto voltaje en el secundario del mismo.

Utilice adecuadamente el equipo de control y de potencia con el cual va a realizar el ensayo No olvide tener presente las normas de seguridad personal y del equipo, para evitar posibles dificultades. Evite realizar ensayos que no estén especificados en esta práctica, siempre pensando en su seguridad y la del equipo. 3.- TRABAJO PREPARATORIO 3.1 Conseguir por grupo de trabajo aisladores de diferentes niveles de voltaje, de

preferencia mayor a 13.8KV y de cualquier tipo con los cuales se va ha realizar esta práctica, como también los elementos con los que se pretende simular el efecto contaminante

3.2 Consulte y describa la norma que Ud. va ha utilizar para realizar el ensayo de esta práctica.

3.3 Diseñar un circuito que de acuerdo a la norma que ha seleccionado para el ensayo va Ud. ha implementar.

3.4 Sugiera las precauciones que para este ensayo se debe tomar en cuenta para evitar posibles dificultades

4.- PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 4.1 Tome los datos de placa de los equipos que se van ha utilizar. 4.2 Implemente el circuito diseñado en el numeral 3.10 y dispóngase a realizar las

medidas correspondientes. 4.3 Luego de la implementación descrito en el numeral anterior, proceda a realizar el en

sayo del aislador en condiciones normales y luego proceda a simular la contaminación y repita el proceso de ensayo. Tabule los datos conseguidos

4.4 Acogiéndose a las recomendaciones de la norma que Ud seleccionó, dispóngase a realizar el ensayo para determinar las condiciones en las que se encuentra el aislador


135

5.- INFORME 5.1 Presente los datos de placa del equipo en prueba y los diagramas pertinentes para el ensayo 5.2 Realice una descripción de la norma y del procedimiento utilizado en el presente ensayo 5.3 En base a los datos obtenidos el numeral 4.17 realice un diagnóstico del estado del objeto en prueba y de los efectos producidos por los elementos contaminantes 5.4 Explique las aplicaciones que se pueden dar a las pruebas realizadas en esta práctica 6.-Comentarios y Conclusiones. 7.- Bibliografía.

PRUEBA DEL PARARRAYOS

PRÁCTICA Nº : 6

1.- OBJETIVO • Verificar mediante el ensayo el estado de un pararrayos • Comprobar el comportamiento del pararrayos en condiciones atmosféricas

normales y a diferentes niveles de voltaje. • Diseñar e implementar el circuito respectivo con las debidas precauciones para




1Resistencia de 375 Ω


136

1Resistencia de 2400 kΩ Ground switch



2.- INFORMACIÓN

PRUEBA DEL PARARRAYOS

Es importante tener presente que un pararrayos en condiciones atmosféricas normales se comporta como un aislador, porque su resistencia es elevada de acuerdo a las características de diseño de este elemento, pero en condiciones atmosféricas rigurosas, éste debe capturar las descargas atmosféricas y descargar a tierra, evitando de esta manera posibles descargas en el sitio donde se encuentra instalado. El regulador de Voltaje STL5 es el que regula el voltaje del devanado primario del transformador de HV PZT100; por medio del panel de control OT 276 el cual dispone de un botón de emergencia y un switch de llave, los cuales deben estar conectados para poder operar K1, K2 y K3 para iniciar el proceso de regulación del voltaje del primario del Transformador TZP 100 y producir el alto voltaje en el secundario del mismo.

Utilice adecuadamente el equipo de control y de potencia con el cual va a realizar el ensayo


Evite realizar ensayos que no estén especificados en esta práctica, siempre pensando en su seguridad y la del equipo. 3.- TRABAJO PREPARATORIO Conseguir por grupo de trabajo pararrayos de diferentes características, y de cualquier tipo con los cuales se va a realizar esta práctica Consulte y describa la el procedimiento para realizar el ensayo de esta práctica, puede utilizar cualquier norma.


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Diseñar un circuito que de acuerdo a la norma que ha seleccionado para el ensayo que va Ud. a implementar. Sugiera las precauciones que para este ensayo se debe tomar en cuenta para evitar posibles dificultades Realice gráficos pertinentes del espacio de protección de los pararrayos 4.- PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 5.5 Tome los datos de placa de los equipos que se van a utilizar. 5.6 Implemente el circuito diseñado en el numeral 3.14 y dispóngase a realizar las

medidas correspondientes. 5.7 Luego de la implementación descrito en el numeral anterior, proceda a realizar el

ensayo del pararrayos en condiciones normales y luego proceda a simular la una descarga atmosférica. Tabule los datos conseguidos.

5.8 Acogiéndose a las recomendaciones de la norma que Ud seleccionó, dispóngase a

determinar las condiciones en las que se encuentra el pararrayos. 5.- INFORME 5.9 Presente los datos de placa del equipo en prueba y los diagramas pertinentes para el

ensayo 5.10 Realice una descripción de la norma y del procedimiento utilizado en el presente

ensayo 5.11 En base a los datos obtenidos el numeral 4.25 realice un diagnóstico del estado

del objeto en prueba y de los efectos producidos al ser sometido a los diferentes niveles de voltaje

5.12 Explique las aplicaciones que se pueden dar a las pruebas realizadas en esta

práctica. 5.13 Realice una descripción escrita y gráfica del comportamiento de los pararrayos 6.-Comentarios y Conclusiones. 7.- Bibliografía.


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ANEXO 3

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES Y ESTUDIANTES DE LA ESCUELA

DE INGENIERIA ELECTRICA

ITEMS PREGUNTAS SI NO

1 ¿Conoce usted la existencia del laboratorio de alto voltaje?

2 ¿Conoce el funcionamiento del laboratorio de alto voltaje?

3 ¿Sabe usted el tipo de pruebas de ensayo que se realiza en el

laboratorio de alto voltaje?

4 ¿Cree usted que la teoría de la materia de alto voltaje, se

aplica en el laboratorio?

5 ¿Recibe información, acerca del proceso para realizar

pruebas en el laboratorio de alto voltaje?

6 ¿Son supervisadas las pruebas de ensayo que se realizan en el

laboratorio?

7 ¿Sabe usted que equipos dispone el laboratorio de alto

voltaje?

INSTRUCCIONES:

La información que solicitamos se refiere al conocimiento que usted tiene sobre el laboratorio de

alto voltaje de la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Politécnica Salesiana; al nivel

de conocimiento que se tiene sobre los diferentes tipos de norma ISO y procesos de acreditación

de laboratorios de alto voltaje con Norma ISO 17025.

Marque con una X el casillero que corresponda a la columna del número que refleje mejor su

criterio, tomando en cuenta los siguientes parámetros:

Por favor consigne su critério en todos los itens. Revise su cuestionario antes de entregarlo.


139

8 ¿El laboratorio tiene los elementos necesarios para realizar

pruebas?

