universidad politecnica metropolitana de...

Evaluación de la Gestión alos Programas Presupuestarios 2018Coordinación General de Contraloría Social,

Participación y Evaluación

Informe de Evaluación Cuarto Trimestre 2018

UNIVERSIDAD POLITECNICA METROPOLITANA DEPUEBLA

Dirección de Participación y Evaluaciónfebrero 2019

Evidencia

20.00%

Nivel de Cumplimiento del PP (%) 73.05%

4 7

Regular: 0 0

BajoIncumplimiento: 0 9

Excedido:

Validada

Evaluados al 4o. Trimestre: 4

Cumplimiento (20%/60%/20%)

0 0

Institución:098 UNIVERSIDAD POLITECNICA METROPOLITANA DEPUEBLA

Cumplimiento de la Institución:

Actividades

PROGRAMA PRESUPUESTARIO EVALUADO 2018

PROMOCION Y ATENCION DE LA EDUCACIONSUPERIOR EN UNIVERSIDADES POLITECNICASE013

Programa Presupuestario: 1

73.05%

20.00% 33.05%

Bueno:

Indicadores: 4Actividades: 16

Programa Presupuestario (PP)

Indicadores

Total: 4 16

16

90 – 115.9 % Bueno 70 – 89.9 % Regular 0 – 69.9 % Bajo N/A No Aplica

Evaluación de la Gestión a los Programas PresupuestariosEjercicio 2018

Sistema Estatal de Evaluación

Nivel de Cumplimiento de Indicadores y Actividades

No. PorcentajeNivel de

CumplimientoSemáforo No. Porcentaje

Nivel deCumplimiento

Semáforo

4 100.00%Bueno

(95-115%)7 43.75%

Bueno (95-115%)

0 0.00%Regular

(90-94%)0 0.00%

Regular(90-94%)

0 0.00%Incumplimiento

(0-89%)9 56.25%

Incumplimiento(0-89%)

0 0.00Excedido

(+ de 115%)0 0.00

Excedido(+ de 115%)

4 16

Indicadores Evaluados Actividades Evaluadas

De las 16 actividades evaluadas, 7 tienen nivel de cumplimiento "bueno" y 9 presentan "incumplimiento".

De los 4 indicadores evaluados, 4 tienen un nivel de cumplimiento "bueno".



E013 %

TRIM

ESTR

E 1

TRIM

ESTR

E 2

TRIM

ESTR

E 3

TRIM

ESTR

E 4

TOTA

L

Valo

r Abs

olut

o

%

TRIM

ESTR

E 1

TRIM

ESTR

E 2

TRIM

ESTR

E 3

TRIM

ESTR

E 4

TOTA

L

Valo

r Abs

olut

o

%

0UPM UNIVERSIDAD POLITECNICAMETROPOLITANA DE PUEBLA

SISTEMAS DE GESTION IMPLEMENTADOS. NUMERO DE SISTEMAS DE GESTIONIMPLEMENTADOS.

1 NUMERO DE SISTEMAS DE GESTIONIMPLEMENTADOS.

0 0 0 2 2 2 0 0 0 2 2 2 100 100.00

0UPMUNIVERSIDAD POLITECNICAMETROPOLITANA DE PUEBLA

FORMACION INTEGRAL DE EDUCACIONSUPERIOR ATENDIDA CON ENFOQUE DEINCLUSION DE GENERO Y DESARROLLOREGIONAL REALIZADA.

PORCENTAJE DE ALUMNOSPARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DEINTEGRACION.

1NUMERO DE ESTUDIANTESPARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DEINTEGRACION.

0 0 0 820 820 0 0 0 820 820



PORCENTAJE DE ALUMNOSPARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DEINTEGRACION.

2NÚMERO TOTAL DE MATRÍCULAALCANZADA. 0 0 0 820 820 100.00 0 0 0 820 820 100.00 100.00 100.00


ABANDONO ESCOLAR DISMINUIDO. PORCENTAJE DE DESERCION ESCOLAR. 1 NUMERO DE ESTUDIANTES DESERTORES. 0 0 0 197 197 0 0 0 197 197


ABANDONO ESCOLAR DISMINUIDO. PORCENTAJE DE DESERCION ESCOLAR. 2 TOTAL DE ESTUDIANTES DE LAUNIVERSIDAD.

0 0 0 820 820 24.02 0 0 0 820 820 24.02 100.00 100.00


VINCULACION CON LOS SECTORESPRODUCTIVO, PUBLICO Y SOCIALFORTALECIDO.