9 ¿Las instalaciones del laboratorio de alto voltaje son

adecuadas para el trabajo que desarrolla?

10 ¿Realiza pruebas en el laboratorio de alto voltaje de forma

semanal?

11 ¿Usted considera que las pruebas que realiza el laboratorio

de alto voltaje se cumplen con satisfacción?

12 ¿Se ejecuta normas de seguridad dentro del laboratorio de

alto voltaje?

13 ¿Considera usted que existe una mejora continua de los

procedimientos técnicos que desarrolla el laboratorio?

14 ¿Conoce usted que es una norma ISO?

15 ¿Conoce la Norma ISO 17025:2005 ISO, para acreditar

laboratorios de alto voltaje?

16 ¿Conoce otros tipos de norma ISO?

17 ¿Cree usted que se aplica normas ISO en el laboratorio de

alto voltaje?

18 ¿Considera usted necesario acreditar el laboratorio de alto

voltaje?

19 ¿Usted conoce los procedimientos técnicos que debe cumplir

un laboratorio para ser acreditado?

20 ¿Conoce la función que desarrolla el Organismo de

Acreditación Ecuatoriana (OAE), en relación a la

acreditación de laboratorios de ensayos?

21 ¿En caso de acreditar el laboratorio de alto voltaje con norma

ISO, considera usted que el estudiante debe ser sancionado

por no acatarlo?

22 ¿Considera usted que debe existir personal de apoyo para el

laboratorio de alto voltaje?


140

23 ¿Considera usted que acreditado el laboratorio de alto

voltaje, mejorará la formación científica y tecnológica de los

estudiantes?

24 ¿Considera usted que el laboratorio de alto voltaje podrá

brindar un servicio a la comunidad?

25 ¿Piensa usted que las prácticas realizadas con norma ISO,

mejorará las ofertas laborales de los egresados?

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACION


141

ANEXO 4

TÉRMINOS Y DEFINICIONES DE LA NORMA ISO 17025:2006

Acreditación se define en la Guía ISO/IEC 2 como un procedimiento por el cual un

organismo con autoridad otorga un reconocimiento formal que un organismo o persona

es competente para llevar a cabo tareas específicas. Como el conjunto de la estructura,

responsabilidades, actividades, recursos y procedimientos de la organización de una

empresa, que ésta establece para llevar a cabo la gestión de su calidad.

Alcance. Referente a trazabilidad. Son las áreas de medición o calibración en que un

laboratorio de metrología está acreditado, es decir, los servicios en los que el laboratorio

fue acreditado, y por lo tanto es reconocida su competencia por el organismo de

acreditación.

Aseguramiento de la Calidad: está definida en la Guía ISO/IEC 2 como un conjunto

de acciones planificadas y sistemáticas implementadas en el Sistema de Calidad, que

son necesarias para proporcionar la confianza adecuada de que un producto satisfará los

requisitos dados sobre la calidad.

Calibración. Conjunto de operaciones que establecen, en condiciones especificadas, la

relación entre los valores de las magnitudes indicadas por un instrumento de medición o

sistema de medición, o los valores representados por una medida materializada o de un

material de referencia, y los valores correspondientes de la magnitud realizada por los

patrones.

Calidad: Se define en la Guía ISO/IEC 2 como la totalidad de rasgos y características

de un producto o servicio, que conllevan la aptitud de satisfacer necesidades

preestablecidas o implícitas.

Certificación: está definida en la Guía ISO/IEC 2 como un “procedimiento por el cual

una tercera parte otorga una conformidad escrita que un producto, proceso o servicio es

conforme con requisitos específicos".

Comités Técnicos (CT): Son órganos eminentemente técnicos encargados cada uno en

sus campos respectivos del asesoramiento


142

Comparaciones Interlaboratorios Organización, ejecución y evaluación de ensayos en

el mismo ítem o en parte de un ítem de ensayo por dos o más laboratorios de acuerdo a

condiciones pre-establecidas. En ciertas circunstancias, uno de los laboratorios incluido

en la ínter comparación puede ser el laboratorio que provee el valor asignado del ítem

de ensayo.

Competencia. Habilidad demostrada para aplicar conocimientos y habilidades.

Competencia técnica. Significa que el personal que está a cargo de realizar las

mediciones está debidamente entrenado y cuenta con las habilidades y conocimientos

necesarios para elaborar reportes con resultados válidos.

Conformidad: Cumplimiento de un requisito especificado.

Ensayo: Operación técnica que consiste en la determinación de una o más

características de un proceso o servicio de acuerdo a un procedimiento especificado.

Ensayo de Aptitud: Determinación de la eficiencia de un laboratorio en la realización

de ensayos por medio de comparaciones interlaboratorios.

Evaluación: Proceso realizado por un organismo de acreditación para evaluar la

competencia de un OEC con base en determinadas normas u otros documentos

normativos y para un alcance de acreditación definido.

Evaluación Documental: Es la evaluación realizada a los documentos del sistema de

gestión y técnicos del OEC.

Evaluación en sitio (in-situ): Análisis sistemático e independiente que realiza el equipo

evaluador del OAE al sistema de gestión y su implementación, y al personal del OEC,

para determinar si se cumplen los requisitos de acreditación en sus actividades de

evaluación de la conformidad para el alcance solicitado.

Evaluación de Vigilancia: Evaluación que se realiza a los OEC acreditados, de acuerdo

a un programa establecido, cuyo objetivo es verificar que se mantiene el cumplimiento

con los requisitos de acreditación.

Evaluación Extraordinaria: Evaluación que se lleva a cabo como resultado de

denuncias, quejas o cambios relativos a la acreditación del OEC que puedan afectar la

capacidad del mismo para cumplir con los requisitos de la acreditación.

Evaluación de Seguimiento: Evaluación que se realiza a fin de obtener evidencia de la

Implementación eficaz de las acciones correctivas tomadas por el OEC para solucionar

no conformidades detectadas luego de un proceso de evaluación.


143

Evaluación de Ampliación de Alcance: Es la evaluación que se realiza con el

propósito de verificar que la ejecución de los servicios de evaluación de la conformidad

objeto de extensión de acreditación cumplen los requisitos establecidos en las

normativas respectivas y en los criterios de acreditación.

Guía ISO/IEC 25. Guía optativa que establecía los requisitos generales de competencia

técnica y administrativa de los laboratorios de pruebas y calibraciones. Esta guía fue

base para la elaboración de la norma ISO / IEC 17025.

Incertidumbre. Parámetro, asociado al resultado de una medición, que caracteriza la

dispersión de los valores que podrían razonablemente, ser atribuidos al mensurando

(NMX-Z-055:1996 IMNC, p. 11).

Ítem de ensayo: Material u objeto que se entrega al laboratorio participante para

realizar el ensayo de aptitud.

No conformidad: Incumplimiento de un requisito especificado.

Norma o lineamiento internacional. La norma, lineamiento o documento normativo

que emite un organismo internacional de normalización u otro organismo internacional

relacionado con la materia, reconocido por el gobierno mexicano en los términos del

derecho internacional.

Organismo de Acreditación EcuatorianaOAE. Entidad técnica de carácter pública

la cual está facultada por la Ley de Normalización como organismo de acreditación.

Organismo de Evaluación de la Conformidad (OEC): Organismo que realice

servicios de evaluación de la conformidad, esto es, servicios que permitan demostrar

que se cumplen requisitos especificados relativos a un producto, proceso, sistema,

persona u organismo.

Patrón (de medición). Medida materializada, instrumento de medición, material de

referencia o sistema de medición destinado a definir, realizar, conservar o reproducir

una unidad o uno o más valores de una grandeza para servir de referencia (NMX-Z-

055:1996 IMNC, p. 24)

Plan de evaluación: Descripción de las actividades y de los detalles acordados para la

Realización de una evaluación.

Proveedor de Ensayos de Aptitud: Organismo (organización o firma pública o

privada) responsable del diseño, organización y ejecución de todas las etapas del ensayo

de aptitud.


144

Representante legal: Es la persona a quien la ley le faculta actuar en representación del

OEC. Es quien firma la solicitud de acreditación a ser presentada ante el OAE.

Requisitos de Acreditación: Conjunto de políticas, procedimientos, normas y criterios

que debe cumplir un OEC para ser acreditado y mantener su acreditación.

Trazabilidad: propiedad del resultado de una medición o el valor de un patrón, por el

cual puede ser relacionado con los patrones de referencia, usualmente patrones

nacionales e internacionales, a través de una cadena ininterrumpida de comparaciones,

teniendo establecidas las incertidumbres.

ISO. Organización Internacional de Normalización con sede en Ginebra Suiza.

Norma ISO /IEC 17025. Norma ISO que establece los requisitos generales de

competencia técnica y administrativa de los laboratorios de pruebas y calibraciones.

Procedimientos técnicos. Son los métodos descritos en el sistema de calidad del

laboratorio para medir calcular y emitir resultados, control de condiciones ambientales,

métodos para elaborar reportes, procedimientos de manejo y los demás que aseguran la

validez de los resultados.

SI. Sistema Internacional de unidades. Sistema oficial de unidades adoptado por el Buró

Internacional de Pesos y Medidas, es el sistema previamente conocido como sistema

métrico.

Sistemas de Gestión de Calidad: Está definido en la guía ISO/IEC: 17025: 2006

Trazabilidad. Propiedad del resultado de una medición o del valor del patrón, tal que

esta pueda ser relacionada con referencias determinadas, generalmente patrones

nacionales o internacionales, por medio de una cadena ininterrumpida de comparaciones

teniendo todas las incertidumbres determinadas

Verificación. Confirmación, a través de evidencia objetiva, que los requerimientos

especificados han sido cubiertos.


145

ANEXO 5

Procedimiento para Control de documentos

1. PROPÓSITO

Este procedimiento establece los lineamientos básicos que deben de seguirse para la

elaboración, codificación, revisión, aprobación, archivo y actualización de los

documentos del Sistema de Gestión de la Calidad, de acuerdo a los requisitos

establecidos en la Norma Internacional ISO17025: 2005.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica solamente a los documentos que forman parte del sistema de

gestión del laboratorio de ensayos.

3. RESPONSABILIDAD

El Jefe de investigación:

• Verifica que los documentos que conforman el sistema de gestión incluyendo este

procedimiento, sean elaborados conforme a lo establecido en este procedimiento y

de conformidad con políticas establecidas en el sistema de gestión.

• Cumple con la correcta aplicación de este y todos los procedimientos que integran el

sistema de gestión.

• Revisa los documentos antes de su emisión, lleva a cabo las tareas de implantación

define la fecha de emisión é implantación, difunde, aplica y evalúa la eficacia del

documento.

• Es responsabilidad del jefe de investigación asignar la codificación a los nuevos

documentos así como actualizar y mantener la codificación de los ya existentes.

El Jefe del laboratorio:

• Cumple con la correcta aplicación de este y todos los procedimientos que integran el

sistema de gestión.

• Revisa y aporta opiniones cuando encuentre áreas de oportunidad, para mejorar en

todo sentido, todo documento que forme parte del sistema de gestión. Controla

instructivos y métodos de prueba específicos.


146

4. PROCEDIMIENTO

Los procedimientos para documentar y/o describir los procesos y las actividades

relacionados con la norma ISO 17025:2005, podrán ser de la siguiente manera: en

papel, medio electrónico y por medio de diagramas de flujo.

El cuerpo del documento debe de tener los siguientes elementos:

• Propósito

• Alcance

• Responsabilidad

• Descripción del procedimiento (Flujogramas)

5. INSTRUCTIVOS

Los instructivos para documentar y/o describir los procesos y las actividades

relacionadas con la norma ISO 17025:1999 podrán ser de la siguiente manera:

En forma escrita o en software.

Por medio de diagramas de flujo

Por medio de fotografías, dibujos y/o ilustraciones

Por medio de toma de videos.

Los instructivos tienen la misma estructura que presentan los procedimientos.

6. ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS

Se establece en este procedimiento, que cada vez que el personal requiere elaborar un

nuevo documento y/o efectuar cambios a los documentos ya existentes, deberá de

solicitar la correspondiente autorización al jefe del sistema y control de la

documentación de la Gestión de Calidad.

El jefe al dar la autorización, establece el tipo de documento y/o cambios a operar así

como indica quien es la persona que elabora, revisa y aprueba el documento. En ese

momento, el documento se considera como documento en edición y automáticamente se

establece la fecha de creación y el sistema traslada el documento a la persona que

elabora, enviándole una notificación de que ya tiene un documento para ser elaborado.

Una vez que la persona a cargo de la elaboración del documento, recibe la autorización,

elabora el documento, y cuando lo finaliza, coloca la fecha de elaboración.


147

Al colocar la fecha de elaboración, automáticamente el documento es enviado a la

persona que revisa y el sistema le indica que tiene un documento para revisión.

Cuando la persona revisa, determina si el documento está correcto o incorrecto. Si el

documento está incorrecto, se coloca la fecha de revisión y se hace la observación de los

cambios que se deben de realizar.

Automáticamente, el sistema traslada el documento a la persona que elabora para que

realice los cambios solicitados. Si el documento está correcto se coloca la fecha de

revisión, se hace la observación que ya está bien y el sistema lo envía a la persona que

aprueba.

Si la persona que aprueba, observa que el documento no está bien, le coloca la fecha de

aprobación y hace las observaciones correspondientes .El sistema envía el documento a

la persona que elabora para que haga los cambios correspondientes. Sí el documento

está correcto, la persona que aprueba coloca la fecha de aprobación y hace la

observación que el documento está bien. En ese momento queda aprobado y pasa a

formar parte de los documentos vigentes.