PORCENTAJE DE ALUMNOSBENEFICIADOS CON LA VINCULACION.

1NUMERO DE ESTUDIANTESPARTICIPANTES EN RESIDENCIASPROFESIONALES.

0 0 0 311 311 0 0 0 311 311



PORCENTAJE DE ALUMNOSBENEFICIADOS CON LA VINCULACION.

2NUMERO DE ESTUDIANTESPARTICIPANTES EN RESIDENCIASPROFESIONALES PERTINENTES.

0 0 0 343 343 90.67 0 0 0 343 343 90.67 100.00 100.00

No.

Var

iabl

e

Meta Programada Meta Realizada

No. UR

73.05

Indicadores Evaluados

Nivel de Cumplimiento de la Gestión del Programa Presupuestario

NIV

EL D

ECU

MPL

IMIE

NTO

(%)

UNIDAD RESPONSABLE COMPONENTE INDICADOR Descripción Variable

PROGRAMADO REALIZADO

CUM

PLIM

IEN

TO (%

)

95 – 115.9 % Bueno 90- 94.9 % Regular 0–89.9% Incumplimiento > de 115.9% Excedido



*SP = SIN PROGRAMACIÓN AL PERIODO

TRIM

ESTR

E 1

TRIM

ESTR

E 2

TRIM

ESTR

E 3

TRIM

ESTR

E 4

TOTA

L

TRIM

ESTR

E 1

TRIM

ESTR

E 2

TRIM

ESTR

E 3

TRIM

ESTR

E 4

TOTA

L

0UPMUNIVERSIDAD POLITECNICAMETROPOLITANA DE PUEBLA SISTEMAS DE GESTION IMPLEMENTADOS.

IMPARTIR 1 CURSO DE CAPACITACION ALPERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTEEN LA ACTUALIZACION DE LA NORMA DELSISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD.

0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 100.00 100.00


SISTEMAS DE GESTION IMPLEMENTADOS.IMPARTIR 3 CURSOS DE SENSIBILIZACIONEN EQUIDAD DE GENERO A LACOMUNIDAD UPMP.

0 1 1 1 3 0 1 1 1 3 100.00 100.00

0UPMUNIVERSIDAD POLITECNICAMETROPOLITANA DE PUEBLA SISTEMAS DE GESTION IMPLEMENTADOS.

IMPARTIR 1 CURSO DE SENSIBILIZACIONPARA LOS ALUMNOS SOBRE TEMAS DEDERECHOS HUMANOS.

0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 100.00 100.00



INCORPORAR A 80 ALUMNOS ENPROYECTOS DE INVESTIGACION. 0 30 0 50 80 0 30 0 1 31 38.75 38.75



FORTALECER LA CONSOLIDACION DE 2CUERPOS ACADEMICOS INTEGRADOS ENLA UPMP IMPULSANDO PROYECTOS,ACTIVIDADES O ESTUDIOS QUE FOMENTENLA CREACION, DESARROLLO Y MEJORA DETECNOLOGIAS EN FAVOR DEL SECTORPRODUCTIVO Y DE SERVICIOS DE LAREGION.

0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0.00 0.00



INSCRIBIR Y REINSCRIBIR AL MENOS 300MUJERES RESPECTO DEL TOTAL DENUESTRA MATRICULA ALCANZADA.

0 0 0 300 300 0 0 0 356 356 118.67 100.00



GESTIONAR LA MOVILIDADINTERNACIONAL DE 8 ESTUDIANTES Y/ODOCENTES.

0 0 0 8 8 0 0 0 3 3 37.50 37.50



GESTIONAR 3 ACTIVIDADES QUE INCLUYEN2 CICLOS DE CONFERENCIAS Y 1 FOROTECNOLOGICO.

0 1 0 2 3 0 1 0 0 1 33.33 33.33



GESTIONAR QUE AL MENOS 200 ALUMNOSPOR CUATRIMESTRE PARTICIPE ENACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES.

0 200 200 200 200 0 220 200 200 207 103.33 103.33



PROMOVER LA PARTICIPACION DE LOSALUMNOS EN 6 ACTIVIDADES DEEMPRENDIMIENTO.

0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0.00 0.00

0UPMUNIVERSIDAD POLITECNICAMETROPOLITANA DE PUEBLA ABANDONO ESCOLAR DISMINUIDO.

REALIZAR 3 SEGUIMIENTOS DE GESTIONPARA QUE EL 100% DE ALUMNOS QUE LOREQUIERAN SEAN ATENDIDOS ENASESORIAS.