7. CONTROL DE DOCUMENTOS

La elaboración de documentos generales pueden ser elaborados por cualquier miembro

de la organización y son revisados y aprobados por el jefe del laboratorio.

Nota: Para el caso de documentos de origen externo, son controlados por el Jefe de

investigación, quien es el responsable de su control y actualización.

9. DIFUSIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

Una vez escrito el documento, el mismo, como se explicó pasa a formar parte de la lista

de documentos vigentes, puede ser consultado por todos los usuarios del mismo; en ese

momento el documento se considera distribuido.

Su difusión se hará por medio de reuniones o vía correo electrónico, en donde se

explicará a los involucrados por parte del jefe del laboratorio, el significado y uso del

documento, dejando constancia de esta actividad en el registro de difusión impreso.


148

10. ARCHIVO DE DOCUMENTOS

Para fines prácticos, en este procedimiento, se define como archivo los medios

siguientes:

Archivo en papel

Archivo en Magnético

Todos los documentos que se encuentren en medio magnéticos serán archivados en el

archivo de los laboratorios, según su clasificación y los originales de documentos

escritos como Instructivos y procedimientos, en el archivo del Representante de la

Dirección. Las copias controladas, y los originales de instructivos y documentos

generales, serán archivados en los puntos de uso, designados por la Gerencia de

Ingeniería y/o por el área que los genera.

El Jefe del laboratorio y/o Jefe de Investigación y Desarrollo deben de cuidar que la

documentación utilizada por ellos, se encuentre almacenada, clasificada e identificada

para su pronta consulta.

11. DOCUMENTOS DE ORIGEN EXTERNO

Los documentos de origen externo son archivados por cada jefatura. Para el control de

los mismos se usa el registro “lista de documentos de origen externo” y se identifican

individualmente con el sello de "Documentos de Origen Externo".

Cuando sea necesario destruir un documento de este tipo por obsolescencia o por

indicaciones del propietario se deberá usar el registro "Registro de documentos externos

destruidos", para su control.

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

FIRMA:

FIRMA:

FIRMA:


149

ANEXO 6

Procedimiento de compras y suministros

1. PROPÓSITO

Establecer la metodología para la adquisición de servicios y suministros en el

laboratorio de ensayos del laboratorio de alto voltaje de la Universidad Politécnica

Salesiana.

2. ALCANCE

El presente documento aplica únicamente al laboratorio de ensayo.

3. RESPONSABILIDAD

Es responsabilidad del Auditor interno

Autorizar las órdenes de compra, ya sea por firma electrónica o papel.

Comprar únicamente a proveedores incluidos en el catálogo de proveedores aprobados.

Es responsabilidad del Jefe del laboratorio

Solicitar las cotizaciones de los suministros a adquirir.

Realizar la requisición de compra.

Archivar las requisiciones y copia de las facturas

4. PROCEDIMIENTO

4.1 REQUERIMIENTO DE SUMINISTRO

Cualquier suministro de compra debe ser evaluado antes de su compra. Existe una lista

de proveedores autorizados.

4.2 REALIZAR ORDEN DE COMPRA.

Una vez verificado que el proveedor de servicios ó suministros esta aprobado, se realiza

la orden de compra, la cual es aprobada por la Dirección General o en su efecto el

auditor interno


150

4.3 EVALUAR PROVEEDOR

Existen diferentes criterios para la selección y evaluación de proveedores:

Suministros

Mantenimiento

Diversos.

4.4 SUMINISTROS

Los suministros son adquiridos por proveedores aprobados ó por los fabricantes de los

equipos ó distribuidores autorizados por el fabricante del equipo.

Para ser proveedor aprobado debe cumplir con los siguientes requisitos: Presentar

certificado de calidad de los productos. Se verifica el cumplimiento de los suministros

críticos, conforme a la especificación.

5. MANTENIMIENTO

El mantenimiento de las instalaciones del laboratorio, instrumentos de medición y

software se realizarán con proveedores autorizados incluyendo al personal de

mantenimiento de la empresa.

ELABORADO POR:

REVISADO POR: APROBADO POR:

FIRMA: FIRMA:

FIRMA:


151

ANEXO 7

SERVICIO AL CLIENTE (Registro de evaluación del cliente)

El siguiente registro contempla descripciones de los servicios que oferta el laboratorio

de alto voltaje.

Este instrumento permitirá verificar el criterio que tienen los usuarios de los servicios

requeridos al laboratorio y permitirá mejorar la calidad de nuestros servicios

El cuestionario solicita que se responda las siguientes preguntas donde:

1= No hay indicios de que tengan control sobre este punto

2= Muy rara vez se ve atención sobre este punto

3= Hay atención pero no hay control al respecto

4= Parece que intentan aplicarse pero con muchas fallas al respecto

5= Se aplican al respecto pero les falla de vez en cuando

6= Regular atención, pero debe mejorarse

7= Constancia y buena atención al respecto, pero pueden mejorarlo

8= Considero están muy bien al respecto, tal vez algún detalle mas

9= No sabría cómo mejorarlo

10= Excelente, no sé de algo mejor.

Califique cada concepto con una “X”

conforme a su nivel de satisfacción.

Mal Regular Bien Excelent

e

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

¿Facilidad para comunicarse y contactar

al personal de laboratorio?

¿La asistencia para identificar sus

necesidades de servicio?

¿La rapidez en la atención a su solicitud

de servicio?

¿La capacidad del laboratorio para

solucionar problemas.

¿La presentación en los informes de

resultados?

¿La confianza que usted tiene en los


152

resultados obtenidos?

¿El control y manejo de sus muestras?

Estimado usuario, en caso de tener quejas sobre el servicio recibido, favor de llenar la

siguiente sección del presente documento. De no ser así, rogamos ponga su nombre y

firma, y entregue al Jefe del laboratorio por medio electrónico o papel.


153

ANEXO 8

PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN DE QUEJAS

1. PROPÓSITO

Establecer las actividades para recibir, dar atención y solución a quejas presentadas por

los clientes o usuarios del Laboratorio.

2. ALCANCE

Este documento se aplica a quejas de los clientes o usuarios respecto a la calidad de los

productos ó servicios proporcionados por los laboratorios de ensayo.

3. RESPONSABILIDAD

1. El jefe del laboratorio es el responsable de aplicar este procedimiento y realizar las

acciones requeridas para la solución de quejas.

3. El Cliente o Solicitante, solicita y llena el registro de quejas y proporcionar los datos

y documentos necesarios para las acciones correctivas.

4. PROCEDIMIENTO

4.1 EMISIÓN DE LA QUEJA

La persona que realiza la queja se asegura de llenar todos los campos del registro de

quejas.

4.2 RECEPCIÓN DE QUEJA.

La queja debe ser recibida por el Jefe del laboratorio, no se considera oficializada una

queja si no se documenta correctamente. El jefe del Laboratorio analiza para determinar

si procede o no la queja.