0 1 1 1 3 0 1 1 1 3 100.00 100.00

0UPMUNIVERSIDAD POLITECNICAMETROPOLITANA DE PUEBLA ABANDONO ESCOLAR DISMINUIDO.

IMPARTIR 3 CAPACITACIONES ALPERSONAL DOCENTE EN TUTORIAS Y/OESTRATEGIAS DE ENSEÑANZAAPRENDIZAJE.

0 1 1 1 3 0 1 1 0 2 66.67 66.67



PROMOVER QUE 225 ALUMNOS ASISTAN AVISITAS INDUSTRIALES Y/O ACTIVIDADESEXTRA ESCOLARES POR CUATRIMESTRE.

0 225 225 225 225 0 225 236 225 229 101.63 101.63



ACUDIR AL MENOS A 1 FERIA EN DONDE SEPROMOCIONE LA OFERTA EDUCATIVA DELA UPMP.

0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00



REALIZAR 1 SEGUIMIENTO AL 100% DE LOSEGRESADOS.

0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00

Actividades Evaluadas del Programa Presupuestario:

NIV

EL D

E CU

MPL

IMIE

NTO

(%)

E013

ACTIVIDAD


CUM

PLIM

IEN

TO (%

)

No. UR UNIDAD RESPONSABLE COMPONENTE

95 – 115.9 % Bueno 90- 94.9% Regular 0–89.9% Incumplimiento > de 115.9% Excedido



*SP = SIN PROGRAMACIÓN AL PERiODO

TRIM

ESTR

E 1

TRIM

ESTR

E 2

TRIM

ESTR

E 3

TRIM

ESTR

E 4

TOTA

L

TRIM

ESTR

E 1

TRIM

ESTR

E 2

TRIM

ESTR

E 3

TRIM

ESTR

E 4

TOTA

L

Actividades Evaluadas del Programa Presupuestario:

NIV

EL D

E CU

MPL

IMIE

NTO

(%)

E013

ACTIVIDAD


CUM

PLIM

IEN

TO (%

)

No. UR UNIDAD RESPONSABLE COMPONENTE

95 – 115.9 % Bueno 90- 94.9% Regular 0–89.9% Incumplimiento > de 115.9% Excedido





FIRMAR 20 CONVENIOS DECOLABORACION ENTRE LOS SECTORESPRODUCTIVO, SOCIAL Y/O DEINVESTIGACION, PARA FOMENTAR ELDESARROLLO TECNOLOGICO DE LASREGIONES QUE CONFORMAN NUESTRAAREA DE INFLUENCIA.

0 0 0 20 20 0 0 0 0 0 0.00 0.00

*SP = SIN PROGRAMACIÓN AL PERiODO

Población atendida en el trimestre:

Incluye población indígena:

Rango de Edad

0 - 18

19 - 30

31 - 40

1,74511

No. de Municipios Beneficiados:

Fundamento Legal: Ley de Egresos del Estado de Puebla para el Ejercicio Fiscal 2018, Título Cuarto, Capítulo IX, Sección I Art. 81, Fracción II

Más de 50

No específico

41 - 50

2,166 Sí

No



Comportamiento de las metas

Observaciones Recomendaciones

1. Se identifican 9 actividades que presentan nivel de cumplimiento inferior a 90%.

1. Realizar el análisis del comportamiento de las metas y/o las gestionesadministrativas que permitan ajustar el número de acciones comprometidas ante laSecretaría de Finanzas y Administración, con el propósito de reducir la brecha entre lasacciones programadas y los resultados de la evaluación, para fortalecer el proceso deejecución del ejercicio fiscal 2018 y de programación 2019.

2. Se identifica 1 actividad que presenta nivel de cumplimiento superior a 115.9%. Deacuerdo a lo establecido en el numeral Décimo Segundo de los LineamientosGenerales para la evaluación de la gestión a los Programas Presupuestarios, laDirección de Participación y Evaluación realizó una excepción al criterio depenalización considerando la naturaleza de la actividad programada.

2. Realizar el análisis del comportamiento de las metas y/o las gestionesadministrativas que permitan ajustar el número de acciones comprometidas ante laSecretaría de Finanzas y Administración, considerando datos históricos, con elpropósito de reducir la brecha entre las acciones programadas y los resultados deevaluación, para fortalecer el proceso de ejecución del ejercicio fiscal 2018 y deprogramación 2019.