154

4.3 REGISTRO DE QUEJA Y ASIGNACIÓN DE FOLIO.

En caso de proceder la queja, el Jefe del laboratorio debe clasificar si se trata de una

queja técnica o administrativa y asignará un número de folio progresivo en forma de

número para su control.

4.4 ACCIÓN INMEDIATA.

Para toda queja, el Jefe del laboratorio coordina con los responsables implicados las

acciones inmediatas que pueden incluir la queja. Para esto, se deberá llenar el registro

de acciones correctivas y preventivas, haciendo el análisis de causas correspondientes y

explicando el tipo de acción y las soluciones de la queja presentada.

5. ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORRECTIVA/PREVENTIVA.

Terminado el paso anterior el Jefe del laboratorio deberá definir cuándo es necesario

establecer un plan formal de acciones correctivas o preventivas. El plan de la acción

definitiva es implementado en un plazo no mayor a 15 días hábiles a partir de la

recepción de la queja y deben registrase las medidas de solución de la acción tomada

para asegurar su eficacia.

ELABORADO POR:


FIRMA: FIRMA:

FIRMA:


155

ANEXO 9

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE TRABAJO DE ENSAYO NO

CONFORME y ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

1. PROPÓSITO

Establecer los lineamientos cuando se detecten trabajos de ensayos no conforme, los

cuales afecten al Sistema de Calidad del laboratorio de ensayo.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica a los trabajos de ensayos no conforme que afectan la calidad

del servicio y al sistema de calidad del laboratorio.

3. RESPONSABILIDAD

Es responsabilidad del Jefe del laboratorio:

Suspender temporalmente los trabajos de ensayo y retener los informes de

ensayo hasta solucionar la no-conformidad.

Dar aviso por escrito al cliente, si se determina la no-conformidad del trabajo, se

deberá consultar con el cliente la devolución de la muestra ó salvo que el cliente

indique lo contrario, se mantendrá la muestra en el laboratorio hasta concluir el

cierre de la No Conformidad, debe de asegurar la identificación, segregación

(cuando sea práctico) de cualquier producto evaluado no conforme en el área del

laboratorio.

4. PROCEDIMIENTO ANÁLISIS DE FUENTES DE INFORMACIÓN

Las Auditorías al Sistema de gestión (Internas o Externas) deben ser analizadas por el

Ingeniero jefe del laboratorio y por el responsable del área auditada correspondiente, a

fin de identificar las causas que originen las No conformidades y así poder implantar

acciones correctivas que permitan eliminar las mismas y de ésta forma evitar su

recurrencia. De las revisiones del Sistema de gestión se podrán identificar No

conformidades reales que deberán ser resueltos por la persona que designe el Gerente de

Ingeniería. Los Reclamos de Clientes deben ser analizados por el Jefe y auxiliar del


156

laboratorio que resulte involucrado según se trate el reclamo, a fin de identificar las No.

Conformidades reales que pongan en peligro el funcionamiento, seguridad y la

efectividad del Sistema de Gestión.

5. EJECUCIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS.

En caso de que durante el análisis se detecten No Conformidades Reales, se deben

realizar acciones específicas para su eliminación. Previo a la realización formal de una

Acción Correctiva/preventiva se debe considerar lo siguiente:

Asignación de Responsabilidades (Designación de Integrantes de equipo).

La coordinación, registró y supervisión de la acción correctiva debe ser asignada por el

jefe del Laboratorio.

El significado de un problema que afecta a la calidad se debe evaluar en términos de su

impacto como; costos de proceso, costos relativos a seguridad de calidad, desempeño

funcionamiento, seguridad y satisfacción al cliente.

Como resultado de este análisis previo se llega a la conclusión de que los efectos del

problema repercuten de una manera significativa dentro de los procesos ó inclusive con

los clientes se procede a elaborar formalmente un plan de Acciones

Correctivas/Preventivas tomando en cuenta los siguientes aspectos:

1er. Paso (No conformidad): Indicar brevemente y de manera clara la No Conformidad,

esto es, la descripción del problema. Se debe ser lo más preciso posible en esta

descripción indicando de manera precisa en qué consiste la no conformidad comparado

contra lo especificado o resultado normal esperado y toda la información que nos

permita tener una idea más clara del problema que se estudia.

2o. Paso (Acción Inmediata): En caso de que se deban aplicar deben ser acciones

encaminadas a aislar de los efectos del problema al cliente interno ó externo. Esta fase

deberá incluir tanto al responsable de la acción como la fecha en que se cumplirá y la

verificación de la misma.

3er. Paso (Análisis de la causa Raíz): el análisis de la causa raíz debe ser realizado en

forma detallada con el fin de concluir en la verdadera raíz del problema y el resultado de

esta investigación debe ser registrada en el reporte correspondiente.


157

4o. Paso (Acciones establecidas): Cada una de las acciones que se establezcan para

eliminar definitivamente el problema deberán ser registradas indicando al responsable

de llevarla a cabo y la fecha en que se hará, así como al responsable de la verificación, y

la fecha de la misma.

5o. Paso (Evaluación de Efectividad): Deben registrarse los criterios de evaluación que

han sido considerados para verificar si las acciones tomadas a resultado efectivas, así

como el status que guarda dicha evaluación y el responsable de realizarla con la fecha

correspondiente.

6. REVISIÓN DE LA DIRECCIÓN.

La información relevante sobre las acciones efectuadas debe ser sometida a revisión por

la Dirección en las juntas denominadas “Revisión al Sistema de gestión por parte de la

Dirección”.

7. CAMBIOS PERMANENTES.

Los cambios permanentes resultantes de la acción correctiva o preventiva deben ser

registrados en instructivos, procedimientos, métodos de trabajo o cualquier documento

que elimine los cambios permanentes.

ELABORADO POR:


FIRMA:

FIRMA:

FIRMA:


158

ANEXO 10

PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS

1. PROPÓSITO

Definir los lineamientos a seguir para la planeación y realización de auditorías Internas

de Calidad para verificar si el Sistema de Gestión: Es conforme con las disposiciones

planificadas, con los requisitos de la Norma ISO 17025:2006, vigentes y con los

requisitos del Sistema de Gestión de Calidad definidos para los laboratorios de ensayo

así como su implantación y su mantenimiento eficaz.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica únicamente a los laboratorios de ensayos.

3. RESPONSABILIDAD

El auditor es responsable de planificar la auditoria, definir los criterios de ejecución de

la auditoria, así como informar claramente los resultados de la auditoria.

Los Auditores Internos son responsables de ejecutar las asignaciones de auditoría en

forma efectiva, así como documentar los hallazgos (conformidades o no conformidades)

además de verificar la efectividad de las acciones correctivas tomadas como resultado

de la auditoria.

El jefe del laboratorio es responsable de que se toman acciones sin demora injustificada

y de acuerdo a los tiempos establecidos en este procedimiento para eliminar las no

conformidades detectadas y sus causas.

4. PROCEDIMIENTO

CALIFICACIÓN DE AUDITORES INTERNOS.

Los candidatos para ser capacitados como auditores de calidad internos deben ser

seleccionados tomando en cuenta a todas las áreas que intervienen en la Escuela de

Ingeniería Eléctrica y considerando los siguientes requisitos:

• Tener estudios mínimos de Ingeniería o equivalente


159

• Experiencia laboral mínima de un año independientemente del puesto que

desempeñe.

• Todos los candidatos deben ser entrenados y calificados como Auditores ya sea de

forma interna o por alguna organización externa.

• En el caso especifico de Auditor líder el único requisito adicional necesario para

poder desempeñar este rol es haber participado como auditor en cuando menos tres

auditorias completas al sistema de calidad.

• Una vez que el candidato está calificado, el área de Recursos Humanos de la

Universidad deberá conservar los documentos que soportan la calificación como

auditor (Certificado, examen, etc.)

5. PLANEACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL.

Las auditorias de calidad internas se efectúan por lo menos una vez al año. Se establece

un programa anual de auditorías de calidad internas, sin embargo, pueden programarse

auditorías de calidad adicionales para áreas que de acuerdo al análisis de los resultados

de auditorías previas ù otros indicadores disponibles indiquen que esta actividad es

necesaria.

El programa anual de auditorías de calidad internas es elaborado en coordinación con el

Jefe del laboratorio para asegurar que dichas auditorias de calidad internas se ejecuten

de acuerdo con el programa establecido.

6. EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD.

El Jefe del laboratorio y/o el auditor líder son responsables de coordinar las actividades

de planeación y ejecución de la auditoria de calidad. Debe además seleccionar al

personal que integrará el grupo auditor, asegurando que los auditores no lleven a cabo

auditorias a su propio trabajo o responsabilidad.

Juntos deben elaborar el Plan de Auditoría de Calidad Interna, en el que se indicara: las

áreas o procesos a ser auditados y la fecha de la auditoría.

El plan deberá incluir también lugar, fecha y hora de la junta de apertura y de la junta de

cierre de la auditoria y deberá ser difundido entre todo el personal con la anticipación

adecuada. Para el desarrollo de la auditoria el auditor debe utilizar y consultar como

documentos de apoyo la norma ISO17025:2006 vigente y cualquier otro documento


160

que esté involucrado en el sistema de calidad del laboratorio de alto voltaje

(Procedimientos, instrucciones de trabajo, etc.).

La auditoria se inicia con una reunión de apertura entre el auditor y el responsable del

área a ser auditada. En esta reunión se deberán tocar puntos tales como:

• Presentación del alcance y objetivo de la auditoria, además de informar los

documentos de referencia a utilizar durante la auditoría.

• Presentación del plan de auditoría de calidad interna.

• Presentación de los auditores.

• Aclaración de dudas sobre el plan de auditoría. Con el fin de realizar la evaluación

de la actividad a auditar, se entrevista al personal del departamento correspondiente

y se verifica el cumplimiento de los requisitos establecidos en el sistema de calidad

en base a las evidencias objetivas presentadas por el auditado. El auditor debe

registrar los hallazgos identificados como conformes, no conformes y no aplicables

(N/A), utilizando su lista de verificación.

Nota: Un requisito se considera como no aplicable cuando la actividad auditada no está

bajo la responsabilidad del auditado, en tal caso, el auditor debe evaluar la importancia

del requisito y decidir si es conveniente incluirlo en otra sección o proceso.

7. ELABORACIÓN DEL REPORTE DE RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

INTERNA DE CALIDAD.

El Ingeniero líder de pruebas o jefe del laboratorio en coordinación con el auditor deben

preparar un reporte con los resultados de la auditoría, utilizando el formato de reporte de

auditoría interna en el cual deben especificar las siguientes actividades:

• Llenado de la lista de asistencia.

• Presentación de los resultados generales de la auditoria de calidad (principales

conformidades y principales no conformidades).

• Indicar la fecha para el cierre de no conformidades.

• Agradecimientos.


161

8. IMPLANTACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS.

El personal responsable del área auditada y el personal involucrado programan e inician

las acciones correctivas para solucionar las no conformidades detectadas, las cuales

deben ser resueltas y verificadas en un plazo no mayor a 60 días con excepción de los

casos en que por la complejidad de las actividades necesarias para solucionarla se

requiera un tiempo mayor. Estos casos deberán contar con un plan de acciones

correctivas formal donde se indiquen las actividades, responsables y fechas para su

completa terminación.

El proceso de definición e implementación de las acciones correctivas se debe realizar

de acuerdo con lo indicado en el procedimiento y el control de avance de las acciones

correctivas y preventivas con el registro debido.

Una vez que estén implementadas las acciones correctivas definidas, el responsable del

área auditada debe comunicarlo al responsable del sistema de Gestión de Calidad para

que se asigne a un auditor quien se encargara de realizar el seguimiento y la verificación

de efectividad de las mismas y dado el caso cerrar la No Conformidad.

ELABORADO POR REVISADO POR: APROBADO POR:

FIRMA: FIRMA:

FIRMA:


162

ANEXO 11

REGISTROS DE HALLASGOS Y ACCIONES CORRECTIVAS Y

PREVENTIVAS DE AUDITORIAS

REGISTRO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

FECHA: ……………………………………

ELABORADO POR: ……………………….

DEPARTAMENTO AUDITADO:

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD :

DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD :

ACCION CORRECTIVA: ACCION PREVENTIVA:

ACCIONES TOMADAS :

EFICACIA DE LA ACCION TOMADA:

LA ACCION FUE EJECUTADA EN SU TOTALIDAD

SI NO

OBSERVACIONES:

……………………. …………………….

FIRMADEENTERADO

REVISADO POR


163

ANEXO 12

INSTRUCTIVO PARA USO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS E

INSTRUMENTOS DEL LABORATORIO

1. PROPÓSITO

Indicar los lineamientos y requisitos necesarios para garantizar un uso adecuado de los

instrumentos y equipos del laboratorio y lograr mantenerlos en condiciones óptimas de

operación.

2. ALCANCE

Este instructivo aplica para el laboratorio de ensayo de la Universidad Politécnica

Salesiana

3. RESPONSABILIDAD

Es responsabilidad del jefe del laboratorio, el cumplimiento y ejecución de este

instructivo.

5. PROCEDIMIENTO

4.1 ASIGNACIÓN DE INSTRUMENTOS Y EQUIPOS.

Los instrumentos y equipos de ensayo previamente evaluados y registrados, deben ser

asignados a las áreas o personas que lo usen.

Toda persona que posea asignada un instrumento o equipo del laboratorio es

responsable de velar por la integridad física del mismo así también de cumplir con las

indicaciones especiales de uso que pueda tener algún instrumento o equipo.