No. PP Actividad U.R. Justificación de la Dependencia / Entidad

1 E013PROMOVER LA PARTICIPACION DE LOS ALUMNOS EN 6 ACTIVIDADES DEEMPRENDIMIENTO.

0UPM

SE LLEVO ACABO EL CURSO EMPRENDIMIENTO CON IDENTIDAD CULTURAL, FERIA DE PROYECTOSDE EMPRENDIMIENTO ,TALLER ADMINISTRANDO TU NEGOCIO, PROYECTO PUEBLA, FORO DEBIOTECNOLOGÍA CON IDENTIDAD CULTURAL ,PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO EMPRENDEDORESFORESTALES.

2 E013 INCORPORAR A 80 ALUMNOS EN PROYECTOS DE INVESTIGACION. 0UPMSe cumplió con proyectos de investigación diagnóstico de vivero y calidad de planta del CEMUVA,

3 E013GESTIONAR LA MOVILIDAD INTERNACIONAL DE 8 ESTUDIANTES Y/ODOCENTES.

0UPM

Se gestionó a 7 alumnos de la UPMP , quienes se fueron 1 alumno en PIMA Community CollegeArizona Estados Unidos , 2 a Lambton College, Otario Canadá,1 alumna campamento Rockywold, 1alumna al campamento Tona Wandah, 1 alumna en Frost Valley YMCA, 1 alumno en Easter SealsCamp Horizon.

4 E013ACUDIR AL MENOS A 1 FERIA EN DONDE SE PROMOCIONE LA OFERTAEDUCATIVA DE LA UPMP.

0UPM

Feria " EXPO-Vocacional COBAEP 2018".

5 E013 REALIZAR 1 SEGUIMIENTO AL 100% DE LOS EGRESADOS. 0UPM

Se dio seguimiento a las seis generaciones de egresados a través de contacto telefónico, visitas acentros de trabajo así como feria de empleo.

6 E013

FIRMAR 20 CONVENIOS DE COLABORACION ENTRE LOS SECTORESPRODUCTIVO, SOCIAL Y/O DE INVESTIGACION, PARA FOMENTAR ELDESARROLLO TECNOLOGICO DE LAS REGIONES QUE CONFORMAN NUESTRAAREA DE INFLUENCIA.

0UPM

SE FIRMARON 6 CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON PIPIOL, LAMBTON COLLEGE, INTERNACIONALEXCHANGE OF NORTH AMERICA, UNIVERSIDAD DE SALAMANCA, BARCELÓ MAYA GRAND RESORT,SCHNELLECKE LOGISTICS. NO SE CUMPLIÓ EL ÁREA NO ENVIÓ JUSTIFICACIÓN POR ESCRITO.

7 E013GESTIONAR 3 ACTIVIDADES QUE INCLUYEN 2 CICLOS DE CONFERENCIAS Y 1FORO TECNOLOGICO.

0UPM

No reportaron .

8 E013IMPARTIR 3 CAPACITACIONES AL PERSONAL DOCENTE EN TUTORIAS Y/OESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE.

0UPM

Se impartió la capacitación “Estrategias de Enseñanza basado en el Modelo por Competencias”.

Justificación de Actividades a Cumplimiento Menor al 90%.


Nota: Las justificaciones mostradas, son obtenidadas de la captura hecha por las Dependencias o Entidades.


Justificación de Actividades a Cumplimiento Menor al 90%.


9 E013

FORTALECER LA CONSOLIDACION DE 2 CUERPOS ACADEMICOS INTEGRADOSEN LA UPMP IMPULSANDO PROYECTOS, ACTIVIDADES O ESTUDIOS QUEFOMENTEN LA CREACION, DESARROLLO Y MEJORA DE TECNOLOGIAS ENFAVOR DEL SECTOR PRODUCTIVO Y DE SERVICIOS DE LA REGION.

0UPMLos cuerpos académicos no están conformados, toda vez que es necesario para ello que sean 3 PTCde cada área de especialidad.



1 E013INSCRIBIR Y REINSCRIBIR AL MENOS 300 MUJERES RESPECTO DEL TOTAL DENUESTRA MATRICULA ALCANZADA.

0UPM

Se inscribieron y reinscribieron más mujeres de lo esperado.

Justificación de Actividades a Cumplimiento Mayor al 115.9%.



Presupuesto Devengado

ANUAL AUTORIZADO24,709,929.00

1 E013 24,709,929.00 14,473,944.46 3,699,938.59 26,962,677.02

PRESUPUESTO DEVENGADOPROGRAMA

PRESUPUESTARIONo. AMPLIACIONES REDUCCIONES

100.00%

58.58%

14.97%

75.99%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

E013

Gráfica de Presupuesto

Devengado

Reducciones

Ampliaciones

Autorizado



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