Los instrumentos deben estar codificados e identificados para garantizar su trazabilidad.

4.2 USO DE INSTRUMENTOS Y EQUIPOS.

Todos los equipos o instrumentos deben ser usados obedeciendo las recomendaciones

emitidas por el jefe del laboratorio, estas recomendaciones de uso se basan en los

criterios de cuidado emitidos por el fabricante y de acuerdo al lugar y actividades


164

realizadas con el instrumento o equipo. El usuario debe tener al menos los siguientes

cuidados con los equipos e instrumentos del laboratorio:

• Usar el instrumento o equipo únicamente para la aplicación que fue diseñado.

• Enviar el contacto de estos con agentes corrosivos que puedan dañar la

operación. Estos agentes pueden ser agua, ácidos, álcalis o grasas

• Usar los instrumentos o equipos de medición dentro de los rangos de medición

establecidos por el fabricante.

• Evitar la exposición de estos a temperaturas o humedades extremas, salvo que,

estén diseñados para ello.

• Velar porque la etiqueta de identificación se mantenga legible, caso contrario

avisar al jefe del laboratorio para su renovación

• Obedecer las recomendaciones específicas sobre el uso y cuidado de cada

equipo.

5. MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DEL

LABORATORIO.

El uso continúo y prolongado de los instrumentos y equipos del laboratorio pueden

deteriorarse y afectar el funcionamiento de los mismos. Por ello es necesario realizar

mantenimientos periódicos o según necesidad para estos instrumentos o equipos.

Aquellos equipos que sean dañados o que sus mediciones excedan las tolerancias

establecidas deberán ser ajustados o reparados.

Se sugiere que de ser posible, se envíen los instrumentos al fabricante para su ajuste.

6. REPARACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DEL

LABORATORIO.

Para aquellos equipos o instrumentos que presenten daño físico que impidan realizar

pruebas o ensayos con ellos, se debe:

• Evaluar las magnitudes que dicho equipo presente dañadas.

• Cotizar y evaluar la mejor opción: reparación o cambio del instrumento o

equipo.


165

• Contactar con el fabricante o representante calificado para coordinar el servicio

de reparación y ajuste.

• Una vez recibido el equipo o instrumento se debe evaluar el funcionamiento para

su posterior ingreso al sistema.

En el caso que sea más rentable cambiar el instrumento, se debe:

• Cotizar las diferentes opciones actuales en el mercado.

• Seleccionar aquellas que se adapten a las necesidades técnicas y financieras de la

Universidad

• Realizar la compra y solicitar el envío.

ELABORADO POR:


FIRMA: FIRMA:

FIRMA:


166

ANEXO 13

INSTRUCTIVO PARA EL MANEJO DE LOS ITEMS DE ENSAYO

1. PROPÓSITO

Establecer lineamientos para el control de verificación, almacenamiento y manejo de los

ítems o muestras proporcionados por el Cliente que deberán permanecer dentro del

laboratorio para su validación.

Asegurar que el Producto de entrada no será comercializado, o usado como referencia

para otros procesos, hasta que haya sido inspeccionado y verificado como conforme con

los requisitos especificados.

2. ALCANCE

Todos los trabajos de transportación, recepción, manejo, protección, almacenaje,

retención y disposición final, requeridos durante la estancia de los elementos a validar

en las instalaciones del laboratorio hasta su devolución al Cliente.

3. RESPONSABILIDAD

El Jefe del Laboratorio:

Es el responsable de emitir y mantener actualizado este instructivo.

Coordina actividades y recursos dentro del laboratorio para la correcta realización del

presente Es responsable de aplicar este Instructivo, de conformidad con lo establecido.

Recibir e Inspeccionar muestras, verificando contra los requerimientos de la

especificación a validar, solicitada por el Cliente.

El cliente o solicitante es responsable de:

Suministrar el aparato o muestra a validar, llenar la solicitud de prueba y proporcionar

los datos y documentos necesarios para la realización de las pruebas.


167

4. PROCEDIMIENTO MANEJO, INSPECCIÓN Y RECIBO.

• El cliente debe entregar con antelación la solicitud de servicios al laboratorio de

ensayos y los documentos de entrada necesarios, así como establecer con claridad los

requerimientos a verificar o validar y entregar la o las muestras que se requieran, según

la especificación o normatividad aplicable y los métodos de muestreo y prueba

requeridos.

• El personal de laboratorio que reciba la o las muestras a verificar o validar deberá

actualizar los cambios realizados al diseño, durante el proceso de verificación o

validación, así como también registrar cualquier comunicación que se tenga con el

cliente, en relación con las muestras en cuestión.

• Una vez verificados los documentos de entrada y acordadas las fechas de inicio de

trabajo, la muestra deberá ser entregada al laboratorio con los documentos siguientes

(en caso de que el cliente cuente con ellos):

1. Manual de Operación para el usuario.

2. Manual de instalación.

3. Hoja o datos Técnicos de operación.

4. Instructivos o dibujos requeridos para su operación o manejo.(Si aplica)

6. Etiquetas, diagramas eléctricos e información a los usuarios establecidos por las

especificaciones a validar, requeridos o necesarios para la seguridad de los operarios

o advertencias importantes para evitar daños a los sistemas o al mismo equipo.

5. RASTREABILIDAD, REFERENCIA O CODIFICACIÓN DE LA MUESTRA

La muestra debe ser rastreable con la solicitud de validación.

Pueden existir varias muestras en una solicitud. La identificación o referencia a la

muestra se identifica a través del número de orden de producción (Work Order) o del

número de serie asignado en las instalaciones del cliente.

El jefe del laboratorio es responsable de colocar el formato debido usando la goma auto

adheridle o cualquier otro medio que asegure la preservación de la etiqueta durante todo

el tiempo que permanezca la muestra en el laboratorio, hasta su entrega o eliminación

por parte del cliente. En los casos en que la muestra no permita la colocación o fijación

de una etiqueta se puede utilizar un marcador con tinta indeleble al agua, para escribir el

número de identificación directamente sobre la muestra, siempre y cuando se tenga la


168

autorización del cliente y no se dañe pinturas y acabados especiales o críticos en la

apariencia de la muestra.

6. MANEJO Y ALMACENAMIENTO DE MUESTRAS PARA PRUEBAS

El personal de laboratorio debe asegurar que los elementos o diseños a verificar o

validar, sean transportados y almacenados usando los equipos designados para este fin.

La finalidad es cuidar la integridad de los aparatos o elementos bajo prueba. Las

muestras bajo pruebas deben permanecer en las áreas designadas y delimitadas por el

laboratorio, según la etapa del proceso de verificación o validación en que se

encuentren.

7. PREPARACIÓN DE MUESTRAS PARA PRUEBAS.

El jefe del laboratorio debe seguir los instructivos o métodos de preparación específicos

según la normatividad a verificar o validar de acuerdo al Instructivo para

Instrumentación de Ensayos.

7.1PRUEBAS.

El jefe del laboratorio o pruebas debe seguir los instructivos o métodos de preparación

específicos según la normatividad a verificar o validar para la realización de las pruebas

correspondiente.

7.2 CONTROL DE MUESTRAS O ELEMENTOS NO CONFORMES.

Cuando los resultados de una prueba no sean satisfactorios, la muestra se identificará en

la parte de observaciones con la leyenda “NO CALIFICA” y el Jefe del Laboratorio

debe completar el llenado de los espacios;

Observaciones; Aquí se debe colocar la referencia al informe donde se detallan los

motivos por el cual el diseño, muestra o elemento ha sido rechazado contra la

especificación solicitada por el Cliente.

Fecha; se debe inscribir la fecha en la cual la muestra ha sido rechazada.

Reporta; Se coloca el nombre, puesto o iníciales del jefe o auxiliar del Laboratorio

quien realizó las pruebas y determina el estado de inspección como no-conforme.


169

NOTA: El Laboratorio y su personal, no tiene responsabilidad alguna sobre las

muestras o elementos que no hayan sido reclamados por el cliente después de un

periodo de 5 días hábiles y dos avisos al cliente, para su retiro de áreas del laboratorio, a

partir de la fecha de terminación o cierre de los trabajos establecidos en la solicitud.

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

FIRMA: FIRMA:

FIRMA:


170

ANEXO 14 INFORME DE LOS RESULTADOS

INFORME DE RESULTADOS

INFORMACIÓN GENERAL

No de Informe: Registro: Datos del Instrumento Datos del Cliente: Solicitante: Marca Departamento: Serie Empresa: Modelo Fecha de calibración: Alcance Código: Resolución Patrón Utilizado: Condiciones Ambiente: Tipo Temperatura Serie No. Certificado Procedimiento Usado RESULTADOS

Error máximo encontrado oC Por respetabilidad oC Incertidumbre encontrada Por patrón oC Por resolución oC

Notas: 1. El cliente es responsable del correcto uso y cuidado de los equipos posterior a los ensayos realizados con los mismos. 2. El presente informe sólo ampara los ensayos realizados en el laboratorio de alto voltaje, reportados en el momento y condiciones ambientales y de uso en que se realizó estas pruebas. REALIZÓ …………………………. Jefe del laboratorio


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ANEXO 16

PRUEBAS REALIZADAS EN LA EMPRESA ELECTRICA QUITO EL DORADO A TRANSFORMADORES TRIFASICOS

• Primero

Trae equipo a poner a prueba

• Segundo: Se toma datos de la placa característica del transformador:

• Tipo si es monofásico, trifásico • Numero de serie • Potencia • Marca del transformador • Voltaje primario y voltaje del secundario entrada como de salida • Potencia • Grupo de conexión • Impedancia • Año de fabricación del transformador • Numero de empresa


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• Tercero: Se revisa físicamente al transformador chequeando que no exista derrame de aceite, algún bushing suelto o algún elemento que indique que el transformador haya sufrido golpes o ruptura de alguno de sus elementos


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Cuarto: Prueba de Resistencia bobinados, Relación de Transformación, Resistencia de Aislamiento

PLACAS CARACTERISTICAS DE LOS ELEMNTOS PARA REALIZAR LAS DISTINTAS

PRUEBAS

TRANSFORMER OHMETER

MULTI - Amp 836280 CANADA 350 VA

SERIE 10378 115 V 30V DC MAS 6 DC 5A DC MAX 3.15 A

50 / 6O Hz

MEGGER PMM1 POWER MULTIMETER

90 - 253 VAC 50 / 60 Hz 30 VA


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• Prueba de Resistencia del bobinado Se toma valores de corriente en % y valor de resistencia se toma el valor de la T° ambiente ya que es importante para realizar los cálculos la secuencia para medir la resistencia de las bobina de media tensión: H1 – H2 H2 – H3 H1 – H2 Una vez tomado los datos y verificando que no exista una diferencia excesiva entre los bobinados se realiza la misma prueba en el bobinado de baja tensión la secuencia para medir la resistencia de las bobina de media tensión: X0 – X1 X0 – X2

X0 – X3 X1 – X2 X2 – X3 X1 – X3

• Prueba de Relación de Transformación Esta prueba se realiza entre el bobinado del primario y el bobinado del secundario es decir entre H1 – H2 y X0 – X1 primer grupo de bobinas y en cada posición del cambiador de taps Este procedimiento se realiza H2-H3 y X0 – X2 segundo grupo de bobinas y en cada posición del cambiador de taps H1 – H3 y X0 – X3 tercer grupo de bobinas y en cada posiciones que tiene el taps del transformador por lo que obtendremos 15 datos

• Prueba de Resistencia de Aislamiento

Esta prueba se realiza con un megger se aplica un voltaje de 5000v al transformador por un minuto esto se coloca entre media y bajo voltaje H2 – X2 Media tensión H2 – Tierra se aplica 25.000 v por un minuto Baja tensión X2 – Tierra se aplica 1000v por un minuto

6000V,13000v y 22860V en el primario tiene la EEQ


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Quinto: Prueba de cortocircuito Para esta prueba se utiliza cables especiales que tienen las siguientes especificaciones 600V 2Amp Cable dos ceros Se cortocircuita la baja tensión X1-X2-X3 se le denomina cortocircuito franco En el tablero principal se identifica Nº 1 amarillo, Nº 2 Azul, Nº 3 Rojo Y en el transformador H1 amarillo, H2 azul, H3 rojo X0 neutro y adicional la tierra Para esta prueba es necesario de un multímetro de poder de las siguientes características

PMM1

100A 650v

Una vez realizada la prueba el equipo se encarga de almacenar datos de: Voltaje en las tres fases Amperaje Potencia Voltamperios reactivos Frecuencia Factor de potencia


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Prueba de Vacio: En esta prueba alimentamos 121v entre X=-X1-X2-X3 y se obtendrá en la media tensión un valor de 22860 en el primario Una vez realizada la prueba el equipo se encarga de almacenar datos de: Voltaje en las tres fases Amperaje Potencia Voltamperios reactivos Frecuencia Factor de potencia Sexto: Prueba del aceite Primero tomamos una muestra de aceite Se limpia la cuba o recipiente que almacena el aceite Se tiene una aguja para el calibrador Trabaja con la Norma ANSI D877 indica debe inyectar 3000v por segundo Se deja reposo el aceite de 10 a 15 minutos se realizan 6 pruebas la primera se descarta y las cinco restante se saca un promedio el nivel mínimo debe ser de 30 kv


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Una vez culminado con las prueba los datos se pasa a un protocolo de pruebas para poder verificar si están en el rango que la EEQ los permite

universidad politÉcnica salesiana - …dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/1890/5/09...

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